title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps. 6359.50 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA DEL MODULO MAPRODEMDE LA CEIBA PARA ATENCION DE EVENTOS DEL MES DE JUNIO DENOMINADOS  GRUPOS DE AUTOAYUDA Y JORNADAS DE MUJERES SENSIBLILIZADAS Y EMPODERADAS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A DESAROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE OLANCHO  MEMORAMDUM-SEMUJER-MAPRODEM-LC-022-2025 23-05-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-708-2025 18-06-2025   UE-003                                A/O-005

name: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA, ATLANTIDA

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES S DE R.L. DE C.V.POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps. 6359.50 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA EMY LISBETH ANDRADE MATUTE JEFA DEL MODULO MAPRODEM DE LA CEIBA PARA ATENCION DE EVENTOS DEL MES DE JUNIO DENOMINADOS  GRUPOS DE AUTOAYUDA Y JORNADAS DE MUJERES SENSIBLILIZADAS Y EMPODERADAS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS A DESAROLLARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0128-SEMUJER-2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005651 07/07/2025  MEMORAMDUM-SEMUJER-MAPRODEM-LC-022-2025 23-05-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-708-2025 18-06-2025   UE-002                   A/O-003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps.8602.00 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL INGENIERO OSWALDO FAJARDO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DE ENFOQUE DE GENERO PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SE MUJER SOBRE EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE METAS POA Y PRESUPUESTOS A DESAROLLARSE EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    MEMORAMDUM-SEMUJER-M&E-0011-2025 11-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-706-2025 18-06-2025  UE-002                                           A/O-005

currency: HNL

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

Secretaría de Asuntos de la Mujer

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - PROMOVER LA JUSTICIA DE GENERO, IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PLENAS PARA LAS MUJERES Y NIÑAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 406 - Secretaría de Asuntos de la Mujer

actividadObra: 3 - PROGRAMA CIUDAD MUJER- MODULOS: MAPRODEM Y MEC

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS (ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps.8602.00 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL INGENIERO OSWALDO FAJARDO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DE ENFOQUE DE GENERO PARA EL EVENTO DENOMINADO JORNADA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SE MUJER SOBRE EL MONITOREO DE LA EJECUCION DE METAS POA Y PRESUPUESTOS A DESAROLLARSE EL DIA LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    MEMORAMDUM-SEMUJER-M&E-0011-2025 11-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-706-2025 18-06-2025  UE-002                                           A/O-005

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE GREEN & FIT (LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA) POR CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps.2369.00 DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SOLICITUD HECHA POR LA DIRECCION DE MONITOREOY EVALUACION DEL ENFOQUE DE GENERO PARA EL PROCESO FORMATIVO SOBRE INVERSION DE GENERO A DESAROLLARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN LA FACTURA No. 000-001-01-00000417  MEMORAMDUM-SEMUJER-M&E-0010-2025 05-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-704-2025 18-06-2025  UE-001                                                  A/O-001

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

ue: 3 - GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 5 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA PARA EL DESAROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS. S DE R.L. DE C.V. (CODECIH) POR CONCEPTO DE P'AGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UNVALOR DE Lps. 5893.75 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN AATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR ALBA CAROLINA CERRATO RODRIGUEZ JEFE DEL MODULO MAPRODEMPARA EL EVENTO JORNA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A DESAROLLARSE EL 20 DE JUNIO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARATAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    MEMORAMDUM-SEMUJER-MAPRODEM-TGU-012-2025 16-05-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-705-2025 18-06-2025   UE-002                                            A/O-003

name: COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COLONIA VILLA NUEVA 6 KILOMETROS SALIDA A DANLI ATRAS DE LA ESCUELA ALMA RODAS DE FIALLOS

scheme: HN-RTN

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO  A FAVOR DE COMPAÑIA PARA EL DESAROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS. S DE R.L. DE C.V. (CODECIH) POR CONCEPTO DE P'AGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps. 5893.75 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR ALBA CAROLINA CERRATO RODRIGUEZ JEFE DEL MODULO MAPRODEM PARA EL EVENTO JORNA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS A DESAROLLARSE EL 20 DE JUNIO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN    MEMORAMDUM-SEMUJER-MAPRODEM-TGU-012-2025 16-05-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-705-2025 18-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-780-2025 30-06-2025 DEVENGADO    UE-002                                            A/O-003


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES. S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps. ESTE REQUERIMIENTO CORRESPONDE A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA SEÑORA JULIA ESMERALDA RIVERO ESPINAL JEFA DEL MODULO MEC DE LA CEIBA PARA ATENCION DE EVENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 DENOMINADOS JORNADAS DE PREVENCION DE FEMICIDIOS JORNADAS EDUCATIVAS CON LA ESTRATEGIA FORMACION DE FORMADORAS Y JORNADA EDUCATIVAS DE ESCUELA DEL DIA DEL PADRE  MEMORAMDUM-MEC-LA CEIBA-0011-2025 18-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-709-2025 18-06-2025   UE-002                                       A/O-003

legalName: COMIDAS BOQUITAS Y BANQUETES, S. R. L. DE C.V.


ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

legalName: ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: F-07 DE REVERSION POR CONCEPTO DE DEVOLUCION PARCIAL DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL F-01 N°00083 POR UN VALOR DE L.400.10.  F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 26/02/2025 Y REGRESANDO EL DIA JUEVES 27/02/2025. TRASLADO DE LA LIC. ELIZA LAINEZ AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LUGAR CASA DE LA CULTURA PARA REALIZAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER ENFOCADO EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION FEMENINA EN ESPACIOS DE TOMA DE DECISIONES EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 I TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #6. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO JEFE DE PARTCIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES CORRESPONDIENTE A MEMORANDO PSP 008/2025.  UE 001  ACT.OBRA 001  OBJETO 35620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-406-1-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-406-1-83-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR ONCEPTO DE PASAJES NACIONALES PARA 30 PARTICIPANTES POR UN VALOR DE Lps. 7350.00 QUE CORRESPONDE A Lps. 250.00 PARA 29 PARTICIPANTES Y Lps. 100.00 PARA 1 PARTICIPANTEL LOS CUALES RECIBIRAN ASESORIA DE LA LICENCIADA ELIZA MARIA LAINEZ MORENO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025  SOLICITADOS EL 24-02-2025 MEMO. PSP-008-2025  UE-001                                                              A/O-001

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A  FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR UN VALOR DE Lps.5148.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS 02-06-2025   AL 11-06-2025  000-012-01-00973084 000-012-01-00944618 000-012-01-00981054 000-012-01-00983211  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-727-2025 23-06-2025  UE-001                                      A/O-001

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD  EN TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE ESTRATEGIAS HYM EN FECHA 12 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MEC-TGU-010-2025 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DÍAS  13 Y 27 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-011-2025 JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS LOS DÍAS 10 Y 24 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-012-2025 JORNADA CON LA ESTRATEGIA MADRES PADRES Y/O TUTORES EL DIA 25 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-013-2025  SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0117-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 15939.00)                                           UE 002 ACT 003

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD  EN TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE ESTRATEGIAS HYM EN FECHA 12 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MEC-TGU-010-2025 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DÍAS  13 Y 27 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-011-2025 JORNADA DE FORMACION DE FORMADORAS LOS DÍAS 10 Y 24 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-012-2025 JORNADA CON LA ESTRATEGIA MADRES PADRES Y/O TUTORES EL DIA 25 DE JUNIO SEMUJER-MEC-TGU-013-2025  SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA LIC. GRACIELA CABRERA JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0117-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (L. 15939.00)                                           UE 002 ACT 003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CREATER PRODUCTIONS (HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ) POR CONCEPTO DE PAGO POR DEPOSITO EN GARANTIA POR UN VALOR DE Lps.20125.00 DICHO MONTO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ PARA EFECTUAR DEPOSITO EN GARANTIA DE LA BODEGA UBICADA EN LAS COLINAS DONDE SE ALMACENAN LOS BIENES DEL INAM Y SEMUJER ESTE PAGO CORRESPONDE A LA FACTURA No.000-001-01-00000671   MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-726-2025 23-06-2025  UE-001                                                  A/O-001

HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

legalName: HECTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (APARTAHOTEL LAS BRISAS)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD  EN CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS FORMACION DE FORMADORAS EN FECHA 10 Y 19 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MEC-CH-012-2025 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DÍAS  11 Y 20 DE JUNIO SEMUJER-MEC-CH-012-2025  SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA LIC. THATIANA GUILLEN JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0121-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6900.00)                                    UE 002 ACT 003

OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO BRISAS DEL SUR

legalName: OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (APARTAHOTEL LAS BRISAS)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD  EN CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS FORMACION DE FORMADORAS EN FECHA 10 Y 19 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MEC-CH-012-2025 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIOS LOS DÍAS  11 Y 20 DE JUNIO SEMUJER-MEC-CH-012-2025  SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA LIC. THATIANA GUILLEN JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0121-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 6900.00) FACTURA No.000-001-01-00017359 07-07-2025                                   UE 002                                                   ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (APARTAHOTEL LAS BRISAS)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD  EN CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION  EN FECHA 1118 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-009-2025 JORNADA DE GRUPOS DE AUTOAYUDA LOS DÍAS  12 Y 26 DE JUNIO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-010-2025 JORNADAS DE ELABORACION DE PLANES DE VIDA SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-008-2025 SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA ABOGADA MARIA FERNANDA HERRERA JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0118-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 11730.00)          UE 002 ACT 003

rationale: F-01 A NIVEL  DEVENGADO A NOMBRE DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V (APARTAHOTEL LAS BRISAS)  POR CONCEPTO DE COMPRA DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD  EN CHOLUTECA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACION  EN FECHA 1118 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-009-2025 JORNADA DE GRUPOS DE AUTOAYUDA LOS DÍAS  12 Y 26 DE JUNIO SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-010-2025 JORNADAS DE ELABORACION DE PLANES DE VIDA SEMUJER-MAPRODEM-CHOLU-008-2025 SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA LIC. NELY JACQUELINE GARCIA ENLACE CIUDAD MUJER Y LA ABOGADA MARIA FERNANDA HERRERA JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA Y ORDEN DE COMPRA N° OC-0118-SEMUJER-2025 POR VALOR TOTAL DE ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 11730.00) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00017392 07/07/2025  UE: 002             AO: 003  UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0136-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:     - 400 ALMUERZOS QUE CONTENGAN 1 CARNE 2 GUARNICIONES Y PANECILLO - 400 REFRESCOS EN LATA DE 355ML - 400 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL CABILDO ABIERTO DE LA MUJER EN ARTICULACIÓN CON LA OMM DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A SOLICITUD DE LA OFICINA DE LA REGIDORA SILVIA SOSA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 1:00 P.M. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLÉS DEPARTAMENTO DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-DESCA-020-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0136-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:     - 400 ALMUERZOS QUE CONTENGAN 1 CARNE 2 GUARNICIONES Y PANECILLO - 400 REFRESCOS EN LATA DE 355ML - 400 BOTELLAS CON AGUA DE 500ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DEL CABILDO ABIERTO DE LA MUJER EN ARTICULACIÓN CON LA OMM DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL A SOLICITUD DE LA OFICINA DE LA REGIDORA SILVIA SOSA Y LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 24 DE JUNIO DE 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL UBICADAS EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 1:00 P.M. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLÉS DEPARTAMENTO DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-DESCA-020-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DEVENGAADO A FAVOR DE MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DE AGUA DEL CONSUMO DE LA CASA QUE FUNSIONA COMO OFICNA EN LA REGION DEL NORTE EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES FACTURA No. 000-002-01-15478191 POR UN VALOR DE Lps. 150.73   MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-742-2025 23-06-2025   UE-001                                                           A/O-001

MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO

legalName: MAYRA LIZZETH MEMBREÑO RAPALO


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ELIZA MARIA LAINEZ MORENO POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 19 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.300.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.5700.00. ESTE PAGO CORRESPONDE A LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL JUEVES 26 AL VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 030/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ALEXANDER FEDERICO PEREZ PARADA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL VIAJE AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 26/06/2025 Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 28/06/2025. DICHO VIAJE TIENE COMO PROPÓSITO EL TRASLADO DE LA LIC. ELIZA LAÍNEZ PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL JUEVES 26 AL VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 030/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 35620


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO  S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE  PAGO COMPRA DE 12 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE AGUA DE 300MLPOR UN VALOR DE Lps.1584.00 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA PARA EL CONSUMO DEL VISITAS Y PERSONAL DE OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR ALEX FABRICIO FONSECA OFICIAL DE PROVEEDURIA EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN LA FACTURA No. 000-009-01-00027042  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-036.2025 13-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-743-2025 25-06-2025  UE-001                                     A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A  FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 11 BOTELLONES Y 7 FARDOS DE AGUA 300ML POR UN VALOR DE 1176.10 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA PARA EL CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJERSOLICITADO POR ALEX FABRICIO FONSECA OFICIAL DE PROVEEDURIA  EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN LA FACTURA No. 000-009-01-00026939  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-033-2025 03-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-663-2025 26-06-2025  UE-001                                  A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR  UN VALOR DE Lps. 500.00 PARA TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 25-02-2025 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA CONVOCATORIA A REETRUCTURACION DEL CODEM   SOLICITADO EL 25-02-2025 MEMO. REGNOR-007-2025 SUYAPA DEL CARMEN   UE-001                                                A/O-001

SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ

legalName: SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNANDEZ


title: F01 A NIVEL DEVANGADO A FAVOR DE DENNIS EDUARDO CORRALES ANDINO POR CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR UN VALOR DE Lps. 400.00 ESTE MONTO CORRESPONDE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL UTILIZADO DURANTE LA GIRA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL GASTO REPRESENTA UN MONTO EXTRA REQUERIDO DEBIDO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ZONA POR PARTE DEL PERSONAL DE SEMUJER SEGUN LA FACTURA No. 000-005-01-00365648  MEMORAMDUM-SEMUJER-110-2025 18-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-759-2025 25-06-2025   UE-001                                       A/O-001

DENNIS EDUARDO CORRALES ANDINO

legalName: DENNIS EDUARDO CORRALES ANDINO


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (APART HOTEL LAS BRISAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0142-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE: - 8 HABITACIONES DOBLES (JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2025) - 8 HABITACIONES DOBLES (VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025) - 1 HABITACIÓN TRIPLE (JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2025) - 1 HABITACIÓN TRIPLE (VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025) - 2 USO DE SALÓN POR 2 DIAS CON SERVICIO AUDIOVISUAL Y MICROFONO (ESTACIÓN DE CAFÉ GALLETAS Y ESTACIÓN DE AGUA - CORTESÍA) - 38 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO. - 19 COFFEE BREAK/BOQUITAS MATUTINAS CON JUGO NATURAL PARA EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO. - 38 COFFEE BREAK/BOQUITAS VESPERTINAS ACOMPAÑADAS CON CAFÉ PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO. - 38 CENAS ACOMPAÑADAS CON JUGO NATURAL PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO.  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL JUEVES 26 AL VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 030/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (APART HOTEL LAS BRISAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0142-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE: - 8 HABITACIONES DOBLES (JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2025) - 8 HABITACIONES DOBLES (VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025) - 1 HABITACIÓN TRIPLE (JUEVES 26 DE JUNIO DEL 2025) - 1 HABITACIÓN TRIPLE (VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025) - 2 USO DE SALÓN POR 2 DIAS CON SERVICIO AUDIOVISUAL Y MICROFONO (ESTACIÓN DE CAFÉ GALLETAS Y ESTACIÓN DE AGUA - CORTESÍA) - 38 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO. - 19 COFFEE BREAK/BOQUITAS MATUTINAS CON JUGO NATURAL PARA EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO. - 38 COFFEE BREAK/BOQUITAS VESPERTINAS ACOMPAÑADAS CON CAFÉ PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO. - 38 CENAS ACOMPAÑADAS CON JUGO NATURAL PARA LOS DÍAS JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE JUNIO.  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UN PROCESO DE FORMACIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS PRESUPUESTARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLACIÓN VIGENTE Y ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO DIRIGIDO A LAS OMM DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CON EL FIN DE MEJORAR SU GESTIÓN EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A NIVEL MUNICIPAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO DEL JUEVES 26 AL VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2. SOLICITADO POR LA LIC. ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES CONFORME AL MEMORANDO PSP 030/2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ANA JAMILETH FLORES SALAZAR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A 28 PARTICIPANTES A UN VALOR DE L.300.00 C/U HACIENDO UN TOTAL DE L.8400.00. EL PRESENTE PAGO CORRESPONDE AL DESARROLLO DE UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 8:30 A.M. A 4:00 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4. SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE SALUD INTEGRAL DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-024-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 26110

ANA JAMILETH FLORES SALAZAR

legalName: ANA JAMILETH FLORES SALAZAR


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO ¿COMPAÑÍA  PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO¿ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 103 ALMUERZOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 103 POSTRES INDIVIDUALES 103 BOTELLAS CON AGUA DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO REALIZAR PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESOS SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN UN HORARIO  DE 10:00 A.M. A 1:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA NACIONAL. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. GABRIELA  MARÍA COELLO GODOY JEFATURA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN -025-2025 Y LA OC-0138-SEMUJER-2025. UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

legalName: COMPAÑIA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE HONDURAS S. DE R. L. DE C. V.

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO ¿COMPAÑÍA  PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO¿ POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 103 ALMUERZOS COMPLETOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS 103 POSTRES INDIVIDUALES 103 BOTELLAS CON AGUA DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO REALIZAR PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL DICHO PROCESOS SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN UN HORARIO  DE 10:00 A.M. A 1:00 P.M. EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA NACIONAL. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCIÓN#1 SOLICITADO POR ABG. GABRIELA  MARÍA COELLO GODOY JEFATURA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-PREVENCIÓN -025-2025 Y LA OC-0138-SEMUJER-2025. FACTURA No. 000-001-01-00000052 07-07-2025 UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE ¿MUTISERVICIOS ASDRUBAL¿ (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE LO SIGUIENTE: 4 HABITACIONES TRIPLES PARA 12 PERSONAS 4 HABITACIONES DOBLES  PARA 8 PERSONAS 30 DESAYUNOS COMPLETOS CON SU BEBIDA 30 ALMUERZOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVICIO DE MESEROS SERVICIO DE SALÓN CON EQUIPO AUDIOVISUAL SERVICIO DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A REDES DE MUJERES ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDAD (TELA ARIZONA ESPARTA LA MÁSICA SAN FRANCISCO EL PORVENIR LA CEIBA JUTIAPA) CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS (2023-20233) PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2025 DICHA JORNADA SE LLEVARÁ A CABO EN  LA CIUDAD DE TELA  LOS DÍA 26 Y 27 DE JUNIO DE 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF#1 PI#1 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ CONFORME A LOS  MEMORANDOS SEMUJER-REGNOR-008-2025 Y DOR-SEMUJER-011 Y LA OC-0137-SEMUJER-2025.  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MUTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYO LO SIGUIENTE: 4 HABITACIONES TRIPLES PARA 12 PERSONAS 4 HABITACIONES DOBLES  PARA 8 PERSONAS 30 DESAYUNOS COMPLETOS CON SU BEBIDA 30 ALMUERZOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVICIO DE MESEROS SERVICIO DE SALÓN CON EQUIPO AUDIOVISUAL SERVICIO DE CAFÉ Y AGUA PERMANENTE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE UNA JORNADA DE TRABAJO PARA BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A REDES DE MUJERES ORGANIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDAD (TELA ARIZONA ESPARTA LA MÁSICA SAN FRANCISCO EL PORVENIR LA CEIBA JUTIAPA) CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS (2023-20233) PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2025 DICHA JORNADA SE LLEVO A CABO EN  LA CIUDAD DE TELA  LOS DÍA 26 Y 27 DE JUNIO DE 2025 EN CUMPLIMIENTO AL POA 2025 II TRIMESTRE PF#1 PI#1 ACCIÓN#3 SOLICITADO POR ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE HERNÁNDEZ CONFORME A LOS  MEMORANDOS SEMUJER-REGNOR-008-2025 Y DOR-SEMUJER-011 Y LA OC-0137-SEMUJER-2025. EJECUTANDO EN UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100. POR VALOR TOTAL DE LPS. 67979.00 (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS). SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000266 10/07/2025  UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (APART HOTEL LAS BRISAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0141-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:  - 1 USO DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS QUE INCLUYA EQUIPO AUDIOVISUAL (AUDIO MICRÓFONO SONIDO) MOBILIARIO (MONTAJE EN MESAS DE TRABAJO) - 60 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA - 60 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UNA JORNADA DE CONSULTA PARA APLICACION DE HERRAMIENTA CON MUJERES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR (SINTRAHO) PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER - III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO ESPECIFICAMENTE EL EJE #5 - EL DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y EL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 12:00 M. EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #3 . SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLÉS DEPARTAMENTO DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-DESCA-021-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A. DE C.V. (APART HOTEL LAS BRISAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0141-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:  - 1 USO DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 60 PERSONAS QUE INCLUYA EQUIPO AUDIOVISUAL (AUDIO MICRÓFONO SONIDO) MOBILIARIO (MONTAJE EN MESAS DE TRABAJO) - 60 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA - 60 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR UNA JORNADA DE CONSULTA PARA APLICACION DE HERRAMIENTA CON MUJERES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR (SINTRAHO) PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER - III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO ESPECIFICAMENTE EL EJE #5 - EL DERECHO AL PISO BASICO DE PROTECCION SOCIAL Y EL SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE CUIDADOS LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DOMINGO 29 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA EN UN HORARIO DE 10:00 A.M. A 12:00 M. EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #3 ACCION #3 . SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL UCLÉS DEPARTAMENTO DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES CULTURALES Y AMBIENTALES CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-DESCA-021-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0139-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:    - 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 49 PERSONAS QUE INCLUYA EQUIPO AUDIOVISUAL (AUDIO 2 MICRÓFONO SONIDO DATA SHOW) MOBILIARIO CONDICIONADO Y CON ESPACIOS ADECUADOS Y QUE CUENTE CON ESTACIONAMIENTO - 1 ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE (CAFÉ CREMORA Y ÁZUCAR) - 1 SERVICIO DE MESEROS (4 MESEROS) - 98 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA 49 SERVIDOS EN LA MAÑANA Y 49 SERVIDOS EN LA TARDE - 49 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE - 49 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES: SEDUC INFOP CENET Y SENAF ESPECÍFICAMENTE AL PERSONAL DE UNIDADES DE GÉNERO CONSEJERÍAS ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y OTROS ACTORES CLAVE PARA LA RÉPLICA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL SALÓN DE ARTES DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 08:30 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:30 P.M. A 4:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2 . SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-025-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN ORDEN DE COMPRA N°OC-0139-SEMUJER-2025 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYE:    - 1 SALÓN CON CAPACIDAD PARA 49 PERSONAS QUE INCLUYA EQUIPO AUDIOVISUAL (AUDIO 2 MICRÓFONO SONIDO DATA SHOW) MOBILIARIO CONDICIONADO Y CON ESPACIOS ADECUADOS Y QUE CUENTE CON ESTACIONAMIENTO - 1 ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE (CAFÉ CREMORA Y ÁZUCAR) - 1 SERVICIO DE MESEROS (4 MESEROS) - 98 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA 49 SERVIDOS EN LA MAÑANA Y 49 SERVIDOS EN LA TARDE - 49 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE - 49 CENAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SODA EN LATA Y POSTRE  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES: SEDUC INFOP CENET Y SENAF ESPECÍFICAMENTE AL PERSONAL DE UNIDADES DE GÉNERO CONSEJERÍAS ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y OTROS ACTORES CLAVE PARA LA RÉPLICA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN EL SALÓN DE ARTES DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN UN HORARIO DE 08:30 A.M. A 12:00 P.M. Y DE 1:30 P.M. A 4:30 P.M. EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #2 . SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-025-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.DE C.V( REDIPO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CARTON Y CINTAS ADHECIVAS POR UN VALOR DE Lps. 10177.50 ESTE REQUERIMIENTO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0014-2025 .  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-044-2025 25-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-773-2025 27-06-2025   UE-001                                                                A/O-001

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L.DE C.V( REDIPO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CARTON Y CINTAS ADHECIVAS POR UN VALOR DE Lps. 10177.50 ESTE REQUERIMIENTO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0014-2025 . FACTURA: N°000-002-01-00004361 MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-044-2025 25-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-773-2025 27-06-2025 MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-808-2025 02/07/2025  DEVENGADO  UE-001                                                                A/O-001


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISPROA. S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA POR UN VALOR DE Lps. 40723.74 ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA A LA SOLICITUD HECHA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES MEDIANTE EL MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-041-2025 Y LA ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0012-2025  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-724-2025 27-06-2025   UE-001                                                 A/O-001

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DISPROA. S DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTRO DE OFICINA POR UN VALOR DE Lps. 40723.74 ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA A LA SOLICITUD HECHA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE BIENES Y SERVICIOS MATERIALES MEDIANTE EL MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-041-2025 Y LA ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0012-2025  FACTURA -001-001-01-00800044 04-07-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-724-2025 27-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-810-2025 04-07-2025   UE-001                                                 A/O-001


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025: PLAZA LOS DOLORES - 40 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA TARDE - 40 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 40 BOTES CON AGUA DE 500 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A MUJERES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA PLAZA LOS DOLORES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #3 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-024-2025.  SÁBADO 28 DE JUNIO DEL 2025: CAMPUS TEGUCIGALPA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH) - 14 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA MAÑANA - 14 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 14 BOTES CON AGUA DE 500 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A PROCURADORES PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS SOLIDARIOS EN SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 EN EL CAMPUS TEGUCIGALPA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH) EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-022-2025.  LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) - 93 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA MAÑANA - 93 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 93 BOTES CON AGUA DE 600 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #5 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-023-2025.  SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-0140-SEMUJER-2025.  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100

rationale: F-01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ)  POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE CATERING PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:  VIERNES 27 DE JUNIO DEL 2025: PLAZA LOS DOLORES - 40 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA TARDE - 40 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 40 BOTES CON AGUA DE 500 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A MUJERES EN LOS MERCADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO CENTRAL EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA PLAZA LOS DOLORES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #3 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-024-2025.  SÁBADO 28 DE JUNIO DEL 2025: CAMPUS TEGUCIGALPA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH) - 14 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA MAÑANA - 14 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 14 BOTES CON AGUA DE 500 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A PROCURADORES PARA LOS CONSULTORIOS JURÍDICOS SOLIDARIOS EN SEGUIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA SÁBADO 28 DE JUNIO DE 2025 EN EL CAMPUS TEGUCIGALPA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH) EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #4 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-022-2025.  LUNES 30 DE JUNIO DEL 2025: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) - 93 COFFEE BREAK CON SU RESPECTIVA BEBIDA SERVIDOS POR LA MAÑANA - 93 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA Y POSTRE - 93 BOTES CON AGUA DE 600 ML  DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO PARA DESARROLLAR UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA LUNES 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN (UPNFM) EN CUMPLIMIENTO AL POA II TRIMESTRE PF #1 PI #2 ACCION #5 CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-EDUC-023-2025.  SOLICITADO POR LA LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR UNIDAD DE EDUCACIÓN TRANSFORMADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES Y NIÑAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-0140-SEMUJER-2025. FACTURA No.000-001-01-00000261 07-07-2025  UE 003  ACT.OBRA 005  OBJETO 29100


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIAADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps.31917.50 EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA LICENCIADA ARELY JACKELINE BAQUEDANO JEFA DE MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL EVENTO DENOMINADO REUNION DE MESA TECNICA DE PSG SEGUN EL MEMORAMDUM-SEMUJER-MONITOREOPP-0004-2025 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA OCC-0144-SEMUJER-2025   UE-002                       A/O-006

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

actividadObra: 6 - COORDINACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA INSTITUCIONALIZACION DE GENERO

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE COMPRA VENTA LA AUXILIAADORA S.A. (FLORENCIA PLAZA HOTEL) POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps.31917.50 EN ATENCION A LA SOLICITUD DE LA LICENCIADA ARELY JACKELINE BAQUEDANO JEFA DE MONITOREO DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL EVENTO DENOMINADO REUNION DE MESA TECNICA DE PSG SEGUN EL MEMORAMDUM-SEMUJER-MONITOREOPP-0004-2025 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA OCC-0144-SEMUJER-2025  EXCENTO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA   UE-002                       A/O-006


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE REDIPO. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA POR UN VALOR DE Lps.15973.50 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ELABORADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0013-2025  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-041-2025 20-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-737-2025 27-06-2025   UE-001                                         A/O-001

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE REDIPO. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS DE OFICINA POR UN VALOR DE Lps.15973.50 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ELABORADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.9119-1-1-0013-2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004378 07/07/2025 SEMUJER-834/2025  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-041-2025 20-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-737-2025 27-06-2025   UE-001                                         A/O-001


title: FOI A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE RINCON CASERO (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE 3624.80  ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA LIC. LEDA PORTILLO JEFA DEL MODULO DE EDUCACION COMUNITARIA SAN PEDRO SULA PARA LA ACTIVIDAD MUJERES FORMADAS EN PROGRAMA COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE FEMICIDIOS DEL MODULO MEC  SPS SEGUN LA FACTURA N° 000-001-01-00000613    MEMORANDUM -SEMUJER-MEC-SPS-010-2025 19/06/2025 MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-775-2025 27/06/2025  UE-002                                       A/O-003

MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

legalName: MARLIN YAMARI CRUZ MADRID

Secretaría de Asuntos de la Mujer

legalName: Secretaría de Asuntos de la Mujer


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO POR ALQUILER DE PARQUEO DE LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN LA FACTURA No.000-001-01-00013109 POR UN VALOR DE Lps. 11625.03  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-660-2025 27-06-2025  UE-001                A/O-001

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE VSR HONDURAS S DE C.V. (DETEXTOR) POR SERVICIO DE INSTALACION DE GPS SOLICITADO PARA 6 VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER POR UN VALOR DE Lps.34444.80 CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ELABORADA POR EL INGENIERO HENRY OMAR CRUZ SUBGERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No.OC-0088-SEMUJER-2025  MEMORAMDUM-SG-SMSG-SEMUJER-009-2025 22-04-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-777-2025 27-06-2025   UE-001                                       A/O-001

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS POR UN VALOR DE Lps. 22954.00 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD ELABORADA POR LA ABOGADA ALEXANDRA MENENDEZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-0146-SEMUJER-2025   MEMORAMDUM-RR-HH-SEMUJER-195-2025 10-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-788-2025 30-06-2025  UE-001                                      A/O-001

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS POR UN VALOR DE Lps. 22954.00 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD ELABORADA POR LA ABOGADA ALEXANDRA MENENDEZ SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.OC-0146-SEMUJER-2025 SEGUN LA FACTURA No.001-003-01-00069103   MEMORAMDUM-RR-HH-SEMUJER-195-2025 10-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-788-2025 30-06-2025 DEVENGADO-MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-803-2025 16-07-2025  UE-001                                      A/O-001


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CACERO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION  POR UN VALOR DE Lps. 3634.80 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA POR LA LICENCIADA LEDA PORTILLO DE LA UNIDAD DE EDUCACION COMUNITARIA DE SAN PEDRO SULA PARA ACTIVIDAD MUJERES FORMADAS EN EL PROGRAMA COMUNITARIO PARA LA PREVENCION DE FEMICIDIOS DEL MODULO MEC DE SPS SEGUN LA FACTURA No. 000-001-01-00000614  MEMORAMDUM-SEMUJER-MEC-SPS-015-2025 19-05-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-781-2025 30-06-2025  UE-002                                           A/O-003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PARCK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES M&O CORPORATION S. DE R.L. POR CONCEPTO DESERVICIO DE CATERING POR UN VALOR DE Lps. 128951.42 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA POR LA UNIDAD DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN TOMA DE DECISIONES DIRIGIDO A INSTITUCIONES ASISTIDAS TECNICAMENTE QUE INCORPORAN EL ENFOQUE  DE GENERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTION PUBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL SEGUN LA FACTURA No. 000-001-01-00007857  MEMORAMDUM-PSP-027-2025 09-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-787-2025 30-06-2025  UE-003                                         A/O-005

name: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A EDIFICIO PARK PLACE CENTER FRENTE AL PARQUE CENTRAL


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD  DE SAN PEDRO SULA PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN FECHA 1718192426 Y 27 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MAPRODEM-SPS-0010-2025 JORNADA DE ELABORACION DE PLANES DE VIDA EL 20 DE JUNIO SEMUJER-MAPRODEM-SPS-0011-2025 JORNADA DE SENSIBILIZACION Y EMPODERAMIENTO EL 16 Y 30 DE JUNIO SEMUJER-MAPRODEM-SPS-0012- SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA ABOGADA NELY GARCIA ENLACE CM Y LA ABG. CINTHIA DIAZ DEL CID  JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA Y FACTURA N° 000-001-01-00000618 POR VALOR TOTAL DE DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L. 18344.00)        UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD  DE CHOLOMA  PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS DE FORMACIÓN DE FORMADORAS EN FECHA 10 Y 24 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MEC-CH-021-2025 JORNADA DE MADRES PADRES Y /O TUTORES EL 20 DE JUNIO SOLICITADO SEMUJER-MEC-CH-022-2025 JORNADA DE PREVENCION DE FEMICIDIO EL 13 Y 27 DE JUNIO SOLICITADO SEMUJER-MEC-CH-023-2025- LAS JORNADA EDUCATIVA ESTRATEGIA HYM EL 26 DE JUNIO SEMUJER-MEC-CH-024-2025 .SEGÚN MEMO SEMUJER-ENLACE-004-2025 SOLICITADO POR LA ABOGADA NELY GARCIA ENLACE CM Y LA LIC VERONICA GONZALES JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA Y FACTURA N° 000-001-01-00000616 POR VALOR TOTAL DE VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS  (L. 22851.42)                                           UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE MARLIN YAMARI CRUZ MADRID (RINCON CASERO)  POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL MODULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD  DE CHOLOMA  PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS ELABORACION DE PLANES DE VIDA Y SEGURIDAD  EN FECHA 18 DE JUNIO DEL 2025 SOLICITADO SEMUJER-MAPRODEM-CH-010-2025 JORNADA DE GRUPO DE AUTOAYUDA EN FECHAS 13 DE JUNIO Y 27 DE JUNIO SOLICITADO MAPRODEM-CH-011-2025 JORNADA DE GRUPO DE AUTOAYUDA EL 13 Y 24 DE JUNIO MAPRODEM-CH-012-2025  SOLICITADO SEGÚN MEMORANDUM SEMUJER-ENLACE-004-2025 POR LA ABOGADA NELY GARCIA ENLACE CM Y LA LIC VERONICA GONZALES JEFA DEL MÓDULO MAPRODEM EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA Y FACTURA N° 000-001-01-00000617 POR VALOR TOTAL DE OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS  (L. 8257.23)  UE 002     ACT 003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE Lps. 43941.50 ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCION A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA ABOGADA ANDREA IRAZEMA CRUZ DIRECTORA DE CONVENCIONALIDAD JURIDICA PROCESO DIRIGIDO AL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE MUJERES INTEGRADAS POR REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS A NIVEL NACIONAL SEGUN LA FACTURA No.000-001-01-00000258  MEMORAMDUM-SEMUJER-CONVENCIONALIDAD-0014-2025 10-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-801-2025 01-07-2025   UE-002                                                  A/O-003


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES DEL CENTRO S.DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 BOTELLONES Y 5 FARDOS DE AGUA DE 300 ML POR UN VALOR DE MIL CINCUENTAY DOS  LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 (LPS 1052.00) ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA PARA EL CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA ASUNTOS DE LA MUJER  SOLICITADO POR LICENCIADA ALBANIA REYES SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES  EL DIA 02 DE JULIO 2025 SEGUN LA FACTURA N° 000-009-01-00027159  MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-806/2025 02-07-2025  UE:001                                    ACT:001


title: A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE ¿SERVICIO DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CLARO HONDURAS)¿ POR CONCEPTO DE PAGO POR TELEFONÍA CELULAR POR UN VALOR DE LPS. 10703.53 SEGÚN PERIODO 28-05-2025 AL 27-06-2025 APROBADO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 ARTICULO 234 ¿SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA CONTENIDA EN EL DECRETO N° 51-2003 DEL 3 ABRIL DEL 2023 PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL 10 DE ABRIL DEL 2003 EL REGLAMENTO DE LA PRESENTES NORMAS DEBE DETERMINAR A QUÉ OTROS FUNCIONARIOS SE LES RECONOCE EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR  ASÍ COMO LOS LÍMITES MÁXIMOS MENSUALES AUTORIZADOS. CUANDO EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL USO DEL SERVICIO DE CELULAR EXCEDA EL CONSUMO AUTORIZADO LA ADMINISTRACIÓN DE CADA INSTITUCIÓN DEBE REALIZAR LA DEDUCCIÓN DE SU RESPECTIVO SALARIO MENSUAL. SE PROHÍBE EFECTUAR PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CON FUENTES EXTERNAS¿ POR UN VALOR DE DIEZ MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 53/100 (LPS. 10703.53)  FACTURA: N° 047-001-01-34526770  MEMORANDUM-ADMON-SEMUJER-805/2025 02/07/2025  UE-001             A/O-001

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE CATERING POR UN VALOR DE Lps.14616.50 ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE LA LICENCIADA MITCHELL UCLES DE LA UNIDAD DE SALUD INTEGRAL DERECHO SEXUALES Y REPRODUCTIVOS PARA EVENTO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PUBLICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN ENFOQUE DE GENERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCION DE VIOLENCIA OC-0143-SEMUJER-2025 FACTURA No..000-001-01-00000262  MEMORAMDUM-SEMUJER-SALUD-022-2025 16-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-802-2025 01-07-2025   UE-001                                             A/O-001


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ÁGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LA CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 LA CUAL FUNCIONA COMO OFICINA DE LA REGIONAL DEL OCCIDENTE. LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CALVARIO FRENTE AL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PAR DEL LABORATORIO PROLAB EN SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTO DE COPÁN SEGÚN LA FACTURA NO. 000-001-01-00000237. EL VALOR CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 14950.00)  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-816-2025 04-07-2025   UE-001                                             A/O-001

AGUEDA PORTILLO BATRES

legalName: AGUEDA PORTILLO BATRES


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ÁGUEDA PORTILLO BATRES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DEL RECIBO DE AGUA POTABLE DE LA CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 LA CUAL FUNCIONA COMO OFICINA DE LA REGIONAL DEL OCCIDENTE UBICADA EN EL BARRIO EL CALVARIO FRENTE AL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y A LA PAR DEL LABORATORIO PROLAB EN SANTA ROSA DE COPÁN DEPARTAMENTO DE COPÁN. POR UN VALOR DE SEISCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 75/100 (LPS. 627.75).  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-815-2025 04-07-2025   UE-001                                A/O-001


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE CREATIVE PRODUCTIONS (HÉCTOR ENRIQUE SANDOVAL CRUZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER POR UN VALOR DE VEINTE MIL CIENTO VEINTICINCO  LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 20125.00).DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA LICENCIADA ALBANIA LARISSA REYES  SUBGERENTE DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES PARA EL ALQUILER DE UNA BODEGA DESTINADA AL ALMACENAMIENTO DE BIENES DEL INAM Y BIENES DE SEMUJER. ESTE ALQUILER CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 Y SE RESPALDA CON LA FACTURA NO. 000-001-01-00000672.  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-819-2025 04-07-2025  UE-001                                            A/O-001


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S. A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 RELATIVO A LOS PARQUEOS ACTUALMENTE EN USO POR PARTE DE LOS VEHÍCULOS DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ¿	3 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTEMENTE ¿	7 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALMENTE ¿	3 MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTEMENTE DICHO SERVICIO SE ENCUENTRA RESPALDADO POR LA FACTURA N.º 000-001-01-00013212 POR UN VALOR TOTAL DE DIECISEIS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 03/100 (LPS. 16125.04).  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-818-2025 04-07-2025   UE-001                                                            A/O-001

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE VERONICA JESSENIA GONZALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN PREVENCION DE FEMICIDIOS EN FECHAS 2622 Y 29 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO SEGÚN MEMO SEMUJER-MEC-CH-031-2025 POR LA LIC. VERÓNICA GONZALES JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  Y DL-128-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR  DIRECTOR LEGAL/ ENLACE CCM POR DELEGACIÓN. POR VALOR TOTAL DE SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 6000.00)                                           UE 002 ACT 003

VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA

legalName: VERONICA JESSENIA GONZALES GARCIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE VERONICA JESSENIA GONZALES POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PASAJES NACIONALES PARA LLEVAR A CABO LAS JORNADAS EDUCATIVAS EN FORMACIÓN DE FORMADORAS EN GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN FECHA 20 Y 27 DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO SEGÚN MEMO SEMUJER-MEC-CH-030-2025 POR LA LIC. VERÓNICA GONZALES JEFA DEL MÓDULO MEC EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  Y DL-128-2025-SEMUJER POR EL ABOGADO LEONARDO AGUILAR  DIRECTOR LEGAL/ ENLACE CCM POR DELEGACIÓN. POR VALOR TOTAL DE CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 4350.00)                                           UE 002 ACT 003


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE ¿ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.¿ POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  DEL 2025 QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL 18-06-2025 AL  27-06-2025 POR UN VALOR DE NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 50/100   (LPS. 9413.50).   18-06-2025-	000-012-01-00990654-	1121.00 19-06-2025-	000-012-01-00992179-	1250.00 20-06-2025-	000-012-01-00993440-	782.00 25-06-2025-	000-012-01-00998564-	1200.40 25-06-2025-	000-012-01-00998823-	1295.00 26-06-2025-	000-012-01-00850001-	1315.00 27-06-2025-	000-012-01-01001010-	1100.10 27-06-2025-	000-012-01-01000974-	1350.00  	TOTAL 	9413.50  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-859-2025 10-07-2025  UE-001                                                  A/O-001

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ¿MULTISERVICIOS ASDRUBAL¿ (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CATERING QUE INCLUYO LO SIGUIENTE: 29 COFFEE BREAK BOQUITAS CON SU RESPECTIVA BEBIDA 29 ALMUERZOS CON SU  RESPECTIVA BEBIDA (1) SERVICIO DE SALÓN CON CAPACIDAD PARA 29 PERSONAS CON EQUIPO AUDIOVISUAL QUE CONSTO DE (SONIDO MICRÓFONO Y PANTALLA DE DATA SHOW) SERVICIO DE ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE 2 HOSPEDAJE DE HABITACIONES DOBLES DESAYUNOS PARA LAS 4 PERSONAS HOSPEDADAS Y 4 CENAS. EL HOSPEDAJE SE REALIZÓ EN EL HOTEL EL EDÉN DE TEGUCIGALPA LA NOCHE DEL 27 DE JUNIO SALIENDO EL SÁBADO 28 DE JUNIO . DICHO SERVICIO SE UTILIZÓ PARA EL PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A  LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SOBRE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GÉNERO DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIO 27 DE JUNIO DEL 2025 EN HORARIO DE 8:30 AM A 4:00 PM ACTIVIDAD QUE DA RESPUESTA AL POA ¿SALUD-2025. PF#1 PF#2 ACCION#4  SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN EN LA CANTIDAD DE HOSPEDAJES YA QUE INICIALMENTE ERAN PARA 10 PERSONAS Y SE REALIZÓ PARA 4 PERSONAS ESTO SEGÚN MEMO SEMUJER-SALUD-024-1-2025 SOLICITADO POR LIC. MITCHELL YESENIA UCLÉS AGUILAR. CONFORME AL MEMORANDO SEMUJER-SALUD-024-2025 EJECUTANDO EN UE 003 OBRA 005 OBJETO 29100. CON ORDEN DE COMPRA N° 0C-0145-SEMUJER-2025 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 30245.00 (TREINTA MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS).  SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000259 10/07/2025  UE: 003  OBRA: 005

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO. POR CONCEPTO DE ACREDITACIÓN DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) POR UN VALOR DE TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 300.00). DICHO PAGO CORRESPONDE AL TRASLADO DE LA EDUCADORA Y LA OFICIAL JURÍDICO A LA ACTIVIDAD ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INSTALACIONES DE COPECO EN LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES  MEMORAMDUM-DOR-SEMUJER-021 03-07-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-849-2025 10-07-2025   UE-003                                        A/O-005

JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO

legalName: JOSE MARCELINO PERDOMO CORDERO


title: POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE CENTROMATIC S.A.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA IMPRESORA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA IMPRESORA CANON C3236I LA CUAL PRESENTA INCONSISTENCIAS AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN EN COLOR AMARILLO. ESTE REQUERIMIENTO SE REALIZA EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL ING. JOSUE DAVID LANZA. JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA  DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER SEGÚN MEMORANDO IT-SEMUJER-021-2025 Y DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE COMPRA OC-0150-SEMUJER-2025. POR UN VALOR  TOTAL DE MIL TRECIENTOS VEINTI DOS LEMPIRAS CON 50/100 (LPS. 1322.50). 10/07/2025  UE: 003  OBRA: 005  OBJETO:23360

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE LA AGD. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR  POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDOS POR PASAJES NACIONALES CORRESPONDIENTES A LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN EL 27 DE JUNIO DEL 2025. EL PROCESO ANTES DESCRITO CONTEMPLABA INICIALMENTE LA PARTICIPACIÓN DE 28 MUJERES SIN EMBARGO SE REGISTRÓ UNA ASISTENCIA SUPERIOR A 35 PARTICIPANTES. EN TAL SENTIDO SE GESTIONÓ LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE CON LA DIRECCIÓN GENERAL PARA QUE LA AGD. ANA JAMILETH FLORES SALAZAR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD FINANCIARA CON RECURSOS PROPIOS EL COSTO DE LOS PASAJES NACIONALES SEGÚN MEMORANDO SEMUJER-SALUD NO. 00032-2025.  EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE SOLICITA REEMBOLSO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE LPS. 2100.00  (DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS). CABE MENCIONAR QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE PROCESO INICIAL SE ENCUENTRA EN EL F01 00892 11/07/2025  UE:003   OBRA:005


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE DESAROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL PINTURA EN MUROS POR UN VALOR DE SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 52/100 (LPS. 7888.52).ESTE SERVICIO FUE SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER PARA EL SALÓN PRINCIPAL DE REUNIONES EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN LA FACTURA NO. 000-001-01-00013223   MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-860-2025 11-07-2025   UE-001                                                    A/OO-001

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ¿CADERH (CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS)¿ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CATERING QUE SE UTILIZARON EN LAS JORNADA DE FORMACIÓN ACTIVIDAD DE QUE DA RESPUESTA AL POA-DESCA 2025. JORNADA CONSULTA PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTA CON MUJERES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOGAR (SINTRAHO) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER-III PLAN DE IGUALDAD JUSTICIA Y GENERO. EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN EL 06 DE JULIO DEL 2025 EN UN HORARIO DE 10:00 AM A 12:00 PM SOLICITADO POR LA LIC. MICHELL UCLÉS SEGÚN MEMO SEMUJER-DESCA-023-2025  EL CUAL INCLUYO LO SIGUIENTE: ¿	SALÓN PARA 30 PERSONAS ¿	30 COFFER BREAKS ¿	ESTACIÓN DE CAFÉ   ¿	30 ALMUERZOS CON POSTRES Y SU RESPECTIVA BEBIDA CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0149-SEMUJER-2025. POR VALOR TOTAL DE TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 64/100 (L.13915.64)  SEGÚN LA FACTURA NO.000-001-01-00006616 10/07/2025  UE:003  OBRA:005  OBJETO 29100

name: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ¿RINCON CASERO HN (MARLIN YAMARI CRUZ MADRID)¿ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CATERING QUE SE UTILIZARON EN LA JORNADA DE TRABAJO PARA ASESORÍA ESPECIALIZADA A FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE COPECO SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER EL CUAL SE DESARROLLÓ EL 10 JULIO DEL 2025 EN EL SALÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA  EN ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  PF #1 PI # 1 ACT #2 LÍNEA DEL PACC 2025 GERENCIA ADMINISTRATIVA SOLICITADO POR LA ABG. SUYAPA DEL CARMEN IZAGUIRRE SEGÚN MEMO SEMUJER-REGNOR-0013-2025 EL CUAL INCLUYO LO SIGUIENTE:  ¿	10 DESAYUNOS COMPLETOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA ¿	PAGO DE SERVICIO DE DELIVERY CON ORDEN DE COMPRA N° OC-0151-SEMUJER-2025. POR VALOR TOTAL DE MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO LEMPIRAS CON 20/100 (L.1828.20)  SEGÚN LA FACTURA NO.000-001-01-00000619 14/07/2025  UE: 003       OBRA: 005       OBJETO: 29100


title: FORMULARIO F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 BOTELLONES POR UN VALOR DE TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 364.00). ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA PARA EL CONSUMO DE VISITAS Y PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER SOLICITADO POR LA LICENCIADA ALBANIA LARISSA REYES SUBGERENTE DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES EL DÍA 15 DE JULIO 2025 SEGÚN LA FACTURA NO. 000-009-01-00027250  MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-876-2025 15-07-2025  UE-001                                                           A/O-001

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO POR CONCEPTO DE PASAJES NACIONALES POR UN VALOR DE SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 (LPS. 7500.00). ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA LICENCIADA ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL PAGO DE TRANSPORTE A 25 PARTICIPANTES QUIENES RECIBIRÁN LPS. 300.00 CADA UNO COMO PARTE DE UN PROCESO FORMATIVO DIRIGIDO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL TANTO A NIVEL CENTRAL COMO MUNICIPAL. ESTE PROCESO ESTÁ ORIENTADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER Y EL PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES ASÍ COMO A LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO 2025. DICHA SOLICITUD SE ENCUENTRA RESPALDADA EN EL MEMORÁNDUM PSP-038-2025 EMITIDO EL DÍA 8 DE JULIO DE 2025.  MEMORAMDUM-PSP-038-2025 08-07-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-879-2025 15-07-2025  UE-005                                  A/O-005

ELIZA MARIA LAINEZ MORENO

legalName: ELIZA MARIA LAINEZ MORENO


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE CHUCHERIA URBANA (KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA) POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 (LPS. 6468.75). ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA LICENCIADA ELIZA MARÍA LAÍNEZ MORENO JEFE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN LA TOMA DE DECISIONES COMO PARTE DE UNA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO PRIVADO Y ASOCIACIONES CIVILES A NIVEL CENTRAL Y MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO CON LAS PRIORIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO PARA ¿REFUNDAR HONDURAS¿ LA POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER LA POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL Y EL PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE ACUERDO CON EL MEMORÁNDUM PSP-037-2025 EMITIDO EL DÍA 7 DE JULIO DE 2025. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA OC-0158-SEMUJER-2025 Y SUSTENTADO MEDIANTE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000698. .    MEMORAMDUM-PSP-037-SEMUJER-2025 07-07-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-880-2025 16-07-2025  UE-003                                                 A/O-005

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN RELACIÓN AL CONTRATO N°1021479 EN LA DIRECCIÓN JARDINES DEL VALLE SEXTA ETAPA 8 CALLE 2 Y 3 AVENIDA FRENTE A SUPERMERCADO MI CASITA CASA DE DOS PLANTAS COLOR CAFÉ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. FACTURA N° 000-015-01-01251396 POR VALOR TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 2587.69)                                           UE 001

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO A NOMBRE DE PARK PLACE HOTEL Y CENTRO DE CONVENCIONES M&O CORPORATION S. DE R.L.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING POR UN VALOR DE CIENTO ONCE MIL DOSCIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 23/100 (LPS. 111230.23) ESTE SERVICIO CORRESPONDE A LA SOLICITUD ELABORADA POR LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA EN TOMA DE DECISIONES DIRIGIDO A INSTITUCIONES ASISTIDAS TÉCNICAMENTE QUE INCORPORAN EL ENFOQUE DE GÉNERO INTERSECCIONALIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN LA GESTIÓN PÚBLICA DEL NIVEL CENTRAL Y LOCAL SEGÚN LA FACTURA NO. 000-009-01-00007857.  MEMORAMDUM-PSP-027-2025 09-06-2025 MEMORAMDUM-ADMON-SEMUJER-787-2025 10-07-2025   UE-003                                        A/O-005

legalName: M & O CORPORATION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: ADQUSIICION DE INSUMOS DESECHABLES 90 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TAMAÑO DE 12 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES 90 PAQUETES DE VASOS DE FOAM TAMAÑO DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES 70 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES TAMAÑO 6 PAQUTE DE  25 UNIDADES 70 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES TAMAÑO 9 PAQUTE DE  25 UNIDADES60 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PAQUETES DE 50 UNIDADES DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEEURIA MEMORANDUM DE INCIIO DE PROCESO  PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION  COTIZACIONESACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION  RESUMEN DE COTIZACION NOTA DE ADJUDICACION  NOTFICACION DE RESULTADOS ORDEN DE COMPRA 011-2025-CM-SEDESPA-GC-012-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 407 - Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: ADQUSIICION DE INSUMOS DESECHABLES 90 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES TAMAÑO DE 12 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES 90 PAQUETES DE VASOS DE FOAM TAMAÑO DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES 70 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES TAMAÑO 6 PAQUTE DE  25 UNIDADES 70 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES TAMAÑO 9 PAQUTE DE  25 UNIDADES60 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS PEQUEÑAS PAQUETES DE 50 UNIDADES DE ACUERDO CON REQUERIMIENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE PROVEEURIA MEMORANDUM DE INCIIO DE PROCESO  PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION  COTIZACIONESACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION  RESUMEN DE COTIZACION NOTA DE ADJUDICACION  NOTFICACION DE RESULTADOS ORDEN DE COMPRA 011-2025-CM-SEDESPA-GC-012-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA ACTA DE RECEPCION 000668 RECIBO 91453 FACTURA 000-005-01-00000188  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-034-2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-040-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A NOMBRE DE CABLE COLOR S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN RELACIÓN AL CONTRATO N°1021479 UBICADO EN LA DIRECCIÓN BARRIO EL CALVARIO FRENTE AL RESTAURANTE PRONTO ALEGRE Y AL PAR DE LABORATORIOS PROLAB CASA COLOR VERDE CLARO EN SANTA ROSA DE COPAN. FACTURA N° 000-015-01-01251397 POR VALOR TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 2587.69)                                           UE 001

Secretaría de Asuntos de la Mujer

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC


name: Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

title: ADQUISICION DE 30 RESMAS DE CARATULAS DE ENCUADERNACION DE PLASTICO  DE VARIOS COLORES TAMAÑO CARTA  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA UP-003-2025 MEMOANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-019-2025  PACC ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0053-2025 ACTA DE RECEPCION 0006522  RECIBO  FACTURA001-001-01-00799032 MEMORANDUM DE SOLICITU DE PAGO SGRMS-SEDESPA-026-2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-18-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE LLANTAS  A SOLICITUD DE REQUERIMIENTO INTERNO MEMORANDUM SGRMS- SEDESPA-128-2025 ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-0067-2025

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

ue: 2 - DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

actividadObra: 1 - ASESORÍA TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES

rationale: EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE LLANTAS  A SOLICITUD DE REQUERIMIENTO INTERNO MEMORANDUM SGRMS- SEDESPA-128-2025 CORREO DE PRE ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 9117-1-1-0067-2025 RECIBO FACTURA 000-001-01-00046092ACTA DE RECEPCION 000706 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-148  -2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE


title: EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SIRVE PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASI COMO BIENES DE CONSUMO NO PERECEDEROS LOS CUALES SON REQUERIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JJULIO  2025   DE ACUERDO CON CONTRATO SUSCRITO ENTRE SEDESPA Y BIOMEDICA EN FECHA 31 DE ENERO 2025 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-124-2025 FACTURA 000-002-01-00005569RECIBO 325 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-214-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE..  SE HACE UN PRIMER PAGO DE ACUERDO CON DISPONIBLIDAD DE CUOTA ES DE LPS 19000.00

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

ue: 3 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

programa: 12 - DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES

actividadObra: 1 - ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y PROYECTOS


title: EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO PRINICPAL DE LA SECRETARIA ASI COMO EL EDIFICIO ANEXO COLONIA HUMUYA DEL MES DE JULIO 2025 SERVICIO QUE CONSTA DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA  03 GUARDIAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL 01 GUARDIA EDIFICION ANEXO  DE ACUERDO CON CONTRAO DE VIIGILANCIA Y ADENDUM No1 SUSCRITO DEL 01 DE JULIO 2025 ENTRE SEDESPA Y LA EMPRESA INFORMES POR PARTE DE SEDESPA DEL SERVICIO E INFORME DE PATS DE INCIDENCIAS FACTURA 001-001-01-00002739 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL EN GIRA DE 2.25 DIAS DE VIATICOS  EN SU CONDICION AUXILIAR OPERATIVO/CONDUCTOR EN VIAJE OFICIAL A COLON  DEL 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2025 COMO PARTE DEL APOYO LOGISTICO DE SEDESPA PARA EL TRASLADO DE EQUIPO NO MEDICO A LOS CENTROS DE ESPERANZA Y EMERGENCIA MEDICA / CEEM UBICADOS EN COLON.  DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DE TRAMITE DE VIATICOS SGRMS-SEDESPA-137-2025 FORMATO DE AUTORIZACION FACTURAS LIQUIDACION  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO GA-SEDESPA-224-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR EL ING LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

LUIS ANDRES VELASQUEZ GRANDES

legalName: LUIS ANDRES VELASQUEZ GRANDES


title: EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA  DE 2.25 DIAS DE VIATICOS EN SU CONDICION CONDUCTOR DE VEHICULOS EN VIAJE OFICIAL A COLON  DEL 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2025 COMO PARTE DEL APOYO LOGISTICO DE SEDESPA PARA EL TRASLADO DE EQUIPO NO MEDICO A LOS CENTROS DE ESPERANZA Y EMERGENCIA MEDICA / CEEM UBICADOS EN COLON.  DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DE TRAMITE DE VIATICOS SGRMS-SEDESPA-137-2025 FORMATO DE AUTORIZACION FACTURAS LIQUIDACION  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO GA-SEDESPA-224-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR EL ING LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

JUAN PABLO AVILA BAIZA

legalName: JUAN PABLO AVILA BAIZA


title: EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE  2.25 DIAS DE VIATICOS EN SU CONDICION ENCARGADO DE POLL DE MOTIRISTAS /CONDUCTOR EN VIAJE OFICIAL A COLON  DEL 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2025 COMO PARTE DEL APOYO LOGISTICO DE SEDESPA PARA EL TRASLADO DE EQUIPO NO MEDICO A LOS CENTROS DE ESPERANZA Y EMERGENCIA MEDICA / CEEM UBICADOS EN COLON.  DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DE TRAMITE DE VIATICOS SGRMS-SEDESPA-137-2025 FORMATO DE AUTORIZACION FACTURAS LIQUIDACION  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO GA-SEDESPA-224-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR EL ING LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

MIGUEL ANGEL FIGUEROA AYALA

legalName: MIGUEL ANGEL FIGUEROA AYALA


title: EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE  2.25 DIAS DE VIATICOS EN SU CONDICION DE AUXILIAR DE VEEDURIA Y DE INVESTIGACION / CONDUCTOR  DE VEHCULOS EN VIAJE OFICIAL A COLON  DEL 21 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2025 COMO PARTE DEL APOYO LOGISTICO DE SEDESPA PARA EL TRASLADO DE EQUIPO NO MEDICO A LOS CENTROS DE ESPERANZA Y EMERGENCIA MEDICA / CEEM UBICADOS EN COLON.  DE ACUERDO A MEMORANDUM DE SOLICITUD DE TRAMITE DE VIATICOS SGRMS-SEDESPA-137-2025 FORMATO DE AUTORIZACION FACTURAS LIQUIDACION  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO GA-SEDESPA-224-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS   AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR EL ING LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

ROGER RUBEN BARAHONA MEDINA

legalName: ROGER RUBEN BARAHONA MEDINA


title: EN CONCEPTO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS ASI COMO DE PASAJES BUS Y TAXI  EN SU CONDICION DE ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COOPERTACION EXTERNA YMOVILIZACION DE RECURSOS EN GIRA OFICIAL A SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS DEL 15 DE JULIO AL 17 DE JULIO 2025  CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION TECNICA SOBRE GESTION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA  DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD UCEYMR-SEDESPA-AV-004-2025 AUTORIZACION DE VIATICOS LIQUIDACION FACTURAS RECIBO COMPROMISO DE LIQUIDACION MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-220-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE  AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR EL ING. LESSTHER ORTEGA CON ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-62-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

ENMA JUDITH POSADAS HERNANDEZ

legalName: ENMA JUDITH POSADAS HERNANDEZ


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  REQUISICION UP-011-2025 UP-SGRMS-021-2025 CORREO DE PREORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 9117-1-1-0068-2025MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-149-2025 FACTURA 000-001-01-00272860RECIBO 110147629 ACTA DE RECEPCION 000708 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-249-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE


title: EN CONCEPTO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS  ASI COMO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN SU CONDICION DE ANALISTA DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIAJE OFICIAL DEL 16 AL 18 DE JULIO 2025 A SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO FISICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MEDIANTE VISITA INSITU A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA ESPECIFICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE  ATIMA SAN NICOLAS GUALALA CONCEPCION DEL NORE AZACUALPA .  DE ACUERDO CON MEMORANDUM DSEP-SEDESPA-AV-019-2025  AUTORIZACION DE VIATICOS FACTURAS FORMATO DE LIQUIDACION  INFORME MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-228-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE  AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADA POR ING.LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025.

ELIM JOSUE POSADAS MOTIÑO

legalName: ELIM JOSUE POSADAS MOTIÑO


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE F01 EN VISTA DE QUE SE COMETIO UN ERROR AL MOMENTO DE EJECUTAR EL OBJETOPOR UN MONTO DE LPS 19124.00 SIENDO EL CORRECTO LPS 19124.50 EN EL GASTO 42600   EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO INFORMATICO REQUERIDO A TRAVES DE MEMORANDUM IT-SEDESPA-22-2025 REQUERIMIENTO INTERNO  MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-125B-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION CORREOS COTIZACIONES DICTAMEN TECNCIO ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION   RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 064-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-407-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-407-1-1095-1-0


title: EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS PARA VEHICULOS PICK UP MARCA MITSUBISHI MODELO L200 CABINA SENCILLA PLACA HDZ9380 AÑO 2023 Y VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO HILUX PLACA HBC7765 AÑO 2023 MISMO QUE CONFORMAN LA FLOTA VEHICULAR DE SEDESPA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS MEMO SGRMS-SEDESPA-060A-2025  REQUERIMIENTO INTERNO  PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION PROCESO CM-SEDESPA-GC-043-2025 CORREO DE COMITE DE COMPRAS COTIZACIONES CONTROL DE OFERTAS RESUMEN DE COTIZACIONACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION  ORDEN DE COMPRA .040-2025 ACTA DE RECEPCION DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA 000701  FACTURA 000-001-01-00002199 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS -148--2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 3 - ASISTENCIA A LA GESTIÓN  Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES


title: EN CONCEPTO DE:  ADQUISICION 140 STICKERS INSTITUCIONALES PARA EVENTO OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD UCI-SEDESPA-18-2025 REQUERIMIENTO INTERNO   ADQUISICION DE 140 TRIFOLIOS  EN PAPEL SATINADO IMPRESION LASSER QUE SERAN BRINDADOS AL PERSONAL DE SEDESPA EN LA CAMPAÑA DE VISIBILIZACION Y PREVENSION DE LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS  DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UNIDA DE GENERO-SEDESPA- 20-2025    MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-077-2025   PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION PROCESO CM-SEDESPA-GC-055-2025 CORREO DE COMITE DE COMPRAS COTIZACIONES CONTROL DE OFERTAS RESUMEN DE COTIZACIONACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTA DE ADJUDICACION  ORDEN DE COMPRA .055-2025 ACTA DE RECEPCION DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA 000703  FACTURA 000-001-01-0000009 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 48 -2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

streetAddress: RES LOMAS DE LA FLORIDA ANILLO PERIFERICO CARRETERA A SANTA LUCIA FRENTE A ALUTECH MDC

legalName: P & P COMERCIALIZADORA S. DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: EN CONCEPTO DE:  ADQUISICION DE 140 TRIFOLIOS  EN PAPEL SATINADO IMPRESION LASSER QUE SERAN BRINDADOS AL PERSONAL DE SEDESPA EN LA CAMPAÑA DEIGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO   DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD DE LA UNIDAD DE GENERO-SEDESPA- 29-2025    MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA               PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION PROCESO CM-SEDESPA-GC-077-2025 CORREO DE COMITE DE COMPRAS COTIZACIONES CONTROL DE OFERTAS RESUMEN DE COTIZACIONACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION NOTA DE ADJUDICACION  ORDEN DE COMPRA .070-2025 ACTA DE RECEPCION DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA 000707  FACTURA 000-001-01-0009575 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS 148 -2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: 1ER PAGO GRUPO 300  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO INFORMATICO REQUERIDO A TRAVES DE MEMORANDUM IT-SEDESPA-22-2025 REQUERIMIENTO INTERNO  MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-125B-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION PROCESO CM-SEDESPA-GC-072-2025 CORREOS COTIZACIONES DICTAMEN TECNCIO ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION   RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 064-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA 000-002-01-00008797 RECIBO  FACTURA 000-002-01-00008797ACTA DE RECEPCION DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES /UBN/003-2025 ACTA DE RECEPCION DE PROVEEDURIA 000705 MEMORANUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA--148--2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025  Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS  SOLAMENTE DE IDA PARA EL SECRETARIO DE ESTADO JUAN CARLOS COELLO Y LA ARQ. SUYAPA MARICELA RODRIGUEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO  QUIENES SE TRASLADARON A  SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE JULIO  2025 CON EL PROPOSITO DE INSPECCIONAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y SOSTENDRA REUNIONES CON AUTORIDADES LOCALES DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD DM-SEDESPA-517-2025 MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-128B-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS INVITACION A COTIZAR PROCESO CM-SEDESPA-GC-070-2025 CORREOS DE INVITACION CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS COTIZACIONES CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 059-2025 FACTURA000-001-01-00012734 RECIBO 3956 COMPROBANTE DE TICKET  MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA 148-2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: EN CONCEPTO DE PAGO DE :  SERVIDOR VIRTUAL VPS PARA EL DOMINIO sigepp.sedespa.gob.hn POR UN AÑO  DE 8 NUCLEOS DE CPU 30 GM RAM SSD DE 800GB WINDOWS SERVER 2022 DATACENTER  32TB OUT + UNLIMITED DE 600MBIT CERFIFICADO SSL sigepp.gob.hn  REGISTRO DE CLOUD VPS PAR EL DOMINIO sigeppv2sedespa.gob.hn POR UN AÑO DE DOCE NUCLEOS DE CPU 45 GB RAM SSD DE 500GB UNBUNTU PARA SERVIDORES DE 24.04 LTS O SUPERIOR  32TB OUT+ UNLIMITED IN 600MBIT CERTIFICADO SSL sigeppv2.sedespa.gob.hn  DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD SIGEPP-SEDESPA-007-2025MEMORANDUM INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-064-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS PROCESO CM-SEDESPA-GC-050-2025CARTA DE INVITACIONCONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS COTIZACIONES CORREO DE CONVOCATORIA A COMITE DE COMPRAS ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 046-2025 ACTA DE RECEPCION DE SERVICIO POR PARTE DE SIGEPP ACTA DE ACEPTACION FACTURA 000-002-01-00026013 RECIBO MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-148 -2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

actividadObra: 2 - SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y GESTIÓN DE PROGRAMAS, POLÍTICAS Y PROYECTOS (SIGEPP)


title: EN  CONCEPTO DE PAGO POR SUSCRIPCION DEL DIARIO LA TRIBUNA POR SEIS MESES  DANDO INCIIO DEL DIA 12 DE JUNIO 2025 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 2025 REQUERIMIENTO REALIZADO A TRAVES DE MEMORANDUM 013-202 DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES  DE FECHA 04 DE JUNIO 2025 FORMATO DE REQUISICION MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-066-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION ORDEN DE COMPRA 043-2025 CM-SEDESPA-045-2025 FACTURA 000-012-01-00024626 RECIBO0002115 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DE SOLIITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-148-2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235--2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PAGO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO INFORMATICO REQUERIDO A TRAVES DE MEMORANDUM IT-SEDESPA-22-2025 REQUERIMIENTO INTERNO  MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-125B-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION CORREOS COTIZACIONES DICTAMEN TECNCIO ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION   RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 064-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

rationale: 2DO PAGOS GRUPO 400  EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPO INFORMATICO REQUERIDO A TRAVES DE MEMORANDUM IT-SEDESPA-22-2025 REQUERIMIENTO INTERNO  MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA SGRMS-SEDESPA-125B-2025PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CARTA DE INVITACION CORREOS COTIZACIONES DICTAMEN TECNCIO ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION   RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTIFICACION DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 064-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA 000-002-01-00008797 RECIBO  FACTURA 000-002-01-00008797ACTA DE RECEPCION DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES /UBN/003-2025 ACTA DE RECEPCION DE PROVEEDURIA 000705 MEMORANUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA--148--2025 MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE


title: EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS PASAJES AEREOS SOLAMENTE DE IDA A LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA EL DIA 23 DE JULIO 2025 LOS CUALES FUERON REQUERIDOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL A TRAVES DEL MEMORANDUM DM-SEDESPA-556-2025 DE FECHA 17 DE JULIO 2025 MEMORANDUM DE INICIO DE PROCESO SGRMS-SEDESPA-132B-2025PROCESO DE COMPRA CM-SEDESPA-GC-076-2025 PUBLICACION EN HONDUCOMPRA CARTA DE INVITACION  CORREOS COTIZACIONESACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 067-2025 FACTURA 000-001-01-00012764 RECIBO 0003705MEMORANDUM DE SOLICITUD DE SGRMS-SEDESPA-148-2025ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-235-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: EN CONCEPTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE 12.25 DIAS DE VIATICOS EN SU CONDICION DE COORDINADOR JEFE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS FINANCIADOS CON FONDOS NACIONALES O EXTERNOS EN VIAJE OFICIAL A CORTES LEMPIRA COPAN CON EL PROPOSITO ACOMPAÑAR Y BRINDAR SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AL SECRETARIO DE ESTADO DURANTE LAS GIRAS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES LEMPIRA  COPAN   QUE PERMITIRÁ  LA IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS OPERATIVOS Y LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CLAVE CON EL FIN DE FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA PRESIDENTA EN EL TERRITORIO NACIONAL  DE ACUERDO CON MEMORANDUM DE SOLICITUD DM-SEDESPA-580-2025 DE FECHA 25 DE JULIO 2025 AUTORIZACION DE VIATICOS RECIBO  COMPROMISO DE LIQUIDACION LIQUIDACION FACTURAS MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-253-2025 Y OTROS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE

LEHSSTER ESTEEVEN ORTEGA SALINAS

legalName: LEHSSTER ESTEEVEN ORTEGA SALINAS


title: EN CONCEPTO PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA GIRA DE  4.25 DIAS DE VIATICOS EN SU CONDICION DE ANALISTA ESPECIALISTA EN EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECOS EN VIAJE OFICIAL A L DEPARTAMENTO DE COPAN  DEL 29 DE JULIO 2025 AL 02 DE AGOSTO 2025 CON EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS HOSPITAL DE SANTA BARBARA LABORATORIO DE MOLECULAS SANTAROSA DE COPAN  CONSTRUCCION DE SALA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) HOSPITAL DE OCOTEPEQUE PARA BRINDAR ASISTENCIARECNICA Y SEGUIMIENTO FISICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO A LOS PROYECTOS EN EJECUCION MEDIANTE VISITAS INSI TU   DE ACUERDO AL MEMORANDUM DE SOLICITUD DSEP-SEDESPA-AV-A-026-2025 DE FECHA 24 DE JULIO 2025 AUTORIZACION DE VIATICOS  RECIBO COMPROMISO DE LIQUIDACION LIQUIDACION FACTURAS INFORME  MEMORANDUM GA-SEDESPA-248-2025 Y OTROS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE  AUTORIZACION DE VIATICOS FIRMADOS POR EL ING LESSTHER ORTEGA ACUERDO DE DELEGACION SG-SEDESPA-062-2025 DE FECHA 06 DE MAYO 2025

ROBERTO FERNANDO ZAPATA PONCE

legalName: ROBERTO FERNANDO ZAPATA PONCE


title: EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA FLOTA VEHICULAR (GATAS DE TORNILLO LLAVE DE CRUZ TRIANGULOS VIALES JUMPER MANERALESEXTINTORE Y RINES)REQUERIDOS A TRAVES DE MEMORANDUM DE SGRMS-SEDESPA-90A-2025 PACC PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS CM-SEDESPA-GC-071-2025 CARTA DE INVITACION A COTIZAR  CONTROL DE RECEPCION DE OFERTAS CORREOS COTIZACIONES ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION RESUMEN DE COTIZACION NOTIFICACION DE RESULTADOS NOTA DE ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA 066-2025 FACTURA000-002-01-00006944 RECIBOHOJA DE ENTREGA 00003819  ACTA DE RECEPCION 000709 MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-149-2025 MEMORANDUM GA-SEDESPA-249-2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL