title: PAGO A EMBOTELLADORA DE SULA SA CON RTN 05019995000152 POR CONCEPTO DE CREDITO OTORGADO A PROASOL PARA PROVEER BOTELLAS DE AGUA A LA INSTITUCION SE ADJUNTAN FACTURAS MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-539 Y GA-PROASOL-193-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE DE HACER ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A GRUPOS VULNERABLES EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE MAYO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-527 Y DE-PROASOL-80-2025.

currency: HNL

ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA MARIA HERNANDEZ CACERES

Programa de Acción Solidaria

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, TORRE-2, PISO-1, BOULEVARD JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de Acción Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 417 - Programa de Acción Solidaria

actividadObra: 3 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE DE HACER ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A GRUPOS VULNERABLES EN LAS FECHAS DEL 16 AL 21 DE MAYO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-525 Y DE-PROASOL-74-2025.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE DE HACER ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES A GRUPOS VULNERABLES EN LAS FECHAS DEL 8 AL 9 DE MAYO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-531 Y CTPPP-332-2025.

BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA

legalName: BLONDEL RICARDO SANCHEZ FONSECA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE KITS ESCOLARES Y CANASTAS EN LAS FECHAS DEL 16 AL 19 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-565 Y CTPPP-383-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y LEGAL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LAS FECHAS DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-557 Y CTPPP-364-2025.

OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS

legalName: OSCAR ALEXANDER MARTINEZ CAÑAS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA REUNION CON MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS QUE ADOLECEN EN CUALQUIER TIPO DE CANCER EN LAS FECHAS DEL 3 AL 6 DE FEBRERO DEL AÑO 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2024-54 Y MEMORANDUM CTPPP-89-2025.

GLORIA ISABEL ELVIR

legalName: GLORIA ISABEL ELVIR

ue: 2 - DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

programa: 11 - PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN SOCIAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE  SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A FERIA DE ECNUENTRO DE CLUBLES DE PUEBLOS GARIFUNAS EN LAS FECHAS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-563 Y CTPPP-250-2025

JOSE DAVID CASTILLO RAPALO

legalName: JOSE DAVID CASTILLO RAPALO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 02 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-575 Y CTPPP-375-2025.

RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA

legalName: RAMON ADOLFO DIAZ MEJIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 02 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-568 Y CTPPP-370-2025.

LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: LENIN OMAR HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTMENTO SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER COBERTURA FOTOGRAFICA EN LAS FECHAS DEL 23 AL 26 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-588.

FRANCISCO JOSE MARTINEZ GUTIERREZ

legalName: FRANCISCO JOSE MARTINEZ GUTIERREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA ADUANA MUNICIPIO DE MAPALUCA EN LAS FECHAS DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-591 Y DE-PROASOL-84-2025.

YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO

legalName: YESICA CAROLINA MOLINA ROMERO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD A LOGISTICA Y CONSTRUCCION DE LA AGENDA TALLER REGIONAL ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS FECHAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-597 Y PROASOL-SDEP-382-2025.

JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

legalName: JOSE RODRIGO BARAHONA FLORES

ue: 3 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA  DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR


CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

legalName: CESAR ANTONIO REYES ZUNIGA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD DE DESCARGA Y CARGA DE DONACIONES AL BUQUE FUERZA NAVAL EN LAS FECHAS DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-599 Y PROASOL-SDEP-385-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-599-1-0

type: OFICIO


KENETT FRANCISCO GARCIA HERRERA

legalName: KENETT FRANCISCO GARCIA HERRERA

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE HACER SUPERVISION Y ENTREGA DE DONACIONES EN CENTRO EDUCATIVO  DE LA ALDEA EL CHUPADERO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-60 Y MEMORANDUM PROASOL-SDEP-82-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-60-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-60-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER DESCARGA Y CARGA DE DONACIONES DE BUQUE DE LA FUERZA NAVAL EN LAS FECHAS DEL 23 DE MAYO AL 25 DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-610 Y PROASOL-SDEP-383-2025.

OSCAR MOISES DUBON GARCIA

legalName: OSCAR MOISES DUBON GARCIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 6 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-618 Y CTPPP-395-2025.


ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

legalName: ANA MARIELA IRIAS LOPEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE POR GASTOS NO EFECTUADOS DURANTE LA GIRA. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE HACER PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 1 AL 6 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-614 Y CTPPP-393-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-614-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA  CON EL OBJETIVO  DE HACER SUPERVISION Y ENTREGA DE DONACIONES EN CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA EL CHUPADERO EN LAS FECHAS DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-66 Y PROASOL-SDEP-81-2025.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A FOCUS STORE CON RTN 08019021271494 SEGUN FACTURA EMITIDA 000-002-01-00000418 PROCESO DE COMPRA CM-84-PROASOL-2023  PAGO REALIZADO POR VALORES PENDIENTES MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-681 Y GA-PROASOL-142-2025.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

scheme: HN-RTN

legalName: FOCUS STORE S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE HACER DIAGNOSTICO DE NECESIDADES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD EN LAS FECHAS DEL 23 AL 24 DE ENERO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-69 Y PROASOL-SDEP-55-2025.


title: PAGO A RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO CON DNI 0710-1974-00074 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTOS SE ADJUNTAN FACTURA MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-718 Y GA-PROASOL-142-2025.

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 4 - CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE VA REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 11 AL 19 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-726 Y 106-CM-SG-PROAOSL-2025.

MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA

legalName: MARIO MIGUEL VALLADARES GUEVARA


title: PAGO A DROGUERIA LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICAL PHARMA CON RTN: 08019006024661 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BODEGA EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO DONDE NOS FACULTA REALIZAR Y FIRMAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS PAGO EQUIVALENTE A (1) MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA CANTIDAD DE (L.278000.00) CON ISV (41700.00) SEGUN PAGO AUTORIZADO MEMORANDUM PROASOSIAFI-2025-721 Y GA-PROASOL-176-2025.

name: DROGUERIA,LABORATORIO Y DISTRIBUIDORA MEDICALPHARMA SA DE CV

streetAddress: KM.4, CARRETERA A SANTA LUCIA, EDIFICIO GRUPO M&M, ALDEA EL CHIMBO

Programa de Acción Solidaria

legalName: Programa de Acción Solidaria

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE VA REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 12 AL 19 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-731 Y DE-PROASOL-98-2025.

ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA

legalName: ROBINSON FANUEL RUBIO ACOSTA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE VA REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-728 Y DE-PROASOL-728-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZARA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE DAR COBERTURA PERIODISTICA AL EVENTO DE LA SOCIALIZACION EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-852.


title: REEMBOLSO A CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA CON DNI 0801-1986-20218 POR CONCEPTOS DE GASTOS ALIMENTICIOS PARA EMPLEADOS DE PROASOL QUE SE QUEDAON LABORANDO EN LAS FECHAS 07 AL 13 DE FEBRERO EN EL FOLEADO DE EXPEDIENTES DE LAS ONG. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-80 Y CTPPP-097-2025.

CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA

legalName: CARLOS ENRIQUE ESCOBER AVILA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SOCIAL A SECTORES Y GRUPOS EN VULNERABILIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 13 AL 19 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-888 Y CTPPPP-453-2025.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO DE HACER ENTREGA DE BONO DE ORO Y BONO DE LA ESPERANZA EN LAS FECHAS DEL 15 AL 23 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-890 Y CTPPP-445-2025

HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO

legalName: HEYDI RUTH ESPINOZA SORIANO


title: PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. CON RTN 05019995108892 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TINTAS EPSON COLOR NEGRO CYAN MAGNETO Y AMARILLO SEGUN FACTURA PROFORMA MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-917 Y GA-PROASOL-211-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO CON RTN 0801-1987-00357 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PSISOCIALA MIGRANTES RETORNADOS SAN PEDRO SULA MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-918 Y GA-PROASOL-211-2025.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 4 - OPORTUNIDADES Y AUTOGESTIÓN A GRUPOS VULNERABLES


title: PAGO A CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES CON RTN 08019014693130 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIA Y PROTOCOLO PARA LLEVAR A CABO CELEBRACION DE LA TERCERA EDICION GASTRONOMICA Y ENCUENTRO DE GRUPOS GARIFUNAS EN LAS FECHAS DEL 26 DE ABRIL DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-919 Y GA-PROASOL-211-2025.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV  CON RTN 08019008165911 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAS LLANTAS PARA MOTO CICLETA HONDA TORNADO XR 250 COLOR NEGRO. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA No. 006-001-01-0002845. POR UN TOTAL DE (9712.58) CON (1266.86) DE ISV MEMORAMDUM PROASSIAFI-2025-956 Y GA-PROASOL-0217-2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO A LA LIC. XENIA MARIA PINEDA RIVAS CON RTN 0801-1959-00873 POR CONCEPTO DE GASTO EFECTUADOS DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE EL TANQUE LLENO QUE HABIA SIDO ASIGNADO NO FUE SUFIENTE PARA CUBRIR TODA LA ACTIVIDAD. MEMORANDUM PROASOLSIAFI-2025-957 Y GA-PROASOL-0212-2025.

XENIA MARIA PINEDA RIVAS

legalName: XENIA MARIA PINEDA RIVAS

actividadObra: 3 - GESTIÓN DE ENTREGA DE COMPONENTES (RACIÓN SECA Y FRESCA)


ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA

legalName: ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA

rationale: REVERCIOIN PARCIAL DEL F-01 967 POR LA CANTIDAD DE L. 130.00 QUE CORRESPONDEN A ZUEVELLINE CECILIA CANALES CALONA POR MOTIVO DE REITEGRO DE COMBUSTIBLE.  PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE: MENITOREO DE LA ENTREA DE LA II REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR A LOS CENTRO EDUCATIVOS EN LAS FECHAS DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-967 Y MEMORANDUM SDEP-472-2025-M.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-417-1-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-417-1-967-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE ENTREGA DE DONACIONES A BENEFICIARIOS Y ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA NACIONAL DE ALEMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-971 Y PROASOL-SDEP-512-2025.

LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ

legalName: LUIS ARMANDO CORTES ALVAREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA QUE SE REALIZO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE MONITOREO DE LA ENTREGA DE LA II REMESA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. EN LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-973 Y PROASOL-SDEP-502-2025.

JOSUE MIGUEL LEIVA LIZANDRO

legalName: JOSUE MIGUEL LEIVA LIZANDRO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CON EL OBJETIVO PARA SOCIALIZACION DEL PROGRAMA NUESTRAS RAICES Y PAGO DE BONO ORO BONO ESPERANZA. EN LAS FECHAS DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2025. MEMORANDUM PROASSIAFI-2025-976 Y MEMORANDUM CTPPP-438-2025.


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CON NUMERO DE FACTURA # 001-005-01-00152023 DE LOS CAMBIOS REALIZADOS. MEMORAMDUM PROASSIAFI-2025-977 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0228-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A GRUPO Q CON RTN 08019004467912 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR CON NUMERO DE FACTURA # 001-005-01-00152024 DE LOS CAMBIOS REALIZADOS. MEMORAMDUM PROASSIAFI-2025-977 Y MEMORANDUM GA-PROASOL-0228-2025.


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-206-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0033-2025 COMPRA NECESARIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. DETALLE DE LA COMPRA: -25 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES18*24 -25 PAQUETES DE BOLSAS NORMAL PARA BASURA 24*30

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

ue: 1 - ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - REGULACION DEL EMPLEO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

institucion: 418 - Administración Nacional de Servicio Civil

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-206-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0033-2025 Y ORDEN DE COMPRA ANSEC-SGRR-059-2025 CON FACTURA 000-002-01-00015163 Y CON SU RECIBO N° 008202 COMPRA NECESARIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. DETALLE DE LA COMPRA: -25 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLES18*24 -25 PAQUETES DE BOLSAS NORMAL PARA BASURA 24*30


name: Administración Nacional de Servicio Civil

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: COMPRA DE 10 BASUREROS DE PLÁSTICO (PAPELERA) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-206-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0036-2025 PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC).SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-079-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-069-2025 Y SU FACTURA No 000-001-01-000012110 CON RECIBO ADJUNTO. COMPRA DE: 10 BASUREROS PLASTICOS 4 GALONES


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-207-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0037-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -10 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁICAS -12 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS -10 UNIDADES DE GRAPADORA ESTÁNDAR CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-207-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0037-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-068-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-056-2025 FACTURA N° 000-001-01-00031747 Y RECIBIDO N° 01-12654. DETALLE DE LA COMPRA: -10 UNIDADES DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁICAS -12 UNIDADES DE TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS -10 UNIDADES DE GRAPADORA ESTÁNDAR CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS

type: ORDCOM


title: PARA PAGO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Consejo Nacional Electoral

streetAddress: COL. EL  PRADO FTE A SYRE CAMAYAGUELA

legalName: Consejo Nacional Electoral

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

programa: 11 - PROCESO ELECTORAL

institucion: 4 - Consejo Nacional Electoral

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: DECRET


title: COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-206-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0034-2025. ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSEC. DETALLE DE LA COMPRA: -47 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN 36*58

rationale: POR LA COMPRA DE 47 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN DE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-206-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0034-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-067-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-054-2025 FACTURA 000-001-01-00031704 Y RECIBO N° 01-012653.  ESTOS INSUMOS SON NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ADECUADO Y LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANSEC.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO DEL HATO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE ARCHIVIO ANEXAS DE LA ANSEC PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No ANSEC-GA-074-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-063-2025 FACTURA 000-015-01-00983418 Y RECIBO No 1603834.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR GASTO DE TELEFONIA MOVIL DEL SECETARIO EJECUTIVO DE ANSEC DEL NUMERO PERSONAL 9615-6875  CORESSPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2025 EN BASE AL ART. 234 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE DE 100 $ A LA TASA DE CAMBIO DEL 21 DE ABRIL 2025 DE $ 25.7003

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ALQUILES DE ESTACIONAMIENTOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL jOSE CECILIO DEL VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-072-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-060-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00012937 Y SU RECIBO ADJUNTO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA L.23299.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-290-2025 Y COTIZACIÓN DE GASOLINA DE PUMA LOMA VERDE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA L.23299.00 PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-290-2025 Y ANSEC-GA-089-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-078-2025 Y SU FACTURA No 001-002-01-00061644 CON RECIBO ADJUNTO 5200DE GASOLINERA DE PUMA LOMA VERDE.


title: PAGO DE REEMBOLSO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSECSEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-077-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-066-2025 Y FACTURA No 004-003-01-00043156.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DEL 6TO PISO EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SE A SU PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-078-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-067-2025 Y SU FACTURA No 002-002-01-00001579 CON RECIBO ADJUNTO 1360.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

actividadObra: 2 - NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No ANSEC-GA-078-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-068-2025 Y RECIBO ADJUNTO N°01361.

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-209-2025 ORDEN DE COMPRA 209-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN CM-209-ANSEC-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -150 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 6 ONZAS 25 UNIDADES POR PAQUETE -20 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA 200 UNIDADES POR PAQUETE -20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES N° 10 50 UNIDADES POR PAQUETE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: SOLICITUD DE COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM ANSEC-209-342-2025 ANSEC-GA-088-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-077-2025 Y FACTURA 000-005-01-00000519 Y RECIBO 91671. DETALLE DE LA COMPRA: -150 PAQUETES DE VASOS FOAM DE 6 ONZAS 25 UNIDADES POR PAQUETE -20 PAQUETES DE VASO CONICO PARA AGUA 200 UNIDADES POR PAQUETE -20 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES N° 10 50 UNIDADES POR PAQUETE


title: COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DETALLE DE LA COMPRA: -4 UNIDADES DE TAMBOR DE CREACÍON DE IMAGENES (MODELO 104A) -1 UNIDAD DE CAJA DE MANTENIMIENTO (MODELO C9382)  COMPRA SE REALIZA SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-033-2025 DICTAMEN TÉCNICO DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DMT-DMT-005-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-291-2025 ORDEN DE COMPRA N° 291-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN N° 1228-00214-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS INSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). DETALLE DE LA COMPRA: -4 UNIDADES DE TAMBOR DE CREACÍON DE IMAGENES (MODELO 104A) -1 UNIDAD DE CAJA DE MANTENIMIENTO (MODELO C9382)  COMPRA SE REALIZA SEGÚN SOLICITUD DE MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-033-2025 DICTAMEN TÉCNICO DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DMT-DMT-005-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-291-2025 ORDEN DE COMPRA N° 291-ANSEC-2025 COTIZACIÓN N° 1228-00214-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-095-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-086-2025 FACTURA N° 000-003-01-00015641 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA N06508 COLOR BLANCO AÑO 1999 DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-311-2025 ORDEN DE COMPRA N° 311-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-090-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-079-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006171 Y RECIBO ADJUNTO

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA GHA0022 AÑO 2015 TIPO BUS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-309-2025 ORDEN DE COMPRA N° 309-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-091-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-080-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006172 Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: PAGO POR LOS GASTO DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA MODELO CG110 COLOR ROJA CHASIS LALJA4064310176 QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-093-202 ANSEC-243-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-084-2025 Y FACTURA No 000-006-01-00061238 Y SU RECIBO ADJUNTO 0007315.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: PAGO POR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA HONDA MODELO CG110 COLOR ROJA CHASIS LALJA4091S3110406 QUE PERTENECE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-094-202 ANSEC-319-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-085-2025 Y FACTURA No 000-006-01-00062725 Y SU RECIBO ADJUNTO 0007316.


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-106-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-092-2025 FACTURA N° 002-002-01-00001584 Y RECIBO N° 1368.


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-106-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-093-2025 Y RECIBO N° 1369 SE ADJUNTA AL PROCESO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-010-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-003-2025 FACTURA N° 002-002-01-00001557 Y RECIBO N° 1331.


title: PAGO POR RENOVACIÓN  DE 1 LICENCIA DE FREEPIK PREMIUM POR UN AÑO Y 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO ESTAS HERRAMIENTAS SON PARA CREAR CONTENIDO VISUAL DE ALTA CALIDAD DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFECTIVA PARA EL EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SE RENUEVA PORQUE ESTAS LICENCIAS YA VENCEN EL DIA 09 DE MAYO 2025. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-343-2025 ORDEN DE PAGO 343-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN DE CENTROMATIC N° 1228-00202-2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACIÓN  DE 1 LICENCIA DE FREEPIK PREMIUM POR UN AÑO Y 2 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD POR UN AÑO ESTAS HERRAMIENTAS SON PARA CREAR CONTENIDO VISUAL DE ALTA CALIDAD DE MANERA EFICIENTE Y CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA EFECTIVA PARA EL EQUIPO DE DISEÑO GRÁFICO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SE RENUEVAN PORQUE ESTAS LICENCIAS VENCIAN EL 09 DE MAYO 2025. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-343-2025 ORDEN DE PAGO 343-ANSEC-2025 COTIZACIÓN DE CENTROMATIC N° 1228-00202-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-119-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-107-2025 FACTURA N° 000-003-01-00015731 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO LOURDES UBICADAS EN EL HATO DE EN MEDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No ANSEC-GA-107-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-094-2025 FACTURA 000-015-01-01048341 Y RECIBO No 1615583.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN HORARIO EXTENDIDO Y ALIMENTOS PARA  REUNIÓN OFICIAL DUARNTE EL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-08-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-004-2025 FACTURA N° 000-001-01-00180549 000-002-01-00360601 Y 000-001-01-00181311.

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS  ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ¨JOSE CECILIO DEL VALLE CCG¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-112-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-100-2025 FACTURA No 000-001-01-00013025 Y RECIBO S/N. ADJUNTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTO DE TELEFONIA MOVIL DEL SECETARIO EJECUTIVO DE ANSEC DEL NUMERO PERSONAL 9615-6875 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 EN BASE AL ART. 234 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL AÑO 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-109-2025 PARA UN EQUIVALENTE DE 100 $ A LA TASA DE CAMBIO DEL 12 DE MAYO 2025                 DE $ 25.8581.


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-010-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-002-2025 Y RECIBO N° 1332.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-013-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-005-2025 FACTURA 000-015-01-00885169 Y RECIBO N° 1582048.  SE ADJUNTA AL PROCESO COPIA DEL CONTRATO N° 840291 (CONTRATO DE SERVICIOS DE INETERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL) DE RENOVACIÓN FIRMADO POR AMBAS PARTES EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 CON VIGENCIA DE 12 MESES COMENZANDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

actividadObra: 4 - DIRECCION DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DURANTE GIRA REALIZADA POR EL CONDUCTOR POR TRASLADAR DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) PROYECTO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) A LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-129-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-118-2025 FACTURAS N° F103-4746202 Y F104-4685240.

OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

legalName: OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO SEGÚN MEMORANDO N°ANSEC-GA-018-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-006-2025 Y FACTURAS N° 005-001-01-00552587 Y 003-003-01-00139065.


title: POR REVISIÓN Y REPARACIÓN URGENTE DEL VEHÍCULO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -MARCA: TOYOTA -MODELO: PRADO -COLOR: BLANCO -PLACA N°: N06508  ESTE VEHICULO PRESENTO UN DAÑO EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL LADO IZQUIERDO EL CUAL COMPROMETE LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL MISMO POR LO QUE SE SOLICITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE SU REPARACIÓN. SE TUVO QUE CONTRATAR GRUA PARA SU REPARACIÓN SE ADJUNTAN AL PROCESO FOTOS DE EVIDENCIA DEL INCIDENTE. COMPROMISO SE HACE SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-415-2025 Y COTIZACIÓN N° 00003683.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: -MARCA: TOYOTA -MODELO: PRADO -COLOR: BLANCO -AÑO 1999 -PLACA N°: N06508  ESTE VEHICULO PRESENTO UN DAÑO EN EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN DEL LADO IZQUIERDO EL CUAL COMPROMETE LA SEGURIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL MISMO POR LO QUE SE SOLICITA A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE SU REPARACIÓN. SE TUVO QUE CONTRATAR GRUA PARA SU REPARACIÓN SE ADJUNTAN AL PROCESO FOTOS DE EVIDENCIA DEL INCIDENTE. LA REPARACIÓN INCLUÍA LA COMPRA DE 2 RÓTULAS SUPERIORES 2 RÓTULAS INFERIORES 8 ABRAZADERAS PLÁSTICAS 1 LATA DE GRASA 1 CUARTO DE LÍQUIDO DE FRENOS 2 TERMINALES DE DIRECCIÓN 2 MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN 1 PAGO DE SERVICIO DE GRÚA 1 GALÓN DE COOLANT 2 BALANCEO RIN NORMAL PAGO DE MANO DE OBRA Y PAGO DE ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO. PAGO SE HACE SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-415-2025 COTIZACIÓN N° 00003683 ORDEN DE COMPRA N° 415-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-138-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-127-2025 FACTURA N° 000-002-01-00006837 Y RECIBO S/N. SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE ALIMENTOS DURANTE GIRA REALIZA POR TRABAJO DE CAMPO CORRESPONDIENTE TRASLADO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP)DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ANSECVIAJE EN DOS OCASIONES A LA CIUDAD COMAYAGUA CON MEMORANDUM No ANSEC-GA-144-2025 Y SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-129-2025 FACTURAS No 000-003-01-01976045 Y No 000-003-01-01974335.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS POR PAGO DE PEAJE DURANTE GIRA REALIZA POR TRABAJO DE CAMPO CORRESPONDIENTE TRASLADO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP)DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VIAJE EN DOS OCASIONES A LA CIUDAD COMAYAGUA CON MEMORANDUM No ANSEC-GA-144-2025 Y SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-130-2025 FACTURAS F102-4980159 F105-5441907 F104-47449717 Y F107-397208.


title: PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS PARA LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIO CIVIL ANSEC UBICADAS EN LA TORRE I SEXTO PISO EN EL EDIFCIO DE CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ¿JOSE CECILIO DEL VALLE¿ SEGUN MEMORANDO ANSEC-438-2025 ANSEC-GA-153-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-138-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00013088 CON RECIBO ADJUNTO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-158-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-144-2025 FACTURA N° 002-002-01-00001594 Y RECIBO N° 1380.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-158-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-145-2025 Y RECIBO N° 1381.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIOS MÉDICOS INCURRIDOS EN EL TRÁMITE DE PERMISO DE PORTACIÓN DE ARMAS DE LA INSTITUCIÓN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) COMO SER EVALUACIONES PSICOLÓGICAS Y TOXICOLOGIAS SEGÚN MEMORANDUM No. ANSEC-GA-159-2025 ORDEN DE PAGO No. ANSEC-SGRR-146-2025 Y FACTURA No. 000-001-01-00000058.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE MUEBLES MATERIAL ANTICORROSIVO PARA ESTRUCTURA: THINNER BROCHA LIJA PARA METAL Y PERNOS MEMORANDUM No. ANSEC-GA-160-2025 ORDEN DE PAGO No. ANSEC-SGRR-147-2025 Y FACT No. 001-002-01-00497997.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: RESUMEN DE LA OPERACION: POR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE SEGUN MEMORANDUM No ANSEC-GA-161-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-148-2025 FACTURA No 000-001-01-00013102 Y RECIBO S/N ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CABLE DEL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN LA COL. HATO DE EN MEDIO DONSE SE ENCUENTRAS LAS OFICINAS DE ARCHIVO DE LA ESCUELA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENBTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-162-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-149-2025 FACTURA No 000-015-01-01129376 Y SU RECIBO ADJUNTO 1604084.


title: PAGO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2025 EN BASE AL ARTICULO 234 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE A $100.00  DETERMINANDO EL PRECIO HISTORICO DEL DÓLAR PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 19 DE JUNIO 2025 POR VALOR DE L.26.0864. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-185-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-176-2025 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023 DEL SECRETARIO EJECUTIVO.


title: COMPRA DE ALMUERZOS CON SU BEBIDIA (2000) QUE SE BRINDARA EN LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2025 OBJETIVO ES ATENDER AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE LABORA EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE DICHO PERIODO SEGÚN ANSEC-GA-195-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-187-2025 Y ORDEN DE COMPRA 441-ANSEC-2025 FACTURA No 000-001-01-00000454 CON RECIBO No 0183 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-2000 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DEL SERVICO ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTARIA DE PLAZA AZUL UBICADO EN OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-136-2025 Y ANSEC-GA-199-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-191-2025 Y CON FACTURA No 000-001-0100006683 Y SU RECIBO S/N.LECTURA (18 MAYO A 17 JUNIO).

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSOPOR LA COMPRA DE CENA  REALIZADA EN EL MARCO DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC EL DIA 02 DE JULIO DE 2025. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-228-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00820567.

LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES

legalName: LAUREN EDITH MARTINEZ GONZALES

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMPRA DE CENA  REALIZADA EN EL MARCO DE UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOSTENIDDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) EL DIA 02 DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-228-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-250-2025  Y FACTURA N° 000-001-01-00820567.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR LA ELEBORACIÓN DE DOS TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN LOS CUALES SON UTILIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LOS PAGOS A PROVEEDORES SEGÚN MEMORANDUM N° ANESC-GA-227--2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-212-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-0014763.

IONA ISABEL FASQUELLE STEVENSON

legalName: IONA ISABEL FASQUELLE STEVENSON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR GASTOS DE TELEFONIA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2025 EN BASE AL ARTICULO 234 DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE A $100.00 A LA TASA DE CAMBIO PROPORCIONADO EN LA PAGINA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS AL DIA 07 DE JULIO 2025 POR VALOR DE L.26.1506. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-226-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-211-2025 RECIBO FIRMADO ADJUNTO Y COPIA DEL ACUERDO EJECUTIVO N°233-2023 DEL SECRETARIO EJECUTIVO.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ¨JOSE CECILIO DEL VALLE CCG¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-225-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-213-2025 FACTURA No 000-001-01-00013204 Y RECIBO S/N ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-151-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-229-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-214-2025 FACTURA No 046-001-01-20903817 Y RECIBO ADJUNTO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DEL 6TO PISO EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SE A SU PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-231-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-215-2025 Y SU FACTURA No 002-002-01-00001602 CON RECIBO ADJUNTO No 1392.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No ANSEC-GA-231-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-216-2025 Y RECIBO ADJUNTO N°1393.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No EPAP-ANSEC-152-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-232-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-217-2025 FACTURA 000-001-01-00006712 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-25-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-010-2025 Y FACTURA 000-003-01-00309819.


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLAZA AZUL DONDE FUNCIONAN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No EPAP-ANSEC-152-2025 MEMORANDUM ANSEC-GA-232-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-218-2025 Y FACTURA 000-001-01-00006713 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN COLONIA HATO DE ENMEDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-235-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-223-2025 FACTURA 000-015-01-01225169 Y RECIBO N° 1618431.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-028-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-011-2025 FACTURA 000-015-01-00916251 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR ALQUILER DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-029-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-013-2025 FACTURA N° 002-002-01-00001564 Y RECIBO N° 1337.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMPRA DE 1 TOLDO Y 1 CINCHO ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS DURANTE LAS GIRAS INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES EN CAMPO DE LAS MISMAS SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-153-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-233-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-229-2025 Y FACTURA N° 012-001-01-04298529.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBUS COLOR GRIS AÑO 2025 CON NÚMERO DE MOTOR YD25776499P Y NÚMERO DE CHASIS 3N6CD33B8ZK463703 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-237-2025 ORDEN DE COMPRA N° 550-ANSEC-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-230-2025 FACTURA N° 001-005-01-00152894 Y RECIBO N° 101934.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO SE SERVICIO DE AGUA POTABLE  DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-029-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-014-2025 Y RECIBO N° 1338. SE ADJUNTA AL PROCESO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-157-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-240-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-235-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006736 Y RECIBO S/N (SERVICIO FACTURADO DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025)


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER COLOR CAFÉ AÑO 2025 CON NÚMERO DE MOTOR YD2578394PP Y NÚMERO DE CHASIS 3N6CD33BXZK469129 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-607-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-241-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-236-2025 FACTURA N° 001-005-01-00153471 RECIBO N° 102053.


title: COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTO EN COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA RECIENTE GIRA INSTITUCIONAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA AUTORIZADA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-559-2025 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ESTE COMBUSTIBLE FUE ADQUIRIDO PARA CUBRIR EL TRASLADO DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA GIRA MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO CON EL OBJETO DE BRINDAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-236-2025 FACTURA N° 000-001-01-00034191 FACTURA N° 000-001-01-00034192 FACTURA N° 000-003-01-02462683 Y FACTURA N° 000-003-01-02462678.

rationale: PAGO DE  REEMBOLSO POR GASTOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA RECIENTE GIRA INSTITUCIONAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA AUTORIZADA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-559-2025 EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). ESTE COMBUSTIBLE FUE ADQUIRIDO PARA CUBRIR EL TRASLADO DEL PERSONAL PARTICIPANTE EN LA GIRA MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO CON EL OBJETO DE BRINDAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-236-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-252-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00034191 FACTURA N° 000-001-01-00034192 FACTURA N° 000-003-01-02462683 Y FACTURA N° 000-003-01-02462678.


title: SE HACE COMPROMISO DE PAGO POR GASTOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA REALIZADA DE FORMA EXTRAORDINARIA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO FUERA DE LAS INSTALACIONES POR LO QUE NO FUE POSIBLE UTILIZAR LOS DISPENSADORES DE AGUA CON LO QUE REGULARMENTE CONTAMOS. REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-155-2025 FACTURA N° 019-001-01-00893288 Y FACTURA N° 019-001-01-00895142

rationale: PAGO POR GASTOS DE REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA REALIZADA DE FORMA EXTRAORDINARIA DURANTE EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DICHA JORNADA SE LLEVÓ A CABO FUERA DE LAS INSTALACIONES POR LO QUE NO FUE POSIBLE UTILIZAR LOS DISPENSADORES DE AGUA CON LO QUE REGULARMENTE CONTAMOS. REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-155-2025  ANSEC-GA-261-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-251-2025 Y FACTURA N° 019-001-01-00893288 Y FACTURA N° 019-001-01-00895142


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 EN BASE A EL ARTÍCULO N° 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE DE US$100.00 A LA TASA DE CAMBIO AL 30 DE ENERO DE 2025 DE L.25.5032.

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 EN BASE A EL ARTÍCULO N° 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE DE US$100.00 A LA TASA DE CAMBIO AL 17 DE FEBRERO DE 2025 DE L.25.5604


title: COMPROMISO DE PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA RECIENTE GIRA INSTITUCIONAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES (AUTORIZADA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-557-2025) EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-239-2025 Y FACTURA N° 000-003-01-02467784.

ROBERTO JOAQUIN PEREZ BURGOS

legalName: ROBERTO JOAQUIN PEREZ BURGOS

rationale: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DURANTE LA RECIENTE GIRA INSTITUCIONAL REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES (AUTORIZADA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-557-2025) EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). REEMBOLSO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-239-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-253-2025 Y  FACTURA N° 000-003-01-02467784.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-158-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-244-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-238-2025 FACTURA N° 047-001-01-34611039 Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE COMPROMISO DE PAGO PORQUE EL PROVEEDOR A ULTIMA HORA HIZO CAMBIO DE PRECIO POR LA RENOVACIÓN CON UNA NUEVA COTIZACIÓN Y EL PRECIO ES MAYOR POR L.17813.50 AHORA SE HARÁ DE NUEVO EL PROCESO DE ESTA COMPRA CON OTRO PROVEEDOR DONDE EL MONTO ES MENOR A ESTE. SE ADJUNTA CORREO DE RESPALDO DONDE SE NOTIFICA EL AUMENTO Y LA NUEVA COTIZACIÓN CON EL INCREMENTO.  COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACIÓN DE DOS LICENCIAS DE POWER BI PREMIUM LAS CUALES SON INDISPENSABLES PARA LA GENERACIÓN DE DASHBOARDS Y EL ANÁLISIS ESTRATÉGICOS DE DATOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDUM N° DMT-INT-02-08-2025 ORDEN DE COMPRA N° 0208-DMT-INT-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-254-2025 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-418-1-458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-418-1-458-1-0


title: PAGO DE SERVICIO POR EL PINTADO DE LA BANDERA NACIONAL Y EL LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN TRES VEHICULOS OFICIALES ASIGANDOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC): VEHICULO NISSAN MODELO HAL-23107 TIPO PICK UP COLOR CAFÉ AÑO 2025 MOTOR YD25783949P CHASIS 3N6CD33BXZK469129; MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG110 COLOR ROJO AÑO 2025 MOTOR JA40E-2119008 CHASIS LALJA409XS3110176; Y MOTOCICLETA HONDA MODELO CG110 COLOR ROJO AÑO 2025 MOTOR JA40E-2119227 CHASIS LALJA4091S3110406 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-594-2025 COTIZACIÓN N° 00003289 ORDEN DE COMPRA N° 594-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-245-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-239-2025 FACTURA N° 000-002-01-00006942 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ¨JOSE CECILIO DEL VALLE CCG¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-252-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-241-2025 FACTURA No 000-001-01-00013247 Y RECIBO S/N ADJUNTO.


title: PAGO DE ALQUILER DEL 6TO PISO EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-253-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-242-2025  FACTURA No 002-002-01-00001608 Y RECIBO No 1400.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL EDIFICIO LOURDES UBICADO EN COLONIA HATO DE ENMEDIO DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-255-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-244-2025 FACTURA 000-015-01-01299833 Y RECIBO N° 1626675.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SEXTO PISO EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO FRENTE A LA COLONIA HATO DE ENMEDIO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO No ANSEC-GA-253-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-243-2025 Y RECIBO N°1401.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-162-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-256-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-245-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006755 Y RECIBO S/N.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-162-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-256-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-246-2025 Y FACTURA 000-001-01-0006756 Y RECIBO S/N.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AEREO PARA LA FUNCIONARIA PÚBLICA JENY ONDINA PONCE MARTÍNEZ COORDINADOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE ¨LIDERAZGO E INNOVACIÓN PARA DIRECTIVOS PÚBLICOS LATINOAMERICANOS (2DA EDICIÓN) QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN ALCALA DE HENARES ESPAÑA. COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-623-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-257-2025 Y COTIZACIÓN S/N ADJUNTA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO PARA LA FUNCIONARIA PÚBLICA JENY ONDINA PONCE MARTÍNEZ COORDINADOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) QUE PARTICIPARA EN EL CURSO DE ¨LIDERAZGO E INNOVACIÓN PARA DIRECTIVOS PÚBLICOS LATINOAMERICANOS (2DA EDICIÓN) QUE SE CELEBRARÁ ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 EN ALCALA DE HENARES ESPAÑA. COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-623-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-257-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00019010 Y RECIBO N° 0-000035186.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-164-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-258-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-247-2025 FACTURA No 046-001-01-21080362 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EN LA ELABORACIÓN DE UNA COPIA DE LAS LLAVES DEL VEHICULO NISSAN URVAN TIPO BUSITO SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-259-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-248-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00000153.


title: PAGO POR GASTOS DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025 EN BASE A EL ARTÍCULO N° 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE DE $100.00 A LA TASA DE CAMBIO AL 11 DE AGOSTO DE 2025 POR L.26.1305 SEGÚN MEMORANDUN N° ANSEC-GA-260-2025 Y ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-249-2025 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR LA REPARACIÓN DE UNA LLANTA PONCHADA DE UN VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN MIENTRAS SE ENCONTRABA EN USO PARA FUNCIONES OFICIALES FUERA DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-265-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-261-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00024693.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-166-2025 Y ORDE DE COMPRA N° 9134-1-1-0040-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -30 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS. -20 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES DIFERENTES. -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 19MM.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS POR LA COMPRA DE UNA FUNDA PARA PORTAR ARMA DE FUEGO ADQUIRIDA CON RECURSOS PERSONALES POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL SE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO RESGUARDO DEL ARMAMENTO DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-266-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-262-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00019229.

HENRY DAVID IRIAS CUELLO

legalName: HENRY DAVID IRIAS CUELLO

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-166-2025 Y ORDE DE COMPRA N° 9134-1-1-0039-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM. -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SUMINISTRADOS PARA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-166-2025  ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0039-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-268-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-263-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004540 Y RECIBO N° 2124. DETALLE DE LA COMPRA: -20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 25MM -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 32MM. -15 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES DE 51MM.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSE-EPAP-167-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0038-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ADQUIRIDO PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSE-EPAP-167-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0038-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-269-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-265-2025 FACTURA N° 000-001-01-00035980 Y RECIBO N° 01-13758.


title: COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN SU USO INSTITUCIONAL. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-696-2025 Y COTIZACIÓN CMDC/0000029802. CARASTERISTICAS DEL VEHÍCULO: -MARCA: HONDA -MODELO: CG110 -CHASIS: LALJA4091S3110406 -TIPO: MOTOCICLETA -COLOR: ROJO

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA VASOS PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES INSUMOS QUE SON UTILIZADOS DE MANERA FRECUENTE DURANTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REUNIONES VISITAS Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADAS POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-168-2025 COTIZACIÓN N° 40610 Y ORDEN DE COMPRA N° 168-ANSEC-EPAP-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -800 PAQUETES DE VASO #6 POLYCUPS CX40 POR 25 UNIDADES -36 PAQUETES DE VASO CONICO 4.5 ONZAS DE 200 UNIDADES -55 PAQUETES DE VASO BLANCO PLASTICO DE 50 UNIDADES -55 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DE 100 UNIDADES. -60 PAQUETES DE PLATOS LISO N° 6 FOM DE 25 UNIDADES.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA VASOS PLATOS Y SERVILLETAS DESECHABLES INSUMOS QUE SON UTILIZADOS DE MANERA FRECUENTE DURANTE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REUNIONES VISITAS Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN DESARROLLADAS POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-168-2025 COTIZACIÓN N° 40610  ORDEN DE COMPRA N° 168-ANSEC-EPAP-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-267-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-264-2025 FACTURA N° 000-001-01-00275069 Y RECIBO N° 110148569. DETALLE DE LA COMPRA: -800 PAQUETES DE VASO #6 POLYCUPS CX40 POR 25 UNIDADES -36 PAQUETES DE VASO CONICO 4.5 ONZAS DE 200 UNIDADES -55 PAQUETES DE VASO BLANCO PLASTICO DE 50 UNIDADES -55 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS DE 100 UNIDADES. -60 PAQUETES DE PLATOS LISO N° 6 FOM DE 25 UNIDADES.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 LICENCIAS POWER BI CON VIGENCIA DE UNA AÑO NECESARIAS PARA FORTELECER EL ÁNALISIS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-692-2025 ORDEN DE COMPRA 692-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN N° 1228-00490-2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: TORRE 1, NIVEL 6 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA COLOR ROJO QUE PERTENECE ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-022-2025 ANSEC-EPAP-411-2024 CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-019-2025 CON RESPALDO DE FACTURA 001-005-01-00142515 Y RECIBO 276870.

ANDREA FABIOLA BERNHARD SALINAS

legalName: ANDREA FABIOLA BERNHARD SALINAS


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN COLOR BLANCO QUE PERTENECE ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-023-2025 ANSEC-EPAP-410-2024 CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-020-2025 CON RESPALDO DE FACTURA 001-005-01-00142512 Y RECIBO 276869.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


rationale: SE HACE REVERSION´POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BENEFICIARIO SE PUSO PIN SIAFI NO CORRECTO SE PROCEDE GACER EL CAMBIO CORRESPONDIENTE   RESUMEN DE OPERACION: PAGO DE REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE CUATRO (4) TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVCIO CIVILSEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-014-2025 CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-018-2025 CON RESPALDO DE FACTURA 000-001-01-00013862 Y 000-001-01-00013745.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-418-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-418-1-61-1-0

type: OFI


title: RESUMEN DE LA OPERACION: POR PAGO CORRESPONDIENTE DEL ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE ENERO ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE CCG SEGUN MEMORANDUM No ANSEC-GA-027-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-021-2025 FACTURA No 000-001-01-00012742 Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS ASIGNADO A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-010-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-032-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-023-2025 FACTURA N° 001-005-01-00143399 Y RECIBO N° 100880.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: RESUMEN DE OPERACION: PAGO DE REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE CUATRO (4) TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION PARA LA ADMINISTRACION NACIONAL DE SERVCIO CIVILSEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-014-2025 CON AUTORIZACION DE ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-018-2025 CON RESPALDO DE FACTURA 000-001-01-00013862 Y 000-001-01-00013745.

WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ

legalName: WILMER JACOBO BARAHONA CRUZ


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS ASIGNADO A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-093-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-034-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-024-2025 FACTURA N° 001-005-01-00144313 Y RECIBO N° 100828.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COMPRESOR DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISE PRADO AÑO 1999 PLACA N06508 ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-036-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-025-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00003916.


title: POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA POTABLE CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-107-2025 ORDEN DE COMPRA N° 107-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN ADJUNTA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA POTABLE PARA ABASTECER  EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-107-2025 ORDEN DE COMPRA N° 107-ANSEC-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-031-2025 FACTURA PROFORMA N° 294 Y RECIBO ADJUNTO CON ACTA DE COMPROMISO.


title: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPORCIONADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) BAJO CONTRATO DE COMODATO NISSAN MODELO NP300 COLOR GRIS CON PLACA GHA0066 A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-103-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-033-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-029-2025 FACTURA N° 000-001-01-00005811Y RECIBO ADJUNTO.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: ADQUISICIÓN DE 10 SELLOS DE FOLIO PERSONALIZADOS PARA CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACÍON NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES YA QUE ES NECESARIO QUE CADA DIRECCIÓN DE ANSEC CUENTE CON SU PROPIO SELLO DE FOLIO LO QUE PERMITIRÁ AGILIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS GARANTIZANDO UNA IDENTIFICACIÓN CLARA Y ORDENADA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL ARCHIVO DE LOS MISMOS. COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-126-2025 ORDEN DE COMPRA 126-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN N° 60.

NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

legalName: NATHAN ARIEL RAMOS ESPINOZA

rationale: PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 10 SELLOS DE FOLIO AUTOMÁTICOS Y PERSONALIZADOS PARA CADA UNA DE LAS DIRECCIONES DE LA ADMINISTRACÍON NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES YA QUE ES NECESARIO QUE CADA DIRECCIÓN DE ANSEC CUENTE CON SU PROPIO SELLO DE FOLIO LO QUE PERMITIRÁ AGILIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS GARANTIZANDO UNA IDENTIFICACIÓN CLARA Y ORDENADA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL ARCHIVO DE LOS MISMOS. COMPRA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-126-2025 ORDEN DE COMPRA 126-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-051-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-038-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015593 Y RECIBO N° 3201


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER COLOR CAFÉ ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-139-2025 ORDEN DE COMPRA N° 139-ANSEC-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-032-2025 FACTURA N° 001-005-01-00144943 Y RECIBO N° 100976.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ALQUILER DEL 6TO PISO EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025SE A SU PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-050-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-036-2025 Y SU FACTURA No 002-002-01-00001571 CON RECIBO ADJUNTO 1349.


title: DETALLE DE LA OPERACIÓN: COMPRA DE 600 COMIDAS EMPACADAS CON SU BEBIDA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDO EN FIN DE SEMANA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SOLICITADO POR MEMORANDUM N° ANSEC-148-2025 Y ANSEC-GA-048-2025 CON  FACT #000-001-01-00000410 Y COTIZACION ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 148 ANSEC-2025 Y RECIBO ADJUNTO. COMPRA DE: -	 600 ALMUERZOS CON SU BEBIDA.

PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS

legalName: PAULA JAQUELINE RODRIGUEZ CONTRERAS


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS  ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL ¨JOSE CECILIO DEL VALLE CCG¨ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-052-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-039-2025 FACTURA No 000-001-01-00012844 Y RECIBO ADJUNTO. ADJUNTO.


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE DEL 6TO PISO EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025SE A SU PAGO SEGÚN MEMORANDO ANSEC-GA-050-2025 CON SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-037-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-037-2025 CON RECIBO ADJUNTO 1350.

RUBEN DARIO PINEDA RIVERA

legalName: RUBEN DARIO PINEDA RIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL EDIFICIO LOURDES DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS ANEXAS DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-GA-054-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-042-2025 FACTURA 000-015-01-00952675 Y RECIBO N° 1599819.  SE ADJUNTA AL PROCESO COPIA DEL CONTRATO N° 840291 (CONTRATO DE SERVICIOS DE INETERNET PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL) DE RENOVACIÓN FIRMADO POR AMBAS PARTES EL DIA 02 DE DICIEMBRE 2024 CON VIGENCIA DE 12 MESES COMENZANDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO PROPORCIONADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-185-2025 ORDEN DE COMPRA 185-ANSEC-2025 Y ORDEN DE TRABAJO N° 00006618. DETALLE DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 N° DE PLACA: GHA0066 COLOR: GRIS

rationale: PAGO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DEL VEHÍCULO PROPORCIONADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-185-2025 ORDEN DE COMPRA 185-ANSEC-2025  ORDEN DE TRABAJO N° 00006618 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-070-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006170 Y RECIBO ADJUNTO. DETALLE DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO: NP300 N° DE PLACA: GHA0066 COLOR: GRIS


title: RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTO POR LA ELABORACION DE LLAVES DESTINADAS A UNA PUERTA DE VIDRIO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE PROFECIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-GA-09-2024 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002948 Y SU ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-047-2025 ADJUNTA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-194-2025 Y ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0032-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO. -2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA. -177 RESMAS DE PAPEL BON BASE DE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC)  SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-194-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9134-1-1-0032-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-059-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-052-2025 FACTURA N° 000-001-01-00031595 Y RECIBO N° 01-12513. DETALLE DE LA COMPRA: -2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO. -2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA. -177 RESMAS DE PAPEL BON BASE DE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.


title: PAGO POR GASTOS DE TELEFONÍA CELULAR AL NÚMERO 9615-6875 PERTENECIENTE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 EN BASE A EL ARTÍCULO N° 234 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL AÑO 2025 PARA UN EQUIVALENTE DE US$100.00 A LA TASA DE CAMBIO AL AL DE MARZO 2025 DE L.25.6059. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-GA-053-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-049-2025.

RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

legalName: RUSSEL JENSEN GARAY BAUTISTA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA DE LAS IMPRESORAS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LA IMPRESORA A REPARAR ES MARCA EPSON MODELO C522AC1 CON NÚMERO DE INVENTARIO 4005823 Y FICHA N° 63603. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-147-2025 Y ORDEN DE COMPRA Y COTIZACIÓN N° 147-ANSEC-2025. DETALLE DE LA COMPRA: -2 RODOS SEPARADOR BANDEJA 1 Y 2 WF-C869R -2 JUEGOS DE DOS RODOS BANDEJA 1 WF-C869R -2 RODOS PICK UP WF-869R REF 765 -2 RODOS CARGA PAPEL ADF WF-C869R -1 ALMOHADILLA SEPARADORA UNIDAD -1 TIMING BELT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE UNA DE LAS IMPRESORAS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) LA IMPRESORA A REPARAR ES MARCA EPSON MODELO C522AC1 CON NÚMERO DE INVENTARIO 4005823 Y FICHA N° 63603. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-147-2025 ORDEN DE COMPRA N° 147-ANSEC-2025 COTIZACIÓN N° 147-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-082-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-071-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000520 Y RECIBO N° 91672. DETALLE DE LA COMPRA: -2 RODOS SEPARADOR BANDEJA 1 Y 2 WF-C869R -2 JUEGOS DE DOS RODOS BANDEJA 1 WF-C869R -2 RODOS PICK UP WF-869R REF 765 -2 RODOS CARGA PAPEL ADF WF-C869R -1 ALMOHADILLA SEPARADORA UNIDAD -1 TIMING BELT


title: GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE UNO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC). SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-208-2025 ORDEN DE COMPRA N° 208-ANSEC-2025 Y FACTURA PROFORMA N° 0612371524. DETALLE: -1 SERVICIO 15000 KM-ACELERA PLUS -1 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS -CAMBIO DE ACEITE DIESEL TAM 7 UNIDADES DE 10W-30CJ4 55GLNS -1 FILTRO DE ACEITE -1 LIMPIEZA DE FRENOS 10381 -1 ARANDELA CARTER

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC) VEHÍCULO NISSAN COLOR GRIS MODELO URVAN. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-208-2025 ORDEN DE COMPRA N° 208-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-060-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-053-2025 FACTURA N° 001-005-01-00148231Y RECIBO N° 101132. DETALLE: -1 SERVICIO 15000 KM-ACELERA PLUS -1 INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DE FRENOS -CAMBIO DE ACEITE DIESEL TAM 7 UNIDADES DE 10W-30CJ4 55GLNS -1 FILTRO DE ACEITE -1 LIMPIEZA DE FRENOS 10381 -1 ARANDELA CARTER


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN MEMORANDO N° EPAP-ANSEC-015-2025 MEMORANDO N° ANSEC-GA-019-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-007-2025 FACTURA N° 000-001-01-00006419 RECIBO S/N QUE COMPRENDE LA LECTURA DEL 18 DE DICIEMBRE 2024 AL 17 DE ENERO DE 2025 DE LOS MEDIDORES N° 70521562 82139713 72955407 Y 72956720.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 3 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ue: 4 - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN EPAP

proyecto: 1 - Equipamiento de la Escuela de Profesionalización la Administración Pública, con sede en Francisco Morazán y fortalecimiento de la capacidad de los servidores públicos a nivel nacional

actividadObra: 1 - ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y PLANES DE CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No EPAP-ANSEC-032-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-045-2025 ORDEN DE PAGO No ANSEC-SGRR-043-2025 FACTURA 000-001-01-00006461 Y RECIBO ADJUNTO.  PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC-EPAP) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS  DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-132-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-188-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-177-2025 FACTURA N° 047-001-01-34386331 RECIBO ADJUNTO PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 13/05/2025 AL 12/06/2025.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS  QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: TRABAJO EN EQUIPO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  18 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-116-2025 y ANSEC-GA-191-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-179-2025 FACTURA No 000-001-01-00000446 CON RECIBO No 0177 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 	-30 COFFEE BREAK


title: COMPRA ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION:PREVESION DE ACOSO LABORAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  17 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-115-2025 y ANSEC-GA-190-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-178-2025 FACTURA No 000-001-01-00000445 CON RECIBO No 0176 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 	-30 COFFEE BREAK


title: COMPRA ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: GESTION DE TALENTO HUMANO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  19 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-117-2025 y ANSEC-GA-192-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-180-2025 FACTURA No 000-001-01-00000448 CON RECIBO No 0178 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-30 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 	-30 COFFEE BREAK


title: COMPRA ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: LEY DEL INJUPEMP QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  20 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-118-2025 y ANSEC-GA-193-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-181-2025 FACTURA No 000-001-01-00000449 CON RECIBO No 0179 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS 	-40 COFFEE BREAK


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-133-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-189-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-182-2025 FACTURA Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: EXCEL BASICO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  23 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-119-2025 y ANSEC-GA-196-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-188-2025 FACTURA No 000-001-01-00000452 CON RECIBO No 0180. -40 COFFEE BREAK -40 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS


title: COMPRA DE ALMUERZOS Y DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: ETICA PROFESIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA  24 DE JUNIO 2025 EN EL HORARIO DE 9:00 AM A 4:00 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-120-2025 y ANSEC-GA-197-2025 CON ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-189-2025 FACTURA No 000-001-01-00000453 CON RECIBO No 0181. -21 COFFEE BREAK -21 ALMUERZOS CON SUS BEBIDAS


title: RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DEL SERVICO ENERGIA ELECTRICA DE PLAZA AZUL UBICADO EN OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-135-2025 Y ANSEC-GA-198-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-190-2025 Y CON FACTURA No 000-001-0100006682 Y SU RECIBO S/N.LECTURA (18 MAYO AL 17 JUNIO)


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨INTRODUCCIÓN AL ESTADO DE HONDURAS¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 40 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-126-2025 ORDEN DE COMPRA N° 126-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-208-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-200-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000455 Y RECIBO N° 0184.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨CURSO:FORMACIÓN DE FORMADORES EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ CON ENFOQUE DE GÉNERO¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 40 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-129-2025 ORDEN DE COMPRA N° 129-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-211-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-203-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000458 Y RECIBO N° 0187.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨CERTIFICADO:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 20 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-128-2025 ORDEN DE COMPRA N° 128-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-210-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-202-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000457 Y RECIBO N° 0186.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨DIPLOMADO MARCO LEGAL MODULO 3¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 20 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-127-2025 ORDEN DE COMPRA N° 127-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-209-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-201-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000456 Y RECIBO N° 0185.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨GESTIÓN DE RRHH MODULO 5¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 15 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-130-2025 ORDEN DE COMPRA N° 130-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-212-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-205-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000462 Y RECIBO N° 0190.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CLARO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-031-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-040-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-044-2025 FACTURA No 046-001-01-20038355 Y RECIBO ADJUNTO PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 01/02/2025 AL 28/02/2028.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨DIPLOMADO POLÍTICAS PÚBLICAS MÓDULO 1¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 3 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 40 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-131-2025 ORDEN DE COMPRA N° 131-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-213-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-204-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000460 Y RECIBO N° 0189.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨DIPLOMADO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MODULO 5¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) QUE CONSISTE EN 2 ESTACIONES DE PANADERIA PARA 25 PERSONAS CADA UNA SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-143-2025 ORDEN DE COMPRA N° 143-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-214-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-206-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000463 Y RECIBO N° 0191.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SEIS (6) MOUSES ADQUIRIDOS PARA ATENDER NECESIDADES INMEDIATAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-146-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-216-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-208-2025 Y FACTURA N° 007-001-01-00001945.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA LLANTAS ADQUIRIDO PARA EL MANTENIMIENTOS Y USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-145-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-215-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-207-2025 Y FACTURA N° 012-001-01-04264836.

EDUARDO ARTURO PORTILLO ROJAS

legalName: EDUARDO ARTURO PORTILLO ROJAS


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) COMO SER 1 JUMPER 1 SOLERA PARA CARRO 1 JUEGO DE DESARMADORES DE 6 PIEZAS 1 JUEGO DE CUBOS DE 25 PIEZAS Y 2 MANERALES SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-147-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-217-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-209-2025 Y FACTURA N° 019-001-01-01735278.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-034-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-055-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-045-2025 FACTURA 000-001-01-00006484 Y RECIBO ADJUNTO.  PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC-EPAP) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZULUBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-034-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-055-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-046-2025 FACTURA 000-001-01-00006485 Y RECIBO ADJUNTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CLARO DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-036-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-057-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-050-2025 FACTURA No 046-001-01-20208625 Y RECIBO ADJUNTO PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 01/03/2025 AL 31/03/2028.


title: PAGO DEL SERVICO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° EPAP-ANSEC-044-2025  MEMORANDO N° ANSEC-GA-070-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-057-2025  FACTURA No 000-001-01-00006516 CON RECIBO ADJUNTO. QUE COMPRENDE LA LECTURA DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2025 DE LOS MEDIDORES N° 70521562 82139713 72955407 Y 72956720.


title: PAGO DE REEMBOLSO PPR GASTOS DE ALIMENTACION POR COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN HORARIO EXTENDIDOSEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-045-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-069-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-058-2025 FACTURA No 097-005-01-00583173.

AURELIO DAVID FLORES CASTRO

legalName: AURELIO DAVID FLORES CASTRO


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE EDIFICIO AZUL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-046-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-073-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-061-2025 FACTURA No 046-001-01-20381362 Y SU RECIBO ADJUNTO FECHA DE FACTURA 1/4/2025-30/4/2025.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL EDIFICIO AZUL DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No ANSEC-EPAP-047-2025 MEMORANDUM No ANSEC-GA-075-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-064-2025 FACTURA No 047-001-01-33719146 Y SU RECIBO ADJUNTO FECHA DE FACTURA 13/2/2025-12/3/2025.


title: COMPRA DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: ¿LIDERAZGO INCLUSION Y DISCAPACIDAD ¿ QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA  22 DE ABRIL 2025 EN EL HORARIO DE 09:00 AM A 03:30 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-048-2025 ANSEC-GA-083-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-0072-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00000411 CON RECIBO No 0152 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-2 ESTACION DE PANADERIA PARA 50 PERSONAS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-024-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-031-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-012-2025 FACTURA N° 047-001-01-33282767 RECIBO ADJUNTO PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 13/12/2024 AL 12/01/2025.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PASTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨EXCEL BÁSICO¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-050-2025 ORDEN DE COMPRA N° 050-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-085-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-074-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000413 Y RECIBO N° 0154.


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN (1 ESTACIÓN DE PANADERIA VARIADA) PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨HABILIDADES GERENCIALES¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-049-2025 ORDEN DE COMPRA N° 049-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-084-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-073-2025 FACTURA N° 000-001-01-0000417 Y RECIBO ADJUNTO.


title: COMPRA DE COFFEE BREAKS QUE SE BRINDARA A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION: DIPLOMADO CINECLUB EUTOPIA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA  25 AL 27 DE ABRIL 2025 EN EL HORARIO DE 10:00 AM A 4:00 PM Y 09:00 AM A 03:30 PM POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA AZUL LOMAS DEL GUIJARRO. SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-051-2025 ANSEC-GA-086-2025 Y ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-0075-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00000415 CON RECIBO No 0155 ADJUNTO. DETALLE DE LA COMPRA: 	-3 ESTACION DE PANADERIA PARA 40 PERSONAS.


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PLAZA AZUL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° EPAP-ANSEC-056-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-092-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-081-2025 FACTURA 000-001-01-00006560 Y RECIBO S/N.  PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 888 METROS CUADRADOS EN EL PRIMER PISO Y EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZUL SEGÚN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCALES PARA OFICINAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL (ANSEC-EPAP) Y PLAZA AZUL/INGELSA S. DE R.L DE C.V.


title: POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-053-2025 ORDEN DE COMPRA 053-EPAP-ANSEC-2025 Y COTIZACIÓN ADJUNTA. DETALLE DE LA COMPRA: -7 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A1) COLOR NEGRO -11 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A1) COLOR CYAN -7 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A1) COLOR MAGENTA -7 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A1) COLOR AMARILLO

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGI POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DE LAS IMPRESORAS UTILIZADAS EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP). SEGÚN MEMORANDO ANSEC-EPAP-053-2025 ORDEN DE COMPRA 053-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-097-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-088-2025 FACTURA N° 000-002-01-00008547 Y RECIBO S/N. DETALLE DE LA COMPRA: -7 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A120) COLOR NEGRO -11 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A2) COLOR CYAN T11A220 -7 UNIDADES DE TINTA EN BOLSA LIQUIDA EPSON (T11A320) COLOR MAGENTA -7 UNIDADES DE TINTA EPSON (T11A4) COLOR AMARILLO T11A420


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-029-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-037-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-026-2025 FACTURA N° 047-001-01-33499967 RECIBO ADJUNTO PERIODO DE FACTURACIÓN DEL 13/01/2025 AL 12/02/2025.

legalName: Administración Nacional de Servicio Civil


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PASRTICPANTES DE LA CAPACITACIÓN ¨REUNIÓN DIRECTORES SESAL¨ IMPARTIDA POR LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-052-2025 ORDEN DE COMPRA N° 052-EPAP-ANSEC-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-087-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-076-2025 FACTURA 000-001-01-00000412 Y RECIBO N° 0153


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO PLAZA AZULUBICADO EN LAS LOMAS DEL GUIJARRO DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) DE LA ANSEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PAGO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SEPTIMA CLAUSULA. SEGÚN MEMORANDUM N° EPAP-ANSEC-056-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-092-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-082-2025 FACTURA 000-001-01-00006562 Y RECIBO S/N.


title: PAGO DEL SERVICO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO PLAZA AZUL EN LA ESCUELA DE PROFESIONALIZACION DE ADMINISTRACION PUBLICA (EPAP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGÚN MEMORANDO N° ANSEC-EPAP-056-2025  MEMORANDO N° ANSEC-GA-092-2025 ORDEN DE PAGO ANSEC-SGRR-083-2025  FACTURA No 000-001-01-00006561 Y RECIBO S/N. PAGO COMPRENDE LA LECTURA DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2025 DE LOS MEDIDORES N° 70521562 82139713 72955407 Y 72956720.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDUM N° ANSEC-EPAP-057-2025 MEMORANDUM N° ANSEC-GA-096-2025 ORDEN DE PAGO N° ANSEC-SGRR-087-2025 FACTURA N° 000-001-01-00016034.

OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES

legalName: OSCAR JOVANNY ORDOÑEZ FLORES