title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-055-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/055-2025 Nombre: Amanda Elizabeth Guerra Pineda  ID #: 0413-1997-00040 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital Occidente  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

AMANDA ELIZABETH GUERRA PINEDA

legalName: AMANDA ELIZABETH GUERRA PINEDA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato No.: GESALUD/4713/055-2025; Nombre: Amanda Elizabeth Guerra Pineda  ID #: 0413-1997-00040; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería; Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato No.: GESALUD/4713/055-2025; Nombre: Amanda Elizabeth Guerra Pineda  ID #: 0413-1997-00040; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería; Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato No.: GESALUD/4713/055-2025; Nombre: Amanda Elizabeth Guerra Pineda  ID #: 0413-1997-00040; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería; Asignado a: Hospital de Occidente Copán Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-105-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/105-2025 Consultor: Rafael Antonio Velásquez DNI: 0410-1983-00418 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

currency: HNL

RAFAEL ANTONIO VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RAFAEL ANTONIO VELASQUEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

proyecto: 32 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISIÓN DE SERVICIOS

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/105-2025 Consultor: Rafael Antonio Velásquez DNI: 0410-1983-00418 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

type: OFI

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en  Enero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/105-2025 Consultor: Rafael Antonio Velásquez DNI: 0410-1983-00418 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Con Acuerdo a Partir del 1 de Marzo del 2025 Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-116-2025 con resumen: Contrato: GESALUD/4713/116-2025 Consultor: Zulema Carminda López Barahona DNI: 1304-1985-00118 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

legalName: ZULEMA CARMINDA LOPEZ BARAHONA

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/116-2025 Consultor: Zulema Carminda López Barahona DNI: 1304-1985-00118 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/116-2025 Consultor: Zulema Carminda López Barahona DNI: 1304-1985-00118 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/116-2025 Consultor: Zulema Carminda López Barahona DNI: 1304-1985-00118 Auxiliar de Enfermería Asignado al Hospital San Marcos de Ocotepeque. Monto del Contrato: L40950.00 Plazo: del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2025 O-CID/CHO-278/2025 del 25/02/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-007-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/007-2025 Nombre: Ana Michel Ávila Martínez   ID #: 0209-1997-00389 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital San Isidro Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

ANA MICHEL AVILA MARTINEZ

legalName: ANA MICHEL AVILA MARTINEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/007-2025; Nombre: Ana Michel Ávila Martínez   ID #: 0209-1997-00389; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital San Isidro Tocoa Colón. Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/007-2025; Nombre: Ana Michel Ávila Martínez   ID #: 0209-1997-00389; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital San Isidro Tocoa Colón. Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/007-2025; Nombre: Ana Michel Ávila Martínez   ID #: 0209-1997-00389; Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital San Isidro Tocoa Colón. Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  SEGUN CONTRATO 016-2025-2  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE Z" CASA "2""

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026567 DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  SEGUN CONTRATO 016-2025-2  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

type: FACT


title: SE ESTA COMPRANDO REACTIVOS  DE LA CD-011-2025-HGA DEL AÑO 2025  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE ESTA PAGANDO REACTIVOS DE LA FACTURA N°000-001-01-00044239   DE LA CD-011-2025-HGA DEL AÑO 2025  PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 4713-058-2025 con resumen: Contrato No.: GESALUD/4713/058-2025 Nombre: Ana Paola Rodríguez Gómez  ID #: 1807-1994-02595 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería  Asignado a: Hospital Aníbal Murillo  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

ANA PAOLA RODRIGUEZ GOMEZ

legalName: ANA PAOLA RODRIGUEZ GOMEZ

rationale: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/058-2025; Nombre: Ana Paola Rodríguez Gómez ID #: 1807-1994-02595 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Aníbal Murillo Escobar.  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Enero de 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/058-2025; Nombre: Ana Paola Rodríguez Gómez ID #: 1807-1994-02595 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Aníbal Murillo Escobar.  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Febrero 2025 Según Contrato: GESALUD/4713/058-2025; Nombre: Ana Paola Rodríguez Gómez ID #: 1807-1994-02595 Consultoria Individual: Licenciada en Enfermería Asignado a: Hospital Aníbal Murillo Escobar.  Monto Total Contrato: L.77852.25 Duracion del Contrato: 01 enero al 31 marzo 2025 No Objecion: O-CID/CHO-241/2025 del 18 feb 2025


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS DE LA CD-012-2025-HGA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: SE ESTA COMPRANDO INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN CONTRATO 016-2025-1 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE ESTA PAGANDO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00081391 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO SEGUN CONTRATO 016-2025-1 PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO DANLI AÑO 2025


title: SE ESTA COMPRANDO PRODUCTOS FOTOQUIMICOS DE LA  CD-013-2025-HGA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

description: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS DE LA CD-012-2025-HGA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: SE ESTA PAGANDO SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025 SEGUN FACTURAS N°000-003-01-00148777POR CONCEPTO DE EXAMENES DE SEROLOGIA  Y N°000-003-01-00148764 POR CONCEPTO  DE GLOBULOS ROJOS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: CONT


title: SE ESTA PAGANDO SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2025 SEGUN RESOLUCION N°956-2025-SS DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2025 Y FACTURAS N° 000-001-01-00003597  Y 000-001-01-00003584 SERVICIO SUBROGADO

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: RES


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -031C-2025 OFICIO NO. 1936-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1063

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  DE FONDOS EXTERNOS

ue: 105 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS EXTERNOS

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 13 - REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSAN DELL-SESAL


title: PAGO A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( DOS UNIDADES ) SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -04-2025 OFICIO NO. 1037-UTGP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1064

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR  ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ( DOS UNIDADES ) SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -05-2025 OFICIO NO. 472-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1065


title: PAGO A VARGAS  S  DE RL DE CV. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -15-2025 FACTURA NO. 000-003-01-0000576 OFICIO-1334-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1068

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -25A-2025 MEMORANDUM NO. 024-SG-UAFCE-2025 OFICIO-1334-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1066

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -25B-2025 MEMORANDUM 024-SG-UAFCE-2025OFICIO-1334-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1067

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO A L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -15A-2025 MEMORANDUM 024-SG-UAFCE-2025OFICIO-1334-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1069


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.).. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -28B-2025 MEMORANDUM NO. 017-SG-UAFCE-2025  Y SOLICITUD DE PAGO NO.1072

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -28-2025 MEMORANDUM NO. 017-SG-UAFCE-2025  Y SOLICITUD DE PAGO NO.1071


title: PAGO A JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON MODELO L4150 ; E IMPRESORA HP LASER JET MFP 3225DW SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -14-2025OFICIO-1264-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1070

JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

legalName: JOSE FERNANDO GUTIERREZ PAZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L... POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -28A-2025 MEMORANDUM NO. 017-SG-UAFCE-2025  Y SOLICITUD DE PAGO NO.1073

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO AAUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -13-2025 MEMORANDUM 136-CA/UAFCE-CI-2025OFICIO-1258-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1074

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR SERVICIOS DE IMPRENTA PARA TALLER REALIZADO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -13-B-2025 FACTURA -000-001-01-00005006 MEMORANDUM 139-CA-UAFCE-CI-2025-  OFICIO-1936-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1076

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA POR ALQUILER DE LOCAL Y EQUIPOS DE COMUNICACION PARA TALLER DE CAPACITACION  REGIONALES DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y VALLE SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -31A-2025 OFICIO NO. 1936-DGRP-2025  Y SOLICITUD DE PAGO NO.1075

EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

legalName: EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A EDWIN ALBERTO MARCIA SEGOVIA POR COMPRA DE ALIMENTACION (  12 ALMUERZOS Y 144 MERIENDAS PARA 24 PERSONAS  LOS DIAS 89 Y 10 DE JULIO DE 2025)  POR TALLER DE CAPACITACION  REGIONALES DE CHOLUTECA COMAYAGUA Y VALLE SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -31A-2025 OFICIO NO. 1936-DGRP-2025  Y SOLICITUD DE PAGO NO.1075

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL  POR CONCEPTO ANTICIPO DE PASAJE DE VIATICOS  PARA EL SR. JHONY VALLADARES GIRA DE TRABAJO  DE TRABAJO A PUERTO LEMPRA Y DE PUERTO LEMPIRA TEGUCIGALPA LOS  DIAS 11 DE AGOSTO CON RETORNO EL 15 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA NO. 00-001-01-0002858 MEMORANDUM NO. 030-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1079

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -027C-2025 MEMORANDUM # 018-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1082


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -027B-2025 MEMORANDUM # 018-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1083


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -018C-2025 OFICIO-466-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1084

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -018B-2025 OFICIO-466-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1085

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO ALUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -018A-2025 OFICIO-466-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1086

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -027-2025 MEMORANDUM # 018-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1087

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. PARA AVISO DE DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00176159 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-034-A-2025  OFICIO NO.421-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1096

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SOLICITUD DE PRECOMPROMISO DE PAGO POR LPS.180000.00 ( CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS ) A FAVOR DE ISSIS CAROLINA AVILA BACA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA  CONTRATO DE REFORMA SECTORIAL EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL ( SAN )  EUROSAN DESARROLLO LOCAL ( DEL ) NUMERO CRIS : LA/2019/040840 FINANCIADO BAJO INSTRUMENTO DE COOPERACION AL DESARROLLO  SEGUN CONTRATO No. SS-UAFCE-EUROSAN-DEL-01-2025 OFICIO NO. 1295-DGRP-2025  ORDEN DE INICIO OFICIO NO. 682-2025-CG-UAFCE-SS MEMORANDUM NO. 155-CA/UAFCE-CI-2024  Y MEMORANDUM NO. 033-UAFCE-RR HH-2025

ISSIS CAROLINA AVILA BACA

legalName: ISSIS CAROLINA AVILA BACA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR SUMINISTRO DEUTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-41-C-2025  OFICIO NO.2271-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO1123


title: PAGO A ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A PARA AVISO DE DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00826702 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-034-2025  OFICIO NO.421-UGI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1097

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO  A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA  SEGUN MEMORANDUM NO. 029-SG-UAFCE-2025 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-38-2025 SOLICITUD NO. 1126

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-19A-2025  OFICIO NO.1335-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.972


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLETH COLORADO D/C 2.8 4X4  SEGUN ORDEN COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL 042-2025  OFICIO NO. 991-2025-DGRISS-SS Y SOLICITU DE PAGO NO.1132

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL 027D-2025  MEMORANDUM  018-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1132


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR IMPRESION DE MATERIALES PARA TALLER EN LA CIUDAD DE YORO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00005110  ORDEN DE COMPRA EUROSAN DEL-41-B-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 1137


title: PAGO A ELECTRICIDAD SOLAR S DE RL DE CV POR COMPRA DE TRES ( 3 ) REFRIGERADORAS SOLARES PARA LA REGION SANITARIA EN AHUAN Y WAMPUSIRPE GRACIAS A DIOS SEGUN OC-UAFCE-EUROSAN-001-A--2025 Y OFICIO NO 1226-DGRP-2025  SOLIITUD NO. 1143

ELECTRICIDAD SOLAR S DE RL DE CV

streetAddress: JUTICALPA

legalName: ELECTRICIDAD SOLAR S DE RL DE CV


title: PAGO A ISSIS CAROLINA AVILA BACA POR CONCEPTO DE 1ER PAGO POR CONTRATACION / CONTRATO REFORMA SECTORIAL EN SEG. ALIMENTARIA NUTRICIONAL/01-2025/ RECIBO NO. 000-001-04-00000151 OFICIO SOLICITUD NO. 2526-DGRP-2025 MEMORANDUN 038-UAFCE-RRHH-2025 POR EL VALOR DE L.36000.00


title: PAGO A MEDIOS UNIDOS SA DE CV POR PUBLICIDAD AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-UAFCE -EUROSAN-002-2025-SESAL ADQUISICION DE DOS (2) VEHICULOS TIPO MICROBUS PARA MOVILIZAR AL PERSONAL TECNICO OFICIO DE AUTORIZACION NO. 5095-2025-GA FACTURA NO. 000-002-01-00054000 NO. DE ORDEN DE COMPRA EURO-2025-025 POR EL VALOR DE L.4600.00

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V


title: PAGO ALUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR COMPRA DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 120 AMP PARA DOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO AÑO 2012 Y MITSUBICHI AZUL AÑO 2012 SEGUN OC -UAFCE-EUROSAN-045-2025 MEMORANDUM 036-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 1142


title: PAGO AWILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-19B-2025  OFICIO NO.1335-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.973

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA/REF. OFICIO DE SOLICITUD NO. 2307-DGRP-2025/ TALLER IVAA Y TRATAMIENTO ABLATICO EN DANLI DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 ORDE DE COMPRA 60-50-59-0274-2025 POR L.193.88


title: PAGO A LEOPLAST S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-DEL-16A-2025  OFICIO NO. 1337-GGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 975

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-19C-2025  OFICIO NO.1335-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.974


title: PAGO A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN-DEL-16B-2025  OFICIO NO. 1337-GGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 976

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  TRES VEHICULOS UNO MARCA CHEVROLETH 4X4 Y DOS MARCA NISSAN  SEGUN SOLICITUD NO. 1333-DGRP-2025 CON ORDEN DE SERVICIO NO. 00026965180612418171  0612418172 ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -003-2025 MEMORANDUM NO. 111-CA-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 978


title: PAGO A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO EN EL PERIODICO LA TRIBUNA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NAC. LPN-UAFCE-EUROSAN FACT. NO. 000-008-01-00029389 CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 793710 OFICIO DE SOLICITUD NO. 419-UGI-2025  POR LPS.4600.00

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( COMPRA DE SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS JBL Y DISCO DURO EXTERNO PORTATIL SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -020-B--2025 MEMORANDUM NO. 006-2025- IT-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 980

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.. COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION ( PARLANTES  DE 9000 WATS ) SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -020-A--2025 OFICIO NO. DNBE-DE-1450-2025 MEMORANDUM NO. 114-CA-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 979

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A:INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL POR COPIAS PARA TALLER DE CAPACITACION EN IVAAL Y TRATAMIENTO ABLATIVO/ REF. FACT. 000-001-01-00005199 SEGUN OFICIO NO. 2307-DGRP-2025 POR L.695.75

INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA, CASA#1101, CALLE RAMON V. MORALES

legalName: INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN POR ALQUILER DE SALON ALIMENTACION Y SERVICIO DE DATA SHOW/REF. FACT. PROFORMA NO. 675 EN VIRTUD DE REALIZARSE TALLER LOS DIAS 18 AL 22 DE AGOSTO-2025/ DANLI OFIC. NO. 2307-DGRP-2025 ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN-DEL-48-2025 POR L.6000.00

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L. COMPRA DE  ACEITES Y LUBRICANTES SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -002-2025 OFICIO NO. 1257-DGRP-2025  FACTURA -000-001-01-00060131 MEMORANDUM NO. 113-CA-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO. 977

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN POR ALQUILER DE SALON ALIMENTACION Y SERVICIO DE DATA SHOW/REF. FACT. PROFORMA NO. 675 EN VIRTUD DE REALIZARSE TALLER LOS DIAS 18 AL 22 DE AGOSTO-2025/ DANLI OFIC. NO. 2307-DGRP-2025 ORDEN DE COMPRA NO. EUROSAN-DEL-48-2025 POR L.24800.00


title: RESERVA DE FONDOS PARA: MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS APROBADO SEGUN OFICIO: NO. 1567-DGRP-2025 UAFCE-EUROSAN-DEL 08-2025 POR L.225000.00

MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO

legalName: MARVIN FERNANDO ARIAS SUAZO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2025 REF. ORDEN DE COMPRA NO. OC-UAFCE-EUROSAN-52D-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1144-2025-DGRISS-SS POR L.2167.18

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2025 REF. ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0276-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1144-2025-DGRISS-SS POR L.213.93


title: PAGO A: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER EN SIGUATEPEQUE DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE/2025 REF. ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0277-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1144-2025-DGRISS-SS POR L.292.21

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO A: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0278-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1144-2025-DGRISS-SS POR L.362.25

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO A: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER EN CHOLUTECA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0279-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1145-2025-DGRISS-SS POR L.1788.46


title: PAGO A: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0282-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1145-2025-DGRISS-SS POR L.267.77


title: PAGO A: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0281-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1145-2025-DGRISS-SS POR L.205.99


title: PAGO A: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SEGUN ESPECIFICACIONES DE ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0283-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1145-2025-DGRISS-SS POR L.241.50


description: PAGO A: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO SEGUN ESPECIFICACIONES DE ORDEN DE COMPRA NO. 60-50-59-0283-2025 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1145-2025-DGRISS-SS POR L.241.50


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE ESTA REVERSANDO F-01:0095 PORQUE COMETI EL ERROR DE COLOCAR MAL LA FECHA EN EL APARTADO DE FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-95-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-95-1-0

description: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS POR MEDIO DE LICITACION PRIVADA PARA ABASTECER EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007340


title: PAGO A VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ. POR REPARACION DE  VEHICULO MARCA MITSUBICHI L-200 COLOR DORADOAÑO 2012   SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -024-2025 FACTURA -000-001-01-0006420 MEMORANDUM NO. 025-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1011

VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ

legalName: VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ


title: PAGO A VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ. POR REPARACION DE  VEHICULO MARCA MITSUBICHI L-200 COLOR CHAMPANE AÑO 2012 SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -024-2025 FACTURA -000-001-01-0006421 MEMORANDUM NO. 025-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1012


title: PAGO A VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ. POR REPARACION DE  UN VEHICULO MARCA MITSUBICHI L-200  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -022-2025 FACTURA -000-001-01-0006419 MEMORANDUM NO. 026-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1013


title: PAGO A VICTOR FARUCK SIERRA VASQUEZ. POR REPARACION DE  UNA MOTOCICLETA MARCA GENESIS  MODELO GXT-250R  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -022-2025 FACTURA -000-001-01-0006418 MEMORANDUM NO. 027-SG-UAFCE-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1014


title: SE ESTA COMPRANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER  EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE ESTA REVERSANDO F-01 YA QUE SE COMETIDOUN ERROR EN EL APARTADO DE FECHA DE RECEPCION YA QUE SE DEVIO COLOCAR 13/03/2025 Y POR ERROR SE COLOCO 16/03/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-5-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-5-96-1-0

description: SE ESTA PAGANDO VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER  EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00096540

description: SE ESTA PAGANDO  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA 000-001-01-00096540 PARA ABASTECER  EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO AÑO 2025

description: SE ESTA REVERSANDO POR EQUIVOCACION EN F01-DEVENGADO  YA QUE EN EL APARTADO DE FECHA DE RECEPCION EN VES DE PONER AÑO 2025 SE PUSO 2024


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -026A-2025 FACTURA -000-001-01-000799892 MEMORANDUM NO. 027-SG-UAFCE-2025  OFICIO 1336-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1015


title: PAGO A LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO REGISTRO NO. 27334 SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -021-2025 FACTURA -000-001-01-00060137  OFICIO 577-UGI-20255 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1016

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -026C-2025 OFICIO-1336-DGRPI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1018


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA   SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -026D-2025 OFICIO 1336-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1019


title: PAGO A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -026B-2025 FACTURA -000-002-01-0004315  OFICIO-1336-DGRPI-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1017


title: PAGO A CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -017-2025 OFICIO 1341-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1020


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030D-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1021

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030E-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1022


title: PAGO A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030C-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1025

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V. POR COMPRA DE ALIMENTACION ( 25 MERIENDAS PARA 25 PERSONAS  POR TRES DIAS  ( 25 POR LA MAÑANA Y 25 POR LA TARDE POR CAPACITACION  REGIONALES SFAM ) SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030A-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1024

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.. POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030F-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1023


title: PAGO A INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJOS.DE R.L.DE C.V. POR ALQUILER DE LOCAL Y EQUIPOS DE COMUNICACION TRES DIAS  ( 25 POR LA MAÑANA Y 25 POR LA TARDE POR CAPACITACION  REGIONALES SFAM ) SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030A-2025 OFICIO NO. 0788-2025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1024

legalName: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V


title: PAGO A INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-029-C-2025  OFICIO NO.1256-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1026

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: PAGO A DISTRIBUIDORA SOAL POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA FACTURA PROFORMA NO. 1236 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 1036-UTGP-2025 ORDEN DE COMPRA EUROSAN-DEL-029-A-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: PAGO A INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ POR ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN DEL-029-B-2025  OFICIO NO.1256-DGRP-2025 Y SOLICITUD DE PAGO NO.1028

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: PAGO A INNOVACION EN PROMOCIONALES S DE RL. POR SERVICIOS DE INPRENTA Y PUBLICACIONES SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO. UAFCE-EUROSAN -030B-2025 FACTURA -000-001-01-0004952 MEMORANDUM NO.129-CA- UAFCE-CI-2025 OFICIO 7882025-DGRISS-SS Y SOLICITUD DE PAGO NO.1029


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 019-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras de la UAP/PROSALH. (Walter Alexander Arnold Flores)

WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

legalName: WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

actividadObra: 4 - GAVI- ACTIVIDADES DE INMUNIZACIÓN PARA LOS NIÑOS PARCIALMENTE VACUNADOS Y NIÑOS CERO DOSIS

rationale: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L.38217.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 COMO ESPECIALISYA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2024 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras de la UAP/PROSALH. (Walter Alexander Arnold Flores)

type: MEMORA


LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

legalName: LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES POR L 32645.13 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP-PROSALH. LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-10-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-10-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES POR L.31895.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO APOYO TECNICO SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.32052.74 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO APOYO TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores. TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES POR L. 32124.60 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES POR L. 32172.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L. 32469.57 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO APOYO TECNICO DE LA UAP SEGUN CONTRATO: SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA POR L.32696.17 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO APOYO TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  SSPROSALH/CSA003-25 con resumen: Contratación de Servicios Técnicos de la UAP-PROSALH. Lidia Abedulia Orellana Flores.TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES POR L. 32841.38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA003-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA UAP-PROSALH. LIDIA ABEDULIA ORELLANA FLORES. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SESAL. HN-SESAL-479433-NC-RFQ.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ALL CARGO AGENCIA ADUANERA Y CONSOLIDADOR GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES POR L.28750.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE ULTRASONIDO A TROJES EL PARAISO.

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 200.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR MATENIMIENTO DE VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.2500.00 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL 17 DE MARZO DEL 2025.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 78098.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO (5) AÑOS DE HONDURAS.  WALTER ALEXANDER ARNOLD. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-11-1-0

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L.76434.30 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.( Walter Alexander Arnold)

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L.76681.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.( Walter Alexander Arnold) TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 76853.10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-019-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.( Walter Alexander Arnold)

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 76967.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.  Walter Alexander Arnold. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L.77678.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.( Walter Alexander Arnold). TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALXANDER ARNOLD FLORES POR L.78220.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Especialista para fortalecer los servicios de vacunacion en los niños menores de cinco (5) años de Honduras.( Walter Alexander Arnold). TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 78567.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 019-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE VACUNACION EN LOS NIÑOS MENORES DE CINCO (5) AÑOS DE HONDURAS.  WALTER ALEXANDER ARNOLD. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR GOLD RENTACAR POR L.42500.00 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE DOS VEHICULOS PARA PERSONAL DE PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA.

actividadObra: 5 - GAVI-CAPACIDAD DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECTORÍA DE LA SALUD PÚBLICA


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.202000.00 CORRESPONDIENTE A ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 PARA LA SUPERVISION DEL USO DE SISTEMA DE VACUNACION..


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 3000.00 CORRESPONDIENTEA COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INSPECCION DE OBRAS DE PREINSTACION DE RX ESTACIONARIO A LA PAZ OLANCHITO YORO COMAYAGUA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L.1200.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 AL 4 DE ABRI DEL 2025 PARA GIRA DE SUPERVISION EN EL APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE VACUNACION EN REGION SANITARIA CHOLUTECA.


rationale: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 73451.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - LOURDES RODRÍGUEZ GRANADOS. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-12-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-12-1-0

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 71765.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales dela Unidad Administratora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.72118.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales dela Unidad Administratora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.  72280.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales dela Unidad Administratora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 72388.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales de la Unidad Administradora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 73056.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO SERVICIOS GENERALES SEGUN CONTRATO: CSC-017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales dela Unidad Administratora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados. TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.73566.38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-017-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Consultora de Servicios Generales dela Unidad Administratora de Proyectos - Lourdes Rodríguez Granados. TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 73893.11 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO SERVICIOS GENERALES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 017-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE CONSULTORA DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - LOURDES RODRÍGUEZ GRANADOS. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.1300.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA REALIZADA A LA PAZ Y COMAYAGUA PARA SUPERVISION DE PREINSTALACION DE RAYOS X FIJO.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 1000.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA LOGISTICA DE ENTREGA DE EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO EN LAS REGIONES DE LA PAZ Y COMAYAGUA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2024.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS POR L. 11040.00 MENOS ISV POR PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO ADQUISICION DE 30 LICENCIAS DE MICROSOFT 365 BUSINESS Y 6 LICENCIAS PLANNER PROYECT PARA LA UAP-PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-013-2025-PROSALH REFERENCIA HN-SESAL-482553-GO-RFQ


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA) L.17683.72 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DE LA UAP PROSALH.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S POR L. 15000.00 PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UGI PARA GIRA DE MONITOREO Y SUPERVISION DE SISTEMA DE VACUNACION PAI/UGI EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-014-2025-PROSALH OFICIO DE SOLICITUD NO. 347-UGI-2025.


title: PAGO A FAVOR DE INFRA DE HONDURASPOR L. 71070.00 MENOS ISV POR CAPACITACION INSTALACION DE MAQUINAS DE ANESTESIA EN EL HOSPITAL DE ROATAN. ORDEN DE COMPRA NO. 015-2024-PROSALH. FACTURA NO. 015-001-01-00008887.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

legalName: YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 24601.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ASEADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO ASEADORA PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-13-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-13-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-13-1-0

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L.24036.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO: SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ POR L.24154.58 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez TASA  UTILIZADA L. 25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 24208.73 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO SERVICIO DE APOYO ASEADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 24244.83 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ASEADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ POR L.24468.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO  SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ POR L. 24639.46 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 con resumen: Contratación de servicio de apoyo aseadora para la UAP-PROSALH. Yadira Evalicza Martínez Ordoñez. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE YADIRA EVALICZA MARTINEZ ORDOÑEZ POR L. 24748.89 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ASEADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/001-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO ASEADORA PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR S POR L. 27000.00 PAGO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE LA UAP POR GIRA DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACION DE RAYOS X EN LOS HOSPITALES ROBERTO SUAZO CORDOVA SANTA TERESA ANIBAL MURILLO Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-015-2025-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.4090.45 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE INFOMACION TECNICA PARA DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE UPS Y AUTOCLAVES EN LOS HOSPITALES DE SAN FRANCISCO SALVADOR PAREDES ANIBAL MURILLO TELA MARIO CATARINO RIVAS PUERTO CORTES Y EL PROGRESO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO 2025.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

legalName: EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 83304.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNZACIONES SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASESOR TÉCNICO DE INMUNZACIONES DESPACHO DE SALUD DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-14-1-0

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L.81427.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2025 COMO ASESO TECNICO DE INMUNIZACION DESPACHO SALUD SEGUN CONTRATO  CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L.81793.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO ASESOR TECNICO DE VACUNACION PARA EL DESPACHO DE SALUD SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona. TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 81976.64 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES DESPACHO DE SALUD DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 82354.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2025 COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNIZACIONES DESPACHO DE SALUD DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 TASA L. 25.7358 DEL 24 DE ABRIL DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES POR L.82856.96 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASESOR TECNICO DE INMUNIZACION DEL DESPACHO DE SALUD SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L.83435.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ASESOR TECNICO DE INMUNIZACION DESPACHO DE SALUD SEGUN CONTRATO  CSC-018-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asesor Técnico de Inmunzaciones Despacho de Salud de la Unidad Administradora de Proyectos - Eduardo Humberto Retes Barahona. TASA UTILIZADA L. 83435.20 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA POR L. 83805.76 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ASESOR TÉCNICO DE INMUNZACIONES SEGUN CONTRATO CSC-018-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASESOR TÉCNICO DE INMUNZACIONES DESPACHO DE SALUD DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - EDUARDO HUMBERTO RETES BARAHONA. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ POR  L. 600.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE SUPERVISION DE SISTEMA DE VACUNACION EN CHOLUTECA DEL 7 AL 8 DE ABRIL 2025.

JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ

legalName: JUAN RAMON AGUILAR GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS GATTORNO POR L. 2300.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VISITA DE CAMPO EN DANLI Y SUPERVISION DE SISTEMA DE VACUNACIONE N CHOLUTECA. DEL 07 AL 11 DE ABRIL DE 2025.


rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA  POR L. 1500.00 PARA GASTO DE COMBUSLTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO DE LA VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA EL 07 DE ARBRIL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-146-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA  POR L. 1500.00 PARA GASTO DE COMBUSLTIBLE PARA GIRA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO DE LA VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 08 AL 09 DE ABRIL 2025.


MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

legalName: MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA

rationale: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 103870.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 004-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA UAP-PROSALH. MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-15-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-15-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-15-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.101486.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.101986.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla. TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 102214.62 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 102367.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.103312.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONE SEGUN CONTRATO  CSC-004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L.104033.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-004-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista de Adquisiciones para la UAP-PROSALH. Mansi Amelia Guardiola Bonilla. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MANSI AMELIA GUARDIOLA BONILLA POR L. 104495.31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 004-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.500.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A DANLI EL PARAISO PARA VISITAR EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO PARA REVISION DEL FUNCIONAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2024.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.2000.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA ESPERANZA INTIBUCA GRACIAS LEMPIRA Y OCOTEPEQUE DEL 17 DE FEBRERO AL 19 DE FEBRERO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA PARA EL DISEÑO Y EJECUCION DE SUMINISTROS E INSTALACION DE SISTEMAS DE UPS.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.1760.07 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES DEL 14 DE ENERO DEL 2025 AL 17 DE ENERO DEL 2025 PARA GIRA DE VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO.


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 111560.25 MENOS ISV POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLETE PARA TRASLADO DE EQUIPO XR646 DUCKWEED BASE MAQUINAS DE RAYOS X DE TEGUCIGALPA A YORO. NOTA DE DEBITO NO. 000-002-07-00004464 POR L. 70663.12 Y FACTURA NO. 000-002-01-00005205 POR L. 40897.13

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 123211.26 MENOS ISV POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPO RAYOS X ESTACIONARIO MARCA GE DE TEGUCIGALPA A OCOTEPEQUE. NOTA DE DEBITO NO. 000-002-07-00004596 POR L. 73849.17 FACTURA NO. 000-002-01-00005343 POR L. 49362.09


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 8047.85 REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 25700-Servicio de Internet


CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

legalName: CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA

rationale: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 84333.26 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE ADQUISICIONES II PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-16-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-16-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-16-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.82397.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PROTILLO OLIVERA POR L.82802.92 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH CSC-007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 82988.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.  83112.29 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L.83879.73 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO: CSC-007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 84465.10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO TECNICO DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Técnico de Adquisiciones II para la UAP-PROSALH. Claudia Lourdes Portillo Olivera. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CLAUDIA LOURDES PORTILLO OLIVERA POR L. 84840.24 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO TÉCNICO DE ADQUISICIONES II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE TÉCNICO DE ADQUISICIONES II PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.1543.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA REALIZADA AL PARAISO PARA VISITA DE CAMPO LABORATORIO REGIONAL SERVICIOS DE SALUD DE TROJES DEL 7 DE ABRIL AL 8 DE ABRIL DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L. 94.10 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE CAPACITACION DE SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNACION EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 17 AL 21 DE MARZO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 277-UGI-2025.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L.323.02 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACION EN LAS SALAS DE RAYOS X ESTACIONARIOS EN LA PAZ COMAYAGUA OLANCHITO OCOTEPEQUE. DEL 31 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 1000.00 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DEL 31 DE MARZO DEL 2025 AL 4 DE ABRI DEL 2025 PARA GIRA DE SUPERVISION EN EL APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE DATOS DE VACUNACION EN REGION SANITARIA CHOLUTECA.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L 79.01 REEMBOLSO DE GASTO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO. FACTURA NO. 000-001-01-00393317.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L. 1110.41 FACTURA NO. 202503500398 MES DE MARZO 2025 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 650.13 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSLTIBLE PARA GIRA DE COORDINACION CON PERSONAL DE LOS ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE PESPIRE SAN ANTONIO DE FLORES MORAMULCA EN LA REGION DE CHOLUTECA PREVIO A LA VISITA DE LA MISION DEL BM Y GAVI. EL 11 DE ABRIL DE 2025.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A FAVOR SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES (HOTEL PLAZA JUAN CARLOS) POR L.139092.50 CORRESPONDIENTE  A SERVICIO PROPORCIONADO PARA LA REUNION NACIONALL DE COORDINACION Y SOCIALIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE REGISTRO NOMINAL DE VACUNACION (SDV) PARA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES


title: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 1150.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE EQUIPO TECNICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UAP PROSALH DEL PROYECTO RESHAPE. FACTURA NO. 000-001-01-00008291.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.  81808.07 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO CONSULTORA SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA SOCIAL PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-17-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-17-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-17-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-17-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-17-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR  L. 79930.43 CORRESPONIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONSULTOR SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.80323.56 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO CONSULTORA SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 80503.62 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO CONSULTORA SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-011-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 80623.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO CONSULTORA SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L.81368.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO CONSULTORA SOCIAL SEGUN CONTRAO: CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 81935.97 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO CONSULTOR SOCIAL SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de la Consultora Social para la UAP-PROSALH. Aída Valentina Pérez Sabillón. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 82299.88 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO CONSULTORA SOCIAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 011-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA SOCIAL PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 200.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LAVADO DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA GHA3761 ASIGNADO A LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00016749.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YASMIN MEJIA FLORES POR L. 538.05 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-18847328.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE POR L. 25875.00 MENOS ISV PARA PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION FORTALECIMINEITO EN EL DIAGNOSTICO DE OTRAS ARBOVIROSIS POR LA TECNICA DE RT-PCR DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DEL 29 AL 01 DE MAYO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-026-2025-PROSALH-RESHAPE.OFICIO DE SOLICITUD NO. 174-JLNV-2025.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

rationale: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 73802.99 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UAP-PROSALH. ANA GABRIELA NÚÑEZ PALMA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-19-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-19-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-19-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-19-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-19-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.72109.08 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH. Ana Gabriela Núñez Palma TASA L.25.4353 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.72463.73 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA AMBIENTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH. Ana Gabriela Núñez Palma TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 72626.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-007-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH. Ana Gabriela Núñez Palma

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 72734.48 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH. Ana Gabriela Núñez Palma. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.73406.09 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Ambiental para la UAP-PROSALH. Ana Gabriela Núñez Palma. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 73918.37 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UAP-PROSALH. ANA GABRIELA NÚÑEZ PALMA. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 74246.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 007-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


rationale: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 27334.44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/002-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE MOTORISTA PARA LA UAP-PROSALH. CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-18-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-18-1-0

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description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26707.07 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/CSA002-25 con resumen: Contratación de Motorista para la UAP-PROSALH. Carlos Alberto Gattorno Andino. TASA L. 25.4353 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2024

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26838.42 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/CSA002-25 con resumen: Contratación de Motorista para la UAP-PROSALH. Carlos Alberto Gattorno Andino TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26898.59 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/CSA002-25 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS/PROSALH/CSA002-25 con resumen: Contratación de Motorista para la UAP-PROSALH. Carlos Alberto Gattorno Andino

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 26938.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/002-25 con resumen: Contratación de Motorista para la UAP-PROSALH. Carlos Alberto Gattorno Andino. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 27187.44 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/CSA002-25 con resumen: Contratación de Motorista para la UAP-PROSALH. Carlos Alberto Gattorno Andino. TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 27377.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SS/PROSALH/CSA002-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE MOTORISTA PARA LA UAP-PROSALH. CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 27498.77 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO MOTORISTA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO SSPROSALH/CSA/002-25 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE MOTORISTA PARA LA UAP-PROSALH. CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBLE MUNGUIA POR L. 165.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE PLANIFICACION PAIY UGI EL 25 DE MARZO 2025. FACTURA NO. 001-008-01-00655189.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 695.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN DE PROYECTO AUTOCLAVES REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PREINSTALACIÓN EL 12 DE DICIEMBRE 2024. FACTURA NO. 000-002-01-00093664.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBLE MUNGUIA POR L. 554.99 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE PLANIFICACION DE SISTEMA DE VACUNACION EL 24 DE MARZO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00432551.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1356.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN VALIDACION DE PROCESO DE AQUISICION DE AUTOCLAVES UPS INCUBADORAS EL 26 DE MARZO DE 2025. FACTURA NO. 003-003-01-00370015.


SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

legalName: SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ

rationale: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 91114.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP/PROSALH (SANDRA ELIZABETH PERDOMO). TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-2-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-2-1-0

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description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ  POR L.89023.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH  SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo). TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.89461.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo). TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 89661.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo)

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.89795.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo) TASA UTILIZADA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.90624.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO: CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo) TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L.91257.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Adquisiciones de la UAP/PROSALH (Sandra Elizabeth Perdomo) TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SANDRA ELIZABETH PERDOMO RODRIGUEZ POR L. 91662.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 006-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UAP/PROSALH (SANDRA ELIZABETH PERDOMO). TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBLE MUNGUIA POR L. 1236.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE TDR PARA DISEÑO DE SMI EL 23 DE ABRIL 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00613051.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 987.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN REVISION DE TDR PARA ESTUDIO Y DISEÑO DE LABORATORIO REGIONELES EL 02 DE ABRIL DE 2025. FACTURA NO. 003-003-01-00150721.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


rationale: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 67685.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ING. BIOMEDICO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-20-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-20-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-20-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-20-1-0

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description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 66131.78 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC 012-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Biomedico para la UAP-PROSALH. Irvín Eduardo Amador Castro TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.66457.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Biomedico para la UAP-PROSALH. Irvín Eduardo Amador Castro. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 66606.02 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ING. BIOMEDICO PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-012-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 012-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Biomedico para la UAP-PROSALH. Irvín Eduardo Amador Castro

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 66705.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Biomedico para la UAP-PROSALH. Irvín Eduardo Amador Castro. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 67321.28 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO BIOMEDICO SEGUN CONTRATO: CSC 012-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Ing. Biomedico para la UAP-PROSALH. Irvín Eduardo Amador Castro. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 67791.10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO INGENIERO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ING. BIOMEDICO PARA LA UAP-PROSALH. IRVÍN EDUARDO AMADOR CASTRO. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 68092.18 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO BIOMEDICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 012-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ING. BIOMEDICO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 9000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REALIZAR GIRA EN EL PARAISO VISITA DE SMI EN TROJES DEL 7 AL 8 DE ABRIL DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-017-2025-RESHAPE-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001300

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 15000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE VACUNACION DEL PAI EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 06 AL 11 DE ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-018-2025-RESHAPE-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001301


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO CAMIONETA PARA REALIZAR GIRA DE REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL SERVICIO DE SALUD MATERNO INFANTIL EN TROJES EL PARAISO DEL 07 AL 08 ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-019-2025-RESHAPE-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001302


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO TIPO PICK UP PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVISION Y MONITOREO DEL SISTEMA DE VACUNACION DEL PAI EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 06 AL 09 DE  ABRIL 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-020-2025-RESHAPE-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001303


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1322.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN REVISION DE TDR DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO Y DISEÑO DE LABORATORIOS REGIONALES Y LABORATORIO NACIONAL EL 04 DE ABRIL DE 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00609345.


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES - ALL CARGO POR L. 19295.76 MENOS ISV POR  SERVICIO DE DESADUANAJE DE EQUIPO MEDICOY ACCESORIOS. FACTURA NO. 000-002-01-00000034

GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO ARDON FLORES - ALL CARGO POR L.  43658.25 MENOS ISV POR  SERVICIO DE DESADUANAJE DE MOBILIARIO QUIRURGICO CAMAS Y LAMPARAS DE OPERACION. FACTURA NO. 000-002-01-00000054


rationale: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 103870.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 002-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-21-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-21-1-0

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description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 101486.85 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ESPECIALISTA TECNICO SEGUN CONTRATO  CSC 002-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Técnico para la UAP-PROSALH. Sindy Grasibel Munguía Gonzalez TASA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.101986.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA TECNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 002-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Técnico para la UAP-PROSALH. Sindy Grasibel Munguía Gonzalez TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 102214.62 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ESPECIALISTA TÉCNICO PARA LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-002-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025. Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 002-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Técnico para la UAP-PROSALH. Sindy Grasibel Munguía Gonzalez

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 102367.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 002-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Técnico para la UAP-PROSALH. Sindy Grasibel Munguía Gonzalez. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.103312.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ESPECIALISTA TECNICO SEGUN CONTRATO: CSC 002-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Especialista Técnico para la UAP-PROSALH. Sindy Grasibel Munguía Gonzalez. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 104033.27 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 002-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO PARA LA UAP-PROSALH. SINDY GRASIBEL MUNGUÍA GONZALEZ. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 104495.31 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA TÉCNICO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 002-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA TÉCNICO PARA LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.