title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-049-01 A FAVOR DE MASTER TECHNOLOGIES/ VARGAS S DE RL DE CV:   POR COMPRA DE UN CARGADOR PARA LAPTOP DE MARCA LENOVO MODELO: ADLX65CCGU2A LC PN: 01FR154 INPUT 100-240 V1.8 A 50-60 Hz output: 20.0 v 3.25 A 65.0 W  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 004-UCIR-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0328-GA-ARSA-2025.

VARGAS  S  DE RL DE CV

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO POR SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000377 Y ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-049-01 A FAVOR DE MASTER TECHNOLOGIES/ VARGAS S DE RL DE CV:   POR ADQUISICIÓN DE UN CARGADOR PARA LAPTOP DE MARCA LENOVO MODELO: ADLX65CCGU2A LC PN: 01FR154 INPUT 100-240 V1.8 A 50-60 Hz output: 20.0 v 3.25 A 65.0 W  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 004-UCIR-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0328-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-049-02 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS Y SERVICIOS HN S. DE RL:  PARA LA COMPRA DE UN SOPORTE DE TELEVISOR XTECH ARTICULADO PARA TV PANTALLA PLANA TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 32 A 55 PULGADAS CAPACIDAD DE CARGA 35 KILOGRAMOS (77 LIBRAS) ESPECIFICACIÓN MAXIMA 400 x 400 mm PERFIL: 75-420 MM DISTANCIA DE LA PARED DE LA INSTANCIA TERRITORIAL DE SPS    SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 018-MEMO-ITSPS-ARSA-2025. AUTIRIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0327-GA-ARSA-2025

currency: HNL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

scheme: HN-RTN

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00001656 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-049-02 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS Y SERVICIOS HN S. DE RL:  PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SOPORTE DE TELEVISOR XTECH ARTICULADO PARA TV PANTALLA PLANA TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 32 A 55 PULGADAS CAPACIDAD DE CARGA 35 KILOGRAMOS (77 LIBRAS) ESPECIFICACIÓN MAXIMA 400 x 400 mm PERFIL: 75-420 MM DISTANCIA DE LA PARED DE LA INSTANCIA TERRITORIAL DE SPS    SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 018-MEMO-ITSPS-ARSA-2025. AUTIRIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0327-GA-ARSA-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000197 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ  Centro Comercial el Casino por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de Diciembre del 2024 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSALocal No. 18 ubicada en el Centro Comercial el Casino en la Ciudad de Danli el Paraiso.  Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Se registra pago correspondiente al mes de enero del año 2025  por  consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C. descrito a Continuación: - Factura No. 202501500855 Correspondiente al mes de Enero del 2025 con Monto de 9327.68   Autorizado mediante memorándum 0110-GA-ARSA-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se registra pago a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. las cuales se desciben a continuación: -Factura No. 000-001-01-00024997 correspondiente al mes de enero 2025Contador # 24-262-017 con Monto de L. 20019.12 por concepto de consumo de energia eléctrica  de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes.  Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2025-006 / 9058-1-1-0433-2025 POR ADQUISICIÓN DE  100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA ALTA CALIDAD  100	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS ALTA CALIDAD 100	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD 50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS 100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD  300	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 007-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0329-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  NO.  .ARSA-CE-GC-2025-007 / 9058-1-1-0434-2025 POR ADQUISICIÓN DE:  100	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 100	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD   MEDIANTE EL MEMORANDUM 007-ALMACÉN-ARSA-2025. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0329-GA-ARSA-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-0001-01-00032738 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO. ARSA-CE-GC-2025-006 / 9058-1-1-0433-2025 POR ADQUISICIÓN DE  100	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA ALTA CALIDAD  100	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS ALTA CALIDAD 100	Paquete	SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD 50	Unidad	REGLA DE ALUMINIO GRIS 100	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD  300	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL ALTA CALIDAD  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 007-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0329-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00003898 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  NO.  .ARSA-CE-GC-2025-007 / 9058-1-1-0434-2025 POR ADQUISICIÓN DE:  100	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 100	Unidad	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD   MEDIANTE EL MEMORANDUM 007-ALMACÉN-ARSA-2025. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0329-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de enero 2025 a favor de ACCIONES INTERNACIONALES S.A DE C.V. por concepto de consumo de agua potable de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA ubicadas en el Centro Comercial Santa Monica Este en la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes detallado a continuacion: factura No. 000-001-01-00025065 medidor # J16LA710336H por L. 3472.88    Factura No. 000-001-01-00025066 medidor #  21017764 por L. 274.23 Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000381ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2024- 005 A FAVOR DE INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL (PEST CONTROL PRO HN) POR SERIVICIO DE: Fumigación por doce (12) meses de acuerdo con las siguientes especificaciones:  1. El servicio se debe realizar en:  a. Instalaciones principales de la ARSA en Tegucigalpa frente a Citymall.   b. Instalaciones del Laboratorio de Control de Alimentos (LABCA) en el Centro de Salud Alonzo   Suazo.  c. Instalaciones de ARSA en San Pedro Sula (SPS) en Santa Mónica este. El servicio con una periodicidad de cada dos meses en cada instalación antes detallada Iniciando a partir de la orden de compra ( 20 de febrero del 2024). La programación de la Fumigación se realizará cada dos meses completando de esta manera 6 visitas. Comprende del 12 de diciembre del 2024 al 12 de febrero 2025 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 003-GSGM-ARSA-2024; AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0110-GA-ARSA-2025

INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL

streetAddress: COLONIA SAN JORGE APTO NO. 3

legalName: INVERSIONES RIVERA MADRID S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Se registra pago correspondiente a los meses de enero y febrero del 2025 orden de compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuacion:  Factura No. 000-001-01-00000011 correspondiente del 15 de diciembre del 2024 al 15 de enero del 2025 con un monto de L. 8000.00 Factura No.000-001-01-00000012 correspondiente del 15 de enero del 2025 al 15 de febrero del 2025 con un monto de L. 8000.00 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA.  Comprende del 15 de noviembre del 2024 al 15 de julio del 2025. Solicitado segun memorandum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.. 0110-GA-ARSA-2025.

IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ

legalName: IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-61 A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO (OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA) POR:  15 UNIDADES Talonarios para retension de impuesto sobre venta -Full color -con copia -El arte se proporciona al proveedor adjudicado -20 cm de largo x 13 cm ancho -inicio de correlativo 000-001-005-00002401 -cada talonario con 50 comprobantes  -excelente calidad se debe aprobar muestra previo a la produccion final. entrega no mayor a 5 dias calendario  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 0264-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0366-GA-ARSA-2025

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: SE REGISTRA pago de factura No. 000-001-01-00006806 con ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-61A FAVOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO (OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA) POR:  La compra de 15 Talonarios para retension de impuesto sobre venta con: -Full color -con copia -El arte se proporciona al proveedor adjudicado -20 cm de largo x 13 cm ancho -inicio de correlativo 000-001-005-00002501 -cada talonario con 50 comprobantes  -excelente calidad se debe aprobar muestra previo a la produccion final. entrega no mayor a 5 dias calendario  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 0264-GA-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0366-GA-ARSA-2025


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PRECOMPROMISO PARA UN PAGO A REALIZAR A EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO SEGUN FACTURA 000-001-01-00106362 SEGÚN RECIBO N° 8451 MEDIANTE EL MEMORANDUM 0320-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-060 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V.   POR LA COMPRA DE 1000 TALONARIOS RECETARIOS DE SUSTANCIAS CONTRALADAS COLOR VERDE MEDIDA 25CM DE ALTO x 10CM DE ANCHO CADA TALONARIO DEBE TENER 30  HOJAS EN PAPEL DE SEGURIDAD Y EL CORRELATIVO DEBE INICIAR CON EL CORRELATIVO ARSA-RE-0015001 EN ADELANTE DE EXCELENTE CALIDAD.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 040-DNPF-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0368-GA-ARSA-2025.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-060 POR LA COMPRA DE MIL (1000) TALONARIOS RECETARIOS A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V. SEGUN FACTURA:   - 000-002-01-00001720 POR UN MONTO DE L. 28865.00 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1000 TALONARIOS RECETARIOS DE SUSTANCIAS CONTRALADAS COLOR VERDE MEDIDA 25CM DE ALTO x 10CM DE ANCHO CADA TALONARIO DEBE TENER 30  HOJAS EN PAPEL DE SEGURIDAD Y EL CORRELATIVO DEBE INICIAR CON EL CORRELATIVO ARSA-RE-0015001 EN ADELANTE DE EXCELENTE CALIDAD.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 040-DNPF-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0368-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-077 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR ADQUISICION DE:  SERVICIO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA SUZUKI MODELO DR200 AÑO 2017 EL SERVICIO INCLUYE: 1 juego de fricciones rueda trasera 1 juego de fricciones rueda delantera 1 bocina de vehículo 2 retrovisores 1 tornillo de porta fricciones 1 manecilla de clutch (holder) 2 balineras de rueda 1 cable de velocímetro 1 servicio: Engrase y socado de carrocería 1 servicio: Tapizado de asiento 1 servicio: Mano de obra  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-UT-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0388-GA-ARSA-2025

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00006811 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-077 A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S DE RL POR ADQUISICION DE:  SERVICIO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA SUZUKI MODELO DR200 AÑO 2017 EL SERVICIO INCLUYE: 1 juego de fricciones rueda trasera 1 juego de fricciones rueda delantera 1 bocina de vehículo 2 retrovisores 1 tornillo de porta fricciones 1 manecilla de clutch (holder) 2 balineras de rueda 1 cable de velocímetro 1 servicio: Engrase y socado de carrocería 1 servicio: Tapizado de asiento 1 servicio: Mano de obra  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-UT-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0388-GA-ARSA-2025


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE LÁPICES Y CARPETASCON DISEÑO DE ARSA .MEMO 0319-GA-ARSA-2025 SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 060-DNPF-ARSA-2025.

rationale: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-063 POR ADQUISICIÓN DE   Cuatrocientos Lápices de tinta color negro con diseño de ARSA con las siguientes características: Lápiz color plateado con logo institucional color de tinta negra punta fina Nota: el proveedor seleccionado deberá presentar una muestra para ser aprobado previo a impresión total.  500	Unidad	Carpetas con membrete institucional. Especificaciones: -	Carpeta tamaño carta (22 cm ancho x 29 cm cerrado) de papel estucado Matte 300 grs -	Impresión full color en el exterior revés y derecho en paquetes de 200 unidades. -	Debe incluir solapa rectangular de una altura de 10 cm incluyendo cortes para tarjeta de presentación.   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 012-DM-ARSA-2025 / 060-DNPF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0237-GA-GA-ARSA-2025 / 0369-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-067 A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR COMPRA DE:  7 UNIDADES FORTIAP-221E Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2 2x2 MU-MIMO) internal antennas 1 x 10/100/1000 RJ45 port BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. región Code A FORTICARE PREMIUM / FORTIAP 221E 24X7   12 MESES 24x7 FortiCare Contract CONECTOR POE GENERICO 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP200-PA. Para FortiAPs linea E a la G  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 029-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0387-GA-ARSA-2025.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011421 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-067 A FAVOR DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR COMPRA DE:  7 UNIDADES FORTIAP-221E Indoor Wireless AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 802.11 a/n/ac Wave 2 2x2 MU-MIMO) internal antennas 1 x 10/100/1000 RJ45 port BT / BLE. Ceiling/wall mount kit included. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC adapter SP-FAP200-PA. región Code A FORTICARE PREMIUM / FORTIAP 221E 24X7   12 MESES 24x7 FortiCare Contract CONECTOR POE GENERICO 802.3at PoE injector GPI-130 or AC adapter SP-FAP200-PA. Para FortiAPs linea E a la G  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 029-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0387-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO NO.ARSA-CE-GC-2025-009 / 9058-1-1-0435-2025 POR ADQUISICIÓN DE  300	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN ALTA CALIDAD 100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N. 0370-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO.ARSA-CE-GC-2025-010 / 9058-1-1-0436-2025 por adquisición de:  200 cajas de papel toalla jumbo roll   solicitado segun memorandum no. 006-ALMACEN ARSA-2025 autorizado segun memorandum no. 0289-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO NO. ARSA-CE-GC-2025-011 / 9058-1-1-0437-2025 POR ADQUISICIÓN DE:  50	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD  100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR 50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMOPRANDUM NO. 0370-GA-ARSA-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00264674 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO NO.ARSA-CE-GC-2025-009 / 9058-1-1-0435-2025 POR ADQUISICIÓN DE  300	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN ALTA CALIDAD 100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO) ALTA CALIDAD  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM N. 0370-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-275-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-275-1-0

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO.000-001-01-32737 POR  ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NO.ARSA-CE-GC-2025-010 / 9058-1-1-0436-2025 por adquisición de:  200 cajas de papel toalla jumbo roll   solicitado segun memorandum no. 006-ALMACEN ARSA-2025 autorizado segun memorandum no. 0289-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00029566 POR ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO NO. ARSA-CE-GC-2025-011 / 9058-1-1-0437-2025 POR ADQUISICIÓN DE:  50	Unidad	ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD  100	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR 50	Paquete	TOALLAS HÚMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-ALMACEN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMOPRANDUM NO. 0370-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-037 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL POR COMPRA DE:  Base para condensador 12000 BTU	 L655.50  Breaker Square D 15 A 1P 120/240V Interruptor sencillo	 L224.25   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 0004-USL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0254-GA-ARSA-2025

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002782 ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-037 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE RL POR COMPRA DE:  Base para condensador 12000 BTU	 L655.50  Breaker Square D 15 A 1P 120/240V Interruptor sencillo	 L224.25   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 0004-USL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0254-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-074 POR ADQUISICIÓN DE Servicio de alimentación para realizar TALLER DE CAPACITACIÓN ¿BUENAS PRÁCTICAS DE MANO FACTURA (BPM) Y EMPRENDEDORES EN SANTA ROSA DE COPÁN Y COPÁN RUINAS.  FECHA: 18 y 20 de marzo del respectivo año  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.   DIA 18 DE MARZO SANTA ROSA DE COPÁN.  HORARIO: 8:00 AM a 4:00 pm Total de personas 80.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: cámara de comercio e industrias de Copán (Bo. Mercedes 100 mts al S.E de antiguo cruce a Gracias Lempira Santa Rosa de Copán).   DIA 20 DE MARZO Copán Ruinas HORARIO: 1:00 AM a 4:00 PM 40 personas  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: cámara de comercio industrias y turismo de copán ruinas (dentro de sitio maya de Copán Barrio el cedral frente a carretera internacional CA-11)    SOLICITADO SEGUN MEMORANUM NO. 049-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0413-GA-ARSA-2025

HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO EL CALVARIO CALLE REAL CENTENARIO FTE A LA RADIO EVANGELICA BETEL

legalName: HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00109852 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-074 POR ADQUISICIÓN DE Servicio de alimentación para realizar TALLER DE CAPACITACIÓN ¿BUENAS PRÁCTICAS DE MANO FACTURA (BPM) Y EMPRENDEDORES EN SANTA ROSA DE COPÁN Y COPÁN RUINAS.  FECHA: 18 y 20 de marzo del respectivo año  detalles del Coffee break: (dos saladas y una dulce) con su respectivo refresco.   DIA 18 DE MARZO SANTA ROSA DE COPÁN.  HORARIO: 8:00 AM a 4:00 pm Total de personas 80.  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: cámara de comercio e industrias de Copán (Bo. Mercedes 100 mts al S.E de antiguo cruce a Gracias Lempira Santa Rosa de Copán).   DIA 20 DE MARZO Copán Ruinas HORARIO: 1:00 AM a 4:00 PM 40 personas  Los coffees deberán ser entregados en la siguiente dirección: cámara de comercio industrias y turismo de copán ruinas (dentro de sitio maya de Copán Barrio el cedral frente a carretera internacional CA-11)    SOLICITADO SEGUN MEMORANUM NO. 049-DNAB-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0413-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-079 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  1 UNIDAD DESHUMIFICADOR PARA AREA DE 300 PIE  Capacidad de 50 pintas Volumen de tanque 50 pintas 3 velocidades Bajo nivel de ruido Filtros de aire lavable Tiempo de entrega 4 semanas Según cotización No. 0-2921  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.005-UCIR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0412-GA-ARSA-2025

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001744 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-079 A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR COMPRA DE:  1 UNIDAD DESHUMIFICADOR PARA AREA DE 300 PIE  Capacidad de 50 pintas Volumen de tanque 50 pintas 3 velocidades Bajo nivel de ruido Filtros de aire lavable Tiempo de entrega 4 semanas Según cotización No. 0-2921  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.005-UCIR-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0412-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago por arrendamiento de local para la IT de la ARSA en la Ceiba segun facturas a favor de Inmobiliaria Fortaleza S.A de C.V correspondiente al mes de marzo del 2025 desglosado de la siguiente manera:  Factura No. 000-002-01-00000515 por Lps. 22479.74  Contrato suscrito entre Inmobiliaria Fortaleza S.A de C.V y la ARSA comprendido del 01 de abril del 2024 al 31 de marzo del 2025.  Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025

INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

streetAddress: BO. SANTA ANITA 1 Y 2 CALLE 8 AVE N.O

legalName: INMOBILIARIA FORTALEZA SA DE CV

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se registra pago correspondiente al mes de Marzo del 2025 a favor del señor SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ ( Centro Comercial el Casino) la cual se describe a continuacion: - Factura No. 001-001-01-00000224 Correspondiente al mes de Marzo del 2025 con Monto de   L. 22448.00 Por Arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicada en el Centro Comercial el CasinoInstancia Territorial Municipio de Danli Departamentio de el Paraiso. Contrato: Comprende del 03 de Septiembre del 2024 al 03 de Septiembre del 2025 Solicitado Según memorandum No. 066-M-ARSA-2024;  Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente a los meses de enero y febrero del 2025 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-264 a favor de Selvin Manrique Murillo Martinez ( Centro  Comercial el Casino) descrita a Continuación:  Factura No. 001-001-01-00000215 correspondiente al mes de enero del 2025 por Lps. 5865.00 Factura No. 001-001-01-00000226 correspondiente al mes de febrero del 2025 por Lps. 5865.00  POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA Danli El Paraiso. Contrato del 04 de noviembre del 2024 al 04 de mayo del 2025 Solicitado según memorandum No. 006-DNL-ARSA-2024; Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago según factura No. 001-001-01-00000222 a favor. a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ  Centro Comercial el Casino por concepto de consumo de energia eléctrica  correspondiente al mes de febrero del 2025 de las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSALocal No. 18 ubicada en el Centro Comercial el Casino en la Ciudad de Danli el Paraiso. Autorizado mediante memorandum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-072 PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA OFICINA DE ARSA EN PUERTO CASTILLA A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  - Puerta de vidrio de material PVC  - Puerta con contramarco incluido y llavín  - Con medidas de 0.91 metros de ancho x 2.10 metros de alto  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 018-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0427-GA-ARSA-2025

INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

streetAddress: COL.VILLA VIEJA, 3.5 KM. CARRETERA A DANLI, FRENTE YONKER JIREH

legalName: INVERSIONES DIVERSA DE ORIENTE S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001432 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-072 PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA OFICINA DE ARSA EN PUERTO CASTILLA A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  - Puerta de vidrio de material PVC  - Puerta con contramarco incluido y llavín  - Con medidas de 0.91 metros de ancho x 2.10 metros de alto  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 018-CSGM-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0427-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondientes al mes de febrero del 2025 a favor de INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. que surge de la Licitacion No. LP-01-ARSA-2024 por contratación de  Servicio de Fotocopiado e Impresoras para la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA conforme a Resolución No. 0324-272 de fecha 22 de marzo del 2024 contrato No. 001-LP-01-ARSA-2024 por Servicio de Fotocopiadoras/Impresoras ( 12 Maquinas de Impresión a color y 12 maquinas de Impresion Blanco y Negro) las factura se describen a continuación: - 000-001-01-00008605 correspondiente al mes de Febrero del 2025 con Monto de L. 60610.18 Contrato con Vigencia de 12 meses de Abril 2024 al mes de Abril 2025 Solicitado según memorandum No. 007-UTIC-ARSA-2024; Autorizado mediate memorandum 1220-GA-ARSA-2024

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: Se registra pago segun factura No.000-001-01-00001003 a favor de ALQUILERES Y RENTAS TURBINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por concepto de:  Pago de arrendamiento de local donde se encuentran las oficinas de la Agencia de Regulacion Sanitaria ARSA Instancia Choluteca  corresponde al mes de Marzo 2025  Contrato de arrendamiento comprende del 01 de abril 2024 al 31 de marzo 2025  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.001-MEMO-CHOL-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0110-GA-ARSA-2025

streetAddress: COL. MODELO,6Y7 CALLE, C 105B, TEGUCIGALPA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-075 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -	Impreso con interior en papel bond 20 impreso a colores (full color) -	Tamaño media carta (5.5 x 8.5 pulgadas) -	Con caratula en carboncillo calibre 14 plastificado de 3mm brillante impresa a colores (full color) -	 Encuadernado tipo libro con lomo engomado y con una extensión de 192 páginas incluyendo portada contraportada y contenido  -	Impresión de mil (1000) ejemplares   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 059-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0424-GA-ARSA-2025

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: SE  REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00006948 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-075 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: -	Impreso con interior en papel bond 20 impreso a colores (full color) -	Tamaño media carta (5.5 x 8.5 pulgadas) -	Con caratula en carboncillo calibre 14 plastificado de 3mm brillante impresa a colores (full color) -	 Encuadernado tipo libro con lomo engomado y con una extensión de 192 páginas incluyendo portada contraportada y contenido  -	Impresión de mil (1000) ejemplares   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 059-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0424-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-065 POR ADQUSICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO INTERNACIONAL.   PARA REALIZAR VISITA AL TALLER ¿RUTA REGULATORIA DE AUTORIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE REEMPLAZO POBLACIONAL CON WOLBACHIA PARA CONTROL DE VECTORES¿.   - SALIDA: EL 10/03/2025 PALMERO LA-COMAYAGUA-HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA.   -REGRESO: 12/03/2025 CIUDAD DE GUATEMALA.  -PALMERO LA-COMAYAGUA-HONDURAS  SOLICICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 018-DM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 423-GA-ARSA-2025

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00023514 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-065 POR ADQUSICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO INTERNACIONAL.   PARA REALIZAR VISITA AL TALLER ¿RUTA REGULATORIA DE AUTORIZACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE REEMPLAZO POBLACIONAL CON WOLBACHIA PARA CONTROL DE VECTORES¿.   - SALIDA: EL 10/03/2025 PALMERO LA-COMAYAGUA-HONDURAS A CIUDAD DE GUATEMALA.   -REGRESO: 12/03/2025 CIUDAD DE GUATEMALA.  -PALMERO LA-COMAYAGUA-HONDURAS  SOLICICITADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 018-DM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDUM NO. 423-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-078 POR ADQUISICIÓN DE:  ADQUISICIÓN DE UN (1) BANNER FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  -	ESTRUCTURA ROLL-UP -	LONA MATTE DE 31.5X81 PULGADAS -	SOPORTE ESTRUCTURAL PLEGABLE -	PIES PLEGABLES BASE ENROLLABLE Y PERFIL DE ALUMINIO. 500	Unidad	AFICHE NO.1 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO. 500	Unidad	AFICHE NO.2 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO.  500	Unidad	AFICHE NO.3 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 080-DNPF-ARSA-2025. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO 0442-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00006764 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-078 POR ADQUISICIÓN DE:  ADQUISICIÓN DE UN (1) BANNER FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  -	ESTRUCTURA ROLL-UP -	LONA MATTE DE 31.5X81 PULGADAS -	SOPORTE ESTRUCTURAL PLEGABLE -	PIES PLEGABLES BASE ENROLLABLE Y PERFIL DE ALUMINIO. 500	Unidad	AFICHE NO.1 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO. 500	Unidad	AFICHE NO.2 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO.  500	Unidad	AFICHE NO.3 FULL COLOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  MEDIDAS 18X24 PULGADAS IMPRESIÓN EN CARTONCILLO.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 080-DNPF-ARSA-2025. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO 0442-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURAS:  -000-001-01-00001210   - Mes de Enero 2025 por un monto de L.  8050.00 -000-001-01-00001211   - Mes de Febrero 2025 por un monto de L.  8050.00  a favor de EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ ( SERVICIO DE LIMPIEZA COMAYAGUA )  POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA COMAYAGUA. Aseo general de la oficina 5 veces a la semana (de lunes a Viernes) en un Horario de 8:00 a 12:00 M con las siguientes actividades a desarrollar: - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo credenzas cocineta televisores Archivos estantería. - Ventanas paredes pisos baño y puertas - Limpieza general de toda el área de oficina . SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.079-ITC-ARSA-2024 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 1119-GA-ARSA-2024

EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ

legalName: EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ


title: SE REGISTRA COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA DANLI EL PARAISO POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-080 Aseo general de la oficina 5 veces a la semana de lunes a viernes en un Horario de 8:00 am 12:00 pm con las siguientes actividades a desarrollar:   - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo cocinas televisores Archivos estantería ventanas paredes pisos baños puertas. Limpieza general de toda el área de oficina.  - Es importante destacar que la contratación de este servicio no establecerá ninguna relación laboral con la persona o empresa proveedora de este servicio.  - Los pagos por el servicio se realizarán de manera mensual mediante transferencia a través del sistema integrado de administración financiero SIAFI.   Nota. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA la Duración del contrato será de 9 meses contados a partir de mayo de 2025 prorrogable de ser necesario si la calidad del servicio es conforme.  Solicitado según memorándum No. 029-DNL-ARSA-2025 Autorizado según memorándum No. 0473-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA QUE SURGE POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA DANLI EL PARAISO POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-080 Aseo general de la oficina 5 veces a la semana de lunes a viernes en un Horario de 8:00 am 12:00 pm con las siguientes actividades a desarrollar:   MES-JULIO-3 - FACTURA NO. 001-001-01-00000297 POR UN MONTO DE 5865.00  - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo cocinas televisores Archivos estantería ventanas paredes pisos baños puertas. Limpieza general de toda el área de oficina.  - Es importante destacar que la contratación de este servicio no establecerá ninguna relación laboral con la persona o empresa proveedora de este servicio.  - Los pagos por el servicio se realizarán de manera mensual mediante transferencia a través del sistema integrado de administración financiero SIAFI.   Nota. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA la Duración del contrato será de 9 meses contados a partir de mayo de 2025 prorrogable de ser necesario si la calidad del servicio es conforme.  Solicitado según memorándum No. 029-DNL-ARSA-2025 Autorizado según memorándum No. 0473-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 001-001-01-00000278 QUE SURGE MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-080  POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA DANLI EL PARAISO A FAVOR DE SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ:  - FACTURA NO. 001-001-01-00000278 CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR UN MONTO DE 5865.00.  Aseo general de la oficina 5 veces a la semana de lunes a viernes en un Horario de 8:00 am 12:00 pm con las siguientes actividades a desarrollar:   - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo cocinas televisores Archivos estantería ventanas paredes pisos baños puertas. Limpieza general de toda el área de oficina.  - Es importante destacar que la contratación de este servicio no establecerá ninguna relación laboral con la persona o empresa proveedora de este servicio.  - Los pagos por el servicio se realizarán de manera mensual mediante transferencia a través del sistema integrado de administración financiero SIAFI.   Nota. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA la Duración del contrato será de 9 meses contados a partir de mayo de 2025 prorrogable de ser necesario si la calidad del servicio es conforme.  Solicitado según memorándum No. 029-DNL-ARSA-2025 Autorizado según memorándum No. 0473-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 001-001-01-00000286 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA DANLI EL PARAISO POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-080 Aseo general de la oficina 5 veces a la semana de lunes a viernes en un Horario de 8:00 am 12:00 pm con las siguientes actividades a desarrollar:   MES: JUNIO - FACTURA 001-001-01-00000286 POR UN MONTO DE L. 5865.00  - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo cocinas televisores Archivos estantería ventanas paredes pisos baños puertas. Limpieza general de toda el área de oficina.  - Es importante destacar que la contratación de este servicio no establecerá ninguna relación laboral con la persona o empresa proveedora de este servicio.  - Los pagos por el servicio se realizarán de manera mensual mediante transferencia a través del sistema integrado de administración financiero SIAFI.   Nota. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA la Duración del contrato será de 9 meses contados a partir de mayo de 2025 prorrogable de ser necesario si la calidad del servicio es conforme.  Solicitado según memorándum No. 029-DNL-ARSA-2025 Autorizado según memorándum No. 0473-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-082 POR ADQUISICIÓN DE: 1	UNIDAD	Adquisición de tabletas Kjeldahl tipo catalizador de Missouri  -	Composición: Na2SO4 y/o K2SO4 CuSO4 -	Frasco equivalente a 250 tabletas  5 gramos por tableta. 1	UNIDAD	Ácido Sulfúrico  -	CAS: 7664-93-9 -	Grado: ACS/Regente/analítico  -	Concentración: entre 95% a 99% -	Frasco equivalente a 2.5 litros 1	UNIDAD	Ácido clorhídrico C -	CAS: 7647-01-0 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Concentración: entre 30% a 37% o su equivalente en normalidad/molaridad.  -	Frasco o el equivalente a 2.5 litros. 1	UNIDAD	Hidróxido de Sodio  -	CAS: 1013-73-2 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Descripción Física: lentejas -	Libre de nitrato  -	Frasco equivalente a 1 kilogramo 1	UNIDAD	Ácido Bórico  -	CAS: 10043-35-3 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Concentración: mayor o igual a 98% -	Descripción Física: sólido -	Frasco o el equivalente a 500gramos      1	     UNIDAD	  Glicina Estándar II  -	CAS: 56-40-6 -	Grado: estándar secundario farmacéuticos;  -	material de referencia certificado Frasco o el equivalente a 1 gramos  1	UNIDAD	Verde de Bromocresol -	CAS: 76-60-8 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  Frasco o el equivalente a 25 gramos 1	UNIDAD	Rojo de Metilo -	CAS: 493-52-7 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  Frasco o el equivalente a 25 gramos 1	UNIDAD	Dihidrocloruro de N-(1-naftil) etilendiamina  -	CAS: 1465-25-4 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Descripción Física: sólido Frasco o el equivalente a 500 gramos 1	UNIDAD	Ácido acético -	CAS: 64-19-7 -	Grado: Reagente/Analítico  -	Concentración: mayor o igual a 98% Frasco o el equivalente a 2.5 litros 1	UNIDAD	Sulfanilamida  -	CAS: 63-74-1 -	Grado: Reagente/Analítico  -	Descripción Física: sólido Frasco o el equivalente a 500 gramos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 013-UPPE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0492-GA-ARSA-2025

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00017062 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-082 POR ADQUISICIÓN DE: 1	UNIDAD	Adquisición de tabletas Kjeldahl tipo catalizador de Missouri  -	Composición: Na2SO4 y/o K2SO4 CuSO4 -	Frasco equivalente a 250 tabletas  5 gramos por tableta. 1	UNIDAD	Ácido Sulfúrico  -	CAS: 7664-93-9 -	Grado: ACS/Regente/analítico  -	Concentración: entre 95% a 99% -	Frasco equivalente a 2.5 litros 1	UNIDAD	Ácido clorhídrico C -	CAS: 7647-01-0 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Concentración: entre 30% a 37% o su equivalente en normalidad/molaridad.  -	Frasco o el equivalente a 2.5 litros. 1	UNIDAD	Hidróxido de Sodio  -	CAS: 1013-73-2 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Descripción Física: lentejas -	Libre de nitrato  -	Frasco equivalente a 1 kilogramo 1	UNIDAD	Ácido Bórico  -	CAS: 10043-35-3 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Concentración: mayor o igual a 98% -	Descripción Física: sólido -	Frasco o el equivalente a 500gramos      1	     UNIDAD	  Glicina Estándar II  -	CAS: 56-40-6 -	Grado: estándar secundario farmacéuticos;  -	material de referencia certificado Frasco o el equivalente a 1 gramos  1	UNIDAD	Verde de Bromocresol -	CAS: 76-60-8 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  Frasco o el equivalente a 25 gramos 1	UNIDAD	Rojo de Metilo -	CAS: 493-52-7 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  Frasco o el equivalente a 25 gramos 1	UNIDAD	Dihidrocloruro de N-(1-naftil) etilendiamina  -	CAS: 1465-25-4 -	Grado: ACS/Reagente/Analítico  -	Descripción Física: sólido Frasco o el equivalente a 500 gramos 1	UNIDAD	Ácido acético -	CAS: 64-19-7 -	Grado: Reagente/Analítico  -	Concentración: mayor o igual a 98% Frasco o el equivalente a 2.5 litros 1	UNIDAD	Sulfanilamida  -	CAS: 63-74-1 -	Grado: Reagente/Analítico  -	Descripción Física: sólido Frasco o el equivalente a 500 gramos   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 013-UPPE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0492-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO MEDIANTE ORDE DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-089  PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTANCIA DE COMAYAGUA HASTA EL 30 DE ENERO 2026 A FAVOR DE EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:   1. Lugar: Plaza San Blas Barrio San Blas Calle principal frente a Cielo Flex.  2. Aseo general de la oficina 5 veces a la semana en un horario de 8am a 12m  3. Lunes a viernes: limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo credenzas cocineta televisores archivo y estantería  4. Miércoles: ventanas paredes pisos y puertas  5. Lunes miércoles y viernes: limpieza del área de SAC dos veces al día 6. Baños los cinco días de la semana  7. Botar basura cinco días de la semana  8. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA  9. El pago es mensual  10. La ARSA no se responsabiliza por la contratación del personal ni del pasivo laboral  11. El período de duración será hasta enero 2026 a partir de la orden de compra.  12. La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) se reserva el derecho de suspender o cancelar el proceso de adquisición en cualquier etapa sin asumir ningún tipo de responsabilidad luego de notificar a los participantes o cancelación vía comunicación electrónica.  13. En el momento de la adjudicación del Contrato ARSA se reserva el derecho a modificar las cantidades hasta un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la oferta total sin cambios en el precio unitario o en otros términos y condiciones  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 007-ITC-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁMDUM 0518-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000129 QUE SURGE MEDIANTE ORDE DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-089  PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTANCIA DE COMAYAGUA HASTA EL 30 DE ENERO 2026 A FAVOR DE EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  - FACTURA NO. 000-001-01-00001291 POR UN MONTO DE LPS. 8050.00 1. Lugar: Plaza San Blas Barrio San Blas Calle principal frente a Cielo Flex.  2. Aseo general de la oficina 5 veces a la semana en un horario de 8am a 12m  3. Lunes a viernes: limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo credenzas cocineta televisores archivo y estantería  4. Miércoles: ventanas paredes pisos y puertas  5. Lunes miércoles y viernes: limpieza del área de SAC dos veces al día 6. Baños los cinco días de la semana  7. Botar basura cinco días de la semana  8. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA  9. El pago es mensual  10. La ARSA no se responsabiliza por la contratación del personal ni del pasivo laboral  11. El período de duración será hasta enero 2026 a partir de la orden de compra.  12. La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) se reserva el derecho de suspender o cancelar el proceso de adquisición en cualquier etapa sin asumir ningún tipo de responsabilidad luego de notificar a los participantes o cancelación vía comunicación electrónica.  13. En el momento de la adjudicación del Contrato ARSA se reserva el derecho a modificar las cantidades hasta un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la oferta total sin cambios en el precio unitario o en otros términos y condiciones  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 007-ITC-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁMDUM 0518-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO Y JUNIO QUE SURGEN DE LA ORDE DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-089  POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA INSTANCIA DE COMAYAGUA A FAVOR DE EDA LIZETH MARADIAGA CRUZ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:  MAYO: FACTURA NO. 000-001-01-00001271 CON UN MONTO DE L. 8050.00  JUNIO  FACTURA NO. 000-001-01-00001272 CON UN MONTO DE L. 8050.00   1. Lugar: Plaza San Blas Barrio San Blas Calle principal frente a Cielo Flex.  2. Aseo general de la oficina 5 veces a la semana en un horario de 8am a 12m  3. Lunes a viernes: limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo credenzas cocineta televisores archivo y estantería  4. Miércoles: ventanas paredes pisos y puertas  5. Lunes miércoles y viernes: limpieza del área de SAC dos veces al día 6. Baños los cinco días de la semana  7. Botar basura cinco días de la semana  8. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA  9. El pago es mensual  10. La ARSA no se responsabiliza por la contratación del personal ni del pasivo laboral  11. El período de duración será hasta enero 2026 a partir de la orden de compra.  12. La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) se reserva el derecho de suspender o cancelar el proceso de adquisición en cualquier etapa sin asumir ningún tipo de responsabilidad luego de notificar a los participantes o cancelación vía comunicación electrónica.  13. En el momento de la adjudicación del Contrato ARSA se reserva el derecho a modificar las cantidades hasta un máximo del veinticinco por ciento (25 %) de la oferta total sin cambios en el precio unitario o en otros términos y condiciones  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 007-ITC-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁMDUM 0518-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 por consumo de agua potable de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la ciudad de Comayagüela M.D.C. Descrito a continuación: - Factura No. 202502500854 correspondiente al mes de febrero del 2025 con un monto de L. 9329.23 Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-088 POR Espacio de Salón para realizar Actividad de socialización de los Avances en la ¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ARSA¿ el cual tiene como objetivo presentar las mejoras implementadas en nuestros procesos regulatorios destacando la digitalización automatización y fortalecimiento de la atención ciudadana.  El día 16 de mayo en un horario de 8:00 AM a 1:00 PM con los siguientes detalles:   Requisitos del espacio:  -	Capacidad para 120 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Mesa principal para panelistas mínimo 6 personas.  -	Escenario con tarima elevada para asegurar visibilidad de los ponentes.  -	Podio equipado con micrófono.  -	Diseño y Disposición del espacio: tipo auditorio con sus cobertores para sillas.      Alimentación:  -	Estación de café té y agua  -	Coffe break (Incluir dos bocadillos por persona)  -	 Equipo Audio Visual:  -	pantalla LED al menos 5x5 m  -	4 micrófonos inalámbricos  -	Consola de audio  -	Incluir extensiones eléctricas para un espacio para realizar entrevistas.  -	acceso a internet   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 020-UGC-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0522-GA-ARSA-2025

name: DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: AVENIDA LA PAZ PARQUE COMERCIAL PASEO LOS PROCERES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA NO 0028 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-088 POR Espacio de Salón para realizar Actividad de socialización de los Avances en la ¿TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ARSA¿ el cual tiene como objetivo presentar las mejoras implementadas en nuestros procesos regulatorios destacando la digitalización automatización y fortalecimiento de la atención ciudadana.  El día 16 de mayo en un horario de 8:00 AM a 1:00 PM con los siguientes detalles:   Requisitos del espacio:  -	Capacidad para 120 personas  -	Mesa a la entrada del salón para registrar invitados.  -	Mesa principal para panelistas mínimo 6 personas.  -	Escenario con tarima elevada para asegurar visibilidad de los ponentes.  -	Podio equipado con micrófono.  -	Diseño y Disposición del espacio: tipo auditorio con sus cobertores para sillas.      Alimentación:  -	Estación de café té y agua  -	Coffe break (Incluir dos bocadillos por persona)  -	 Equipo Audio Visual:  -	pantalla LED al menos 5x5 m  -	4 micrófonos inalámbricos  -	Consola de audio  -	Incluir extensiones eléctricas para un espacio para realizar entrevistas.  -	acceso a internet   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 020-UGC-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0522-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO DE REEMBOLSO CON FACTURA No. 000-001-01-00050734  POR COMPRA DE  DOS (2) CILINDROS DE GAS LPG PARA LABCA MISMOS QUE NO SE HABIA PODIDO COMPRAR DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA PROVEEDOR CON PIN SIAFI Y SIN EL GAS SE DETIENEN COMPLETAMENTE LAS FUNCIONES MICROBILOGICAS Y PARA LOS DIFERENTES ANALISIS QUE SE NECESITAN SEGUN EL ALIMENTO QUE ESTA SIENDO VERIFICADA SU CALIDAD.   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 210-DVF-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0531-GA-ARSA-2025

FATIMA SARAI ROMERO ALVAREZ

legalName: FATIMA SARAI ROMERO ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG


rationale: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO A LA EMPRES NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS POR PUBLICACIÓN DE ACUERDO.DE LICITACION PUBLICA LPN-03-ARSA-2025 EN 1 PAGINAS + 2 LOGOS MEMO 0488-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-097 POR ADQUISICIÓN del servicio de fumigación y control de roedores para San Pedro Sula: Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés.  Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  001-ARSA-ITSPS-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0529-GA-ARSA-2025

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001206 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-097 POR ADQUISICIÓN del servicio de fumigación y control de roedores para San Pedro Sula: Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés.  Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)   El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  001-ARSA-ITSPS-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0529-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FATURA NO. 000-001-01-00001138 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-097 POR ADQUISICIÓN del servicio de fumigación y control de roedores para San Pedro Sula: Segundo Nivel de Plaza Santa Mónica Este Boulevard del Norte salida hacia Puerto Cortés A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL (SERICA).  - Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  - El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra - Primera intervención pendiente tres.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO.  001-ARSA-ITSPS-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0529-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-106 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERTIFICADO SSL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -SSL con validación de dominio (DV) -Cobertura de subdomínios: Ilimitados (Wildcard SSL) -Compatibilidad con navegadores modernos y principales servidores web -Cifrado: mínimo 256 bits con tecnología de clave publica RSA de al menos 2048 bits -Cumplimiento de estándares: normativas y mejores prácticas internacionales en seguridad SSL/TLS -Soporte de instalación: el proveedor debe ofrecer asistencia de instalación y configuración en los servidores de ARSA   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 042-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0528-GA-ARSA-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00025726 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-106 A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR COMPRA DE:  1 UNIDAD ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CERTIFICADO SSL CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -SSL con validación de dominio (DV) -Cobertura de subdomínios: Ilimitados (Wildcard SSL) -Compatibilidad con navegadores modernos y principales servidores web -Cifrado: mínimo 256 bits con tecnología de clave publica RSA de al menos 2048 bits -Cumplimiento de estándares: normativas y mejores prácticas internacionales en seguridad SSL/TLS -Soporte de instalación: el proveedor debe ofrecer asistencia de instalación y configuración en los servidores de ARSA   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 042-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0528-GA-ARSA-2025


title: Se registra Contrarto que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-102 a favor de MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO con las descripciones sigueintes:  Se solicita adquisición de 1(un) local para apertura de instancia territorial de Santa Rosa de Copan con los siguientes requisitos:  - Ubicación céntrica en el área comercial de la Ciudad de Santa Rosa de Copan  - Zona de ambiente agradable y segura  - Superficie de construcción entre 50 y 100 metros cuadrados  - Contar con el espacio en buen estado - Con espacio para estacionamiento disponible para al menos 5 vehículos  - Infraestructura en óptimas condiciones (techos sin goteras pisos sanitarios sistema eléctrico para instalación de aires acondicionados iluminación y pintura) - Agua potable preferiblemente las 24 hr - Al menos 1 baño sanitario - Acceso a calles o avenidas principales  - Acceso disponible al transporte público  - Acceso disponible para un vehículo de la institución 24/7 - El local debe permitir la visibilidad para anuncios señalización rotulación en su fachada  - Que cuente si es posible con un guardia de seguridad  - Disponer con Facturación CAI actualizada PIN SIAFI  NOTA: en la oferta deberá adjuntar el croquis del establecimiento Contrato comprende del 15 de julio del 2024 al 15 julio del 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

legalName: MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO

rationale: Se registra pago correspondiente al mes de julio del 2025 a favor del señor MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-102 descrito a continuación:  - Factura No. 000-001-01-00000636 de julio del 2025 con un monto de L. 23000.00  Por arrendamiento de espacio para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Instancia Territorial Santa Rosa de Copan)  Contrato: comprende del 15 de julio 2024 al 15 de julio 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de marzo de 2025 a favor del señor MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-120 descrito a continuación: - Factura No. 000-001-01-00000613 con un monto de L. 23000.00 Por arrendamiento de espacio para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Instancia Territorial Santa Rosa de Copan) Contrato: comprende del 15 de julio 2024 al 15 de julio 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de abril del 2025 a favor del señor MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-0120 descrito a continuación:  - Factura No. 000-001-01-00000620 con un monto de L. 23000.00 Por concepto de arrendamiento de espacio para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Instancia Territorial Santa Rosa de Copan)  Contrato: comprende del 15 de julio 2024 al 15 de julio 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de mayo del 2025 a favor del señor MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-102 descrito a continuación:  - Factura No. 000-001-01-00000624 de mayo 2025 con un monto de L. 23000.00  Por arrendamiento de espacio para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Instancia Territorial Santa Rosa de Copan)  Contrato: comprende del 15 de julio 2024 al 15 de julio 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de junio del 2025 a favor del señor MARBEL JUVENAL LOPEZ ROMERO que surge de la Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-102 descrito a continuación:  - Factura No. 000-001-01-00000633 de junio del 2025 con un monto de L. 23000.00  Por arrendamiento de espacio para las oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA en la Ciudad de Santa Rosa de Copan (Instancia Territorial Santa Rosa de Copan)  Contrato: comprende del 15 de julio 2024 al 15 de julio 2025  Solicitado según memorándum No. 065-M-ARSA-2024; Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-005-01-00000458 POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-099 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL POR::  COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO COLOR NEGRO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS CONTESTADORA Y QUE CUENTE CON TECNOLOGIA DECT 6.0 (TECNOLOGIA DIGITAL INALAMBRICA MEJORADA) QUE AYUDA A EVITAR INTERFERENCIAS OCASIONADAS POR EQUIPOS INALAMBRICOS.  PANASONIC MODELO KX-TGB-210  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM 009-UCE-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0525-GA-ARSA-2025 .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: Se registra pago de servicio según factura No. 000-001-01-00002031 a favor de ARCOM COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V. correspondiente al mes de marzo del 2025 por adquisición de servicio de señal de radio frecuencia UHF en el cual aloje la radio comunicación de la institución por un periodo de 12 meses comprendido del 16 de abril del 2024 al 16 de abril del 2025 el servicio debe incluir soporte técnico 24/7 y la cobertura de señal requerida debe ser en la Ciudad de Tegucigalpa  Comayagüela y municipios aledaños con un rango  de 25 km  SOLICITADO SEGÚN MEMORÁNDUM No. 012-GSGM-ARSA-2024;  AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM No. 0110-GA-ARSA-2025

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

objeto: 21440-Télex y Telefax


title: Se registra pago según factura No. 047-001-01-33716502 A favor de Servicios de Comunicación de Honduras S.A. de C.V. (CLARO) por servicio de internet móvil correspondiente al mes de febrero del 2025 (del 13/02/2025 al 12/03/2025) de las siguientes líneas: - 33943130 con monto de L. 2299.67 - 33949199 con monto de L. 2299.67 - 33949907 con monto de L. 2299.67 - 33949103 con monto de L. 1868.47 - 33949140 con monto de L. 1868.47  PLAN DE TELEFONIA CELULAR  Vigencia: 12 meses  PLAN AVANCE $65.00 + I.S.V. (2 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 16.00 Paquete de datos: 110GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado Claro SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca Oppo A79 265GB Selfi 8 MP principal 50 MP RAM 08 GB ROM 256 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Android 13 PLAN AVANCE: $ 80.00+ I.S.V. (3 líneas celulares) Llamadas ilimitadas a cualquier destino (Canadá-Panamá) Llamadas Internacionales: $ 20.00 Paquete de datos: 150GB Llamadas ilimitadas a todas las redes nacionales Sin frontera Norte América Sin frontera América (sur América) Excepto Venezuela Bolivia y Cuba Llamadas a todas las redes nacionales  SMS ilimitado Claro SMS ilimitado otros operadores Redes sociales ilimitadas (WhatsApp Facebook Instagram Waze Google maps) Celular marca: HONOR 90 512 GB Selfi 50 MP principal 200 MP RAM 12 GB ROM 512 GB Pantalla: 6.7 Pulgadas Batería: 5000 MAH Qualcom Snapdragon7 Solicitado según memorándum No. 757-GA-ARSA-2025

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Se registra Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuación:  CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA CHOLUTECA. Aseo general de la oficina 5 veces a la semana (de lunes a viernes) en un Horario de 8:00 am 12:00 pm con las siguientes actividades a desarrollar: - Limpieza de mobiliario sillas equipo de cómputo credenzas cocineta televisores Archivos estantería Ventanas paredes pisos baño y puertas - Limpieza general de toda el área de oficina . Nota. El material de limpieza será proporcionado por la ARSA la Duración del contrato será de 8 meses prorrogable de ser necesario. - Es importante destacar que la contratación de este servicio no establecerá ninguna relación laboral con la persona o empresa proveedora de este servicio. - Los pagos por el servicio se realizarán de manera mensual mediante transferencia a través del sistema integrado de administración financiero SIAFI.  Comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025 Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ

legalName: IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Se registra pago correspondiente al mes de junio con Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuación.  Factura No. 000-001-01-00000018 correspondiente al mes de junio del 2025 con un monto de L. 8000.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA  Contrato: comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de febrero con Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuación.  Factura No. 000-001-01-00000013 correspondiente al al mes de febrero del 2025 con un monto de L. 8000.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA  Comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025 Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de marzo con Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuación.  Factura No. 000-001-01-00000014 correspondiente al mes de marzo del 2025 con un monto de L. 8000.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA  Contrato: comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de abril con Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ segun factura descrita a continuación.  Factura No. 000-001-01-00000016 correspondiente al mes de abril del 2025 con un monto de L. 8000.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA  Contrato: comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

description: Se registra pago correspondiente al mes de mayo con Orden de Compra ARSA-CM-GC-2024-287 a favor de IRIS MARIANELA SANTOS LOPEZ descrita a continuación.  Factura No. 000-001-01-00000017 correspondiente al mes de mayo del 2025 con un monto de L. 8000.00  POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA ARSA EN CHOLUTECA  Contrato: comprende del 15 de noviembre 2024 al 15 de julio del 2025 Solicitado mediante memorándum No. 038-MEMO-CHOL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-114 POR COMPRA DE UN PROYECTOR RECARGABLE PORTATIL A FAVOR DE MASTER TECHNOLOGIES/VARGAS S. DE R.L. DE C.V.  - PROYECTOR PORTATIL - MODELO SAMSUNG SP-LFF3C - FHD HDR FREESTYLE/ 2DA GENERACIÓN  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO.018-UPPE-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0593-GA-ARSA-2025.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00000445 QUE SURGE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-114 POR COMPRA DE UN PROYECTOR RECARGABLE PORTATIL A FAVOR DE MASTER TECHNOLOGIES/VARGAS S. DE R.L. DE C.V.  - PROYECTOR PORTATIL - MODELO SAMSUNG SP-LFF3C - FHD HDR FREESTYLE/ 2DA GENERACIÓN  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM NO.018-UPPE-ARSA-2025; AUTORIZADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM NO. 0593-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA COMPROMISO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-104-1 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE RECEPCION PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARSA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0079-SG-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0577-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA COMPROMISO CON ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-104-2 POR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR 6´ FROST DE UNA PUERTA SILVER PARA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE REFRISAN.  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0079-SG-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0577-GA-ARSA-2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00001729 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-104-1 POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO DE RECEPCION PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA ARSA A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ SA DE CV.  - FACTURA NO. 000-002-01729 ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN ESCUADRA 1400W X 700D X 150H - 1400W X 400D X 750H POR UN MONTO DE L. 9753.86   SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0079-SG-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0577-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00002785 QUE SURGE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2025-104-2 POR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR 6´ FROST DE UNA PUERTA SILVER PARA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE REFRISAN S DE RL.  - FACTURA NO. 000-001-01-00002785 POR UN MONTO DE L. 10350.00  SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORÁNDUM 0079-SG-ARSA-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM 0577-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-01 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR COMPRA DE:   20	UNIDAD	REGULADOR FORZA FVR-2201 2200VA 1100W 8 SALIDAS COLOR NEGRO 115V Según cotización: 01-0020787   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-202

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001721 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-01 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR COMPRA DE:   20	UNIDAD	REGULADOR FORZA FVR-2201 2200VA 1100W 8 SALIDAS COLOR NEGRO 115V Según cotización: 01-0020787   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-202


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-108 POR Adquisición del servicio de fumigación y control de roedores para DANLI: Ubicada en el Barrio El Centro Centro Comercial el Casino Segundo Nivel contiguo a las Oficinas de ACNUR Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 021-MEMO-DNL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0578-GA-ARSA-2025

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001671 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-108 POR Adquisición del servicio de fumigación y control de roedores para DANLI: Ubicada en el Barrio El Centro Centro Comercial el Casino Segundo Nivel contiguo a las Oficinas de ACNUR A FAVOR DE OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ/ FUMI SERVICE: - CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SERVICIO Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 021-MEMO-DNL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0578-GA-ARSA-2025

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001635 QUE SURGE DE LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-108 Por Adquisición del servicio de fumigación y control de roedores para DANLI: Ubicada en el Barrio El Centro Centro Comercial el Casino Segundo Nivel contiguo a las Oficinas de ACNUR Aplicación de aspersión en frio para el tratamiento de insectos rastreros y voladores de forma bimensual (se debe detallar el químico a utilizar)  El servicio solicitado tendrá una duración de 8 meses a partir de la orden de compra. - Pago del primer servicio  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 021-MEMO-DNL-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0578-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-102 A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE:  PAQUETE DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA (ANTIVIRUS) ESET PROTECT Complete CON VIGENCIA DE 1 AÑO con las siguientes especificaciones: ¿adquisición de Consola de Gestión en la Nube para 500 usuarios ¿Gestión de Vulnerabilidades y Parches para 500 dispositivos ¿Seguridad en la Nube para aplicaciones de oficina con cobertura para 600 dispositivos. ¿ Protección Avanzada en la Nube para la seguridad de aplicaciones de oficina. ¿ Cifrado Completo de Disco para 500 dispositivos. ¿ Seguridad para Correo Electrónico con cobertura para 600 dispositivos. ¿ Seguridad para Endpoints y Servidores en la solución de protección completa ¿ Defensa contra amenazas móviles para 500 dispositivos ¿ Protección Avanzada para la Seguridad del Correo Electrónico con cobertura para 600 dispositivos. ¿ Protección Avanzada para la Seguridad de Endpoints y Servidores con cobertura para 500 dispositivos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.042-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0576-GA-ARSA-2025

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015392 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-102 A FAVOR DE SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE:  PAQUETE DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMATICA (ANTIVIRUS) ESET PROTECT Complete CON VIGENCIA DE 1 AÑO con las siguientes especificaciones: - adquisición de Consola de Gestión en la Nube para 500 usuarios - Gestión de Vulnerabilidades y Parches para 500 dispositivos - Seguridad en la Nube para aplicaciones de oficina con cobertura para 600 dispositivos. - Protección Avanzada en la Nube para la seguridad de aplicaciones de oficina. - Cifrado Completo de Disco para 500 dispositivos. - Seguridad para Correo Electrónico con cobertura para 600 dispositivos. - Seguridad para Endpoints y Servidores en la solución de protección completa - Defensa contra amenazas móviles para 500 dispositivos - Protección Avanzada para la Seguridad del Correo Electrónico con cobertura para 600 dispositivos. - Protección Avanzada para la Seguridad de Endpoints y Servidores con cobertura para 500 dispositivos  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.042-UTIC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0576-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de marzo del 2025 a favor de ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. que surge de la Orden de Compra No. ARSA-CM-GC-2024-109 descritos a continuación:   - Factura No. 000-020-01-00005228 correspondiente al mes de marzo del 2025 con un monto de L. 18630.00  Por concepto de arrendamiento del Local para las Oficinas de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Instancia Territorial de Juticalpa departamento del Olancho. Vigencia del contrato del 25 de julio del 2024 al 25 de julio del 2025  Solicitado mediante el memorándum No. 067-M-ARSA-2024; Autorizado mediante el memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-024 POR ADQUISICIÓN DE :  600	PAQUETE	PAQUETES DE REDECILLAS   REDECILLAS PARA CABELLO PAQUETES DE 12 UNIDADES.  500	PAR	PARES DE FUNDAS DESECHABLES PARA BOTAS Y ZAPATOS   COBERTOR DE ZAPATOS (PAR) 300	CAJA	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS   CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA MARCA GUOYAN DE TRES CAPAS 50 UNIDADES C/U  40	UNIDADES	UNIDADES LENTES DE PROTECCIÓN PARA LUZ ULTRAVIOLETA.  LENTES PROTECTORES CONTRA LUZ UV (LUZ BLANCA) 40	UNIDADES	UNIDADES LENTES DE PROTECCIÓN CON SEGURIDAD BILATERAL AJUSTABLE  ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRUPER / VISIÓN TRANSPARENTE / AJUSTABLE   300	CAJAS 	CAJAS DE GUANTES DE VINILO: GUANTES DESECHABLES DE NITRILO SIN POLVO RESISTENTES. TALLA M: 110 TALLA L 110 TALLA S 80 40	PAR	PARES DE GUANTES DE PSH   100	UNIDADES	GABACHAS ESTERIL   BATA DESCARTABLE ESTERIL AZUL ¿M¿ (EXENTO)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 094-DNVF-ARSA-2025/ 090-DNVF-ARSA-2025/ 089-DBVF-ARSA-2025 / 088-DNVF-ARSA-2025 / 087-DNVF-ARSA-2025 / 082-DNVF-ARSA-2025 080-DNVF-ARSA-ARSA-2025 /  079-DNVF-ARSA-2025.   AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0118-GA-ARSA-2025

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO 000-002-01-00015226 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-024 POR ADQUISICIÓN DE :  600	PAQUETE	PAQUETES DE REDECILLAS   REDECILLAS PARA CABELLO PAQUETES DE 12 UNIDADES.  500	PAR	PARES DE FUNDAS DESECHABLES PARA BOTAS Y ZAPATOS   COBERTOR DE ZAPATOS (PAR) 300	CAJA	CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS   CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA MARCA GUOYAN DE TRES CAPAS 50 UNIDADES C/U  40	UNIDADES	UNIDADES LENTES DE PROTECCIÓN PARA LUZ ULTRAVIOLETA.  LENTES PROTECTORES CONTRA LUZ UV (LUZ BLANCA) 40	UNIDADES	UNIDADES LENTES DE PROTECCIÓN CON SEGURIDAD BILATERAL AJUSTABLE  ANTEOJOS DE SEGURIDAD TRUPER / VISIÓN TRANSPARENTE / AJUSTABLE   300	CAJAS 	CAJAS DE GUANTES DE VINILO: GUANTES DESECHABLES DE NITRILO SIN POLVO RESISTENTES. TALLA M: 110 TALLA L 110 TALLA S 80 40	PAR	PARES DE GUANTES DE PSH   100	UNIDADES	GABACHAS ESTERIL   BATA DESCARTABLE ESTERIL AZUL ¿M¿ (EXENTO)  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 094-DNVF-ARSA-2025/ 090-DNVF-ARSA-2025/ 089-DBVF-ARSA-2025 / 088-DNVF-ARSA-2025 / 087-DNVF-ARSA-2025 / 082-DNVF-ARSA-2025 080-DNVF-ARSA-ARSA-2025 /  079-DNVF-ARSA-2025.   AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0118-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-117 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ( Autos Lemus ) por compra de servicio de:  CINCO (5) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PICK-UP AÑO 2018 Cada servicio se hará conforme a solicitud de ARSA Cada servicio de mantenimiento incluye: - Cambio de aceite motor y filtro de aceite - Cambio de filtro del depurador - Cambio de filtro de aire acondicionado - Cambio de filtro de combustible - revisión de niveles de transmisión caja - revisión de frenos delanteros traseros y freno de mano para los servicios se debe suministrar el producto original acorde al vehículo y mano de obra EL SERVICIO ES REQUERIDO EN LA ZONA DE SANTA ROSA DE COPAN CERCANIAS A LAS OFICINAS DE ARSA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 015-ITSRC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0580-GA-ARSA-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00032620 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-117 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS ( Autos Lemus ) por compra de servicio de:  UNO (1) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PICK-UP AÑO 2018 servicio se hará conforme a solicitud de ARSA el servicio de mantenimiento incluye: - Cambio de aceite motor y filtro de aceite - revisión de niveles de transmisión caja - revisión de frenos delanteros traseros y freno de mano para los servicios se debe suministrar el producto original acorde al vehículo y mano de obra  EL SERVICIO ES REQUERIDO EN LA ZONA DE SANTA ROSA DE COPAN CERCANIAS A LAS OFICINAS DE ARSA  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 015-ITSRC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0580-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-119 SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR COMPRA DE:  60 UNIDADES PINES METÁLICOS DE SOLAPA -Con imagen de gallo de barro típico de Honduras  -dimensiones: 3 cm de alto x 1.5 cm de ancho -Entrega: 5 días después de notificada la orden de compra -Según cotización No.217  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.019-SRM-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0667-GA-ARSA-2025

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001152 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-119 SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL POR COMPRA DE:  60 UNIDADES PINES METÁLICOS DE SOLAPA -Con imagen de gallo de barro típico de Honduras  -dimensiones: 3 cm de alto x 1.5 cm de ancho -Entrega: 5 días después de notificada la orden de compra -Según cotización No.217  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No.008-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No.0611-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-02 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA DE:   10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA Calibre 12 AWG 15 m de largo 15 A 125 V color amarillo Numero de conductores: 3  10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA Power Zone Carrete de cable cuádruple de 25 pies 4 tomas 16/3  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-2025

title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-01 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR COMPRA DE:   30	UNIDAD	PROTECTOR DE VOLTAJE CON LUZ PILOTO EAGLE-1181 125V 15 AMP 187W Según cotización: 01-0020787  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-202

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001721 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-01 SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR COMPRA DE:   30	UNIDAD	PROTECTOR DE VOLTAJE CON LUZ PILOTO EAGLE-1181 125V 15 AMP 187W Según cotización: 01-0020787  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-202

description: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00008550 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-105-02 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV POR COMPRA DE:   10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA Calibre 12 AWG 15 m de largo 15 A 125 V color amarillo Numero de conductores: 3  10	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA Power Zone Carrete de cable cuádruple de 25 pies 4 tomas 16/3  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM No. 013-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM No. 0594-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-1 POR ADQUISICIÓN DE  20 unidad PINZAS DE ACERO INOXIDABLES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Construida principalmente con acero inoxidable un material conocido por su resistencia a la corrosión durabilidad y aspecto estético proporciona resistencia a la corrosión. - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 068-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0117-GA-ARSA-2025

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001693 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-1 POR ADQUISICIÓN DE  20 unidad PINZAS DE ACERO INOXIDABLES CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Construida principalmente con acero inoxidable un material conocido por su resistencia a la corrosión durabilidad y aspecto estético proporciona resistencia a la corrosión. - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 068-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 149-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-1 POR ADQUISICIÓN DE 40 Unidad EQUIPO PARA MEDIR CLORO Y PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Tiras indicadoras para 5 parámetros; cloro libre (0 a 10 mg/l); cloro total(0 a 10 mg/l); dureza total (como ca co3 0 a 25 gpg y 0 a 425 mg/l); alcalinidad total (como caco3 0 a 240 mg/l) y ph (6.2 a 8.4) y ácido cianurico - 50 pruebas - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 091-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0117-GA-ARSA-2025

rationale: SE REGISTRA SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001693 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-1 POR ADQUISICIÓN DE 40 Unidad EQUIPO PARA MEDIR CLORO Y PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Tiras indicadoras para 5 parámetros; cloro libre (0 a 10 mg/l); cloro total(0 a 10 mg/l); dureza total (como ca co3 0 a 25 gpg y 0 a 425 mg/l); alcalinidad total (como caco3 0 a 240 mg/l) y ph (6.2 a 8.4) y ácido cianurico - 50 pruebas - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 091-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 149-GA-ARSA-2025


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-003 a favor del proveedor INVERSIONES PALMA ¿ NOEL PALMA ESPINAL por:  - Compra de 20000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa. En cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall para abastecer la flota vehicular que realizan actividades oficiales de la Agencia.  Solicitado mediante memorándum No. 004-CSGM-ARSA-2025. Autorizado mediante memorándum No. 0015-GA-ARSA-2025.

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: Se registra factura No. 000414 de la orden de compra No. ARSA-CM-GC-2025-003 a favor del proveedor INVERSIONES PALMA ¿ NOEL PALMA ESPINAL por:  - Compra de 20000 litros de combustible tipo DIESEL. Para ser suministrado en la ciudad de Tegucigalpa. En cercanías de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA Calle Los Alcaldes frente A City Mall para abastecer la flota vehicular que realizan actividades oficiales de la Agencia.  Solicitado mediante memorándum No. 004-CSGM-ARSA-2025. Autorizado mediante memorándum No. 0015-GA-ARSA-2025.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-2 POR ADQUISICIÓN DE  20 Unidad LAMPARA UV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Fuente de led UV 365nm en lugar de la lampara de diodo hasta un increible de 15w y 2800 mw lente de filtro uv negro recargable de usb y carcasa de aleacion de aluminio. - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 093-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0117-GA-ARSA-2025

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004062 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-023-2 POR ADQUISICIÓN DE  20 Unidad LAMPARA UV CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: - Fuente de led UV 365nm en lugar de la lampara de diodo hasta un increible de 15w y 2800 mw lente de filtro uv negro recargable de usb y carcasa de aleacion de aluminio. - Indicar la fecha de entrega disponible preferiblemente entrega a más tardar 10 días calendarios después de recibir la orden de compra.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 093-DVF-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0117-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018896 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-112 POR ADQUISICIÓN DE dos(2) boletos aéreos internacionales  para participación de la V convención internacional de salud ¿Cuba salud 2025¿ por invitación del centro estatal de medicamentos equipos y dispositivos médicos (CEMED).   - salida: el 20/04/2025 Palmerola-Comayagua-Honduras-La Habana Cuba.   -Regreso: 26/04/2025 La Habana Cuba a Palmero la-Comayagua-Honduras  Nota: se solicita incluir equipaje para cada ticket  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 013-UCE-ARSA-2025 / 016-UCE-ARSA-2025  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0601-GA-ARSA-2025 / 0629-GA-ARSA-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-020 POR  adquisición de dos (2) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV LED UHD) de 43 pulg. Con las siguientes características:  -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160)  -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH  -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	PUERTO USB INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR  adquisición de dos (2) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV UHD LED) de 55 pulg. Con las siguientes características: -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160) -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS -	PUERTO USB -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR  adquisición de cuatro (4) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV UHD LED SAMSUNG) de 70 pulg. Con las siguientes características: -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160) -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS -	PUERTO USB -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 012-SAC-2025 /009-MEMO-ARSA-ITSPS-2025 / 024-DNL-ARSA-2025 / 005-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025 / 001-UCE-ARSA-2025 / 003-ITSRC-ARSA-2025 / 0035-SG-ARSA-2025 / 004-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  0044-GA-ARSA-2025 / 0080-GA-ARSA-2025 / 0081-GA-ARSA-2025 / 0126-GA-ARSA-2025 / 0127-GA-ARSA-2025

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00002895 POR  ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-020 POR  adquisición de dos (2) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV LED UHD) de 43 pulg. Con las siguientes características:  -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160)  -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH  -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	PUERTO USB INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR  adquisición de dos (2) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV UHD LED) de 55 pulg. Con las siguientes características: -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160) -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS -	PUERTO USB -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR  adquisición de cuatro (4) televisores inteligentes (SMART CRYSTAL TV UHD LED SAMSUNG) de 70 pulg. Con las siguientes características: -	CALIDAD DE IMAGÉN ULTRA HD 4K (Resolución de 3840 x 2160) -	CONECTIVIDAD BLUETOOTH -	ENTRADA HDMI: 3 PUERTOS -	PUERTO USB -	FUNCIONES INTELIGENTES: AI SMART  -	CONEXIÓN WIFI  -	NAVEGADOR WEB  INCLUIR SOPORTE CON BRAZO PARA CADA TELEVISOR   SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 012-SAC-2025 /009-MEMO-ARSA-ITSPS-2025 / 024-DNL-ARSA-2025 / 005-MEMO-ITOLACH-ARSA-2025 / 001-UCE-ARSA-2025 / 003-ITSRC-ARSA-2025 / 0035-SG-ARSA-2025 / 004-BN-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO.  0044-GA-ARSA-2025 / 0080-GA-ARSA-2025 / 0081-GA-ARSA-2025 / 0126-GA-ARSA-2025 / 0127-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-009 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR:  40 unidades SILLA DE ESPERA con las siguientes caracteristicas: Material: estructura metalica Asiento: y respaldo acolchonado Patas: con material botas para evitar deslizamientos Color: Negro Diseñada para uso de atencion al cliente de uso frecuente.  Dimensiones 54.0 profundidad x 53.5 de ancho x 80.0 cm de alto Garantia de un ( 1 ) año Tiempo de entrega 7-10 dias despues de la orden de compra  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.004-SAC-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.0051-GA-ARSA-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00066969 DE LA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2025-009 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V POR:  40 unidades SILLA DE ESPERA con las siguientes caracteristicas: Material: estructura metalica Asiento: y respaldo acolchonado Patas: con material botas para evitar deslizamientos Color: Negro Diseñada para uso de atencion al cliente de uso frecuente.  Dimensiones 54.0 profundidad x 53.5 de ancho x 80.0 cm de alto Garantia de un ( 1 ) año Tiempo de entrega 7-10 dias despues de la orden de compra  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.004-SAC-ARSA-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.0051-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-002-01-00000262 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-022 POR ADQUISICIÓN adquisición de cinco (5) trituradoras de papel con las siguientes características. - Protección al sobrecalentamiento - Protección contra atascos - Capacidad de la bandeja de 20 L - Alimentación automática - Capacidad de destrucción de mínimo 10 hojas - Excelente calidad y producto que no esté descontinuado  SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM NO. 007-SAC-ARSA-2025 / 001-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0053-GA-ARSA-2025 / 0081-GA-ARSA-2025

INVERSIONES BLANCO

streetAddress: COL.LOS SORZALES, CLLE.PPAL. CASANO.5837

legalName: INVERSIONES BLANCO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REGISTRA REVERSIOÓN DE PAGO MEDIANTE FO7 A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000262 POR MOTIVOS DE CAMBIO EN EL BENEFICIARIO SIAFI YA QUE EL SELECCIONADO FUE ANULADO   POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-022 POR ADQUISICIÓN adquisición de cinco (5) trituradoras de papel con las siguientes características. - Protección al sobrecalentamiento - Protección contra atascos - Capacidad de la bandeja de 20 L - Alimentación automática - Capacidad de destrucción de mínimo 10 hojas - Excelente calidad y producto que no esté descontinuado  SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM NO. 007-SAC-ARSA-2025 / 001-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0053-GA-ARSA-2025 / 0081-GA-ARSA-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-62-1-54-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-62-1-54-2-0

description: SE REGISTRA REVERSIOÓN DE  PAGO MEDIANTE FO7 A LA  FACTURA NO. 000-002-01-00000262 POR MOTIVOS DE CAMBIO EN EL BENEFICIARIO SIAFI YA QUE EL SELECCIONADO FUE ANULADO   CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-022 POR ADQUISICIÓN adquisición de cinco (5) trituradoras de papel con las siguientes características. - Protección al sobrecalentamiento - Protección contra atascos - Capacidad de la bandeja de 20 L - Alimentación automática - Capacidad de destrucción de mínimo 10 hojas - Excelente calidad y producto que no esté descontinuado  SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM NO. 007-SAC-ARSA-2025 / 001-UCE-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0053-GA-ARSA-2025 / 0081-GA-ARSA-2025


title: Se registra pago correspondiente al mes de abril del 2025 a favor del señor SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial El Casino) la cual se describe a continuación:   - Factura No. 001-001-01-00000238 correspondiente al mes de abril de 2025 con un monto de L. 22448.00 Por arrendamiento del local No. 18 donde se encuentra ubicada la Oficina de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) ubicada en el Centro Comercial El casino Instancia Territorial Municipio de Danlí Departamento de El paraíso. Contrato: comprende del 03 de septiembre del 2024 al 03 de septiembre del 2025  Solicitado mediante memorándum No. 066-M-ARSA-2024 Autorizado mediante memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025

SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

legalName: SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Se registra pago correspondiente al mes de marzo de 2025 Orden de compra No. ARSA-CM-GC-2024-264 a favor de SELVIN MANRIQUE MURILLO MARTINEZ (Centro Comercial el Casino) descrita a continuación:  - Factura No. 001-001-01-00000241 correspondiente al mes de marzo de 2025 con un monto de L. 5865.00 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INSTANCIA TERRITORIAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA ARSA DANLÍ EL PARAÍSO. Contrato del 04 de noviembre del 2024 al 04 de mayo del 2025  Solicitado según memorándum No. 006-DNL-ARSA-2024; Autorizado según memorándum No. 0110-GA-ARSA-2025


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-012 POR ADQUISICIÓN DE  de cinco (5) computadoras Dell optiplex sff 7010.  Intel core i5-13500 generación  Memoria RAM de 16 GB DDR4 Disco Solido de 512 GB M.2 PCle NVMe.  Color negro mause y teclado Dell.  Monitor Dell 21.5 E2222HS LED 1920 x 1080 VGA Display Port FHD Windows 11 Profesional. Con garantía de 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-SAC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0052-GA-ARSA-2025

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA NO. 000-001-01-00008577 POR ORDEN DE COMPRA NO. ARSA-CM-GC-2025-012 POR ADQUISICIÓN DE  de cinco (5) computadoras Dell optiplex sff 7010.  Intel core i5-13500 generación  Memoria RAM de 16 GB DDR4 Disco Solido de 512 GB M.2 PCle NVMe.  Color negro mause y teclado Dell.  Monitor Dell 21.5 E2222HS LED 1920 x 1080 VGA Display Port FHD Windows 11 Profesional. Con garantía de 3 años.  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM NO. 008-SAC-ARSA-2025 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM NO. 0052-GA-ARSA-2025