title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE CONTRATO A FAVOR DE GRUPO RIO S. DE R.L. DE  SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2025.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

rationale: PAGO CUOTA (03/03) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00028796 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2025.    SE ADJUNTA REPORTE DE TRABAJO N. 039154 Y NO.038993 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-131-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: YGYPBHGSNYYM3VXQ

description: PAGO CUOTA (01/03) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00028033 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2025.   SE ADJUNTA REPORTE DE TRABAJO N. 038238 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-323-2024 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: FTRY54XNJCYZH73Z

description: PAGO CUOTA (02/03) DE LA FACTURA NO.000-001-01-00028302 POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE MATENIMIENTO EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JHON DEERE QUE ALIMENTA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD DEPENDIENTE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2025.  SE ADJUNTA REPORTE DE TRABAJO N. 038725 SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-073-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: G5LEZYMMG95YP84Z


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-17-2025 COFFE BREAK INCLUYE; DOS BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE MAS REFRESCOS GASEOSOS/ TRANSPORTE. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-043-2025 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.

currency: HNL

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

scheme: HN-RTN

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00000063 COFFE BREAK INCLUYE; DOS BOQUITAS SALADAS Y UNA DULCE MAS REFRESCOS GASEOSOS/ TRANSPORTE. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DGPC-043-2025 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL: WPTUG95CY6L9M322 Y SOLICITUD DE PAGO NO.  SP-SGRM-033-2025 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-08-2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-062-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

rationale: PAGO A FACTURA NUMERO 000-001-01-00020064 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREAK SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SNC-007-ENERO -2025 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-016-2025 FECHA 05/03/2025 SOLVENCIA FISCAL CSV:4QTMKENFPRCDXR9A


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORNA N° 22588 POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-81220-2020 A NOMBRE DE MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 15/01/2025 AL 15/01/2026 Y A KARLA NINOSKA PEREZ CON VIGENCIA DEL 10/12/2024 AL 10/12/2025; SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRH-CI-076-2025 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: WU9JLHCWHSXDUL5Z.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


title: ORDEN DE COMPRA CM-SDE-20-2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-048-2025 COMPRA DE 35 COFFE BREAK DE BOQUITAS MIXTAS PARA LAS FECHAS 19 Y 20 DE MARZO PARA LA FERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSAURA CORINA VIDEA MATAMOROS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000803 SOLICITADO A TRAVES DE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-044-2025 POR PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-20-2025 POR COMPRA DE 35 COFFE BREAK CON SU RESPECTIVO ENVIO PARA INVITADOS DE LA FERIA DEL CONSUMIDOR DEL 19 DE MARZO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-048-2025.  SOLVENCIA CSV:89JNX97RREPHW9ZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR EL SALVADOR LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2025. SEGUN ACUERDO No. 030-SEP-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 013-2025.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ

legalName: SOCHI DEL CARMEN SUAZO GONZALEZ

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024567/000-001-01-00024566/000-001-01-00024565 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-017-2025 DE FECHA 07/03/2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024596/000-001-01-00024595/000-001-01-00024594 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-017-2025 DE FECHA 07/03/2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024753/000-001-01-00024752/000-001-01-00024754 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-018-2025 DE FECHA 07/03/2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ


title: RESERVA PARCIAL DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2025 PARA EL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-43-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-21021322 046-001-01-20969399 Y 046-001-01-20993236 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-094-2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: RJHUVU6T9ADB3BYZ OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-290-1-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-290-1-344-1-0

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20089287 046-001-01-20142781 Y 046-001-01-20114469 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-034-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: X65D5AHLBZ9AT2XA OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20261969 046-001-01-20316012 Y 046-001-01-20287272 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-045-2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: X65D5AHLBZ9AT2XA OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20463303 046-001-01-20491011 Y 046-001-01-20438407 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-087-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: LUN243Y6YUX8QAQ2 OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20614486 046-001-01-20666336 Y 046-001-01-20637865 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-094-2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: LUN243Y6YUX8QAQ2 OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

description: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20843179 046-001-01-20792313 Y 046-001-01-20816438 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-125-2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: GLVWFCYW5HPL55J OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024

type: OFICIO

description: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO SIENDO EL MES CORRECTO MARZO.  PAGO DE LAS FACTURAS NO. 046-001-01-20089287 046-001-01-20142781 Y 046-001-01-20114469 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD Y EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA AMBAS DEPENDIENTES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-034-2025 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: X65D5AHLBZ9AT2XA OPINIÓN LEGAL NO. 020-2025 Y ADENDUM A CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACÉ DE DATOS/ACCESO A INTERNET NO. 002A-2024


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO POR ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADO INSTALADAS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y SUS DEPENDECIAS (SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; CON VIGENCIA A PARTIR DEL MES DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-43-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2025

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00144727 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-085-2025 DE FECHA 03 DE JUNIO 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: XYFKA2V94S2XDN7Q

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-290-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-290-1-345-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00143494 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE PAGA 1182 COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: WHD9S7VF69RFDG52

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00144439 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: VNBAKBZH8LJLW2RQ

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00144553 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-056-2025 DE FECHA 05 DE MAYO 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: VNBAKBZH8LJLW2RQ

description: SE REALIZA REVERSION POR UN ERROR INVOLUNTARIO  EN LA GLOSA SIENDO EL MES CORRECTO FEBRERO.  PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00143494 POR SERVICIO DE ALQUILER DE SIETE (7) EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS INSTALADAS EN ESTA SECRETARÍA DE ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS (SAN PEDRO SULA Y SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04 DE ENERO DE 2024.   NOTA; SE PAGA  1182 COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE SUMINISTROS NO. 001-2024 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025 OPINIÓN LEGAL NO. 005-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: WHD9S7VF69RFDG52


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE  CENA DEL JOVEN JOSUE LEIVA POR TRABAJO DE EMERGENCIA EN FALLAS EN EL SISTEMA SECEH EL DIA 03/03/2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-168-2025 A FAVOR DE CINTHYA ARTEAGA FACTURA NUMERO 019-005-01-00103976

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00167894 POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-01A-2025.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: E9SRNXXAP64FWPAZ.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-002-01-00825034 POR AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-01B-2025.  NOTA: CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: V3JA6MU3C33E7D7A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-17-2025 DE FECHA 13 DEMARZO DE 2025.   SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-022-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: MTWY396FHY3AK4SQ  NOTA: SE ADJUNTA CONCILIACIÓN CON SU RESPECTIVO DETALLE POR EL SALDO A FAVOR ARRASTRADO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN COMUNICIÓN INTERNA NO. DRNO-GA-005-2025 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025.  SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-025-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: J767DGB8CZSF3ST2   NOTA: SE ADJUNTA CONCILIACIÓN CON SU RESPECTIVO DETALLE POR EL SALDO A FAVOR ARRASTRADO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-22-2025 RENOVACIÓN LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO 2025.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00011390 RENOVACIÓN LICENCIA FORTIGATE 200F UTP 24X7 12 MESES SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO 2025 DICHO SERVICIO SE EMPEZÓ A UTILIZAR DESDE LA FECHA 29 DE MARZO DE 2025 SEGÚN CORREO ADJUNTADO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 POR PARTE DE UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-054-2025 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: AZ52YDXNHFY9TD4Z


VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001492 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR MINISTRO FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2015 SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DP-242-SDE-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:BBDXZ2ZXNFHJMA4Z.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000525 POR LACOMPRA DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DP-357-SDE-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: J9N4UACYUTEZAWN2.


title: ORDEN DE COMPRA CM-SDE-26B-2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-067-2025 POR COMPRA DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION NACIONAL LPN-SDE-001-2025 PARA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS 365 E3


title: ORDEN DE COMPRA CM-SDE-26A-2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CI-GA-067-2025 POR COMPRA DE PUBLICIDAD DE AVISO DE LICITACION NACIONAL LPN-SDE-001-2025 PARA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS 365 E3


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00025000/000-001-01-00024999/000-001-01-00024998 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-050-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: WWCWU8U595GWRRMA   Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-028-2025 DE FECHA 27/03/2025.


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00022821 POR LA ELABORACION DE CERTIFICADOS DE CIRCULACION DE MERCADERIA EUR 1 MEDIDAS 12 1/4X8 1/2 PARTES 2 TINTAS AL FRENTE 3 TINTAS AL RESPALDO.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: GR3Y8TYN3Z8NN6G2.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00025064/000-001-01-00025063/ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-050-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: WWCWU8U595GWRRMA   Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-028-2025 DE FECHA 27/03/2025


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00025236/000-001-01-00025235/000-001-01-00025234 POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-051-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: WWCWU8U595GWRRMA   Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-029-2025 DE FECHA 27/03/2025


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00025287/000-01-01-00025286/000-001-01-00025285/ POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SGRM-051-2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2025.   SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: WWCWU8U595GWRRMA   Y SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-029-2025 DE FECHA 27/03/2025


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000581 POR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA COLOR AZUL PARA USO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO FREDIS CERRATO SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DP-168-SDE-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: J9N4UACYUTEZAWN2.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000606 POR LA COMPRA DE SELLO RECTANGULAR AUTOMATICO DE RECIBIDO Y FECHA MOD. S-828-DSOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DCI-05-SDE-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:J9N4UACYUTEZAWN2.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA CM-SDE-29-2025 COMPRA DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA 088-DGIEPC-SDE-2025 PARA EL PERSONAL GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 Y SOCHI DEL CARMEN GONZALES  DEL 07 MAYO AL 10 DE MAYO 2025

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001495 SOLICITUD SP-SGRM-060-2025 POR ORDEN DE COMPRA CM-SDE-29-2025 COMPRA DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA 088-DGIEPC-SDE-2025 PARA EL PERSONAL GABRIELA JANETH SALINAS OSORTO DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 Y SOCHI DEL CARMEN GONZALES  DEL 07 MAYO AL 10 DE MAYO 2025


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00021218 POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION EN PAPEL QUIMICO MEDIA CARTA 2 COLORES 1 COPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-015-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV: 2AMVN36SUXFNZ3WA.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00032839 POR ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0284-2025 DE CATALAGO ELECTRONICO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE 125 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SGRM-69-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-074-2025  CSV. 7WBECDR8WZN5GD9A


title: ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-25-2025 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE DULCES VARIADOS 8 BOLSA DE CHOCOLATES SURTIDOS10 BOLSAS DE BOMBAS 15 PAQUETE DE BOLSAS DE GALLETAS Y 150 BOLSAS DE PAPEL DE 1 LIBRA SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CISGRH-074-2025 PARA INSUMO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS II TRIMESTRE 2025

DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

streetAddress: BO. MORAZAN C122 MDC FM

legalName: DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001718 SP-SGRM-064-2025 ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-25-2025 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ZOSAN S. DE R.L. POR COMPRA DE 8 BOLSAS DE DULCES VARIADOS 8 BOLSA DE CHOCOLATES SURTIDOS10 BOLSAS DE BOMBOM 15 PAQUETE DE BOLSAS DE GALLETAS Y 150 BOLSAS DE PAPEL DE 1 LIBRA SOLICITADOS MEDIANTE COMUNICACION INTERNA CISGRH-074-2025 PARA INSUMO DE CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS II TRIMESTRE 2025


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-30-2025 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 Y COMUNICACION INTERNA NO. SGRM-30-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.    SE ADJUNTASOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-051-2025/ SP-SGRM-052-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: FT4JTJC9RYXBYWGZ  NOTA: SE ADJUNTA CONCILIACIÓN CON SU RESPECTIVO DETALLE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-35-2025 ESET PROTECT ADVANCED 1 YEAR/GOB/EDU/ONG (CONSOLA CLOUD CIFRADO DE DISCO SANDBOXING EN LA NUBE PARA AMENAZAS 0 DAYS + ESET MOBILE THREAT DEFENSE) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025  DE FECHA  07 DE ENERO DE 2025.  NOTA: LA COTIZACIÓN NO CUENTA CON EL PERIODO A BRINDAR EL SERVICIO.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008144. ESET PROTECT ADVANCED 1 YEAR/GOB/EDU/ONG (CONSOLA CLOUD CIFRADO DE DISCO SANDBOXING EN LA NUBE PARA AMENAZAS 0 DAYS + ESET MOBILE THREAT DEFENSE) SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA  07 DE ENERO DE 2025.  NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-065-2025 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: P3MLTVQG4RXP7M32


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-01-01-00024837/000-001-01-00024838/000-001-01-00024839 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEPENDENCIA DE ESTE SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-018-2025 DE FECHA 07/03/2025.  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ  NOTA SE REALIZA DE NUEVO  DEBIDO QUE EL F01-342 FUE ELIMINADO POR EL SISTEMA .


TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008807 POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA ATLANTIDA A FAVOR DEL SEÑOR MINISTRO EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025.  SEGUN COMUNICACION INTERNA No. DP-454-SDE-2025.


rationale: PAGO DE FACTUTA 000-001-01-00008812 SOLICITUDE DE PAGO SP-SGRM-067-2025 ORDEN DE COMPRA CM-SDE-30-2025 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CEIBA PARA LA LIC. MELISSA HANDAL EL DIA 24 DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DP-461-SDE-2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR AL EVENTO DEL PORTAL DIGITAL DE INVERSIONES EN LA CAMARA DE COMERCIO DE LA CEIBA.  CSV.BZXCET6ZVSQP6P2A


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-37-2025 ALOJAMIENTO DE SITIO WED PGICE.SDE.GOB.HN SUSCRIPCIÓN 1 UN AÑO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025  Y COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-017-2025 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001196 ALOJAMIENTO DE SITIO WED PGICE.SDE.GOB.HN SUSCRIPCIÓN 1 UN AÑO. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-004-2025 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2025 Y COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-017-2025 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-070-2025 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: EBH55PQHCFBSMCNQ


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00673624 POR COMPRA DE 5 ALMUERZOS POR REUNION DE TRABAJO CON ORGANISMOS ONUDI CEPAL Y ANDI EL DIA 07 DE MAYO DE 2025 LLEVADA ACABO EN EL DESPACHO  Y SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA SDE-SSDECI-312-2025 Y SDE-SSDECI-315-2025.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00025702 SOLIITADO MEDIANTE SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-071-2025 DE LA ORDEN DE COMPRA CM-SDE-32-2025 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS (.hn) POR RENOVACION DE DOMINIO SDE.GOB.HN PERIODO DEL 22/05/2025 AL 25/05/2026 SOLICITADO MEDIANTE SDE-SSDECI-017-2025 DE FECHA 10/ENERO/2025  CSV:X95N62S269F3BUGA


title: POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURA 000-001-01-00316193 DE DIÉSEL POR GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE LA CEIBA ATLÁNTIDA Y LA LIMA CORTES LOS DÍAS 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA UTC-009-2025 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2025.

JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ

legalName: JOSE ANTONIO MARTINEZ GOMEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-003-01-00052097 POR COMPRA DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO ENTRE LAS FRONTERAS TERRESTRES ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-530-SDE-2025 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.

KARLA NINOSKA PEREZ

legalName: KARLA NINOSKA PEREZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA NO.000-003-01-00052096 POR COMPRA DE DIESEL POR GIRA DE TRABAJO ENTRE LAS FRONTERAS TERRESTRES ENTRE LA REPUBLICA DE NICARAGUA Y HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DP-529-SDE-2025 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2025.

FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES

legalName: FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-008-01-00028266 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SGRM-071-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:VSJLWX5ZZCNBVTEQ.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000935 POR LA COMPRA DE BOLSAS DE CAFE Y DE AZUCAR SEGUN COMUNICACION INTERNA No. SGRM-071-2025.  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL CSV:WN6M5MT6XVLCDB62.


title: REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-003-01-02861980 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EN GIRA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR EL TALLER DE FORMULACIÓN PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL DE HONDURAS SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-SSDECI-319-2025 DE FECHA 12 DE MAYO 2025

CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO

legalName: CINTHYA SARAHI ARTEAGA PORTILLO


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.CM-SDE-39-2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10000 KILÓMETROS/ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS/MANO DE OBRA AC DIÉSEL TAAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE ARANDELA DE CARTER LIMP SIST FRENOS 450ML. PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO URVAN DX 2.5 COLOR GRIS CLARO CON PLACA GHB 0448  SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-13-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA NO.  001-005-01-00010521 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10000 KILÓMETROS/ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS/MANO DE OBRA AC DIÉSEL TAAM 10W30CJ4 55GLNS FILTRO ACEITE ARANDELA DE CARTER LIMP SIST FRENOS 450ML. PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO URVAN DX 2.5 COLOR GRIS CLARO CON PLACA GHB 0448 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA SDE-USGT-13-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-119-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; 5SLJNVTZA4MSZKG2


title: PAGO DE FACTURA NO.002-015-01-00169443 POR CONSUMO DE 17 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA REGIONAL (SAN PEDRO SULA) DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA DRNO-GA-012-2025 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2025.  NOTA: SE ADJUNTA SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-026-2025 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2025Y SOLVENCIA FISCAL CSV:D327QBK3SBJ46QPQ

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FACTURAS 002-015-01-00171142 Y 002-015-01-00171749 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ORDEN DE PAGO NO. 013-2025 COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-021-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-069-2025  CSV:D327QBK3SBJ46QPQ


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES.  DEPENDIENTE D ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031864 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-143-2025 CON FECHA 05 DE AGOSTO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: QHXH2EAV2LSDV7A.

description: PPAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00025189 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-015-2025 CON FECHA 05 DE MARZO DE 2025.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ.

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00025190 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-015-2025 CON FECHA 05 DE MARZO DE 2025.   NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2025 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: V9NSCLSJSTG985HZ

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031471 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2025 CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS  10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 202 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031472 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2025 CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 202 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031473 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2025 CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 202 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031474 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-086-2025 CON FECHA 03 DE JUNIO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 202 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: PFAJ72PLVFCPJPZQ

description: PAGO DE LA FACTURAS NO.000-001-01-00031625 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPENDENCIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SEGÚN CONTRATO FIRMADO EN FECHA 7 DE MARZO DE 2023. SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-115-2025 CON FECHA 02 DE JULIO DE 2025.  NOTA; SE ADJUNTA ADENDUM A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.002-2023 FIRMADO A LOS 10 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 202 Y CON SOLVENCIA FISCAL CSV: B8HZF5MNC778TEHZ.


title: PAGO DE FACTURAS 002-015-01-00170064 Y 002-015-01-00170652 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA EN LA REGIONAL DE SPS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ORDEN DE PAGO NO. 0102025 COMUNICACION INTERNA DRNO-GA-017-2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-062-2025  CSV:D327QBK3SBJ46QPQ


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM AL CONTRATO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

legalName: REINA VICTORIA DUBON SANABRIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001074 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-114-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; 35QPPZ2CA7TK6542

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001030 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-020-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; PWLQQUJ2W8QJX4RA

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001033 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-020-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; PWLQQUJ2W8QJX4RA

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001029 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-020-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; PWLQQUJ2W8QJX4RA

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001048 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-053-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 33EK4H3VW3Y9QDDQ

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001052 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-057-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; 33EK4H3VW3Y9QDDQ

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001062 POR PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ADENDUM NO. 002 ACONTRATO DE ARRENDAMIENTO-2024 FIRMADO EN FECHA EL DÍA 014 DE FEBRERO DE 2025.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO NO. SP-SGRM-091-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV; V6AVRUAYYJZYSXAZ


title: RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGO DEL ADENDUM POR CONTRATO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL JOSÉ CECILIO DEL VALLE CON VIGENCIA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013246 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-142-2025.   NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: ZEA4JHJ68N7BBWDA

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012741 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS  (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-004-2025.   NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 Y OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012843 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS  (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-019-2025.   NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 Y OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV:EBUHQJWVRKQNNJQA

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00012936 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-037-2025.  NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 4RNLK8GUP29YTHLA

description: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00012961 ESTACIONAMIENTO DE  VEHÍCULO POR MINUTOS DE TICKETS  DE CORTESÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTE PAGO ES REALIZADO DEBIDO A UNA VISITA REALIZADA POR PARTE DE LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS9 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-047-2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL 4RNLK8GUP29YTHLA PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00012961 ESTACIONAMIENTO DE  VEHÍCULO POR MINUTOS DE TICKETS  DE CORTESÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ESTE PAGO ES REALIZADO DEBIDO A UNA VISITA REALIZADA POR PARTE DE LA EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS9 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-047-2025 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2025.   NOTA SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL 4RNLK8GUP29YTHLA

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013024 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-72-2025.  NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: F8XP9FD3HQZ6R75Q

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013101 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-97-2025.  NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: DM6DX4X3DR5EAZA2

description: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00013203 POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA SEIS (6) VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES (8) OCHO VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORAL Y DOS (2) MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SOLICITUD DE PAGO SP-SGRM-124-2025.  NOTA SE ADJUNTA CONTRATO DE FECHA 31 DE MAYO DE 2022 OPINIÓN LEGAL NO. 004-2025 Y SOLVENCIA FISCAL CSV: 7XVSPTBAYQHBYEDA


title: Compromiso a nombre de SEGUROS DEL PAIS S A según memorándum de autorización SEDH-GA-034-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-ULAB-010-2025 con orden de compra CM-002-SEDH-2025 con RTN:05019002064060 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-002-2025.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Pago a nombre de SEGUROS DEL PAIS S A según memorándum de autorización SEDH-GA-034-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-ULAB-010-2025 con orden de compra CM-002-SEDH-2025 con RTN:05019002064060 factura no.72198 de fecha 27/03/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-017-2025.

type: ORDCOM


title: Compromiso a nombre de SEGUROS CONTINENTAL S.A. según memorándum de autorización SEDH-GA-029-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-083-2025 con orden de compra CM-003-SEDH-2025 con RTN:05019003078193 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-001-2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Pago a nombre de SEGUROS CONTINENTAL S.A. según memorándum de autorización SEDH-GA-029-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-083-2025 con orden de compra CM-003-SEDH-2025 con RTN:05019003078193 factura no.1335 de fecha 26/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-016-2025.


title: Compromiso a nombre de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según memorándum de autorización SEDH-GA-036-2025 ; SEDH-GA-037-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025; SEDH-UIEGF-020-2025; SEDH-UIEGF-025-2025 con orden de compra CM-006-SEDH-2025 con RTN:05019020211840 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-008-2025.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a nombre de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según memorándum de autorización SEDH-GA-036-2025 ; SEDH-GA-037-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025; SEDH-UIEGF-020-2025; SEDH-UIEGF-025-2025 con orden de compra CM-006-SEDH-2025 con RTN:05019020211840 factura no.000-001-01-00008849 de fecha 27/03/2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-020-2025.


title: Compromiso a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/PEDRO ANTONIO AGUILERA según memorándum de autorización SEDH-GA-026-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-020-2025 con orden de compra CM-004-SEDH-2025 con RTN:08019015741338 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-005-2025.

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/PEDRO ANTONIO AGUILERA según memorándum de autorización SEDH-GA-026-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-020-2025 con orden de compra CM-004-SEDH-2025 con RTN:08019015741338 factura no.000-001-01-00007110 de fecha 02/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-0023-2025.


title: Compromiso a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-057-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-041-2025 con orden de compra CM-010-SEDH-2025 con RTN:08019023536581 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-004-2025.

OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

streetAddress: SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Pago a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-057-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-041-2025 con orden de compra CM-010-SEDH-2025 con RTN:08019023536581factura no.000-001-01-00000051 de fecha 28/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-022-2025.


title: Compromiso a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-031-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025 con orden de compra CM-008-SEDH-2025 con RTN:05019003075248 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-003-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago 2/2 (compromiso No.1 devengado no.2) a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-031-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025 con orden de compra CM-008-SEDH-2025 con RTN:05019003075248 factura no.001-001-01-00020189 de fecha 04/06/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-094-2025.

description: Pago parcial sobre la Orden de Compra CM-008-SEDH-2025 devengado no.1 a nombre de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-031-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025 con RTN:05019003075248 factura no.001-001-01-00019742 de fecha 20/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-014-2025.


title: Compromiso a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-007-2025.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA

rationale: Reversión por Insuficiencia en la cuota. Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.11) de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000184 de fecha 11/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-160-2025.

description: Pago parcial a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000066 de fecha 29/03/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-021-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.2) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000151 de fecha 28/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-043-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.3) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000165 de fecha 28/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-078-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.4) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000164 de fecha 28/05/2025 factura no.000-002-01-00000167 de fecha 28/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-077-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.5) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000168 de fecha 28/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-80-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.6) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000171 de fecha 30/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-81-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.7) a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN: 08019017920783 factura no.000-002-01-00000178 de fecha 16/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-107-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.8) de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000173 de fecha 30/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-82-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.9) de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000180 de fecha 30/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-132-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.10) de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-050-2025; SEDH-GA-049-2025 SEDH-GA-042-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-035-2025; SEDH-DCCJ-032-2025; SEDH-DECP-17-2025; SEDH-DECP-20-2025; SEDH-DECP-19-2025 con orden de compra CM-007-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000181 de fecha 30/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-131-2025.


title: Compromiso a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-060-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-127-2025 con orden de compra CM-013-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-011-2025.

rationale: Pago a nombre de TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-060-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-127-2025 con orden de compra CM-013-SEDH-2025 con RTN:08019017920783 factura no.000-002-01-00000062 de fecha 19/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-018-2025.


title: F01-000155 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202502500691 y medidor 1001467 según Factura No.202502500690 correspondiente al mes de febrero 2025 por valor total de L.7692.20. Conciliando al mes de febrero 2025 con un saldo a favor de la SEDH de L2852.87  F01-00155 de L.4839.33 enlace con F01 de anticipo F01-1617 por la cantidad de L.14273.51

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: Compromiso a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA según memorándum de autorización SEDH-GA-051-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-028-2025 con orden de compra CM-012-SEDH-2025 con RTN:08019015741338 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-010-2025.

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

rationale: Pago a nombre de GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA según memorándum de autorización SEDH-GA-051-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-028-2025 con orden de compra CM-012-SEDH-2025 con RTN:08019015741338 factura no.000-001-01-00007111 de fecha 02/04/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-030-2025.


title: Compromiso a nombre de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V según memorándum de autorización SEDH-GA-062-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-05-2025 con orden de compra CM-014-SEDH-2025 con RTN:08019010271020 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-015-2025

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a nombre de MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V según memorándum de autorización SEDH-GA-062-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-05-2025 con orden de compra CM-014-SEDH-2025 con RTN:08019010271020 factura no.000-001-01-00096173 de fecha 01/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-024-2025


title: F01-00177 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de abril de 2025 según factura No.000-001-01-00000227 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-057-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-064-2025 compra de un boleto de avión de San José Costa Rica a Palmerola con el proposito de estar presente en una reunión de carácter urgente RTN:08019023536581factura no.000-001-01-00000052 de fecha 28/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-022-2025.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a nombre de X MEDIA S. DE R.L. según memorándum de autorización SEDH-GA-038-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-UIEGF-023-2025 con orden de compra CM-011-SEDH-2025 con RTN:08019004466458 factura no.000-001-01-00022128 de fecha 28/03/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-0028-2025.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a nombre de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. según memorándum de autorización SEDH-GA-067-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-027-2025 con orden de compra CM-015-SEDH-2025 con RTN:15019019153580 factura no.000-003-01-00003598 de fecha 01/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-025-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Compromiso a nombre de OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ según memorándum de autorización SEDH-GA-081-2025 memorándum de solicitud No.020-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-0019-SEDH-2025 con RTN:0801-1990-07219 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-026-2025.

OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

rationale: Pago a nombre de OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ/SERVICIOS TÉCNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD según memorándum de autorización SEDH-GA-081-2025 memorándum de solicitud No.020-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-019-SEDH-2025 con RTN:08011990072198 factura no.000-001-01-00001020 de fecha 11/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-034-2025.


title: Pago a nombre de OPERADORA DE TURISMO 504 S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-070-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DCCJ-050-2025 compra de un boleto de aereo saliendo de Tegucigalpa-Puerto Lempira saliendo el miercoles 23 de abril y regresando el viernes 25 de abril 2025 con orden de compra CM-017-SEDH-2025 RTN:08019023536581 factura no.000-001-01-00000053 de fecha 07/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-029-2025.


title: Compromiso a nombre de CASH BUSINESS S. DE R.L según memorándum de autorización SEDH-GA-031-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025 con orden de compra No. 9070-1-1-0319-2025 con RTN: 08019995390633 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-044-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a nombre de CASH BUSINESS S. DE R.L según memorándum de autorización SEDH-GA-031-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-013-2025 con orden de compra No. 9070-1-1-0319-2025 con RTN: 08019995390633 factura no.000-001-01-00044733 de fecha 12/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-112-2025.


title: Pago a nombre de BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL según memorándum de autorización SEDH-GA-089-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-UIT-008-2025 con orden de compra CM-022-SEDH-2025 con RTN:08019009244300 factura no.000-002-01-00025500 de fecha 22/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-032-2025.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: F01-00210 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202503500692 y medidor 1001467 según Factura No.202503500691 correspondiente al mes de marzo 2025 por valor total de L.4538.95.


title: Compromiso 1/2 pago del II trimestre 2025 a nombre de GRUPO GECKO S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-102-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-040-2025 con orden de compra CM-030-SEDH-2025 con RTN: 08019022409869 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-040-2025.

GRUPO GECKO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: GRUPO GECKO S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago 1/2 pago del II trimestre 2025 a nombre de GRUPO GECKO S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-102-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-040-2025 con orden de compra CM-030-SEDH-2025 con RTN: 08019022409869 factura no.000-002-01-00000294 de fecha 03/05/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-049-2025.


title: F01-00217 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de mayo de 2025 según factura No.000-001-01-00000231 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.


title: Compromiso a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ según memorándum de autorización SEDH-GA-0109-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-061-2025 con orden de compra CM-031-SEDH-2025 con RTN: 01011993032494 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-038-2025.

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

actividadObra: 6 - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES Y LOS FEMICIDIOS

rationale: Pago a nombre de KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ compra de 135 camisetas según memorándum de autorización SEDH-GA-0109-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-061-2025 con orden de compra CM-031-SEDH-2025 con RTN: 01011993032494 factura no.000-001-01-00001833 de fecha 29/04/2025  REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-052-2025.


title: Compromiso a nombre de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según memorándum de autorización SEDH-GA-093-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-091-2025 con orden de compra CM-023-SEDH-2025 con RTN: 05019020211840 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-043-2025.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Pago a nombre de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según memorándum de autorización SEDH-GA-093-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRH-091-2025 con orden de compra CM-023-SEDH-2025 con RTN: 05019020211840 factura no.000-001-01-000009094 de fecha 05/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-055-2025.


title: Compromiso a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA según memorándum de autorización SEDH-GA-066-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-026-2025 con orden de compra CM-016-SEDH-2025 con RTN: 05019995000152 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-037-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.3) a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA según memorándum de autorización SEDH-GA-066-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-026-2025 con orden de compra CM-016-SEDH-2025 con RTN: 05019995000152 factura no.003-096-01-00058858 de fecha 18/06/2025 factura no.003-096-01-00059128 de fecha 25/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-136-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.1) a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA según memorándum de autorización SEDH-GA-066-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-026-2025 con orden de compra CM-016-SEDH-2025 con RTN: 05019995000152 factura no.003-096-01-00057556 de fecha 15/05/2025 factura no.003-096-01-00057728 de fecha 20/05/2025 factura no.003-096-01-00057990 de fecha 27/05/2025 y factura no.003-096-01-00058110 de fecha 30/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-86-2025.

description: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.2) a nombre de EMBOTELLADORA DE SULA SA según memorándum de autorización SEDH-GA-066-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-026-2025 con orden de compra CM-016-SEDH-2025 con RTN: 05019995000152 factura no.003-096-01-00059127 de fecha 25/06/2025 factura no.003-096-01-00058850 de fecha 18/06/2025 factura no.003-096-01-00058583 de fecha 11/06/2025 y factura no.003-096-01-00058312 de fecha 04/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-135-2025.


title: Pago a nombre de FRONICA JOHANA MIEDEMA según memorándum de autorización SEDH-GA-087-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DGPRVDHCS-027-2025 con orden de compra CM-020-SEDH-2025 con RTN: 08018006045234 factura no.000-002-01-00031525 de fecha 29/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-041-2025.

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA


title: Compromiso a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-047-2025.

FLORENCIA CARBAJAL

legalName: FLORENCIA CARBAJAL

rationale: Pago a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. compra de 62 cupcakes según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH según memorándum de constancia PIN SIAFI SEDH-UCS-119-2025 con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 factura no.000-001-01-00000001 de fecha 09/05/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-051-2025.


title: Compromiso a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-047-2025.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

rationale: Reversión de F01 00268 según memorándum No.SEDH-UCS-099-2025 pago a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. compra de 150 globos decorativos rosados y 150 globos decorativos dorados según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 factura no.000-001-01-00000001 de fecha 09/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-051-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-268-1-0

description: Pago a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. compra de 150 globos decorativos rosados y 150 globos decorativos dorados según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 factura no.000-001-01-00000001 de fecha 09/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-051-2025.


title: Compromiso a nombre de IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V. según memorándum de autorización SEDH-GA-0116-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DGPRVDHCS-063-2025 con orden de compra CM-033-SEDH-2025 con RTN: 04019024581382 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-048-2025.

IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

rationale: Pago a nombre de IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V. según memorándum de autorización SEDH-GA-0116-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DGPRVDHCS-063-2025 con orden de compra CM-033-SEDH-2025 con RTN: 04019024581382 factura no.000-001-01-00008303 de fecha 22/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-062-2025.


title: Compromiso a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-127-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DCCJ-070-2025 y SEDH-069-2025 con orden de compra CM-038-SEDH-2025 con RTN: 08019016822561 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-050-2025.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: Pago a nombre de GRUPO ACCESO SA DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-127-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DCCJ-070-2025 y SEDH-069-2025 con orden de compra CM-038-SEDH-2025 con RTN: 08019016822561 factura no.000-001-01-00018914 de fecha 12/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-065-2025.


title: Compromiso a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según memorándum de autorización SEDH-GA-088-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-008-2025 y SEDH-SGRMSG-038-2025 con orden de compra 9070-1-1-0321-2025 con RTN: 08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-053-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

rationale: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según memorándum de autorización SEDH-GA-088-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-008-2025 y SEDH-SGRMSG-038-2025 con orden de compra 9070-1-1-0321-2025 con RTN: 08011986138652 factura no.000-001-01-00033292 de fecha 27/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-90-2025.


title: F01-00277 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202504500690 y medidor 1001467 según Factura No.202504500689 correspondiente al mes de abril 2025 por valor total de L.5851.31


title: Compromiso a nombre de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO/LORENA SNACK según memorándum de autorización SEDH-GA-124-2025 y SEDH-GA-130-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-078-2025 y N°-026-I-2025-DEDM con orden de compra CM-040-SEDH-2025 con RTN: 08011957003486 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-054-2025.

DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

legalName: DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO

rationale: Pago a nombre de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO/LORENA SNACK según memorándum de autorización SEDH-GA-124-2025 y SEDH-GA-130-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-DICCI-078-2025 y N°-026-I-2025-DEDM con orden de compra CM-040-SEDH-2025 con RTN: 08011957003486 factura no.000-001-01-00002090 de fecha 02/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-066-2025.


title: Compromiso a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. según memorándum de autorización SEDH-GA-138-2025 según memorándums de solicitud No.SEDH-SGRH-192-2025 con orden de compra CM-043-SEDH-2025 con RTN: 08019995286070 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-055-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Pago a nombre de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. según memorándum de autorización SEDH-GA-138-2025 según memorándums de solicitud No.SEDH-SGRH-192-2025 con orden de compra CM-043-SEDH-2025 con RTN: 08019995286070 factura no.000-008-01-00028987 de fecha 21/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-111-2025.


title: Compromiso a nombre de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES según memorándum de autorización SEDH-GA-0150-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-053-2025 con orden de compra CM-044-SEDH-2025 con RTN: 08011975204730 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-059-2025.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a nombre de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES según memorándum de autorización SEDH-GA-0150-2025 memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-053-2025 con orden de compra CM-044-SEDH-2025 con RTN: 08011975204730 factura no.000-001-01-00000964 de fecha 26/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-084-2025.


title: F01-00369 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202505500692 y medidor 1001467 según Factura No.202505500691 correspondiente al mes de mayo 2025 por valor total de L.3613.73

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DEL 24 AL 31 DE MARZO Y PAGO TOTAL DE ABRIL DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-0000-8707 POR L.378770.71 MES DE MARZO 2025; 000-002-01-00008658 POR L.1657121.87 MES DE ABRIL 2025 MENOS LA NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001966 POR L.236731.70 APLICADA A FACTURA 000-002-01-00008658 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-165-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-190-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-151-2025 CONTRATO 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 2 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: F01-00366 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de junio de 2025 según factura No.000-001-01-00000235 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago a nombre de NELY DELFINA FLORIAN/CREACIONES ELIETH según memorándum de autorización SEDH-GA-154-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-020-2025 con orden de compra CM-039-SEDH-2025 con RTN: 06051979004895 factura no.000-001-01-00000635 de fecha 16/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-061-2025.

NELY DELFINA FLORIAN

legalName: NELY DELFINA FLORIAN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a nombre de CORPORACION GENESIS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-088-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-08-2025 y No.SEDH-SGRMSG-038-2025 con orden de compra CM-021-SEDH-2025 con RTN: 08019015779778 factura no.000-001-01-00035813 de fecha 29/04/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-058-2025.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: Compromiso a nombre de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES según memorándum de solicitud y autorización SEDH-SGRMSG-056-2025 con orden de compra CM-059-SEDH-2025 con RTN:08011975204730 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-085-2025.

rationale: Pago parcial (compromiso No.1 devengado no.1) a nombre de EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA/FERCOTEL INVERSIONES según memorándum de solicitud y autorización SEDH-SGRMSG-056-2025 con orden de compra CM-059-SEDH-2025 con RTN:08011975204730 factura no.000-001-01-00000966 de fecha 28/05/2025REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-085-2025.


title: Pago a nombre de INVERSIONES FILM S. DE R. L. según memorándum de autorización SEDH-GA-152-2025 según memorándums de solicitud con sello de autorización No.SEDH-SGRMSG-054-2025 con orden de compra CM-060-SEDH-2025 con RTN: 08019022431861 factura no.000-002-01-00000150 de fecha 16/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-106-2025.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.


title: Compromiso a nombre de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO/LORENA SNACK según memorándum de autorización SEDH-GA-172-2025 según memorándums de solicitud No.SEDH-UIEGF-088-2025 con orden de compra CM-064-SEDH-2025 con RTN: 08011957003486 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-095-2025.

rationale: Pago a nombre de DAYSI LORENA VALLADARES ANDINO/LORENA SNACK según memorándum de autorización SEDH-GA-172-2025 según memorándums de solicitud No.SEDH-UIEGF-088-2025 con orden de compra CM-064-SEDH-2025 con RTN: 08011957003486 factura no.000-001-01-00002109 de fecha 25/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-120-2025.


title: Pago a nombre de FLORENCIA CARBAJAL. compra de 150 globos decorativos rosados y 150 globos decorativos dorados según memorándum de autorización SEDH-GA-120-2025 según memorándum de solicitud No.025-I-2025-DEDM-SEDH según memorándum de constancia PIN SIAFI SEDH-UCS-119-2025 con orden de compra CM-034-SEDH-2025 con RTN:08011979176490 factura no.000-001-01-00000001 de fecha 09/05/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-051-2025.


title: PAGO PARCIAL A NOMBRE DE LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DETALLANDO LA SIGUIENTE FACTURA: 000-002-01-0000-8707 POR L.1635450.78 CON RTN:08019014622440 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-185-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-227-2025 Y ACUERDO EJECUTIVO SEDH-004-2024.


title: Compromiso a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0324-2025 con RTN:08011986138652 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-110-2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0324-2025 con RTN:08011986138652 factura no.000-001-01-00034234 de fecha 25/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-123-2025.


title: Compromiso a nombre de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-119-2025 y SEDH-GA-156-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SG-118-2025 y SEDH-GA-119-2025 con orden de compra CM-058-SEDH-2025 con RTN: 08019995320455 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-115-2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a nombre de CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-119-2025 y SEDH-GA-156-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SG-118-2025 y SEDH-GA-119-2025 con orden de compra CM-058-SEDH-2025 con RTN: 08019995320455 factura no.000-003-01-00016125 de fecha 30/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-141-2025.


title: Compromiso a nombre de SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L según memorándum de autorización SEDH-GA-181-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPMH-055-2025 con orden de compra CM-072-SEDH-2025 con RTN: 06019024621756 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-109-2025.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: Pago a nombre de SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L según memorándum de autorización SEDH-GA-181-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPMH-055-2025 con orden de compra CM-072-SEDH-2025 con RTN: 06019024621756 factura no.000-001-01-00000048 de fecha 27/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-140-2025.


title: Compromiso a nombre de LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA según memorándum de autorización SEDH-GA-189-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-078-2025 con orden de compra CM-075-SEDH-2025 con RTN: 08011981075330 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-113-2025.

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

rationale: Pago a nombre de LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA según memorándum de autorización SEDH-GA-189-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-078-2025 con orden de compra CM-075-SEDH-2025 con RTN: 08011981075330 factura no.000-001-01-00000432 de fecha 24/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-119-2025.


title: Compromiso a nombre de REFRISAN S DE R L DE C V según memorándum de autorización SEDH-GA-182-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-067-2025 con orden de compra CM-073-SEDH-2025 con RTN: 05019017938732 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-116-2025.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a nombre de REFRISAN S DE R L DE C V según memorándum de autorización SEDH-GA-182-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-067-2025 con orden de compra CM-073-SEDH-2025 con RTN: 05019017938732 factura no.000-001-01-00002846 de fecha 25/06/2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-121-2025.


rationale: REVERSIÓN DE F01 POR REPROGRAMACIÓN EN EL GASTO DE PAGO TOTAL EN SEGUIMIENTO A F01 00520 DE LA FACTURA CON NÚMERO 000-002-01-0000-8767 POR L.1635450.78 A NOMBRE DE LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CON RTN:08019014622440 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-185-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-227-2025 Y ACUERDO EJECUTIVO SEDH-004-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-537-1-0


title: Compromiso a nombre de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-170-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-064-2025 con orden de compra CM-062-SEDH-2025 con RTN: 08019022353781 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-117-2025.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: Pago a nombre de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-170-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-064-2025 con orden de compra CM-062-SEDH-2025 con RTN: 08019022353781 factura no.000-002-01-00001911 de fecha 10/06/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-133-2025.


title: Compromiso a nombre de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-131-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-086-2025 con orden de compra CM-071-SEDH-2025 con RTN: 08019003250060 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-118-2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Pago a nombre de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-131-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-086-2025 con orden de compra CM-071-SEDH-2025 con RTN: 08019003250060 factura no.049-001-01-13316008 de fecha 01/08/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-175-2025.


Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE ENERO POR L.1561456.07 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-0000-8761 ; 000-002-01-0000-8360; 000-002-01-00008359 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-544-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-544-1-0


title: Compromiso a nombre de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-171-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-065-2025 con orden de compra CM-063-SEDH-2025 con RTN: 080190223537811 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-122-2025.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a nombre de CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-171-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-065-2025 con orden de compra CM-063-SEDH-2025 con RTN: 080190223537811 factura no.000-002-01-00001912 de fecha 300/06/2025 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-134-2025.


title: Compromiso a nombre de FORMULAS QUIMICAS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-1063-2025 con orden de compra 9070-1-1-0325-2025 con RTN: 08019995304450 REMISION DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-114-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago a nombre de FORMULAS QUIMICAS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-1063-2025 con orden de compra 9070-1-1-0325-2025 con RTN: 08019995304450 factura no.000-001-01-00034046 de fecha 02/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-152-2025.


rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE FEBRERO 2025 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-00008501 000-002-01-00008502 000-002-01-00008503 000-002-01-00008504 POR UN TOTAL DE L.1424738.70 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-546-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-546-1-0


rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN NÚMERO DE FACTURA SIENDO EL CORRECTO 000-002-01-0000-8361 DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE ENERO POR L.1561456.07 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-0000-8761 ; 000-002-01-0000-8360; 000-002-01-00008359 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-550-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE FEBRERO 2025 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-00008501 000-002-01-00008502 000-002-01-00008503 000-002-01-00008504 POR UN TOTAL DE L.1395583.70 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR DE MONTO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE FEBRERO 2025 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-00008501 000-002-01-00008502 000-002-01-00008503 000-002-01-00008504 POR UN TOTAL DE L.1395583.70 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-300-1-549-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-300-1-549-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE ENERO POR L.1561456.07 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-0000-8361 ; 000-002-01-0000-8360; 000-002-01-00008359 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE FEBRERO 2025 DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS: 000-002-01-00008501 000-002-01-00008502 000-002-01-00008503 000-002-01-00008504 POR UN TOTAL DE L.1395956.10 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.


title: F01-00553 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de julio de 2025 según factura No.000-001-01-00000239 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) DE MARZO 2025 DETALLANDO LA SIGUIENTE FACTURA: 000-002-01-00008706 POR UN TOTAL DE L.985804.05 SEGÚN RECLAMO ADMINISTRATIVO PARA EL PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS EN EL CONCEPTO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN NO.002-A-2025 CERTIFICACIÓN Y MEMORÁNDUM NO.SEDH-GA-207-2025.


title: PAGO TOTAL EN SEGUIMIENTO A F01 00520 DE LA FACTURA CON NÚMERO 000-002-01-0000-8767 POR L.1635450.78 A NOMBRE DE LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CON RTN:08019014622440 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-185-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-227-2025 Y ACUERDO EJECUTIVO SEDH-004-2024.


title: Reembolso de gastos por compra de un arreglo floral según memorándum de solicitud con visto bueno No.SEDH-DPMH-064-2025 en el marco de la Conmemoración de las Víctimas del Golpe de Estado 2029 en la Plaza Isy Obed Murillo Mencias como parte de memoria contenidas en el Programa Histórica y Reparación de la SEDH adjunto reporte de las acciones y factura no.000-001-01-00003450 de fecha 05/07/2025.

ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO

legalName: ERICK VIDAL MARTINEZ SALGADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Compromiso a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0326-2025 con RTN: 08011986138652 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-138-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a nombre de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0326-2025 con RTN: 08011986138652 factura no.000-001-01-00034746 de fecha 10/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-154-2025.


title: Compromiso a nombre de FORMULAS QUIMICAS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0327-2025 con RTN: 08019995304450 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-139-2025.

rationale: Pago a nombre de FORMULAS QUIMICAS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-169-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UAL-11-2025 y SEDH-SGRMSG-063-2025 con orden de compra No.9070-1-1-0327-2025 con RTN: 08019995304450 factura no.000-001-01-00034076 de fecha 11/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-153-2025.


title: Compromiso a nombre de AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES/EDITORIAL LUNA COLOR S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-194-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-080-2025 con orden de compra CM-077-SEDH-2025 con RTN: 08011983114631 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-137-2025.

AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

legalName: AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES

rationale: Pago a nombre de AZUCENA DEL CARMEN MORALES ROBLES/EDITORIAL LUNA COLOR S DE RL DE CV según memorándum de autorización SEDH-GA-194-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-DPP-PNADH-080-2025 con orden de compra CM-077-SEDH-2025 con RTN: 08011983114631 factura no.000-001-01-00003479 de fecha 10/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-156-2025.


title: F01-00592 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202506500692 y medidor 1001467 según Factura No.202506500691 correspondiente al mes de junio 2025 por valor total de L.8893.40

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA