title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL 26 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 02 DE MAYO 2025 A FAVOR DE CECILIA MARIA HERRERA QUIEN PARTICIPARA EN EL FORO DE ECOSOC SOBRE LA FINANCIACION PARA EL DESARROLLO 2025 Y 4ta. SESION DEL COMITE PREPARATORIO PARA LA FFD4 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DE-159-2025.  ORDEN DE COMPRA 027-2025 PROCESO CM-046-SAR-2025.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO  A LA CIUDAD DE NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL 26 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 02 DE MAYO 2025 A FAVOR DE CECILIA MARIA HERRERA QUIEN PARTICIPO EN EL FORO DE ECOSOC SOBRE LA FINANCIACION PARA EL DESARROLLO 2025 Y 4ta. SESION DEL COMITE PREPARATORIO PARA LA FFD4 QUE SE CELEBRO DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-0677-2025.  BENEFICIARIO: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ FACTURA: 000-001-01-00000227 ORDEN DE COMPRA 027-2025 Y PROCESO CM-046-SAR-2025.


title: RESERVA POR LA ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER XEROX 3615 106R02721) ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-SAR-006-2024 LOTE NO. 2 ITEM 2.5 CONTRATO No. SAR-DE-003-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-574-2025.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO  POR LA ADQUISICION CONSUMIBLES DE IMPRESION (TONER XEROX 3615 106R02721) ADQUIRIDOS MEDIANTE LICITACION PRIVADA LP-SAR-006-2024 LOTE NO. 2 ITEM 2.5 CONTRATO No. SAR-DE-003-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-697-2025.  FACTURA # 000-002-01-00003943 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS  SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-013-2024 Y CONTRATO No. SAR-DE-041-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-573-2025

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-041- 2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1460-2025.  FACTURA N° 046-001-01-20924786 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  NOTA: HAY UNA DIFERENCIA DE L.0.01 CENTAVOS ENTRE EL VALOR DE LA FACTURA N°  046-001-01-20924786 Y EL F-01 00803 DEV. 04  PORQUE DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA EMITIDA POR EL PROVEEDOR EL SISTEMA FACTURADOR LE GENERA EL ERROR.

description: PAGO POR EL SERVICIO  DE INTERNET  SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-013-2024 Y CONTRATO No. SAR-DE-041-2024CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL 2025  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-843-2025.  FACTURA # 049-001-01-13311142 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO  POR      L. 21458.49 15 DIAS DE SERVICIO FEBRERO POR  L. 42916.97 MARZO POR     L. 42916.97 ABRIL POR        L. 42916.97  NOTA: SE REALIZA LA DEDUCCION POR UN VALOR DE L. 7416.05 CORRESPONDIENTE A MULTA DEL 0.36% POR RETRASO DE INSTALACION DEL SERVICIO  DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-843-2025.

description: PAGO  POR EL SERVICIO  DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS  SECUNDARIO PARA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL  DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-041-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1301-2025.  FACTURA: 046-001-01-20576746 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: FACT

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE INTERNET SECUNDARIOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025  DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DE-041-2024 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1360-2025.  FACTURA N° 046-001-01-20749731 A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V..  NOTA: HAY UNA DIFERENCIA DE L.0.01 CENTAVOS ENTRE EL VALOR DE LA FACTURA N°  046-001-01-20749731 Y EL F-01 00803 DEV. 03  PORQUE DE ACUERDO A LA NOTA ACLARATORIA EMITIDA POR EL PROVEEDOR EL SISTEMA FACTURADOR LE GENERA EL ERROR.


title: ´PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-597-2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: RESERVA PARA LA LICITACION PRIVADA N° LP-SAR-007-2024 PARA LA  CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DEL SAR - GESTION 2025 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-015-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-602-2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR LICITACIÓN PRIVADA N° LP-SAR-007-2024 PARA LA  CONTRATACION DE SEGUROS PARA EDIFICIOS DEL SAR - GESTION 2025 VIGENTE 26 DE ENERO DEL 2025 AL 26 DE ENERO DEL 2026 DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-DE-015-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-931-2025.  PAGO DE FACTURA: 1355.  BASE DE RENTECION 15% = L 436542.90 RETENCION: L 65481.43 GASTOS DE EMISION: L 500.00 IMPUESTO OBLIGATORIO CONTRIBUCIÓN DE BOMBEROS 5% = L 21827.14  NOTA: LA RETENCIÓN IMPUESTO OBLIGATORIO CONTRIBUCIÓN DE BOMBEROS 5% = L 21827.14 SERA PAGADA POR EL PROVEEDOR.


title: RESERVA POR TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-005-2023 PARA  DESINSTALACION COMPRA E INSTALACION DE ELEVADORES  DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-SDE-025-2023 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-601-2025.

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: ULTIMO PAGO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-005-2023 PARA  DESINSTALACIÓN COMPRA E INSTALACIÓN DE ELEVADORES  (TERCERA ETAPA) DE ACUERDO AL CONTRATO N° SAR-SDE-025-2023. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1089-2025.  BENEFICIARIO: TK ELEVADORES CENTROAMERICA S.A. FACTURA: 000-002-01-00017458.  NOTA: SE APLICA MULTA POR L. 187680.00 POR RETRASO DE 32 DIAS SEGÚN CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - CLÁUSULA PENAL Y MULTA DEL CONTRATO SAR-SDE-025-2023 0.36% DEL MONTO TOTAL CONFORME AL ARTÍCULO 88 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA Y SUS DISPOSICIONES GENERALES.


title: RESERVA POR LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SAR-018-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES DEL SAR ESPECIFICAMENTE RESPECTO AL LOTE NO. 1 DENOMINADO SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DEL SAR SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO NO. SAR-DE-016-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-607-2025.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

rationale: PAGO POR LA ADJUDICACION DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN-SAR-018-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUEBLES DEL SAR LOTE NO. 1 DENOMINADO SEGURO PARA FLOTA VEHICULAR DEL SAR SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO NO. SAR-DE-016-2025. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1032-2025.  FACTURA: 70497.

type: CONT


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE SAN PEDRO SULA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO EL 11 Y 21 DE ABRIL DEL 2025 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL DIRECTOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-204-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00845.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-581-2025.  NOTA: LA GASOLINA POR L.140.00 SE CARGA EN EL F-01 00848.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR-ORIENTAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-581-2025.  NOTA: EL DIESEL POR L.10009.00 SE CARGA EN EL F-01 00847.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 05 AL 08 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA-INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF- JDA-584-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00586.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO-DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-560-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00849.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE CEIBA - ATLANTIDA DEL 05 AL 07 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-559-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00862.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

rationale: REVERSION PARCIAL DE L. 22.00 YA QUE SOLO HIZO USO DE 5 PEJAJE PARA LLEVAR ACABO LA GIRA. SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-863-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LAS CIUDADES DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA DEL 01 AL 04 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO (TGU). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-211-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADO EN F01-00867.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (SUMINISTRADO DEL 05 AL 26 DE MARZO 2025) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-619-2025 DE FECHA 30 ABRIL DEL 2025.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA ¿ COMAYAGUA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-583-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00871.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO A TRAVES DE GRUA ARTICULADA PARA EL GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA MODELO Gs-20-20KW SERIE GS-20-111453 DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO HACIA EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-086-2025 SAR-DNAF-JDA-644-2025.  FACTURA 000-002-01-00000141 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNICOS ELECTROMECANICOS SAUCEDA S. DE R.L. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA 019-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2025.

name: TECNICOS ELECTROMECANICOS SAUCEDA S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LAS UVAS, CASA #4, BL.9, COMAYAGUELA MDC


title: RESERVA POR COMPRA E INSTALACION EN OFICINA DE GRACIAS-LEMPIRA UN ROTULO DE MADERA ANCHO 3 METROS X ALTO 0.70 METROS CON LETRAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN RELIEVE COLOR NEGRO Y SIGLAS SAR EN METAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-031-2025.  BENEFICIARIO ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 029-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-033-SAR-2025 CODIGO CUBS 44121711 Y 80141607.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA E INSTALACION EN OFICINA DE GRACIAS-LEMPIRA UN ROTULO DE MADERA ANCHO 3 METROS X ALTO 0.70 METROS CON LETRAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN RELIEVE COLOR NEGRO Y SIGLAS SAR EN METAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-832-2025.  FACTURA: 000-001-01-00046469 BENEFICIARIO ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 029-2025 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-033-SAR-2025 CODIGO CUBS 44121711 Y 80141607.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-085-SAR-2025 SAR-OT-ROA-17-DAC-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00916 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE TAXI EN EL F-01 00918.

EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

legalName: EMELY CASANDRA DUARTE SEREN

EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

legalName: EVELIN LEONELA ACOSTA CARCAMO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO LCB-AF-085-SAR-2025 SAR-OT-ROA-17-DAC-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE EN EL F-01 00916 Y ASIGNACION DE TRANSPORTE FERRY EN EL F-01 00917.


title: RESERVA POR ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-SAR-015-2024 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR A NIVEL NACIONAL GESTION 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-024-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-656-2025.  BENEFICIARIO: INVERSIONES CASTRO S DE RL  SE CARGA L. 2380080.91 EN FUENTE 11 F01-00920 Y L. 824824.94 EN FUENTE 12 F01-00922.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: RESERVA POR ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LP-SAR-015-2024 MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL SAR A NIVEL NACIONAL GESTION 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-024-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-656-2025.  BENEFICIARIO: INVERSIONES CASTRO S DE RL  SE CARGA L. 2380080.91 EN FUENTE 11 F01-00920 Y L. 824824.94 EN FUENTE 12 F01-00922.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN TEMAS DE CATALOGACION REGISTRO DE BIENES DESCARGO Y MANEJO AL SUB-SISTEMA DE BIENES NACIONALES (SIAFI) PROPIEDAD ESTATAL PERDIDA Y DECRETO 448. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-115-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00930.

FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

legalName: FREDY ALEXANDER RAMIREZ SOSA

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA F01-00928  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto correspondiente a L. 40.00 correspondiente a la asignación de pasajes nacionales por concepto de transporte de bus del colaborador Fredy Alexander Ramirez Sosa por gira realizada del 19 al 22 de mayo de 2025 a la ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazán. Dicha devolución se efectúa debido a que el valor del transporte fue menor a lo asignado. Por lo tanto se reintegra el monto proporcional correspondiente a la asignación no utilizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-928-1-0

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION EN TEMAS DE CATALOGACION REGISTRO DE BIENES DESCARGO Y MANEJO AL SUB-SISTEMA DE BIENES NACIONALES (SIAFI) PROPIEDAD ESTATAL PERDIDA Y DECRETO 448. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-115-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00928.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA ESPERANZA INTIBUCA HACIA YURULA LA PAZ A PARTIR DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DAC-044-E-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00927.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 31 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-447-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION  EN EL F-01 00934.

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE COBRO PERSUASIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-103-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00936 00937 Y 00938.

ISIS LISMERY TORRES GALO

legalName: ISIS LISMERY TORRES GALO

RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

legalName: RONEY OLIVER SMITH GOMEZ

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA F01-00937  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto correspondiente a L. 7575.00 correspondiente a la asignación de Pasajes Nacionales por concepto de transporte de Ferry de los colaboradores ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON la cantidad de L. 2525.00 ISIS LISMERY TORRES GALO la cantidad de L. 2525.00 RONEY OLIVER SMITH GOMEZ la cantidad de L. 4671.88 por gira de trabajo programada a realizar del 14 al 17 de mayo de 2025 y no realizada. Dicha devolución se efectúa debido a que los colaboradores no encontraron hospedaje que este dentro del presupuesto de viáticos asignados. Por lo tanto se reintegra el monto total correspondiente a los viáticos no utilizados

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-937-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE COBRO PERSUASIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-103-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00936 00937 Y 00938.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LA F01-00938  Se realiza el reintegro al Banco Central de Honduras por un monto correspondiente a L. 2505 correspondiente a la asignación de Servicio de Transporte por concepto de transporte de taxis y tasa portuaria de los colaboradores ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON la cantidad de L. 835 ISIS LISMERY TORRES GALO la cantidad de L. 835 RONEY OLIVER SMITH GOMEZ la cantidad de L. 835 por gira de trabajo programada a realizar del 14 al 17 de mayo de 2025 y no realizada. Dicha devolución se efectúa debido a que los colaboradores no encontraron hospedaje que este dentro del presupuesto de viáticos asignados. Por lo tanto se reintegra el monto total correspondiente a los viáticos no utilizados.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-938-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-938-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MANTENIMIENTO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-087-2025 SAR-DNT-088-2025 Y SAR-DNT-089-2025.  ORDEN DE COMPRA 030-2025 REQUERIMIENTO CM-032-SAR-2025.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MANTENIMIENTO DE MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONFINAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-01044-2025.  FACTURA: 000-002-01-00000176 BENEFICIARIO: TECNICOS ELECTROMECANICOS SAUCEDA S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA 030-2025 Y REQUERIMIENTO CM-032-SAR-2025.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI-EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-643-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA-CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-650-2025.  FACTURA N° 000-002-01-15241916 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 10 MICROONDAS 3 CAFETERAS ELECTRICAS DE 100 TAZAS 10 CAFETERAS ELECTRICAS DE 45 TAZAS 18 DISPENSADORES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES (DNAF) Y 1 PANTALLA PLEGABLE DE 92 PULGADAS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-12-02-2025 SAR-DNAF-JDB-028-2025 Y SAR-DNAF-JDA-037-2025.  BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA: 028-2025 PROCESO DE COMPRA CM-029-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43211906 Y 53140000.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 10 MICROONDAS 3 CAFETERAS ELECTRICAS DE 100 TAZAS 10 CAFETERAS ELECTRICAS DE 45 TAZAS 18 DISPENSADORES ELECTRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES (DNAF) SOLICITADO SAR-DNAF-JDB-028-2025 Y SAR-DNAF-JDA-037-2025 SAR-DNAF-JDA-0852-2025.  FACTURA 003-004-01-00060727 A FAVOR DE  DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.  ORDEN DE COMPRA: 028-2025 PROCESO DE COMPRA CM-029-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43211906 Y 53140000.  QUEDA PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE L. 3162.50 CORRESPONDIENTE A 1 PANTALLA PLEGABLE.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 32601.50 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 11 F01-00947 Y L. 812.00 EN OBJETO DE GASTO 35610 FUENTE 12 F01-00949.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 25 Y 28 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL DIRECTOR REGIONAL NOR OCCIDENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-AFRNO-222-2025.  SE CARGA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN EL F-01 00950.

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-611-2025.  NOTA: SE CARGA LA CANTIDAD DE L. 32601.50 OBJETO DE GASTO 35620 FUENTE 11 F01-00947 Y L. 812.00 EN OBJETO DE GASTO 35610 FUENTE 12 F01-00949.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRESENTACION DE DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA EN JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE TENE PERIODOS PROXIMOS A PRESCRIBIR DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-126-D-2025 Y LCB-AF-114-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00955.

SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES

legalName: SARA SAMANTHA SANCHEZ REYES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI Y TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PRESENTACION DE DEMANDA DE EJECUCION FORZOSA EN JUZGADO DE PAZ DE LO CIVIL EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA DEBIDO A QUE TENE PERIODOS PROXIMOS A PRESCRIBIR DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-126-D-2025 Y LCB-AF-114-SAR-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00954.


title: RESERVA POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALETO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-379-2025.  BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1193-2025 PROCESO DE COMPRA: 433884 Y CODIGO CUBS: 55101507

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE 120 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALETO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0851-2025.  FACTURA # 000-005-01-00000827 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1193-2025 PROCESO DE COMPRA: 433884 Y CODIGO CUBS: 55101507


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE PAPEL STICKER CARTA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025.  BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1194-2025 PROCESO DE COMPRA: 433914 Y CODIGO CUBS: 55101507.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 24 PAQUETES DE PAPEL STICKER CARTA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0757-2025.  FACTURA 000-002-01-00003985 A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1194-2025 PROCESO DE COMPRA: 433914 Y CODIGO CUBS: 55101507.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE CARTULINA IRIS DE COLORES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025.  ORDEN DE COMORA 9016-1-1-1195-2025 PROCESO 433944  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 236.96 EN EL F-01 00965 FUENTE 12.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE CARTULINA IRIS DE COLORES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0805-2025.  FACTURA # 000-001-01-00033125  ORDEN DE COMORA 9016-1-1-1195-2025 PROCESO 433944  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 236.96 EN EL F-01 00965 FUENTE 12.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE 24 CRAYOLAS  SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-379-2025.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1196-2025 PROCESO 433974  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 283.48 EN EL F-01 00966  FUENTE 11.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE 24 CRAYOLAS  SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0804-2025.  FACTURA # 001-001-01-00799659  VALOR EXENTO DEL ISV L. 190..50  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1196-2025 PROCESO 433974  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 283.48 EN EL F-01 00966  FUENTE 11.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO PUNTA GRUESA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025.  ORDEN DE COMORA 9016-1-1-1195-2025 PROCESO 433944  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 1440.84 EN EL F-01 00964 FUENTE 11.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICO PUNTA GRUESA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0805-2025.  FACTURA 000-001-01-00033125 ORDEN DE COMORA 9016-1-1-1195-2025 PROCESO 433944  VALOR EXENTO DEL ISV L. 236.96 SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 1440.84 EN EL F-01 00964 FUENTE 11.


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 BANNER Y 22 ROTULOS  PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE DANLI EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-084-2025.  BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 034-2025 PROCESO DE COMPRA 084-2025 Y CODIGO CUBS: 44121711.  SE CARGA L. 28335.71 OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 11 EN F01-00968 L. 6210.00 OBJETO DE GASTO 33000 FUENTE 12 L. 18097.55 OBJETO DE GASTO 35800 FUENTE 12 EN F01-00969 Y L. 15640.00 OBJETO DE GASTO 42110 FUENTE 11 EN F01-00970.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNT-379-2025. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1196-2025 PROCESO 433974  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 190.50 EN EL F-01 00963 FUENTE 12.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 10 RESMA DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNTH-379-2025 SAR-DNAF-JDA-0804-2025.  FACTURA # 001-001-01-00799659  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1196-2025 PROCESO 433974  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 190.50 EN EL F-01 00963 FUENTE 12.


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 MICROPERFORADOS PARA LA OFICINAS DEL SAR EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y 14 MICROPERFORADOS PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO  MEMORANDO DNCT-DACN-084-2025 Y SAR-DNCT-40-02-2025.  BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 034-2025 PROCESO DE COMPRA 084-2025 Y CUBS: 44121711.  SE CARGA L. 28335.71 OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 11 EN F01-00968 L. 6210.00 OBJETO DE GASTO 33000 FUENTE 12 L. 18097.55 OBJETO DE GASTO 35800 FUENTE 12 EN F01-00969 Y L. 15640.00 OBJETO DE GASTO 42110 FUENTE 11 EN F01-00970.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 PODIUM DE ACRILICO CON LOGO SAR  PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL  DE DANLI EL PARAISO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNCT-DACN-084-2025.  BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA 034-2025 PROCESO DE COMPRA 084-2025 Y CODIGO CUBS: 44121711.  SE CARGA L. 28335.71 OBJETO DE GASTO 33100 FUENTE 11 EN F01-00968 L. 6210.00 OBJETO DE GASTO 33000 FUENTE 12 L. 18097.55 OBJETO DE GASTO 35800 FUENTE 12 EN F01-00969 Y L. 15640.00 OBJETO DE GASTO 42110 FUENTE 11 EN F01-00970.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO NO. SAR-DE-008-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-682-2025.

RAMON ALEXIX ROSALES JACOME

legalName: RAMON ALEXIX ROSALES JACOME


title: RESERVA POR RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE::  1 RENOVACION DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE IDENTIFY SERVICES ENGINE ISE-SEC-SUB 250 ISE-E-LIC CISCO IDENTIFY SERVICE ENGINE ESSENTIALS SUBSCRIPTION 100 ISE-P-LIC CISCO IDENTIFY SERVICE ENGINE PREMIER SUBSCRIPTION 1 SVS-ISE-SUP-B 1YR BASIC SUPPORT FOR IDENTIFY SERVICE ENGINE SUBSCRIPTION  PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO  SAR-DNT-076-2025.  BENEFICIARIO: DATASYS HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 033-2025 PROCESO DE COMPRA CM-034-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43232701.

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LICENCIA Y SOPORTE CISCO ISE::  1 RENOVACION DE SOPORTE DEL SOFTWARE DE IDENTIFY SERVICES ENGINE ISE-SEC-SUB 250 ISE-E-LIC CISCO IDENTIFY SERVICE ENGINE ESSENTIALS SUBSCRIPTION 100 ISE-P-LIC CISCO IDENTIFY SERVICE ENGINE PREMIER SUBSCRIPTION 1 SVS-ISE-SUP-B 1YR BASIC SUPPORT FOR IDENTIFY SERVICE ENGINE SUBSCRIPTION  DURACIÓN DEL 02 DE JUNIO DEL 2025 AL 01 DE JUNIO DEL 2026 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1047-2025.  FACTURA: 000-001-01-00000735 BENEFICIARIO: DATASYS HONDURAS SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 033-2025 PROCESO DE COMPRA CM-034-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 43232701.


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2025.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-687-2025.  FACTURA # 000-001-01-00001770

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-010-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-684-2025.  FACTURA # 000-001-01-00001769


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-181-2025.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN CONTRATO No. SAR-DE-008-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1260-2025.  FACTURA: 000-001-01-00099704.

description: PAGO  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-776-2025.  FACTURA 000-001-01-00097783 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-924-2025.  FACTURA: 000-001-01-00098387 BENEFICIARIO: JOSE ANGEL RAMOS AVILA.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO No. SAR-DE-008-2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1184-2025.  FACTURA: 000-001-01-00098784 BENEFICIARIO: JOSE ANGEL RAMOS AVILA.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y REDES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-587-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00995.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL PERSONAL DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE:  WILMER RENIERY MARADIAGA VIAJRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EQUIPO MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA GIRA DE MANTENIMIENTO ASIMISMO MATERIALES DE CONSTRUCCION PINTURAS E INSUMOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-058-2025.  EL MOTORISTA MELVIN CELIN PRUDENCIO VIAJARA A PARTIR DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-058-2025  SE CARGA LA ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL F-01 00096.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-001-A-2025 RECIBO CON FECHA: 18 DE JULIO 2025 Nº 102018 FACTURA Nº 001-005-01-00153326 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612444421 ENTREGADO AL COLABORADOR: HÉCTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE CON FECHA: 18 DE JULIO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº 02050 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 30430 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA3870 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS MÉTALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: LA SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-001-A-2025 RECIBO CON FECHA: 17 DE JULIO 2025 Nº 102014 FACTURA Nº 001-005-01-00153225 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612444825 ENTREGADO AL COLABORADOR: ALLAN ENRIQUE SIERRA OBANDO CON FECHA: 17 DE JULIO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº 02049 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 25557 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA3873 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: LA SUBDIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00964 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-581-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10595 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 003-001-01-01965032  N° 003-001-01-01975464 N° 003-001-01-02103348 N° 000-002-01-00284862PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-494-2025. PARA LOGRAR TERMINAR CON PLANIFICACION Y EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE . EN FECHA: 06 AL 30 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CREDITO Y EDUCACION FINANCIERA A CAJAS RURALES FOCALIZADAS POR LA FUNDACION SUPERANDO JUNTOS HONDURAS DENTRO DEL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO NACIONAL DE CRAC Y MIPYMES.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-001-A-2025 RECIBO CON FECHA: 24 DE JULIO 2025 Nº 102068 FACTURA Nº 001-005-01-00153543 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612448968 ENTREGADO AL COLABORADOR: SELIN SANCHEZ CASTILLO CON FECHA: 24 DE JULIO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº 02048 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 26271 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP NISSAN PLACA: GHA7535 MODELO: NP300 FRONTIER AÑO: 2025 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-01006 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-221-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10591 (JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA) CON FACTURA N° 000-004-01-00090788 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-218-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 27 AL 30 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE:LEGALIZACION Y ACTUALIZACION POR SENPRENDE A ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA

legalName: JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00989 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-508-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10863 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA N° 058-001-01-001927422 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-494-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 03  AL 08 DE AGOSTO 2025 CON EL OBJETIVO DE: BRINDAR SUPERVISIÓN Y COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8) EN LA JORNADA DE ENTREVISTAS  Y CONTENIDO INFORMATIVO EN LA VENTANILLA DE SENPRENDE UBICADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS (CCIC).

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00959 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-522-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10672 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 005-002-01-00124694 005-002-01-00070631 000-001-01-01169311 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-501-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 25 AL 28 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIÓN SOBRE LO PROYECTOS  A IMPULSAR Y VISITA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CREDIMUJER.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: PROCESO DE PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE MARCA: HYUNDAI-H1; AÑO: 2019; PLACA: GHB0143; COLOR: HIPER METÁLICO. PROCESO CON FACTURA N° 000-002-01-00008943 ORDEN DE COMPRA N° 01648 CÓDIGO PACC: 63607 CM N° 0052 CON ORDEN DE PAGO N° 02052 ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR ENMANUEL MARICHAL. PROCESO SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-SG-153-2025.

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00817 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-229-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08610 (EDGAR OBED CANALES GARCIA) CON FACTURA N° 000-006-01-01148783 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-202-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA . EN FECHA: 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2025 CON EL OBJETIVO DE: CON EL OBJETIVO DE DAR RESPUESTA Y APOYO EN EVENTO FERIA  PLAZA JOVEN CON UN STAND INFORMATIVO Y CON PERSONAL DE SENPRENDE SEGÚN OFICION Nº157-2025-SE-INJUVE CON ACCESO A INFORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO ACCESO A LAS CAJAS RURALES Y CAPITAL SEMILLA PARA LAS JUVENTUDES DE ATLÁNTIDA.

EDGAR OBED CANALES GARCIA

legalName: EDGAR OBED CANALES GARCIA


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-UL-022-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 102028 ORDEN DE COMPRA Nº 01651 CM Nº 0058-2025 RECIBO CON FECHA: 31 DE JULIO 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN CON DNI Nº: 0801-1986-09353 FACTURA Nº 000-002-01-00000015 Y ORDEN DE PAGO Nº 02056. CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR MOBILIARIO QUE AUN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN A SENPRENDE EL CUAL FUE ADQUIRIDO EN MARCO AL PROYECTO ESTRATEGIA DE CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PRODUCTIVAS COMUNITARIAS Y CAJAS RURALES. EN FECHA: 31 DE JULIO 2025 EN: LA ESPERANZA INTIBUCÁ.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE OFIBODEGA DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO 2025 CON RECIBO Nº 00782 ORDEN DE PAGO Nº 02059. OBLIGACIÓN CONTRAIDA POR LA FIRMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA EL CUAL EN SU ÍTEM CUARTO: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: SON OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO: G) EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE TREN DE ASEO TELÉFONOS ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE NÚMERO 54140848 Y CLAVE NÚMERO 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE DOS MIL LEMPIRAS (L 2000.00) PROMEDIADO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO. ESTE PAGO ES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE GA-237-2025 DE FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. SIRVA DE SOPORTE A ESTE PAGO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: 1. FOTOCOPIA MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-1048-2024 CON ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FIJOS SENPRENDE FIRMADO POR LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE SENPRENDE (SUBDIRECTORES); 2. DICTAMEN LEGAL N.º. 052-2023 EMITIDO POR EL ÁREA LEGAL DE SENPRENDE. 3. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE WILLIAM NASSAR SAADEH (REPRESENTANTE DE INVERSIONES NASSAR) Y EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN FECHA 02 DE ENERO DEL AÑO 2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-155-2025. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00013253 RECIBO CON FECHA: 01 DE AGOSTO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02062.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.


title: PAGO DE 17 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. ISRAEL ANTONIO UCLES CORDOVA 2. LAURA DEL PILAR ALVAREZ CASTEJON 3. PEDRO ANTONIO GALO VALLE 4. GABRIEL ARMANDO BRITO JACOME 5. MONICA GABRIELA REYES ALVARADO 6. JORGE ALFREDO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 7. JESSICA MARIELA LAZO CASTELLANOS 8. JIMMY ALEXANDER AMADOR ELVIR 9. ALEJANDRA NICOLE CRUZ MONCADA 10. AXEL ARIEL ESTRADA RAUDALES 11. LUIS FERNANDO AGUILAR ZUNIGA 12. EILEEN GABRIELA MARTINEZ AVILA 13. DIANE DARIANA ALEXANDRA BREMNER BARRIENTOS 14. BEATRIZ ALEJANDRA PALACIOS MORALES 15. MARIA JOSE VALLE ROMERO 16. DANIEL SAMUEL AGUILAR MARTINEZ 17. YOSELIN MADAI GALO SALGADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE- RRHH-335-2025 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2025_052  Y FECHA 07 DE AGOSTO 2025 Y CON N° DE ORDEN DE PAGO Nº:  02061.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00579 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-593-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09861 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 000-001-01-00060508 000-001-01-00026796 08194 (DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ) CON FACTURA N° 000-001-01-00026795 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-453-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y OCOTEPEQUE. EN FECHA: 02 AL 07 DE JUNIO 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR Y REALIZAR LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA CREDIMUJER.

DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ

legalName: DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-004-2024 CON CÓDIGO PACC Nº: 99571 ORDEN DE COMPRA Nº 01641 CM Nº 0050-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: JUNIO (19-OFIBODEGA - 11BOTES 20 - 20 BOTES 24 -20 BOTES 27-OFIBODEGA - 09 BOTES Y 14 EN CCG) JULIO (01 - 08 BOTES 04-OFIBODEGA - 07 BOTES Y 10 EN CCG 08 - 14 BOTES 11-OFIBODEGA - 10 BOTES Y 09 CCG) DEL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO CON FECHA 14 DE JUNIO 2025 FACTURA Nº: 000-001-01-00015641 Y ORDEN DE PAGO Nº 02063 CON EL PROPÓSITO DE PROVEER AGUA PURIFICADA ESTO EN VIRTUD QUE HAY POCA EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS LOS CUALES SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN LAS CUALES REALIZAN CAPACITACIONES Y ATIENDEN VISITAS.COMPRA CONTEMPLADA PARA UN PERÍODO DE JUNIO 2025 HASTA EL MES DE FEBRERO 2026. CON EL FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA Y EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SERVICIO DURANTE LA TRANSICIÓN PRESUPUESTARIA.

ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BO.CHUQUILQUE, LAMANI, COMAYAGUA

legalName: ENVASADORA DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-HHVC-FI-012-2025 SENPRENDE-GA-P-062-2025. CON CÓDIGO PACC Nº: 95281 ORDEN DE COMPRA Nº 01637 CM Nº 0044-2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: OSMIN GOMEZ BANEGAS RECIBO Nº: 20250607 FACTURA Nº: 000-001-01-00001754 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02057 CON EL PROPÓSITO DE: INSUMOS PARA SER DISTRIBUIDOS Y UTILIZADOS DE FORMA TRANSVERSAL POR LAS UNIDADES`EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO HERMANO HERMANA VUELVE A CASA COMO HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  TALLERES ORGANIZACIÓN EXPEDIENTES CAPACITACIONESY JORNADAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LOS BENEFICIARIOS RETORNADOS ENTRE LOS CUALES SON 73 MOUSE INALAMBRICOS 12 DISCOS DURSO EXTERNOS SSD DE 4 TB/HDD 03 CABLES HDMI 10 METROS Y CARTUCHOS DE TINTAS.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 9 - GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00903 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-224-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08616 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 002-003-01-00703290 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-205-2025. PARA LOGRAR LO PLANIFICADO. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 20 AL 25 DE JULIO 2025 CON EL OBJETIVO DE : SELLAR YAUTORIZAR LIBROS CONTABLES Y FINANCIEROS POR PARTE DE SENPRENDE A ORGANIZACIONES DELSECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE LLANTAS POR EL COLABORADOR: EDGARDO SEBASTIAN MACHUCA SOLORZANO CON DNI: 1201-1993-00969 PARA VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN CON LAS CARACTERISTICAS: PICK UP NISSAN NP300 FRONTIER PLACA Nº: GHA 7535. EL CUAL SE PONCHO LA LLANTA Y SE PROCEDIO A REPARARLA CONSIDERANDO QUE SON ACCIDENTES SUSCITADOS PERIODICAMENTE POR EL USO CONTINUO DE LOS AUTOMOTORES SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-383-2025 CON FACTURA Nª 000-001-01-00024641.

EDGARDO SEBASTIAN MACHUCA SOLORZANO

legalName: EDGARDO SEBASTIAN MACHUCA SOLORZANO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ CON DNI: 1401-1997-00506 PARA COMPRA DE MACHETE Y LIMA YA QUE EN EL CCI CATACAMAS SON NECESARIOS DICHOS INSUMOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES QUE ESTAN A SU ALREDEDOR SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-134-2025 CON FACTURA Nª 000-001-01-00017607.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00997 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-473-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10785 (ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA) CON FACTURA N° 003-004-01-00532645 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-445-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÉS. EN FECHA: 04 AL 08 DE AGOSTO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISIÓN DE CAPTACIÓN DE 300 EMPRENDEDORES DEL RUBRO DE COMERCIO DE VENDEDORES AMBULANTES ASIGNADOS A LOS MERCADOS DE LA CIUDAD 100 EMPRENDEDORES CON REUNIONES INFORMATIVAS POR ZONA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO IMPULSANDO TU FUTURO CON SENPRENDE CONFORMACIÓN DE GRUPOS SEGÚN RUBROS Y HORARIOS DISPONIBLES REGISTRO DE ASISTENCIA

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00079 F01-00125 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-190-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09177 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00754320 000-002-01-00250301 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-145-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA: 16 AL 26 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DE LAS MUJERES QUE SERÁN BENEFICIADOS POR EL SEGUNDO CICLO DE CRÉDITO BAJO EL PROGRAMA CREDIMUJER DICHO REEMBOLSO SE REALIZA YA QUE SE PRESENTO UN PUNTO CLAVE PARA FORTALECER ALIANZA ESTRATEGICA CON ACTORES LOCALES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS BENEFICIARIAS ASEGURANDO QUE EL FINANCIAMIENTO OTORGADO Y CONTRIBUYA EFECTIVAMENTE AL CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE SUS EMPRENDIMIENTOS.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00090 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-126-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09457 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 006-002-01-00718769 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-104-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL PROGRESO CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 19 AL 22 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y CARE HONDURAS ENTREGA DE PERSONERÍA JURIDICAS A LAS CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO (CRAC) REUNIÓN CON EL CONSEJO DE GOBERNCACIÓN DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO EN MARCO AL PROGRAMA HERMANO HERMANA VUELVE A CASA Y SUPERVISIÓN AL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN EN CATACAMAS OLANCHO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00051 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-CE-011-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 05160 (CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO) CON FACTURA N° 000-001-01-01134914 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-CE-009-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 19 AL 20 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE SENPRENDE - CARE.

CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO

legalName: CINDY DARIELA IGLESIAS CANTARERO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00115 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-067-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09409 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-001-01-00418536 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-060-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TOCOA COLÓN. EN FECHA: 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE PARA LA ENTREGA DE PERSONERIA JURIDICA A ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0148-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS SOBRES MANILAS LIBRETA TAQUIGRAFIA CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS SACAPUNTAS FASTENERS CLIP (JUMBO) MARCADORES DE PIZARRA PERMANENTES PINZAS SUJETADORAS GRAPADORAS TAPE TRANSPARENTES PEGAMENTOS DE BARRA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-396-2025. CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0148-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 88987 ORDEN DE COMPRA Nº 01601 CM Nº 002 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 91677 FACTURA Nº 000-005-01-00000526 Y ORDEN DE PAGO Nº 02002. COMPRA REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER CON INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS SOBRES MANILAS LIBRETA TAQUIGRAFIA CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS SACAPUNTAS FASTENERS CLIP (JUMBO) MARCADORES DE PIZARRA PERMANENTES PINZAS SUJETADORAS GRAPADORAS TAPE TRANSPARENTES PEGAMENTOS DE BARRA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0149-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS PAPEL BOND (OFICIO LEGAL CARTA) PINZAS SUJETAPAPELES QUITAGRAPAS TIJERAS LAPÍZ DIBUJO MINAS ALMOHADILLA TABLA SUJETAPAPEL GRAPADORAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS TAPE TRANSPARENTE FLECHAS ADHESIVAS TINTAS PARA SELLOS.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-396-2025 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0149-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 88988 ORDEN DE COMPRA Nº 01602 CC Nº 003 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 27-03-2025  RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENES DNI #: 0801-1998-19604  RECIBO CON FECHA 27-3-2025 FACTURA Nº 001-001-01-00799288 Y ORDEN DE PAGO Nº 02005 CON EL PROPÓSITO DE:REALIZAR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CAJAS DE CARTÓN VARIOS TAMAÑOS CARPETAS (FOLDER) VARIOS TAMAÑOS PAPEL BOND (OFICIO LEGAL CARTA) PINZAS SUJETAPAPELES QUITAGRAPAS TIJERAS LAPÍZ DIBUJO MINAS ALMOHADILLA TABLA SUJETAPAPEL GRAPADORAS SEPARADORES NOTAS ADHESIVAS TAPE TRANSPARENTE FLECHAS ADHESIVAS TINTAS PARA SELLOS.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0150-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS PINZAS SUJETAPAPELES MARCADORES PERMANENTES CLIP STANDAR.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE OFICINA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-396-2025 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0150-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 88989 ORDEN DE COMPRA Nº 01603 CC Nº 004 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 DE ABRIL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 0019862 FACTURA Nº 001-001-01-00019862 Y ORDEN DE PAGO Nº 01986 COMPRA REALIZADA CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER CON INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS PINZAS SUJETAPAPELES MARCADORES PERMANENTES CLIP STANDAR.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0151-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: SOBRES MANILAS CARTA CAJAS DE CARTÓN SOBRES MANILAS CARTA CAJAS DE CARTÓN.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0153-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: PAPEL HIGIÉNICO DESODORANTE AMBIENTAL MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS TIPO CEPILLO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0153-2025 FACTURA Nº: 000-001-01-00258626 RECIBO Nº: 1101410272 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº: 17614 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA  Y CON ORDEN DE PAGO Nº: 01975. COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: PAPEL HIGIÉNICO DESODORANTE AMBIENTAL MECHAS DE TRAPEADOR ESCOBAS TIPO CEPILLO.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: UTILES DE ESCRITORIO PAPEL Y CARTÓN. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0152-2025 COMPRA DE INSUMOS DE CONSUMO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CLORO LIQUIDO DETERGENTE EN POLVO DESIFENCTANTE LIQUIDO PALO DE AMDERA PARA TRAPEADOR.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIAL DE LIMPIEZA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-396-2025 CON ORDEN DE COMPRA ONCAE Nº: 9098-1-1-0152-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 88992 ORDEN DE COMPRA Nº 01605 CC Nº 006 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 24 DE ABRIL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 008205 FACTURA Nº 000-002-01-00015275 Y ORDEN DE PAGO Nº 02003 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR COMPRA DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN ESTO EN VIRTUD DE QUE NO HAY EN EXISTENCIA DE LOS MISMOS: CLORO LIQUIDO DETERGENTE EN POLVO DESIFENCTANTE LIQUIDO PALO DE AMDERA PARA TRAPEADOR.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00099 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-108-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09271 (EDITH MICHELL MORENO SILVA) CON FACTURA N° 000-002-01-01934648 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-087-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 20 AL 22 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL MONTAJE DE LA RUTA NACIONAL DEL CACAO YNCHOCOLATE EN PREPARACIÓN DE LA EXPERIENCIA PILOTO DONDE ENMARCARÁN LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO PROPIEDAD INTELECTUAL Y TURISMO GASTRONOMICO EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA. APOYO SENPRENDE EN EL REGISTRO DE MARCA  A TRAVÉS DE LA ALIANZA ENTRE SENPRENDE - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.

EDITH MICHELL MORENO SILVA

legalName: EDITH MICHELL MORENO SILVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00048 F01-00152 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-135-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09309 (ANA JULIA MONTOYA REYES) CON FACTURA N° 000-002-01-01058416 000-003-01-00037550. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-099-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA (CHOLUTECA LA HORMIGA EL ZAPOTAL MATAPALOS SANTA TERESA Y SAN ANTONIO DE ORIENTE). EN FECHA: 16 AL 24 DE FEBRERO 2025 QUIENES REALIZAN GIRA DE TRABAJO: ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS APERTURA DE EXPEDIENTES PLANES DE INVERSIÓN CAPACITACIONES EN TEMAS DE HABILIDADES BLANDAS SERVICIO AL CLIENTE Y EMPRENDIMIENTO DICHA GIRA SE EXTENDIO POR DOS DIAS MAS PARA PODER BRINDAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA A 207 MUJERES EMPRENDEDORAS DE DIFERENTES ALDEAS.

ANA JULIA MONTOYA REYES

legalName: ANA JULIA MONTOYA REYES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00049 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-235-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09377 (JESUS ALBERTO LAGOS MEJIA) CON FACTURA N° 000-005-01-00831165 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-159-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 20 AL 22 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE: ASISTAR A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES (CCIC) CON TEMAS DE PROCESOS DE COMPRAS DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL MIGRATORIA SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2025.

JESUS ALBERTO LAGOS MEJIA

legalName: JESUS ALBERTO LAGOS MEJIA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00136 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-090-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09414 (YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA) CON FACTURA N° 000-006-01-01431890 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-077-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CORTÉS LA PAZ. EN FECHA: 12 AL 14 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE PARA INCORPORACIÓN DE SOCIOS EN CAJAS RURALES BAJO EL PROYECTO CREDIMUJER LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMIA.

YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA

legalName: YENNIFER SARAI GUARDADO GARCIA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TIMBRES PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 LOS CUALES FUERON REMITIDOS A TRAVÉS DEL OFICIO-SENPRENDE-GA-057-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE 25 TIMBRES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PALNES ARQUITECTÓNICOS DISEÑADOS POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH) EN MARCO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SENPRENDE PARA LOS PROYECTOS DE LOS 03 CENTRO COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN 8C.C.I. EN LAS CIUDDADES DE: LA ESPERANZA YORO Y CATACAMAS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-250-2025 OFICIO-SENPRENDE-DE-532-2024. CON FACTURA Nª 000-004-01-000136982 TIMBRES Nº 0215.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2025 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-155-2025 (PARA DOS (02) MOTOCICLETAS PERMANENTES). FACTURA Nº: 000-001-01-00012746 Y RECIBO CON FECHA: 10 DE FEBRERO 2025 Y ORDEN DE PAGO N° 01960.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2025 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-155-2025 (PARA DOS (02) MOTOCICLETAS PERMANENTES). FACTURA Nº: 000-001-01-00012849 Y RECIBO CON FECHA: 10 DE MARZO 2025 Y ORDEN DE PAGO N° 01961.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00113 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-062-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08421 (ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA) CON FACTURA N° 000-006-01-01138181 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AL-051-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 05 AL 07 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A JUZGADOS Y DARLES SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES INCOADOS A FAVOR DE SENPRENDE.

ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA

legalName: ARMIDA JOSETH LOPEZ BAUTISTA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE TIMBRES LOS CUALES FUERON REMITIDOS A TRAVÉS DEL OFICIO-SENPRENDE-GA-010-2025 PARA LA ADQUISICIÓN DE 36 TIMBRES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS PLANES ARQUITECTÓNICOS DISEÑADOS POR EL PROGRAMA DE VIVIENDA ASENTAMIENTOS HUMANOS (PVAH) EN MARCO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON SENPRENDE PARA LOS PROYECTOS DE LOS 03 CENTRO COMUNITARIOS DE INNOVACIÓN C.C.I. EN LAS CIUDADES DE: LA ESPERANZA YORO Y CATACAMAS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-045-2025 OFICIO-SENPRENDE-DE-532-2024. CON FACTURA Nª 000-004-01-000133086 TIMBRES Nº 01259.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-001-A-2025 RECIBO CON FECHA: 07 DE ENERO 2025 Nº 101033 FACTURA Nº 001-005-01-00145246 CON ORDEN DE PREFORMA Nº 0612362453 ENTREGADO AL COLABORADOR: YUNIOR EDUARDO CASTILLO PASTRANA CON DNI Nº: 0801-1990-00237 CON FECHA: 07 DE MARZO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº 01956 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 27215 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP CHEVROLET PLACA: GHA 3869 MODELO: COLORADO LT AÑO: 2024 COLOR: GRIS METALICO. VEHÍCULO ASIGNADO A: GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ALMA ROSA OINEL BETANCOURTH CON DNI: 0801-2009-22717 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE LIQUIDACIONES. EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS MIÉRCOLES 12 Y JUEVES 13 DE FEBRERO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA OFIBODEGA DE SENPRENDE YA QUE SE REALIZABA TRABAJO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO-TGR-010-2025 SOLICITANDO LA INFORMACIÓN DE VARIOS PROYECTOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-UL-007-2024 CON FACTURA Nª 055-001-01-01393111 - 004-001-01-01146403.

ALMA ROSA PINEL BETANCOURTH

legalName: ALMA ROSA PINEL BETANCOURTH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00120 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-152-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09389 (MARIO ALEJANDRO SANTOS MOLINA) CON FACTURA N° 003-001-01-00622142 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-101-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LAS CIUDADES DE: CATACAMAS OLANCHO - SAN PEDRO SULA SANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 11 AL 14 DE MARZO 2025  CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISIÓN Y AUDITORIA A NIVEL NACIONAL Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO RIGUROSO DEL PERSONAL Y EVALUAR LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS QUE OPERACON ESPECIAL ENFASIS EN EL PERSONAL FORANEO.

MARIO ALEJANDRO SANTOS MOLINA

legalName: MARIO ALEJANDRO SANTOS MOLINA


DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR DE CARGA EN OBJETO DE GASTO. REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA CON DNI: 0801-1978-14974 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) QUE SE SOLCITO PARA EL RESGUARDO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA QUE NOS VISITO EN NUESTRO PAÍS PARA HACER DONACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS MIPYMES Y DEL SSE  DONDE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO-SENPRENDE-DE-087-2025 APOYO CON AGENTES POLICIALES AN MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) DONDE EN LA CLAUSULA TERCERA COMPROMISOS ENTRE AMBAS PARTES TEXTUALMENTE DICE PARA QUE SE LOGRE EL OBJETIVO AL QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA PRIMERA ES IMPORTANTE QUE SENPRENDE Y DGPN ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONVENIO CON PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONDICIONES FINANCIERAS FINES Y ALCANCES DE LO QUE SE PRETENDA LOGRAR. COMPROMISOS DE SENPRENDE: E) CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO DE APOYO EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. F) BRINDAR HOSPEDAJE CUANDO SEA REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE LA POLICIA NACIONAL SIEMPRE Y CUANDO ESTOS TENGAN COOPERACIÓN DIRECTA EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-226-2025 CON FACTURA Nª 035-003-01-01110256 EN LA CIUDAD DE: COMAYAGUA EN FECHA: 20 AL 26 DE MARZO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-39-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-39-1-201-1-0


CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES

legalName: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR DE CARGA EN OBJETO DE GASTO. REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALES CON DNI: 0801-1992-01384 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) QUE SE SOLICITO PARA EL RESGUARDO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA QUE NOS VISITO EN NUESTRO PAÍS PARA HACER DONACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS MIPYMES Y DEL SSE  DONDE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO-SENPRENDE-DE-087-2025 APOYO CON AGENTES POLICIALES EN MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) DONDE EN LA CLAUSULA TERCERA COMPROMISOS ENTRE AMBAS PARTES TEXTUALMENTE DICE PARA QUE SE LOGRE EL OBJETIVO AL QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA PRIMERA ES IMPORTANTE QUE SENPRENDE Y DGPN ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONVENIO CON PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONDICIONES FINANCIERAS FINES Y ALCANCES DE LO QUE SE PRETENDA LOGRAR. COMPROMISOS DE SENPRENDE: E) CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO DE APOYO EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. F) BRINDAR HOSPEDAJE CUANDO SEA REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE LA POLICIA NACIONAL SIEMPRE Y CUANDO ESTOS TENGAN COOPERACIÓN DIRECTA EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-172-2025 CON FACTURA Nª 003-001-01-00010194 003-001-01-00010195 EN LA CIUDAD DE: CATACAMAS OLANCHO  EN FECHA: 20 AL 26 DE MARZO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-39-1-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-39-1-205-1-0


rationale: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR DE CARGA EN OBJETO DE GASTO. REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA CON DNI: 0801-1978-14974 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) QUE SE SOLICITO PARA EL RESGUARDO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA QUE NOS VISITO EN NUESTRO PAÍS PARA HACER DONACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS MIPYMES Y DEL SSE  DONDE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO-SENPRENDE-DE-087-2025 APOYO CON AGENTES POLICIALES EN MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) DONDE EN LA CLAUSULA TERCERA COMPROMISOS ENTRE AMBAS PARTES TEXTUALMENTE DICE PARA QUE SE LOGRE EL OBJETIVO AL QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA PRIMERA ES IMPORTANTE QUE SENPRENDE Y DGPN ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONVENIO CON PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONDICIONES FINANCIERAS FINES Y ALCANCES DE LO QUE SE PRETENDA LOGRAR. COMPROMISOS DE SENPRENDE: E) CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO DE APOYO EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. F) BRINDAR HOSPEDAJE CUANDO SEA REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE LA POLICIA NACIONAL SIEMPRE Y CUANDO ESTOS TENGAN COOPERACIÓN DIRECTA EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-226-2025 CON FACTURA Nª 001-001-01-00011631 EN LA CIUDAD DE: COMAYAGUA EN FECHA: 20 AL 26 DE MARZO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-39-1-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-39-1-202-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. EL CUAL SE QUEDO LABORANDO HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA JUEVES 20 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LA EMERGENCIA DADA SEGÚN DECRETO EJECUTIVO Nº PCM 08-2025 MISMO EN EL CUAL CREA EL PROGRAMA HERMANA HERMANO VUELVE A CASA EN TA SENTIDO EN SOLICITUD SENPRENDE-DE-134-2025 EN EL CUAL SE INSTRUYE EL COMPROMISO Y EFICIENCIA EN REFORZAR EL COMPROMISO EN LA GESTIÓN PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-272-2025 CON FACTURA Nª 097-004-01-00468850.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00164 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-156-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09398 (MARIO ALEJANDRO SANTOS MOLINA) CON FACTURA N° 000-002-01-03763780 09400 (JOSUE GABRIEL GARCIA GARCIA). CON FACTURA N° 000-003-01-00600327 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-131-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LA ESPERANZA Y NUEVA OCOTEPEQUE. EN FECHA: 19 AL 21 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISIÓN Y AUDITORIA A NIVEL NACIONAL  CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO RIGUROSO DEL PERSONAL Y EVALUAR LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS QUE OPERACON ESPECIAL ENFASIS EN EL PERSONAL FORANEO.

JOSUE GABRIEL GARCIA GARCIA

legalName: JOSUE GABRIEL GARCIA GARCIA


title: Pago en conceto de mantenimiento de cuatro vehículos que forman parte de la flota vehicular de SENPRENDE detallados a continuación: 1. Vehículo Marca: HONDA Modelo: CRV con Placas: HAF 0874 Color: Azul (solicitud de revisión de las luces del vehículo ya que por la noche se dificultad la visión de las calles o carreteras) solicitado con MEMORÁNDUM GA-SG-013-2025. 2. Vehículo Marca: HONDA 110 Modelo: 110 HONDA con placas: GBN 0084 Color: Azul (solicitud mantenimiento de cambio de aceite bujía chequear las fricciones delanteras y traseras) solicitado mediante MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-SG-013-2025; 3. Vehículo Marca: Hyundai Modelo: Microbús Color: Plateado con Placas: GHA 3444 (mantenimiento general para uso en las giras del área de Comunicaciones de SENPRENDE) solicitado con MEMORANDUM SENPRENDE-GM-002-2025; 4. Vehículo Marca: ISUZU Modelo:  D MAX Año: 2009 con Placa: PCK8714 Color: Rojo (solicitud de diagnóstico y cotización del taller que preste el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del vehículo) solicitado con MEMORANDUM SENPRENDE-GA-SG-009-2025. Proceso con Orden de Compra N.º 01597 Código PAAC: 83129 CM N.º: 007; Acta de Entrega por parte del Proveedor a SENPRENDE (firmado por el colaborador Emmanuel Marichal-Compras); Factura N.º. 000-002-01-0000 7629; Documento Control de Documentación Para Procesos De Compras debidamente firmado; MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CO-006-2025 con asunto: Remisión de proceso de compra-Orden de Compra No. OC-01597-2025; Orden de Pago N.º 01968 Observaciones: Pago de factura N.º 000-002-01-00007629 por mantenimiento correctivo de la flota vehicular de SENPRENDE; MEMORANDUM SENPRENDE-GA-C-42-2025 con Asunto: Remisión de proceso de Proveedores.

TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL

legalName: TECNICENTRO UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO  OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS(1 DISCO DURO PORTATIL DE 4T 1 CAJA DE SUGERENCIA CON SOPORTE CAJA DE DONACIONES O RECOLECCION EN ACRILICO CON BASE DE METAL RESISTENTE 1 PERFORADORA DE PAPEL WORKLION-PERFORADORA RESISTENTE DE 2 AGUJEROS CON CAPACIDAD PARA 150 PAGINAS) PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE RRHH-112-2025. CON ORDEN DE COMPRA Nº. 01617 CODIGO PACC 6354/63542 CM Nº 0025. Nº DE COTIZACION 0-179.

GAMERO INVESTMENTS S DE RL

legalName: GAMERO INVESTMENTS S DE RL

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS(1 DISCO DURO PORTATIL DE 4T 1 CAJA DE SUGERENCIA CON SOPORTE CAJA DE DONACIONES O RECOLECCION EN ACRILICO CON BASE DE METAL RESISTENTE 1 PERFORADORA DE PAPEL WORKLION-PERFORADORA RESISTENTE DE 2 AGUJEROS CON CAPACIDAD PARA 150 PAGINAS) PARA USO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE RRHH-112-2025. CON ORDEN DE COMPRA Nº. 01617 CODIGO PACC 6354/63542 CM Nº 0025. Nº DE COTIZACION 0-179 FACTURA Nº: 000-003-01-00000919 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 07 DE MAYO 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ ORDEN DE PAGO Nº: 01999.


title: PAGO EN CONCEPTO POR RENOVACIÓN DE SERVIDOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-010-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63538 ORDEN DE COMPRA Nº 01592 CM Nº 002 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ING. ANGEL CASTILLO FACTURA Nº 000-002-01-00024641 Y ORDEN DE PAGO Nº 01944. PARA RENOVACIÓN: SERVIDOR PS900 ALMACENAMIENTO 1TB SSD PROCESADOR 16 VCPU XEON MEMORIA 48 GB RAM TRANSFERENCIA DE DATOS 100 GB IP PUBLICA PARA SERVIDOR EN LA NUB SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2016/2019 POR EL PERÍODO 2025 Y RENOVACIÓN DOMINIO SENPRENDE.HN POR EL PERÍODO 2025.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO A FAVAOR DE INVERSIONES GAMMA EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR LA ALIMENTACIÓN DADA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARON EN EL EN EL EVENTO ¿GESTIÓN 2025: TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA¿ EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-COCOIN-002-2025 CON FACTURA DE PAGO Nº. 000-001-01-00007418 CON ORDEN DE COMPRA Nº. 01591 ORDEN DE PAGO Nº. 01941. SIRVA DE SUSTENTO A ESTE GASTO: MEMORÁNDUM SENPRENDE COCOIN-002-2025; DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS FIRMADO; CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES; ACTA DE TALLER ¿GESTIÓN 2025: TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y DE GESTIÓN ESTRATÉGICA¿; LISTADOS FIRMADOS POR LOS ASISTENTES AL TALLER DEBIDAMENTE FIRMADO.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO  A FAVOR DE INVERSIONES GAMMA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES POR SALÓN UTILIZADO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO GESTIÓN 2025: TALLER DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA. EL CUAL SE LLEVARÔ A CABO EL VIERNES 10 Y SÁBADO 11 DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-COCOIN-002-2025 CON FACTURA DE PAGO Nº. 000-001-01-00007418 CON ORDEN DE COMPRA Nº. 01591 ORDEN DE PAGO Nº. 01941.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00253 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-301-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09658 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 002-001-01-00033288 09100 (DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ) CON FACTURA N° 000-004-01-02455482. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-267-2025 Y SOLICITUD DE SUBASANANCIÓN MEDIANTE MEMORÁNDUM: SENPRENDE-GA-279-2025 EN FECHA 27 DE MARZO 2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EEN LA CIUDAD DE EL PROGRESO Y LEMPIRA. EN FECHA: 26 AL 30 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE FINANCIAMIENTO EN MARCO AL PROYECTO  IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES Y DEL PROGRAMA CREDIMUJER REPRESENTANDO UN PUNTO CLAVE PARA FORTALECER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ACTORES LOCALES DANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LAS BENEFICIARIAS ASEGURANDO QUE EL FINANCIAMIENTO OTORGADO CONTRIBUYA EFECTIVAMENTE AL CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE SUS EMPRENDIMIENTOS.

DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ

legalName: DARWYN STIVE CARIAS ALVAREZ

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00229 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-094-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08309 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO) CON FACTURA N° 000-007-01-00235363 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-068-A-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 09 AL 11 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE COORDINAR ENTREVISTAS DE LAS AUTORIDADES DE SENPRENDE GRABAR TESTIMONIOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CREDIMUJER FOTOGRAFIAS APOYO LOGISTICO PARA EVENTO DE INSTALCIÓN DE BACKDRUP MARCAS INSTITJUCIONALES DE SENPRENDE MONTAJE DEL EVENTO Y CONTENIDO DIGITAL PARA LAS REDES SOCIALES DE SENPRENDE.

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00193 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-193-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09292 (EDITH MICHELL MORENO SILVA) CON FACTURA N° 000-001-01-01146232 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-168-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADAEN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y LA CEIBA. EN FECHA: 27 AL 30 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE DEL PROYECTO MERCASEM BRINDAR CAPACITACIONES SOBRE TICS EN EL CAMPUS DE LA UTH LA CEIBA SOCIALIZACIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECE SENPRENDE.

EDITH MICHELL MORENO SILVA

legalName: EDITH MICHELL MORENO SILVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00180 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-302-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09851 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 000-003-01-00882520 000-001-01-00079136 006-002-01-00725955. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-222-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE COPÁN Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 19 AL 28 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON: LA ASOCIACIÓN DEL TRIFINIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (ATRIDES) PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN SUPERANDO JUNTOS HONDURAS PARA DAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO REUNIÓN CON LAS CENTRAL DE CAJAS RURALES  DE SANTA ROSA DE COPÁN  SOCIALIZANDO EL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITO DE DICHO PROYECTO.

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00226 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-324-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09659 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00125349 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-313-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 03 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE SOLICITUDES DE CREDITOS DE LAS MUJERES QUE SERAN BENEFICIADAS BAJO EL PROYECTO DE CREDIMUJER.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00224 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-115-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09439 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 004-001-01-00753819 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-108-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 03 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR DE PERSONERIA JURIDICA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA CREDIMUJER Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN A REGIONALES.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN OBJETO DE GASTO.  REEMBOLSO EN CONCEPTO DE: PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ CON DNI:  0801-1990-08096 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-310-2025 CON FACTURA Nª 000-001-01-00015483 CON EL PROPÓSITO DE: EMITIR 03 CHEQUES SIMBOLICOS PARA LA ENTREGA DEL FINANCIAMIENTO EN VIRTUD DEL EVENTO DE LA ENTREGA DEL SEGUNDO CICLO A 10 CAJAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA RED SOLIDARIA 03 CHEQUES EN CCOROPLAST IMPRESO FULL COLOR CON DIMENSIÓN 45X22 PULGADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-39-1-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-39-1-264-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE: ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO CON DNI: 0801-1975-03372 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-316-2025 CON RECIBOS Nª DE SERIES: 002 - A01 AUTENTICA INICIAL N° 8116995 AUTORIZACIÓN N° 808893. PAPEL NOTARIAL N° 2631395 AUTORIZACIÓN N° 808830 TIMBRE N°: 5 AUTORIZACIÓN N° 808833. CON EL PROPÓSITO DE: CERTIFICACIÓN DE PASAPORTES DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA Y EL SUBDIRECTOR DE FINANCIERA LIC. RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO COMO REQUISITO DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (B.E.I.) PARA SUSCRIBIR UN  PRÉSTAMO SOBERANO QUE SERÁ FIRMADO POR LE GOBIERNO DE LA REPUBLICA  A TRÁVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ACCESO A FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE PARA CADENAS DE VALOR VERDES Y CLIMATICAMENTE INTELIGENTES CON EL OBJETIVO DE DE CONTRIBUIR A UN ECOSISTEMA FINANCIERO MAS SOLIDO E INCLUSIVO. SENPRENDE EJECUTARA BAJO EL PROYECTO FINANCIAMIENTO VERDE PARA EMPRENDEDORES Y MIPYMES: IMPULSANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN HONDURAS.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00209 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-265-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09467 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-02385149 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-243-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO Y SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 02 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE KITS DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO A LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL AÑO 2024 ASI COMO EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA CREDIMUJER LLEVAR A CABO SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN (C.C.I.) Y REUNIÓN CON EL CDE-LEMPA EVALUANDO SU FUNCIONAMIENTO IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE UN SERVICIO EFICIENTE A LOS BENEFICIARIOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00197 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-300-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09808 (MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ) CON FACTURA N° 000-008-01-00296568 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-263-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 21 AL 24 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE SOSTENER REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DE LA INDIA QUIENES REALIZAN DONACIÓN DE MAQUINARIA A BENEFICIO DE LAS MIPYMES Y EL SSE ASI MISMO PARTICIPAR EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA PARA BENEFICIAROS DEL PROGRAMA CREDIMUJER.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00190 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-234-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09335 (ZILHGIAN IVANIA MEDINA IZAGUIRRE) CON FACTURA N° 000-001-01-00196632 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-061-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADAEN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 01 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO A LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO (56) INTER ETNICO (07) YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE (50) SOLUCIONES AGOR ALTERNATIVAS (100)  EMPRESARIALIDAD FEMENINA (63) DICHO PERSONAL HARA LA ACTIVIDAD DE COORDINAR CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL ECOSITEMA EMPRENDEDOR ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES SUBSANACIONES INSITU DE CUALQUIER HALLAZGO ADMINISTRATIVO COTEJO DE DATOS Y ARMADO DE KIT DE CAPITAL SEMILLA.

ZILHGIAN IVANIA MEDINA IZAGUIRRE

legalName: ZILHGIAN IVANIA MEDINA IZAGUIRRE