title: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR L.51640.18 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-B VALOR L.71227.55 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-C VALOR L.24585.85 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

title: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-D VALOR L.7789.23 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL (UDEM)

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE PAGO :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-C VALOR L.24585.85 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20 FACTURA # 000-001-01-00011045 RECIBO # 00086 ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-C VALOR L.24585.85

description: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL / ORDEN DE PAGO :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR L.51640.18 FACTURA # 000-002-01-00000006 RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR L. 51640.18 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

description: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL / PAGO  DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-B VALOR L.71227.55 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20 FACTURA # 000-001-01-00001753 RECIBO # 20250606 ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-B CON VALOR 71227.55 PAGO DE F01-1946 VALOR L.52887.35 Y DIFERENCIA EN F01- 1976 CON VALOR L.18340.20

description: FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. / ORDEN DE PAGO :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-D VALOR L.7789.23 ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-D VALOR 7789.23 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20


title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA  PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000348 POR LA ADQUISICION QUE A CONTINUACION SE DETALLA: UNA UNIDAD DE SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS QUE CUENTE CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE ILUMINACION Y EQUIPO AUDIOVISUAL 50 ALMUERZOS (CARNE DE RES ARROZ ENSALADA) MAS TORTILLAS CON BEBIDA INCLUIDA ALIMENTACION PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION CON ACTORES CLAVE PARA EL PROCESO DE PARTICIPACION DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACION DE INFORMACION  DEL PROYECTO AGROBOSQUES SOSTENIBLES Y RESILENTES DE LA OPERACION HO-1259 PARA ESTABLECER ESPACIO DE DIALOGO TRANSPARENTE E INFORMATIVO QUE PERMITA QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAD CLARAMENTE LOS ALCANCES DEL PROYECTO. PROGRAMADO PARA EL 13 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO. REQUISICION CM-ICF-RFO-006-2025 L 14.000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-006-2025 L 12499.82 # FACTURA 000-001-01-00000348 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-006-2025 VALOR TOTAL 12499.82 DIFERENCIA A F01 1945 L 2500 Y 1947 L 9999.82

currency: HNL

JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: JESICA DOLORES MENOCAL RIVERA   PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000348 POR LA ADQUISICION QUE A CONTINUACION SE DETALLA: UNA UNIDAD DE SALON CON CAPACIDAD PARA 50 PERSONAS QUE CUENTE CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE ILUMINACION Y EQUIPO AUDIOVISUAL 50 ALMUERZOS (CARNE DE RES ARROZ ENSALADA) MAS TORTILLAS CON BEBIDA INCLUIDA ALIMENTACION PARA ATENDER PARTICIPANTES DE REUNION CON ACTORES CLAVE PARA EL PROCESO DE PARTICIPACION DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACION DE INFORMACION  DEL PROYECTO AGROBOSQUES SOSTENIBLES Y RESILENTES DE LA OPERACION HO-1259 PARA ESTABLECER ESPACIO DE DIALOGO TRANSPARENTE E INFORMATIVO QUE PERMITA QUE LOS PARTICIPANTES COMPRENDAD CLARAMENTE LOS ALCANCES DEL PROYECTO. PROGRAMADO PARA EL 13 DE MARZO EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO. REQUISICION CM-ICF-RFO-006-2025 L 14.000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-RFO-006-2025 L 12499.82 # FACTURA 000-001-01-00000348 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-RFO-006-2025 VALOR TOTAL 12499.82 DIFERENCIA A F01 1945 L 2500 Y F01 1947 L 9999.82

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR compromiso para adquisicion de  13477 litros de combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central segun requesicion CM ICF PNR-006-2025 POR  L. 299998.02

WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: WALTER IVAN ORTIZ AGUILAR (BRI TRASPORTACION UNO EL NORTE) pago parcial de L100000.00 para adquisicion de  13477 litros de combustible (DIESEL) para ser utilizado en el cumplimiento de metas del Programa Nacional de Reforestacion en la Oficina Central segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-027-2025 Quedando un saldo pendiete de L. 199998.02 por cuota presupuestaria factura proforma #.052-2025 por L 299998.02 Recibo a nombre de la TGR # 052-2025


title: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO // REEMBOLSO A FAVOR DEL JEFE REGIONAL POR GASTOS INCURRIDOS REPARACION DE SISTEMA DE AGUA DEL POZO MALACATE DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. TRABAJO REALIZADO CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE Y LIMPIEZA DEL FONDO DEL POZO EL PASADO 14 DE MARZO 2025. UNA LATA DE 1/32 DE GALON DE PEGAMENTO PVC 02  CAMISAS PVC 1 01 CODO DE PVC 1 01 BOMBA VALA DE 1 1/2HP 01 CINTA AISLANTE GRANDE MAS MANO DE OBRA EL 14 DE MARZO DE 2025 # FACTURA 000-001-01-00105176 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-010-2025 L 8057.99  MEMO V.B RFO-ADMON-031-2025

RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

legalName: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

type: MEMORA


title: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV // ORDEN DE PAGO  PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA LOS CUALES SE ENTREGARAN DE MANERA PARCIAL SEGUN LA NECESIDAD SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SANTA BARBARA EN REQUISICION ICF-RFSB-001/2025 L 4400.00 ORDEN DE COMPRA ICF-RFSB-001/2025 L 4400.00 # FACTURA 000-001-01-00002379 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-02/2025 L 4400.00 MEMO V.B ICF-ARFSB-028-2025

ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: ECO DEL BOSQUE S DE RL DE CV

ue: 29 - REGIONAL SANTA BÁRBARA


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA PAGO POR LA COMPRA DE 3476.7492 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO YORO FACTURA # 000-001-01-00396650 RECIBO S / N MEMORANDUM DE SOLICITUD # ORFVA-ICF-069-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFVA-OLTOCOA-01-2025 VALOR 80000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 28 - REGIONAL VALLE DE AGUÁN


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIPROVA) / ORDEN DE COMPRA DE:  20 BOLSA DE FRIJOL RIO CAMPOFRE.VOLT.210G 5 BOLSA LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR 5 BOLSA MASECA DE MAIZ 1.8 LBS 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 24 UNIDAD LECHE UHT SULA SEMI-DESCRE 1L 10 BOLSA AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) 20 BOLSA GALLETAS FLORENTINA CAJETA 20 PAQUETE GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR 10 CAJA GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GR) 50 PAQUETE CANELITAS 6P 240G MARISELA 20 PAQUETE NABISCO RITZ PAQT. 21.5 GRS 10 BOLSA ZIBS PAPITA MIEL MOSTAZA 80G 3 BOTE TAJADA BOTE BANANO 1000GR 20 BOLSA RANCHITA 300GR 20 BOLSA LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) 10 BOLSA LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) 10 BOLSA DORITOS QUESO (150 GRAMOS) 10 BOLSA DORADITAS BARBCACOA 165GR 10 BOLSA CHURRO ZAMBO CHICHARRON 138GR 10 BOLSA ZAMBOS YUQUITAS ORIGNALS 130G 10 BOLSA JUGO DE NARANJA SELECT S/PULP 2 LATA LIPTON ICE TEA MIX 2.54 KG 4 BOTE DE ACEITE DE MAIZ MAZOLA 1GL 4 BOTE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 10 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 5 BOLSA ARROZ DE ORIGEN 4LB 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS) DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 DIFERENCIA EN F01 1971 L.1776.06 Y F01 1972 L.20196.17

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIPROVA) / PAGO POR COMPRA DE:  20 BOLSA DE FRIJOL RIO CAMPOFRE.VOLT.210G 5 BOLSA LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR 5 BOLSA MASECA DE MAIZ 1.8 LBS 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 24 UNIDAD LECHE UHT SULA SEMI-DESCRE 1L 10 BOLSA AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) 20 BOLSA GALLETAS FLORENTINA CAJETA 20 PAQUETE GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR 10 CAJA GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GR) 50 PAQUETE CANELITAS 6P 240G MARISELA 20 PAQUETE NABISCO RITZ PAQT. 21.5 GRS 10 BOLSA ZIBS PAPITA MIEL MOSTAZA 80G 3 BOTE TAJADA BOTE BANANO 1000GR 20 BOLSA RANCHITA 300GR 20 BOLSA LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) 10 BOLSA LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) 10 BOLSA DORITOS QUESO (150 GRAMOS) 10 BOLSA DORADITAS BARBCACOA 165GR 10 BOLSA CHURRO ZAMBO CHICHARRON 138GR 10 BOLSA ZAMBOS YUQUITAS ORIGNALS 130G 10 BOLSA JUGO DE NARANJA SELECT S/PULP 2 LATA LIPTON ICE TEA MIX 2.54 KG 4 BOTE DE ACEITE DE MAIZ MAZOLA 1GL 4 BOTE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 10 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 5 BOLSA ARROZ DE ORIGEN 4LB 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS) DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 FACTURA 000-005-01-00013950 RECIBO 1143 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 DIFERENCIA EN F01 1971 L.1776.06 Y F01 1972 L.20196.17


description: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIPROVA) / ORDEN DE COMPRA DE:  20 BOLSA DE FRIJOL RIO CAMPOFRE.VOLT.210G 5 BOLSA LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR 5 BOLSA MASECA DE MAIZ 1.8 LBS 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 24 UNIDAD LECHE UHT SULA SEMI-DESCRE 1L 10 BOLSA AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) 20 BOLSA GALLETAS FLORENTINA CAJETA 20 PAQUETE GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR 10 CAJA GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GR) 50 PAQUETE CANELITAS 6P 240G MARISELA 20 PAQUETE NABISCO RITZ PAQT. 21.5 GRS 10 BOLSA ZIBS PAPITA MIEL MOSTAZA 80G 3 BOTE TAJADA BOTE BANANO 1000GR 20 BOLSA RANCHITA 300GR 20 BOLSA LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) 10 BOLSA LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) 10 BOLSA DORITOS QUESO (150 GRAMOS) 10 BOLSA DORADITAS BARBCACOA 165GR 10 BOLSA CHURRO ZAMBO CHICHARRON 138GR 10 BOLSA ZAMBOS YUQUITAS ORIGNALS 130G 10 BOLSA JUGO DE NARANJA SELECT S/PULP 2 LATA LIPTON ICE TEA MIX 2.54 KG 4 BOTE DE ACEITE DE MAIZ MAZOLA 1GL 4 BOTE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 10 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 5 BOLSA ARROZ DE ORIGEN 4LB 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS) DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 DIFERENCIA EN F01 1971 L.1776.06 Y F01 1972 L.20196.17

description: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV (SUPERMERCADO DIPROVA) / PAGO POR COMPRA DE:  20 BOLSA DE FRIJOL RIO CAMPOFRE.VOLT.210G 5 BOLSA LA ROSA HARINA DE TRIGO 400GR 5 BOLSA MASECA DE MAIZ 1.8 LBS 15 BOLSA FRIJOL ARTESANAL ALICIA 2300GR 24 UNIDAD LECHE UHT SULA SEMI-DESCRE 1L 10 BOLSA AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) 20 BOLSA GALLETAS FLORENTINA CAJETA 20 PAQUETE GALLETA FLORENTINA FRESA 83GR 10 CAJA GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GR) 50 PAQUETE CANELITAS 6P 240G MARISELA 20 PAQUETE NABISCO RITZ PAQT. 21.5 GRS 10 BOLSA ZIBS PAPITA MIEL MOSTAZA 80G 3 BOTE TAJADA BOTE BANANO 1000GR 20 BOLSA RANCHITA 300GR 20 BOLSA LAYS CLASICO (184.2 GRAMOS) 10 BOLSA LAYS MAS QUESO (80 GRAMOS) 10 BOLSA DORITOS QUESO (150 GRAMOS) 10 BOLSA DORADITAS BARBCACOA 165GR 10 BOLSA CHURRO ZAMBO CHICHARRON 138GR 10 BOLSA ZAMBOS YUQUITAS ORIGNALS 130G 10 BOLSA JUGO DE NARANJA SELECT S/PULP 2 LATA LIPTON ICE TEA MIX 2.54 KG 4 BOTE DE ACEITE DE MAIZ MAZOLA 1GL 4 BOTE CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS 6 BOLSA AVENA QUAKER NUTREMAS 350 G 10 CARTON HUEVOS RICA YEMA 30UN 5 BOLSA ARROZ DE ORIGEN 4LB 8 CAJA MARGARINA MAZOLA 400 GR 60 PAQUETE SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 10 PAQUETE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS 3 ROLLOS) DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 FACTURA 000-005-01-00013950 RECIBO 1143 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2025-B L.21972.23 DIFERENCIA EN F01 1971 L.1776.06 Y F01 1972 L.20196.17


title: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR DE L.51640.18 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

description: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL / ORDEN DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-B VALOR L.71227.55 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL / PAGO DE COMPRA :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-B VALOR L.71227.55 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20 FACTURA # 000-001-01-00001753  RECIBO # 20250606 ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-B  VALOR L.71227.55  PAGO CON F01 1976 CON VALOR L.18340.20 Y DIFERENCIA EN F01 -1946 VALOR L.52887.35

description: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL / ORDEN DE PAGO :  (CANALETAS PLASTICAS CAJA Y TAPA RECTAGULAR X DOS PUERTOS RJ45 CAJA Y TAPA RECTAGULAR X UNO PUERTO RJ45 CINCHOS DE PLASTICO JUEGO DE DESTORNILLADORES ELECTRICOSJUEGO DE PIEZAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACERO PLASTICO CINTA ADHMARTILLO UÑA CURVA CINTURON PARA HERRAMIENTAS CINTA METRICA CINTA AISLANTETALADRO SDS PLUS ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE BATERIAS 9V BATERIA TYPE 357F9CONECTORES RJ45 CAT6 CABLE SOLIDO F/UTP EXTERIOR CAT6CABLE UTP CAT6 INTERIOR JACK RJ45 CAT46 BATERIAS DOBLE AA CONTACTO REGLETA DE 10 PUERTOSBATERIAS TRIPLE AAAEXTENSION ELECTRICA 6MTCARGADOR UNIVERSAL LAPTOPROLLO DE SOLDADURA ESTAÑO BATERIA RECARGABLE TRIPLE AAA 850MAH BATERIA RECARGABLE DOBLE AA 2450MAH CARGADOR DE BATERIAS TRES EN UNO /DOBLE AA / TRIPLE AAA/ 9VFUENTE DE ENERGIA 12V 1A-10A HUB USB-C 7 EN 1 HDMI/USB-C PD/USB 3.0/RJ45/LECTOR DE TARJETAS ADAPTADOR USB-A 3.0 A SATA III  MEMORIAS USB 128GB 3.2 USB-CMOUSE INALAMBRICO RECARGABLE DE 2.4GHZ CONMUTADOR KVM HDMI DPADAPTADOR HDMI MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A VGA HEMBRA ADAPTADOR VGA MACHO A HDMI HEMBRAADAPTADOR DISPLAY PORT MACHO A HDMI HEMBRA MONITOR PORTATIL HDR DE 14 PULGADASDISCO DURO EXTERNO 2TSWITCH 8 PUERTOS) PARA USO DEL AREA DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA MISMO QUE ES REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LA OFICINA CENTRAL DE ICF.  CON REQUISICION # ICF-INF-RC-001-2025 VALOR L. 198686.48 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR DE L.51640.18 FACTURA # 000-002-01-00000006 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-035-2025-A VALOR L.51640.18 CON DIFERENCIA EN F01-1946 CON VALOR L.124827.61 Y F01-1976 CON VALOR L.30415.20


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION UTENSILIOS DE COCINA Y PAPEL (CARNE Y CHORIZO) MOLDE OVALADO SERVILLETAS LIMONES PAPEL FANS TENAZAS Y REFRESCOS COCA COLA FRESCA TORONJA Y CANADA DRY PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PERSONAL DEL ICF LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL DIA 21 MARZO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-01105139 108-007-01-03068007 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-OCP-218-2025 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-008-2025 L.12151.19 DIFERENCIA EN F01 1888 L.10190.05 Y F01 1889 L.401.20  F01 1981 L.1559.94

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN REUNION DE TRABAJO CON COMUNIDADES DEL MERENDON SOBRE DEFINICION DE LIMITES EN FECHA 01 Y 02 DE MARZO DEL 2025 EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014. 2-MARCA TOYOTA MODELO L.C PRADO CHASIS JTEBH3FJX05100463 MOTOR 1KD2707918 PLACA HAA0024 COLOR BLANCO PERLA CAMIONETA L AÑO 2017 FACTURAS: 000-001-01-00139370 007-010-01-00111388 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-100-2025 + REVISIONES DE LOS VEHICULOS. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-014-2025 L.1500.01

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO


title: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V (MULPRO-REC) / ORDEN DE COMPRA: 300 UNIDAD CASCO DE PROTECCION PERSONAL CON BARBOQUEJO-PRETUL 180 UNIDAD DE BANDANAS DE PROTECCION INIFUGAS NFPA2112 CAT2 230 UNIDAD GUANTES DE PROTECCION DE CUERO USO GENERAL PRETUL MANGA CORTA 80 UNIDAD GAFAS DE PROTECCION TRUPER TRANSPARENTE GOT 50 UNIDAD LINTERNA MINERO PARA CASCO 125 LM TRUPER (TODAS LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN REQUISICION DE COMPRA + IMAGENES ADJUNTAS) DICHO MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD SERA UTILIZADOS POR LOS COMBATIENTES FORESTALES Y PERSONAL TECNICO DE PROTECCION DEBITADOS DE LA ESTRUCTURA ASIGNADA A ESTE DEPTO (SE REQUIERE A LOS PROVEEDORES QUE ENVIEN MUESTRAS DEL EQUIPO SOLICITADO CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS PRODUCTOS) SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-008-2025 L.299600.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-034-2025 L.278702.50

streetAddress: LOS NARANJOS, SANTA CRUZ DE YOJOA CALLE PRINCIPAL FTE ESCUELA TERESA MOREJON DE BOGRAN

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

rationale: SERVICIOS MULTIPLES TROCHEZ S. DE R.L. DE C.V (MULPRO-REC) / PAGO POR  COMPRA: 300 UNIDAD CASCO DE PROTECCION PERSONAL CON BARBOQUEJO-PRETUL 180 UNIDAD DE BANDANAS DE PROTECCION INIFUGAS NFPA2112 CAT2 230 UNIDAD GUANTES DE PROTECCION DE CUERO USO GENERAL PRETUL MANGA CORTA 80 UNIDAD GAFAS DE PROTECCION TRUPER TRANSPARENTE GOT 50 UNIDAD LINTERNA MINERO PARA CASCO 125 LM TRUPER (TODAS LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN EN REQUISICION DE COMPRA + IMAGENES ADJUNTAS) DICHO MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD SERA UTILIZADOS POR LOS COMBATIENTES FORESTALES Y PERSONAL TECNICO DE PROTECCION DEBITADOS DE LA ESTRUCTURA ASIGNADA A ESTE DEPTO (SE REQUIERE A LOS PROVEEDORES QUE ENVIEN MUESTRAS DEL EQUIPO SOLICITADO CON ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS PRODUCTOS) SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-008-2025 L.299600.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-034-2025 L.278702.50 FACTURA 000-001-01-00000226 RECIBO S/N + GARANTIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-034-2025 L.278702.50


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA 20 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) # REQUISICION RFO-015/2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0026-2025 L 6318.56

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE PAGO: 20 PAQUETE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 12 ROLLOS) PARA USI DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y LAS OFICINAS LOCALES DE CATACAMAS Y LA UNION # REQUISICION RFO-015/2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0026-2025 L 6318.56 FACTURA # 000-002-01-00029372 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-015-2025  L6318.56


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENO Y REPARACION DEL REEMPLAZO FUSIBLE DE SISTEMA ELECTRICO 4X4 EL CUAL SE DAÑO POR MANIPULACIONES EXTERNAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA S/N CHASIS MMBJJLC10SH000599 MODELO LC1TJJDFBL_F76_2025 MOTOR 4N16UAD6326 COMBUSTIBLE DIESEL COLOR GRIS METALICO VIN MMBJJLC10SH000599 AÑO 2025 TIPO PICK UP L200 4X4 DC RECORRIDO 8144 KM ASIGNADO A LA OCP EN FECHA 25-03-2025 FACTURA 004-002-01-00072718 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-OCP-235-2025 + REVISION DEL VEHICULO (CONSTANCIA GE-AE 2576 2024-RV) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-009-2025 L.1852.42

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EN REUNION CON COMUNIDADES DEL MERENDON EN FECHA 19 ENERO 2025 EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA: 1-MARCA TOYOTA MODELO: LAND CRUISER PRADO CHASIS: JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI011 COLOR GRIS METALICO TIPO CAMIONERA DE LUJO AÑO 2014. 2-MARCA TOYOTA MODELO L.C. PRADO CHASIS JTEBH3FJX05100463 MOTOR 1KD2707918 PLACA HAA0024 COLOR BLANCO PERLA TIPO CAMIONETA L AÑO 2017. FACTURA 000-003-01-02322084 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-127-2025 + REVISIONES DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-016-2025 L.1500.00


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. //  ORDEN DE COMPRA: 4 PAQUETE BOMBA DESTAPA CAÑO 6 DE DIAMETRO 50 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1/4 GALON 9 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML 6 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA 50 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR 3 UNIDAD ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500 ML 15 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 65 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES (JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION) SEGUN REQUISICION RFO-017-2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0028-2025 L 15679.62

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. //  ORDEN DE PAGO: 4 PAQUETE BOMBA DESTAPA CAÑO 6 DE DIAMETRO 50 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1/4 GALON 9 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML 6 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA 50 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 1000GR 3 UNIDAD ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500 ML 15 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 65 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES (JUTICALPA CATACAMAS Y LA UNION) SEGUN REQUISICION RFO-017-2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0028-2025 L 15679.62 #FACTURA 000-002-01-00029385 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-017-2025 L 15679.62


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV // ORDEN DE COMPRA: 2 UNIDAD KENNEL 50X32X34CM VERDE/BLANCO 42 UNIDAD PEPE 40 UNIDAD BOTE PLASTICO / ATOMIZADOR 20CM 2-8507 22552-850769 SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR Y BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA PARA ANIMALES SILVESTRES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-005-2025 CON VALOR L19990.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2025-B L 7921.11

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV // ORDEN DE PAGO:: 2 UNIDAD KENNEL 50X32X34CM VERDE/BLANCO 42 UNIDAD PEPE 40 UNIDAD BOTE PLASTICO / ATOMIZADOR 20CM 2-8507 22552-850769 SERAN UTILIZADOS PARA MOVILIZAR Y BRINDAR ATENCION DE EMERGENCIA PARA ANIMALES SILVESTRES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DVS EN REQUISICION ICF/DVS-005-2025 CON VALOR L19990.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-008-2025-B L 7921.11 # FACTURA 001-001-01-00020012 RECIBO 005398 VALOR TOTAL 19990.00 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-008-2025-B L7921.11 DIFERENCIA EN F01 858 L12075


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE COMPRA: 100 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24 X 32 (PAQUETE) PARA RECOGER RECIDUOS DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SEGUN REQUISICION RFO-016-2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0027-2025 L 2655.35

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE PAGO: 100 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24 X 32 (PAQUETE) PARA RECOGER RECIDUOS DE BASURA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO Y SUS OFICINAS LOCALES SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION RFO-016-2025 L2800.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0027-2025 L 2655.35 #FACTURA 000-002-01-00029384 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-016-2025 L 2655.35


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 360 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 360 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 1440 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 30 PAQUETE HOJALMAR LA LARGUITA 250 GR 40 PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA COSTA 140G 10 BOLSA CHICHARRON CRIOLLO PICOSITOS 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML PERA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MELOCOTON DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 (DISMINUCION EN F01 964 POR L.1300.00 LA DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DE O/C SE PASA POR ESTRUCTURA DE GA POR L.1299.11) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 DIFERENCIA EN F01 964 L66304.83 Y F01 2004 L.1299.11

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 20 PAQUETE ROSQUILLAS DE MAIZ TABORA 240 G 20 BOLSA HOJALDRAS TABORA 120 GR 360 UNIDAD COCA COLA S/AZ LATA 354 ML 360 UNIDAD CANADA DRY CS LATA 350 ML 1440 UNIDAD COCA COLA ORIG LATA 354 ML 30 PAQUETE HOJALMAR LA LARGUITA 250 GR 40 PAQUETE DE GALLETA MANTEQUILLA COSTA 140G 10 BOLSA CHICHARRON CRIOLLO PICOSITOS 20 BOLSA CAFE WELCHEZ 48OZ 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MANZANA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML PERA 240 UNIDAD NECTAR NATURAS LATA 330 ML MELOCOTON DICHOS INSUMOS SON PARA LAS ATENCIONES DE LAS REUNIONES QUE SE DESARROLLAN EN LA DIRECCION EJECUTIVA (DICHA COMPRA SERAN PARCIALES LAS ENTREGAS POR LOS PRODUCTOS PERECEDEROS) SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA EN REQ ICF-DE-009-2025 L.89015.00 (DISMINUCION EN F01 964 POR L.1300.00 LA DIFERENCIA PARA COMPLETAR EL VALOR TOTAL DE O/C SE PASA POR ESTRUCTURA DE GA POR L.1299.11) ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 FACTURA 000-002-01-00029386 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-009-2025-A L.67603.94 DIFERENCIA EN F01 964 L66304.83 Y F01 2004 L.1299.11


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA // ORDEN DE COMPRA: 6 UNIDAD PERFORADORA METALICA DE UN ORIFICIO 11 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 12 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 6 UNIDAD GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO  56 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 24 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 24 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 60 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 12 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 30 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 24 CAJA FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 24 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 50 CAJA GRAPAS ESTANDAR 24 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 30 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-03-2025 L19522.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0028-2025 L 19635.80

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA // ORDEN DE PAGO: 6 UNIDAD PERFORADORA METALICA DE UN ORIFICIO 11 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 12 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 6 UNIDAD GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO  56 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 24 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 24 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 60 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 12 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 30 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 24 CAJA FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 24 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 50 CAJA GRAPAS ESTANDAR 24 PAQUETE LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 30 UNIDAD PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO EN REQUISICION ARFY-03-2025 L19522.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0028-2025 L 19635.80 # FACTURA 000-001-01-00032878 RECIBO 01-12910 ORDEN DE PAGO ARFY-03-2025 L 19635.80


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ // PAGO POR REEMBOLSO E FACTURA 000-001-01-00011813 POR COMPRA DE: UN ARREGLO FUNEBRE ELABORADO CON ROSAS GERBERAS Y DRAGONES. EXPUESTO EN TRIPODE DE MADERA. ALTURA APROXIMADA 1 METRO INCLUYE CINTA DIGITAL PARA EXPRESAR NUESTRAS PROFUNDAS MUESTRAS DE CONDOLENCIA A LA FAMILIA DOLIENTE POR LA PERDIDA IRREPARABLE DE LA SRA VILMA EMELINA BACA NUÑEZ (Q.D.D.G.) MADRE DE LA COMPAÑERA VILMA DAMARIS MONDRAGON BACA SECRETARIA EN ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO EL PASADO 15 DE MARZO DE 2025 #DE FACTURA 000-001-01-00011813 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-009-2025 L 2200.00 MEMO DE VISTO BUENO RFO-ADMON-027-2025

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31410-Productos Agrícolas


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / ORDEN DE COMPRA DE: 100 UNIDAD BANDERA DE HONDURAS CON LOGO GUBERNAMENTAL (LOGO #1) DE 11.5X4CM PARTE DELANTERA PECTORAL DERECHO (BORDADO SOBRE VELCRO) 100 UNIDAD LEYENDAS ''BRIGADA FORESTAL'' CON SIMBOLO DE FUEGO (LOGO #2). DE 11.5X4CM PARTE DELANTERA PECTORAL IZQUIERDO (BORDADO SOBRE VELCRO) 100 UNIDAD LOGO INSTITUCIONAL (LOGO #3) DE 1. 5X11.5 PARTE DELANTERA PECTORAL IZQUIERDO (BORDADO VELCRO) DICHA COMPRA DE LOGOS BORDADOS VAN SOBRE VELCO PARA LOS TRAJES INGNIFUGOS QUE FUERON DONADOS POR LA DELEGACION DE COREA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMBATIENTES EN INCENDIOS FORESTALES CABE MENCIONAR QUE SE REQUIERE QUE EL MATERIAL SEA DE VELCRO Y NO SEA IGNIFUGO (SEGUN IMAGEN ADJUNTA COLORES Y MEDIDAS)  SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-007-2025 L.31000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-036-2025 L.30997.10

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA) / PAGO POR COMPRA DE: 100 UNIDAD BANDERA DE HONDURAS CON LOGO GUBERNAMENTAL (LOGO #1) DE 11.5X4CM PARTE DELANTERA PECTORAL DERECHO (BORDADO SOBRE VELCRO) 100 UNIDAD LEYENDAS ''BRIGADA FORESTAL'' CON SIMBOLO DE FUEGO (LOGO #2). DE 11.5X4CM PARTE DELANTERA PECTORAL IZQUIERDO (BORDADO SOBRE VELCRO) 100 UNIDAD LOGO INSTITUCIONAL (LOGO #3) DE 1. 5X11.5 PARTE DELANTERA PECTORAL IZQUIERDO (BORDADO VELCRO) DICHA COMPRA DE LOGOS BORDADOS VAN SOBRE VELCO PARA LOS TRAJES INGNIFUGOS QUE FUERON DONADOS POR LA DELEGACION DE COREA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COMBATIENTES EN INCENDIOS FORESTALES CABE MENCIONAR QUE SE REQUIERE QUE EL MATERIAL SEA DE VELCRO Y NO SEA IGNIFUGO (SEGUN IMAGEN ADJUNTA COLORES Y MEDIDAS)  SOLICITADO POR DPF EN REQ DPF-007-2025 L.31000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-036-2025 L.30997.10 FACTURA 000-001-01-00001148 RECIBO 0418 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-036-2025 L.30997.10


title: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE : 2 PARES DE GUANTES TERMICOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; PROTEGEN LAS MANOS Y ANTEBRAZOS HASTA DE 232° C  LOS GUANTES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE SUAVESMANEJABLES Y DE TELA COMPLETAMENTE DE ALGODONPARA SACAR OBJETOS CALIENTES DEL AUTOCLAVE Y HORNO O PARA OTRA PROTECCION TERMICA. TALLA L DE HOMBRE. PARA IMPLEMENTACION EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. CON REQUISICION # DSSF-013-2025 VALOR L.4500.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-037-2025 VALOR L.4443.74

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. / ORDEN DE PAGO : 2 PARES DE GUANTES TERMICOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; PROTEGEN LAS MANOS Y ANTEBRAZOS HASTA DE 232° C  LOS GUANTES ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE SUAVESMANEJABLES Y DE TELA COMPLETAMENTE DE ALGODONPARA SACAR OBJETOS CALIENTES DEL AUTOCLAVE Y HORNO O PARA OTRA PROTECCION TERMICA. TALLA L DE HOMBRE. PARA IMPLEMENTACION EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. CON REQUISICION # DSSF-013-2025 VALOR L.4500.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-037-2025 VALOR L.4443.74 FACTURA # 000-002-01-00021521 RECIBO # 042354 ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-037-2025 VALOR DE L.4443.74


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE COMPRA: 2 UNIDADES DE MICRO INCINERADOR  PARA ESTERILIZACION DE AGUJAS Y ASAS MICROBIOLOGICAS PARA CULTIVO. CONSTRUIDO CON ELEMENTOS CERAMICOS Y TUBO INTERIOR DE CUARZO DE ALTA CALIDAD. NO NESECITA OXIGENO Y PUEDE UTILIZARSE EN AMBIENTES ANAEROBIS ELIMINA LOS PROBLEMAS DE LOS AEROSOLES. EVITA LA CONTAMINACION BACTERIANA. SOPORTE LATERAL INCLUIDO CON 4 ALOJAMIENTOS PARA MANGOS DE KOLLE AGUJAS LANCETASPINZAS DISECCION. INCINERA EFICAZMENTE ASAS DE SIEMBRA AGUJAS TUBOS DE CULTIVO Y PEQUEÑO INSTRUMENTAL  DE TODA MATERIAL ORGANICA EN 5/8 SEGUNDOS  A UNA TEMPERATURA DE 900° C 1 AÑOS DE GARANTIA. PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; ESTO PARA LA OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. CON REQUISICION DSSF-012-2025 VALOR L.56000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-038-2025 VALOR DE 16330.00

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE PAGO : 2 UNIDADES DE MICRO INCINERADOR  PARA ESTERILIZACION DE AGUJAS Y ASAS MICROBIOLOGICAS PARA CULTIVO. CONSTRUIDO CON ELEMENTOS CERAMICOS Y TUBO INTERIOR DE CUARZO DE ALTA CALIDAD. NO NESECITA OXIGENO Y PUEDE UTILIZARSE EN AMBIENTES ANAEROBIS ELIMINA LOS PROBLEMAS DE LOS AEROSOLES. EVITA LA CONTAMINACION BACTERIANA. SOPORTE LATERAL INCLUIDO CON 4 ALOJAMIENTOS PARA MANGOS DE KOLLE AGUJAS LANCETASPINZAS DISECCION. INCINERA EFICAZMENTE ASAS DE SIEMBRA AGUJAS TUBOS DE CULTIVO Y PEQUEÑO INSTRUMENTAL  DE TODA MATERIAL ORGANICA EN 5/8 SEGUNDOS  A UNA TEMPERATURA DE 900° C 1 AÑOS DE GARANTIA. PARA EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL; ESTO PARA LA OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. CON REQUISICION DSSF-012-2025 VALOR L.56000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-038-2025 VALOR DE 16330.00 FACTURA # 000-002-01-00001777 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-038-2025 CON VALOR L.16330.00


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR LA LIMPIEZA DE MUEBLES UBICADOS EN LA SALA DE ESPERA DE LA DIRECCION EJECUITVA EN ICF CENTRAL EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00000719 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-160-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-054-2025 L.2850.85

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA BRIGADA DE COMBATIENTES DE INCENDIO EN EL SECTOR DE LA MONTAÑITA EN LA SALIDA DE TEGUCIGALPA QUE CONDUCE A LA ZONA ORIENTAL DE HONDURAS EN FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025 (NO HAY LISTADO DE PARTICIPANTES) FACTURA 012-002-01-00423550 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-019-2025 L.3343.00


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / CON ORDEN DE COMPRA : 4 UNIDAD DE LLANTA N° 195R14 LISA HIGHWAY TERRAIN HT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL 13 UNIDAD DE LLANTA N° 4.10-18 M/C  13 UNIDAD DE LLANTA N° 90/90-21 SEMITRACTORA M/C 8 UNIDAD DE LLANTA N°30X9.50R15 SEMITRACTORA ALL TERRARIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL  PARA SER UTILIZADAS  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE  REQUISICION # ARFO-004-2025 VALOR L.99000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0020-2025 VALOR L.61414.98

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / PAGO DE COMPRA : 4 UNIDAD DE LLANTA N° 195R14 LISA HIGHWAY TERRAIN HT(AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 8 LONAS RADIAL 13 UNIDAD DE LLANTA N° 4.10-18 M/C  13 UNIDAD DE LLANTA N° 90/90-21 SEMITRACTORA M/C 8 UNIDAD DE LLANTA N°30X9.50R15 SEMITRACTORA ALL TERRARIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL  PARA SER UTILIZADAS  EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE  REQUISICION # ARFO-004-2025 VALOR L.99000.00 ORDEN DE COMPRA # 28-1-4-0020-2025 VALOR L.61414.98 FACTURA # 000-001-01-00044562  RECIBO # S/N  ORDE DE PAGO # ARFO-007-2025 VALOR DE L.61414.98


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CHOCOLATES HONDUREÑOS PARA LA COOPERACION COREANA EN FECHA 10-01-2025 (NO PRESENTA LISTADO POR SER INVITADOS EXTERNOS) FACTURA 001-001-01-05737812 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-136-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-018-2025 L.2360.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / ORDEN DE COMPRA DE: 8 UNIDAD LLANTA NO 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 UNIDAD LLANTA NO 265/65R18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL 8 UNIDAD LLANA NO 4.10-18 M/C 12 UNIDAD LLANTA NO 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO)  10 LONAS RADIAL 2 UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONA RADIAL DICHAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE L REGION FORESTAL DE YORO SOLICITADO POR RF DE YORO EN REQ ARFY-05-2025 L.96692.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0029-2025 L.99171.40

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / ORDEN DE PAGO: 8 UNIDAD LLANTA NO 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL 4 UNIDAD LLANTA NO 265/65R18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL 8 UNIDAD LLANA NO 4.10-18 M/C 12 UNIDAD LLANTA NO 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO)  10 LONAS RADIAL 2 UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONA RADIAL DICHAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS DE L REGION FORESTAL DE YORO SOLICITADO POR RF DE YORO EN REQ ARFY-05-2025 L.96692.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-11-0029-2025 L.99171.40 # FACTURA 006-001-01-00028356 RECIBO 115436 ORDEN DE PAGO ARFY-05-2025 L 99171.40


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / ORDEN DE COMPRA DE: 1235 PAQUETE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 17'' X 19''  1130 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24'' X 30''  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1230-2025 L.46585.70

title: LEOPLAST S. DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 250 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML GLADE 450 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR GLADE DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1226-2025 L.28117.50

title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 200 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 200 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA  80 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1229-2025 L.19642.00

title: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / ORDEN DE COMPRA: 150 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO DE 5% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON 100 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) 200 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON NOSCAL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1235-2025 L.24262.50

streetAddress: COL. EL MANCHEN

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. / PAGO POR COMPRA DE: 1235 PAQUETE BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 17'' X 19''  1130 PAQUETE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MINIMO DE 24'' X 30''  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1230-2025 L.46585.70 FACTURA 000-002-01-00029576 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-099-2025 L.46585.70

description: LEOPLAST S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE : 250 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML GLADE 450 UNIDAD DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR GLADE DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1226-2025 L.28117.50 FACTURA 000-001-01-00264734 RECIBO 110143763 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-098-2025 L.28117.50

description: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / PAGO POR COMPRA: 200 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GR 200 UNIDAD JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA  80 PAQUETE PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES) DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1229-2025 L.19642.00 FACTURA 000-001-01-000033948 RECIBO 399859 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-097-2025 L.19642.00

description: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. / PAGO POR COMPRA: 150 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO DE 5% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON 100 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON (USO HOSPITALARIO) 200 UNIDAD JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON NOSCAL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRALSOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-01-2025 L.129485.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1235-2025 L.24262.50 FACTURA 000-001-01-00012254 RECIBO 1370 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-131-2025 L.24262.50


title: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA / REEMBOLSO DE L .75.00 GASTOS DE TRASPORTE EL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. PARTICIPAR EN CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVA PARA TRATAR TEMAS DE PROCESO ADMINISTRATIVOS COMPRAS Y IMPUESTOS. SEGUN MEMORANDUM DE VIAJE ICF-GA-012-2025. VALOR DE L. 75.00

JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA

legalName: JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: REVERSION AL F01 2195 POR CAMBIO DE PROVEEDOR YA QUE NO ENTREGO PRODUCTO SEGUN CORREO ENVIADO POR LA REGIONAL    REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV / CON ORDEN COMPRA : 12 UNIDAD DE LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN  AT ( TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL  PARA SER UTILIZADAS EN LA REGIONAL DE OCCIDENTE  CON REQUISICION # ARFO-004-2025 VALOR L.99000.00  ORDEN DE PAGO # 28-1-4-0017-2025 VALOR L.35866.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-28-1-2195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-28-1-2195-1-0


title: SEGUROS CREFISAS.A. // PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD ZC-FF-113044-2025 A NOMBRE DE SINDY XIOMARA MEJIA HERNANDEZ CON VIGENCIA DEL 13-1-2025 AL  13-1-2026 # FACTURA PROFORMA 22690 RECIBO 22690 MEMO AUDITORIA INTERNA UAI-024-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-003/2025 CON UN VALOR DE L 1434.38

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00127673 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-010-2025 L.18211.40

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 21410-Correo Postal


title: SEGUROS CREFISAS.A. // PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-113021-2025 A NOMBRE DE KAROL LISSETT RIVERA RAPALO CON VIGENCIA DEL 13-1-2025 AL 13-1-2026 #FACTURA PROFORMA 22689 RECIBO 22689 MEMO DE AUDITORIA INTERNA UAI-033-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFSB-004/2025 CON UN VALOR DE L 1434.38


title: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA S. DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA: 1 GLOBAL DEL SERVICIO DE MANTENINIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS PARA LA CANTIDAD DE 22 VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL CON EL PROPOSITO DE MANTENER LOS VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES. NOTA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN DE SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES.SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO MOTOCICLETAS VOLQUETAS CAMIONES PIPETAS Y OTROS SIEMPRE CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION. A) VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODE! 200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2015-2016.PREPARACION PARA REPARACION DE MOTOR: 1 UNIDAD RECTIFICADO DE CIGÜEÑAL 1 JUEGO INSTALACION Y TERMINADO DE CAMISAS 1 JUEGO RECTIFICAR EJES 1 JUEGO INSTALAR GUIAS DE VALVULA 1 JUEGO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1 JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES) 1UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION. B) VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 AÑO 2014-2019. [(PREPARACION PARA REPARACION DE MOTOR: 1 UNIDAD RECTIFICADO DE CIGÜEÑAL 1 JUEGO INSTALACION Y TERMINADO DE CAMISAS 1 JUEGO RECTIFICAR EJES 1 JUEGO INSTALAR GUIAS DE VALVULA 1 JUEGO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1 JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES) 1 UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION. C) VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50 AÑO 2016-2018.[(PREPARACION PARA REPARACION DE MOTOR: 1 UNIDAD RECTIFICADO DE CIGÜEÑAL 1 JUEGO INSTALACION Y TERMINADO DE CAMISAS 1 JUEGO RECTIFICAR EJES 1 JUEGO INSTALAR GUIAS DE VALVULA 1 JUEGO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES)] 1 UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION CLAUSULA PRIMERA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHÍCULO MOTOCICLETAS VOLQUETAS CAMIONES PIPETAS Y OTROS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA REQUISICIÓN  YA SEA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CUANTO A LA FLOTA VEHICULAR (22 VEHICULOS) QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF. DICHAS REPARACIONES ESTARÁN SUJETAS A LA COTIZACIÓN PRESENTADA O EN SU DEFECTO A PREVIA AUTORIZACIÓN QUE CADA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS ESTÁN SUJETOS A LA INSPECCIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN CASO CONTRARIO PUEDE EMITIR UN DICTAMEN TÉCNICO SOLICITANDO QUE SE REALICE NUEVAMENTE EL MANTENIMIENTO SIN INCURRIR EN MAYOR GASTO POR PARTE DE ICF. LA DEVENGACIÓN DEL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME SURJAN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN PREVIA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL Y RECIBO EN CADA REPARACIÓN REALIZADA. R/C ICF-TRANSPORTE-005-2025 L.297000.00 / OC CM-ICF-SGM-041-2025 L.279999.70

rationale: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA S. DE R.L.) / PAGO PARCIAL POR 1 GLOBAL DEL SERVICIO DE MANTENINIENTO CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS + PINTADO A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL ICF OFICINA CENTRAL CON EL PROPOSITO DE MANTENER LOS VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES. NOTA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN DE SER DE LA MAS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES.SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES SOLICITADAS PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHICULO MOTOCICLETAS VOLQUETAS CAMIONES PIPETAS Y OTROS SIEMPRE CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TECNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCION. A) VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODE! 200 4X4 TIPO PICK UP AÑO 2015-2016.PREPARACION PARA REPARACION DE MOTOR: 1 UNIDAD RECTIFICADO DE CIGÜEÑAL 1 JUEGO INSTALACION Y TERMINADO DE CAMISAS 1 JUEGO RECTIFICAR EJES 1 JUEGO INSTALAR GUIAS DE VALVULA 1 JUEGO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1 JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES) 1UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION. RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1 JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES) 1 UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION. C) VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50 AÑO 2016-2018.[(PREPARACION PARA REPARACION DE MOTOR: 1 UNIDAD RECTIFICADO DE CIGÜEÑAL 1 JUEGO INSTALACION Y TERMINADO DE CAMISAS 1 JUEGO RECTIFICAR EJES 1 JUEGO INSTALAR GUIAS DE VALVULA 1 JUEGO RECTIFICAR ASIENTOS DE VALVULAS 1JUEGO ASENTADO DE VALVULAS 1 JUEGO RECTIFICAR PISTAS DE RETENEDORES)] 1 UNIDAD REVISAR Y RECTIFICAR CULATA 1 UNIDAD REPARAR ALTERNADOR 1 UNIDAD REPARAR MOTOR DE ARRANQUE 1 REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 1 UNIDAD DIAGNOSTICO ELECTRICO 1 JUEGO DIAGNOSTICO DE BOMBA E INYECTORES 1 JUEGO REPARACION DE INYECTORES 1 UNIDAD REPARACION DE BOMBA DE INYECCION CLAUSULA PRIMERA: TODAS LAS REPARACIONES DEBEN SER DE LA MÁS ALTA CALIDAD Y CON REPUESTOS ORIGINALES SE ACLARA QUE LAS REPARACIONES PUEDEN SER INTERCAMBIABLES NO IMPORTANDO LA MARCA O MODELO DEL VEHÍCULO MOTOCICLETAS VOLQUETAS CAMIONES PIPETAS Y OTROS SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS TÉNICOS Y LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LA INSTITUCIÓN EN LA REQUISICIÓN  YA SEA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN CUANTO A LA FLOTA VEHICULAR QUE ACTUALMENTE SE TIENE EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL ICF. DICHAS REPARACIONES ESTARÁN SUJETAS A LA COTIZACIÓN PRESENTADA O EN SU DEFECTO A PREVIA AUTORIZACIÓN QUE CADA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS ESTÁN SUJETOS A LA INSPECCIÓN ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA EN CASO CONTRARIO PUEDE EMITIR UN DICTAMEN TÉCNICO SOLICITANDO QUE SE REALICE NUEVAMENTE EL MANTENIMIENTO SIN INCURRIR EN MAYOR GASTO POR PARTE DE ICF. LA DEVENGACIÓN DEL PAGO SE REALIZARÁ CONFORME SURJAN LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN PREVIA SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE. MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-467-2025 (ORDEN DE COMPRA SE MODIFICO PARA EL PINTADO DE BANDERAS A LOS VEHICULOS SIN AFECTAR VALOR ADJUDICADO+ CORREOS PROVEEDOR +COTIZACION #220+ ICF-DPF-273-2025. R/C ICF-TRANSPORTE-005-2025 L.297000.00 / OC CM-ICF-SGM-041-2025 L.279999.70 FACTURA 000-001-01-00001241  RECIBO 0509 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-041-2025-1 L.7452.00


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS / INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  PUMA SANTA FE PAGO POR LA COMPRA DE 561.7977 LITROS DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA SUPER) QUE SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE FACTURA # 000-001-01-00370652 MEOMORANDUM ARFO-017/2025 ORDEN DE PAGO # ARFO-002/2025 VALOR L. 15000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL  // PAGO POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR: LWNF231861218 AÑO 2024 CHASIS: 93C148FK5RC412173 SIN PLACA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION MULTIPUNTO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION DE ALINEAMIENTO INSPECCION DE FILTRO DEL AIRE ACONDICIONADO CARGO DE MATERIALES EMPAQUE DE TAPON DE CARTER SE REALIZO EN AGENCIA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V DEBIDO A QUE AUN CUENTA CON LA GARANTIA DEL VEHICULO LA REVISION REALIZADA FUE LA DE LOS 10000KM EL VEHICULO INGRESO A LA AGENCIA EL DIA 31 DE MARZO 2025 Y SALIO EL DIA 02 DE ABRIL DE 2025 # DE FACTURA 006-004-01-00136083 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-007/2025 L 6803.34 MEMO DE VISTO BUENO ICF-ARFNO-088/2025

SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

legalName: SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV // ORDEN DE COMPRA 10 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO 10 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 10 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 10 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-006-2025 L 19360.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0180-2025 L19320.00

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV // ORDEN DE PAGO: 10 UNIDAD TINTA EPSON T544120 NEGRO 10 UNIDAD TINTA EPSON T544220 CYAN 10 UNIDAD TINTA EPSON T544320 MAGENTA 10 UNIDAD TINTA EPSON T544420 AMARILLO 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 10 UNIDAD BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVA A CABO EL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-006-2025 L 19360.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0180-2025 L19320.00 # FACTURA 000-002-01-00007587 RECIBO 028547 ORDEN DE PAGO RFFM-005-2025  L 19320.00


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA // ORDEN DE COMPRA 50 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 10 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 30 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SE UTILIZARAN OARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVARA A CABO LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-005-2025  L24995 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0178-2025 L 20565.22 DIFERENCIA EN F01 2358 L 4377.48

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA // ORDEN DE PAGO: 50 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 10 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 150 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 30 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SE UTILIZARAN OARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVARA A CABO LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-005-2025  L24995.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0178-2025 L 20565.22 DIFERENCIA EN F01 2358 L 4377.48 # FACTURA 000-001-01-00033093 RECIBO 01-13024 ORDEN DE PAGO RFFM-007/2025 L20565.22


title: SEGUROS CREFISAS.A. / ORDEN DE PAGO : PAGO DE TRAMITE DE EMISION DE FIANZA NO ZC-FF-113439-2025 A NOMBRE DE IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ JEFE REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN CON VIGENCIA DEL 02/03/2025 AL 02/03/2026. MEMORANDUM # UAI-034-2025. CON FACTURA # PROFORMA 22721 RECIBO # 22721 CON ORDEN DE PAGO # ICF-GA-OP-014-2025 VALOR L.1281.04


title: SEGUROS CREFISAS.A. / ORDEN DE PAGO : PAGO TRAMITE RENOVACION DE FIANZA NO.ZC-FF-98427-2023 A NOMBRE DE JOSELINA ANANI ACOSTA PADILLA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL DE GUALACO CON VIGENCIA DEL 25/01/2025 AL 25/01/2026. MEMORANDUM UAI-029-2025  FACTURA # PROFORMA 22716 RECIBO # 22716 ORDEN DE PAGO # ICF-GA-OP-017-2025 VALOR L.1574.30


title: SEGUROS CREFISAS.A./ ORDE DE PAGO : PAGO TRAMITE DE EMISION DE FIANZA NO.ZC-FF-113440-2025 A NOMBRE DE CENIA YANIN VILLAFRANCA FUNES ADMINISTRADORA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN CON VIGENCIA 13/02/2025 13/02/2026. MEMORANDUM # UAI-040-2025 FACTURA # PROFORMA 22722 RECIBO # 22722 ORDEN DE PAGO # ICF-GA-OP-015-2025 VALOR L.1281.04


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA NO ZC-FF-86598-2021 A NOMBRE DE JULIO SESAR CRUZ ZUNIGA CON VIGENCIA DEL 01-03-2025 AL 01-03-2026. FACTURA PROFORMA 22717 + RECIBO 22717 CONSTANCIA DE AUDITORIA INTERNA+MEMORANDUM UAI-050/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-013-2025 L.12000.00


title: SEGUROS CREFISAS.A. / PAGO POR TRAMITE DE EMISION DE FIANZA NO ZC-FF-113441-2025 A NOMBRE DE CARLOS ANOTNIO SUAZO MATUTE JEFE DE REGION FORESTAL DE COMAYAGUA CON VIGENCIA DEL 06-01-2025 AL 06-01-2026 FACTURA PROFORMA 22723 + RECIBO 22723 CONSTANCIA DE AUDIOTORIA+MEMORADUM UAI-041/2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-016-2025 L.1707.50


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE COMPRA 10 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) SE UTILIZARAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVARA A CABO LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-005-2025 L 24995.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0179-2025 L 4377.48 DIFERENCIA EN F01 2351 L 20565.22

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. // ORDEN DE PAGO: 10 PAQUETE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS) SE UTILIZARAN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE LLEVARA A CABO LA REGION FORESTAL DE FRANCISCO MORAZAN OFICINA LOCAL DE GUAIMACA Y EL PORVENIR SOLICITADO POR LA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN EN REQUISICION CM-ICF-RFFM-005-2025 L 24995.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-8-0179-2025 L 4377.48 DIFERENCIA EN F01 2351 L 20565.22 # FACTURA 000-002-01-00029426 RECIO S/N ORDEN DE PAGO RFFM-006-2025 L 4377.48


title: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL EL CUAL FUE ENVIADO AL VELATORIO DEL ING. LUIS ROBERTO GUIFARRO DUARTE (QDDG) FALLECIDO EL DIA MARTES 28 DE MARZO DEL 2025. FACTURA 000-001-01-00011836+ RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-144-2025 + FOTOGRAFIAS+ACUERDO DE DUELO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-018-2025 L.2200.00

JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ

legalName: JOSE ARIEL ESCOTO MENDEZ


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (DIARIO LA TRIBUNA) / POR 2 UNIDAD DE PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DETALLANDO LO SIGUIENTE:  ENMIENDA NO 1 ''SUMINISTRO DE INTERNET DE DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE 8 MESES'' EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE I(CF) EN CUMPLIMIENTO AL ART 105 DE L RLCE< RELATIVO A OBSERVACIONES ACLARACIONES Y ENMIENDAS Y CONFORME A LO DISPUESTO EN LA SECCION IO-10 ''ENMIENDAS A LOS DOCUMENTOS DE LICITACION'' Y EN BASE A LAS CONSULTAS REALIZADAS EMITE LA SIGUIENTE ENMIENDA BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS: 1-PERIODO DE LA LICITACION PERIODO DE 8 MESES 2-IO-05 PRESENTACION DE OFERTAS: SE MODIFICA LA CANTIDAD DE OFERTAS MISMA QUE DECIA EN LOS PLIEGOS (2) OFERTAS SIN EMBARGO SE MODIFICA A (1) OFERTA. 3-SECCION III: ''ESPECIFICACIONES TECNICAS'' SE MODIFICA ADICIONANDOSE INFORMACION SUSTANCIAL ADICIONAL QUE DEBERA LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: (VER PERIODICO) ESPACIO (1 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO) SE PUBLICARON EN FECHA 14 Y 17 DE MARZO DEL 2025. (SE PAGA DIRECTAMENTE AL PROVEEDORSIN REALIZAR EL PROCESO DE COTIZACION RESPECTIVODEBIDO A LA PREMURA DE LA APERTURA DEL PROCESOSOLICITANDO A LA TRIBUNA REALIZAR LA PUBLICACION DE ENMIENDA PAGANDOSE POR REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-156-2025) FACTURA 000-008-01-00028451 + RECIBO 0000367+ TGR S/N CONTRATO DE PUBLICIDAD NO 790940 + HOJAS DE PUBLICACION + OPINION LEGAL SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-049-2025 L.37950.00

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO MENSUAL MES MARZO  POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.(SE PAGARA CUOTA POR MES POR LA CANTIDAD DE L.113620.00)  EL MES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA Y POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE 26606.25 POR LA OFICINA DEL LAGO DE YOJOA SE EFECTUARAN PAGOS MENSUALES POR L.5606.25 POR LO CUAL SU MONTO  TOTAL DE LA FACTURA DEL MES DE MARZO ES DE L.145877.50 FACTURAS: 000-002-01-00014170 RECIBOS 80422 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-065-2025 L.145877.50

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// ORDEN DE COMPRA  4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA  1 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA SERA UTILIZADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION  SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-026-2025 L 3680.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0037-2025 L 3670.70

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.// ORDEN DE PAGO:  4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA  1 RESMA CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 3 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 4 PAQUETE SOBRE MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS 4 RESMA CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA SERA UTILIZADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION DE OLANCHO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-026-2025 L 3680.00 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0037-2025 L 3670.70 # FACTURA 000-005-01-00000737 RECIBO 91816 ORDEN DE PAGO RFO-026-2025 L3670.70


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CLIENTE N° 57652  MEDIDOR 40037793 FACTURA N° 000-002-01-15172093 RECIBO S / N SEGUN ORDEN DE PAGO N° ICF-SGM-OP-064-2025 VALOR  L. 9317.45

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES / BUFFETEROS PAGO POR COMPRA DE  70 MERIENDAS ( EMPAREDADOS DE POLLO CON REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 354 ML INCLUIDO) Y 70 ALMUERZOS  ( PECHUGA ARROZ  VEGETALES SALTEADOS Y ENSALADA VERDE CON REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 354 ML INCLUIDO )  PARA EVENTO DE PARTICIPACION DE LAS PARTES INTERESADAS Y DIVULGACION DE INFORMACION DEL PROYECTO AGRO-BOSQUE EL DIA VIERNES 21 DE MARZO DE 9:00 AM A 1:00 PM SALON DE KOLPING EN BARRIO CARMELO DANLI EL PARAISO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA REGIONAL DE EL PARAISO FACTURA N° 000-001-01-00037886 RECIBO  S / N  LISTADO DE PARTICIPANTES EN EL EVENTO SOLICITA DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO REGIONAL DANLI SEGUN MEMORANDUM N° ARFEP-035-2025 REQUISICION N° CM-ICF-RFEP-002-2025 ORDEN DE PAGO N° RFEP-002-2025 VALOR L. 19722.50

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ / REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VAHICULO NISSAN FORNTIER AZULTIPO PICUK CON REGISTRO N. MI5300 DE REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN. CON MEMORANDUM # ICF-RFVA-073-2025 FACTURA # 001-003-01-00013775  RECIBO # S/N

IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ

legalName: IRINA LOURDES SEGURA MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE PUBLICACION : 2. PAGINAS DE PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS SIGUIENTES : 1. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BELLOS PINARES  AREA FORESTAL DENOMINADA  CACAO MONDRAGON  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO YORO. 2. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  COPERATIVA AGROFORESTAL SAN LUCAS LIMITADA  AREA FORESTAL DENOMINADA EJIDOS SAN LUCAS Y TERRENOS EJIDAL-PRIVADO SAN ISIDRO  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO : SAN LUCAS DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN ANTONIO DE FLORES LIMITADA  AREA FORESTAL DENOMINADA EJIDOS DE SAN ANTONIO D FLORES  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE FLORES  DEPARTAMENTO EL PARAISO. 4. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  EMPRESA COMUNITARIA AGROFORESTAL UNION Y ESFUERZO DE COYOLITO  AREA FORESTAL DENOMINADA EL COYOLITOUBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO OLANCHO. LA PUBLICACION DEBE SER EN BLANCO Y NEGRO  EN 1/4 DE PAGINA EN LOS DIARIOS DE  MAYOR CIRCULACION EN EL AREA DONDE SE REALIZARA LAS ASIGNACIONES (AVISO ADJUNTADO).  ESTA PUBLICACION DE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL EN LOS DIARIOS SERVIRA PARA INFORMAR AL PUBLICO EN GENERAL Y A LAS ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL SISTEMA SOCIAL FORESTAL SOBRE LA RENOVACION DE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE TENENCIA NACIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE ICF. CON REQUISICION # DDFC-01-2025 CON VALOR L.10000.00 CON ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-046-2025-A VALOR L.4858.75

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 1 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) // PAGO DE PUBLICACION : 2. PAGINAS DE PUBLICACION DE AVISO DE ASIGNACION DE AREAS SIGUIENTES : 1. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION BELLOS PINARES  AREA FORESTAL DENOMINADA  CACAO MONDRAGON  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE YORO DEPARTAMENTO YORO. 2. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  COPERATIVA AGROFORESTAL SAN LUCAS LIMITADA  AREA FORESTAL DENOMINADA EJIDOS SAN LUCAS Y TERRENOS EJIDAL-PRIVADO SAN ISIDRO  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO : SAN LUCAS DEPARTAMENTO DEL PARAISO. 3. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  COOPERATIVA AGROFORESTAL SAN ANTONIO DE FLORES LIMITADA  AREA FORESTAL DENOMINADA EJIDOS DE SAN ANTONIO D FLORES  UBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO SAN ANTONIO DE FLORES  DEPARTAMENTO EL PARAISO. 4. A COMUNIDADES REPRESENTADAS POR LA  EMPRESA COMUNITARIA AGROFORESTAL UNION Y ESFUERZO DE COYOLITO  AREA FORESTAL DENOMINADA EL COYOLITOUBICADA EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO OLANCHO. LA PUBLICACION DEBE SER EN BLANCO Y NEGRO  EN 1/4 DE PAGINA EN LOS DIARIOS DE  MAYOR CIRCULACION EN EL AREA DONDE SE REALIZARA LAS ASIGNACIONES (AVISO ADJUNTADO).  ESTA PUBLICACION DE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL EN LOS DIARIOS SERVIRA PARA INFORMAR AL PUBLICO EN GENERAL Y A LAS ORGANIZACIONES AGROFORESTALES DEL SISTEMA SOCIAL FORESTAL SOBRE LA RENOVACION DE CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL EN AREAS DE TENENCIA NACIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO DE ICF. CON REQUISICION # DDFC-01-2025 CON VALOR L.10000.00 CON ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-046-2025-A VALOR L.4858.75 FACTURA # 000-008-01-00028937  RECIBO # 0000659 ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-046-2025-A VALOR L.4858.75


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. // ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS 12 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO 2 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR 2 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1 2 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 6 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 19MM 6 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO 1 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 1 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 1 CAJA RESALTADORES FUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 3 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 2 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 53 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 3 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X100 YARDAS DE LARGO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS LOCALES RESPECTIVAS SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-018-2025 L 9999.62 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0033-2025  L5472.07 VALOR TOTAL L9999.44 DIFERENCIA EN F01 2387 L 4527.37

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. // ORDEN DE COMPRA: 1 UNIDAD CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS 12 PAQUETE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE COLOR AMARILLO 2 UNIDAD CERA PARA CONTAR DE 14 GR 2 UNIDAD ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1 2 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 6 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 19MM 6 UNIDAD QUITAGRAPAS METALICO 1 PAQUETE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 1 CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) 1 CAJA RESALTADORES FUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 3 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 2 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO 53 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 3 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X100 YARDAS DE LARGO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS LOCALES RESPECTIVAS SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-018-2025 L 9999.62 ORDEN DE COMPRA 28-1-15-0033-2025  L5472.07 VALOR TOTAL L9999.44 # FACTURA 000-005-01-00000736 RECIBO 91815 ORDEN DE PAGO RFO-018-2025-A L 5472.07 DIFERENCIA EN F01 2387 L 4527.37


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR RENOVACION DE  FIANZA N° ZC-FF-97652-2023 A NOMBRE DE KARLA YANELY FLORES SOSA ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL 01/02/2025 AL 01/02/2026 FACTURA PRO-FORMA N° 22720 RECIBO N° 22720 MEMORANDUM N° UAI-025-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFEP-005-2025 VALOR L . 1487.08

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL /  PAGO POR APERURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE NO 1 MEMORANDUM VBO DIRECCION EJECUTIVA ICF-DC-027-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-002-2025 L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 2396 L.14000.00 + F01 2397 L.8000.00 + F01 2517 L.8000.00 (POR CUOTA)

WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

legalName: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // ORDEN DE COMPRA: 12 BOLSA GOMAS ELASTICAS O HULES N° 33 14 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 24 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 24 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM  24 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 12 CAJA GRAPAS DE 26/6 8 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) 8 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) 12 CAJA JUEGO DE 24 CRAYOLAS 12 UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS RESPECTIVAS SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-018-2025 L 9999.62 ORDEN DE PAGO 28-1-15-0030-2025 L 4527.37 VALOR TOTAL L 9999.44 DIFERENCIA EN F01 2386 L 5472.07

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) // ORDEN DE PAGO: 12 BOLSA GOMAS ELASTICAS O HULES N° 33 14 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 24 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 24 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM  24 CAJA PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 12 CAJA GRAPAS DE 26/6 8 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM) 8 CAJA MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) 12 CAJA JUEGO DE 24 CRAYOLAS 12 UNIDAD TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 ML SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL Y LAS OFICINAS RESPECTIVAS SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO EN REQUISICION RFO-018-2025 L 9999.62 ORDEN DE PAGO 28-1-15-0030-2025 L 4527.37 VALOR TOTAL L 9999.44 # FACTURA 001-001-01-00799645 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-018-2025 L 4527.37 DIFERENCIA EN F01 2386 L 5472.07


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  ORDEN DE COMPRA:  100 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS 140 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 600 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 140 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLES DE 7 PULGADAS 15 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 150 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 150 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 22 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 23 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-03-2025 L.54610.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1233-2025 L.34197.64

title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA: 140 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 140 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 140 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES  TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-03-2025 L.54610.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1232-2025 L.15685.75

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA: 140 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 140 UNIDAD MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 140 UNIDAD MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 100 UNIDAD SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 200 PAQUETE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES  TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS  DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-03-2025 L.54610.50 CORREO PRECOMPRA ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1232-2025 L.15685.75 FACTURA 000-005-01-00000808 RECIBO 91465 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-107-2025 L.15685.75

description: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA  PAGO POR COMPRA:  100 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS 140 UNIDAD TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 600 CAJA BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 140 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLES DE 7 PULGADAS 15 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 150 CAJA CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 150 CAJA CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 22 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 23 UNIDAD TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL DICHO MATERIAL NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE ICF OFICINA CENTRAL. SOLICITADO POR ALMACEN EN REQ ALM-03-2025 L.54610.50 ORDEN DE COMPRA 28-1-1-1233-2025 L.34197.64 CORREO PREECOMPRA FACTURA 000-001-01-00033245 RECIBO 01-13069 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-108-2025 L.34197.64


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR RENOVACION DE FIANZA N° ZC-FF-95928-2023 A NOMBRE DE JOSE DANIEL OSEGUERA CABALLERO ADMINISTRADOR REGION FORESTAL BIOSFERA RIO PLATANO CON VIGENCIA DEL14/02/2025 AL 14/02/2026 FACTURA PRO-FORMA N° 22718 RECIBO N° 22718 MEMORANDUM  UAI-032-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RBRO-009-2025 VALOR L . 1550.81

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: WILMER ERNESTO ALVARADO CARBAJAL /  PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE NO 1 MEMORANDUM VBO DIRECCION EJECUTIVA ICF-DC-027-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-002-2025 L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 2396 L.14000.00 + F01 2397 L.8000.00 + F01 2517 L.8000.00 (POR CUOTA)


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR RENOVACION DE FIANZA N° ZC-FF-106423-2024 A NOMBRE FRANCISCO RAGUEL ORDOÑEZ PEREZ JEFE REGION FORESTAL EL PARAISO CON VIGENCIA DEL17/04/2025 AL 17/04/2026 FACTURA PRO-FORMA N° 22719 RECIBO N° 22719 MEMORANDUM  UAI-053-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFEP-006-2025 VALOR L . 1487.08


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE : 10 UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 250 UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  20 UNIDADES DE RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL EL PARAISO  SEGUN REQUISICION N° RFEP-005-2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0038-2025 VALOR L.  33954.90

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE : 10 UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 250 UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  20 UNIDADES DE RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA REGIONAL EL PARAISO  SEGUN REQUISICION N° RFEP-005-2025 CON ORDEN DE COMPRA N° 28-1-7-0038-2025 ORDEN DE PAGO  FACTURA N° 000-005-01-00000981 RECIBO N° 91575 SEGUN ORDEN DE PAGO N° RFEP-015-2025 VALOR L.  33954.90