rationale: 25 PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001781 DE FECHA 12-12-24  RECIBO DE PAGO N. 1653 DE FECHA 12-12-24 ORDEN DE COMRRA N. 4000005058 DE FECHA 07-12-24 ENTRADA DE MERCACNIA ALMACEN N. 5000026726 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 17-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-09-25  NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANNTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0315-7-25-PROV DE FECHA 03-07-25 Y GUIA N. 1350 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE CONECTORES DE COMPRESION MATERIALES PARA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION L.A. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0030 MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005058 07/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE SINTETICO 01 LIQUIDO DE FRENOS 04 LATAS DE GRASA No. 3 02 GALONES DE DESENGRANTE.  SEGÚN S/C-2024-1738-002 MEMO-DAGD-2291-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002769 07/02/2025.

currency: HNL

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE SINTETICO 10W30 01 LIQUIDO DE FRENOS 04 LATAS DE GRASA No. 3 Y 02 GALONES DE DESENGRANTE. PARA MANTENIMIENTO DEL MONTACARGA  (HAISTER) TOYOTA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION SEGÚN SOLIICTUD DE COMPRA No. 2024-1738-0022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002769 07/02/2025. FACTURA N° 000-001-01-00002144 04/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0114-6-2025-PROV. GUIA:1067.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURAS N 000-001-01-00000943 FECHA MAYO EN BASE  LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN): Y SIGUIENDO LA INSTRUCCIÓN DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÖN Y GESTIÖN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG ENEE-549-V-2024 EL EQUIPODE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y EN DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 161 601953.43 KWH A UN COSTO DE USS 43466708.60 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 1915532.60 POR 218.170 MW: PARA UN VALOR DE USS 45382241.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.28OS USS/KWH. EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS PAGO PARCIAL  L 4985469.66 (TOTAL DE FACT 1125951557.07)  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 L 24.8104X1S). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE PAGO DE ESTA FACTURA SE REMITE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: MEMORANDUM GO ENEE-299-VI-2024. NOTA DE REMISIÓN Y FACTURA ORIGINAL DEL GENERADOR DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL ENEE. REPORTE DE LIQUIDACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) (TC). REPORTE DE LIQUIDACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS (DICTAMEN TÉCNICO). CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL. SEGÚN EL CALENDARIO DE LIGUIDACJÓN PUBLICADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA FECHA LÍMITE PARA PAGO DE ESTA FAÇTURA ES EL 2 DE JULIO DE 2024. SEGÚN MEMO DAE -152-06-2024 Y GUIA 24/06/2024 1376

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL 4300 4X2 CON PLACA: GHA1207 REG-560. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002187 08/11/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008097 DE FECHA 03-03-2025 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL 4300 4X2 CON PLACA: GHA1207 REG-560. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002187 08/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0016-5-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 23-05-2025-969


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MOSTRADORES MODULARES Y 01 MESA DE CONFERENCIA.  SEGUN DAGD--1962-X-2023. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002181 24/11/2023.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-003-01-00067335 DE FECHA 17-03-2025  POR LA COMPRA DE 01 MOSTRADORES MODULARES DE OFICINA  Y 01 MESA DE CONFERENCIA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2023-1701-0027 . ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002181 24/11/2023. ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0106-6-2025 HOJA GUIA No. 1067-04-06-2025


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: RESERVA POR SERVICO PARA HABILITACION DE EDIFICIO DE SUBZONA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No. 2025-1702-0026 MEMO DAGD-783-V-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001959 24/06/2024.PAGO DE FACTURA N. 003-002-01-00000008 DE FECHA 07-02-2025 RECIBO SIN NUMERO  ORDEN DE COMPRA 4300001959 DE FECHA 24-06-24 REQUISION N. 2025-1702-0026 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0011-5-2025 - PROVDE FECHA 22-05-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 954 DE FECHA 22-05-25

type: MEMORA


RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001777 DE FECHA 07-12-24 RECIBO DE PAGO SN. 1649 DE FECHA 07-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 400005017 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 10-12-24. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0320-7-25 PROV DE FECHA 15-07-25 GUIA N. 1434 RESERVA POR LA COMPRA DE 2380 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005017 02/12/2024.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA YAL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN);YSIGUIENDO NSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN YGESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-890-VI-2024 EL EQUPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LACONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR.SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE AGOSTO 2024 EN EL CUAL NCLUYEN AL GENERADOR ENERSA LA FACTURA No-000-001-01-00000954 EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 159911895.28 KWh A UN COSTO DE U$$ 21902397.17 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot Firme) de USS 1917815.40 POR 218.40 MW: PARA UN VALOR DE USS 23820212.57 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1489 USS/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS DE L 592708821.29 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÜLTIMO DIA DEL MES DE AGOSTO  2024 (L 24.8826 X 1$). EL COSTOMARGNIAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARESAMERICANOS PARA PAGAR PARA EL MES DE AGOSTO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICONODAL PARA EL SIS TEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGUN MEMO RANDO DAE-241-09-2024 Y HOJA DE RUTA 20-09-2024-2209


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000356 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 5932088.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DADAS POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA MEMO GG ENEE-1426-XII-2024  A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LA CONCILIACIÓN CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EI ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE NOVIEMBRE  2024 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA  EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR  SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme)  PARA UN VALOR DE US$ 17102342.29  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1375 US$/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS  DE L.432732015.80 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE  2024 (L 25.3025X 1$). EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE  2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMORANDO DAE-314-12-2024 Y HOJA DE RUTA 20/12/2024 3119 FACT-000-001-01-00000993


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2735415.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa Hidroeléctrica Yojoa S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Abril 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 200430.41  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001314 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13647192.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000082 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 123561436.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 19 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000437 que presenta la Empresa SHOL (Ojo De Agua Fase I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7675863.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa Ingeniería Técnica S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Abril 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1802107.34  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000136 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 210045.00. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Noviembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2249250.29  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000379 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 706822.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 BANNERS CON ARAÑA MEDIDA 80X180 CM Y 6000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO PARA SER USADOS EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE NOROCCIDENTAL PARA INFORMACION AL USUARIO SOBRE GESTIONES. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 004/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4000004737 20/09/2024.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00008233 DE FECHA 12-03-2025  POR LA COMPRA DE 07 BANNERS CON ARAÑA MEDIDA 80X180 CM Y 6000 TRIFOLIOS IMPRESOS EN FULL COLOR EN PAPEL SATINADO PARA SER USADOS EN OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE NOROCCIDENTAL PARA INFORMACION AL USUARIO SOBRE GESTIONES. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 004/06/2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL. 4000004737 20/09/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0309-7-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 01-07-2025-1322


title: LUFUSSA III NOV 24 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000421 recibida el 3 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III) como cargo a la ENEE por el suministro de 94077971.47 kWh en el período del 1 de noviembre de 2024 al  30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 334729044.41. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 17 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00053714 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITS S.A. DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE EL MONTO A PAGAR ES DE L.413074.00 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE MAYO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMIEJECUTIVAS SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDUM DAGD-1417-VII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002538 25/11/2024.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 18 SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1701-0013 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002538 25/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00035105 26/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0210-6-2025-PROV. GUIA:1157.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 PIES DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005016 02/12/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5000 PIES (EQUIVALENTE A 1524 METROS) DE CABLE TSJ 3x16. MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN PEDRO SULA Y SUS ALREDEDORES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO NOR-OCIDENTE. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 03/08/2024. MEMORANDO DAGD 1572-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005016 02/12/2024. FACTURA N° 000-002-01-00189274 07/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0321-7-2025-PROV. GUIA: 1434.


title: RESERVA POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002508 12/11/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00000133 10-02-2025 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002508 12/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0284-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 30-06-2025-1296


title: RESEVA POR LA COMPRA DE 15 PIES DE CABLE DESNUDO No. 1 MATERIALES ELECTRICO PARA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA 2024-1718-0082. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005057 07/12/2024.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001608 FECHA 19-02-25  POR LA COMPRA DE 15 PIES DE CABLE DESNUDO No. 1 MATERIALES ELECTRICO PARA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO REGIONAL LITORAL ATLANTICO SOLICITUD DE COMPRA 2024-1718-0082. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005057 07/12/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0273-06-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000503 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10230513.29. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 AIRE ACONDICIONADO INVERTER PARA USO EN LA OFICINA CONTRATOS DE GENERACION Y DEPARTAMENTO DE MEDICION EN LA UNIDAD DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1701-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002576 06/12/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003925 FECHA 21-02-25  POR COMPRA DE 02 AIRE ACONDICIONADO INVERTER PARA USO EN LA OFICINA CONTRATOS DE GENERACION Y DEPARTAMENTO DE MEDICION EN LA UNIDAD DE NOROCCIDENTE  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2024-1701-0011. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002576 06/12/2024. SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0307-06-2025 HR 01-07-2025-1310


title: BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003688 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de NOVIEMBRE de 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. L. 91486228.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el viernes 24 de enero de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000279 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 66440881.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000094 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I -II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 46266645.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA

legalName: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-003-01-00066846 DE FECHA 12-02-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 12-02-25 ORDENDE COMPRA N. 4600002571 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026779 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13- 02-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0308-6-2025-PROV DE FECHA 30-06-25 Y GUIA N. 1322 RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 ESCRITORIO MODULAR DE 03 ESTACIONES PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0002 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002571 04/12/2024.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000405 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4552751.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 27 SILLAS EJECUTIVA Y 02 SILLAS EJECUTIVAS GAMER SOLICITADAS POR UNIDAD DE COBRANZASA L.A.. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1725-0012 MEMORANDO DAGD-1823-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002561  28/11/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 MULTIMETROS DIGITALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002559 28/11/2024.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 MULTIMETROS DIGITALES FLUKE 115 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1702-0095. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002559 28/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00003704 25/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0285-6-2025-PROV-2 GUIA:1296.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA GALERA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL Y OTRAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0134 2024-1702-0135. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 4200004833 11/11/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE LÑA FACTURA N 00003870 FECHA 09/12/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0241-6-2025 GUIA 1222 POR LA COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA GALERA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA COORDINACION REGIONAL Y OTRAS REPARACIONES MENORES DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0134 2024-1702-0135. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA NO. 4200004833 11/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 4X4 PLACA: GHA0475 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004142 10/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3625-2024.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00042725 DE FECHA 12-12-2024 POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2012 4X4 PLACA: GHA0475 SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SUBZONAS REGIONALES C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00056. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004142 10/12/2024. ONCAE No. 801-1-1-3625-2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0221-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 1606-2025-1178


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012420 recibida el 07 de abril de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 13001520.00 kWh en el período del 01 MAR. 2025-31 MAR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 57201830.46. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día jueves 22 de mayo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000466 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.121515072.79. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago esta sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000456 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informo que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.58199580.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: POR LA COMPRA DE TRITURADORA SEGUN OC 4600002129

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000782 POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORA ROYAL 8-10-H CORTE CRUZADO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 20023-1714-0017 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4600002129 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0104-06-2025  HOJA GUIA No. 1067-04-06-2025


title: POR LA COMPRA DE ACEITES DE VARIAS CARACTERISTICAS

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002145 DE FECHA 04-03-2025 POR LA COMPRA DE ACEITE 75W90 LIQUIDO  DE FRENOS Y SILICONE MEGAGREY CON ORDEN DE COMPRA No-4500002759 A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-148-2025-PROV Y HOJA  DERUTA 06-06-2025-1100


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 REFLECTORES LED 400 WATTS PARA MEJORAS PUBLICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 210

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00198800 DE FECHA 02-06-2025  POR LA COMPRA DE 12 REFLECTORES UNI- LED  SPORT LIGHT 70000L 500W 5K 60 GR UNI PRE7-1-500-60-1000 MODELO VENUS  PARA MEJORAS PUBLICAS SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO SEGUN REQ. No. 210 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000005085 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-022-06-2025 HOJA GUIA No. 1170-13-06-2025


MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

legalName: MIGUEL ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000003 DE FECHA 07- JULIO-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 07- JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 430000221 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORNADO DSG-PP-0339-8-2025 DE FECHA 14-08-25 Y GUIA N. 1676 RESERVA POR SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000BTU 48000BTU 36000BTU 24000BTU 18000BTU 12000BTU. PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 44  UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DIFERENTYES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA REGIONAL ENEE. SOLCIITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLCIITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0050. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002221 28/11/2024.


title: EN ATENCION AL MEMORANDO DDC 393-IV-2025 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SE PROCEDE A IMPRIMIR NUEVAMENTE  LA FACTURA NO.000-001-01-00000260 CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DE 2024 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA Y POTENCIA  QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA CONTRATO NO.019-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 7331914.23 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO; SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO  ESTA SUJETO A LA DISPOSICION  DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA POR PARTE DE LA ENEE.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000163 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37168714.51 por el suministro de 9863283.50 kWh para el periodo del 01 NOV. 2024 al 01 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 23 de ENERO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000648 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS SA de CV Contrato N°. 010-2014 para el mes MARZO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 38985103.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de MAYO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: RESERVA POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA D-E REGIONALES EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0008 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 ORDEN DE COMPRA No.4600002598 DE FECHA 02-07-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: POR LACOMPRA DE REFRIGERADORA PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA D-E REGIONALES EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0008 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 ORDEN DE COMPRA No.4600002598 DE FECHA 02-07-2025 MEMO-DSG-PP-0077-07-2025 GUIA-1532 FACT-00-005-01-00001472 DE FECHA 22/7/25.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 005-001-01-00010061 DE FECHA 11-08-25 RECIBO S/N DE FECHA 11-08-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002604 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 11 AGSOSTO -25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-04-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0101-08-25 DE FECHA 1808-25 Y GUIA N. 1689. RESERVA POR COMPRA DE SOFA IRENE DE 3 SILLAS COLOR NEGRO PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE SALA DE ESPERA EN SUB ZONAS REGIONALEA  CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0004 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4600002604  A FAVOR DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS SEGUN OC 4500002684

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS  01 KIT DE EMBRAGUE  01 BOMA PREMIADORA DE COMBUSTIBLE 01 BOMA DE AGUA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 CON PLACA: GHA1769 REG-630. ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN MARCOS DE COLON SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS N° 2024-1736-00099.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002684 19/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002377 24/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0228-6-2025-PROV. GUIA: 1185.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 005-01-01-00010030 DE FECHA 29-07-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 29-07-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002601 DE FECHA 07-07-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000027060 ACTA DE RECEPCION S/N DE DE FECHA 29- JUILIO-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN MEORANDO DSG-PP-0089-08-25 DE FECHA 07-08-25 Y GUIA N. 1617. RESERVA POR COMPRA DE ESCRITORIO MODULAR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONALES  EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0001 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 OC 4600002601


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000361 correspondiente al mes de MARZO de 2025 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21808433.10 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE ESCRITORIO JUNIOR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONALES  EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0003 MEMORANDUM DSG-051-I-2025


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS VARIOS SEGUN OC 4500002662

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 BALINERA DE CENTRO DE CARDAN 01CARBURADOR PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 1998 CON PLACA: GHA0498 REG-172 SOLICITADO POR EL SISTEMA ELECTRICO DE SALAMA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-000110. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002662 11/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00002376 24/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0229-6-2025-PROV. GUIA:1185.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000176 que presenta la Empresa HIDROMOS (CHACHAGUALA III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  1945112.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 02 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: POR LA COMPRA DE 30000 PIES DE CABLES TSJ  SEGUN OC 4000005015

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: CANCELACION DE COMPRA DE 30000 PIES DE CABLES TSJ  SEGUN OC 4000005015 MEMORANDO DSG-PP-0299-6-2025 FACTURA N°000-001-01-00-001456 Y RECIBO 00189


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000213 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6130192.23 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000213 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3579318.71 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 26 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


rationale: POR LA COMPRA DE CONECTORES DE ALUMINIO  SEGUN OC 4000004836 MEMORANDO-DSG-PP-0245-6-2025-PROV GUIA # 1231 FACT-000-001-01-00001412.


title: RESERVA POR COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS PARA USO EN  LA OFICINA GESTION DE LA MEDIDA  EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0013 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 460002603 DE FECHA 11-07-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000187 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachahuala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4256441.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000213 correspondiente al mes de MARZO de 2025 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6370824.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 26 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 LUXOMETRO PARA USO EN LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1736-0061 MEMORANDUM DSG-051-I-2025

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000126 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7574237.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR COMPRA DE 2 GPS PARA USO EN LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1736-0062 MEMORANDUM DSG-051-I-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002616 MEMORANDO-DSG-PP-0084-06-2025-PROV FACTURA # 000-001-01-00002378.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000268 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7667179.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: POR EL MANTENIMIENTO  REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA  LA GRUA SEGUN   OC 4300002260

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00008126 DE FECHA 13-05-2025 POR EL MANTENIMIENTO  REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA  LA GRUA-CANASTA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRUBUCION N.O  SEGUN ORDEN DE COMPRA No- 4300002260 DE FECHA 10-12-2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0311-7-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 03-07-2025-1337


title: POR LA COMPRA DE 1 LUXOMETRO  SEGUN OC 4000004772


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000135 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025  QUE PRESENTA LA EMPRESA SISTEMA FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA PACIFICO I) CONTRATO NO.015-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.15435614.71 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 26 DE MAYO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS  Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTA SUJETO A LA DISPOSICIóN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGIA POR PARTE DE LA ENEE.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000707 correspondiente al mes de MARZO 2025 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L41883244.79 por el suministro de 10586165.25 kWh para el período del 01 MAR. 2025 al 01 ABR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 25 de MAYO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-351 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014. LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.6106927.71 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 25 DE MAYO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00243277 000-001-01-00243278 y 000-001-01-00243230 correspondientes al mes de MARZO de 2025 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.23123400.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000256 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.15393967.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000177 que presenta la Empresa HIDROMOS (CHACHAGUALA III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1963544.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 02 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 correspondiente al mes de MARZO 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L40832894.56 por el suministro de 10320767.50 kWh para el periodo del 01 MAR. 2025 al 01 ABR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 25 de MAYO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000178 que presenta la Empresa HIDROMOS (CHACHAGUALA III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3559209.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 02 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000257 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22071107.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000520 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6786297.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 27 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012421 recibida el 11 de abril de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 1843684.00 kWh en el período del 01 MAR. 2025 - 31 MAR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 6027764.40. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 26 de mayo de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000136 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2970352.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 30 de mayo de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO  POR SERVICIOS PUBLICOS / ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE  ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2025 SEGUN FACTURAS No.000-002-01-15216184 000-002-01-15209377 000-002-01-15232937  MEMORANDO-DAGD-639-V-2025 GUIA-930.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000336 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 1397026.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 03 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000456 PARA EL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3211883.57.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 87889 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025 DSG-1094-06-2025 GUIA # 20/06/2025-1234. FACTURAS : 000-001-01-00051318 000513720005137300051397000514080005140900055146000051461000515000005151400051515. POR VALOR DE LPS. 6239854.77

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  7975 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO EL NISPERO SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000785 28/05/2025. PEDIDO No. GTA-UTCD-006-V-2025. FACTURA N° 000-001-01-00051582 18/06/2025. (L. 572240.00) GALONES 7975X71.5300 = L. 570451.75  MEMORANDO DSG-1148-06-2025. GUIA:1317.

title: PAGO DE FACTURA 000--001-01-000051731  POR LA COMPRA DE7988  GALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025 DSG-127-4-07-2025 HR 2025-07-18-1457

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00051936 Y 000-001-01-00051976  POR LA COMPRA DE 16000 PALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025  ORDEN DE COMPRA LOCAL No 3500000785 ( PAGO No 4) MEMORANDUM DSG-1434-08-2025 HOJA GUIA 1580-05-08-2025

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00052136 DE FECHA 21 DE JULIO 2025  POR LA COMPRA DE 8000 PALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025 ORDEN DE COMPRA No 3500000785 DE FECHA 28-05-2025 ( PAGO No. 5)MEMORANDUM DSG-1432-08-2025 HOJA GUIA 1580-05-08-2025

title: POR EL SUMINISTRO DE 31995.00 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025 OC-3500000785 MEMORANDO-DSG-1525-08-2025 GUIA # 1688 FACT-000-001-01-00052176 000521770005221100052396.

title: POR EL SUMINISTRO DE 7999 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025OC-3500000785 MEMORANDO-DSG-1526-08-2025 GUIA # 1688 FACTURA # 000-001-01-00052445.

title: POR LA SUMINISTRO DE 8000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION TERMICA ARRENDADA EN NISPERO (UBICADA EN ARADA SANTA BARBARA) POR UTCD ( CONTRATO No. UDC-F0001-0080-2024 PARA PERIODO 2025 REQ. No. GTA-UTCD-006-V-2025 MEMORANDUM DAGE-525-V-2025 DSG-1575-08-2025 GUIA # 1732 FACTURA # 000-001-01-00052632.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND);  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURANo. 000-001-01-000002428 CON VALOR DE $ 594104.04 PAGADO AL CAMBIO 25.9116 X 1$ CON VALOR DEL L.15394186.24 AZUCARERA DEL NORTE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025  MEMORANDUM DAE-106-05-2025 GUIA NO. 970.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000126 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 4055610.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 03 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015336 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A.DE C.V. (LA ESPERANZA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3465936.56 KWH A UN COSTO DE $ 768569.02 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 90264.46 POR 10.28069 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 858833.48 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2477 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.22253749.60 CALCULADO POR EL GENERADOR  A  UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.25.9116X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-111-05-2025 HOJA GUIA No. 23-05-2025--970

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2515942.50KWh A UN COSTO DE US$ 319161.94 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 22828.00 por 2.6MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 341989.94. LO  QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1359 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 8861506.52 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00000281 12/05/2025 (HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.). MEMORANDUM GG-ENEE-468-V-2025. MEMORANDO DAE-107-05-2025. GUIA:970.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000606 DE FECHA 12/05/2025 CON VALOR DE $ 56144.33 PAGADO AL CAMBIO 25.9116 X 1$ CON VALOR DE L.1454789.42 A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025  MEMORANDUM DAE-117-05-2025

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015335 DE ABRIL  2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ  S.A. DE C.V. ( LA ENSENADA)  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 1354718.00  KWH CON UN CARGO DE  $ 195522.90  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 53294.60 POR 6.07 MW PARA UN VALOR TOTAL DE   $ 248817.50  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1836 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.6447259.54 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.25.9116X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-112-05-2025  HOJA GUIA No. 970-23-05-2025


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 114192.04 KWH A UN COSTO DE USS 14360.33 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 965.80 POR 0.110 MVW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 15326.13 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1342 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 397124.55 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. A FAVOR DE CENIT FACTURA 00000356 FECHA 12/05/2025

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 8045645.00 KWh A UN COSTO DE US$ 985614.01 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.00 por 0.00MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES DE US$ 985614.01 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1225 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 25538835.98 CON TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1$  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-002-01-00084186 13/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 (COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.) (CAHSA). MEMORANDUM GG-ENEE-468-V-2025. MEMORANDO DAE-116-05-2025. GUIA:970.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1339920.00KWh CON UN CARGO DE US$ 335971.55 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$226787.40 POR 25.83MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$562758.95 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.4199 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 14581984.80  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00015333 12/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 (COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. ) (JUTICALPA) MEMORANDUM GG-ENEE-468-V-2025. MEMORANDO DAE-114-05-2025. GUIA: 970.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000410 DE ABRIL  2025 A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA (ENETRAN)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 2317 602.18 KWH CON UN CARGO DE  $ 344284.44  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 90258.40 POR 10.28 MW PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 434542.84  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1875 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.11259700.26 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.25.9116X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-115-05-2025 HOJA GUIA No. 970-23-05-2025

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS

type: OFICIO

description: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000262 DE ABRIL  2025 A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (EECOPALSA)   EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 99276.78 KWH CON UN CARGO DE  $ 11669.47  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 11669.47  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1175 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.302374.64 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.25.9116X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-118-05-2025 HOJA GUIA No. 970-23-05-2025 REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA     EN VISTA QUE EN LA HOJA SIAFI NOS INDICAN LA CUENTA  No. DE BANPAIS  No.6477013


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1.827.456.000 KWH A UN COSTO DE USS 258394.03 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 49940.64 POR 5.688 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 308334.67 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1687 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 7.989444.64 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N 00012470 FECHA 22/05/2025 A  FAVOR DE RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS  EL FARO (LAEISZ RENTAL)


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000131 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 3039428.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 27 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 28506.37KWh CON UN CARGO DE US$207068 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$182975.20POR A PAGAR DE LA FACTURA DE US$180904.52   EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 4687525.56 CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN; FACTURA N° 000-001-01-00015333 12/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 (COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. ) (CEIBA) MEMORANDUM DAE-113-05-2025  HR 23-05-25-970


title: EN BASE A LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR SEGÚN  ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4752203.14  KWH A UN COSTO DE US$ 807875.51  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 313972.80  POR 35.76 MW  PARA  UN VALOR TOTAL A PAGAR LA FACTURA N. 000-001-01-00000930 DE FECHA 12 MAYO-20205 FACTURA ES DE L.29068884.66 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO POR BCH DEL ULTIMO DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116x1$ . EL COSTO TERMICO MARGINAL HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  DE 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND . TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-108-05-2025 DE FECHA -22-05-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 970 DE FECHA 23/05/2025.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR CORDINACION L.A  SOLICITUD DE COMPRA 2025-1702-0049 SEGUN MEMORANDUM  DSA-CRLA-247-V-2025


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CAPACITORES DE 35 MICRO FARIDOS 440 VOLTIOS  PARA EL USO DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL ESTADIO CEIBEÑO BAJO EL CONVENIO ENEE-CONDEPOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-675-V-2025 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2025-1722-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002382 10/06/2025.

name: INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CAPACITORES DE 35 MICRO FARIDOS 440 VOLTIOS  PARA EL USO DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL ESTADIO CEIBEÑO BAJO EL CONVENIO ENEE-CONDEPOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-675-V-2025 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2025-1722-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005091 18/06/2025.

streetAddress: COL.PAYAQUI, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-002-01-00000678  FECHA 19/06/25 MEMO DSG-0038-07-2025 GUIA  1349PARA LA COMPRA DE 100 CAPACITORES DE 35 MICRO FARIDOS 440 VOLTIOS  PARA EL USO DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL ESTADIO CEIBEÑO BAJO EL CONVENIO ENEE-CONDEPOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-675-V-2025 SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2025-1722-0012. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005091 18/06/2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1787-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1787-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS METALARCDE 1500 W PARA EL USO DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL ESTADIO CEIBEÑO BAJO EL CONVENIO ENEE-CONDEPOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-675-V-2025

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00200276 FECHA 27-06-2025  PARA LA COMPRA DE BOMBILLOS METALARCDE 1500 W PARA EL USO DE ILUMINACION DE CANCHA EN EL ESTADIO CEIBEÑO BAJO EL CONVENIO ENEE-CONDEPOR SEGUN MEMORANDUM DAGD-675-V-2025 DSG-PP-0054-07-2025 HR 17-0-2025-1447


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-2154-X-2024 ORDEN DE COMPRA 4300002351

GERARDO ADAN MOLINA

legalName: GERARDO ADAN MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-0000002 DE FECHA 07-DE JULIO 2025  POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025 SEGUNN MEMORANDUM DAGD-2154-X-2024 ORDEN DE COMPRA 4300002351 DE FECHA 20-05-2025 MEMORANDUM DSG-1226-VII-2025 HOJA GUIA No. 1372-09-07-2025


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000457 ABRIL 2025 A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE FEBRERO 2025 LA ENETGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  10020838.00. KWH A UN COSTO DE $ 1620422.60  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE 462003.60 POR 52.62 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $2082426.20  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2078 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.53958994.72 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.225.91162 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-121-05-2025  HOJA GUIA No. 983

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000554  CON VALOR DE $2747825.537  PAGADO AL CAMBIO 25.9116 X 1$ CON VALOR DE L71200556.00 A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. (ELCOSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE abril  2025 MEMORANDUM DAE-120-05-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000132 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L27757262.52 por el suministro de 7487017.24 kWh para el periodo del 01 SEP. 2024 al 01 OCT. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 23 de NOVIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000121ABRIL 2025 A FAVOR DE ENERGIA SOLAR DEL SUR ENSSUR ( FRAY LAZARO )  EN BASE A LA  LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 691656.86  KWH CON UN CARGO DE  $74298.09 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME  DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR  TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 74298.09  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1074 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.1925182.39 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.225.9116X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-119-05-2025 HOJA GUIA No. 2-05-2025-983

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.023-002-01-00012385 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DHL CON DESTINO A SAN SALVADOR MEMORANDUM GD-492-05-2025  MEMORANDUM DAPF-4-2025

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTRAGADA POR EL GENRADOR FUE DE 707736.318 KWH A UN COSTO DE US$ 89147.56 Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.0 POR 0.0MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000583 DE FECHA  13- MAYO-2025 FACTURA ES DE US$ 89147.56 LO QUE REPRENTA 2309955.92 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL-20255 L. 25.9116 x1$ . EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-127-05-2025 DE FECHA 26 MAYO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 983 DE FECHA 26-05-25.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6676897.21 KWH A UN COSTO DE USS 973354. 63 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 136441.20 POR 15.54 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1109795.83 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1662 US$/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 28756581.13 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2025 L 25.9116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.A FAVOR DE PECSA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00001601 SEGÚN MEMO DAE-128-05-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000137 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  (MANGUNGO 1)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 872297.61 KWH A UN COSTO DE US$ 108318.69 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE US$ 3512.00 POR 0.4 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 111830.69 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1282 US$ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.2897712.10 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L.25.9116 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-126-05-2025 HOJA GUIAN No. 26-05-2025-983

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA