title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         13/06/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         03/11/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50

currency: HNL

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.32487.74 A NOMBRE DE INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-010-2025 ÍTEM 3 PRODUCTO             FECHA DE ENTREGA                      CANTIDAD                  PRECIO LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS     ACTIVACION INMEDIATA DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO             1                     37102.17 SUBTOTAL            L.28250.21 ISV                         L.4237.53 TOTAL                    L.32487.74

INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN MIGUEL COMPLEJO EMPRESARIAL LOS PROCERES, TORRE NOLCA 8VO PISO

legalName: INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR ERROR EN LA GLOSA DESCRIPCIÓN EN PRECIO UNITARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-148-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         21/11/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L.32487.74 A NOMBRE DE INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-010-2025 ÍTEM 3 PRODUCTO             FECHA DE ENTREGA                      CANTIDAD                  PRECIO LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS     ACTIVACION  30 DE SEPTIEMBRE DE 2025                         1                     28250.21 SUBTOTAL            L.28250.21 ISV                         L.4237.53 TOTAL                    L.32487.74


title: SE REALIZA PAGO POR L.32487.74 A NOMBRE DE INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-010-2025 ÍTEM 3 PRODUCTO             FECHA DE ENTREGA                      CANTIDAD                  PRECIO LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS     ACTIVACION   28 DE NOVIEMBRE DE 2025                        1                     28250.21 SUBTOTAL            L.28250.21 ISV                         L.4237.53 TOTAL                    L.32487.74


title: SE REALIZA PAGO POR L.2026.53 A NOMBRE DE INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-010-2025 ÍTEM 6 PRODUCTO             FECHA DE ENTREGA                      CANTIDAD                  PRECIO DOMINIO CIUDAD MUJER   21 DE MARZO DE 2025                 1                     1762.20 SUBTOTAL            L.1762.20 ISV                         L.264.33 TOTAL                    L.2026.53


title: SE REALIZA PAGO POR L.32487.74 A NOMBRE DE INVERSIONES DINAMIC SOLUTIONS S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-010-2025 ÍTEM 3 PRODUCTO             FECHA DE ENTREGA                      CANTIDAD                  PRECIO LICENCIA ADOBE SUITE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS     ACTIVACION INMEDIATA DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO             1                     28250.21 SUBTOTAL            L.28250.21 ISV                         L.4237.53 TOTAL                    L.32487.74


title: SE REALIZA PAGO POR L.19300.00 A NOMBRE DE BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ POR REEMBOLSO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN P300 FRONTIER PLACA No. GHA0734 NISSAN URVAN PLACA No. GHA0735 Y GENERADORES DE CCM CHOLOMA. DESCRIPCIÓN                                                 CANTIDAD           PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL BATERÍA LTH (H-24R-600)                                        2                       4173.91                     8347.83 BATERÍA LTH DE EQUIPO PESADO (L-31T-750)       2                       4217.39                     8434.78 SUBTOTAL                 L.16782.61 ISV                             L.2517.39 TOTAL                       L.19300.00 FACTURA No. 000-002-01-00001310 MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-318-2025

BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: BLANCA YAMILETH RODRIGUEZ CRUZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: SE REALIZA PAGO POR L.55546.15 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                                                                CANTIDAD                       PRECIO LOTE 2 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM-CHOLUTECA       1               48301.00 SUBTOTAL              L.48301.00 ISV                           L.7245.15 TOTAL                     L.55546.15

WAMYHSA S DE RL DE CV

streetAddress: 20 CALLE 10 AVE. COL PRADO ALTO SAN PEDRO SULA

legalName: WAMYHSA S DE RL DE CV

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: SE REALIZA PAGO POR L.3370.65 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 1 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES DIRECCIÓN NACIONAL       1            2931.00 SUBTOTAL              L.2931.00 ISV                           L.439.65 TOTAL                     L.3370.65


title: SE REALIZA PAGO POR L.22771.15 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                                                                CANTIDAD                       PRECIO LOTE 3 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM-TEGUCIGALPA       1            19801.00 SUBTOTAL              L.19801.00 ISV                           L.2970.15 TOTAL                     L.22771.15


title: SE REALIZA PAGO POR L.54383.50 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 7 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM-LA CEIBA       1            47290.00 SUBTOTAL              L.47290.00 ISV                           L.7093.50 TOTAL                     L.54383.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.13305.50 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 6 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM-CHOLOMA       1            11570.00 SUBTOTAL              L.11570.00 ISV                           L.1735.50 TOTAL                     L.13305.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.28209.50 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 5 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM-SAN PEDRO SULA       1            24530.00 SUBTOTAL              L.24530.00 ISV                           L.3679.50 TOTAL                     L.28209.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.1805.50 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 8 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CM-UNIDAD MOVIL       1            1570.00 SUBTOTAL              L.1570.00 ISV                           L.235.50 TOTAL                     L.1805.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.10137.25 A NOMBRE DE WAMYHSA S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE RECARGA DE EXTINTORES DE PROGRAMA CIUDAD MUJER.  PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-11-2025     PRODUCTO                                            CANTIDAD                       PRECIO LOTE 9 RECARGA E INSTALACIÓN DE EXTINTORES CCM JUTICALPA       1            8815.00 SUBTOTAL              L.8815.00 ISV                           L.1322.25 TOTAL                     L.10137.25


title: SE REALIZA PAGO POR L.4694.99 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 15000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: JN1TC2E26Z0110465 MOTOR: YD25125357B PLACA: GHB0465 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-12-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-326-2025 SUBTOTAL L.4082.60 ISV L.612.39 TOTAL L.4694.99

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000605 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-330-2025

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE REALIZA PAGO POR L.1082957.07 A NOMBRE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No.DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2025 PRODUCTO                    DIA DE ACTIVACION    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL LICENCIA OFFICE 365 E1          28/08/2025                 50                   2259.00                   112950.00 LICENCIA OFFICE 365 E1          27/09/2025                110                  2259.00                   248490.00 LICENCIA OFFICE 365 E1          ACTIVACION INMEDIATA DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO                                                                                20                   2259.00                    45180.00 LICENCIA OFFICE 365 E3          06/02/2026                 42                  5632.44                   236562.48 LICENCIA OFFICE 365 E3          28/08/2025                 43                  5632.44                   242194.92 LICENCIA OFFICE 365 E3          ACTIVACION INMEDIATA DESPUES DE LA FIRMA DE CONTRATO                                                                                10                  5632.44                   56324.40 SUBTOTAL         L.941701.80 ISV                     L.141255.27 TOTAL               L.1082957.07

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.116730.06 A NOMBRE DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No.DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-13-2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-131-2025 PRODUCTO                    DIA DE ACTIVACION    CANTIDAD        PRECIO UNITARIO        PRECIO TOTAL LICENCIA OFFICE 365 E1          28/08/2025                 20                   2259.00                   45180.00 LICENCIA OFFICE 365 E3          28/08/2025                 10                  5632.44                    56324.40 SUBTOTAL         L.101504.40 ISV                    L.15225.66 TOTAL               L.116730.06


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR L.14823.44 A NOMBRE DE GABRIELA VICTORIA MONZON CALLEJAS POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN PARA DIRECTORAS/ES DE TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PRODESSA CALZADA ROSEVELT CIUDAD GUATEMALA GUATEMALA. FECHA DE SALIDA: 10/04/2025 FECHA DE RETORNO: 14/04/2025 DÍAS VIÁTICOS: 4.25 MEMORÁNDUM No. PPCM-CCM-TGU-GCM-015-2025

GABRIELA VICTORIA MONZON CALLEJAS

legalName: GABRIELA VICTORIA MONZON CALLEJAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SE REALIZA PAGO POR L. 15600.00 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. FACTURA No. 000-002-01-00001336 DESCRIPCIÓN                                       PRECIO UNITARIO                                 TOTAL BATERÍAS LTH (L-4D-1000)                L. 6782.61                                      L. 13565.22 SUBTOTAL        L. 13565.22 ISV                     L. 2034.78 TOTAL               L. 15600.00 MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-376-2025

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR L.14823.44 A NOMBRE DE MARIA JOSE RAMOS MARTINEZ POR LA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE FORMACIÓN PARA DIRECTORAS/ES DE TÉCNICAS PSICODRAMÁTICAS QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PRODESSA CALZADA ROSEVELT CIUDAD GUATEMALA GUATEMALA. FECHA DE SALIDA: 10/04/2025 FECHA DE RETORNO: 14/04/2025 DÍAS VIÁTICOS: 4.25 MEMORÁNDUM No. PPCM-CCM-TGU-GCM-015-2025

MARIA JOSE RAMOS MARTINEZ

legalName: MARIA JOSE RAMOS MARTINEZ


title: SE REALIZA PAGO POR L.7537.17 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000 KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: JN1TC2E26Z0110758 MOTOR: YD25125986B PLACA: GHB0462 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-14-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-399-2025 SUBTOTAL L.6554.06 ISV L.983.11 TOTAL L.7537.17


title: SE REALIZA PAGO POR L.35224.50 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-03-2025 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0171-2025 DESCRIPCIÓN        CANTIDAD       PRECIO UNITARIO       TOTAL CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR (UNIDAD)                135             38.00             5130.00 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3 KG     300              85.00          25500.00 SUBTOTAL  L.30630.00 ISV               L.4594.50 TOTAL         L.35224.50

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L.52830.00 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-03-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0170-2025 DESCRIPCIÓN                                                                    CANTIDAD       PRECIO UNITARIO      TOTAL CLORO LIQUIDO AL 6% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO)   370                  34.00              12580.00 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON                                                                                700                   50.00             35000.00 SUBTOTAL        L.47580.00 ISV                     L. 5250.00 TOTAL               L.52830.00

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000606 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-412-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.4351.73 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-15184237 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 03/03/2025 AL 03/04/2025 MES FACTURADO: MARZO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-011-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L 4845.01 A NOMBRE DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO CON PLACA N.º HDY 0175 CONFORME FACTURA N.º 000-002-01-00001390 DE FECHA 29/4/2025 A NOMBRE DE TALLER TECNICENTRO MAS AUTOMOTRIZ TOTAL A PAGAR: 4845.01

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 90045.00 A LA EMPRTESA MÁXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BRAZALETES PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE COMPRA N.º DNPCM-CM-13-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-17-2025 DE FECHA 7/5/2025. ITEM 1: BRAZALETE PLASTIFICACO AMARILLO           CANTIDAD: 9000  ITEM 2: BRAZALETE POLASTIFICADO VERDE              CANTIDAD: 9000 ITEM 3: BRAZALETE POLASTIFICADO ROJO                CANTIDAD: 9000 TOTAL UNIDADES: 27000 PRECIO UNITARIO: L 2.90 PARA LOS ITEMS 12 Y 3 SUB TOTAL: L 78300.00 15% ISV:  L 11745.00 TOTAL A PAGAR: L 90045.00

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 5161.19 A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR  CORRESPONDIENTE A 15000 KM  DEL  CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CONFORME PROCESO  LICITACIÓN N.º LPN-ONCAE-CC-VA-001.2023 CONTRATO N.º DNPCM-CM-50-2023 CLAUSULA DECIMOCUARTA: DE LAS GARANTÍAS DE FÁBRICA. VEHÍCULO: PICK UP NISSAN  NP300  FRONTIERS D/C 2.5L 4X4 T/M DSL - GRIS PLACA:GHA3858 FACTURA PROFORMA: 612402116 DE FECHA: 7/5/2025 SUB TOTAL: 4487.99 15% ISV: 673.20 TOTAL: 5161.19


title: SE REALIZA PAGO POR L 39100.00 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DNPCM-LPR-01-2024 Y ADENDUM N.º 2 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 CONFORME FACTURA N.º .000-001-01-00007736 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025 Y RECIBO N.º 06372 SUB TOTAL: 34000.00 ISV 15%: 5100.00 VALOR TOTAL: L 39100.00

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PAGO POR L.6407.80 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-14-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-18-2025 PRODUCTO    CANTIDAD    PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL BATERÍAS AA        280              19.90                    5572.00 SUBTOTAL    L.5572.00 ISV                  L.835.80 TOTAL             L.6407.80

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SE REALIZA PAGO POR L 39100.00 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DNPCM-LPR-01-2024 Y ADENDUM N.º 2 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ENERO DE 2025 CONFORME FACTIRA N.º 000-001-01-00007735 DE FECHA 28/2/2025 Y RECIBO N.º 06357. SUB TOTAL: 34000.00 ISV 15%: 5100.00 VALOR TOTAL: L 39100.00

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000602 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-106-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.3714.50 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-14-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-19-2025 PRODUCTO    CANTIDAD    PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL BATERÍAS AAA        170              19.00                    3230.00 SUBTOTAL    L.3230.00 ISV                  L.484.50 TOTAL             L.3714.50

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SE REALIZA PAGO POR L.3218.51 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. TIPO DE MANTENIMIENTO: CORRECTIVO VEHICULO CON PROBLEMAS AL ENCENDER REQUIERE CAMBIO DE BATERIA 50% DE PRECIO TOTAL ES CUBIERTO POR GARANTIA DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: 3N6CD33B2ZK459324 MOTOR: YD25770327P PLACA: GHA3857 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-21-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-456-2025 SUBTOTAL L.2798.70 ISV L.419.81 TOTAL L.3218.51


title: SE REALIZA PAGO POR L.26274.01 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-15303524 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 03/04/2025 AL 04/05/2025 MES FACTURADO: ABRIL 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-016-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.50000.00 A NOMBRE DE INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-471-2025

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE REALIZA PAGO POR L.50000.00 A NOMBRE DE ESTACION TEXACO MIRAMONTE S DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE: SIMINISTRO Y ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA. MEMORANDUM No. DNPCM-GA-471-2025

streetAddress: COLONIA MIRAMONTE, SOBRE BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA


title: SE REALIZA PAGO POR L 28903.33 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA N.º  DNPCM-LPR-03-2025 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL 5 AL 31 DE MARZO  DE 2025 CONFORME FACTURA N. º 000-001-01-00003425 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025. SUB TOTAL: 25133.33 ISV 15%: 3770.00 VALOR A PAGAR: L 28903.33

FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L 29000.00 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA N.º DNPCM-LPR-03-2025 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL MES DE ABRIL DE 2025 CONFORME FACTURA N.º 000-001-01-00003423 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025. SUB TOTAL: 29000.00 ISV 15%: 4350.00 VALOR A PAGAR: L 33350.00


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 76992.02 A LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MERIENDAS ESCOLARES PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE COMPRA N.º DNPCM-CM-16-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-24-2025 DE FECHA 22/5/2025. ITEM 3: PALOMITAS DE MAÍZ (PAQUETE DE 32 UNIDADES)                 CANTIDAD: 90 PRECIO UNITARIO: L 397.72		                                 PRECIO TOTAL: L 35794.80 ITEM 4: MALTEADAS VARIOS SABORES (PAQUETE 24 UNIDADES)   CANTIDAD: 130 PRECIO UNITARIO: L 275.60	                                  PRECIO TOTAL: L 35828.00 SUB TOTAL: L 71662.80 15% ISV:  L 5369.22 TOTAL: L 76992.02

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA PAGO POR L 29000.00 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA N.º DNPCM-LPR-03-2025 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL MES DE MAYO DE 2025 CONFORME FACTURA N.º 000-001-01-00003424 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2025 SUB TOTAL: 29000.00 ISV 15%: 4350.00 VALOR A PAGAR: L 33350.00


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 96199.69 A LA EMPRESA INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MERIENDAS ESCOLARES PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE COMPRA N.º DNPCM-CM-16-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2025 DE FECHA 22/5/2025. ITEM 1:GALLETAS DE MANTEQUILLA (CAJA DE 4 PAQUETES CON 12 UNIDADES EL PAQUETE) CANTIDAD: 170 PRECIO UNITARIO: L 341.55		                                 PRECIO TOTAL: L 58063.50 ITEM 2:JUGOS DE CAJA VARIOS SABORES (PAQUETE DE 24 UNIDADES) CANTIDAD: 170 PRECIO UNITARIO: L 195.07	                                  PRECIO TOTAL: L 33161.90 SUB TOTAL: L 91225.40 15% ISV:  L 4974.29 TOTAL: L 96199.69

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN POR VALOR DE L 96199.69 DEL F01-483-2025 POR MOTIVO QUE  LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS DE FORMA PARCIAL. PROCESO DE COMPRA: DNPCM-CM-16-2025 ADQUISICIÓN DE MERIENDAS PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN INFANTIL DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER ORDEN DE COMPRA: OC-DNPCM-23-2025 DE FECHA 22/5/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-483-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.33000.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-27-2025 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                                CANTIDAD     PRECIO UNITARIO    TOTAL AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        1500              22.00                 33000.00

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.2662.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-27-2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-137-2025 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                                CANTIDAD     PRECIO UNITARIO    TOTAL AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        121              22.00                    2662.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.5918.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-103-2025 PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-27-2025 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                                CANTIDAD     PRECIO UNITARIO    TOTAL AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        269              22.00                 5918.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.2178.00 A NOMBRE DE DOMINGO GUERRINO. POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-09-2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-123-2025 LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA EL CCM-LA CEIBA PRODUCTO                                                                CANTIDAD     PRECIO UNITARIO    TOTAL AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES        99              22.00                L  2178.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.5521.14 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/04 FACTURA No. 202504500432 TOTAL L.5521.14 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OMII-028-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000603 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-063-2025

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000607 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-490-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.33350.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-021-2025  FACTURA # 000-001-01-00003464 RECIBO # 0961 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-499-2025 PROCESO No. DNPCM-LPR-03-2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-85-2025


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L. 29612.50 A NOMBRE DE JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO CAMIÓN FUSO CON PLACA # HAA0242 CON EL FIN DE OBTENER UNA REPARACIÓN NECESARIA PARA QUE EL VEHÍCULO PUEDA SEGUIR CIRCULANDO YA QUE SE REQUIERE DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 5000 KILÓMETROS CON EL FIN DE EVITAR DAÑOS MÁS GRANDES. FACTURA No. 000-001-01-00011931           L.10292.50 FACTURA No. 000-001-01-00012117           L.19320.00 TOTAL       L.29612.50 MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-501-2025

JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 48099.84 A LA EMPRTESA INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MERIENDAS  PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN INFANTIL DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE COMPRA N.º DNPCM-CM-16-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2025 DE FECHA 04/06/2025. ITEM 1: GALLETAS DE MANTEQUILLA           CANTIDAD: 85 CAJAS DE 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES EL PAQUETE  PRECIO UNITARIO ITEM 1 (EXCENTO ISV): L 341.55  SUB TOTAL ITEM 1: L 29031.75  ITEM 2: JUGOS EN CAJA VARIOS SABORES                CANTIDAD: 85 PAQUETES DE 24 UNIDADES PRECIO UNITARIO ITEM 2 (GRAVADO ISV): L 195.07  SUB TOTAL ITEM 2: 16580.95 15% ISV SOBRE EL VALOR GRAVADO: L 2487.14 VALOR: 48099.84


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 48099.84 A LA EMPRTESA INVERSIONES DONCELLA S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MERIENDAS  PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN INFANTIL DE LOS CENTROS CIUDAD MUJER CONFORME PROCESO DE COMPRA N.º DNPCM-CM-16-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-23-2025 DE FECHA 04/06/2025. CONFORME FACTURA Nº 000-001-01-00026222 DE FECHA 02/06/2025 ITEM 1: GALLETAS DE MANTEQUILLA           CANTIDAD: 85 CAJAS DE 4 PAQUETES DE 12 UNIDADES EL PAQUETE  PRECIO UNITARIO ITEM 1 (EXCENTO ISV): L 341.55  SUB TOTAL ITEM 1: L 29031.75  ITEM 2: JUGOS EN CAJA VARIOS SABORES                CANTIDAD: 85 PAQUETES DE 24 UNIDADES PRECIO UNITARIO ITEM 2 (GRAVADO ISV): L 195.07  SUB TOTAL ITEM 2: 16580.95 15% ISV SOBRE EL VALOR GRAVADO: L 2487.14 VALOR: 48099.84


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.7452.06 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. FACTURA No. 013-002-01-00218937 SUMINISTROS ELÉCTRICOS  FACTURA No. 000-001-01-00238421 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY FACTURA No. 012-001-01-04241294 AGENCIA LA MUNDIAL MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-528-2025

KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

legalName: KARLA PATRICIA PADILLA LAZO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: SE REALIZA PAGO POR L.4550.01 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER. MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-514-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.9097.23 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE FACTURA: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2025/05 FACTURA No. 202505500368 MEMORANDO No. DNPCM-GA-532-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.7397.86 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: BLANCO SERIE: JN1TC2E26Z0110722 MOTOR: YD25125993B PLACA: GHB0461 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-02-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-174-2025 SUBTOTAL L.6432.92 ISV L.964.94 TOTAL L.7397.86

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 4726.79 A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 15000 KM SEGÚN CLÁUSULA INSCRITA EN EL PROCESO LPN N.º LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO N.º DNPCM-50-2023 CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LAS GARATÍAS DE FÁBRICA  A VEHÍCULO NISSAN URVAN MICROBUS AÑO 2024 COLOR GRIS CON SERIE N.º JN1TC2E26Z0110654 MOTOR YD25125764B PLACA GHB0464/INV.2653116 ORDEN DE COMPRA N.º OC-DNPCM-28-2024 DE FECHA 06/06/2025. SUB TOTAL:: 4110.25 15% ISV: 616.54 TOTAL: L 4726.79


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.01 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/05 FACTURA No. 202505500434 TOTAL L.5656.01 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OMII-038-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.16224.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-15437602 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 04/05/2025 AL 04/06/2025 MES FACTURADO: MAYO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-019-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.8022.39 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: BLANCO SERIE: JN1TC2E26Z0110488 MOTOR: YD25125405B PLACA: GHB0460 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-07-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-170-2025 SUBTOTAL L.6975.99 ISV L.1046.40 TOTAL L.8022.39


title: SE REALIZA REEMBOLSO POR L.2551.53 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR COMPRAS DE EMERGENCIA REALIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS NISSAN FRONTIER CON NUMERO DE PLACA GHA0732 MOTOCICLETA DR200 PLACA GBA0195. FACTURA NO. 017-001-01-00020874 SUPER REPUESTOS HONDURAS FACTURA NO. 000-001-01-00000409 EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GA-524-2025


title: SE REALIZA PRIMER PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. RECIBO NO. 000-001-04-00000512 DEL MES DE ENERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-86-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-056-2025

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DEBIDO A LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA ANALISTA DE SIREP YA QUE EL F01 DEBE ESTAR REALIZADO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SUS ARTÍCULOS 52 Y 53.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-590-1-0


title: SE REALIZA SEGUNDO PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. RECIBO NO. 000-001-04-00000513 DEL MES DE FEBRERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-87-2025 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-DN-057-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-591-1-0

description: SE REALIZA REVERSIÓN DEBIDO A LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR LA ANALISTA DE SIREP YA QUE EL F01 DEBE ESTAR REALIZADO POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SUS ARTÍCULOS 52 Y 53.


title: SE REALIZA TERCER PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. RECIBO NO. 000-001-04-00000514 DEL MES DE MARZO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-88-2025 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-DN-058-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-592-1-0


title: SE REALIZA CUARTO PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. RECIBO NO. 000-001-04-00000515 DEL MES DE ABRIL 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-89-2025 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-DN-059-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-593-1-0


title: SE REALIZA QUINTO PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. RECIBO NO. 000-001-04-00000516 DEL MES DE MAYO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-90-2025 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-DN-060-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-594-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO POR L.11685.00 A NOMBRE DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR REPARACIONES REALIZADAS A LOS VEHICULOS TOYOTA PRADO PLACA HDY0175 Y NISSAN URVAN PLACA GHA0733. FACTURAS No. 000-002-01-0001475 TECNICENTRO MAS AUTOMORIZ FACTURAS No. 000-002-01-0001454 TECNICENTRO MAS AUTOMORIZ MEMORANDUM No. DNPCM-GA-552-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.6468.75 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-04-2025 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0172-2025 DESCRIPCIÓN                                                        CANTIDAD      PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20                                                                                125                        45.00                5625.00SUBTOTAL            L.5625.00 ISV                                    L.843.75 TOTAL                               L.6468.75

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA PAGO POR L.47656.00 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-04-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0173-2025 DESCRIPCIÓN                                                        CANTIDAD      PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR)                                                                                50 CAJAS             560.00             28000.00 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON              180 UNIDADES     38.00                6840.00 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE DE 12 UNIDADES)                                                                                100 PAQUETES    66.00               6600.00 SUBTOTAL                        L.41440.00 ISV                                    L.6216.00 TOTAL                               L.47656.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.21252.00 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-04-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0174-2025 DESCRIPCIÓN                                                        CANTIDAD      PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PAPEL HIGIENICO JUMBO (PARA DISPENSADOR)  HOJA SENCILLA                                                                                70 CAJAS             264.00             18480.00 SUBTOTAL                        L.18480.00 ISV                                    L.2772.00 TOTAL                               L.21252.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.840000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024

rationale: SE REALIZA PAGO RETENIDO POR L.7000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  ARTICULO 106.-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE RETENCIONES EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO No. 000-001-04-00000516 DEL MES DE MAYO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-90-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-060-2025 PAGADO EN F01-604-2025(6)             L.63000.00 RETENCIÓN 10%                               L.7000.00 TOTAL                                               L.70000.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000512 DEL MES DE ENERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-86-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-056-2025

description: SE REALIZA PAGO RETENIDO POR L.7000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  ARTICULO 106.-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE RETENCIONES EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO No. 000-001-04-00000512 DEL MES DE ENERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-86-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-056-2025 PAGADO EN F01-604-2025(1)             L.63000.00 RETENCIÓN 10%                               L.7000.00 TOTAL                                               L.70000.00

description: SE REALIZA PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000513 DEL MES DE FEBRERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-87-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-057-2025

description: SE REALIZA PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000514 DEL MES DE MARZO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-88-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-058-2025

description: SE REALIZA PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000515 DEL MES DE ABRIL 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-89-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-059-2025

description: SE REALIZA PAGO POR L.63000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO NO. 000-001-04-00000516 DEL MES DE MAYO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-90-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-060-2025

description: SE REALIZA PAGO RETENIDO POR L.7000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  ARTICULO 106.-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE RETENCIONES EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO No. 000-001-04-00000513 DEL MES DE FEBRERO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-87-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-057-2025 PAGADO EN F01-604-2025(3)             L.63000.00 RETENCIÓN 10%                               L.7000.00 TOTAL                                               L.70000.00

description: SE REALIZA PAGO RETENIDO POR L.7000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  ARTICULO 106.-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE RETENCIONES EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO No. 000-001-04-00000514 DEL MES DE MARZO 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-88-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-058-2025 PAGADO EN F01-604-2025(4)             L.63000.00 RETENCIÓN 10%                               L.7000.00 TOTAL                                               L.70000.00

description: SE REALIZA PAGO RETENIDO POR L.7000.00 A LA ABOGADA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXTERNA DESEMPEÑÁNDOSE EN ASESORÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ASISTENCIA TÉCNICA PUNTUAL A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  ARTICULO 106.-GARANTÍA EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA. EN LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSTITUIRÁ MEDIANTE RETENCIONES EQUIVALENTES AL DIEZ POR CIENTO (10%) DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS. CONTRATO No. DNPCM-001-2025 PROCESO No. DNPCM-CPR-13-2024 RECIBO No. 000-001-04-00000515 DEL MES DE ABRIL 2025 ORDEN DE PAGO OP-DNPCM-89-2025 MEMORÁNDUM No. DNPCM-DN-059-2025 PAGADO EN F01-604-2025(5)             L.63000.00 RETENCIÓN 10%                               L.7000.00 TOTAL                                               L.70000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.257540.80 A NOMBRE DE MARTINEXSA COMPUTACIÓN S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE INSTANCIA EN LA NUBE PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-015-2025 ÍTEM: 7 PARA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS PRODUCTO: INSTANCIA EN LA NUBE FECHA DE ENTREGA: 21/3/2025 CANTIDAD: 1 SUBTOTAL: L223948.52 ISV:33592.28 TOTAL: L 257540.80

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,BOULEVARD MORAZAN,TORRE 2,PISO 8,LOCAL 20808, TEGGUCIGALPA, MDC.

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


title: SE REALIZA PAGO POR L.1528.64 A NOMBRE DE KARLA PATRICIA PADILLA LAZO POR REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA. FACTURA # 021-001-01-00813610           L.346.00            AGENCIA LA MUNDIAL  FACTURA # 008-001-01-04961747           L.585.00            AGENCIA LA MUNDIAL  FACTURA # 002-002-01-00669979           L.149.99            AGENCIA GLOBAL FACTURA # 002-001-01-00285837           L.447.65            EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-587-2025


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR L. 2688.13 A NOMBRE DE DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LAS GRADUACIONES DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FECHA DE SALIDA: 03/07/2025 FECHA DE RETORNO: 04/07/2025 DÍAS VIÁTICOS: 1.25 PEAJES: 5 MEMORÁNDUM No. DNPCM-SG-142-2025

DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ

legalName: DELMY ARACELY ORDOÑEZ HERNANDEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L.21850.00 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-04-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0174-2025 DESCRIPCIÓN                                            CANTIDAD          PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58                                                                   500 PAQUETES          38.00                     19000.00 SUBTOTAL    L.19000.00 ISV                L.2850.00 TOTAL            L.21850.00

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000608 SUB TOTAL           L.277300.00 ISV                       L.41595.00 TOTAL                  L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-603-2025

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.600.00 A NOMBRE DE IVONNE CAROLINA URREA ZELAYA POR REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA # HDY0176 DEL CCM JUTICALPA. FACTURA # 000-001-01-00357462        L.600.00     MIROMAR S. DE R.L. MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-612-2025

IVONNE CAROLINA URREA ZELAYA

legalName: IVONNE CAROLINA URREA ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO POR L.33350.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA BRINDADO A LA DIRECCION NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO No. DNPCM-021-2025 FACTURA # 000-001-01-00003533 RECIBO # 0967 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-604-2025 PROCESO No. DNPCM-LPR-03-2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-106-2025 SUBTOTAL       L.29000.00 ISV                   L.4350.00 TOTAL              L.33350.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.2530.00 A NOMBRE DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ÓPTIMAS CONDICIONES REQUERIDAS POR LA OABI REALIZADAS EN EL TALLER SIAH AUTORIZADO POR DICHA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00003382    SIAH MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-620-2025

TATIANA ISABEL LARA PINEDA

legalName: TATIANA ISABEL LARA PINEDA


title: SE REALIZA PAGO POR L.95862.50 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CM-04-2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-01-2025 PRODUCTO                                                                                PRECIO FIANZA DE FIDELIDAD DELEGADA PRESIDENCIAL DNPCM                                L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTE ADMINISTRATIVO                                           L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL            L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD JEFATURA DE DEPARTAMENTO BIENES NACIONALES L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GUARDALMACEN                                                           L.1000.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM TEGUCIGALPA                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM SAN PEDRO SULA                         L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM CHOLOMA                                      L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM LA CEIBA                                        L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM JUTICALPA                                     L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CM MOVIL                                               L.7250.00 FIANZA DE FIDELIDAD GERENTA DEL CCM CHOLUTECA                                  L.7250.00 GASTOS DE EMISION                                                                                L.3000.00 SUBTOTAL                     L.83750.00 TOTAL GRABADO          L.80750.00 ISV                                   L.12112.50 TOTAL EXENTO               L.3000.00 TOTAL                             L.95862.50

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR L.880.00 A NOMBRE DE CRISTIAN RAFAEL CARIAS SANCHEZ POR TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA CON NUMERO DE MEMORÁNDUM No. DNPCM-GCII-039-2025. DICHA GIRA TUVO COMO OBJETIVO BRINDAR COBERTURA AL EVENTO DE GRADUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO GUBERNAMENTAL INTEGRAL CIUDAD MUJER LA CEIBA LLEVADO A CABO LOS JUEVES 3 AL SÁBADO 5 DE JULIO DE 2025. FACTURA No. 000-002-01-00554594       L. 360.00     TRANSPORTE CAMALDY FACTURA No. 004-002-01-01385498       L. 360.00     TRANSPORTE CRISTINA FACTURA No. 000-001-01-00019528       L. 160.00     INVERSIONES GENESIS MEMORÁNDUM No. DNPCM-GCII-041-2025

CRISTIAN RAFAEL CARIAS SANCHEZ

legalName: CRISTIAN RAFAEL CARIAS SANCHEZ


title: SE REALIZA PAGO POR VALOR DE L 6262.43 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR  CORRESPONDIENTE A 15000 KM SEGÙN CLAUSULA INSCRITA EN EL PROCESO N.º LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO N.º DNPCM-CM-050-2023 CLAUSULA DECIMO CUARTA; VEHÌCULO ASIGNADO A CCMOVIL. MARCA: NISSAN PLACA GHB0461 INVENTARIO 2653133 MODELO: URBAN TIPO MICROBUS COLOR BLANCO SERIE: JN1TC2E26Z0110722 MOTOR: YD25125993B CONFORME ORDEN DE SERVICIO N.º 0612439533 SUBTOTAL: L 5445.59 IMPTO. SOBRE VENTAS: L 816.84 TOTAL: 6262.43

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.75 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/06 FACTURA No. 202506500432 TOTAL L.5656.75 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OMII-045-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.8963.38 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO 30000 KM DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: 3N6CD33B2ZK459324 MOTOR: YD25770327P PLACA: GHA3857 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-31-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-653-2025 SUBTOTAL L.7794.24 ISV L.1169.14 TOTAL L.8963.38


title: SE REALIZA PAGO POR L.9327.31 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE FACTURA: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2025/06 FACTURA No. 202506500366 MEMORANDO No. DNPCM-GA-638-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.4633.66 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 5000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: BLANCO SERIE: JN1TC2E26Z0110777 MOTOR: YD25126151B PLACA: GHB0463 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-03-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-185-2025 SUBTOTAL L.4029.27 ISV L.604.39 TOTAL L.4633.66


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.5950.00 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR LA COMPRA DE GRAVA DE 3/4 NECESARIA PARA DRENAR UN PROBLEMA DE ESTANCAMIENTO DE AGUA PLUVIAL AL FRENTE DE CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA OBSTRUCCIÓN DEL TERRENO. FACTURA No. 000-001-01-00001502 INVERSIONES CONCREKASA MEMORÁNDUM No. DNPCM-GDI-080-2025

MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

legalName: MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 26136.19 A LAEMPRESA GRUPO Q HONDURAS S DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO  PREVENTIVO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A 20000 KM PROCESO N.º LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023 CONTRATO N.º DNPCM-50-2023 CLAUSULA DECIMO CUARTA. MARCA: NISSAN MODELO URVAN TIPO MICROBUS AÑO 2024 COLOR GRIS SERIE: JN1TC2E26Z0110465 MOTOR: YD25125357B PLACA: GHB0465/ INVENTARIO 2653117 CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: L 22727.12 15% ISV: 3409.07 TOTAL: L 26136.19


title: SE REALIZA PAGO POR L.7400.48 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 10000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN MODELO:URVAN DX 2.5L T/M DSL TIPO: MICROBUS AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: JN1TC2E26Z0110654 MOTOR: YD25125764B PLACA: GHB0464 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-04-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-184-2025 SUBTOTAL L.6435.20 ISV L.965.28 TOTAL L.7400.48


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 25000.00 AL SR. ABRAHAM FIGUEROA FUENTES EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA UNIDAD MÓVIL CONFORME MEMORANDUM DNPCM-GA-680-2025 DE FECHA 18/7/2025 TOTAL: L 25000.00

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA PAGO POR EL VALOR DE L 25000.00 AL SR. ABRAHAM FIGUEROA FUENTES EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DELOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CONFORME MEMORANDUM DNPCM-GA-682-2025 DE FECHA 18/7/2025 TOTAL: L 25000.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.16224.69 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-15560566 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 04/06/2025 AL 04/07/2025 MES FACTURADO: JUNIO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-022-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4275.00 A NOMBRE DE TATIANA ISABEL LARA PINEDA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO TOYOTA PRADO PLACA HDY0175. FACTURA           000-002-01-0001538       MAS AUTOMOTRIZ MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-670-2025

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 30100 A LA EMPRESA AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER DE CHOLUTECA CONFORME PROCESO  DE COMPRA MENOR DNPCM-CM-17-2025 LOTE 3: AGUA PURIFICADAEN BOTELLÓN DE 5 GALONES PARA CCM-CHOLUTECA SUB TOTAL: 30100.00 15% ISV: EXCENTO TOTAL: 30100.00

AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.

streetAddress: SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA

legalName: AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 13225.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CONFORME PROCESO  LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-04-2054 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-018-2025 DE FECHA 27/06/2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-32-2024 DE FECHA 24/7/2025. LOTE 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMÓGRAFO DE CCM-SAN PEDRO SULA: CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: L 11500.00 15% ISV: L 1725.00 TOTAL: L 13225.00

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 38556.00 A LA EMPRESA AGUA ENVASADA DE LA POSTA S. DE R.L.EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA DE 355 ML PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL Y LOS CENTROS CIUDAD MUJER DE DEL TERRITORIO NACIONAL CONFORME PROCESO DE COMPRA MENOR DNPCM-CM-21-2025 LOTE 1: AGUA PURIFICADAEN EN BOTELLA DE 355 ML SUB TOTAL: 33526.96 15% ISV: 5029.04 TOTAL: 38556.00


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 6670.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA CONFORME PROCESO  LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-04-2025 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-018-2025 DE FECHA 27/06/2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-32-2025 DE FECHA 24/7//2025. LOTE 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMÓGRAFO DE CCM-LA CEIBA: CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: L 5800.00 15% ISV: L 870.00 TOTAL: L 6670.00


title: SE REALIZA PAGO POR  EL VALOR DE L 63480.00 A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAMÓGRAFO DEL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA CONFORME PROCESO  LICITACIÓN PRIVADA DNPCM-LPR-04-2025 RESOLUCIÓN No. CM-RI-LPR-018-2025 DE FECHA 27/06/2025 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-32-2025 DE FECHA 24/7/2025. LOTE 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAMÓGRAFO DE CCM-CHOLUTECA: CANTIDAD: 1 SUB TOTAL: L 55200.00 15% ISV: L 8280.00 TOTAL: L 63480.00


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000610 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-719-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L 33350.00 A LA EMPRESA DE VIGILANCIA FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S. DE R.L. POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CUIDAD MUJER ADJUDICADO MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA N.º DNPCM-LPR-03-2025 CORRESPODIENTE AL PERÍODO DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SUB TOTAL: 29000.00 ISV 15%: 4350.00 TOTAL: L 33350.00

FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL

legalName: FALCONS SECURITY INTERNACIONAL S DE RL


title: SE REALIZA PAGO POR L.14490.00 A NOMBRE DE JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA POR REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO CAMIÓN HINO CON PLACA No. HAA0136 DE LA UNIDAD MÓVIL DE SALUD DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. FACTURA NoO. 000-001-01-00000353    INVERSIONES B.& A. MEMORÁNDUM No. DNPCM-GA-735-2025

JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA

legalName: JAQUELINE DAYANA RODRIGUEZ OCHOA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO POR L.5816.67 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. TIPO DE MANTENIMIENTO: PREVENTIVO 35000 KM DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: 3N6CD33B2ZK459324 MOTOR: YD25770327P PLACA: GHA3857 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-35-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-744-2025 SUBTOTAL L.5057.97 ISV L.758.70 TOTAL L.5816.67

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO POR L.9328.60 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER SEGÚN DETALLE DE FACTURA: CATEGORIA GOBIERNO 164-618-0351 PERIODO 2025/07 FACTURA No. 202507500366 MEMORANDO No. DNPCM-GA-747-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZA PAGO POR L 1300.00 A FAVOR DE MARIA ELENA MEJÍA CASTELLANOS POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (IDA Y VUELTA) PARA LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÒN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO QUE ESTARÁ REALIZANDO LA INSPECCIÓN  DE BIENES EN MAL ESTADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA. LUGAR:CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA UNIDAD: 2 PASAJES (IDA Y VUELTA) VALOR UNITARIO:L 650.00 TOTAL: L 1300.00

MARIA ELENA MEJIA CASTELLANOS

legalName: MARIA ELENA MEJIA CASTELLANOS

rationale: SE REVERSA PAGO POR L 1300.00 A FAVOR DE MARIA ELENA MEJÍA CASTELLANOS INSPECTORA DE DNBE ASIGNADA PARA REALIZAR EL DESCARGO DE BIENES DE CCM-LA CEIBA MISMA QUE NOTIFICÓ QUE SE TRASLADARÁ HACIA DICHA CIUDAD EN BUS INTERURBANO Y SE RETORNARÁ A TEGUCIGALPA EN VEHÍCULO PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-1-744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-1-744-1-0


title: SE REALIZA PAGO POR L.5656.37 A NOMBRE DE LA UMAPS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA SEGÚN DETALLE: CATEGORIA GOBIERNO 183-798-0002 PERIODO 2025/07 FACTURA No. 202507500432 MEMORANDO # PPCM-CCM- TGU-OMII-056-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.25728.00 A NOMBRE DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM-JUTICALPA PRODUCTO                                                     CANTIDAD         PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL AGUA PURIFICADA BOTELLÓN 5 GALONES           804                  32.00                    25728.00 PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-22-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-37-2025

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.16020.00 A NOMBRE DE INVERSIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS COLIBRI S DE R L DE C V POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA. LOTE 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM-CHOLOMA PRODUCTO                                                     CANTIDAD         PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL AGUA PURIFICADA BOTELLÓN 5 GALONES           801                  20.00                    16020.00 PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-20-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-36-2025

streetAddress: SAN PEDRO SULA, CORTES


title: SE REALIZA PAGO POR L.11000.00 A NOMBRE DE INVERSIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS COLIBRI S DE R L DE C V POR ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. LOTE 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CCM-SAN PEDRO SULA PRODUCTO                                                     CANTIDAD         PRECIO UNITARIO     PRECIO TOTAL AGUA PURIFICADA BOTELLÓN 5 GALONES           550                  20.00                    11000.00 PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CM-20-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-36-2025


title: SE REALZA PAGO POR REEMBOLSO POR L.1320.70 A NOMBRE DE MARIA FERNANDA CASTRO LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES URGENTES DE FONTANERÍA NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DEL MAI. FACTURA No. 003-001-01-00242417    HERCO-EL UNIVERSO FERRETERO FACTURA No. 003-001-01-00242403    HERCO-EL UNIVERSO FERRETERO MEMORÁNDUM No. DNPCM-GDI-087-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L 650.00 A FAVOR DE MARIA ELENA MEJIA CASTELLANOS POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (IDA) PARA LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES NACIONALES DEL ESTADO QUE ESTARÁ REALIZANDO LA INSPECCIÓN DE BIENES EN MAL ESTADO DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2025. FECHA DE SALIDA: 13/8/2025 FECHA DE REGRESO: 15/8/2025 MEMORANDUM: DNPCM-GA-754-2025


title: SE REALIZA PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS POR L.7569.50 A NOMBRE DE BELINDA GABRIELA GIRON GRADIZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARA EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR AUDITORIA DE GESTIÓN PARA DETERMINAR EL GRADO DE EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE MAYOR RIESGO QUE REALIZA EN PERSONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL EN DICHO CENTRO. FECHA DE SALIDA: 25/08/2025 FECHA DE RETORNO: 29/08/2025 DÍAS VIÁTICOS: 4.25  LUGAR DE VISITA: CHOLOMA (SEDE SAN PEDRO SULA) MEMORÁNDUM No. DNPCM-UAI-0030-2025

BELINDA GABRIELA GIRON GRADIZ

legalName: BELINDA GABRIELA GIRON GRADIZ


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR L.22708.50 A NOMBRE DE BELINDA GABRIELA GIRON GRADIZ POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR AUDITORIA DE GESTION EN BASE AL PLAN OPERATIVO UAI DEL PRESENTE AÑO. FECHAS                                             DÍAS VIÁTICOS:  DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025                           4.25 DEL 28 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2025        4.25 DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2025                         4.25 TOTAL DÍAS VIÁTICOS                                  12.75 MEMORÁNDUM No. DNPCM-UAI-0031-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L. L.318895.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PLAZA EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000604 SUB TOTAL L.277300.00 ISV L.41595.00 TOTAL L.318895.00 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-205-2025

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO POR L.29114.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA SEGUN DETALLE DE FACTURA: 000-002-01-15692176 CUENTA CATASTRAL # 42-031-091-08-17-425-00 MEDIDOR # 25108367 PERIODO DE LECTURA: 04/07/2025 AL 04/08/2025 MES FACTURADO: JULIO 2025 MEMORANDUM: PPCM-CCM-SPS-GAD-027-2025


title: SE REALIZA PAGO POR L.26392.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADO S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-05-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:300 KG TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. PRECIO UNITARIO L 76.50 SUB TOTAL: L 22950.00 ISV: 3442.50 TOTAL:26392.50

DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

streetAddress: BARRIO LAS FLORES 2 AVE, N.E. ESQUINA CIRCUNVALACION

legalName: DESECHOS ESPECIALIZADOS DE HONDURAS SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA PAGO POR L.52612.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADO S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-05-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA  TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:300 KL PRECIO UNITARIO L 152.50 SUB TOTAL: L 45750.00 ISV: 6862.50 TOTAL:52612.50

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.3507.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADO S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-05-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 ORDEN DE PAGO N.º: OP-DNPCM-138-2025 LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA  TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:20 KL PRECIO UNITARIO L 152.50 SUB TOTAL: L 3050.00 ISV: 457.50 TOTAL:3507.50

description: SE REALIZA PAGO POR L.7015.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA DESECHOS ESPECIALIZADO S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-05-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 ORDEN DE PAGO N.º: OP-DNPCM-139-2025 LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA  TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:40 KL PRECIO UNITARIO L 152.50 SUB TOTAL: L 6100.00 ISV: 915.00 TOTAL:7015.00


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 4 - PROYECTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS EN HONDURAS

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 3 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - GESTION DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-1-1-0

type: CONT

description: Contrato No. DNPCM-CI-101-2025 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO PUNTUAL AL PROGRAMA  Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 17 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. Pago del producto No. 3 de acuerdo a los terminos del contrato mismo que ha sido aceptado por el Especilista de servicios de desarrollo empresarial.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-095-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-101-2025 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO PUNTUAL AL PROGRAMA  Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 17 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. Pago correspondiente al primer producto segun contrato mismo que ha sido aprobado por el Especialista en SDE.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-095-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-101-2025 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO PUNTUAL AL PROGRAMA  Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 17 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. Pago correspondiente al producto # 1 segun terminos del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-095-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-101-2025 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO PUNTUAL AL PROGRAMA  Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 17 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. Pago de los productos segun enmienda No. 1

type: CON

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-095-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-101-2025 ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA APOYO PUNTUAL AL PROGRAMA  Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 17 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2025. Reversión de F01 en vista que tiene un error el valor correcto es de 53810.53.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-098-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-098-2025 ESPECIALISTA EN LEGALIZACIÓN Y FORMALIZACION EMPRESARIAL Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato s

ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ

legalName: ANGGIE MARCELA ISCOA CRUZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - MODELO DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL CON ENFASIS EN LAS TECNOLOGIAS DIGITALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-10-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-10-1-0


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-11-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-11-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de Honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Ajuste por pago de honorariosm profesionales en el mes de enero de 2025 ya que se pagó el equivalente a USD2825.00 siendo lo correcto USD2875.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos.  Ajuste por pago de honorariosm profesionales en el mes de febrero 2025  ya que se pagó el equivalente a USD2825.00 siendo lo correcto USD2875.00

description: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Pago de honorarios profesionales coorrespondientes al mes de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-106-2024 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-106-2024 ESPECIALISTA FINANCIERA Contrato de servicios de consultoría Individual suscrito entre la Consultora ROSA SUYAPA CROZIER FLORES y el Programa Presidencial Ciudad Mujer bajo los recursos de la ATN/WE Proyecto de Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras a partir del 1 de enero al 31 de mayo de 2025.Este contrato se financia con recursos externos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2025.


title: Solicitud de anticipo de Combustible con el propósito de viajar a las ciudades de San Pedro Sula y La Ceiba a fin de sostener monitoreo a los servicios prestados por las técnicas de estas dos ciudades en el marco del proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y Entorno Favorable de las Empresarias de Honduras ATN/WE-17867-HO.

EDISON ESTIPT CADENAS AYALA

legalName: EDISON ESTIPT CADENAS AYALA


title: Solicitud de anticipo de combustible de la Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones con el propósito de realizar gira de trabajo  la ciudad de SPS con el objetico de dar procesos formativos mentorías y acompañamiento a las funcionarias realizado en el marco de  en los diferentes centros de ciudad Mujer en el país ATN/WE-17867-HO.

GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

legalName: GISLEM RUBY CRUZ MARRIAGA

rationale: Devolucion de combustible de la Especialista en Diseño Gráfico y Comunicaciones quien viajó con el propósito de realizar gira de trabajo a la ciudad de SPS con el objetico de dar procesos formativos mentorías y acompañamiento a las funcionarias realizado en el marco de  en los diferentes centros de ciudad Mujer en el país ATN/WE-17867-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-15-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-15-1-0

type: FACT


CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

legalName: CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-16-1-0

description: Contrato No.DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales Consultor Individual CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2025.

description: Contrato No.DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales Consultor Individual CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2025.

description: Contrato No.DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales Consultor Individual CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025.

description: Contrato No.DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales Consultor Individual CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales coorrespondientes al mes de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-02-2025 con resumen: Contrato No.DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista para Coordinación y Producción de Contenidos Digitales Consultor Individual CLAUDIO ANDRE ACOSTA CHAVEZ y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.


MARLON ENRIQUE ROMERO DURON

legalName: MARLON ENRIQUE ROMERO DURON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-17-1-0

description: Contrato No. DNPCM-CI-03-2025 suscrito entre el Especialista en Edicion y Producción de Audio y Video Consultor Individual MARLON ENRIQUE ROMERO DURON y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-03-2025 suscrito entre el Especialista en Edicion y Producción de Audio y Video Consultor Individual MARLON ENRIQUE ROMERO DURON y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2025.

description: : Contrato No. DNPCM-CI-03-2025 suscrito entre el Especialista en Edicion y Producción de Audio y Video Consultor Individual MARLON ENRIQUE ROMERO DURON y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-03-2025 suscrito entre el Especialista en Edicion y Producción de Audio y Video Consultor Individual MARLON ENRIQUE ROMERO DURON y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales coorrespondientes al mes de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-03-2025 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-03-2025 suscrito entre el Especialista en Edicion y Producción de Audio y Video Consultor Individual MARLON ENRIQUE ROMERO DURON y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.


TANIA MARCELA ERAZO RAMOS

legalName: TANIA MARCELA ERAZO RAMOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-18-1-0

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre la Especialista en Diseño Gráfico y Animación Multimedia Consultor Individual TANIA MARCELA ERAZO RAMOS y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre la Especialista en Diseño Gráfico y Animación Multimedia Consultor Individual TANIA MARCELA ERAZO RAMOS y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre la Especialista en Diseño Gráfico y Animación Multimedia Consultor Individual TANIA MARCELA ERAZO RAMOS y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales coorrespondientes al mes de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-04.2025 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre la Especialista en Diseño Gráfico y Animación Multimedia Consultor Individual TANIA MARCELA ERAZO RAMOS y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.


DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU

legalName: DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-244-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-244-2-19-1-0

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista en Aminación Digital y Diseño Interactivo Consultor Individual DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO pago de honorarios profesionales correspondiente .al mes de enero 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista en Aminación Digital y Diseño Interactivo Consultor Individual DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista en Aminación Digital y Diseño Interactivo Consultor Individual DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025.

description: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista en Aminación Digital y Diseño Interactivo Consultor Individual DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales coorrespondientes al mes de abril de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPCM-CI-05-2025 con resumen: Contrato No. DNPCM-CI-02-2025 suscrito entre el Especialista en Aminación Digital y Diseño Interactivo Consultor Individual DENNIS ALEJANDRO TORRES MATHEU y el Programa Presidencial Ciudad Mujer. Este contrato se financia con recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/WE-17867-HO. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025.