title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-170-01 A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV POR:  18 Unidad 3M SUPER 77 ADHESIVO EN AEROSOL MULTISUPERFICIE 14.1 onzas bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) unión rápida secado rápido acabado transparente para papel de aluminio espuma (1 unidad) Según número de cotización 0492   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.034-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0889-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-170-02 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR: 33	PAQUETE ESPUMA ACUSTICA: 24 paneles espuma acústica de 12x12x2 pulgada. Color negro (pirámide) Según cotización AR-05062025  SOLICITADO SEGUN COTIZACION No.034-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN COTIZACION No.0889-GA-ARSA-2025

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: SE REGISTRA PAGO 000-002-01-00000640 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-170-02 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR:  33	PAQUETE ESPUMA ACUSTICA: 24 paneles espuma acústica de 12x12x2 pulgada. Color negro (pirámide) Según cotización AR-05062025  SOLICITADO SEGUN COTIZACION No.034-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN COTIZACION No.0889-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000064 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-170-01 A FAVOR DE INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV POR:  18 Unidad 3M SUPER 77 ADHESIVO EN AEROSOL MULTISUPERFICIE 14.1 onzas bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) unión rápida secado rápido acabado transparente para papel de aluminio espuma (1 unidad) Según número de cotización 0492   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.034-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0889-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente a los meses de abril y mayo del 2025 a favor de ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. que surge de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-109 descritos a continuación:   Abril: - Factura No. 001-020-01-00005250 correspondiente al mes de abril del 2025 con un monto de L. 18630.00 Mayo - Factura No. 001-020-01-00005236 correspondiente al mes de mayo del 2025 con un monto de L. 18630.00  Por concepto de arrendamiento del Local para las Oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Instancia Territorial de Juticalpa departamento del Olancho. Con contrato Vigente del 25 de julio del 2024 al 25 de julio del 2025  Solicitado mediante el memorándum No. 067-M-ARSA-2024; Autorizado mediante el memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025.

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Se registra pago por concepto de arrendamiento correspondiente al mes de mayo del 2025 a favor del señor SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial El Casino) la cual se describe a continuación:   - Factura No. 001-001-01-00000256 correspondiente al mes de mayo de 2025 con un monto de L. 22448.00  Arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicada en el Centro Comercial El casino Instancia Territorial Municipio de Danlí Departamento de El paraíso.  Contrato: comprende del 03 de septiembre del 2024 al 03 de septiembre del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 066-M-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000258 con un monto de L. 3710.00 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (CENTRO COMERCIAL EL CASINO) por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de abril del 2025 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Local No. 18 ubicada en el Centro Comercial El Casino en la ciudad de Danlí el paraíso.  Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Se registra pago según factura No. 047-001-01-34161050 A favor de Servicios de Comunicación de Honduras S.A. de C.V. (CLARO) por servicio de internet móvil correspondiente al mes de abril del 2025 (del 13/04/2025 al 12/05/2025) de las siguientes líneas: - 33943130 con monto de L. 2299.67 - 33949199 con monto de L. 2299.67 - 33949907 con monto de L. 2299.67 - 33949103 con monto de L. 1868.47 - 33949140 con monto de L. 1868.47  PLAN DE TELEFONIA CELULAR  Vigencia: 12 meses PLAN AVANCE $65.00 + I.S.V. (2 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 16.00 Paquete de datos: 110GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca Oppo A79 265GB Selfi 8 MP principal 50 MP RAM 08 GB ROM 256 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Android 13 PLAN AVANCE: $ 80.00+ I.S.V. (3 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 20.00 Paquete de datos: 150GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca: HONOR 90 512 GB Selfi 50 MP principal 200 MP RAM 12 GB ROM 512 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Qualcom Snapdragon7  Solicitado según memorándum No. 757-C-GA-ARSA-2024 Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-008 POR ADQUISICIÓN DE : Espacio de Salón para realizar Actividad del Capacitación de Sustancias Controladas dirigidas a Farmacia del Ahorro el día 07 de febrero en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles:  -	Capacidad para 52 personas -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados. -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas. -	Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante.  Alimentación: -	Coffe Break AM (dos saladas y una dulce)  -	Estación de café agua y jugo permanente con galletas. -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. Equipo Audio Visual: -	acceso a internet -	1 pantalla Principal para proyectar -	3 micrófonos inalámbricos -	2 bocinas -	2 pedestales para bocinas -	1 data Show -	1 consolas de sonido 	 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO NO. 003-DNPF-ARSA-2025 / 037--DNPF-ARSA-2025  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 069-GA-ARSA-2025 /

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00183436 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-008 POR ADQUISICIÓN DE : Espacio de Salón para realizar Actividad del Capacitación de Sustancias Controladas dirigidas a Farmacia del Ahorro el día 07 de febrero en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM con los siguientes detalles:  -	Capacidad para 52 personas -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados. -	Diseño y Disposición del espacio: Conferencia Tipo escuela. Con su respectivo mantenles y cobertores para sillas. -	Decoración de manteles preferiblemente a criterio del solicitante.  Alimentación: -	Coffe Break AM (dos saladas y una dulce)  -	Estación de café agua y jugo permanente con galletas. -	almuerzo servido en la mesa: deberá contener una entrada proteína con dos guarniciones panecillos postre y refresco. Equipo Audio Visual: -	acceso a internet -	1 pantalla Principal para proyectar -	3 micrófonos inalámbricos -	2 bocinas -	2 pedestales para bocinas -	1 data Show -	1 consolas de sonido 	 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO NO. 003-DNPF-ARSA-2025 / 037--DNPF-ARSA-2025  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 069-GA-ARSA-2025 /


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-168  A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV / MASTER TECHNOLOGIES POR:  1	Unidad	CAJA DE MANTENIMIENTO para impresora EPSON L5590 C12C934461  20	Unidad	CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4k 6 pies  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 064-UTIC-ARSA-2025 / 254-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0903-GA-ARSA-2025

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA  000-003-01-00000594  DE LA  ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-168  A FAVOR DE VARGAS  S  DE RL DE CV / MASTER TECHNOLOGIES POR:  1	Unidad	CAJA DE MANTENIMIENTO para impresora EPSON L5590 C12C934461  20	Unidad	CABLE ARGOM DISPLAY PORT MACHO A DISPLAY PORT MACHO 4k 6 pies  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 064-UTIC-ARSA-2025 / 254-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0903-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO POR SEGUNDO ENTREGABLE DE LP-06-ARSA-2024 ¿ELABORACIÓN DEL DISEÑO DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL NUEVO SITIO WEB DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA (ARSA)¿ CONFORME A RESOLUCIÓN R-ARSA-1024-0270 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO (2024) CONTRATO NO. 009-LP-06-ARSA-2024 FACTURA No. 000-001-01-00000156 POR VALOR DE L. 195000.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL SEGUNDO ENTREGABLE QUE CONTIENE LO SIGUIENTE: ACTIVIDAD 4: CREACIÓN DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL SITIO WEB ACTIVIDAD 5: PRUEBAS DEL SITIO WEB Y PUBLICACIÓN DEL SITIO WEB. SE DEBERÁ ENTREGAR UN INFORME IMPRESO Y DIGITAL ENVIADO AL ENLACE ASIGNADO DE LA ARSA SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS ACTIVIDAD 6: INTEGRACIÓN DE LA CALCULADORA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CIRCUITO INTERLABORATORIO QMASRONDA MT-346MUESTRA PT-MT-732 CARNE LIOFILIZADA.SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 324-DVF-ARSA-2025.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-165 a favor del proveedor REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. - REDIPO por:  Adquisición de: -	Nabisco galleta oreo original 36 unidades por caja -	36g -	Entrega para más tardar 5 días después de recibir la orden de compra.  Adquisición de: -	Galleta sabemas dulce de mantequilla 12 unidades por caja -	312g -	Entrega para más tardar 5 días después de recibir la orden de compra.  Solicitado mediante el memorándum No. 0192-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante el memorándum No. 0905-GA-ARSA-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00004364 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-165 a favor del proveedor REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE C.V. - REDIPO por:  Adquisición de: -	Nabisco galleta oreo original 36 unidades por caja -	36g -	Entrega para más tardar 5 días después de recibir la orden de compra.  Adquisición de: -	Galleta sabemas dulce de mantequilla 12 unidades por caja -	312g -	Entrega para más tardar 5 días después de recibir la orden de compra.  Solicitado mediante el memorándum No. 0192-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante el memorándum No. 0905-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00050119 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIO PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETAL DE PALO ALTO ADQUISICIÓN DE CUATRO 4 CABLES DE RED TIPO CAT6 LOS CUALES ERAN NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CONECTIVIDAD Y CORRECTA CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO A FAVOR DE CARLOS MAURICIO CARRASCO ORELLANO:    SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 067-UTIC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0900-GA-ARSA-2025

CARLOS MAURICIO CARRASCO ORELLANA

legalName: CARLOS MAURICIO CARRASCO ORELLANA


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 002-031-01-00038505POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE TIPO DIESEL PARA PODER RETONAR DE LA GIRA DE CAPACITACIÓN QUE SE REALIZO EN LAS INSTANCIAS DE CHOLUTECA-COMAYAGUA.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 045-SAC-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0901-GA-ARSA-2025.

THELMA LORENA MERCADO CARCAMO

legalName: THELMA LORENA MERCADO CARCAMO


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-126 A FAVOR DE ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV POR COMPRA DE:  Cuatro (4) antenas para radio comunicación portátil Dos (2) baterías para radio comunicación portátil (repuestos)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.014-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0703-GA-ARSA-2025

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002043 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-126 A FAVOR DE ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV POR COMPRA DE:  - FACTURA NO. 000-001-01-00002043 POR UN MONTO DE L. 5700.00  Cuatro (4) antenas para radio comunicación portátil Dos (2) baterías para radio comunicación portátil (repuestos)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.014-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0703-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago de los meses de enero y febrero del 2025 a favor de Acciones Internacionales S.A de C.v descrita a continuacion:  000-001-01-00024674 correspondiente al mes de enero del 2025 por Lps. 159219.42 000-001-01-00024872 correspondiente al mes de febrero del 2025 por Lps. 159219.42  por concepto de alquiler de local para las oficinas de la ARSA ubicadas en centro comercial Santa Monica este en la ciudad de San Pedro Sula depto. de Cortes.  Plazo: 12 meses del 01 de marzo del 2024 al 28 de febrero del 2025 Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-093 PARA REALIZAR TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE QUINCE MUESTRAS DE MIEL A FAVOR DE AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE RL.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO.061-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0489-GA-ARSA-2025

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-157 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. / CELEBREM EVENTOS por:  - Adquisición de 800 refrigerios: 1.	Cada refrigerio estará compuesto por dos bocadillos salados medianos y uno dulce mediano con su respectivo refresco. 2.	El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta. 3.	Transporte: será por cuenta del proveedor el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA. 4.	Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada. 5.	El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) o donde se indique previamente. 6.	La solicitud de refrigerios se hará 24 horas respecto a cada pedido. 7.	El pago se hará con la recepción de los refrigerios solicitados sin pasar el 05 de diciembre de 2025.  - Adquisición de 600 de platos de comida: 1.	Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo. 2.	El costo de envío de los almuerzos debe incluirse dentro de la oferta. 3.	Transporte: será por cuenta del proveedor el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA. 4.	Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada. 5.	El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) o donde se indique previamente. 6.	La solicitud de refrigerios se hará 24 horas respecto a cada pedido. 7.	El pago se hará con la recepción de los refrigerios solicitados sin pasar el 05 de diciembre de 2025.  Solicitado y autorizado mediante memorándum 0840-GA-ARSA-2025.

SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

streetAddress: BO.EL HOSPITAL, LOCALES FRENTE A LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CHOLUTECA

legalName: SUMINISTROS DEL SUR S DE R.L

rationale: Se registra la factura No. 000-001-01-00000055 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-157 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. / CELEBREM EVENTOS por:  - Adquisición de 100 refrigerios: 1.	Cada refrigerio estará compuesto por dos bocadillos salados medianos y uno dulce mediano con su respectivo refresco. 2.	El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta. 3.	Transporte: será por cuenta del proveedor el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA. 4.	Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada. 5.	El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) o donde se indique previamente. 6.	La solicitud de refrigerios se hará 24 horas respecto a cada pedido. 7.	El pago se hará con la recepción de los refrigerios solicitados sin pasar el 05 de diciembre de 2025.  Solicitado y autorizado mediante memorándum 0840-GA-ARSA-2025 y 0327-SGTH-ARSA-2025.

description: Se registra factura No. 000-001-01-00000051 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-157 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. / CELEBREM EVENTOS por:  - 30 coffee break empacados   Solicitado mediante memorándum No. 041-ITC-ARSA-2025 con VoBo de Gerencia Administrativa. Solicitado y autorizado mediante memorándum 0840-GA-ARSA-2025.

description: Se registra factura No. 000-001-01-00000054 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-157 a favor del proveedor SUMINISTROS DEL SUR S. DE R.L. / CELEBREM EVENTOS por:  - Adquisición de 36 refrigerios: 1.	Cada refrigerio estará compuesto por dos bocadillos salados medianos y uno dulce mediano con su respectivo refresco. 2.	El costo de envío de los refrigerios debe incluirse dentro de la oferta. 3.	Transporte: será por cuenta del proveedor el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA. 4.	Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada. 5.	El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) o donde se indique previamente. 6.	La solicitud de refrigerios se hará 24 horas respecto a cada pedido. 7.	El pago se hará con la recepción de los refrigerios solicitados sin pasar el 05 de diciembre de 2025.  - Adquisición de 36 de platos de comida: 1.	Con 01 proteína y 02 guarniciones; refresco de soda y panecillo. 2.	El costo de envío de los almuerzos debe incluirse dentro de la oferta. 3.	Transporte: será por cuenta del proveedor el mismo se comprometerá a asignar un medio de transporte que garantice y cumpla con los requerimientos de limpieza interna en el cual se pueda verificar las neveras para frio y cestas para transporte de calientes. Estos medios de transporte estarán sujetos a inspecciones periódicas por la ARSA. 4.	Los alimentos deben llegar 30 minutos antes de la hora indicada. 5.	El envío es a las instalaciones de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) o donde se indique previamente. 6.	La solicitud de refrigerios se hará 24 horas respecto a cada pedido. 7.	El pago se hará con la recepción de los refrigerios solicitados sin pasar el 05 de diciembre de 2025.  Solicitado y autorizado mediante memorándum 0840-GA-ARSA-2025 y No. 436-DVF-ARSA-2025.


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-162 a favor del proveedor CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO por:  Adquisición del curso EN NORMAS ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES DE ENSAYOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN de acuerdo con el siguiente detalle: -	Nombre del curso: CURSO EN NORMAS ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES DE ENSAYOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN -	País: Honduras -	Objetivo: Capacitar y formar en NORMAS ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales de ensayos para la competencia de laboratorio de ensayo y calibración -	Dirigido a: ocho (08) colaboradores -	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor -	Horas: mínimo 16 horas -	Estructura: 7am ¿ 3pm -	Modalidad: Presencial -	Temario: o Introducción o Términos y definiciones o Principios o Marco de referencia para una gestión eficaz Verificar descripción detallada en el Anexo I.   SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 200-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0922-GA-ARSA-2025

CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO

legalName: CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-140 A FAVOR INFORMACION DISEÑO MONITOREO CONSULTORES INDEMO CONSULTORES S DE RL DE CV POR COMPRA DE:  1 UNIDAD GENERADOR ELECTRICO a Gasolina marca: Total Tools 110V-220V 60Hz 7.0 HP Código de producto: UTP130005 Capacidad tanque 15L Carcasa de metal Cilindrada: 210 cc Frecuencia: 50/60 Htz AVR: integrado proporciona control de voltaje preciso Color turquesa Encendido por cuerda Monofásico  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0472-GA-ARSA-2025

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA PINARES, 2DA CALLE, BLOQUE G CASA 4, ALDEA LA CAÑADA, VALLE DE ANGELES

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000002 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-140 A FAVOR INFORMACION DISEÑO MONITOREO CONSULTORES INDEMO CONSULTORES S DE RL DE CV POR COMPRA DE:  1 UNIDAD GENERADOR ELECTRICO a Gasolina marca: Total Tools 110V-220V 60Hz 7.0 HP Código de producto: UTP130005 Capacidad tanque 15L Carcasa de metal Cilindrada: 210 cc Frecuencia: 50/60 Htz AVR: integrado proporciona control de voltaje preciso Color turquesa Encendido por cuerda Monofásico  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0472-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-164 favor del proveedor CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO por:   Adquisición del curso EN NORMAS ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES DE ENSAYOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN de acuerdo con el siguiente detalle: -	Nombre del curso: CURSO EN EL MANEJO DE LOS TRABAJO NO CONFORMES Y LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE CAUSAS E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y LA MEJORA CONTINUA -	País: Honduras -	Objetivo: Aplicar una metodología de administración del tratamiento de situaciones inmediatas para la solución de problemas a través de la gestión de análisis de causa raíz riesgo para el logro de los objetivos de SGC/Organización con el fin de garantizar su aplicación en el laboratorio. -	Dirigido a: ocho (08) colaboradores -	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor -	Horas: mínimo 16 horas (dos días) -	Estructura: 7am ¿ 3pm -	Modalidad: Presencial -	Temario: o Introducción o Términos y definiciones o Principios o Técnicas de análisis Verificar descripción detallada en el Anexo I.   SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 202-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0924-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-163 a favor del proveedor CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO por:  Adquisición del curso EN NORMAS ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES DE ENSAYOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN de acuerdo con el siguiente detalle: -	Nombre del curso: CURSO EN NORMAS ISO/IEC 17025:2017 REQUISITOS GENERALES DE ENSAYOS PARA LA COMPETENCIA DE LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN -	País: Honduras -	Objetivo: Capacitar y formar competencias del personal en la evaluación de análisis de riesgos y oportunidades enfocado en la norma ISO 31000 en su versión vigente -	Dirigido a: ocho (08) colaboradores -	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor -	Horas: mínimo 16 horas -	Estructura: 7am ¿ 3pm -	Modalidad: Presencial -	Temario: o Introducción o Términos y definiciones o Principios o Marco de referencia para una gestión eficaz o Procesos o Técnicas de valoración de riesgos Verificar descripción detallada en el Anexo I.   SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 201-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0923-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA AORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-171-1 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE ARSA EN PALMEROLA A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS ADJUDICADOS A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ:  - Espatula plana para albañil - Hilo para pescar - Cien bloques de concreto - Dos varillas de hierro corrugado - Plana de esponja - plana para albañil DEN - Disco de cortar concreto DIAMANTE  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 039-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0921-GA-ARSA-2025

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-171-2  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE ARSA EN PALMEROLA A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS ADJUDICADOS A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL S.A:  - BOLSA MORTERO LEVANTADO - BOLSA DE PULIDO - CORTADOR DE CERAMICA 24 INGCO  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 039-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0921-GA-ARSA-2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00001800 QUE SURGE DE LA AORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-171-1 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE ARSA EN PALMEROLA A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS ADJUDICADOS A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ:  - Espatula plana para albañil - Hilo para pescar - Cien bloques de concreto - Dos varillas de hierro corrugado - Plana de esponja - plana para albañil DEN - Disco de cortar concreto DIAMANTE  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 039-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0921-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00120051 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-171-2  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE ARSA EN PALMEROLA A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS ADJUDICADOS A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL S.A:  - BOLSA MORTERO LEVANTADO (PEGACERAMICA UNIBLOCK) - BOLSA DE PULIDO (SUPER PULIDO) - CORTADOR DE CERAMICA 24 INGCO (HTC04500)  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO. 039-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0921-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-01 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR  1 UNIDADES LAVADO DE ACERO INOXIDABLE 18GA 304 A-I tazón 18 Ga 304 A-I protección contra salpicaduras Colador A-I Capacidad peso 136 kg / 300 lb estabilizador ajustable grifo de acero inoxidable incluido. Medidas: L 64 cm x W 56.89 cm x H 55.11 cm ; L 25.20¿ x 22.40¿ x 21.70¿ Peso neto: 14 Kg / 31 lb Según cotización 0-3226  1 UNIDADES	KETER CAJA PORTATIL DE ALMACENAMIENTO Multifuncional 57 L / 40 KG Profundidad: 37.3000 cm Ancho: 64.6000 cm Altura 41.0000 cm Peso del producto: 6.2500 Kg Según cotización 0-3226  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0666-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001789 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-01 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR  1 UNIDADES LAVADO DE ACERO INOXIDABLE 18GA 304 A-I tazón 18 Ga 304 A-I protección contra salpicaduras Colador A-I Capacidad peso 136 kg / 300 lb estabilizador ajustable grifo de acero inoxidable incluido. Medidas: L 64 cm x W 56.89 cm x H 55.11 cm ; L 25.20¿ x 22.40¿ x 21.70¿ Peso neto: 14 Kg / 31 lb Según cotización 0-3226  1 UNIDADES	KETER CAJA PORTATIL DE ALMACENAMIENTO Multifuncional 57 L / 40 KG Profundidad: 37.3000 cm Ancho: 64.6000 cm Altura 41.0000 cm Peso del producto: 6.2500 Kg Según cotización 0-3226  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0666-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago segun facturas a favor de Inmobiliaria Fortaleza S.A de C.V correspondiente a los meses de enero y febrero del 2025 desglosado de la siguiente forma:  Factura No. 000-002-01-00000493 por Lps. 22479.74 Factura No. 000-002-01-00000504 por Lps. 22479.74  Contrato suscrito entre Inmobiliaria Fortaleza S.A de C.V y la ARSA  comprendido del 01 de abril del 2024 al 31 de marzo del 2025.  Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

streetAddress: BO. SANTA ANITA 1 Y 2 CALLE 8 AVE N.O

legalName: INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-02 A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR COMPRA:  1 UNIDAD Cortina enrollable Blackout color beige Tamaño: 2.50 metros de ancho x 2.55 metros de alto  1 UNIDAD Cortina enrollable Blackout color beige Tamaño: 2.90 metros de ancho x 2.60 metros de alto  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0666-GA-ARSA-2025

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007470  DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-02 A FAVOR DE FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES) POR COMPRA:  1 UNIDAD Cortina enrollable Blackout color beige Tamaño: 2.50 metros de ancho x 2.55 metros de alto  1 UNIDAD Cortina enrollable Blackout color beige Tamaño: 2.90 metros de ancho x 2.60 metros de alto  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0666-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-03 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA:  2 UNIDADES ARMARIO DE PERSIANA N-MA108-003-NXPN Dimensiones:119.3 x 195.5 cm ah negro persiana negra estructura de metal color negro persiana negra con llavín 4 estantes ajustables  Según cotización No. 1057793  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0666-GA-ARSA-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00068622 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-139-03 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA:  2 UNIDADES ARMARIO DE PERSIANA N-MA108-003-NXPN Dimensiones:119.3 x 195.5 cm ah negro persiana negra estructura de metal color negro persiana negra con llavín 4 estantes ajustables  Según cotización No. 1057793  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.022-ITC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0666-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-01 A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE ( COCATEL ) POR COMPRA:  2 UNIDADES SOPORTE EN C DE ACERO INOXIDABLE CON BRAZO DE PLUMA SOPORTE DE FOTOGRAFIA AJUSTABLE 10.8 PIES CON BRAZO DE SUJECION DE 4.2 PIES 2 CABEZALES DE AGARRE BOLSA DE ARENA BOLSA DE TRANSPORTE. - Altura ajustable y brazo extensión soporte central (59-130 pulgadas) - Brazo sujeción de 4.2 pies - 2 cabezales de agarre - Base con 3 patas de 120° y antideslizante - Incluye bolsa de arena y bolsa de transporte - Tornillos 1/4Pulg y 3/8Pulg compatible con la mayoría de los equipos Contenido del paquete:  1 x columna de soporte central; 1 x brazo de pluma; 2 x cabeza de agarre; 1 x parte inferior de soporte; 1 x bolsa de arena; 1 x bolsa de almacenamiento  3 UNIDADES RODE PODMIC - MICRÓFONO DINÁMICO (XLR) - micrófono XLR de dirección final diseño para voz - Cápsula dinámica para reducir ruido ambiental - Filtro antipop integrado - Soporte giratorio y amortiguador reduce bivraciones - Construcción robusta en latón macizo - Color: Negro - optimizado para RODECaster Pro  3 UNIDADES AVEILA A154P ¿ TRÍPODE DE ALUMINIO - Se extiende de 22.8 pulg a 78.3pulg - Cabeza fluida (360° panorámica) - Carga máxima: 13.2 libras - Patas de 4 secciones - Incluye bolsa de transporte - Convertible a monopie - Compatible con DSLR y videocámaras  1 UNIDADES TASCAM MIXCAST 4 - MEZCLADOR PARA PODCASTS - 4 entradas combinadas micrófono /línea XLR-1/4¿ - 8 faders para niveles de audio y 8 pads  8 bancos para efectos de sonido. - Bluetooth -Interfaz USB para transmisión - Grabación multipista integrada y USB - 4 salidas de auriculares - Incluye software cable USB Y adaptador -Mix-Minus para entrevistas telefónicas  1 UNIDADES YINKER - CONMUTADOR HDMI LIVE STREAM - entradas HDMI 4 canales - Salidas PGM/PVW en 1080p - Efectos: WIPE MIX PIP - 2 entradas de micrófono - Incluye: 1 x conmutador HDMI Live Stream 1x cable tipo C 1x cable ethernet 1 x adaptador de corriente DC12V  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 002-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0491-GA-ARSA-2025

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURAS:           000-003-01-00005182           000-003-01-00005183  DE LA ORDEN DE COMPRA COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-01 A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE ( COCATEL ) POR COMPRA:  2 UNIDADES SOPORTE EN C DE ACERO INOXIDABLE CON BRAZO DE PLUMA SOPORTE DE FOTOGRAFIA AJUSTABLE 10.8 PIES CON BRAZO DE SUJECION DE 4.2 PIES 2 CABEZALES DE AGARRE BOLSA DE ARENA BOLSA DE TRANSPORTE. - Altura ajustable y brazo extensión soporte central (59-130 pulgadas) - Brazo sujeción de 4.2 pies - 2 cabezales de agarre - Base con 3 patas de 120° y antideslizante - Incluye bolsa de arena y bolsa de transporte - Tornillos 1/4Pulg y 3/8Pulg compatible con la mayoría de los equipos Contenido del paquete:  1 x columna de soporte central; 1 x brazo de pluma; 2 x cabeza de agarre; 1 x parte inferior de soporte; 1 x bolsa de arena; 1 x bolsa de almacenamiento  3 UNIDADES RODE PODMIC - MICRÓFONO DINÁMICO (XLR) - micrófono XLR de dirección final diseño para voz - Cápsula dinámica para reducir ruido ambiental - Filtro antipop integrado - Soporte giratorio y amortiguador reduce bivraciones - Construcción robusta en latón macizo - Color: Negro - optimizado para RODECaster Pro  3 UNIDADES AVEILA A154P ¿ TRÍPODE DE ALUMINIO - Se extiende de 22.8 pulg a 78.3pulg - Cabeza fluida (360° panorámica) - Carga máxima: 13.2 libras - Patas de 4 secciones - Incluye bolsa de transporte - Convertible a monopie - Compatible con DSLR y videocámaras  1 UNIDADES TASCAM MIXCAST 4 - MEZCLADOR PARA PODCASTS - 4 entradas combinadas micrófono /línea XLR-1/4¿ - 8 faders para niveles de audio y 8 pads  8 bancos para efectos de sonido. - Bluetooth -Interfaz USB para transmisión - Grabación multipista integrada y USB - 4 salidas de auriculares - Incluye software cable USB Y adaptador -Mix-Minus para entrevistas telefónicas  1 UNIDADES YINKER - CONMUTADOR HDMI LIVE STREAM - entradas HDMI 4 canales - Salidas PGM/PVW en 1080p - Efectos: WIPE MIX PIP - 2 entradas de micrófono - Incluye: 1 x conmutador HDMI Live Stream 1x cable tipo C 1x cable ethernet 1 x adaptador de corriente DC12V  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 002-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0491-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-01 A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE ( COCATEL ) POR COMPRA:  2 UNIDADES GLOW EZ LOCK - CAJA DE LUZ PLEGABLE PLATEADA DE 25 PULG - Sistema EZ Lock para montaje rápido - Interior plateado acanalado (16 diseños) - Compatible con montura Bowens - Incluye rejilla Eggcrate - Diámetro: 25 pulgadas - Plegable para transporte  3 UNIDADES	TWOZOH CABLE LARGO 4K MICRO HDMI A HDMI DE 25 PIES - Tipo: Micro HDMI a HDMI TIPO A - Soporta 4K/60Hz y 1080p - Blindaje de lámina y trenzado nilom - Conectores chapados en oro 24 quilates - Compatible con cámaras Sony GoPro Raspberry Pi - Longitud: 25 pies (7.6 metros)  3 UNIDADES	AUDIO-TECHNICA ATH-M20X - AURICULARES - Tipo: Cerrados - Controladores de 40 mm - Respuesta: 15 Hz¿20 kHz - Cable TRS de 3.5 mm (incluye adaptador 1/4) - Aislamiento de sonido - Giratorio 15° - Color: Negro  4 UNIDADES SANDISK EXTREME PRO - TARJETA SD 128GB - Capacidad: 128 GB - Velocidad: Lectura 200 MB/s Escritura 90 MB/s - Clase: 10 UHS-I V30 U3 - Ideal para video en full HD 3D Y 4K - Incluye interruptor de protección  1 UNIDADES SIGMA 30MM F/1.4 DC DN - LENTE (SONY E) - 45mm equivalente a fotograma completo - APS-C: f/1.4¿f/16 - 9 hojas de diafragma - sistema AF con motor paso a paso - Sellado contra polvo  1 UNIDADES SIGMA 16MM F/1.4 DC DN - LENTE (SONY E) - 24mm equivalente a fotograma completo - APS-C: f/1.4¿f/16 - 9 hojas de diafragma - Sistema AF con motor paso a paso - Dos elementos SLD y tres elementos FLD - Sellado contra intemperie  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 002-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0491-GA-ARSA-2025

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURAS:           000-003-01-00005182           000-003-01-00005183  ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-01 A FAVOR DE COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE ( COCATEL ) POR COMPRA:  2 UNIDADES GLOW EZ LOCK - CAJA DE LUZ PLEGABLE PLATEADA DE 25 PULG - Sistema EZ Lock para montaje rápido - Interior plateado acanalado (16 diseños) - Compatible con montura Bowens - Incluye rejilla Eggcrate - Diámetro: 25 pulgadas - Plegable para transporte  3 UNIDADES	TWOZOH CABLE LARGO 4K MICRO HDMI A HDMI DE 25 PIES - Tipo: Micro HDMI a HDMI TIPO A - Soporta 4K/60Hz y 1080p - Blindaje de lámina y trenzado nilom - Conectores chapados en oro 24 quilates - Compatible con cámaras Sony GoPro Raspberry Pi - Longitud: 25 pies (7.6 metros)  3 UNIDADES	AUDIO-TECHNICA ATH-M20X - AURICULARES - Tipo: Cerrados - Controladores de 40 mm - Respuesta: 15 Hz¿20 kHz - Cable TRS de 3.5 mm (incluye adaptador 1/4) - Aislamiento de sonido - Giratorio 15° - Color: Negro  4 UNIDADES SANDISK EXTREME PRO - TARJETA SD 128GB - Capacidad: 128 GB - Velocidad: Lectura 200 MB/s Escritura 90 MB/s - Clase: 10 UHS-I V30 U3 - Ideal para video en full HD 3D Y 4K - Incluye interruptor de protección  1 UNIDADES SIGMA 30MM F/1.4 DC DN - LENTE (SONY E) - 45mm equivalente a fotograma completo - APS-C: f/1.4¿f/16 - 9 hojas de diafragma - sistema AF con motor paso a paso - Sellado contra polvo  1 UNIDADES SIGMA 16MM F/1.4 DC DN - LENTE (SONY E) - 24mm equivalente a fotograma completo - APS-C: f/1.4¿f/16 - 9 hojas de diafragma - Sistema AF con motor paso a paso - Dos elementos SLD y tres elementos FLD - Sellado contra intemperie  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 002-UCI-M-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0491-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-03 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR COMPRA:  3 UNIDADES 	Brazo de micrófono giratorio de 360°  		 3 UNIDADES Cámara: SONY ZV-E10 II Mirrorless Camera (Black) solo cuerpo		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0491-GA-ARSA-2025

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000629 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-03 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR  3 UNIDADES Brazo de microfono giratorio 360  3 UNIDADES Camara Sony ZV-E10 II Mirroless camara (black) solo cuerpo  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0491-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-02 COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA:  2 UNIDADES FOCO DE ESTUDIO BICOLOR Nanlite Foco de estudio bicolor FS-150B 2700K-6500K Bluetooth 2.4 G Montaje Bowens		 Tiene controles integrados y una pantalla OLED Bluetooth para la aplicación gratuita NANLINK para iOS y Android y 2.4 G para el control remoto WS-RC-C2 disponible por separado.Tiene un rango de temperatura de color de 2700K-6500 K lo que suena técnico pero solo significa que giras una perilla hasta que te guste como se ve		  1 UNIDADESUNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD portátil 2 TB		 SSK SSD portátil de 2 TB hasta 1050 MB/s USB C Disco duro externo USB 3.2 Gen2 para iPhone 15 Pro Windows Mac teléfonos Android y tabletas.		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0491-GA-ARSA-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008785 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-02 COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA:  2 UNIDADES FOCO DE ESTUDIO BICOLOR Nanlite Foco de estudio bicolor FS-150B 2700K-6500K Bluetooth 2.4 G Montaje Bowens		 Tiene controles integrados y una pantalla OLED Bluetooth para la aplicación gratuita NANLINK para iOS y Android y 2.4 G para el control remoto WS-RC-C2 disponible por separado.Tiene un rango de temperatura de color de 2700K-6500 K lo que suena técnico pero solo significa que giras una perilla hasta que te guste como se ve		  1 UNIDADESUNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD portátil 2 TB		 SSK SSD portátil de 2 TB hasta 1050 MB/s USB C Disco duro externo USB 3.2 Gen2 para iPhone 15 Pro Windows Mac teléfonos Android y tabletas.		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0491-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-03 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR COMPRA:  3 UNIDADES 	Cable XLR a XLR de 3 pines macho a hembra 35 ft (10.67 metros)		 1 UNIDADES 	Lente: SONY FE 50mm f/1.8 Lens		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0491-GA-ARSA-2025

FOCUS STORE S DE RL

legalName: FOCUS STORE S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000629 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-137-03 A FAVOR DE FOCUS STORE S DE RL POR COMPRA:  3 UNIDADES 	Cable XLR a XLR de 3 pines macho a hembra 35 ft (10.67 metros)		 1 UNIDADES 	Lente: SONY FE 50mm f/1.8 Lens		  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.002-UCI-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0491-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO 9058-1-1-0440-202 / ARSA-CE-GC-2025-014 POR ADQUISICIÓN DE  5	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C (ZONA 1) 12	Unidad	LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 8 Lonas RADIAL  3	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C (ZONA 1)

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00045251 POR  ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO 9058-1-1-0440-202 / ARSA-CE-GC-2025-014 POR ADQUISICIÓN DE  5	Unidad	LLANTA No 4.10-18 M/C (ZONA 1) 12	Unidad	LLANTA No 195/70R15 LISA Highway Terrain HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas) 8 Lonas RADIAL  3	Unidad	LLANTA No 3.00-21 M/C (ZONA 1)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 007-UT-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0240-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO 9058-1-1-0439-2025 / ARSA-CE-GC-2025-013 POR ADQUISICIÓN DE:  36	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL 24	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 10 Lonas RADIAL  SOLCITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 007-UT-ARSA-2025 / 015-UT-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 240-GA-ARSA-2025 / 0476-GA-ARSA-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00028707 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO 9058-1-1-0439-2025 / ARSA-CE-GC-2025-013 POR ADQUISICIÓN DE:  36	Unidad	LLANTA No 255/65R17 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 6 Lonas RADIAL 24	Unidad	LLANTA No 265/70R16 SEMITRACTORA All Terrain AT (Todo Terreno) 10 Lonas RADIAL  SOLCITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 007-UT-ARSA-2025 / 015-UT-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 240-GA-ARSA-2025 / 0476-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago segun factura 000-020-01-00005233 que surge de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2025-040 a favor de Estaciones de Servicio Automotriz Juticalpa S. DE R.L. POR:  Compra de 1500 litros de combustible tipo diesel para la Instancia de Juticalpa Olancho Importante resaltar que el vehiculo asignado a la instancia se realizan multiples actividades como citaciones reuniones con autoridades inspecciones locales y la atención a giras.  Solicitado mediante memorándum No. 008-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025; Autorizado mediante memorándum No. 0239-GA-ARSA-2025

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: Se registra pago de alquiler de local correspondiente a los meses de enero y febrero del 2025 a favor del señor Selvin Manrique Murillo Martinez (Centro Comercial el Casino) el cual se describe a continuacion:  Factura No. 001-001-01-00000209 correspondiente al mes de enero-25 por Lps. 22448.00 Factura No. 001-001-01-00000210 correspondiente al mes de febrero-25 por Lps. 22448.00  Por arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la oficina de la ARSA ubicado en el Centro Comercial el Casino Instancia Territorial Municipio de Danli Depto. de El Paraiso.  Contrato: comprende del 03 de septiembre del 2024 al 03 de septiembre del 2025  Solicitado mediante memorandum No. 066-M-ARSA-2024 autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-141-1  PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) QUINTOS DE PINTURA (EQUIVALENTES A TRES GALONES) DE PINTURA EPOXICA DRYLOK COLOR GRIS PARA PISO RUSTICO  DE CONCRETO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 019-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0474-GA-ARSA-2025

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001773 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-141-1  PARA LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) QUINTOS DE PINTURA (EQUIVALENTES A TRES GALONES) DE PINTURA EPOXICA DRYLOK COLOR GRIS PARA PISO RUSTICO  DE CONCRETO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 019-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0474-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de abril de 2025 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-264 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial el Casino) descrita a continuación:  - Factura No. 001-001-01-00000259 correspondiente al mes de abril de 2025 con un monto de L. 5865.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA DANLÍ EL PARAÍSO. Contrato del 04 de noviembre del 2024 al 04 de mayo del 2025  Solicitado según memorándum No. 006-DNL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-169 a favor del proveedor CARMEN NOELIA MENDOZA ALVARADO por:  Adquisición del CURSO: NORMAS ISO/IEC 17025:2017 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES VERIFICACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO DE VIDRIO INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN de acuerdo con el siguiente detalle: -	Nombre del curso: CURSO: NORMAS ISO/IEC 17025:2017 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES VERIFICACIÓN DE MATERIAL VOLUMÉTRICO DE VIDRIO INTRODUCCIÓN A LA ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN -	País: Honduras -	Objetivo: Capacitar y fortalecer las competencias del personal en temas relacionados con los fundamentos de Metrología. -	Dirigido a: cinco (08) colaboradores -	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor -	Horas: mínimo 16 horas (dos días) -	Estructura: 8am ¿ 3:30pm -	Horas: 4 a 8 horas un día -	Modalidad: Presencial -	Temario: o Introducción o Términos y definiciones o Principios o Procesos Verificar descripción detallada en el Anexo I.   SOLICITUD DE COMPRA CON MEMORÁNDUM NO. 213-SGTH-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0942-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-135 POR ADQUSICIÓN DE  Se solicita adquisición de cuatro (4) termómetros digitales con las siguientes características termómetro digital con sonda en botella para medir temperatura en Cámara de refrigeradoras rango de temperatura (-50 a 70) ºC precisión de temperatura b+/-01 ºC y resolución de temperatura 001 ºC. el proveedor deberá entregar el equipo con su debida calibración   Termómetros digitales en tres puntos (24 y 8) ºC. Los equipos deben ser entregados calibrados por un laboratorio de calibración que este acreditado  adquisición de termómetro digital con las siguientes características: -	Termómetros digitales con sonda RTD de platino resolución 001 ) ºC exactitud +/-02 ) ºC; incluye sonda con rango de (-100 a + 300) ) ºC cable mayor a 1 metro de largo y pila rectangular de 9V.  -	Deberá incluir calibración: el proveedor deberá entregar el equipo con su debida calibración de acuerdo con la norma ISO/IEC 17025:2017; debe debe cumplir con el alcance de acreditación de la magnitud solicitada.  -	Calibración en 20 puntos desde 4 ºC 8 ºC18 ºC  24 ºC 30 ºC 35 ºC 37 ºC 42 ºC 43 ºC 455 ºC 50 ºC 60 ºC 70 ºC 75 ºC 85 ºC 90 ºC 100 ºC 105 ºC 120 ºC y 170 ºC.    SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 230-DNVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDCUM NO. 0697-GA-ARSA-2025

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico


title: SE REGISTRA PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2025 A FAVOR DE ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. QUE SURGE POR NUEVO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEDIANTE OPNION LEGAL NO. OL-ARSA-2025-0011 LA CUAL EMITE EN EL INCISO UNO (1) QUE ES VIABLE PRORROGAR EL CONTRATO CON ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V. (INTERRACCIONES) Y SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:  - FACTURA NO. 000-001-01-00031383 CORRESPONDIENTE JUNIO DEL 2025 POR UN MONTO DE L. 175142.31  CONTRATO DE 12 MESES VIGENTE DESDE 01 DE MARZO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM NO. 0110-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-173 a favor del proveedor UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE CENTROAMÉRICA - UNITEC por:  Adquisición del diplomado AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL de acuerdo con el siguiente detalle:  ¿	Nombre del curso: AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ¿	País: Honduras ¿	Objetivo: capacitar a profesionales con habilidades especializadas en fiscalización control interno análisis presupuestario y rendición de cuentas contribuyendo a la eficiencia del sector público hondureño. En un contexto donde la rendición de cuentas y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos son clave es esencial que los especialistas en auditoría gubernamental desarrollen competencias en control financiero auditoría pública y fiscalización del gasto estatal alineado con las normativas nacionales e internacionales. ¿	Dirigido a: dos (02) colaboradores ¿	Fecha de Inicio: de acuerdo con lo propuesto por el proveedor ARSA tomará una opción ¿	Horario: viernes de 8:30am a 4:30pm ¿	Horas: 84 horas ¿	Modalidad: Presencial ¿	Temario:  o	MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL ¿	Conceptos básicos de auditoría pública ¿	Marco legal y normativo en Honduras ¿	Ética profesional en auditoría pública o	MÓDULO 2. CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGO ¿	Componentes del control interno según COSO ¿	Identificación y evaluación de riesgos ¿	Implementación de controles internos efectivos o	MÓDULO 3. AUDITORÍA FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO ¿	Planificación y ejecución de auditorías financieras ¿	Procedimientos de auditoría de cumplimiento ¿	Elaboración de informes de auditoría o	MÓDULO 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ¿	Principios de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ¿	Procedimientos para garantizar la transparencia ¿	Rol del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) o	MÓDULO 5. TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA AUDITORÍA ¿	Herramientas digitales para la auditoría ¿	Análisis de datos y minería de información ¿	Automatización de procesos de auditoría  Solicitado mediante memorándum No. 214-SGTH-ARSA-2025 Autorizado mediante memorándum No. 0953-GA-ARSA-2025

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: SE REGISTRA COMPROMISO QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-133  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE UCI A FAVOR DE REFRISAN:  - ITEAM 2-CANDADO TIPO CAJA - ITEAM 6-TUBERIA DE COBRE DE 3/8 - ITEAM 7-TUBERIA DE COBRE DE 1/4 - ITEAM 8-TUBERIA DE COBRE DE 5/8 - ITEAM 12-MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0681-GA-ARSA-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00002844 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-133  POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE UCI A FAVOR DE REFRISAN:  - FACTURA 000-001-01-00002844 ITEMS:  - ITEM 2-CANDADO TIPO CAJA - ITEM 6-TUBERIA DE COBRE DE 3/8 - ITEM 7-TUBERIA DE COBRE DE 1/4 - ITEM 8-TUBERIA DE COBRE DE 5/8 - ITEM 12-MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 022-CSGM-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0681-GA-ARSA-2025


title: PAGO DEL ORDEN DE CAMBIO NUMERO (1) AL ACUERDO NUMERO N° 063-A-2024 DEL SERVICIO DE SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00041807 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028945 OP. 01052-2025

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

type: OFI


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01900241 O/P.00489-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR INDEMNIZACION POR AMPUTACION DEL TERCER DEDO DE LA MANO DERECHA OCURRIDO EN EL AÑO 2024 SEGUN OP. 01190-2025

ELMER MANUEL DUARTE GONZALEZ

legalName: ELMER MANUEL DUARTE GONZALEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO/DANLI FACTURA No.000-003-01-01934712 O/P.01242-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028886 FACTURA N° 000-002-01-00028605/ 28606 OP. 01140-2025

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025POR LA DIVIISON DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE URBANO/DIPAMPCO.*DSTU/DIPAMPCO* FACTURA No.000-001-00049452 O/P.01246-2025.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA FUSO COLOR BLANCO AÑO 2025 TIPO BUS CON N° DE EQUIPO 1007382 GESTIONADOS EN LA ACADEMIA NACIOANL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 01044-2025

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR INSTITUTO TECNICO POLICIAL VEDDEPESSA (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01199-2025 FACTURA No.000-001-01-00049456.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 01000-2025

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 01000-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIVIISON POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.1122-2025 FACTURA No.000-001-01-00049009.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES (CETEP).ORDEN DE PAGO No.01253-2055 FACTURA No.000-007-01-00277487..

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 CON OP. 01000-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DEL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA.ORDEN DE PAGO No.01145-2025 FACTURA No.000-001-01-0049234.

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS (2) ESTATUILLAS PERSONALIZADAS Y UNA (01) CONDECORACION ALTO HONOR POLICIAL PARA SER ENTREGADAS A LA EXCELENTISIMA SEÑORA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS IRIS XIOMARA CASTRO Y AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL LUIS REDONDO FACTURA N° 000-003-01-00010097 CON OP. 01102-2025

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS )ORDEN DE PAGO N° 01131-2025 FACTURA N° 000-001-01-01582263

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JRN° 2-VS-SPS)  OP. 01130-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049015


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.01124-2055 FACTURA No.234-004-01-00003259

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIOANL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR N° 02-VS-SPS) OP. 01127-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048565


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 03 AL 09 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.01148-205 FACTURA No.000-001-01-00540435.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL N° 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR N° 02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO N° 01129-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048754


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 10 AL 16 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.01141-205 FACTURA No.000-001-01-00541687.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL FACTURA N° 234-005-01-00004657 OP. 01239-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00048994 O/P-01240-2025.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00717590 OP. 01309-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UNIDAD MUERTE DE MENORES (UEIMM) FACTURA N° 000-002-01-00713785 OP. 01308-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES)  O.P. 01262-2025 FACTURA N° 53-2025 52-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GAATOS GAS-LPG UTILIZADO PARA EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINISTRATTIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN MDE PAGO No.01174-2025 FACTURA No.234-005-01-00004818.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 01175-2025 FACTURA N° 004-011-01-00191575

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL 21 MES DE FEBRERO DEL MAÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.01223-2025 FACTURA No.234-004-01-00003264.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 16 AL 21 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 03 FACTURA N° 004-002-01-00128760 OP. 01123-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 1) LA CEIBA; ATLANTIDA OP. 01166-2025 FACTURA N° 000-001-01-00808203

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTUILIZADOS EN DIAS DEL 16 AL 28 DE FBRERO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO /DANLI FACTURA No.000-003-01-01945986 O/P.01306-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA UNIDAD DE MUERTE DE MENORES (UEIMM).FACTURA NO.000-002-01-00713165 O/P.01307-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01179-2025 FACTURA N° 001-009-01-00150759


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA) ORDEN DE PAGO N° 01134-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049006

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPER ATIVOS Y MEJORA CONTINUASEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028881FACTURA 000-001-01-00000454 ORDEN DE PAGO 00980-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA ORDEN DE PAGO N° 01180-2025 FACTURA N° 000-002-01-00277772

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028859FACTURA 000-001-01-00000451 ORDEN DE PAGO 00903-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO EN ELCENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOSD HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025CON FACTURA No.000-001-01-00012758 SEGUN ORDEN DE PAGO No.00779-2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCON POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00128818 O/P-01165-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONALM II/SPS.FACTURA No.000-001-01-01585186 O/P.01169-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 1 ERA.QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/CIOMAYAGUA FACTURA No.004-002-01-00127064 O/P-01154-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00150210 O/P.-01143-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.09 (UDEP No.09) PUERTO LEMPIRA;GRACIAS A DIOS.ORDEN DE PAGO No.01171-2025.FACTURA No.000-001-01-00015432.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PA|RA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCNEA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01189-2025 FACTURA No.000-001-01-00049250.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01187-2025.FACTURA No.003-005-01-00184846.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 22 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 03 FACTURA N° 000-005-01-01207226 OP. 01302-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.01273-2025 FACTURA No.000-001-01-01585214.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR CIOMBUSTIBLERS UTILIZADOS EN DIAS DEL 2 DA QUINCENA DEL MES DE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEB ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00165825 O/P.-01243-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU ( DNPSE)  FACTURA N° 000-002-01-00277753 OP. 01181-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE ENERO DEL 2025 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 001-009-01-00134942 OP. 01305-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 1 ERA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) /UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00808444 O/P-01146-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISOS DE LIICTACIONES Y ENMIENDASSEGUN FACTURAS No.000-008-01-00027928/27954/27966SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028853ORDEN DE PAGO 00154-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00148187 O/P.01245-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (UMEP N° 2) BELEN FACTURA N° 003-006-01-00185695 OP. 01178-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN CUMPLIMIENTO DE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC-N° 031-2025 PARA 825 TANTO FUNCIONARIOS POLICIALES Y PERSONAL AUXILIAR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2 DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025POR LA UDEP.# 12 LA PAZ.FACTURA # 005-001-01-01225673 O/P.01252-2025.

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TGU).ORDEN DE PAGO No.01147-2025 FACTURA No.000-001-01-00049008.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP ° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 01267-2025 FACTURA N ° 000-001-01-01585189


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES OP. 01268-2025 FACTURA N° 000-001-01-01585341


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTULIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO/ROSA HESILDA CRUZ SAENZ.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00126933 OP.01159-2025.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA  DE ENERO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-00185-2025.FACTURA: 14-202513-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES. OP. 01275-2025 FACTURA N° 000-001-01-01587899

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00324171 OP.01153-2025.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 E LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01942975 OP. 01184-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICAI N° 08 (UMEP N° 08) RIVERA HERNANDEZ OP. 01270-2025 FACTURA N° 000-001-01-01585287


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBSUTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE FEBRERO DELAÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01266-2025 FACTURA No.000-001-01-01585199.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EBA S DE.RL.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00389285 OP.01150-2025.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00331224 OP.01158-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES- VEDDEPESSA (CETEP-VEDDEPESSA) OP. 01304-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049435

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).FACTURA No.000-003-01-00125682 O.P.01186-2025.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION EDUCACION POLICIAL (D.E.P.) FACTURA No.000-001-01-00049245 ORDEN DE PAGO No.01167-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FERBERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00272552 OP. 1183-2025

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-01720676 OP. 01185-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC} COLONIAL OP. 01296-2025 FACTURA N° 000-007-01-00273045

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACIONCORRESPONDIENTE AL MES D DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.FACTURA No.000-003-01-00124699 O.P.01107-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA ESUCELA DE INVESTIGACION CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-001-01-00049011 OP. 01163-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEG).FACTURA No.000-001-01-00307113 ORDEN DE PAGO No.01144-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIOANL 02 VALLE DE SULA SAN PEDRO SULA (JR02-VS-SPS) OP. 01386-2025 FACTURA N° 000-001-01-01590512

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESUCELA DE INVESTIGACION CRIMIANL (UNPH-EIC) COLONIAL OP. 01314-2025 FACTURA N° 000-007-01-00275973


title: TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTLIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.01) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.01387-2025 FACTURA No.000-001-01-00307219.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N° 11) ROATAN; ISLAS DE LA BAHIA OP. 01388-2025 FACTURA N° 004-011-00195094

SUN PETROLEUM SA DE CV

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  DEL 01 AL 15 DE FEBRERIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA No.000-001-01-00049236 ORDEN DE PAGO.01355-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00049244 O.P.01346-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 15/12/2024 AL 14/01/2025 FACTURA NO. 000-002-01-14836465 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.41874 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/02/2025 AL 17/03/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15090135 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42236 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE NONO DE ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS OCASIONADOS BASADOS EN EL INSTRUCTIVO DGPN-UNPH-ANAPO N° 038-2024 QUE REGULA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA YA CCESORIOS PARA EL CUERPO DE SEÑORITAS Y CABALLEROS CADETES DE LA ACADEMIA NACIONAL POLICIAL GRAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS

MARIA CRISTINA DOMINGUEZ VASQUEZ

legalName: MARIA CRISTINA DOMINGUEZ VASQUEZ

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOUMENTACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT).FACTURA No.000-003-01-00124658.O.P.01106-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 01172-2025 FACTURA N° 002-001-01-00372139

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA.(DNPA-TGU-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.01345-2025 FACTURA No.000-001-01-00049248.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION DE VIALIDAD Y TRASNPORTE (DNVT) FACTURA N° 000-003-01-00123561 OP. 01105-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SNA PEDRO SULA DEL DEPARTAMNETO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).OIRDEN DE PAGO No.01341-2025 FACTURA No.000-001-01-01585245.


title: TRANEFRENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIA ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADODIPAMPCO/COMAYAGUA FACTURA No.000-005-01-01207231 O/P-01372-2025.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOSD PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL INSTIUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.01352-2025 FACTURA No.000-005-01-01206065.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN No.1 LA CEIBAATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1-LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.01348-2025 FACTURA No.000-001-041-00808184.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) (CCPCS-VEDDESPESSA).ORDEN DE PAGO No.01396-2025 FACTURA No.000-001-01-00049433.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA FACTURA N° 000-001-01-00049427 OP. 01357-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025PARA USO DE LACOCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA(ANAPO).FACTURA No.234-005-01-00004701 O/P-01340-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I LA CEIBA) GASOLINERA COMERCILIZACIONES Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00808053 OP. 01356-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049241 OP. 01351-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01585313 OP. 01361-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01383-2025 FACTURA N° 001-009-01-00177611

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS ACTURA N° 002-005-01-00125943 OP. 01395-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DAFPN DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS FACTURA N° 002-005-01-00130114 OP. 01375-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIAS DEK 14 Y DEL 17 AL 23 FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEO # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00542653 OP. 01377-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE TRANSPORTE PESADO UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION DE LOGISTICA OP. 01385-2025 FACTURA N° 000-002-01-00280130


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N| 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 01391-2025 FACTURA N° 000-001-01-01591704


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LAD UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI/ ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N °000-001-01-00021931 OP. 01365-2025

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD  METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL CRUCE SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00053855 OP. 01364-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES ORDEN DE PAGO N°  01392-2025 FACTURA N° 000-001-01-01588979

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 01353-2025 FACTURA N° 000-001-01-00364014

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049232 OP. 01343-2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049441 OP. 01415-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI / CORPORACION) TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00009871 OP. 01406-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03/2025 AL 17/04/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15217769 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42483 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE /JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CONN FACTURA N° 000-001-01-00364828 OP. 01354-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01948152 OP. 01405-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00543879 OP. 01367-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (¡DNPSE) OP. 01400-2025 FACTURA N° 000-002-01-00280155

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/03/2025 AL 17/04/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15217239 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42486 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.10 (UMEP No.10) CHOLOMA;CORTES.ORDEN DE PAGO No.01393-2025 FACTURA No.000-001-01-01589000.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DAFPN-DIRECCIONES VARIAS DE LA SEDS.FACTURA # 002-005-01-00127666 O/P.01394-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.14 (UMEP No.14) SABANA GRANDE;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.01390-2025 FACTURA No.000-002-01-00144518.

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBSUTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DE FEBRERO 2025 POR LA UDEP.#10.FACTURA # 000-001-01-00139177 O/P.01379-205.

name: INVERSIONES VALLE DE OTORO,S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: JESUS DE OTORO INTIBUCA