title: Pago estimación de inversión No. 13 segun código 108272 - Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San Luis D.C. Francisco Morazán. OP: 275080 CTTO: 77299  REF: 153265


title: Pago de estimación No. 14 segun contrato de invesión 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable en Casco Urbano  El Negrito Yoro. OP: 275218 CTTO:76594  REF: 153309

currency: HNL

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

scheme: HN-RTN

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 28 - PRE

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 16 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL (PRE)

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.

type: CONT

initiationType: tender


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41732 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR AL ING. JUAN CARLOS CENTENO PARA DARLE SEGUIMIENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS SUB PROYECTOS 108511 Y 109073 QUE ESTAN EN EJECUCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE APACILAGUA CHOLUTECA Y LA COMUNIDAD DE LAS MORAS EN COMAYAGUA DEL 9 AL 11 DE JULIO DEL 2025. OP: 275137  CTTO: 81213  REF: 153318

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION  DE AGUA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA FUENTE  BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 275347 ESTIMACION Nº : 153375 CTTO : 79878.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

ue: 29 - AGUAS DE GRACIAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 17 - AGUA Y SANEAMIENTO (AGUAS DE GRACIAS)

proyecto: 1 - Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 041728 COMBUSTIBLE LEVANTAMEINTO DE FICHAS DE VIABILIDAD AMBIENTAL SOCIAL Y DE SEGURIDAD OCUPACIONAL SUB PROYECTO CODIGO 108874 EN SAN ANTONIO CORTES DEL 8 AL 11 DE JULIO DEL 2025. OP: 275141 CTTO: 81217  REF: 153322

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 109073- Sistema agua potable (Linea de conduccion 19km) Casco Urbano Apacilagua Choluteca. OP: 274941  CTTO: 77356  REF: 153108

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541


title: CONSTRUCCION DE PLAZASCAFETERIA Y MIRADOR POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ  Pago de Anticipo de Inversion   Orden de PAgo:;274801  Proy:111216  Ctto:80121  Estm:153178  FONDOS POLIDEPORTIVO CATACAMAS 2025

name: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COLONIA ALAMEDA

ue: 23 - POLIDEPORTIVO CATACAMAS

fuente: 14 - Donaciones Internas

programa: 20 - INFRAESTRUCTURA NACIONAL (FONDOS NACIONALES)

proyecto: 2 - Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 1 - Ampliación y mejoramiento del Polideportivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37917 a favor de la Arquitecta Gracia María Sánchez Maldonado Inspector de Obra por gira de visita de Proyectos para revisión y recepción final Código 108908 del Municipio de El Paraíso y Código 108909 del Municipio de Danlí ambos del Departamento de El Paraíso. ORDEN DE PAGO Nº : 275575 ESTIMACION Nº : 153487 CTTO : 81351.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

ue: 25 - MIFE

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE Y MIFE)

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

type: MEMORA


JUAN RAMON URBINA QUESADA

legalName: JUAN RAMON URBINA QUESADA

ue: 8 - INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM-USAID Y CONVIVIR)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL (ICS Y CONVIVIR)

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

rationale: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: REPARACION DE SALON DE USOS MULTIPLES POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPEZ  Pago de Anticipo de Inversion   Orden de Pago:274802   Proy:111217 Ctto:8124 Estm:153179    FONDOS POLIDEPORTIVO CATACAMAS 2025

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RUSSELL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LAS JOYAS BLOQUE B CASA # 2106


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-176-2025 con resumen: PRPEES. Contrato No. MIFE-FHIS-176-2025 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V.  (ASP) para supervisar el Proyecto Ampliación CEMG Gabino Vásquez Argueta Código: 110430 ubicado en el Municipio de Sata Rita Yoro. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025.

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVISION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-1241-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-1241-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-175-2025 con resumen: PRPEES. Contrato No. MIFE-FHIS-175-2025 a favor de la Empresa Asociación de Profesionales S.A. de C.V.  (ASP) para supervisar los Proyectos:  Ampliación Escuela de Agricultura Valle de Sula Código: 110065 y Reposición CEB José Trinidad Reyes Código: 110351 ubicado en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025.

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-1242-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-1242-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-178-2025 con resumen: PRPEES. Contrato de Supervisión No. MIFE-FHIS-178-2025 a favor de la Empresa Gabinete Técnico S.A. de C.V. (GATESA) para supervisar los siguientes proyectos: 109020 109705 110073 y 108900 aprobados por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025.

GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

streetAddress: COL CASTAÑOS SUR 1CLL EDIFICIO RANNVALLS PALACE

legalName: GABINETE TECNICO, S. A. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-1243-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-1243-1-0


title: RESERVA POR ANTICIPO DE INVERSION DEL PROYECTO 110844    HOSPITAL GARIFUNA 2025

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

ue: 24 - HOSPITAL GARIFUNA

proyecto: 1 - Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón.

actividadObra: 1 - Construcción del Primer Hospital Garífuna.

rationale: RESERVA POR ANTICIPO DE INVERSION DEL PROYECTO 110844   Orden de Pago:274978 Ctto:79821  Estm:153261    HOSPITAL GARIFUNA 2025 PAGO PARCIAL 1 DE 2 DE L6666666.67 POR FALTA DE CUOTA DE COMPROMISO QUEDANDO PENDIENTE L290160.72


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-177-2025 con resumen: Contrato No. MIFE-FHIS-177-2025 a favor de la Empresa INYPSA CW INFRAESTRUCTURES S.L. para supervisar los Proyectos:  Ampliación Escuela Agrícola John F. Kennedy Código: 109940 ubicado en San Francisco Atlántida y el Centro Dominga Chirinos De Bonilla Código: 108987 ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025.

INYPSA CW INFRASTRUCTURES SL

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIOTORRE ALIANZA PISO 11 LOCAL 1103

legalName: INYPSA CW INFRASTRUCTURES SL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-1244-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-1244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-1244-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-1244-1-0

description: FONDOS ORDINARIOS: Pago correspondiente al pago #1 del Contrato No. MIFE-FHIS-177-2025 a favor de la Empresa INYPSA CW INFRAESTRUCTURES S.L. para supervisar el Proyecto Reparación Escuela Agrícola John F. Kennedy Código: 109940 ubicado en el Municipio de San Francisco Departamento de Atlántida Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025. OP: 275792 CTTO: 78773  REF: 153582

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a la estimación #1 del Contrato No. MIFE-FHIS-177-2025 a favor de la Empresa INYPSA CW INFRAESTRUCTURES S.L. por la supervisión del Proyecto Reparación del Centro Dominga Chirinos De Bonilla Código: 108987 ubicado en el municipio de San Francisco de Becerra Departamento de Olancho. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0094-2025 del 08 de abril del 2025.  OP: 275794  CTTO: 79224  REF: 153584


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A DANLI EL PARAISO EN FECHA DEL 26/06/2025 AL 26/06/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81271 OP. 275325 LIQUIDACION N. 42652.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

ue: 20 - CONVIVIR

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 13 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

description: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34427 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRA ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS 109074 109071 Y 108917 EN DULCE NOMBRE DE CULMI GUALACO OLANCHO Y GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025. OP: 275283  CTTO: 275283  REF: 153340

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-01223969 RECIBO No. 1618447 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN PROCESO HN-SEDECOAS-409504-NC-RFQ CONTRATO SD-NC-FHIS-01-2024 POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET EN OFICINAS DE LA UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCALES 4-01 Y 4-02. OP: 275356  CTTO: 81265  REF: 153380

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002486 A FAVOR DE AUTOSERVICIO SAN IGNACIO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA VEHÍCULO. ORDEN DE PAGO No. 273537 ESTIMACIÓN No: 152651 CTTO:80877.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

ue: 18 - MODERNIZACION  DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA (PROMINE Y MIFE)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

proyecto: 8 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)

actividadObra: 18 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE V


title: PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR A FAVOR DE TALLER CARRASCO/ JUAN RAMÓN CARRASCO. FACTURAS No. 000-001-01-00002974 2975 2976 2977 2978.  ORDEN DE PAGO Nº : 269494 ESTIMACION Nº : 150761 CTTO : 79612.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS (ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA FLOTA VEHÍCULAR REG. 107 135 136. FACUTURAS No. 000-001-01-000006858 (CORRELATVOS) 6859 6860 6862 Y 6863. ORDEN DE PAGO Nº : 269497 ESTIMACION Nº : 150762 CTTO : 79613.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROYECTO 111311.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FACTURA N. 000-005-01-00001522 PROYECTO 111311 CTTO. 81653 OP. 276315.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROYECTO 111311.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FACTURA N. 001-001-01-00800210PROYECTO 111311 CTTO. 82658 OP. 276317.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA FACTURA N. 000-002-01-00004460PROYECTO 111311 CTTO. 81655 OP. 276316.


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37921a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira realizada entre el 14 al 18 de julio del año 2025 por gestión social y seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y seguridad laboral a proyectos en el Departamento de Santa Bárbara Códigos 109705 109020 y 109011 en el Departamento de Copán Código 108900 108899 y 109651. ORDEN DE PAGO Nº : 275535 ESTIMACION Nº : 153478 CTTO : 81336.

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso No.37921 donde se incluye la compra de una llanta para el vehículo del Programa MIFE-FHIS # 202 según factura # 003-001-01-00050706 (se adjunta en esta liquidación una Nota Aclaratoria que justifica la adquisición de la Llanta) a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira realizada entre el 14 al 18 de julio del año 2025 por gestión social y seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y seguridad laboral a proyectos en el Departamento de Santa Bárbara Códigos 109705 109020 y 109011 en el Departamento de Copán Código 108900 108899 y 109651. ORDEN DE PAGO Nº : 275533 ESTIMACION Nº : 153477 CTTO : 81335.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos

TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS

legalName: TESLA FIDELIA ROSALES LEMUS


title: Pago primera estimación de invesión del subproyecto 109071- Reposición Sistema Agua Potable en Pacura y Toro Muerto Pacura Gualaco Olancho.  OP:275341 CTTO: 78285  REF: 153348

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: Pago decima estimación de inversión del subproyecto 108578- Reposición CEB Oswaldo Lopéz Orellano Col Flores de Oriente La Lima Cortés. OP: 275330  CTTO: 75451  REF: 153013

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago estimación de inversión No. 11 del subrproyecto 108458- Reparación CEPB Gabriela Mistral  Barrio Centro Norte La Lima Cortés. OP: 275327  CTTO: 75441  REF: 153206

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARBON PROYECTO 111311.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA N. 001-001-01-00800224 PROYECTO 111311. CTTO. 81647 OP. 276309.


description: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARBON PROYECTO 111311.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA N. 000-002-01-00004494 PROYECTO 111311 CTTO 81650 OP. 276310.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA N. 000-001-01-00035303 PROYECTO 111311 CTTO. 81651 OP. 276313.


rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON FACTURA N. 000-005-01-00001558 PROYECTO 111311 CTTO. 81652 OP. 276314.


title: Pago estimación No. 14 de contrato con código 109689 - supervisión de reparación y/o reposición CEB Escuela Jardín de Niños en Comayagua códigos: 108628 108511108313108314108507; Escuelas CEN en Lempiras códigos: 109394108471; PCEPB en Ocotepeque código 109631; Escuela y Jardín de Niños en Francisco Morazán códigos 108350 109420 Escuela en el Paraíso  código 108452. OP: 275443  CTTO: 74350  REF: 153436

legalName: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.


title: Pago estimación No. 10 del contrato con código 109688 -  Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705 OP: 275444  CTTO: 74349  REF: 153437

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ

description: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos:  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34434 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 108480 108483 11509 108702 108918 Y 108919 DE OLANCHITO EL NEGRITO Y YORO YORO DEL 28 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2026. OP: 275487  CTTO: 81325  REF: 153456

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41739 COMBUSTIBLE PARA LA EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 4 LINEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE EVALUACIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 6 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE  108706 Y 108608 EN VILLANUEVA CORTES DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025. OP: 275464 CTTO: 81318  REF: 153441

FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO

legalName: FRANCIS XIOMARA RIVERA VALERIANO


title: Pago estimación No. 11del contrato con código 109688 -  Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705 OP: 275445  CTTO: 74349  REF: 153438


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41736 VERIFICACION DE AVANCES DE OBRA Y COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR CALIDAD DE OBRA EJECUTADA 110740 108885 108878 108918 108478 Y 108318 EN MACUELIZO SANTA BARBARA SAN ANTONIO Y SANTA CRUZ DE YOJOA SAN PEDRO SULA LA LIMA CORTES EL NEGRITO YORO DEL 13 AL 19 DE JULIO DEL 2025. OP: 275465  CTTO: 81319  REF: 153444


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34433 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SUB PROYECTOS 110056 110055 110054 110053 110031 110130 110177 110028 110168 110030 EN BONITO ORIENTAL SANTA ROSA DE AGUAN TOCOA Y TRUJILLO COLON DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 275491  CTTO: 81330  REF: 153459

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


ADELA MARIA MEDINA

legalName: ADELA MARIA MEDINA

rationale: Contrato de Servicios de Consultoria como Especialista en Genero e Inclusion Social para Programas USAID-FHIS. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de Servicios de Consultoria como Especialista en Genero e Inclusion Social para Programas USAID-FHIS: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


description: Contrato de Servicios de Consultoria como Evaluador Formulador y Seguimiento de Proyectos

MARIA GABRIELA SORIANO HERRERA

legalName: MARIA GABRIELA SORIANO HERRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA PAZ LA PAZ EN FECHA DEL 14/07/2025 AL 14/07/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81331 OP. 275493 LIQUIDACION N. 42603

MARCIO ALBERTO CRUZ TORRES

legalName: MARCIO ALBERTO CRUZ TORRES

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108885- Reposición Sistema de Agua Potable Planes de Italia y Buena Vista Calera San Antonio Cortés. OP: 275476  CTTO: 77298  REF: 153432


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 108253 - Reparación Instituto Manuel Diaz Palma La Unión El Porvenir Atlantida. OP: 275511  CTTO: 74711  REF: 153333

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-182-2025 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-182-2025 a favor de la Empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L. de C.V.(GYP) para la ejecución del Proyecto: Reparación Escuela Agrícola John F. Kennedy Código: 109940 ubicado en el Municipio de San Francisco Departamento de Atlántida. Aprobado por BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025.

name: GEOTECNIA Y PAVIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA CONTIGUO A CAFE INDIO

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

actividadObra: 1 - Infraestructura

rationale: Fondos Ordinarios. pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-182-2025 a favor de la Empresa Geotecnia y Pavimentos S. de R.L. de C.V.(GYP) para la ejecución del Proyecto: Reparación Escuela Agrícola John F. Kennedy Código: 109940 ubicado en el Municipio de San Francisco Departamento de Atlántida. Aprobado por BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025. ORDEN PAGO No.275653 CTTO No.78470 ESTIMACION No.153532


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-183-2025 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-183-2025 a favor de la Empresa HJJ S.A. para la ejecución del Proyecto: Reposición CEB José Trinidad Reyes Código: 110351 ubicado en el Municipio de San Manuel  en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025 del 13 de junio del 2025.

rationale: Fondos PRPEES. Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-183-2025 a favor de la Empresa HJJ S.A. para la ejecución del Proyecto: Reposición CEB José Trinidad Reyes Código: 110351 ubicado en el Municipio de San Manuel  en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025 del 13 de junio del 2025. ORDEN PAGO No.275641 CTTO No.78474 ESTIMACION No.153522

type: CON

description: Fondos PRPEES. Reversion del FO-1 1297-01-01 por cambio de cuenta. Pago del 20% de anticipo a  Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-183-2025 a favor de la Empresa HJJ S.A. para la ejecución del Proyecto: Reposición CEB José Trinidad Reyes Código: 110351 ubicado en el Municipio de San Manuel  en el Departamento de Cortes. Aprobado por el BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025 del 13 de junio del 2025. ORDEN PAGO No.275641 CTTO No.78474 ESTIMACION No.153522


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-181-2025 con resumen: Fondos PRPEES. Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-181-2025 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S.DE R.L. DE C.V. (INGESA) S.A. para la ejecución de siguientes Proyectos: Reparación Escuela Rural Mixta Perfecto H Bobadilla Código: 109020 Reposición Módulos de Aulas CEB Pablo Pérez Murillo Código: 109705 y Reparación Escuela de Agricultura Pompilio Ortega Código: 110073 ubicados en Santa Barbara. Aprobado por el

INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

streetAddress: COL. LA PRIMAVERA,COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SARMIENTO S. DE RL DE C.V

rationale: Fondos PRPEES. Pago del 20% de Anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-181-2025 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S.DE R.L. DE C.V. (INGESA) S.A. para la ejecución del Proyecto: Reparación Escuela Rural Mixta Perfecto H Bobadilla COdigo: 109020 ubicado en Santa Barbara.  Aprobado por el BCIE mediante No Objecion GERHON-PSD-0148-2025 del 13  de junio 2025. ORDEN PAGO No.275644 CTTO No.75263 ESTIMACION No.153527

description: Fondos PRPEES. Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-181-2025 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S.DE R.L. DE C.V. (INGESA) S.A. para la ejecución del Proyecto: Reposición Módulos de Aulas CEB Pablo Pérez Murillo Código: 109705 ubicado en el municipio de Trinidad en el Dpto de Santa Barbara. Aprobado por el BCIE GERHON-PSD-0148-2025 del 13 de Junio 2025. ORDEN PAGO No.275645 CTTO No.78504 ESTIMACION No.153528

description: Fondos PRPEES. Pago del 20% de Anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-181-2025 a favor de la Empresa Ingeniería Sarmiento S.DE R.L. DE C.V. (INGESA) S.A. para la ejecución del Proyecto: Reparación Escuela de Agricultura Pompilio Ortega Código: 110073 ubicado en el Municipio de Macuelizo en Santa Barbara. Aprobado por el BCIE mediante No Objecion GERHON-PSD-0148-2025 DEL 13 de junio 2025. ORDEN PAGO No.275643 CTTO No.78475 ESTIMACION No.153526


title: LIQUIDACION DE GASTOS No. 39309 SALDO A FAVOR POR LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE PGAS-C Y ATENCIÓN DE QUEJAS DEL SUB PROYECTO CODIGO 108452 EN DANLI EL PARAISO EL 17 DE ENERO DEL 2025.  OP: 270437  CTTO: 79785  REF: 151134

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

legalName: FREDIS ROBERTO BLANCO CHACON

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Coordinador de capacitaciones de campo programas USAID. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Coordinador de capacitaciones de campo programas USAID: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: FONDOS PRPEES Solicitud de Anticipo de Combustible No.32456 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira a realizar del 06 al 08 de agosto del año 2025 en seguimiento al cumplimiento de medidas de control y mitigación ambiental y gestión social a los Proyectos Código 109940 del Municipio de San Francisco y Código 107479 del Municipio de La Ceiba ambos del Departamento de Atlántida; Código 110351 del Municipio de San Manuel Código 108320 del Municipio de La Lima y Códigos 110351 y 108957 del Municipio de Potrerillos del Departamento de Cortés. ORDEN PAGO No.275670 CTTO No.81390 ESTIMACION No.153549

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 41753 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA AL PROYECTO 108271 REPARACION CEB REAL DE SUECIA UBICADO EN COFRADIA SAN PEDRO SULA CORTES DEL 23 AL 24/7/2026 OP: 275586  CTTO: 81356  REF: 153493


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 41762 COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO Y APOYO ING. SERMELIN MORGA ABOG. MAURICIO DOBLADO POR PARTICIPACION SINEIA CONVOCADO POR DECA SERNA SUB PROYECTO 108709 Y REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS UMAS DE LOS SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN Y FORMULACIÓN PARA COMPLETAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA LICENCIA AMBIENTAL OPERATIVO Y FUNCIONAL RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS SUB PROYECTOS 108709 108295 110906 108310 108500 110805 111225 EN LA LIMA CORTES EL PROGRESO MORAZAM YORO Y EL NIESPERO SANTA BARBARA DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025. OP: 275652  CTTO: 81374  REF: 153531

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ


JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

legalName: JOSE ALCIDES MONTOYA ARIAS

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador social comunitario para proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador social comunitario para proyectos: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLEO GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO EN FECHA DEL 13/07/2025 AL 17/07/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81362 OP. 275607 LIQUIDACIÒN N. 40146.

SILVIA GABRIELA COELLO VILLATORO

legalName: SILVIA GABRIELA COELLO VILLATORO


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN EN FECHA DEL 30/06/2025 AL 02/07/2025 PROYECTO 108855 CTTO. 81368 OP. 275632 LIQUIDACIÒN N. 42655.

BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS

legalName: BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

legalName: ARNALDO ANTONIO CANALES GONZALEZ

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador basico. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador basico: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: PAGO POR TERCERA VISITA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESOR DE LAS OFICINAS DE UEP-PRE FACTURA No.000-001-01-00027706 REPORTE DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS No. 08762 y 04103 PROCESO HN-SEDECOAS-394960-NC-DIR -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESOR DE LAS OFICINAS DE UEP-PRE- CONTRATO NO. SD-NC-FHIS-02-2024. OP: 275665  CTTO: 81386  REF: 153545

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO EN FECHA DEL 15/07/2025 AL 16/07/2025 PROYECTO 108855 CTTO. 81370 OP. 275634 LIQUIDACIÒN N. 40137.

VICTOR HUGO LOPEZ IRIAS

legalName: VICTOR HUGO LOPEZ IRIAS


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00012346 y 000-003-01-00012347 RECIBO No. 2346 y 2347 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UEP-PRE CORRRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2025. LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504. OP: 275666 CTTO: 81387  REF: 153546

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 41769 COMBUSTIBLE PARA VISITA A LOS SUB PROYECTOS 108253 Y VERIFICACION DE SUBSANACIONES EN COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA POR ACTOS DE INAUGURACIÓN SUB PROYECTOS 108318 EN EL PORVENIR ATLANTIDA Y LA LIMA CORTES DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2025. OP: 275663  CTTO: 81384  REF: 153543

SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 41766 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRA ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS METODOS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD DE LOS PROYECTOS 109074 109071 Y 108917 EN DULCE NOMBRE DE CULMI GUALACO OLANCHO Y GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025. OP: 275662 CTTO: 81383  REF: 153542

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 110028 - Reposición CEPB Federico Froebel Tocoa Colón. OP: 275640  CTTO: 76273  REF: 153443

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 110030 - Reposición CEB Ramón Montoya Tocoa Colón. OP: 275637  CTTO: 75957  REF: 153442


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34437 COMBUSTIBLE VISITA DE CAMPO PARA CONTROL Y SEGUIMEINTO DEL PGAS-C PROYECTO 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 275658  CTTO: 81379  REF: 153538


DAVID BETANCOURTH MEZA

legalName: DAVID BETANCOURTH MEZA

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador basico. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.


title: LIQUIDACION D E VIATICOS No. 39933 A FAVOR DE DENILSON PRUDENCIO PARA INAGURACION DE PROYECTOS PROMINE GIRA DEL 14 AL 19 DE JULIO DEL 2025. OP:275691 CTTO:81392 REF:153552.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 167 - Kredistantal Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)

actividadObra: 17 - FORTALECIMIENTO FHIS FASE V


title: CANCELACION FACTURAS No. 001-006-01-00021567 001-006-01-00021570 Y 001-006-01-00021571 RECIBOS No. 102117 102118 Y 102119 POR MANTENIMIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GHA4535 GHA4546 Y GHB0109 REGISTROS FHIS # 154 156 Y 162 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13689 PROCESO DE COMPRA CMA-095-FHIS-2025 VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS. OP: 275819  CTTO:81414  REF: 153596

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: FONDOS PRPEES: Pago de las facturas 001-005-01-00153883 y 001-005-01-00153884 correspondiente a la revisión de 5000 kilómetros de dos vehículos del Programa MIFE/FHIS con las siguientes características; vehículo registro FHIS # 199 con Chasis 3N6CD33B5ZK475128 y vehículo registro FHIS # 202 con Chasis 3N6CD33B0ZK475604 en ambos el servicio fue cambio aceite y filtro del motor repuestos siguientes filtro de aceite AC Diesel TAM 10W30CJ4 55mGLNS y arandela del Carter y mano de obra para el Programa MIFE. ORDEN PAGO No.275767 CTTO No.81402 ESTIMACION No.153574


title: CANCELACION FACTURAS No. 001-005-01-00153887 y 001-005-01-00153888 RECIBOS No. 102138 y 102137 POR MANTENIMIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS GHA4551 y GHA4533 REGISTROS FHIS # 152 y 155 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13706 PROCESO DE COMPRA CMA-102-FHIS-2025 VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD EJECUTORA PROYECTO PRE. OP:275820  CTTO: 81415  REF: 153597


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37922 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira realizada del 30 al 31 de julio del año 2025 en gestión social y seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y seguridad laboral a los Proyectos Código 108956 y 108957 ambos del Municipio de Potrerillos y al Código 108887 del Municipio de San Pedro Sula todos del Departamento de Cortés. ORDEN DE PAGO Nº : 275882 ESTIMACION Nº : 153623 CTTO : 81435.


title: CANCELACIÓN DE REEMBOLSO DE GASTOS POR FACTURAS DE COMPRA DE AGUA AZUL MES DE JULIO2025 PARA LA UNIDAD EJECUTORRA DE PROYECTOS UEP-PRE SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0923-2025. OP: 275721  CTTO: 81393  REF: 153563

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE ESTIMACIÓN No. 3 DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN PROYECTO : No. 109112 CONTRATO No. 72478 PARA AMPLIACIÓN  CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO A FAVOR DE ARTURO RIEDEL MORALES. ORDEN DE PAGO Nº : 274355 ESTIMACION Nº : 152956 CTTO : 72478.

ARTURO RIEDEL MORALES

legalName: ARTURO RIEDEL MORALES

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 15 - Infraestructura Fase V


title: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS  No. 042924 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR POR COMBUSTIBLE PEAJE LAVADA EN LOS PREPARATIVOS PARA INAGURACIÓN DE PROYECTOS PROMINE No. 109211 No. 109115. GIRA DEL 14 AL 18 DE JULIO DEL 2025. OP:275755 CTTO:81401 REF:153572.

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ


MAXIMINO RODRIGUEZ

legalName: MAXIMINO RODRIGUEZ

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador social comunitario para proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 41770 COMBUSTIBLE PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE SECRETARIA DE FINANZAS EN LOS SUB PROYECTOS 108417 JARDIN DE NIÑOS LUIS SEBILLON SANTA BARBARA Y VISITA AL PROYECTO 108511 CEB HIBUERAS EN LAS MORAS COMAYAGUA DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2025. OP: 275737  CTTO: 81398  REF: 153567

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: Pago estimación No. 12  según contrato con código 109688 - Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705. OP: 275667  CTTO: 74349  REF: 153547

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-179-2025 con resumen: PRPEES. Contrato de Consultoria Individual No. CI-MIFE-179-2025 a favor de la Arq. Ingrid Mirella Cruz Sierra quien se dsempeña como Tecnico de Costos y Presupuesto del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contratación aprobada por el BCIE mediante nota GERHON-PSD0141-2025 del 16 de junio 2025.

INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

legalName: INGRID MIRELLA CRUZ SIERRA

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Consultoria Individual No. CI-MIFE-179-2025 a favor de la Arq. Ingrid Mirella Cruz Sierra quien se desempeña como Tecnico de Costos y Presupuesto del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Contratación aprobada por el BCIE mediante nota GERHON-PSD0141-2025 del 16 de junio 2025. ORDEN PAGO No.276233 CTTO No.81449 ESTIMACION No.153764

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente del 26 de junio al 31 de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-179-2025 a favor de la Arquitecta Ingrid Mirella Cruz Sierra quien se desempeña como Técnico de Costos y Presupuestos para la UCP Programa MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 275963  CTTO: 81449  REF: 153643


LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Especialista en instalaciones electricas. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Especialista en instalaciones electricas: Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA PAZ Y DANLI EN FECHA DEL 14/07/2025 AL 18/07/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81412 OP 275811 LIQUIDACION N. 42559.

BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS

legalName: BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A YORO EN FECHA DEL 21/07/2025 AL 23/07/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81411 OP 275810 LIQUIDACION N. 42564.


title: Pago octava y ultima estimacion de inversión del subproyecto 108447- Reposición Escuela Fausto Castillo Suazo Orobila Santiago Puringla La Paz.  OP: 275821  CTTO: 73841   REF: 153564

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MEJIA MARTINEZ

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025

description: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos.  Pago correspondiente por honorarios profesionales del mes de marzo de 2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A JUTICALPA OLANCHO EN FECHA DEL 24/07/2025 AL 24/07/2025 PROYECTO 108855 CTTO. 81413 OP 275812 LIQUIDACION N. 40149.

VICTOR HUGO LOPEZ IRIAS

legalName: VICTOR HUGO LOPEZ IRIAS


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025 SEGÚN ADENDUM No.1 A FAVOR DE DENILSON PRUDENCIO.

rationale: PAGO DEL MES DE JUNIO DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000177 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276323 ESTIMACION Nº : 153805 CTTO : 81654.

type: REC

description: PAGO DEL MES DE ENERO DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000172 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276318 ESTIMACION Nº : 153800 CTTO : 81654.

description: PAGO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000173 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276319 ESTIMACION Nº : 153801 CTTO : 81654.

description: PAGO DEL MES DE MARZO DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000174 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276320 ESTIMACION Nº : 153802 CTTO : 81654.

description: PAGO DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000175 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276321 ESTIMACION Nº : 153803 CTTO : 81654.

description: PAGO DEL MES DE MAYO DE 2025 POR CONTRATO DE CONSULTORÍA DE DENILSON PRUDENCIO SE PRESENTÓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE RECIBO No. 000-001-04-00-000176 POR UN VALOR DE L. 28800.00 MENOS EL VALOR DEL 10% DE LA GARANTÍA SEGÚN CONTRATO. ORDEN DE PAGO Nº : 276322 ESTIMACION Nº : 153804 CTTO : 81654.


title: Pago estimación de inversión No. 14 codigo 108272 - Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San Luis D.C. Francisco Morazán.  OP: 275843  CTTO: 77299  REF: 153570


title: Pago estimación de inversión No. 12 código 108458 - Reparación CEPB Gabriela Mistral  Barrio Centro Norte La Lima Cortés.  OP: 275844 CTTO: 75441  REF: 153577

HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.


title: PAGO DE AVISO POR LA PUBLICACION DE LA BASE DE LICITACION  # 1/2 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO Nº LP-FHIS-04-2025 EN EL DIARIO LA TRIBUNA DE TEGUCIGALPA CO FECHA 22 Y 24 DE ABRIL DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 275876 ESTIMACION Nº : 153621 CTTO : 81428.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Pago estimación de inversión No. 13 del contrato 109688- Supervisión de Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable en los departamentos de Yoro y Comayagua. Codigos 108702 108703 y 108705 OP: 275785  CTTO: 74349  REF: 153581


title: FONDOS PRPEES. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S.A. correspondiente al mes de julio del 2025 según factura 000-003-01-00047241 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. OP: 275961  CTTO: 81450  REF: 153642

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00012418 000-003-01-00012419 000-003-01-00012420 RECIBOS No. 2418 2419 Y 2420 MATENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. OP: 276145  CTTO: 81530   REF: 153733

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

legalName: OSCAR ANDRES RIVERA PORTILLO

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

description: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00012421 000-003-01-00012422 000-003-01-00012423 RECIBOS No. 2421 2422 Y 2423 RENTA DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. OP: 276149  CTTO: 81531  REF: 153734

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE No. 39942 A FAVOR DE HECTOR GOMEZ PARA INSPECCIÓN DE INAGURACIÓN DE PROYECTOS DE PROMINE (108114 108938)GIRA DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2025. OP:275990 CTTO:81466 REF:153650.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE


title: PAGO POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KMS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA Nº GHA7705 AÑO 2024 ASIGNADO AL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. PARA REALIZAR LAS GIRAS TECNICAS AL PROYECTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 276130 ESTIMACION Nº : 153729 CTTO : 81528.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE No. 041778 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS A PROEYECTO EDUCATIVO 108304 Y 108305 EN MORAZAN YORO DEL 4 AL 5 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 275885  CTTO: 81434  REF: 153626

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


CLAUDIA LEONOR BARDALES LARA

legalName: CLAUDIA LEONOR BARDALES LARA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DEL CONTRATO: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-138-1-0


title: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a la estimación # 7 del Contrato de Construcción de Obra No. MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L.) para la reparación del Proyecto Centro Educativo Pedro Nufio Código 109023 ubicado en el Municipio de Manto Departamento de Olancho. ORDEN DE PAGO Nº : 275831 ESTIMACION Nº : 153450 CTTO : 74633.

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


title: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos

JOSE RONALD AVILA AVILA

legalName: JOSE RONALD AVILA AVILA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 32700 A FAVOR DE MARÍA BAIDE POR DESARROLLAR EL I BLOQUE DE CAPACITACIÓN PROYECTO PEC/PROMINE. GIRA DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. OP:276004 CTTO:81491 REF:153663.

MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES

legalName: MARIA ALEJANDRA BAIDE FUENTES


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 32696 A FAVOR DE MARÍA BAIDE POR DESARROLLAR EL I BLOQUE DE CAPACITACIÓN PROYECTO PEC/PROMINE. GIRA DEL 25 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276003 CTTO:81490 REF:153662.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 32694 A FAVOR DE MARÍA BAIDE POR DESARROLLAR EL I BLOQUE DE CAPACITACIÓN PROYECTO PEC/PROMINE. GIRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276001 CTTO:81489 REF:153661.


title: Pago de sexta y ultima estimación de inversión del subprpyecto 109631 - Reposición PCEPB Profesor Manuel Antonio Mejia Barrio San Antonio Belen Gualcho Ocotepeque.  OP: 275875  CTTO: 74234   REF: 150573

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL INFORME FINAL DE LA AUDITORIA REALIZADA AL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MEDIANTE EL CONTRATO DE PRESTAMO BCIE-2261-FHIS REVISION EFECTUADA PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDUM UEP-SEDECOAS/FHIS-111-2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276097 ESTIMACION Nº : 153716 CTTO : 81522.

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


description: Contrato de servicios de consultoria como Supervisor/Inspector de proyectos

NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO

legalName: NUBIA LIZETH MACEDO APARICIO


title: CANCELACIÓN DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA LA REUNION DE LOGROS Y RESULTADOS DEL PRE AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN MEMORANDUM No. 0939-2025. OP: 276024  CTTO: 81497  REF: 153679

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

actividadObra: 3 - APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DE RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37926 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira realizada entre 05 al 08 de agosto del año 2025 en Gestión Social de órdenes de inicio y resolución de conflictos y seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y seguimiento laboral a los Proyectos del Departamento de Cortés Códigos 108956 y 108957 del Municipio de Potrerillos Código 108320 del Municipio de la Lima; del Departamento de Atlántida los Proyectos Código 107479 del Municipio de la Ceiba Código 109940 del Municipio de San Francisco y del Departamento de Santa Bárbara los Proyectos Código 109705 del Municipio de Trinidad Código 109020 del Municipio de Santa Bárbara y Código 110073 del Municipio de Macuelizo. ORDEN PAGO No.276208 CTTO No.81535 ESTIMACION No.153743

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-008-01-00029421 No.000-008-01-00029422 RECIBOS No. 0001004 y 0001005 POR CONCEPTO DE PUBLICACION SEGÚN CONTRATOS DE PUBLICIDAD No. 791537 y 791538 AVISO DE INGRESO DE LICENCIA AMBIENTAL PROYECTO 108310 Y 110906 SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0941-2025. OP: 276025  CTTO: 81498  REF: 153680

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41790 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SITIO DE REIO SALE PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DEL 4 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276013 ESTIMACION Nº : 153668 CTTO : 81464.

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

legalName: ANY BELINDA CRUZ BENITEZ

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Oficial de DiseñoFormulacionSeguimiento y Control de Calidad de Proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Oficial de DiseñoFormulacionSeguimiento y Control de Calidad de Proyectos.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34448 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA ING. IRMA CAROLINA Y BLANCA ALMENDARES PARA REALIZAR REUNIONES Y ASAMBLEAS EN LAS COMUNIDADES EL FILON Y CARIDAD PARA INFORMAR SOBRE LOS ATRASOS EN LA CONSTRUCCION Y ATENDER QUEJAS RECIBIDAS DE TRABAJADORES CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 108295 109916 108500 Y 108578 EN LA LIMA Y MORAZAN YORO DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276014 ESTIMACION Nº : 153669 CTTO : 81486.

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34449 COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR A LA ING. IRMA CAROLINA RIVAS Y EL TEC. OSCAR URBINA PARA CAPACITAR A GERENTES INGENIEROS RESIDENTES ASISTENTES ESPECIALISTAS AMBIENTALES Y SOCILES SOBRE PREVENCION LABORAL Y CUATRO PELIGROS PRINCIPALES EN CONSTRUCCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL PGAS 110055 110056 110054110031 110130 Y 1100 EN BONITO ORIENTAL Y BAJO AGUAN TOCOA COLON DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276015 ESTIMACION Nº : 153670 CTTO : 81485.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA A REALIZAR A PROGRESO YORO EN FECHA DEL 16/08/2025 AL 17/08/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81504 OP. 276034 ANTICIPO N. 35824.

KELVIN OSMAN GOMEZ PINEDA

legalName: KELVIN OSMAN GOMEZ PINEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA PAZ LA PAZ EN FECHA DEL 28/07/2025 AL 01/08/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81505 OP. 276036 LIQUIDACION N. 42612.

JOSE ARMANDO RIVERA SUAZO

legalName: JOSE ARMANDO RIVERA SUAZO


STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

legalName: STEFANIA PAOLA MENDIETA MORILLO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Asistente Tecnico de Control de Calidad en Diseños y Formulacion de Proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Asistente Tecnico de Control de Calidad en Diseños y Formulacion de Proyectos.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41786 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA EN CON EL PERSONAL DE PROTOCOPLO DE FHIS Y SEDESOL PREVIO A LA INIGURACIÓN DEL PROYECTO 108271 2REPARACIÓN CEB REAL DE SUECIA EN SAN PEDRO CORTES DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276065 ESTIMACION Nº : 153696 CTTO : 81509.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41783 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS SUB PROYECTOS 110056 110055 110054 110053 110031 110130 110177 110028 110168 110030 EN BONITO ORIENTAL SANTA ROSA DE AGUAN TOCOA Y TRUJILLO COLON DEL 30 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276068 ESTIMACION Nº : 153699 CTTO : 81508.

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34451 COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN Y POZOS PARA GUA POTABLE EN ALDEAS LA FLECHA Y EL CIRCULO MACUELIZO SANTA BARBARA DEL 18 AL 25 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276064 ESTIMACION Nº : 153695 CTTO : 81507.

JORGE ELIUD LINARES MEDINA

legalName: JORGE ELIUD LINARES MEDINA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35766 A FAVOR DE HECTOR GOMEZ PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS PROMINE. GIRA DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276081 CTTO:81520 REF:153709.

HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE

legalName: HECTOR EDUARDO GOMEZ MATUTE


title: Pago segunda estimación de inversión 110168 - Reposición Escuela. Ramón Villeda Morales y CEPB Lic. Yenny Martinez Col. Lempira Tocoa Colón. ORDEN DE PAGO Nº : 276011 ESTIMACION Nº : 153636 CTTO : 78132.

HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35770 A FAVOR DE HECTOR GOMEZ PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS PROMINE. GIRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276069 CTTO:81512 REF:153700.


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 35771 A FAVOR DE HECTOR GOMEZ PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS PROMINE EN PUERTO LEMPIRA BRUS LAGUNA. GIRA DEL 01 AL 05 DE SEPTIMBRE DEL 2025. OP:276108 CTTO:81523 REF:276108.


MARIA JOSE REYES FUNES

legalName: MARIA JOSE REYES FUNES

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Dibujante Evaluador y formulador de proyectos. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Dibujante Evaluador y formulador de proyectos.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108483- Reposición CEB Joaquín Reyes Tejeda Colonia Libertad Norte Olanchito Yoro. ORDEN DE PAGO Nº : 276060 ESTIMACION Nº : 153666 CTTO : 78350.


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35776 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS PROMINE 109115 107912 107571 111263 111266 111268 EN SANTA ROSA-COPAN GRACIAS LEMPIRA LA ESPERANZA-INTIBUCA Y SIGUATEPEQUE  GIRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276110 CTTO:81524 REF:153718.

MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ

legalName: MAURICIO JOSE AGUILAR NUÑEZ


ROSENDO ANTONIO MENDOZA

legalName: ROSENDO ANTONIO MENDOZA

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Coordinador. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Coordinador.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A PROGRESO EN FECHA DEL 04/08/2025 AL 05/08/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81526 OP. 276125 LUQUIDACION N. 43352.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: Pago decima estimación de inversión del proyecto 108291- Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés.  OP: 276061  CTTO: 75183  REF: 153646


title: Sexto pago segpun contrato 110085 - Supervisión Reposición/Reparación Sistema Agua Potable en Yoro Código 108918; en Cortés y La Paz Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca Código 109073; en Olancho Códigos: 109074 109071 108890 y 108917. OP: 276121  CTTO: 75449  REF: 153722

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


ETLIN YEIMY REYES FLORES

legalName: ETLIN YEIMY REYES FLORES

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Basico. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Basico.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A DANLI EL PARAISO EN FECHA DEL 21/07/2025 AL 23/07/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81552 OP 276267 LIQUIDACION N. 42611.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-186-2025 con resumen: Fondos Ordinarios. Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-186-2025 a favor de la Empresa HJJ S.A. Para la ejecución del Proyecto: Ampliación Escuela de Agricultura del Valle de Sula Código: 110065 ubicado en el Municipio de Choloma Departamento de Cortes. Aprobado por BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025.

rationale: Fondos Ordinarios. Pago del 20% de anticipo a Contrato de Construcción No. MIFE-FHIS-186-2025 a favor de la Empresa HJJ S.A. Para la ejecución del Proyecto: Ampliación Escuela de Agricultura del Valle de Sula Código: 110065 ubicado en el Municipio de Choloma Departamento de Cortes. Aprobado por BCIE mediante No Objeción GERHON-PSD0148-2025. ORDEN PAGO No.276354 CTTO No.78496 ESTIMACION No.153828


FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

legalName: FRANCISCO ARMANDO PAZ PERDOMO

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Basico. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A EL PROGRESO YORO EN FECHA DEL 14/08/2025 AL 17/08/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81553 OP 276268 LIQUIDACION N. 42635.


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41798 COMBUSTIBLE PARA  REALIZAR EVALUACIONES ELECTRICAS EN EL PROYECTO 108511 EN COMAYAGUA DEL 15 AL 18 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276238 ESTIMACION Nº : 153769 CTTO : 81542.

EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA

legalName: EMIGDIO ENRIQUE MONCADA MENDOZA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41773 COMBUSTIBLE VISITA DE CAMPO PARA CONTROL Y SEGUIMEINTO DEL PGAS-C   PROYECTO 109073 EN APACILAGUA  CHOLUTECA DEL 6 AL 8 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276237 ESTIMACION Nº : 153768 CTTO : 81541.

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-01318546 RECIBO No. 1627952 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 CONTRATO SD-NC-FHIS-01-2024 SEGUN PROCESO HN-SEDECOAS-409504-NC-RFQ POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET EN OFICINAS DE LA UEP-PRE- EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCALES 4-01 Y 4-02. ORDEN DE PAGO Nº : 276241 ESTIMACION Nº : 153771 CTTO : 81543.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41797 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA JUNTO AL INSPECTOR DE LA UEP-PRE A PROYECTO QUE SE ENCUENTRA SUSPENDIDO PARA PRESENTAR LA MODIFICACION ANTE LOS CONTRATISTAS Y SUPEVISOR 108318 Y 108478 EN LA LIMA Y SAN PEDRO SULA CORTES DEL 13 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 276235 ESTIMACION Nº : 153766 CTTO : 81539.


title: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Basico

LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO

legalName: LUZ ADILIA ARTICA CARCAMO


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35773 A FAVOR DE DENILSON PRUDENCIO PARA INSPECTORÍA SOCIAL Y CONTABLE EN PROYECTOS PROMINE EN DULCE NOMBRE DE CULMI-OLANCHO GIRA DEL 03 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. OP: 276302 CTTO:81642 REF:153788.

DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ

legalName: DENILSON RODNEY PRUDENCIO VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GIRA REALIZADA A LA PAZ LA PAZ EN FECHA DEL 11/08/2025 AL 15/08/2025 PROYECTO 111244 CTTO. 81646 OP. 276307 LIQUIDACION N. 42646.

BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS

legalName: BRAYAN ABEL ZEPEDA BARCENAS

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35775 A FAVOR DE DENILSON PRUDENCIO PARA INSPECTORÍA SOCIAL Y CONTABLE EN PROYECTOS PROMINE EN GRACIAS LEMPIRA Y COPAN GIRA DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. OP:276303 CTTO: 81643 REF:153789.


title: ANTICIPO DE VIÁTICOS No. 35778 A FAVOR DE MAURICIO AGUILAR PARA INSPECCIÓN DE PROYECTOS PROMINE (109112 109111) EN GRACIAS A DIOS GIRA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. OP:276356 CTTO:81746 REF:153831.


DANIA INAREL PEREZ VASQUEZ

legalName: DANIA INAREL PEREZ VASQUEZ

rationale: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Social Basico. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Contrato de servicios de consultoria como Capacitador Social Basico.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 36101 A FAVOR DE LUIS FLORES POR SUPERVISIÓN I-BLOQUE DE CAPACITACIÓN PARA LOS PROGRAMAS PEC/PROMINE EN COMAYAGUA GIRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276362 CTTO:81752 REF:153837.

LUIS FERNANDO FLORES AMAYA

legalName: LUIS FERNANDO FLORES AMAYA


title: ANTICIPO DE COMBUSTIBLE No. 35780 A FAVOR DE DENILSON PRUDENCIO PARA INSPECTORÍA SOCIAL Y CONTABLE EN PROYECTOS PROMINE EN GRACIAS LEMPIRA Y COPAN GIRA DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025. OP:276361 CTTO:81751 REF:153836.


title: REPOSICION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE CONJUNTO POLIDEPORTIVO RAMON DIAZ LOPESCATACAMAS  Pago d Anticipo de Inversion  Orden de Pago:276202   Proy:111219  Ctto:80119  Estm:153742   FONDOS POLIDEPORTIVO CATACAMAS

name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. BELLA ORIENTE, BLOQUE A, CASA # 60, LOCAL #2


title: PAGO DE PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL FACTURA # 000-008-01-00027931 PROYECTO 111311 CONTRATO 81708. OP.276353.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL FACTURA N. 000-008-01-00027785 PROYECTO 111311 CTTO. 81709 OP. 276355.


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 110028 - Reposición CEPB Federico Froebel Tocoa Colón. OP: 276280  CTTO: 76273  REF: 153735

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago sextra estimación de inversión del subproyecto 108917- Reposición Sistema Agua potable en varias Aldeas La Herradura  Guaimaca Francisco Morazán	  OP: 276301  CTTO: 78647  REF: 153738

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


SERGIO CHRISTIAN ROSSI

scheme: HND-RESCARD

legalName: SERGIO CHRISTIAN ROSSI

rationale: Consultoria Individual para los servicios de Especialista en Comunicaciones y Publicidad para los Programas de la USAID-FHIS. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril del año 2025.

description: Consultoria Individual para los servicios de Especialista en Comunicaciones y Publicidad para los Programas de la USAID-FHIS.  Pago correspondiente al mes de febrero de 2025


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 34466 CONBUSTIBLE PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS 110740108885108878 Y 108919 EN MACUELIZO SANTA BARBARA SAN ANTONIO CORTES CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES Y EL NEGRITO YORO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 276332  CTTO: 81659  REF: 153809

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34459 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CAMPO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS Y APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL PGAS SUB PROYECTOS: 110028 110030110031110168 110053 110054 110055 Y 110177 EN TRUJILLO BONITO ORIENTAL SANTA ROSA DE AGUAN TOCOA COLON DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 276334  CTTO: 81660  REF: 153811

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 34460 COMBUSTIBLE PARA EL RECONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS TRAMOS  VIALES DESIGNADOS PARA REHABILITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE PROTECCIÓN Y NARANJITO SANTA BARBARA CODIGO 110757 DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 276339  CTTO: 81664  REF: 153815

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33425 COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PGAS-C SUB PROYECTOS 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 27 AL 9 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 276482  CTTO: 81767  REF: 153922


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 41805 COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION DE CANTIDADES Y CALID DE OBRA DE LOS PROYECTOS 108290 108291 108458 108578 108295 EN LA LIMA CORTES Y 108500 Y 109916 EN MORAZAN YORO DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025. OP: 276481  CTTO: 81769  REF: 153921

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: PAGO DE ESTIMACIÓN No. 4 DE SUPERVISIÓN DE INVERSIÓN PROYECTO : No. 109112 CONTRATO No. 72478 PARA AMPLIACIÓN CEB SAT AMERICA Y CEPB ROSA CANELO A FAVOR DE ARTURO RIEDEL MORALES CÓDIGO DE ESTIMACIÓN No. 153692. ORDEN DE PAGO Nº : 276062 ESTIMACION Nº : 153692 CTTO : 72478.

ARTURO RIEDEL MORALES

legalName: ARTURO RIEDEL MORALES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-185-2025 con resumen: PRPEES. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-185-2025 a favor del Ing. Luis Alonso Romero quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones Técnico-Ingeniero Civil de la UCP del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no Objeción GERHON-PSD0171-2025 del 03 de julio 2025.

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del contrato No. CI-MIFE-185-2025 a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones Técnico-Ingeniero Civil de la UCP del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no Objeción GERHON-PSD0171-2025 del 03 de julio 2025. ORDEN PAGO No.276515 CTTO No.79872 ESTIMACION No.153934

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente a 9 días del mes de julio del año 2025 del contrato No. CI-MIFE-185-2025 a favor del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Oficial de Adquisiciones Técnico-Ingeniero Civil de la UCP del Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO Aprobado por el BCIE mediante no Objeción GERHON-PSD0171-2025 del 03 de julio 2025. ORDEN PAGO No.276514 CTTO No.79872 ESTIMACION No.153933


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de anticipo de viáticos No.31519 para el Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán por gira a realizar entre los días 03 de febrero al 07 de febrero del año 2025 para inspección  y seguimiento de la ejecución de Obras de contratistas verificación de actividades de acciones y criterios técnicos de supervisión y revisión de calidad de obras de los Proyectos Códigos 108899109651en Florida y Cucuyagua Departamento de Copán; 107844 y 109011 En Concepción del Norte y Nueva Frontera de Santa Bárbara y 108956 de Potrerillos Departamento de Cortés del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.270677 CTTO No.79930 ESTIMACION No.151238


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE AGUA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FUENTE BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 276491 ESTIMACION Nº : 153925 CTTO : 80838.

DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO


title: PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE AGUA DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FUENTE BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 276492 ESTIMACION Nº : 153926 CTTO : 79878.

LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

legalName: LIGIA ELIZABETH MUÑOZ MEJIA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Valor que corresponde al 1er desembolso del 10% del contrato de Auditoria externa para el programa CONVIVIR II  pago de estimacion #1 Factura 002-001-01-00004141 contrato 81703 Proyecto 108854 orden de pago 276512 firma auditora HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS S. DE R.L.DE C.V. POR MONTO L.19400.

name: HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO MORAZAN TORRE NO. 2 PISO NO. 18 OFICINA 21815 BOULEVARD MORAZAN TEGUCIGALPA


title: Valor que corresponde al 2do desembolso del 40% del contrato de Auditoria externa para el programa CONVIVIR II pago de estimacion #2 Factura 002-001-01-00004148 contrato 81703 Proyecto 108854 orden de pago 276518 firma auditora HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS S. DE R.L.DE C.V. POR MONTO L.77800.00.

legalName: HLB HERRERA GUZMAN RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L.DE C.V.


title: Pago 20% de anticipo de contrato de inversión del subproyecto 108877- Reposición Sistema Agua Potable El Marañon Villanueva Cortés.  OP: 276493 CTTO: 78715  REF: 153927

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de reembolso de combustible No.37746 a favor de del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán inspector de obra por gira realizada el 27 de enero del año 2025 por inspección de obras verificación avances y reunión con directores de CEB beneficiarios contratistas y supervisores de los Proyectos Código 108957 de Barrio el Bejuco Municipio de Potrerillos y Código 108965 Barrio el Pedregal Potrerillos del departamento de Cortés del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.270679 CTTO No.79938 ESTIMACION No.151240

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 108578- Reposición CEB Oswaldo Lopéz OrellanoCol Flores de Oriente La Lima Cortés.  OP: 270508  CTTO: 75451  REF: 151115


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108840 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.

IRMA CAROLINA RIVAS SANCHEZ

legalName: IRMA CAROLINA RIVAS SANCHEZ

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 276398 CTTO: 79963 REF: 153851

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 270740  CTTO: 79963  REF: 151272

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271138  CTTO: 79963  REF: 151456

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP:271821 CTTO: 79963  REF: 151759

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272456  CTTO: 79963  REF: 152132

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273366  CTTO: 79963 152559

description: POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274453  CTTO: 79963 REF: 153021

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-004-2025 ESPECIALISTA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275362 CTTO: 79963 REF: 153384


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110458 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.

DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

legalName: DHYLIA IVETTE RODRIGUEZ GONZALES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 276399  CTTO: 79969  REF: 153852

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 270746  CTTO: 79969  R5EF: 151278

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271134  CTTO: 79969  REF: 151454

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271822  CTTO: 79969  REF: 151760

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272457  CTTO: 79969  REF:152133

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273367 CTTO: 79969  REF: 152560

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274454  CTTO: 274454 REF: 153022

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CONTRATO: PRE-S-CI-005-2025 ESPECIALISTA EN CARRETERAS DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275366  CTTO: 79969  REF: 153386


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 108834 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.

VALENTINA SU LOPEZ

legalName: VALENTINA SU LOPEZ

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 276400  CTTO: 79970 REF: 153853

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 270747  CTTO: 79970  REF: 151279

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271143  CTTO: 79970  REF: 151458

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271823  CTTO: 79970  REF: 151761

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272458  CTTO: 79970  REF: 152134

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273368  CTTO: 79970  REF: 152561

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274460  CTTO: 79970  REF: 153023

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-006-2025 ASISTENTE FINANCIERO Y DE DESEMBOLSO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275367 CTTO: 79970  REF: 153388


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 110861 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2025.

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 276406 ESTIMACION Nº : 153859 CTTO : 80013.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.  OP: 270816  CTTO: 80013  REF: 151323

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. OP: 271176  CTTO: 80013  REF: 151488

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271857  CTTO: 80013  REF: 151792

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272473  CTTO: 80013  REF: 152149

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273400 CTTO: 80013  REF: 152582

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN PAGO No.274499 CTTO No.80013 ESTIMACION No.153055

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-034-2025 FORMULADOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275395 CTTO: 80013 REF: 153416


title: FONDOS PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.31532 para la Arquitecto Gracia María Sánchez Maldonado Inspector de Obra por visita de revisión de avance en obras en los Proyectos Código 108903 del Municipio de Esquías Departamento de Comayagua Códigos 108468 y 108320 del Municipio de la Lima y el 108889 del Municipio de San Pedro Sula del Departamento de Cortés y el Código 107479 del Municipio de La Ceiba Departamento de Atlántida. ORDEN DE PAGO Nº : 270743 ESTIMACION Nº : 151275 CTO : 79965.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 111214 con resumen: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025.

NORMA ELIZABETH LOPEZ MONCADA

legalName: NORMA ELIZABETH LOPEZ MONCADA

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. ORDEN DE PAGO Nº : 276426 ESTIMACION Nº : 153879 CTTO : 80030.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA.  OP: 270835  CTTO: 80030 REF: 151339

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271195 CTTO: 80030  REF: 151506

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271875  CTTO: 80030  REF: 151808

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272491  CTTO: 80030  REF: 152165

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273443  CTTO: 152619 REF: 152619

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274517 CTTO: 80030  REF: 153070

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-047-2025 DIGITADOR EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DE LA SEDECOAS-FHIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275414  CTTO: 80030  REF: 153431


title: COMPROMISO PARA ESPECIALISTA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

IRIS ELIZABETH VALLE LOBO

legalName: IRIS ELIZABETH VALLE LOBO


JOSE LUIS MARTINEZ REYES

legalName: JOSE LUIS MARTINEZ REYES

rationale: COMPROMISO POR CUATRO MESES DE CONTRATO AL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO PAGO DE 18 DIAS DE HONORARIOS PROFESIONALES CON FONDOS BCIE DEL PROYECTO AGUAS DE GRACIAS BCIE 3 2261 ORDEN PAGO No.274959 CTTO No.79877 ESTIMACION No.153245

description: COMPROMISO POR CUATRO MESES DE CONTRATO AL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRACIAS LEMPIRA FONDOS BCIE-2261  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 271166 ESTIMACION Nº : 151479 CTTO : 79877.

description: COMPROMISO POR CUATRO MESES DE CONTRATO AL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRACIAS LEMPIRA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 271940 ESTIMACION Nº : 151857 CTTO : 79877.

description: COMPROMISO POR CUATRO MESES DE CONTRATO AL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 272508 ESTIMACION Nº : 152182 CTTO : 79877.


rationale: COMPROMISO POR CONSULTORIA INDIVIDUAL A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO DE AGUAS DE GRACIAS BCIE # 2261 ORDEN PAGO No.274949 CTTO No.79878 ESTIMACION No.153241

description: COMPROMISO POR CONSULTORIA INDIVIDUAL A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRACIAS LEMPIRA FONDOS BCIE-2261 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 271102 ESTIMACION Nº : 151446 CTTO : 79878.

description: COMPROMISO POR CONSULTORIA INDIVIDUAL A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRACIASLEMPIRA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 271941 ESTIMACION Nº : 151858 CTTO: 79878.

description: COMPROMISO POR CONSULTORIA INDIVIDUAL A LA ASISTENTE LEGAL DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PAGO DE HONOARIOS PROFESIONALES CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 272615 ESTIMACION Nº : 152207 CTTO : 79878.


PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

legalName: PABLO OMAR ALVAREZ MONTHIEL

rationale: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROGRAMA AGUAS DE GRACIAS LEMPIRA. PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. FUENTE BCIE-2261. ORDEN DE PAGO Nº : 275349 ESTIMACION Nº : 153377 CTTO : 79897.

description: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN GRACIAS LEMPIRA FONDOS BCIE-2261 PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 271160 ESTIMACION Nº : 151473 CTTO : 79897.

description: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL PROYECTO AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GRACIAS LEMPIRA.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 271942 ESTIMACION Nº : 151859 CTTO : 79897.

description: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 272614 ESTIMACION Nº : 152206 CTTO : 79897.

description: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025 DEL PROYECTO DE GRACIAS FONDOS BCIE # 2261. ORDEN DE PAGO Nº : 274604 ESTIMACION Nº : 153119 CTTO : 79897.

description: COMPROMISO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ESPECIALISTA AMBIENTAL DEL PROYECTO AGUAS DE GRACIAS FUENTE BCIE-2261. PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. ORDEN DE PAGO Nº : 275099 ESTIMACION Nº : 153312 CTTO : 79897.


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32292 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR AVANCES Y CALIDAD DE OBRA EN PROEYCTOS DE AGUA POTABLE Y ENTREGA DE SITIO DE EDIFICIO EDUCATIVO EN SANTA CRUZ DE YOJOA SAN ANTONIO DE CORTES COFRADIA SAN PEDRO SULA  DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.270663 CTTO No.79903 ESTIMACION No.151225

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32295 COMBUSTIBLE PARA VISITA EN COMPAÑIA DEL ING.FERNANDO HERNANDEZ ESTRUCTURALISTA DE  UEP-PRE EL RECONOCIMEINTO DE SITIO DE PROYECTOS 110806 110807 110806 PAVIMENTO CASCO URBANO DE DANLI OBRAS DE PROTECCION PUENTE SOBRE EL RIO BALFATE EN DANLI EL PARAISO JUTICALPA OLANCHO SAN PEDRO SULA CORTES COPAN RUINAS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 08 DE FEBRERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.270666 CTTO No.79906 ESTIMACION No.151229

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39316 SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAUCE DEL RIO EN BALFATE COLON. SEDE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 20 AL 25 DE ENERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.270668 CTTO No.79908 ESTIMACION No.151231

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39312 SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE PARA BRINDAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN 108511 109073 EN CUMPLIMIENTO DE PGAS-C EN LAS MORAS COMAYAGUA Y CASCO URBANO DE APACILAGUA EN CHOLUTECA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.270670 CTTO No.79910 ESTIMACION No.151233

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39331 SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRA DE LOS SUB PROYECTOS 108614 109916 108500 108578 108458 108290 108291 Y 108295 EN EL PROGRESO YORO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.270675 CTTO No.79929 ESTIMACION No.151237

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 32259 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 11 KILOMETROS Y TERRENO PARA FIME EN SAN ANTONIO CORTES SEDE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 27 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DEL 2025.  OP: 270475  CTTO: 79793  REF: 151142

CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES

legalName: CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37762 a favor de Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obra por gira realizada entre el 30 y 31 de enero del año 2025 por visita a los Proyectos Códigos 109650 del Municipio de Juticalpa Códigos 109659 109013 y 109015 del Municipio de Santa María del Real Códigos 108989 y 108988 del Municipio de San Francisco de Becerra todos del Departamento de Olancho. ORDEN DE PAGO Nº : 270744 ESTIMACION Nº : 151276 CTO : 79967.

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: FONDOS PRPEES Solicitud de anticipo combustible No.31535 a favor de Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obra por gira a realizar entre 18 al 21 de febrero del año 2025 por visita a los Proyectos Códigos 109012 109008108984 y 108985 del Municipio de Quimistan Departamento de Santa Bárbara para el Programa MIFE. Orden de Pago:270776  Proy:109791 Ctto:79992  Estm:151300


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MIFE-FHIS-169-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Alquiler No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de INVERSIONES M2F S.DE R.L. por los servicios de alquiler de edificios por el local que ocupan las oficians del Programa MIFE-Contrato de Prestamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023.

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-183-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-183-1-0

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente mes de enero del año 2025 según factura # 000-001-01-00010942 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. Orden de Pago:270781   Proy:109792   Ctto:79985  Estm:151305

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente mes de febrero del año 2025 según factura # 000-001-01-00010943 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. Orden de Pago:270782  Proy:109792   Ctto:79986   Estm:151306

description: FONDOS PRPEES. Pago de la Renta del Local correspondiente al mes de marzo del año 2025 según factura # 000-001-01-00011069 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN PAGO No.271593 CTTO No.80282 ESTIMACION No.151668

description: FONDOS PRPEES. Pago de la Renta del Local correspondiente al mes de abril del año 2025 según factura # 000-001-01-00011192 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN PAGO No.272427 CTTO No.80538 ESTIMACION No.152117

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente mes de mayo del año 2025 según factura # 000-001-01-00011271 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 272916 ESTIMACION Nº : 152400 CTTO : 80738.

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 según factura # 000-001-01-00011348 del contrato de Arrendamiento No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupan el Programa MIFE-Contrato de Préstamo BCIE-2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN PAGO No.273951 CTTO No.80952 ESTIMACION No.152799

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 según factura # 000-001-01-00011472 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupa el Programa MIFE. Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN DE PAGO Nº : 275180 ESTIMACION Nº : 153327 CTTO : 81222.

description: FONDOS PRPEES. Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 según factura # 000-001-01-00011620 del contrato de Arrendamiento de Bien Inmueble No. MIFE-FHIS-169-2024 a favor de Inversiones M2F por la renta de las oficinas que ocupa el Programa MIFE. Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. Aprobado por el BCIE mediante no objeción ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023.. Aprobado por el BCIE mediante no objecion ORHON-082-2023 del 27 de marzo del 2023. ORDEN PAGO No.275768 CTTO No.81403 ESTIMACION No.153575