title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2177574.84KWh A UN COSTO DE US$ 340497.03 Y SE PRESENTA UN COSTO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 69274.20 POR 7.89 MW Y UN CARGO ASOCIADO EN CONTRA DEL GENERADOR POR US$ 59409.80 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE US$ 350361.43 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1609 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 9078425.23  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L. 25.9116X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000082 13/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. (POLYGROUP ENERGIA S.A. DE C.V.) (TERMICA VILLANUEVA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-475-V-2025. MEMORANDO DAE-124-05-2025. GUIA: 983.

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: EN BASE A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO  DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON DEL CENTRO NACIONAL DE DESPAVHO (CND) LA ENERGIA ENTRGADA POR EL GENERADOR . SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL  2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3667.46  KWH A UN COSTO DE US$ 456.54 Y SE REPRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE US$ 0.00POR 0.00 MW  PARA UN VALOR DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000457 DE FECHA  04- MARZO-2025 FACTURA ES DE US$ 456.54  LO QUE REPRENTA 11829.68 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL -2025 L. 25.9116 x1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR EL CND. TODO SEGÚN MEMORANDO DAE-125-05-2025 DE FECHA 26 MAYO-2025 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 983 DE FECHA 26-05-25.

currency: HNL

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1067259.50KWh A UN COSTO DE US$ 156963.45 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 33511.77 POR 3.81683 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 190475.22 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1784 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 4935517.71  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L. 25.9116X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000778 14/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. (CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV) (CISA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-475-V-2025. MEMORANDO DAE-123-05-2025. GUIA: 983.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 7830017.78KWh A UN COSTO DE US$ 887074.46 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 887074.46 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1132 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 22985518.58  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L. 25.9116X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000310 12/05/2025 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. (CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V) (CIHESA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-463-V-2025. MEMORANDO DAE-122-05-2025. GUIA: 983.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


name: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

streetAddress: ALDEA EL CASTAÑO EL PROGRESO YORO, HONDURAS

type: OFICIO

description: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000257 DE FEBRERO 2025  PENDIENTE  A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (EECOPALSA)   EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 42186.00 KWH CON UN CARGO DE  $5081.42  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 5081.42  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 01204 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.130679.89 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO  2025 L.25.7172X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE FEBRERO   2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-131-05-2025 HOJA GUIA No. 27-05-2025-1001  reversion por cambio de cuenta bancaria


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 46956.77 KWH A UN COSTO DE USS 12776.70 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 12776.70 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2720 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 316995.04 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2024 L 24.8104X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE 134-05-2025 GUIA 1001

legalName: ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA S.A. DE C.V.

type: OFI


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA CL MES DE ABRIL 2025  LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE2637785.27 KWH A UN COSTO DE USS 379786.61 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS14662.60 POR 1.67 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 4394449.21 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1495 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ESDE L 10220810.15 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SU RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE ABRIL 2025 L 24.9116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE-129-05-2025 GUIA 1001 A FAVOR DE ENERGISA BABILONIA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000256 DE ENERO  2025 A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (EECOPALSA)   EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ENERO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 29839.56 KWH CON UN CARGO DE  $ 3349.66  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 3349.66  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1122 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.85864.51 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ENERO 2025 L.25.6338 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ENERO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-132-05-2025 HOJA GUIA No. 1001-27-05-2025 ( POR CUENTA INDEBIDA)


description: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000255 DE DICIEMBRE 2024 A FAVOR DE ENERGIA ECOLOGICA DE PALCASA (EECOPALSA)   EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 63381.34 KWH CON UN CARGO DE  $ 6756.98  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 6756.98  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1066 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.172349.61 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2024 L.25.5069 X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-136-05-2025 HOJA GUIA No. 1001-27-05-2025 (POR CUENTA U¿INDEBIDA DEL PROVEEDOR )


title: SEGÚN EL ITC. PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 17443.37 KWH A UN COSTO DE US$ 2037.83 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 2037.83 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1168 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L51562.19 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 L 25.3025X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2024 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.SEGUN MEMO DAE-135-05-2025 FECHA 02/05/2025 GUIA 1001


title: REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LAS TRANSACCIONES DE ENERGIA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD PARA EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA FACTURA 000-001-01-00000258 INCLUYENDO LA DEVOLUCION A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES (ITC) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM DAE-130-05-2025.


title: REGISTRO CORRESPONDIENTE RELACIONADA A LAS TRANSACCIONES DE ENERGIA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 EN LA FACTURA 000-001-01-00000251 INCLUYENDO LA DEVOLUCION A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES (ITC) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDO DAE-133-05-2025.


description: COMPLEMENTO DE PAGO RELACIONADO AL DEVENGADO EN REGULARIZACION CON F-01 1841 DE LA GA 17 SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000251 SEGUN MEMORANDUM DAE-130-05-2025  REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LAS TRANSACCIONES DE ENERGIA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD PARA EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA FACTURA 000-001-01-00000251 INCLUYENDO LA DEVOLUCION A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES (ITC) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM DAE-133-05-2025 (REVERSION POR CUENTA INDEBIDA DEL PROVEEDOR)


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 LIQUIDO DE FRENOS EN 1/4 PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 CON PLACA GHA0473. REG-726. SOLICITADO  POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1739-0017. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500002759 13/12/2024.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


description: COMPLEMENTO DE PAGO RELACIONADO AL DEVENGADO EN REGULARIZACION CON F-01 1840 DE LA GA 17 SEGUN FACTURA No-000-001-01-00000259 SEGUN MEMORANDUM DAE-130-05-2025  REGISTRO CORRESPONDIENTE DE LAS TRANSACCIONES DE ENERGIA EN EL MERCADO DE OPORTUNIDAD PARA EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA FACTURA 000-001-01-00000259 INCLUYENDO LA DEVOLUCION A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) SEGUN INFORME DE TRANSACCIONES COMERCIALES (ITC) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2024 CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL MEMORANDUM DAE-130-05-2025 ( POR CUENTA INDEBIDA DEL PROVEEDOR )


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00198505 DE FECHA 29-04-25. POR CONCEPTO DE GASTOS DE ACEITE PARA MOTOR PARA VEHICULO PROPIEDAD ENEE CON REGISTRO 66-12 ASIGANDO A SUBZONAS REGINALES EN DISTRIBUCION A FAVOR DEL EMPLEADO MARCIO PERDOO CON CLAVE. 2609 TODO SEGUN MEMORANDO DAGD-495-III-25 DE FECHA 27- MAYO-25 Y GUIA DE GERENCIA FIANCIERA N. 1023 Y MEMORANDO  DAPF-548-25

MARCIO PERDOMO VARELA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No.023-002-01-00012408 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DHL CON DESTINO A SAN SALVADOR MEMORANDUM GD-522--05-2025  MEMORANDUM DAPF-552-6-2025

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 48000 DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMO DAGE-568-VI-2025


RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000138 FECHA 08-05-2025 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE MEDICION QUIRURGICO  PARA SER USADO EN LA CLINICA DE LITORAL ATLANTICO CON OC 4200004866 SEGUN MEMOANUDM  DSG-PP-0325-7-2025


title: PAGO DE ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS CONTRATO No. 012-2018  LAEISZ LA CEIBA DE SUMINISTRO DE POTENCIA FIRME Y ENERGIA ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y COMERCIAL LAEISZ SUSCRITO EN FECHA 03-10-2022 VALORES EN CONCEPTO DE INTERESES QUE SE ADEUDAN HASTA LA FECHA  PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO LO ANTERIOR AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM SGFC-464-VI-2025 (VALOR DE L. 100815812.95 EQUIVALENTEA USD 3865562.89 A LA TASA DE CAMBIO DEL 27-05-2025)

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

type: CONT


title: PAGO DE ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS CONTRATO No. 013-2018  LAEISZ DE SUMINISTRO DE POTENCIA FIRME Y ENERGIA ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y COMERCIAL LAEISZ SUSCRITO EN FECHA 03-10-2022 VALORES EN CONCEPTO DE INTERESES QUE SE ADEUDAN HASTA LA FECHA  PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO LO ANTERIOR AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM SGFC-465-VI-2025 (VALOR DE L. 91411995.49 EQUIVALENTE A USD 3504993.98 A LA TASA DE CAMBIO DEL 27-05-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 DRON DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULDA PARA LABORES DE MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN LA RED DE DSITRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002524 19/11/2024.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 DRONE DE SUPERVISION AEREA NO TRIPULDA PARA LABORES DE MONITOREO Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE CAMPO EN LA RED DE DSITRIBUCION CENTRO SUR SOLICITADO POR LA COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No 2024-1736-0014. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002524 19/11/2024. FACTURA N° 000-003-01-00004741 06/01/0025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0079-6-2025-PROV-2. GUIA: 1059.


title: EN RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-00053026 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V. CONTRATO No.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR ESTE DEPARTAMENTO EL MONTO A PAGAR ES DE L.814737.99 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE  EFECTIVO A MAS TARDAR EL 6 DE MAYO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE  A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR  EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION  FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000119 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9296574.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 04 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000134 correspondiente al mes de OCTUBRE 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L25588002.74 por el suministro de 6819906.25 kWh para el periodo del 01 OCT. 2024 al 01 NOV. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 20 de DICIEMBRE de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO DE ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS CONTRATO No. 011-2018  LAEISZ LA CEIBA  TERMICA DE SUMINISTRO DE POTENCIA FIRME Y ENERGIA ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE Y COMERCIAL LAEISZ SUSCRITO EN FECHA 03-10-2022 VALORES EN CONCEPTO DE  INTERESES QUE SE ADEUDAN HASTA LA FECHA  PARA SU CORRESPONDIENTE PAGO LO ANTERIOR AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA MEMORANDUM SGFC-463-VI-2025  (VALOR DE L. 57132028.58 EQUIVALENTEA USD 2190603.27 A LA TASA DE CAMBIO DEL 27-05-2025)


title: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIELS A SER INSTALADAS EN SUBESYTACIONES DE LA ENEE ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-008-2024

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: CONTRATO N°175-2024 POR ARRENDAMIENTO PUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MOVIELS A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES DE LA ENEE (SANTA FE LA PUERTA CHOLOMA YN BERMEJO)  ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-No. 100-008-2024 FACTURAS No.: DE FECHA 02-05-2025 000-001-01-0005313  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4700000841 000-001-01-0005314  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4700000842 000-001-01-0005311  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4700000843 000-001-01-0005312  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4700000844 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 MEMORANDUM DLI-1439-VI-2025  HOJA GUIA No. 1235-20-06-2025


title: RESERVA PRESUPUESTRIA SEGUN CONTRATO 003/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNIC PIO DE SALAMÁ DEP ARTAMENTO DE OLANCH0 CON VIGENCIA DEL O1 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2024. OC 4300001866

CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

legalName: CLAUDIA GERALDINA ZELAYA MEZA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000031 DE FECHA 16-12-2024 SEGUN CONTRATO 003/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN NMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL MUNIC PIO DE SALAMÁ DEP ARTAMENTO DE OLANCH0 CON VIGENCIA DEL O1 DE ENERO AL31 DE DICIEMBRE DEL 2024. OC 4300001866 SEGUN MEMORANDUM DSG-998-VI-2025 Y HOJA DE RUTA 10-06-2025-1116


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000087 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15538363.00. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-000004011 DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 422268.31 CON VALOR DE L 11055399.46 CON TASA DE CAMBIO DE 25.9116 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025  MEMORANDUM DAE-136-06-2025 GUIA  1080

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  PLANTEL DE DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025


title: PAGO DE REEMBOLSO ROLANDO CASTILLO ID 0501-1972-07883 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE EMERGENCIA DENBIDO A LA HORA  Y FECHA DE COMPRA DE BOMBA DE PLANTEL DE DISTRIBUCION ESTABA  DESABASTECIDA SEGUN MEMORANDUM DAPF-579-6-2025


rationale: RESERVA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  PLANTEL DE DISTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2025


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000410 DE FECHA 12/03/2025 CON VALOR DE $ 388149.80 CON VALOR DE L 10108135.37 CON TASA DE CAMBIO DE 25.7506 X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2025  MEMORANDUM DAE-137-06-2025 GUIA  1080


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004048 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3497-2024.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011987 FECHA 26-02-2025  POR LA COMPRA MATERIAL DE ASEO UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS S/C 2024-1741-0010 MEMORANDO DAGD-1777-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004048 29/10/2024. ONCAE No. 801-1-1-3497-2024. SEGUN MEMORANUDM  DSG-PP-0319-7-2025 HR 2025-07-11-1404


title: PAGO  POR SERVICIOS PUBLICOS / ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE PLANTELES SUBESTACION CACAO Y EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL BENQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2025 SEGUN FACTURAS No.000-002-01-153393791533613315357639  MEMORANDO-DAGD-740-VI-2025 GUIA-1093

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00001210 000-001-01-00000118 y 000-001-01-00000121 correspondientes al mes de MARZO de 2025 y que presenta la empresa CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION S.A.DE C.V. (CEPCO antes HGPC) Contrato No. 054-2012 le informo que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.63898974.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de junio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago

name: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV

streetAddress: CARRETERA PUERTO CORTES COSTADO N.E DE ZIP CHOLOMA PARQUE


title: UTCD No.1054/ SUBESTACION SAN ISIDRO (OFICIO No. GG-ENEE-0436-V-2025)

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000274 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A.DE C.V. CONTRATO NO.019-2014 PARA EL MES DE MARZO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.7223165.51 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 12 DE JUNIO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN MARZO 2025 DE MICROSOFT CORPORATION (CORREO OFFICE POWER BI) AMAZON WEB SERVICES (SERVIDORES BASE DE DATOS Y COPIAS DE SEGURIDAD) Y LIVECONNET-RECARGAS WHATSAPP BUSSINES API) DE LA TARJETA DE CREDITO No. 4009 5410 5727 0494 DE BANCO FICOHSA ASIGNADA A LA UTCD FACTURAS No. G088920561 G089127039 G089310827 G89402624G089594640G089847362G090232387G090547701G090591581G092332110G091831199G088012328G088218282G090776541G0924588302138317385H26457/H26352310091063231009011933099652357 SEGUN CONTRATO No. 4600000211 OFICIO GG-ENEE-0451-VI-2025  LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ENEEUTCD-GG-2025-01-1706 HOJA GUIA No. 2025-03-27-0566

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-17-1923-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-17-1923-1-0


title: PAGO A UNIDAD TECNICA DE CONTROL DE DISTRIBUCION (UTCD) POR SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)  EN EL MES DE MAYO 2025 POR LA TOMA DE LECTURA FACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014 ACTA NUMERO 2.  CONSULTOR/ASESOR TECNICO  SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025	 L.119175.00 SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO 2025	L.113750.00 SEMANA DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2025 L860809.70  AUDITORIA FIDEICOMISO 2023 SEMANA DEL 24 AL 30 MAYO 2025 L31846.01


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000125 correspondiente el mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (CEPCO antes HGPC) Contrato No. 054-2012 le informo que la misma ha sido revisada por nosostros el monto a pagar es de L.65269748.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de junio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

legalName: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV


title: ENERSA MAR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001008 recibida el 29 de abril de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S.A. de C.V. (Enersa Contrato 071-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 102560274.63 kWh en el período del 10 de marzo de 2025 al  31 de marzo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 363359911.62. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 13 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000451 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA-PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.42293047.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 15 de junio de 2025. Este Departamento da trámite y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: ABRIL 25 BECO ABR 2025 BECOSA 27-2014 Con relación a la factura No. 000-001-01-00003753 del Contrato No. 27-2014 para Bijao Electric Company S.A. de C.V. (BECOSA) del mes de ABRIL de 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 91579947.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de julio de 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de interés diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000249 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 14373842.73 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001014 recibida el jueves 05 de junio de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 6926448.52 kWh en el período del 01.MAY.25 - 31.MAY.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 22537849.35. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 19 de junio de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Mayo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 6535281.98  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa Hidroeléctrica Peña Blanca S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Mayo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2463296.76  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000299 correspondiente al mes de MAYO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2427784.96 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa Ingenieria Técnica S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Mayo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 620928.06  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002184 que presenta la Empresa GESSA (Betulia II) Contrato No. 185-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 8705359.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 20 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: PAGO POR COMLEMENTO POR LA COMPRA DE 272000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE PLANTAS TERMICAS USO EN LA PLANTA TERMNICA SAN ISIDRO LA CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACION PRODUCTO DEL PLAN DE EMERGENCIA VERANO 2024. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN REQUISICION N° GTA-UTCD-009-05-2024. DGT-OFICIO-No. 066-V-2024. MEMORANDUM DAGE-J-074-V-2024. RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA No. 1-JD-EX-01-2024.  ORDEN DE COMPRA nO. 350000724 DE FECHA 22-05-2024   MEMORANDUM DSG-1061-06-2025 HOJA GUIA No.1112 09-06-2025  FACTURAS No.  000-001-01-00051187 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051235 DE FECHA  31-05-2025 000-001-01-00051236 DE FECHA 31-05-2025 000-001-01-00051237 DE FECHA 31-05-2025 000-001-01-00051238 DE FECHA 31-05-2025 000-001-01-00051258 DE FECHA 31-05-2025 000-001-01-00050949 DE FECHA 19-05-2025  000-001-01-00050950 DE FECHA 19-05-2025 000-001-01-00050978 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00050977 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00050976 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00050979 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00050980 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00050981 DE FECHA 21-05-2025 000-001-01-00051035 DE FECHA 23-05-2025 000-001-01-00051034 DE FECHA 23-05-2025 000-001-01-00051036 DE FECHA 23-05-2025 000-001-01-00051037 DE FECHA 23-05-2025 000-001-01-00051103 DE FECHA 27-05-2025 000-001-01-00051104 DE FECHA 27-05-2025 000-001-01-00051105 DE FECHA 27-05-2025 000-001-01-00051125 DE FECHA 28-05-2025 000-001-01-00051126 DE FECHA 28-05-2025 000-001-01-00051127 DE FECHA 29-05-2025 000-001-01-00051128 DE FECHA 28-05-2025 000-001-01-00051154 DE FECHA 29-05-2025 000-001-01-00051156 DE FECHA 29-05-2025 000-001-01-00051155 DE FECHA 29-05-2025 000-001-01-00051259 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051174 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051175 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051176 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051179 DE FECHA 30-05-2025 000-001-01-00051186 DE FECHA 30-05-2025  L.13398936.93 PAGO EN DEVENGADO No.300 L.5641543.047 COMPLENTO  CON F01-1950 L.19040480.00 VALOR TOTAL EN FACTURAS

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

title: Por este medio solicito respetuosamente se elabore la reserva presupuestaria en complemento a la orden de compra No.3500000724. por la cantidad de 1920000 galones de DIESEL Para uso de la térmica en arrendamiento San Isidro con un valor de TREINTA Y DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (32000.000.00) para su respectivo tramite esto en atención al memorándum DSG-1018-06-2025 departamento de Servicios Generalessegun memo DAGE-629-VI-2005 OC 3500000724 PAGO DE FACTURA 000-001-01-000512905129151292513035130451331513325133351360513615136251400 POR EL PAGO DE 96000 GALONES DE DIESEL CENTRAL ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN MEMORANDUM DSG-1016-06-2025 HR 2025-06-17-1196

title: Por este medio solicito respetuosamente se elabore la reserva presupuestaria en complemento a la orden de compra No.3500000724. por la cantidad de 1920000 galones de DIESEL Para uso de la térmica en arrendamiento San Isidro con un valor de TREINTA Y DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (32000.000.00) para su respectivo tramite esto en atención al memorándum DSG-1018-06-2025 departamento de Servicios Generalessegun memo DAGE-629-VI-2005 OC 3500000724 (PAGO POR EL SUMINISTRO DE 64000 GALONES DE DIESEL PARA GENERACION DE LA CENTRAL EN ARRENDAMIENTO SAN ISIDRO LA CEIBA SEGUN OC-3500000724 MEMORANDO-DSG-1136-06-2025 GUIA # 1284 FACT-000-001-01-00051404 000514050005140600051441 00051442000514430005147600051477.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: RESERVA POR ALQUILER DE ARENDAMIENTO REGIONAL SENTRO SUR GUASCORAN VALLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-169-II-2025

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa Hidroeléctrica Yojoa S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Mayo 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 170197.29  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000371 correspondiente al mes de MAYO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L47245339.99 por el suministro de 11133502.50 kWh para el periodo del 01 MAY. 2025 al 01 JUN. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 19 de JUNIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000439 que presenta la Empresa 	SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7388023.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 19 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000075 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 887597.08. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de ENERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001316 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Juniol deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8525683.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000380 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 638813.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000406 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3642172.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día sábado 19 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000096 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arela I -II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 38382553.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 20 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000065 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1248782.62.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000373 PARA EL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 6723996.83.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000357 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE MAYO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 3123823.65.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002224   PARA EL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 3739703.53.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000457 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.61019961.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de junio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energia por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000246 correspondiente al mes de AGOSTO de 2024 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20685884.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de OCTUBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000446 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA PARQUE EÓLICO SAN MARCOS) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.89393892.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000310 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34924044.26 por el suministro de 9093456.75 kWh para el periodo del 01 SEP. 2024 al 01 OCT. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 25 de NOVIEMBRE de 2024. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE. ESTE F-01 ES CARGADO DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN GIRADA POR GERENCIA FINANCIERA SEGÚN CORREO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000376 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2544491.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000504 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7947700.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: ENERSA ABRIL 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001011 recibida el 5 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S.A. de C.V. (Enersa Contrato 071-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 139734218.62 kWh en el período del 1 de abril de 2025 al  30 de abril de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 485638631.56. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 19 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000280 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 79812261.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de junio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000262 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre deI 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  10129790.72. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.  Se carga el monto a pagar hasta esta fecha por falta de presupuesto y conforme al correo adjunto de la Subgerencia de Finanzas Corporativas de fecha 08 de Enero del 2025.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000269 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4838458.24. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000247 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 1203150.25.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE JULIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000185 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2457077.68.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000807 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2366244.78.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JULIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000458 PARA EL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2038964.39.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE JULIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


rationale: RESERVA PARA LE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALCIONES DEL PLANTEL DE SITRIBUCION Y ALMACEN ENEE CORRESPONDIENTE LA MES DE MAYO DE 2025 SEGUN MEMORANDO-DAGD-824-VI-2025 DSG-1033-VI-2025


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00234274 y 000-001-01-00234275 correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2024 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV CENTRAL TRES VALLES) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.7142834.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000146 correspondiente al mes de ABRIL 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L34097666.43 por el suministro de 8760068.50 kWh para el periodo del 01 ABR. 2025 al 01 MAY. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 20 de JUNIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: LUFUSSA III ABRIL 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000456 recibida el 6 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 97696333.38 kWh en el período del 1 de abril de 2025 al  30 de abril de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 345774843.38. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 20 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000136 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L22603172.86 por el suministro de 5984173.50 kWh para el periodo del 01 NOV. 2024 al 01 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 18 de ENERO de 2024.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21697126.75 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 19 CON DESTINO  TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 11 AL 16 MAYO -25 POR CONCEPTO DE ASITIENDO A CAPACITACION SOBRE ELABORACION Y GESTION PRESUPUESTO . OTROS GASTOS DEPRECIACION VEHICULO LPS. 964.80 Y PAGO ESATCIONAMIENTO 45.00. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2950.10

LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ

legalName: LILIAN GABRIELA ALVARADO RAMIREZ


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000368 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ABRIL 2025. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 21233006.02por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 JUNIO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000406 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ABRIL 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30458675.63 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de JUNIO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000406 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes ABRIL de 2025  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 13742044.97 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de JUNIO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000363 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21760522.64 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000310 que presenta la ENERGYS HONDURAS (LAS LAJAS) Contrato N°. 012-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4561210.00 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de ENERO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000411 DE MAYO 2025 A FAVOR DE HIDROELECTRICA CUYAMAPA (ENETRAN)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  FUE DE 2804059.82 KWH CON UN CARGO DE  $ 415760.25 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 90258.40 POR 10.28 MW Y SE PRESENTA EN UN AJUSTE DE $ -925.16 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CRE 036-2025 A FAVOR DE ENEE; PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 505093.49 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1803 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.13188193.00 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.261104X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-143-06-2025 HOJA GUIA No. 17/06/2025-1194.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000363 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2024. se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14026193.16 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses Diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000221 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5941904.55 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000221 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3509210.11 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000215 correspondiente al mes de ABRIL de 2025 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6312474.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 23 de JUNIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE ABRIL 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 8241236.50 KWh A UN COSTO DE US$ 1049989.13 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 1049995.88 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1274 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 27415812.26  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2025 L. 26.1104X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO  2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN; MEMORANDO DAE-140-06-2025. GUIA: 1194

name: CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000459 DE FECHA   11/06/25 CON VALOR DE $ 4265111.69 CON VALOR DE L.111363772.27  CON TASA DE CAMBIO DE 26.1104 X 1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO ( LUFUSSA VALLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2025 SEGUN MEMORANDUM DAE-141-06-2025 HOJA DE RUTA 17-06-2025-1194

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2217152.10 KWH A UN COSTO DE USS 298091.43 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 4390.00 POR 0.5 MW MW Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS -344.09 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DE LA ENEE PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 302137.34 1LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1364 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 7888926.8 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 26.1104X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE 144-06-2025 A FAVOR DE ELECTROTECNIA HIDROELECTRICA LA GLORIA GUIA  1194 FACTURA 000-001-01-00000412 FECHA 11/06/2025

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000245 PARA EL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 285226.46.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000438 PARA EL MES DE ABRIL 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 14521979.32.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000369 que presenta la ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes NOVIEMBRE de 2024  se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8322213.13 por por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de ENERO 2025.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 621531.90KWh A UN COSTO DE US$ 70213.00 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE US$ 0.47 DEL MES DE ABRIL DE 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DEL GENERADOR; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 70213.47 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1130 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1833301.79  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L. 261104X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000122 11/06/2025 DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. (ENERGIA SOLAR DEL SUR S.A DE C.V.) (FRAY LÁZARO). MEMORANDUM GG-ENEE-612-VI-2025. MEMORANDO DAE-142-06-2025. GUIA: 1194.

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000282 DE MAYO  2025 A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 2468982.37 KWH CON UN COSTO DE $ 324497.08   Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 22828.00 POR 2.6 MW  MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE $-244.47 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE-036-2025 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 350080.61  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1418  $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.9140744.76 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.26.1104X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-145-06-2025 HOJA GUIA No. 1194

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000932 DE MAYO  2025 A FAVOR DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD S.A. (EMCE)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 7353806.32 KWH CON UN COSTO DE $ 1.184504.23   Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 303524.60 POR 34.57 MW  MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE $-2808.87 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE-036-2025 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 1482219.96   LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2023  $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.38779687.25 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.26.1104X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-146-06-2025 HOJA GUIA No. 1194

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000129 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (CEPCO antes HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76395002.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de julio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: CARRETERA PUERTO CORTES COSTADO N.E DE ZIP CHOLOMA PARQUE

legalName: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1883310.75 KWH UN CARGO DE USS 423101.41 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 1829 75.20 POR 20.840 MW Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS 4.46 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DEL GENERADOR; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 606081.07 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.32 18 USS/KWH. LA FACTURA PRESENTA UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L15825018.29 CALCULADO POR EL GENERADOR A UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 25.9116X1S Y L 25.9116X1S DEL MES DE ABRIL 2025. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DÓLARES AMERICANOS FACTURA N 000-001-01-00015353 FECHA 21/06/2025 SEGÚN MEMO DAE-149-06-2025 GUIA 1208 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ CEIBA

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO  2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3092064.00 KWH A UN COSTO DE USS 420925.17 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 49940.64 POR 5.688 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 470671.89 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1522 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 12289469.87 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 25.9116 X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE ABRIL 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: FACTURA N 00012527 FECHA 11/06/2025 A  FAVOR DE RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS  EL FARO (LAEISZ RENTAL) SEGUN MEMORANDUM DAE-152-06-2025 Y HOJA DE RUTA 18-06-2025-1208

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3784637.33 KWH UN CARGO DE USS 848987.62 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 91364.33 POR 10.40596 MW Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS 0.00 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DEL GENERADOR; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE A FACTURA DE USS 940351.95 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2484 USS/KWH. LA FACTURA PRESENTA UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L 245529 65.55 CALCULADO POR EL GENERADORA UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 25.9 116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. LA ESPERANZA SEGÚN FACT 000-001-01-00015356 FECHA 11/06/2025 GUIA 1208 MEMO DAE 150-06-2025


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000368 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de NOVIEMBRE 2024 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18332916.39 por lo que Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de ENERO 2025. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2507550.00 KWH UN CARGO DE USS 340967.28 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 53294.60 POR 6.07 MW Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE USS -382.07 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO CREE 036-2025 A FAVOR DEL GENERADOR; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE A FACTURA DE USS 393879.81 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1572 USS/KWH. LA FACTURA PRESENTA UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L 10284435.34 CALCULADO POR EL GENERADORA UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE MAYO 2025 L 25.9 116X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. LA ESPERANZA SEGÚN FACT 000-001-01-00015354 FECHA 11/06/2025 GUIA 1208 MEMO DAE 151-06-2025


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015352 DE MAYO  2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 4162776.00 KWH CON UN COSTO DE $ 965443.94   Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 226787.40 POR 25.83 MW  MW  Y SE PRESENTA UN AJUSTE DE $-0.00 DEL MES DE ABRIL 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE-036-2025 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   $ 1192231.34  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2864  $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.31129637.18  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.26.1104X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-148-06-2025 HOJA GUIA No. 1208-18-06-2025


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012468 recibida el 08 de mayo de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 10735095.20 kWh en el período del 01 ABR. 2025-30 ABR. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 48696756.91. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día domingo 22 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CEIBA T. ABR 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015295 recibida el 9 de mayo de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 - CEIBA TÉRMICA) como cargo a la ENEE por el suministro de 9427008.00 kWh netos en el período del 1 de abril de 2025 al  30 de abril de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 44855678.80. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 23 de junio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.