title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LAS SEDES DE CHOLUTECA Y NACAOME  DANLI EL PARAISO Y JUTICALPA LA CEIBA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 258-DGDP-SE-2025 DE FECHA 28/04/2025.

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ


title: COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3187-2025

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

rationale: PAGO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE CAJAS DE CARTON TAMAÑO CARTA CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3187-2025 RECIBO DE CAJA No. 001804 Y FACTURA No. 000-002-01-00003972 AMBOS DE FECHA 14/05/2025 CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CARPETA ARCHIVADORA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3213-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CARPETA ARCHIVADORA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3213-2025 RECIBO DE CAJA No. 001738 Y FACTURA No. 000-002-01-00003979 AMBOS DE FECHA 14/05/2025 CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 258-DGDP-SE-2025 DE FECHA 28/04/2025.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO ECUCATIVO (PEC) EN EL MARCO DEL PILOTAJE PARA LA CONSTRUCCION DEL PEI 2027-2030 FECHA 12 AL 16 MAYO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE: CORTÉS

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO ECUCATIVO (PEC) EN EL MARCO DEL PILOTAJE PARA LA CONSTRUCCION DEL PEI 2027-2030 FECHA 12 AL 16 MAYO 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE: 1ÁTLANTIDA 2. COMAYAGUA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

legalName: BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO


title: PAGO DE COMBUTIBLE PARA  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CENTRO ECUCATIVO (PEC) EN EL MARCO DEL PILOTAJE PARA LA CONSTRUCCION DEL PEI 2027-2030 FECHA 2 AL 6 JUNIO 2025 EN LOS DEPARTAMENTOS DE COLOCORTES Y COPAN:

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS


title: COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS 5 PAQUETES 0.5 CON CUERPO PLASTICO MINAS 0.5 HB SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3208-2025 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. 052-UAI-SE-2025 CE-042-UAI-SDGP-SE-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001686 Y RECIBO NUMERO 2025-00-0002 CON FECHA DEL 29 DE ABRIL DEL 2025 CAI 26E70F-231F08-2891E0-63BE03-090910-FB NUMERO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS MEDIANTE CM-149-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0423-DGAF-2025 DEL 11 DE ABRIL DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 179-SDGP-DGA-2025 DEL 5 DE MAYO DEL 2025.


title: COMPRA DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA (3)BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA (5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3209-2025 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. 052-UAI-SE-2025 CE-042-UAI-SDGP-SE-2025 (B)

rationale: PAGO DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA (3)BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA (5) SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3209-2025 SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO No. 052-UAI-SE-2025 CE-042-UAI-SDGP-SE-2025 (B) RECIBO DE CAJA No. 001803 Y FACTURA No. 000-002-01-00003975 AMBOS DE FECHA 14/05/2025 CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS AGUA AZUCARCAFE FE SEMILLAS REFRESCOS CREMORA ORDEN DE COMPRA CM-115-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°147-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000940 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025. CAI 085EB3-46512B-8D45A2-EC9EE3-C38105-64 ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS AGUA AZUCARCAFE FE SEMILLAS REFRESCOS CREMORA ORDEN DE COMPRA CM-115-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°147-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025.


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001687 Y RECIBO NUMERO AMBOS CON FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 CAI 26E70F-231F08-2891E0-63BE03-090910-FB ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN MEDIANTE CM-153-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0424-DGAF-2025 DEL 22 DE ABRIL DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 180-SDGP-DGA-2025 DEL 5 DE MAYO DEL 2025.


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000978 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025 Y RECIBO TGR 22 DE ABRIL DEL 2025 CAI N° 24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9  ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA PARA EL APOYO LOGISTICO AL PERSONAL TECNICO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 295-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-001-01-00799711 CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL AREA DE ADMINISTRACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 70-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 31/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3195-2025.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONA CORRESPONDIENTES AL AREA DE ARTISTICA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 106-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 27/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3189-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR LA GIRA VARIOS DEPARTAMENTOS CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA AL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: PAGO SEGUN LA SOLICITUD MEDIANTE EL OFICIO  OF-39-DGA-2025 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS DE LA UNIDAD DE UTRC A LA ORDEN DE COMPRA CM-012-UTRC-SDGP-SE-2025 DE LA FACTURA N° 000-002-01-00029286 DE FECHA 14 DE MARZO 2025 CON CAI 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO POR LA GIRA A VARIOS DEPARTAMENTOS CON LA FINALIDAD DE AUDITORIA AL PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

JOSE DAVID RIVERA GUZMAN

legalName: JOSE DAVID RIVERA GUZMAN


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00150094 Y RECIBO NUMERO 101410 DEL 10 DE MAYO DEL 2025 cai 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BFPAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS NISSAN FRONTIER PLACA GHA-5063


title: COMPRA DE GASOLINA  MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-020-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  PARA EL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MIVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00037141 CON CAI 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37 Y RECIBO CON NUMERO 004233 AMBOS CON FECHA 8 DE MAYO DEL 2025 POR COMPRA DE GASOLINA  MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-020-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  PARA EL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MOVILIZA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CEIBA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 08 AL 11 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE 1755-2024-0007-2023 Y 1804-2024 SOLCITADO MEDIANTE OFICIO 665-SG-2025-USL DE FECHA 21/04/2025.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE ENERGIA POR CONSUMO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DE LOS MUNICIPIOS DE ROATAN DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  A LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 SEGUN OFICIO 051-DGA-2025 FECHA 18/01/2025.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS EN EL PERIODO DEL 02 AL 04 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE COMPARECER A AUDIENCIA EN EL JUGADO EXPEDIENTE 008-2023 Y 003-2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 729-SG-2025-USL DE FECHA 29/04/2025.

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: COMPRA DE DISSEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-022-DGAF-SDGP-SE-2025 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL USO DE VEHICULOS ASIGNADOS  PARA EL CUAL SE MOVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN

rationale: PAGO POR COMPRA DE DIESEL MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-22-DGAF-SE-2025 GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL USO DE VEHICULOS ASIGNADOS PARA EL CUAL SE MOVILIZA EL PERSONAL AUTORIZADO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN SOLICIADO MEDIANTE OFICIO 245-DGA-2025 CON NUMERO DE RECIBO 004234 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00037140 Y CAI 29208F-324735-14A8E0-63BE03-0909F8-37 AMBOS CON FECHA 12 DE MAYO DEL 2025.


title: COMPRA DE 800 MERIENDAS EMPACADAS 2 DULCES Y 2 SALADAS CON REFRESCO MIXTO 400 ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES  PANECILLO Y REFRESCO MIXTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-DGCE-SDGP-SE-2025.

name: MULTISERVICIOS & EVENTOS ANGELES S DE RL

streetAddress: BO.MORAZAN EL CENTRO, CASA #229, 3ER.CALLEJON, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO DE 800 MERIENDAS EMPACADAS 2 DULCES Y 2 SALADAS CON REFRESCO MIXTO 400 ALMUERZOS EMPACADOS 1 CARNE 2 GUARNICIONES  PANECILLO Y REFRESCO MIXTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 036-DGCE-SDGP-SE-2025. FACTURA No.000-001-01-00000088 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/05/2025 CAI:30E1DA-B73835-E521E0-63BE03-09093D-A6


name: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000091 (CAI: 2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996) DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025 POR ADQISICION DE 4 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 21 AL 25 ABRIL DEL 2025 PARA JORNADA DE VALIDACION Y AJUSTE DE PLANES DE ESTUDIO Y PROGRAMAS CURRICULARES DE 11MO GRADO EN LAS MODALIDADES DE BTP MARITIMO Y PORTUARIO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL 12MO GRADO DE BTP SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 185-DGCE-SE-2025 DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 Y PROCESO/OC CM-049-DGCE-SDGP-SE-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES QUE DERIVARON DE LA VISITA DEL MES ABRIL 2025 CONMEMORAR LOS 500 AÑOS DE TRUJILLO CON ACTIVIDADES CIVICAS. FECHA 13 AL 19 MAYO 2025

GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS

legalName: GERMAN OSWALDO BUSTILLO VARGAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE GIRA REALIZADA A LA CEIBA SAN PEDRO SULA EN FECHAS DEL 21- 25 DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON EL PROPOSITO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE FORMA PRESENCIAL A LA EXPERIMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA  EN CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS EN ELMARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR.

ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

legalName: ELSA RAQUEL PEREZ SIERRA

NELSON JAVIER ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: NELSON JAVIER ENAMORADO HERNANDEZ


title: ADQUISION DE COMBUSTIBLE SEGUN OFICIO 0103-DIHIPA-2025 FECHA 24/04/2025

ue: 171 - DIRECCIÓN DE HISTORIA Y PATRIMONIO


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE GALLETAS DULCES DE AVENA SALADAS FRUTOS SECOS CAFE MOLIDO Y AGUA EMBOTELLADA ORDEN DE COMPRA: CM-150-UCIENG-SDGP-SE-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-005-01-00000873 Y RECIBO N°91504 AMBOS DE FECHA 28/MAYO/2025 CAI: 2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82 ADQUISICION DE GALLETAS DULCES DE AVENA SALADAS FRUTOS SECOS CAFE MOLIDO Y AGUA EMBOTELLADA ORDEN DE COMPRA: CM-150-UCIENG-SDGP-SE-2025


ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000310 Y RECIBO NUMERO XX CON FECHA 23 DE JUNIO DEL 2025ADQUISICION DE PRODUCTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS  MEDIANTE CM-142-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 112-ADMON-DGDP-SE-2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 239-SDGP-DGA-2025 DEL 009 DE MAYO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A TRUJILLO COLON EN LAS FECHAS DEL 19/5/2025 AL23/5/2025 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LAS VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS COORDINACIONES DEPARTAMENTALES PARA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-99133-2023 A NOMBRE DE JAN CIRUS MAJANO CLAROS CON VIGENCIA DEL 05/07/2024  -05/07/2025 SE DESEMPEÑA COMO DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-93252-2022 A NOMBRE DE EDWIN EDGARDO HERNANDEZ CON VIGENCIA DEL 16-02-2025 AL 16-02-2026.


title: ADQUISICION DE ELMENTOS DE LIMPIEZA PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE EN LAS INSTALACIONES Y ASI PODER CUBRIR NECESIDADES DE LA INTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 72-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3176-2025 DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE OCOTOPEQUE DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE COMPARACER A AUDIENCIA JUDICIAL EN EL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


title: ADQUISICION DE ELMENTOS DE LIMPIEZA PARA PODER REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE EN LAS INSTALACIONES Y ASI PODER CUBRIR NECESIDADES DE LA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 72-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3175-2025 DE FECHA 4 DE ABRIL DEL 2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PA SER UTILIZADOS EN LA MEJORA DE LAS ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 37-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3206-2025 DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00029666 Y RECIBO NUMERO AMB OS CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO  MEDIANTE CE-27-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 77-ADMON-DGDP-SE-2025 DEL 27 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 104-SDGP-SE-2025 DEL 11 DE ABRIL DEL 2025


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000564 Y RECIBO NUMERO 126 CON FECHA 10 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICIÓN DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES MEDIANTE CM-141-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 96-ADMON-DGDP-SE-2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 235-SDGP-DGA-2025 DEL 9 DE MAYO DEL 2025.


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00103093 Y RECIBO NUMERO 618 CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2025 ADQUISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MEDIANTE CM-161-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO 46-ADMON-DGDP-SE-2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 232-SDGP-DGA-2025 DEL 9 DE MAYO DEL 2025.


objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000563 Y RECIBO 125 DE LA FECHA 10 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FUMIGANTES Y OTROS  MEDIANTE CM-112-DGDP-SDGP-SE-2025  MEDIANTE OFICIO NUMERO 057-DGDP-SE--2025 DEL 25 DE MARZO  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 234-SDGP-DGA-2025 DEL 9 DE MAYO DEL 2025


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AREA DE HONTICO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 88-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2025.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA DGDP MEDIANTE OFICIO 65-ADMON-DGDP-SE-2025 ESTOS SE SOLICITNA PARA PODER ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SURJAN EN LA INSTITUCION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000309 CON FECHA DE 02/07/2025 CON NÚMERO CAI 38407E-D94441-D7B5E0-63BE03-09097E-9E Y RECIBO S/N POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LA DGDP MEDIANTE OFICIO 65-ADMON-DGDP-SE-2025 ESTOS SE SOLICITAN PARA PODER ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SURJAN EN LA INSTITUCIÓN


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000276 Y RECIBO NUMERO 269 AMBOS CON FECHA 3 DE JUNIO DEL 2025 cai  30292A-90C2EF-CDD2E0-63BE03-0909FB-F5    ADQUISICION DE PRODUCTOS DE UTENCILIOS DE COCINA MEDIANTE CM-125-DGDP-SDGP-SE-2025  MEDIANTE OFICIO NUMERO 0064-DGDP-2025 DEL 26 DE MARZO  DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 236-SDGP-DGA-2025 DEL 9 DE MAYO DEL 2025


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00101001 CON FECHA DE 20/5/2025 CON NUMERO CAI 2AE424-93F256-5F3BE0-63BE03-0909AD-68 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LA DGDP MEDIANTE OFICIO N°58-ADMO-DGDP-SE-2025 CON FECHA DE 10/4/2025 ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO PARA LA FLOTA VEHICULAR Y ASI PODER CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EFECTUADA EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 AL 06 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO COMPARECER A LA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE NUEVA ARCADIA LA ENTRADA COPAN EXPEDIENTE N°09-2022 DEMANDA INTERPUESTA POR LA SRA JESSICA ARITA Y OTROS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 14 A L 16 DE MAYO DEL 2025 A SUPERVICION DE LA ESCUELA DE MUSICA

MICHAEL DOUGLAS MEMBREÑO JUAREZ

legalName: MICHAEL DOUGLAS MEMBREÑO JUAREZ

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE CAMPO A EDERVIN RIVERA DEL 26 AL 30/05/2025

EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

legalName: EDERVIN ROBRTO RIVERA PERDOMO

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA


MARISABEL VENTURA SARAVIA

legalName: MARISABEL VENTURA SARAVIA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: REINTEGRO POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN LAS FECHAS DEL 19/5/2025 AL 23/5/2025 CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IPCE EN LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2904-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2904-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 37-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00150293 DE 15 DE MAYO DEL 2025 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA GAH5061 NP300 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CONBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES POR LA GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 30 MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2025  POR LA CAPACITACION A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES

EDWARD ENRIQUE MOTIÑO ALMENDARES

legalName: EDWARD ENRIQUE MOTIÑO ALMENDARES


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CENTROS EDUCATIVOS Y DISTINTAS OFINAS DE ESTA SECRETARIA  (TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE CONBUSTIBLE A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE BIENES POR LA GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE COPAN  LOS DIAS 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2025  POR LA CAPACITACION A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (INELEM) POR CONSUMO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS LOS MESES DE:  FACTURA 000-001-01-00131380 (ENERO) FACTURA 000-001-01-001313879 (FEBRERO) FACTURA 000-001-01-00132033  (MARZO) CONTADOR 201105667 SEGUN OFICIO 109-DGA-2025 Y OFICIO 191-DGA-2025

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


rationale: REVERCION SE COLOCO MAL EL MONTO PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO NISSAN NP300 COLOR BLANCO GHA5064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-2919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-2919-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (INELEM) POR CONSUMO DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS LOS MESES DE:  FACTURA 000-001-01-00131374 (FEBRERO) FACTURA 000-001-01-00132032  (MARZO) CONTADOR 90802564 SEGUN OFICIO 108-DGA-2025 Y OFICIO 190-DGA-2025

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 006-012-01-00086414 Y RECIBO N/A AMBOS DE FECHA 31/07/2024 ADQUISICION DE DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3024-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 616-SG-2024 DE FECHA 18/04/2025. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 133-SG-USL-2025.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028922 Y RECIBO N° 003894 AMBOS DE FECHA 10/07/2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3021-2024 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 477-SDGP-DGA-2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 133-SG-USL-2025


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE FACRTURA N° 000-001-01-00037139 Y RECIBO N° 004232 ADQUISICION DE DIESEL POR ORDEN DE COMPRA CC-026-SG-SE-2025 Y OFICIO 800-SG-2025 DE FECHA 9 DE MAYO DE 2025.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002--01-00029322 ADQUISICION DE MATERIAL  PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0032-2025.

type: FACT


title: ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS D ELA BAHIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-12-33-0033-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00031705 de fecha 26 de marzo 2025 CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16 y orden de compra  50-12-33-0033-2025 por la ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICNA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE ISLAS D ELA BAHIA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00008858 Y RECIBO N° 028638 AMBOS DE FECHA 17/06/2025 ADQUISICION DE TORNER HP Y BOTELLAS DE TINTA EPSON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3198-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 636-SG-2025 DE FECHA 9/04/2025. CE-038-SDGP-2025


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004059  Y RECIBO TGR N° 1001 AMBOS DE FECHA 29 DE NOVIEMRE DEL 2024 CON CAI N° 273685-0B865E-058AE0-63BE03-090955-9E  ADQUISICION DE 5 COMPUTADORAS PORTATILES Y 131 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0640-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-01-146-0468-2024Y DICTAMEN LEGAL N° 131-SG-USL-2025


RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000565 Y RECIBO TGR CON N° 00000127 AMBOS DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2025 CACTURA CON CAI N° 31576C-45969B-1023E0-63BE03-090993-1E  ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS CORRESPONDIENTES AL AREA DE AS¿DMINISTRACION LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DONDE SE SOLICITAN SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 61-ADMON-SE-2025 DE FECHA 25 DE MARZO DEL 2025


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003614 Y RECIBO 01391 AMBOS DE FECHA DEL 20 DE JUNIO DE 2024. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE CORRESPONDEN  AL EVENTO DE SOCIALIZACION DEL AVANCE DEL PROCESO DE FORMACION DOCENTE AÑO 2024-2028 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 85-DGDP-SE-2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 084-SG-USL-2025


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO.(AGUAS DE PUERTO CORTES) OFICIO 209-DGA2025 OFICIO 210-DGA2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-44-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 26-ADMON-DGDP-SE-2025  DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 159-SDGP-DGA-2025 DEL 20 DE ABRIL DEL 2025

INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00004585 CON CAI 24737D-94E1E3-9451E0-63BE03-0909A2-B3  CON FECHA 5 DE MAYO DEL 2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-44-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 26-ADMON-DGDP-SE-2025  DEL 25 DE FEBRERO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 182-SDGP-DGA-2025 DEL 5 DE MAYO DEL 2025.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: PAGO DE FACTURA CON NUMERO 001-005-01-00150602 Y RECIBO 101485 CON CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-AC CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2025 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO PLACA GHA-5060 BAJO CUSTODIA EDGAR RODRIGUEZ.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GIRA AL DEPARTAMENTO DE COLÓN PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS A LA CONMEMORACION DE LOS 500 AÑOS DE TRUJILLO 13 AL 19 DE MAYO 2025. MARCA: TOYOTA MODELO: LAND CRUISER TIPO: CAMIONETA COLOR: BLANCO PLACA: GHA1477 KILOMETRAJE:256833

ELIAS NAHUN ORTEZ GARCIA

legalName: ELIAS NAHUN ORTEZ GARCIA


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0193-ADMI -DSE-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-146-0140-2024

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013121 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 16 DE JUNIO DEL 2025 CAI 297EF4-D2AED6-2EEFE0-63BE03-09099B-CC  PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y SHAMPUSEADO CON SUMINISTROS QUIMICOS ESPECIALIZADO PARA LA LIMPIEZA DE ALFOMBRA UBICADA EN LA OFICINA 34 DEL 1er NIVEL DEL CBB


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFCINA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0193-ADMI-DSE-2024 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2025 CON ORDEN DE COM´PRA N° 50-1-146-0141-2024

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EN GRACIAS  LEMPIRA EN FECHAS 01/04/2025 - 04/04/2025 DE JORNADAS DE REVISION Y VALIDACION DE HERRAMIENTAS CURRICULAR PARA ENTORNOS RURALES DE CENTROS EDUCATIVOS MULTIGRADOS UNICEF/CLICK CLACK

PAULA OSIRIS  ALVARADO GALDAMEZ

legalName: PAULA OSIRIS  ALVARADO GALDAMEZ

MARLEN ONDINA ZUNIGA PAISANO

legalName: MARLEN ONDINA ZUNIGA PAISANO

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EN EL PERIODO DEL 09 AL 11 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 736-SG-2025-UD DE FECHA 29/04/2025.

GABRIELA MICHELL MIRALDA LEIVA

legalName: GABRIELA MICHELL MIRALDA LEIVA


title: POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA EFECTAUADA AL DEPTO DE LEMPIRA POR AUDIENCIA  JUDICIAL DEL 23 AL 25/04/2025 A FRANCIS AMADOR

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


title: PAGO DE FIANZA SEGUN RECIBO N° 22785 A NOMBRE DE EDWIN EMILIO OLIVIA QUE DESEMPEÑA EL CARGO COMO SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION CON VIGENCIA 01-02-2025 AL 01-02-2026 SOLITADO MEDIANTE OFICIO 817-SG-2025 DE FECHA 13/05/2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ATLANTIDA CORTESCHOLUTECAVALLE EL PARAISO OLANCHO COPAN Y SANTA BARBARA DEL 26 AL 30  DE MAYO DE JORNADA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE FORMA PRESENCIAL A LA EXPERIMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR.

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


description: PAGO DE COMBUSTIBLE A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION ATLANTIDA CORTESCHOLUTECAVALLE EL PARAISO OLANCHO COPAN Y SANTA BARBARA DEL 26 AL 30  DE MAYO DE JORNADA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO DE FORMA PRESENCIAL A LA EXPERIMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS FOCALIZADOS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR.

MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

legalName: MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARCILLA CORRESPONDIENTE AL AREA DE ARTISTICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORMACION DOCENTE SEGUN OFICIO 97-ADMON-DGDP-SE-2025 FECHA 25/03/2025

RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

legalName: RONY ALEJANDRO REYES CLAROS

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE PRODUCTOS DE ARCILLA CORRESPONDIENTE AL AREA DE ARTISTICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORMACION DOCENTE SEGUN OFICIO 97-ADMON-DGDP-SE-2025 FECHA 25/03/2025 RECIBO No. 00000128 Y FACTURA No. 000-001-01-00000568 AMBOS DE FECHA 18/06/2025 CAI:31576C-45969B-1023E0-63BE03-090993-1E


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISAN NP300S D 205 L 4X4 MOTOR YD25775452PDE LA UNIDAD DE SUC SECRETARIA DE ASUSTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  SOLUCITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFI 023-SDGSG-2025 DEL 23 DE ENERO DEL 2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 035-UDO-SE-2025 Y ORDEN DE COMPRA CM 143-UDO-SDGP-SE-2025.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00001131 Y RECIBO N° 91588 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 035-UDO-SE-2025 DE FECHA 07/04/2025  Y ORDEN DE COMPRA CM 143-UDO-SDGP-SE-2025.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00267683 Y CAI N° 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D Y RECIBO TGR N° 110126792 AMBOS DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL EN MODALIDADES EDUCATIVAS POR EL PERSONAL DE ASEO  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0410-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025  Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3253-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAMPO A GRACIAS LEMPIRA DEL 26 AL 30/05/2025 A LUIS ORDOÑEZ

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000278 Y RECIBO NUMERO 277 CON FECHA 02 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MEDIANTE CE-120-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL  MEDIANTE OFICIO NUMERO 081-DGDP-SE-2025 DEL 26  DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 259-SDGP-DGA-2025 DEL 19 DE MAYO DEL 2025


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL EN MODALIDADES EDUCATIVAS POR EL PERSONAL DE ASEO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0410-ADMIDSE-2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3254-2025 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00028495 Y RECIBO NUMERO 115460 AMBOS CON FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025 ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS  MEDIANTE CE-01-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 74-DGAF-2025 DEL 11 DE FEBRERO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 263-SDGP-SE-2025 DEL 19 DE MAYO DEL 2025


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001016 Y RECIBO N° 000168475 ADQUISICION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE UDO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 037-UDO-SE-2025 DE FECHA 10/04/2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-178-UDO-SDGP-SE-2025


name: CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA, S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CINCO, LA ESTANCIA, AVE.GALVAN, 500 MTS.NORESTE DE ALMACENES XTRA, FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003982 Y RECIBO 318 AMBOS DE FECHA 29/05/2025.ADQUISICION DE UN PROYECTOR SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 033-UDO-SE-2025 DE FECHA 02/04/2025 DE 2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-138-UDO-SDGP-SE-2025.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3221-2025 CE-031-DGCE-SDGP-SE-2025 (B)

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3221-2025 CE-031-DGCE-SDGP-SE-2025 (B) RECIBO SIN Y FACTURA No. 001-001-01-00799709 DE FECHA 26/06/2025


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3220-2025 CE-031-DGCE-SDGP-SE-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERCION PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   MEDIANTE CE-081-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 506-DGAF-2025 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 279-SDGP-2025 DEL 19 DE MAYO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3074-1-0


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00150308 DEL 15 DE MAYO DEL 2025 POR EL  MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA SUB DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA5064 MOTORISTA DAVID RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044772 Y RECIBO N° N/A AMBOS DE FECHA 26/07/2025 ADQUISICION DE TORNER SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 028-UDO-SE-2025 DE FECHA 18/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3168-2025


title: ADQUISICION DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 639-SG-2025 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3244-2025.


P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

streetAddress: RES LOMAS DE LA FLORIDA ANILLO PERIFERICO CARRETERA A SANTA LUCIA FRENTE A ALUTECH MDC

legalName: P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000007 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA 19/05/2025 CAI:  ADQUISICION DE 130 TERMOS ACERO INOXIDABLE ORDEN DE COMPRA CM-210-SSATP-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°133-SSATP-SE-2025 DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2025.


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: PAGO DE FACTURA N°002-001-01-00007422 Y RECIBO TGR N° 0003341 AMBOPS DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 CON CAI N° 2FC965-6940B4-6A12E0-63BE03-090946-86 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°  0460-ADMIS-DSE-2025


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LOS VEHICULOS: SUZUKI PLACA GHA 1003 TOYOTA HIACE PLACA GHA 1009 Y TOYOTA HILUX  PLACA  GHA 1012 SEGUN OFICIO NO. 030-ADMON-DGDP-SE-2025 DE FECHA 10/03/2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.  000-002-0000097 A FAVOR DE AUTOS V&R POR LPS 204412.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO  0331-SDGP-DGA-2025


title: SOLICITUD SEGUN OFICIO N° 204-SDGP-DGA-2025 LA ELABORACIÓN DE COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVASIÓN SA DE CV (IPSA) POR UN MONTO DE 12 973.28 PARA LA AQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA CM-171-UTRC-SDGP-SE-2025 DE UN ARMARIO METALITCO TIPO CELOSÍA COLOR NEGRO

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-01-00068539 E FECHA 11 DE JUNIO 2025 CAI: 001-003-01-00067001 / 001-003-01-00073000 A FAVOR DE LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISIÓN SA DE CV POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANA CON AUTORIZACIÓN OFICIO N° DNBE-DE-0690-2025


title: ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 412-SG-2025 DE FECHA 12/03/2025 Y ORDEN DE COMPRA CM-081-SDGP-SE-2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE SOLCITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A YORO Y CORTES EN EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO Y GIRA A COMAYAGUA DEL 28 AL 31 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 460-DGCE-SE-2025.

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

ELISA LIZETH CERNA ANDINO

legalName: ELISA LIZETH CERNA ANDINO

actividadObra: 2 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRE-BASICA


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES/PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN SEGUN OFICIO 206-UPEG-SE-2025 FECHA 23/04/2025 ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-3248-2025  PROCESO (A).

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-000-01-00800076 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE UPEG A FAVOR DE DISPROA POR LPS 14503.80 REF OFICIO 206-UPEG-SE-2025 DEL 23/04/2025 ORDEN DE COMPRA CE-056-UPEG-SDGP-SE-2025-2025 PROCESO (A) Y OFICIO 711-SDGP-SE-2025  .


title: COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  ARGENTINA SALIENDO EL DIA 07 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 11 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-048-DGCE-SDGP-SE-2025.CM-048-DGCE-SDGP-SE-2025.

streetAddress: COL.BO.NUEVO, LANGUE, VALLE

legalName: MUSTANG TOUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  ARGENTINA SALIENDO EL DIA 07 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 11 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-048-DGCE-SDGP-SE-2025.CM-048-DGCE-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-0-00000090 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 03/04/2025 CAI:2060D4-8AB799-125AE0-63BE03-090996-ED


title: POR GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTUARA A LA CIUADAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 14/06/2025SEGUN OFICIO 309-SGDP-SE-2025

JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

legalName: JORGE ALBERTO FLORES NUÑEZ

RONALD KILDER BORJAS SIERRA

legalName: RONALD KILDER BORJAS SIERRA

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

actividadObra: 5 - FORMACIONE INVESTIGACION EDUCATIVA


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES/PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN SEGUN OFICIO 206-UPEG-SE-2025 FECHA 23/04/2025 ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-3249-2025  PROCESO (B).

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE FACTURA NO 001-001-01-00265320 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA UPEG A FAVOR DE LEOPLAST POR LPS 11385.00  REF. OFICIO 206-UPEG-SE-2025 DEL 23/04/2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-056-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 591-SDGP-SE-2025 (PROCESO B)


title: POR GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTUARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 08 AL 14/06/2025 SEGUN OFICIO 309-DGDP-SE-2025

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES/PRODUCTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN SEGUN OFICIO 203-UPEG-SE-2025 FECHA 23/04/2025 ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-3252-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00029667 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS  DE LIMPIEZA DE LA UPEG A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS POR LPS 6084.19  REF OFICIO 203-UPEG-SE-2025 DEL 23/04/202 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-060-UPEG-SEGP-SE-2025 Y OFICIO 584-SDGP-SE-2025


title: SOLICITUD SEGUN OFICIO 203-SDGP-DGA-2025 PARA LA ELABORACIÓN COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE D.V. POR UN MONTO DE L. 19999.65 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA CM-157-UTRC-SDGP-SE-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES/PRODUCTOS (TONER PARA IMPRESORA CANON)  PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN SEGUN OFICIO 207-UPEG-SE-2025 FECHA 23/04/2025 ORDEN DE COMPRA NO.50-1-5-3247-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008344 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE UPEG A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. POR L. 4491.90 SEGUN OFICIO 207-UPEG-SE-2025 DEL  23/04/2025  ORDEN DE COMPRA CE-055-UPEG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 715-SDGP-SE-2025


title: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIOLEGAL SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3200-2025.-CE-041-UAI-SDDP-SE-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIAZCION DE PERSONAL EN LA GIRA REALIZADA A TRUJILLO PARA IMPARTIR LA CATEDRA MORAZANICA EN LA FECHA DEL 01 AL 04 ABRIL 2025. TEMA DE GIRA

BAIRON JOSUE ROMERO CANTILLANO

legalName: BAIRON JOSUE ROMERO CANTILLANO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: POR PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTUARA A DANLI DEL 01 AL 07/06/2025 SEGUN OFICIO 308-DGDP-SE-2025


title: Compra de Diesel para realizar giras de supervision y acompañamiento docente y otros tramites adminstrarivos de la DDE la paz año 2025 segun orden 001-25-sdaf-2025.

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

rationale: PAGO de Diesel para realizar giras de supervision y acompañamiento docente y otros tramites adminstrarivos de la DDE la paz año 2025 segun orden 001-25-sdaf-2025.

type: ORDCOM


title: COMPRA DE 100 TALONARIOS DE RECIBO DE LA TGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO Y TRES COPIAS PARA LA DDE LA PAZ 2025 SEGUN ORDEN 32025-SDAF-2025.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE 100 TALONARIOS DE RECIBO DE LA TGR DE 50 HOJAS DE PAPEL QUIMICO Y TRES COPIAS PARA LA DDE LA PAZ 2025 SEGUN ORDEN 32025-SDAF-2025.


title: ORDEN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ CON PLACAS GHA1111 GHA4373 GHA1509 GAH4535 SEGUN ORDEN 001-25-SDAF-2025-002.

JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

rationale: PAGO  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 5 VEHICULOS DE LA DDE LA PAZ CON PLACAS GHA1111 GHA4373 GHA1509 GAH4535 SEGUN ORDEN 001-25-SDAF-2025-002.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR GIRA DE CAMPO QUE SE EFECTURA A LA CIUDAD DE DANLI DEL 01 AL 07/06/2025 SEGUN OFICIO 308-DGDP-SE-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARÁ EN OCOTEPEQUE COPAN Y LEMPIRA DEL 09 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD POA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA NORMATIVA DE LOS IENG Y LA APLICACION DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS QUE LO OPERATIVIZAN PARA LA AUTORIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENG.

JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA

legalName: JUAN JOSE MUÑOZ FIGUEROA


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 1375-DGGTH-SE-2025 CON FECHA DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE GESTION DEL TALENTO HUMANO POR GIRA PARA LA APLICACION DE EXAMEN ESPECIFICO SAT CON DESTINO A TELA ATLANTIDA DEL 25 DE MAYO AL 27 DE MAYO DEL 2025.

LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

legalName: LIZANDRO ENRIQUE DIAZ RAMOS

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE GASOLINA MEDIANTE OFICIO NUMERO 1375-DGGTH-SE-2025 CON FECHA DEL 21 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE GESTION DEL TALENTO HUMANO POR GIRA PARA LA APLICACION DE EXAMEN ESPECIFICO SAT CON DESTINO A LEMPIRA GRACIAS  DEL 25 DE MAYO AL 27 DE MAYO DEL 2025.

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TELA ATLANTIDA EN EL PERIODO DEL 28 AL 30 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 749-SG-2025-USL DE FECHA 02/05/2025.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y QUIMISTAN SANTA BARBARA EN EL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 748-SG-2025-USL DE FECHA 02/05/2025.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-129-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DITAMEN LEGAL No. 0223-USL-SG-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-129-DGAF-SDGP-SE-2023 SE ADJUNTA DITAMEN LEGAL No. 0223-USL-SG-2025 RECIBO DE CAJA No. 000520 Y FACTURA No.000-002-01-00002421 AMBOS DE FECHA 22/09/2023 CAI::134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMATICA EDUCATIVA DE HONDURAS SEGUN OFICIO 126-USINIEH-SE-2025 FECHA 07/04/2025.

COMERCIAL V & M S DE RL

streetAddress: COLONIA PEDREGALITO

legalName: COMERCIAL V & M S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00000574 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE USINIEH A FAVOR DE COMERCIAL V&M S DE R.L  POR LPS 299999.99 REF OFICIO 126-USINIEH-SE-2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-177-USINIEH-SDGP-SE-2025  Y OFICIO 604-SDGP-SE-2025.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 0135-2025.

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 0135-2025 Y SEGUN FACTURA 29496.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ SEGUN ORDEN 0136-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ SEGUN ORDEN 0136-2025 SEGUN FACTURA NO. 261654.


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE 340 MGB POR FIBRA OPTICA AL PRECIO DE 1432.17 CON CONTRATO #595334 Y FACTURA #34076564 DE 9 MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2025 PARA LA DDE LA PAZ SEGUN ORDEN 004-25.

name: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2025 SEGUN ORDEN 0137-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE PAPEL BOND VARIOS TAMAÑOS PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LA PAZ AÑO 2025 SEGUN ORDEN 0137-2025 # DE FACTURA 504.


title: COMPRA DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS MEDIDAS 40X80 EN TELA COLOR AZUL TURQUESA SEGUN COTIZACION 110-2025 Y SEGUN ORDEN 005-2025-SDAF PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO 2025

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS POR AMBOS LADOS MEDIDAS 40X80 EN TELA COLOR AZUL TURQUESA SEGUN COTIZACION 110-2025 Y SEGUN ORDEN 005-2025-SDAF PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ AÑO 2025


title: POR PAGO DE PEAJE A EDGAR JOSUE BUSTILLO POR GIRA EFECTUADA A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO DEL 04 AL 06/05/2025 SEGUN OFICIO NO. 1033-DSE-2025

EDGAR JOSUE BUSTILLO CASTILLO

legalName: EDGAR JOSUE BUSTILLO CASTILLO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 001-005-01-00150858 Y RECIBO CON NUMERO 101541 CON CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-AC AMBOS CON FECHA 23 DE MAYO DEL 2025 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NP300 FRONTIER NISSAN PICK UP MOTOR YD25794191P CHASIS 3N6CD33B7ZK475583 AÑO 2025 COLOR GRIS METALICO. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL OFICIO N°0930-DSE-2025 DE FECHA 14/05/25  PRE-FORMA CON ORDEN N°0612408742


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: Pago de la Adquisición de Utiles Deportivos Recreativos y de Rescate: Balon de Futboll N° 5 de material de cuero de diferentes colores;  Balon oficial de Balancesto mca. Rigio; Balon oficial de de Balancesto mca. Wilson. Segun proceso de compra SDA-06-DDELP-2025 segun factura 000-001-01-00001077


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de la Adquisición Impresoras: Impresora multifuncional 3 en 1 EcoTank Conectividad estándar USB de alta velocidad (compatible con USB 2.0) Wi-Fi Direct (110V). Segun proceso de compra  SDA-05-DDELP-2025.y segun factura 000-0001-01-00001078


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Pago de la Adquisición de Equipo de Computo: LAPTOP DELL LATITUDE 3450 Ci5 1335U 16GB 512GB SSD 14 FHD W11 Pro 3Y; DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF SPA Ci5 14500 16GB 512GB SSD tarjeta WiFi W11P 3Yr + Monitor 19.5. Segun proceso de compra 	SDA-07-DDELP-20255 segun factura 000-001-01-00137774

description: Pago de Adquisición de Equipo de Computo: LAPTOP DELL LATITUDE 3450 Ci5 1335U 16GB 512GB SSD 14 FHD W11 Pro 3Y; DESKTOP DELL OPTIPLEX 7020 SFF SPA Ci5 14500 16GB 512GB SSD tarjeta WiFi W11P 3Yr + Monitor 19.5. Segun proceso de compra 	SDA-07-DDELP-20255 segun factura 000-001-01-00137774


title: PAGO AGUA DE PUERTO CORTES  POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: Adquisición Baner con medidas de 4x3 metros impreso full color según muestra sobre la declaración del Departamental libre de Analfabetismo. Segun orden proceso de compra SDA-08-DDELP-2025 Y Factura No. 000-001-01-00005291


streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMETAL DE EDUCACION DE LA PAZ . SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0153-2025 Y SEGUN FACTURA 006-001-01-00028555


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-13-34-0140-2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PPAGO DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-13-34-0140-2025  Y SEGUN FACTURA N°000-002-01-00004019


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0139-2025 y FACTURA 000-005-01-00000885


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00034269 del 26/06/25 CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FEADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0138-2025


title: PAGO DE DIESEL A BRIAM FLORES BANEGAS POR GIRA DE CAMPO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 13/06/2025 SEGUN OFICIO 485-DGCE-SE-2025

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

actividadObra: 4 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: CANCELACION DE FACTURA V DEL 01/07/25 CAI:  2D55D2-2DF5EF-2AAFE0-63BE03-09091D-AAADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0152-2025


title: PAGO DE PEAJES A BRIAM FLORES BANEGAS  POR GIRA DE CAMPO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 8 AL 13/06/2025 SEGUN OFICIO 485-DGCE-SE-2025


rationale: Cancelacion e Factura No. 000-001-01-00001083 del  04/07/25 CAI  1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 por la Adquisición MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA: Silla de Espera Juego de 3 sillas con asiento de cuerina y respaldar de cuerina color negro patas cromadas; Silla Semi Ejecutiva respaldar de tela maya asiento de cuerina con brazo;) Silla de metal plegables con asiento acolchonado con forro de material de tela. Segun proceso de compra SDA-09-DDELP-2025


actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004326 CON FECHA DE 18/6/2025 CON NUMERO CAI 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DGSE MEDIANTE OFICIO NO. 255-DGSE-2025 ESTOS SERAN DESTINADOS PARA LA MISMA UNIDAD


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVRSION DE F01 286 POR FECHA PARA LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0154-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-13-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-13-286-1-0


P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

streetAddress: RES LOMAS DE LA FLORIDA ANILLO PERIFERICO CARRETERA A SANTA LUCIA FRENTE A ALUTECH MDC

legalName: P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000008 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 ADQUISIÓN DE KITS PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS MEDIANTE CM-218-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 0535-DGAF-2025 DEL 8 DE MAYO 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA MEDIANTE OFICIO NUMERO 311-SGDP-DGA-2025 CON FECHA 22 DE MAYO DEL 2025.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00131151 Y RECIBO N° 0003199 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 2043-SG-2024 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2024  Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-146-0476-2024. SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL N° 75-USL-SG-2025.


title: COMPRA DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3277-2025 SOLICITADO EN OFICIO No. 252-DGCE-SE-2025.  CE-077-DGCE-SDGP-SE-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 3 - SUB DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BASICA

rationale: PAGO DE VARIOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3277-2025 SOLICITADO EN OFICIO No. 252-DGCE-SE-2025.  CE-077-DGCE-SDGP-SE-2025 RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-002-01-00029668 AMBOS DE FECHA 10/06/2025.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 005-002-01-00118156 Y RECIBO TGR N° 0229 AMBOS DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2025 Y CAI N° EF9A67-C99306-7E4EAF-EC2A60-EE8BB0-41  ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ASINADAS AL PERSONAL TECNICO EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL PAIS


title: Compra de Diesel para realizar giras de supervision y acompañamiento docente y otros tramites adminstrarivos de la DDE la paz año 2025 segun orden 010-25-SDAF-2025

LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

rationale: Pago de la compra de Diesel para realizar giras de supervision y acompañamiento docente y otros tramites adminstrarivos de la DDE la paz año 2025 segun orden 010-25-SDAF-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES   MEDIANTE CM-098-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 59-ADMON-DGDP-SE-2025  A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 287-SDGP-DGA-2025 DEL 12 DE MAYO DEL 2025.

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE RECIBO Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00000095 CON CAI 74F7C1-5CC8D8-3F499B-4DD980-4EFDBE-C5 DE PRODUCTOS DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES MEDIANTE CM-098-DGDP-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 59-ADMON-DGDPSE-2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 372-SDGP-DGA-2025 CON FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025.


INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA SABA 1 NIVEL OFI. 4 Y 5 RES. PLAZA

legalName: INVERSIONES RELIGAME S,DE R.L

rationale: SE REVIERTE POR FALTA DE DOCUMENTACION   PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001015 Y RECIBO TGR AMBOS DE FECHA  4 DE ABRIL DEL 2025 CON CAI N° D40E2D-DBAC9B-3A4A8E-90A95D-5EC198-9F  ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN INAUGURADOS EN EL MARCO DEL AÑO DE LAS ARTES SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0303-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3313-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3313-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

rationale: POR AUMENTO DEL MONTO SOLICITADO DE COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y SCANER INTERMEDIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 108-UTRC-SE-2025 DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2025 Y PROCESO/OC CM-172-UTRC-SDGP-SE-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3311-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3311-1-0


DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-0009912Y RECIBO TGR 000342 CON CAI 2150C1-29917D-9464E03-63BE03-09090C-41  ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENO DE SANTA BARBARA PARA SER UTILIZADO POR CARROS DEL DESPACHO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0460-ADMI-DS-2025


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION Y PRENSA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0444-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3272-2025

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: COMPRA DE 2 TANQUES DE TINTA A COLOR MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0389-2024.- SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 081-USL-SG-2025

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE 2 TANQUES DE TINTA A COLOR MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0389-2024.- SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 081-USL-SG-2025 RECIBO No. 004453 Y FACTURA No. 000-001-01-00029047 AMBOS DE FECHA 06/11/2024 CAI:F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81

description: SE REVIERTE POR CUENTA CANCELADA PAGO DE 2 TANQUES DE TINTA A COLOR MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-1-146-0389-2024.- SE ADJUNTA DICTAMEN LEGAL No. 081-USL-SG-2025 RECIBO No. 004453 Y FACTURA No. 000-001-01-00029047 AMBOS DE FECHA 06/11/2024 F608FB-EE87CE-EC49BB-F04ACB-8CF312-81


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0375-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2025


title: ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB DIRECCION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 415-DGCE-SE-2025 DE FECHA 09/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3279-2025


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 380-DGCE-SE-2025 DE FECHA 02/05/2025 Y ORDEN DE COMPRA 50-1-5-3259-2025. RECIBO S/N Y FACTURA 001-001-01-00799768  DE FECHA 03/07/2025 CAI:2EE6ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00103305 Y RECIBO N° 000621 AMBOS DE FECHA 03/06/2025.ADQUISICION DE UN ARMARIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 034-UDO-SE-2025 DE FECHA 02/04/2025 Y ORDEN DE COMPRA CM 139-UDO-SDGP-SE-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL  A FRANCIS AMADOR POR GIRA DE CAMPO A LA CEIBA DEL 19 AL 21/05/2025  A COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL SEGUN OFICIO 889-SG-2025

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVESION DE F01 335 POR LA ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0154-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-13-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-13-335-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE CORTES LOS DIAS 25 AL 31 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE PROCESO INFORMATIVO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS EN EL MARCO DE LA ACTUALIZACION CURRICULAR DEL NIVEL DE EDUCACION BASICA

DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS

legalName: DANIEL ENRIQUE ARGEÑAL ROJAS


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00039095 CON FECHA DE 11/12/2023 Y NUMERO CAI F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DGSE MEDIANTE OFICIO 426-DGSE-2023 SERAN UTILIZADOS PARA LA MISMA UNIDAD MEDIANTE DICTAMEN LEGALES NO 295-USL-SG-2024 Y 226-USL-SG-2025


AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00001041 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 2 DE JUNIO DEL 2025  ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE  MEDIANTE CE-89-DGA-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 313-DGAF-2025 DEL 20 DE MARZO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 334-SDGP-2025 DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00034239 CPON FECHA DE 25/06/2025 CON NUMERO CAI 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DGSE MEDIANTE OFICIO Oficio No.302-DGSE-2025 CON FECHA DE 6/5/2025. ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA MISMA UNIDAD.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004327 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LA DGSE MEDIANTE OFICIO 302-DGSE-2025 CON FECHA DE 6/5/2025 ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA MISMA UNIDAD


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA   000-001-01-00272931 CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA  50-13-34-0155-2025


title: COMPROMISO DE PAGO ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO 1 SILLA SEMI EJECUTIVA Y 3 CREDENZAS CON ORDEN DE COMPRA N°204-UCIENG-SDGP-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0057-UCIENG-SE-2025 DE FECHA 05/05/2025.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-005-01-00001222 DEL 30/06/25 CAI: 2FC1A-206A51-C74C0-63BE03-09091F-82  POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPEL BOND CARTULINA SOBRES MANILA PARA USO E LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0158-2025


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 00-002-01-00004411  CAI: 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCCION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0157-2025


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: CANCELCION DE FACTURA 000-005-01-00001221 DEL 30 DE JUNIO 2025 CAI: 2FC1A-206A51-C74C0-63BE03-09091F-82 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCCION DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0156-2025


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de Factura No.  000-001-01-00001084 del 04/07/25 CAI: :  1D13AE-64233E-42F6E0-63BE03-0909E2-D4 por la Adquisición Materiales varios de oficina: Lapiz Tinta Pentel EnerGel Para Firma azul y negro; silicon liquido de 100 ml;silicon liquido de 250 m;Paquete de 25 pliegos cartulina escarchada tamaño 50x70 cms; Cartulina corrugada v/colores tamaño 50x70cms; paquete de 10 pliegos cartulina escarchada tamaño carta varios colores; Pqtes de Bordes para mural diferentes diseños paquete de 10 unidades; Pliego de fomi escarchado de 50 x70 cm; segun proceso de compra SDA-11-DDELP-2025


title: Adquisición Materiales varios: Usb 64 GB; Juego de teclado y mouse Alambricos; Juego de teclado y mouse Inalambricos; Bateria para Vehiculo 2.8 120 amp. segun proceso de compra SDA-12-DDELP-2025

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00001079 del 19/06/25 CAI: 1D13AE-64233E- 42F6E0-63BE03-0909E2-D4 por la adquisicion de Materiales varios: Usb 64 GB; Juego de teclado y mouse Alambricos; Juego de teclado y mouse Inalambricos; Bateria para Vehiculo 2.8 120 amp. segun proceso de compra SDA-12-DDELP-2025


title: GPAGO DE COMBUSTIBLE A CHANTAL SALINAS POR GIRA  DE CAMPO EFECTAUADA A COPAN RUINAS DEL 18 AL 20/05/2025 A COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL SEGUN OFICIO 872-SG-2025-USL

CHANTAL SALINAS MARTINEZ

legalName: CHANTAL SALINAS MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A DORIS ARACELY SANTOS POR GIRA DE CAMPO EFECTUADA A GRACIAS LEMPIRA SANTA ROSA DE COPAN  Y NUEVA ARCADIA COPAN  A COMPARECER A AUDIENCIA JUDICIAL DEL 12 AL 15/05/2025 SEGUN OFICIO 850-SG-2025-USL

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ


GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA CARRIZAL NUMERO 2 CONTIGUO AL EDIFIIO IMPALE

legalName: GRUPO ROCA HONDURAS S DE RL

rationale: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00000786 Y RECIBO NUMERO 261 AMBOS CON FECHA 11 DE JUNIO DEL 2025                  CAI 33D89B-E05C6A-1C67E0-63BE03-09093E-1B    ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES   MEDIANTE CM-233-DGAF-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO NUMERO 560-DGAF-2025 DEL 13 DE MAYO DEL 2025 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 336-SDGP-DGA-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR  VIAJE A PERSONAL DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR VISITA A DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y ATALTIDAD DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIBO SOLICITAR LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE LA DGDP SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NUMERO 367-DGDP-SE-2025 DEL 26 DE MAYO DEL 2025

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00151100 Y RECIBO NUMERO 101581 FECHA 29 DE MAYO DEL 2025 CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-AC   PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DESPACHO MARCA NISSAN FRONTIER NP300  COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6CD33B6ZK475428


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 60 BOTELLAS EPSON AMARILLO NEGRO CYAN Y MAGENTA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3266-2025 PROCESO N°CE-059-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°191-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 24/04/25.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PROCESADOR INTEL CORE I7 13RA GENERACION 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-252-UAI-SDGP-SE-2025. CM-252-UAI-SDGP-SE-2025.

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES PROCESADOR INTEL CORE I7 13RA GENERACION 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-252-UAI-SDGP-SE-2025. CM-252-UAI-SDGP-SE-2025. FACTURA No. 000-001-01-00000041 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/06/2025 CAI:2A3867-F43289-9928E0-63BE03-0909CA-E9


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 80 CAJAS PAPEL TOALLA 30 PAQUETES CARTULINA Y 10 PAQUETES PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3261-2025 PROCESO N°CE-068-SSATP-SDGP-SE-2025 (A)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°143-SSATP-SE-2025 DE FECHA 08/05/25.


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE FOLDERADHESIVOS CUADERNOS PAPEL BOND SEPARADORES ENTRE OTROS CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3269-2025 PROCESO N°CE-054-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°188-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 23/04/25

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00034043 Y RECIBO TGR N°01-13256 AMBOS DE FECHA 20/06/2025 DISTRIBUCIONES VALENCIA CAI: 363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE ADQUISICION DE FOLDERADHESIVOS CUADERNOS PAPEL BOND SEPARADORES ENTRE OTROS CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3269-2025 PROCESO N°CE-054-SSAAYF-SDGP-SE-2025 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°188-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 23/04/25


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND Y 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3270-2025 PROCESO N°CE-054-SSAAYF-SDGP-SE-2025 (B)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°188-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 23/04/25

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-002-01-00004375 Y RECIBO TGR N° 2025 AMBOS DE FECHA 04/07/2025. CAI: 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND Y 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS CON ORDEN DE COMPRA N°50-1-5-3270-2025 PROCESO N°CE-054-SSAAYF-SDGP-SE-2025 (B)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°188-SSAAYF-SE-2025 DE FECHA 23/04/25


title: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE DESINTECTANTESTOALLAS ESPONJAS CLORO DETERGENTE ENTRE OTROS CON ORDEN DE COMPRA N° 50-1-5-3233-2025 PROCESO N° CE-034-SSAAYF-SDGP-SE-2025 (A)  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°049-UCIENG-SE-2025 DE FECHA 10/04/25


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A COLOMONCAGUA EN EL PERIODO DEL 7 AL 9 DE ABRIL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO EN CAMPO DEL PROYECTO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 617-SG-2025-DCE DE FECHA 30/04/2025.

MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

legalName: MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A PERSONAL DE DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO EN LOS DIAS 18 AL 24 DE MAYO DEL 2025 CON EL OBJETIVO PROCESO FORMATIVO DE ACTUALIZACION DE DOCENTE DELK NIVEL DE EDUCACION BASICA 2025

BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

legalName: BRIAM ZAJED FLORES BANEGAS

WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ

legalName: WILFREDO SANCHEZ RAMIREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO POR LA GIRA AL DEPARTAMENTO ATLANTIDAD VALLE OLANCHO CHOLUTECA Y YORO LOS DIAS 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE ACOMPAÑAMIENTO A PROFESORES DE EDUCACION FISICA EN EL PROGRAMA DE FORD SCHOOL

ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

legalName: ALEX REYNIERY ORTEGA CRUZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

legalName: JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00037133 Y RECIBO NIUMERO 004228 DE LA FECHA 29 DE ABRIL DEL 2025 COMPRA DE GASOLINA MEDIANTE PROCESO NUMERO CC-24-DGGTH-SDGP-SE-2025 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO  PARA EL USO DE EL VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUAL SE MIVILISA EL PERSONAL AUTORIZADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA LA UCIENG PARA CAPACITACION QUE SE CELEBRO DEL 07 AL 10/04/2025 A FAVOR DEL HOTEL EXCELSIOR (INMOBILIARIA SALMAN S.A DE C.V.) POR LPS 127580.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-086-UCIENG-SDGP-SE-2025

INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

streetAddress: AVE CERVANTES # 1515 TEGUCIGALPA

legalName: INMOBILIARIA SALMAN SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA A FAVOR DE INMOBILIARIA SALMAN S.A. DE CV POR ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING DE LA UCIENG POR LPS 127580.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-086-UCIENG-SDGP-SE-2025 Y OFICIO 289-SDGP-DGA-2025


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-005-01-00151213Y RECIBO 101593 CON FECHA DE 02 DE JUNIO DEL 2025 DEL CAI 350870-C29AD9-BCDBE0-63BE03-0909B2-ACPAGO DE MANTENIMIEENTO DE VEHICULO DEL DESPACHO MARACA NISAN FRONTIER NP 300 COLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B2ZK475121.


title: PAGO SE SOLICITUD DE VIATICOS POR GIRA A OLANCHO Y COLON COPAN Y SANTA BARBARA AMBAS GIRAS EN EL PERIODO DEL 01-07 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 483-DGCE-SE-2025 DE FECHA 22/05/2025

KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

legalName: KAREN NOHELIA ALVARADO PERALTA

JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA

legalName: JOSUE NAZARETH FIGUEROA OCHOA


title: COMBUSTIBLE PARA JORNADA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2025 PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE VALIDACION Y REVISION DE PROGRAMAS CURRICULARES DE DECIMO GRADO JORNADA EXTENDIDA Y UNDECIMO GRADO EN LA MODALIDAD DE LOS BACHILLERATO TECNICO PROFESIONAL EN PROPORCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LLOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA CORTES CON FECHAS DEL 3/6/2025 AL 5/6/2025 CON EL OBJETIVO ASISTIR A LA SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE TITULOS DIGITALES.

DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA

legalName: DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN LORENZO VALLE EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 513-DGCE-SE-2025 DE FECHA 28/05/2025.

HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

legalName: HAROLD ANTONIO HERNANDEZ ZERON

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO CONEL OBJETIVO DE APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL (ERCE 2025) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 513-DGCE-SE-2025 DE FECHA 28/05/2025.

EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

legalName: EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR GIRA A OCOTEPEQUE EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO CONEL OBJETIVO DE APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL (ERCE 2025) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 513-DGCE-SE-2025 DE FECHA 28/05/2025. EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA EMPLEADO SEDUC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3404-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE SUPERVISION DE LA APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE-2025) DISEÑADO PARA EDUCANDOS DE 3° 6° EN LAS AREAS DE ESPAÑOLMATEMATICAS CIENCIAS Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS TANTO PARA CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA FECHA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025 SEDE TRUJILLO

MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS RAMOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE SUPERVISION DE LA APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE-2025) DISEÑADO PARA EDUCANDOS DE 3° 6° EN LAS AREAS DE ESPAÑOLMATEMATICAS CIENCIAS Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS TANTO PARA CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA FECHA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025 SEDE SANTA BARBARA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA

legalName: JUAN FERNANDO BLANCO GARCIA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE SUPERVISION DE LA APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE-2025) DISEÑADO PARA EDUCANDOS DE 3° 6° EN LAS AREAS DE ESPAÑOLMATEMATICAS CIENCIAS Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS TANTO PARA CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA FECHA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025 SEDE SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3408-1-0


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (JUTICALPA CATACAMAS).

EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

legalName: WILLIAMS ALESSANDRO GOMEZ OLIVA

EDER FRANCISCO ZUNIGA MERAZ

legalName: EDER FRANCISCO ZUNIGA MERAZ

JAIRO FAVIAN DIAZ ORDOÑEZ

legalName: JAIRO FAVIAN DIAZ ORDOÑEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE SUPERVISION DE LA APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE-2025) DISEÑADO PARA EDUCANDOS DE 3° 6° EN LAS AREAS DE ESPAÑOLMATEMATICAS CIENCIAS Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS TANTO PARA CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES EN LA FECHA DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2025 SEDE LA PAZ

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


title: COMBUSTIBLE A FAVOR DE TECNICOS DE LA DGCE LA SDGEB Y DEMAS UNIDADES QUE APOYAN PARA PARTICIPAR EN JORNA DE APLICACION DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y ESPILCATIVO(ERCE-2025) A DESARROLLARSE EN TRUJILLO LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025.

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DEL PARAISO (DANLI).

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A COMAYAGUA  EN EL PERIODO DEL 08 AL 14 DE JUNIO CON EL OBJETIVO DE APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL (ERCE 2025) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 513-DGCE-SE-2025 DE FECHA 28/05/2025.

MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

legalName: MANUEL FERNANDO MUNGUIA BAQUEDANO

BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO

legalName: BRYAN SAMIR FUNEZ NAVARRO


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE YORO (EL PROGRESO OLANCHITO).

EVER ALEXANDER FLORES SIERRA

legalName: EVER ALEXANDER FLORES SIERRA

MELVIN JOSE CORRALES MEJIA

legalName: MELVIN JOSE CORRALES MEJIA


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA (TELA LA CEIBA).

CARLOS ALFREDO HERNANDEZ CRUZ

legalName: CARLOS ALFREDO HERNANDEZ CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE LA INTIBUCA (LA ESPERANZA).

VALENTIN LAINEZ RODRIGUEZ

legalName: VALENTIN LAINEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE DIESEL MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA (GRACIAS).

NELSON JAVIER ENAMORADO HERNANDEZ

legalName: NELSON JAVIER ENAMORADO HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE DIESEL YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD MEDIANTE OFICIO NUMERO 513-DGCE-SE-2025 DEL 28 DE MAYO DEL 2025 A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN Y LAS UNIDADES QUE APOYARAN COMO SER PROHECO DGITE USAD REDES Y TRANSPORTE POR VISITA AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA (GRACIAS).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3429-1-0


title: VIATICOS A FAVOR DE TECNICOS DE LA DGCE LA SDGEB Y DEMAS UNIDADES QUE APOYAN PARA PARTICIPAR EN JORNA DE APLICACION DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y ESPILCATIVO(ERCE-2025) A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025.

CLAUDIO ALEXANDER ENAMORADO GUARDIOLA

legalName: CLAUDIO ALEXANDER ENAMORADO GUARDIOLA

LUIS CARLOS LANZA LICONA

legalName: LUIS CARLOS LANZA LICONA

WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

legalName: WILLMER ANTONIO ANDRADE LARA

JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

legalName: JUAN ARTURO RASCOFF IRIAS

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE TECNICOS DE LA DGCE LA SDGEB Y DEMAS UNIDADES QUE APOYAN PARA PARTICIPAR EN JORNA DE APLICACION DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y ESPILCATIVO(ERCE-2025) A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3435-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3435-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3435-1-0

description: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD A FAVOR DE TECNICOS DE LA DGCE LA SDGEB Y DEMAS UNIDADES QUE APOYAN PARA PARTICIPAR EN JORNA DE APLICACION DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y ESPILCATIVO(ERCE-2025) A DESARROLLARSE EN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025. WILMER ANTONIO ANDRADE LARA EMPLEADO SEDUC


title: PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A CHOLUTECA EN EL PERIODO DEL 8 AL 14 DEJUNIO CON EL OBJETIVO DE APLICACION DEFINITIVA DEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO (ERCE-2025) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 513-DGCE-SE-2025 DE FECHA 28/05/2025

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA

legalName: CHRISTIAM FRANCISCO FERRERA OCHOA


DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA

legalName: DARWIN ALEXIS PINEDA RIVERA

actividadObra: 9 - COMUNICACIONES, ESTRATEGIA Y GOBIERNO DIGITAL

rationale: REINTEGRO DE VIATICOS POR DOBLE CARGA REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL Y USINIEH  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE CEIBA Y SAN PEDRO SULA DE FECHA 03 AL 05 DE JUNIO DEL 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE GENERACION DE TITULO DIGITALES EN CENTROS EDUCATIVOS NO GUBERNAMENTALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-1-3439-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-1-3439-1-0


ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversion de F01 456 por la Adquisición de EQUIPO DE SONIDO: COLUMNA AMPLIFICADA 15 CLASE D CON BT; MICROFONO DOBLE INALAMBRICO; CONSOLA 12 CANALES 6 XLR; STAND PARA BOCINA. PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN PROCESO DE COMPRA SDA-13-DDELP-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-50-13-456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-50-13-456-1-0


title: Compra de alimentacion para desarrollar jornada de validacion de los programas curriculares de de formacion especifica de decimo y undecimo de BTP en Enfermeria aviacion promocion social y desarrollo comunitario segun oficio No. 200-SDGEM-2025

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


TOMASA MARCELA AVILEZ

legalName: TOMASA MARCELA AVILEZ

rationale: Segundo pago a la factu No. 000-001-01-00000643 por la Compra de alimentacion para 23 personas por 2 dias para desarrollar jornada de trabajo sobre proceso de socializacion para la aplicacion de la normativa y reglamento del nivel de educacion prebasica segun oficio No. 026-SDGEPB-SE-2025

description: primer pago de alimentacion para 23 personas por 2 dias para desarrollar jornada de trabajo sobre proceso de socializacion para la aplicacion de la normativa y reglamento del nivel de educacion prebasica segun oficio No. 026-SDGEPB-SE-2025 segun factura No. 000-001-01-00000643


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA 015-003-01-00426068 DEL 30/06/25 CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 POR LA ADQUISICION DE TINTAS PAR IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARAMENTAL DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-13-34-0154-2025


title: COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE SUPERVISION DE LA APLICACION DEFINITVADEL QUINTO ESTUDIO REGIONAL COMPARATIVO Y EXPLICATIVO (ERCE-2025) A DESARROLLARSE EN SANA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025.

JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES

legalName: JHONNY EDUARDO AVILA COLINDRES


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.  700011073 POR LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE SONIDO: (3) COLUMNA AMPLIFICADA 15 CLASE D CON BT;  (1) CONSOLA 12 CANALES 6 XLR; (3) STAND PARA BOCINA. PARA USO EN LAS ACTIVIDADE   DE LA  DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN PROCESO DE COMPRA SDA-13-DDELP-202

description: PAGO PARACIAL A LA  FACTURA 700011073  ADQUISICION DE  EQUIPO DE SONIDO: (3) COLUMNA AMPLIFICADA 15 CLASE D CON BT;  (1) CONSOLA 12 CANALES 6 XLR; (3) STAND PARA BOCINA. PARA USO EN LAS ACTIVIDADE   DE LA  DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN PROCESO DE COMPRA SDA-13-DDELP-202

description: 2do.  PAGO PARCIAL A LA FACTURA 700011073 POR LA ADQUISICION DE  EQUIPO DE SONIDO: (3) COLUMNA AMPLIFICADA 15 CLASE D CON BT;  (1) CONSOLA 12 CANALES 6 XLR; (3) STAND PARA BOCINA. PARA USO EN LAS ACTIVIDADE   DE LA  DIRECCCION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. SEGUN PROCESO DE COMPRA SDA-13-DDELP-202


rationale: Cancelacion de factura 7000011756 por la Adquisición de COMPLEMENTOS PARA EQUIPO DE SONIDO: 4 ESPONJA PARA MICROFONO; 2 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO; 8 BLISTER DE BATERIAS AA (ALKALINA). SEGUN PROCESO DE COMPRA SDA-15-1-DDELP-2025


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y PRENSA  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0417-ADMI-DSE-2025 DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2025

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ