COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: Cancelacion de factura # 000-002-01-00008335 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Equipo de Computacion para ser utilizado en las diferentes unidades de la Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso No.7 a partir del primer trimestre del año 2025 y según Orden de Compra # 35-06-2025 / 2


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 10 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025

currency: HNL

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

scheme: HN-RTN

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00008653 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.35-21-2025-1


name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00006411 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.35-21-2025-3


legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Cancelacion de factura # 000-002-01-00005919 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Equipo de Computacion para ser utilizado en las diferentes unidades de la Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso No.7 a partir del primer trimestre del año 2025 y según Orden de Compra # 35-06-2025 / 3


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura # 006-001-01-00027614 y demas documentos adjuntos Por concepto de adquisicion de Llantas y camaras de aire para ser utilizados en los diferentes vehiculos de dos y cuatro ruedas de esta  Region Sanitaria Deptal. De El Paraiso a partir del primer  trimestre de 2025 segun proceso de compra Interno No. 35-08-2025 y orden de compra de catalogo electronico 60-36-35-0137-2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 28 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 5 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 27 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 29 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMERN IVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00020264 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.35-21-2025-2


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-01

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REVIERTEN LOS DOCUMENTOS POR INSTRUCCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN EL OFICIO DE RESPALDO No. 67-2025-ARSDEP7 DE FECHA 22/07/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-36-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-36-807-1-0


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-02

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-36-808-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-36-808-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 33 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-03

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-36-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-36-809-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO E INCENTIVO AL RESULTADO DEL II MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 93% DEL CONVENIO AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 7 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 04/03/2025.


fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00045675 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPOR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-01


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00008865 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-03


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00026569 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS  PARA USO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA RED DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No. 7 A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 35-22-2025-02


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0245-2025CATALOGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVERSA POR ERROR QUE SE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL  INSUMO DEL CLORO DE LA ORDEN DE  COMPRA  N0. 60-37-36-0245-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-37-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-37-113-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.002-001-01-00010322 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 19-2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO E INCENTIVO DEL II MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 99% DEL CONVENIO AÑO 2025 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 04 DE MARZO DE 2025


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00012268 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE VENDAJE  PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 005-2025.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-005-01-00132708 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.001-2025 I TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE LOS SERVICOS DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA NO.06-2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SEGUN PLANILLA NO.06-2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00015126 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL PARA SER DISTRIBUIDO EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N0.60-37-36-0246-2025 CATALOGO ELECTRONIC0.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00257492 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DEPARTAMENTOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN  O/C NO. 60-37-36-0247-2025.CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL AÑO 2024 SEGUN CONVENIO DE GESTION QUE PERTENECE AL  PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DCIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2025

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO POR MONTO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONASSERA UTILIZADO PARA REALIZAR SUPERVICIONES ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 60-37-36-0259-2025 CATALOGO ELECTRONICO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE MESES: JULIO Y AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES:SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025 SEGUN CONVENIO  DE GESTION  DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2025.


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO  DE CEDROSDEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL DESENTRALIZADO POR AJUSTE DE PROFESIONALES  DE LA SALUD  SEGUN CONVENIO DE GESTION  QUE PERTENECE DEL PERIODO  01   DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO POR ATENCION  DE PARTOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO CON UN TOTAL DE 22 PARTOS PRODUCIDOS SEGUN COVENIO FIRMADO CON FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR  DESCENTRALIZADOS CHILDFUND INTERNACIONAL USA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE  AGUA DEL MES DE JULIO EL AÑO 2025 SEGUN PLANILLA N0. 07-2025 DE LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DEL DESEMBOLSO POR ATENCION DE 17  PARTOS PRODUCIDOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FECHA DEL 1  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR DEL ENTE DESENTRALIZADO CHILDFUND INTERNACIONALUSA.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-005-01-00000202  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE UTILES  DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.O/C N0. 60-37-36-0250-2025. CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.O/C N 60-37-36-0261-2025.CATALOGO ELECTRONICO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DEPARTAMENTOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0251-2025.CATALAGO ELECTRONICO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURAS N0000-002-01-00003872 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN  TODAS LAS UNIDADE DE SALUDDEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN O/C N0. 60-37-36-0251-2025 CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SEGUN PLANILLA NO.02-2025. REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPRA DE PRODUCTOS  DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0260-2025. CATALAGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00031758 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER DISRIBUIDOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.60-37-36-0252-2025 CATALOGO ELECTRONICO.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00002828 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 004-2025


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025PLANILLA N0. 7-2025 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO  DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00002827 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTRO ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.002-01-2025.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

rationale: PAGO DE LAS FACTURA N0. 000-001-01-00025913000-001-01-00025914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSTRUMENTAL  Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N0. 03-2025.

description: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00025913 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSTRUMENTAL  Y MATERIAL  PARA LABORATORIO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZANSEGUN O/C N0. 03-2025.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR ERROR QUE SOLO SE ESCRIBIO UNA FACTURA Y SON DOS NUMEROS DE FACTURAS.O/C N0. 03-2025 EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01.


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA  FACTURA N0. 000-001-01-00003033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 002-2025.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURAS N0.000-001-01-00012075 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALPARA SER DISTRIBUIDOS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0253-2025 CATALOGO ELECTRONICO.


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00013437 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TODAS LAS UNIDAES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN O/C N0.010-01-2025.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00003936  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.  007-2025


rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00015564 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANTARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C. N0. 010-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE MARZO DE LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PLANILLA N0.03-2025


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00054251 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE HILADOS Y TELAS  PARA EL PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA ENFERMERAS PROFESIONALES  PARA LIMPIEZA DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 009-2025.


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-002-01-00003937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS  PARA LA REPARACION DE RED DE FRIO EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA  DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 008-2025.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000158 POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LA EMPRESA SELIMSA BRINADADO AL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024  PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 283-2025-SS CON FECHA 12 DE FEBRERO 2025 CONTRATO N° 128-2023-SS  NOTA: ESTE PAGO NO SE REALIZO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA PAGO

name: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-01-2025  EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO FACTURA SIENDO LO CORRECTO RESOLUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-3-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-3-75-1-0


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER  NIVEL EN EL MUNICIPIO  DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE  AL DESEMBOLSO  FIJO DE LOS MESES: ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025SEGUN CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZAN.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL DESMBOLSO FIJO  DE LOS MESES: MARZO Y ABRIL 2025 SEGUN CONVENIO  DEL 01  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISC MORAZAN


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00044910 Y DEMAS DOCUMENTOS  ADJUNTOS COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LOS VEHICULOS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0254-2025. CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA N0.01-2025. REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNCIPIO  DE CEDROSDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO PARCIAL  DEL VARIABLE  DEL PRIMER MONITOREO MAS INCENTIVOS CON NOTA OBTENIA  DE 96% SEGUN CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE  FACTURA N0.000-001-01-00012506 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C. N0. 13-2025.


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 006-001-01-00028321 Y DEMAS DOCUMENTOS Y RECIBOS COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA  LOS VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 60-37-36-0255-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SEGUN PLANILLA N0.01-2025. REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: POR LA COMPRA DE: - PAPEL CARBON OFICIO Y CARTA - PAPEL BOND CARTAY  LEGAL  - CARTULINA - FOLDER CARTA Y OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUSMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION. COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025. SEGUN O/C 60-3-2-360-2025 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031162


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIOS  DE SALUD DE PRIMER NIVEL  EN EL MUNICIPIO  DE CEDROSDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANCOMPLEMENTO  DEL DESEMPEÑO DEL VARIABLE  DEL PRIMER MONITOREO MAS COMPLEMENTO DEL INCENTIVO CON NOTA OBTENIDA DE 96% SEGUN FACTURA N0. 003 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO 2025


name: SANDARES EVENTOS BANQUETES Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA SANTA ROSA, SALIDA HACIA EL SUR, KILOMETRO 3,

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N0. 000-001-01-00000505 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER DISTRIBUIDO EN REUNIONES CON  LOS DIFERENTES  EQUIPOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.14-2025.


title: PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNCIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCICO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO POR PAGO POR EL MONTO VARIABLE Y DESEMBOLSO POR INCENTIVO  AL RESULTADO  DEL PRIMER MONITOREO CON NOTA OBTENDO  DEL 100%SEGUN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00108090 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE EQUIPO NUEVO DE OFICINAPARA EL TIRAJE DE  DIFERENTES DOCUMENTACION PARA LAS 103 UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN O/C N0. 12-2025.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00008379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA  DE TINTA PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0257-2025  CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE  DESEMBOLSO  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBARENY REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANEL MONTO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL AÑO 2025

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: PAGO DE DESEMBOLSO POR PRESTACION  DE SERVICIOS DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCICO MORAZAN.CANCELACION  DEL MONTO FIJO CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DEL DESENTRALIZADOS CHILDFUND INTERNATIONAL USA.


title: PRESTACION  DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS  DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD  AL DESEMBOLSO  POR ATENCION  DE PARTOS CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO CON UN TOTAL DE 14 PARTOS PRODUCIDOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR DEL ENTE  DESENTRALIZADOS CHILDFUND INTERNACIONAL USA.REGION SANITARIA DEPARATAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: PRESTACION DE SERVICIO  DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN LOS  MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN  Y REITOCA DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN SOLICITUD AL DESEMBOLSO POR CANCELACION  DEL MONTO POR AJUSTE AL SALARIO  MINIMO SEGUN CONVENIO  FIRMADA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00034295 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE  PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO  MORAZAN SEGUN O/C N0. 60-37-36-0258-2025. CATALOGO ELECTRONICOS


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-005-01-00132911 RECIBO Y DEMAS DOUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTLIZADO  EN TODOS LOS VEHICULO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZAN. O/C N0. 17-2025.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTULIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.  SEGUN O/C N°  60-3-2-0362-2025 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ONCAE  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00029257


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO  DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO  FIJO DE LOS MESES; MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025SEGUN CONVENIO  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE  AÑO 2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


title: PAGO DE DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO (17) Y FEBRERO(15) SUMANDO UN TOTAL  DE 32 PARTOS PRODUCIDOS Y DEDUCIENDO 29  PARTOS PAGADOS  Y PRODUCIDOS DEL AÑO 2024 QUEDANDO UN TOTAL DE 3 PARTOS  PRODUCIDOS  Y NO PAGADOS SEGUN CONVENIO  FIRMADO  CON FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A FAVOR DE DEL ENTE  DESCENTRALIZADO CHILDFUND INTERNACIONAL  USA.

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO POR PRESTACION  DE SERVICIO  DE SALUD  DE PRIMER NIVEL EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN Y REITOCA  DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSOLICITUD AL DESEMBOLSO  POR ATENCION   DE PARTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON UN TOTAL DE 17 PARTOS PRODUCIDOS SEGUN CONVENIO FIRMADOS CON FECHA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 A FAVOR  DEL ENTE DESENTRALIZADOS CHILDFUND INTERNACIONAL USA.REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-0361-2025 REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO ONCAE  PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00799071


title: COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.19-2025.REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL  NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL F-01-00844-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-37-844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-37-844-1-0


title: PAGO DE DESEMBOLSO POR PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AÑO 2025.  DESENTRALIZADO DE CHILDFUND REITOCA CURARENALUBAREN CONVENIO FIRMADO DEL 1 DE  ENERO AL 31 DE DICEMBRE DEL 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00014004 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE PRDUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 60-37-36-0243-2025 CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE  CONTRATO DE ARENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL ALMACEN REGIONAL  DEL PERIODO DE  O1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON UNA DURACION DEL CONTRATO DE 6 MESESDEUDA QUE QUEDO PENDIENTE DEL AÑO 2024YA QUE  SE ELABORO EL F-01 Y COMO NO SALIO  EN EL TIEMPO ESTIPULADO  LA SECRETARIA DE FINANZAS  ELIMINO EL VERIFICADO  DEL MISMO EL CONTRATO  SALIO TARDE  DE LA OFICINA  DE LA SECRETRAIA DE GENERAL DEL NIVEL CENTRALSEGUN CONTRATO N0. 01-2023.REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 001-001-01-00799065 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDAS EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.60-37-36-0240-2025 CATALOGO ELECTRONICO.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDO PARA UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-37-36-0242-2025 CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00031119 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER DISTRIBUIDOS PARA UNIDADES DE SALUD Y DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0. 60-37-36-00242-2025 CATALOGO ELECTRONICO


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.15-2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N0000-001-01-00010000000-001-01-00010001000-001-01-00010002000-001-01-00010003000-001-01-00010005 Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION  SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN. SEGUN O/C N0.15-2025.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0.000-001-01-00012605 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOSADJUNTOS COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIO Y MATERIAL  MEDICOPARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIO DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0 11-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA NO.02-2025 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00001034 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES  GRAFICAS PARA SER DISTRIBUIDOS  EN TODAS LAS UNIDADES DE SALUD.DEPARTAMENTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.SEGUN O/C N0.16-2025.


title: PAGO DE DESEMBOLSO POR ATENCION DE PARTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON UN TOTAL DE  12 PARTOS PRODUCIDOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FECHA 1 DE ENERO AL 31 DE DE DICIEMBRE 2025A FAVOR DEL ENTE DESCENTRALIZADOS  CHILDFUND INTERNACIONAL USA. DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL  MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS CLIINICAS ODONTOLOGICAS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N0.18-2025..

RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LAS FACTURA N0. 000-001-01-00003209000-001-01-00003210000-001-01-00003211000-001-01-00003213000-001-01-00003214. RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N0.18-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA NO.03-2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00006567 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ALMACEN DE LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C   60-37-36-0244-2025CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA NO.04-2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA OFICINA DEL ALMACEN REGIONAL PLANILLA NO.05-2025 REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SEGUN PLANILLA NO.04-2025. REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: CANCELACION DE GIRA RELIAZADA APOYO A LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION Y DESPRASITACION DEL 05 DE MAYO DEL 2025 AL  06 JUNIO DEL AÑO 2025.

CRISTINA CALDERON AVILA

legalName: CRISTINA CALDERON AVILA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. OC-07-RDSGAD-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO DE L.14485.98 DESTINADO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LAS OFICINAS DE LA REGION SEGUN PLANILLA NO.05-2025. REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00132638 000-001-01-00132639 000-001-01-00132640 000-001-01-00132641 000-001-01-00132642 000-001-01-00132646 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CONTRATO Nª 22-INCP-2025 PROCESO LP-001-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SOLICTUD REALIZADA POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1309-2025ARGAD POR SUMISTRO DE GASOLINA PARA ABASTECER EN LAS ACTIVIDADES Y GIRAS PROGRAMADAS INTERNAS Y EN TERRENO (MOTOR FUERA DE BORDA MOTOCICLETAS GENERADOR ELECTRICO ETC) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL I Y II TRIMESTRE DEL 2025 POR LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

legalName: CHERYL NICOL ZSCHECHER LOPEZ

rationale: SE REALIZA REVERSION A ORDEN DE COMPRA No. 1309-2025ARGAD POR SUMISTRO DE GASOLINA PARA ABASTECER EN LAS ACTIVIDADES Y GIRAS PROGRAMADAS INTERNAS Y EN TERRENO (MOTOR FUERA DE BORDA MOTOCICLETAS GENERADOR ELECTRICO ETC) CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL I Y II TRIMESTRE DEL 2025 POR LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-1277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-1277-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1209-2025ARGAD POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA UTILIZAR EN LAS ACTIVIDADES Y GIRAS PROGRAMADAS EN CAMPO (MOTO FUERA DE BORDA MOTOCICLETAS GENERADOR ELECTRICOS ETC) CORRESPONDE AL COSUMO DEL I Y II TRIMESTRE 2025 GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-1250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-1250-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006542 DE LA ORDEN DE COMPRA 1409-2025ARGAD POR SUMINISTRAR 362 GALONES DE DIESEL A LA UE-37 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS DIOS SE UTILIZÓ EN EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTES EN LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y MAYO DEL 2025.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01-01253 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONSUMO EN MAYO-25 CORRESPONDIENTE A LAS FACT. No. 000-001-01-00133447/48/49/50/51/52 DE LA GA-38/UG-37 REGION DE SALUD DE GRACIAS A DIOS (TOTAL FACT L.197455.20 - L.134900 ABONO = L.62555.20 SALDO PENDIENTE A PAGAR).

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO PARCIAL POR SERVICIO EN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA N0. 000-001-01-00133447 000-001-01-00133448 000-001-01-00133449 000-001-01-00133450 000-001-01-00133451 Y 000-001-01-00133452; CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE MAYO 2025 POR LA GA-38 REGION DE SALUD GRACIAS A DIOS. (TOTAL FACT MES L.197455.20 - L.134900 = L.62555.20 A FAVOR DEL PROVEEDOR).


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1209-2025ARGAD PARA EL SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DESTINADO A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CON UN MONTO ADJUDICADO DE L. 61562.41 EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y MOTORES FUERA DE BORDA DURANTE EL AÑO 2025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA SEGUN FACTURA: 000-001-01-00132867 000-001-01-00132868 000-001-01-00132869 000-001-01-00132870 000-001-01-00132871 000-001-01-00132872 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD.


title: PLANIILLA Nª7 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006540 DE LA ORDEN DE COMPRA 1309-2025ARGAD POR SUMINISTRAR 3874 GALONES DE GASOLINA A LA UE-37 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS SE UTILIZÓ EN EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE EN LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2025.


title: CONTRATO No.21-INCP-2025 PROCESO LP-005-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUICISION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA AREA DE RAYOS X SOLICITUD REALIZADA POR RAYOS X DEL INCP TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRIVADA POR CONSUMO DE 10920 KW EN EL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00134802/134803/134804/134805/134806/134807 CORRESPONDIENTE A LA GA-38/UE-37 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS No. 9.


title: CONTRATO 24-INCP-2025 LP-002-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INCP TORAX PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INCP TORAX

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CONTRATO Nª23-INCP-2025 LP-002-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES QUE SE UTILIZARAN PARA EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INCP TORAX PEDIDO SOLICITADO POR: COSTURERIA DEL INCP TORAX.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00134974 000-001-01-00134975 000-001-01-00134976 000-001-01-00134977 000-001-01-00134978 000-001-01-00134979.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: CONTRATO 27-INCP-2025 LP-003-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INCP TORAX PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INCP TORAX

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CONTRATO 28-INCP-2025 LP-003-INCP-2025  POR LA COMPRA DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR UNIFORMES PARA PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL INCP TORAX PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INCP TORAX.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00000203  POR EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LA EMPRESA SELIMSA BRINDADO AL INCP TORAX CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025.  PAGO MEDIANTE RESOLUCION Nª. 860-2025-SS.

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: SE REALIZA UNA ORDEN DE COMPRA OC-02-RDSGAD-2025 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON POR EL MONTO ADJUDICADO DE L.320174.06 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-02-RDSGAD-2025 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA: 000-001-01-00032867 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. OC-04-RDSGAD-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO DE L. 47847.00 DESTINADA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. OC-03-RDSGAD-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO DE L. 66486.10 DESTINADA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO.000-001-01-00033549 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. OC-03-RDSGAD-2025 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SE REALIZA LA ORDEN DE COMPRA N.º 0309-2025ARGAD PARA EL SUMINISTRO DE GASOLINA DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CON UN MONTO ADJUDICADO DE L. 345000.00. EL COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO EN MOTORES FUERA DE BORDA MOTOCICLETAS GENERADORES ELÉCTRICOS Y CHAPEADORAS.

rationale: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA SEGUN FACTURA 000-001-01-00006029 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0309-2025ARGAD PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS QUE SERA UTILIZADO EN MOTORES FUERA DE BORDA MOTOCICLETAS GENERADORES ELECTRICOS Y CHAPEADORES DURANTE EL AÑO 2025


title: PAGO DE FACTURA Nª 000-001-01-00000217  POR EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LA EMPRESA SELIMSA BRINDADO AL INCP TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.  PAGO MEDIANTE RESOLUCION Nª. 870-2025-SS


title: CONTRATO Nª 17-INCP-2025 PROCESO CD-002-INCP-2025  POR LA COMPRA DE REACTIVOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO INCP TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: SE REALIZA LA ORDEN DE COMPRA N.º 0409-2025ARGAD PARA EL SUMINISTRO DE DIESEL DESTINADO A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CON UN MONTO ADJUDICADO DE L. 285000.00. EL COMBUSTIBLE SERÁ UTILIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE GIRAS EN LOS VEHÍCULOS FACILITANDO EL TRASLADO DE PERSONAL Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGIÓN.

MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

legalName: MARGARITA OBDELINA ZELAYA CRUZ

rationale: SE REALIZA REVERSION EN ATENCION AL OFICIO No. 324-UCEG-2025 DONDE SOLICITA ESPECIFICAR EL PERIODO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-601-1-0

description: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL SEGUN FACTURA 000-001-01-00052114 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0409-2025ARGAD PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZACION DE GIRAS EN LOS VEHICULO FACILITANDO EL TRASLADO DEL PERSONAL Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DE LA REGION DURANTE EL AÑO 2025.

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION DE PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL SEGUN FACTURA 000-001-01-00052114 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0409-2025ARGAD PARA LA GA-38 REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZACION DE GIRAS EN LOS VEHICULO FACILITANDO EL TRASLADO DEL PERSONAL Y MEDICAMENTOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA SALUD DE LA REGION DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2025ARGAD PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR EL MONTO ADJUDICADO DE L. 39393.25 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2025ARGAD PARA LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR EL MONTO ADJUDICADO DE L. 39393.25 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-606-1-0


title: SE REALIZA LA ORDEN DE COMPRA N.º 0902-2025ARGAD PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS DESTINADOS AL TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS. CON UN MONTO ADJUDICADO DE L. 252800.02 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

rationale: MEDIANTE EL OFICIO NO. 061-2025/ARGAD#9 SE REALIZA LA REVERSIÓN DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 0209-2025/ARGAD DEBIDO A UN ERROR EN EL NÚMERO DE COMPRA CONSIGNADO EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN PRESENTADO POR LA GA-38 REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-605-1-0

description: SE REALIZA  PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS SEGUN FACTURA 003-001-01-00012530 DE LA ORDEN DE COMPRA N.º 0902-2025ARGAD QUE SERÁN UTILIZADOS EN  EL TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2025ARGAD PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTAPUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR EL MONTO DE L.39393.25 DESTINADA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00008089 000-001-01-00008090 SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 0609-2025ARGAD PARA LA ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTAPUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DESTINADA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

description: SE REALIZA REVERSIÓN POR OMISIÓN DEL NÚMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN.


title: SE REALIZA UNA ORDEN DE COMPRA OC-01-RDSGAD-2025 PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA POR EL MONTO ADJUDICADO DE L. 85537.28 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-01-RDSGAD-2025 PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZASEGÚN FACTURA: 000-001-01-00032765 DESTINADA A LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2025.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO. OC-05-RDSGAD-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO DE L. 21647.03 DESTINADA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-05-RDSGAD-2025 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EL MONTO DE L. 21647.03 DESTINADA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-38-693-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-38-693-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000153 POR EL PAGO DE SEVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A LA EMPRESA SELIMSA BRINDADO AL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR  CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024  PAGO REALIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 212-2025-S.S CON FECHA 03 DE FEBRERO 2025 CONTRATO N° 128-2023-SS  NOTA: ESTE PAGO NO SE REALIZO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA PROCEDER A EFECTUAR EL PAGO.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR- 02-2025  SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO FACTURA SIENDO LO CORRECTO RESOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-3-91-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-3-91-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0209-2025ARGAD PARA LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS. CON UN MONTO ADJUDICADO DE L. 252800.02 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

rationale: SE REALIZA PAGO PARA LA AQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA 003-001-01-00012530 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 0209-2025ARGAD DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-023-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION CON EL CUAL SE LOGRARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS DE LA RED CENTRALIZADA QUE SON DE LA SMI AZACUALPA Y SMI MONTE VERDE PARA EL PERIODO 2025.

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00133493 CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE FEBRERO DE 2025 (PAGO F01794 EN NOV 2024 L.471866.40 - L.489125.60 DE FACT NOV DIC-24 Y ENE FEB 25 = -L.17259.20) DE LA GA-38 REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE GRACIAS A DIOS.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 15 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 10 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRAS No. 38-20-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2025.

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRAS No. 000-001-01-00000830 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECMIENTOS DE LA RED CENTRALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA PARA EL PERIODO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-024-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION ASIGNADO A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA PARA EL PERIODO 2025.

MILTON OSWALDO MALDONADO REYES

legalName: MILTON OSWALDO MALDONADO REYES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000439 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION ASIGNADO A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA PARA EL PERIODO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE (EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 85% DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025) CORRESPONDIENTE CONVENIO DE GESTION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL MONITOREO (0.25% DEL TOTAL CAPITADO) EVALUACION POR MONITORIA 85% DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE GESTION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 09 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-07-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS PARA IMPRESORAS) PARA EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00018928 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS PARA IMPRESORAS) PARA EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-05-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA Y REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

legalName: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-05-2025 Y FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00006046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA Y REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR ERROR EN INSUMO AFECTANDO OBJETO DE GASTO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-39-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-39-132-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00006046 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA Y REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-01-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00001724 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR PAGO PARCIAL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L. 816893.00 PAGO PARCIAL L. 408466.50 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 408426.50.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-07-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS PARA IMPRESORAS) PARA EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-004-01-00006243 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS PARA IMPRESORAS) PARA EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A RESERVA DE CREDITO POR ARRENDAMIENTO SEGUN ACUERDO No. 5789-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDE DE OFICINAS DE COORDINACION Y ADMINISTRACION DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA UNIDAD DEPENDIENTE DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.

EDWIN JEOVANY PINEDA

legalName: EDWIN JEOVANY PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-10-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00006045 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS CENTROS INTEGRALES DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-02-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL CLINICO YODO AGUA OXIGENADA AGUA DESTILADA ALCOHOL DE QUEMAR) PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00006044 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL CLINICO YODO AGUA OXIGENADA AGUA DESTILADA ALCOHOL DE QUEMAR) PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-04-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

legalName: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00001726 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-09-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00029387 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-013-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00012379 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-09-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-09-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR ERROR EN MONTO A PAGAR VALOR INCORRECTO L. 72706.60 VALOR L. 67502.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-39-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-39-404-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-011-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

name: INVERSIONES VELASQUEZ ORELLANA S. DE R.L

streetAddress: BO ERAMANI LA ESPERANZA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR ERROR EN FACTURA (BORRON EN CANTIDAD).

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001399 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001407 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PREPARADAS MERIENDAS Y COMIDAS AL RECURSO HUMANO DE LA RED UNIGESS DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 PORQUE SE DEBE REALIZAR PAGOS CONFORME A ENTREGA Y NO POR ADELANTADO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 10 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 MENOS 1 PARTO COBRADO Y NO PRODUCIDO EN MES DE NOVIEMBRE 2024 Y 2 PARTOS COBRADOS Y NO PRODUCIDOS EN MES DE DICIEMBRE 2024 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR ATENCION A 5 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA 38-12-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER LABORATORIO REGIONAL Y LOS LABORATORIOS DE LA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

name: COMERCIAL E INVERSIONES LA CONQUISTA S. DE. R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL COSTA DEL SOL SAN PEDRO SULA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA 000-002-01-00008705 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER LABORATORIO REGIONAL Y LOS LABORATORIOS DE LA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-01251887 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL RECURSO HUMANO DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DURANTE PROCESOS DE CAPACITACION ASI COMA PARA ATENCION A VISITA DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES POR PARTE DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO 2024 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA 38-12-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER LABORATORIO REGIONAL Y LOS LABORATORIOS DE LA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA 000-001-01-00062069 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER LABORATORIO REGIONAL Y LOS LABORATORIOS DE LA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-03-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (RELOJES BIOMETRICOS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD DON BOSCO CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE, 100 METROS AL ESTE DEL BOULEVARD LA HACIENDA No 4703

legalName: BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00006495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (RELOJES BIOMETRICOS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-014-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS (ANALISIS DE LABORATORIO EN CITOLOGIAS Y BIOPCIAS) PARA DAR RESPUESTA A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LAS 22 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CALVARIO SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES SOLIDARIAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-009-01-00002825 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PAGO PARCIAL POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS (ANALISIS DE LABORATORIO EN CITOLOGIAS Y BIOPCIAS) PARA DAR RESPUESTA A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LAS 22 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-009-01-00002000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS (ANALISIS DE LABORATORIO EN CITOLOGIAS Y BIOPCIAS) PARA DAR RESPUESTA A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LAS 22 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-009-01-00002000 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS (ANALISIS DE LABORATORIO EN CITOLOGIAS Y BIOPCIAS) PARA DAR RESPUESTA A LAS MUJERES EMBARAZADAS QUE ASISTEN A LAS 22 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED CENTRALIZADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR ERROR EN MONTO CORRECTO A PAGAR.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-03-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00029176 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (FOTOCOPIADORAS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 60-39-38-0283-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00045010 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-03-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000815 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (AIRES ACONDICIONADOS) PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-06-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION CON EL CUAL SE LOGRARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS DE LA RED CENTRALIZADA QUE SON DE LA SMI AZACUALPA Y SMI MONTE VERDE PARA EL PERIODO 2025.

legalName: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

rationale: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00003471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION CON EL CUAL SE LOGRARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS DE LA RED CENTRALIZADA QUE SON DE LA SMI AZACUALPA Y SMI MONTE VERDE PARA EL PERIODO 2025 POR ERROR EN MONTO TOTAL A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-39-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-39-497-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00003471 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE PRODUCCION CON EL CUAL SE LOGRARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS GENERADORES DE ENERGIA ELECTRICA ASIGNADOS A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS DE LA RED CENTRALIZADA QUE SON DE LA SMI AZACUALPA Y SMI MONTE VERDE PARA EL PERIODO 2025.


title: PLANILLA N° 02 PAGO DEL ESRVCIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBRERO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-015-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CORRESPONDEN A LA REGION SANITARIA DEPATAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2025.

MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

legalName: MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00057771 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CORRESPONDEN A LA REGION SANITARIA DEPATAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-017-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAR DE VESTIR PARA EL PERSONAL PERMANENTE ASIGNADO A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA QUE GOZA DE ESTE BENEFICIO PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00057834 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAR DE VESTIR PARA EL PERSONAL PERMANENTE ASIGNADO A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA QUE GOZA DE ESTE BENEFICIO PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-016-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00012513 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECER LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 04-2025-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00427493 000-001-01-00427495 000-001-01-00427496 000-001-01-00427497 000-001-01-00427498 000-001-01-00427499 000-001-01-00427501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00422344 000-001-01-00422348 000-001-01-00422350 000-001-01-00422353 000-001-01-00422354 000-001-01-00422356 000-001-01-00422358 000-001-01-00422360 000-001-01-00422363 000-001-01-00422365 000-001-01-00422366 000-001-01-00422367 000-001-01-00422368 000-001-01-00422370 000-001-01-00422372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00422344 000-001-01-00422348 000-001-01-00422350 000-001-01-00422353 000-001-01-00422354 000-001-01-00422356 000-001-01-00422358 000-001-01-00422360 000-001-01-00422363 000-001-01-00422365 000-001-01-00422366 000-001-01-00422367 000-001-01-00422368 000-001-01-00422370 000-001-01-00422372 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA RED CENTRALIZADA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR MONTO A PAGAR ERRONEO SE DEBE CANCELAR SOLO EL 50% UTILIZADO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-018-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

legalName: ALDANY JOSE RODRIGUEZ SAGASTUME

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000171 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


description: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-018-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00029213 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA EQUIPAR CON ESTOS BIENES A REGION SANITARIA INTIBUCA Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DE LA RED CENTRALIZADA DEPENDENCIA DE REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A CONTRATO DE COMPRA No. 05-2025-RSDI Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00427503 000-001-01-00427506 000-001-01-00427508 000-001-01-00427509 000-001-01-00427511 000-001-01-00427513 000-001-01-00427515 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-39-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-39-679-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00422674  000-001-01-00422676  000-001-01-00422687  000-001-01-00422688  000-001-01-00422689  000-001-01-00422715  000-001-01-00422717  000-001-01-00422718  000-001-01-00422719  000-001-01-00422720  000-001-01-00422721  000-001-01-00422723  000-001-01-00422725  000-001-01-00422726  000-001-01-00422728 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025.

description: SE REVERSA VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00422674  000-001-01-00422676  000-001-01-00422687  000-001-01-00422688  000-001-01-00422689  000-001-01-00422715  000-001-01-00422717  000-001-01-00422718  000-001-01-00422719  000-001-01-00422720  000-001-01-00422721  000-001-01-00422723  000-001-01-00422725  000-001-01-00422726  000-001-01-00422728 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTARMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2025 POR MONTO A PAGAR ERRONEO SE DEBE DE CANCELAR SOLO EL 50% UTILIZADO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE (EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 85% DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025) CORRESPONDIENTE CONVENIO DE GESTION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 04 DE MARZO DEL 2025.

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

objeto: 24130-Servicios MéDicos