title: COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA ALTA CALIDAD ESTE PAPEL INTERFOLIADO SERA UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.47-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0133-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00257324 Y RECIBO No.84997 AMBOS CON FECHA 11/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO DOBLE HOJA ALTA CALIDAD ESTE PAPEL HIGIENICO INTERFOLIADO SERA UTILIZADO EN  LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.47-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0133-2025


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202505500680 202505500572 AMBOS DE FECHA 31/05/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/06/2025.  No.	MES 	AÑO          	CLAVE	  DIRECCION	          MONTO 1	MAYO	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 5867.86  2	MAYO	2025	249-016-0691	DUMT	                 L. 2941.24  TOTAL					                                                 L. 8809.10

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC

initiationType: tender


ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  828 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PRESENTACIÓN DE 355ML 50 FARDOS DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA SABOR ORIGINAL PRESENTACIÓN DE 355ML 50 FARDOS DE 24 UNIDADES DE REFRESCOS EN LATA SABOR LIMA-LIMON PRESENTACIÓN DE 355ML  ESTAS BEBIDAS SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 221-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% (55 galones)  SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACION PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 217-2025-SAG

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 17 - PROGRAMA  SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (SISAGRO)

actividadObra: 3 - INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031428 Y RECIBO No.01-12420 AMBOS CON FECHA 15/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 50 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD 		 50 CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD 		 15 PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD 		 50 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES  		 125 HOJITAS ALTA CALIDAD		 24 UNIDADES DE LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS ALTA CALIDAD 		 100 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS PAQUETE DE CUATRO COLORES 		 DIFERENTES ALTA CALIDAD 	 ESTOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.46-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0132-2025

type: FACT


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 13.8 120/240V NOTA: ESTOS TRANSFORMADORES SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG. NOTA 2: CADA TRANSFORMADOR DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD E INCLUIR LO SIGUIENTE: GARANTÍA CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO. SEGUN PEDIDO No. 209-2025-SAG

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00357388 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 24/06/2025 POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TRANSFORMADOR DE 75KVA 13.8 120/240V SE ADJUNTA GARANTIA POR CADA TRANSFORMADOR JUNTO A SU CERTIFICADO DE LA ENEE CORRESPONDIENTE NOTA: ESTOS TRANSFORMADORES SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG. NOTA 2: CADA TRANSFORMADOR DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD E INCLUIR LO SIGUIENTE: GARANTÍA CERTIFICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO. SEGUN PEDIDO No. 209-2025-SAG


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE EJEMPLAR DE MEMORIA INSTITUCIONAL SAG DE 211 PÁGINAS CADA UNO IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80 TAMAÑO CARTA CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN CARTONCILLO BASE 12 CON LAMINADO UV ENCUADERNADO TIPO LIBRO PEGADO EN CALIENTE CON LEYENDA EN LOMO: MEMORIA INSTITUCIONAL SAG 2024. NOTA: ESTOS EJEMPLARES DE MEMORIA INSTITUCIONAL SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG (SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO). SEGUN PEDIDO 230-2025-SAG


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029243 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 04/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250MTS) DOBLE HOJA DE 6 ROLLOS ESTE PAPEL HIGIENICO SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.45-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0131-2025


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 400 BOLSAS DE CAFÉ DE PALO 340-444GR 240 LATAS DE REFRESCO SABOR ORIGINAL DE 355 ML 240 LATAS DE REFRESCO SABOR LIMA-LIMÓN DE 355 ML		 120 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS (PAQUETE DE 12 UNIDADES C/U)	 NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 229-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 49 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA :  16 LLANTAS No 245/75R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS: GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA0830 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA Y MAZDA CON PLACA: GHA7523 ASIGNADO AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG  12 LLANTAS No 265/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS: GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA GHA0877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA GHA0811 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA DE LA SAG  8 LLANTAS No 265/65R18 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS: GHA3919 GHA3920 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA DE LA SAG  4 LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA: GHA7524 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG  4 LLANTAS No 3.00-21M/C DELANTERAS   SERAN UTILIZADAS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CON PLACA: GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA HONDA CON PLACA: GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA Y SUZUKI CON PLACAS: GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA GBA0304 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON DE DIGEPESCA DE LA SAG  5 LLANTAS 4.10-18 M/C TRASERAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CON PLACAS: GBA1732 ASIGNADA AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA HONDA CON PLACA: GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA SUZUKI CON PLACAS: GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA GBA0304 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO No 214-2025-SAG

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00045808 DE FECHA 04/07/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 49 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA :  16 LLANTAS No 245/75R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS: GHA0876 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA GHA0873 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA TOYOTA HILUX CON PLACA: GHA0830 ASIGNADO A LA REGIONAL DE TRUJILLO DE DIGEPESCA Y MAZDA CON PLACA: GHA7523 ASIGNADO AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA DE LA SAG  12 LLANTAS No 265/70R16 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS: GHA0812 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA GHA0877 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE DIGEPESCA GHA0811 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA DE LA SAG  8 LLANTAS No 265/65R18 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACAS: GHA3919 GHA3920 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA DE LA SAG  4 LLANTAS No 235/75R15 SEMITRACTORA SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA: GHA7524 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE DIGEPESCA DE LA SAG  4 LLANTAS No 3.00-21M/C DELANTERAS   SERAN UTILIZADAS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CON PLACA: GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA HONDA CON PLACA: GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA Y SUZUKI CON PLACAS: GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA GBA0304 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON DE DIGEPESCA DE LA SAG  5 LLANTAS 4.10-18 M/C TRASERAS SERAN UTILIZADAS PARA LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CON PLACAS: GBA1732 ASIGNADA AL CARAO COMAYAGUA DE DIGEPESCA GBA0305 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA HONDA CON PLACA: GBA0303 ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE DE DIGEPESCA SUZUKI CON PLACAS: GBA1506 ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE DIGEPESCA GBA0304 ASIGNADA A LA INSPECTORIA EL CAJON DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO No 214-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  30 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR MARINO GASOLINA 10W40		 45 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL  15W40		 25 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR  GASOLINA 20W50 		 20 CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO 		 15 CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA MOTOCICLETA 		 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR 	 ESTOS  ACEITES  Y LUBRICANTES  SERAN  UTILIZADOS  EN LOS  VEHICULOS  MOTOCICLETAS Y LANCHAS CON No DE FICHAS:00154660024200		 00238540007718 QUE ESTAN ASIGNADAS A  DIGEPESCA DE LA SAG ADJUNTO		 CUADRO DE VEHICULOS DE LA SAG Y ASIGNACION DE BIENES NACIONALES DE		 LA SAG 	CON PEDIDO No 242-2025-SAG

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00017107 DE FECHA 01/07/2025 Y RECIBO No 1414 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  30 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR MARINO GASOLINA 10W40		 45 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR DIESEL  15W40		 25 CUARTOS DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR  GASOLINA 20W50 		 20 CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULO 		 15 CUARTOS DE LIQUIDOS DE FRENOS PARA MOTOCICLETA 		 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR 	 ESTOS  ACEITES  Y LUBRICANTES  SERAN  UTILIZADOS  EN LOS  VEHICULOS  MOTOCICLETAS Y LANCHAS CON No DE FICHAS:00154660024200		 00238540007718 QUE ESTAN ASIGNADAS A  DIGEPESCA DE LA SAG ADJUNTO		 CUADRO DE VEHICULOS DE LA SAG Y ASIGNACION DE BIENES NACIONALES DE		 LA SAG 	CON PEDIDO No 242-2025-SAG


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: ANULADO EL PROVEEDOR NO TIENE LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE A LA FECHA DEL PROCESOS Y EL SEGUNDO LUGAR TIENE EL PRECIO POR ENCIMA DEL PRECIO DE MERCADO Y FUERA DE PRESUPUESTO A LA FECHA ACTUAL DEL PROCESO. SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 126 UNIDADES DE BOTES DE CREMORA DE 1 KG....NOTA: ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 243-2025-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-1733-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE : 2 CUBETAS DE MASILLA DE CEMENTO PARA GRIETAS Y ANCLAJES 9 UNIDADES DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO PARA HUMEDAD Y HONGOS ADMIX IM1 SACO 22.68 KG GRIS 1 UNIDAD DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO K - INTEGRAL PARA HUMEDAD Y HONGOS  40 LB GRIS  5 UNIDADES DE SELLADOR DE JUNTAS /CARTUCHO DE 300 ML COLOR GRIS  1 BOLSA DE PEGAMENTO PARA PISO DE PORCELANATO SOBRE PISO CERAMICA/GRANITO/PORCELANATO/ETC. 44 LB  1 BOLSA DE PEGAMENTO PARA PISO DE PORCELANATO SOBRE FIRME DE CONCRETO 44 LB  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO PERLA (SW7009) 10. CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR AMARILLO (SF)  10 CUBETAS DE  PINTURA LATEX SATINADO COLOR VERDE (SW6454)  10 CUBETAS DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AMARILLO (SF)  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR VERDE (SW6454)  5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE  5 DE GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO  5 GALON	ES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO  5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO  10 CUBETAS DE PINTURA SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO  5 GALONES DE TAPAGOTERA (IMPERMEABILIZANTE) 5 GALONES DE DILUYENTE  5 GALONES DE SELLADOR PARA MADERA  1  CUBETA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TECHO 5 BLANCO  5 GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO.  NOTA: ESTOS MATERIALES DE TINTAS PINTURAS COLORANTES Y OTROS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA SAG Y DEL DEPARTAMENTO  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.203-2025-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE CANCELA LAS FACTURAS No. 000-001-01-00002902 Y No.000-001-01-00002903 Y EL RECIBO No. 001401 TODOS LOS DOCUMENTOS CON FECHA 8/8/2025 POR LA COMPRA DE : 2 CUBETAS DE MASILLA DE CEMENTO PARA GRIETAS Y ANCLAJES 9 UNIDADES DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO PARA HUMEDAD Y HONGOS ADMIX IM1 SACO 22.68 KG GRIS 1 UNIDAD DE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO K - INTEGRAL PARA HUMEDAD Y HONGOS  40 LB GRIS  5 UNIDADES DE SELLADOR DE JUNTAS /CARTUCHO DE 300 ML COLOR GRIS  1 BOLSA DE PEGAMENTO PARA PISO DE PORCELANATO SOBRE PISO CERAMICA/GRANITO/PORCELANATO/ETC. 44 LB  1 BOLSA DE PEGAMENTO PARA PISO DE PORCELANATO SOBRE FIRME DE CONCRETO 44 LB  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR BLANCO PERLA (SW7009) 10. CUBETAS DE PINTURA LATEX SATINADO COLOR AMARILLO (SF)  10 CUBETAS DE  PINTURA LATEX SATINADO COLOR VERDE (SW6454)  10 CUBETAS DE PINTURA TERMOPLASTICA COLOR AMARILLO  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR AMARILLO (SF)  10 CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE COLOR VERDE (SW6454)  5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR VERDE  5 DE GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO  5 GALON	ES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO  5 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO  10 CUBETAS DE PINTURA SELLADOR BLANCO PARA CONCRETO  5 GALONES DE TAPAGOTERA (IMPERMEABILIZANTE) 5 GALONES DE DILUYENTE  5 GALONES DE SELLADOR PARA MADERA  1  CUBETA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE TECHO 5 BLANCO  5 GALONES DE BARNIZ TRANSPARENTE ALTO BRILLO.  NOTA: ESTOS MATERIALES DE TINTAS PINTURAS COLORANTES Y OTROS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  DE LA SAG Y DEL DEPARTAMENTO  DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.203-2025-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15446146 DE FECHA 09/06/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/06/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  31 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 50 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO 051-2025-SAG

DISTRIBUCIONES VALENCIA

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 B-2 CASA 8

legalName: DISTRIBUCIONES VALENCIA

ue: 61 - UPEG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00031118 DE FECHA 03/03/2025 Y RECIBO No 01-12302 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  31 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 50 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 19 MM QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO 051-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RESMA  CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 052-2025-SAG

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00037474 DE FECHA 24/02/2025 Y RECIBO No 91211 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 2 RESMA  CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 052-2025-SAG


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00032813 Y RECIBO No.39218 AMBOS CON FECHA 06/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD ESTE PAPEL TOALLA SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.48-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0134-2025


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE  PAPEL TOALLA QUE SERA UTLIZADO POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 055-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00032728 CON FECHA 25/02/2025 YRECIBO No 39227 DE IGUAL FECHA   POR LA COMPRA DE 15 CAJAS DE  PAPEL TOALLA QUE SERA UTLIZADO POR EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 055-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 250 MTS  QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 054-2025-SAG

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00029249 DE FECHA 06/03/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 24 CAJAS DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR DE 250 MTS  QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 054-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 REFRIGERADORA FRIGIDARE NO FROST SILVER 9 FT3 FRTM25G3HPS 3 MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 PIES CUBICOS SILVER 10 3 CAFETERA BLACK & DECKER SILVER DE 40 TAZAS CMU4010 NOTA: ESTOS ELECTRODOMÉSTICOS SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG Y SUS DEPENDENCIAS. NOTA2: CADA ELECTRODOMÉSTICO DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD CON AHORRO DE ENERGÍA CON GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA SU USO ASÍ COMO EL RESPECTIVO BROCHURE FIRMADO Y SELLADO. SEGUN PEDIDO No. 172-2025-SAG

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00002873 Y EL RECIBO No. 0001262 AMBOS CON FECHA 07/07/2025 POR LA COMPRA DE: 2 REFRIGERADORA FRIGIDARE NO FROST SILVER 9 FT3 FRTM25G3HPS 3 MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 PIES CUBICOS SILVER 10 3 CAFETERA BLACK & DECKER SILVER DE 40 TAZAS CMU4010 NOTA: ESTOS ELECTRODOMÉSTICOS SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG Y SUS DEPENDENCIAS. NOTA2: CADA ELECTRODOMÉSTICO DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD CON AHORRO DE ENERGÍA CON GARANTÍA MÍNIMA DE 1 AÑO INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLES ELÉCTRICOS NECESARIOS PARA SU USO ASÍ COMO EL RESPECTIVO BROCHURE FIRMADO Y SELLADO. SEGUN PEDIDO No. 172-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS:  3 CABLES DE UTP CATEGORIA SEIS DE INTERIORES		 2 GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE DE RED		 400 CONECTORES RJ45 CAT6		 30 JACK CAT6 PARA CONECTORES RJ45				 10 JACK DATOS RJ45 CAT6 3 PONCHADORA PARA JACK		 150 PATCH CORD CATEGORIA 6  DE 1 METRO	 150 PATCH CORD CATEGORIA 6  DE 2 METROS	 20 CAJA APARENTE PARA FACEPLATE DE 2 X  4 ESTOS MATERIALES ELECTRICOS SERAN UTILIZADOS POR EL		 PERSONAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.234-2025-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA HP LASER JET PRO-400 FICHA 16653 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE  RUNNERFICHA 21468 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER CANON M111281FICHA  ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE OFICINA DE LA  UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 025-2025-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00002083 DE FECHA 05/03/2025 Y RECIBO No 01969 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA HP LASER JET PRO-400 FICHA 16653 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IMAGE  RUNNERFICHA 21468 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER CANON M111281FICHA  ESTE MANTENIMIENTO SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE OFICINA DE LA  UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 025-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 BOTELLAS DE EPSON (T664420) AMARILLO 15 BOTELLAS DE EPSON (T664120) NEGRO15 BOTELLAS DE EPSON (T664220) CYAN Y OTRAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE ESTAN ASIGNADAS A LAS REGIONALES SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No.252-2025-SAG CON ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0749-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00009825 Y RECIBO No. 028741 AMBOS CON FECHA 29/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 15 BOTELLAS DE EPSON (T664420) AMARILLO 15 BOTELLAS DE EPSON (T664120) NEGRO15 BOTELLAS DE EPSON (T664220) CYAN Y OTRAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS QUE ESTAN ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No.252-2025-SAG CON ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0749-2025


ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 25 FARDOS DE REFRESCO DE SODA COLOR OSCURO SABOR ORIGINAL EN LATA 1X24X237 ML 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA 1X36X355 ML Y 20 BOLSAS DE CAFE DE PALO DE 444 GR ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN UTILIZADOS EN REUNIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DGRD/PRONAGRI. SEGUN PEDIDO No. 188-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10 LANCES DEVARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULG (#2)	 30 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8 (GRADO 40 O #3) 20 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2 (GRADO 40 O #4)	 1 ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 (PARA CONSTRUCCIÓN)		 5 CAJAS PARA GUARDAR 70 O MÁS LLAVES		 10 CAJAS DE PANEL LAMINA FIBRA MINERAL DE 2X2 PIES 1/2	y	 10 CAJAS DE PANEL LAMINA FIBRA MINERAL DE 2X4 PIES 1/2	  NOTA: ESTOS PRODUCTOS FERROSOS SERÁN UTILIZADOS Y CUSTODIADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ASÍ COMO OTROS MANTENIMIENTOS QUE SURGAN DE IMPROVISO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 240-2025-SAG.

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00000656 Y EL RECIBO DE CAJA No. 000232 AMBOS DE FECHA 14/8/2025 POR LA COMPRA DE: 10 LANCES DEVARILLA DE HIERRO LISA DE 1/4 PULG (#2)	 30 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA LEGITIMA DE 3/8 (GRADO 40 O #3) 20 LANCES DE VARILLA DE HIERRO CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2 (GRADO 40 O #4)	 1 ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 (PARA CONSTRUCCIÓN)		 5 CAJAS PARA GUARDAR 70 O MÁS LLAVES		 10 CAJAS DE PANEL LAMINA FIBRA MINERAL DE 2X2 PIES 1/2	y	 10 CAJAS DE PANEL LAMINA FIBRA MINERAL DE 2X4 PIES 1/2	  NOTA: ESTOS PRODUCTOS FERROSOS SERÁN UTILIZADOS Y CUSTODIADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO ASÍ COMO OTROS MANTENIMIENTOS QUE SURGAN DE IMPROVISO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 240-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO GIRS PORTLAND MARCA UNO DE 4060 PSI 42.5 KG  NOTA: ESTAS BOLSAS DE CEMENTO SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG  Y SERÁN ENTREGADAS EN FORMA PARCIAL DE ACUERDO CON CAPACIDAD DE ESPACIO EN EL ALMACÉN CENTRAL DE LA SAG POR LO QUE SE DEBERÁ COORDINAR CADA ENTREGA CON EL ENCARGADO DE DICHO ALMACÉN. SEGUN PEDIDO No. 239-2025-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-1935-1-0


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN LICITACION LPN-SAG-003-2025 REALIZADA POR LA OFICINA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG CON RESERVA DE CREDITO N.- 007-2025


title: SE RESERVA PARA REALIZAR EL SERVICIO DE:  LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CHAPEO UTILIZANDO HERRAMIENTAS MANUALES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA.  AREA DE LIMPIEZA 1: 13300 METROS CUADRADOS. AREA DE LIMPIEZA 2: 14300 METROS CUADRADOS. AREA DE LIMPIEZA 3: 5400 METROS CUADRADOS.  SEGÚN PEDIDO No. 162-2025-SAG

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

streetAddress: COL. ALTOS DE LA GRANJA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)

actividadObra: 2 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SE RESERVA POR LA COMPRA DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS SEGUN LICITACION LPN-SAG-003-2025 REALIZADA POR LA OFICINA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG CON RESERVA DE CREDITO N.- 007-2025


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  15 LLANTAS No 255/70R-16 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER  CON PLACAS: GHA0878GHA0870GHA1536 QUE ESTAN ASIGNADOS  A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No 272-2025-SAG

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 006-001-01-00028980 DE FECHA 04/08/2025 Y RECIBO No 115544 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  15 LLANTAS No 255/70R-16 SEMITRACTORA QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER  CON PLACAS: GHA0878GHA0870GHA1536 QUE ESTAN ASIGNADOS  A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No 272-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CB540A NEGRO 4 TONER HP CB541A CYAN 4 TONER HP CB542A AMARILLO 4 TONER CB543A MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER JET CM 1312 EN LA OFICINA REGIONAL DE NACAOME VALLE DE PRONAGRI  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. FICHA F-14442 SEGUN PEDIDO No. 254-2025-SAG.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-002-01-00009480 Y RECIBO No. 028726 AMBOS CON FECHA 15/07/2025  POR LA COMPRA DE 6 TONER HP CB540A NEGRO 4 TONER HP CB541A CYAN 4 TONER HP CB542A AMARILLO 4 TONER CB543A MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER JET CM 1312 EN LA OFICINA REGIONAL DE NACAOME VALLE DE PRONAGRI  DE LA SAG. SEGUN CUADRO ADJUNTO CON No. FICHA F-14442 SEGUN PEDIDO No. 254-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE VICTOR EDUARDO HENRRIQUEZ ID. No. 1501-1985-04503 CON FECHA DEL 14 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 14 - TEGUCIGALPA-ROATAN 18- ROATAN ¿ TEGUCIGALPA 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE KELIN JULISSA CASTELLON VILLALOBOS ID. No. 0801-1987-16521 CON FECHA DEL 14 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 14 - TEGUCIGALPA-ROATAN 18- ROATAN - TEGUCIGALPA  ESTOS BOLETOS AEREOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN PEDIDO No. 224-2025-SAG

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018981 Y RECIBO No. 0-000035179 AMBOS DE FECHA16/7/2025 POR LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE VICTOR EDUARDO HENRRIQUEZ ID. No. 1501-1985-04503 CON FECHA DEL 14 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 14 - TEGUCIGALPA-ROATAN 18- ROATAN ¿ TEGUCIGALPA 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATÁN-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE KELIN JULISSA CASTELLON VILLALOBOS ID. No. 0801-1987-16521 CON FECHA DEL 14 DE JULIO AL 18 DE JULIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: 14 - TEGUCIGALPA-ROATAN 18- ROATAN - TEGUCIGALPA  ESTOS BOLETOS AEREOS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGÚN PEDIDO No. 224-2025-SAG


Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 4 - UNIDAD DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN SERVICIO DE DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN LICITACIONES PUBLICAS PARA 21 FUNCIONARIOS DE 	 LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LAS DIFERENTES 					 OFICINAS MAS 4 CUPOS ADICIONALES QUE FUERON BRINDADOS POR 					 PARTE DE LA UDH CON UNA DURACION  DE 80 HORAS DURANTE 					 CUATRO  MESES ESTA DEBERA INCLUIR MATERIAL DIDACTICO Y SUS 					 DIPLOMAS SE ANEXA EL CUADRO DE FUNCIONARIOS 					   SEGUN PEDIDO 244-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIAS FILTROS Y FRICCIONES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  DE DIGEPESCA DE LA SAG Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICOS Y PEDIDO No 255-2025-SAG SECUN CUADRO ADJUNTO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-001-01-00010208-000-001-01-00010210 DE FECHA 07/08/2025 Y RECIBO No 2025-000271 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE BATERIAS FILTROS Y FRICCIONES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETA A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL  DE DIGEPESCA DE LA SAG Y SERAN UTILIZADOS SEGUN DIAGNOSTICOS Y PEDIDO No 255-2025-SAG SECUN CUADRO ADJUNTO


Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 304 BOLSAS DE CAFÉ DE PALO DE 340 GRAMOS 288 UNIDADES DE LATA DE REFRESCO SABOR MIRINDA DE 355ML 288 UNIDADES DE LATA DE REFRESCO SABOR SEVEN UP DE 355ML 70 BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS SEGUN PEDIDO No. 250-2025-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202506500680 202506500572 AMBOS DE FECHA 30/06/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/07/2025.  No.	MES A PAGAR	AÑO	CLAVE	DIRECCION	              MONTO 1	JUNIO	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 3500.30  2	JUNIO	2025	249-016-0691	DUMT	                 L. 3463.90  TOTAL					                                                 L. 6964.20

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SE RESERVA PARA LA REMODELACION DE LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO SEGUNDA FASE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. 198-2025-SAG CON RESERVA DE CREDITO No. 008-2025

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE HONDURAS S A

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IRHDI400IF CON FICHA 18384 Y LAS IMPRESORAS SIGUIENTES (EQUIPO ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHA DE BIENES NACIONALES): IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 18132		 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 CON FICHA 18331		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 20295		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 16681		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 19893 Y LA		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 24717		 ESTE EQUIPO ESTÁ UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG EN TEGUCIGALPA  ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGÚN FICHA POR BIENES NACIONALES Y DEBE INCLUIR DIAGNÓSTICO REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO No.024-2025-SAG

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00002080 Y EL RECIBO No. 01967 AMBOS CON FECHA 03/03/2025 POR LA COMPRA DE 1 SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO IRHDI400IF CON FICHA 18384 Y LAS IMPRESORAS SIGUIENTES (EQUIPO ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHA DE BIENES NACIONALES): IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 18132		 IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 CON FICHA 18331		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 20295		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 16681		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 19893 Y LA		 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PRO CON FICHA 24717		 ESTE EQUIPO ESTÁ UBICADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG EN TEGUCIGALPA  ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGÚN FICHA POR BIENES NACIONALES Y DEBE INCLUIR DIAGNÓSTICO REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA SEGUN PEDIDO No.024-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPODENCIA TAMAÑO A4 26 PAQUETES DE SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 036-2025-SAG

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00031431 DE FECHA 15/03/2025 Y RECIBO No 01-12421 POR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPODENCIA TAMAÑO A4 26 PAQUETES DE SEPARADORES DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 036-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  5 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA  COLOR MANILA 		 8 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA 		 10 PAQUETES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO 		 20 CAJAS MINAS 05 HB		 10 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 	10 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO SURTIDO DE COLORES  TAMAÑO 	CARTA 		 QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 035-2025-SAG

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00799019 DE FECHA 25/02/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  5 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA  TAMAÑO CARTA  COLOR MANILA 		 8 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA 		 10 PAQUETES DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE PLASTICO 		 20 CAJAS MINAS 05 HB		 10 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 	10 RESMA DE CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO SURTIDO DE COLORES  TAMAÑO 	CARTA 		 QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 035-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 1 VEHICULO PICKUP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA CON 36 MESES DE GARANTIA O 100000 KILOMETROS LO QUE OCURRA PRIMERO MARCA NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER S D/C ESTE VEHICULO QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.289-2025-SAG.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15572238 DE FECHA 10/07/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/07/2025.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ACCESORIOS DE PVC Y PE PARA SISTEMAS DE RIEGO POR PRONAGRI SEGUN LICITACION LPN-SAG-007-2025 REALIZADA POR LA OFICINA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG CON RESERVA DE CREDITO N.- 010-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA CAMIONES Y MOTORES S.A.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 9 - UNIDAD DE MODERNIZACION (UNIRAGRO)

rationale: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA SECRETARIA GENERAL & OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA SEGUN LICITACION LPN-SAG-008-2025 REALIZADA POR LA OFICINA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG CON RESERVA DE CREDITO N.- 009-2025


objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UNA MOTO BOMBA DE AGUA PARA SISTEMA DE RIEGO QUE SERA ENTREGADA INSTALADA Y PROBADA EN EL SITIO DEL DISTRITO DE RIEGO LA COFAICITA EL TULAR NACAOME VALLE SEGUN LICITACION PRIVADA No. LP-SAG-010-2025 CON RESERVA DE CREDITO N.- 010-2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00019949 CON FECHA 05/02/2025 Y RECIBO No 037349 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4363 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHA0149 QUE ESTA ASIGNADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 008-2025-SAG

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No.1156432 CON FECHA 03/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS: 4 GASES REFRIGERANTES R22 800 GRAMOS CON VALVULA INCLUIDA					 4 GASES REFRIGERANTES R134A DE 800 A 1000 GRAMOS O (1KILO)	 ESTOS PRODUCTOS QUIMICOS SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.04-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 PARES DE GUANTE DE CUERO PARA SOLDAR 15 PARES DE GUANTE DE CUERO PARA ELECTRICIDAD Y 15 PARES DE GUANTE DE CUERO (TIPO VIDRIERO O JARDINERO)......NOTA:ESTOS GUANTES SERÁN ASIGNADOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG Y CUSTODIADOS EN DICHO DEPARTAMENTO SEGUN PEDIDO No. 259-2025-SAG

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 34100-Cueros y Pieles


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA  M/LARGA  E/COLUMBIA FEM. TS(XS-L) 		 1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA  M/LARGA  E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)  3 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA M/LARGA  E/COLUMBIA MASC. TS(XS-L) 	 1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TE(XL-3XL)  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEM. TS(S-L)  2 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASC.TS(S-L)  2 UNIDADES DE CAMISA c/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASC.TE(XL-3XL)	  84 UNIDADES DE UNIDADES FICHERO BORDADO C/HILO COLOR 					 12 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 12 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  12 UNIDADES FICHERO BORDADO C/HILO COLOR (MANGA IZQUIERDA)  NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG ) DE LA SAG                                                                                NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS CAMISAS  DEBEN SER BORDADOS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 3 M3 DE ARENA DE RIO AGREGADO FINO		 4 BOLSAS DE ARENILLA ROSADA COLADA DE 40 LIBRAS C/U y		 5 M3 DE GRAVA TRITURADA 3/4 PULG.	 NOTA: ESTOS PRODUCTOS DE PIEDRA Y ARENA SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG PARA REALIZAR LA RESTAURACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG Y SERÁN ENTREGADAS EN FORMA PARCIAL DE ACUERDO CON CAPACIDAD DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE LA SAG POR LO QUE SE DEBERÁ COORDINAR CADA ENTREGA CON EL ENCARGADO DE DICHO ALMACÉN. SEGUN PEDIDO No. 265-2025-SAG

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena


rationale: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ACCESORIOS DE PVC Y PE PARA SISTEMAS DE RIEGO POR PRONAGRI SEGUN LICITACION LPN-SAG-007-2025 REALIZADA POR LA OFICINA DE COMPRAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG CON RESERVA DE CREDITO N.- 011-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  80 MERIENDAS (1BOQUITA DULCE + 2 SALADAS INCLUYE JUGO NATURAL) 80 ALMUERZOS TIPICOS DE POLLO (POLLO FRIJOLES GUACAMOLE CANASTITAS DE PLATANO Y CHISMOL QUESO TORTILLA GASEOSA POSTRE: FLAN DE CARAMELO) 22 DESAYUNOS: MENU ESTUDIANTES DE INTERNADO  ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAKS SE SERVIRÁN EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2025 EN EL I FORO NACIONAL DE GESTIÓN DE SUELOS TENENCIA DE LA TIERRA Y CONTRIBUCIONES DE LAS MUJERES RURALES EN SIGUATEPEQUE SEGÚN PEDIDO No. 256-2025-SAG

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS SSD 960GB SERAN UTILIZADOS EN LAS		 COMPUTADORAS CON LAS FICHAS DE BIENES NACIONALES DE LA SAG 		 QUE FUERON ENTRAGADAS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA		 PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO PARA CADA COMPUTADORA DANDOLE  		 CON EL  APOYO PREPUESTARIO POR PARTE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA 		 INTERNA DE LA SAG ADJUNTO NOTA Y FICHAS DE LOS BIENES 		 SOLICITADO. CON PEDIDO No 295-2025-SAG

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE LA REVERSION  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TENIA YA EN EXISTENCIA EL PRODUCTO EN SU INVENTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-2203-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-2203-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO #10 (THNN) AWG  NEGRO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO #12 (THHN) AWG ROJO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO #14 (THHN) AWG BLANCO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 12 (THNN) BLANCO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 12 (THNN) ROJO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 12 (THNN) VERDE 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 14 (THNN) BLANCO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 14 (THNN) NEGRO 100MTS 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 14 (THNN) ROJO 100MTS 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X12 100 M 30 UNIDADES DE CAJA METALICA DE 2X4 PULG AGUJEROS 1/2 PULG 30 UNIDADES DE CAJA METALICA DE 2X4 PULG  AGUJEROS 3/4 PULG 30 UNIDADES DE PLACA CIEGA CUADRADA 4X4 PULG METALICA (EAGLE) Y 15 UNIDADES DE CINTA AISLANTE 3/4PULG X 66PIES NOTA: ESTOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG Y DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 269-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 UNIDADES DE LAMPARA PANEL LED DE 2 X 2 PIES LUZ BLANCA 40 WATTS	 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 06 (THNN) VERDE 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 08 (THNN) BLANCO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO # 08 (THNN) ROJO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO #08 (THNN) NEGRO 100M 2 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO TSJ 3X8 100 M 30 UNIDADES DE INTERRUPTOR SENCILLO 15A BLANCO PARA INTERIORES (EAGLE) 30 UNIDADES DE INTERRUPTOR TRIPLE 15A BLANCO PARA INTERIORES (EAGLE) 30 UNIDADES DE INTERRUPTOR DOBLE 15A BLANCO PARA INTERIORES (EAGLE) NOTA: ESTOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG Y DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 269-2025-SAG

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 30 UNIDADES DE LAMPARA REDONDA LUZ BLANCA 18 WATTS 30 UNIDADES DE BREAKER DE 20A 1P 120/240V 30 UNIDADES DE BREAKER DE 30A 1P 120/240V 30 UNIDADES DE CAJA METALICA DE 4X4 PULG AGUJEROS 1/2 Y 3/4 PULG 30 UNIDADES DE PLACA CIEGA RECTANGULAR 2X4 PULG METALICA (EAGLE) 30 UNIDADES DE TOMACORRIENTE DOBLE 15A 125V BLANCO PARA INTERIORES POLARIZADO (EAGLE) 15 UNIDADES DE PROBADOR DE VOLTAJE Y POLARIDAD  10 UNIDADES DE CAPACITOR DE 35 MF DUAL 440-370 VAC 10 UNIDADES DE CAPACITOR DE 50 MF DUAL 440-370 VAC 10 UNIDADES DE CAPACITOR DE 55 MF DUAL 440-370 VAC Y 10 UNIDADES DE CAPACITOR DE 60 MF DUAL 440-370 VAC NOTA: ESTOS ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG Y DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 269-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL  DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (UTSAN)  RETROACTIVA A PARTIR  DEL  22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y FINALIZANDO  EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CON PEDIDO No 007-2025-SAG

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 1322 DE FECHA 11/03/2025 Y RECIBO No 1266 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE FIANZA DE FIDELIDAD A JOSE LINO PACHECO TINOCO ESTA FIANZA SERA UTILIZADA PARA EL  DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (UTSAN)  RETROACTIVA A PARTIR  DEL  22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y FINALIZANDO  EL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CON PEDIDO No 007-2025-SAG


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA VERDE EN JUEGOS DE 50 A B/N TAMAÑO 14X21 CM PERFORADO Y NUMERADOS A MANO QUE SERAN UTILIZADOS POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG PARA CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. SEGUN PEDIDO 292-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA : LAS LLANTAS No 255/65 R17 SERAN  PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 		 NP-300 CON PLACAS GHB0384GHB0385GHB0382 ASIGNADOS AL DESPACHO 		 MINISTERIAL DE LA SAG 		 LAS LLANTAS No 265/7R 17 SERAN PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON 		 PLACA GHA4306 QUE ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG 		 SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 296-2025-SAG

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 UNIDADES DE TALADRO INALAMBRICO Y DESTORNILLADOR TRUPER 1/2 20V PROFESIONAL CON ACCESORIOS 102202 2 UNIDADES DE PULIDORA TRUPER ESMA-4-1/2N INDUSTRIAL 1010W 16441 2 UNIDADES DE ESCALERA DE EXTENSIÓN CUPRUM 20 PIES CAPACIDAD 175KG COLOR VERDE 2 UNIDADES DE ESCALERA INCO 6 PIES TIJERA FIBRA VIDRIO TIJERA II COLOR VERDE Y 1 UNIDAD DE TALADRO DE PERCUSION STANLEY 1 PLG (800W)  NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS MAYORES SERÁN ASIGNADAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG Y CUSTODIADAS POR ELLOS EN DICHO DEPARTAMENTO Y CADA HERRAMIENTA DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD E INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO ASÍ COMO EL RESPECTIVO BROCHURE FIRMADO Y SELLADO SEGUN PEDIDO No. 258-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS 					 3 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS 					 10 UNIDADES DE  FILTRO DE ACEITE 15208BN30A					 5 UNIDADES DE  FILTRO DE ACEITE PH8A					 5 UNIDADES DE FILTRO DE ACEITE 					 10 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE/ NISSAN FRONTIER					 5 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE / HILUX					 5 UNIDADES FILTRO DE AIRE / L200					 NOTA:ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS 		 DE LA UNIDAD DE PRONAGRO  DE LA SAG  DISTRIBUIDOS DE LA 					 SIGUIENTE MANERA SEGÚN CUADRO ADJUNTO  ANEXO CUADRO CON PEDIDO No 294-2025-SAG

AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, 12 CALLE, 4 AVENIDA, ESQUINA OPUESTA AIRE FRIO

legalName: AUTOPARTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00017574 DE FECHA 12/08/2025 Y RECIBO No 1415 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 8 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS 					 3 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS 					 10 UNIDADES DE  FILTRO DE ACEITE 15208BN30A					 5 UNIDADES DE  FILTRO DE ACEITE PH8A					 5 UNIDADES DE FILTRO DE ACEITE 					 10 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE/ NISSAN FRONTIER					 5 UNIDADES DE FILTRO DE AIRE / HILUX					 5 UNIDADES FILTRO DE AIRE / L200					 NOTA:ESTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS SERAN PARA LOS VEHICULOS 		 DE LA UNIDAD DE PRONAGRO  DE LA SAG  DISTRIBUIDOS DE LA 					 SIGUIENTE MANERA SEGÚN CUADRO ADJUNTO  ANEXO CUADRO CON PEDIDO No 294-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA 2 SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO PARA LAS 29 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SIGUIENTES (EQUIPOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHAS DE BIENES NACIONALES) QUE INCLUYA: LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS MOTOR VENTILADORES Y SUPERFICIES INTERNAS DE ENFRIAMIENTO; REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS TARJETAS ELECTRÓNICAS Y PROTECCIONES TÉRMICAS; VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE; INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DRENAJE; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO. NOTA: ESTAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ESTÁN UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG EN TEGUCIGALPA ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y DEBE INCLUIR DIAGNÓSTICO E INFORME POR CADA UNIDAD REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA POR TANTO SE REQUIERE DE VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA PREVIA COTIZACIÓN. NOTA 2: EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 29 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS SE REALIZARÁ EN EL MES DE AGOSTO Y EL SEGUNDO EN EL MES DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN FORMA PARCIAL AL MOMENTO DE ENTREGA DE INFORME DE FINALIZACIÓN DE CADA SERVICIO. SEGUN PEDIDO No. 278-2025-SAG

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00002911 Y EL RECIBO No. 001405 AMBOS CON FECHA 13/8/2025 POR CONCEPTO DEL PRIMER PAGO DE LOS 2 SERVICIOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO PARA LAS 29 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO SIGUIENTES (EQUIPOS UBICADOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHAS DE BIENES NACIONALES) QUE INCLUYA: LIMPIEZA PROFUNDA DE FILTROS MOTOR VENTILADORES Y SUPERFICIES INTERNAS DE ENFRIAMIENTO; REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS TARJETAS ELECTRÓNICAS Y PROTECCIONES TÉRMICAS; VERIFICACIÓN DE PRESIÓN Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE; INSPECCIÓN Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE DRENAJE; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ANTES Y DESPUÉS DEL SERVICIO. NOTA: ESTAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ESTÁN UBICADAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG EN TEGUCIGALPA ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGÚN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y DEBE INCLUIR DIAGNÓSTICO E INFORME POR CADA UNIDAD REPUESTOS (O KIT DE LIMPIEZA) Y MANO DE OBRA POR TANTO SE REQUIERE DE VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA PREVIA COTIZACIÓN. NOTA 2: EL PRIMER SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS 29 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS SE REALIZARÁ EN EL MES DE AGOSTO Y EL SEGUNDO EN EL MES DE NOVIEMBRE A PAGARSE EN FORMA PARCIAL AL MOMENTO DE ENTREGA DE INFORME DE FINALIZACIÓN DE CADA SERVICIO. SEGUN PEDIDO No. 278-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO FOLIO REDONDO 3X3 (ENLACE ADMINISTRATIVO) 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO FOLIO REDONDO 3X3 (SISAGRO) 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO FOLIO REDONDO 3X3 (DIRECCION) 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO RECTANGULAR (RECIBIDO) Y 1 SELLO AUTOMATIZADO DE PLASTICO RECTANGULAR (ENTREGADO). QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SAG. SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. SEGUN PEDIDO 282-2025-SAG.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE RESERVA POR LA COMPAR DE 60 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% ( USO HOSPITALARIO)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS DE LA SAG CON OBJETO DEL GASTO 39100 SEGUN PEDIDO No. 277-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 50 UNIDADES DE PAPEL DE LIJA PARA MADERA No.80  50 UNIDADES DE PAPEL DE LIJA PARA MADERA No.120 50 UNIDADES DE PAPEL DE LIJA PARA METAL No.120 50 UNIDADES DE PAPEL DE LIJA PARA METAL No.240 50 UNIDADES DE PAPEL DE LIJA PARA METAL No.320 2 BOLSAS DE SEPARADOR DE AZULEJO DE 2 MM BOLSA DE 100 O 200 U 2 BOLSAS DE SEPARADOR DE AZULEJO DE 3 MM BOLSA DE 100 O 200 U 2 BOLSAS DE SEPARADOR DE AZULEJO DE 4 MM BOLSA DE 100 O 200 U 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA CONICA PHILIPS PARA METAL DE 1 PULG 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA CONICA PHILIPS PARA METAL DE 1-1/2 PULG 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA CONICA PHILIPS PARA METAL DE 2 PULG 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA CONICA PHILIPS PARA METAL DE 2-1/2 PULG 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA CONICA PHILIPS PARA METAL DE 3 PULG 50 UNIDADES DE TORNILLO CABEZA PLANA PHILIPS GALVANIZADO DE 1 PULG 100 UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA DE ACERO DE 1 PULG 100 UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA DE ACERO DE 2 PULG 100 UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA DE ACERO DE 2-1/2 PULG 100 UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA DE ACERO DE 3 PULG 100 UNIDADES DE CLAVO CON CABEZA DE ACERO DE 4 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 1 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 1-1/2 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 2 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 2-1/2 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 3 PULG 35 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 4 PULG 35 UNIDADES DE TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA DE 1 PULG   35 UNIDADES DE TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA DE 1-1/2 PULG 35 UNIDADES DE TORNILLO GALVANIZADO PUNTA BROCA DE 2 PULG 15 UNIDADES DE HOJA DE SIERRA 12 PULG 15 UNIDADES DE CUCHARA 9 PULG 15 UNIDADES DE CANDADO DE ACERO DE 30MM 15 UNIDADES DE CANDADO DE ACERO DE 50MM 15 UNIDADES DE CANDADO DE ACERO DE 60MM 15 UNIDADES DE MANERAL PROFESIONAL PARA RODILLO (230MM) DE 9 PULG 15 UNIDADES DE BANDEJA PLASTICA PARA RODILLO DE PINTAR DE 9 PULG 15 UNIDADES DE  EXTENSION PARA PINTAR 2 M 15 UNIDADES DE RODILLO DE MICROFIBRA ( 9 X 3/4 PULG) 5 UNIDADES DE RODILLO DE MICROFIBRA ( 9 X 1/2 PULG) 5 UNIDADES DE COLLARIN PLASTICO 7 PULG 100 PIEZAS TRANSPARENTE 5 UNIDADES DE COLLARIN PLASTICO DE 150 X 3.5 MM 100 PIEZAS NEGRO 5 UNIDADES DE COLLARIN PLASTICO DE 400 X 4.5 MM 100 PIEZAS NEGRO NOTA: ESTOS ELEMENTOS DE FERRETERIA SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG PARA MANTENIMIENTOS VARIOS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG Y SERÁN CUSTODIADOS EN DICHO DEPARTAMENTO SEGUN PEDIDO No. 260-2025-SAG

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE:  1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA DIRECTORA GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA: GISSELA KAINA ALVARADO NÚÑEZ.  SEGÚN PEDIDO No. 248-2025-SAG

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA  80X200 CM CON LONA FULL COLOR ( CADENA DE AGUACATE ) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA DE PIMIENTA) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA PITAHAYA) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA CARDAMONO) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA PAPA) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA TOMATE) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA PIÑA ) 1 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA 80X200 CM CON LONA MATE FULL COLOR ( CADENA DE YUCA ) ESTOS BANNER SERAN UTILIZADOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDONo. 274-2025-SAG SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 SEÑAL DE ALTO DE 45X45CM CON FORMA OCTAGONAL COLOR ROJA CON LETRAS Y FILETE DE COLOR BLANCO CON ACABADO VINIL REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON PARADAL O POSTE DE 2.5 M CALIBRE 16 CON TORNILLERA INCLUÍDA PARA SU INSTALACIÓN ESTA SEÑAL DE ALTO SERÁ INSTALADA EN EL PARQUEO DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 279-2025-SAG EN APOYO PRESUPUESTARIO PARA LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TAMAR PUBLICIDAD  S DE RL

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO

legalName: TAMAR PUBLICIDAD  S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO SAG/ GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SERA UTILIZADO EN EL ALMACEN CENTRAL/REDONDO 3X3 SEGUN DISEÑO ADJUNTO Y PEDIDO No. 275-2025-SAG.


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA EN JUEGOS DE 50 A B/N TAMAÑO 14X21 CM ENGRAPADO Y PERFORADO LATERAL IZQUIERDO QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS  PARA CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. SEGÚN DISEÑO ADJUNTO SEGUN PEDIDO 059-2025-SAG


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 115 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE #10 PAQUETE DE 25 200 PAQUETES DE VASO FOAM DESECHABLE #8 PAQUETE DE 25 34 CAJA DE VASO CONICO DE 4.5 ONZ CAJA DE 200 50 PAQUETES DE TENEDORES PLASTICOS DESECHABLES PAQUETE DE 25 Y 51 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES PAQUETE DE 25. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 306-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO MEDIA CARTA PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL Y UNA COPIA CON CARTULINA ENVOLVENTE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DEL SAR SON 400 NUMEROS (8 TALONARIOS DE 50 JUEGOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SAG TEGUCIGALPA. SEGUN PEDIDO 299-2025-SAG.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202501500680 202501500572 AMBOS DE FECHA 31/01/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/02/2025.  No.	MES 	AÑO         	CLAVE	DIRECCION	              MONTO 1	ENERO	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	 L. 10535.30  2	ENERO	2025	249-016-0691	DUMT	                   L. 4617.92  TOTAL					                                                 L. 15153.22


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  30  LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:   ESTAS LLANTAS No 245/70 R16 SERAN DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE MANERA: 4 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS  NISSAN FRONTIER CON PLACAS No:		 GHA0832GHA0885GHA1087GHA0882GHA0848 Y 5 LLANTAS PARA LOS FORD		 RANGER  CON PLACAS No:GHA0843GHA0867 TODOS ASIGNADOS A LA UNIDAD 		 DE TRANSPORTE DE LA SAG CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE 		 UTSAN HACIA LA UNIDAD  DE TRANSPORTE DE LA SAG ADJUNTO NOTA Y 		 CUADRO DE VEHICULOS DE LA SAG  CON PEDIDO No 298-2025-SAG

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA :  LAS LLANTAS No 265/70R16 SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 		 CON PLACA GHA1083 Y TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1547 ASIGNADOS A LA 		 UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG LAS LLANTAS No 245/75R16 SERAN PARA		 LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS:GHA0836GHA0802 QUE ESTAN 		 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA		 SAG LAS LLANTAS No 265/70R15 SERAN PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON		 PLACA GHA0810 QUE ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG		 CON EL APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE INFOAGRO HACIA LA 		 UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG ADJUNTO NOTA Y CUADRO DE VEHICULOS		 DE LA SAG CON PEDIDO No 307-2025-SAG

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

actividadObra: 3 - INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO


title: SE RESERVA PARA LA OBRA DE UNA INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON EL APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRI CON PEDIDO No. 285-2025-SAG Y RESERVA DE CREDITO No. 012-2025-SAG

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL AÑO 2025 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202507500680 202507500572 AMBOS DE FECHA 31/07/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 07/08/2025.  No.	MES 	AÑO	                CLAVE	 DIRECCION	              MONTO 1	JULIO	2025	330-000-0451	ADMON CENTRAL	   L. 4475.87  2	JULIO	2025	249-016-0691	DUMT	                   L. 2437.17                                             TOTAL					           L. 6913.04

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 UNIDADES DE TINTA COLOR NEGRO NUMERO 711 DE 80ML CODIGO CZ133A PARA IMPRESORA PLOTER MARCA HP MODELO T520 DESINGJET 3 UNIDADES DE TINTA COLOR MAGENTA NUMERO 711 DE 29ML CODIGO CZ131A PARA IMPRESORA PLOTER MARCA HP MODELO T520 DESINGJET 3 UNIDADES DE TINTA COLOR CIAN NUMERO 711 DE 29ML CODIGO CZ130A PARA IMPRESORA PLOTER MARCA HP MODELO T520 DESINGJET Y 3 UNIDADES DE TINTA COLOR AMARILLO NUMERO 711 DE 29ML CODIGO CZ132A PARA IMPRESORA PLOTER MARCA HP MODELO T520 DESINGJET. QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA PLOTTER MARCA HP MODELO T520 DESIGNJET CON FICHA No. 17727 UBICADA EN LA DIRECCION DE INFOAGRO. SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 297-2025-SAG

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  69 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 	  80 GALONES  DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA 		 26 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE  UPEG DE  LA SAG SEGUN PEDIDO No 300-2025-SAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELCION DE LA FACTURA No 000-001-01-00034715 DE FECHA 15/08/2025 Y RECIBO No 040776 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  69 GALONES DE CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO 	  80 GALONES  DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA 		 26 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO  QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL DE  UPEG DE  LA SAG SEGUN PEDIDO No 300-2025-SAG


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (CAN)

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE UN PICKUP DOBLE CABINA 4X4 AUTOMATICO ESTE VEHICULO SERA ASIGNADO PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG CON APOYO DE LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.317-2025-SAG CON ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0139-2025.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 11 CAMARAS TIPO DOMO IP 6 MP / EXTERIOR / POE MODELO :					 DS-2CD1163G2  LENTE 2.8 MM DUAL LIGHT (30 MTS IR +30 MTS					  LUZ BLANCA) MICROFONO INTEGRADO TECNOLOGIA ACUSENSE 					 LITE EXTERIOR IP67 H.265 POE SOPORTA MICRO SD (NO INCLUYE)		  ESTAS CAMARAS TIPO DOMO SERAN INSTALADAS POR EL 					 PERSONAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG EN LOS					 PASILLOS Y AREAS COMUNES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE					  LA SAG SEGUN PEDIDO 233-2025-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS FUERA DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO ACORDE A PERMISO DE LA ONCAE ADJUNTO AL ESTE PROCESO PARA 4 UNIDADES CADA UNA DE TINTAS HP 206A  DE CADA COLOR: NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO 12 UNIDADES DE TINTA HP 414A  COLOR NEGRO 10 UNIDADES DE TINTA HP 414A DE CADA COLOR: CYAN MAGENTA Y AMARILLO Y 100 UNIDADES DE USB DE 16GB NOTA: ESTAS TINTAS Y/O TÓNERS SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DESCRITAS EN EL CUADRO ADJUNTO AL PROCESO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y LAS MEMORIAS SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 305-2025-SAG


actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE RESERVA PARA LA FIANZA DE FIDELIDAD DE LUIS ALONSO FUNES URBINA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 308-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 345 ALMUERZOS ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) 1 CARNE  BLANCA Y 3 GUARNICIONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 DE LA SAG Y EN EVENTOS REUNIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL CON APOYO PRESUPUESTARIO DE PRONAGRO.

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 345 ALMUERZOS ( QUE INCLUYA BEBIDA ) 1 CARNE Y 3 GUARNICIONES  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 DE LA SAG Y EN EVENTOS REUNIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 318-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  MANO DE OBRA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0146 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 257-2025-SAG

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTUA PROFORMA CON No 094845 DE FECHA 19/08/2025 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  MANO DE OBRA Y REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0146 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 257-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  ACEITE Y LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0146 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG CON PEDIDO No 257-2025-SAG

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 2 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA PROFORMA No 094845 DE FECHA 19/08/2025 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE  ACEITE Y LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0146 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA DE LA SAG CON PEDIDO No 257-2025-SAG


rationale: SE REVERVA POR LA COMPRA  1 PINTADO DE DOS LOGOSDOS NUMEROS CORRELATIVOS DOS PINTADOS DE BANDERA Y 1 POLARIZADO COMPLETO DE LOS VIDRIOS PARA EL VEHICULO  PICK UP DOBLE CABINA 4X4 QUE SE ESTA COMPRANDO EN LA ORDEN DE COMPRA No 140-1-27-0136-2025 Y CON  FACTURA No 001-004-01-00034555  ASIGNADO A LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No 311-2025-SAG


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 60 UNIDADES DE SOMBRERO C/KAKY T/RIPSTOP T/RANGER TA CON SOLAPA..........360 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR.......60 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL........60 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR PARA SECRETARIA......75 UNIDADES DE GORRA BEISBOLERA NEGRA........450 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR........75 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL.......75 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR PARA SECRETARIA........63 UNIDADES DE GORRA BEISBOLERA BEIGE........378 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR..........63 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL......63 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR PARA SECRETARIA.....NOTA: ESTOS SOMBRERO Y GORRAS SERÁN UTILIZADAS COMO OBSEQUIOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS EXTERNOS REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS Y OTRAS PERSONAS DE IMPORTANCIA QUE PARTICIPEN EN REUNIONES OFICIALES CON LA SEÑORA MINISTRA YA SEA EN EL DESPACHO MINISTERIAL O DURANTE VISITAS OFICIALES. SEGUN PEDIDO NO. 315-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 9 MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS: 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA: 2671 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR  CON FICHA: 23642 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR  CON FICHA: 3800 TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA: 9295 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 GIBSON  CON FICHA: 14470TIPO VENTANA DE 12000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA 16758TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COLD COMFORT CON FICHA 16816 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA 23663 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COLD COMFORT CON FICHA 21481 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					  QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 027-2025-SAG

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00002082 DE FECHA 04/03/2025 Y RECIBO No 01968  POR LA COMPRA DE 9 MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS: 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA: 2671 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR  CON FICHA: 23642 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR  CON FICHA: 3800 TIPO MINI SPLIT DE 60000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA: 9295 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 GIBSON  CON FICHA: 14470TIPO VENTANA DE 12000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA 16758TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COLD COMFORT CON FICHA 16816 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COMFORT-STAR CON FICHA 23663 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO MARCA					 COLD COMFORT CON FICHA 21481 TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU 					  QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 027-2025-SAG


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS FUERA DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO ACORDE A PERMISO DE LA ONCAE ADJUNTO AL ESTE PROCESO PARA 4 UNIDADES CADA UNA DE TINTAS HP 206A  DE CADA COLOR: NEGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO 12 UNIDADES DE TINTA HP 414A  COLOR NEGRO 10 UNIDADES DE TINTA HP 414A DE CADA COLOR: CYAN MAGENTA Y AMARILLO Y 100 UNIDADES DE USB DE 16GB NOTA: ESTAS TINTAS Y/O TÓNERS SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DESCRITAS EN EL CUADRO ADJUNTO AL PROCESO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y LAS MEMORIAS SERÁN PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO No. 305-2025-SAG COMO APOYO PRESUPUESTARIO


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 80 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 400ML 35 UNIDAD DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 200 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16´´X16´´ 800 UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR 53 UNIDAD DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM 130 UNIDAD DE AROMATIZANTE AMBIENTAL TIPO CONO DE 180 GRAMOS 50 UNIDAD DE ESCOBA DE CEPILLO 150 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO VARIOS OLORES 31 UNIDADES DE PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR CON GANCHO Y RESORTE DE 48¨ DE LONGITUD Y 100 GALONES DE CLORO LIQUIDO. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA SAG. SEGUN PEDIDO 313-2025-SAG.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA  M/LARGA  E/COLUMBIA FEM. TS(XS-L) 		 1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA  M/LARGA  E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)  3 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO  T/MICROFIBRA M/LARGA  E/COLUMBIA MASC. TS(XS-L) 	 1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TE(XL-3XL)  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEM. TS(S-L)  2 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASC.TS(S-L)  2 UNIDADES DE CAMISA c/BLANCO T/MICROFIBRA M/CORTA E/COLUMBIA MASC.TE(XL-3XL)	  84 UNIDADES DE UNIDADES FICHERO BORDADO C/HILO COLOR 					 12 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 12 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  12 UNIDADES FICHERO BORDADO C/HILO COLOR (MANGA IZQUIERDA)  NOTA 1: ESTAS CAMISAS SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE UNIDAD DE PLANEACION DE GESTION (UPEG ) DE LA SAG                                                                                NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS CAMISAS  DEBEN SER BORDADOS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS  DANDOLE APOYO PRESUPUESTARIO A LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA FEM. TS(XS-L)					 2 UNIDADES DE CAMISA  C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)					 2 UNIDADES DE CAMISA  C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TS(XS-L)					 3 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TE(XL-3XL)					 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 8 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR (MANGA IZQUIERDA) 					 8 UNIDADES DE CAMISA POLO C/BLANCO 8 (UNISEX)	 				 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR 					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 6 UNIDADES DE CHALECO C/KAKY T/RIPSTON E/TACTICO TALLA (S-M-L) 					 2 UNIDADES DE CHALECO C/KAKY T/RIPSTON E/TACTICO TALLA (XL-3XL) 					 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR 	 				 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE SOMBRERO C/KAKY T7RIPSTOP T/RANGER TA CON SOLAPA 					 56 UNIDADES DE  FICHERO BORDADO HILO A COLOR  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR PARA SECRETARIA 					  NOTA 1: ESTAS CAMISAS CHALECOS Y SOMBREROS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG PARA SUS     INSPECCIONES  DE    CAMPO                                                                                NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS CAMISAS CHALECOS Y SOMBREROS  DEBEN SER BORDADOS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS CON PEDIDO No 273-2025-SAG


rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  1 UNIDAD DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA FEM. TS(XS-L)					 2 UNIDADES DE CAMISA  C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA FEM. TE(XL-3XL)					 2 UNIDADES DE CAMISA  C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TS(XS-L)					 3 UNIDADES DE CAMISA C/BLANCO T/MICROFIBRA M/LARGA E/COLUMBIA MASC. TE(XL-3XL)					 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 8 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR (MANGA IZQUIERDA) 					 8 UNIDADES DE CAMISA POLO C/BLANCO 8 (UNISEX)	 				 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR 					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 6 UNIDADES DE CHALECO C/KAKY T/RIPSTON E/TACTICO TALLA (S-M-L) 					 2 UNIDADES DE CHALECO C/KAKY T/RIPSTON E/TACTICO TALLA (XL-3XL) 					 56 UNIDADES DE FICHERO BORDADO HILO A COLOR 	 				 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO AZUL PARA SECRETARIA  					 8 UNIDADES DE SOMBRERO C/KAKY T7RIPSTOP T/RANGER TA CON SOLAPA 					 56 UNIDADES DE  FICHERO BORDADO HILO A COLOR  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR GOBIERNO NACIONAL  					 8 UNIDADES DE LOGO BORDADO C/HILO A COLOR PARA SECRETARIA 					  NOTA 1: ESTAS CAMISAS CHALECOS Y SOMBREROS SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG PARA SUS     INSPECCIONES  DE    CAMPO                                                                                NOTA 2: LOS LOGOS QUE INCLUYEN LAS CAMISAS CHALECOS Y SOMBREROS  DEBEN SER BORDADOS SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS CON PEDIDO No 273-2025-SAG DANDOLE APOYO PRESUPUESTARIO A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  3 REFRIGERADORA DE 9 PIES CUBICOS 110V 5 FREEZER HORIZONTAL DE DOS PUERTAS 15 PIES CUBICOS 110V  - LAS REFRIGERADORAS SERÁN ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE: COYOLITO Y DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL TEGUCIGALPA. - LOS FREEZER SERÁN ASIGNADOS A LAS REGIONALES DE: OMOA COYOLITO Y DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL TEGUCIGALPA.  SEGÚN PEDIDO N. 232-2025-SAG

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  5 ENFRIADOR DE PARA AGUA MARCA OSTER COLOR INOX  LOS DISPENSADORES DE AGUA SERÁN ASIGNADAS PARA LAS REGIONALES DE: SAN PEDRO SULA COYOLITO EL CAJÓN Y OMOA.  SEGÚN PEDIDO N. 232-2025-SAG

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE : 200 ALMUERZOS CON BEBIDA (1 CARNE 3 GUARNICIONES) Y 400 COFFEE BREAK (2 SALADAS Y 1 DULCE) ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK SERÁN ENTREGADOS EN LA SAG Y SE IRÁN SOLICITÁNDO DE ACUERDO CON LAS REUNIONES PROGRAMADAS O AQUELLAS QUE SURJAN EN EL DESPACHO MINISTERIAL HASTA COMPLETAR EL TOTAL DEL PRESENTE PEDIDO  DICHOS ALIMENTOS SERÁN DESTINADOS A REUNIONES EVENTOS VISITAS INTERNACIONALES Y DEMÁS ACTIVADES OFICIALES QUE LLEVE A CABO LA MINISTRA EN EL DESPACHO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 DESIGNÁNDO COMO PERSONA ENCARGADA DEL LEVANTAMIENTO DE LOS LISTADOS A LA LIC. JENNIFER CASTELLANOS SEGUN PEDIDO No. 322-2025-SAG


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 90 UNIDADES DE TAZA DE PORCELANA PERSONALIZADAS DE COLOR AZUL CELESTE PARTE INTERIOR Y BLANCO PARTE EXTERIOR CON DOS LOGOS DIFUMINADOS Y DOS LOGOS FULL COLOR..........NOTA: ESTAS TAZAS PERSONALIZADAS SERÁN UTILIZADAS EN LAS  ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 (SE ADJUNTAN DISEÑOS AUTORIZADOS). SEGUN PEDIDO NO. 314-2025-SAG


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA SUPERIOR SIN MONITOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO SEGUN PEDIDO 326-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 12 DISCOS DUROS INTERNOS SSD 960GB QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS CON LAS FICHAS DE BIENES NACIONALES DE LA SAG 	QUE FUERON ENTREGADAS POR LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO PARA CADA COMPUTADORA DANDOLE CON EL  APOYO PREPUESTARIO POR PARTE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG ADJUNTO NOTA Y FICHAS DE LOS BIENES SOLICITADO. CON PEDIDO 295-2025-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15701950 DE FECHA 10/08/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 15/08/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  50 ALMUERZOS (POLLO AL HORNO PAPA GRATINADA VEGETALES A LA PLACHA) BEBIDA NATURAL: JAMAICA  ESTOS ALMUERZOS SE SERVIRÁN EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2025 EN LA CAPACITACIÓN DE GRUPO DE MUJERES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES EN INTIBUCÁ SEGÚN PEDIDO No. 338-2025-SAG

DICON,S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO.EL BENQUE, 7 AVE., 4 Y 5 CALLE, S.O., SAN PEDRO SULA

legalName: DICON,S.DE R.L. DE C.V

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 25 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA)  SE SERVIRÁN EN EL TALLER DE GENERO PARA FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DENTRO DEL NUCLEO FAMILIAR SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD DE TEXIGUAT EL PARAÍSO EL DÍA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN PEDIDO No. 053-2025-SAG

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000268 y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 26/02/2025 POR LA COMPRA DE: 25 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA)  SE SIRVIERON EN EN EL TALLER DE GENERO PARA FORTALECER EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES DENTRO DEL NUCLEO FAMILIAR SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD DE TEXIGUAT EL PARAÍSO EL DÍA MIERCOLES 26 DE FEBRERO DEL 2025. SEGÚN PEDIDO No. 053-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 185 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 065-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0729-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No 000-001-01-00032929 Y EL RECIBO No 39288 AMBOS CON FECHA 18/03/2025 POR LA COMPRA DE 185 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 065-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA No. 140-1-3-0729-2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00107811 DE FECHA 25/02/2025 Y RECIBO No 46394 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4244 LITROS DE DIESEL QUE SERAN PARA LOS VEHICULOS NISSAN CON PLACA GHA0882CHEVROLET CON PLACA GHB0205QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DANLI DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 037-2025-SAG

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032866 Y RECIBO No.39230 AMBOS CON FECHA 12/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 155 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLA DE 60 GRAMOS ALTA CALIDAD	 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO No.66-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0730-2025


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029242 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 04/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 24 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD	 QUE SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON PEDIDO No.68-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA No.140-1-27-0135-2025


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00247224 DE FECHA 26/02/2025 Y RECIBO No 33517 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4249 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA-0843 QUE ESTA ASIGNADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 011-2025-SAG

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00306313 DE FECHA 25/02/2025 Y RECIBO No 00000776 de IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4184.10 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0146E IVECO MODELOTRAKKER CON CHASIS WJMF-3TRS40C224943 QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONA DE JUTICALPA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 009-2025-SAG

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE ANA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ ID. No. 0716-1998-00159 CON FECHA DEL 21 AL 26 DE ABRIL. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA-ROATAN 23- ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 26- GUANAJA - LA CEIBA ¿ TEGUCIGALPA 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRANZA ID. No. 0801-1987-09399 CON FECHA DEL 21 AL 26 DE ABRIL. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA-ROATAN 23- ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 26- GUANAJA - LA CEIBA ¿ TEGUCIGALPA  SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGUN PEDIDO No. 044-2025-SAG

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA N. 000-001-01-00014244 Y RECIBO N. 0-000035105 AMBOS DE FECHA 6/3/2025 POR LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE ANA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ ID. No. 0716-1998-00159 CON FECHA DEL 21 AL 26 DE ABRIL. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA-ROATAN 23- ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 26- GUANAJA - LA CEIBA ¿ TEGUCIGALPA 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-ROATAN-LA CEIBA-GUANAJA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRANZA ID. No. 0801-1987-09399 CON FECHA DEL 21 AL 26 DE ABRIL. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA-ROATAN 23- ROATAN - LA CEIBA - GUANAJA 26- GUANAJA - LA CEIBA ¿ TEGUCIGALPA  SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA) SEGUN PEDIDO No. 044-2025-SAG


rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 16000 UNIDADES DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 355ML LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG Y SE ENTREGARÁN DE FORMA MENSUAL COORDINANDOSE CON EL ALMACEN CENTRAL DE LA SAG TEGUCIGALPA HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. SEGUN PEDIDO No. 064-2025-SAG OBJETO 31110


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA (1)  UNA PERSONA Y 2 DIPLOMADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA (2) DOS PERSONAS ESTOS DIPLOMADOS SERAN IMPARTIDOS AL SIGUIENTE PERSONAL DE PRONAGRI DE LA SAG: EL DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA: MARTHA BEATRIZ CANALES EL DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA: AMANDA ELIZABETH ISCOA CERNA Y LORENA YASMIN EUCEDA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PACC 2025 SEGUN PEDIDO No. 062-2025-SAG OBJETO 24500

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.012-001-01-00003201 Y EL RECIBO No. 00301 AMBOS CON FECHA 19/3/2025 POR LA COMPRA DE 1 DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA (1)  UNA PERSONA Y 2 DIPLOMADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA (2) DOS PERSONAS ESTOS DIPLOMADOS SERAN IMPARTIDOS AL SIGUIENTE PERSONAL DE PRONAGRI DE LA SAG: EL DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA: MARTHA BEATRIZ CANALES EL DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA: AMANDA ELIZABETH ISCOA CERNA Y LORENA YASMIN EUCEDA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PACC 2025 SEGUN PEDIDO No. 062-2025-SAG OBJETO 24500


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00367591 DE FECHA 03/03/2025 Y RECIBO No 00008881 DE IGUAL FECHA POR LA DE 4403 LITROS DIESEL QUE SERA UTILZADO EN EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0148 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 039-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 59 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 GR QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 071-2025-SAG

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00032990 DE FECHA 25/03/2025 Y RECIBO No 39378 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 59 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60 GR QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 071-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 68 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 070-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00032865 DE FECHA 12/03/2025 Y RECIBO No 39377  DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 68 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 070-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  30 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA) 18 COFFEE BREAKS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) PARA SERVIRSE POR LA MAÑANA.  SE SERVIRÁN EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN GÉNERO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SAG EL DÍA 4 DE MARZO DEL 2025 SEGÚN PEDIDO N. 069-2025-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000291Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 11/3/2025 POR LA COMPRA DE:  30 ALMUERZOS EMPAQUETADOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS EN LATA) 18 COFFEE BREAKS (QUE INCLUYAN BEBIDAS) PARA SERVIRSE POR LA MAÑANA.  SE SIRVIERON EN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN GÉNERO PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA SAG EL DÍA 4 DE MARZO DEL 2025 SEGÚN PEDIDO N. 069-2025-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-005-01-00000115 DE FECHA 25/02/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4327 LITROS DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB-0203 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHITO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 020-2025-SAG

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00441034 DE FECHA No 03/03/2025 Y RECIBO No 67431 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4370 LITROS DIESEL QUE SERA UTILZADO PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET CON PLACA GHB0147 MAZDA CON PLACA GHA0861QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SANTA BARBARA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 014-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00006960 DE FECHA 28/02/2025 Y RECIBO No 003320 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4418 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CHEVROLET CON PLACA GHB0202 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 010-2025-SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00001679 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 07/04/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 SELLOS UN SELLO POR CADA REGIONAL: 1 SELLO AUTOMATICO SAG CHOLUTECA  CHOLUTECA/ COORDINACION REGIONAL DEL SUR  (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG JUTICALPA  OLANCHO/ COORDINACION REGIONAL ZONA 		 ORIENTAL (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO  SAG DANLI EL PARAISO/ COORDINACION REGIONAL CENTRO 		 ORIENTAL (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG COMAYAGUA COMAYAGUA/ COORDINACION REGIONAL ZONA 	 CENTRAL (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO  SAG LA CEIBA ATLANTIDA/ COORDINACION REGIONAL LITORAL 		 ATLANTICO (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SAN PEDRO SULA CORTES / COORDINACION REGIONAL ZONA 	 NORTE (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SANTA ROSA DE COPAN / COORDINACION REGIONAL ZONA 		 OCCIDENTAL (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE / COORDINACION REGIONAL		  (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO SAG SANTA BARBARA SANTA BARBARA / COORDINACION REGIONAL 	 (REDONDO 3X3)		 1 SELLO AUTOMATICO REDONDO SAG OLANCHITO YORO / COORDINACION REGIONAL 		 (REDONDO 3X3)		 QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO No.81-2025-SAG  SEGUN DISEÑOS ADJUNTOS


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 10	TONER HP 414A W2020A NEGRO 					 5	TONER HP 414A W2021A CYAN 					 5	TONER HP 414A W2022A AMARILLO 					 5	TONER HP 414A W2023A MAGENTA 					 2	TONER HP 206A W211OA NEGRO					 2	TONER HP 206A W2111A CYAN					 2	TONER HP 206A W2112A AMARILLO					 2	TONER HP 206A W2113A MAGENTA					 NOTA: ESTOS TONER HP 414A Y 206A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET PRO CON FICHAS: 19987 24717 20294 20295 y 18132 ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG DE ACUERDO CON PEDIDO No. 072-2025-SAG

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00007050 Y EL RECIBO No.028522 AMBOS CON FECHA 24/3/2025 POR LA COMPRA DE: 10	TONER HP 414A W2020A NEGRO 					 5	TONER HP 414A W2021A CYAN 					 5	TONER HP 414A W2022A AMARILLO 					 5	TONER HP 414A W2023A MAGENTA 					 2	TONER HP 206A W211OA NEGRO					 2	TONER HP 206A W2111A CYAN					 2	TONER HP 206A W2112A AMARILLO					 2	TONER HP 206A W2113A MAGENTA					 NOTA: ESTOS TONER HP 414A Y 206A SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP LASERJET PRO CON FICHAS: 19987 24717 20294 20295 y 18132 ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG DE ACUERDO CON PEDIDO No. 072-2025-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS: 48  PAQUETES DE GALLETAS CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE		 52 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA		 60 PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE CON CREMA SABOR VAINILLA DE 432 GRAMOS	 24 PAQUETES DE GALLETAS RELLENA CON CREMA DE SABORES  DE 22 GRAMOS 		 30 LIBRAS DE CAFÉ TUESTE ESPECIAL DE 454 GRAMOS		 15 FARDOS DE AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS		 ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.67-2025-SAG