title: MAYO 25 BECO MAY 2025 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003764 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de MAYO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 100102447.51  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de julio de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000607 CON VALOR DE $ 42046.44 PAGADO AL CAMBIO 26.1104  X 1$ CON VALOR DE L.1097849.37 A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025  MEMORANDUM DAE-147-06-2025 hr 2025-06-18-1208

currency: HNL

COMGELSA S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000521 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3844863.34. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 24 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000138 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2156515.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V presenta factura correspondiente al mes de Diciembre 2024 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 14121169.39  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000137 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 87624.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 12695 PIE DE CABLE DE ACERO 1/4 PARA RETENIDA 75 PIE DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 34 PIE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX # 4 2180 PIE DE CABLE ALUMINIO TRIPLEX # 6 46 PIE DE CABLE COBRE FORRADO 1/0 T HILOS 371 PIE CABLE COBRE FORRADO # 6 Y 2586 PIE CABLE DE COBRE DUPLEX 2X12. MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1718-0068. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005053 06/12/2024.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 5728 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO 1/0 ACSR . MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1718-0068. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004993 28/11/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.


title: PARA EL MATENIMIENTO DE LA CANASTA  REG 553 SEGUN SOLICITUD 1728/29/05/2025 oc 43000002459

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: PARA EL MATENIMIENTO DE LA GRUA   REG 562  SEGUN SOLICITUD 1728/32/05/2025 OC 4300002464

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000406 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 25979990.99.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000708 correspondiente al mes de ABRIL 2025 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L41892606.23 por el suministro de 10491183.25 kWh para el período del 01 ABR. 2025 al 01 MAY. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 26 de JUNIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: RESERVA POR SERVICIO CAMBIO COMPLETO DE PISO ANTIDERRAPANTE DE PLATAFORMA ENDEREZADO Y RESTAURACION DE LAS COMPUERTAS DE LA PLATAFORMA CAMBIO DE BASE DE MADERA DE PLATAFORMA DE LA GRUA INTERNATIONAL CON PLACA GHA1204 REG-552SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO NO. 1728/35/05/2025.CON ORDEN DE COMPRA No-4300002458 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000329 correspondiente al mes de ABRIL 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L41175734.04 por el suministro de 10311712.50 kWh para el periodo del 01 ABR. 2025 al 01 MAY. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 26 de JUNIO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000352 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.5902568.43 SOLICITAMOS CONTINUAR  CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 26 DE JUNIO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION  FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS  EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000127 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8488267.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 26 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000994 recibida el miércoles 08 de enero de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 1386020.66 kWh en el período del 01.DIC.24 - 31.DIC.24. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 4641410.96. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el miércoles 22 de enero de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000311 correspondiente al mes de OCTUBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L33792670.90 por el suministro de 8741788.00 kWh para el periodo del 01 OCT. 2024 al 01 NOV. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 26 de DICIEMBRE de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 850165800 KWh A UN COSTO DE US$ 1102988.98 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de US$ 0.00 por 0.00MW; Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$ -840.78 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA ES DE US$ 1102148.20 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1297 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS  DE LA FACTURA ES DE L. 28777530.36 CON TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L 26.1104X1$  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-002-01-00085250 DE 12/06/2025 (COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.) (CAHSA). MEMORANDUM GG-ENEE-636-VI-2025. MEMORANDO DAE-154-06-2025. GUIA:970.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000000555  CON VALOR DE $ 3377163.67  PAGADO AL CAMBIO 26.1104 X 1$ CON VALOR DE L 103005954.91 A FAVOR DE HIDROELECTRICA DE CORTES S. de R.L. de C.V. (ELCOSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 MEMORANDUM DAE-160-06-2025 Y HOJA DE RUTA 20-06-2025-1242

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

type: MEMORA


title: SEGÚN EL ITC. PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 16223.62 KWH A UN COSTO DE US$ 2258.54 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 2037.83 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO DE AJUSTE US$ -39.58  EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L57937.93 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 26.1104 X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMO DAE-159-06-2025 FECHA 20/06/2025 GUIA 1242

name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1251249.00KWh A UN COSTO DE US$ 185748.74 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 38690.04 POR 4.40661MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$ -249.07 DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DE LA ENEE; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 224189.71 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1793 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 5853683.00  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L. 26.1104X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000779 11/06/2025 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV) (CISA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-636-VI-2025. MEMORANDO DAE-156-06-2025. GUIA: 1241.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000139 DE 10 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  (MANGUNGO 1)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 693422.631 KWH A UN COSTO DE US$ 92827.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE US$ 3512.00 POR 0.4 MW SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$ -83.66 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 96255.57 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1389 US$ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.2513271.43 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.261104 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-153-06-2025 HOJA GUIAN No. 20/06/2025-1241

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000359 DE MAYO  2025 A FAVOR DE CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA) MERCADO DE OPORTUNIDAD  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 71749.29 KWH CON UN COSTO DE $ 9431.63   Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 846.74 POR 0.09644 MW    Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE $-11.89 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE-036-2025 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 10266.48  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1432  $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.268061.90  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.26.1104X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-161-06-2025 HOJA GUIA No. 1242-20-06-2025

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1839361.44KWh A UN COSTO DE US$ 241120.17 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$ -495.92 DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DE LA ENEE; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 240624.25 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1310 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 6282795.42  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L. 26.1104X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00002539 11/06/2025 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025 (AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.) (AZUNOSA). (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-636-VI-2025. MEMORANDO DAE-156-06-2025. GUIA: 1241.

AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.

streetAddress: FINCA N-7 SECTOR GUANCHIAS

legalName: AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V.


title: Con relación a la facturas de 000-001-01-00000649 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS  S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el periodo ABRIL 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 40773225.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de JUNIO 2025 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000447 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.208894328.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 10270869.97 KWH A UN COSTO DE USS 1444165.60 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 136441.20 POR 15.54 MW Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS -1463.56DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DE LA ENEE PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1579143.24 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1538 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 41232059.18 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 26. 1104X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA 00-001-01-00001629 FECHA 11/06/2025 MEMO DAE 157-06-2025 GUIA 1241

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SEGÜN ELITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4339444.46 KWH A UN COSTO DE USS 634523.69 UN COSTO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 69274.20 POR 7.89 MW Y UN CARGO ASOCIADO EN CONTRA DEL GENERADOR POR USS 64798.70 Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS -714.82 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DE LA ENEE. PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE USS 638284.37 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1472 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 16665860.2 1 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 26.1104X 1S. SEGÚN MEMEO DAE-158-6-2025 GUIA 1242  A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) SEGÚN FACTURA N 000-001-01-00000090 FECHA 11/0682025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MIDULOS LED  SEGUN MEMORANDUM DAGD-857-IV-2025 OC 4000005098

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000188 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3395695.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 27 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000360 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 118258.01.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000361 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 189607.14.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 SILLA SEMIEJECUTIVAS Y 02 ARCHIVOS DE 04 GAVETAS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1701-0010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002572 05/12/2024.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00245089 y 000-001-01-00245099 correspondientes al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.21482538.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de junio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00011974 recibida el 06 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 8091406.25 kWh en el período del 01 NOV. 2024 - 30 NOV. 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 38951828.56. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: POR ESTE MEDIO RESPETUOSAMENTE ME DIRIJO A USTED PARA SOLICITARLE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE A TRAVÉS DEL SIAFI PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LKCO S.A. DE C.V. POR LA TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL D0SCIENTOS VEINTIÚN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L. 349221.20) ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 094/2024 DEL SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN PLAN DE ACCIÔN DE CORTO PLAZO ADJUDICADO MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N°100-068/2023 SEGÚN FACTURA N 000-014-01-00004015 FECHA 30/04/2025  MEMO DLI-1708-VII-2025  GUIA 1493

description: PAGO DE FACTURAS 000-014-01-00004012 FECHA 28-04-25 00004011 FECHA  28-04-2025 00003991 FECHA 13-03-2025 00004013 FECHA 12-06-2025 00004000 FECHA 03-04-2025 0003943 16-01-2025 00004014 FECHA 28-04-2025 000003993 13-03-2025 PAGO PARCIAL  FECHA CONTRATO 094/2024 DE LA ADJUDICACION PUBLICA INTERNACIONAL N°100-068-2023 POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DE DISTRIBUCION PLAN DE ACCION DE CORTO PLAZO PARA LA AMPLIACION DE LA COBERTURA Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO. DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N°094/2024 SEGUN MEMORANUDUM  DLI-1637-VII-2025 HR 17-07-2025-1445


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000473 correspondiente a mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA-EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57742890.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de julio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidso en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA POR EL SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMORANDO-DAGD-867-VI-2025 S/C-2025-1702-0059.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014209 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 3833208.00 kWh netos en el período del 1 de noviembre de 2024 al  30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 20829585.25. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014212 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 123648.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de noviembre de 2024 al  30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 490621.38. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15000 PIES DE CABLE DE COBRE TNNN#6 NEGRO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO EN MEDIDA DIRECTA DE GESTION DE LA MEDIDA SEGÚN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1721-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005092 26/06/2025.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE 15000 PIES DE CABLE DE COBRE TNNN#6 NEGRO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO EN MEDIDA DIRECTA DE GESTION DE LA MEDIDA SEGÚN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1721-0018. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005092 26/06/2025 MEMORANDO-DSG-PP-0091-08-2025 GUIA # 1654 FACT-000-002-01-00200285.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-2142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-2142-1-0


title: PAGO  DE CERTIFICACION DE RESOLUCION GENERAL PARA  EJECUCION DEL PAGO DE VALORES EN CONCEPTO DE GENERACION Y DESPACHO DE POTENCIA DE ENERGIA INGRESADA AL -VI-SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No013-2008 MEMORANDUM SG-128-VI-2025 DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-197-VI-2025  MEMORANDUMSGF-548-VI-2025

name: COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD CENTROAMERICANA DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO AGORA, 4TO NIVEL, AVENIDA CIRCUNVALACION, 21101, SAN PEDRO SULA, CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

type: CONT


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012469 recibida el 14 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 1672908.00 kWh en el período del 01 ABR. 2025 - 30 ABR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 5563242.90. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 28 de junio de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DE MAYO 2025  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2548619.34 KWH A UN COSTO DE USS 393448.80 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 407816.00 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1601 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ESDE L 10648238.89 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SU RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 26.1104 X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE-163-06-2025 GUIA 1274 A FAVOR DE ENERGISA BABILONIA ENERGISA


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTRAGADA POR EL GENRADOR FUE DE 590143.36 KWH A UN COSTO DE US$ 78260.54 Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.0 POR 0.0MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000585 DE FECHA  13- MAYO-2025 FACTURA ES DE US$ 78191.38 LO QUE REPRENTA 2041608.21 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO-20255 L. 26.1104 x1$ . EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-162-06-2025 DE FECHA 24 JUNIO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 1274 DE FECHA 25-06-25.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014208 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 5718472.32 kWh en el período del 1 de noviembre de 2024 AL 30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 27548175.94 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA REPARACION DEL CAMION GRUA NO. REG-552 MARCA INTERNACIONAL MODELO 4300 4X2 P-GHA1204 SEGUN MEMORANDO-DAGD-902-VI-2025 SOLICITUD DE SERVICIO NO. 1728/36/06/2025.


title: RESERVA POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-069-2024 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO A NIVEN NACIONAL SEGUN MEMORANDUM GD-588-06-2025 DAGD-888-VI-2025

name: INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA, BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTIGUO BUGAMBILIA

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014211 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 324272.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de noviembre de 2024 al  30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 1286674.88. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015337 recibida el 15 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Comercial LAEISZ S.A. de C.V (San Isidro) Contrato 012-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2000.00 kWh en el período del 01 ABR. 2025-30 ABR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.7209.43. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 29 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015339 recibida el 15 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Comercial LAEISZ S.A. de C.V (Reguleto) Contrato 013-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 3000.00 kWh en el período del 01 ABR. 2025-30 ABR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.10814.15. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 29 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00015338 del Contrato No. 011-2018 para COMERCIAL LAEISZ correspondiente a la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 2 MW de Ceiba Térmica del mes de ABRIL del 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagas es de Lps. 7209.43.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el domingo 29 de junio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadora de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001457 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 24231031.42.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001458 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 24448823.98.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001459 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 26756152.10.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001460 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 31047154.92.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001461 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ENERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 26526115.05.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001462 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13092152.38.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001463 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8289788.79.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001502 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5586846.70.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001501 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 5534791.61.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014210 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 3597091.50 kWh en el período del 1 de noviembre de 2024. Al 30 de noviembre de 2024 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 24019592.78. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000665 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34801754.41 por el suministro de 9061626.75 kWh para el periodo del 01 SEP. 2024 al 01 OCT. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 25 de NOVIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: EN RELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00054243 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A.DE C.V. CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE ADSCRITA A LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION EL MONTO A PAGAR ES DE L.6288687.60 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 11 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: EN RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00000275 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. CONTRATO NO.019-2014  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.6360523.17 SOLICITAMOS  CONTINUAR  CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  A MAS TARDAR EL 4 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO  POR SERVICIOS PUBLICOS / ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PLANTELES EL CENTRO Y LA PUERTA DE  ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN FACTURAS No.000-002-01-15466223 000-002-01-15464663 000-002-01-15474766   MEMORANDUM DSA-303-2025 REMISION DE PAGO No. AD-0667-2025 MEMORANDO-DAGD-949 VI-2025 GUIA-1324-02-07-2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CEIBA T. MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015341 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 - CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 10241880.00 kWh netos en el período del 1 de marzo de 2025 al  31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 51202744.92. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00014213 recibida el 6 de diciembre de 2024 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 149404.00 kWh en el período del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.592818.29. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 20 de enero de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: S. ISIDRO MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015340 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 14159854.01 kWh en el período del 1 de marzo de 2025 AL 31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 67681823.11 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015342 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 10479257.50 kWh en el período del 1 de marzo de 2025. Al 31 de marzo de 2025 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 53907865.42. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CEIBA T. R. MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015330 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (CEIBA TERMICA 011-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 165740.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de marzo de 2025 al  31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 725219.50. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: S. ISIDRO R MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015329 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO NO. 012-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de 222948.00 kWh de energía de Respaldo en el período del 1 de marzo de 2025 al  31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 976212.97. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO R MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015331 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO 013-2018 Respaldo) como cargo a la ENEE por el suministro de energía de Respaldo de 247076.00 kWh en el período del 1 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L.1081099.01. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: S. ISIDRO ABR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015343 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (SAN ISIDRO No. 012-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 12660266.07 kWh en el período del 1 de abril de 2025 AL 30 de abril de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 57596819.93 De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: REGULETO ABR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015345 recibida el 22 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (REGULETO No. 013-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 10849350.50 kWh en el período del 1 de abril de 2025. Al 30 de abril de 2025 Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 51385061.31. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 6 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000402 PARA EL MES DE OCTUBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 19553941.12.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2024 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  EN EL MES DE JUNIO 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  CONSULTOR/ASESOR TECNICO  SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2025	 L 868053.36 SEMANA DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2025	L 78750.00   AUDITORIA FIDEICOMISO 2023 PAGO FINAL SEMANA DEL 14 AL 20 JUNIO 2025 L 15984.01

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: UTCD No.1108/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-0497-VI-2025)


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR EL ALQUILER DONDE FUNCIONANM LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO TOCOA COLON SEGUN MEMO DAGD-952-VII-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 125 BALASTRO COMPLETO DE 100W PARA SER UTILIZADO EN LOS SITEMAS ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1726-0013 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004951 DE FECHA 21-11-2024 MEMORANDUM DSG-1222-VII-2025

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00199825 FECHA 19-06-25  POR LA COMPRA DE 125 BALASTRO COMPLETO DE 100W PARA SER UTILIZADO EN LOS SITEMAS ELECTRICOS DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2024-1726-0013 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000004951 DE FECHA 21-11-2024 MEMORANDUM DSG-1222-VII-2025 MEMORANDUM  DSG-PP-0337-08-2025 HR 08-08-2025-1618


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000355 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1279214.64.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE. SE CARGA EL MONTO A PAGAR HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CONFORME AL CORREO DE LA SUBGERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2025.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003785 DE FECHA 05- AGOSTO-25 RECIBO DE PAGO N. 0001539 DE FECHA 05- AGOSTO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4600002597 DE FEHA 02-07-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000027125  ACTA DE RECEPCION DE FECHA 06- AGOSTO-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMEINTO 30-09-25 TODO SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-*0095-08-25 Y GUIA N. 1654. RESERVA POR COMPRA DE (02) DOS GPS PARA USO EN LA COORDINACION OFICINA REGIONAL  PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2025-1736-0037. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002597 02/07/2025.


rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN MAYO 2025 DE MICROSOFT CORPORATION(CORREO OFFICE POWER BI) AMAZON WEB SERVICES (SERVIDORES BASE DE DATOS Y COPIAS DESEGURIDAD) Y LIVECONNET-RECARGAS WHATSAPP BUSSINES API) DE LA TARJETA DE CREDITO No. 40095410 5727 0494 DE BANCO FICOHSA ASIGNADA A LA UTCD FACTURAS No. g092919526G092855362G0944257309G094500253G0950013853G095380194G096630168G093318979G094115049G096370991G093027980G098231470GG093408345G093666991G093952755G097365788G097235007221755915337 SEGUN CONTRATO No. 4600000211 OFICIO GG-ENEE-0451-VI-2025 LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ENEEUTCD-GG-202-01-3943 HOJA GUIA No. 2025-07-09-1368 REVERSION POR COMPRA DE DIVISAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-2234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-2234-1-0

type: OFICIO


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN MEMORANDUM SUPID-34-IV-2025

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES:SANTA FE LA PUERTA BERMEJO Y CHOLOMA ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No.-100-008-2024 FACTURAS No. 000-001-01-00015367 ORDEN DE COMPRA No.4700000901  000-001-01-00015368ORDEN DE COMPRA No. 4700000902  000-001-01-00015365 ORDEN DE COMPRA No. 4700000903  000-001-01-00015366 ORDEN DE COMPRA No. 470000904 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM DLI-1911-VIII-2025 HOJA GUIA No. 1680-15-08-2025


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003475 FECHA 03-07-25  POR LA COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESIEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 006-03-2026 MEMORANDUM DSA-056-03-2025 MEMORANDUM DAGD-311-III-2025 DSGH-1231-07-2025 HR  2025-07-10-1389

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: RESPETUOSAMENTE REMITO DOCUMENTACIÓN ORIGINAL PARA QUE SE PROCEDA A ESTE EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP 3. DE R.L. DE C.VI PETROJAP POR VALOR DE L.315680.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIÉSEL PARA USO VEHICULAR DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE BOMBA DE PATIO EN UBICADA EN EL PLANTEL DE LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN DATOS ADJUNTOS MEMO DSG-1282-07-2025 Y FACTURA N 000-001-01-00003490 FECHA 21/07/2025 GUIA 1561

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESIE PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION REGIONAL NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 006-03-2026 MEMORANDUM DSA-056-03-2025 MEMORANDUM DAGD-311-III-2025. REVERSION POR COMPLETAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERCERA Y UTLTIMA ENTREGA SEGUN MEMORANDO DSG-1570-08-2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000452 correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA-PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69810276.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 14 de julio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR COMPRA DE ESCRITORIO JUNIOR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONALES  EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0003 MEMORANDUM DSG-051-I-2025

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: FACTURA 001-003-01-00069532 FECHA 12-08-2025  POR COMPRA DE ESCRITORIO JUNIOR PARA USO Y MEJORA DE LA OFICINA DE SUBZONAS REGIONALES  EN EL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2024-1744-0003 MEMORANDUM DSG-051-I-2025 MEMORANDUM DSG-PP-0098-08-2025 HR 2025-08-14-1676


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REG.No.587 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1726-0003 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 20 y Solicitud de Compra No. 2025-1721-0004 para la compra de cuatro llantas Bridgestone para el vh. 2023- 1091 de la Unidad de Gestión de la Medida de esta Coordinación Regional L.A. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025 REVERSION POR AUTORIZACION PRESUPUESTARIA


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE DISTRIBUCION QUE VIAJAN DEL 26-06-25 AL 28-06-25   A TEGUCIGALPA A REUNIO DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIONES  2025 SEGUN MEMORANUDM  DAGD-976-VII-2025

JOSE JAIME CORRALES CORRALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE JAIME CORRALES CORRALES


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE1 TINTA COLOR NEGRO Y 2 TINTAS DE COLORES PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA  CANON ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO LITORAL ATLANTICO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2025-1702-0058 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025


title: RESERVA N. 2025-1702-0040 DE PAPEL (160)  BOND TAMAÑO CARTA  OFICO Y LEGAL EXISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE COORDIACION REGIONALORDEN DE COMPRA 4400004194

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 25 y Solicitudes de Compras No. 2025-1722-0003/0004 para la compra llantas radiales semitractoras para los vehículos registro No. 511 y 434 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 662  SOLICITUD 2025-1733-00015 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-333-VI-2025


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 28 y Solicitud de Compra No. 2025-1722-0010 para la compra de cuatro llantas radiales senmitractoras para el vh. 605 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIA DE 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS BORNES DE TORNILLOS PARA CANASTA FORD F-700 CON PLACA: GHA1951 REG-459 ASIGNADA AL SISTEMA ELECTRICO DE TELA SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1726-0009. MEMORANDO DSA-CRLA-370-VI-2025.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E UTILES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-434445464753 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-315-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3688-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004197 18/08/2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E UTILES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-434445464753 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-315-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3686-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004196 18/08/2025.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E UTILES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-434445464753 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-315-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3685-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004195 18/08/2025.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES E UTILES DE OFICINA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-434445464753 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-315-VI-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3689-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004198 18/08/2025.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE1 TINTA COLOR NEGRO Y 2 TINTAS DE COLORES PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESORA  CANON ASIGNADA A LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  No. 2025-1702-0057 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025


DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 29 y Solicitud de Compra No. 2025-1722-0005 para la compra de repuestos del vh. canasta No. 072 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A.. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025 aumento


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 511  SOLICITUD 2025-1733-00014 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-332-VI-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REG.No.560 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE  TRUJILLO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1726-0002 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 30 y Solicitud de Compra No. 2025-1722-0006 para la compra de una batería para el vh. No. 511 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A.. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO 662  SOLICITUD 2025-1733-00013 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-331-VI-2025


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA N. 2025-1702-0035 LIQUIDO DESENGRASANTE  PARA MANSO PARTA USO DE TALLER MECANICO PARA EXISTENCIA UNIDAD SERVICIOS GENRALES . CUENTA N. 115100000


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REG.No.628 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE  OLANCHITO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1726-0004 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025 oc 45000002779

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  lLLANTAS  RADIALES 11R22.5  VEHICULO REGISTRO 561 SOLICITUD 2025-1722-0014  SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-298-VI-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO VARIOS  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-373854 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-311-VI-2025


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 31 y Solicitud de Compra No. 2025-1722-0007 para la compra de una batería para el vh. No. 434 de la Unidad de alumbrado publico de esta Coordinación Regional L.A.. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO  SOLICITUD 2025-1722-00016 SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-335-VI-2025 SE ELABORA F07 POR DESMINUCION EN LE OC-4500002785


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 135 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN VEHICULO CON REG.No.620 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE  OLANCHITO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1726-0005 MEMORANDUM DAGD-951-VII-2025


rationale: RESERVA N. 2025-1702-0055 DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON L5590 DEL AREA DEL ALMACEN  CUENTA CONTABLE 115100000


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 33 y Solicitudes de Compras No. 2025-1722-0009/00010 para la compra de repuestos varios en el mantenimiento del vh. 561 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


rationale: RESERVA N. 2025-1702-0039 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA EXISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES DE COORDIACION REGIONAL L.A CUENTA CONTABLE 115100000


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO VARIOS  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1702-33 PARA LA EXISTENCIA EN UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-321-VI-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS; 01 KIT DE EMPAQUE DE CULATA DE MOTOR 4m40 01 CULATA  PARA MOTOR 4m40 04 VALVULAS DE ADMISION 04 VALVULAS DE ESCAPE 01 FILTRO PARA ACEITE 01 FILTRO PARA COMBUSTIBLE. PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 AÑO 2007 PLACA: GHA1949 REG-536.  ASIGNADO A SUBZONAS REGIONALES LITORAL ATLANTICO  SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1726-0007. MEMORANDO DSA-CRLA-374-VI-2025.


rationale: Por medio de la presente le adjunto expediente No. L-A 32 y Solicitud de Compra No. 2025-1722-0008 para la compra de una batería para el vh. No. 605 de la Unidad de alumbrado público de esta Coordinación Regional L.A. SEGUN MEMO DAGD-951-VII-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIA 12 VOLT 135AMP PARA USO DE LA CANASTA TIPO CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA1438 REGISTRO 561 AÑO 2009. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2025-1722-00017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002781 18/08/2025.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO 2023-1118 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1721-02 DE LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDIA  DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-253-V-2025 REVERSION POR AUTORIZACION PRESUPUESTARIA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS; 01BATERIA DE 12 VOLTIOS 135 AMP BORNES NORMALES 01 TERMINAL +POSITIVO PARA BORNES NORMALES 01 TERMINAL -NEGATIVA PARA BORNES NORMALES PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN TD27 AÑO 2005 PLACA: GHA1953 REG-450.  ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA  SEGÚN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1726-0006. MEMORANDO DSA-CRLA-375-VI-2025.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS BRIDGESTONE PARA EL VEHICULO 2023-1105 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1721-03 DE LA UNIDAD DE LA GESTION DE LA MEDIDIA  DE LA COORDINACION DE REGIONAL L.A SEGUN MEMORANDUM DSA-CRLA-252-V-2025 OC 40000004193

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.


rationale: /POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQ /04/2025 Y MEMO DAGD-954-VII-2025


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 202-1736-0029 TIRAS RECREATIVAS  KIT NEBULIZADOR  CANULA MATERIAL MEDICO PARA USO EN CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR . CUENTA 115100000


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA PARA ADQUISICIOND E MEDICAMENTO PARA LA ATENCION A EMPLEADOS DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD PARA COMPRAS No-2025-1736-0013 Y MEMORANDUM DAGD-953-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 8 BATERIAS 135 AMPERIOS 12 VOLTIOS Y  26 BATERIAS 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA USO N LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS DE LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728-27-04-2025 MEMORANDUM DAGD-954-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA DE 10 LONAS SIMILAR O MEJOR A MARCA DUNLOP O BRIDGSTONE INDICE DE CARGA 900 KILOGRAMOS; LANTAS NECESARIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCIÓN DE ENEE LA PUERTA SAN PEDRO SULA .  LOS VEHICULOS A LOS QUE CORRESPONDE ESTA SOLICITUD DE COMPRA SON :  1.	VEHICULO # 1084 CHEVROLET 12143-B AÑO 2024 4X4 GHA7695. 2.	VEHICULO # 1078 CHEVROLET 12L43-B AÑO 2024 4X4 PLACA GHA7680.  3.	VEHICULO # 1119 CHEVROLET  12L43-B AÑO 2024 PLACA GHA7688. 4.	VEHICULO # 1082 CHEVROLET 12L43-B AÑO 2024 PLACA GHA7643. 5.	VEHICULO # 1114 CHEVROLET 12L43-B AÑO 2024 4X4 PLACA GHA7676 6.	VEHICULO # 1138 CHEVROLET 12L43- B AÑO 2024 4X4 PLACA GHB0327. 7.	VEHICULO # 1077 CHEVROLET 12L43-B AÑO 2024 4X4 PLACA GHA7644. 8.	VEHICULO # 1121 CHEVROLET 12L43-B 2024 4X4 PLACA GHA7694. 9.	VEHICULO # 1046 GHA3997 CHEVROLET COLORADO AÑO 2013 4X4 PLACA GHA3997 10.	VEHICULO # 1099 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023 4X4 PLACA GHA7675. 11.	VEHICULO # 1096 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023 4X4 PLACA GH7683. 12.	VEHICULO #  1098 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023 4X4 PLACA GHA7783 13.	VEHICULO # 1020 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023 4X4 GHA3976  14.	VEHICULO # 1079 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023 4X4 PLACA GHA7645 15.	VEHICULO # 1109 CHEVROLET COLORADO AÑO 2023  4XAPI ACA GHA7671. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728/013/03/2025. MEMORANDO DAGD-954-VII-2025.


rationale: /POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQ 1728/022/04/2025  Y MEMO DAGD-954-VII-2025


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000667 correspondiente al mes de OCTUBRE 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34186291.46 por el suministro de 8843575.00 kWh para el período del 01 OCT. 2024 al 01 NOV. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 26 de DICIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000274 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 84947.63 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION EMPLEADOS C.SSOLICUTUD 2025-1736-0011 MEMORANDUM  DAGD-953-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION EMPLEADOS C.SSOLICUTUD 2025-1736-0015 MEMORANDUM  DAGD-953-VII-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  12 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER 2013 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER 2013 12 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN FRONTIER 2013 12 FILTRO DE AIRE PARA NISSAN FRONTIER 2013 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2013 CON PLACA  GHA4760 REGISTO 665 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2013 CON PLACA  GHA4751 REGISTO 664. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 1728/021/04/2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005110 20/08/2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 202-1736-0017 isfomicna chicosido propixanato PARA USO EN CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR . CUENTA 115100000


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION EMPLEADOS C.SSOLICUTUD 2025-1736-0016  MEMORANDUM  DAGD-953-VII-2025


rationale: /POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN REQ 1728 /023//04/2025 Y MEMO DAGD-954-VII-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE; 11 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS 16 BATERIA DE 12 VOLTIOS 150 AMPERIOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS 14 SISTEMAS ELECTRICOS; DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTE; 1.	GHA-0973 REG-660 NISSAN  2.	GHA-4793 REG-721 TOYOTA  3.	GHA-4792 REG-636 NISSAN 4.	GHA-0971 REG-714 TOYOTA 5.	GHA-4788 REG-676 MAZDA 6.	GHA-1220 REG-684 MAZDA 7.	GHA-1227 REG-701 TOYOTA 8.	GHA-4795 REG-693 MAZDA 9.	GHA-4794 REG-606 NISSAN 10.	GHA-0988 REG-694 MAZDA 11.	GHA-0986 REG-545 NISSAN  12.	GHA-1226 REG-673 NISSAN  13.	GHA-1216 REG-508 NISSAN  14.	GHA-0977 REG-690 MAZDA 15.	GHA-4791 REG-682 MAZDA 16.	GHA-1062 REG-613 NISSAN 17.	GHA-0972 REG-716 TOYOTA 18.	GHA-0989 REG-704 TOYOTA 19.	GHA-0985 REG-542 NISSAN  20.	GHA-0990 REG-724 NISSAN  21.	GHA-4789 REG-679 MAZDA  22.	GHA-4796 REG-651 NISSAN  23.	GHA-1217 REG-592 NISSAN  24.	GHA-1219 REG-674 MAZDA  25.	GHA-1218 REG-661 NISSAN  26.	GHA-1979 REG-683 MAZDA  27.	GHA-4798 REG-502-NISSAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 1735/006/03/2025. MEMORANDO DAGD-954-VII-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4000005108 DE FECHA 11-08-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION EMPLEADOS C.SSOLICUTUD 2025-1736-0014  MEMORANDUM  DAGD-953-VII-2025


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 708 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE UNIDAD DE CENTRO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2025-1738-0001 MEMORANDUM DAGD-953-VII-2025 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3677-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004189 04/08/2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00011041 correspondiente al mes NOVIEMBRE de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 128408.25; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 202-1736-0018 etasona  potasico y enda elastica PARA USO EN CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR . CUENTA 115100000


rationale: RESERVA POR COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORA DE 10 LONAS SIMILAR O MEJOR A MARCA DUNLOP O ADVENTURO INDICE DE CARGA 900 KILOGRAMOS  PARA USO N LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS DE LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728-011-02-2025 MEMORANDUM DAGD-954-VII-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 202-1736-0012 TTRAMADOL TROMETASOL PIRIDOXINA PARA USO EN CLINICA FILTRO DE CENTRO SUR . CUENTA 115100000


title: RESERVA PARA LA COMPRA PARA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION DEL PLANTEL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRAS No-2025-1702-0003 Y MEMORANDUM DAGD-953-VII-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004188 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00029923 FECHA 08-08-25   ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION DEL PLANTEL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD PARA COMPRAS No-2025-1702-0003 Y MEMORANDUM DAGD-953-VII-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4400004188 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. SEGUN MEMORANUDUM  DSG-PP-0097-08-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 32 LLANTAS 195/75R16 SEMITRACTORA DE 8 LONAS SIMILAR O MEJOR A MARCA MAXMILER INDICE DE CARGA  900 KILOGRAMOS  PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LOS SISTEMAS DE LA REGION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 1728-012-03-2025 MEMORANDUM DAGD-954-VII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA VARIOS AUTOMOVILES DE LOS SISTEMAS REGIONALES DEL PARAISOEL PARAISOSAN LORENZOGOASCORAN MARCALASUB-ZONAS R. C.S Y TALANGA SEMI -TRACTORA 205-70-R15 TODO TERRENO DE 8 LONAS SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No-2025-1736-0042 Y MEMORANDUM DAGE-953-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS; 52 LLANTAS 245/75R16 08 LONAS SEMITARCTORAS 36 LLANTAS 195/75R15 08 LONAS SEMITARCTORAS 24 LLANTAS 265/60R18 08 LONAS SEMITARCTORAS 1. PLACA-GHA - 0973 REG-660 NISSAN  2. PLACA GHA - 4793 REG-721 TOYOTA  3. LACA GHA - 4792 REG-636 NISSAN  4. PLACA GHA - 0971 REG-714 TOYOTA  5. NO ASIG. REG-1139 CHEVROLET 6. NO ASIG . REG1137 CHEVROLET0  7. PLACA GHA - 4788 REG-675 MAZDA   8. PLACA GHA - 1220 REG- 684 MAZDA  9. NO ASIG .  REG-1144 CHEVROLET 10. PLACA GHA - 1227 REG-701 TOYOTA  11. PLACA GHA - 4795 REG-693 MAZDA   12. PLACA GHA - 4794 REG-606 NISSAN  13. PLACA GHA 0988 REG-694 MAZDA      14. PLACA GHA-C986 REG-545 NISSAN  15. PLACA GHA - 1226 673 MAZDA             16. PLACA GHA-1216 REG-508 NISSAN  17. PLACA GHA - 0977 REG- 600 MAZDA   18. PLACA GHA - 4791 REG- 682  MAZDA  19. PLACA GHA - 1062 613 NISSAN              20. NO ASIG . REG-1135 CHEVROLET 21. PLACA GHA - 0972 REG-716 TOYOTA   22.NO ASIG . REG-1126 CHEVROLET  23. NO ASIG. REG-1133 CHEVROLET          24. PLACA GHA - 0989 REG- 704 TOYOTA  25. PLACA GHA-0985 REG-542 NISSAN        26. PLACA GHA - 0990 REG-724 NISSAN  27. PLACA GHA - 4789 679 MAZDA                28. PLACA GHA - 4736 REG-651 NISSAN  29. PLACA GHA - 7697  REG-1112 CHEVROLET  30. NO ASIG . REG-1051 CHEVROLET SOLICITUD DE COMPRA N° 1735/005/03/2025. MEMORANDO DAGD-954-VII-2025.