title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 07 al 19 de julio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Aduana Las Manos según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-697-2025 y Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-063-2025

EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES

legalName: EFRAIN ALBERTO CANALES CANALES


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 50734.70 por combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  NOTA: Se emitirá un nuevo F01 independiente  para el objeto 35610 Gasolina en espera que se habilite presupuesto para el objeto de gasto.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-618-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025

currency: HNL

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 47579.90 por combustible consumido del 01 al 15 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  NOTA: Se emitirá un nuevo F01 independiente  para el objeto 35610 Gasolina en espera que se habilite presupuesto para el objeto de gasto  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-688-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 172500.00 para la adquisición de 500 tarjetas de acceso para el personal de Aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental de la Administración Aduanera de honduras.  Según: Memorando ADUANAS -GNGTH-1228-2025 ADUANAS -IRM-SC-027-2025 DOIH-CCG-228-2025 FDP 120-2025 Orden de Compra 079-2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 80000.00 para la compra de 100 memorias USB con capacidad de almacenamiento de 16 GB con compatibilidad Windows XP78 o superior. MAC X 10.5 o superior. Android 4.4 o superior velocidad de lectura 8 a 20 MB/s color negro conectividad USB 2.0 Micro USB 2.0 interfaz USB 3.0.  Según  Memorando ADUANAS-GNFA-DFA-010-2025 ADUANAS-IRM-SC-010-2025 FDP-031-2025


title: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 87 tarjetas de acceso para personal de aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental por un valor de L 30015.00.  Luego de haberse entregado un total 134 tarjetas de acceso cuyo valor asciende a L 38870.00 se dispone de un saldo L 30130.00 correspondiente a la orden de compra No. 007-2023. No obstante dicho monto permite únicamente la adquisición de 87 tarjetas de acceso al precio actualizado de L 345.00 por unidad. En este contexto se solicita la emisión de FDP original por un valor de L 30015.00 destinado a la elaboración de 87 tarjetas de acceso para el año 2025. Una vez completada la entrega de las 87 tarjetas se dará por finalizada le ejecución de la mencionada orden de compra afectando únicamente el valor L 30015.00  según  Informe  Nota aclaratoria DOIH-CCG-228-2025  FDP-115-2025 Copia de Orden de compra 007-2023 Proceso ADUANAS-CM-GC-005-2023  Nota:  * en seguimiento a la orden de compra 007-2023 primer pago detallado: Cantidad      Gestion          F01         Total por Unidad     TOTAL      32            2023            F01-377        L 230.00            L 7360.00     11            2023            F01-377        L 230.00            L 2530.00     21            2024            F01-2182      L 230.00            L 4830.00     64_______________________________________L 14720.00  *Segundo pago detallado: Cantidad      Gestión       Factura    Total por Unidad     TOTAL       12              2024        12348            L 345.00         L 4140.00     57              2024        12349            L 345.00         L 19665.00      1                2024        12350            L 345.00         L 345.00      70_____________________________________L 24150.00  Disponible________________________L 30130.00 Pendiente de pago de la gestión 2025 de 87 tarjetas por un valor L 30.015.00.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 24150.00    por la adquisición de 70 tarjetas de acceso para personal de aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental en la gestión 2024  Nota: Se solicita FDP original por un monto de L 24150.00 correspondiente al pago de 70 tarjeta de acceso elaboradas en el año 2024. Dicho pago no pudo realizarse en el año correspondiente debido a un incremento en el precio unitario de las tarjetas lo que provocó que el proceso se estancara temporalmente. No fue sino hasta el presente año que se recibió la justificación formal de incremento la cual fue evaluada y aprobada por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Con base en dicha aprobación se autoriza el pago de las facturas pendientes. Como respaldo se adjunta el anexo 03 debidamente autorizado y documentación soporte. según  Informe elaborado y firmado por la sección de adquisiciones Nota aclaratoria DOIH-CCG-228-2025 con visto bueno de la GNAF  FDP-114-2025  Copia de orden de compra 007-2023 Copia de correo electrónico  Cuadro de kardex  Nota:  * en seguimiento a la orden de compra 007-2023 primer pago detallado: Cantidad    Gestion          F01       Total por Unidad     TOTAL      32            2023            F01-377        L 230.00            L 7360.00     11            2023            F01-377        L 230.00            L 2530.00     21            2024            F01-2182      L 230.00            L 4830.00     64___________________________________________L 14720.00  *Segundo pago detallado: Cantidad   Gestion   Factura       Total por Unidad     TOTAL       12              2024        12348            L 345.00         L 4140.00     57              2024        12349            L 345.00         L 19665.00      1                2024        12350           L 345.00         L 345.00      70________________________________________L 24150.00  Disponible_____________________________________L 30130.00

rationale: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza devengado por un valor de L 24150.00    por la adquisición de 70 tarjetas de acceso para personal de aduanas asignados en el Centro Cívico Gubernamental en la gestión 2024.  Factura                         Fecha de emisión       Valor                ISV                        Total 000-001-01-00012348      19/09/2024                L 3600.00           L 540.00         L 4140.00 000-001-01-00012349       19/09/2024             L 17100.00          L 2565.00      L 19665.00 000-001-01-00012350       19/09/2024             L 300.000             L 45.00          L 345.00 Total a pagar__________________________L 21000.00        L 3150.00       L 24150.00  Nota: *Se solicita FDP original por un monto de L 24150.00 correspondiente al pago de 70 tarjeta de acceso elaboradas en el año 2024. Dicho pago no pudo realizarse en el año correspondiente debido a un incremento en el precio unitario de las tarjetas lo que provocó que el proceso se estancara temporalmente. No fue sino hasta el presente año que se recibió la justificación formal de incremento la cual fue evaluada y aprobada por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera. Con base en dicha aprobación se autoriza el pago de las facturas pendientes. Como respaldo se adjunta el anexo 03 debidamente autorizado y documentación soporte.  * en seguimiento a la orden de compra 007-2023 primer pago detallado: Cantidad    Gestion          F01       Total por Unidad     TOTAL      32            2023            F01-377        L 230.00            L 7360.00     11            2023            F01-377        L 230.00            L 2530.00     21            2024            F01-2182      L 230.00            L 4830.00     64___________________________________________L 14720.00  *Segundo pago detallado: Cantidad   Gestion   Factura       Total por Unidad     TOTAL       12              2024        12348            L 345.00         L 4140.00     57              2024        12349            L 345.00         L 19665.00      1                2024        12350           L 345.00         L 345.00      70_________________________________________L 24150.00  *Adjunto al expediente se encuentra la documentación soporte de cada colaborador al que se entregó tarjetas de acceso acta de recepción por parte de la Sección de Inventario de Recursos Materiales y listados emitidos por el proveedor Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras por las tarjetas entregadas a la Administración Aduanera de Honduras.  según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-288-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-850-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-522-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-850-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-460-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-654-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-625-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-701-2024 Memorando UEP-BID-ADUANAS-069-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1377-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1166-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1256-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1550-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1549-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-1873-2024 Memorando ADUANAS-GNGTH-938-2024 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-272-2025 Copia de informe elaborado y firmado por la sección de adquisiciones Copia de Nota aclaratoria DOIH-CCG-228-2025 con visto bueno de la GNAF  FDP-114-2025 Copia de autorización de anexo 03 Copia de orden de compra 007-2023 Copia de correo electrónico  Cuadro de kardex


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente de la energía eléctrica de la Empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al periodo de MAYO 2025 de la administración aduanera de Honduras detallado a continuación.  Factura                         Fecha de emisión       Mes              Monto 000-001-01-01712557       5/04/2025             Mayo          L 17.64 000-001-01-01712558       5/04/2025             Mayo          L 2000.93 000-001-01-01712559       5/04/2025             Mayo          L 2914.88 000-001-01-01712560       5/04/2025             Mayo          L 4203.91                                                                                _____________                                                                                L. 9137.36   Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-696-2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza asignación de recursos para delegación de la OLAF por un valor L 120000.00 a la colaboradora Mirna Roxana Corrales Vásquez con DNI 1703-1990-00124 quien será la encargada la adquisición y administración de los recursos asignados para alimentación del personal y obsequios para el personal que participara en las reuniones y según especificaciones son: *Policía Nacional *Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF) *Fuerza aérea  *Administración Aduanera de Honduras Esto con el propósito de atenciones en el marco de la visita de la delegación de la oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) con el propósito de llevar a cabo la firma de Acuerdo de Cooperación Administrativa entre la OLAF y la Administración Aduanera de Honduras que se Llevará a cabo del 05 al 09 de febrero de 2025.  Nota:   *cabe mencionar que según memorando ADUANAS-GNAF-027-2025 SE ACLARA QUE ESTA ASIGNACIÓN ES EXCLUSIVA para esta única vez y debido a que el desarrollo de las reuniones es en diferentes sedes. *Esta sujeto a presentar la liquidación correspondiente en un plazo de 5 días después de la fecha de finalización del evento.  Según  FDP-028-2025 Memorando ADUANAS-DERI-006-2025 (CON VISTO BUENO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS Y VISTO BUENO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS) Memorando ADUANAS-GNAF-027-2025 Memorando ADUANAS-DERI-011-2025 (CON VISTO BUENO DE REVISIÓN POR LA GERENCIA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS)

MIRNA ROXANA CORRALES VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIRNA ROXANA CORRALES VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reversión parcial al F01-313 por remante de asignación de fondos para la delegación de OLAF al objeto de gasto 29100 por un valor de L 35668.57. a la colaboradora Mirna Roxana Canales Vasquez con DNI 1703-1990-00124.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-313-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 40900.90 para la adquisición de dos (2) boletos aéreos con destino a la ciudad de Guatemala con el propósito de asistir a la convocatoria para la XVI ronda trinacional en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala Honduras y el Salvador el cual se llevara a cabo del 21 al 25 de julio del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras el 20 de julio del 2025 y regresando el 26 de julio del 2025 según itinerario de vuelo.  Colaboradores                                            DNI Luis Alberto Torres Gomez __________0801-1982-09527 Guillermo Jose Bustillo Alvarado______0801-1989-16369  FDP-125-2025 original_____________L 30000.00 FDP-125-2025 aumento____________L 10900.90 Disponible_______________________L 40900.90  Según  FDP-125-2025 Copia de memorando ADUANAS-DPA-052-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-274-2025 Copia de nota SIECA SG-835-2025 Orden de compra 072-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-064-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 40900.90 para la adquisición de dos (2) boletos aéreos con destino a la ciudad de Guatemala con el propósito de asistir a la convocatoria para la XVI ronda trinacional en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales entre las repúblicas de Guatemala Honduras y el Salvador el cual se llevara a cabo del 21 al 25 de julio del 2025.  Factura                   Fecha de emisión   Monto           ISV                Total a pagar  000-001-01-00006164   16/07/2025   L 40900.90        L 5334.90     L 35566.00  Nota:  *La gira que estaba programada para las siguientes fechas saliendo de Honduras el 20 de julio del 2025 y regresando el 26 de julio del 2025 según itinerario de vuelo mediante OFICIO N0 046-SIECE-SDE-2025 fue notificado que Honduras no participaría en dicho evento por lo cual los colaboradores no asistieron. * Cabe mencionar que el proceso de compra 072-2025 referente a la compra de dos boletos aéreos ya había sido adjudicado y notificado al proveedor por lo cual el proveedor procedió a reservación de dos boletos aéreos. * De acuerdo a nota adjunta por parte del proveedor Agencia de Viajes Aguila Tours hace constar la reservación a favor de los colaboradores con código de reservación C9FBL6 saliendo de Comayagua con destino a Guatemala los boletos mencionados no fueron utilizados en el caso de la aerolínea AVIANCA el boleto se pierde ya que no hubo ninguna notificación de ningún cambio o reprogramación antes de la fecha de viaje con la Aerolínea Copa Airlines bajo el código de reservación BCG35Q tiene una vigencia de un año para realizar cambio pagando penalidad y nivelación de tarifa no permite cambio de nombres.   Colaboradores                                            DNI Luis Alberto Torres Gomez __________0801-1982-09527 Guillermo Jose Bustillo Alvarado______0801-1989-16369  FDP-125-2025 original_____________L 30000.00 FDP-125-2025 aumento____________L 10900.90 Disponible_______________________L 40900.90  Según  FDP-125-2025 Copia de memorando ADUANAS-DPA-052-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-274-2025 Copia de nota SIECA SG-835-2025 Orden de compra 072-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-064-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTNA-195-2025 Copia de correos electrónicos Copia de OFICIO N0 046-SIECE-SDE-2025 Nota del proveedor

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 49450.00 para publicación de avisos de licitación y subasta pública en aplicación al artículo N0 46 de la ley de contratación del estado donde establece que se publicara en un diario de mayor circulación a nivel nacional así como en el diario oficial la Gaceta.  *Diez (10) avisos en ¼ de página para licitaciones públicas publicación en días alternos. *Un (1) aviso en página completa para subasta pública.  FDP-126-2025 original___________L 96600.00 FDP-126-2025 Disminución_______L 47150.00 Disponible_____________________L 49450.00  Según  FDP-126-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-268-2025 Orden de compra 080-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-066-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 110400.00 por prorroga al contrato de arrendamiento de local en Puerto Lempira para oficina de la Administración Aduanera de honduras para la gestión 2025. Nota: F-01 de precompromiso se hace hasta la fecha en vista que según correo electrónico adjunto sostenido por Dirección Ejecutiva el arrendamiento de Puerto Lempiras no serian renovados a esa fecha. Sin embargo en este mes la Dirección Ejecutiva giro instrucciones al Departamento de Recursos Financieros para proceder con el pago de arrendamiento de lo que va a la fecha de gestión es por ello que se procede a elaborar el precompromiso en vista que si se va a realizar el pago en lo que va la gestión 2025.  Según  FDP-027-2025 Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de correo electrónico

ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

legalName: ADA MIRIAN AGUILAR DIAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 55200.00 por prorroga al contrato de arrendamiento de local en Puerto Lempira para oficina de la Administración Aduanera de honduras para la gestión 2025 el cual se detalla a continuación:             Facturas               Fecha de emisión   Mes    Monto mensual      ISV        Total 000-001-01-00001351    31/01/2025        Enero     L 8000.00     L 1200.00   L 9200.00 000-001-01-00001353    28/02/2025      Febrero   L 8000.00     L 1200.00    L 9200.00 000-001-01-00001354    31/03/2025       Marzo     L 8000.00     L 1200.00    L 9200.00 000-001-01-00001355    30/04/2025       Abril        L 8000.00     L 1200.00    L 9200.00 000-001-01-00001356    31/05/2025      Mayo       L 8000.00     L 1200.00    L 9200.00 000-001-01-00001357    30/06/2025      Junio       L 8000.00     L 1200.00     L 9200.00 Total___________________________________   L 48000.00   L 7200.00    L 55200.00                                   F-01 de precompromiso se hace hasta la fecha en vista que según correo electrónico adjunto sostenido por Dirección Ejecutiva el arrendamiento de Puerto Lempiras no serían renovados a esa fecha. Sin embargo en este mes la Dirección Ejecutiva giro instrucciones al Departamento de Recursos Financieros para proceder con el pago de arrendamiento de lo que va a la fecha de gestión es por ello que se procede a elaborar el precompromiso en vista que si se va a realizar el pago en lo que va la gestión 2025.  FDP-027-2025 Original__________ L 110400.00 FDP-027-2025 Disminución_______ L -36800.00 Disponible____________________ L 73600.00 Nota: Según nota aclaratoria por el departamento de Recursos Financiero se informa los siguiente: En seguimiento al CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA con resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 con vigencia para la gestión 2025 sin embargo y siguiendo la clausula decima tercera donde mencionan casusas de terminación: a) por mutuo acuerdo de las partes; por parte de la administración Aduanera de Honduras con instrucciones de la máxima autoridades se procedió a la terminación del arrendamiento en ese sentido se firmo contrato por ocho meses esto con el fin de no seguir generando un gasto a la Institución ya que por parte de la Gerencia de Talento Humano se nos informo que no contaban con personal en las instalaciones de la Aduana Lempira.  Según  MEMORANDUM ADUANAS GNAF-DSG-719-2025 FDP-027-2025 Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 Copia de contrato de arrendamiento  Copia de correo electrónico

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-3161-2-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-3161-2-0


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 20440.20 por combustible consumido del 1 al 15 de junio del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA). NOTA: Se emitirá un nuevo F01 independiente para el objeto 35610 Gasolina en espera que se habilite presupuesto para el objeto de gasto.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-708-2025

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 7475.00 para la publicación de avisos de Licitación Pública Nacional.  Según  FDP-127-2025 Copia de correo electrónico


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de reembolso por un valor de L 1677.00 por compra de combustible ya que no había crédito en la gasolinera SHELL FLORENCIA.         FACTURA                   FECHA DE EMISION         TOTAL 003-001-01-00449143          02/07/2025                L 1677.00  Nota: Cabe mencionar que se solicitó mediante correo electrónico la autorización de reembolso por compra de combustible al jefe del Departamento de Recursos Financiero en vista que Finanzas aún no había conciliado los pagos al proveedor de la gasolinera SHELL FLORENCIA (OPERADORA DE GASOLINERA DE HOINDURAS SA DE CV)  Según  FDP-128-2025 Memorando ADUANAS-DSG-717-2025 Copia de correo electrónico

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO


title: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza compromiso por un valor L 414000.00 por arrendamiento de estacionamiento en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) de los meses de enero a diciembre de la gestión 2025.  Según  FDP-131-2025 MEMORANDUM ADUANAS GNAF-DSG-739-2025 Copia de correo electrónico  Copia de contrato de Espacio de Estacionamiento Jose Cecilio del Valle


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 101424.60 para compra de cortinas exclusivamente para las oficinas del piso 3 y 14 en el CCG pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras.  Descripción                                                                       Cantidad *Cortinas tipo Roller blackout 0.98*3.00 oficina1____________1 *Cortinas tipo Roller blackot 1.37*3.00 oficina 1_____________5 * Cortinas tipo Roller blackot 1.29*3.00 oficina 2_____________3 * Cortinas tipo Roller blackot 1.37 *3.00 oficina 3_____________3 *Cortinas tipo roller 1.37*3 área abierta ____________________4 *Cortinas tipo roller 1.37*3.00 oficina 11____________________3 *Cortinas tipo roller 1.37* 3.00 oficina 9____________________3 Nota:  *Mediante correo electrónico se realizó aclaración del ítem 4 descrito en memorando ADUANAS-GNAF-DRF-048-2025. *El proveedor DOIH S. A DE C.V tiene como finalidad exclusiva las actividades relacionadas con el contrato alianza privada del centro cívico gubernamental. *En requerimiento se solito una cantidad de cortinas sin embargo en el momento de revisión de la MAO realizo ciertas modificaciones por lo tanto mandaron la cotización conforme a lo recorrido en la visita que realizaron y las medidas reflejadas en la cotización se basan en el levantamiento efectuado en la revisión del personal encargado.  Según  FDP-124-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-0148-2025 Copia de memorando ADUANAS-SVA-1030-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGA-DGR-360-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-109-2024 Copia de memorando ADUNAS-GNP-006-2024 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-028-2025 Orden de compra 083-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-069-2025

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Diesel de la gira del 09 al 26 de julio del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de procuración Judicial hacia Aduana las Manos Fraternidad Guasaule Amapala Concordia El Poy Agua Caliente El Florido y Aduana La Mesa. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-740-2025

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de un (1) boleto aéreo por un valor de L 116245.45 con destino a la ciudad de Viena Austria con el propósito de asistir a las sesiones de grupos de trabajo de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil Internacional (CNUDMI).  Nota: Saliendo de Honduras en fecha 16 de julio y regresando de Viena el 24 de julio del 2025 llegando a Honduras el 25 de julio del 2025 según itinerario de vuelo.  Colaborador                                                              DNI Alex Eduardo Rico Espinal_____________________0801-1982-05933  FDP-138-2025 original_____________L 60000.00 FDP-138-2025 aumento____________L 56245.45 Disponible_______________________L 116245.45  Nota: Se realiza aclaración en vista que en resumen de operación del F01-3320-00-00 a nivel de precompromiso se describió que el destino era Madrid España siendo lo correcto la ciudad de Viena Austria.  Según  FDP-138-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNL-123-2025  Copia de oficio N0. 366-SG-2025 Orden de compra 071-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-065-2025

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de un (1) boleto aéreo por un valor de L 116245.45 con destino a la ciudad de Viena Austria con el propósito de asistir a las sesiones de grupos de trabajo de la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil Internacional (CNUDMI).  Factura                 Fecha de emisión     Valor           ISV                     Total a pagar 000-001-01-00006165   16/7/2025    L 101083.00      L 15162.45       L 116245.45  Nota: Saliendo de Honduras en fecha 16 de julio y regresando de Viena el 24 de julio del 2025 llegando a Honduras el 25 de julio del 2025 según itinerario de vuelo.  Colaborador                                                              DNI Alex Eduardo Rico Espinal_____________________0801-1982-05933  FDP-138-2025 original_____________L 60000.00 FDP-138-2025 aumento____________L 56245.45 Disponible_______________________L 116245.45  Nota: Se realiza aclaración en vista que en resumen de operación del F01-3320-00-00 a nivel de precompromiso se describió que el destino era Madrid España siendo lo correcto la ciudad de Viena Austria.  Según  FDP-138-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNL-123-2025  Copia de oficio N0. 366-SG-2025 Orden de compra 071-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-065-2025 Recibo TGR N0 5223


fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 350000.00 para la contratación de supervisión de construcción de obras para completar el muro perimetral de la aduana El Guasaule ubicada en el municipio del triunfo Choluteca.  Según  FDP-137-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-035-2025 Anexo a memorando ADUANAS-GNP-035-2025 Documento de modificación Presupuestaria N0 14 autorizado con fecha 09/07/2025


title: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 37375.00 para compra de repuesto para bomba sumergible o sección hidráulica FRANKIN ELECTRIC 4in 25FA5S4-PE 5HP S/MOTOR.  FDP-139-2025 original_____________L 20186.30 FDP-139-2025 aumento____________L 17188.70 Disponible_______________________L 37375.00   Según  FDP-139-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-078-2025 Solicitud de compra IRM-SC-032-2025 Orden de compra 070-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-067-2025

OFFICE PRO S. DE R.L.

streetAddress: EL REJON, EL CHIMBO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OFFICE PRO S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 37375.00 por compra de repuesto para bomba sumergible o sección hidráulica FRANKIN ELECTRIC 4in 25FA5S4-PE 5HP S/MOTOR.  Factura                              Fecha de emisión      Valor                ISV            Total a pagar 000-001-01-00000021         23/7/2025         L 32500.00     L 4875.00      L 37375.00  FDP-139-2025 original_____________L 20186.30 FDP-139-2025 aumento____________L 17188.70 Disponible_______________________L 37375.00  Según  FDP-139-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-078-2025 Solicitud de compra IRM-SC-032-2025 Orden de compra 070-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-067-2025 Recibo TGR N0 0021


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos de la gira del 9 al 12 de junio del 2025 con el propósito de realizar de realizar traslado del equipo tecnológico y del reloj biométrico hacia las nuevas instalaciones de la Guardatura de Roatán según Memorando ADUANAS-GNT-DI-055-2025 y correo electrónico de solicitud.  Cabe mencionar que debido a la distancia pernotaron una noche en Ceiba; asimismo se realiza reembolso hasta la fecha por que el formato de Francisco Torres estaba en subsanación.

FRANCISCO JOSUE TORRES GARCIA

legalName: FRANCISCO JOSUE TORRES GARCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 13500.00 para la compra de 12 litros de deltametrina se solicita que tenga un plazo de vencimiento de la menos un año la cual es utilizada para realizar fumigaciones contra insectos con maquina termo nebulizadora en las instalaciones de aduanas a nivel nacional.  Nota: según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2025 se aclara que dicho insumo solicitado no será utilizados en las instalaciones del archivo y laboratorio de Tegucigalpa y laboratorio de Puerto Cortes en vista que actualmente está vigente el contrato de fumigación por parte de una empresa especializada.  FDP-140-2025 original_____________L 19200.00 FDP-140-2025 Disminución_________L 5700.00 Disponible ______________________L 13500.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2025 Solicitud IRM-SC-031-2025 FDP-140-2025 Orden de compra 076-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2025 Copia de escritura publica

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 13500.00 por la compra de 12 litros de deltametrina se solicita que tenga un plazo de vencimiento de la menos un año la cual es utilizada para realizar fumigaciones contra insectos con maquina termo nebulizadora en las instalaciones de aduanas a nivel nacional.  Factura                          Fecha de emisión       Valor                ISV              Total a pagar  000-002-01-00003224     5/8/2025             L 13500.00     Exento         13500.00   Nota:  * De acuerdo con cotización y factura emitida por el proveedor el producto deltametrina se encuentra exento de ISV. *Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2025 se aclara que dicho insumo solicitado no será utilizados en las instalaciones del archivo y laboratorio de Tegucigalpa y laboratorio de Puerto Cortes en vista que actualmente está vigente el contrato de fumigación por parte de una empresa especializada.  FDP-140-2025 original_____________L 19200.00 FDP-140-2025 Disminución_________L 5700.00 Disponible ______________________L 13500.00  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2025 Solicitud IRM-SC-031-2025 FDP-140-2025 Orden de compra 076-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-070-2025 Copia de escritura publica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera compromiso por un valor de L 1127550.42 para contratación de empresa que realice el mantenimiento preventivo y correctivo para aires acondicionados de la Administración Aduanera de Honduras para el año 2025 (Aires acondicionados de Aduana Puerto cortés y Regional).  Nota aclaratoria emitida por la sección de adquisiciones referente a correlativo de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-005-2025 descrita en el contrato ADUANAS-GNAF-002-2025 la cual la descripción correcta es N0 ADUANAS-GNAF-SGN-006-2025.   Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-317-2025 FDP-134-2025 Copia de documento modificación presupuestaria N0 14 autorizado con fecha 09/7/2025 Copia de contrato ADUANAS-GNAF-002-2025 Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-006-2025 Licitación Pública Nacional N0 LPN-ADUANAS-002-2025

name: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTIGUO BUGAMBILIA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 13763.78 para cubrir el pago de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente al mes de diciembre 2024 detallado a continuación.  Factura                            Fecha de emisión      Meses              Monto     000-003-01-00308255       02/01/2025           Diciembre      L. 13763.78   Nota: Se está realizando el pago del mes de diciembre del 2024 debido a que en la facturación original existían datos erróneos en los meses correspondientes a pagar derivados de inconsistencias en fecha de corte. Una vez detectada y corregida dicha situación se procede a efectuar el pago correcto del periodo indicado.  Según  Memorando ADUANAS GNAF-DSG-709-2025 autorización de anexo 3 por la DGP Correo electrónico

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por la compra de 53 aire acondicionado para las Aduanas a nivel nacional en la gestión 2025 por un valor de L 2157.000.00.  Según FDP-133-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-101-2025 Solicitud de compra


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de reembolso por un valor de L 1240.20 por compra de combustible ya que no había crédito en la gasolinera SHELL FLORENCIA.        FACTURA                   FECHA DE EMISION           TOTAL 003-001-01-00449560          03/07/2025                L 1240.20  Nota: Cabe mencionar que se solicitó mediante correo electrónico la autorización de reembolso por compra de combustible al jefe del Departamento de Recursos Financiero en vista que Finanzas aún no había conciliado los pagos al proveedor de la gasolinera SHELL FLORENCIA (OPERADORA DE GASOLINERA DE HOINDURAS SA DE CV)  Según  FDP-129-2025 Memorando ADUANAS-DSG-721-2025 Copia de correo electrónico

RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 121829.51 para cubrir el pago de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses de enero febrero marzo abril y mayo 2025 detallado a continuación:  Factura                            Fecha de emisión      Meses              Monto     000-003-01-00312264      03/02/2025            Enero             L 14238.30 000-003-01-00316289      03/03/2025            Febrero         L 26409.67 000-003-01-00320324      01/04/2025            Marzo            L 28481.56 000-003-01-00324370      02/05/2025            Abril               L 16966.81 000-003-01-00328423       17/06/2025           Marzo            L 35733.17                                                                               Total__________________________________________ L 121829.51  Según: Memorando ADUANAS GNAF-DSG-726-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 22509.51 por combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-766-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3500000.00 para construcciones de obras para completar el muro perimetral de la aduana Guasaule ubicada en el municipio de El triunfo Choluteca.  Según  FDP-136-2025 Memorando ADUANAS-GNP-035-2025 Copia de anexo a memorando  Documento de modificación presupuestaria N0 14. Autorizado en fecha 9/7/2025 Copia de correo electrónico


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 48852.80 por combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  Nota: Se emitirá un nuevo F01 independiente para el objeto 35610 Gasolina en espera que se habilite presupuesto para el objeto de gasto.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-741-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 12937.50 para la adquisición de talonarios de orden para combustible para el Departamento de Servicios Generales.  Cantidad_____________________150 unidades Descripción:  *50 páginas tripe (original blanco copia color amarilla copia color azul) *Hojas desprendibles con papel químico para su facilidad  *Medidas de comprobante ancho 13.6 cm x  largo 21.5 cm *Numeración 6501-6650  Según  FDP-141-2025 Solicitud de compra IRM-SC-030-2025 Memorando ADUANAS-DSG-7001-2025 Copia de correos electronicos


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 16103.20 por combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres DE INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A DE C.V. (PUMA EL PACIFICO).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-767-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 159171.50 para la contratación de servicio de catering audio y renta de tarimas para la inauguración de los módulos de habitación de la Aduana Guasaule el día 17 de julio de la Administración Aduanera de Honduras. 1.	Montaje: o	1 tarima 10x 2.5 mts o	1 tarima 6x2 mts para medios o	1 tarima 6x2 mts o	3 carpas 10x2.5 mts o	400 sillas plásticas  o	Audio o	Mesa principal para 12 personas  o	1 mantel color turquesa o	12 sillas estilo Luis 15/Tiffany o	Cinta para inauguración o	Arreglo floral para la mesa principal   2.	Alimentación y bebidas  o	400 almuerzos (1 proteína 2 guarniciones pan blanco a servirse a las 12:00 pm  o	400 sodas en lata  o	400 botes con agua   Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando ADUANAS-GNAF-183-2025 Según FDP-142-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-183-2025

DULCE MARIA NAVAS MOLINA

legalName: DULCE MARIA NAVAS MOLINA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 159171.50 para la contratación de servicio de catering audio y renta de tarimas para la inauguración de los módulos de la habitación de la Aduana Guasaule el día 17 de julio de la Administración Aduanera de Honduras. 1 montaje: ¿	1 tarima 10x2.5 mts ¿	1 tarima 6x2 mts para medios  ¿	1 tarima 6x2 mts  ¿	3 carpas 10x2.5 mts ¿	400 sillas plástica ¿	Audio ¿	Mesa principal para 12 personas  ¿	1 mantel color turquesa ¿	12 sillas estilo Luis 15/Tiffany ¿	Cinta para inauguración  ¿	Arreglo floral para la mesa principal   2 alimentación y bebida: ¿	400 almuerzos (1 proteína 2 guarniciones pan blanco a servirse a las 12:00 PM ¿	400 sodas de lata  ¿	400 botes con agua  Nota: especificaciones descripciones especificas en el memorando ADUANAS-GNAF-183-2025 FDP 142-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-183-2025 Orden de compra 073-2025 Informe técnico

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 3694.95 para la adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de San Pedro Sula el día 25 de julio del 2025 con el propósito de gira a realizar gira para el reconocimiento de terreno contiguo al Aeropuerto propiedad de aduanas donde se pretende desarrollar futuro proyecto de construcción de oficinas de aduanas. Colaboradores                                               DNI Fausto Manuel Calix Márquez _________1205-1995-00084  FDP-146-2025 original____________L 10000.00 FDP-146-2025 Disminución_________L 6305.05 Disponible en FDP_________________L 3694.95  Según  FDP-146-2025 Memorando ADUANAS-DE-311-2025 Orden de compra 075-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-072-2025

rationale: Con el fin de eficientar La gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 3694.95 por la adquisición de un boleto aéreo a la ciudad de San Pedro Sula el día 25 de julio del 2025 con el propósito de gira a realizar gira para el reconocimiento de terreno contiguo al Aeropuerto propiedad de aduanas donde se pretende desarrollar futuro proyecto de construcción de oficinas de aduanas. Factura                          Fecha de emisión       Valor                ISV              Total a pagar  000-001-01-00006170     28/7/2025          L 3213.00         L 481.95          L 3694.95  Colaborador                                                      DNI Fausto Manuel Calix Márquez _________1205-1995-00084  FDP-146-2025 original____________L 10000.00 FDP-146-2025 Disminución_________L 6305.05 Disponible en FDP_________________L 3694.95  Según  FDP-146-2025 Memorando ADUANAS-DE-311-2025 Orden de compra 075-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-072-2025 Copia de circular STLLCC-DM N0 031-2025 Recibo TGR N0 5227


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación pasajes(ferry) de la gira del 28 de julio al 8 de agosto del 2025 con el propósito de realizar levantamiento verificación re etiquetado asignación y descargo de equipo y mobiliario en las aduanas de Puerto Castilla La Ceiba Tela Roatán guardaturas Goloson y Roatán según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-073-2025.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY

legalName: CARLOS LUIS PAGOAGA GODOY

rationale: Se realiza reversión parcial del F01 3508 objeto de gasto 26110 Pasajes Nacionales de los beneficiarios Adonaldo Alvarado Hernandez por un valor de L357.31 y Carlos Luis Pagoaga por un valor de L357.31 haciendo un total de L 714.62 en virtud que el valor del ferry fue menor al asignado según Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-081-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-3508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-3508-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor L 5106.00 para la compra de talonarios para comprobante de retenciones quienes como agentes retenedores debe de entregar al proveedor de bienes y/o servicios el comprobante de retenciones para acredite ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) los valores pagados por este concepto (Impuestos Sobre Ventas) de la Administración de Honduras.  Nota: especificaciones descripciones especificas en memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-041-2025  Según FDP-143-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SCON-041-2025 ADUANAS-IRM-SC-033-2025 ADUANAS-CM-GC-073-2025 ORDEN DE COMPRA 084-2025

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de reembolso por un valor de L 3385.00 por la compra de 1 banner y 2 vinil PVC que fueros utilizados en la inauguración de los módulos habitacionales de la Aduana Guasaule del municipio del Triunfo Choluteca correspondiente al día 17 julio del 2025 de la Administración Aduanera de Honduras            Facturas                         Fecha de emisión               Monto 000-001-01-00003308             16/07/2025                  L 2185.00 001-001-01-00800762             19/07/2025                  L 1200.00 Total_____________________________________ L 33850.00 Según FDP-144-2025 Memorando ADUANAS GNAF-058-2025 Acta de recepción final de bienes

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el proyecto de branding para la rotulación e implementación de imagen visual en puntos Aduaneros Terrestres y  Aéreos para la administración Aduanera de Honduras.  Nota: Especificaciones descripciones especificas en el Proyecto Branding mediante memorando ADUANAS-DERI-052-2025.  Según: FDP-145-2025 Memorando ADUANAS-DERI-052-2025 ADUANAS-IRM-SC-035-2025


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 8529.000.00  para la compra de bienes de uso para dotar a las aduanas y edificios adquiridos por la administración a efecto de sustituir bienes utilizados actualmente que presentan alto deterioro bienes en mal estado bienes que proceden de la extinta DEI para la Administración Aduanera de Honduras.  Nota: La presente amplia la cantidad de bienes a comprar e incluye los bienes de uso solicitado en MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-098-2024 y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-099-2024 por ende a efecto del proceso siguiente se presenta CONSOLIDADO de bienes de uso mobiliario para compras año 2025. Se detalla especificaciones y cantidades en el con Memorando ADUANAS-GNAF-SBN-006-2025.  Se detalla a continuación: F01-3636________ L 425000.00 (Fuente de Financiamiento 12) F01-3635________ L 8529.000.00 (Fuente de Financiamiento 11) Total____________ L 8954000.00   Según: DFP-132-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-006-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2025


objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor L 425000.00 para la compra de bienes de uso para dotar a las aduanas y edificios adquiridos por la administración a efecto de sustituir bienes utilizados actualmente que presentan alto deterioro bienes en mal estado bienes que proceden de la extinta DEI para la Administración Aduanera de Honduras. Nota: La presente amplia la cantidad de bienes a comprar e incluye los bienes de uso solicitado en MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-098-2024 y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-099-2024 por ende a efecto del proceso siguiente se presenta CONSOLIDADO de bienes de uso mobiliario para compras año 2025. Se detalla especificaciones y cantidades en el con Memorando ADUANAS-GNAF-SBN-006-2025.  Se detalla acontinuacion: F01-3636________ L 425000.00 (Fuente de Financiamiento 12) F01-3635________ L 8529.000.00 (Fuente de Financiamiento 11) Total____________ L 8954000.00  Según: DFP-132-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-006-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-007-2025


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 228700.00  para la compra de materiales y equipo para gira de trabajo con la finalidad de mantenimiento al equipo informático instalado en las diferentes aduanas del país.  Ítems solicitados:                                                                                Cantidad 1-Taladro Inalámbrico_____________________________________4 2-Juego de Brocas para metal madera concreto. _______________4 3-Juego de destornilladores_________________________________10 4-Punto de acceso inalámbrico. ______________________________6 5-Escalera tipo A__________________________________________2 6-Escalera despegable 32___________________________________2 7-Conectores Modulares RJ45 CAT6__________________________500 8-Limpia contactos________________________________________30 9-Aire compromido________________________________________30 10-Espuma limpiadora______________________________________10 11-Franelas_______________________________________________30 12-Discos duros solidos (SSD)_________________________________10 13-Pasta térmica____________________________________________12 14-Kit de brochas___________________________________________20 15-Memorias USB 3.2________________________________________30 16-kit de herramientas combinadas_____________________________4 17-Regleta__________________________________________________20 18-Cinta consumible para etiquetadora____________________________12 19-Adapatador POE+___________________________________________5 20-Cinta adhesiva pega doble_____________________________________4 21-Velcro_____________________________________________________4  Detalle de ítems descritos en Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-029-2025 y en memorando ADUANAS-GNT-059-2025.  Nota:  *Para el objeto de gasto 42600 y 42800 no cuenta cuentan con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado. *El ajuste para los objetos del gasto 42600 por L 30000.00 y 4280 por L 30000.00 se harán con modificación presupuestaria.  Según  FDP-147-2025 Memorando ADUANAS-GNT-059-2025. Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-029-2025


title: Con el din de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 18931.30 para la adquisición de tres (3) boletos aéreos hacia la ciudad de San Pedro Sula con el fin de participar en la reunión de la Mesa logística de la Cámara de comercio e Industrias de cortes que se llevará a cabo el 1 de agosto del 2025 en un horario de 9:00 am a 4:00pm.  Colaboradores                                                DNI Fasuto Manuel Cálix Marquez________1205-1995-00084 Jorge Luis Perez Burgos______________0801-1987-10001 Diego Rafael Diaz Aleman____________0801-1990-21513   FDP-149-2025 original________L 15000.00 FDP-149-2025 Ampliación_____L 3931.30 Disponible__________________L 18931.30  Según  FDP-149-2025 Memorando ADUANAS-DE-316-2025 Copia de OFICIO DM-SEFIN-110-2025 Orden de compra 077-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-074-2025 Copia de escritura publica donde se indica la finalidad del proveedor

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 21709.30 por combustible consumido del 1 al 15 de julio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de inversiones solidas hondureña S.A DE C.V (PUMA EL PACIFICO).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-835-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-100-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 11197.50 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras. Item adjudicado                                                        Cantidad  Item 21________Jeringa 5 ml_______________________5 Item 23________Jeringa de insulina__________________5 Item  39________Analgesico en gel__________________10 Item 2_________Acetaminofen _____________________5000 Item 3_________Inuprofeno________________________1000 Item 26________Hiosina____________________________500 Item 36________Dicloxacilina________________________400 Item 38________Trimetropina/sulfametoxazol___________400 Item 40________Metronidazol________________________500 Item 49________Ketoconazol_________________________50 Item 55________Tabletas chupables de lidocaína________500 Item 69________Complejo B inyectable_________________50 Item 61________Hierro (no paga impuesto) _____________1000 Item 62________Salfadiazina de plata___________________10   Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible en FDP-132-2025____L 253982.68                                                          ____________ Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Valor disponible__________________L 253982.68  Ajuste al FDP-032-2025_____________L 28105.88 Dispo7nible________________________L 282088.56 Ajuste al FDP-032-2025______________L 6500.00 Disponible_________________________L 288588.56 FDP-032-2025 Disminución____________L 66262.42 (-) Disponible_________________________L 222326.14 FDP-032-2025 Ampliación _____________L 21503.59 Disponible__________________________L 243829.73 FDP-032-2025 Ajuste__________________L 1944.40 Disponible__________________________L 245774.13 Compromiso 1_______________________L 11197.50 Disponible__________________________L 234576.63  F01-3661-01______L 9432.50 F01-595-01_______L 1765.00 TOTAL___________L 11197.50 Nota:  * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.  Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025 Orden de compra 060-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Copia de nota aclaratoria referente a ITEM 20 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-278-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-287-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 235158.13 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible en FDP-132-2025____L 253982.68                                                          ____________ Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Valor disponible__________________L 253982.68  Ajuste al FDP-032-2025_____________L 28105.88 Disponible________________________L 282088.56 Ajuste al FDP-032-2025______________L 6500.00 Disponible_________________________L 288588.56 FDP-032-2025 Disminución____________L 66262.42 (-) Disponible_________________________L 222326.14 FDP-032-2025 Ampliación _____________L 21503.59 Disponible__________________________L 243829.73 FDP-032-2025 Ajuste__________________L 1944.40 Disponible__________________________L 245774.13 Compromiso 1_______________________L 11197.50 Disponible__________________________L 234576.63 FDP-032-2025 Ampliación______________L 240.00 FDP-032-2025 Ampliación_______________L 341.50 Dsiponible___________________________L 235158.13 Compromiso 2_______________________L 235158.13 Disponible___________________________L 0.00   Distribución  F01-595-02-00_________L 80958.73 F01-2851-01-00________L 7999.40 F01-3661-02-00________L 146200.00 Total ________________L 235158.13 Nota:  * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.  Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025 Orden de compra 059-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-286-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-278-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación diesel de la gira del 28 de julio al 2 de agosto del 2025 con el propósito de trasladar personal de Tecnología hacia Ocotepeque Copan Ruinas Puerto Cortes y San Pedro Sula según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-819-2025 y Memorando ADUANAS-GNT-370-2025

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE


title: Con el fin eficientar la gestión Aduanera se realiza pago un valor de L 5352.50 por combustible consumido del 16 al 31 de mayo del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  NOTA:  Se emite complemento de F01-3096 F-01 3096  DIESEL_________________L 50734.70 F-01 3718  GASOLINA _____________ L 5352.50 TOTAL__________________________ L 56087.20 Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-618-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025 Autorizado documento de modificaciones presupuestarias No. 23 con fecha 04/08/2025

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina de la gira del 16 al 17 de julio del 2025 con el propósito de realizar la verificación del adecuado funcionamiento de las instalaciones de infraestructura de los apartamentos de la Aduana de Guasaule a fin de contar con las condiciones adecuadas previo a su inauguración según Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-90-2025. Se pernoto en Choluteca.  Se realiza hasta el dia de hoy  por que no habia presupuesto.

DANIA JULISSA PORTILLO DIAZ

legalName: DANIA JULISSA PORTILLO DIAZ


title: Con el din de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 13110.00 para la adquisición de dos (2) boletos aéreos hacia Roatán Islas de la Bahía con el propósito de realizar gira de trabajo a solicitud de la Fiscalía Especial contra delitos Tributarios y Conexos del Ministerio Publico que se desarrolla del 4 al 7 de agosto del 2025.  Colaboradores                                                DNI Karen Yessenia Fonseca Sandoval______0601-1978-02355 Sandra Rosibel Amador Rodriguez______0814-1995-00093 Nota: * Saliendo de 04 de agosto y retornando el 7 de agosto según itinerario  *Se reverso en su totalidad el F01-3663 debido a que en este se afectó el objeto de gasto 26210 viáticos nacionales por lo cual se realizó F01-3684 a nivel de precompromiso afectando el objeto 26110 pasajes nacionales de acuerdo con lo solicitado en el FDP-150-2025 original. *Se aclara que en F01-3684 se describo en el numero de documento el memorando GNAF-211-2025 debiendo ser las abreviaturas GNFA (Gerencia Nacional de Fiscalización Aduanera) cabe mencionar que en el resumen de operación del F01 antes mencionado se describió de acuerdo con el memorando de solicitud memorando ADUANAS-GNFA-211-2025.  FDP-150-2025 original___________L 20000.00 FDP-150-2025 Disminución_______L 6890.00 Disponible____________________L 13110.00  Según  FDP-150-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNFA-211-2025 Copia de OFICIO 762-2025 Copia de OFICIO-FE-CDTC-805-2025 Orden de compra 078-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-075-2025

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 4348.09 por combustible consumido de 1 al 15 de junio del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA). NOTA: Se emite complemento de F01-3176 F-01 3176_______________ L 20440.20 F-01 3720_______________ L 4348.09 TOTAL _________________ L 24788.29 Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-708-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-098-2025 Autorizado documento de modificaciones presupuestarias No. 23 con fecha 04/08/2025

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago un valor de L 2.621.80 por combustible consumido del 01 al 15 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  NOTA:  Se emite complemento de F01-3098 F-01 3098_____________L 47579.90 F-01 3721 _____________ L 2621.80 TOTAL _______________ L 50201.70 Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-688-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025 Autorizado documento de modificaciones presupuestarias No. 23 con fecha 04/08/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago un valor de L 42009.30 por combustible consumido del 01 al 15 de julio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-836-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025 Autorizado documento de modificaciones presupuestarias No. 23 con fecha 04/08/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Gasolina de la gira del 16 de julio al 02 de agosto del 2025 con el propósito de realizar visita a instalaciones de Centro Civico Gubernamental en la ciudad de Tegucigalpa con el objetivo de conformar la comisión de evaluación para el proceso No. LPI-ADUANAS-BID-36-2024-FIOAA-43-LPI-B-EDT3.1.2.3 Adquisición de Equipamiento para el CPD primario equipo especializado de procesamiento de datos y equipo especializado de procesamiento de datos y equipo para seguridad perimetral para la administración Aduanera (Puerto Cortés). Según Memorando ADUANAS-GNT-365-2025.  Nota: No se realizo el pago de gasolina en el tiempo solicitado ya que en u momento no se contaba con cuota presupuestaria por lo cual se anexan tanto la solicitud de disponibilidad y finalmente la autorización por parte de SEFIN por lo que cual se anexan documentos como soporte de justificación de la misma.

JOSE DANIEL GOMEZ BETANCOURTH

legalName: JOSE DANIEL GOMEZ BETANCOURTH


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago un valor de L 2.341.50 por combustible consumido del 16 al 30 de junio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).  NOTA:  Se emite complemento de F01-3452 F-01 3452_____________L 47579.90 F-01 3724_____________ L 2341.50 TOTAL_______________ L 51194.30 Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-741-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025 Autorizado documento de modificaciones presupuestarias No. 23 con fecha 04/08/2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 222857.11 para el pago de contrato de servicios profesionales con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación:  *Primer pago____________________________L 17142.85 *Seis (6) pagos ____________L 34285.71 X 6= L 205714.26 Total___________________________________L 222857.11  Nota: Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-HGNTH-02-2025  Nombre de consultor                                               DNII                                 1-Alejandra Shecell Varela Pineda                 0801-1992-12485       Según memorando  ADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-046-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-HGNTH-02-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 312000.00 para el pago de contrato de servicios profesionales a término con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación:  *Primer pago____________________________L 24000.00 *Seis (6) pagos ___________L 48000.00 x 6= L 288000.00 Total___________________________________L 312000.00  Nota: Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo la Gerencia Nacional Legal remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-HGNTH-03-2025   Nombre de consultor                                        DNI                                 1-Lessy Nicolle Carrillo Brito                 0801-1993-19034  Según  Copia de memorandoADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-GNTH-03-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 104717.66 para el pago de contrato de servicios profesionales a término con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación:  *Primer pago____________________________L 8055.20 *Seis (6) pagos _____________L 16110.41X 6= L 96662.46 Total___________________________________L 104717.66  Nota: Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Servicios Generales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-GNGTH-04-2025   Nombre de consultor                                               DNI                                 1-Thony Francisco Aguilera Martinez                 0606-1988-00150  Según memorando  Copia de memorandoADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-GNTH-04-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 104717.66 para el pago de contrato de servicios profesionales a término con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación:  *Primer pago____________________________L 8055.20 *Seis (6) pagos _____________L 16110.41X 6= L 96662.46 Total___________________________________L 104717.66  Nota: Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Servicios Generales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-HGNTH-05-2025   Nombre de consultor                                               DNI                                 1-Bayron Remigio Arias Palma                 0606-2005-00550  Según memorando  Copia de memorandoADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-GNTH-05-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 102569.61 para el pago de contrato de servicios profesionales a término con una vigencia del 20 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación:  *Primer pago____________________________L 5.907.15 *Seis (6) pagos _____________L 16110.41X 6= L 96662.46 Total___________________________________L 102569.61  Nota: Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Servicios Generales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-GNGTH-06-2025   Nombre de consultor                                        DNI                                1-Nilson Edgardo Vasquez                 0801-1992-22481      Según memorando  Copia de memorandoADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-GNGTH-06-2025

LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO

legalName: LESSY NICOLLE CARRILLO BRITO

THONY FRANCISCO AGUILERA MARTINEZ

legalName: THONY FRANCISCO AGUILERA MARTINEZ

ALEJANDRA SHECELL VARELA PINEDA

legalName: ALEJANDRA SHECELL VARELA PINEDA

BAYRON REMIGIO ARIAS PALMA

legalName: BAYRON REMIGIO ARIAS PALMA

NILSON EDGARDO VASQUEZ NUÑEZ

legalName: NILSON EDGARDO VASQUEZ NUÑEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 34285.71 pago por honorarios profesionales segundo producto entregado en el mes de julio del 2025.  Recibo por honorarios       Fecha de emisión      Monto        Retención 12.5% ISR Total  profesionales 000-001-04-00000259           31/7/2025             L34285.71    L 4285.71       L 30000.00  Nombre de consultor                                DNI                        Monto del contrato           Alejandra Shecell Varela Pineda______0801-1992-12485______L 222857.11     Primer producto entregado del 16 al 30 de junio 2025________L 17142.85 (-) Disponible para pago___________________________________L 205714.26 Segundo Producto entregado mes de julio 2025_____________L 34285.71 (-) Disponible para pago__________________________________L 171428.55  Nota:  *Pago de contrato de servicios profesionales con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación: *Primer pago____________________________L 17142.85 *Seis (6) pagos ____________L 34285.71 X 6= L 205714.26 Total___________________________________L 222857.11   Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-GNGTH-02-2025 *Se realiza retención de impuesto sobre la renta del 12.5% de acuerdo con el  Articulo 50 (TEXTO CONSOLIDADO LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS REFORMAS) en vista que no se presenta solvencia de pagos a cuenta.   Según memorando  Memorando ADUANAS-DERI-059-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-046-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 FDP-151-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1559-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-GNGTH-02-2025 Informe con sus respectivos anexos  Recibo TGR

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 17142.85 pago por honorarios profesionales primer entregable del 16 al 30 de junio del 2025.  Recibo por honorarios       Fecha de emisión      Monto        Retención 12.5% ISR Total  profesionales 000-001-04-00000256           18/7/2025             L 17142.85     L 2142.85       L 15000.00  Nombre de consultor                            DNII                        Monto del contrato           Alejandra Shecell Varela Pineda______0801-1992-12485______L 222857.11     Primer producto entregado______________________________L 17142.85 Disponible para pago___________________________________L 205714.26  Nota:  *Pago de contrato de servicios profesionales con una vigencia del 16 de junio al 31 de diciembre del 2025 divido en 7 pagos detallados a continuación: *Primer pago____________________________L 17142.85 *Seis (6) pagos ____________L 34285.71 X 6= L 205714.26 Total___________________________________L 222857.11   Los pagos se realizarán contra entrega de cada producto finalizado debiendo el departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales remitir a la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera un informe por producto finalizado esto de acuerdo con la cláusula tercera HONORARIOS PROFESIONES del contrato de prestación de servicios profesionales a término N0 ADUANAS-HGNTH-02-2025 *Se realiza retención de impuesto sobre la renta del 12.5% de acuerdo con el  Articulo 50 (TEXTO CONSOLIDADO LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS REFORMAS) en vista que no se presenta solvencia de pagos a cuenta.   Según memorando  Memorando ADUANAS-GNGTH-1559-2025 Memorando ADUANAS-DERI-053-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-DN-047-2025 Copia de memorando ADUANAS-DERI-046-2025 FDP-151-2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A TERMINO  N0 ADUANAS-HGNTH-02-2025


Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 56758.05 para la adquisición de compra de herramientas y equipo de ferretería necesarias para dotar adecuadamente al personal de mantenimiento asignado en las aduanas de Guasaule y Puerto Cortes ya que actualmente no cuentan con insumos mínimos requeridos para el desempeño efectivo de sus labores.  Nota:  *Descripción cantidades unidad de medida descritas en memorando ADUNAS-GNAF-DSG-SM-077-2025. *Los objetos de gasto 35650 L 2860.00 36400 L 21161.00 39300 L 26455.00 y 42800 L 55466.00 no cuentan con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado el ajuste para dichos objetos se realizará con modificación presupuestaria.  Valor solicitado ________________L 162700.05 Disponible en FDP-148-2025______L 56758.05 Pendiente de ajuste_____________L 105942.00  Según  FDP-148-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-077-2025 Copia de ADUANAS-IRM-SC-034-2025 Copia de correos electrónicos


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de diesel de la gira del 04 al 06 de agosto del 2025 con el propósito de trasladar personal de departamento de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-858-2025.

BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA

legalName: BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 16496.21 por combustible consumido del 01 al 30 de junio del 2025 a beneficio de Marvin José Santos de (PUMA OCOTEPEQUE). Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-838-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-099-2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación diesel de la gira del 4 al 16 de agosto del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Asuntos Internos hacia La Fraternidad Guasaule Amatillo Henecán Las Manos y Puesto Fronterizo Trojes según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-861-2025 y Memorando ADUANAS-DASI-096-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago L 14465.80 correspondiente pago de energía eléctrica de Grupo Sol ubicado Oficina Regional Corporativo 1908 San Pedro Sula correspondiente al mes de junio 2025 de la Administración Aduanera de honduras. Factura                              Fecha de emisión       Mes         Monto 000-003-01-00006775         22/07/2025            Junio       L 14465.80                     Según  Memorando ADUANAS GNAF-DSG-814-2025 Copia de contrato de arrendamiento Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de noviembre 2024 detallada a continuación:            FACTURA                  N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01506250           R-0004944              L 2163.40 000-001-01-01506251            R-0004945             L 2897.71 000-001-01-01506252             R-00049476          L 12.64 000-001-01-015062503            R-0004947           L 1280.33                                                                  Total-----------------------------------------------------------------L 6354.08  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1056-2025 ADUANAS-ADM-R-128-2024 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago correspondiente de la energía eléctrica de la Empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al periodo de junio 2025 de la Administración Aduanera de Honduras detallado a continuacion:   Factura                            Fecha de emisión     Mes              Monto 000-001-01-01726229       1/07/2025             Junio          L 3447.93 000-001-01-01726230       1/07/2025             Junio          L 3661.17 000-001-01-01726231       1/07/2025             Junio          L 12.64 000-001-01-01726232       1/04/2025             Junio          L 1938.27                                                                                _____________                                                                                L. 9060.01 Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-843-2025.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por L149652.26 para la compra de 2 boletos aéreos a Oporto Portugal. Con el propósito de participar en la Reunión Mundial del Derecho Aduanero que se llevara a cabo en la ciudad de Oporto del 3 al 5 de septiembre de 2025 FDP-152-2025    Original                                                       L100000.00 FDP-152-2025    Ampliación                                                L49652.26 Total                                                                                L149652.26   Según memorando ADUANAS-GNL-141-2025 DE-318-2025 FDP-152-2025 Nota con fecha 16 de julio de 2025 enviado por la Coordinadora de la Reunión Mundial de Derecho Aduanero  Copia Cotización Orden de Compra 081-2025 ADUANAS-CM-GC-079-2025

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un  L 4883.84 por consumo de gua potable de  dos bodegas ubicadas en la Col. 21 de octubre de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio del 2025 detallado a continuación: Factura                                   Monto 202507500436__________L4883.50 según memorando ADUANASGNAF-DSG-884-2025. Copia de contrato de arrendamiento

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación diesel de la gira del 4 de agosto al 01 de septiembre del 2025 con el propósito de trasladar personal de Tecnología hacia Marcala Mapulaca Ocotepeque Copan Ruinas San Pedro Sula y Puerto Cortes según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-859-2025 y Memorando ADUANAS-GNT-367-2025.   Zona Noroccidental 4-5 agosto                                Marcala                               2        6-7 agosto                                Mapulaca                           2      8-10 agosto                               Ocotepeque                    3      11-13 agosto                             Ocotepeque                    3 14-16 agosto                             Copán                                 3 17-21 agosto                              San Pedro Sula             5 22-24 agosto                             San Pedro Sula              3 25-27 agosto                              San Pedro Sula             3 28 agosto al 1 septiembre Puerto Cortes                4.25  Total                                                                                28.25

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor L 4883.84 por consumo de agua potable de dos bodegas ubicadas en la Col. 21 de octubre de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio del 2025 detallado a continuación: Factura                                    Monto 202504500416__________L4883.50 según memorando ADUANASGNAF-DSG-770-2025. Copia de contrato de arrendamiento


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L85208.89 para la compra de 3 boletos aéreos a la Ciudad de Panamá Panamá. Con el propósito de asistir a las reuniones en el marco de la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana que se llevara cabo del 18 al 22 de agosto del 2025  FDP-156-2025    Original                                                       L60000.00 FDP-156-2025    Ampliación                                                L25208.89 Total                                                                                L85208.89  Según memorando ADUANAS-GNGTNA-DPA-221-2025 DE-323-2025 FDP-156-2025 Oficio No.663-DGIEPC-SDE-2025 Oficio DGIEFCT-88-2025 Copia Cotización Orden de Compra 082-2025 ADUANAS-CM-GC-080-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación pasaje(ferry) de la gira del 1 al 5 de septiembre del 2025 con el propósito de supervisar las sociedades Mercantiles PETROLEOS de ROATAN (PETROA) ROATAN ELECTRIC COMPANY(RECO) y BAY ISLAND PETROLEUM S.A. (BIP) en según Memorando ADUANAS-GNGA-DDE-063-2025. Se pernotará en Roatán.  $51.00 x  26.3525 =  L 1343.98

FREDY DAMIAN CASERES FLORES

legalName: FREDY DAMIAN CASERES FLORES

EDINSON ALDAIR GAMEZ CARCAMO

legalName: EDINSON ALDAIR GAMEZ CARCAMO

OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ

legalName: OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ

WILMER FERNANDO MATAMOROS MAYORQUIN

legalName: WILMER FERNANDO MATAMOROS MAYORQUIN

ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

legalName: ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 16799.53 por combustible consumido de 1 al 15 de julio del 2025 a beneficio de combustible y energía S.A DE C.V (PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA). Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-868-2025 Copia de OFICIO ADUANAS+GNAF-098-2025

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de pasajes de la gira del 18 de agosto al 04 de octubre del 2025 con el propósito de supervisar las diferentes aduanas del país según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-846-2025.  18 al 23 agosto Guasaule Fraternidad          Victor Mendoza        Choluteca                                    Henecán y Amatillo                 Alejandra Diaz         San Lorenzo  1 al 6 septiembre Trujillo Ceiba       Victor Mendoza        Trujillo Ceiba                                         Tela y Roatán                 Karla Andino         Tela y Roatán                    15 al 20 septiembre Corinto Puerto Cortes          Victor Mendoza        San Pedro Sula                                              La Mesa Oficina Regional          Carol Lopez             29 septiembre al     Mocalempa El Florido          Victor Mendoza        Santa Rosa de Copan      4 octubre                    Agua Caliente y El Poy          Mayra Figueroa        Ocotepeque y Copan

VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

legalName: VICTOR MANUEL MENDOZA CASTRO

KARLA YADIRA ANDINO ANDINO

legalName: KARLA YADIRA ANDINO ANDINO


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Se realiza ampliación al FDP-159-2025 por un valor de L 54.00 para la renovación a la suscripción del dominio ADUANAS-GOB.HN en vista que el valor asignado en la FDP original es menor al valor ofertado.  FDP-159-2025 original________________________L 1707.75 FDP-159-2025 Ampliación_____________________L 54.00 Total disponible_____________________________L 1761.75  Según  FDP-159-2025 Copia de cotización S01828


rationale: Se realiza ampliación al FDP-158-2025 por un valor de L 19410.52 en vista que la oferta presentada por el proveedor es mayor a la solicitada en el FDP inicial esto con el propósito de la adquisición de cuatro boletos aéreos a la ciudad de Puerto Lempira.   FDP-158-2025 original__________L 32000.00 FDP-1258-2025 Aumento________L 14410.52 Total disponible________________L 51410.52  Según  FDP-158-2025 Cotización proceso ADUANAS-CM-CG-082-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 17101.30 por combustible consumido del 05 al 31 de marzo del 2025 a beneficio de Rigoberto España de (TEXACO SATUYE LA CEIBA). Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-898-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-102-2025

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago un valor de L 57785.20 por combustible consumido del 16 al 31 de julio del 2025 a beneficio de José Ángel Cáceres de OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS S.A DE C.V (SHELL FLORENCIA TEGUCIGALPA).   Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-907-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-127-2025

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 32280.03 para cubrir el pago de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente al mes de junio 2025 detallado a continuación:  Factura                            Fecha de emisión       Meses           Monto     000-003-01-00332487       02/07/2025           Junio            L 32280.03 Nota: El viernes 04 de Julio se realizo visita a su inmueble con el objetivo de realizar inspección en sus instalaciones sanitarias internas y extremas de agua potable esta cuenta brinda suministro a las oficinas de la Administración Aduanera de Honduras Edificios de Laboratorios y apartamentos de vivienda Cabe mencionar que el recorrido de la revisión se realizó en compañía de un motorista debido a que el encargado de mantenimiento se encontraba incapacitado. Tanque de Almacenamiento Se reviso el tramo de red entre el medidor y el tanque de almacenamiento pudiéndose observar que el floting del tanque está en buen estado pero se sospecha que podría existir fuga en la tubería bajo concreto debajo del laboratorio se recomienda la instalación de 2 válvulas de control para poder realizar las siguientes pruebas. -	1 válvula de entrada al tanque con el objetivo de identificar alguna rotura de la tubería bajo concreto entre el medidor y la entrada al tanque. -	1 válvula de salida con el objetivo de poder realizar la prueba de hermeticidad la cual nos permitirá asegurar que no existe fugas en el tanque de almacenamiento.  Según: Memorando ADUANAS GNAF-DSG-837-2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de gasolina regular por amplición de gira de trabajo del 4 al 9 de agosto del 2025 con el propósito de realizar visita a Instalaciones de centro Civico Gubernamental con el objetio de conformar la comisión de evaluación para el proceso No.LPI-ADUANAS-BID-36-2024-FIOAA-43-LPI-B-EDT3.1.2.3. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTIO PARA EL CPD PRIMARIO EQUIPO ESPECIALIZADO DE POCESAMIENTO DE DATOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PERIMETRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Según Memorando ADUANAS-GNT-365-2025  Nota: se realizo pago de 1400 ya que los calculos realizados en relación a el kilometraje por galon de gasolina regular esos datos reflejan.

JOSE DANIEL GOMEZ BETANCOURTH

legalName: JOSE DANIEL GOMEZ BETANCOURTH


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de reembolso por un valor de L 1425.00 por la compra de almuerzos brindados al personal de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) quienes participaron en la actividad de evaluación de pruebas toxicológicas al personal de la institución realizada durante los días 67 y 8 de agosto del presente año. La actividad se llevo acabo en las instalaciones de la Administración Aduanera de honduras y se conto con la presencia de: o	6 de agosto: 3 colaboradores de la DNII o	7 de agosto: 2 colaboradores de la DNII o	8 de agosto: 3 colaboradores de la DNII  Según Memorando ADUANAS-GNGTH-DETH-077-2025 FDP-160-2025 OFICIO ADUANAS-DETH-01-2025

ALEXA NAZARET MARTINEZ CABRERA

legalName: ALEXA NAZARET MARTINEZ CABRERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación diesel de la gira del 18 al 23 de agosto del 2025 con el propósito de trasladar a personal de Inteligencia Aduanera hacia las Aduanas de El Poy Agua Caliente Florido y Corinto según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-911-2025.   Walter Antonio Lopez

WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3600000.00 para la construcción de muro perimetral de aduana las manos.  Nota: *Adjunto a memorando viene cuadro detallando ítem descripción unidad de medida y cantidad. * Los planos a adjuntar están siendo generados por la secretaria de infraestructura y transporte (SIT) los cuales estarán enviando una vez sean entregados por esa institución deberán ser agregados como enmienda al proceso.  Según  FDP-162-2025 Memorando ADUANAS-GNP-79-2025


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de por un valor de L 45080.00 para la adquisición de carpetas archivadoras para expedientes del personal de la Administración Aduanera de Honduras. Nota:  *Cabe mencionar que en la FDP-091-2025 original y memorando ADUANAS-GNGTH-992-2025 se solicitó la cantidad de 2000 carpetas archivadora el cual se lanzado mediante proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-059-2025 por el cual se solicitó mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-241-2025 dictamen técnico a este se dio repuesta mediante memorando ADUANAS-GNGTH-1268-2025 donde la Gerencia solicitante determino que no cumplían con los requerimientos solicitados y en el cual dieron visto bueno para disminuir las cantidades solicitadas de 2000 carpetas a 800 carpetas mediante Memorando ADUANAS-GNAF-SA-260-2025 por lo cual solicitan una disminución por un valor de L 254920.00 para con esto quede el valor disponible para la adquisición de solamente 800 carpetas archivadoras las cuales se realizó un nuevo proceso de compra menor ADUANAS-CM-GC-076-2025. *Se realiza nuevo F01 en vista que finanzas reverso en su totalidad el F01-2342 por un valor de L 300000.00.  FDP-091-2025 Original____________L 300000.00 FDP-091-2025 Disminución_________L 284920.00 Disponible_______________________L 45080.00  Según  FDP-091-2025 Copia de cotización N0 0175 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1646-2025 Copia de memorando ADUANAS-SA-321-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1553-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-260-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-1268-2025 Copia de memorando ADUANAS-SA-241-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-992-2025


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 263000.00 para la adquisición de lo siguiente:  Descripción                                     Cantidad Cámara tipo Domo________________12 Cámara tipo Bullet________________17 Cámara tipo PTZ__________________2 Cámara tipo ojo de pez_____________2 NRV___________________________1 Switch administrable Poe para asduanas_2  Esto con el propósito de realizar la verificación de los procedimientos de ingreso salida carga descarga almacenaje aforo y despacho de las mercancías mediante la videovigilancia a través del monitoreo de cámaras por la Sección de Control y Monitoreo (CCM) por lo cual en coordinación con la Gerencia Nacional de Proyectos y la Gerencia Nacional de Tecnología  realizaron visita a la Aduana Multimodal con el objetivo de identificar las áreas críticas de interés para la supervisión y definir la cantidad y tipo de cámaras requeridas así como la ubicación de las mismas.  Nota: *El objeto de gasto 42600 no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado de L 18000.00 por lo cual se realizará ajuste con modificación presupuestaria.  Valor solicitado________________L 281000.00 Disponible en FDP-153-2025______L 263000.00 Pendiente de ajuste ____________L 18000.00  Según  FDP-153-2025 Memorando ADUANAS-GNIA-183-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNT-351-2025 Solitud de compra ADUANAS-IRM-SC-037-2025


rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 85000.00 solicitud de compra de aparatos tecnológicos para el desarrollo de grabaciones y entrevistas que desarrolla el Departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales a través de los canales oficiales medios de comunicación y eventos presenciales.           Descripción                                                           Cantidad                                Enfriador magnético para celular__________________4 Interfaz de audio_______________________________1 Micrófonos dinámicos___________________________2 Auriculares inalámbricos_________________________4 Maleta para cámara ____________________________1 Flash de alta velocidad __________________________1  F01-4003__________________L 55000.00 F01-4004__________________L 30000.00 Total disponible_____________L  85000.00  Nota: las especificaciones de lo requerido se detallan en memorando ADUANAS-DERI-058-2025  Según  FDP-161-2025 Memorando ADUANAS-DERI-058-2025 Solicitud de copra ADUANAS-IRM-SC-038-2025


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un monto de L 3500000.00 para el proyecto Mantenimiento anual al centro de datos principal de Puerto Cortes en oficinas de la administración Aduanera de Honduras.  Nota: especificaciones del proceso denominado Mantenimiento anual al centro de datos principal de Puerto Cortes¿ se encuentran adjuntas al memorando ADUANAS-GNT-392-2025.  Según  FDP-155-2025 Memorando ADUANAS-GNT-392-2025 Copia de circular ADUANAS-GNAF-002-2021


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 230500 para requisición de compra de los insumos a continuación descritos:   Descripción  Guantes de látex descartables talla __________350 cajas Mascarillas quirúrgicas ____________________200 cajas Gel antibacterilal__________________________100 Galones Cabuya__________________________________50 rollos Cajas para archivo tamaño carta______________100 unidades Cajas para archivo tamaño legal______________100 unidades  Nota:  *Cantidades solicitadas de acuerdo con memorando ADUANAS-SGN-377-2025 y memorando ADUANAS-GNAF-IRM-042-2025. * Los ítems N0 479 y 10 del memorando ADUANAS-SGN-377-2025 no se están solicitado ya que se encuentran en existencia. *El objeto de gasto 35930 no cuenta disponibilidad presupuestaria para cubrir con el valor solicitado de L 60000.00 por lo cual se realizará ajuste con modificación presupuestaria.  Valor solicitado________________L 290500.00 Disponible en FDP-154-2025______L 230500.00 Pendiente de ajuste_____________L 60000.00  Según  FDP-154-2025 Memorando ADUANAS-SGN-377-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-042-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-036-2025 Copia de comunicado oficial de Secretaria de Salud Copia de correo electrónicos


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 3 al 13 de febrero del 2025 con el propósito de trasladar personal del Departamento de Infraestructura hacia la Zona Occidente Sur y Oriente según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-073-2025 y Memorando ADUANAS-GNT-DI-009-2025.  03 al 06 febrero      Choluteca San Lorenzo y Paraíso 10 al 13 febrero      Ocotepeque y Copan Ruinas

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 300000.00 para la contratación de taller mecánico para el segundo mantenimiento preventivo de la flota vehicular cantidad doce (12) de Tegucigalpa perteneciente a la Administración Aduanera de Honduras para el ejercicio 2025.  Nota:  *Cabe mencionar que todos los vehículos previamente listos utilizan motores Nissan YD25 turbo diesel de 2500cc todos poseen transmisión manual y los pick-up son 4x4 mientras los microbuses son tracción trasera. Así mismo todos los vehículos fueron comprados en concesionario local por lo que los oferentes podrán conseguir los repuestos a utilizar en el mercado local con la única observación que los vehículos con nomenclatura #35 y #37 son año 2015 por lo cual sus repuestos no son compatibles con el resto de la flota años (2018 y 2019). *Descripción más detallada del mantenimiento a realizar en memorando ADUANAS-GNAF-DSG-902-2025.  Según  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-902-2025 FDP-164-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de Diesel de la gira del 19 al 21 de agosto del 2025 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia San Pedro Sula y Santa Rosa De Copan. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-926-2025

JOSE ANGEL ESCALANTE

legalName: JOSE ANGEL ESCALANTE