title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE 143990.06 GALONES. PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI SEGUN PEDIDO No. GTA-UTCD-005-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000781 09/05/2025. MEMORANDO DSG-951-06-2025. GUIA: 1075. ....................................................DETALLE DE FACTURAS.................................................. IT	NUMERO DE FACTURA	FECHA 	 VALOR 	         GALONES 01	000-001-01-00014286	12/05/2025	 570240.00 	        8000 02	000-001-01-00014287	12/05/2025	 570240.00 	        8000 03	000-001-01-00014288	12/05/2025	 570240.00 	        8000 04	000-001-01-00014289	12/05/2025	 570240.00 	        8000 05	000-001-01-00014299	13/05/2025	 569673.32 	     7992.05 06	000-001-01-00014300	14/05/2025	 570240.00 	        8000 07	000-001-01-00014306	14/05/2025	 570240.00 	        8000 08	000-001-01-00014307	14/05/2025	 570098.15 	     7998.01 09	000-001-01-00014314	15/05/2025	 570240.00 	        8000 10	000-001-01-00014315	15/05/2025	 570240.00 	        8000 11	000-001-01-00014316	15/05/2025	 570240.00 	        8000 12	000-001-01-00014337	19/05/2025	 574160.00 	        8000 13	000-001-01-00014338	19/05/2025	 574160.00 	        8000 14	000-001-01-00014339	19/05/2025	 574160.00 	        8000 15	000-001-01-00014340	19/05/2025	 574160.00 	        8000 16	000-001-01-00014351	20/05/2025	 574160.00 	        8000 17	000-001-01-00014352	20/05/2025	 574160.00 	        8000 18	000-001-01-00014353	20/05/2025	 574160.00 	        8000 	TOTAL FACTURAS PROVEEDOR		 10291051.48 	143990.06        (-) SALDO A FAVOR ENEE         -1806720.00 (PAGOS DUPLICADOS)         TOTAL A PAGAR PROVEEDOR 8484331.48   SE ADJUNTA COPIA DE CORREO ELECTRONICO HACIENDO MENCION; POR ESTE MEDIO LE INFORMAMOS QUE EL DIA 13 DE MAYO SE NOS ACREDITÓ EN LA CUENTA 2010069963 LOS VALORES L.1429292.54 Y L.377427.46 CON NUMEROS DE PAGO SIAFI 185546 Y 185547 RESPECTIVAMENTE  LOS CUALES SUMAN L.1806720.00 CON EL CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00014180 14201 Y 14207 FACTURAS QUE YA SE HABIAN PAGADO MEDIANTE EL PAGO SIAFI NUMERO 166711 DE FECHA 05 DE MAYO POR EL VALOR DE L.1806720.00. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS QUE EL VALOR PAGADO DOBLEMENTE SE CONSIDERE COMO PAGO Y ABONO A LAS FACTURAS 000-001-01-00014240 14241 14247 Y 14248.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 207974.95 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN ANTERIORMENTE CUCUYAGUA POR UTCD (GTA-UTCD-003-02-2024  PARA PERIODO 2025 MEMORANDUM DAGE-443-V-2025 MEMORANDUM DGT-ARRENDAMIENTO No. 010-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000781 DE FECHA 09-05-2025   DE PEDIDO GTA-UTCD-005-IV-2025 ( PAGO No. 2) AMPARADO EN RESOLUCION No. 1 JD-EX-01-2024 AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA DE ENEE  MEMORANDUM DSG-997-06-2025 HOJA GUIA NOP. 1156 12-06-2025 000-001-01-00014355 000-001-01-00014356 000-001-01-00014357 000-001-01-00014358 000-001-01-00014364 000-001-01-00014369 000-001-01-00014370 000-001-01-00014380 000-001-01-00014382 000-001-01-00014389 000-001-01-00014391 000-001-01-00014392 000-001-01-00014393 000-001-01-00014394 000-001-01-00014400 000-001-01-00014401 000-001-01-00014402 000-001-01-00014403 000-001-01-00014409 000-001-01-00014410 000-001-01-00014411 000-001-01-00014412 000-001-01-00014413 000-001-01-00014420 000-001-01-00014421 000-001-01-00014422

title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000044400001446600014467000144720001448200014486 POR LA COMPRA DE 47963.25 DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN ANTERIORMENTE CUCUYAGUA POR UTCD (GTA-UTCD-003-02-2024  PARA PERIODO 2025 MEMORANDUM DAGE-443-V-2025 MEMORANDUM DGT-ARRENDAMIENTO No. 010-IV-2025 MEMORANDUM  DSG-1044-06-20285  HR 16-06-2025-1179

title: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A DE C.VI DIPPETROL POR EL VALOR DE LPS. 8075060.49 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 111880.54 GALONES DE DIESEL PARA GENERACIÓN DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO DE CÓPAN SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000781 DEL PEDIDO NO. GTA-UTCD-005-1V-2025. (PAGO NO.5). ES DE HACER NOTAR QUE ESTE PAGO SE REALIZA CON EL TRIBUTO IMPUESTO IMPORTACIÓN AL APORTE PARA LA ATENCIÓN A PROGRAMAS SOCIALES Y CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO VIAL (ACPV) EN VISTA QUE LA RESOLUCIÓN QUE NOS EXONERA DEL PAGO DE IMPUESTOS SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.Y  FACTURAS 000-001-01-00014487000-001-01-00014495000-001-01-00014496000-001-01-00014506000-001-01-00014507000-001-01-00014508000-001-01-00014520000-001-01-00014521000-001-01-00014522000-001-01-00014523000-001-01-00014524000-001-01-00014525000-001-01-00014532000-001-01-00014533 Y MEMO DSG-1150-06-2025 GUIA 1317

title: PAGO POR LA COMPRA DE 71910.69 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN  ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000781 DE FECHA 09-05-2025   DE PEDIDO GTA-UTCD-005-IV-2025 ( PAGO No. 6) AMPARADO EN RESOLUCION No. 1 JD-EX-01-2024 AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA DE ENEE  MEMORANDUM DSG-1156-06-2025 HOJA GUIA No.1317-01-07-2025   FACTURAS No. 000-001-01-00014439 DE FECHA 31-05-2025 000-001-01-00014449 DE FECHA 02-06-2025 000-001-01-00014450 DE FECHA 02-06-2025 000-001-01-00014451 DE FECHA 02-06-2025 000-001-01-00014452 DE FECHA 02-06-2025 000-001-01-00014453 DE FECHA 02-06-2025 000-001-01-00014468 DE FECHA 03-06-2025 000-001-01-00014471 DE FECHA 04-06-2025 000-001-01-00014473 DE FECHA 04-06-2025

title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE 127731.75 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO DE COPAN CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000781 09/05/2025. PEDIDO GTA-UTCD-005-IV-2025.  DETALLE DE LAS FACTURAS; 	                                                                              RECIBIDO	VALOR	VALOR IT	FACTURA NUMERO	FECHA	 VALOR FACT 	 GALONES 	GALON	 FACTURA  01	000-001-01-00014545	14/06/2025	 578160.00 	 7978.85 	72.27	 576631.49  02	000-001-01-00014546	14/06/2025	 578160.00 	 8000.00 	72.27	 578160.00  03	000-001-01-00014557	16/06/2025	 581760.00 	 7980.18 	72.72	 580318.69  04	000-001-01-00014558	16/06/2025	 581760.00 	 8000.00 	72.72	 581760.00  05	000-001-01-00014567	17/06/2025	 581760.00 	 7973.57 	72.72	 579838.01  06	000-001-01-00014568	17/06/2025	 581760.00 	 7985.73 	72.72	 580722.29  07	000-001-01-00014571	18/06/2025	 581760.00 	 8000.00 	72.72	 581760.00  08	000-001-01-00014572	18/06/2025	 581760.00 	 8000.00 	72.72	 581760.00  09	000-001-01-00014573	18/06/2025	 581760.00 	 7986.26 	72.72	 580760.83  10	000-001-01-00014574	18/06/2025	 581760.00 	 7970.67 	72.72	 579627.12  11	000-001-01-00014575	18/06/2025	 581760.00 	 7982.03 	72.72	 580453.22  12	000-001-01-00014581	19/06/2025	 581760.00 	 7968.55 	72.72	 579472.96  13	000-001-01-00014582	19/06/2025	 581760.00 	 7977.27 	72.72	 580107.07  14	000-001-01-00014583	19/06/2025	 581760.00 	 7978.86 	72.72	 580222.70  15	000-001-01-00014590	20/06/2025	 581760.00 	 7974.10 	72.72	 579876.55  16	000-001-01-00014591	20/06/2025	 581760.00 	 7975.68 	72.72	 579991.45  	TOTAL FACTURAS		                       9300960.00 	 127731.75 		    9281462.38  MEMORANDO DSG-1149-06-2025. GUIA:1317.

title: Respetuosamente remito a usted documentación original orden de compra (proceso de cotización) facturas y actas de recepción para que proceda a efectuar el pago a favor de la empresa: Distribuidora de Productos del Petróleo S.A de C.V / DIPPETROL por el valor de Lps. 9391479.64 cantidad que corresponde al suministro de 127866.55 galones de DIESEL para generación de la Central en Arrendamiento SAN PEDRO DE CÓPAN según Orden de Compra Local N.3500000781 del pedido No. GTA-UTCD-005-1V-2025. (Pago No.8). Es de hacer notar que este pago se realiza con el tributo Impuesto Importación al Aporte para la Atención a Programas Sociales y Consevación de Patrimonio Vial (ACPV) en vista que la Resolución que nos exonera del pago de impuestos se encuentra en trámite. Es importante mencionar que la presente adquisición se realizó en amparo a la Resolución No. 1-JD-EX -01-2024 autorizada por la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.  días PAGO SEGÚN MEMO DSG-1276-07-2025 GUIA 1414 000-001-01-00014592 000-001-01-00014597 000-001-01-00014598 000-001-01-00014599 000-001-01-00014605 000-001-01-00014606 000-001-01-00014612 000-001-01-00014613 000-001-01-00014614 000-001-01-00014618 000-001-01-00014619 000-001-01-00014620 000-001-01-00014623 000-001-01-00014624 O00-001-01-00014639  000-001-01-00014640

title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE  79965.67 GALONES. PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN PEDRO COPAN SEGUN PEDIDO No. GTA-UTCD-005-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000781 09/05/2025. MEMORANDO DSG-1275-07-2025. GUIA: 1414. ....................................................DETALLE DE FACTURAS.................................................. 			                                                        	                  RECIBIDOS	 FACTURA  IT	FACTURA NUMEROS	FECHA	 VALOR FACT 	 GALONES 	 A PAGAR  01	000-001-01-00014641	28/06/2025	 589520.00 	 7979.66 	 588021.15  02	000-001-01-00014658	30/06/2025	 601120.00 	 8000.00 	 601120.00  03	000-001-01-00014659	30/06/2025	 601120.00 	 7995.51 	 600782.62  04	000-001-01-00014660	30/06/2025	 601120.00 	 8000.00 	 601120.00  05	000-001-01-00014665	01/07/2025	 601120.00 	 7996.57 	 600862.27  06	000-001-01-00014666	01/07/2025	 601120.00 	 7999.21 	 601060.64  07	000-001-01-00014667	01/07/2025	 601120.00 	 8000.00 	 601120.00  08	000-001-01-00014674	02/07/2025	 601120.00 	 8000.00 	 601120.00  09	000-001-01-00014675	02/07/2025	 601120.00 	 7994.72 	 600723.26  10	000-001-01-00014681	03/07/2025	 601120.00 	 8000.00 	 601120.00  	TOTAL FACTURAS		                       5999600.00 	 79965.67 	 5997049.94

title: PAGO POR LA COMPRA DE 151962.21 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN  ORDEN DE COMPRA LOCAL No.3500000781 DE FECHA 09-05-2025   DE PEDIDO GTA-UTCD-005-IV-2025 ( PAGO No. 9) AMPARADO EN RESOLUCION No. 1 JD-EX-01-2024 AUTORIZADO POR JUNTA DIRECTIVA DE ENEE  MEMORANDUM DSG-1388-07-2025 HOJA GUIA No.1529-30-07-2025   FACTURAS No. 000-001-01-00014740 DE FECHA 11-07-2025 000-001-01-00014741 DE FECHA 11-07-2025 000-001-01-00014747 DE FECHA 12-07-2025 000-001-01-00014748 DE FECHA 12-07-2025 000-001-01-00014749 DE FECHA 12-07-2025 000-001-01-00014750 DE FECHA 12-07-2025 000-001-01-00014757 DE FECHA 14-07-2025 000-001-01-00014758 DE FECHA 14-07-2025 000-001-01-00014759 DE FECHA 14-07-2025 000-001-01-00014768 DE FECHA 15-07-2025 000-001-01-00014769 DE FECHA 15-07-2025 000-001-01-00014770 DE FECHA 15-07-2025 000-001-01-00014773  DE FECHA 16-07-2025 000-001-01-00014774  DE FECHA 16-07-2025 000-001-01-00014775  DE FECHA 16-07-2025 000-001-01-00014776  DE FECHA 16-07-2025 000-001-01-00014779  DE FECHA 17-07-2025 000-001-01-00014780  DE FECHA17-07-2025 000-001-01-00014781  DE FECHA 17-07-2025

title: PAGO  POR LA COMPRA DE 111986.53 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN ANTERIORMENTE CUCUYAGUA POR UTCD (GTA-UTCD-003-02-2024  PARA PERIODO 2025 MEMORANDUM DAGE-443-V-2025 MEMORANDUM DGT-ARRENDAMIENTO No. 010-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 35000000781 DE FECHA 09-05-2025 CORRESPONDIENTE AL (PAGO No. 10 ) SEGUN MEMORANDUM DSG-1433-08-2025 HOJA GUIA No. 1580-05-08-2025 FACTURAS No. 000-001-01-00014682 DE FECHA 04-07-2025 000-001-01-00014688 DE FECHA 04-07-2025 000-001-01-00014696 DE FECHA 04-07-2025 000-001-01-00014697 DE FECHA 05-07-2025 000-001-01-00014700 DE FECHA 07-07-2025 000-001-01-00014701 DE FECHA 07-07-2025 000-001-01-00014710 DE FECHA 08-07-2025 000-001-01-00014711 DE FECHA 08-07-2025 000-001-01-00014717 DE FECHA 09-07-2025 000-001-01-00014718 DE FECHA 09-07-2025 000-001-01-00014730 DE FECHA 10-07-2025 000-001-01-00014731 DE FECHA 10-07-2025 000-001-01-00014739 DE FECHA 11-07-2025

title: PAGO  POR LA COMPRA DE 127904.11 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN MEMORANDUM DEL PEDIDIO No. 010-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 35000000781 DE FECHA 09-05-2025 CORRESPONDIENTE AL (PAGO No. 12 ) SEGUN MEMORANDUM DSG-1576-08-2025 HOJA GUIA No. 1732-22-08-2025 FACTURAS No. 000-001-01-00014881 DE FECHA 31-07-2025 000-001-01-00014882 DE FECHA 31-07-2025 000-001-01-00014905 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014906 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014907 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014908 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014909 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014910 DE FECHA 02-08-2025 000-001-01-00014913 DE FECHA 04-08-2025 000-001-01-00014914 DE FECHA 04-08-2025 000-001-01-00014921 DE FECHA 05-08-2025 000-001-01-00014926 DE FECHA 06-08-2025 000-001-01-00014927 DE FECHA 06-08-2025 000-001-01-00014928 DE FECHA 06-08-2025 000-001-01-00014937 DE FECHA 08-08-2025 000-001-01-00014938 DE FECHA 08-08-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1441-12-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1441-12-0

description: PAGO  POR LA COMPRA DE 263807.10 GALONES  DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICA ARRENDADA EN PLANTA TERMICA SAN PEDRO DE COPAN ANTERIORMENTE CUCUYAGUA POR UTCD (GTA-UTCD-003-02-2024  PARA PERIODO 2025 MEMORANDUM DAGE-443-V-2025 MEMORANDUM DGT-ARRENDAMIENTO No. 010-IV-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 35000000781 DE FECHA 09-05-2025 CORRESPONDIENTE AL (PAGO No. 11 ) SEGUN MEMORANDUM DSG-1462-08-2025 HOJA GUIA No. 1595-07-08-2025 FACTURAS No. 000-001-01-00014815 DE FECHA 22-07-2025 000-001-01-00014814 DE FECHA 22-07-2025 000-001-01-00014808 DE FECHA 21-07-2025 000-001-01-00014807 DE FECHA 21-07-2025 000-001-01-00014806 DE FECHA 21-07-2025 000-001-01-00014802 DE FECHA 19-07-2025 000-001-01-00014801 DE FECHA 19-07-2025 000-001-01-00014792 DE FECHA 18-07-2025 000-001-01-00014791 DE FECHA 18-07-2025 000-001-01-00014782 DE FECHA 17-07-2025 000-001-01-00014816 DE FECHA 22-07-2025 000-001-01-00014817 DE FECHA 22-07-2025 000-001-01-00014826 DE FECHA 23-07-2025 000-001-01-00014827 DE FECHA 23-07-2025 000-001-01-00014828 DE FECHA 23-07-2025 000-001-01-00014835 DE FECHA 24-07-2025 000-001-01-00014836 DE FECHA 24-07-2025 000-001-01-00014837 DE FECHA 24-07-2025 000-001-01-00014838 DE FECHA 24-07-2025 000-001-01-00014844 DE FECHA 25-07-2025 000-001-01-00014845 DE FECHA 25-07-2025 000-001-01-00014856 DE FECHA 26-07-2025 000-001-01-00014857 DE FECHA 26-07-2025 000-001-01-00014858 DE FECHA 26-07-2025 000-001-01-00014866 DE FECHA 28-07-2025 000-001-01-00014867 DE FECHA 28-07-2025 000-001-01-00014868 DE FECHA 29-07-2025 000-001-01-00014871 DE FECHA 29-07-2025 000-001-01-00014872 DE FECHA 29-07-2025 000-001-01-00014873 DE FECHA 30-07-2025 000-001-01-00014878 DE FECHA 30-07-2025 000-001-01-00014879 DE FECHA 30-07-2025 000-001-01-00014880 DE FECHA 30-07-2025 reversion ´por modoficacion del valor en factura  000-001-01-00014802  segun precio memorandum DAPF-862-08-2025


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO S.A DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD  21 CALLE 7 Y 8 AVE.CASA 127 SAN PEDRO SU

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: POR COMPRA DE 24000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 MEMORANDO-DSG-1398-07-2025 DSG-1450-08-2025 GUIA # 1540 FACT-000-001-01-00148180001484600014847 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1439-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014240 000-001-01-00014241  000-001-01-00014247 000-001-01-00014248 000-001-01-00014253 000-001-01-00014254 000-001-01-00014267 000-001-01-00014268 POR COMPRA DE 64 000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 1)  MEMORANDUM DSG-745-05-2025 HOJA GUIA No.2025-05-16-0897

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00014285 000-001-01-00014304  000-001-01-00014313 000-001-01-00014319 000-001-01-00014320 POR COMPRA DE 40 000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 2)  MEMORANDUM DSG-789-05-2025 HOJA GUIA No.2025-05-21-0928

description: PAGO POR COMPRA DE 104000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 3 )  MEMORANDUM DSG-1017-06-2025 HOJA GUIA No.1165-12-06-2025   FACTURAS  No-. 000-001-01-00014343 000-001-01-00014350 000-001-01-00014354 000-001-01-00014371 000-001-01-00014372 000-001-01-00014378 000-001-01-00014390 000-001-01-00014404 000-001-01-00014426 000-001-01-00014425 000-001-01-00014433 000-001-01-00014432 000-001-01-00014454

description: PAGO POR COMPRA DE 72000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 4 )  MEMORANDUM DSG-1110-06-2025 HOJA GUIA No.1246-23-06-2025  FACTURAS  No-. 000-001-01-00014458 DE FECHA 3-06-2025 000-001-01-00014459 DE FECHA 3-06-2025 000-001-01-00014460 DE FECHA 3-06-2025 000-001-01-00014475 DE FECHA 4-06-2025 000-001-01-00014483 DE FECHA 5-06-2025 000-001-01-00014485 DE FECHA 6-06-2025 000-001-01-00014505 DE FECHA 9-09-2025 000-001-01-00014504 DE FECHA 9-06-2025 000-001-01-00014531 DE FECHA 12-06-2025

description: PAGO POR COMPRA DE 32000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 5 )  MEMORANDUM DSG-1161-06-2025 HOJA GUIA No.1317-01-07-2025  FACTURAS  No-. 000-001-01-00014556 DE FECHA 16-06-2025 000-001-01-00014566 DE FECHA 17-06-2025 000-001-01-00014603 DE FECHA 23-06-2025 000-001-01-00014607 DE FECHA 24-06-2025

description: PAGO POR COMPRA DE 32000 GALONES DE DIESEL PARA LA GENERECION EN PLANTA DANLI SEGUN RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ENEE No. 1-JD-EX-01-2024 DEL PEDIDO No. GTA-UTCD-014-10-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 3500000778 DE FECHA 02-05-2025 (CORRESPONDIENTE A PAGO No. 6 )  MEMORANDUM DSG-1273-07-2025 HOJA GUIA No.14-07-2025-1414 FACTURAS  No-. 000-001-01-00014698 DE FECHA 07-07-2025 000-001-01-00014676 DE FECHA 03-07-2025 000-001-01-00014654 DE FECHA 30-06-2025 000-001-01-00014632 DE FECHA 26-06-2025

type: MEMORA

description: RESPETUOSAMENTE REMITO A USTED DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ORDEN DE COMPRA (PROCESO DE COTIZACIÓN) FACTURAS Y ACTAS DE RECEPCIÓN PARA QUE PROCEDA A EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETRÓLEO S.A DE C.V/ DIPPETROL POR EL VALOR DE LPS. 2549840.00 CANTIDAD QUE CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE 32000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACIÓN DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO DANLI SEGÚN ORDEN DE COMPRA LOCAL N.3500000778 DEL PEDIDO NO. GTA-UTCD-014-10-2024. (PAGO NO.7). SEGÚN MEMO DSG-1371-07-2025 GUIA 1497 Y FACTURAS 0001472900014778 00014777  00014805 09/07/2025   15/07/2025 19/07/2025

initiationType: tender


title: EN ATENCIÓN A REVERSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA POR L.108030.89 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. DEL PROCESO DE COMPRA DEL AÑO 2024  POR ESTE MEDIO SE SOLICITA PAGO POR LA CANTIDAD DE L.14090.99 (CATORCE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 99/100) ADJUNTO SE REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO PARA QUE REALICEN EL F01 POR CONCEPTO DE RETENCIÓN DEL ISV QUE NO HA SIDO DECLARADO. ASIMISMO SE ADJUNTA LO SIGUIENTE: FACTURA N 001-002-01-00025140 FRECHA 11-03-2025 MANTENIMIENTO DE LA CANASTA TIPo CAMION INTERNATIONAL CON PLACA: GHA0483 REG-564. ASIGANADA A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR: CAMBIO DE SENSOR DE PRESION DE MOTOR CAMBIO DE JUNTA DE TAPADERA CAMBIO DE BALINERA DE VOLANTE CAMBIO DE SELLOS DE LOS INYECTORES CAMBIO DE SELLO TRASERO DE SIGUENAL CAMBIO DE REFRIGERANTE DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION CAMBIO DE VALVULA DE SELENOIDE CAMBIC DE EMPAQUE CARTER CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS CAMBIO DE SISTEMA DE EMBRAGUE. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER N° 2024-1740-0005. MEMORANDO UAPCS-110-V-2024. FACTURA PROFORMA No. 002001TG. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001972 09/07/2024. SE HABIA REVERSADO  DEL F01 1896

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: EN ATENCIÓN A REVERSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA FACTURA POR L.27142 8.42 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. DEL PROCESO DE COMPRA DEL AÑO 2024 POR ESTE MEDIO SE SOLICITA PAGO POR LA CANTIDAD DE L.35403.71 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 71/100) ADJUNTO SE REMITE COPIA DEL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO PARA QUE REALICEN EL F01 POR CONCEPTO DE RETEN CIÓN-DEL ISV QUE NO_HA SIDO ENEE DECLARADO. SUB GERENCIA FNANCIERA El CUAL SE RVERESO DE  f01 1594  GESTION  2024   PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 002008TG POR MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO GRUA REG. 552- 20029. SOLICITUD 1728-24-V-2024-001 CON ORDEN DE COMPRA No-4300001962 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL SEGUN MEMO DSG-PP-0204-7-2024 GUIA 1639 SECHARA LA CARGA POSTERIOR DEL ISV POR QUE ES FACTURA  000-001-01-00877720 GUIA 795

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: RESERVA POR REPARACION DE VEHICULO FORD  TIPO CANASTA DE SAN LORENZO MODELO  F-700

JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO; DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE 06 INYECTORES.  PARA EL VHEICULO CANASTA TIPO GRUA MARCA FORD CON PLACA GHA0586 REGISTRO:80 COLOR AMARILLO ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE SAN LORENZO. SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. 2024-1736-000114 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002333 07/05/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000206 07/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0069-07-2025. GUIA: 1465.


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SRGUN CONTRATO No. 129-2023 MEMORANDUM DSG-713-V-2025

JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

legalName: JAVIER ENRRIQUE RODRIGUEZ PERDOMO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PPAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000081 CON FECHA 30-11-24 Y FACTURA N. 000-001-01-00000082 DE FECHA 31-12-2025 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 04- DICIEMBRE-2024 PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-06-25 ORDEN DE COMPRA 4300002116 DE FECHA 08-10-2025 RESERVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL  MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LAS COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SRGUN CONTRATO No. 129-2023 MEMORANDUM


title: con Relacion a la Factura 000-001-01-00001193 correspondiente mes de diciembre 2024 presentada por la empresa Honduran Green Power Corporation (HGPC) Y Por modificacion al contrato se elabora el presente F01 a favor de la empresa Choloma Electric Power Corporation por L.5934841.56.

name: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV

streetAddress: CARRETERA PUERTO CORTES COSTADO N.E DE ZIP CHOLOMA PARQUE


title: con Relacion a la Factura 000-001-01-000011938 correspondiente mes de enero 2025 presentada por la empresa Honduran Green Power Corporation (HGPC) Y Por modificacion al contrato se elabora el presente F01 a favor de la empresa Choloma Electric Power Corporation por L.21088714.71.

legalName: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV


title: con Relacion a la Factura 000-001-01-00001204 correspondiente mes de febrero 2025 presentada por la empresa Honduran Green Power Corporation (HGPC) Y Por modificacion al contrato se elabora el presente F01 a favor de la empresa Choloma Electric Power Corporation por L.39141722.16.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000229 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 6042239.53.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: PAGO A TARJETA DE CREDITO UTCD ACTUANDO EN MI CONDICION DE EXPERTO TECNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE L AUNIDAD TECNICA DE CONTROL DE LA RED DE DISTIRBUCION Y FLIJO FINAMCIERO (UTCD-ENEE) PARA LA TRANSICION Y OPERACION DE LOS BIENES DEL CONTRATO  BIENES DEL FEDECOMISO Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LA NERGIA ELECTRICA. SOLICITO SU APOAYO GESTIONANDO A TRAVES DE LA SUB GERENCIA FIANCIERA DE LA ENEE EL PAGO DE USD 35747.48 A LA TARJETA DE CREDITO No. 4009 5410 0494  DE BANCO FOCOHSA ASIGNADO A LA UTCD MEDIANTE UNA TRANSFERENCIA BANCARIO (TRB)  LA CUAL SE REALIZARA POR MEDIO DE F01 EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINACIERA (SIAFI) DE LA ENEE A LA CUENTA DE BANCO CENTRLA DE HONDURAS NO. 22100-19-000019-8 A NOMBRE DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO. ESTE PROCESO SE REALIZA DEBIDO A QUE LA UTCD NO CUENTA CON LOS ACCESOS  PARA HACER EFECCTIVO LOS PAGOS EN DOLARES  CONSIDERANDOSE COMO INDISPENSABLE REALIZAR ESTA OPERACION.  LOS FONDOS EN LEMPIRAS DEL VALOR EQUIVALENTE A USD 35747.48 LOS REMITO A L AUNIDAD TECNICA DE CONTRO DE LA RED DE DISTRIBUCION (UTCD-ENEE) A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA ENEE-NO. 12100010001185 DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) POR MEDIODEL FIDECOMISO DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCION (FICOHSA)  ALA LIQUIDACION SEMANAL DEL JUEVES 08 DE MAYO 2025.  LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SEGUN GG-ENEE-0367-V-2025 HOJA GUIA No. 07/05/2025-806.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1450-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1450-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE MAURICIO REYES POR REEBOLSO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA No-003-001-01-00175631 POR LA COMPRA DE ACOMPLE HIDRAULICO DE MANGERA PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA PLACA GHA 1951 SEGUN MEMORANDUM DAGD 423-IV-2025 Y MEMORANDUM DAPF 424-5-2025

MAURICIO ANTONIO REYES CRUZ

legalName: MAURICIO ANTONIO REYES CRUZ


title: POR ESTE MEDIO REMITIMOS LA SIGUIENTE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS CON SU DOCUMENTACIÓN ORIGINAL A NOMBRE DE ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA CON CLAVE NO. 7925 DNI NO. 0501-1972-07883 POR CONCEPTO DE: GASTOS INCURRIDOS EN EL SERVICIO DE ENVÍO INTERNACIONAL DE CORRESPONDENCIA Y POR COMPRA DE ARTÍCULOS PARA USO DEL ESTACIONAMIENTO A CONTINUACIÓN EL DETALLE: SEGÚN MEMO DAPF-427-5-2025

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE DEYLI ANDY CARRANZA MARADIAGA POR REEBOLSO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA No-000-002-01-00000050 POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD 423-IV-2025 Y MEMORANDUM DAPF 424-5-2025

DEYLI ANDY CARRANZA MARADIAGA

legalName: DEYLI ANDY CARRANZA MARADIAGA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000173 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 14526544.81.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001227 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 16660826.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO A FAVOR DE MARCIO PERDOMO VARELA  POR REEBOLSO DE GASTOS MENORES SEGUN FACTURA No-VARIAS (VER EN DOCUMENTO No- DE FACTURAS ) POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO Y MATERIALES  SEGUN MEMORANDUM DAGD 423-IV-2025 Y MEMORANDUM DAPF 424-5-2025

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000801 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2378011.40.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 24 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES: ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No.-100-008-2024

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVILES:SANTA FE LA PUERTA BERMEJO Y CHOLOMA ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No.-100-008-2024 FACTURAS No. 000-001-01-00015283 ORDEN DE COMPRA No.4700000782  000-001-01-00015284ORDEN DE COMPRA No. 4700000783  000-001-01-00015282 ORDEN DE COMPRA No. 4700000784  000-001-01-00015281 ORDEN DE COMPRA No. 470000781 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL 2024 AL 31 DE ABRIL 2025 SEGUN MEMORANDUM DLI-1210-V-2025 HOJA GUIA No. 947


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  EN EL MES DE ABRIL 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000367 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8549120.62.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001010 recibida el lunes 05 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5622671.99 kWh en el período del 01.ABR.25 - 30.ABR.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 18460352.46. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 19 de mayo de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000450 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA-PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67005289.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de mayo de 2025. Este Departamento da trámite y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000160 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L41692566.72 por el suministro de 11187230.00 kWh para el periodo del 01 SEP. 2024 al 01 OCT. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 24 de NOVIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000363 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5769675.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 20 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001009 DE MARZO 2025 A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V. ENERSA  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) Y SIGUIENDO LA INSTRUUCION DADA POR LA SUBGERENCIA FINANCIERA EN MEMORANDUM GG-ENEE-413-IV-2025 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR. SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MARZO 2025 EN EL CUAL INCLUYEN AL GENERADOR ENERSA EN EL MERCADO  DE OPORTUNIDAD Y EN DONDE CERTFICA QUE LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  40646645.633 KWH A UN COSTO DE $ 5113276.14  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 453778.76 POR 51.68323 MW PARA UN VALOR  $ 5567054.90  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1369 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.143355003.91 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO 2025 L.25.7506 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MARZO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-103-05-2025  HOJA GUIA No.2025-05-12-0852


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20920882.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000432 PARA EL MES DE MARZO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 20885426.68.   DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE MAYO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002182 que presenta la Empresa GESSA (Rio Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5571855.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 22 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00002147 DE FECHA 11-06-2025 ACTA DE RECEPCION LOCAL ENEE- TELA DE FECHA 28 ABRILL-2025 ARRENDAMIENTO DE ENERO A DICIEMBRE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-06-25 CONTRATO DE ARRENDAMIENTP N ACUERDO N.02-JD-EX-01-2022 CONTRATO N. 051/2024 TODO SEGUN INDICA MEMORANDO DSG-799-V-2025 DE FECHA 19-05-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 953 DE FECHA 22-05-25.RESERVA POR CONTRATO No. 051/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 MEMORANDUM DSA-CRLA-761-X-2024 MEMORANDUM DSG-753-V-2025. PAGO D


title: LUFUSSA III MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000454 recibida el 2 de abril de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 143889248.94 kWh en el período del 1 de marzo de 2025 al  31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 491149351.79. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el sábado 17 de mayo de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000144 correspondiente al mes de MARZO 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L33290496.00 por el suministro de 8363340.25 kWh para el periodo del 01 MAR. 2025 al 01 ABR. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día DOMINGO 18 de MAYO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Octubre 2024 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6394929.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 22 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002716 MEMORANDO-DSG-PP-161-6--2025-PROV GUIA NO. 1110 FACT-000-001-01-00008072.


LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002733 MEMORANDO-DSG-PP-0019-5-2025-PROV GUIA # 982 FACT-000-001-01-00002370.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002728

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008073 FECHA 07-02-25   LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002728 SEGUN MEMORANDUM DAG-PP-0012-5-2025BHR 2205-25-954


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002734

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00016336 POR LA COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE FRENOS 1 FLECHA COMPLETA LADO DERECHO 1 FLECHA COPMPLETA LADO IZQUIERDO PARA VEHICULO NISAN PLACA GHAA0558 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-0046 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002734 ACTA DE RECEPCION MEMPORANDUM DSG-PP-186-6-2025 HOJA GUIA No. 1138-11-06-2025     NOTA;:  SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00016336 POR LA COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE FRENOS 1 FLECHA COMPLETA LADO DERECHO 1 FLECHA COPMPLETA LADO IZQUIERDO PARA VEHICULO NISAN PLACA GHAA0558 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.2024-1736-0046 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002734 ACTA DE RECEPCION MEMPORANDUM DSG-PP-186-6-2025 HOJA GUIA No. 1138-11-06-2025 reversion para hacer retencion del 1% por no tener pagos a cuenta


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003785 DE FECHA 16-12-24 RECIBO N. 001620 DE FECHA 16-12-24 OREN DE COMPRA N. 4400004129 DE FECHA 05-12-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN . 5000026207 DE FECHA 270-05-25ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 17-12-24 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-06-25. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO  . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0164-6-2025-PROV DE FECHA 06-06-25 Y GUIA N. 1110. POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINAS SEGUN OC 4400004129


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC4500002715. PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000873 DE FECHA 28 FEBRERO-2025  ORDEN DE COMPRA 4500002715 DE FECHA 21-11-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-06-2025 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 FEBRERO-2025 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE N. 5000025991 DE FECHA 21-05-25 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0013-5-2025 DE FECHA 22-05-2025 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 956 DE FECHA 22-05-2025


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002694

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 01 SUMINITRO DE BOMBA DE ACEITE 01 SUMINITRO DE TAPADERA FRONTAL DE MOTOR PLASTICO 01 SUMINITRO VULVO DE TEMPERATURA 02 SUMINITRO DE MEGAGREY 01 SUMINISTRO DE CABLE DEL ACELERADOR REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA:GHA1781 REG-370 AÑO 2000. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-0009 2024-1736-0010 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002694 20/11/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000875 28/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0232-6-2025-PROV. GUIA:1185.


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002707

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006775 DE FECHA 05-02-2025 POR COMPRA DE 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENO TRASERO 1 JUEGO DE FRICCION TRASERA 2 AMORTIGUADOR TRASERO 1 BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 1 BAMBA AUXILIAR DE CLUTCH 1 RADIADOR PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACA GHA0507 REGISTRO No. 470 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002707 DE FECHA 21-11-2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0235-06-2025 HOJA GUIA No. 1199-17-06-2025


title: RESERVA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No-100-073/2024 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA REPARACION Y DIGINIFICACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-105-1-2025

MUROS & MAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA, PRIMERA CALLE, 3ERA. AVE., CASA #805, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MUROS & MAS S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-153-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO SEGUN OC 4500002712

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008070 DE FECHA 07-02-2025 POR COMRA DE 1 BRAZO LOCO 1 BARRA CENTRAL DE DIRECCION 2 HULE BARRA TENSORA NISSAN TD27 1 BALINERA DE CENTRO 3 CRUZ DE CARDAN  1 FRICCIONES DELANTERAS 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENOS TRASEROS  1 BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE 1 BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS 12 HULES HOJASA DE RESORTES NISSAN TD27 PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0539 REG.140 ASIGNADO A COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002712 DE FECHA 21-11-2024 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0234-6-2025 HOJA GUIA No. 1199-17-06-2025


title: POR LA COMPRA DE AIRES Y ESTRACTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600002395

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 03 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 01 AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU 03 EXTRACTORES DE AIRE PARA BAÑO PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE SUBZONAS REGIONALES DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1702-0077 ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4600002395 11/10/2024. FACTURA No. 000-001-01-00000808 18/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0230-6-2025-PROV. GUIA:1185.


title: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUCIO CS OC 4200004807

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA  DISTRIBUCIO CS OC # 4200004807 MEMORANDO-DSG-PP-226-06-2025-PROV GUIA # 2025-06-16-1185 FACT-005-001-01-00054489.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000872 DE FECHA 26-02-25 RECIBO DE PAGO N . 1504-1997-002468 ORDEN DE COMPRA N. 4500002653 DE FECHA 08-11-24 ENTARDA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026580 DE FECHA 11-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 26-02-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACE CON VENCIMIENTO 30-09-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0313-7-25-PROV DE FECHA 03-06-25 Y GUIA  N. 1350 POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA GHA0479 OC 4500002653


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000404 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes MARZO de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13684584.53 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de MAYO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000404 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de MARZO 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 29674117.88 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de MAYO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000367 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de MARZO 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20290075.26 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 MAYO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002223   PARA EL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3646202.90.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


rationale: OPAGO DE FACTURA N. 000-001-00008102  DE FECHA 04-03-25 RECIBO DE CAJA N. 0000357 DE FECHA 04-03-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 17-03-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-09-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEORANDO DSG-PP-0314-7-25-PROV DE FECHA 03-07-25 Y GUIA N. 1350 RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION TIPO GRUA CON REG-553 INTERNATIONAL PLACA N-09928. SOLICITADO POR LA COORDINACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. 1728-VIII-2024-006. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002230 29/11/2024.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000372 PARA EL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11168882.41.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000081 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 97999369.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 23 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000064 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 706356.51.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000242 PARA EL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 286124.08.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000356 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 4111799.82.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE MAYO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: RESERVA POR LA COMPRA VARIOS REPUESTO PARA SER UTILIZADOS  EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA GHA1418ASIGNADO A L AUNIDAD DE SERVICIO GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD 2024-1702-00015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-607-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002739 02/12/2024.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002644 000-001-01-00002646 000-001-01-00002647 FECHA 25-02-25 POR LA COMPRA VARIOS REPUESTO PARA SER UTILIZADOS  EN LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA GHA1418ASIGNADO A L AUNIDAD DE SERVICIO GENERALES LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD 2024-1702-00015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-607-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002739 02/12/2024.SEGUN MEMORANUDM  DSG-PP-0318-07-2025 HR 08-07-2025-1359


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000184 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3013054.14.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000806 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2490858.66.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000246 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1379696.15.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 ESLINGAS PARA EL USO Y MANEJO DE CARGA PESADA EN EL TIPO CAMION TIPO GRUA INTERNACIONAL REG 669-12  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00019 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004803 22/10/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE 5 ESLINGAS PARA EL USO Y MANEJO DE CARGA PESADA EN EL TIPO CAMION TIPO GRUA INTERNACIONAL REG 669-12  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00019 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004803 22/10/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0081-06-2025 GUIA # 1060 FACT-000-002-01-00000142.


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-01-00003693 DE FECHA 27-02-25 RECIBO N. 01458 DE FECHA 27-02-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000004931 DE FECHA 18-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA28-02-25.   SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LAS FACTURAS RECIBIDADS DESDE FECHA CIERRE 2024 Y PORQUE EL PAGO SE REALIZA HASTA AHORA   NOTA - TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0249-6-2025 Y GUIA N. 1231 RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS VAPOR DE SODIO DE 100W. MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVECINAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1722-0018. MEMORANDO DAGD 1781-IX-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004931 18/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AA Y 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AAA. PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 4200004854 26/11/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-00201-00000173 FECHA 26-02-2025  POR LA COMPRA DE 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AA Y 01 PAQUETE DE BATERIAS ALKALINAS AAA. PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 4200004854 26/11/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0099-6-2025 HR 2025-06-04-1067


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CONPLACA: GHA0976  REG-716. ASIGNADO A SANTA A SISTEMA ELECTRICO DE ROSA DE COPAN. SEGUN SOLICITUD REPUESTOS 1735/025/07/2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002666 11/11/2024.

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: CON EL OBJETIVO DE DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DEL AÑO 2024 QUE NO FUERON TRAMITAD0S POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO 2024 ADJUNTO SE REMITE DOCURHENTACIÓN ORIGINAL PARA TRÁMITE DE PAGO A FAVOR DE URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO/TALLER URIVY POR LA CANTIDAD DE L.9533.50 (NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100) SEGÚN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SEGÚN MEMO DSG-PP-0065-6-2025 FACTURA 000-001-01-000000860 GUIA 1043 4500002666 11/11/2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000988 DE FECHA 11/11/2024  POR LA COMPRA DE ENERGIA VALOR EN DOLLAR 19698970.08 AL CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE2024 25.0909 X 1 & MES DE OCTUBRE2024 MEMORANDO DAE-279-11-2024 GUIA 2764

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00189277 DE FECCHA 07-12-24 RECIBO S/N DE FECHA 07-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000004843 DE FECHA 29-10-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18-12-24 NOTA:   SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LAS FACTURAS RECIBIDADS DESDE FECHA CIERRE 2024 Y PORQUE EL PAGO SE REALIZA HASTA AHORA .. TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0250-6-2025-PROV DE FECHA 18-06-25 Y GUIA N. 1231 DE FECHA 19-06-25  RESERVA POR LA COMPRA  400 BOMBILLOS DE SODIO 250W PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0014 SEGUN MEMO DSA-CRLA-594-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004843 29/10/2024.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA REG. 82  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00023 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002619 29/10/2024..

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00002655 DE FECHA 11-02-2025 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL CAMION TIPO GRUA REG. 82  DE SUBZONAS REGIONALES C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1736-00023 Y MEMORANDUM DAGD-1731-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002619 29/10/2024.Y MEMORANDUM DSG-PP-0056-06-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 02-06-2025-1043.


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE 1200 UNIDADES DE FOTOCELDAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-595-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4000004883 06/11/2024.

rationale: P'AGO DE LA FACTURA  000-002-01-00189017  FECHA 4/12/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-248-6-2025   GUIA 1231 POR LA COMPRA  DE 1200 UNIDADES DE FOTOCELDAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CEIBA Y COMUNIDADES CIRCUNVENCIAS  L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0015 SEGUN MEMO DSA-CRLA-595-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA No. 4000004883 06/11/2024.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000370 correspondiente al mes de ABRIL 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L78369574.34 por el suministro de 18547543.75 kWh para el periodo del 01 ABR. 2025 al 01 MAY. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MARTES 20 de MAYO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000290 correspondiente al mes de ABRIL de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2408862.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000463 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 22851876.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000085 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 16854430.13. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de MAYO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000986 DE FECHA 15/10/2024  POR LA COMPRA DE ENERGIA VALOR EN DOLLAR 22394861.53 AL CAMBIO DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE2024 24.9623 X 1 & MES DE SEPTIEMBRE2024 MEMORANDO DAE-273-11-2024 GUIA 2737


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa GENERADORA EL RETO S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Abril 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 421960.46  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Abril 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 6842968.38  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001 Y MEMORANDUM DAGD 1067-VI-2024 ORDEN DE COMPRA N. 4200004711 02/09/2024.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO 03 INTERRUPTOR SENCILLO  06 TOMACORRIENTE DOBLE PORALIZADO 06 TAPADERA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 08 LUNINARIA LED TIPO SPOT DE 6 08 CANALETA PLASTICA ADHESIVA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INGNIERIA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2024-1719-0001ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004711 02/09/2024. FACTURA N.000-001-01-00003915 14/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0242-6-2025-PROV GUIA:1222.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00189278  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 07-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 000004991 DE FECHA 27-11-25 ENTRADA ALMACEN N. 5000026341 DE FECHA 30-05-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13-12-24. NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0086-6-2025-PROV DE FECHA 02-06-25 Y GUIA N. 1060.RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO DE 100 WATTS A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO. SOLICITADO POR COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1736-0060. MEMORANDO DAGD-1979-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004991 27/11/2024.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa Hidroeléctrica Peña Blanca S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Abril 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2336798.80  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: MARZO 25 BECO MAR 2025 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003739 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de MARZO de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 92028990.97 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de mayo de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10500 CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESION TIPO H (35a35) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPOEN MEDIDA DIRECTA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO. SOLICITADO POR EL DEPTO.. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004996 28/11/2024.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10500 CONECTOR DE ALUMINIO A COMPRESION TIPO H (35a35) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPOEN MEDIDA DIRECTA DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE TELA OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO. SOLICITADO POR EL DEPTO.. SUBZONAS REGIONALES L.A SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1726-0005. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004996 28/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001450 22/04/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0243-6-2025-PROV GUIA:1222.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL (RMEN); Y SIGUIENDO INSTRUCCIONES DADA POR LA GERENCIA A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN YGESTIÓN COMERCIAL DE DISTRIBUCIÓN EN MEMORANDUM GG-ENEE-890-VI-2024 EL EQUPO DE APOYO ENEE-ODS REVISÓ Y LLEVO A CABO LACCONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGÍA ENTREGADA POR ELGENERADOR.SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JULIO 2024 EN EL CUAL NCLUYEN AL GENERADOR ENERSA LA FACTURA No-000-001-01-00000950 EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD Y DONDE CERTIFICA QUE LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 158369080.96 KWh A UN COSTO DE USS21154936.23 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. Firme) de USS 190:211.00 POR 217.450MW: PARA UN VALOR DE USS 23064 147.23 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PRON EDIO DE 0.1456USS/KWh EL VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA EN LEMPIRAS DE LPS 573314733.35 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÜLTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2024 (L 24. 574X 1IS). EL COSTO MARGNIAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS PARA PAGAR PARA EL MES DE JULIO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SIS TEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGUN MEMO RANDO DAE-204 -08-2024 Y HOJA DE RUTA 16-08-2024-1887


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004867 27/11/2024.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000007285 FEHCA 10-12-2024  POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004867 27/11/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0238-6-2025 HR 2025-06-18-1222


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CUADROS DE CANVAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-RP 01/4/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004566 12/08/2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00021773 DE FECHA 12-12-2024  PARA LA COMPRA DE CUADROS DE CANVAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN SOLICITU DE SERVICIO No-RP 01/4/2024 Y MEMORANDUM DAGD 902-V-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000004566 12/08/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0131-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 05-06-2025-1077


title: RESERVA POR LA COMPRA  DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO CONDESADOR FILTROEVAPORADOR VALVULA VENTILADORA PARA SER UTILIZADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0021 SEGUN MEMO DSA-CRLA-593-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002637 08/11/2024.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 00002371 FECHA 27/01/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-240-6-2025 GUIA 1222  POR LA COMPRA  DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO CONDESADOR FILTROEVAPORADOR VALVULA VENTILADORA PARA SER UTILIZADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO L.A.SEGUN SOLICITUD 2024-1722-0021 SEGUN MEMO DSA-CRLA-593-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002637 08/11/2024.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00189369 DE FECHA 10-12-24 RECIBO S/N DE FECHA 10-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000004946 DE FECHA 21-11-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 18-12-24 NOTA:   SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A LAS FACTURAS RECIBIDADS DESDE FECHA CIERRE 2024 Y PORQUE EL PAGO SE REALIZA HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0252-6-2025 Y GUIA N. 1231 DE FECHA 19-06-25. SEGÚN MEMORANDO DBS-PM-552-V-2025 Y ORDEN DE PAGO N. 543 DE FECHA 11 JUNIO-2025  TODO RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES ELECTRICOS PARA LE EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0031. ORDEN DE COMPRA No.4000004946 21/11/2024.


title: RESERVA POR SERVICIO DE REPARACION DE MANDOS DE CONTROL SUPERIORES REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE ESTABILIZADORES IZQUIERDOS Y REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN ELECTRO VALVULAS DE LAS PLANCHAS QUE BAJAN Y SUBEN LOS ESTABILIZADORES DEL LADO DERECHO. PARA LA GRUA INTERNATIONAL CON PLACA: GHA1209 REG-562.DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-004. MEMORANDO DAGD 1715-VIII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002163 21/10/2024.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO; REPARACION DE MANDOS DE CONTROL SUPERIORES  REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA  REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE ESTABILIZADORES IZQUIERDOS REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN ELECTRO VALVULAS DE LAS PLANCHAS QUE BAJAN Y SUBEN LOS ESTABILIZADORES DEL LADO DERECHO.  PARA LA GRUA INTERNATIONAL CON PLACA: GHA1209 REG-562.DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE DEPTO. DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N° 1728-VIII-2024-004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002163 21/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00008098 03/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0312-7-2025-PROV. GUIA:1337.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200004865 27/11/2024.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00003699 DE FECHA 11-02-202- POR LA COMPRA DE MULTILPLE EQUIPO MEDICON QUIRURGICO PARA USO DE LA CLINICA FILTRO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200004865 27/11/2024.Y MEMORANDUM DSG-PP-0237-6-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA 18-06-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002706 21/11/2024.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS 01 BALINERA CENTRO 12 HULES HOJAS DE RESORTES PARA EL VEHICULO NISSAN TD27 PICK-UP 4x2 AÑO 2005 PLACA GHA0507. SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00070. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002706 21/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00008071 07/02/2025. MEMORANDO DSP-PP-0253-06-2025. GUIA:1240.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00189578 DE FECHA 12-12-24 RECIBO DE PAGO S/N DE FE12-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4000005049 DE FECHA 05-12-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000026601 DE FECHA 11-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-12-24 NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA  TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0282-6-25-PROV- DE FECHA 27-06-25 Y GUIA  N. 1296 DE FECHA 30-06-25 : CHA RESERVA POR LA COMPRA DE 21000 PIE DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO No.2 MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO DE LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0064. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005049 05/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 80 LUMINARIA LED DE 28 WATTS Y 49 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS MATERIALES PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004906 06/12/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00189574 DE FECHA 12-12-2024 POR LA COMPRA DE 80 LUMINARIA LED DE 28 WATTS Y 49 LUMINARIAS LED DE 60 WATTS MATERIALES PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004906 06/12/2024.ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DSG-278-2025 HOJA GUIA No. 1296-30-06-2025


title: RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0566 REG.625ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00092 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002178 29/10/2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002135  FECHA 18-02-25  POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0566 REG.625ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE DANLI  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00092 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002178 29/10/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0272-6-2025 HR 25-06-2025-1273


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00002134 DE FECHA 18-02-25 REIBO N. 002386 DE FECHA 18-02-25 ORDEN DE COMPRA N. 4300002175 DE FECAH 29-10-4-24ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-01-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMIENTO 30-06-25.NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0271-6-25 DE FECHA 24-06-25 GUIA N. 1273 DE FECHA 25-06-25  RESERVA POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN VEHICULO PLACA GHA0517 REG.629 AÑO 2008. ASIGNADO A SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA  SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2024-1736-00083. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002175 29/10/2024. .


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000161 correspondiente al mes de OCTUBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L38348104.16 por el suministro de 10221166.50 kWh para el periodo del 01 OCT. 2024 al 01 NOV. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 23 de DICIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) EL F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 49391651.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 26 de Diciembre del 2024. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS VARIOS SEGUN LA SOLICITUD 2024-1702-0142 MEMORANDUM DAGD-2077-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004844 18/11/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001763  FECHA 5/12/2024  PSEGUN MEMO DSG-PP-246-6-2025 GUIA  1231 OR LA COMPRA DE 04 SELLOS AUTOMATICOS VARIOS SEGUN LA SOLICITUD 2024-1702-0142 MEMORANDUM DAGD-2077-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004844 18/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 10 GALONES DE DILUYENTES MINERAL. PARA PINTAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0072. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004852 22/11/2024.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000001764 FECHA 05-12-24  POR LA COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO Y 10 GALONES DE DILUYENTES MINERAL. PARA PINTAR EL ESTACIONAMIENTO DEL PLANTEL DE LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0072. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004852 22/11/2024.  SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0239-6-2025 HR 18-06-2025-1222


title: RESERVA POR COMPRA DE 30 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PASILLOASM ALMACEN Y TALLER MECANICO  DE LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1718-0046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002250 04/12/2024.

MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

legalName: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00008653 FECHA 05/02/2025 SEGUN MEMO DSG-PP0262-6-2025 GUIA 1266  POR COMPRA DE 30 EXTINTORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS PASILLOASM ALMACEN Y TALLER MECANICO  DE LA COORDINACION DE LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.2024-1718-0046. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002250 04/12/2024.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0514 REG-669 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0007/18 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 o/c 4200004837 12/11/2024.

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGP DE FACTURA 000-002-01-0000143 FECHA   11-03-2025 LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO GHA0514 REG-669 COORDINACION OFICINA REGIONAL C.S. S/R 2024-1736-0007/18 MEMORANDO DAGD-1709-VIII-2024 o/c 4200004837 12/11/2024. SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0280-6-2025 HR 30-06-2025-1296


name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000236 DE FECHA 12-MARZO-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FRCHA 12- MARXZO-25 ORDENDE COMPRA N. 4200004892 DE FECHA 04-12-24 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 13 MARZO-25 .NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA  . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0317-7-2025 Y GUIA N. 1359. RESERVA POR COMPRA DE 08 BOTES DE DELTRAMETRINA Y 08 DE TORSAVET PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No. 2024-1702-0117. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004892 04/12/2024.


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE H CASA 4418

rationale: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00000458 DE FECHA 24-03-25 RECIBO DE PAGO N. 00000136 DE FECHA 24-03-25 ORDEN DE COMPRA N. 4000005059 EACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-12-24  NOTA: NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE  EL MEMORANDO DSG-0572-25 D4 E FECHA 10-04-25 LOS VALORES DETALLADOS CORRESPODNEN A LA FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA DE CIERRE 2024 Y EL PORQUE SE PAGAN HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0281-6-2025-PROV DE FECHA 25-06-25 Y GUIA N. 1296 LOS  RESERVA POR LA COMPRA DE100 BRAZO PARA LUMINARIA MATERIALES PARA LA EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1718-0069. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005059 06/12/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 TOLDO DE LONA GRUESA. (20X50MTS) PARA SER UTILIZADO EN LOS PREDIOS DEL ALMACEN EN PROTECCION DE MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN AL INTERPERIE. SOLICITADO POR EL ALMACEN NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 009/2024. ORDEND E COMPRA LOCAL: 4000005034 04/12/2024.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00001779 DE FECHA 11-12-2024 POR LA COMPRA DE 03 TOLDO DE LONA GRUESA. (20X50MTS) PARA SER UTILIZADO EN LOS PREDIOS DEL ALMACEN EN PROTECCION DE MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN AL INTERPERIE. SOLICITADO POR EL ALMACEN NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 009/2024. ORDEND E COMPRA LOCAL: 4000005034 04/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0310-7-2025-PROV Y HOJA  DE RUTA  01-07-2025-1322