title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1467500.00 PARA REINALDO GASPAR ZELAYA PINEDA / INVERSIONES OZGANET POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN SONAGUERA TOCOA BONITO ORIENTAL TRUJILLO SABA SANTA ROSA DE AGUAN - COLON DEL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 Y LA MISMA NO FUE PAGADA CONFORME AL ARTICULO 31 Y DE LAS DISPOCISIONES GENERALES Y ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3340-2024 SNE911-UCA-DAF-604-2024 SNE911-UP-DAF-366-2024 RE-0708-2024 SNE911-DAF-UPI-1101-2024  SNE911-UCA-DAF-843-07-2025 SNE911-UP-DAF-532-07-2025 RE-UCA-DAF-398-07-2025 SNE911-UPI-0624-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-231-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2523-07-2025

REINALDO GASPAR ZELAYA PINEDA

legalName: REINALDO GASPAR ZELAYA PINEDA

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1467500.00 PARA REINALDO GASPAR ZELAYA PINEDA / INVERSIONES OZGANET POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN SONAGUERA TOCOA BONITO ORIENTAL TRUJILLO SABA SANTA ROSA DE AGUAN - COLON DEL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 Y LA MISMA NO FUE PAGADA CONFORME AL ARTICULO 31 Y DE LAS DISPOCISIONES GENERALES Y ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3340-2024 SNE911-UCA-DAF-604-2024 SNE911-UP-DAF-366-2024 RE-0708-2024 SNE911-DAF-UPI-1101-2024  SNE911-UCA-DAF-843-07-2025 SNE911-UP-DAF-532-07-2025 RE-UCA-DAF-398-07-2025 SNE911-UPI-0624-07-2025 SNE911-DAF-2523-07-2025 RE-UCA-DAF-431-07-2025 SNE911-UPI-642-07-2025 SNE911-DAF-2544-07-2025 SNE911-UC-DAF-242-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-231-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-UC-DAF-578-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000943  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2546-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L 92000.00 PARA LA ADQUISICION DE 800 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA MEDICA UREM.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025  REF. SNE911-DAF-105-06-2025 SNE911-UCA-DAF-854-07-2025 SNE911-UP-DAF-539-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-520-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-138-05-2025-A  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2773-07-2025

currency: HNL

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L 92000.00 PARA LA ADQUISICION DE 800 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA MEDICA UREM.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025  REF. SNE911-DAF-105-06-2025 SNE911-UCA-DAF-854-07-2025 SNE911-UP-DAF-539-07-2025 SNE911-UPI-0744-07-2025 SNE911-DAF-2773-07-2025 SNE911-UP-DAF-711-07-2025 SNE911-UPI-0763-07-2025 SNE911-DAF-2810-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-520-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-534-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-138-05-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-666-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00033844  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2824-08-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.1246876.00 PARA HECTOR JOEL CHAVES MADRID / CM INVERSIONES POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN YPRP EL PROGRESO SANTA RITA OLANCHITO EL NEGRITO Y MORAZAN - YORO PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2956-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-544-2024 SNE911-UP-DAF-305-2024 RE-0715-2024 SNE911-UPI-DAF-1115-2024 SNE911-UCA-DAF-848-07-2025 SNE911-UP-DAF-546-07-2025 RE-UCA-DAF-400-07-2025 SNE911-UPI-645-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-184-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2545-07-2025

HECTOR JOEL CHAVES MADRID

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR JOEL CHAVES MADRID

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA Pago CON UN MONTO DE L.1246876.00 PARA HECTOR JOEL CHAVES MADRID / CM INVERSIONES POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN YPRP EL PROGRESO SANTA RITA OLANCHITO EL NEGRITO Y MORAZAN - YORO PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2956-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-544-2024 SNE911-UP-DAF-305-2024 RE-0715-2024 SNE911-UPI-DAF-1115-2024 SNE911-UCA-DAF-848-07-2025 SNE911-UP-DAF-546-07-2025 RE-UCA-DAF-400-07-2025 SNE911-UPI-645-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025 RE-UCA-DAF-442-07-2025 SNE911-UPI-0665-07-2025 SNE911-DAF-2578-07-2025 SNE911-UC-DAF-248-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-184-2024 FACTURA: 000-001-01-00002587 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-598-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2585-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.48504.79 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 3 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN EL DESPACHO DE CORQUIN SAN MARCOS Y SANTA ROSA DE COPAN  DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-223-07-2025 SNE911-DAF-SRC-224-07-2025 SNE911-DAF-SRC-222-07-2025 SNE911-DAF-2374-07-2025 SNE911-UPI-0576-07-2025 SNE911-DAF-2381-07-2025 SNE911-UC-DAF-221-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-516-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2392-07-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIONES AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.106375.00PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE PARLANTES EQUIPO DE COMPUTO Y MICROFONOS DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-1138-2024  SNE911-DAF-3279-2024 SNE911-UCA-DAF-650-2024 SNE911-UP-DAF-114-2024 RE-07298-2024 SNE911-UPI-DAF-1103-2024 SNE911-DAF-3568-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-861-07-2025


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.106375.00PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA GIGANTE PARLANTES EQUIPO DE COMPUTO Y MICROFONOS DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CECOP-SPS-1138-2024  SNE911-DAF-3279-2024 SNE911-UCA-DAF-650-2024 SNE911-UP-DAF-114-2024 RE-07298-2024 SNE911-UPI-DAF-1103-2024 SNE911-DAF-3568-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-861-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.240000.00 PARA ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TRANSPORTE SEGURO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-159-05-2025 SNE911-CI-DN-293-05-2025 SNE911-DP-168-05-2025 SNE911-DAF-1643-05-2025 SNE911-UCA-DAF-612-05-2025 SNE911-UP-DAF-346-05-2025 SNE911-DP-194-06-2025  SNE911-UCA-DAF-865-07-2025 SNE911-UP-DAF-553-07-2025 RE-UCA-DAF-433-07-2025 SNE911-UPI-647-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-155-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2545-07-2025

title: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.240000.00 PARA ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE /  ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TRANSPORTE SEGURO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-159-05-2025 SNE911-CI-DN-293-05-2025 SNE911-DP-168-05-2025 SNE911-DAF-1643-05-2025 SNE911-UCA-DAF-612-05-2025 SNE911-UP-DAF-346-05-2025 SNE911-DP-194-06-2025  SNE911-UCA-DAF-865-07-2025 SNE911-UP-DAF-553-07-2025 RE-UCA-DAF-433-07-2025 SNE911-UPI-647-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025 RE-UCA-DAF-473-07-2025 SNE911-UPI-698-07-2025 SNE911-DAF-2661-07-2025 SNE911-UC-DAF-262-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-155-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000005 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-630-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2664-07-2025

ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES

legalName: ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1112-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1112-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.240000.00 PARA ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TRANSPORTE SEGURO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-159-05-2025 SNE911-CI-DN-293-05-2025 SNE911-DP-168-05-2025 SNE911-DAF-1643-05-2025 SNE911-UCA-DAF-612-05-2025 SNE911-UP-DAF-346-05-2025 SNE911-DP-194-06-2025  SNE911-UCA-DAF-865-07-2025 SNE911-UP-DAF-553-07-2025 RE-UCA-DAF-433-07-2025 SNE911-UPI-647-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025 RE-UCA-DAF-473-07-2025 SNE911-UPI-698-07-2025 SNE911-DAF-2661-07-2025 SNE911-UC-DAF-262-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-155-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000005 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-630-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2664-07-2025

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO AL PAGO CON UN MONTO DE L.240000.00 PARA ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD TRANSPORTE SEGURO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-159-05-2025 SNE911-CI-DN-293-05-2025 SNE911-DP-168-05-2025 SNE911-DAF-1643-05-2025 SNE911-UCA-DAF-612-05-2025 SNE911-UP-DAF-346-05-2025 SNE911-DP-194-06-2025  SNE911-UCA-DAF-865-07-2025 SNE911-UP-DAF-553-07-2025 RE-UCA-DAF-433-07-2025 SNE911-UPI-647-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025 RE-UCA-DAF-473-07-2025 SNE911-UPI-698-07-2025 SNE911-DAF-2661-07-2025 SNE911-UC-DAF-262-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-155-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00000005 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-630-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2664-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L 73651.75 PARA REFRISAN S DE R L DE C V POR LA ADQUISICION DE 205 CANALETAS PVC ¾ FAJILLAS PLASTICAS AMARRE TIPO ZIP TIE 155 BOLSAS DE 100 UNIDADES CADA UNA CON DIMENSIONES DE 300 MM X 4.8 MM.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-225-05-2025 SNE911-DAF-1520-05-2025 SNE911-UCA-DAF-644-06-2025 SNE911-UP-DAF-378-06-2025 SNE911-DT-382-07-2025 SNE911-UCA-DAF-877-07-2025 SNE911-UP-DAF-564-07-2025 RE-UCA-DAF-402-02-2025 SNE911-UPI-0626-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-178-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2528-07-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGOS POR UN VALOR TOTAL DE L 73651.75 PARA REFRISAN S DE R L DE C V POR LA ADQUISICION DE 205 CANALETAS PVC ¾ FAJILLAS PLASTICAS AMARRE TIPO ZIP TIE 155 BOLSAS DE 100 UNIDADES CADA UNA CON DIMENSIONES DE 300 MM X 4.8 MM.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-225-05-2025 SNE911-DAF-1520-05-2025 SNE911-UCA-DAF-644-06-2025 SNE911-UP-DAF-378-06-2025 SNE911-DT-382-07-2025 SNE911-UCA-DAF-877-07-2025 SNE911-UP-DAF-564-07-2025 RE-UCA-DAF-402-02-2025 SNE911-UPI-0626-07-2025 SNE911-DAF-2528-07-2025 SNE911-UP-DAF-584-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-0106-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-504-07-2025 SNE911-UPI-0729-07-2025 SNE911-DAF-2748-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-178-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00002883 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-648-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1080070.90 PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV CULMINANDO LA DEUDA ADQUIRIDA EL 2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO NIVELACION DE PUERTAS EXISTENTE E INSTALACION DE NUEVA PUERTA CAMBIO DE BOMBAS LLAVINES PISTONES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS REVIONES REMODELACION DE UREM MANTENIMIENTO DE TECHO REMODELACION DE PARQUEO PRINCIPAL PINTADO ELABORACION DE GALERA PINTURA GENERAL A MURO PERIMETRAL PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-056-2024 SNE911-DAF-3166-2024 SNE911-UCA-DAF-590-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 RE1-596-2024 SNE911-DAF-UPI-979-2024 SNE911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 REQ-0648-2024 SNE911-DAF-UPI-1034-2024 SNE911-DAF-3499-2024   ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-206-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2438-07-2025

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1080070.90 PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV CULMINANDO LA DEUDA ADQUIRIDA EL 2024 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO NIVELACION DE PUERTAS EXISTENTE E INSTALACION DE NUEVA PUERTA CAMBIO DE BOMBAS LLAVINES PISTONES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PUERTAS REVIONES REMODELACION DE UREM MANTENIMIENTO DE TECHO REMODELACION DE PARQUEO PRINCIPAL PINTADO ELABORACION DE GALERA PINTURA GENERAL A MURO PERIMETRAL PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-EDAF-CECOP-TELA-056-2024 SNE911-DAF-3166-2024 SNE911-UCA-DAF-590-2024 SNE911-UP-DAF-337-2024 RE1-596-2024 SNE911-DAF-UPI-979-2024 SNE911-DAF-3398-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 REQ-0648-2024 SNE911-DAF-UPI-1034-2024 SNE911-DAF-3499-2024  SNE911-DAF-2438-07-2025 SNE911-UP-DAF-561-07-2025 SNE911-DAF-2474-07-2025 SNE911-UC-DAF-236-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-206-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-566-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00001573  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2483-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA II DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-109-03-2025 SNE911-DAF-1028-03-2025 SNE911-UCA-DAF-343-03-2025 SNE911-UP-DAF-171-04-2025  SNE911-UCA-DAF-879-07-2025 SNE911-UP-DAF-567-07-2025 RE-UCA-DAF-425-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-088-04-2025-A  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2541-07-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ( TORNILLOS ARANDELAS TUERCAS CAJAS DE PVC CONECTORES ESPUMA LANCO CINTA ELECTRICA) PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA II DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-109-03-2025 SNE911-DAF-1028-03-2025 SNE911-UCA-DAF-343-03-2025 SNE911-UP-DAF-171-04-2025  SNE911-UCA-DAF-879-07-2025 SNE911-UP-DAF-567-07-2025 RE-UCA-DAF-425-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 SNE911-DAF-2541-07-2025 SNE911-UP-DAF-595-07-2025 RE-UCA-DAF-442-07-2025 SNE911-UPI-0656-07-2025 SNE911-DAF-2566-07-2025 SNE911-UC-DAF-245-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-088-04-2025-A FACTURA: 000-004-01-00003707 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-592-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2569-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 147487.50 PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTO POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA II DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-109-03-2025 SNE911-DAF-1028-03-2025 SNE911-UCA-DAF-343-03-2025 SNE911-UP-DAF-171-04-2025 SNE911-UCA-DAF-879-07-2025 SNE911-UP-DAF-567-07-2025 RE-UCA-DAF-4247-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-088-04-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2541-07-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR UN VALOR TOTAL DE L. 147487.50  POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA II DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-109-03-2025 SNE911-DAF-1028-03-2025 SNE911-UCA-DAF-343-03-2025 SNE911-UP-DAF-171-04-2025 SNE911-UCA-DAF-879-07-2025 SNE911-UP-DAF-567-07-2025 RE-UCA-DAF-424-07-2025 SNE911-UPI-0639-07-2025 SNE911-DAF-2541-07-2025 SNE911-UP-DAF-595-07-2025  RE-UCA-DAF-444-07-2025 SNE911-UPI-0661-07-2025 SNE911-DAF-2575-07-2025 SNE911-UC-DAF-249-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-088-04-2025-B ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-601-07-2025 FACTURA No. 000-002-01-00003420  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2602-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 23230.00 PARA MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED SISTEMA DE SONIDO MICROFONO PODIUM PARA INAUGURACIÓN DE CAMARAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-268-07-2025 SNE911-DAF-2262-07-2025 SNE911-UCA-DAF-838-07-2025 SNE911-UP-DAF-525-07-2025  SNE911-UCA-DAF-881-07-2025 SNE911-UP-DAF-566-07-2025 RE-UCA-DAF-456-07-2025 SNE911-UPI-70-07-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-186-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2675-07-2025

streetAddress: COL.MIRAMONTES, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A HOSPITAL 28 DE JULIO

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 23230.00 PARA MAHS EQUIPOS  EVENTOS Y ALQUILERES S DE RL POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA LED SISTEMA DE SONIDO MICROFONO PODIUM PARA INAUGURACIÓN DE CAMARAS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-268-07-2025 SNE911-DAF-2262-07-2025 SNE911-UCA-DAF-838-07-2025 SNE911-UP-DAF-525-07-2025  SNE911-UCA-DAF-881-07-2025 SNE911-UP-DAF-566-07-2025 RE-UCA-DAF-456-07-2025 SNE911-UPI-70-07-2025 SNE911-DAF-2675-07-2025 SNE911-UP-DAF-674-07-2025 RE-UCA-DAF-491-07-2025 SNE911-UPI-728-07-2025 SNE911-DAF-2747-07-2025 SNE911-UC-DAF-276-07-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-186-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00001081 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-646-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2753-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.42509.89 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVETIVO Y CORRECTIVO PARA 5 VEHICULOS TIPO PICK UP AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE INICIO-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-417-07-2025 SNE911-DCECOP-888-07-2025 SNE911-USG-DAF-0347-06-2025 SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA 29-06-2025 SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-32-06-2025 SNE911-USG-DAF-0385-07-2025 SNE911-DAF-2446-07-2025 SNE911-UPI-0603-07-2025 SNE911-DAF-2447-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-552-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2450-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.914870.00 PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN VILLANUEVA CORTES Y LA LIMA - CORTES PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-UP-DAF-304-2024 SNE911-DP-346-2024 RE-0711-2024 SNE911-UPI-DAF-1100-2024  SNE911-UCA-DAF-871-07-2025 SNE911-UP-DAF-563-07-2025 RE-UCA-DAF-407-07-2025 SNE911-UPI-0631-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-264-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2531-07-2025

GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO

legalName: GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.914870.00 PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN VILLANUEVA CORTES Y LA LIMA - CORTES PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-UP-DAF-304-2024 SNE911-DP-346-2024 RE-0711-2024 SNE911-UPI-DAF-1100-2024  SNE911-UCA-DAF-871-07-2025 SNE911-UP-DAF-563-07-2025 RE-UCA-DAF-407-07-2025 SNE911-UPI-0631-07-2025 SNE911-DAF-2531-07-2025 SNE911-UP-DAF-594-07-2025 RE-UCA-DAF-440-07-2025 SNE911-UPI-0652-07-2025 SNE911-DAF-2558-07-2025 SNE911-UC-DAF-244-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-264-2024 FACTURA: 000-001-01-00000126 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-589-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2565-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1215726.80 PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN AZACUALPA PETOA CEGUACA SAN NICOLAS MACUALIZO SAN MARCOS TRINIDAD SAN JOSE DE COLINAS ARADA QUIMISTAN EL NISPERO Y DEMAS SITIOS - SANTA BARBARA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3338-2024 SNE911-UCA-DAF-609-2024 SNE911-UP-DAF-362-2024 RE-0690-2024 SNE911-UPI-DAF-1105-2024 SNE911-DAF-3568-2024 SNE911-UC-DAF-424-2024 SNE911-DAF-3565-2024 SNE911-UCA-DAF-886-07-2025 SNE911-UP-DAF-575-07-2025 RE-UCA-DAF-412-07-2025 SNE911-UPI-0627-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-232-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2531-07-2025

streetAddress: COMYAGUELA 4 AVENIDA ENTRE 10 Y 11 CALLE

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1215726.80 PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN AZACUALPA PETOA CEGUACA SAN NICOLAS MACUALIZO SAN MARCOS TRINIDAD SAN JOSE DE COLINAS ARADA QUIMISTAN EL NISPERO Y DEMAS SITIOS - SANTA BARBARA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3338-2024 SNE911-UCA-DAF-609-2024 SNE911-UP-DAF-362-2024 RE-0690-2024 SNE911-UPI-DAF-1105-2024 SNE911-DAF-3568-2024 SNE911-UC-DAF-424-2024 SNE911-DAF-3565-2024 SNE911-UCA-DAF-886-07-2025 SNE911-UP-DAF-575-07-2025 RE-UCA-DAF-412-07-2025 SNE911-UPI-0627-07-2025  SNE911-DAF-2531-07-2025 SNE911-UP-DAF-594-07-2025 OFICIO-470-SNE911-DN-CI-2025 OFICIO-471-SNE911-DN-CI-2025 SNE911-DAF-2526-07-2025 RE-UCA-DAF-445-07-2025 SNE911-UPI-0659-07-2025 SNE911-DAF-2571-07-2025 SNE911-UC-DAF-246-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-232-2024 FACTURA:000-001-01-00006934 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-594-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2579-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 1862401.15 PARA INVERSIONES TORO S DE RL POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO 911 CONECTA (APLICACIÓN INFORMATICA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-024-01-2025 SNE911-CI-DN-032-01-2025 SNE911-DAF-0051-01-2025 SNE911-UCA-DAF-012-01-2025 SNE-911-UP-DAF-004-01-2025 SNE911-UCA-DAF-030-01-2025 SNE911-UCA-DAF-031-01-2025 SNE911-DAF-0132-01-2025 SNE911-DT-045-01-2025 SNE911-DT-038-01-2025 SNE911-DAF-0174-01-2025 SNE911-UCA-DAF-076-01-2025 SNE911-UCA-DAF-075-01-2025 SNE911-DAF-0266-2025 SNE911-CI-DN-076-01-2025 SNE911-DAF-0265-01-2025 SNE911-DAF-0268-01-2025 SNE911-UCA-DAF-107-02-2025 SNE911-DAF-0329-02-2025 SNE911-CI-DN-083-02-2025 SNE911-DAF-0330-02-2025 SNE911-UCA-DAF-109-02-2025 SNE911-DAF-0348-02-2025 SNE911-DAF-0360-02-2025 SNE911-UPI-082-02-2025 SNE911-CE-002-2025 SNE911-DAF-0707-03-2025 SNE911-CI-DN-153-2025 SNE911-DL-188-04-2025 SNE911-CI-DN-225-2025 SNE911-DAF-1203-04-2025 SNE911-UP-DAF-190-04-2025 SNE911-DAF-1211-04-2025 SNE911-SG/MI-066-04-2025 SNE911-DL-231-05-2025 SNE911-CI-DN-284-05-2025 SNE911-CI-DN-263-05-2025 REF. SNE-911-DAF-110-2025 SNE911-UPI-0612-07-2025 SNE911-DAF-2473-07-2025 SNE911-UP-DAF-574-07-2025 RE-UCA-DAF-401-07-2025 SNE911-UPI-0621-07-2025 DICTAMEN LEGAL No. SNE911-DL-DL-001-01-2025 SNE911-DL-DL-007-03-2025 PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: SEP-SNE911-CD-001-01-2025 ENMIENDA No. 001-2025 AL PROCESO SEP-SNE911-CD-001-01-2025 RESOLUCION No. SNE911-SG-005-04-2025. REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-009-02-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-388-07-2025  INSTRUCCIÓN BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2503-07-2025

INVERSIONES TORO S DE RL

streetAddress: BO. ARRIBA, CALLE EL PEDRERO, CAS #3, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

legalName: INVERSIONES TORO S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L   1194580.00 PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS (214) BRAZOS (77) Y UTILITY BOX (61) EN MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL DEPPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. DADO QUE ES DEUDA DEL AÑO FISCAL 2024 BAJO EL ARTICULO 31 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO LA ADMINISTRACIÓN DEBERA PAGARLO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3348-2024 SNE911-UCA-DAF-623-2024 SNE911-UP-DAF-370-2024 SNE911-DAF-UPI-1110-2024 SNE911-UCA-DAF-873-07-2025 SNE911-UP-DAF-577-07-2025 RE-UCA-DAF-405-07-2025 SNE911-UPI-0622-07-2025  ORDEN DE COMPRA AÑO 2024: No. SEDP-SNE911-CM-246-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE 2024: RE1-0731-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2515-07-2025

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L   1194580.00 PARA GRACIELA JAKELIN MILLA CARCAMO / INVERSIONES MILCA POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS (214) BRAZOS (77) Y UTILITY BOX (61) EN MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DEL DEPPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN. DADO QUE ES DEUDA DEL AÑO FISCAL 2024 BAJO EL ARTICULO 31 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO Y ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO LA ADMINISTRACIÓN DEBERA PAGARLO.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3348-2024 SNE911-UCA-DAF-623-2024 SNE911-UP-DAF-370-2024 SNE911-DAF-UPI-1110-2024 SNE911-UCA-DAF-873-07-2025 SNE911-UP-DAF-577-07-2025 RE-UCA-DAF-405-07-2025 SNE911-UPI-0622-07-2025 SNE911-DAF-2515-07-2025 SNE911-UP-DAF-583-07-2025  RE-UCA-DAF-429-07-2025 SNE911-UPI-0644-07-2025 SNE911-DAF-2544-07-2025 SNE911-UC-DAF-242-07-2025  ORDEN DE COMPRA AÑO 2024: No. SEDP-SNE911-CM-246-2024 REMISIÓN DE EXPEDIENTE 2024: RE1-0731-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-579-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000128  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2546-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN SAN PEDRO SULA (LOTE 4).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-060-01-2025 SNE911-DAF-0994-03-2025 SNE911-UCA-DAF-433-04-2025 SNE911-UP-DAF-208-04-2025 SNE911-UCA-DAF-779-07-2025 SNE911-UP-DAF-576-07-2025  RE-UCA-DAF-428-07-2025 SNE911-UPIU-648-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-106-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2545-07-2025

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO  POR LA SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE LOS 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA EN 35 SITIOS DE SAN PEDRO SULA (LOTE 4).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-060-01-2025 SNE911-DAF-0994-03-2025 SNE911-UCA-DAF-433-04-2025 SNE911-UP-DAF-208-04-2025 SNE911-UCA-DAF-779-07-2025 SNE911-UP-DAF-576-07-2025 RE-UCA-DAF-428-07-2025 SNE911-UPI-648-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025  RE-UCA-DAF-454-07-2025 SNE911-UPI-0673-07-2025 SNE911-DAF-2600-07-2025 SNE911-UC-DAF-254-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-106-04-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-610-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000015  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2623-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1051150.00 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN LA LIBERTAD EL ROSARIO SAN GERONIMO Y LA VILLA DE SAN ANTONIO - COMAYAGUA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333B-2024 SNE911-DAF-3336-2024 SNE911-UCA-DAF-613-2024 SNE911-UP-DAF-356-2024 RE-0710-2024 SNE911-UPI-DAF-1106-2024  SNE911-UCA-DAF-883-07-2025 SNE911-UP-DAF-580-07-2025 RE-UCA-DAF-422-07-2025 SNE911-UPI-651-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-229-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2557-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1051150.00 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN LA LIBERTAD EL ROSARIO SAN GERONIMO Y LA VILLA DE SAN ANTONIO - COMAYAGUA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333B-2024 SNE911-DAF-3336-2024 SNE911-UCA-DAF-613-2024 SNE911-UP-DAF-356-2024 RE-0710-2024 SNE911-UPI-DAF-1106-2024  SNE911-UCA-DAF-883-07-2025 SNE911-UP-DAF-580-07-2025 RE-UCA-DAF-422-07-2025 SNE911-UPI-651-07-2025 SNE911-DAF-2557-07-2025 SNE911-UP-DAF-608-07-2025 RE-UCA-DAF-443-07-2025 SNE911-UPI-0666-07-2025 SNE911-DAF-2581-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-229-2024 FACTURA: 000-001-01-00000008 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-596-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2585-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.586300.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE HINCADO Y ENERGIZADO DE POSTERIA EN SAN MANUEL SANTA CRUZ DE YOJOA POTRERILLOS PIMIENTA SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE YOJOA ¿ CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-DP-345-2024  SNE911-UP-DAF-304-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1119-2024 SNE911-UCA-DAF-902-07-2025 SNE911-UP-DAF-588-07-2025 RE-UCA-DAF-436-078-2025 SNE911-UPI-0669-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-263-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2590-07-2025

INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: RES.PANORAMA, CIRCUITO NO.1, TATUMBLA

legalName: INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.586300.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE HINCADO Y ENERGIZADO DE POSTERIA EN SAN MANUEL SANTA CRUZ DE YOJOA POTRERILLOS PIMIENTA SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO DE YOJOA - CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-DP-345-2024  SNE911-UP-DAF-304-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1119-2024 SNE911-UCA-DAF-902-07-2025 SNE911-UP-DAF-588-07-2025 RE-UCA-DAF-436-078-2025 SNE911-UPI-0669-07-2025 SNE911-DAF-2590-07-2025 SNE911-UP-DAF-617-07-2025 RE-UCA-DAF-457-07-2025 SNE911-UPI-0678-07-2025 SNE911-DAF-2609-07-2025 SNE911-UC-DAF-252-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-263-2024 FACTURA: 000-001-01-00002226 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-604-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2611-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.284090.02 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN VALLE DE SULA OMOA CHOLOMA SAN PEDRO SULA - CORTES PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3337-2024 SNE911-UCA-DAF-624-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE-0740-2024 SNE911-UPI-DAF-1131-2024 SNE911-DAF-3581-2024 SNE911-DAF-3546-2024 SNE911-UCA-DAF-903-07-2025 SNE911-UP-DAF-585-07-2025 RE-UCA-DAF-432-07-2025 SNE911-UPI-646-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-242-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2545-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.284090.02 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V CANCELANDO LA DEUDA PENDIENTE POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN VALLE DE SULA OMOA CHOLOMA SAN PEDRO SULA - CORTES PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3337-2024 SNE911-UCA-DAF-624-2024 SNE911-UP-DAF-372-2024 RE-0740-2024 SNE911-UPI-DAF-1131-2024 SNE911-DAF-3581-2024 SNE911-DAF-3546-2024 SNE911-UCA-DAF-903-07-2025 SNE911-UP-DAF-585-07-2025 RE-UCA-DAF-432-07-2025 SNE911-UPI-646-07-2025 SNE911-DAF-2545-07-2025 SNE911-UP-DAF-603-07-2025 RE-UCA-DAF-443-07-2025 SNE911-UPI-660-07-2025 SNE911-DAF-2577-07-2025 SNE911-UP-DAF-610-07-2025 SNE911-DAF-2584-07-2025 SNE911-UC-DAF-248-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-242-2024 FACTURA: 000-001-01-00002228 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-593-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2587-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1156-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1156-1-0


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA ERIKA MARCELA SIERRA MENDOZA POR UN MONTO TOTAL DE L. 1035.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS CON EL OBJETIVO DE AGILIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE CASOS Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UPD-DTH-173-07-2025 SNE911-UPD-DTH-176-07-2025 SNE911-DTH-838-07-2025 SNE911-DAF-2454-07-2025 SNE-911-UPI-0610-07-2025 SNE911-DAF-2485-07-2025 SNE911-UC-DAF-240-07-2025.  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-574-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00002159 (L. 1035.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2516-07-2025

ERIKA MARCELA SIERRA MENDOZA

legalName: ERIKA MARCELA SIERRA MENDOZA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PAGO A LA COLABORADORA DILCIA CLARIBEL PEREZ GOMEZ POR UN MONTO TOTAL DE L. 1232.00 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO QUE PARTICIPO EN LA BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE AGUANTERIQUE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA VIERNES 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-278-07-2025 SNE911-DD-227-06-2025 SNE911-DD-286-07-2025 SNE911-DAF-2371-07-2025 SNE-911-UPI-0580-07-2025 SNE911-DAF-2485-07-2025 SNE911-UC-DAF-240-07-2025.  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-573-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00255066 (L. 1232.00)  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2516-07-2025

DILCIA CLARIBEL PEREZ GOMEZ

legalName: DILCIA CLARIBEL PEREZ GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.450570.00 PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES Y CONEXIÓN A COMETIDA EN SAN JOSE DE COLINAS LAS VEGAS CONCEPCION DEL NORTE FRANCISCO DE OJUERA AZACUALPA ¿ SANTA BARBARA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-353-2024 SNE911-DAF-3406-2024 SNE911-UCA-DAF-642-2024 SNE911-UP-DAF-402-2024 RE-0733-2024 SNE911-UPI-DAF-1112-2024 SNE911-UCA-DAF-897-07-2025 SNE911-UP-DAF-531-07-2025 OFICIO-470-SNE911-DN-CI-2025 SNE911-DAF-2526-07-2025 RE-UCA-DAF-423-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-423-07-2025 SNE911-UP-0639-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-265-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2541-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.450570.00 PARA ENERGIA Y CONDUCTORES ELECTRICOS DE HONDURAS S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES Y CONEXIÓN A COMETIDA EN SAN JOSE DE COLINAS LAS VEGAS CONCEPCION DEL NORTE FRANCISCO DE OJUERA AZACUALPA ¿ SANTA BARBARA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-353-2024 SNE911-DAF-3406-2024 SNE911-UCA-DAF-642-2024 SNE911-UP-DAF-402-2024 RE-0733-2024 SNE911-UPI-DAF-1112-2024 SNE911-UCA-DAF-897-07-2025 SNE911-UP-DAF-531-07-2025 OFICIO-470-SNE911-DN-CI-2025 SNE911-DAF-2526-07-2025 RE-UCA-DAF-423-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-423-07-2025 SNE911-UP-0639-07-2025  SNE911-DAF-2541-07-2025 SNE911-UP-DAF-595-07-2025 RE-UCA-DAF-438-07-2025 SNE911-UPI-0655-07-2025 SNE911-DAF-2563-07-2025 SNE911-UC-DAF-2569-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-265-2024 FACTURA: 000-001-01-00006936 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-590-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2569-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1499577.30 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE HINCADO Y ENERGIZADO DE POSTERIA EN OMOA CHOLOMA SAN PEDRO SULA - CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-DP-344-2024  SNE911-UP-DAF-304-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1118-2024 SNE911-UCA-DAF-900-07-2025 SNE911-UP-DAF-589-07-2025  RE-UCA-DAF-435-07-2025 SNE911-UPI-0669-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-183-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2590-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1499577.30 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE HINCADO Y ENERGIZADO DE POSTERIA EN OMOA CHOLOMA SAN PEDRO SULA - CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2943-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-543-2024 SNE911-DP-344-2024  SNE911-UP-DAF-304-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1118-2024 SNE911-UCA-DAF-900-07-2025 SNE911-UP-DAF-589-07-2025  RE-UCA-DAF-435-07-2025 SNE911-UPI-0669-07-2025 SNE911-DAF-2590-07-2025 RE-UCA-DAF-458-07-2025 SNE911-UPI-0677-07-2025 SNE911-DAF-2609-07-2025 SNE911-UC-DAF-252-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-183-2024 FACTURA:000-001-01-00002225 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-605-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2611-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.390060.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS EN SAN MANUEL SANTA CRUZ DE YOJOA POTRERILLOS PIMIENTA SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SAN ANTONIO - CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3331-2024 SNE911-UCA-DAF-619-2024 SNE911-UP-DAF-371-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1129-2024 SNE911-UCA-DAF-901-07-2025 SNE911-UP-DAF-590-07-2025 RE-UCA-DAF-434-07-2025 SNE911-UPI-650-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-244-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2557-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.390060.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS EN SAN MANUEL SANTA CRUZ DE YOJOA POTRERILLOS PIMIENTA SAN FRANCISCO DE YOJOA Y SAN ANTONIO - CORTES  PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO Y EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3331-2024 SNE911-UCA-DAF-619-2024 SNE911-UP-DAF-371-2024 RE-0717-2024 SNE911-UPI-DAF-1129-2024 SNE911-UCA-DAF-901-07-2025 SNE911-UP-DAF-590-07-2025 RE-UCA-DAF-434-07-2025 SNE911-UPI-650-07-2025 SNE911-DAF-2557-07-2025 SNE911-UP-DAF-608-07-2025 RE-UCA-DAF-448-07-2025 SNE911-UPI-0667-07-2025 SNE911-DAF-2581-07-2025 SNE911-UC-DAF-247-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-244-2024 FACTURA: 000-001-01-00002227 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-595-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2585-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS / RECOLECCIONES VARELA EN CONCEPTO DE 27 RECOLECCIONES DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UREM-DCECOP-078-02-2025 SNE911-DCECOP-166-02-2025 SNE911-DAF-0438-02-2025 SNE911-UCA-DAF-135-02-2025 SNE911-UP-DAF-050-02-2025 SNE911-UCA-DAF-145-02-2025 SNE911-UP-DAF-054-02-2025 RE-UCA-DAF-026-02-2025 SNE911-UPI-095-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-029-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0530-02-2025

ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

legalName: ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ESTIVEN YOEL VARELA CHIRINOS / RECOLECCIONES VARELA EN CONCEPTO DE 27 RECOLECCIONES DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-UREM-DCECOP-078-02-2025 SNE911-DCECOP-166-02-2025 SNE911-DAF-0438-02-2025 SNE911-UCA-DAF-135-02-2025 SNE911-UP-DAF-050-02-2025 SNE911-UCA-DAF-145-02-2025 SNE911-UP-DAF-054-02-2025 RE-UCA-DAF-026-02-2025 SNE911-UPI-095-02-2025  SNE911-DAF-0530-02-2025 SNE911-UP-DAF-062-02-2025 SNE911-UCA-DAF-164-02-2025 RE-UCA-DAF-30-02-2025 SNE911-UPI-106-02-2025 SNE911-DAF-0579-02-2025 SNE911-UC-DAF-044-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-029-02-2025 FACTURA 000-001-01-00006887 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-088-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0588-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1320 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SRC-28-02-2025 SNE911-DAF-0361-02-2025 SNE911-UCA-DAF-119-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025  SNE911-UCA-DAF-146-02-2025 SNE911-UP-DAF-054-02-2025 RE-UCA-DAF-22-02-2025 SNE911-UPI-085-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-025-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-491-02-2025

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1320 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA EL CECOP DE SANTA ROSA DE COPAN DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-SRC-28-02-2025 SNE911-DAF-0361-02-2025 SNE911-UCA-DAF-119-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025  SNE911-UCA-DAF-146-02-2025 SNE911-UP-DAF-054-02-2025 RE-UCA-DAF-22-02-2025 SNE911-UPI-085-02-2025 SNE911-DAF-491-02-2025 SNE911-UP-DAF-061-02-2025 RE-UCA-DAF-029-02-2025 SNE911-UPI-107-02-2025 SNE911-DAF-585-02-2025 SNE911-UC-DAF-045-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-025-02-2025 FACTURA 000-001-01-00042110 ORDEN DE PAGO OP-UC-DAF-089-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-592-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 299410.55 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CECOP CHOLUTECA Y CECOP SANTA ROSA DE COAPN DEL SNE911.  DOCUMENTACION  SOPORTE:  SNE911-DT-UST-DT-SRC-030-02-2025 SNE911-DAF-SRC-047-02-2025 SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-024-02-2025 SNE911-DAF-0636-02-2025 SNE911-UCA-DAF-227-03-2025 SNE911-UP-DAF-096-03-2025 SNE911-UCA-DAF-354-04-2025 SNE911-UP-DAF-179-04-2025 SNE911-UCA-DAF-793-07-2025 SNE911-UP-DAF-481-07-2025  SNE911-UCA-DAF-915-07-2025  SNE911-UP-DAF-592-07-2025  SNE911-UPI-0653-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE:: SNE911-RE-UCA-DAF-413-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-055-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2559-07-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 299410.55 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CECOP CHOLUTECA Y CECOP SANTA ROSA DE COPAN INLCLUYENDO 2 MANTENIMENITO PREVENTIVOS ( 20 UNIDADES) Y 1 CORRECTIVO ( 8 UNIDADES) PARA CHOLUTECA Y 2 MANTEMINETOS PREVENTIVOS ( 16 UNIDADES) Y 1 CORRECTIVO (7 UNIDADES) PARA SANTA ROSA DE COPAN  DEL SNE911.  DOCUMENTACION  SOPORTE:  SNE911-DT-UST-DT-SRC-030-02-2025 SNE911-DAF-SRC-047-02-2025 SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-024-02-2025 SNE911-DAF-0636-02-2025 SNE911-UCA-DAF-227-03-2025 SNE911-UP-DAF-096-03-2025 SNE911-UCA-DAF-354-04-2025 SNE911-UP-DAF-179-04-2025 SNE911-UCA-DAF-793-07-2025 SNE911-UP-DAF-481-07-2025  SNE911-UCA-DAF-915-07-2025  SNE911-UP-DAF-592-07-2025  SNE911-UPI-0653-07-2025 SNE911-DAF-2559-07-2025 SNE911-UP-DAF-620-07-2025 SNE911-ARS-DAF-SRC-049-07-2025 SNE911-UPI-686-07-2025 SNE911-DAF-2630-07-2025 SNE911-UC-DAF-257-07-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE:: SNE911-RE-UCA-DAF-413-07-2025 RE-UCA-DAF-464-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-055-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000167 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-620-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2637-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 25000.01 PARA COMPUTAYP S DE R L POR LA RENTA DE UN SCANNER PROFESIONAL POR 3 MESES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DTH-807-07-2025 SNE911-DAF-2273-07-2025 SNE911-UCA-DAF-876-07-2025 SNE911-UP-DAF-559-07-2025 SNE911-UCA-DAF-917-07-2025 SNE911-UP-DAF-593-07-2025 RE-UCA-DAF-439-07-2025 SNE911-UPI-0657-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-193-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2567-07-2025

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 25000.01 PARA COMPUTAYP S DE R L POR LA RENTA DE UN SCANNER PROFESIONAL POR 3 MESES PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DTH-807-07-2025 SNE911-DAF-2273-07-2025 SNE911-UCA-DAF-876-07-2025 SNE911-UP-DAF-559-07-2025 SNE911-UCA-DAF-917-07-2025 SNE911-UP-DAF-593-07-2025 RE-UCA-DAF-439-07-2025 SNE911-UPI-0657-07-2025 SNE911-DAF-2567-07-2025 SNE911-UP-DAF-620-07-2025M RE-UCA-DAF-465-07-2025 SNE911-UPI-0692-07-2025 SNE911-DAF-2642-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-193-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00147100 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-629-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2658-07-2025


rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.3450.00 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L5590 SEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-909-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.49450.13 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 2 VEHICULOS TIPO MICROBUS PARA EL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-549-2024 SNE911-DAF-3274-2024 SNE911-UCA-DAF-598-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DT-CHOLUTECA-085-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-DAF-3370-2024 RE1-0705-2024 SNE911-DAF-UPI-1094-2024 SNE911-DAF-3559-2024 SNE911-UCA-DAF-918-07-2025 SNE911-UP-DAF-605-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-449-07-2025 SNE911-UPI-0663-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-240-2024-A  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2576-07-2025

EXPRESS RENTA S A

streetAddress: COLONIA PAYAQUI BLVD SAN JUAN BOSCO NO.1645

legalName: EXPRESS RENTA S A

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.49450.13 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE 2 VEHICULOS TIPO MICROBUS PARA EL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-549-2024 SNE911-DAF-3274-2024 SNE911-UCA-DAF-598-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DT-CHOLUTECA-085-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-DAF-3370-2024 RE1-0705-2024 SNE911-DAF-UPI-1094-2024 SNE911-DAF-3559-2024 SNE911-UCA-DAF-918-07-2025 SNE911-UP-DAF-605-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-449-07-2025 SNE911-UPI-0663-07-2025 SNE911-DAF-2576-07-2025 SNE911-UP-DAF-618-07-2025 RE-UCA-DAF-466-07-2025 SNE911-UPI-0692-07-2025 SNE911-DAF-2642-07-2025 SNE911-UC-DAF-270-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-240-2024-A FACTURA: 000-002-01-00003650 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-640-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2712-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.3450.00 PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L5590 SEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025  SNE911-UCA-DAF-909-07-2025 SNE911-UP-DAF-604-07-2025 RE-UCA-DAF-471-07-2025 SNE911-UPI-704-07-2025 ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-179-07-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2675-07-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.3450.00 PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EPSON L5590 SEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025  SNE911-UCA-DAF-909-07-2025 SNE911-UP-DAF-604-07-2025 RE-UCA-DAF-471-07-2025 SNE911-UPI-704-07-2025SNE911-DAF-2675-07-2025 SNE911-UP-DAF-674-07-2025 RE-UCA-DAF-519-07-2025 SNE911-UPI-750-07-2025 SNE911-DAF-2783-07-2025 SNE911-UC-DAF-281-07-2025 ORDEN COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-179-07-2025-A FACTURA: 002-01-01-00015682 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-659-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2796-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL CON UN MONTO DE L.74972.41 SIENDO UN TOTAL DE L.142257.76 QUEDANDO PENDIENTE L.67285.35 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR  LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TORNILLOS ARANDELAS TUERCAS CAJAS DE REGISTRO CONECTORES DE COMPRESION ESPUMA EXPANSIVA Y CINTA DE HULE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-112-03-2025 SNE911-DAF-1030-03-2025 SNE911-UCA-DAF-346-03-2025 SNE911-UP-DAF-169-04-2025 SNE911-UCA-DAF-880-07-2025 SNE911-DAF-2543-07-2025 SNE911-UP-DAF-628-07-2025 RE-UCA-DAF-469-07-2025 SNE911-UPI-0696-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-087-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2647-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL CON UN MONTO DE L.74972.41 SIENDO UN TOTAL DE L.142257.76 QUEDANDO PENDIENTE L.67285.35 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR  LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE TORNILLOS ARANDELAS TUERCAS CAJAS DE REGISTRO CONECTORES DE COMPRESION ESPUMA EXPANSIVA Y CINTA DE HULE PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-112-03-2025 SNE911-DAF-1030-03-2025 SNE911-UCA-DAF-346-03-2025 SNE911-UP-DAF-169-04-2025 SNE911-UCA-DAF-880-07-2025 SNE911-DAF-2543-07-2025 SNE911-UP-DAF-628-07-2025 RE-UCA-DAF-469-07-2025 SNE911-UPI-0696-07-2025SNE911-DAF-2647-07-2025 SNE911-UP-DAF-659-07-2025 RE-UCA-DAF-483-07-2025 SNE911-UPI-712-07-2025 SNE911-DAF-2708-07-2025 SNE911-UC-DAF-271-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-087-04-2025 FACTURA: 000-004-01-00003708 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-643-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2716-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A CON UN MONTO DE L.5980.00 ISV INCLUIDO POR LA RENTA DE UNA GRUA ARTICULADA TIPO CANASTA PARA EL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-549-2024 SNE911-DAF-3274-2024 SNE911-UCA-DAF-598-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DT-CHOLUTECA-085-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-DAF-3370-2024 RE1-0706-2024 SNE911-DAF-UPI-1095-2024 SNE911-DAF-3559-2024 SNE911-UCA-DAF-919-07-2025 SNE911-UP-DAF--606-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-447-07-2025 SNE911-UPI-0664-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-240-2024-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2576-07-2025

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A CON UN MONTO DE L.5980.00 ISV INCLUIDO POR LA RENTA DE UNA GRUA ARTICULADA TIPO CANASTA PARA EL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-549-2024 SNE911-DAF-3274-2024 SNE911-UCA-DAF-598-2024 SNE911-UP-DAF-351-2024 SNE911-DT-CHOLUTECA-085-2024 SNE911-DAF-CHOLUTECA-172-2024 SNE911-DAF-3370-2024 RE1-0706-2024 SNE911-DAF-UPI-1095-2024 SNE911-DAF-3559-2024 SNE911-UCA-DAF-919-07-2025 SNE911-UP-DAF--606-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-447-07-2025 SNE911-UPI-0664-07-2025 SNE911-DAF-2576-07-2025 SNE911-UPI-DAF-618-07-2025 RE-UCA-DAF-467-07-2025 SNE911-UPI-0690-07-2025 SNE911-DAF-2640-07-2025 SNE911-UC-DAF-259-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE-911-CM-240-2024-B FACTURA: 000-001-01-00000709 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-622-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2646-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.147487.50 PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-112-03-2025 SNE911-DAF-1030-03-2025 SNE911-UCA-DAF-346-03-2025 SNE911-UP-DAF-169-04-2025 SNE911-UCA-DAF-880-07-2025 SNE911-DAF-2543-07-2025 SNE911-UP-DAF-628-07-2025 RE-UCA-DAF-468-07-2025 SNE911-UPI-0691-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-087-04-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2641-07-2025

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.147487.50 PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS METALICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-112-03-2025 SNE911-DAF-1030-03-2025 SNE911-UCA-DAF-346-03-2025 SNE911-UP-DAF-169-04-2025 SNE911-UCA-DAF-880-07-2025 SNE911-DAF-2543-07-2025 SNE911-UP-DAF-628-07-2025 RE-UCA-DAF-468-07-2025 SNE911-UPI-0691-07-2025SNE911-DAF-2641-07-2025 SNE911-UP-DAF-640-07-2025 RE-UCA-DAF-482-07-2025 SNE911-UPI-0711-07-2025 SNE911-DAF-2708-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-087-04-2025-B FACTURA: 000-002-01-00003424 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-642-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2716-07-2025


rationale: SE REALIZA F07 DE REVERSION POR ERROR ADMINISTRATIVO AL PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 599220.00 PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN GUATA ORICA LA PAZ MARCALA SANTA BARBARA PUERTO CORTES Y OLANCHITO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-SPS-0037-07-2025 SNE911-DAF-SPS-128-07-2025 SNE911- DCECOP- UREM-ORICA-005-07-2025 SNE911- UREM-DCECOP--429-07-2025 SNE911- UREM-DCECOP--424-07-2025 SNE911-DAF-2327-07-2025 SNE911-UCA-DAF-863-07-2025 SNE911-UP-DAF-549-07-2025 SNE911-UCA-DAF-922-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3117-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.131999.98 PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LAS REGIONES DE CORQUIN COPAN SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DAF-SRC-217-07-2025 SNE911-DAF-2305-07-2025 SNE911-UCA-DAF-817-07-2025 SNE911-UP-DAF-507-07-2025 SNE911-UCA-DAF-921-07-2025 SNE911-UP-DAF-615-07-2025 RE-UCA-DAF-463-07-2025 SNE911-UPI-688-07-2025 ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-183-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2635-07-2025

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA  POR UN VALOR TOTAL DE L.131999.98  POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LAS REGIONES DE CORQUIN COPAN Y SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DAF-SRC-217-07-2025 SNE911-DAF-2305-07-2025 SNE911-UCA-DAF-817-07-2025 SNE911-UP-DAF-507-07-2025 SNE911-UCA-DAF-921-07-2025 SNE911-UP-DAF-615-07-2025 RE-UCA-DAF-463-07-2025 SNE911-UPI-688-07-2025 SNE911-DAF-2635-07-2025 SNE911-UP-DAF-647-07-2025 RE-UCA-DAF-632-08-2025 SNE911-UPI-871-08-2025 SNE911-DAF-3118-08-2025 SNE911-UC-DAF-315-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-183-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-761-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00159455  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3130-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN VALOR TOTAL DE L.4500000.62 PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LAS REGIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- USG-DAF-SPS-074-07-2025 SNE911-DCECOP-SPS-1048-07-2025 SNE911-DAF-SPS-126-07-2025 SNE911- USG-DAF-0371-07-2025 SNE911-DAF-2294-07-2025 SNE911-UCA-DAF-820-07-2025 SNE911-UP-DAF-502-07-2025 SNE911-UCA-DAF-920-07-2025 SNE911-UP-DAF-616-07-2025 RE-UCA-DAF-462-07-2025 SNE911-UPI-685-07-2025 ORDEN DE PAGO: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-188-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-+DAF-2633-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NOEL PALMA ESPINAL / INVERSIONES PALMA POR UN VALOR TOTAL DE L.4500000.62 PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN LAS REGIONES DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- USG-DAF-SPS-074-07-2025 SNE911-DCECOP-SPS-1048-07-2025 SNE911-DAF-SPS-126-07-2025 SNE911- USG-DAF-0371-07-2025 SNE911-DAF-2294-07-2025 SNE911-UCA-DAF-820-07-2025 SNE911-UP-DAF-502-07-2025 SNE911-UCA-DAF-920-07-2025 SNE911-UP-DAF-616-07-2025 RE-UCA-DAF-462-07-2025 SNE911-UPI-685-07-2025 SNE911-DAF-2633-07-2025 SNE911-UP-DAF-648-07-2025 RE-UCA-DAF-515-07-2025 SNE911-UPI-743-07-2025 SNE911-DAF-27468-07-2025 SNE911-UC-DAF-278-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-188-2025 FACTURA: 000-001-01-00158634 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-654-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2774-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN CONCEPTO DE 2000 BOTELLONES CON AGUA PARA EL CECOP DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-020-02-2025 SNE911-DAF-0315-02-2025 SNE911-DAF-120-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-150-02-2025 SNE911-UP-DAF-058-02-2025 RE-UCA-DAF-024-02-2025 SNE911-UPI-093-02-2025  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-026-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0521-02-2025

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. EN CONCEPTO DE 2000 BOTELLONES CON AGUA PARA EL CECOP DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-020-02-2025 SNE911-DAF-0315-02-2025 SNE911-DAF-120-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-150-02-2025 SNE911-UP-DAF-058-02-2025 RE-UCA-DAF-024-02-2025 SNE911-UPI-093-02-2025 SNE911-DAF-0521-02-2025 SNE911-UP-DAF-062-02-2025 RE-UCA-DAF-031-02-2025 SNE911-UPI-105-02-2025 SNE911-DAF-0575-02-2025 SNE911-UC-DAF-044-02-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-026-02-2025 FACTURA 000-066-01-00043725 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-087-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-0588-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO COMPLEMENTARIO CON UN MONTO DE L. 5006060.35 CULMINANDO LA DEUDA DE L. 6006060.35 PARA SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE 67 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SNE911 Y DE POLIZA DE 9 NAVES NO TRIPULADAS DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-021-01-2025 SNE911-DCECOP-072-01-2025 SNE911-USG-DAF-033-01-2025 SNE911-DAF-0119-01-2025 SNE911-UCA-DAF-033-01-2025 SNE911-UP-DAF-011-01-2025 SNE911-UCA-DAF-048-01-2025 SNE911-USG-DAF-044-01-2024 SNE911-DCECOP-098-01-2025 SNE911-DCECOP-108-01-2025 SNE911-UREM-DCECOP-045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-157-02-2025 SNE911-DAF-0181-01-2025 SNE911-CI-DN-064-01-2025 SNE911-DAF-0238-01-2025 SNE911-UCA-DAF-156-02-2025 SNE911-UCA-DAF-158-02-2025 SNE911-DAF-0554-02-2025 SNE911-CI-DN-112-02-2025 SNE911-DAF-0550-02-2025 SNE911-DL-DL-002-02-2025  SNE911-DL-098-02-2025  SNE911-USG-DAF-0099-02-2025 SNE911-DAF-0567-02-2025 SNE911-UCA-DAF-179-02-2025 SNE911-DAF-0578-02-2025 SNE911-UCA-DAF-189-02-2025  SNE911-UCA-DAF-205-03-2025 SNE911-DL-122-03-2025 SNE911-UCA-DAF-209-03-2025 SNE911-DAF-0717-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-051-03-2025 SNE911-UCA-DAF-242-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-070-03-2025 SNE911-UPI-0170-03-2025 SNE911-CE-001-2025 SNE911-DAF-0827-03-2025 SNE911-CI-DN-152-2025 SNE911-DL-146-03-2025 SNE911-DL-DL-006-03-2025 SNE911-CI-DN-163-03-2025 SNE911-SG-002-03-2025 SNE911-DAF-0988-03-2025 SNE911-UP-DAF-151-03-2025 SNE911-DAF-1003-03-2025 SNE911-CI-DN-199-2025 SNE911-DL-221-05-2025 Ref. SNE911-DAF-064-2025 SNE911-CI-DN-270-05-2025 SNE911-DAF-1754-05-2025 SNE911-UPI-DAF-0406-05-2025 SNE911-DAF-1767-05-2025 SNE911-UP-DAF-353-05-2025 SNE911-DAF-1773-05-2025 SNE911-UPI-0408-05-2025 SNE911-DAF-1774-05-2025 SNE911-UC-DAF-158-05-2025 SNE911-DAF-2552-07-2025 SNE911-DAF-2552-07-2055 SNE911-UPI-0658-07-2025 FACTURAS: 013 (L. 1594319.14) 014 (L. 4411741.29) ORDEN DE PAGO ANTERIOR: SNE911-OP-UC-DAF-378-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2570-07-2025

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO CON UN MONTO DE L. 5006060.37 CULMINANDO LA DEUDA DE L. 6006060.37 PARA SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR LA ADQUISICION DE POLIZA DE 67 VEHICULOS PROPIEDAD DEL SNE911 Y DE POLIZA DE 9 NAVES NO TRIPULADAS DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-021-01-2025 SNE911-DCECOP-072-01-2025 SNE911-USG-DAF-033-01-2025 SNE911-DAF-0119-01-2025 SNE911-UCA-DAF-033-01-2025 SNE911-UP-DAF-011-01-2025 SNE911-UCA-DAF-048-01-2025 SNE911-USG-DAF-044-01-2024 SNE911-DCECOP-098-01-2025 SNE911-DCECOP-108-01-2025 SNE911-UREM-DCECOP-045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-157-02-2025 SNE911-DAF-0181-01-2025 SNE911-CI-DN-064-01-2025 SNE911-DAF-0238-01-2025 SNE911-UCA-DAF-156-02-2025 SNE911-UCA-DAF-158-02-2025 SNE911-DAF-0554-02-2025 SNE911-CI-DN-112-02-2025 SNE911-DAF-0550-02-2025 SNE911-DL-DL-002-02-2025  SNE911-DL-098-02-2025  SNE911-USG-DAF-0099-02-2025 SNE911-DAF-0567-02-2025 SNE911-UCA-DAF-179-02-2025 SNE911-DAF-0578-02-2025 SNE911-UCA-DAF-189-02-2025  SNE911-UCA-DAF-205-03-2025 SNE911-DL-122-03-2025 SNE911-UCA-DAF-209-03-2025 SNE911-DAF-0717-03-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-051-03-2025 SNE911-UCA-DAF-242-01-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-070-03-2025 SNE911-UPI-0170-03-2025 SNE911-CE-001-2025 SNE911-DAF-0827-03-2025 SNE911-CI-DN-152-2025 SNE911-DL-146-03-2025 SNE911-DL-DL-006-03-2025 SNE911-CI-DN-163-03-2025 SNE911-SG-002-03-2025 SNE911-DAF-0988-03-2025 SNE911-UP-DAF-151-03-2025 SNE911-DAF-1003-03-2025 SNE911-CI-DN-199-2025 SNE911-DL-221-05-2025 Ref. SNE911-DAF-064-2025 SNE911-CI-DN-270-05-2025 SNE911-DAF-1754-05-2025 SNE911-UPI-DAF-0406-05-2025 SNE911-DAF-1767-05-2025 SNE911-UP-DAF-353-05-2025 SNE911-DAF-1773-05-2025 SNE911-UPI-0408-05-2025 SNE911-DAF-1774-05-2025 SNE911-UC-DAF-158-05-2025 SNE911-DAF-2552-07-2025 SNE911-DAF-2552-07-2055 SNE911-UPI-0658-07-2025 SNE911-DAF-2570-07-2025 SNE911-UP-DAF-609-07-2025 SNE911-DAF-2583-07-2025 SNE911-UPI-0670-07-2025 SNE911-DAF-2592-07-2025 SNE911-UC-DAF-250-07-2025 SNE911-DAF-2604-07-2025 FACTURAS: 011 (L. 1594319.16) 012 (L. 4411741.21) ORDEN DE PAGO ANTERIOR: SNE911-OP-UC-DAF-378-05-2025 ORDEN DE PAGO ACTUAL: SNE911-OP-UC-DAF-602-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2617-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1207-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1207-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN EL LOTE 3 DE SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-057-01-2025 SNE911-DAF-1187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-436-04-2025 SNE911-UP-DAF-213-04-2025 SNE911-UCA-DAF-965-07-2025 SNE911-UP-DAF-639-07-2025 SNE911-UPI-715-07-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-480-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-102-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2709-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN EL LOTE 3 DE SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-057-01-2025 SNE911-DAF-1187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-436-04-2025 SNE911-UP-DAF-213-04-2025 SNE911-UCA-DAF-965-07-2025 SNE911-UP-DAF-639-07-2025 SNE911-UPI-715-07-2025  SNE911-DAF-2709-07-2025 SNE911-UP-DAF-685-07-2025 SNE911-UPI-0734-07-2025 SNE911-DAF-2759-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-480-07-2025 RE-UCA-DAF-513-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-102-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000021 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-651-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR  EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE CHOLOMA ( LOTE 5 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-064-01-2025 SNE911-DAF-1184-04-2025 SNE911-UCA-DAF-445-04-2025 SNE911-UP-DAF-221-04-2025 SNE911-UCA-DAF-923-07-2025 SNE911-UP-DAF-635-07-2025 RE-UCA-DAF-548-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-114-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2893-08-2025

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PETICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PAGO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR  EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE CHOLOMA ( LOTE 5 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-064-01-2025 SNE911-DAF-1184-04-2025 SNE911-UCA-DAF-445-04-2025 SNE911-UP-DAF-221-04-2025 SNE911-UCA-DAF-923-07-2025 SNE911-UP-DAF-635-07-2025 RE-UCA-DAF-548-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025  SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-578-08-2025 SNE911-UPI-0836-08-2025 SNE911-DAF-3044-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-114-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000026 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-733-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-3144-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1238-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1238-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR  EL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DE CHOLOMA ( LOTE 5 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-064-01-2025 SNE911-DAF-1184-04-2025 SNE911-UCA-DAF-445-04-2025 SNE911-UP-DAF-221-04-2025 SNE911-UCA-DAF-923-07-2025 SNE911-UP-DAF-635-07-2025 RE-UCA-DAF-548-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025  SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-578-08-2025 SNE911-UPI-0836-08-2025 SNE911-DAF-3044-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-114-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000026 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-733-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-OP-UC-DAF-733-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DEL PROGRESO - YORO ( LOTE 6 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-075-01-2025 SNE911-DAF-1190-04-2025 SNE911-UCA-DAF-446-04-2025 SNE911-UP-DAF-222-04-2025 SNE911-UCA-DAF-924-07-2025 SNE911-UCA-DAF-938-07-2025 SNE911-UP-DAF-636-07-2025 RE-UCA-DAF-547-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-113-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2893-08-2025

rationale: SE REALIZA REVERSIONPETICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PAGO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DEL PROGRESO - YORO ( LOTE 6 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-075-01-2025 SNE911-DAF-1190-04-2025 SNE911-UCA-DAF-446-04-2025 SNE911-UP-DAF-222-04-2025 SNE911-UCA-DAF-924-07-2025 SNE911-UCA-DAF-938-07-2025 SNE911-UP-DAF-636-07-2025 RE-UCA-DAF-547-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025 SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-577-08-2025 SNE911-UPI-0836-08-2025 SNE911-DAF-3044-08-2025 SNE911-UC-DAF-306-08-2025 SNE911-DAF-3053-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-113-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-734-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3144-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1239-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299862.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE DEL PROGRESO - YORO ( LOTE 6 ) PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-075-01-2025 SNE911-DAF-1190-04-2025 SNE911-UCA-DAF-446-04-2025 SNE911-UP-DAF-222-04-2025 SNE911-UCA-DAF-924-07-2025 SNE911-UCA-DAF-938-07-2025 SNE911-UP-DAF-636-07-2025 RE-UCA-DAF-547-08-2025 SNE911-UPI-0791-08-2025 SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-577-08-2025 SNE911-UPI-0836-08-2025 SNE911-DAF-3044-08-2025 SNE911-UC-DAF-306-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-113-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-734-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3053-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO ( LOTE 9 ).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-095-02-2025 SNE911-DAF-1191-04-2025 SNE911-UCA-DAF-434-04-2025 SNE911-UP-DAF-209-04-2025 SNE911-UCA-DAF-939-07-2025 SNE911-UP-DAF-637-07-2025 SNE911-UPI-0713-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-478-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-104-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2709-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO ( LOTE 9 ).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-095-02-2025 SNE911-DAF-1191-04-2025 SNE911-UCA-DAF-434-04-2025 SNE911-UP-DAF-209-04-2025 SNE911-UCA-DAF-939-07-2025 SNE911-UP-DAF-637-07-2025 SNE911-UPI-0713-07-2025 SNE911-DAF-2709-07-2025 SNE911-UP-DAF-685-07-2025 SNE911-UPI-0734-07-2025 SNE911-DAF-2759-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-478-07-2025 RE-UCA-DAF-514-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-104-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000022 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-649-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-082-02-2025 SNE911-DAF-1118-04-2025 SNE911-UCA-DAF-435-04-2025 SNE911-UP-DAF-212-04-2025 SNE911-UCA-DAF-940-07-2025 SNE911-UP-DAF-644-07-2025 SNE911-UPI-714-07-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-479-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-103-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2709-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L. 299862.50 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO / HARDWARE UBICADOS EN CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-082-02-2025 SNE911-DAF-1118-04-2025 SNE911-UCA-DAF-435-04-2025 SNE911-UP-DAF-212-04-2025 SNE911-UCA-DAF-940-07-2025 SNE911-UP-DAF-644-07-2025 SNE911-UPI-714-07-2025 SNE911-DAF-2709-07-2025 SNE911-UP-DAF-685-07-2025  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-479-07-2025 RE-UCA-DAF-512-07-2025 SNE911-UPI-074-07-2025 SNE911-DAF-2759-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-103-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00000020 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-650-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 99579.54 PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE LA ELABORACIÓN DE MALLA Y PORTON METALICO CON YAVIN PARA EL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DD-164-05-2025 SNE911-DAF-1549-05-2025 SNE911-UCA-DAF-536-05-2025 SNE911-UP-DAF-287-05-2025 SNE911-UCA-DAF-941-07-2025 SNE911-UP-DAF-643-07-2025 RE-UCA-DAF-477-07-2025 SNE911-UPI-0706-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-195-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2686-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 99579.54 PARA CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE LA ELABORACIÓN DE MALLA Y PORTON METALICO CON YAVIN PARA EL CENTRO DE CUIDADO Y ATENCION INFANTIL DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DD-164-05-2025 SNE911-DAF-1549-05-2025 SNE911-UCA-DAF-536-05-2025 SNE911-UP-DAF-287-05-2025 SNE911-UCA-DAF-941-07-2025 SNE911-UP-DAF-643-07-2025 RE-UCA-DAF-477-07-2025 SNE911-UPI-0706-07-2025 SNE911-DAF-2686-07-2025 SNE911-UP-DAF-675-07-2025 SNE911-ARS-DD-006-07-2025 RE-UCA-DAF-506-07-2025 SNE911-UPI-737-07-2025 SNE911-DAF-2761-07-2025 SNE911-UC-DAF-278-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-195-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00002003 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-653-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2774-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.13731.00 PARA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590 DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025 SNE911-UP-DAF-631-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-472-07-2025 SNE911-UPI-0702-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-179-07-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2675-07-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA F07 DE REVERSION DADO QUE EL PROVEEDOR CONTEMPLADO YA NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PARA DICHO PRODUCTO AL COMPROMISO CON UN MONTO DE L.13731.00 PARA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590 DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025 SNE911-UP-DAF-631-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-472-07-2025 SNE911-UPI-0702-07-2025 SNE911-DAF-2675-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-179-07-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2855-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1245-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO COMPLEMETARIO A LA DEUDA DE L. 168131.73 CON UN MONTO DE L. 104056.86 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA ADQUICISION DE CABLE THHN CABLE TELEFONICO CABLE TSJ MUFA EMT CABLE ALUMINIO FOCOS DE CABEZA FOCO DE MANO BATERIA ALKALINA BATERIA ALKALINA CUADRADA PARA EL SISTEMA NACIONALDE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-060-2024 SNE911-TLC-065-2024 SNE911-DCECOP-TGU-294-2024 SNE911-DT-088-2024 SNE911-TGU-DT0101-2024 SNE911-DAF-912-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE911-DAF-UPI-550-2024 RE1-0251-2024 SNE911-UP-DAF-194-2024 SNE911-DAF-2114-2024 SNE911-DAF-UPI-590-2024 SNE911-DAF-2273-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024 SNE911-DAF-2347-2024  ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-063-2024 FACTURA: 000-001-01-00323245 ORDENES DE PAGO 2024 : UC-DAF-518-2024 UC-DAF-661-2024  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2620-07-2025

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO COMPLEMETARIO A LA DEUDA DE L. 168131.73 CON UN MONTO DE L. 104056.86 A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. POR LA ADQUICISION DE CABLE THHN CABLE TELEFONICO CABLE TSJ MUFA EMT CABLE ALUMINIO FOCOS DE CABEZA FOCO DE MANO BATERIA ALKALINA BATERIA ALKALINA CUADRADA PARA EL SISTEMA NACIONALDE EMERGENCIAS NUEVE UNO UNO (SNE911) DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-060-2024 SNE911-TLC-065-2024 SNE911-DCECOP-TGU-294-2024 SNE911-DT-088-2024 SNE911-TGU-DT0101-2024 SNE911-DAF-912-2024 SNE911-UCA-DAF-221-2024 SNE911-UP-DAF-138-2024 SNE911-DAF-UPI-550-2024 RE1-0251-2024 SNE911-UP-DAF-194-2024 SNE911-DAF-2114-2024 SNE911-DAF-UPI-590-2024 SNE911-DAF-2273-2024 SNE911-UC-DAF-270-2024 SNE911-DAF-2347-2024 SNE911-DAF-2620-07-2025 SNE911-UP-DAF-634-07-2025 RE-UCA-DAF-476-07-2025 SNE911-UPI-0703-07-2025 SNE911-DAF-2676-07-2025 SNE911-UC-DAF-267-07-2025 ORDEN DE COMPRA SEDP-SNE911-CM-063-2024 FACTURA: 000-001-01-00323245 ORDENES DE PAGO 2024 : UC-DAF-518-2024 UC-DAF-661-2024 ORDEN DE PAGO 2025: SNE911-OP-UC-DAF-635-07-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2684-07-2025


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA REVERSION POR EEROR ADMINISTRATIVO AL PRECOMPROMISO No. 01252  POR UN VALOR TOTAL DE L.   1498050.00 PARA EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UTILITY BOX Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. DADO QUE ES DEUDA DEL AÑO 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE DEBE PAGAR.   DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DP-107-03-2025 SNE911-DAF-1035-03-2025 SNE911-UCA-DAF-810-07-2025 SNE911-UP-DAF-501-07-2025.  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-953-07-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 15426.22 ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 VEHICULO TIPO PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO REGIONAL DEL SNE911 DE SAN PEDRO SULA.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-SPS-024-06-2025 SNE911-USG-DAF-0390-07-2025 SNE911-DAF-2603-07-2025 SNE911-UPI-0674-07-2025 SNE911-DAF-2605-07-2025 SNE911-UC-DAF-251-07-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-603-07-2025    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2627-07-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CON UN  MONTO DE L.296608.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE INTERNET (LICENCIAS DE ANTENAS STARLINK) PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-257-05-2025 SNE911-DAF-1703-05-2025 SNE911-UCA-DAF-593-05-2025 SNE911-UP-DAF-330-05-2025 SNE911-UCA-DAF-954-07-2025 SNE911-UP-DAF-642-07-2025 SNE911-UPI-0739-07-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-494-07-2025RE-UCA-DAF-494-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-181-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2771-07-2025

streetAddress: GUAIMACA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE CON UN  MONTO DE L.296608.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE INTERNET (LICENCIAS DE ANTENAS STARLINK) PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DT-257-05-2025 SNE911-DAF-1703-05-2025 SNE911-UCA-DAF-593-05-2025 SNE911-UP-DAF-330-05-2025 SNE911-UCA-DAF-954-07-2025 SNE911-UP-DAF-642-07-2025 SNE911-UPI-0739-07-2025 SNE911-DAF-2771-07-2025 SNE911-UP-DAF-709-07-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-494-07-2025RE-UCA-DAF-494-07-2025  RE-UCA-DAF-538-08-2025 SNE911-UPI-770-08-2025 SNE911-DAF-2822-08-2025 SNE911-UC-DAF-286-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-181-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000053 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-672-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2831-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS CON UN MONTO DE L. 106807.40 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-076-07-2025 SNE911-DAF-2588-07-2025 SNE911-UCA-DAF-946-07-2025 SNE911-UP-DAF-630-07-2025 SNE911-UCA-DAF-959-07-2025 SNE911-UBN-DAF-079-07-2025 SNE911-UCA-DAF-961-07-2025 SNE911-UP-DAF-641-07-2025 OFICIO DNBE-DE-2354-2025 SNE911-DAF-2912-08-2025 SNE911-UPI-0828-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-598-08-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0129-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3007-08-2025

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL CON UN MONTO DE L. 37243.01 SIENDO EL TOTAL L.145268.00 QUEDANDO PENDIENTE L.108024.99 PARA INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE CASCOS DE SEGURIDAD GUANTES DE MOTOCICLETA PROTECCION DE ESPINILLERA Y CODERAS DE MOTOCICLETA PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-412-07-2025 SNE911-DCECOP-876-07-2025 SNE911-DAF-2244-07-2025 SNE911-UCA-DAF-789-07-2025 SNE911-UP-DAF-479-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-457-07-2025 SNE911-DCECOP-950-07-2025 SNE911-UCA-DAF-899-07-2025 SNE911-UP-DAF-596-07-2025 SNE911-UCA-DAF-955-07-2025 SNE911-DAF-2649-07-2025 SNE911-UP-DAF-649-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1035-07-2025 SNE911-DAF-2857-08-2025 SNE911-UP-DAF-757-08-2025 RE-UCA-DAF-564-08-2025 SNE911-UPI-0803-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-180-07-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2937-07-2025

streetAddress: BO.EL CARMEN, TAULABE, COMAYAGUA

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: SE REALIZA PAGO A FACOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 33539.29 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN DANLI LEPATERIQUE GOASCORAN Y EL PORVENIR   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-199-07-2025 SNE91-DAF-CHOLUTECA-190-07-2025 SNE911-UREM-CECOP-CHOLUTECA-34-07-2025 SNE911-DCECOP-614-05-2025 SNE911-UREM-DCECOP-273-05-2025 SNE911-DCECOP-724-06-2025 SNE911-USG-DAF-0394-07-2025 SNE911-DAF-2634-07-2025 SNE911-UPI-0689-07-2025 SNE911-DAF-2636-07-2025 SNE911-UC-DAF-258-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-621-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2650-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 232760.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL  EL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-DT-33-07-2025 SNE911-DT-377-07-2025 SNE911-DAF-2322-07-2025 SNE911-UCA-DAF-826-07-2025 SNE911-UP-DAF-515-07-2025 SNE911-UCA-DAF-970-07-2025 SNE911-UP-DAF-660-07-2025 RE-UCA-DAF-505-07-2025 SNE911-UPI-731-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-182-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2749-07-2025

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

rationale: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 232760.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL  EL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DT-DT-33-07-2025 SNE911-DT-377-07-2025 SNE911-DAF-2322-07-2025 SNE911-UCA-DAF-826-07-2025 SNE911-UP-DAF-515-07-2025 SNE911-UCA-DAF-970-07-2025 SNE911-UP-DAF-660-07-2025 RE-UCA-DAF-505-07-2025 SNE911-UPI-731-07-2025 SNE911-DAF-2749-07-2025 SNE911-UP-DAF-403-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-526-07-2025 SNE911-UPI-752-07-2025 SNE911-DAF-2783-07-2025 SNE911-UC-DAF-281-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-182-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000542 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-658-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2796-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR UN VALOR TOTAL DE L.   1498050.00 PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE 143 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UTILITY BOX Y ACCESOS PARA 39 SITIOS EN  COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y TAULABE - COMAYAGUA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DP-107-03-2025 SNE911-DAF-1035-03-2025 SNE911-UCA-DAF-810-07-2025 SNE911-UP-DAF-501-07-2025 SNE911-UCA-DAF-953-07-2025 SNE911-UP-DAF-645-07-2025 SNE911-UPI-0739-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-493-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDPSNE911-CM-UCA-DAF-200-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2771-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR UN VALOR TOTAL DE L.   1498050.00 PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE 143 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA UTILITY BOX Y ACCESOS PARA 39 SITIOS EN  COMAYAGUA SIGUATEPEQUE Y TAULABE - COMAYAGUA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911- DP-107-03-2025 SNE911-DAF-1035-03-2025 SNE911-UCA-DAF-810-07-2025 SNE911-UP-DAF-501-07-2025 SNE911-UCA-DAF-953-07-2025 SNE911-UP-DAF-645-07-2025 SNE911-UPI-0739-07-2025  SNE911-DAF-2771-07-2025 SNE911-UP-DAF-709-07-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-493-07-2025 RE-UCA-DAF-539-08-2025 SNE911-UPI-769-08-2025 SNE911-DAF-2822-08-2025 SNE911-UC-DAF-286-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDPSNE911-CM-UCA-DAF-200-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000052 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-673-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2831-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.299920.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL SNE911 POR UN PERIODO DE 40 DIAS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-096-03-2025 SNE911-DAF-0911-03-2025 SNE911-UCA-DAF-286-03-2025 SNE911-UP-DAF-139-03-2025 SNE911-UCA-DAF-960-07-2025 SNE911-UP-DAF-661-07-2025 SNE911-UPI-0718-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-499-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-075-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2725-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L.299920.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL SNE911 POR UN PERIODO DE 40 DIAS.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-096-03-2025 SNE911-DAF-0911-03-2025 SNE911-UCA-DAF-286-03-2025 SNE911-UP-DAF-139-03-2025 SNE911-UCA-DAF-960-07-2025 SNE911-UP-DAF-661-07-2025 SNE911-UPI-0718-07-2025 SNE911-DAF-2725-07-2025 SNE911-UP-DAF-702-07-2025 RE-UCA-DAF-536-07-2025 SNE911-UPI-0764-07-2025 SNE911-DAF-2808-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-499-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-075-03-2025 FACTURA: 000-002-01-00003661 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-668-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2824-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.476365.17 PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA POR EL SERVICIO DE HABILITACION DE SANITARIOS CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-213-07-2025 SNE911-DAF-2402-07-2025 SNE911-UCA-DAF-866-07-2025 SNE911-UP-DAF-551-07-2025 SNE911-UCA-DAF-984-07-2025 SNE911-UP-DAF-672-07-2025 RE-UCA-DAF-498-07-2025 SNE911-UPI-0729-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-196-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2745-07-2025

MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

legalName: MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.476365.17 PARA MANFREDO RAMON SANDOVAL MEJIA POR EL SERVICIO DE HABILITACION DE SANITARIOS CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-213-07-2025 SNE911-DAF-2402-07-2025 SNE911-UCA-DAF-866-07-2025 SNE911-UP-DAF-551-07-2025 SNE911-UCA-DAF-984-07-2025 SNE911-UP-DAF-672-07-2025 RE-UCA-DAF-498-07-2025 SNE911-UPI-0726-07-2025 SNE911-DAF-2745-07-2025 SNE911-UP-DAF-707-07-2025  RE-UCA-DAF-544-08-2025 SNE911-UP-DAF-771-08-2025 SNE911-DAF-2833-08-2025 SNE911-UC-DAF-278-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-196-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-674-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000155  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2834-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.257025.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CECOP DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-SPS-061-05-2025 SNE911-DAF-SPS-087-05-2025 SNE911-DAF-1650-05-2025 SNE911-UCA-DAF-584-05-2025 SNE911-UP-DAF-324-05-2025 SNE911-UCA-DAF-985-07-2025 SNE911-UP-DAF-673-07-2025 RE-UCA-DAF-507-07-2025 SNE911-UPI-736-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-197-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2763-07-2025

ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

legalName: ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.257025.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CECOP DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-SPS-061-05-2025 SNE911-DAF-SPS-087-05-2025 SNE911-DAF-1650-05-2025 SNE911-UCA-DAF-584-05-2025 SNE911-UP-DAF-324-05-2025 SNE911-UCA-DAF-985-07-2025 SNE911-UP-DAF-673-07-2025 RE-UCA-DAF-507-07-2025 SNE911-UPI-736-07-2025SNE911-DAF-2763-07-2025 SNE911-UP-DAF-706-07-2025 RE-UCA-DAF-529-07-2025 SNE11-UPI-757-07-2025 SNE911-DAF-2794-07-2025 SNE911-UC-DAF-282-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-197-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000002 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-661-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2803-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.299920.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP POR UN PERIODO DE 40 DIAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-09-01-2025 SNE911-DAF-0017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-073-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-986-07-2025 SNE911-UP-DAF-680-07-2025 RE-UCA-DAF-500-07-2025 SNE911-UPI-0732-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-033-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2749-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.299920.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE 4 VEHICULOS TIPO PICK UP POR UN PERIODO DE 40 DIAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-09-01-2025 SNE911-DAF-0017-01-2025 SNE911-UCA-DAF-073-01-2025 SNE911-UP-DAF-026-01-2025 SNE911-UCA-DAF-986-07-2025 SNE911-UP-DAF-680-07-2025 RE-UCA-DAF-500-07-2025 SNE911-UPI-0732-07-2025SNE911-DAF-2749-07-2025 SNE911-UP-DAF-703-07-2025 RE-UCA-DAF-535-07-2025 SNE911-UPI-0762-07-2025 SNE911-DAF-2808-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-033-02-2025 FACTURA: 000-002-01-00003662 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-670-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF2824-07-2025


title: SE REALIZA REEMBOLSO A FAVOR DAMARIS ELIZABETH ORDOÑEZ GALEAS EN CONCEPTO DE PAGO DE DIESEL. EN MARCALA ¿ LA PAZ DEL SNE911    DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ORDEN DE PAGO SNE911-OP-UC-DAF-638-07-2025 MEMORANDUMS: SNE911-DP-228-07-2025 SNE911-DAF-2660-07-2025 SNE911-UPI-0700-07-2025 SNE911-DAF-2689-07-2025 SNE911-UC-DAF-268-07-2025  INSTRUCCIONES BAJO MEMORANDUM SNE911-DAF-2691-07-2025

DAMARIS ELIZABETH ORDOÑEZ GALEAS

legalName: DAMARIS ELIZABETH ORDOÑEZ GALEAS


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.5112.00 POR 3 SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS FISICOS DE MANERA DIARIA CON VIGENCIA DEL 19/02/2025 AL 31/12/2025 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-066-01-2025 SNE911-DAF-0291-01-2025 SNE911-UCA-DAF-095-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025 RE-UCA-DAF-031-02-2025 SNE911-UPI-0119-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0645-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.11701.94 PARA MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA / COMERCIAL ALCON POR EL SERVICIO DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (DGDP) DONDE SE DESARROLLARÁ EL MODULO No. 7 DE ANALISIS DE DATOS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO No. 97-SDGIE-DGDP-SE-2025 SNE911- DD-297-07-2025 SNE911-DAF-2519-07-2025 SNE911-UCA-DAF-905-07-2025 SNE911-UP-DAF-597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-994-07-2025 SNE911-UP-DAF-682-07-2025 RE-UCA-DAF-510-07-2025 SNE911-UPI-738-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-202-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2763-07-2025

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.11701.94 PARA MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA / COMERCIAL ALCON POR EL SERVICIO DE 70 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (DGDP) DONDE SE DESARROLLARÁ EL MODULO No. 7 DE ANALISIS DE DATOS.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: OFICIO No. 97-SDGIE-DGDP-SE-2025 SNE911- DD-297-07-2025 SNE911-DAF-2519-07-2025 SNE911-UCA-DAF-905-07-2025 SNE911-UP-DAF-597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-994-07-2025 SNE911-UP-DAF-682-07-2025 RE-UCA-DAF-510-07-2025 SNE911-UPI-738-07-2025 SNE911-DAF-2763-07-2025 SNE911-UP-DAF-706-07-2025 SNE911-ARS-DD-009-08-2025 RE-UCA-DAF-603-08-2025 SNE911-UPI-0831-08-2025 SNE911-DAF-3024-08-2025 SNE911-UC-DAF-303-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-202-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000313 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-726-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-3028-08-2025