title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de insumos varios para la Unidad de Direcciòn Ejecutiva lo siguiente: *40  Paquetes de 18 unidades de agua azul 12 ONZ (355 ML) bote normal * 84 Bolsa de  Espresso Americano 12 onz (340 GR) * 18  Bolsa de Azucar el Cañal  de 1.8 KG (3.96 LBS). Con el propòsito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Direcciòn Ejecutiva Segùn memorandum GA-115-2025 memorandum DE-042-2025Orden de compra nº 015 Orden de pago nº 842

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de insumos varios para la Unidad de Direcciòn Ejecutiva lo siguiente: *40  Paquetes de 18 unidades de agua azul 12 ONZ (355 ML) bote normal * 84 Bolsa de  Espresso Americano 12 onz (340 GR) * 18  Bolsa de Azucar el Cañal  de 1.8 KG (3.96 LBS). Con el propòsito de atender a las visitas que asisten a las reuniones de la Direcciòn Ejecutiva Segùn memorandum GA-115-2025 memorandum DE-042-2025 Factura nº 000-002-01-00029510 Recibo Comprobante de entrega   Acta de recepciòn DAG -019-2025 Orden de compra nº 015 Orden de pago nº 842.


title: Pago por DIESEL  a  ITALO RAMIREZ GALO Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento. A desarrollarse del 28 al 30 de abril del 2025en el  Municipio de Catacamas Santa Maria del Real en el  Departamento de Olancho Memorandum UMAPE-054-2025 Memorandum UMAPE-059-2025 Solicitud n°2563 Liquidación 2386 Orden de pago nº 823-2025.

currency: HNL

ITALO RAMIREZ GALO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Se reserva`parcialmente el F01-1176 por sobrante de  DIESEL  a  ITALO RAMIREZ GALO Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento. A desarrollarse del 28 al 30 de abril del 2025en el  Municipio de Catacamas Santa Maria del Real en el  Departamento de Olancho Memorandum UMAPE-054-2025 Memorandum UMAPE-059-2025 Solicitud n°2563 Liquidación 2386 Orden de pago nº 823-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1176-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: Pago  de SALDO A FAVOR   a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE en  gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la Dirección Ejecutiva y en acompañamiento con la PGR regional de la Ceiba mediante Oficio PGR-LCE-2025 donde se solicita acompañamiento para la verificación de actividades de estracción de minerales a la Ceiba en el Departamento de Atlántida y al Municipio del Progreso en el Departamento de Yoro   del 21 al 25 de abril del 2025  liquidación n°2455 Solicitud n°2513 Orden de pago n° 830-2025.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  a inspección de pre-embarque en la compañia American Pacific(AMPAC) titular del Derecho minero El Mochito en el plantel de Acopio desarrollada del 24 al 26 de abril del 2025 y en el municipio de Puerto Cortés departamento de Cortés  liquidación n°2467 Solicitud n°2548 Orden de pago nº 824-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120 MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: Tipo- enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda- enlace corporativo de 120Mmbpssalidas proporcionar dos (2) IP públicasprueba compatibilidad y conexión correspondiente al mes de Abril de 2025 según memorándum UI-002-2024OC-030-2024 Contrato n°698250Factura n° 000-015-01-01024103 Recibo n°1615563 y O/P-854-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se reserva a XMEDIA S. DE R.L. mediante proceso de compra  para el regalo del  Dia del  Padre lo siguiente: * 1 Lápiz con estuche a un color o full  color con logo y FELIZ DIA DEL PADRE. *1 Bolsa KRAF impresón de logo un color. * 1 Bote metálico con impresión de logo y feliz DIA DEL PADRE Grabado laser. * 1 Lonchera con bordado de logo y FELIZ DIA DEL PADRE . * 1 Taza metálica con logo y FELIZ DIA DEL PADRE Grabado laser. En honor al DIA DEL PADRE se hará elección del padre del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN). Según memorandum UEG-41-2025 memorandum GA-115-2025 Orden de compra n° 007-2025 Orden de pago n° 855-2025.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago  a XMEDIA S. DE R.L. mediante proceso de compra  para el regalo del  Dia del  Padre lo siguiente: * 1 Lápiz con estuche a un color o full  color con logo y FELIZ DIA DEL PADRE. *1 Bolsa KRAF impresón de logo un color. * 1 Bote metálico con impresión de logo y feliz DIA DEL PADRE Grabado laser. * 1 Lonchera con bordado de logo y FELIZ DIA DEL PADRE . * 1 Taza metálica con logo y FELIZ DIA DEL PADRE Grabado laser. En honor al DIA DEL PADRE se hará elección del padre del Instituto Hondureño de Geologia y Minas(INHGEOMIN). Según memorandum UEG-41-2025 memorandum GA-115-2025 Factura n° 000-001-01-00022284  Recibo n° 0930 Acta de Recepción DAG -028-2025 Orden de compra n° 007-2025 Orden de pago n° 855-2025.

type: FACT


title: Pago  de SALDO A FAVOR por   LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJE  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañia Agregados del Caribe AGRECASA. Del 21 al 25 de abril  del 2025 en el municipio de Puerto Cortés  Departamento de Cortés MR.WASH Según factura 000-001-01-00209006 liquidación n°2483 Solicitud n°2528 Orden de pago n° 838-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago   de SALDO A FAVOR   a OSCAR ADONAY GONZALEZ  por PEAJE en  gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Inspección de mineral en la Compañía Minerales de Occidente MINOSA  misma que se realizará  en San Pedro Sula  en el Departamento de Cortés    del 22 al 25 de abril del 2025 Liquidación n° 2460 Solicitud n°2537 Orden de pago n° 832-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago SALDO A FAVOR  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por  LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJE  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por Pre - embarque en la Compañia Minerales de Occidente MINOSA titular del derecho minero San Andres al Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán y al municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés . Del 21 al 24 de abril  del 2025 RAPID WASH Según factura 002-001-01-00013996 liquidación n°2461 Solicitud n°2506 Orden de pago n° 833-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Se reserva a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  mediante proceso de compra de Insumos varios para abastecer el almacén que son los siguientes: * 15 Tape transparente de 2 pulgadas de ancho X 100 yardas de largo alta calidad (zona 1) marca : SEALPAK - modelo: RED -0060. * 30 Cajas de pinzas sujetapapeles 15 mm alta calidad (zona 1) marca : WEX-  modelo : A-0011. * 30 Cajas de pinzas  sujetapapeles 25 mm alta calidad (zona 1)  marca : WEX- modelo : 270002. * 30 Cajas de pinzas sujetapapeles  32 mm alta calidad (zona1)  marca : WEX - MODELO : A 0011. * 25 Reglas de plástico alta calidad (zona 1) marca : BOLIK - modelo : 500002. * 3 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) alta calidad ( zona 1) marca :WEX - modelo : WH702. * 12 Tinta para sello foliador color negro alta calidad (Zona 1) marca: MERLETTO - modelo: D -4236. * 4 Marcador indeleble color dorado  permanente alta calidad(Zona 1) marca : BOLIK - modelo:3190.  *30 Pinzas sujetapapeles de 41mm alta calidad ( Zona 1) marca : WEX - MODELO: BS -1169. * 12 Tinta para sellos fechadores en gotero color rojo alta calidad (ZONA 1) marca : MERLETTO - modelo : D-4236. *15 Cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad ( zona 1) marca SEALPAK - modelo : RED -0052. Con el objetivo para  tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de oficina en el almacén. Y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la institución (INHGEOMIN)  Según memorandum DAG-007-2025 Orden de compra n° 35-1-2-0625-2025 Orden de pago n° 868-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago  a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V  mediante proceso de compra de Insumos varios para abastecer el almacén que son los siguientes: * 15 Tape transparente de 2 pulgadas de ancho X 100 yardas de largo alta calidad (zona 1) marca : SEALPAK - modelo: RED -0060. * 30 Cajas de pinzas sujetapapeles 15 mm alta calidad (zona 1) marca : WEX-  modelo : A-0011. * 30 Cajas de pinzas  sujetapapeles 25 mm alta calidad (zona 1)  marca : WEX- modelo : 270002. * 30 Cajas de pinzas sujetapapeles  32 mm alta calidad (zona1)  marca : WEX - MODELO : A 0011. * 25 Reglas de plástico alta calidad (zona 1) marca : BOLIK - modelo : 500002. * 3 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos amarillo (3mm-5mm) alta calidad ( zona 1) marca :WEX - modelo : WH702. * 12 Tinta para sello foliador color negro alta calidad (Zona 1) marca: MERLETTO - modelo: D -4236. * 4 Marcador indeleble color dorado  permanente alta calidad(Zona 1) marca : BOLIK - modelo:3190.  *30 Pinzas sujetapapeles de 41mm alta calidad ( Zona 1) marca : WEX - MODELO: BS -1169. * 12 Tinta para sellos fechadores en gotero color rojo alta calidad (ZONA 1) marca : MERLETTO - modelo : D-4236. *15 Cinta adhesiva café de 2 pulgadas de 100 yardas de largo para sellar alta calidad ( zona 1) marca SEALPAK - modelo : RED -0052. Con el objetivo para  tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de oficina en el almacén. Y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la institución (INHGEOMIN)  Según memorandum DAG-007-2025 Factura n° 000-002-01-00003965 Recibo de caja n° 001811 Acta de recepción DAG-025-2025  Orden de compra n° 35-1-2-0625-2025 Orden de pago n° 868-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJE  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a desarrollar inducción y capacitación en la Mina El Mochito Desarrollada del 24 al 26 de abril  del 2025 en el municipio de Las Vegas  Departamento de Santa Bárbara MR. WASH. Según factura 000-001-01-00209063 liquidación n°2479 Solicitud n°2542 Orden de pago n° 844-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago por DIESEL  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS   Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico segun hoja de ruta N°099 para desarrollar acompañamiento a inspección para verificar las medidas de control Ambiental al SINEIA N°25 DECA/SERA. A desarrollarse del 05 al 09 de mayo del 2025 en el municipio de Nueva  Ocotepeque Departamento de Ocotepeque; Memorandum UDS-87-2025  Solicitud n°2596 Liquidación 2495 y op-876-2025.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES

rationale: Se reversa parcialmente el F01-1214 por sobrante de DIESEL  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS   Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico segun hoja de ruta N°099 para desarrollar acompañamiento a inspección para verificar las medidas de control Ambiental al SINEIA N°25 DECA/SERA. A desarrollarse del 05 al 09 de mayo del 2025 en el municipio de Nueva  Ocotepeque Departamento de Ocotepeque; Memorandum UDS-87-2025  Solicitud n°2596 Liquidación 2495 y op-876-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1214-1-0


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  por consumo de combustible que se le  han  suministrado a vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum GA-126 -2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas y recibos originales del periodo del  01 al 15 de marzo de 2025 ( 21 facturas originales) y O/P- 869-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Pago por DIESEL  a  ELIAS MOTIÑO ALVAREZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a monitoreo ambiental en el municipio de Macuelizo A desarrollarse del 05 al 09 de mayo del 2025en el municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara; Memorandum UAS-M-104-25 Memorandum UAS-M-99-25 Solicitud n°2587 Liquidación 2461 y op-861-2025.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


title: Pago por DIESEL  a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE Por gira de trabajo para realizar traslado de Personal técnico a  inspección de Declaración Anual Consolidada (DAC) año 2024 A desarrollarse del 05 al 09 de Mayo 2025en el municipio de Talanga Departamento de Francisco Morazán; Memorandum M-UTC-063-2025 Memorandum M-UTC-051-2025 Solicitud n°2605 Liquidación 2503 y op-880-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES por consumo de combustible que se le han suministrado a vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum GA-127 -2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas y recibos originales del periodo del 16 al 31 de marzo de 2025 ( 50 facturas originales) y O/P- 904-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a monitoreo ambiental de plantas de beneficio. Del 07 al 11 de abril  del 2025 en el municipio de Choluteca departamento de Choluteca Según Factura 002-001-01-00013952 de RAPID WASH  liquidación n°2474 Solicitud n°2482 Orden de pago nº 836-2025.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS   Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  a gira por capacitación en el municipio de Arizona desarrollada del 28 al 30 de abril del 2025  en el municipio de Tela Departamento de Atlantida  liquidación n°2495 Solicitud n°2553 Orden de pago nº 859-2025.


title: Se reserva a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. mediante proceso de compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL lo siguiente: * 10 Jabón líquido para manos bote de 1 galón alta calidad (ZONA 1) Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ- MASTER1G. * 100 desodorante ambiental  en spray bote de 400ml alta calidad (ZONA 1) Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE. *  40 detergente  en  polvo con aroma bolsa de 2kg a 3kg alta calidad (ZONA 1) Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI. * PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: 80 Caja papel toalla interdoblado (para dispensador) alta calidad (ZONA 1) Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER. Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG -006-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 35-1-2-0624-2025 Orden de pago nº 919-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago  a FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. mediante proceso de compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL lo siguiente: * 10 Jabón líquido para manos bote de 1 galón alta calidad (ZONA 1) Marca: MASTER CLEANER - Modelo: FQ- MASTER1G. * 100 desodorante ambiental  en spray bote de 400ml alta calidad (ZONA 1) Marca: GLADE - Modelo: FQ-GLADE. *  40 detergente  en  polvo con aroma bolsa de 2kg a 3kg alta calidad (ZONA 1) Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI. * PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: 80 Caja papel toalla interdoblado (para dispensador) alta calidad (ZONA 1) Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER. Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG -006-2025 memorandum DAG-002-2025 Factura n° 000-001-01-00033453 Recibo n° 39806 comprobante de enrega Acta de recepción DAG -023-2025 Orden de compra nº 35-1-2-0624-2025 Orden de pago nº 919-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJES  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO Por gira de trabajo donde  se realizó traslado de personal de técnico a inspección de pre-embarque a la compañia MINOSA. realizada del 29 de abril al 03 de mayo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés Nota Aclaratoria nº 015- 2025 Según liquidación n°2507 Solicitud n°2567 Orden de pago nº 882-2025.


title: Se reserva a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. mediante proceso de compra de:UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA Y ENSEÑANZA: 20 Bandeja de metal  de 3 depósitos tamaño A4  Marca: Beifa - Modelo: APL2001; 40 pegamento en barra de 40 gramos  Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203; 5 Grapadora industrial de acero  capacidad hasta 100 hojas Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL;  30 Cajas de Clip Jumbo color plateadoMarca: Beifa - Modelo: ALYH50; 30 Caja de Fasteners metálico DE 8 cm color plateado  Marca: BEIFA - Modelo: GC-80; 50 QUITAGRAPAS METÁLICO Marca: Beifa - Modelo: AL00800; 10 Cajas   de grapas 23/13 Marca: Kangaro Modelo: 23/13-H; 30 Cajas de grapas estándar Marca: Kangaro ¿ Modelo 8901057501569; 24 Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel Marca: Ampo ¿Modelo: 7441046322009; 24 Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel Marca:Ampo - Modelo: 7441046321002; 12 Borradores para pizarras acrílicas  Marca: Beifa - Modelo: D9904; 5 Paquetes lápiz para dibujo HB Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450: 60 Sacapunta  de 1 orificio metálico Marca: Beifa - Modelo: AG1002L; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM - 5MM)Marca: Beifa - Modelo: HY101801(VE); 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: HY101801(NA); 1 caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(VER); 24 Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103; 20 Perforadora de dos orificios metálica Marca: Kangaro - Modelo: Perfo-60;1 Caja marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO); 1 Caja marcador para pizarra acrílica verde punta GRUESA (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE); 30 Cajas clip estandar pequeño color plateado Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ); 1 Caja marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ); 1 caja marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG); 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) ; 2 Caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO); 30 Tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas Marca: Beifa - Modelo: AZ726R; 24 Grapadora estándar de acero color negro Marca: kangaro - Modelo: DS-210; 120 masking tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo  Marca: Abro - Modelo: 57834;120 Tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de largo  Marca: Abro - Modelo: 58041; 10 Paquete protectores de 100 hojas tamaño carta  Marca: See-Through- Beifa ¿ Modelo: 6920277469963: 72 cera para contar de 14 gr Marca: Azor ¿ Modelo:7501428709580;30 Libreta de taquigrafía de 60 hojas Marca: Bexcelent - Modelo:7417200601662; 50 Paquetes de Notas adhesivas 3 X 3 Pulgadas Marca: Info Notes - Modelo: 5654-75 ; 40  Paquetes  banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas Marca: Notes Pet- Beifa -Modelo: COA-0026.PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN:2 paquetes de sobre manila tamaño  carta    Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 ; 2  paquetes sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulgadas Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50; 2 paquetes sobre manila tamaño oficio Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 ; 300 Resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902; 100 Resma papel bond base 20 tamaño oficio color blanco Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902; 10 Resmas papel construcción tamaño 9X12 pulgadas resma de 48 hojas Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48 Segùn memorandum DAG-007-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 626-2025 Orden de pago nº 925-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se reversa la reserva  con F01= 1259 PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L. en razòn que al momento que los montos establecidos en las lineas de PACC no coinciden con los precios ofertados en el Catalogo Electronico  mediante proceso de compra de:UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA Y ENSEÑANZA: 20 Bandeja de metal  de 3 depósitos tamaño A4  Marca: Beifa - Modelo: APL2001; 40 pegamento en barra de 40 gramos  Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203; 5 Grapadora industrial de acero Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL;  30 Cajas de Clip Jumbo color plateadoMarca: Beifa - Modelo: ALYH50; 30 Caja de Fasteners metálico DE 8 cm color plateado  Marca: BEIFA - Modelo: GC-80; 50 QUITAGRAPAS METÁLICO Marca: Beifa - Modelo: AL00800; 10 Cajas   de grapas 23/13 Marca: Kangaro Modelo: 23/13-H; 30 Cajas de grapas estándar Marca:  Modelo 8901057501569; 24 Tabla sujeta papel tamaño carta de fibracel Marca: Ampo ¿Modelo: 7441046322009; 24 Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel Marca:Ampo - Modelo: 7441046321002; 12 Borradores para pizarras acrílicas  Marca: Beifa - Modelo: D9904; 5 Paquetes lápiz para dibujo HB Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450: 60 Sacapunta  de 1 orificio metálico Marca: Beifa - Modelo: AG1002L; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM - 5MM)Marca: Beifa - Modelo: HY101801; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: HY101801(NA); 1 caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F; 24 Carpeta colgante tamaño oficio color verde  Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103; 20 Perforadora de dos orificios metálica Marca: Kangaro - Modelo: Perfo-60;1 Caja marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO); 1 Caja marcador para pizarra acrílica verde punta GRUESA (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE); 30 Cajas clip estandar pequeño color plateado Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ); 1 Caja marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ); 1 caja marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) ; 2 Caja marcador permanente de punta gruesa color rojo (3MM - 5MM)  Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO); 30 Tijera de acero inoxidable de 7 pulg Marca: Beifa - Modelo: AZ726R; 24 Grapadora estándar de acero color negro Marca: kangaro - Modelo: DS-210; 120 masking tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo  Marca: Abro - Modelo: 57834;120 Tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de largo  Marca: Abro - Modelo: 58041; 10 Paquete protectores de 100 hojas tamaño carta  Marca: See-Through- Beifa ¿ Modelo: 6920277469963: 72 cera para contar de 14 gr Marca: Azor ¿ Modelo:7501428709580;30 Libreta de taquigrafía de 60 hojas Marca: Bexcelent - Modelo:7417200601662; 50 Paquetes de Notas adhesivas 3 X 3 Pulgadas Marca: Info Notes - Modelo: 5654-75 ; 40  Paquetes  banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas Marca: Notes Pet- Beifa -Modelo: COA-0026.PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN:2 paquetes de sobre manila tamaño  carta    Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 ; 2  paquetes sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulgadas Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50; 2 paquetes sobre manila tamaño oficio Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 ; 300 Resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902; 100 Resma papel bond base 20 tamaño oficio color blanco Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902; 10 Resmas papel construcción tamaño 9X12 pulgadas Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48 Segùn memorandum DAG-007-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 626-2025 Orden de pago nº 925-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1259-1-0


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO Y PEAJE  a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a control y seguimiento a Nueva Arcadia Desarrollada del 28 al 30 de abril  del 2025 en el municipio de La Entrada  Departamento de Copán RAPID WASH Según factura 002-001-01-00014016 liquidación n°2500 Solicitud n°2558 Orden de pago nº 871-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de pre-embarque en la compañia minerales de Occidente MINOSA titular del derecho minero San Andrés desarrollada del 28 de abril al 02 de mayo del 2025 en el municipio de Santa Rosa departamento de Copán y municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés  liquidación n°2503 Solicitud n°2560 Orden de pago nº 878-2025.


title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS mediante proceso de compra de; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: -	40 Cloros líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote 1 GALÓN Marca: Irex - Modelo: 7415000521852. -	30 Cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 GALÓN Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001424726. -	160 Desinfectante líquido para piso con aroma bote DE 900 ML Marca: Fabuloso - Modelo: 099176132608 CREMA. -	100 Lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094. -	150 Desodorante de inodoro en pastilla 60gr Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: -	80 Papel higiénico jumbo roll (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) doble hoja caja de 6 rollos Marca: Alas Doradas - Modelo: 842135001329 Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025Orden de compra nº 0627 Orden de pago nº 933 -2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa el F01= 1265   de la reserva  a YIP SUPERMERCADOS  en razòn que al momento que los montos establecidos en las lineas de PACC no coinciden con los precios ofertados en el Catàlago Elèctronico. Mediante proceso de compra de; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: -	40 Cloros líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote 1 GALÓN Marca: Irex - Modelo: 7415000521852. -	30 Cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 GALÓN Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001424726. -	160 Desinfectante líquido para piso con aroma bote DE 900 ML Marca: Fabuloso - Modelo: 099176132608 CREMA. -	100 Lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094. -	150 Desodorante de inodoro en pastilla 60gr Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: -	80 Papel higiénico jumbo roll (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) doble hoja caja de 6 rollos Marca: Alas Doradas - Modelo: 842135001329 Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025Orden de compra nº 0627 Orden de pago nº 933 -2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1265-1-0


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de abril  del 2025 categoría (gobierno) según factura n° 202504500682 factura n°202504500683  ruta de lectura 330 000 1401 / 330000 1451Orden de pago n° 941-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por DIESEL  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección y monitoreo ambiental. A desarrollarse del 12 al 16 de Mayo 2025en el municipio de Las Vegas Departamento de Santa Barbara; Memorandum  UAS-M -99-2025 Memorandum UAS-M-78-2025Solicitud n°2617 Liquidación 2508 Orden de pago nº 917-2025.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ   Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañia minera Agregados del Caribe S.A desarrollada del 30 de abril al 03 de mayo del 2025 en el municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2508 Solicitud n°2583 Orden de pago nº 884-2025.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet Dedicado por F. O. Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29 Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti-Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de mayo del  2025 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024Orden de compra Nº 275 Factura n° 046-001-01-20577307 Recibo y o/p-963-2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Se reserva a Equipos y Sistemas S. DE R.L DE C.V.  mediante proceso de compra materiales y suministros de oficina como ser RESPUESTOS Y ACCESORIOS: -	10 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO Marca: EPSON - Modelo: T664420 -	1 TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO Marca: HP - Modelo: CE285A -	15 TINTA EPSON T544120 NEGRO Marca: EPSON - Modelo: T544120 -	15 TINTA EPSON T544220 CYAN Marca: EPSON - Modelo: T544220 -	15 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Marca: EPSON - Modelo: T544320 -	15 TINTA EPSON T544420 AMARILLO Marca: EPSON - Modelo: T544420 -	10 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO Marca: EPSON - Modelo: T664120 -	10 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN Marca: EPSON - Modelo: T664220 -	10 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA Marca: EPSON - Modelo: T664320 -	2 TÓNER HP (CF410A) NEGRO Marca: HP - Modelo: CF410A -	1 TÓNER HP (CF411A) CYAN Marca: HP - Modelo: CF411A -	1 TÓNER HP (CF412A) AMARILLO Marca: HP - Modelo: CF412A -	1 TÓNER HP (CF413A) MAGENTA Marca: HP - Modelo: CF413A Con el objetivo de mantener un Stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el àlmacen y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-005-2025 Orden de compra nº 0629-2025 Orden de pago nº 957-2025.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago  a Equipos y Sistemas S. DE R.L DE C.V.  mediante proceso de compra materiales y suministros de oficina como ser RESPUESTOS Y ACCESORIOS: -	10 BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO Marca: EPSON - Modelo: T664420 -	1 TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO Marca: HP - Modelo: CE285A -	15 TINTA EPSON T544120 NEGRO Marca: EPSON - Modelo: T544120 -	15 TINTA EPSON T544220 CYAN Marca: EPSON - Modelo: T544220 -	15 TINTA EPSON T544320 MAGENTA Marca: EPSON - Modelo: T544320 -	15 TINTA EPSON T544420 AMARILLO Marca: EPSON - Modelo: T544420 -	10 BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO Marca: EPSON - Modelo: T664120 -	10 BOTELLA EPSON (T664220) CYAN Marca: EPSON - Modelo: T664220 -	10 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA Marca: EPSON - Modelo: T664320 -	2 TÓNER HP (CF410A) NEGRO Marca: HP - Modelo: CF410A -	1 TÓNER HP (CF411A) CYAN Marca: HP - Modelo: CF411A -	1 TÓNER HP (CF412A) AMARILLO Marca: HP - Modelo: CF412A -	1 TÓNER HP (CF413A) MAGENTA Marca: HP - Modelo: CF413A Con el objetivo de mantener un Stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el àlmacen y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-005-2025 Factura n° 000-002-01-00008069 Recibo n° 028586 comprobante de entrega n° 08259 Acta de Recepción DAG-022-2025 Orden de compra nº 0629-2025 Orden de pago nº 957-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  Por gira de trabajo donde se realizó visita en la zona del Aguacate San Antonio de Cortés no se pudo obtener muestra para analisis quedandose como muestra de agua obtenida en gira anterior para enviar a laboratorio de la ENNE desarrollada del 05 al 07 de mayo del 2025 en el municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2523 Solicitud n°2592 Orden de pago nº 926-2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago por Diesel  a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por Declaración Anual Consolidada 2024. A desarrollarse del 12 al 16 de Mayo 2025en El municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara; Memorandum  M-UTC-051-2025 Memorandum  M-UTC-067-2025 RM nº 170 Solicitud n°2630 Liquidación 2532 Orden de pago nº 935-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la unidad de Capacitación a la municipalidad de Yuscaran Desarrollada del 05 al 07 de mayo  del 2025 en el municipio de Danli  Departamento de El Paraiso Según factura 002-001-01-00014047 de RAPID WASH liquidación n°2529 copia de Solicitud n°2594 y OP-930-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la dirección ejecutiva al Ing. Walter  Virgilio Alvarez Pagoada asignado a la concesión Agrecasa desarrollada del 21 de abril al 06  de mayo del 2025 en el municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2528 Solicitud n°2501Orden de pago nº 929 -2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la unidad de Fiscalizacion Minera por embarque a la compañia minera American pacific (AMPAC). desarrollada del 06 al 09 de mayo del 2025 del Municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2549 Solicitud n°2600 y OP-953-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico según hoja de ruta N°099 del 29/04/25 de la dirección ejecutiva donde se solicita se realice acompañamiento a inspección para verificacar las medidas de control ambiental al SINEIA N°25 DECA. desarrollada del 05 al 09 de mayo del 2025 del Municipio de Ocotepeque Departamento de Ocotepeque  liquidación n°2551 Solicitud n°2595.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Se reserva a BLUE PUBLICITY S DE RL mediante proceso de compra de un(1) STAND PUBLICITARIO estilo y diseño del referencia del cliente con impresiòn a FULL COLOR. Con el objetivo de divulgar la informaciòn para promociòn de campañas con temàtica de gènero utlizaciòn ferias de apoyo a grupo mineros del programa nº 13 Segùn memorandum UEG -39-2025 memorandum C-144-2025 Orden de compra nº 014 Orden de pago nº 969-2025.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago  a BLUE PUBLICITY S DE RL mediante proceso de compra de un(1) STAND PUBLICITARIO estilo y diseño del referencia del cliente con impresiòn a FULL COLOR. Con el objetivo de divulgar la informaciòn para promociòn de campañas con temàtica de gènero utlizaciòn ferias de apoyo a grupo mineros del programa nº 13 Segùn memorandum UEG -39-2025 memorandum C-144-2025 Factura n° 000-001-01-00009447 Recibo n° 0486 Acta de recepción DAG-021-2025Orden de compra nº 014 Orden de pago nº 969-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico por pre-embarque en la empresa Agregados del Caribe Titular del derecho Minero San Padril. desarrollada del 07 al 09 de mayo del 2025 del Municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2553 Solicitud n°2604 y OP-955-2025.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de las unidades de Minas y Geologia Ambiente y Seguridad Desarollo Social a inspección por Declaración Anual Consolidada DAC desarrollada del 05 al 09 de mayo del 2025 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán  liquidación n°2539 copia de Solicitud n°2588 y OP-944-2025.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por Control y Seguimiento desarrollada del 07 al 09 de mayo del 2025 Departamento de Cortés  liquidación n°2532 copia de Solicitud n°2593 y OP-945-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque y desembarque de Mineral concentrado de Zinc a la Cía. Minera American Pacific Honduras S. A. / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 14 al 26 de diciembre de 2024 según liquidación n° 1978 solicitud n° 2032 Factura n° 002-001-01-00013472 de Rapid Wash Nota aclaratoria 002-2025 y o/p-13-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental desarrollada del 05 al 09 de mayo del 2025 en el municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara  liquidación n°2540 copia de Solicitud n°2586 y OP-946-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago por DIESEL  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico de la unidad de UMAPE por control y seguimiento. A desarrollarse del 14 al 16 de Mayo 2025en El Departamento de Olancho; Memorandum UMAPE-054-2025 Solicitud n°2652 Liquidación 2552 y O/P 967-2025.

rationale: Se reversa F01-1404  por sobrante de DIESEL  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico de la unidad de UMAPE por control y seguimiento. A desarrollarse del 14 al 16 de Mayo 2025en El Departamento de Olancho; Memorandum UMAPE-054-2025 Solicitud n°2652 Liquidación 2552 y O/P 967-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1404-1-0


title: Se reserva a  GRUPO CAROSSO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO) mediante proceso de compra de meriendas para curso de  PETOGRAFIA  mayo 2025 lo siguiente: * 30 Cajas de Bocadillos de 5 B ( 3 Saladas y 2 dulces). * 30 Gaseosas en lata variadas incluyen pajilla y servilleta. La compra es solicitada por la Unidad de Capacitaciòn para colaboradores del INHGEOMINcomo parte de la logistica para el respectivo cierre del curso de PETOGRAFIA mismo que tiene como fecha de culminaciòn el dia lunes 19 de mayo del 2025  donde se tiene planificado entregar el certificado de participaciòn y su respectivo refrigerio( merienda y bebida) Segùn memoràndum UC - 46-2025 Orden de compra nº 034 -2025 Orden de pago nº 1046-2025.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Pago a  GRUPO CAROSSO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO) mediante proceso de compra de meriendas para curso de  PETOGRAFIA  mayo 2025 lo siguiente: * 30 Cajas de Bocadillos de 5 B ( 3 Saladas y 2 dulces). * 30 Gaseosas en lata variadas incluyen pajilla y servilleta. La compra es solicitada por la Unidad de Capacitaciòn para colaboradores del INHGEOMINcomo parte de la logistica para el respectivo cierre del curso de PETOGRAFIA mismo que tiene como fecha de culminaciòn el dia lunes 19 de mayo del 2025  donde se tiene planificado entregar el certificado de participaciòn y su respectivo refrigerio( merienda y bebida) Segùn memoràndum UC - 46-2025  memorandum UC-55-2025 memorandum C-154-2025 Factura nº 000-001-01-00008536 Recibo nº 05984 Orden de compra nº 034 -2025 Orden de pago nº 1046-2025.


title: Se reserva a HOTEL PLAZA SAN MARTIN  mediante proceso de compra de la celebraciòn del dia de la madre y del dia del padre lo siguiente: * 121 Almuerzos/ Entrada 2 Carnes 2 Guarniciones Postre. * 121 Refrescos gaseoso ilimitado  Proceso de compra solicitado por la Unidad de Recursos Humanos para realizar el procedimieto de celebraciòn dia de la Madre y Padre del INHGEOMIN la cual esta programada para el dia viernes 23 de mayo 2025 hora 11:00 am a 2:00 pm Segùn memorandum RRHH-91-2025 memorandum C-158-2025 Orden de compra nº 035 Orden de pago 1047-2025.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: Pago a HOTEL PLAZA SAN MARTIN (Socrates Alfredo Castillo Bulnes) por la compra de Productos Alimenticios y Bebidas  de la celebraciòn del dia de la madre y del dia del padre lo siguiente: * 121 Almuerzos/ Entrada 2 Carnes 2 Guarniciones Postre. * 121 Refrescos gaseoso ilimitado  Proceso de compra solicitado por la Unidad de Recursos Humanos para realizar el procedimieto de celebraciòn dia de la Madre y Padre del INHGEOMIN la cual esta programada para el dia viernes 23 de mayo 2025 hora 11:00 am a 2:00 pm Factura nº 000-001-01-00076026 Segùn memorandum RRHH-91-2025  memorandum C-158-2025 Orden de compra nº 035 Orden de pago 1047-2025.


title: Se reserva a GRUPO CAROSSO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO) mediante proceso de compra de meriendas para curso de  PETOGRAFIA mayo 2025 lo siguiente: Flete para trasladar  30 Cajas de Bocadillos de 5 B ( 3 Saladas y 2 dulces); 30 Gaseosas en lata variadas incluyen pajilla y servilleta. La compra es solicitada por la Unidad de Capacitaciòn para colaboradores del INHGEOMINcomo parte de la logistica para el respectivo cierre del curso de PETOGRAFIA mismo que tiene como fecha de culminaciòn el dia lunes 19 de mayo del 2025 donde se tiene planificado entregar el certificado de participaciòn y su respectivo refrigerio( merienda y bebida) Segùn memoràndum UC - 46-2025 Orden de compra nº 034 -2025 Orden de pago nº 1046-2025.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a GRUPO CAROSSO (SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO) mediante proceso de compra de meriendas para curso de  PETOGRAFIA mayo 2025 lo siguiente: Flete para trasladar  30 Cajas de Bocadillos de 5 B ( 3 Saladas y 2 dulces); 30 Gaseosas en lata variadas incluyen pajilla y servilleta. La compra es solicitada por la Unidad de Capacitaciòn para colaboradores del INHGEOMINcomo parte de la logistica para el respectivo cierre del curso de PETOGRAFIA mismo que tiene como fecha de culminaciòn el dia lunes 19 de mayo del 2025 donde se tiene planificado entregar el certificado de participaciòn y su respectivo refrigerio( merienda y bebida) Segùn memoràndum UC - 46-2025 memorandum UC-55-2025 memorandum C-154-2025  Factura  nº 000-001-01-00008536 Recibo nº 05984 Orden de compra nº 034 -2025 Orden de pago nº 1046-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección a Monitoreo Ambiental. desarrollada del  12 al 16 de mayo del 2025 del Municipio de Las Vegas Departamento de Santa Bárbara  liquidación n°2568 Solicitud n°2616O/P 1035-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago por DIESEL  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por verificación Declaración Anual Consolidada año 2024 de las concesiones mineras ubicadas en el departamento de Yoro. A desarrollarse del 19 al 23 de Mayo 2025en el municipio El Progreso en El Departamento de Yoro; Memorandum  M-UTC-072-2025 Memorandum  M-UTC-051-2025 Solicitud n°2673 Liquidación 2569. O/P 1037-2025.

rationale: Se reversa F01-1464  por sobrante DIESEL  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por verificación Declaración Anual Consolidada año 2024 de las concesiones mineras ubicadas en el departamento de Yoro. A desarrollarse del 19 al 23 de Mayo 2025en el municipio El Progreso en El Departamento de Yoro; Memorandum  M-UTC-072-2025 Memorandum  M-UTC-051-2025 Solicitud n°2673 Liquidación 2569. O/P 1037-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1464-1-0


title: Se reserva a HOTEL PLAZA SAN MARTIN mediante proceso de compra de la celebraciòn del dia de la madre y del dia del padre  el personal de Servicio para llevar a cabo el evento. Proceso de compra solicitado por la Unidad de Recursos Humanos para realizar el procedimieto de celebraciòn dia de la Madre y Padre del INHGEOMIN la cual esta programada para el dia viernes 23 de mayo 2025 hora 11:00 am a  2:00 pm Segùn memorandum RRHH-91-2025 memorandum C-158-2025 Orden de compra nº 035 Orden de pago 1047-2025.

rationale: Pago a HOTEL PLAZA SAN MARTIN ( Socrates  Alfredo Castillo Bulnes)  mediante proceso de compra de la celebraciòn del dia de la madre y del dia del padre Ceremonial y Protocolo (El personal de Servicio alquiler de salòn) para llevar a cabo el evento. Proceso de compra solicitado por la Unidad de Recursos Humanos para realizar el procedimieto de celebraciòn dia de la Madre y Padre del INHGEOMIN la cual esta programada para el dia viernes 23 de mayo 2025 hora 11:00 am a  2:00 pm Factura nº 000-001-01-00076026 Segùn memorandum RRHH-91-2025 memorandum C-158-2025 Orden de compra nº 035 Orden de pago 1047-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente MINOSA. desarrollada del  12 al 16 de mayo del 2025en los municipios de Santa Rosa departamento de  Copan y municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés  liquidación n°2570 Solicitud n°2618 O/P1038-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago por DIESEL  a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por verificación Declaración Anual Consolidada año 2024 de las concesiones mineras ubicadas en el departamento de Santa Bárbara. A desarrollarse del 19 al 23 de Mayo 2025en el municipio Santa Bárbara en El Departamento de Santa Bárbara; Memorandum  M-UTC-071-2025 Memorandum  M-UTC-051-2025 Solicitud n°2675 Liquidación 2572 O/P 1040-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago por SALDO A FAVOR por DIESEL  a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS Por gira de trabajo para realizar verificar actualizar y validar puntos geotermicos inventariados en los años 70 realizado por la ENEE.  del 12 al 15 de Mayo 2025en el municipio de Danli Departamento de El Paraiso; según factura 000-004-0-02370481 de CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V. Liquidación 2575 Solicitud n°2641 O/P1042-2025.

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Se reserva a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro mediante proceso de compra de Fianza de Fidelidad para los cargos de Director Ejecutivo/ máxima Autoridad del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) a partir del 8 de mayo del 2025 Póliza del ramo de Fianza de Fidelidad para el cargo de Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN) a partir del 14 de marzo del 2025 Según memorandúm ULABN-031-2025 memorandum C-154-2025 Orden de compra n° 030-2025 Orden de pago n° 1048 -2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Se   reserva a YIP SUPERMERCADOS Mediante proceso de compra de; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: - 19 Cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 GALÓN Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001424726. - 77 Desinfectante líquido para piso con aroma bote DE 900 ML Marca: Fabuloso - Modelo: 099176132608. - 100 Crema Lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094. - 26 Cloros líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote 1 GALÓN Marca: Irex - Modelo:7415000521852 - 150 Desodorante de inodoro en pastilla 60gr Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: - 37 Cajas de Papel higiénico jumbo roll (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) doble hoja caja de 6 rollos Marca: Alas Doradas- Modelo: 842135001329 Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 0630 Orden de pago nº 1062 -2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V Mediante proceso de compra de; ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: - 19 Cera liquida antiderrapante para pisos bote de 1 GALÓN Marca: Hyde Park - Modelo: 7421001424726. - 77 Desinfectante líquido para piso con aroma bote DE 900 ML Marca: Fabuloso - Modelo: 099176132608. - 100 Crema Lavaplatos recipiente de 425gr (unidad) Marca: Zagaz - Modelo: ´7401001664094. - 26 Cloros líquido hipoclorito de sodio mínimo al 5% de uso doméstico bote 1 GALÓN Marca: Irex - Modelo:7415000521852 - 150 Desodorante de inodoro en pastilla 60gr Marca: Emer - Modelo: 721310004440 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: - 37 Cajas de Papel higiénico jumbo roll (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) doble hoja caja de 6 rollos Marca: Alas Doradas- Modelo: 842135001329 Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025 Factura nº 000-002-01-00029588 Recibo Comprobante de entreaga Acta de recepciòn DAG-027-2025 Orden de compra nº 0630 Orden de pago nº 1062-2025.


title: Se reserva a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV mediante proceso de compra de : 121 Certificados de Consumo de L.1080.00; 1 Certificado de consumo de L. 1620.00. El proceso es solicitado por el Comitè de Probidad y Etica para la celebraciòn del dia de la madre y padre del Instituto Hondureño de Minas y Geologia (INHGEOMIN) Segùn memorandum C-160 -2025 memorandum RRHH -91-2025 memorandum CPE -04-2025 Orden de Compra nº 037 Orden de pago nº 1065-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV mediante proceso de compra de : 121 Certificados de Consumo de L.1080.00; 1 Certificado de consumo de L. 1620.00. El proceso es solicitado por el Comitè de Probidad y Etica para la celebraciòn del dia de la madre y padre del Instituto Hondureño de Minas y Geologia (INHGEOMIN) Segùn memorandum C-160 -2025 memorandum RRHH -91-2025 memorandum CPE -04-2025 memorandum  RRHH -117-2025 Factura nº 000-005-01-00014211 Recibo 1156 Nota de entrega Orden de Compra nº 037 Orden de pago nº 1065-2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Cambio de aceite de doble transmisiòn Rotaciòn y balanceo de llantas inspecciòn y limpieza de frenos cambiar liquido de frenos cambiar fluidos de embrague cambiar filtro de combustible cambiar filtro de aire cambiar aceite de transmisiòn manual  cambiar aceite de diferencial DEL Y TRAS cambiar aceite y filtro de motor Inspecciòn MultipuntoRepuestos / Materiales:(1 Filtro de Aceite; 4 Aceite TRANSMANUAL 75W-85 950ML; 1 Filtro de combustible; 1 Filtro de aire; 2 Aceite TA D3M 950ML; 7 AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 2 LIQ FREN DOT3 350ML; 1 Arandela DE CARTER; 2 LIMP SIST FREN 450ML; 1  PZL AXLE 80W90 12*1QT_A0II ; 3  PZL PLAT AXLE 75W90_12*LQT_A0II  ; Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002626780 marca: NISSAN modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/ M DS Kilometraje: 42632 matricula : GHA3732 motor: YD25769493P chasis: 3N6CD33B4ZK458370 año: 2024 Orden:0612404325 Segùn memorandum USG 035/2025 Orden de compra nº  031 orden de pago nº 1066 -2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago  a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Cambio de aceite de doble transmisiòn Rotaciòn y balanceo de llantas inspecciòn y limpieza de frenos cambiar liquido de frenos cambiar fluidos de embrague cambiar filtro de combustible cambiar filtro de aire cambiar aceite de transmisiòn manual  cambiar aceite de diferencial DEL Y TRAS cambiar aceite y filtro de motor Inspecciòn MultipuntoRepuestos / Materiales:(1 Filtro de Aceite; 4 Aceite TRANSMANUAL 75W-85 950ML; 1 Filtro de combustible; 1 Filtro de aire; 2 Aceite TA D3M 950ML; 7 AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 2 LIQ FREN DOT3 350ML; 1 Arandela DE CARTER; 2 LIMP SIST FREN 450ML; 1  PZL AXLE 80W90 12*1QT_A0II ; 3  PZL PLAT AXLE 75W90_12*LQT_A0II  ; Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002626780 marca: NISSAN modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/ M DS Kilometraje: 42632 matricula : GHA3732 motor: YD25769493P chasis: 3N6CD33B4ZK458370 año: 2024 Orden:0612404325 Segùn memorandum USG 035/2025 Segùn memorandum USG 048/2025 Factura nº 001-005-01-00150756 de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V Recibo nº 101523Orden de compra nº  031 orden de pago nº 1066 -2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra deMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE solicitando lo siguiente: por mano de obra ( Inspecciòn multipunto; cambiar aceite y filtro de motor; Inspecciòn y limpieza de frenos;Rectificar Disco de Freno DEL.) Repuestos / Materiales:(   1 Filtro de Aceite ; 7  AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 1 KIT BALAT FREN/DISCO; 1 Arandela DE CARTER ;1  LIMP SIST FREN 450ML;)Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002672768 marca: NISSAN modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DS Tiopo: Pick UP compacto y microbus Kilometraje: 19255; matricula: GHB0303 motor: YD25782016P chasis: 3N6CD33B8ZK468092 año:2025 Orden: 0612404327 Segùn memorandum USG 035/2025 Orden de compra nº  031-1 orden de pago nº 1067 -2025.

rationale: Pago  a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra deMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE solicitando lo siguiente: por mano de obra ( Inspecciòn multipunto; cambiar aceite y filtro de motor; Inspecciòn y limpieza de frenos;Rectificar Disco de Freno DEL.) Repuestos / Materiales:(   1 Filtro de Aceite ; 7  AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 1 KIT BALAT FREN/DISCO; 1 Arandela DE CARTER ;1  LIMP SIST FREN 450ML;)Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002672768 marca: NISSAN modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/M DS Tiopo: Pick UP compacto y microbus Kilometraje: 19255; matricula: GHB0303 motor: YD25782016P chasis: 3N6CD33B8ZK468092 año:2025 Orden: 0612404327 memorandum  USG 035/2025memorandum  USG 048/2025 Factura nº 001-005-01-00150758 de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. Recibo nº 101525 Orden de compra nº  031-1 orden de pago nº 1067 -2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTEs solicitando lo siguiente: mano de obra ( Cambiar aceite de doble transmisiòn; Rotaciòn y balanceo de llantas; Inspecciòn y LImpieza de frenos; Cambiar liquido de frenos; cambiar fluidos de embrague; cambiar filtro de combustible; cambiar filtro de aire; cambiar aceite de transmisiòn manual; cambiar aceite de diferencial DEL Y TRAS; cambiar aceite y filtro de motor; inspecciòn multiplano; Diagnostico electronico; alineado de ruedas delanteras)Repuestos / Materiales:(1 Filtro de aire; 1 Filtro de combustible; 1 Filtro de aceite; 1 Arandela DE CARTER ; 2 LIMP SIST FREN 450ML 3 LIQ FREN DOT3 350ML; 7 AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 2 Aceite TA D3M 950ML ; 3 PZL PLAT AXLE 75W90_12*LQT_A0II ; 1 PZL AXLE 80W90 12*1QT_A0II; 4 Aceite TRANSMANUAL 75W-85 950ML ; 2 Bulbo )  Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo:0002626789; marca; NISSAN; modelo: NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DS; Tipo: Pick UP Compacto y microbus Kilometraje: 46944; matricula: GHA3735 motor: YD25769896PChasis: 3N6CD33B4ZK458756 año: 2024 Orden. 0612404329. Segùn memorandum USG 035/2025 Orden de compra nº  031-2 orden de pago nº 1068 -2025.

rationale: Pago  a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTEs solicitando lo siguiente: mano de obra ( Cambiar aceite de doble transmisiòn; Rotaciòn y balanceo de llantas; Inspecciòn y LImpieza de frenos; Cambiar liquido de frenos; cambiar fluidos de embrague; cambiar filtro de combustible; cambiar filtro de aire; cambiar aceite de transmisiòn manual; cambiar aceite de diferencial DEL Y TRAS; cambiar aceite y filtro de motor; inspecciòn multiplano; Diagnostico electronico; alineado de ruedas delanteras)Repuestos / Materiales:(1 Filtro de aire; 1 Filtro de combustible; 1 Filtro de aceite; 1 Arandela DE CARTER ; 2 LIMP SIST FREN 450ML 3 LIQ FREN DOT3 350ML; 7 AC DIESEL TAM 10W30CJA 55GLNS; 2 Aceite TA D3M 950ML ; 3 PZL PLAT AXLE 75W90_12*LQT_A0II ; 1 PZL AXLE 80W90 12*1QT_A0II; 4 Aceite TRANSMANUAL 75W-85 950ML ; 2 Bulbo ) Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo:0002626789; marca; NISSAN; modelo: NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DS; Tipo: Pick UP Compacto y microbus Kilometraje: 46944; matricula: GHA3735 motor: YD25769896PChasis: 3N6CD33B4ZK458756 año: 2024 Orden. 0612404329. Segùn memorandum USG 035/2025 memorandum USG 048/2025 Factura nº 001-005-01-00150757 de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V Recibo nº 101524 Orden de compra nº  031-2 orden de pago nº 1068 -2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por Declaración Anual Consolidada (DAC). desarrollada del  12 al 16 de mayo del 2025 del Municipio Santa Barbára Departamento de Santa Bárbara  liquidación n°2593 Solicitud n°2629 Orden de pago nº 1053-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por pre-embarque en la compañia American Pacific (AMPAC). desarrollada del  14 al 16 de mayo del 2025en el municipio de Puerto Cortes  Departamento de Cortés  liquidación n°2595 Solicitud n°2643 Orden de pago nº 1054-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a reunión con las diferentes alcaldias para el proyecto Planet Gold Desarrollada del 14 al 16 de mayo  del 2025 en el municipio de Macuelizo   Departamento de Santa Bárbara Según factura 002-001-01-00014091  de RAPID WASH liquidación n°2597 Solicitud n°2659 Orden de pago nº 1057-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Se reserva a DISTRIBUCIONES VALENCIA (Wilman Danilo Morales Zelaya)Mediante Proceso de compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL lo siguiente: -	14 Mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 Marca: URIBE - Modelo: 7429902200111. -	8 Recogedor de basura de plástico con mango de madera Marca: ESCOCESA - Modelo: 754364921567 -	30 Toalla de microfibras para limpieza de 16 X 16 (unidad) Marca: WEX - Modelo: 1340005 ÙTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA: -	20 Cuaderno único grande plastificado de 200 Pàginas  marca : WEX ¿ modelo : 74011119133839. -	150 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca: DVALENCIA - modelo: 8594015309712 -	150 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca: DVALENCIA - modelo: 8594015302010 -	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: -	100 Resma papel bond base 20 tamaño legal color blanco Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el Almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 0631 Orden de pago nº 1105.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a DISTRIBUCIONES VALENCIA (Wilman Danilo Morales Zelaya)Mediante Proceso de compra de ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL lo siguiente: -	14 Mecha para trapeadores de algodón gruesa n° 20 Marca: URIBE - Modelo: 7429902200111. -	8 Recogedor de basura de plástico con mango de madera Marca: ESCOCESA - Modelo: 754364921567 -	30 Toalla de microfibras para limpieza de 16 X 16 (unidad) Marca: WEX - Modelo: 1340005 ÙTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA: -	20 Cuaderno único grande plastificado de 200 Pàginas  marca : WEX ¿ modelo : 74011119133839. -	150 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio marca: DVALENCIA - modelo: 8594015309712 -	150 Carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta marca: DVALENCIA - modelo: 8594015302010 -	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÒN: -	100 Resma papel bond base 20 tamaño legal color blanco Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137833 Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el Almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-006-2025 memorandum DAG-002-2025 Orden de compra nº 0631 Factura nº 000-001-01-00033746 Recibo nº 01-13188 Acta de recepciòn DAG-036-2025 Orden de pago nº 1105.


title: Pago por SALDO A FAVOR por DIESEL  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a reunión con las diferentes alcaldias para el proyecto Planet Gold Desarrollada del 14 al 16 de mayo  del 2025 en el municipio de Macuelizo   Departamento de Santa Bárbara memorandum AMP-05-2025 UNO Segùn factura nº 000-001-01-00341146  Liquidación 2598 Solicitud n°2686 Orden de pago nº 1058-2025.


title: Pago por DIESEL  a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira según hoja de ruta N°124 enviada por la Dirección Ejecutiva. A desarrollarse del 22 al 24 de Mayo 2025en el municipio Yoro en El Departamento Yoro; Según  Memorandum  APM-06-2025 Memorandum  SG-226-2025RM nº 61 Solicitud n°2700 Liquidación 2586 Orden de pago nº 1075-2025.

rationale: Se reversa el F01= 1521 por sobrante de DIESEL  a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira según hoja de ruta N°124 enviada por la Dirección Ejecutiva. A desarrollarse del 22 al 24 de Mayo 2025en el municipio Yoro en El Departamento Yoro; Según  Memorandum  APM-06-2025 Memorandum  SG-226-2025RM nº 61 Solicitud n°2700 Liquidación 2586 Orden de pago nº 1075-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1521-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1521-1-0


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJE a JOSÉ LUIS ORDOÑES VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por embarque a la compañia Minerales de Occidente MINOSA de C.V. desarrollada del 13 al 17 de Mayo 2025 en el municipio de el San Pedro Sula en El Departamento de Cortés; Según nota aclaratoria 015-2025  Liquidación 2612 Solicitud n°2648 O/P1094-2025.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Inspección de Campo por Verficación de Declaración Anual Consolidada al Municipio del Progreso en el Departamento de Yoro del 19 al 23 de mayo 2025 liquidación n° 2618 solicitud n° 2672 O/P 1107-2025.


title: Se reserva a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. mediante proceso de compra de:UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA Y ENSEÑANZA: 24 Cera para contar de 14 GR Marca :Azor Modelo : 750142870958020 Bandeja de metal de 3 depósitos tamaño A4  Marca: Beifa - Modelo: APL2001; 40 pegamento en barra de 40 gramos Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203; 5 Grapadora industrial de acero capacidad hasta 100 hojas Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL; 30 Cajas de Clip Jumbo color plateadoMarca: Beifa - Modelo: ALYH50; 30 Caja de Fasteners metálico DE 8 cm color plateado Marca: BEIFA -Modelo: GC-80; 50 QUITAGRAPAS METÁLICO Marca: Beifa - Modelo: AL00800; 10 Cajas de grapas 23/13 Marca: Kangaro Modelo: 23/13-H; 30 Cajas de grapas estándar Marca: Kangaro  Modelo 8901057501569; 24 Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel Marca: AmpoModelo: 7441046322009; 24 Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel Marca:Ampo - Modelo: 7441046321002; 12 Borradores para pizarras acrílicas Marca: Beifa - Modelo: D9904; 4 Paquetes lápiz para dibujo HB Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450: 60 Sacapunta de 1 orificio metálico Marca: Beifa - Modelo: AG1002L; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM - 5MM)Marca: Beifa - Modelo: HY101801(VE); 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: HY101801(NA); 1 caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS -Modelo: AD8004F(VER); ; 10 Perforadora de dos orificios metálica Marca: Kangaro - Modelo: Perfo-60;1 Caja marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(RO); 1 Caja marcador para pizarra acrílica verde punta GRUESA (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(VE); 30 Cajas clip estandar pequeño color plateado Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(AZ); 1 Caja marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: AD6004F(AZ); 1 caja marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F(NEG); 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(NEG) ; 2 Caja marcador permanente de puntagruesa color rojo (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F(RO); 30 Tijera de acero inoxidable de 7 pulgadas Marca: Beifa - Modelo: AZ726R; 24 Grapadora estándar de acero color negro Marca: kangaro - Modelo: DS-210; 120 masking tape de ¾ pulgadas x hasta 40 yardas de largo Marca: Abro - Modelo: 57834;120 Tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yardas de largo Marca: Abro - Modelo: 58041; 10 Paquete protectores de 100 hojas tamaño carta Marca: See-Through- Beifa  Modelo: 6920277469963: 30 Libreta de taquigrafía de 60 hojas Marca: Bexcelent - Modelo:7417200601662; 45 Paquetes de Notas adhesivas 3 X 3 Pulgadas Marca: Info Notes - Modelo: 5654-75 ; 40 Paquetes banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas Marca: Notes Pet- Beifa -Modelo: COA-0026.PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN: 2 paquetes de sobre manila tamaño carta Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 ; 2 paquetes sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulgadas Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50; 2 paquetes sobre manila tamaño oficio Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 ; 300 Resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902; 100 Resma papel bond base 20 tamaño oficio color blanco Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902; 10 Resmas papel construcción tamaño 9X12 pulgadas resma de 48 hojas Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48;18 Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional Marca: Ampo - Modelo:7441046301103 Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el Almacèn del (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-007-2025 memorandum DAG-002-2025 memorandum C-09-2025 O/c nº 0633-2025 O/p nº 1106-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago  a PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. mediante proceso de compra de:UTILES DE ESCRITORIO.OFICINA Y ENSEÑANZA: 24 Cera para contar de 14 GR Marca :Azor Modelo : 750142870958020 Bandeja de metal de 3 depósitos tamaño A4  Marca: Beifa - Modelo: APL2001; 40 pegamento en barra de 40 gr Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203; 5 Grapadora industrial de acero capacidad hasta 100 hojas Marca: Kangaro - Modelo: DS-23S13QL; 30 Cajas de Clip Jumbo color plateadoMarca: Beifa - Modelo: ALYH50; 30 Caja de Fasteners metálico DE 8 cm color plateado Marca: BEIFA -Modelo: GC-80; 50 QUITAGRAPAS METÁLICO Marca: Beifa - Modelo: AL00800; 10 Cajas de grapas 23/13 Marca: Kangaro Modelo: 23/13-H; 30 Cajas de grapas estándar Marca: Kangaro  Modelo 8901057501569; 24 Tabla sujetapapel tamaño carta de fibracel Marca: AmpoModelo: 7441046322009; 24 Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel Marca:Ampo - Modelo: 7441046321002; 12 Borradores para pizarras  Marca: Beifa - Modelo: D9904; 4 Paq de lápiz para dibujo HB Marca: Beifa - Modelo: 6922365897450: 60 Sacapunta de 1 orificio metálico Marca: Beifa - Modelo: AG1002L; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM - 5MM)Marca: Beifa - Modelo: HY101801; 3 Cajas resaltadores fluorescentes gruesos naranja (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: HY101801; 1 caja marcador permanente de punta gruesa color verde (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS -Modelo: AD8004F; ; 10 Perforadora de dos orificios metálica Marca: Kangaro - Modelo: Perfo-60;1 Caja marcador para pizarra acrílica rojo punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F; 1 Caja marcador para pizarra acrílica verde punta GRUESA (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F; 30 Cajas clip estandar pequeño color plateado Marca: Beifa - Modelo: AL-YH1004; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color azul (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F; 1 Caja marcador para pizarra acrílica azul punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa - Modelo: AD6004F; 1 caja marcador para pizarra acrílica negro punta gruesa (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD6004F; 1 Caja marcador permanente de punta gruesa color negro (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F ;      2 Caja marcador permanente de puntagruesa color rojo (3MM - 5MM) Marca: Beifa-APLUS - Modelo: AD8004F; 30 Tijera de acero inoxid de 7 pulgadas Marca: Beifa - Modelo: AZ726R; 24 Grapadora estándar de acero color negro Marca: kangaro - Modelo: DS-210; 120 masking tape de ¾ pulg x hasta 40 yards de largo Marca: Abro - Modelo: 57834;120 Tape transparente de ¾ pulgadas de ancho x 72 yards de largo Marca: Abro - Modelo: 58041; 10 Paq de protectores de 100 hojas tamaño carta Marca: See-Through- Beifa  Modelo: 6920277469963: 30 Libreta de taquigrafía de 60 hojas Marca: Bexcelent - Modelo:7417200601662; 45 Paq de Notas adhesivas 3 X 3 Pulg Marca: Info Notes - Modelo: 5654-75 ; 40 Paq de  banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas Marca: Notes Pet- Beifa -Modelo: COA-0026.PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN: 2 paquetes de sobre manila tamaño carta Marca: Su Papel - Modelo: T-C-50 ; 2 paquetes sobre manila tamaño extralegal 12x 15.5 pulg Marca: Su Papel - Modelo: T-EL-50; 2 paquetes sobre manila tamaño oficio Marca: Su Papel - Modelo: T-0-50 ; 300 Resmas papel bond base 20 tamaño carta color blanco Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902; 100 Resma papel bond base 20 tamaño oficio color blanco Marca: Chamex - Modelo: 7501249809902; 10 Resmas papel construcción tamaño 9X12 pulgadas resma de 48 hojas Marca: Pointer - Modelo: PC-912-48;18 Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional Marca: Ampo - Modelo:7441046301103 Con el propòsito para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el Almacèn del (INHGEOMIN) Segùn memorandum DAG-007-2025 memorandum DAG-002-2025 memorandum C-09-2025 O/c nº 0633-2025 Fact. nº  000-005-01-00000992 Recibo nº 91582 Acta de Recepciòn  DAG -035-2025 O/p nº 1106-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ de VIATICO Y PEAJE por gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Inspección por Embarque a la Compañia Minerales de Occidente MINOSA a San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 18 al 20 de mayo 2025 Memorando UFM-111-2025 Memorando UFM-114-2025 Nota Aclaratoria 015-2025 liquidación n° 2620 solicitud n° 2714 O/P 1109-2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES de VIATICO Y PEAJE por gira de trabajo por traslado de personal tecnico de la Dirección Ejecutiva a gira de trabajo a Arizona al Municipio de Tela en el Departamento de Atlantida del 22 al 23 de mayo 2025 Memorando DE-178-2025 liquidación n° 2621 solicitud n° 2715 O/P 1110-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico por reunión con la PGR a la Municipalidad de Tela en el Departamento de Atlantida del 15 al 17 de mayo 2025 liquidación n° 2572 solicitud n° 2666 O/P 1111-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADAREZ por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal tecnico por capacitación a los gobiernos subnacionales solicitantes asi como las asistencias formalizados al Municipio de Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 21 al 23 de mayo 2025 liquidación n° 2622 solicitud n° 2683 O/P 1112-2025.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Se reserva a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL mediante proceso de compra de lo siguiente : * 7 Capotes 3 - Piezas S anaranjado TRUPER  * 7 Bota de Hule TRUPER negra uso Jardin   Solicitado por la Unidad de Desarrollo Social con el propòsito de equipar con ropa y equipo adecuado para realizar las inspecciones a los especialistas mejorando asi la eficiencia de los trabajos en campo por las luvias. Segùn memorandum UDS-042-2025 memorandum C-145-2025 Orden de compra 013-2025 Orden de pago nº 1130 -2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL mediante proceso de compra Prendas de Vestir Calzados : * 7 Capotes 3 - Piezas S anaranjado TRUPER  * 7 Bota de Hule TRUPER negra uso Jardin   Solicitado por la Unidad de Desarrollo Social con el propòsito de equipar con ropa y equipo adecuado para realizar las inspecciones a los especialistas mejorando asi la eficiencia de los trabajos en campo por las luvias. Segùn memorandum UDS-042-2025 memorandum C-145-2025 Orden de compra 013-2025 Acta de recepciòn DAG-032-2025 Factura Nº 000-001-01-00001747 Recibo Nº 20250602 Orden de pago nº 1130 -2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo por traslado de personal tecnico a Gira de campo por Declaración Anual Consolidada (DAC) en el Departamento de Santa Barbara del 19 al 23 de mayo 2025 Según factura 000-002-01-00000026 de D.C. INVERSIONES CASTILLO S. DE R.L. liquidación n° 2624 solicitud n° 2674 O/P 1115-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo por traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en el Departamente de Santa Rosa de Copán del 19 al 24 de mayo 2025 Liquidación N°2633 Solicitud N°2668 O/P-1125-2025.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo por traslado de personal tecnico para dar Asistencia Tecnica a las Municipalidades de Macuelizo Quimistan y Azacualpa teniendo como sede el Municipio de Macuelizo en el Departamentos de Santa Bárbara del 26 al 30 de mayo 2025 Memorando APM-08-2025 solicitud n° 2722 liquidación n° 2541 O/P 1119-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por gira de trabajo por traslado de personal tecnico por Evaluación de Declaración Anual Consolidada (DAC) en el Departamento de Olancho del 29 al 31 de mayo 2025 Memorando UMAPE-074-2025 solicitud n° 2727 liquidación n° 2624 O/P 1124-2025.


title: Se reserva a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.( CENTROMATIC S.A.) mediante proceso de compra de 1 licencia de zoom WORKPLACE PRO por un año reuniones hasta 30 horas por reuniòn 100 asistentes almacenamiento en la nube 5 GB correo y calendario cliente y servicio. Solicitado por la Unidad de Informàtica del Instituto Hondureño de Minas y Geologia ( INHGEOMIN) segùn memorandum INHGEOMIN UI-006-2025 memorandum C-144-2025 Orden de compra nº 025 Orden de pago nº 1131.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago  a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.( CENTROMATIC S.A.) mediante proceso de compra de 1 licencia de zoom WORKPLACE PRO por un año reuniones hasta 30 horas por reuniòn 100 asistentes almacenamiento en la nube 5 GB correo y calendario cliente y servicio. Solicitado por la Unidad de Informàtica del Instituto Hondureño de Minas y Geologia ( INHGEOMIN) segùn memorandum INHGEOMIN UI-006-2025 memorandum C-144-2025 Factura n° 000-003-01-00015980 recibo informe de recepción con memorandum UI-047-2025 Orden de compra nº 025 Orden de pago nº 1131.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-012-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 01 al 15 de diciembre de 2024 (19 facturas originales) y O/P-015-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES por Consumo de combustible que se le han suministrado a los vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN  según memorándum GA-153-2025 Estado de cuenta del periodo del 16 al 30 de abril 2025 Recibos y Facturas; O/P 1159-2025.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES por Consumo de combustible que se le han suministrado a los vehículos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN  según memorándum GA-148-2025 Estado de cuenta del periodo del 01 al 15 de abril 2025 Recibos y Facturas; O/P 1158-2025.


title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de los siguientes Materiales y suministros de Oficina  MATERIALES PLÀSTICOS:  * 65 Rolllo de  bolsas de POLIETILENO  para Jardin alta densidad tamaño de 36 x 58 (ROLLO) Marca: Hercules Modelo: 7425010201224. * 100 Rollo de bolsas para basura normal alta densidad tamaño de 24 x 32 (ROLLO) Marca: Hercules Modelo: 7425010201262. * 150 paquete de bolsas para basura biodegradable alta densidad de 18 x 24 ( PAQUETE) Marca: Vikingo Modelo: 039944099016. INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS: 40 Insecticida bote de 400 ml Marca: Raid Modelo: 7501032923914. Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de oficina en el Almacèn y  asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn(INHGEOMIN).Segùn memorandum DAG-011-2025 Segùn memorandum DAG-009-2025 Orden de compra nº 0634 Orden de pago nº 1169 -2025.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de los siguientes Materiales y suministros de Oficina  MATERIALES PLÀSTICOS:  * 65 Rolllo de  bolsas de POLIETILENO  para Jardin alta densidad tamaño de 36 x 58 (ROLLO) Marca: Hercules Modelo: 7425010201224. * 100 Rollo de bolsas para basura normal alta densidad tamaño de 24 x 32 (ROLLO) Marca: Hercules Modelo: 7425010201262. * 150 paquete de bolsas para basura biodegradable alta densidad de 18 x 24 ( PAQUETE) Marca: Vikingo Modelo: 039944099016. INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS: 40 Insecticida bote de 400 ml Marca: Raid Modelo: 7501032923914. Con el propòsito de tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de oficina en el Almacèn y  asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN).Segùn memorandum DAG-011-2025 Segùn memorandum DAG-009-2025 Factura nº 000-002-01-00029670 ReciboActa de Recepciòn DAG-034-2025  Comprobante de entrega Orden de compra nº 35-1-2-0634-2025 Orden de pago nº 1169 -2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO por LIMPIEZA DE VEHÍCULO en donde se realizó traslado de personal técnico con la Unidad de MAPE a una denuncia en el Municipio de San Lorenzo Departamento de Valle del 27 de mayo al 28 de mayo de 2025 según Factura N° 000-001-01-00210698 de MR. WASH Liquidación N° 2647 Solicitud N° 2728 O/P 1168-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ por PEAJE donde se trasladó al personal técnico al Mochito Santa Bárbara con el Sub Director Carlos Onan Lagos en el municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 14 de marzo al 16 de marzo del 2025 Liquidación N° 2287 Solicitud N°2343 O/P 1197-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Se reserva a SYCOM SA DE CV mediante proceso de compra de ACCES POINT para el funcionamiento del sistema de internet del primer y segundo nivel del edificio anexo del INHGEOMIN Solicitando lo siguiente: * 1 (OMADA OC300) OMADA Cloud Controller OC300 TPLINK  * 1 (TL- SG1210MPE)Switch de 10 Puertos Gigabit Smart con 8 Puertos POE + Max 123W  TPLINK TL -SG1210MPE. * 4 ( EAP660 HD) Access Point  TPLINK  AX3600   EAP660  HD WIFI 6 12MG. * 4  Instalaciòn de AP Omada  Solicitado por la Unidad de Informàtica  Segùn memoràndum INHGEOMIN UI-041-2025 memoràndum SDM -020-2025 Orden de compra nº 042 Orden de pago nº 1173-2025.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: Pago a SYCOM SA DE CV mediante proceso de compra de Respuestos y Accesorios: ACCES POINT para el funcionamiento del sistema de internet del primer y segundo nivel del edificio anexo del INHGEOMIN Solicitando lo siguiente: * 1 (OMADA OC300) OMADA Cloud Controller OC300 TPLINK  * 1 (TL- SG1210MPE)Switch de 10 Puertos Gigabit Smart con 8 Puertos POE + Max 123W  TPLINK TL -SG1210MPE. * 4 ( EAP660 HD) Access Point  TPLINK  AX3600   EAP660  HD WIFI 6 12MG. * 4  Instalaciòn de AP Omada  Solicitado por la Unidad de Informàtica  Segùn memoràndum INHGEOMIN UI-041-2025 memoràndum SDM -020-2025 Orden de compra nº 042 Acta de recepciòn INHGEOMIN AUI-003-2025 Factura Proforma nº C00296221  Orden de pago nº 1173-2025.


title: Se reserva a SYCOM SA DE CV mediante proceso de compra de servicio de suministro e instalaciòn de puntos de red para el primer nivel y segundo nivel del Edificio Anexo del IHNGEOMIN solicitando lo siguiente: *   CABLEADO UTP:  25 ( VK-17006 FLUKE CAT 6) caja de cable UTP Cat 6  Vorttek VK -17006 Certificado Fluke Full Cobre. * ACCESORIOS DE RED CABLEADA: 2 (PARCH PANEL DLUX) Patch panel de 48 Puertos  Cat 6  DLUX; 78 (MINDPURE L X 10153) Patch Cord de 1 metros Cat 6 azul Mindpure L X 10153 3MG; 78 ( Caja 2x4 VORTTEK) Caja plàstica Decorativa  2x4 Vorttek; 78 ( FACE PLATE 1PTO GEN)Face Plate Blanco de 1 Puerto Generico; 78 (JKB06 -UC6-B) Jack RJ45 Cat6 azul Linkbasic JKB06 -UC6-B; 78 (MINDPURE L X 10156) Patch Cord de 3 metros Cat6 azul Mindpure  L X 10156 3MG.  * MATERIALES DE RUTAS DE CABLE: 30 (VK -NM 0002) Escalerilla portacable 2x6 x 10FT; 60 Soporte  para escalerilla; 120 (SUMP 21) P/Tubo de PVC CED20; 1 Accesorios para tuberia. * MANO DE OBRA: 78 Instalaciòn de escalerilla y ductos; 78 Instalaciòn de cableado puntos de red    Solicitado por el subdirector de Mineria Ing. Carlos Onàn Lagos Martinez del (INHGEOMIN) Segùn memorandum SDM -019- 2025 Orden de Compra nº 041 Orden de pago nº 1172-2025.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: Pago a SYCOM SA DE CV mediante proceso de compra por Mantenimiento de Sistemas Informàticos:Servicio de suministro e instalaciòn de puntos de red para el primer nivel y segundo nivel del Edificio Anexo del IHNGEOMIN solicitando lo siguiente: *   CABLEADO UTP:  25 ( VK-17006 FLUKE CAT 6) caja de cable UTP Cat 6  Vorttek VK -17006 Certificado Fluke Full Cobre. * ACCESORIOS DE RED CABLEADA: 2 (PARCH PANEL DLUX) Patch panel de 48 Puertos  Cat 6  DLUX; 78 (MINDPURE L X 10153) Patch Cord de 1 metros Cat 6 azul Mindpure L X 10153 3MG; 78 ( Caja 2x4 VORTTEK) Caja plàstica Decorativa  2x4 Vorttek; 78 ( FACE PLATE 1PTO GEN)Face Plate Blanco de 1 Puerto Generico; 78 (JKB06 -UC6-B) Jack RJ45 Cat6 azul Linkbasic JKB06 -UC6-B; 78 (MINDPURE L X 10156) Patch Cord de 3 metros Cat6 azul Mindpure  L X 10156 3MG.  * MATERIALES DE RUTAS DE CABLE: 30 (VK -NM 0002) Escalerilla portacable 2x6 x 10FT; 60 Soporte  para escalerilla; 120 (SUMP 21) P/Tubo de PVC CED20; 1 Accesorios para tuberia. * MANO DE OBRA: 78 Instalaciòn de escalerilla y ductos; 78 Instalaciòn de cableado puntos de red    Solicitado por el subdirector de Mineria Ing. Carlos Onàn Lagos Martinez del (INHGEOMIN) Segùn memorandum SDM -019- 2025 Orden de Compra nº 041 Acta de recepciòn INHGEOMIN AUI-002-2025 Factura proforma nº C00295623 Orden de pago nº 1172-2025.


title: Pago a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a inspección de campo por SINEIA en el Municipio de Juticalpa Departamento de Olancho del 2 de junio al 4 de junio del 2025 según Memorándum UMG-1242-M SINEIA N° 37/2025 Solicitud N° 2751 Liquidación N° 2654 O/P1182-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE donde se trasladó al personal técnico a gira por inspección de campo para la verificación de Declaración Anual Consolidada (DAC) 2024 en el municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 26 de mayo al 30 de mayo del 2025 Liquidación N° 2655 Solicitud N°2717 O/P 1198-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE donde se trasladó al personal técnico a inspección por embarque en la Compañía Minerales de Occidente MINOSA en el municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 27 de mayo al 30 de mayo del 2025 Liquidación N° 2658 Solicitud N°2708 O/P 1199-2025.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira de campo en atención del acercamiento inicial realizado por la Unidad de Modernización en Municipios de Danlí Yuscarán teniendo como cede Danlí en el Municipio de Danlí Departamento de El Paraíso del 4 de junio al 6 de junio del 2025; según Memorándum UEG-117-2025 Memorándum UEG-119-2025 Solicitud N° 2755 Liquidación N°2657 O/P 1201-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una consulta ciudadana en el Municipio de Márcala la cual se llevó a cabo en Márcala en el Departamento de La Paz del 20 al 22 de enero de 2025 según liquidación n° 2036 memorándum SG-30-2025 Hoja de ruta n° 007 de la Dirección Ejecutivo solicitud n° 2136 y o/p-71-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por PEAJE donde se trasladó al personal técnico a inspección por embarque a American Pacific AMPAC en el municipio de Puerto Cortés en el Departamento de Cortés del 27 de mayo al 30 de mayo del 2025 Liquidación N° 2657 Solicitud N°2692 o/p1203-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y REPARACIÓN DE LLANTA donde se trasladó al personal técnico a dar asistencia técnica a las municipalidades de Macuelizo Quimistán y Azacualpa teniendo como sede el Municipio de Macuelizo en el municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 26 de mayo al 30 de mayo del 2025; según Factura N.º 000-001-01-00007399 de Llantera Eben-Ezer Liquidación N.º 2668 Solicitud N.º 2721 O/P 1205-2025.


description: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE Y REPARACIÓN DE LLANTA donde se trasladó al personal técnico a dar asistencia técnica a las municipalidades de Macuelizo Quimistán y Azacualpa teniendo como sede el Municipio de Macuelizo en el municipio de Macuelizo en el Departamento de Santa Bárbara del 26 de mayo al 30 de mayo del 2025; según Factura N.º 000-001-01-00007399 de Llantera Eben-Ezer Liquidación N.º 2668 Solicitud N.º 2721 O/P 1205-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE donde se trasladó al personal técnico a inspección por preembarque en la Compañía Minerales de Occidente MINOSA en los municipios de Santa Rosa de Copán y San Pedro Sula en los departamentos de Copán y Cortés del 26 de mayo al 30 de mayo del 2025; Liquidación N° 2664 Solicitud N° 2716 o/p 1204-2025

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSÉ RAMÓN MEJÍA MAYORGA por VIÁTICOS y PEAJE donde se realizó traslado de personal técnico a gira de campo a realizar con la Unidad de Equidad y Género en el municipio de Siguatepeque en el Departamento de Comayagua del 14 de mayo al 16 de mayo del 2025; según Memorándum UEG-097-2025 Memorándum UEG-093-2025 Liquidación N.º 2673 Solicitud N.º 2763 O/P 1211-2025.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSÉ RAMÓN MEJÍA MAYORGA por VIÁTICOS y PEAJE donde se realizó traslado de personal técnico a gira por jornadas de integración de cinco (5) gobiernos municipales en el municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 19 de mayo al 24 de mayo del 2025; según Memorándum UDEM-447 Liquidación N.º 2674 Solicitud N.º 2764 O/P1212-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de pre embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente / MINOSA la cual se llevó a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento Copan y San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 27 al 31 de diciembre de 2024 según liquidación n° 1972 memorándum M-UTC-527-2025 solicitud n° 2077 y o/p-73-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSÉ RAMÓN MEJÍA MAYORGA por VIÁTICOS y PEAJE donde se realizó traslado de personal técnico a inspección en la Compañía Cerros del Sur en el municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 29 de abril al 1 de mayo del 2025; según Nota Aclaratoria Memorándum UFM-090-2025 Memorándum UFM-088-2025 Liquidación N.º 2672 Solicitud N.º 2762 O/P 1214-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de embarque a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 01 al 02 de enero de 2025 según liquidación n° 1982-1981-1979 memorándum UFM-427-2024 Nota aclaratoria n° 001-2025 solicitud n° 2098 y o/p-74-2025.


title: Se reserva a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL mediante proceso de compra 10(Diez) barriles plàsticos de 55 galones cada uno. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales con el fin de abastecer el Edificio del INHGEOMIN y mantener agua. Segùn memorandum USG 044 /2025 Orden de compra nº 047 Orden de pago nº 1225.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago  a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL mediante proceso de compra 10(Diez) barriles plàsticos de 55 galones cada uno. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales con el fin de abastecer el Edificio del INHGEOMIN y mantener agua. Segùn memorandum USG 044 /2025 memorandum C-173-2025 Orden de compra nº 047 Acta de recepción DAG-033-2025 Factura n° 000-002-01-00003025 Recibo Orden de pago nº 1225 .


title: Se reserva a EMBOTELLADORA DE SULA S.A mediante proceso de compra de mil (1000) botellones de agua purificada  de AGUAZUL en presentación  de 5 galones cada uno. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el propósito de tener existencia de agua  el cual será  destinado  para consumo del personal del INHGEOMIN según memorandum C-173-2025 memorandum USG 045 / 2025 Orden de compra n° 040 Orden de pago n° 1233-2025.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago  a EMBOTELLADORA DE SULA S.A mediante proceso de compra de Productos Alimenticios y Bebidas mil (1000) botellones de agua purificada  de AGUAZUL en presentación  de 5 galones cada uno.Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el propósito de tener existencia de agua  el cual será  destinado  para consumo del personal del INHGEOMIN según memorandum C-173-2025 memorandum USG 045 / 2025  Factura Proforma nº 316 Recibo de Tesoreria Acta de Compromiso Orden de compra n° 040 Orden de pago n° 1233-2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso  de compra por mantenimiento y reparaciòn de vehiculo del INHGEOMIN : RESPUESTOS/ MATERIALES( 1 Filtro aceite 7 AC Diesel TAM 10W30CJ4 55 GLNS 1 Arandela carter(Tapon Drenaje) 2 Liquido sistema frenos 450ml 1 Moc champu 1 tableta limpiaparabrisas; MANO DE OBRA( 1 Inspecciòn Multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor Servicios de 45000 KM / Acelera Plus Inspecciòn y Limpieza de Frenos ) Vehiculo: 0002626787 Marca: NISSAN Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4  T/ M DS( HAL-2399) Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Kilometraje: 51323 Placa: GHA3734 Numero de motor: YD25769504P Numero de chasis: 3 N6CD33B4ZK458725 año 2024. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales con el Propòsito de mantener la garantia de 5 años 0 100000 Kilòmetros por Vehiculo.Segùn memorandum USG-055-2025 memorandum USG- 035-2025 Factura Preforma Orden de compra nº 031-3 Orden de pago nº 1242-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago Por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. por mano de obra (Inspecciòn Multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor Inspecciòn y Limpieza de Frenos ); (Repuestos / Materiales:1 Filtro de aceite 7 AC Diesel Tam 10W30CJ4 55GLNS 1 Arandela Carter 2 Liquido Sistema de Frenos 1 Moc Champu 1 Tableta Limpiaparabrisas); Vehiculo  0002626787 Marca: NISSAN Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4  T/ M DS( HAL-2399) Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Kilometraje: 51323 Placa: GHA3734  Segùn memorandum USG-035-2025 memorandum USG- 056-2025 Factura n°001-005-01-00151311 Recibo n° 101615;  de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. OC-031-3 Orden de pago nº 1242-2025.