title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 18 UNIDAD DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 2- 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM 3- 5 CAJAS DE  MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM 4- 2 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 5- 19 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 6- 25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 7- 2 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 8- 56 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 9- 36 UNIDAD DE PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML 10- 2 UNIDAD DE QUITA GRAPAS DE USO INDUSTRIAL METALICA 11- 4 UNIDAD DE GRAPADORAS  INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA              100  HOJAS 12- 12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM-5MM 13- 2 CAJAS DE GRAPAS 23/10 14- 12 UNIDAD DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 15- 28 UNIDAD DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR 16- 29 UNIDAD DE CINTAS ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA               SELLAR.  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0049 -2025  DOCUMENTOS ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004478 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0049-2025  EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS- GA-867-2025 ( LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025) ACTA DE RECEPCIÓN No. 050-UP-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 18 UNIDAD DE CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 2- 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM 3- 5 CAJAS DE  MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM 4- 2 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 15MM 5- 19 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 6- 25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 7- 2 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM 8- 56 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 9- 36 UNIDAD DE PEGAMENTOS EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML 10- 2 UNIDAD DE QUITA GRAPAS DE USO INDUSTRIAL METALICA 11- 4 UNIDAD DE GRAPADORAS  INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA              100  HOJAS 12- 12 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM-5MM 13- 2 CAJAS DE GRAPAS 23/10 14- 12 UNIDAD DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 15- 28 UNIDAD DE CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR 16- 29 UNIDAD DE CINTAS ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA               SELLAR.   COMPROBANTE DE RETENCÍON: 000-001-05-00002875


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:     18   CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR  18   CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR    2   CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM           2   CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM         50   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 15MM  50   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 41MM  50   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 51MM  25   CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ  20   GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO PERFORADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS    2   MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM- 5MM   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA NO.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-000004477 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    18 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR 18 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM        2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM        50 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 15MM 50 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 41MM 50 CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 51MM 25 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 20 UNIDADES DE GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO PERFORADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM- 5MM   ACTA DE RECEPCIÓN N-047-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.000-001-05-00002805  NOTA: CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA NO SE AGREGÓ A ORDEN DE COMPRA YA QUE EL ÚNICO PROVEEDOR QUE LO TIENE EN ZONA1 NOS INDICA QUE NO TIENE EN EXISTENCIA.

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-136 CAJAS DE GRAPAS 26/6   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0071 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-005-01-00001536 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0071-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MOMERONDO SETRASS-GA-867-2025 LA (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025 ) ACTA DE RECEPCIÓN No.-051-UP-2025.  SEGUN DETALLE: 1- 136 CAJA DE GRAPAS DE 26/6

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 34 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTES  DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X72 YARDAS DE LARGO 2- 21 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO X30 YARDAS DE LARGO  3-  2  CAJAS DE MARCADOR PERMANENTES DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO 4- 15 UNIDAD DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 5- 51 BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS No.18 6-  1  BOLSA DE GOMA ELASTICA O  HULES No.33 7-  2- REMAS DE CUBIERTAS  DE ENCUADERNACIÓN PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO            CARTA 8-  3- UNIDAD DE REGLAS DE ALUMINO GRIS 9-  1- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 3MM-5MM  10- 26- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDES 3MM-5MM  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0051 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00800213 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0051-2025  EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS- GA-867-2025 ( LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025) ACTA DE RECEPCIÓN No. 048-UP-2025 NO SE COMPRO RESALTADOR VERDE YA QUE NO  ESTA DISPONIBLE EN ZONA 1.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 34 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTES  DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X72 YARDAS DE LARGO 2- 21 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTES DE 2 PULGADAS DE ANCHO X30 YARDAS DE LARGO  3-  2  CAJAS DE MARCADOR PERMANENTES DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO 4- 15 UNIDAD DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 5- 51 BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS No.18 6-  1  BOLSA DE GOMA ELASTICA O  HULES No.33 7-  2- REMAS DE CUBIERTAS  DE ENCUADERNACIÓN PLASTICA SURTIDO DE COLORES TAMAÑO            CARTA 8-  3- UNIDAD DE REGLAS DE ALUMINO GRIS 9-  1- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 3MM-5MM  10- 26- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO 3MM-5MM  COMPROBANTE DE RETENCIÓN: 000-001-05-00002875


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS :   6    CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA         DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA No.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00035409 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   6    CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA    ACTA DE RECEPCIÓN N-054-UP-2025


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      4    TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO      50    CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO   5    SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO          DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA No.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020519 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0072-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRA EFICIENTE Y TRANSPARENTES ATRAVES DE MEDIO ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO. SOLICITADO  Y AUTORIZADO  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM  SETRASS-GA-867-2025  ACTA DE RECEPCIÓN No-042-UP-2025 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025  PRODUCTOS EXCENTOS VAN SOMBREADOS PARA USO IDENTIFICACIÓN.   A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS     1- 4 UNIDAD DE TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO       2-50 CAJAS DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO  3- 5  UNIDAD DE SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO          DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA No.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 5 UNIDAD DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 2- 59 CAJA DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATIADO 3-134 CAJA DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 4- 10 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB    COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0050 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020520 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0050-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE  COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y  SU REGLAMENTOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025 ACTA DE RECEPCIÓN  No. 043-UP-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 5 UNIDAD DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 2- 59 CAJA DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATIADO 3-134 CAJA DE FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 4- 10 PAQUETE DE LAPIZ PARA DIBUJO HB


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO UE 08) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS: 18 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 38 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO ESTANDAR COLOR PLATEADO 25 CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 50 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM 37 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 50 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 19 UNIDADES SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO 19 UNIDADES DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA No.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00800212 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      1    RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE T/C        5    REGLAS DE ALUMINIO GRIS   1   CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 3MM-5MM   1   CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM   5   TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X30 YARDAS DE LARGO   5   TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS    DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA NO.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013195 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS        1	   CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM- 5MM      1	   CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM- 5MM   30    CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM     1    GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS     1    CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM- 5MM    10    CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS   10    CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004480 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS    1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM- 5MM  1CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM- 5MM 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 1 UNIDAD    GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS 1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM- 5MM  10 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS 10 UNIDADES DE CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR   ACTA DE RECEPCIÓN N-049-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.000-001-05-00002806


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO UE 08) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS: 35 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO 25 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 18 UNIDADES DE ALMOHADILLA DE ENTINTAR METALICA # 1 18 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO DE 60 ML 33 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO  28 UNIDADES DE MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 29 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 38 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  26 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 37 CAJAS DE GRAPAS 23/13 30 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 18 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 31 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 50 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 50 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 18 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDECIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 31 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 28 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS 18 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA No.130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035411 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO UE 08) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS: 35 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO 25 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 18 UNIDADES DE ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA # 1 18 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO DE 60 ML 33 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO  28 UNIDADES DE MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 29 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO 38 CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  26 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 37 CAJAS DE GRAPAS 23/13 30 UNIDADES DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 18 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 31 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 50 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 50 CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 18 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 31 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 28 GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS 18 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR   ACTA DE RECEPCIÓN N-056-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002835


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:       2	   CERA PARA CONTAR DE 14GR   15    LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS    2    CUADERNOS ÚNICOS GRANDE DE 400 PÁGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO    6    CAJAS DE FASTENES METÁLICO DE 8 CM DE COLOR PLATEADO   30   CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM      5   MAS KING TAPE DE 2 PULGADAS X30 YARDAS DE LARGO     5   TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO      5   MAS KING TAPE ¾ PULGADAS HASTA 40 YARDAS DE LARGO     7   PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS    20  CAJAS DE GRAPAS DE 26/6       5  QUITA GRAPAS METÁLICO      1  PAQUETE BORRADOR  LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MÍNIMAS 6X2X1CM    15  PAQUETE LÁPIZ PARA DIBUJO HB   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN EL PROCESO DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SETRASS- SGRM- 088-2025

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00001535 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO (UE 07) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    2 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14GR  15 UNIDADES DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS 2 UNIDADES DE CUADERNOS ÚNICOS GRANDE DE 400 PÁGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO 6 CAJAS DE FASTENES METÁLICO DE 8 CM DE COLOR PLATEADO 30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 41MM  5 UNIDADES DE MAS KING TAPE DE 2 PULGADAS X30 YARDAS DE LARGO 5 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO  5 UNIDADES DE MAS KING TAPE ¾ PULGADAS HASTA 40 YARDAS DE LARGO 7UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 20 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6  5 UNIDADES DE QUITA GRAPAS METÁLICO 1 PAQUETE BORRADOR LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MÍNIMAS 6X2X1CM 15 PAQUETE LÁPIZ PARA DIBUJO HB   ACTA DE RECEPCIÓN N-052-UP-2025


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 70 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 2- 15 UNIDAD DE BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 3- 130 UNIDAD DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 4-  38 UNDAD  DE GRAPADORAS  ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25             HOJAS 5- 12  UNIDAD DE TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 6- 11 UNIDAD DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50            HOJAS 7- 50 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 8- 50 CAJA  DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 9- 29 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA 10- 32 UNIDAD DE TINTAS  PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO 60 ML  11- 59 CAJA DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 12- 58 CAJA DE  PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 13- 52 CAJA DE GRAPAS 23/17 14- 57 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE             500 PAGINAS 15- 18 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS COLORES 125             HOJITAS 16- 77 UNIDAD DE CERAS PARA CONTAR DE 14 GR  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0052 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035428 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0052-2025  EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS- GA-867-2025 ( LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL  SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025) ACTA DE RECEPCIÓN No. 057-UP-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 70 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 2- 15 UNIDAD DE BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 3- 130 UNIDAD DE CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 4-  38 UNDAD  DE GRAPADORAS  ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25             HOJAS 5- 12  UNIDAD DE TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 6- 11 UNIDAD DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50            HOJAS 7- 50 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 8- 50 CAJA  DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 9- 29 UNIDAD DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA 10- 32 UNIDAD DE TINTAS  PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO 60 ML  11- 59 CAJA DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 12- 58 CAJA DE  PINZAS SUJETAPAPELES 25MM 13- 52 CAJA DE GRAPAS 23/17 14- 57 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE             500 PAGINAS 15- 18 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS5  COLORES 125 HOJITAS 16- 77 UNIDAD DE CERAS PARA CONTAR DE 14 GR  COMPROBANTE DE RETENCIÓN : 000-001-05-00002873


title: ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES AÉREOS EN LA RUTA COMAYAGUA ¿SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA ¿ COMAYAGUA IDA Y VUELTA SALIDA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE 2025 RETORNO DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE 2025 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 1. NOELIA ALBERTINA ARTICA GUTIERREZ (ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN INFANTIL) 2. JIMMY EDUARDO BERMUDEZ (ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL) QUIENES PARTICIPAN COMO REPRESENTANTES DE ESTA SECRETARIA EN EL PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA   LOS BOLETOS DEBERÁN INCLUIR: EQUIPAJE DE MANO EQUIPAJE DE CARGA DEBIDAMENTE FACTURADO  SE SOLICITA QUE EN LA COTIZACIÓN SE INDIQUE CLARAMENTE SI EL ITINERARIO DE VUELO CONTEMPLA TRÁNSITO POR PAÍSES QUE REQUIERAN VISA REQUISITO DE VACUNAS A EFECTO DE EVITAR CONTRATIEMPOS MIGRATORIOS DURANTE EL TRAYECTO PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2025-045

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012770 POR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES AÉREOS EN LA RUTA COMAYAGUA SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA  COMAYAGUA IDA Y VUELTA SALIDA DOMINGO 07 DE SEPTIEMBRE 2025 RETORNO DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE 2025 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 1. NOELIA ALBERTINA ARTICA GUTIERREZ (ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN INFANTIL) 2. JIMMY EDUARDO BERMUDEZ (ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL) QUIENES PARTICIPAN COMO REPRESENTANTES DE ESTA SECRETARIA EN EL PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA   LOS BOLETOS DEBERÁN INCLUIR: EQUIPAJE DE MANO EQUIPAJE DE CARGA DEBIDAMENTE FACTURADO  SE SOLICITA QUE EN LA COTIZACIÓN SE INDIQUE CLARAMENTE SI EL ITINERARIO DE VUELO CONTEMPLA TRÁNSITO POR PAÍSES QUE REQUIERAN VISA REQUISITO DE VACUNAS A EFECTO DE EVITAR CONTRATIEMPOS MIGRATORIOS DURANTE EL TRAYECTO PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2025-045  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002823


title: COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12-0075-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-939-2025. OBSERVACION: NO SE COMPRAN PIZARRAS PARA LA UNIDAD EJECUTORA 07 Y 08 YA QUE NO CUENTAN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGP-236-2025.   4 UNIDADES DE PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES.

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004479 POR COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12-0075-2025 EN BASE AL ARTÍCULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU REGLAMENTO  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-939-2025.   4 UNIDADES DE PIZARRA DE FORMICA 4X4 PIES.  ACTA DE RECEPCIÓN No. 08-ULAB-SETRASS-2025


title: 0ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 2 UNIDAD DE  ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA 2- 50 CAJA DE CLIP JUMBOS DE COLOR PLATEADOS 3- 20 CAJA DE GRAPAS 23/13 4- 15 UNIDAD DE TABLA SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL 5-  5 UNIDAD DE PERFORADORAS  DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50           HOJAS 6- 12 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 7- 15 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 8- 10 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 9-  2- UNIDAD DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ON COLOR NEGRO 60 ML 10- 4- UNIDAD DE BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 11- 2- UNIDAD DE CARPETAS DE ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 12- 17 UNIDAD DE GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE HASTA              25 HOJAS 13- 15 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS  DE 5 COLORES            125 HOJITAS 14- 15 PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE             500 PAGINAS  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0059 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-008000252 POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 19 UNIDAD DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 2-  1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM- 5MM 3-19 UNIDADES DE REGLAS DE ALUMINIO GRIS 4-  2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AZUL 3MM-5MM   5-  2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE 3MM-5MM  6-  2 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA 3MM-5MM  7-  1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM     8-  1 CAJA DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM-5MM  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12-0066 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 25 UNIDAD DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 2- 18 UNIDAD DE CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS 3- 62 UNIDAD DE PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 4- 25 UNIDAD DE QUITAGRAPAS METÁLICO 5- 27 UNIDAD DE TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 6-  2  PAQUETE  DE BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES            MINIMAS DE 6X2X1CM.  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12-0067 -2025  DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA  SETRASS-SGRM-088-2025.


title: RENTA DE EQUIPO EN UN PLAZO DE 9 MESES (1-4-2025 AL 31-12-2025) EQUIPO USADO DE PRIMERA CLASE CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS: 130000 OPERACIONES B/N MENSUALES 1000 OPERACIONES COLOR MENSUAL CANTIDAD DE EQUIPOS 36 SOFWARE PRINT AUDIT COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE NEGRO (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L 0.21+ISV COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L. 1.98+ISV EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIOS Y PARTES REQUERIDAS POR LA OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO (NO INCLUYE PARTES DAÑADAS POR MAL USO DESPERFECTOS PRODUCTOS DE CONDICIONES INAPROPIADAS DE LA INSTALACIONES O ALTAS DE VOLTAJE).

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-008-01-00063843 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 EN SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN No. SETRASS-002-2025 DONDE SE DETALLAN LOS HALLAZGOS CONTEMPLADOS PARA EXTENSIÓN DE PAGO DE DICHO ARRENDAMIENTO FIRMADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-365-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002755


title: SUMINISTRO DE 222.25 YARDAS  E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA DE ROLLO SHAW  PROFUSION DE 20 ONZAS COLOR GRIS - YARDAS2 LA CUAL SERA INSTALADA EN 3 OFICINAS DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS- UCP-003-2025 Y AUTORIZADO  MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-503-2025 PROCESO  NUMERO SETRASS-CM-GC-2025-015.

SUPERFICIES NOVA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO, CALLE PONTOR LOPEZ RODEZNO, FRENTE A LABORATORIOS MEDICOS

legalName: SUPERFICIES NOVA SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE INTERACCIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL SE LLEVARÁ A ACABO EL DÍA 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA 20 PERSONAS CON ASOCIACIONES SINDICALES AGRÍCOLA DE SITRAEASISA SITRAPROADASA SITRABARIMASA SE REQUIERE 20 SILLAS MESA PRINCIPAL PARA 4 PERSONAL MANTELES PANTALLA DATA SHOW AUDIO.   SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS -076-2025 AUTORIZADO MEMORANDO SETRASS-GA 1253-2025

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00071193 POR ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE INTERACCIÓN CON PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES CON ENFOQUE BASADO EN DERECHOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL SE LLEVARÁ A ACABO EL DÍA 31 DE JULIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA 20 PERSONAS CON ASOCIACIONES SINDICALES AGRÍCOLA DE SITRAEASISA SITRAPROADASA SITRABARIMASA SE REQUIERE 20 SILLAS 1 MESA PRINCIPAL PARA 4 PERSONAS MANTELES PANTALLA DATA SHOW AUDIO. 2 MICROFONOS   SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS -076-2025 AUTORIZADO MEMORANDO SETRASS-GA 1253-2025 1 UNIDAD SALON ROYAL 2:30 PM - 5:00 PM 20 PAX TIPO AUDITORIO -1 2 UNIDAD PROYECTOR DATASHOW -1.


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002873 POR ADQUISICIÓN DE 3 BARRILES DE ACEITE SINTÉTICO GRADO 15W40 PARA MOTOR DIÉSEL SHELL O VALVOLINE 1 BARRIL DE ACEITE DE TRASMISIÓN MECÁNICA 80 W-90-O SU EQUIVALENTE EN 11 CUBETAS VALVOLINE O SIMILAR 41 CUARTOS DE LÍQUIDO DE FRENOS GEO O SIMILAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-409-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS.GA-937-2025   NOTA:EL ACTA DE ADJUDICCION ESTA A NOMBRE DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S.DE R.L. CON MAYOR VALOR DADO QUE EL PROCESO FUE ADJUDICADO POR ITEMS


title: ADQUISICIÓN DE 12 CUARTOS DE ACEITE GRADO 10W30 SINTETICO PARA MOTOR GASOLINA PARA EL VEHICULO SAVERIO MARCA MAGI SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-409-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS.GA-937-2025   DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASSSGRM¿134-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010194 POR ADQUISICIÓN DE 12 CUARTOS DE ACEITE GRADO 10W30 SINTETICO PARA MOTOR GASOLINA PARA EL VEHICULO SAVERIO MARCA MAGI SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-409-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS.GA-937-2025   DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-CM-GC-2025-041  NOTA:EL ACTA DE ADJUDICCION ESTA A NOMBRE DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S.DE R.L. CON MAYOR VALOR DADO QUE EL PROCESO FUE ADJUDICADO POR ITEMS


IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

streetAddress: 2DA.AVE., ENTRE 4TA.Y 5TA.CALLE, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: IMPRENTA ATENAS S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010650 POR ADQUISICION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DUPLICADO EN PAPEL QUIMICO A UN COLOR MEDIA CARTA SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGP-565-2025 AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-1062-2025.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002836


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00343587 POR COMPRA DE 2208.7244 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SERÁ CONSUMIDO CONFORME A LA NECESIDAD MEDIANTE UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE INTERNA FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.  SOLICITADO MEDIANTE   MEMORANDO SG TP 683-2025 Y  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-1255- 2025.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO  PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO SÍ EMPLEO Y LOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0558-2025 Y AUTORIZADO  MEDIANTE EL MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1218-2025.  NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRAS SETRASS-SGRM-146-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No: 000-001-01-00034646 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE SI EMPLEO Y  LOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0558-2025 Y AUTORIZADO  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN  MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1218-2025 ACTA DE RECEPCIÓN N-063-UP-2025..  1- 5 CAJAS DE CEPILLO DE MANO PARA LAVAR ALTA CALIDA  NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-146-2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN : 000-001-05-00002878


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO SI EMPLEO Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SG-TP 558 -2025 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1218-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:     270   DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR ALTA CALIDAD    90   BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA ALTA CALIDAD    60   CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE ALTA CALIDAD             7   PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X 16   216   CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR. ALTA CALIDAD  DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-146-2025

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034647 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO SI EMPLEO Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SG-TP 558 -2025   A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    270   DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR ALTA CALIDAD 90   BARRAS DE JABÓN DE LAVAR ROPA ALTA CALIDAD 60   CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE ALTA CALIDAD        7   PAQUETES DE 24 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X 16  216   CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR. ALTA CALIDAD  ACTA DE RECEPCIÓN N-062-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO.000-001-05-00002849


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034645 POR ADQUISICIÓN DE 41 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENSILLA (PAQUETE DE 48 ROLLOS) PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO SI EMPLEO Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SG-TP 558 -2025 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1218-2025.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002877


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA

type: MEMORA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO ¨SI EMPLEO¨ Y LOS CENTRO DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-558-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1218-2025.   70 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD 180 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD 90 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD  NOTA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-146-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00274249 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO ¨SI EMPLEO¨ Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-558-2025.   70 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY   BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD 180 UNIDADES DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD 90 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD  ACTA DE RECEPCIÓN N-065-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002881


title: PAGO DE FACTURA No. 000-015-01-01274892 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CONTRATO N. 241863

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO DE HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA PARA EL FUNCIONARIO PÚBLICO PERCY MANUEL DURON RUBIO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:  DEL LUNES 13 DE ENERO AL VIERNES 17 DE ENERO 2025 LA PARTICIPACIÓN DEL EVENTO DE BRIEF SOBRE EL DIALOGO INTERATIVO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS Y EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DETALLE DEL BOLETO; SALIDA DE HONDURAS HACIA GINEBRA SUIZA EL DIA 11 DE ENERO RETORNO DE GINEBRA SUIZA A HONDURAS EL DIA 18 DE ENERO AMBAS FECHA DEL MES DE ENERO DE 2025. INCLUIR: MALETA DE MANO MALETA DE CARGA DE 40KG SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-05-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-030-2025.  PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2025-001

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000121 POR ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AÉREO DE HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA PARA EL FUNCIONARIO PÚBLICO PERCY MANUEL DURON RUBIO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE PARTICIPAR EN:  DEL LUNES 13 DE ENERO AL VIERNES 17 DE ENERO 2025 LA PARTICIPACIÓN DEL EVENTO DE BRIEF SOBRE EL DIALOGO INTERATIVO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS Y EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DETALLE DEL BOLETO; SALIDA DE HONDURAS HACIA GINEBRA SUIZA EL DIA 11 DE ENERO RETORNO DE GINEBRA SUIZA A HONDURAS EL DIA 18 DE ENERO AMBAS FECHA DEL MES DE ENERO DE 2025. INCLUIR: MALETA DE MANO MALETA DE CARGA DE 40KG  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SSESS-SETRASS-05-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-030-2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-0002564


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO  DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO SI EMPLEO Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE  AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-558-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1218-2025. NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRAS SETRASS-SGRM-146-2025.  1- 161 UNIDAD DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO ¨SI EMPLEO Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-558-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-1218-2025.     90 PAQUETES BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO 34X50  210 ROLLO BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 24X30   NOTA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-146-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO ´´SI EMPLEO´´ Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CCI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 DETALLA A CONTINUACIÓN;  161 UNIDADES DE DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE UN GALÓN. 54 UNIDADES DE BALDE DE PLATICO MEDIANO.     SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0558-2025.  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-1218-2025  PROCESO No. 130-1-12-0081-2025  NOTA: LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-146-2025

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DESTINADO PARA EL USO DE LAS OFICINAS REGIONALES OFICINAS DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO ´´SI EMPLEO´´ Y LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CCI CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025 DETALLA A CONTINUACIÓN;  50 UNIDADES DE BASUREROS PLÁSTICOS DE 12 GALONES  147 PAQUETES DE GUANTES LÁTEX PEQUEÑO    37 UNIDADES DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 60 DE LONGITUD     7 CAJAS PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA CAJA DE 12 PAQUETES  6 UNIDADES DE CARRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES   56 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA POLIPROPILENO CON PALO 18 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50 PARA LAVAR BAÑO    SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0558-2025   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-1218-2025  PROCESO NO. 130-1-12-0082-2025


title: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA ABASTECER LAS DIFERENTES REGIONALES Y UNIDADES DE LAS SETRASS NIVEL NACIONAL A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:  2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA 950XL 951XL COMPATIBLES CON HP/OFFICEJET PRO-8620 NEGRO 2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA 950XL 951XL COMPATIBLES CON HP/OFFICEJET PRO-8620 CIAN   2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA 950XL 951XL COMPATIBLES CON HP/OFFICEJET PRO-8620 MAGENTA   2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TINTA 950XL 951XL COMPATIBLES CON HP/OFFICEJET PRO-8620 AMARILLO   4 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE REPUESTO 49ª PARA HP LASERJET 1320   2 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE REPUESTO PARA XEROX VERSALINK/B7025   4 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE REPUESTO 12A PARA HP LASERJET 1020   4 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO DE REPUESTO COMPATIBLE PARA HP LASERJET 1536DNF    6 UNIDADES DE BOTELLA DE REPUESTA DE TINTA COMPATIBLE 664 PARA EPSON L575-NEGRO    6 UNIDADES DE BOTELLA DE REPUESTA DE TINTA COMPATIBLE 664 PARA EPSON L575-CIAN 6 UNIDADES DE BOTELLA DE REPUESTA DE TINTA COMPATIBLE 664 PARA EPSON L575-MAGENTA    6 UNIDADES DE BOTELLA DE REPUESTA DE TINTA COMPATIBLE 664 PARA EPSON L575-AMARILLO 15 UNIDADES DE CARTUCHOS DE TONER NEGRO COMPATIBLE CON 53A PARA HP LASERJET P 2015 DN       SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DI-STSS-048-2025 Y DI-STSS-100-2025   AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-813-2025  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2025-047  NOTA: DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-157-2025

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SETRASS A NIVEL NACIONAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DI-STSS-048-2025 Y DI-STSS-100-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-813-2025 Y SETRASS-GA-1224-2025 A CONTINUACION SE DETALLAN:  48 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 /T544120AL/NEGRO /4500 PAGINAS ECOTANK T544 120BK 48 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 /T544/ T544220AL/CYAN/7500 PAGINAS ECOTANK T544 220C 48 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 /T544320AL/MAGENTA /7500 PAGINAS ECOTANK T544 320M 48 BOTELLA DE TINTA EPSON T544 /T544420AL/YELLOW /7500 PAGINAS ECOTANK T544 420Y 12 TÓNER HP (80A) NEGRO PARA HP LASERJET PRO-400 M401/2700 PAGINAS CF 280A  6 CARTUCHO DE TÓNER HP 05A NEGRO LASERJET ORIGINAL /2300 PAGINAS CE 505A  3 ZEBRA CINTA YMCK0 300 IMG CARTUCHO RIBONNS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: DIPLOMADO TRIBUTACIÓN HONDUREÑA PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS KLERYN JACKSON HERRERA (SUB GERENCIA PRESUPUESTO)  LAUREN PAOLA VELÁSQUEZ DELMI DARIELA REYNA ANA GRACIELA MEJIA (GERENCIA ADMINISTRATIVA) CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADQUIERA CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA TRIBUTARIA NACIONAL MISMO QUE CONTRIBUIRÁ SIGNIFICATIVAMENTE A LOS PROCESOS DE REVISIÓN CONTROL Y TOMA DE DECISIONES INFORMADAS EN ESTRICTO APEGO AL MARCO LEGAL VIGENTE MODALIDAD SESIONES VIRTUALES HORARIO LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES DE 6:00 PM A 8:00 PM INICIO DE CLASES 11 DE AGOSTO 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGP-722-2025 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASSSGA-1311-2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: DIPLOMADO COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO  PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RUBÉN ANDRÉS ZELAYA EVELIN LASTENIA VARELA   (SUB GERENCIA PRESUPUESTO)  NANCY CAROLINA ORTIZ JENNIFER SARAHI CARBAJAL  NADIA ELEONORA ÁVILA ANA GARCÍA (SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES) ANGIE YINELLY CABRERA ARNOL ENRIQUE MENDOZA (GERENCIA ADMINISTRATIVA)  CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADQUIERA CONOCIMIENTOS YA QUE ESTO FORTALECE SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y JURÍDICAS PARA GESTIONAR PROCESOS  DE ADQUISICIÓN CON MAYOR TRANSPARENCIA EFICIENCIA Y APEGO AL MARCO LEGAL VIGENTE MODALIDAD SESIONES VIRTUALES HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES DE 6:00 PM A 9:00 PM INICIO DE CLASES 01 DE SEPTIEMBRE 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS SGP-722-2025 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASSSGA-1313-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: ADQUISICIÓN DE 40 LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-SGRM-443-2025 AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASS-GA-1346-2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS MISMA:  4 LLANTAS No. 235/75R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT TODO TERRENO 8 LONAS RADIAL   16   LLANTA NO. 225/70R15 LISA HIGHWAY TERRAIN HT AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS 8 LONAS RADIAL    20 LLANTAS N 255/ 65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT TODO TERRENO 6 LONAS RADIAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0421            202507500733                 2369.67     358-035-0411            202507500732                    548.80      TOTAL                                                                2918.47

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                         MEDIDOR              CUENTA              VALOR 202507500471       CCI MODELO                     190202241          203 034 0302         1680.62 202507500606       CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052          264 725 0401         3791.77 TOTAL                                                                                L.   5472.39


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA DESTINADOS A DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE ESTA SECRETARIA A NIVEL NACIONAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASSS-DGIT- 700-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS.GA-1265-2025 Y SETRASSS-1282-2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS MISMOS:   9 ESCRITORIOS SIT/2 CAJONES CON CERRADURA GRIS BLANCO BASE METAL SIT D 405 1 MESA DE CONFERENCIA RECTANGULAR SIT PARA 6-8 PERSONAS CON PASA CABLES COLOR  GRIS Y NEGRO SIT -CR 1 MESA DE CONFERENCIA SIT  CIRCULAR BASE DE ACERO COLOR BLANCO Y GRIS1200 750 SIT -CC  2 ESTACIÓN DE TRABAJO SIT (WORKSTATION) 4 MÓDULOS 2 GAVETAS PANEL PRIVADO PASA CABLES BLANO GRIS SIT WK44 3 ESTACIÓN DE TRABAJO SIT (WORKSTATION 2 MÓDULOS SIN GAVETAS PANEL PRIVADO BLANCO GRIS  SIT WK22 3 SILLAS DE ESPERA SIT INDIVIDUAL CROMADA CON BRAZOS 4 ASIENTOS  1 ARCHIVERO VERTICAL IOFFICE 4 CAJONES ACEROACERO LAMINADO EN FRIO  COLOR NEGRO CERRADURA CON 2 LLAVES OFF-DD4B 2 CÁMARA EXÁMENES 2 GAV. 1 SILLA PARA VISITANTE SIN BRAZO SILLÓN ACOLCHONADO SIT COLOR NEGRO SIT V40

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013238 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 2 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES APARTIR DE 07 DE JULIO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002850

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS ASOCIADOS A UNIDADES EJECUTORAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO No. DI -STSS -110 -2025.   AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-090-2025.   24 UNIDADES DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIO CON MONITOR DE 23.   OC CATALOGO ELECTRÓNICO130-1-12-0088-2025  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No. SETRASS-SGRM-171-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COMPRA DE 150 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTERMEDIA CON MONITOR DE 23  MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7020SFF PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 130-1-12-0088-2025 DE LAS CUALES 102 SERAN IMPUTADAS A LA UE 02 A CONTINUACION SE DETALLAN LAS UNIDADES EJECUTORAS DONDE SE EJECUTARÁN LAS ORDENES INTERNAS:  UE 02       102               25600.00            3002880.00         UE 03         05 UE 04         08 UE 05         02 UE 06         09 UE 08         24                   150  SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO No. DI STSS 110 -2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDOS SETRASS- 090-2025 Y SETRASS-GA-1382-2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15600970 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01722164 Y NO. 000-001-01-01736690 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ABONADO NO. 4274 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE.  ENERO DE 2025                   L. 2121.90 FEBRERO DE 2025                   2121.90 TOTAL                                   L.  4243.80

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EVENTO PRESVISTO DE REUNION CON SINDICATOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIA  DE TABACO EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO PARA 30 PERSONAS  MEDIANTE MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SETRASS-097-2025 Y MEMORÁNDUM DE AUTORIZACIÓN SETRASS-GA-1460-2025  MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1528-2025.  1- UNA UNIDAD DE SALON DE CONFERENCIAS PARA 30 PERSONAS CON SILLAS MESAS  PODIO SISTEMA DE AUDIO AIRE ACONDICIONADO DATA SHOW PANTALLA MICROFONO.

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN


title: ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO DE HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA PARA EL FUNCIONARIO PÚBLICO PERCY MANUEL DURON RUBIO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE: PARTICIPAR EN LA 353ª REUNIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA OIT QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA DEL 10 AL 20 DE MARZO DE 2025. DETALLE DEL BOLETO; SALIDA DE HONDURAS HACIA GINEBRA SUIZA EL DÍA 8 DE MARZO. RETORNO EL DÍA 21 DE MARZO DE GINEBRA SUIZA A HONDURAS AMBAS FECHAS DEL MES DE MARZO DE 2025.  INCLUIR: MALETA DE MANO  MALETA DE CARGA DE 40 KG

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00012097 POR AQUISICION DE BOLETO AEREO DE HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA PARA EL FUNCIONARIO PUBLICO MSC. PERCY MANUEL DURON RUBIO SUB-SECRETARIO DE ESTADO EN EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 353 REUNION DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA OIT QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA SALIDA DE HONDURAS EL DIA 10 DE MARZO RETORNO EL DIA 21 DE MARZO DE GINEBRA SUIZA AMBAS FECHAS DEL 2025. INCLUIR MALETA DE MANO MALETA DE CARGA DE 40 KG. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-GA-304-2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SSESS-SETRASS-031-2025.  COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002589

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-285-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-285-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012769 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002567


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012151  POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA 14 DE MARZO DE 2025 PARA EL ABOG. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUIEN ES DELEGADO PARA LLEVAR LOS PASAPORTES A LA EMBAJADA DE LA INDIA DONDE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE VISADO. EN SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE INVITACIÓN DE LA EMBAJADA DE LA INDIA PARA VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y DE ESTA MANERA LLEGAR A TIEMPO LA DOCUMENTACIÓN PARA LOS CURSOS QUE INDICA LA INVITACIÓN.  SALIENDO EL DÍA 14 DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO EL DÍA 15 EN EL AEROPUERTO DE SPS- HONDURAS AMBAS FECHAS DEL MES DE MARZO.    SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASS-GA-329-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002577


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000154 POR ADQUISICIÓN DE 3 PASAJES AÉREOS 2 PASAJES AÉREOS (DE IDA) DE LA CEIBA-ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025 (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA LA CEIBA-ATLANTIDA.  1 PASAJE AÉREO (DE IDA) DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025; (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA TEGUCIGALPA.  CLASE ECONÓMICA TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO. IMPUESTOS AEROPORTUARIOS.   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002578


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (336.193 GALONES) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP 0227-2025 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-363-2025.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-14968575 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-14977917 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CON CODIGO DE CLIENTE NO. 14290 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14714695 Y 000-002-01-14840973 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO  2025. CODIGO DE CLIENTE No. 53444


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-14727219 Y No. 000-002-01-14853970 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290 CORRESPONDIENTE A LOS.  MESES                  AÑO               VALOR DICIEMBRE          2024              L. 30.00 ENERO                2025                  40.00 TOTAL                                          70.00


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  MES                                                                       VALOR ENERO 2025                                                          542.15 FEBRERO 2025                                                      553.03 TOTAL A PAGAR                                                                 L. 1095.18   CUENTA No. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA


title: ADQUISICIÓN DE PASAJE DE IDA Y REGRESO DE LA CEIBA A ROATÁN PARA EL FUNCIONARIO PÚBLICO LUIS MAURICIO ALFONSO FRANCO PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUIMIENTO E LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA EDUCTRADE QUIEN ES ENCARGADA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ROATÁN COMPRENDIDA EN LOS DÍAS DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2025.   SALIENDO DE LA CEIBA A ROATÁN EN EL PRIMER VIAJE EL DÍA 26 DE MARZO Y RETORNANDO DE ROATÁN A CEIBA EL DÍA 27 DE MARZO EN EL ÚLTIMO VIAJE AMBAS FECHAS DE AÑO EN CURSO 2025  COTIZACIÓN DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AGREGAR EL RTN 08019000233040

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00000156 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN PASAJE EN FERRI DE IDA Y REGRESO DE LA CEIBA A ROATAN PARA EL FUNCIONARIO PUBLICO LUIS MAURICIO ALFONSO FRANCO PARA REALIZAR LA GIRA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LEGALIZACION DE COMISION MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA EDUCTRADE QUIEN ES ENCARGADA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ROATAN COMPRENDIDA EN LOS DIAS DEL 26 AL 27 DE MARZO 2025 AUTORIZADO MEDIENTA MEMORANDUM SETRASS-GA-399-2025. SALIENDO DE LA CEIBA A ROATAN EL DIA 26 DE MARZO Y RETORNANDO DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002588


title: ADQUISICIÓN DE 60 KIT DE RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-6500/DS-7500 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN MEMORANDO No. DI-STSS-015-2025 MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESCÁNERES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO No. SETRASS-GA-186-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00015547 POR COMPRA DE 60 KIT DE RODILLOS PARA ESCÁNER EPSON DS-6500/DS-7500 SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN MEMORANDO No. DI-STSS-015-2025 MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS ESCÁNERES DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO No. SETRASS-GA-186-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002633


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICIÓN DE 265 COFRE BREAK (2 BOQUITAS SALADAS 2 BOQUITAS DULCES MINI SÁNDWICH DE POLLO MINI CATRACHITA MINI PANQUEQUE ROL DE CANELA MÁS JUGO DE LATA VARIADO DE 354ML)  265 ALMUERZOS (POLLO A LA PARRILLA ARROZ A LA JARDINERA ENSALADA CESAR PANECILLO) Y 265 REFRESCOS DE LATA 354 ML. CON EL FIN DE CUBRIR REUNIONES SEGÚN AGENDA DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EN VARIAS FECHAS. A CONTINUACION SE DETALLAN   NUMERO DE FACTURA                                VALOR                 No. RETENCION  001-001-01-000-00026418                            42435.00             000-001-05-00002762 001-001-01-000-00026573                              8481.25             000-001-05-00002763 001-001-01-000-00026632                            11327.50             000-001-05-00002764 001-001-01-000-00026720                              3398.25             000-001-05-00002765 001-001-01-000-00027124                              7476.15             000-001-05-00002766 001-001-01-000-00027275                              8487.00             000-001-05-00002767 001-001-01-000-00027385                            18124.00             000-001-05-00002768 TOTAL                                                 Lps.   99729.15


title: SUMINISTRO DE UNA PANTALLA DE 2X3 MTS LED CON PROCESADOR TECNICO 2 AUDIOS MEDIOS ACTIVOS JBL 2 BAJOS ACTIVOS JBL 1 CONSOLA DE 8 CANALES 2 MICROFONOS INALAMBRICOS. ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO: LANZAMIENTO DE PROCESO DIGITAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A REALIZARSE EL DÍA : VIERNES 07/03/2025 A LAS 10:00 AM A 2:30 PM EN EL SALON DEL INJUPEMP EN LA CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA SE SOLICITA: SISTEMA DE AUDIO (MICROFONOS INALAMBRICOS) 1 PANTALLA LED GRANDE SEGÚN DIMENSIONES SEGÚN DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR. SOLICITUD REALIZADA Y AUTORIZADA MEDIANTE EL MEMORANDO SETRASS- GA-300-2025 Y PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2025-00-6-B.

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000327 POR ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE PANTALLA 2X3 MTS LED CON PROCESADOR TÉCNICO. 2 AUDIO MEDIOS ACTIVOS JBL 2 BAJOS ACTIVOS JBL 1 CONSOLA DE 8 CANALES 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS PARA EVENTOS: LANZAMIENTO DE PROCESO DIGITAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A REALIZARSE EL DÍA VIERNES 7/03/2025 A LA 10:00 AM A 2:30 PM. EN EL SALÓN DEL INJUPEMP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SOLICITUD REALIZADA Y AUTORIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-300-2025.  COMPROBANTE  No. 000-001-05-00002590


title: PAGO DE FACTURA NO. 202501500474 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  CUENTA 203 034 0302

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00061497 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 EN SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN No. SETRASS-001-2025 DONDE SE DETALLAN LOS HALLAZGOS CONTEMPLADOS PARA EXTENSIÓN DE PAGO DE DICHO ARRENDAMIENTO FIRMADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-365-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002587

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: REVERSION REALIZADA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION AL MOMENTO DE INGRESARA EL F-01 EN EL SISTEMA SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-538-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA No. 202501500606 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  CUENTA 264-725-0401


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01736691 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO ABONADO No. 4274 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2025 CANTIDAD DE LITROS 1184.694 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-483-2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG TP 0281 2025.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00318159 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL MES DE ABRIL DEL 2025. EL CUAL SERA CONSUMIDO CONFORME A LA NECESIDAD MEDIANTE UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-SG-TP-0281-2025 AUTORIZADA POR MEMORANDO SETRASS-GA-483-2025.  COMPRA DIRECTA REALIZADA CONFORME AL ARTICULO 173 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE del MES SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURAS           MES                   CENTROS                             MEDIDOR       VALOR 202502500472     FEBRERO        CCI. MODELO                               190202241     793.39 202502500605     FEBRERO        CCI. NO. 10 SAN FRANCISCO     210602052     2444.70  TOTAL A PAGAR                                                L.     3238.09


title: ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GINEBRA ¿ SUIZA A NOMBRE DEL FUNCIONARIO JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO ASESOR MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO QUIEN HA SIDO DELEGADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO COMO APOYO TECNICO PARA PARTICIPAR EN REUNION TRIPARTITA SOBRE EL EXAMEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION (CdA) LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN LAS FECHAS DEL 05 AL 08 DE MAYO 2025 EN LA CIUDAD DE GINEBRA - SUIZA.DETALLE DE BOLETO: SALIDA DE HONDURAS A GINEBRA EL DIA SABADO 03 DE MAYO RETORNANDO DE GINEBRA A HONDURAS EL DIA VIERNES 09 DE MAYO AMBAS FECHAS DEL PRESENTE AÑO. INCLUIR MALETA DE MANO MALETA DE CARGA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-GA-375-2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UCEYMR-SETRASS-30-2025

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00000251 ADQUISICION DE UN  (1) BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A NOMBRE DEL FUNCIONARIO JIMMY EDUARDO BERMUDEZ PERDOMO ASESOR MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO COMO APOYO TECNICO PARA PARTICIPAR EN REUNION TRIPARTITA SOBRE EL EXAMEN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE  ADMINISTRACION SALIDA DE HONDURAS EL DIA SABADO 03 DE MAYO Y RETORNANDO DE GINEBRA EL DIA  VIERNES 09 DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO UCEYMR-SETRASS-30-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-375-2025.  COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002600


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGÚN SE DETALLA:         MES                                            FACTURA                  VALOR ENERO 2025                         000-015-01-00973932           1794.37 FEBRERO 2025                    000-015-01-00973931           1794.37 MARZO 2025                        000-015-01-00973933           1794.37 ABRIL 2025                           000-015-01-00973934           1794.37 TOTAL                                                        L. 7177.48  CONTRATO No. 241863  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002591 000-001-05-00002592 000-001-05-00002593 000-001-05-00002594.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-15094159 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.


title: ADQUISICIÓN DE 300 CAMISETAS COLOR AZUL TURQUEZA DIFERENTES TALLAS CON UN LOGO AL FRENTE DE LA CAMISA CON BASE EN EL ARTICULO 597 LITERAL C DEL CODIGO DE TRABAJO LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO ES LA DELEGADA A MANTENER ESTRECHAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES. SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-DGT-144-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-519-2025 PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2025-005

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No.  000-001-01-00008010 POR ADQUISICIÓN DE 300 CAMISETAS COLOR AZUL TURQUEZA DIFERENTES TALLAS CON UN LOGO AL FRENTE DE LA CAMISETA  SOLICITUD CON BASE EN EL ARTICULO 597 LITERAL C DEL CODIGO DE TRABAJO LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO ES LA DELEGADA A MANTENER ESTRECHAS RELACIONES CON LAS  ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES. SOLICITADO MEDIANTE  MEMORANDO SETRASS-DGT-144-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE EL  MEMORANDUM SETRASS-GA-519-2025  PROCESO NUMERO SETRASS-CM-GC-2025-005  EL PROVEEDOR FACTURA POSTERIOR A  FECHA DE ENTREGA YA QUE TENIA PROBLEMAS CON SU SOLVENCIA FISCAL.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-000-2643


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA- CORTES PARA CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SETRAS-SGTP-0283-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-GA-489-2025.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 239 CON PRE COMPROMISO 645 A NOMBRE DE JESUS RAMÓN YACAMAN POR UN ERROR EN NÚMERO DE FACTURA 01-2025 Y EL CORRECTO ES 02-2025.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 01-2025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA- CORTES PARA CONSUMO A PARTIR DE  ABRIL DEL AÑO 2025.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRAS-SGTP-0283-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-489-2025.

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 02-2025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA ZONA DE SAN PEDRO SULA- CORTES PARA CONSUMO A PARTIR DE ABRIL DEL AÑO 2025.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRAS-SGTP-0283-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-489-2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15113628 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SANPEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290 CUENTA CATASTRAL  16-011-010-06-02-016-00  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025


title: COMPRA DE 100 TARJETAS DE ACCESO (CARNET)  PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE NO TIENEN ACCESO DIRECTO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-051-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-521-2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012970 POR ADQUISICION DE 100 TARJETAS DE ACCESO (CARNET)  PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUE NO TIENEN ACCESO DIRECTO SOLICITADOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-ULAB-051-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-521-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002597.


title: 1- SUMINISTRO DE DE 352  RESMA DE PAPEL  BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 2-  5 PAQUETES DE  PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA 3- 362 RESMA DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 4- 25 RESMA DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLACO  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-DGIT-No.-0134-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-506-2025. Y EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN MEMORANDO DE REMISION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAIA No. SETRASS-SGP-227-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003945 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARÍA DE TRABAJO SEGÚN DETALLE:  1-  352  RESMA DE PAPEL  BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 2-  5 PAQUETES DE  PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA 3- 362 RESMA DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 4- 25 RESMA DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLACO  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0824-2025 SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-DGIT-No.-0134-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-506-2025 Y LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN MEMORANDO DE REMISION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAIA No. SETRASS-SGP-227-2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002621


title: ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CÁTERIN PARA REALIZACIÓN DE EVENTO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: NOMBRE DEL EVENTO TALLER ETAPAS DE NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS  COLECTIVOS ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACIÓN SALÓN CON SILLAS CONCURRENCIA PARA 50 PERSONAS 50 COFFE BREAK CON JUGO O CAFÉ 50 ALMUERZOS CON REFRESCO EQUIPO DE AUDIO VISUAL CON MICRÓFONO LA ALIMENTACIÓN DEBE SER SERVIDA EN EL LOCAL EL EVENTO SERÁ REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA- CORTES EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 4:00 PM SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-DGT-257-2025 APROBADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS- GA 551-2025.

PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

streetAddress: BO. RIO DE PIEDRA 19 AVE. 10 CLLE. FTE.CAMARA DE COMERCIO SPS

legalName: PREMIUN & CONFORT SA DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00008818  SERVICIOS DE CATERIN PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTO TALLER ETAPAS DE NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS COLECTIVOS CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS SALON CON SILLAS PARA 50 PERSONAS 50 COFFE BREAK 50 ALMUERZOS BUFFET 50 REFRESCOS 50 BOTELLAS CON AGUA 1 DATA SHOW 1 PANTALLA GIGANTE 1 SISTEMA DE AUDIO  SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS -DGT-257-2025  Y AUTORIZADO  MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-551-2025 EVENTO REALIZADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002758


title: PAGO DE FACTURA N. 202412500732 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO POR CONSUMO DEL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  MEDIDOR 18086539 CUENTA 358-035-0421

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012928 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (DOIH) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 17 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA TEMPORAL PENSIONADA CORRESPONDIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002595

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE FACTURA N. 202412500731 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO POR CONSUMO DEL ARCHIVO Y ALMACEN CENTRAL UBICADO EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  MEDIDOR 18086537 CUENTA 358-035-0411


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012863 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 19 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002596


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029645 POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;   30 UNIDADES DE MIXED NUTS DELUXE 32 ONZ.    200 UNIDADES DE CANADA DRY GA LATA 350ML    40 UNIDADES DE GALLETAS DE ARROZ SANISSIMP 120. 4000 UNIDADES DE AGUAZUL 12OZ 355ML BOTE NORMAL  10 UNIDADES DE TÉ SUPREMO DE MANZANILLA 20G 20´S 10 UNIDADES DE TÉ DE TILO SUPREMO 20G  30 UNIDADES DE GALLETAS SALITAS SODA 160GR 7 UNIDADES DE RANCHITAS NATURALES YUMMIES 7 UNIDADES DE ZAMBOS ORIG OND YUMMIES 140G 7 UNIDADES DE RANCHITAS YUMMIES 150G 7 UNIDADES DE ZAMBOS TOSTONES ORIGINAL 100G 7 UNIDADES DE ZAMBOS SABOR CEVICHE 140G 7 UNIDADES DE ZAMBOS CHICHARRÓN 138G 8 UNIDADES DE ZAMBOS YUQUITA 130G 10 UNIDADES DE TÉ SUPREMO DE MENTA 20G 20 BOLSITAS 10 UNIDADES DE ZACATE LIMÓN 37G 20 UNIDADES DE LECHE DESCREMADA SULA 1L  SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-003-2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-239-2025  PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2025-012  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-027-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002625


title: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;  6 UNIDADES DE CLOROX WIPER 78´S 3 UNIDADES BASURERO PLÁSTICO 7.5GAL   2 UNIDADES DE TENAZAS P-SERVIR   1 UNIDAD DE CUCHILLO P-PASTEL 4 UNIDADES DE CUCHARON DE COCINA   12 UNIDADES DE COPA NADIR BRISTOL 16ONZ 24 UNIDADES DE VASOS CRISA 12OZ  2 UNIDADES DE VAJILLA 16PC 12 UNIDADES DE VASO CRISA 1 UNIDAD DE SET COLADORES 3 UNIDADES DE 2PC ICE CUBE TRAY W- CONTANER 1 UNIDAD DE 2PC KNIFE SET CUSINART 3 UNIDADES DE CACEROLA RECT BLANCA 2 UNIDADES DE JARRA VIDRIO 61.2ONZ 1 UNIDAD DE PALADOR CHEFT NEGRO 12 UNIDADES DE CUBIERTOS MEGA 4 UNIDADES DE BANDEJA MELANINA 10 UNIDADES DE FLORERO VIDRIO 25X9CM 3 UNIDADES DE CAJA PLÁSTICA 15 UNIDADES DE MANTEL TELA 94  SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-003-2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-239-2025  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2025-012

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029554 POR COMPRA DE  INSUMOS DE LIMPIEZA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;  6 UNIDADES DE CLOROX WIPER 78´S 3 UNIDADES BASURERO PLÁSTICO 7.5GAL   2 UNIDADES DE TENAZAS P-SERVIR   1 UNIDAD DE CUCHILLO P-PASTEL 4 UNIDADES DE CUCHARON DE COCINA   12 UNIDADES DE COPA NADIR BRISTOL 16ONZ 24 UNIDADES DE VASOS CRISA 12OZ  2 UNIDADES DE VAJILLA 16PC 12 UNIDADES DE VASO CRISA 1 UNIDAD DE SET COLADORES 3 UNIDADES DE 2PC ICE CUBE TRAY W- CONTANER 1 UNIDAD DE 2PC KNIFE SET CUSINART 3 UNIDADES DE CACEROLA RECT BLANCA 2 UNIDADES DE JARRA VIDRIO 61.2ONZ 1 UNIDAD DE PALADOR CHEFT NEGRO 12 UNIDADES DE CUBIERTOS MEGA 4 UNIDADES DE BANDEJA MELANINA 10 UNIDADES DE FLORERO VIDRIO 25X9CM 3 UNIDADES DE CAJA PLÁSTICA 15 UNIDADES DE MANTEL TELA 94  SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-003-2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-239-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002608


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029546  POR COMPRA DE INSUMOS DE ELECTRODOMÉSTICOS LOS CUALES SE DETALLA A CONTINUACIÓN;   1 UNIDAD DE LICUADORA 550W    2 UNIDADES DE HIELERA COLEMAN9QT     SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN MEMORANDO SETRASS-003-2025  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-239-2025  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2025-012  DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-027-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002637


title: ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y RECTANGULARES Y DE BOLSILLO METALICOS LOS SELLOS SERAN ENTREGADOS CONFORME A NECESIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AUTORIZADOS Y SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-GA-383-2025.  DESCRIPCION DE SELLOS  1.	SELLO AUTOMATICO REDONDO 50 UNIDADES 2.	SELLO METALICO REDONDO 60 UNIDADES 3.	SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR 32 UNIDADES  TOTAL DE SELLOS ADQUIRIDOS 142 UNIDADES.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002078 POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOSSELLOS METALICOS REDONDOS DE BOLSILLOSSELLOS AUTOMATICOS  RECTANGULARES SERAN ENTREGADOS CONFORME A NECESIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL   SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-DGIT-581-2025.AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASS-GA-1163-2025 Y GA.1107-2025.  DESCRIPCION DE SELLOS                                       DEVENGADOS                                                                                ´01            ´02 1. 50 SELLO AUTOMATICO REDONDO                    17               3 2. 60 SELLO METALICO REDONDO                          18             13 3. 32 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR           39               4  QUEDAN PENDIENTES DE FACTURAR 48

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002038 POR ADQUISICION DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS Y RECTANGULARES Y DE BOLSILLO METALICOS LOS SELLOS SERAN ENTREGADOS CONFORME A NECESIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AUTORIZADOS Y SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SETRASS-GA-383-2025. DESCRIPCION DE SELLOS  1. 50 SELLOS AUTOMATICOS REDONDO              PAGADOS EN ESTA FACTURA  17  2. 60 SELLO METALICO REDONDO                         PAGADOS EN ESTA FACTURA 18  3. 32 SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR           PAGADOS EN ESTA FACTURA 39     TOTAL SELLOS 142   FACTURADOS   74 QUEDAN PENDIENTES DE FACTURAR 68   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002729


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.  CUENTA No. GP 424V-13-0001


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012402 POR ADQUISICION DE CINCO (5) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A NOMBRE DE LOS FUNCIONARIOS: WILMER JAVIER FERNANDEZ ALACHAN SECRETARIO DE ESTADO JIMMY EDUARDO BERMUDEZ ASESOR MINISTERIAL JUAN FERNANDO LUNA GERENTE ADMINISTRATIVO JORGE RAUL COCA DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO GERMAN ZEPEDA ESPECIALISTA PEDAGOGICO TODOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DICHO VIAJE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA 113VA REUNION DE LA OIT LA CUAL TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-032-2025 Y AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-599-2025.  SALIENDO DE HONDURAS EL 31 DE MAYO Y RETORNANDO DE GINEBRA EL 15 DE JUNIO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002642


title: PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARON PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y MATERIALES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA REGIONAL DE CHOLOMA CORTES DE FECHAS DEL 24 Y 25  DE ABRIL DE 2025.

ANGEL ABEL LOPEZ LOPEZ

legalName: ANGEL ABEL LOPEZ LOPEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.    MES                CUENTA                      FACTURA                        MONTO    ENERO            358-035-0421            202501500733                   2371.49   FEBRERO       358-035-0421            202502500732                   2371.49      TOTAL                                                                                L.  4742.98


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00061497 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 EN SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN No. SETRASS-002-2025 DONDE SE DETALLAN LOS HALLAZGOS CONTEMPLADOS PARA EXTENSIÓN DE PAGO DE DICHO ARRENDAMIENTO FIRMADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-365-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002587

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-728-2025 SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN DEL F-01 764  CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 DEVIDO A QUE EL VALOR IMPUTADO EN LA MISMA  ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-764-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-764-1-0

type: OFICIO


title: ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES: 1. GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ  EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO HONDUREÑO  DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP) 2.  RENE IBEL FUENTES GALEAS EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE HONDURAS  3. LORENA EDHIT VILLAFRANCA NUÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE HONDURAS  4. MAURO JOEL DOMINGUEZ ALMEDARES EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS  LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS INTEGRAN LA DELEGACIÓN DEL SECTOR EMPLEADOR Y DEL SECTOR OBRERO-CAMPESINO QUE PARTICIPAN EN LA 113 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONALDEL TRABAJO CONVOCADA POR LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OTI) A CELEBRARSE EN GINEBRA SUIZA DEL 2 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DICHA AUTORIZACIÓN SE OTORGA CONFORME AL ACUERDO SETRASS-128-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025.  DETALLE DEL VIAJE: FECHA DE SALIDA VIERNES 30 DE MAYO DE 2025 (COMAYAGUA HONDURAS-GINEBRA SUIZA) FECHA DE RETORNO: DOMINGO 15 DE JUNIO DE 2025 (ZUISA GINEBRA-COMAYAGUA HONDURAS)  LOS BOLETOS DEBERÁN INCLUIR: EQUIPAJE DE MANO Y EQUIPAJE DE CARGA ASÍ MISMO SE SOLICITA QUE EN LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE SE INDIQUE CLARAMENTE SI EL ITINERARIO DE VUELO CONTEMPLA TRÁNSITO POR PAÍSES QUE REQUIERAN VISA A EFECTO DE EVITAR CONTRATIEMPOS MIGRATORIOS DURANTE EL TRAYECTO COTIZACIÓN DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AGREGAR EL RTN 08019000233040   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-034-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-639-2025  NOTA: 3 UNIDADES DE  BOLETOS  INCLUYE IDA Y REGRESO DE PALMEROLA-GINEBRA ¿PALMEROLA CON UNITED VÍA ESTADOS UNIDOS CLASE DE VUELO BÁSICO 1- ITEM PERSONAL (MOCHILA) 1 MALETA DE MANO DE 22LBS 1 MALETA DE CARGA DE 50 LBS. 1UNIDAD DE BOLETO INCLUYE IDA Y REGRESO PALMEROLA-GINEBRA-PALMEROLA CON COPA KLM Y AIR FRANCE VÍA PANAMÁ 1- ITEM PERSONAL (MOCHILA) 1 MALETA DE MANO DE 22LBS 1 MALETA DE CARGA DE 50 LBS.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 065 CON PRE COMPROMISO 888 A NOMBRE DE LA EMPRESA TELEVENTUR   POR CAMBIO DE PRECIOS EN LA AEROLÍNEA POR EL CAMBIO DEL DÓLAR Y RUTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-888-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-888-1-0


DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204 POR ADQUISICIÓN DE UN (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE GINEBRA - SUIZA SEGÚN DETALLE:   UN (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE GINEBRA - SUIZA A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA MARÍA UBALDINA MARTÍNEZ MOLINA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARÍA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNIÓN TÉCNICA SOBRE LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE Y UNA TRANSICIÓN JUSTA INCLUIDAS LAS COMPETENCIAS Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL SECTOR DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS. DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN LAS FECHAS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025. DETALLE DE BOLETO: SALIDA DE HONDURAS A GINEBRA EL DÍA SÁBADO 25 DE ENERO RETORNANDO DE GINEBRA A HONDURAS EL DÍA SÁBADO 1 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.  INCLUIR MALETA DE MANO MALETA DE CARGA  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO: SG-SETRASS-016-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-0002563


title: COMPRA DE 130 CORDONES PARA PORTAR CARNET CON LEYENDA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SETRASS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD ESTIPULADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE CASA DE GOBIERNO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 130 UNIDADES DE CORDONES PORTA CARNET AZUL TURQUESA LETRAS BLANCAS

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000042 POR COMPRA DE 130 CORDONES PORTA CARNET AZUL TURQUESA LETRAS BLANCAS CON LEYENDA DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SETRASS DE ACUERDO AL MANUAL DE IDENTIDAD ESTIPULADO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE CASA DE GOBIERNO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRH-0207 2025 Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-464-2025   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002619


title: PAGO DEL CRÉDITO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE POR LA ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA LOMAS (COROSA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN EL PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2025 CON FACTURA PROFORMA No. 1403202571

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX