title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-003-2025-1 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2025.

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 276396 CTTO: 79959  REF: 153849

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271819 CTTO: 79959  REF: 151757

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272454  CTTO: 79959  REF: 152130

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273364 CTTO: 79959  REF: 152557

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274446  CTTO: 79959 REF: 153019

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-003-2025 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275358  CTTO: 79959   REF: 153382


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33380 COMBUSTIBLEPARA IR A HACER EL  LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ´PUENTE Y CAUCE RIO AGUAGUA EN SAN VICENTE CENTENARIO SANTA BARBARA DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2025. OP: 271248  CTTO: 80143  REF: 151531

currency: HNL

CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ARNALDO GUILLEN HERNANDEZ

Fondo Hondureño de Inversión Social

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.

scheme: HND-ENG

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

ue: 28 - PRE

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - RECONSTRUCCIÓN NACIONAL (PRE)

proyecto: 1 - Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras.

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 22 - Fondo Hondureño de Inversión Social

actividadObra: 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-158-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rodríguez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

ROSBEL RENE RODRIGUEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ

ue: 25 - MIFE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE Y MIFE)

proyecto: 13 - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 4 - GESTION Y ADMINISTRACION

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel René Rodríguez Nuñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  ORDEN PAGO No.276217 CTTO No.79870 ESTIMACION No.153751

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-35-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-35-1-0

type: CONT

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rodríguez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.   OP: 270549  CTTO: 79870  REF: 151176

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rodríguez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  OP: 271051 CTTO: 79870  REF: 151421

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rene Rodríguez Núñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  ORDEN PAGO No.271692 CTTO No.79870 ESTIMACION No.151702

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rene Rodríguez Nuñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  ORDEN PAGO No.272401 CTTO No.79870 ESTIMACION No.152095

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel Rene Rodríguez Núñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  ORDEN PAGO No.273212 CTTO No.79870 ESTIMACION No.152484

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel René Rodríguez Nuñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  ORDEN PAGO No.274398 CTTO No.79870 ESTIMACION No.152991

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-158-2024 a favor del Lic. Rosbel René Rodríguez Núñez quien se desempeña como Especialista Ambiental de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275304 CTTO No.79870 ESTIMACION No.153355


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRE-S-CI-046-2025 con resumen: HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2025.

BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

legalName: BLANCA MARIBEL ALMENDARES MATAMOROS

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO-UCP

rationale: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 276397  CTTO: 79960  REF: 153850

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 271820  CTTO: 79960  REF: 151758

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 272455  CTTO: 79960 REF: 152131

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 273365 CTTO: 79960  REF: 152558

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 274450  CTTO: 79960 REF: 153020

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONTRATO: PRE-S-CI-046-2025 ESPECIALISTA SOCIAL Y DE GÉNERO DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 PRESENTA CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO DE PAGOS A CUENTA. OP: 275359  CTTO: 79960  REF: 153383


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39375 COMBUSITBLE PARA LA SOCIALIZACION DE ALCANCES DEL SUB PROYECTO REPOSICIÓN CEB JUAQUIN REYES TEJEDA CODIGO 108483 Y VISITA AL PROYECTO 108271 EN OLANCHITO YORO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271247  CTTO: 80142  REF: 151530

JOSE LUIS PINEDA PONCE

legalName: JOSE LUIS PINEDA PONCE


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39363 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS 110028 110030 Y 110031 Y 108253 EN EL PORVENIR SANTA ROSA DE AGUAN Y TOCOA COLON DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271246  CTTO: 80141  REF: 151529

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39379 COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMINENTO AMBIENTAL SOCIAL Y DE OCUPACIÓN PGAS-C  PROYECTO CODIGO 109073 EN APACILAGUA CHOLUTECA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271244  CTTO: 80139  REF: 151527

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: PAGO POR VISITA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESOR DE LAS OFICINAS DE UEP-PRE FACTURA NO.000-001-01-00025664 PROCESO HN-SEDECOAS-394960-NC-DIR -SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESOR DE LAS OFICINAS DE UEP-PRE- CONTRATO NO. SD-NC-FHIS-02-2024. OP: 271274  CTTO: 80154  REF: 151548

name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

scheme: HN-RTN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39360 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO JUNTO AL INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA JUAN CARLOS CENTENO DEL PROYETO 110125 EL SOPILOTEPE EN JUTICALPA OLANCHO EL 18 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271245  CTTO: 80140  REF: 151528


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-159-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Irías quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276218 CTTO No.79871 ESTIMACION No.153752

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-36-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-36-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Irías quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  OP: 270550  CTTO: 79871  REF: 151177

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Irías quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 271052  CTTO: 79871  REF: 151422

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271693 CTTO No.79871 ESTIMACION No.151703

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272402 CTTO No.79871 ESTIMACION No.152096

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273213 CTTO No.79871 ESTIMACION No.152485

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274399 CTTO No.79871 ESTIMACION No.152992

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-159-2024 a favor del Lic. Héctor Eduardo Irías Fuentes quien se desempeña como Especialista en Monitoreo y Evaluación de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275305 CTTO No.79871 ESTIMACION No.153356


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39383 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR Y COLABORACIÓN CON EL TOPOGRAFO CARLOS GUILLEN Y LA ING. DENIA TEJADA PARA EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y MEDICION DE CAJA PUENTE EN SAN JULIAN DANLI EL PARAISO DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271313 CTTO: 80171  REF: 151567

BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ

legalName: BAYRON JOSUE HERNANDEZ VELIZ


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33383 COMBUSITBLE PARA REALZIAR JUNTO AL MOTORISTA UEP-PRE VISITA DE CAMPO PARA PREFACTIBILIDAD DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE LA PAZ 110434 Y EN 17 COMUNIDADES DE ESQUIAS SAN LUIS Y SAN JERONIMO COMAYAGUA 110508 DEL 3 AL 7 DE MARZO DEL 2025. OP: 271346  CTTO: 80176 REF: 151578

CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES

legalName: CARLOS LUIS OSEGUERA VALLADARES


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39367 COMBUSTIBLE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SUB PROYECTOS 110056 110168 Y 110130 EN TOCOA BONITO ORIENTAL SANTA ROSA DE AGUAN COLON DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271316  CTTO: 80172  REF: 151569

LUIS EDGARDO SERRANO AYALA

legalName: LUIS EDGARDO SERRANO AYALA


title: Pago estimcación de inversión No.11  Rehabilitación Sistema de Agua Potable y Obra Toma Casco Urbano Yoro Yoro. proyecto 108702 OP: 271126  CTTO: 74356  REF: 151413

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: Pago tercera estimación según contrato 110085 -  Supervisión Reposición/Reparación Sistema Agua Potable en Yoro Código 108918; en Cortés y La Paz Códigos: 108878 y 108631; en Choluteca Código 109073; en Olancho Códigos: 109074 109071 108890 y 108917.. OP: 271263  CTTO: 75449  REF: 151543

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33386 COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAMPO EN COMPAÑÍA CON EL INSPECTOR UEP-PRE Y ELECTRICO PARA EVALUAR CAMBIOS EN EL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN 2 CENTROS EDUCATIVOS CODIGO 108483 108480 EN OLANCHITO YORO AL IGUAL REALIZAR VISITA DE FORMULACIÓN A PROYECTOS EN CHOLOMA CORTES Y EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 3 AL 8 DE MARZO DEL 2025. OP: 271345  CTTO: 80175  REF: 151577

OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA

legalName: OSCAR ARISTIDES VARGAS ALVARENGA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-160-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente del 01 al 21 de julio del año 2025 (21 días) del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275306 CTTO No.79872 ESTIMACION No.153357

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-37-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-37-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  OP: 270552  CTTO: 79872  REF:151178

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 271053  CTTO: 79872  REF: 151423

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271694 CTTO No.79872 ESTIMACION No.151704

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272403 CTTO No.79872 ESTIMACION No.152097

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273214 CTTO No.79872 ESTIMACION No.152486

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-160-2024 a favor del Ing. Luis Alonso Romero Alemán quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274400 CTTO No.79872 ESTIMACION No.152993


title: FONDOS PRPEES: Pago Poliza correspondiente a la Prima de Vehiculo Empresarial TG - 69 - 19773 con fecha de vigencia del 10.01.2025 hasata el 10.01.2026 según avisio de cobro No. 1539052 (correspondiente a seis Vehiculos del Programa Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE) Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.271475 CTTO No.80212 ESTIMACION No.151616

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago estimación de inversión No.1  segun código 108917- Reposición Sistema Agua potable en varias Aldeas La Herradura Guaimaca Francisco Morazán. OP: 271372  CTTO: 78647  REF: 151391

name: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: Fondos PRPEES. Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S.A. correspondiente al mes de enero del 2025 según factura 000-003-01-00044293 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.271454 CTTO No.80199 ESTIMACION No.151612

CONDOMINIO METROPOLIS SA

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES BULEVARD SUYAPA FTE A EMISORA UNIDAS

legalName: CONDOMINIO METROPOLIS SA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: FACT


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39391 COMBUTIBLE PARA IR A TRASLADAR AL TEC. NELSON MERARY PEÑA A QUE REALIZARA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN LOS PUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO Y PUENTE PAJALA  EN EL MUNCIPIO DEL NISPERO SANTA BARBARA DEL 26 AL 28 DE FEBERERO DEL 2025. OP: 271367  CTTO: 80182  REF: 151585

HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ

legalName: HENRY NOEL HERRERA VASQUEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-163-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

legalName: GRACIA MARIA SANCHEZ MALDONADO

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276219 CTTO No.79879 ESTIMACION No.153753

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-38-1-0

description: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.  OP: 270557  CTTO: 79879  REF: 151183

description: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 271054  CTTO: 79879 REF: 151424

description: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271695 CTTO No.79879 ESTIMACION No.151705

description: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272404 CTTO No.79879 ESTIMACION No.152098

description: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273215 CTTO No.79879 ESTIMACION No.152487

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274401 CTTO No.79879 ESTIMACION No.152994

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-163-2024 a favor de la Ing. Gracia María Sánchez Maldonado quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275307 CTTO No.79879 ESTIMACION No.153358


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39399 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR LAS CANTIDADES Y CALIAD DE OBRAS DE LOS SUB PROYECTOS EN EJECUCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUAIMACA Y DULCE NOMBRE DE CULMI EN OLANCHO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271398  CTTO: 80195  REF: 151600

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39390 TRASLADAR AL TEC. NELSON MERARY PEÑA A QUE REALIZARA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL EN LOS PUENTES DE AGUA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO Y PUENTE PAJALA  EN EL MUNCIPIO DEL NISPERO SANTA BARBARA DEL 26 AL 28 DE FEBERERO DEL 2025. OP: 271361  CTTO: 80181  REF: 151584


title: FONDOS PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.31546 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira a realizar del 12 al 14 de marzo del año 2025 por visita de control y seguimiento al cumplimiento de medidas ambientales seguridad laboral y abordaje social a los proyectos códigos 109651 y 108899 ubicados en el Municipios La Florida y Cucuyagua del Departamento de Copán. ORDEN PAGO No.271438 CTTO No.80198 ESTIMACION No.151609

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

type: MEMORA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39395 COMBUSTIBLE PARA LA EVALUACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CENTROS EDUCATIVOS EN CHOLOMA CORTES Y SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. OP: 271395  CTTO: 80193  REF: 151598

DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO

legalName: DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37802 para la Arquitecto Gracia María Sánchez Maldonado Inspector de Obra por visita de revisión de avance en obras en los Proyectos Código 108903 del Municipio de Esquías Departamento de Comayagua Códigos 108468 y 108320 del Municipio de la Lima y el 108889 del Municipio de San Pedro Sula del Departamento de Cortés y el Código 107479 del Municipio de La Ceiba Departamento de Atlántida. ORDEN PAGO No.271492 CTTO No.80213 ESTIMACION No.151620


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de reembolso de combustible No.37795 a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obra por gira realizada entre el 25 y 28 de febrero del 2025 al Municipio de Quimistan Departamento de Santa Bárbara por visita a los Proyectos en ejecución Códigos 108984 108985 109008 y 109012 para el Programa MIFE.. ORDEN PAGO No.271520 CTTO No.80243 ESTIMACION No.151635

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 109073- Sistema agua potable (Linea de conduccion 19km) Casco Urbano Apacilagua Choluteca. OP: 271303  CTTO: 77356  REF: 151509

name: SERVICIOS Y REPRESENTACIONES PARA LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION S DE RL DE CV

streetAddress: ENTRADA PPAL. COL.LOMA LINDA NORTE C-2541


title: Pago novena estimación de supervisión según codigo Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916 OP: 271264  CTTO: 75448  REF: 151544


title: Pago primera estimación de inversión del subproyecto 108885- Reposición Sistema de Agua Potable Planes de Italia y Buena Vista Calera San Antonio San Antonio. OP: 271348  CTTO: 77298  REF: 151566

name: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-164-2025 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Vijil quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276222 CTTO No.79880 ESTIMACION No.153754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-39-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Vijil quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270561 ESTIMACION Nº : 151185 CTTO :79880.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Vijil quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 271055  CTTO: 79880  REF: 151425

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271696 CTTO No.79880 ESTIMACION No.151706

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272405 CTTO No.79880 ESTIMACION No.152099

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273216 CTTO No.79880 ESTIMACION No.152488

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274402 CTTO No.79880 ESTIMACION No.152995

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-164-2024 a favor del Ing. Marvin Fabrizio Vijil Alcerro quien se desempeña como Inspector de Obras de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275308 CTTO No.79880 ESTIMACION No.153359


title: Segundo desembolso equivalente al 30% del monto del contrato No. 006-PEC-FHIS-ICS-2024. Proyecto Reparacion de Escuela Urbana Mixta Jose Cecilio del Valle y Obras Varias Ubicado en el Barrio El Centro Municipio de Corquin Departamento de Copan. Codigo No. 110135.

TERESA MARIA SOLIS MEJIA

legalName: TERESA MARIA SOLIS MEJIA

ue: 8 - INFRAESTRUCTURA MAYOR (DIM-USAID Y CONVIVIR)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO LOCAL (ICS Y CONVIVIR)

proyecto: 11 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 3 - CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Cuarto desembolso parcial del contrato No.001-PEC-FHIS-ICS-2023 Reparacion de Instituto Modesto Rodas Alvarado Fase II Ubicado en la colonia 10 de Septiembre Chamelecon Municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Codigo No. 109161.

NELLY SUYAPA CABRERA MENCIA

legalName: NELLY SUYAPA CABRERA MENCIA


title: Segundo desembolso (parcial) del contrato No. 003-PEC-FHIS-ICS-2024. Reparacion Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejia y Obras Varias Ubicado en Barrio La Independencia Yarumela Municipio de La Paz Departamento La Paz Codigo No. 110094

NESTER DANIEL MEJIA GONZALES

legalName: NESTER DANIEL MEJIA GONZALES


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO EN EL FILTRO DE AGUA UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA UEP-PR SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00002596 RECIBO NO. 3-002592 SEGÚN MEMORÁNDUM PRE NO. 0233-2025. OP: 271417  CTTO: 80196  REF: 151605

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: FONDOS PRPEES: Pago de Energía Eléctrica a Condominio Metrópolis S A correspondiente al mes de febrero del año 2025 según factura 000-003-01-00044798 del local que ocupan las oficinas de la Unidad Ejecutara del Programa MIFE - Contrato de Préstamo BCIE 2239-HO. ORDEN PAGO No.271455 CTTO No.80200 ESTIMACION No.151613


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108698- Reposición del Puente El Gritadero  Florida Copán. OP: 271400 CTTO: 76305  REF: 151570

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL SIBONEY L.35, KILOMETRO 6, SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago quinta estimación de inversión del subproyecto 108290- Reposicion Instituto Gubernamental José Dolores Gonzales Colonia Nuevo San Juan La Lima Cortés. OP: 271401  CTTO: 75147  REF: 151517

HJJ S.A.

streetAddress: FINAL SUR AEROPUERTO TONCONTIN COMAYAGUELA

legalName: HJJ S.A.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CO-FHIS/MIFE-05/2022 con resumen: PREES. Contrato de Construcción No.CO-FHIS/MIFE-005-2022 a favor de la Empresa Lempira S. de R.L.  para la ejecución del Proyecto: Reparacion del CEB Dionisio de Herrera ubicado en Aldea El Prdregal Municipio de San Francisco de la Paz Departamento de Olancho CODIGO 108995 aprobado por el BCIE mediante No Ojecion ORHON-0239/2022 del 15 de noviembre 2022.

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

actividadObra: 1 - Infraestructura

rationale: FONDOS PREES: Pago correspondiente a la estimación No.6 según factura 000-001-01-00001056 del Contrato de Construcción No.CO-FHIS/MIFE-005-2022 a favor de la Empresa Lempira S. de R.L. para la ejecución del Proyecto: Reparación del CEB Dionisio de Herrera ubicado en Aldea El Pedregal Municipio de San Francisco de la Paz Departamento de Olancho CODIGO 108995 aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-0239/2022 del 15 de noviembre 2022. ORDEN PAGO No.270968 CTTO No.71654 ESTIMACION No.150825


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-165-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing.Javier Enrique Cabrera quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

JAVIER ENRIQUE CABRERA CERNA

legalName: JAVIER ENRIQUE CABRERA CERNA

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing.Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276224 CTTO No.79881 ESTIMACION No.153755

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-40-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025. del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing.Javier Enrique Cabrera quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270565 ESTIMACION Nº : 151187 CTTO : 79881.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025. del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. OP: 271056  CTTO: 79881 REF: 151426

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025. del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271697 CTTO No.79881 ESTIMACION No.151707

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025. del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272406 CTTO No.79881 ESTIMACION No.152100

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025. del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273217 CTTO No.79881 ESTIMACION No.152489

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274403 CTTO No.79881 ESTIMACION No.152996

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-165-2024 a favor del Ing. Javier Enrique Cabrera Cerna quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275309 CTTO No.79881 ESTIMACION No.153360


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-174-2025 con resumen: PRPEES. Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ing. Saraí Talavera quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Obeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024.

SARAI GEOCKOMINA TALAVERA TURCIOS

legalName: SARAI GEOCKOMINA TALAVERA TURCIOS

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ing. Saraí Geockomina Talavera Turcios quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276386 CTTO No.80321 ESTIMACION No.153842

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-400-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-400-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago de honorarios correspondiente al periodo 07 al 28 de febrero del año 2025 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ing. Saraí Talavera Turcios quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Obeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271710 CTTO No.80321 ESTIMACION No.151717

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ing. Saraí Geockomina Talavera Turcios quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Obeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272415 CTTO No.80321 ESTIMACION No.152109

description: GFONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ingeniera Saraí Geockomina Talavera Turcios quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273870 CTTO No.80321 ESTIMACION No.152776

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Consultoría Individual No. CI-MIFE-174-2025 a favor de la Ingeniera Saraí Geockomina Talavera Turcios quien se desempeña como Coordinadora General del Programa MIFE aprobado por el BCIE mediante No Objeción ORHON-PSD0068-2024 del 02 de diciembre 2024. ORDEN DE PAGO : 275301 ESTIMACION Nº : 153352 CTTO : 80321.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006291 000-003-01-00006292 000-003-01-00006293 RECIBOS No. 31430 31431 31432 RENTA DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. ORDEN PAGO No.271597 CTTO No.80284 ESTIMACION No.151671

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 108253- Reparación Instituto Manuel Diaz Palma La Unión  El Porvenir Atlantida. ORDEN PAGO No.271365 CTTO No.74711 ESTIMACION No.151510

name: SOLUCIONES INTEGRALES DE CONSTRUCCION S DE RL

streetAddress: RES TRES CAMINOS BL H #12


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006294 000-003-01-00006295 000-003-01-00006296 RECIBOS No. 31433 31435 31584 MATENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. ORDEN PAGO No.271598 CTTO No.80285 ESTIMACION No.151672


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006455 000-003-01-00006456 000-003-01-00006457 RECIBOS No. 31613 31614 31615 RENTA DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ORDEN PAGO No.271599 CTTO No.80286 ESTIMACION No.151673


title: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00006297 RECIBO No. 31438 POR AJUSTE DE DEPÓSITO EN GARANTÍA AL AÑO 2025 POR LA RENTA DE LOS LOCALES # 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE UBICADOS EN EL EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES BODEGAS NUMERAL 5. PAGO ÍTEM 5.2 PAGO DEPOSITO INICIAL SOLICITUD MEMORANDUM PRE No.0277-2025. OP: 271523  CTTO: 80245  REF: 151637


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006458 000-003-01-00006459 000-003-01-00006460 RECIBOS No. 31616 31617 Y 31618 MATENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. ORDEN PAGO No.271600 CTTO No.80287 ESTIMACION No.151674


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00027932 RECIBO No. 0000006 POR CONCEPTO DE PUBLICACION SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 790558 DE INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES SERVICIOS DE CONSULTORIA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PROCESO No. HN-SEDECOAS-457799-CS-CQS SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0144-2025. OP: 271467  CTTO: 80204  REF: 151615

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-161-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Valenzuela quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 6 - PRE-INVERSION

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276225 CTTO No.79894 ESTIMACION No.153756

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Valenzuela quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270584 ESTIMACION Nº : 151198 CTTO : 79894.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Valenzuela quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024  OP: 271057  CTTO: 79894  REF: 151427

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271698 CTTO No.79894 ESTIMACION No.151708

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272407 CTTO No.79894 ESTIMACION No.152101

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273218 CTTO No.79894 ESTIMACION No.152490

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274404 CTTO No.79894 ESTIMACION No.152997

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-161-2024 a favor de la Arq. Arlene Enith Valenzuela Suazo quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275310 CTTO No.79894 ESTIMACION No.153361


title: CANCELACION FACTURA No. 001-005-01-00144867 Y 001-005-01-00144868 RECIBOS No. 100967 100966 POR MANTENIMIMIENTO DE VEHICULOS PLACA GHA4535 Y GHA4546 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13584 PROCESO DE COMPRA CMA-007-FHIS-2025 VEHICULOS ASIGNADOS A LA UEP-PRE. ORDEN PAGO No.271602 CTTO No.80288 ESTIMACION No.151676

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de anticipo de combustible No.31549 a favor de del Ingeniero Luis Alonso Romero Alemán inspector de obra para realizar gira entre el 18 al 21 de marzo del año 2025 por inspección de obras de los Proyectos Códigos 108956 y 108957 del Municipio de Potrerillos Códigos 108887 108889 y 108966 del Municipio de San Pedro Sula Códigos 108460 y 108319 del Municipio de la Lima Códigos 108521 y 108388 de Chamelecón todos en el Departamento de Cortés y el Código 107298 del Municipio de Comayagua Departamento de Comayagua del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.271541 CTTO No.80240 ESTIMACION No.151651

LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN

legalName: LUIS ALONSO ROMERO ALEMAN


title: CANCELACION FACTURA No. 001-005-01-00145113 RECIBO No. 101001 POR MANTENIMIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHB0109 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13586 PROCESO DE COMPRA CMA-009-FHIS-2025 VEHICULO ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA SEDECOAS-FHIS. ORDEN PAGO No.271601 CTTO No.80283 ESTIMACION No.151675


title: FONDOS PRPEES. Pago de factura No. 001-001-01-00019660 a favor de Computadoras y Servicios S. DE R. L. de CV por la compra de: 29 Licencias Antivirus Kaspersky Plan Premium 1 año español 1 Bolsa de Tinta Negra Epson T05B100 1 Bolsa de Tinta Cian Epson T05B200 1 Bolsa de Tinta Magenta Epson T05B300 1 Bolsa de Tinta Amarilla Epson T05B400 para el Programa Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE). ORDEN PAGO No.271594 CTTO No.80280 ESTIMACION No.151669

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: FONDOS PRPEES. Pago de factura No. 001-001-01-00019660 a favor de Computadoras y Servicios S. DE R. L. de CV por la compra de: 29 Licencias Antivirus Kaspersky Plan Premium 1 año español 1 Bolsa de Tinta Negra Epson T05B100 1 Bolsa de Tinta Cian Epson T05B200 1 Bolsa de Tinta Magenta Epson T05B300 1 Bolsa de Tinta Amarilla Epson T05B400 para el Programa Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE). ORDEN PAGO No.271595 CTTO No.80281 ESTIMACION No.151670

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-162-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Rojas quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.276226 CTTO No.79895 ESTIMACION No.153757

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Rojas quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270585 ESTIMACION Nº : 151199 CTTO : 79895.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Rojas quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024.. OP: 271058  CTTO: 79895  REF: 151428

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.271699 CTTO No.79895 ESTIMACION No.151709

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.272408 CTTO No.79895 ESTIMACION No.152102

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora y Evaluadora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.273219 CTTO No.79895 ESTIMACION No.152492

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.274405 CTTO No.79895 ESTIMACION No.152998

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-162-2024 a favor de la Arq. Carola Mercedes Rojas Girón quien se desempeña como Formuladora de Proyectos de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0275/2024 del 10 de diciembre 2024. ORDEN PAGO No.275311 CTTO No.79895 ESTIMACION No.153362


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33401 COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UEP -PRE  A LA VISITA DE CAMPO CON LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A PROYECTOS 108290 108291 108253 108628 108705 EN LA LIMA CORTES EL PORVENIR ATLANTIDA Y COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2025. ORDEN PAGO No.271539 CTTO No.80260 ESTIMACION No.151649

JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA

legalName: JOSE ANTONIO GOMEZ AMAYA


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33392 COMBUSTIBLE PARA VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRA AI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD ADEMAS DE ACOMPAÑAR A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL EN LA VISITA DE LOS PROYECTOS 108295 108578 108458 108290 108291 108500 Y 109916 EN LA LIMA CORTES Y EN MORAZAN YORO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2025. ORDEN PAGO No.271540 CTTO No.80261 ESTIMACION No.151650

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39401 COMBUSTIBLE PARA VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PGAS-C EN COMPAÑÍA DEL INSPECTOR DE LA UEP-PRE DE LOS SUB PROYECTOS 108511 108447 108449 EN COMAYAGUA COMAYAGUA Y LA PAZ AL PAZ DEL 4 AL 6 DE MARZO DEL 2025. ORDEN PAGO No.271513 CTTO No.80233 ESTIMACION No.151631

OMAR AVILEZ ZELAYA

legalName: OMAR AVILEZ ZELAYA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39388 COMBUSTIBLE PARA LA VISITA DE SUPERVISIÓN Y REUNION CON CONTRATISTAS Y DE SUPERVISIÓN JUNTO CON EL COORDINADOR DE OPERACIONES DE LA UEP-PRE PERSONAL TECNICO Y PERSONAL DEL BANCO MUNDIAL DE LOS PROYECTOS: 108500 109916 108253 110030 110028 Y 110031 EN MORAZAN YORO EL PORVENIR ATLATIDA TOCOA SANTA ROSA DE AGUAN EN COLON DEL 11 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025. ORDEN PAGO No.271502 CTTO No.80229 ESTIMACION No.151625

JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO

legalName: JUNIOR TRINIDAD MARADIAGA ARGUIJO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-170-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024.

NIDIA SOAD CHAIN FLORES

legalName: NIDIA SOAD CHAIN FLORES

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.276227 CTTO No.79882 ESTIMACION No.153758

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-43-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270562 ESTIMACION Nº : 151186 CTTO : 79882.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. OP: 271059  CTTO: 79882  REF: 151429

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.271700 CTTO No.79882 ESTIMACION No.151710

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.272409 CTTO No.79882 ESTIMACION No.152103

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.273221 CTTO No.79882 ESTIMACION No.152493

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.274406 CTTO No.79882 ESTIMACION No.152999

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-170-2024 a favor de la Arq. Nidia Soad Chain Flores quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.275312 CTTO No.79882 ESTIMACION No.153363


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS NO. 000-003-01-00006289 000-003-01-00006290 000-003-01-00006453 Y 000-003-01-00006454 RECIBO NO 31428 31429 31654 Y 31655 POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS UEP-PRE CORRRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE DICIEMBRE2024 AL 14 DE ENERO DEL 2025. Y DEL 14 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2025. LOCALES 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE EDIFICIO SUYAPA 504. OP: 271521 CTTO: 80244  REF: 151636


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 110030 - Reposición CEB Ramón Montoya en  Tocoa Colón. OP: 271458  CTTO: 75957  REF: 151602

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 109074- Rehabilitación Sistema de Agua Potable La Colonia y Marañones Dulce Nombre de Culmi Olancho. ORDEN PAGO No.271518 CTTO No.75668 ESTIMACION No.151610

HJJ S.A.

legalName: HJJ S.A.


title: Pago anticipo 20% de contrato de inversión del subproyecto 110509 - Reposición Sistema de Agua Potable Aldea La Guatilla Aldea la Guatilla Aldea la Guatilla Yoro Yoro. ORDEN PAGO No.271590 CTTO No.78646 ESTIMACION No.151664

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: Pago anticipo 20% contrato de inversión del subproyecto 108919 - Reposición Sistema de Agua Potable Ciudad Guaymas Ciudad Guaymas y Centro poblado EL Negrito Yoro. ORDEN PAGO No.271587 CTTO No.78718 ESTIMACION No.151663


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-166-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Bulnes quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024

EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

legalName: EDWIN ANTONIO BULNES FLORES

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024 ORDEN PAGO No.276228 CTTO No.79883 ESTIMACION No.153759

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-44-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Bulnes quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270566 ESTIMACION Nº : 151188 CTTO : 79883.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Bulnes quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. OP: 271060  CTTO: 79883  REF: 151430

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.271701 CTTO No.79883 ESTIMACION No.151711

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.272410 CTTO No.79883 ESTIMACION No.152104

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.273222 CTTO No.79883 ESTIMACION No.152494

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.274407 CTTO No.79883 ESTIMACION No.153000

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-166-2024 a favor del Lic. Edwin Antonio Bulnes Flores quien se desempeña como Oficial Financiero de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0019-2024 del 07 de mayo del 2024. ORDEN PAGO No.275313 CTTO No.79883 ESTIMACION No.153364


title: Pago anticipo 20% contrato de inversión del subproyecto 109071 - Reposición Sistema Agua Potable en Pacura y Toro Muerto  Pacura Gualaco Olancho. ORDEN PAGO No.271591 CTTO No.78285 ESTIMACION No.151665

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 109249 - Reposición Puente vehicular sobre el Rio Chamelecon Aldea Los Tangos Nueva Arcadea Copán. ORDEN PAGO No.271549 CTTO No.75426 ESTIMACION No.151568

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Pago octava estimación de inversión del subproyecto 108291 - Reposición CEPB y CEB Gubernamental Nuevo San Juan Col Nuevo San Juan La Lima Cortés. ORDEN PAGO No.271555 CTTO No.75183 ESTIMACION No.151611


title: Pago decima estimación segun contrato codigo 110084 - Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916.  OP: 271558  CTTO: 75448  REF: 151657

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L


title: Pago septima estimación segun contrato codigo 110086 - Supervisión - Reposisción de puente vehicular sobre el rio Chamelecón en Copán; código 109249; Reposición puente el Gritadero en Copán código 108698; Reposición de caja puente en Santa Barbar código 109240 y 109239 y Construcción de obras de protección Puente Lindo en Santa Bárbara código 109225. OP: 271557 CTTO: 75450  REF: 151656

name: ASOCIACION DE PROFESIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL.TEPEYAC, BS2, LOTE 2 N.1601, CALLE VALLE, ENTRE AVE. JUAN PABLO SEGUNDO Y AVE. LAS MINITAS


title: Pago estimación de inversión No. 15  codigo 108295 - Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima. Cortés. ORDEN PAGO No.271556 CTTO No.75185 ESTIMACION No.151614

Fondo Hondureño de Inversión Social

streetAddress: COL.GODOY ANTIGUO EDIF. I.P.M.


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006730 000-003-01-00006731 000-003-01-00006732 RECIBOS No. 6730 6731 6732 RENTA DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. OP: 271668  CTTO: 80294  REF: 151688

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS No. 000-003-01-00006733 000-003-01-00006734 000-003-01-0006735 RECIBOS No. 6733 6734 Y 6735 MATENIMIENTO DE LOS LOCALES 4-01 Y 4-02 BODEGAS B Y C EDIFICIO SUYAPA 504 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AÑO 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. OP: 271670  CTTO: 80295  REF: 151689

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37808 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez Especialista Ambiental y Social de MIFE por gira realizada del 12 al 14 de marzo del año 2025 por visita de Social y seguimiento al cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y seguridad laboral a Proyectos ubicados en el Municipio de Cucuyagua código 109651 y Municipio de Florida código 108899 del Departamento de Copán del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.271765 CTTO No.80328 ESTIMACION No.151728

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: FONDOS PRPEES: Solicitud de reembolso de combustible No.37810 a favor del Ingeniero Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obra por gira realizada el 14 de marzo al Municipio de Goascorán Departamento de Valle por visita para revisar avance de obra y definir actividades de orden de cambio del Proyecto Código 109230 del Programa MIFE. ORDEN PAGO No.271762 CTTO No.80325 ESTIMACION No.151726

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37813 a favor de Rubén Humberto Hernández Osorio Coordinador Técnico de la UCP por gira realizada el 14 de marzo del año 2025 por evaluación del cumplimiento de los compromisos de las empresas COCHASA y MARVAS en los Proyectos Códigos 108887 108889 108320 108956 y 108957 en los municipios de San Pedro Sula La Lima y Potrerillos del Departamento de Cortés para el Programa MIFE. ORDEN PAGO No.271764 CTTO No.80327 ESTIMACION No.151727

RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO

legalName: RUBEN HUMBERTO HERNANDEZ OSORIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-167-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024.

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

legalName: MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.276230 CTTO No.79884 ESTIMACION No.153761

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-45-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-45-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270567 ESTIMACION Nº : 151189 CTTO : 79884.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. OP: 271061  CTTO: 79884  REF: 151431

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.271702 CTTO No.79884 ESTIMACION No.151712

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.272411 CTTO No.79884 ESTIMACION No.152105

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solís quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.273223 CTTO No.79884 ESTIMACION No.152495

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de jnuio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.274408 CTTO No.79884 ESTIMACION No.153001

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-167-2024 a favor de la Ing. María Auxiliadora Sierra Solis quien se desempeña como Asistente Administrativa de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0024-2024 del 04 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.275314 CTTO No.79884 ESTIMACION No.153365


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET SEGUN FACTURA No. 000-015-01-00953942 RECIBO No. 1599832 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN PROCESO HN-SEDECOAS-409504-NC-RFQ CONTRATO SD-NC-FHIS-01-2024 POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET EN OFICINAS DE LA UEP-PRE - EN EDIFICIO SUYAPA 504 LOCALES 4-01 Y 4-02.  OP: 271728  CTTO: 80322  REF: 151722

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: FONDOS PRPEES: Pago de la Estimación No. 6 del Contrato de Construcción de Obra No.MIFE-FHIS-117-2024 a favor de la Empresa Servicios Profesionales de Ingeniería Padgett (SERPIP S. DE R.L.) para la reparación del Centro Educativo Escuela Pedro Nufio Ubicada en el Municipio de Manto Departamento de Olancho Código 109023. Aprobado por el BCIE mediante nota ORHON-0352/2023 del 14 de diciembre de 2023. ORDEN PAGO No.271610 CTTO No.74633 ESTIMACION No.151588

SERPIP S DE R L

streetAddress: CONDOMINIO MORAZAN, TORRE 2, PISO 8, LOCAL # 20807, BOULEVARD MORAZAN

legalName: SERPIP S DE R L


title: ANTICIPO DE GASTOS DE VIAJE No. 33400 COMBUSTIBLE PARA IR A ACOMPAÑAR A LA VISITA DE CAMPO CON LA MISION DEL BANCO MUNDIAL A PROYECTOS 108290 108291 108253 108628 108705 EN LA LIMA CORTES EL PORVENIR ATLANTIDA Y COMAYAGUA COMAYAGUA DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2025.  OP: 271615  CTTO: 80293  REF: 151683

RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA

legalName: RODOLFO ANTONIO LEIVA PINEDA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39416 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO JUNTO A LOS INSPECTORES TECNICOS Y COORDINADOR PARA REVISION DE LOS AVANCES DE LOS PROEYCTOS EN EJECUCIÓN 108291 108296 Y 108705 EN LA LIMA CORTES Y COMAYAGUA EL DIA 6 DE MARZO DEL 2024. OP: 271614  CTTO: 80292  REF: 151682


title: Pago tercera estimación de inversión del subproyecto 110031- Reposición Escuela Padre Reyes y CCEPREB Nilsa Anastacia Solano La Planada Santa Rosa de Aguan Colón.  OP: 271657  CTTO: 77296  REF: 151678


title: Pago estimación No. 11 según contrato con codigo 110084 - Supervisión reposición/reparación CEPBCEB e instituto en Cortés  códigos 108290 108291 108614 108295 108457 108578 y 108458; Reparación en  Atlantida codigo 108253; Reposición/ Reparación CEPB en Francisco Morazán codigos 108351 y 108272; Reposición CEB y UAPS en Yoro codigos 108500 y 109916. OP: 271619  CTTO: 75448  REF: 151684

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-172-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024.

FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

legalName: FRANCISCO JAVIER CALIX ALVAREZ

rationale: FONDOS PRPEES Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Alvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.276231 CTTO No.79885 ESTIMACION No.153762

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-46-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-46-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270568 ESTIMACION Nº : 151190 CTTO : 79885.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. OP: 271062  CTTO: 79885  REF: 151432

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Álvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.271703 CTTO No.79885 ESTIMACION No.151713

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Álvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.272412 CTTO No.79885 ESTIMACION No.152106

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Álvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.273224 CTTO No.79885 ESTIMACION No.152496

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Álvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.274409 CTTO No.79885 ESTIMACION No.153002

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-172-2024 a favor del Señor Francisco Javier Calix Álvarez quien se desempeña como Motorista de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0027-2024 del 05 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.275315 CTTO No.79885 ESTIMACION No.153366


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79276 OP 267906 A NOMBRE DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR COMPRA DE COMPUTADORAS SEGUN FACTURA #000-001-01-00043208.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 20 - CONVIVIR

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 14 - PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS

actividadObra: 7 - GASTO OPERATIVO FASE II


title: FONDOS PRPEES Reembolso de combustible No. 37805 a favor de Francisco Javier Calix Álvarez motorista de la UCP-MIFE por gira realizada entre el 17-19 de marzo al Departamento de Copán en el traslado a Gestores Ambientalistas del FHIS en inspección ambiental al Proyecto Código 108899 ubicado en el municipio de Santa Rosa de Copán Departamento de Copán para el Programa MIFE. ORDEN PAGO No.271952 CTTO No.80396 ESTIMACION No.151866


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79638 A NOMBRE DE IPSA-NAH S. DE R.L. DE C.V. FACTURA #000-001-01-00003637 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION CONVIVIR FASE II OP 269656.

IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: LA ESPERANZA DEPTO INTIBUCA

legalName: IPSAN-NAH S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL CODIGO 108857 CTTO 79618 A NOMBRE DE IPSA-NAH S. DE R.L. DE C.V. FACTURA #000-001-01-00041573 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DE CAPACITACION CONVIVIR FASE II OP 269503.

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: FONDOS PRPEES Reembolso de combustible No. 37820 a favor de la arquitecto Arlene Enith Valenzuela Suazo Evaluadora y Formuladora de Proyectos por gira realizada en verificar avances de obra y levantar información de obra nueva del CEB Juan Lindo CEB John F. Kennedy en San Pedro Sula Departamento de Cortés para el Programa MIFE.a la fecha 20/03/2025 ORDEN PAGO No.271955 CTTO No.80399 ESTIMACION No.151869

ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO

legalName: ARLENE ENITH VALENZUELA SUAZO


title: CANCELACION DE FACTURA No. 001-005-01-00148096 RECIBO No. 101103 POR MANTENIMIMIENTO DE VEHICULO PLACA GHA4549 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 13591 PROCESO DE COMPRA CMA-015-FHIS-2025 VEHICULO ASIGNADO A LA UEP-PRE. OP: 272023  CTTO: 80425  REF: 151900

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago sexta estimación de inversión del subproyecto 108394- Reposición CEB Ing Manuel Zelaya Rosales y Jardin de Niños Francisco Morazán Quesuca San Manuel Colohete Lempira.  OP: 271271  CTTO: 151497  REF: 151497

R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V

legalName: R&M Y ASOCIADOS S DE R.L DE C.V


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-171-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Portillo quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024.

PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

legalName: PABLO CESAR PORTILLO MAYORGA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.276229 CTTO No.79886 ESTIMACION No.153760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-47-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-47-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Portillo quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270569 ESTIMACION Nº : 151191 CTTO : 79886.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Portillo quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. OP: 271063  CTTO: 79886  REF: 151433

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.271704 CTTO No.79886 ESTIMACION No.151714

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo César Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.272413 CTTO No.79886 ESTIMACION No.152107

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.273225 CTTO No.79886 ESTIMACION No.152497

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.274410 CTTO No.79886 ESTIMACION No.153003

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-171-2024 a favor del Ing. Pablo Cesar Portillo Mayorga quien se desempeña como Técnico en Control de Calidad de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción ORHON-PSD0036-2024 del 28 de agosto 2024. ORDEN PAGO No.275316 CTTO No.79886 ESTIMACION No.153367


title: PAGO POR MANTENIMIENTO COMPRA DE RESPUESTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL PROYECTO CONVIVIR PROY: 108857 CTTO: 79641 OP: 269663 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00002966 000-001-01-00002968 000-001-01-00002969 000-001-01-00002970 000-001-01-00002963 000-001-01-00002964 000-001-01-00002965.

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO COMPRA DE RESPUESTO Y REPARACION DE FLOTA VEHICULAR DEL PROYECTO CONVIVIR PROY: 108857 CTTO: 79577 OP: 269267 SEGUN FACTURAS #000-001-01-00002956 000-001-01-00002957 000-001-01-00002958. QUEDAN PENDIENTE DE PAGAR L. 0.55 PARA CUANDO SE NOS ASIGNE EL COMPLEMENTO DE LOS FONDOS DE CONTRAPARTE PARA LA FASE II DE CONVIVIR.

Fondo Hondureño de Inversión Social

legalName: Fondo Hondureño de Inversión Social


title: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PROY: 108857 CTTO: 80472 OP 272128 SEGUN FACTURAS #000-002-01-00008175.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CI-MIFE-173-2024 con resumen: PRPEES. Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Hernández quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024.

rationale: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de agosto del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.276232 CTTO No.79888 ESTIMACION No.153763

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-22-2-48-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-22-2-48-1-0

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de enero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Hernández quien se desempeña como Coordinador Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN DE PAGO Nº : 270570 ESTIMACION Nº : 151192 CTTO : 79888.

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de febrero del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Hernández quien se desempeña como Coordinador Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. OP: 271064  CTTO: 79888  REF: 151434

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de marzo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.271705 CTTO No.79888 ESTIMACION No.151715

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de abril del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.272414 CTTO No.79888 ESTIMACION No.152108

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de mayo del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.273226 CTTO No.79888 ESTIMACION No.152498

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de junio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.274411 CTTO No.79888 ESTIMACION No.153004

description: FONDOS PRPEES: Pago correspondiente al mes de julio del año 2025 del Contrato de Servicios de Consultoría No.CI-MIFE-173-2024 a favor del Ing. Rubén Humberto Hernández Osorio quien se desempeña como Coordinadora Técnico de la UCP-MIFE Contrato de Préstamo BCIE-HO. Aprobado mediante No Objeción GERHON-0031/2024 del 10 de junio del 2024. ORDEN PAGO No.275317 CTTO No.79888 ESTIMACION No.153368


title: FONDOS PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.32406 a favor de Marvin Fabrizio Vijil Alcerro Inspector de Obra para realizar gira entre el 02 y 04 de abril del año 2025 por visita a Proyectos Código 109650 del Municipio de Juticalpa Código 109659 del Municipio de Santa María del Real Código 108988 del Municipio de San Francisco de Becerra y los Proyectos Finalizados Código 109013 109015 del Municipio de Santa María del Real Códigos 108991 y 108988 del Municipio de San Francisco de Becerra y Códigos 109023 y 109024 del Municipio de Manto todos del Departamento de Olancho. ORDEN PAGO No.272012 CTTO No.80423 ESTIMACION No.151895

MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO

legalName: MARVIN FABRIZIO VIJIL ALCERRO


title: Pago septima estimación de inversión del subproyecto 108272- Reparación CEBG y CEPBG Cámara Junior No. 1 Colonia San LuisD.C.Francisco Morazán.   OP: 270404  CTTO: 77299  REF: 151100

legalName: SERVICIOS DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 80334 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE#38694 GIRA DEL 09/12/2024 AL 13/12/2024 A COPAN OLANCHO E INTIBUCA CONVIVIR FASE II OP 271790.

DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA

legalName: DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA


title: PAGO DEL CODIGO 108855 CTTO 80335 A NOMBRE DE DANIEL EDUARDO GUZMAN PADILLA COMBUSTIBLE #39702 GIRA DEL 20/01/2025 AL 24/01/2025 A OLANCHO E INTIBUCA CONVIVIR FASE II OP 271791.


title: Pago decima estimación de inversión del subproyecto 108918- Reposición del Sistema de Agua Potable El Negrito Casco Urbano EL Negrito Yoro. OP: 271760  CTTO: 76594 REF: 151695

streetAddress: COL.ALTOS DE TONCONTIN, ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS

legalName: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV


title: Pago cuarta estimación de inversión del subproyecto 110028- Reposición CEPB Federico Froebel Tocoa Colón. OP: 271763  CTTO: 76273  REF: 151677

streetAddress: COLONIA 15 DESEPTIEMBRE ATRAS DELPARQUEO RECREATIVO CASA-5901


title: PAGO DEL CODIGO 111244 CTTO 80355 A NOMBRE DE OLVIN HUMBERTO RODRIGUEZ ZUNIGA COMBUSTIBLE No 38178 GIRA DEL 20/01/2025 AL 27/01/2025 A DANLI PROGRESO YORO Y LA PAZ CONVIVIR FASE III OP 271887

OLVIN HUMBERTO RODRIGUEZ ZUNIGA

legalName: OLVIN HUMBERTO RODRIGUEZ ZUNIGA

actividadObra: 13 - GASTO OPERATIVO FHIS FASE III


title: FONDOS PRPEES Solicitud de reembolso de combustible No.37729 a favor de Rosbel René Rodríguez Núñez por gira realizada el 16 de enero del año 2025 para inspección de seguimiento social ambiental y avance de obra de los Proyectos Códigos 108468 y 108319 ambos ubicados en el Municipio de la Lima Departamento de Cortés actividad conjunta con UCP-MIFE y el BCIE. ORDEN DE PAGO Nº : 270589 ESTIMACION Nº : 151202 CTTO : 79896.

ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ

legalName: ROSBEL RENE RODRIGUEZ NUÑEZ


title: Pago estimación de inversión #13 del subproyecto 108295- Reposicion Instituto Dr. Alfonso Hernandez Cordova Colonia Planeta La Lima Cortés.  OP: 270400 CTTO: 75185  REF: 151101


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00028339 recibo No. 0000282 POR CONCEPTO DE PUBLICACION SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 790594 SOLICITUD DE OFERTAS ABIERTA NACIONAL SDO NO. HN-SEDECOAS-457527-CW-RFB. LOTE 1 REPOSICIÓN ESCUELA Y CEPB CÓDIGO 110184 EN COLÓN; LOTE 2: REPOSICIÓN CEB/JN CÓDIGO 110181 EN ATLÁNTIDA Y LOTE 3: REPOSICIÓN CEB/CEPB CÓDIGOS 110740 Y 108238 EN SANTA BÁRBARA Y YORO. SOLICITUD SEGÚN MEMORANDUM PRE No. 0290-2025. OP: 271905  CTTO: 80369  REF: 151827

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-003-01-00006728 000-003-01-00006729 RECIBOS NO.6728 Y 6729 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO 12 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2025 LOCALES # 4-01 Y 4-02 OFICINAS UEP-PRE. OP: 271904  CTTO: 80368  REF: 151826

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE No. 39427 COMBUSTIBLE PARA IR A VERIFICAR CANTIDADES Y CALIDAD DE OBRA AI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES SOCIALES Y DE SEGURIDAD ADEMAS DE ACOMPAÑAR A LA MISION DEL BANCO MUNDIAL EN LA VISITA DE LOS PROYECTOS 108295 108578 108458 108290 108291 108500 Y 109916 EN LA LIMA CORTES Y EN MORAZAN YORO DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2025. OP: 271934  CTTO: 80384  REF: 151849

CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO

legalName: CESAR AUGUSTO GEVAWER MURILLO


title: PAGO DEL CODIGO 108886 CTTO 80330 A NOMBRE DE IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ COMBUSTIBLE #40115 GIRA DEL 11/03/2025 AL 12/03/2025 A LA PAZ Y DANLI CONVIVIR FASE III OP 271774.

IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ

legalName: IRIS YANIRA AVILA MARTINEZ


title: Fondos PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.32416 a favor de Carola Mercedes Rojas Girón para realizar gira de Evaluación y Levantamiento Topográfico del 01 al 05 de abril del 2025 en los siguientes centros educativos CEB Francisco Morazán Ubicado en el Municipio de Chinda y CEMG Enmanuel ubicado en el Municipio de Petoa ambos del Departamento de Santa Bárbara. ORDEN PAGO No.271949 CTTO No.80393 ESTIMACION No.151863

CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

legalName: CAROLA MERCEDES ROJAS GIRON

rationale: Fondos PRPEES Reversión de Lps. 1285.96 del anticipo de combustible No.32416 a favor de Carola Mercedes Rojas Girón para realizar gira de Evaluación y Levantamiento Topográfico del 01 al 05 de abril del 2025 en los siguientes centros educativos CEB Francisco Morazán Ubicado en el Municipio de Chinda y CEMG Enmanuel ubicado en el Municipio de Petoa ambos del Departamento de Santa Bárbara. ORDEN PAGO No.271949 CTTO No.80393 ESTIMACION No.151863 Reversion de reintegro de estimacion.


title: Fondos PRPEES Solicitud de anticipo de combustible No.32415 a favor de Rosbel Rene Rodriguez Nuñez para realizar visita de control y seguimiento al cumplimiento de medidas ambientales seguridad laboral y abordaje social del 01 al 05 de abril del 2025 en los siguientes Proyectos del Departamento de Santa Barbara 108583 108357 108984 108985 y 109012 ubicados en los Municipios de Chinda Petoa Quimistan y Santa Bárbara. ORDEN PAGO No.271951 CTTO No.80395 ESTIMACION No.151865