rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00000346 POR COMPRA DE PRUEBAS DE DETECCION DE DROGAS. PROGAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-57-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - INSPECTORIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 1 - INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS Y CERTIFICADOS

type: FACT

initiationType: tender


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00033931 ALIMENTACION A TRABAJADORES.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000654 ALIMENTACION DE PERSONAL DE IHADFA VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO CENANTRAH.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00149879 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 3N6CD33B3ZK465584 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y  OTRAS DROGAS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034897 ALIMENTACION DE PERSONAL DE IHADFA VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO CENANTRAH


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00150059 MANTENIMEINTO DE VEHICULO CHEVROLETH CHASIS No. 93C148FK6RC400291 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00799559 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ESTE INSTITUTO.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA No. 000-006-01-00000852 COMPRA DE PRUEBAS ACTUA 6+  DE DETECCION DE DROGAS PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00143044 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B3ZK465584 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERVADOS DE TABACO BEBIDAD ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE INTIBCA LA ESPERANZA GRACIAS LEMPIRA QUIMISTAN AZACUALPA SANTA BARBARA Y SANTA CRUZ DE YOJOA.  DEL 14 AL 17 DE ENERO 2025 (3.25 DIAS)

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00562145 ATENCION A VISITAS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA No. 005-003-01-02199637 VISITA DE SUPERVISION AL PROYECTO CENTRAH.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00011238 MATERIAL UTILIZADO PARA LA CAMPAÑA DE PREVENSION SALVANDO VIDAS DE SEMANA SANTA 2025.

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA No.507-1-3-0193-2025 POR 3 PICKP DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HILUX.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-591-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00798021 POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL INSTITUTO.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO REEMBOLSO POR TRASLADO DEL PERSONAL DE IHADFA POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. DEL 9 AL 17 DE MAYO 2025 (8.25 DIAS).


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007139 POR LAVADO Y SHAMPUSEADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE GAUA POTABLE DEL CAID DE TEGUCIGALPA MES DE ABRIL 2025. CLAVE No. 1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


rationale: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0194-2025


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00005227 de fecha 26 de marzo 2025 con CAI: 2F8C-36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A y orden de compra 03-25 para la Adquisición de material de Impresión y Reproducción: Talonarios De Ingresos de La Contaduría General De La República ; Talonarios de Control de entrega de material  Talonarios de entrega de Combustible  Fichas de control de Ingresos y Egresos de fondos Propios  Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad  Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica segun proceso de compra CM-DDECHO-003-2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: Pago parcial a la factura 000-001-01-00005227 Adquisición de material de Impresión y Reproducción: Talonarios De Ingresos de La Contaduría General De La República ; Talonarios de Control de entrega de material  Talonarios de entrega de Combustible  Fichas de control de Ingresos y Egresos de fondos Propios  Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad  Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica segun proceso de compra CM-DDECHO-003-2025.


title: PAGO REEMBOLSO POR TRASLADO DEL PERSONAL DE IHADFA POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. DEL 7 AL 17 DE MAYO 2025 (10.25 DIAS).

JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013019 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL MES DE ABRIL 2025 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00030130 REPARACION DE VEHICULO  NISSAN NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

legalName: KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007402 FACTURA No.000-003-01-00007403 FACTURA No.000-003-01-00007406 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ

legalName: JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ


title: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

description: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

rationale: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

title: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

description: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

description: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.

description: VISITA AL PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043390 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COT/023-2025 POR 3 TARJETAS DE ACCESO AL CCG PARA PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008397 CORONA FUNEBRE

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007161 POR LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO FACTURA No.002-001-01-00053992 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION  EDUCATIVA PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No.243-002-01-00156652 VISITA SUPERVISION AL PROYECTO CENATRAH.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00044768 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL INSTITUTO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00007423 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO DEL INSTITUTO.

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00149879 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS 3N6CD33B3ZK465584 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00150603 MANTENIMIENTO DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B2ZK458528 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION DE AVANCE PROYECTO CENATRAH. DEL 12 AL 15 DE MAYO DE 2025.(3.25 DIAS)

FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA

legalName: FABIAN EDGARDO AYON AGUILERA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2025.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO FACTURA No.059-001-01-02217638 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO FACTURA No.012-002-01-00950000 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018177 Y No. 000-002-01-00018175 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA SER ENTREGADOS A PEREGRINOS EN EL 278 ANAIVERSARIO DE LA VIRGEN DE SUYAPA.

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00638570 POR CELEBRACION DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO 2025.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION DE AVANCE PROYECTO CENATRAH. DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2025.(2.25 DIAS)


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2025 CLAVE No. 70346.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO FACTURA No.000-003-01-00016776 POR CELEBRACION DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO 2025.


title: PAGO FACTURA No.028-001-01-00045270 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA.


name: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA,CALLE PRINCIPAL,SECTOR 3

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 LINEA GRAFICA CAMPAÑA DIA MUNDIAL SIN TABACO 2025. PREPRODUCCION PRODUCCION Y  POST PRODUCCION MATERIAL GRAFICO MATERIAL PARA IMPRESION Y OTROS. PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICTAS EN HONDURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-708-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103 LINEA GRAFICA CAMPAÑA DIA MUNDIAL SIN TABACO 2025. PREPRODUCCION PRODUCCION Y  POST PRODUCCION MATERIAL GRAFICO MATERIAL PARA IMPRESION Y OTROS. PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICTAS EN HONDURAS.

legalName: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017129 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00069165 MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLETH CHASIS No.93C148FK1RC400294 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00085719 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-712-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00085719 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00216004 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008434 CORONA FUNEBRE.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-003-01-00007393 LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHICULO NISSAN NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

legalName: KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00002209 POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAM DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS  DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO DEL 2025

name: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: REDONDEL LAS MINITAS, FRENTE A FARMACIA SIMAN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00054070 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00150711 MENTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE FRENOS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B5ZK457874 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: GRACIAS LEMPIRA Y ALREDEDORES. DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2025.(10.25 DIAS)

FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA

legalName: FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE INTIBUCA SANTA BARBARA SANTA CRUZ DE YOJOA SAN PEDRO SULA TRUJILLO Y JUTICALPA. DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2025.(4.25 DIAS)


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: GRACIAS LEMPIRA Y ALREDEDORES. DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2025.(10.25 DIAS)

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013096 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 30 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007445 LAVADO DE CHASIS Y LAVADO NORMAL  DEL VEHICULO NISSAN NP300 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00151022 MENTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE FRENOS INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B4ZK457932 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008420 CORONA FUNEBRE.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COPAN RUINAS  SANTA ROSA DE COPAN Y ALREDEDORES. DEL 02 AL 07  DE JUNIO DE 2025.(5.25 DIAS)

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00111897 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO 2 FACTURA No. 000-001-01-00002208  IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL  DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO 2025.

legalName: DISTRIBUIDORA EL CREADOR PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00583466 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO 1  FACTURA No. 000-001-01-00002208  IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL  DIA MUNDIAL SIN TABACO 31 DE MAYO 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007443 LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHICULO CHEVROLET  PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

NELSON EDGARDO FLORES BACA

legalName: NELSON EDGARDO FLORES BACA


title: PAGO DE FACTURA No.001-005-01-00143668 POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NP300 CHASIS No. JN1TC2E26Z0096814 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00004472 REUNION DE TRABAJO.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00186782 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE PREVENCION.


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00003395 CELEBRACION DIA DE LA MUJER HONDUREÑA UNIDAD DE GENERO IHADFA.

EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES

legalName: EDITH LOURDES OCHOA COLINDRES


title: PAGO POR REEMBOLSO  FACTURA No. 000-003-01-00007170 Y No.000-003-01-00007170 LAVADO Y LIMPIEZA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00004623 REUNION DE TRABAJO JORNADA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO 2026.


description: PAGO DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COPAN RUINAS  SANTA ROSA DE COPAN Y ALREDEDORES. DEL 02 AL 07  DE JUNIO DE 2025.(5.25 DIAS)


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00042375 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 DEL CAID DE TEGUCIGALPA. CLAVE No. 1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00585389 ATENCION A VISITAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00151569 MENTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS  INSPECCION MULTIPUNTO DE VEHICULO NP300 CHASIS No. 3N6CD33B9ZK465539 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008459 CORONA FUNEBRE.


title: PAGO DE FACTURA No. 190-004-01-00211500 REUNION DE TRABAJO JORNADA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO 2026.

NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES

legalName: NADIA ABIGAIL ORDOÑEZ FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE APLICACION DE PRUEBAS ANTIDOPING CONVENIO CON IHTT. EN: SANTA ROSA DE COPAN Y LA ENTRADA A COPAN . DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2025.(3.25 DIAS)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00017634 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: GRACIAS LEMPIRA Y ALREDEDORES. DEL 21 AL 31 DE MAYO DE 2025.(10.25 DIAS)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: PUERTO CORTES OMOA Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX

legalName: ALEX ISMAEL VALLADARES CALIX


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR ACOMPAÑAMIENTO EN DESTRUCCION DE EVIDENCIA A SOLICITUD DEL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA. INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO Y OTROS EN TELA LA CEIBA ATLANTIDA. DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2025. (2.25 DIAS).


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: CHOLUTECA SAN LORENZO NACAOME VALLE.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001328 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: GRACIAS LEMPIRA.

JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ

legalName: JOSE MAREL AVILA RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: SANTA ROSA DE COPAN. DEL 09 AL 10 DE JUNIO 2025. (1.25 DIAS)

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007443 LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHICULO NISSAN  PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE RENOVACION DOMINIO ihadfa.gob.hn DE 2025-2026RECIBO No.516711304318  Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB IHADFA.  RECIBO No.626776601

BESSY DANIELA ZAVALA LICONA

legalName: BESSY DANIELA ZAVALA LICONA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00151945 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS No. 3N6CD33B5K465585 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00150711 MENTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO CHEVROLET CHASIS No. 93C148FK1RC400294 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION PROYECTO CENATRAH.

JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO


title: PAGO DE FACTURA No. 229-006-01-00333957ATENCION A VISITAS.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO DE FACTURA No. 903000827527 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA

legalName: KENNETH DAVID BERMUDEZ CANACA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR APLICACION DE PRUEBAS ANTIDOPING CONVENIO IHTT.

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 131-001-01-00521629 ALIMENTACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA IMPLMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE 45 Y 6 GRADO DE LA JORNADA VESPERTINA DE LA ESCUELA VICTOR F. ARDON COLONIA NUEVA SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C F.M.

LYSBETH ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ

legalName: LYSBETH ALEJANDRA GARCIA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2025.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

streetAddress: COL.PRADO CALLE LA SALUD CONTIGUA AL INHFA

legalName: JARDINES Y PISCINAS SA DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PAGO FACTURA#001-001-01-00071426 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CAID DE SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-822-1-0


title: PAGO FACTURA#001-001-01-00071426 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL CAID DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00567999 REUNION PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBDIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:SANTA ROSA DE COPAN Y TELA ATLANTIDA. DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2025 (1.25 DIAS).


description: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SUPERVISION PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBDIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:SANTA ROSA DE COPAN. DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 (1.25 DIAS).


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA COMAYAGUA. EL 26 DE JUNIO DE 2025.

JOSE DE LA CRUZ RIVAS SOLORZANO

legalName: JOSE DE LA CRUZ RIVAS SOLORZANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: LA PAZ MARCALA E INTIBUCA. DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2025. (2.25 DIAS)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR JORNADA DE CERTIFICACION Y REGISTRO PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COPAN RUINAS COPAN Y ALREDEDORES.


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2025. CLAVE#70346


title: COMBUSTIBLE POR SUPERVISION CAID SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA#000-002-01-00164112 ALIMENTACION VISITA PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO DE FACTURA#000-001-01-00011709 ATENCION A VISITAS.


description: COMBUSTIBLE POR SUPERVISION CAID SAN PEDRO SULA.

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO FACTURA No.000-002-01-00045344 AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DE 2025.


title: PPAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA EL NEGRITO YORO SAN PEDRO SULA TELA Y LA CEIBA DEL 24 AL 27 DE JUNIO 2025 (3.25 DIAS).

NELSON EDGARDO FLORES BACA

legalName: NELSON EDGARDO FLORES BACA


title: PAGO DE FACTURA#001-001-01-19284392 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN HONDURAS

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 131-001-01-00521624 Y 521625 ALIMENTACION DE PERSONAL DEL INSTITUTO EN LA IMPLMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE 45 Y 6 GRADO DE LA JORNADA VESPERTINA DE LA ESCUELA VICTOR F. ARDON COLONIA NUEVA SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C F.M.

CARMEN NOHELIA MENDEZ SANCHEZ

legalName: CARMEN NOHELIA MENDEZ SANCHEZ


rationale: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0197-2025


title: PAGO DE FACTURA#000-002-01-00392754 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VISITA AL PROYECTO CENATRAH.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR VISITA AL PROYECTO CENATRAH MUNICIPIO DE ORICA F.M.


title: PPAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA DEL 27 AL 28 DE JUNIO 2025 (1.25 DIAS).


rationale: REVERSION PAGO FACTURA#000-001-01-00004707 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COASTER PLACA GHA1351 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-852-1-0


description: PAGO DE FACTURA#001-001-01-19284392 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN HONDURAS


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00012931 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: REVERSION PAGO DE DOCUMENTO#1700586774 MANTENIMIENTO DE VEHICULO HIACE PASAJEROS 4X2 CHASIS JTFJK02P305007527 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-847-1-0


title: PAGO DE FACTURA N0.001-001-01-00175218 ATENCION A VISITAS.


title: PAGO DE FACTURA N0.000-002-01-00021706 Y 000-002-01-00021364 ATENCION A VISITAS.


title: PAGO FACTURA#000-001-01-00012931 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.


title: PAGO DE FACTURA N0.001-001-01-00007941 ATENCION A VISITAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCATIVA. DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DEL 2025 (2.25 DIAS).

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA No.000-004-01-00186591 000-001-01-00000674 Y 000-004-01-00186726 VISITA SUPERVISION PROYECTO CENATRAH.

JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO

legalName: JUAN CARLOS SANCHEZ CARRASCO


title: PPAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:  SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA ATLANTIDA DEL 09 AL 11 DE JULIO 2025 (2.25 DIAS).


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-03961403 IMPLMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE 45 Y 6 GRADO DE LA JORNADA VESPERTINA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TALAGA M.D.C F.M.

MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

legalName: MILGIAN GABRIELA SAMORA MEJIA

rationale: REVERSION DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-895-1-0

description: REVERSION DE FACTURA

description: REVERSION DE FACTURA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00161556 Y FACTURA No. 001-001-01-00161558 ATENCION A VISITAS.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-002-01-03961403 IMPLMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE 45 Y 6 GRADO DE LA JORNADA VESPERTINA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TALANGA F.M.


title: PPAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN:  LA PAZ COMAYAGUA SIGUATEPEQUE INTIBUCA LA ESPERANZA SAN JUAN Y SANTA ROSA DE COPAN. DEL 09 AL 11 DE JULIO 2025 (2.25 DIAS).

FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA

legalName: FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00013198 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007524 LAVADO Y ASPIRADO DEL VEHICULO  PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAID DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.CLAVE#1211520021

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00344734 COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EDUCACTIVA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00590330 ATENCION A VISITAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 097-004-01-00482364 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 131-001-01-00521624 Y 521625 ALIMENTACION DE PERSONAL DEL IHADFA IMPLMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN ALUMNOS DE 45 Y 6 GRADO DE LA JORNADA VESPERTINA DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE TALANGA F.M.


title: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-915-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-915-1-0

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0200-2025


title: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-914-1-0

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025

description: ORDEN DE COMPRA No. 507-1-3-0199-2025


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00025976 FACTURA No.000-002-01-00025977 Y FACTURA No.000-002-01-00025978 POR COMPRA DE 3 PICKP DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HILUX CHASIS No.8AJDB3CD601374410 CHASIS No.8AJDB3CD401374521 Y CHASIS No.8AJDB3CD501374785 PARA USO DEL INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00037804 ATENCION A VISITAS.


title: Pago por adquisicion de combustible Gasolina y Diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra Combustible-02-2025.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion de factura por la adquisicion de combustible Gasolina y Diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra Combustible-02-2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004304.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-03009174 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO DE ESTE INSTITUTO.


title: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

description: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

rationale: REVERSION ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-1-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-1-917-1-0

description: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

description: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

description: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025

description: ORDEN DE COMPRA 507-1-3-0202-2025


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00023434 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y RAHABILITACION.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00153378 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO CHEVROLET CHASIS No. 93C148FK6RC400291 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES D PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN : SAN PEDRO SULA ENTRADA A COPAN Y SANTA ROSA DE COPAN.

DENILSON PATRICK ZAMBRANO FLORES

legalName: DENILSON PATRICK ZAMBRANO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00153379 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR CAMBIO DE FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS INSPECCION DE AIRE ACONDICIONADO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION MULTIPUNTO Y ALINEADO DE RUEDAS DELANTERAS DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS No.3N6CD33B2ZK458528 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00177142 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-002418 TRABAJO DE PERSONAL DE UPEG ELABORACION PRESUPUESTO 2026


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION COMO MIEMBROS DE CONAPREMM BRINDANDO ATENCION MEDICA A LOS PEREGRINOS EN EL 278 ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA. DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2025 (3.25 DIAS).

REBECA MARIA MENDEZ CASTILLO

legalName: REBECA MARIA MENDEZ CASTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES D PRODUCTOS DERIVADOS DE TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN : SANTA BARBARA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008422 ARREGLO FLORAL FUNEBRE.

BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ

legalName: BLANCA ALICIA OLIVERA SANCHEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00007528 LAVADO Y ASPIRADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023721 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE PREVENCION.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020946 REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: COMAYAGUA SIGUATEPEQUE SANTA BARBARA VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA  EL PROGRESO SABA TOCOA SAN FRANCISCO LA PAZ Y CATACAMAS.. DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2025. (2.25 DIAS)

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


title: PAGO DE FACTURA No. 043-001-01-00785996 REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00054559 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA  REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION HONDUREÑA POR PARTE DEL PERSONAL DEL IHADFA.


title: PPAGO POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2025.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00054560 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA  REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACION HONDUREÑA POR PARTE DEL PERSONAL DEL IHADFA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00023035 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE PREVENCION.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No.060-001-01-02419670 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DE SAN PEDRO SULA.

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO COMPLEMENTO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO No. TG-69-15868 VEHICULOS DEL INSTITUTO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004514 REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00153698 MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  INSPECCION MULTIPUNTO  DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS No.3N6CD33B5ZK465585 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No.000-001-01-00624050 000-001-01-00170018 Y 000-001-01-00170006 ATATENCION DE VISITAS

SENDY VALESKA LOPEZ AGUILAR

legalName: SENDY VALESKA LOPEZ AGUILAR


title: PAGO REEMBOLSO FACTURA No. 006-010-01-01729246 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION PARA LA REDUCCION DEL CONSUMO DE DROGAS.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00008332 CORONA FUNEBRE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00592756 REUNION DE TRABAJO PROGRAMA DE PREVENCION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A  ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZADORES DE  PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y OTROS EN: SANTA CRUZ DE YOJOA POTRERILLOS VILLANUEVA SAN MANUEL LA LIMA SAN PEDRO SULA CHOLOMA PUERTO CORTES EL PROGRESO SANTA RITA Y YORO. DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025. (4.25 DIAS)

FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA

legalName: FELIPE DANIEL SAUCEDA ACOSTA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00151946 MANTENIMIENTO RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO  DE VEHICULO NISSAN NP300 CHASIS No.3N6CD33B5ZK465585 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO


JOSE MANUEL ARGEÑAL MENDIETA

legalName: JOSE MANUEL ARGEÑAL MENDIETA

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000219 del 24 de marzo 2025 con CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 y segun orden de compra 04-25 Adquisición de servicios de alimentación para los 25 participantes que asistieron a la Reunion con Enlaces Municipales de Investigacion Educativa. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 24 de marzo 2025 Segun proceso de compra CM-DDECHO-004-2025


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00013241 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000220 del 28 de marzo 2025 con CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 y segun orden de compra 06-25 por la Adquisición de servicios de alimentación para los 70 Estudiantes participantes que asistieron al Lanzamiento Proyecto Arte para La Vida. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 28 de marzo 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00128733 ATENCION A VISITAS.

SINDY GABRIELA URBINA

legalName: SINDY GABRIELA URBINA


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000222 del 28 de marzo 2025 con CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 y segun orden de compra 05-25Adquisición de servicios de alimentación para los 75 participantes que asistieron a la Reunion para conformar la Mesa Tecnica para el diseño y presenacion de iniciativas y propuestas de programas y proyectos del sector educativo del departamental de Choluteca con Cooperantes ante organismos de cooperación. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 28 de marzo 2025.


title: PAGO DE FACTURA No.006-001-01-00099360 COMPRA DE AUDIO PARA LA SALA DE TERAPIA AUDIVISUAL Y CINEFORO  DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAID DE TEGUCIGALPA.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: servicio de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA: Vehículo Nissan frontier 4x4 color gris doble cabina Placa GHA- 1151 registro 78 Reparación de la dirección (rotula hules de la u barras estabilizadora y Cambio de aceites; Vehículo Nissan Frontier 4x4 color gris doble cabina placa GHA- 4434 registro 314. Cambio de inyectores de la bomba de combustible Cambio de aceites; Revisión y Mantenimiento a Vehículo Toyota 4x4 doble cabina color blanco Placa GHA-1148 registro 72 Reparación de los frenos Reparación de la doble y Cambio de aceites segun proceso de compra CM-DDECHO-002-2025

name: INVERSIONES Y SERVICIOS GODOY VILLATORO S DE R.L

streetAddress: RESIDENCIAL JARDINES DE GUALIQUEME BLOQUE A CASA NO. 4 PRIMERA CALLEE SALIDA A OROCUINA CHOLUTECA

rationale: Cancelacion de factura . 000-001-01-00000511 del 16/05/25 con CAI: 32614B-DD5F89-BF5FEO-63BE03-0909CB-77 y segun proceso de compra  CM-DDECHO-002-2025 del 05/05/25 por el  servicio de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA: Vehículo Nissan frontier 4x4 color gris doble cabina Placa GHA- 1151 registro 78 Reparación de la dirección (rotula hules de la u barras estabilizadora y Cambio de aceites; Vehículo Nissan Frontier 4x4 color gris doble cabina placa GHA- 4434 registro 314. Cambio de inyectores de la bomba de combustible Cambio de aceites; Revisión y Mantenimiento a Vehículo Toyota 4x4 doble cabina color blanco Placa GHA-1148 registro 72 Reparación de los frenos Reparación de la doble y Cambio de aceites.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00024778 FACTURA No.005-003-01-01429132 Y FACTURA No.000-001-01-00939205 REUNIO DE TRABAJO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000655 DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO:   CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH).

name: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA

streetAddress: EDIFICIO FLORRENCIA SUR LOCAL 201 FRENTE  A BANCO LAFISE

ga: 3 - PROYECTO CENATRAH

ue: 6 - INVERSIÓN CENTRAH

objeto: 41210-Edificios y Locales

proyecto: 1 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS (CENATRAH) EN EL MUNICIPIO DE ORICA, FRANCISCO MORAZAN.

actividadObra: 1 - DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DEL CENATRAH


title: Servicios de Mantenimiento y Reparación del Edificio: Desmontaje demolición suministro e instalación de portón de de metal en acceso trasero al edificio de La Direccion Departamental de Educacion de Choluteca. Segun proceso de compra CM-DDECHO-001-2025

legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS GODOY VILLATORO S DE R.L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Cancelacion de factura . 000-001-01-00000509 del 16/05/25 con CAI: 32614B-DD5F89-BF5FEO-63BE03-0909CB-77 y segun proceso de compra  CM-DDECHO-001-2025 del 05/05/25 Servicios de Mantenimiento y Reparación del Edificio: Desmontaje demolición suministro e instalación de portón de de metal en acceso trasero al edificio de La Direccion Departamental de Educacion de Choluteca.


title: PAGO DE FACTURA# 000-003-01-00019916 COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL CENATRAH


DIMEDSOL

streetAddress: COLONIA AMERICA AVENIDA LA INDEPENDENCIA,B#3,CASA#6216

legalName: DIMEDSOL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00005985 COMPRA DE EQUIPO MATERIAL Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA LA SALA DE EMERGENCIA Y DESINTOXICACION DE PACIENTES USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-3-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-3-14-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000676 CORRESPONDIENTE A ESTIMACION No.7  PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000400 PAGO No.8 (INFORME MENSUAL 8)  CONTRATO No. 002-IHADFA-2024 PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH).

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001293 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

CR IMPORTEX SA

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 16-17 AVE. 10 CALLE CASA 1816

legalName: CR IMPORTEX SA


title: PAGO FACTURA No.000-001-01-00000415 PAGO No.9 (INFORME MENSUAL 9) CONTRATO No.002-IHADFA-2024 PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH).

legalName: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-0100387561 COMPRA DE SUMINISTROS PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00005985 COMPRA DE EQUIPO MATERIAL Y CAMAS HOSPITALARIAS PARA LA SALA DE EMERGENCIA Y DESINTOXICACION DE PACIENTES USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DEL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00387750 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00010020 COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LAS CLINICAS MEDICAS Y PSICOLOGICAS DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F. M.

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO DEL CENATRAH


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002929 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00388734 EQUIPAMIENTO  PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-004-01-00060970 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M.


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00156302 COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA EL USO EN EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

SECOSUEMP S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA KM. 5  CONTIGUO CORPORACION MASADA

legalName: SECOSUEMP S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000345 POR PAGO No.4 (INFORME MENSUAL No.3) CONTRATO No.002-IHADFA-2024 DEL PROYECTO: SUPERVICION DE LA CONTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)


title: PAGO DE FACTURA No.005-001-01-00387749 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000681CORRESPONDIENTE A ESTIMACION No.8 PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)


title: PAGO DE FACTURA No. 003-004-01-00060969 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS DEL IHADFA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M.


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00010063 EQUPAMIENTO DE PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000660 POR ESTIMACION#4  DEL PROYECTO:   CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH).


title: PAGO  DE FACTURA PROFORMA No.67799 EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: Adquisicion de Papel de Escritorio: Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Oficio Resma Papel bond base 20 tamaño Legal. segun ordne de compra CM-DDECHO-008-2025

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000145 del 05/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21     y segun proceso de compra CM-DDECHO-008-2025 por la Adquisicion de Papel de Escritorio: Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Oficio Resma Papel bond base 20 tamaño Legal.


title: PAGO  DE FACTURA PROFORMA No. S02CO055644 EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  DE FACTURA PROFORMA No.222503 EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109


title: PAGO  DE FACTURA PROFORMA No.20266816 EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS UBICADO EN EL  MUNICIPIO DE ORICA F.M. PROPIEDAD DEL IHADFA.


title: Adquisición De Material De Oficina:Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro y azul; Lápiz tinta (Pentel energel BL417) Azul 0.7;  Marcadores Permanentes color negro;Fastener No. 8  Bote de Silicon Liquido de 100 ml Glicerina; Almohadillas Tinta para sello stafford negro y azul; Borrador; Reglas; Marcador acrilico; Cuadernos Unicos 400 pag. C/ Forro Grandes;Grapadora grande tira completa; Grapas standard Sacagrapas;clips pequeño y grandes; Tijeras grandes;Masking Tape 1 pulg y de 2pulg; Calculadoras 12 digitos. segun proceso de compra  CM-DDECHO-009-2025

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-000001075 del 06/06/25 con CAI: 1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 y segun proceso de compra CM-DDECHO-009-2025 por la Adquisición De Material De Oficina:Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro y azul; Lápiz tinta (Pentel energel BL417) Azul 0.7;  Marcadores Permanentes color negro;Fastener No. 8  Bote de Silicon Liquido de 100 ml Glicerina; Almohadillas Tinta para sello stafford negro y azul; Borrador; Reglas; Marcador acrilico; Cuadernos Unicos 400 pag. C/ Forro Grandes;Grapadora grande tira completa; Grapas standard Sacagrapas;clips pequeño y grandes; Tijeras grandes;Masking Tape 1 pulg y de 2pulg; Calculadoras 12 digitos.


title: Adquisición de productos de limpieza:Detergente; Azistin forta desinfectante ;Galón de Cloro; Mecha p/trapeador 20 onz; Bolsa p/basura tamaño barril; Bolsa p/basura tamaño grande 22*34 ; Bolsa p/basura t/grande; Jabon en liquido para manos; Escobas tipo cepillo tamaño grande más palo; Toallas microfibras;Desodorante spray ambiental ; Patillas ambientales Sanitarios;Galón Clorogel. Segun proceso de compra CM-DDECHO-010-2025

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00000144 del 05/06/25 CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21  y segun proceso de compra CM-DDECHO-010-2025 por la Adquisición de productos de limpieza:Detergente; Azistin forta desinfectante ;Galón de Cloro; Mecha p/trapeador 20 onz; Bolsa p/basura tamaño barril; Bolsa p/basura tamaño grande 22*34 ; Bolsa p/basura t/grande; Jabon en liquido para manos; Escobas tipo cepillo tamaño grande más palo; Toallas microfibras;Desodorante spray ambiental ; Patillas ambientales Sanitarios;Galón Clorogel.


title: Adquisición de: Productos de Papel y Carton:Carpeta Folder de cartulina tamaño carta oficio y legal; Bolsas Manilas Unidad Carta oficio y legal; Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco; Cartulina iris;  Leitz (tamaño oficio y carta) Cuaderno Único  de 400  paginas; Cajas Archivadores tamaño cartta y oficio. segun proceso de compra CM-DDECHO-011-2025

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de Factura No. 000-001-01-00005304 del 06/06/25 y CAI: 2F8C-36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A  y segun proceso de compra CM-DDECHO-011-2025 por la Adquisición de: Productos de Papel y Carton:Carpeta Folder de cartulina tamaño carta oficio y legal; Bolsas Manilas Unidad Carta oficio y legal; Cartulina lino para diplomas tamaño carta color blanco; Cartulina iris;  Leitz (tamaño oficio y carta) Cuaderno Único  de 400  paginas; Cajas Archivadores tamaño cartta y oficio.


title: Adquisición de servicios de alimentación para los 75 participantes que asistieron al 1er. Evento de Rendicion de Cuentas. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 2 de mayo 2025. Segun proceso de compra CM-DDECHO-007-2025

JOSE MANUEL ARGEÑAL MENDIETA

legalName: JOSE MANUEL ARGEÑAL MENDIETA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Cancelacion de factura N. 000-001-01-00000226 del 01/05/25 CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 y segun proceso de compra CM-DDECHO-007-2025 por la Adquisición de servicios de alimentación para los 75 participantes que asistieron al 1er. Evento de Rendicion de Cuentas. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 2 de mayo 2025.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.006-001-01-00028567 DE FECHA 12/06/25 CON CAI: 272591-19B7B7-EE4EE0-63BE03-090939-09  ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-7-28-0256-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000667 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No.5 PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)

legalName: SERVICIOS DE INGENIERIA PARA TELECOMUNICACIONES ELECTRICIDAD CONSTRUCCION SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000357 PAGO No.6 (INFORME MENSUAL No.5) CONTRATO No.002-IHADFA-2024 DEL PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH).


rationale: Cancelacion de factura No. 000-001-01-00000234 del 08/05/25 CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 por la Adquisición de servicios de alimentación:Complemento de Alimentación para los 30 participantes que asistieron a la Capacitacion de Guia de Implementacion del Marco Rector de Control Interno Institucional de los Recursos Publicos MARCI. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 07 de mayo 2025. Segun proceso de compra CM-DDECHO-012-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000350 POR PAGO No.5 (INFORME MENSUAL No.4) CONTRATO No.002-IHADFA-2024 DEL PROYECTO: SUPERVICION DE LA CONTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000368 PAGO No.7 (INFORME MENSUAL No.6)  CONTRATO No.002-IHADFA-2024 DEL PROYECTO; SUPERVICION DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000670 CORRESPONDIENTE A ESTIMACION No.6  PROYECTO: CONSTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH)


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION POR NO SER DE ESTE OBJETO LA ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-7-28-0257-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-7-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-7-423-1-0


legalName: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000400 PAGO No.8 (INFORME MENSUAL 8)  CONTRATO No. 002-IHADFA-2024 PROYECTO: SUPERVISION DE LA CONTRUCCION DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES DE HONDURAS (CENATRAH9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-507-3-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-507-3-9-1-0


rationale: Cancelacion de factura No. v del 23/05/25 CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE0-09091E-14 por la Adquisición de servicios de alimentación para los 80 participantes que asistieron a la Capacitación de Recursos Humanos a todo el personal de las Diferentes Unidades de la Dirección Departamental de educación de Choluteca sobre los proceso de proporcionar a los empleados los conocimientos habilidades y actitudes necesarias para desempeñar eficazmente sus funciones y contribuir al éxito de la organización que se ralizo el dia 23 de mayo 2025 Segun proceso de compra CM-DDECHO-013-2025


title: Pago por adquisicion de combustible diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra CM-01-2025.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: Cancelacion de factura por la  adquisicion de combustible diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra CM-01-2025.


title: Pago por adquisicion de combustible Diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra Combustible-03-2025.

rationale: Cancelacion de facturas por  adquisicion de combustible Diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra Combustible-03-2025.


rationale: Reversion de F01 425 por error en la redaccion para la Adquisición de servicios de alimentación para los 70 Estudiantes participantes que asistieron al Lanzamiento Proyecto Arte para La Vida. Que se realizo en la ciudad de Choluteca el dia 28 de marzo 2025. Segun proceso de compra CM-DDECHO-013-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-7-425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-7-425-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Cancelcion de factura N. 000-001-01-00005325 del 30/06/25 y  y CAI: 2F8C-36-F09C62-D390E0-63BE03-0909D9-8A por la  Adquisición de material de Impresión y Reproducción: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para Educacion Pre básica; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para Educacion Pre basica para CCEPREB; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para Educacion Basica 9no.grado; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta de reconocimento para los diferentes niveles educativos. Segun proceso de compra CM-DDECHO-014-2025


rationale: Cancelacion de factura No.  000-001-01-00000237 CAI: 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE0-09091E-14 por la Adquisición de servicios de alimentación: 93 almuerzos 93 meriendas de desayuno y 93 meriendas en la tarde para los 31 docentes que participaran en la capacitación de actualización curricular para los BTP en contaduría y finanzas cooperativismo y seguridad alimentaria. Que se llevara a cabo los días del 23-26 de junio del 2025.Segun proceso de compra CM-DDECHO-015-2025

description: Pago parcial a la Factura 000-001-01-00000237  CAI: : 26E74E-360AF6-01FFE0-63BE03-09091E-14 por la Adquisición de servicios de alimentación: 93 almuerzos 93 meriendas de desayuno y 93 meriendas en la tarde para los 31 docentes que participaran en la capacitación de actualización curricular para los BTP en contaduría y finanzas cooperativismo y seguridad alimentaria. Que se llevara a cabo los días del 23-26 de junio del 2025.Segun proceso de compra CM-DDECHO-015-2025


rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00000149 del 31/07/25 CAI: I:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21 por la Adquisición de: Pintura: Cubeta de Pintura Base pastel gold satinado color azul turqueza  cubeta de Pintura Base pastel gold satinado blanco vainilla Cubeta de Pintura blanco satinado  Cubeta de Anticorrosivo blanco Segun proceso de compra CM-DDECHO-016-2025


title: Pago por adquisicion de combustible  Gasolina y Diesel  para uso en los vehiculos  que desplazan al personal para realizar las distintas actividades de la Direccion Departamental de Choluteca segun orden de compra Combustible-04-2025.


title: Adquisicion de llantas para los vehiculos asignados a la Direccion Departamental de Educacion de El Paraiso segun orden de compra 50-8-29-0092-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ga: 8 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO

ue: 29 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE EL PARAISO

rationale: Pago de factura  segun oficio 009-SDDAF-07-2025 para la orden de compra  50-8-29-0092 de fecha 08/04/25. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00044273 CON FECHA DE  EMISION  25/03/2025 CON CAI  2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-A4  CON RTN  08019015719758


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de facturas por la Aquisición de combustible   Diésel  para los vehiculos asgnados a La Direccion Departamental de El Paraiso  segun orden de compra 001-2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Acancelacion de factura 000-001-01-00265994  del 02/06/25 CAI: 31FAA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D por la adquisicion de materiales para aseo y seran utilizados en la limpieza de las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paaiso segun orden de compra 50-8-29-0095-2025


title: ADUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO LIBRE DE ANALFABETIZACION PARA EL DIA 19 DE MAYO EN EL GINNACIO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DANLI (125) ALMUERZOS Y PARA EL PERSONAL DE NOMINAS EN YUSCARAN EL PARAISO (208) ALMUERZOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-004-2025

CARLOS IVAN OSORIO FONSECA

legalName: CARLOS IVAN OSORIO FONSECA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000607 DEL 20/05/25 CAI: 35AA84-BA1153-E1A6E0-63BE03-090900-9A POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO LIBRE DE ANALFABETIZACION PARA EL DIA 19 DE MAYO EN EL GINNACIO REGIONAL UNIVERSITARIO DE DANLI (125) ALMUERZOS Y PARA EL PERSONAL DE NOMINAS EN YUSCARAN EL PARAISO (208) ALMUERZOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-004-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS CARPETAS CARTULINAS  VARIOS COLORES PARA USO EN LAS DISTINAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECCIONES DISTRITALES DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-093-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA  000-001-01-00000151 DEL 25/08/25 CAI: CAI:23FD02-25876D-C933E0-63BE03-0909BE-21 POR LA ADQUISICION DE CAMISAS DE TELA CON BANDERA DE HONDURAS BORDADO AL LADO IZQUIERDO Y LOGO DE EDUCACION CON NOMBRE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL45 COLOR AZUL TURQUESA Y 15 BLANCAS CON PANEL DE MAYA EN LA ESPALDA PARA MEJOR VENTILACION Y COSTADOS MULTIBOLSILLOS FUNCIONALES EN MANGAS BOTONES PARA FIJAR MANGAS A MEDIA ALTURA SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-009-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00033413 DEL 30/05/25 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FECOMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EL PARAISO Y DIRECCIONES MUNICIPALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-0096-2025


title: ADQUISICION DE ESCANER BASICO 20 a 40 PPM Y 1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2TB PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECION DEPARAMENTAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 055-SDDAF-07-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-01000-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL SEGUN OFICIO No. 056-SDDAF-07-2025 Y SEGUN ORDN DE COMPRA 50-8-29-0098-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


rationale: CANCELACION A FACTURAS POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: CANCELACION DE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 05-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO


rationale: Cancelacion de facturas por la Aquisición de combustible   Gasolina  para los vehiculos asgnados a La Direccion Departamental de El Paraiso  segun orden de compra 002-2025


title: ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL   EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-0097-2025


REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION DE FACTURA  000-001-01-00002826  DEL 11/06/25   CAI: 32844C-8DBCFF-0769E0-63BE03-0909DB-E8 POR LA ADJUDICACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU PARA SUO EN LAS DISTINTS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-002-2025.


title: ADQUISICION DE Disco Duro Externo de 6 TB USB 3.0 PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECION DEPARAMENTAL SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 055-SDDAF-07-2025 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-8-29-0099-2025.


title: ADQUISICION DE BANDERAS DE HONDURAS COLOR AZUL TURQUESA MEDIDAS DE 45X90 CM Y UN JUEGO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA Y BANDERINES DE HONDURAS PARA ESCRITORIOS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-008-2025

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Adquisición de Trofeos Medallas y una Placa de Reconocimiento para las premiaciones de la Feria Científica Departamental según Orden de Compra # CM-025-DDE08-2025

COMERCIAL V & M S DE RL

streetAddress: COLONIA PEDREGALITO

legalName: COMERCIAL V & M S DE RL

ga: 9 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE FRANCISCO MORAZAN

ue: 30 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Adquisicion de lapiz grafito para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0417-2025 Factura #001-001-01-00800382 con Fecha 12/08/2025 y CAI: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


title: Adquisición de 1000 botellones de Agua Purificada para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CM-026-DDE08-2025

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Adquisicion de Útiles de Escritorio para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0416-2025 Factura # 000-002-01-00004527 Recibo # 2119 con Fecha: 18/08/2025 y CAI: 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A


title: ADQUISICION DE VALLA DE PUBLICIDAD CON MEDIDA 3X4 METROS PARA LA DECLARATORIA DEL DEPARTAMENTO LIBRE DE ALFABETIZACION SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-DDEP-005-2025

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Adquisición de Banderas de Honduras con motivo de celebración de las Fiestas Patrias para ser distribuidas en las distintas dependencias de la DDE08 según Orden de Compra # CM-029-DDE08-2025

INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL

streetAddress: VALLE DE ANGELES BARRIO EL ZARZAL CALLE CALLE PRINCIPAL CASA NO. 1

legalName: INVERSIONES SALGADO COLINDRES S DE RL


title: Adquisicion de 50 almuerzos para la Feria Científica coordinada por la Subdirección Departamental de Curriculo y Evaluación según Orden de Compra #CM-027-DDE08-2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA


title: Adquisicion de Cenas para la Unidad de Acuerdos los que seran distribuidos los días en los que haya que elaborar planillas y Acuerdos fuera del horario laboral según Orden de Compra # CM-028-DDE08-2025


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Adquisicion de Útiles de Escritorio para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0415-2025 Factura # 000-001-01-00019475 y Recibo con Fecha: 19/08/2025 CAI: 3A9CC1-771927-972AE0-63BE03-09090E-BD


title: Adquisicion de galones de Pintura color Blanco y Azúl para ser distribuidas en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CM-030-DDE08-2025

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: Adquisición de Aires Acondicionados 18000  BTU para ser instalado en Oficinas de la DDE08 según Orden de Compra # CM-031-DDE08-2025


title: Adquisicion de Toner HP (CE278A) y 6 HP 85A para ser utilizados en las diferentes unidades de la DDEFM segun orden de compra # 50-9-30-0383-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se realiza REVERSION ya que al contactar con el proveedeor nos informó que los precios no estan actualizados en ONCAE quedando sin efecto el F-01 0200 y la Orden de Compra # 50-9-30-0383-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-9-200-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-9-200-1-0


title: Adquisición de Baterias para Vehículo 750 CCA para ser distribuidas entre los vehículos de la DDE08 según Orden de Compra # CM-032-DDE08-2025

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: Adquisicion de 8 Toner HP 26A para ser utilizados en diferentes unidades de la DDEFM segun Orden de Compra #50-9-30-0382-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Se realiza REVERSION debido a que hubo cambio de precios y no se encuentran actualizados en ONCAE Orden de Compra #50-9-30-0382-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-9-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-9-199-1-0


rationale: Adquisiscion de 461 botellones de Agua Purificada para ser distribuida en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-004-DDE08-2025 Factura # 000-008-01-00028104 Fecha 31/03/2025 CAI 2C6644-9B3D81-E431E0-63BE03-0909D2-05


rationale: Adquisicion de 40 Perforadoras y 400 Carpetas Archivadoras para ser distribuidas en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0388-2025 y Factura # 000-001-01-00031652


rationale: Adquisicion de 400 lapices grafito HB para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0387-2025 y Factura # 001-001-01-00799208


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Adquisisción de 7 impresoras Laserjet para ser distribuidas en las diferente Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CCM-002-DDE08-2025 y Factura # 000-005-01-00000217


LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Adquisicion de 2 Llantas 235/70r16 Semitractoras Radial para uso de los vehiculos asignados a la DDEFM segun Orden de Compra # 50-9-30-0384-2025 y Factura # 000-003-01-00016697


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Adquisicion de Servicio de Internet 50 Mbps por 17 meses a partir de Febrero 2025 segun Orden de Compra # CM-001-DDE08-2025 y Factura # 33815391


rationale: Adquisiscion de Talonarios de Recibos de la Contaduria General de la Republica segun Orden de Compra #CM-006-DDE08-2025 y Factura # 000-001-01-00005237


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Compra de 13 Cajas de Mantenimiento para impresoras EPSON L5590 que serán distribuidas en las diferentes Unidades de la DDEFM segun Orden de Compra # CM-008-DDE08-2025 y Factura # 000-001-01-00044696 con Fecha: 28/04/2025 CAI: 2CB211-9E5816-219EE0-63BE03-090917-F5.


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Adquisicion de 12 Llantas 235/75R15 Tractoras y 4 Llantas 245/70R16 Semitractoras para vehiculos asiganados a la DDEFM segun Orden de Compra # 50-9-30-0386-2025 y Factura # 006-001-01-00027834


SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: Adquisicion de 1075 litros de Diesel para ser utilizados en los vehiculos asignados a la DDE08 segun Orden de Compra # CM-003-DDE08-2025 y Factura # 000-005-01-00001168


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: Adquisicion de 1 Aire Acondicionado para ser instalado en uno de los cubiculos de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-005-DDE08-2025 y Factura # 000-001-01-00001251de Fecha 24/04/2025 CAI: 30A055-8B6500-DEC6E0-63BE03-090988-08 Recibo # 000374.


title: Adquisicion de Tonner para ser diistribuidos en las diferentes Unidades de la DDEFM

rationale: Adquisicion de Toner para ser diistribuidos en las diferentes Unidades de la DDEFM segun Orden de Compra # 50-9-30-0389-2025 y Factura # 000-001-01-00044682 de Fecha 23/04/2025 CAI 2CB211-9E5816-219EE0-63BE03-090917-F5


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Adquisicion de materiales de limpieza para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun orden de compra #50-9-30-0390-2025 y Factura #000-002-01-00263212 con Fecha: 08/05/2025 CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D y Recibo: 110142628


title: Adqusicion de elementos de limpieza para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun orden de compra # 50-9-30-0391-2025

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: Adqusicion de elementos de limpieza para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0391-2025 y Factura # 000-001-01-00012194 con Fecha: 26/05/2025 Recibo # 1336 con Fecha # 26/05/2025 CAI: 2C3E4F-F0F488-A6A2E0-63BE03-090930-27


name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210

rationale: Adquisicion de 46 Toner HP 151A color negro para ser distribuidos en la diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-007-DDE08-2025 y Factura # 000-002-01-00001379 con Fecha: 02/05/2025 CAI: 25A0C7-B9E028-E94CE0-63BE03-090911-C8 y Recibo # 001525


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Adquisicion de Utilesz de Escritorio para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0393-2025 Factura # 0001-001-01-00799501 con Fecha: 02/05/2025 CAI: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Adquisiciones de marcadores para pizarra color negro rojo y verde para ser distribuidos en los Centros Educativos dependientes de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0394-2025 y Factura # 000-001-01-00032882 de Fecha 12/05/2025 CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16 y Recibo # 01-129-04


rationale: Adquisicion de Utiles de Escritorio y Papel para ser distribuido en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0392-2025 Factura # 000-005-01-00000641 con Fecha 06/05/2025 Recibo # 91756 con Fecha 06/05/2025 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


rationale: Adquisicion de 4 Escaners HP N4600 para ser distribuido en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-012-DDE08-2025 Factura # 000-005-01-00000756 con Fecha: 20/05/202 Recibo # 91131 con Fecha: 20/05/2025 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: Adquisicion de 200 pizarras de formica para ser distribuidas en los Centros Educativos de Basicá del Departamento de Francisco Morazán segun Orden de Compra # 50-9-30-0395-2025 Factura # 000-001-01-00033749 con Fecha: 10/06/2025 Recibo # 01-13179 con Fecha: 10/06/2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Adquisicion de 10 sillas semi ejecutivas para ser distribuidas en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-011-DDE08-2025 y Factura # 000-001-01-00001189 con Fecha: 08/05/2025 CAI: 23F9E9-6375F1-9486E0-63BE03-09092D-68 y Recibo: 0441


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: Adquisicion de 60 Coffee Breack para la Subdireccion Departamental de Supervision (Actividad POA #55) segun Orden de Compra # CM-014-DDE08-2025 Factura #000-001-01-0000268 con Fecha: 20/05/2025 Recibo # 00268 con Fecha: 20/05/2025 CAI: 30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra #50-9-30-0396-2025 Factura # 000-001-01-0033748 con Fecha # 10/06/2025 Recibo # 0113178 con Fecha 10/06/2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Adquisición de Muebles Varios de Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-016-DDE08-2025 Factura # 001-003-01-00068513 con Fecha: 10/06/2025 CAI: 2CC6BC-04AFC0-F561E0-63BE03-0909EC-30


title: Adquisicion de 52 Coffee Breack para capacitacion a Directores Distritales y Municipales de Francisco Morazan impartida por parte de la Subdireccion Departamental de Curriculo y Evaluacion (Actividad POA #60) segun Orden de Compra # CM-010-DDE08-2025

rationale: Adquisicion de 52 Coffee Breack para capacitacion a Directores Distritales y Municipales de Francisco Morazan impartida por parte de la Subdireccion Departamental de Currículo y Evaluación (Actividad POA #60) según Orden de Compra # CM-010-DDE08-2025 y Factura #000-001-01-00000253 con Fecha: 29/04/2025 CAI: 30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5 y Recibo #00253


title: Adquisicion de 40 meriendas para Jornada de Trabajo de la Subdireccion de Curriculo y Evaluacion.

rationale: Adquisicion de 40 meriendas para Jornada de Trabajo de la Subdireccion de Curriculo y Evaluacion segun Orden de Compra # CM-015-DDE08-2025 Factura # 000-001-01-00000281 con Fecha. 29/05/2025 Recibo # 00281 con Fecha: 29/05/2025 CAI: 30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Adquisicion de Materiales de Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0400-2025 Factura # 000-002-01-00004303 con Fecha: 13/06/2025 Recibo # 1954 con Fecha: 13/06/2025 CAI: 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Adquisicion de Listas de Asistencia para los niveles de Prebasica Basica y Media segun Orden de Compra #CM-017-DDE08-2025 Factura # 000-001-01-0005297


title: Adquisiscion de Muebles Varios de Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-016-DDE08-2025

rationale: Se realiza reversión ya que al momento de elaborar el documento se colocó un Total equivocado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-9-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-9-527-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Adquisicion  de Utiles de Escritorio y Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0398-2025 Factura #001-001-01-00799881 con Fecha: 13/06/2025 CAI: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


rationale: Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina para ser distribuidos en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0399-2025 Factura # 000-005-01-00000998 con Fecha: 09/06/2025 Recibo # 91588 con Fecha: 09/06/2025


rationale: Adquisicion de Bolígrafos para ser distribuidos entre las diferentes Unidades de la DDE08 según Orden de Compra #50-9-30-0397-2025 Fcatura # 000-001-01-00033767 con Fecha: 10/06/2025 Recibo: 01-13183 con Fecha: 10/06/2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


rationale: Adquisicion de 500 resmas Papel Bond tamaño Oficio para ser distribuidas en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0402-2025 Factura # 001-001-01-00799882 con Fecha: 13/06/2025 CAI: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


rationale: Aquisicion de 1200 resmas de Papel Bond tamaño Carta para ser distribuidas en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0401-2025 Factura # 000-001-01-00033848 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


rationale: Adquisicion de Toner para las fotocopiadoras de la DDE08 segun Orden de Compra #CM-018-DDE08-2025 Factura # 000-005-01-00001044 con Fecha: 13//06/2025 Recibo # 9174 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE-09091F-82


rationale: Adquisicion de LLantas Semitractoras 235/75R15 para ser utilizadas por lo vehículos de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0410-2025 Factura # 009-001-01-00011322 Recibo # 115554 con Fecha: 13/08/2025 y CAI: 26E597-FBFD1C-4985E0-63BE03-0909F9-D6


title: Adquisición de 1 Transformador  de Corriente 75kvA 13.8 120/240v y Poste de Concreto de 40FT Clase-750 ATLAS para el mantenimeinto del sistema electrico de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-021-DDE08-2025

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Adquisición de Detergente para ser distribuido en las distintas dependencias de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0403-2025 Fcatura # 000-001-01-00271858 y Recibo # 110147176 con Fecha: 23/07/2025 CAI 31F7AA-28A9D3-8479EO-63BE03-09099F-1D


rationale: Adquisicion de Palos de trapeador para ser distribuidos a las diferentes dependencias de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0407-2025 Factura # 000-001-01-00035507 y Recibo # 01-13629 con Fecha 04/08/2025 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


rationale: Adquisicion de Papel tamaño Oficio Cartulina Iris y Papel Construcción para ser distribuida en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0413-2025 Factura # 001-001-01-00800348 con Fecha: 08/08/2025 y CAI: 2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


rationale: Adquisicion de Notas Adhesivas y Cuadernos Unicos para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0412-2025 y Factura # 000-005-01-00001706 y Recibo # 91407 con Fecha: 11/08/2025 y CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


rationale: Adquisicion de Mechas de algodon para trapeador para ser distribuidas en las diferentes dependencias de la DDE08 segun Orden de Compra #50-9-30-0406-2025 Factura #000-001-01-00273890 Recibo #110147803 con Fecha 11/08/205 y CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Adquisicion de Gel Antibacterial para ser distribuida en las diferentes Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra #50-9-30-0404-2025 Factura # 000-001-01-00034792 Recibo #040807 con Fecha: 19/08/2025 y CAI:20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6


rationale: Adquisicion de 1300 Ltr de Diesel para ser asignados a los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán según Orden de Compra # CM-019-DDE08-2025 Factura # 000-005-01-0001202 con Fecha: 30/06/2025 CAI: 36706D-88707C-C6A6E0-63BE03-0909E4-4D


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: Adquisicion de Cloro para ser distribuido en las distintas Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 450-9-30-0408-2025 Factura # 000-001-01-00012350 y Recibo # 1395 con Fecha 13/08/2025 y CAI: 365DF2-86FC93-3347E0-63BE03-090969-00


title: Adquisicion de Archivo Movil de 3 gavetas colo negro para ser distribuido en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CM-022-DDE08-2025

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: Adquisisción de 4 computadoras de Escritorio Dell para ser distribuidas en las diferentes Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CM-013-DDE08-2025 Factura #000-001-01-0003733 CAI:288D2B-277301-1C5FE0-63BE03-0909E5-FD


title: Adquisicion de Resmas de Papel  Bond y Opalina para ser distribuida en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0411-2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Adquisicion de Tintas para impresoras Epson L5590 para ser distribuida en las distintas Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # CM-024-DDE08-2025 fACTURA # 000-005-01-00001707 Recibo # 91408 con Fecha: 11/08/2025 y CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


rationale: Adqusicion de Sillas Ejecutivas para ser distribuidas en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # CM-023-DDE08-2025 Factura # 000-001-01-00001288 Recibo # 0449 con Fecha: 20/08/2025 y CAI: 357F9B-33A283-B963E0-63BE03-09093B-99


title: Transferencia por Bono de transporte al Asistente del Departamento de Dirección Técnica a razón de Lps. 3000.00 mensuales desde el  mes de Enero/2025 según el siguiente detalle: Enero febrero y Marzo/2025. Autorizado por Presidencia.

MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS

legalName: MARIO RIGOBERTO GALINDO RIVAS

streetAddress: ESTADIO OLIMPICO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA HOYO

ue: 1 - GERENCIA CENTRAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

institucion: 510 - Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

actividadObra: 6 - REVISION DE PLANES DE CLASES Y ENTRENAMIENTO REALIZADOS A LAS DISTINTAS FEDERACIONES DEPORTIVAS EN BUSCA DE MEJORAS Y OBSERVACIONES.


name: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

title: Transferencia por Bono de transporte al Encargado del Departamento Computo a razón de Lps. 3000.00 mensuales desde el  mes de Enero/2025 según el siguiente detalle: Enero febrero y Marzo/2025. Autorizado por Presidencia.

SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA

legalName: SAMY AMISADAI TRIGUEROS VILLALTA


title: Adquisicion de grapas estandar para ser distribuidas en las distintas Unidades de la DDE08 segun Orden de Compra # 50-9-30-0415-2025

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: Se realiza reversión de F-01 debido a que al momento de seleccionar el beneficiario se asigno uno equivocado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-9-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-9-998-1-0


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Adquisicion de Útiles de Escritorio para ser distribuidos en las distintas Unidades de la DDE08 según Orden de Compra # 50-9-30-0414-2025 Factura # 000-005-01-00001714 y Recibo # 91418 con Fecha: 11/08/2025 y CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de mantenimiento compra de respuestosy pago de mano de obra para el bus NISSAN  Azul Modelo Urvan3.5 Placa HAU3117 segun facturas adjuntas al memo de aprobacion de la Gerencia General

VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: VICTOR MANUEL SALGADO MIDENCE

legalName: Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - PRONOSTICOS TÉCNICOS REALIZADAS A LAS DISTINTAS FEDERACIONES DEPORTIVAS.

type: MEMORA


title: Pago de alquiler de Gimnasio audio y mobiliario del instituto San Miguel para la Celebracion del dia del Deportista para la premiacion de los atletas destacados del año 2024. Segun factura adjunto

LUIS ALBERTO MEMBREÑO VALLADARES

legalName: LUIS ALBERTO MEMBREÑO VALLADARES

actividadObra: 7 - PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES Y VOLUNTARIADO DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES TECNICOS ASISTIDOS EN LAS DIFERENTES FEDERACIONES DEPORTIVAS.


title: Transferencia por compra de botellones de agua para uso de la CONDEPAH Autorizado por MEMO de GERENCIA.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Trnsferencia por Compra de medicamentos para equipar la Clinica Deportiva de la CONDEPAH segun cotizacion adjunta y dicha compra sera realizada por el Doctor daniel Fajetan.  Segun MEMO de autorizacion de la Gerencia General

DANIEL NICOLAE FAGETAN RAMOS

legalName: DANIEL NICOLAE FAGETAN RAMOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Compra de 6 llantas de autobus Yutong modelo ZK6858H9 tipo autobus; placa HAU1432color dorado arenaMotor EQB2102078029494 Chasis G1000002.  Segun memo de autorizacion de Gerencia General

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago de materail de aseo para las oficinas dela Institucion segun factura no. 18756 y memo de la Gerencia General

FON Y VEL S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO COL. 30 DE NOV.

legalName: FON Y VEL S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Transferencia por Bono de transporte al Encargado del Departamento Computo este valor corresponde al mes de Mayo/2025. Autorizado por Presidencia a partir del mes de Enero/2025.


title: Transferencia por compra de cordones sublimados y ccarnet de acrílico doble proteccion transparente para el personal administrativo y tecnico de la CONDEPAH.  Aprobado por MEMO de GERENTE GENERAL y Autorizado por PRESIDENCIA

ROSIBEL MARGOTH CASTRO SANCHEZ

legalName: ROSIBEL MARGOTH CASTRO SANCHEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: Transferencia por Bono de transporte al Encargado del Departamento Computo este valor corresponde al mes de Mayo/2025. Autorizado por Presidencia a partir del mes de Enero/2025.


title: Transferencia por Bono de transporte al Encargado del Departamento Computo este valor corresponde al mes de Abril/2025. Autorizado por Presidencia a partir del mes de Enero/2025.


title: Transferencia por compra de arreglos florales.  Aprobado por MEMO de GERENTE GENERAL y AUTORIZADO por PRESIDENCIA

CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

legalName: CLAUDIA ROSIBEL ELVIR AVILA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo