title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1500.36 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A CAMASCO INTIBUCA PARA EL LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE INSTALACIONES DEL SMI DEL 14 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.6038.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE VERIFICACION DE COMDICIONES EN SMI PARA LA DISTRIBUCION E INTALACION DE ULTRASONIDOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE HONDURAS DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 AL 03 DE MAYO DEL 2025.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 22 - Donaciones Externas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - GAVI-CAPACIDAD DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECTORÍA DE LA SALUD PÚBLICA

type: MEMORA

initiationType: tender


LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 500.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE INSPECCION DE OBRAS DE INSTALACION DE RAYOS X EN LA REGION DE COMAYAGUA EL 02 DE MAYO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-216-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L. 2100.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE PLAN DE TRABAJO Y DIAGNOSTICO DE SISTEMA DE VACUNANCION NACIONAL EN LA REGION DE OLANCHO DEL 29 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 406-UGI-2025

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ


EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 103870.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-22-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-22-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-22-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-22-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-22-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.101486.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-009-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH. Edgar Arturo Irías Vásquez TASA L. 25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.101986.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO  DE LA UAP PROSALH SEGUN COONTRATO CSC-009-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH. Edgar Arturo Irías Vásquez. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 102214.62 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-009-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-009-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH. Edgar Arturo Irías Vásquez

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 102367.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH. Edgar Arturo Irías Vásquez. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.103312.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO SEGUN CONTRATO CSC-009-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Financiero para la UAP-PROSALH. Edgar Arturo Irías Vásquez. TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 104033.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UAP-PROSALH. EDGAR ARTURO IRÍAS VÁSQUEZ. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 104495.31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 009-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA FINANCIERO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 1400.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE RECEPCION DE RAYOS X EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN LA REGION DE YORO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDR VELASQUEZ POR L. 1979.80 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACION Y SUPERVISION DE SISTEMA DE VACUNACIO EN CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 363-UGI-2025.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ POR L. 2025.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION EN EL USO DEL SSTEMA DE VACUNACION EN CHOLUTECA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 AL 04 DE ABRIL DEL 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 347-UGI-2025.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 7500.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVISION EN VARIOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-032-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001310.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OPERACIONES TURISTICAS DE HONDURAS POR L.  173075.00 MENOS ISV POR SEVICIOS DE ALIMENTOS PARA EVENTO CAPACITACION PARA USO DEL SISTEMA DIGITAL DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS (SNV) PARA LA REGION METROPOLITANA DEL DISTRITO CENTRAL DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-034-2025-PROSALH.

name: OPERACIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BULEVARD FUERZAS ARMADAS, CONTIGUO AL MALL CASCADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE CAROS ALBERTO GATTORNO POR L. 100.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE VISITA DE CAMPO EN DANLI Y SUPERVISION DE SISTEMA DE VACUNACIONE N CHOLUTECA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025.


FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

rationale: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 156196.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 001-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL PARA LA UAP-PROSALH. FANNY YASMÍN MEJÍA FLORES. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-23-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-23-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-23-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-23-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-23-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-23-1-0

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.152611.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Coordinadora General para la UAP-PROSALH. Fanny Yasmín Mejía Flores. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.153362.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Coordinadora General para la UAP-PROSALH. Fanny Yasmín Mejía Flores TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 153706.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-001-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Coordinadora General para la UAP-PROSALH. Fanny Yasmín Mejía Flores.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 153935.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 001-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Coordinadora General para la UAP-PROSALH. Fanny Yasmín Mejía Flores. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L.155356.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Coordinadora General para la UAP-PROSALH. Fanny Yasmín Mejía Flores. TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 156441.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 001-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL PARA LA UAP-PROSALH. FANNY YASMÍN MEJÍA FLORES. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 157135.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO COORDINADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-001-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE LA COORDINADORA GENERAL PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 22080.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO: INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO PARA PAI ORDEN DE COMPRA NO. OC-024-2025-PROSALH. FACTURAS NO. 000-002-01-00175588 POR L. 11040.00 Y NO. 000-002-01-00175554 POR L. 11040.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 4 - GAVI- ACTIVIDADES DE INMUNIZACIÓN PARA LOS NIÑOS PARCIALMENTE VACUNADOS Y NIÑOS CERO DOSIS


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 13500.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REALIZAR RECEPCIÓN Y FIRMAS DE ACTAS DE LA SALA DE RAYOS X DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN OLANCHITO DEL 29 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-031-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001309.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2500.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR GIRA DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN EN LA REGIÓN DE LA PAZ EL 10 DE ABRIL  2025. ODEN DE COMPRA NO. OC-030-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001306.


DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

legalName: DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS. PAGO A FAVOR DE DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO POR L. 2100.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE OLANCHO DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 458-UGI-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-236-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 910.35 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNIONES DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18869646.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONTRATACION DE COORDINACION NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION NIÑOS CERO DOSIS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-028-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175611.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1140.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ASIENTO SANITARIO CORTINA ESPEJO PARA SER UTILIZADO EN SALON DE REUNIONES DE LA UAP PROSALH. FACTURAS: NO. 012-001-01-04167993     L. 261.00 NO. 012-001-01-04151328     L. 879.00                  TOTAL                 L. 1140.00

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE SOLICTUD DE COTIZACION PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA APOYO DE ACTIVIDADES RESHAPE. REFERENCIA NO. HN-SESAL-460976-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-027-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175493.


MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

rationale: DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1500.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE SALUD DE  CHOLUTECA Y EL PARAISO DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2025 ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL Y GAVI EN LA SUPERVISION DE IMPLEMETACION DE PROYECTO RESHAPE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-244-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 1500.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A LAS REGIONES DEPARTAMENTALES DE SALUD DE  CHOLUTECA Y EL PARAISO DEL 06 AL 08 DE MAYO DE 2025 ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL Y GAVI EN LA SUPERVISION DE IMPLEMETACION DE PROYECTO RESHAPE.


title: PAGO A FAVOR DE KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES POR L. 16800.00 POR PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS Y COMPLETACION DE REFRIGERANTE DE LAS OFIICNAS DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-04-00000364

KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

legalName: KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 1655.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE LA REUNION NACIONAL DE COORDINACION Y SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNACION (SDV) EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA NO. 008-002-01-00049890.

WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

legalName: WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 200.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LAVADO DE VEHICULO WOLKSWAGEN AMAROK COLOR BLANCO PLACA GHA3761 ASIGNADO A LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00016792

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA POR L. 1100.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION Y MONITOREO  DE SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION A LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD EN LA REGION DE CHOLUTECA EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2025.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO OFICIMA PAGO A FAVOR DE IRVIN ALEJANDRO AMADOR CASTRO POR L.5200.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A INTIBUCA COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LEMPIRA Y COPAN DEL 12 DE MAYO AL 21 DE MAYO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-254-1-0


MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 109337.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL (DR.MELVIN CHAVEZ) TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 76242.43 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL EN LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 TASA L.25.9328 DEL 22 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 023-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para el Restablecimiento de los Servicios de Salud Materna Neonatal (Dr.Melvin Chavez)

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 108943.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL EN LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 TASA L. 25.9390 DEL 23 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 023-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para el Restablecimiento de los Servicios de Salud Materna Neonatal (Dr.Melvin Chavez)

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 108943.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL EN LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 TASA L. 25.9390 DEL 23 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 023-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para el Restablecimiento de los Servicios de Salud Materna Neonatal (Dr.Melvin Chavez)

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 109508.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNA NEONATAL (DR.MELVIN CHAVEZ). TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVZ NUÑEZ POR L.109995.06 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO CSC 023-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para el Restablecimiento de los Servicios de Salud Materna Neonatal (Dr.Melvin Chavez) TASA UTILIZADA L.26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L. 22080.00 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA ABIERTA Y COMPETITIVA PARA LA CONTRATACION DE CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS: SUPERVISORES REGIONALES DE APOYO AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI PARA LAS REGIONES SANITARIAS PRIORIZADAS QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE VACUNACION NIÑOS CERO DOSIS. REFERENCIA HN-SESAL-486163-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-038-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-002-01-00175656.


ROGER MAYR ALCANTARA

legalName: ROGER MAYR ALCANTARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L. 360501.54 MENOS ISV POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFIICNAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001-25 con resumen: Contrato de arrendamiento de la oficinas de PROSALH para el año 2025 (Roger Mayr Alcantara)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-26-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-26-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-26-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-26-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA POR L.351850.32 MENOS ISV CORRESPONDIENTE ALQUILER DE EDIFICIO DE LA UAP PROSALH EN LA COLONIA LAS MINITAS POR LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGUN CONTRATO PROSALH 001-25 con resumen: Contrato de arrendamiento de la oficinas de PROSALH para el año 2025 (Roger Mayr Alcantara)

description: PAGO A FAVOR DE ROGER MAYR ALCANTARA  POR L. 353462.16 MENOS ISV POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFIICNAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: PROSALH 001-25 con resumen: Contrato de arrendamiento de la oficinas de PROSALH para el año 2025 (Roger Mayr Alcantara)


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L. 26450.00 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA ABIERTA Y COMPETITIVA PARA LA CONTRATACION DE CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS: SUPERVISORES REGIONALES DE APOYO AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI PARA LAS REGIONES SANITARIAS PRIORIZADAS QUE IMPLEMENTAN LA ESTRATEGIA DE VACUNACION NIÑOS CERO DOSIS. REFERENCIA HN-SESAL-486163-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-037-2025-PROSALH FACTURA NO. 001-002-01-00826031

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR L. 10262.20 PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE CAPACITACION MANEJO TRANSPORTE Y DETECCION DE VIRUS DE DENGUE REALIZADO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024. OFICIO DE SOLICITUD N. 797-JLNV-2024. PARTICIPANTES: 1. FANNY EMILIA LUNA GUTIERREZ 2. ELIK MARISOL SALINAS CASTRO 3. SUSANA ESTHEFANY ROSALES AGUERO 4. DULCE MARIA ALEMAN RODRIGUEZ 5. WENDY NICOLLE BANEGAS RODRIGUEZ 6. DILCIA DORIS MATA ALVARADO 7. EMILY YESSENIA VARGAS DIAZ 8. KARLA GICELA MEJIA GUIFARRO 9. MERIDA WALESKA RIVAS FORTIN 10. DAVID ALBERTO MARTINEZ BARAHONA 11. HECTOR ORLANDO PADILLA FIGUEROA

FANNY EMILIA LUNA GUTIERREZ

legalName: FANNY EMILIA LUNA GUTIERREZ

KARLA GICELA MEJIA GUIFARRO

legalName: KARLA GICELA MEJIA GUIFARRO

DULCE MARIA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DULCE MARIA ALEMAN RODRIGUEZ

DAVID ALBERTO MARTINEZ BARAHONA

legalName: DAVID ALBERTO MARTINEZ BARAHONA

SUSANA ESTHEFANY ROSALES AGUERO

legalName: SUSANA ESTHEFANY ROSALES AGUERO

WENDY NICOLLE BANEGAS RODRIGUEZ

legalName: WENDY NICOLLE BANEGAS RODRIGUEZ

DILCIA DORIS MATA ALVARADO

legalName: DILCIA DORIS MATA ALVARADO

ELIK MARISOL SALINAS CASTRO

legalName: ELIK MARISOL SALINAS CASTRO

MERIDA WALESKA RIVAS FORTIN

legalName: MERIDA WALESKA RIVAS FORTIN

EMILY YESSENIA VARGAS DIAZ

legalName: EMILY YESSENIA VARGAS DIAZ

HECTOR ORLANDO PADILLA FIGUEROA

legalName: HECTOR ORLANDO PADILLA FIGUEROA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 810.19 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE UPS Y AUTOCLAVES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A INSTALAR EN HOSPITAL EN LA REGION DE DANLI EL 05 DE FEBRERO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE UPS Y AUTOCLAVES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A INSTALAR EN HOSPITAL EN LA REGION DE CHOLUTECA EL 06 DE FEBRERO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE KIMBERLY YESSENIA SALVADOR GARCIA  POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADO PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE CAPACITACION MANEJO TRANSPORTE Y DETECCION DE VIRUS DE DENGUE REALIZADO DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2024. OFICIO DE SOLICITUD N. 797-JLNV-2024.

KIMBERLY YESSENIA SALVADOR GARCIA

legalName: KIMBERLY YESSENIA SALVADOR GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 15261.35 POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION Y AVANCES DE PROYECTO RESHAPE MISION DE BM GAVI DEL 05 AL 09 DE MAYO 2025.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 536.00 POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION Y AVANCES DE PROYECTO RESHAPE MISION DE BM GAVI DEL 05 AL 09 DE MAYO 2025.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 3593.75 POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN DIFERENTES REUNIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION Y AVANCES DE PROYECTO RESHAPE MISION DE BM GAVI DEL 05 AL 09 DE MAYO 2025.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contratación de Servicios de seguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH (SERSEL) correspondiente al mes de enero del 2025.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S DE RL. POR USD 37610.75 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2024 con resumen: Contratación de Servicios de seguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH (SERSEL) correspondiente al mes de enero del 2025.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 7316.21 POR REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH REALIZADO A LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR L. 2600.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA PARTICIPACION EN CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO DE OTRAS ARBOVIROSIS REEMERGENTES POR LA TECNICA DE RT-PCR DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 298-JLNV-2025  PARTICPANTES: 1. MELISSA GISSELL LARA TEJADA 2. LEONELA MARIA LOPEZ GARCIA

MELISSA GISSELL LARA TEJADA

legalName: MELISSA GISSELL LARA TEJADA

LEONELA MARIA LOPEZ GARCIA

legalName: LEONELA MARIA LOPEZ GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L 11040.00 MENOS ISV PR PAGO DE PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTAR EXPRESION DE INTERES SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA CONTRATACION DE DOS ADMINSTRADORES DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION DIGITAL PARA EL REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS SNV. REFERENCIA NO. HN-SESAL-482541-CS-INDV Y HN-SESAL-482542-CS-INDV. ORDEN DE COMPRA NO. OC-039-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175657.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR L. 5000.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPACION EN CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL DIAGNOSTICO DE OTRAS ARBOVIROSIS REEMERGENTES POR LA TECNICA DE RT-PCR DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 298-JLNV-2025  PARTICPANTES: 1. KRIZIA CAROLINA PEÑA TORRES 2. JOSE ISAAC DUARTE ELVIR

JOSE ISAAC DUARTE ELVIR

legalName: JOSE ISAAC DUARTE ELVIR

KRIZIA CAROLINA PEÑA TORRES

legalName: KRIZIA CAROLINA PEÑA TORRES


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACION DE LA SESAL CERO DOSIS. REFERENCIA NO. 487916-NC-RFB. ORDEN DE COMPRA NO. OC-041-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175760.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L. 13225.00 MENOS ISV POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE ANUNCIO PARA LA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACION DE LA SESAL CERO DOSIS. REFERENCIA NO. 487916-NC-RFB. ORDEN DE COMPRA NO. OC-042-2025-PROSALH. FACTURA NO. 001-002-01-00826135.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ

legalName: LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-28-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-28-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-28-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-28-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ POR L.66539.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO INGENIERO CIVIL PARA OBRAS DE RESHAPE SEGUN CONTRATO: CSC-021-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil para obras del RESHAPE (Luis Enrique López Benitez)

description: PAGO A FAOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ POR L.76848.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO INGENIERO CIVIL DE LA UAP PROSALH PARA EL PROYECTO RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-021-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil para obras del RESHAPE (Luis Enrique López Benitez)

description: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ POR L. 77257.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 COMO INGENIERO CIVIL DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-021-PROSALH-2025 TASA L. 25.7525 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-021-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil para obras del RESHAPE (Luis Enrique López Benitez).

description: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ POR L. 77817.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 COMO INGENIERO CIVIL DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-021-PROSALH-2025 TASA L. 25.9390 DEL 23 DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-021-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil para obras del RESHAPE (Luis Enrique López Benitez)

description: PAGO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOPEZ BENITEZ POR L. 12990.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 5 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR RESCINDIR EL CONTRATO COMO INGENIERO CIVIL DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-021-PROSALH-2025 TASA L. 25.9805 DEL 30 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-021-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil para obras del RESHAPE (Luis Enrique López Benitez)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 001-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de la Coordinadora General de UAP-PROSALH (Fanny Mejia)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-280-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-280-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 5000.00 POR PAGO DE ALQUILER DE UN VEHICULO PICK UP PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE PAI EN AL GIRA DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE VACUNANCION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EL 10 Y 11 DE ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-029-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001305.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 25550.00 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA: KENIA ALFARO GRACIELA FLORES BLANCA BEJARANO Y LURBIN VAQUEDANO QUE PARTICIPARON EN EL TALLER SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN (SNV) Y LA ESTRATEGIA DE COBERTURA DE VACUNACIÓN Y BÚSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS EL 28 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00012334.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENSOZA POR L 1910.13 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION PREPARATIVOS Y ACOMPAÑAMIENTO DURANTE VISITA DEL BANCO MUNDIAL - GAVI EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DE CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE MAYO 2025.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 2044.30 FACTURA NO. 202504500397 MES DE ABRIL 2025 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE HUMANA POR L. 24955.00 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAJE DE EQUIPO MEDICO ULTRASONIDOS MOVILES MARCA SIEMENS. MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-021-2025-PROSALH-RESHAPE. FACTURA NO. 000-001-01-00004510.

HUMANA S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: HUMANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 8234.00 POR REEMBOSLO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VENTANALES EXTERNOS E INTERNOS DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD ADMINSITRADORA DE PROYECTOS UAP-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00002393.


JORGE LUIS PORTILLO CALIX

legalName: JORGE LUIS PORTILLO CALIX

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-29-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-29-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-29-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JORGE LUIS PORTILLO CALIX POR L.66539.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO INGENIERO ELECTRICO PARA EL PROYECTO RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-020-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ingeniero Electricista para las obras del Proyecto RESHAPE. Ing. Jorge Luis Portillo Calix

description: PAGO A FAVOR JORGE LUIS PORTILLO CALIX POR L.76848.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO INGENIERO ELECTRICO DE LA UAP PROSALH DEL PROYECTO RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-020-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ingeniero Electricista para las obras del Proyecto RESHAPE. Ing. Jorge Luis Portillo Calix

description: PAGO A FAVOR DE JORGE LUIS PORTILLO CALIX POR L. 77257.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 COMO INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-020-PROSALH-2025 TASA L. 25.7525 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ingeniero Electricista para las obras del Proyecto RESHAPE. Ing. Jorge Luis Portillo Calix

description: PAGO A FAVOR DE JORGE LUIS PORTILLO CALIX POR L. 77817.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 COMO INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-020-PROSALH-2025 TASA L. 25.9390 DEL 23 DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ingeniero Electricista para las obras del Proyecto RESHAPE. Ing. Jorge Luis Portillo Calix

description: PAGO A FAVOR DE JORGE LUIS PORTILLO CALIX POR L. 12990.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 5 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR RESCINDIR EL CONTRATO COMO INGENIERO ELECTRICISTA DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-020-PROSALH-2025 TASA L. 25.9805 DEL 30 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-020-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ingeniero Electricista para las obras del Proyecto RESHAPE. Ing. Jorge Luis Portillo Calix


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR VIAJE  DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL HACIA COMAYAGUA EL 10 DE MAYO 2025.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 1000.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAS DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL EN DIFERENTES HOSPITALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS REGIONALES DE SALUD  AGENDADOS DEL 05 AL 10 DE MAYO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12500.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE VALIDACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN LA REGION DE OLANCHO DEL 28 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-033-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001312


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 7500.00 POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 06 AL 08 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-043-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001314.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 31500.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL Y GAVI EN LA SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO RESHAPE DEL 05 AL 09 DE MAYO 2025.ORDEN DE COMPRA NO. OC-035-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001316.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 25000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE SUPERVSION DEL USO DEL APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 12 AL 16 DE MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-044-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001323


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2500.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE RECEPECION DE LAS OBRAS DE PREINSTALACION PARA EQUIPO DE HOSPITAL SANTA TERESA EN LA REGION DE COMAYAGUA EL 06 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-045-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001318


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2500.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A COMAYAGUA EL 09 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-046-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001321


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO  UMAPS POR L.2583.85 FACTURA 202501500400 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 RUTA DE LECTURA 0-167 550 6001 Y MEDIDOR 180801530.


MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

rationale: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 103870.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 003-PROSALH-2025 CON RESUMEN CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-3-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-3-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-3-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-3-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.101486.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOANNY ALMENDARES CANALES POR L.101986.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 102214.62 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 003-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.102367.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales TASA UTILIZADA L. 25.6559 DEL 7 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.103312.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO SEGUN CONTRATO: CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales. TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L.104033.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-003-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista en Monitoreo y Evaluación de la Unidad Administradora de Proyectos - Marlon Geovanny Almendares Canales. TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 104495.31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 003-PROSALH-2025 CON RESUMEN CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA EN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 3385.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICPANTES DE REUNIONES DE PLANIFICACION COMPONENTE SALUD MATERNA INFANTIL Y SUPERVISION DE PRESUPUESTO EN SMI EL 13 Y 15 DE MAYO 2025. FACTURAS NO. 000-002-01-00258133 Y NO. 000-001-01-00617161.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 156.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE TRASLADO DE ROTULOS HACIA OLANCHITO YORO. COMPROBANTE NO. 000-001-08-00272298.

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1930.44 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES DE EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION NIÑOS CERO DOSIS. EL 16 Y 19 DE MAYO 2025. FACTURAS NO. 000-001-01-00675828 Y NO. 005-001-01-00571378.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 4500.00 POR SERVICIO DE TRANSORTE PARA GIRA DE SUPERVISION  DEL SISTEMA DE VACUNACION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) EL 09 DE ABRIL 2025 EN LA REGION DE CHOLUTECA. ORDEN DE COMPRA NO. OC-022-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001307


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 5000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE MISION DEL BANCO MUNDIAL HACIA COMAYAGUA EL 10 DE MAYO DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-047-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001322.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 1850.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACION EL 19 DE MAYO 2025 FACTURA NO. 000-002-01-00259189.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12500.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UGI POR GIRA DE VALIDACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN CATACAMAS OLANCHO DEL 05 AL 09 DE MAYO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 458-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-036-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001313


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 38766.00 MENOS ISV POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA: CHENY ORTIZ NORMA MARLE ERIKA JACKSON PARA TALLER SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN (SNV) Y LA ESTRATEGIA DE COBERTURA DE VACUNACIÓN Y BÚSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS EL 28 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00012333.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 1620.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIEMNTACION PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE PROYECTO RESHAPE EL 20 DE MAYO DEL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00157398.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.870.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA COMISIONES EVALUADORAS DEL 21 DE MAYO DEL 2025 Y 22 DE MAYO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 381.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PROYECTO RESHAPE EL 22 DE MAYO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00260868.


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS HONDURAS POR L.45000.01 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A MATENIMIENTO DE EMERGENCIA DE HOSTING PARA LA UAP PROSALH SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-001-2025 RESHAPE PROSALH.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.120.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA DEL 06 AL 08 DE MAYO DEL 2025.


KENIA JACKELINE VELASQUEZ DIAZ

legalName: KENIA JACKELINE VELASQUEZ DIAZ

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE KENIA JACKELINE VELÁSQUEZ DÍAZ POR L9333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 COMO OFICIAL LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DE APOYO AL PAI SEGÚN CONTRATO CSC-024-PROSALH2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 024-PROSALH2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.1 (Kenia Jackeline Velasquez)

description: PAGO A FAVOR DE KENIA JACKELINE VELASQUEZ DIAZ POR L. 17333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 024-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.1  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 024-PROSALH2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.1 (Kenia Jackeline Velasquez)

description: PAGO A FAVOR DE KENIA JACKELINE VELASQUEZ DIAZ POR L. 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 024-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.1  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 024-PROSALH2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.1 (Kenia Jackeline Velasquez)

description: PAGO A FAVOR DE KENIA JACKELINE VELÁSQUEZ DÍAZ POR L 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO AL PAI SEGÚN CONTRATO CSC 024-PROSALH2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 024-PROSALH2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.1 (Kenia Jackeline Velasquez)


SANDY ESTHER ESTRADA GARCIA

legalName: SANDY ESTHER ESTRADA GARCIA

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE SANDY ESTHER ESTRADA GARCÍA POR L9333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2025 COMO OFICIAL LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DE APOYO AL PAI SEGÚN CONTRATO CSC-025-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 025-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.2 (Sandy Esther Estrada Garcia)

description: PAGO A FAVOR DE SANDY ESTHER ESTRADA GARCIA  POR L. 17333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 025-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.2  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 025-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.2 (Sandy Esther Estrada Garcia)

description: PAGO A FAVOR DE SANDY ESTHER ESTRADA GARCIA POR L. 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 025-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.2  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 025-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.2 (Sandy Esther Estrada Garcia)

description: PAGO A FAVOR DE SANDY ESTHER ESTRADA GARCÍA POR L 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO AL PAI SEGÚN CONTRATO CSC 025-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 025-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.2 (Sandy Esther Estrada Garcia)


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 431.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNION CON UGI/SESAL EL 26 DE MAYO 2025. FACTURA NO. 003-001-01-01050830

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 1220.00  POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICPANTES DE REUNION CON SESAL Y UAP-PROSALH SOBRE SALUD MATERNO NEONATAL. FACTURA NO. 000-001-01-00157551.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 7500.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA GIRA DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE VACUNAS EN LA REGION DE COMPAYAGUA Y LA PAZ DEL 21 AL 23 DE MAYO DE 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 515-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-049-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001324.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 18630.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION PARA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACION DE LA SESAL CERO DOSIS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-053-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175851.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L.  23230.00  MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION PARA COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACION DE LA SESAL CERO DOSIS. ORDEN DE COMPRA NO. OC-054-2025-PROSALH. FACTURA NO. 001-002-01-00826254.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION PARA CONTRATACION DE ESPECIALISTA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA. REF. NO. HN-SESAL-489878-CS-INDV. ORDEN DE COMPRA NO. OC-055-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175829.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.22331.51 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK DE LA OFICINA DE PROSALH.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO A FAVOR DE SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS POR L. 791770.83 MENOS ISV POR PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO HN-SSL-443616-GO-DIR COMPRA DE MESAS QUIRURGICAS LAMPARAS CIELITICAS Y ELECTROCAUTERIO PARA HOSPITALES DE LA SESAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000711.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SSL-443616-GO-DIR con resumen: Compra de Mesas Quirurgicas Lámparas Cielíticas y Electrocauterio para Hospitales de la SESAL


JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ

legalName: JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ POR L. 7863.33 MENOS IMPUESTO CORREPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025. CONTRATO NO. CSC 029-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (1) PARA EL SISTEMA DIGITAL DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS DE LA SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 029-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (1) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Jorge Efrain Salgado Rodriguez)

description: PAGO A FAVOR DE JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ POR L. 6740.00 MENOS IMPUESTO CORREPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO 2025. CONTRATO NO. CSC 029-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (1) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Jorge Efrain Salgado Rodriguez).

description: PAGO A FAVOR DE JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ POR L. 33700.00 MENOS IMPUESTO CORREPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025. CONTRATO NO. CSC 029-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (1) PARA EL SISTEMA DIGITAL DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS DE LA SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 029-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (1) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Jorge Efrain Salgado Rodriguez)

type: OFI

description: PAGO A FAVOR DE JORGE EFRAIN SALGADO RODRIGUEZ POR L. 33700.00 MENOS IMPUESTO CORREPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025. CONTRATO NO. CSC 029-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN (1) PARA EL SISTEMA DIGITAL DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS DE LA SESAL.              Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 029-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (1) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Jorge Efrain Salgado Rodriguez)


ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS

legalName: ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-33-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-33-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-33-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS POR L.48632.78 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO INGENIERA CIVIL DEL PROYECTO RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil II para las obras del Proyecto RESHAPE

description: PAGO A FAOR DE ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS POR L.76848.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO COMO INGENIERA CIVIL II DE LA UAP PROSALH PARA EL PROYECTO RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil II para las obras del Proyecto RESHAPE

description: PAGO A FAVOR DE ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS POR L. 77257.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 COMO INGENIERO CIVIL II DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2025 TASA L. 25.7525 DEL 28 DE ABRIL DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil II para las obras del Proyecto RESHAPE

description: PAGO A FAVOR DE ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS POR L. 77817.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 COMO INGENIERO CIVIL II DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2025 TASA L. 25.9390 DEL 23 DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil II para las obras del Proyecto RESHAPE

description: PAGO A FAVOR DE ALMA AREADNA PERDOMO LAGOS POR L. 12990.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DE 5 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR RESCINDIR CONTRATO COMO INGENIERO CIVIL II DE LA UAP PROSALH PARA OBRAS DEL RESHAPE SEGUN CONTRATO CSC-022-PROSALH-2025 TASA L. 25.9805 DEL 30 DE MAYO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-022-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Civil II para las obras del Proyecto RESHAPE


NELSON AVILA GUTIERREZ

legalName: NELSON AVILA GUTIERREZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE NELSON AVILA GUTIERREZ POR L. 7863.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 CONTRATO NO. CSC 030-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE ADMINISTRADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACION (2) PARA EL SISTEMA DIGITAL DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNAS DE LA SESAL.(NELSON AVILA GUTIERREZ)  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 030-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (2) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Nelson Avila Gutierrez)

description: PAGO A FAVOR DE NELSON AVILA GUTIERREZ POR L. 6740.00 CORRESPONIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO 2025 CONTRATO NO. CSC 030-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (2) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Nelson Avila Gutierrez)

description: PAGO A FAVOR DE NELSON AVILA GUTIERREZ POR L. 33700.00 CORRESPONIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 CONTRATO NO. CSC 030-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (2) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Nelson Avila Gutierrez)  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 030-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (2) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Nelson Avila Gutierrez)

description: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE NELSON AVILA GUTIERREZ POR L.33700.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO COMO ADMINISTRADOR DE CALIDAD DE LA INFORMACION SEGUN CONTRATO CSC 030-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Calidad de la Informacion (2) para el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas de la SESAL.(Nelson Avila Gutierrez)


EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ

legalName: EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ POR UN MONTO DE L.9333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGÚN CONTRATO CSC-026-PROSALH-2025-RESHAPE. MEMORANDUM 121-2025-AF-PROSALH  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 026-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.3.( Edwin Alejandro Posadas Avilez)

description: PAGO A FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ POR L. 17333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.3  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 026-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.3.( Edwin Alejandro Posadas Avilez)

description: PAGO A FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ POR L. 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 026-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.3  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 026-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.3.( Edwin Alejandro Posadas Avilez)

description: PAGO A FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ POR UN MONTO DE L.40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGÚN CONTRATO CSC-026-PROSALH-2025-RESHAPE. MEMORANDUM 111-2025-AF-PROSALH  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 026-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logistico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones No.3.( Edwin Alejandro Posadas Avilez)


HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA

legalName: HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA

rationale: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LÓPEZ FIGUEROA POR UN MONTO DE L.9333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGÚN CONTRATO CSC-027-PROSALH-2025-RESHAPE. MEMORANDUM 121-2025-AF-PROSALH  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 027-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logístico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones N° 4(Hector David Lopez Figueroa)

description: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA POR L. 17333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 027-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.4  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 027-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logístico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones N° 4(Hector David Lopez Figueroa)

description: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA POR L. 40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGUN CONTRATO CSC 027-PROSALH2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES NO.4  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 027-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logístico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones N° 4(Hector David Lopez Figueroa)

description: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LÓPEZ FIGUEROA POR UN MONTO DE L.40000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DE APOYO A PAI SEGÚN CONTRATO CSC-027-PROSALH-2025-RESHAPE. MEMORANDUM 111-2025-AF-PROSALH.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 027-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo y Logístico para el Programa Ampliado de Inmunizaciones N° 4(Hector David Lopez Figueroa)


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 22080.00 MENOS ISV POR PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTA EXPRESION DE INTERES/SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONTATATCION DE UN ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA SALUD DE LA SESAL REF. HN-SESAL-482526-CS-INDV Y ADMINISTRADOR DE CENTRO DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD DE LA SESAL REF. HN-SESAL-482539-CS-INDV. ORDEN DE COMPRA NO. OC-048-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175708.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS  POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUIASICIONES: SOLICITUD DE COTIZACION/PROCESO DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA JORNADA DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL REF.HN-SESAL-492459-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-051-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-002-01-00175864


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 POR PUBLICACION DE INVITACION A PRESENTA EXPRESION DE INTERES/SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA CONTATATCION DE UN ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN LA SALUD DE LA SESAL REF. HN-SESAL-482526-CS-INDV. ORDEN DE COMPRA NO. OC-052-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00175854.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA POR L. 13225.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION DE ANUNCIO ESPECIFICO DE ADQUIASICIONES: SOLICITUD DE COTIZACION/PROCESO DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA JORNADA DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL REF.HN-SESAL-492459-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-050-2025-PROSALH FACTURA NO. 001-002-01-00826294.


title: PAGO A FAVOR DE VARGAS POR L.  190250.25 MENOS ISV POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 30 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS ESTANDAR Y 6 LICENCIAS PLANNER PROJECT 3 PARA USO DE LA UAP PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-040-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-003-01-00000478.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 3247.80 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE COORDINACION GENERAL DE LA UAP. FACTURA NO. 000-001-01-03006681.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADO POR L.2600.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE CISTERNA Y COMPRA DE AGUA SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012394.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 289.00 POR REEMBOLSO DE GASTO POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA USB PARA ENVIAR INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS DEL EQUIPO OBTENIDO A TRAVÉS DEL PROYECTO DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN HONDURAS COVID-19 CON SUS RESPECTIVOS MANUALES DE USUARIO Y MANUALES TÉCNICOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 089-DSSNA-2025

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS POR L. 230.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA USB Y ENCUADERNADO PARA ENVIO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2025 DE ESTA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH A LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO EVALUACIÓN Y GESTIÓN UPEG. FACTURA NO. 000-001-01-00008053.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 2196.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE PLANIFICACION SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACION REALIZADA EL 29 DE MAYO 2025. FACTURAS NO. 000-001-01-00619455 Y NO. 000-004-01-00108879


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR POR L. 2500.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE UTILES DE OFICINA ENCUADERNADOS DEL DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS DE APLICACION DE VACUNAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI. FACTURA NO. 000-006-01-03003784.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 520.01 POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES SALUD MATERNO NEONATAL EL 03 DE JUNIO DE 2025. FACTURA NO. 002-001-01-00613661.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ

legalName: MARVIN JAVIER AYALA LOPEZ

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE MARVIN JAVIER AYALA LÓPEZ POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO CSNC-002-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-002-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Cortés. Marvin Javier Ayala López

description: PAGO A FAVOR DE MARVIN JAVIER AYALA LÓPEZ POR UN MONTO DE L4666.67 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.   Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-002-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Cortés. Marvin Javier Ayala López

description: PAGO A FAVOR DE MARVIN JAVIER AYALA LÓPEZ POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-002-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Cortés. Marvin Javier Ayala López


DAISY MARICELA PINTO LOPEZ

legalName: DAISY MARICELA PINTO LOPEZ

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE DAISY MARICELA PINTO LÓPEZ POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE COPÁN SEGÚN CONTRATO CSNC-004-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-004-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Rgional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Copán. Daisy Maricela Pinto López

description: PAGO A FAVOR DE DAISY MARICELA PINTO LÓPEZ POR UN MONTO DE L4666.67 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.   Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-004-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Rgional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Copán. Daisy Maricela Pinto López

description: PAGO A FAVOR DE DAISY MARICELA PINTO LÓPEZ POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-004-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Rgional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Copán. Daisy Maricela Pinto López


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ POR L. 918.67 POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE PIN SIAFI AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE VACUNACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS. EN LA REGION DE OLANCHO EL 07 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 720-PAI-2025.


ERIKA MARLEN GIRON GALO

legalName: ERIKA MARLEN GIRON GALO

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIKA MARLEN GIRÓN GALO POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE YORO SEGÚN CONTRATO CSNC-008-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-008-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisr de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Yoro. Erika Marlen Girón Galo.

description: PAGO A FAVOR DE ERIKA MARLEN GIRÓN GALO POR UN MONTO DE L3500.00 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-008-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Yoro. Erika Marlen Girón Galo.

description: PAGO A FAVOR DE ERIKA MARLEN GIRÓN GALO POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-008-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Yoro. Erika Marlen Girón Galo.


NORMA JACKELLINNE BURGOS CARCAMO

legalName: NORMA JACKELLINNE BURGOS CARCAMO

rationale: PAGO A FAVOR DE NORMA JACKELLINNE BURGOS CÁRCAMO POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-009-PROSALH-25 con resumen: Contratación Supervisor Regional de apoyo al PAI em la Región Sanitaria Metropolitana DC. Norma Jackellinne Burgos Cárcamo.

description: PAGO A FAVOR DE NORMA JACKELLINNE BURGOS CÁRCAMO POR UN MONTO DE L.4666.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-009-PROSALH-25 con resumen: Contratación Supervisor Regional de apoyo al PAI em la Región Sanitaria Metropolitana DC. Norma Jackellinne Burgos Cárcamo.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) POR L.11040.00 CORRESPONDIENTE A PUBLICACION DEL ESPECIALISTA PARA RESTABLECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO NEONATAL PARA EL PROYECTO RESHAPE.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OPERACIONES TURISTICAS DE HONDURAS POR L. 154157.50 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACION ALQUILER DE SALON Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZAN DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-058-2025-PROSALH. OFICIO DE SOLICITUD NO. 550-UGI-2025.

legalName: OPERACIONES TURISTICAS DE HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 620.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE PLANIFICACION UGI/UAP-PROSALH EL 04 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 002-001-01-00613648.

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 6682.50 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE LA UAP PROSALH.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 3352.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE SOPORTE PARA TV PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COORDINACION DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 003-001-01-000500701


title: PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA POR L. 1320.07 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA DEL 21 AL 24 DE MAYO 2025 EN LA REGION DE COMAYAGUA PARA REALIZAR EL PLAN DE  TRABAJO Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE VACUNACION. FACTURA NO. 003-004-01-00789420.

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1097.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE RECEPCION REVISION Y ENTREGA DE RAYOS ESTACIONARIOS EN LA REGION DE COMAYAGUA EL 06 DE MAYO DE 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00011409


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L. 23274.00 MENOS ISV POR COMPRA DE BOLETOS AÉREOS PARA: DILCIA ARACELI CASTELLANOS ARDÓN Y EDA CAROLINA NAJARRO ECHEVERRIA PARA GIRA DE SUPERVISIÓN TÉCNICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS EN LA REGIÓN DE GRACIAS A DIOS DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLCITUD NO. 635-PAI-2025. FACTURA NO. 000-001-01-00012460

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L.11270.48 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE PROSALH PARA EL MES ENERO DEL 2025.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

legalName: DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS DE COMBUSTIBLE. PAGO A FAVOR DE DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO POR L. 3000.00 PARA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE OLANCHO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 582-UGI-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-361-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO POR L. 133543.75 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIEMNTACION ALQUILER DE SALON EQUIPO AUDIOVISUAL PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION EN LA REGION SANITARIA DE OLANCHO DEL 09 AL 13 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 549-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-057-2025-PROSALH.

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1000.00 POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CIERRE DEL EVENTO CAPACITACION DE SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION EN LA REGION DE OLANCHO DEL  12 AL 14 DE JUNIO 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-056-2025-PROSALH con resumen: Compra de sillas semi ejecutivas para la UAP-PROSALH. Referencia de Proceso: HN-SESAL486181-GO-RFQ

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-366-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GOLDEN POR L. 151282.50 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACION RENTA DE LOCAL EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE VACUNAS EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA CORTES. DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-066-2025-PROSALH-RESHAPE. OFICIO DE SOLICTUD NO. 585-UGI-2025.

INVERSIONES GOLDEN S DE RL

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 1-2 CALLE 19-AVE S-O S.P.S

legalName: INVERSIONES GOLDEN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 1900.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN CLINICA DE CENTRO DE SALUD EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2025.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L.2700.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA A CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION A SAN PEDRO SULA CORTES DEL 15 DE JUNIO DEL 2025 AL 21 DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUES POR L.4176.53 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH PARA EL MES DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L.1125.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS TALLER DEL SISTEMA DIGITAL NOMINAL DE VACUNACION DEL 16 DE JUNIO DEL 2025 AL 21 DE JUNIO DEL 2025.

EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 741.72 POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE COMISION EVALUADORA DEL PORCESO DE COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGUA DE VACUNACION EL 09 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00681431


title: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED S.A DE C.V. POR L.3663.90 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO E INSTALACION DE CORREDERAS TELESCOPICAS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR MILANO S DE RL DE CV POR L.77625.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 20 SILLAS GIRATORIAS PARA LA UAP PROSALH SEGUN ORDEN DE COMPRA OC 056 2025 PROSALH PARA LA OFICINA DE LA UAP PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 839.95 FACTURA NO. 202505500399 MES DE MAYO 2025 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


HELEN YUNILIETH MURILLO MURILLO

legalName: HELEN YUNILIETH MURILLO MURILLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE HELEN YUNILIETH MURILLO POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO CSNC-003-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CNCS-003-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Comayagua. Helen Yunilieth Murillo

description: PAGO A FAVOR DE HELEN YUNILIETH MURILLO MURILLO POR UN MONTO DE L4666.67 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.   Generación de F01/F07 por Contrato: CNCS-003-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Comayagua. Helen Yunilieth Murillo

description: PAGO A FAVOR DE HELEN YUNILIETH MURILLO MURILLO POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CNCS-003-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Comayagua. Helen Yunilieth Murillo


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L. 2700.08 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 481-UGI-2025.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ


KARIN YADIRA HERRERA PEREZ

legalName: KARIN YADIRA HERRERA PEREZ

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE KARIN YADIRA HERRERA PEREZ POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGION SANITARIA DE SANTA BÁRBARA SEGÚN CONTRATO CSNC-005-PROSALH-2025. MEMORANDUM DE PAGO NO.114-2025-AF-PROSALH.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-005-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Santa Bárbara. Karin Yadira Herrrera Pérez

description: PAGO A FAVOR DE KARIN YADIRA HERRERA PÉREZ POR UN MONTO DE L.4666.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-005-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Santa Bárbara. Karin Yadira Herrrera Pérez

description: PAGO A FAVOR DE KARIN YADIRA HERRERA PEREZ POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-005-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Santa Bárbara. Karin Yadira Herrrera Pérez


title: PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L. 2767.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 13 AL 16 DE MAYO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 481-UGI-2025.


MAYRA YAMILETH NUÑEZ CRUZ

legalName: MAYRA YAMILETH NUÑEZ CRUZ

rationale: PAGO A FAVOR DE MAYRA YAMILETH NUÑEZ CRUZ POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGION SANITARIA DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN CONTRATO CSNC-007-PROSALH-2025. MEMORANDUM DE PAGO NO.112-2025-AF-PROSALH.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-007-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Francisco Morazán. Mayra Yamileth Núñez Cruz

description: PAGO A FAVOR DE MAYRA YAMILETH NUÑEZ CÁRCAMO POR UN MONTO DE L.4666.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-007-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Francisco Morazán. Mayra Yamileth Núñez Cruz

description: PAGO A FAVOR DE MAYRA YAMILETH NUÑEZ CRUZ POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-007-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Francisco Morazán. Mayra Yamileth Núñez Cruz


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 2640.01 POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION  PARA REVISAR FLUJOS CONOCER SISTEMAS DE INFORMACION EN LA REGION DE SANTA ROSA DE COPAN EL 12 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00127394.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES


LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 4950.00 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO WOLSWAGEN AMAROK BLANCO PLACA NO. GHA3761 ASIGNADO A PROSALH. FACTURA NO. 017-002-01-00021505.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-385-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1210.00 POR REEMBOLSO DE GASTO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SISTEMA DE INFORMACION PLANIFICACION DE VACUNACION EN REGIONES EL 16 DE JUNIO DE 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00439929.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 663.80 POR REEMBOLSO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIOES A VISTAS Y PARTICIPANTES DE REUNIONES DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 007-001-01-08351343.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.  1170.22  POR REEMBOLSO DE GASTOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA VISITA DE CAMPO EN LOS HOSPITALES DE LAS REGIONES DE INTIBUCA Y LEMPIRA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE 2024.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE POR L. 1800.00 PARA GIRA DE ACTIVACION DE MESAS INTERSECTORIALES RSMSPS PARA APOYO A LA VACUNACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 789-PAI-2025.

BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE

legalName: BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 4950.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UAP PROSALH SEGUN MEMORANDO 081-AF 2025 PROSALH.


ERIK SAMIR CARCAMO LOVO

legalName: ERIK SAMIR CARCAMO LOVO

rationale: PAGO A FAVOR DE ERIK SAMIR CARCAMO LOVO POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA SEGÚN CONTRATO CSNC-006-PROSALH-2025.MEMORANDUM DE PAGO NO.112-2025-AF-PROSALH  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-006-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Lempira. Erik Samir Cárcamo Lovo

description: PAGO A FAVOR DE ERIK SAMIR CÁRCAMO LOVO POR UN MONTO DE L.3500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-006-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Lempira. Erik Samir Cárcamo Lovo

description: PAGO A FAVOR DE ERIK SAMIR CÁRCAMO LOVO POR UN MONTO DE L.35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO. Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-006-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Lempira. Erik Samir Cárcamo Lovo


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 031-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Centro de Datos para el Fortalecimiento de los Sistemas de Informacion en Salud de la Secretaria de Salud (SESAL) Paulo Rivas Silva.

PAULO RIVAS SILVA

legalName: PAULO RIVAS SILVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-393-1-0


ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 1020.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO INICIAL DE ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL SMI PROYECTO RESHAPE EL 20 DE JUNIO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-395-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-395-1-0


rationale: PAGO A FAVOR DE PAULO RIVAS SILVA POR L. 53500.00 CORRESPONIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 CONTRATO NO. CSC 031-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Centro de Datos para el fortalecimiento de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 031-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Centro de Datos para el fortalecimiento de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud (Paulo Rivas Silva)

description: PAGO A FAVOR DE PAULO RIVAS SILVA POR L. 53500.00 CORRESPONIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 CONTRATO NO. CSC 031-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Centro de Datos para el fortalecimiento de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 031-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Centro de Datos para el fortalecimiento de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud (Paulo Rivas Silva)


FRANCISCO ISRAEL CHAVARRIA ALEGRIA

scheme: HND-RESCARD

legalName: FRANCISCO ISRAEL CHAVARRIA ALEGRIA

rationale: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ISRAEL CHAVARRIA ALEGRIA POR L. 39233.33 CORRESPONIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JULIO 2025 CONTRATO NO. CSC 032-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Base de Datos para el fortalecimientos de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 032-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Base de Datos para el fortalecimientos de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud. (Francisco Israel Chavarria Alegria).

description: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ISRAEL CHAVARRIA ALEGRIA POR L. 53500.00 CORRESPONIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 CONTRATO NO. CSC 032-PROSALH-2025 CON RESUMEN: Contratacion de Administrador de Base de Datos para el fortalecimientos de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 032-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Administrador de Base de Datos para el fortalecimientos de los sistemas de informacion en salud de la Secretaria de Salud. (Francisco Israel Chavarria Alegria)


JEIMY SUYAPA MARTINEZ NORALES

legalName: JEIMY SUYAPA MARTINEZ NORALES

rationale: PAGO A FAVOR DE JEIMY SUYAPA MARTÍNEZ NORALES POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A JULIO POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE ATLÁNTIDA SEGÚN CONTRATO CSNC-001-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-001-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Atlántida. Jeimy Suyapa Martínez Norales

description: PAGO A FAVOR DE JEIMY SUYAPA MARTÍNEZ NORALES POR UN MONTO DE L4666.67 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-001-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Atlántida. Jeimy Suyapa Martínez Norales  NOTA: SE REVERSÓ DEVENGADO 01 POR CUENTA INACTIVA.

description: PAGO A FAVOR DE JEIMY SUYAPA MARTÍNEZ NORALES POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-001-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Atlántida. Jeimy Suyapa Martínez Norales  NOTA: SE REVERSÓ DEVENGADO 02 POR CUENTA INACTIVA.

description: REVERSIÓN POR CUENTA INACTIVA. JEIMY SUYAPA MARTÍNEZ NORALES POR UN MONTO DE L4666.67 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.   Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-001-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Atlántida. Jeimy Suyapa Martínez Norales

description: REVERSIÓN POR CUENTA INACTIVA. JEIMY SUYAPA MARTÍNEZ NORALES POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-001-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Atlántida. Jeimy Suyapa Martínez Norales


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 7316.21 POR REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH REALIZADO A LA EMPRESA TIGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

legalName: INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN

rationale: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 98924.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 005-PROSALH-2025 CON RESUMEN CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 2 DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. TASA L. L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-4-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-4-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-4-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-4-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-4-1-0

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 96654.14 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO 2025

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.97129.52 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UCP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 97347.26 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 005-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen

description: PAGO A FAVOR INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.97492.42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen TASA UTILIZADA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.98392.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO  CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L.99079.30 CORRESPONDINTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-005-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones 2 de la Unidad Administradora de Proyectos - Ingrid Yolanny Soto Guillen. TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE INGRID YOLANNY SOTO GUILLEN POR L. 99519.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 2 DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 005-PROSALH-2025 CON RESUMEN CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 2 DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. TASA L. L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ POR L. 924.26 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE VALIDACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE 36 SMI EL 17 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 001-004-01-01742533.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ POR L. 13294.00 MENOS ISV POR ADQUISICION DE 2 BASES CON RUEDAS CON ALTURA AJUSTABLE PATA TV DE 55 A 90 PULGADAS. FACTURA NO. 000-002-01-00001790.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE HUMANA POR L. 26243.00 MENOS ISV POR ALQUILER DE BODEGA PARA ALMACENAR EQUIPO MEDICO ULTRASONIDOS SIEMENS ESPACIO DE 35 MTS2 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-065-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00004576

HUMANA S DE RL

legalName: HUMANA S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 103.50 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE DOS COPIAS DE LLAVE DE OFICINA DE  PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00012386.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDE ROSDRIGUEZ GRANADOS POR L. 595.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE OCNSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS REGIONALES. REF. HN-SESAL-487514-CS-CQS. FACTURA NO. 000-001-01-00016436.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 741.72 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIEMNTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION DE PROCESO DE FACILITADORES NACIONALES DE APOYO A UGI PARA IMPLEMETACION DE SNV. FACTURA NO. 000-001-01-00683898.


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 1015.00 POR REEMBOSLO DE GASTOS DE ALIMENTOS DE REUNION DE ACTUALIZACION DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE INMUNIZACIONES Y JNV EL 18 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 002-001-01-00616037.

WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

legalName: WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 35000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION DE LA REGION DE OLANCHO DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 549-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-064-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001332.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 35000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION DE LA REGION SAN PEDRO SULA Y CORTES DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 610-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-071-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001343.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 4000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE PAI/UAP PROSALH PARA REALIZAR ENTREGA DE PIN SIAFI A PERSONAL QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN EN LA REGION DE CATACAMAS OLANCHO DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 718-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-069-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001336.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 14000.00 POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE PAI/UAP PROSALH PARA TALLER DE CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION DE LA REGION SAN PEDRO SULA Y CORTES DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 756-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-070-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001344.