title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED09-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-009-2025 DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

ENMA ARRAZOLA NAVARRO

legalName: ENMA ARRAZOLA NAVARRO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-009-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED09-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-009-2025 DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO  DIGER-AGEHRED09-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-009-2025 DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED09-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO: DIGER-AGEHRED-09-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-009-2025 DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-009-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-009-2025 DESARROLLADA POR LA LIC ENMA ARRAZOLA NAVARRO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED13-2025 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-013-2025 DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

currency: HNL

JULIO ALBERTO CERRATO DURON

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO ALBERTO CERRATO DURON

Dirección de Gestión por Resultados

scheme: HND-ENG

legalName: Dirección de Gestión por Resultados

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - AGENCIA HONDUREÑA DE REPUBLICA DIGITAL (AGEHRED)

ue: 4 - AGENCIA HONDUREÑA DE REPÚBLICA DIGITAL (AGEHRED)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 13 - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD

proyecto: 1 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 414 - Dirección de Gestión por Resultados

actividadObra: 1 - COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-013-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

type: MEMORA

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED13-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-013-2025 DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-13-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-013-2025 DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO  DIGER-AGEHRED13-2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-13-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-013-2025 DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-013-2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 POR   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-013-2025 DESARROLLADA POR EL ING. JULIO ALBERTO CERRATO DURON Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1225/2024 DE FECHA 13/09/2024.

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED12-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-012-2025 DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA

legalName: MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-012-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED12-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-012-2025 DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED12-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-012-2025 DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO  DIGER-AGEHRED12-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-12-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-012-2025 DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-012-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025  POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-012-2025 DESARROLLADA POR LA ING. MARIA TERESA RAMIREZ PINEDA Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED-35-24 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y LICENCIAS DE SOFTWARE (DIGER/SENACIT/SEFIN) SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-035-2024 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) SUSCRITO CON LA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.SEGUN NO OBJECION O-CID/CHO-1519/2024 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

scheme: HN-RTN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO  (DIGER/SENACIT/SEFIN) SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-035-2024 POR COMPRA DE EQUIPO PARA LA UNIDAD DE MODERNIZACION (UDEM) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) SUSCRITO CON LA COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S. DE R.L.SEGUN NO OBJECION O-CID/CHO-1519/2024 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024. OC EXONERADA OC2025006365.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED10-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-001-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

KENYA SUYAPA JIMENEZ PRUDOT

legalName: KENYA SUYAPA JIMENEZ PRUDOT

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-70-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-70-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-70-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED11-2025 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-011-2025 DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR

legalName: MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-011-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO: DIGER-AGEHRED11-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-011-2025 DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED11-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-011-2025 DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-11-2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-11-2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO  TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-011-2025 DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED-011-2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-011-2025 DESARROLLADA POR MARVIN CAIRO CENTENO UMANZOR Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED04-25 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-004-2025  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

legalName: CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED04-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED04-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-004-2025  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED04-25 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-004-2025  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED04-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED04-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO   DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-004-2025  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED04-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-004-2025  DESARROLLADA POR EL LIC. CARLOS ARMANDO AGUILAR ALVARADO Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED10/2025 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-010-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-010-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-73-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-73-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-73-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-73-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED10/2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-010-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO  DIGER-AGEHRED10/2025 con resumen:  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-010-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED10/2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-10/2025   SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR  SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-010-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRTO DIGER-AGEHRED-010-2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PRUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025

description: Pago por honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025 segun Contrato: DIGER-AGEHRED10/2025:  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OFICIAL DE COMPRAS MENORES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-010-2025 DESARROLLADA POR LA ING. KENYA SUYAPA JIMENEZ PUDOT Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-136/2025 DE FECHA 27/01/2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED15/2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-015-2025 DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ

legalName: CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ

actividadObra: 2 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-015-2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED15/2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-015-2025 DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED15/2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-015-2025 DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES Al MES DE MARZO DE 2025 SEGÚN CONTRATO DIGER-AGEHRED15/2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-15/2025  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-015-2025 DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A MES DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO  DIGER-AGEHRED-015/2025 SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO  DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESPECIALISTA EN INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-015-2025 DESARROLLADA POR EL ING CESAR ALEJANDRO MALDONADO CRUZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1513/2024 DE FECHA 11/11/2024.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BLU S. DE R.L. POR LA AQUISICION DE UN (1) BOLETO AÉREO CON DESTINO A DUBAI EMIRATOS ARABES UNIDOS CON FECHA DE IDA EL 08 DE FEBRERO DE 2025 Y FECHA DE VUELTA EL 15 DE FEBRERO DE 2025 A NOMBRE DE ANGEL ORLANDO PAZ RAMOS SEGUN OC2025030829 DEL 18 DE FEBRERO DE 2025.

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED27-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-027-2025 DESARROLLADA POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1015/2024 DE FECHA 7/08/2024.

DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES

legalName: DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 11 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 26.0214DEL 06 DE AGOSTO DE 2025..

description: PAGO CORESPONDIENTE CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.5 DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-027-2025 DESARROLLADA POR EL ING DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1015/2024 DE FECHA 7/08/2024. $1650.00 TASA DE CAMBIO 25.5679 DEL 18/FEBRERO/2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 6 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 7 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 8 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 25.8994 DEL 16 DE MAYO 2025..

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 9 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 26.0697 DEL 16 DE JUNIO DE 2025..

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PRODUCTO 10 SEGUN CONTRATO N0. DIGER-AGEHRED-015-2024 CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN A SER DESARROLLADOS POR DANIEL HUMBERTO ESPINOZA CANALES SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 26.2041 DEL 17 DE JULIO DE 2025..


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED28-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-028-2025 DESARROLLADA POR EL ING ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1015/2024 DE FECHA 7/08/2024.

ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS

legalName: ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 10 SEGÚN CONTRATO NO. 6  DIGER-AGEHRED-17-24  CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN DESARROLLADO POR ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 26.2041 DEL 17 DE JULIO 2025..

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 5 SEGÚN CONTRATO NO. 6  DIGER-AGEHRED-17-24  CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN DESARROLLADO POR ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 25.6179 DEL 20 DE MARZO 2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 7 SEGÚN CONTRATO NO. 6  DIGER-AGEHRED-17-24  CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN DESARROLLADO POR ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 25.7442 DEL 25 DE ABRIL 2025..

description: AGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 8 SEGÚN CONTRATO NO. 6  DIGER-AGEHRED-17-24  CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN DESARROLLADO POR ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 25.9224 DEL 21 DE MAYO 2025..

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 9 SEGÚN CONTRATO NO. 6  DIGER-AGEHRED-17-24  CONSULTOR JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS (4) SEFIN DESARROLLADO POR ALEJANDRO ERNESTO AGUILAR NAVAS SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID 0-CID/CHO/1015/2024 DEL 07 DE AGOSTO DEL 2024. USD.1650.00 TASA DE CAMBIO 26.0697 DEL 16 DE JUNIO 2025..


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED26-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023.

JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS

legalName: JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS

rationale: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.18 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 26.2041 DE FECHA 17 DE JULIO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-78-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-78-1-0

description: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.13 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 25.5440.

description: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.13 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 25.5920 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025.

description: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.15 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 25.6860 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.16 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 25.8797 DE FECHA 14 DE MAYO DE 2025.

description: PAGO CONTRA LA ENTREGA DEL PRODUCTO N.17 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE JUNIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-026-2025 DESARROLLADA PORLA ING. JESSICA PATRICIA ZUNIGA DAMAS Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1367/2024 DE FECHA 04/12/2023. $1650.00 TASA DE CAMBIO 26.0420 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL AL VEHICULO DEL PROYECTO  PARA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRI DE 2025  TRASLADO DEL PERSONAL DEL NOC A LA SUPERVISION DE INSTALACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DE JESUS VALENCIA CODIGO SACE 05120025B10 DIRECCION COL LA PAZ LA LIMA CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CASTRO LOPEZ CODIGO SACE 050100036B20 DIRECCION BARRIO MEDINA 12 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CONTIGUO AL HOSPITAL Y CLINICA FERRARO SAN PEDRO SULA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL POR ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DIESEL NO UTILIZADO PARA EL VEHICULO DEL PROYECTO  PARA LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRI DE 2025  TRASLADO DEL PERSONAL DEL NOC A LA SUPERVISION DE INSTALACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DE JESUS VALENCIA CODIGO SACE 05120025B10 DIRECCION COL LA PAZ LA LIMA CORTES Y EL CENTRO EDUCATIVO JOSE CASTRO LOPEZ CODIGO SACE 050100036B20 DIRECCION BARRIO MEDINA 12 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CONTIGUO AL HOSPITAL Y CLINICA FERRARO SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-91-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-91-1-0

type: OFICIO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED25-2025 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023.

FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ

legalName: FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ

rationale: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.19 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 26.0467 DEL 07 DE AGOSTO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-79-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-79-1-0

description: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.13 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 25.5679.

description: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.14 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 25.6179.

description: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.15 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 25.7358.

description: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.16 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 25.8994 DEL 16 DE MAYO DE 2025.

description: AGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.17 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 26.0697 DEL 16 DE JUNIO DE 2025.

description: PAGO CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO N.18 POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA  SENIOR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS DE LA SEFIN  SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-025-2025 DESARROLLADA POR LA ING FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1433/2023 DE FECHA 11/12/2023. $2350.00 TASA DE CAMBIO 26.2041 DEL 17 DE JULIO DE 2025.


title: PAGO POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONEXOS DEL LOTE N.1 SERVICIOS CONEXOS DEL LOTE N.2 SERVICIOS CONEXOS DEL LOTE N.3 SERVICIOS CONEOS DEL LOTE N.4 Y LOTE N.5 SERVICIO DE PENTESTING SEGUN CONTRATO  DIGER-AGEHRED26-2024 SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA NOC Y SOC BASADO EN LA NUBE (SAAS) DESARROLLADO POR LA FIRMA ASICA S.A. DE C.V  NO OBJECION O-CID-CHO-1406/2024 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024.

GRUPO ASICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL PAYAQUÍ, CALLE PRINCIPAL, CASA # 1650, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: GRUPO ASICA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED-38-24 con resumen: CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-038-2024 POR CONTRATACION DE FIRMA PARA EL SUMINISTRO IMPLEMENTACIONY SOPOIRTE DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE IDENTIFICACION DIGITAL QUE REALIZARÁ EL CONSORCIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S. A. - TECH5 S.A SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-84-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-84-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-84-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-84-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-84-1-0

description: PAGO DEL 15% SOBRE EL ITEM N.1 DEL ENTREGABLE N.1 REMISION DOCUMENTACION DE INICIO DE PROYECTO CON PLAN DE TRABAJO Y APROBACION DEL PLAN DE PROYECTO; PAGO DEL 100% SOBRE EL ITEM N.2 DEL ENTREGABLE N.1 EMISION DE CERTIFICADO DE LICENCIA Y LICENSE KEY LICENCIA T5-OMNIMATCH (DIT) DIGITAL IDENTITY TOOLKIT SUITE SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-038-2024 POR CONTRATACION DE FIRMA PARA EL SUMINISTRO IMPLEMENTACIONY SOPOIRTE DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE IDENTIFICACION DIGITAL QUE REALIZARÁ EL CONSORCIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S. A. - TECH5 S.A SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023.

description: PAGO DEL 15% SOBRE EL ITEM N.1 DEL ENTREGABLE N.2 FIRMA DOCUMENTO RECOPILACIÓN DE REQUISITOS Y APROBACIÓN ENTORNO DE DESARROLLO Y PRUEBA SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-038-2024 POR CONTRATACION DE FIRMA PARA EL SUMINISTRO IMPLEMENTACIONY SOPORTE DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE IDENTIFICACION DIGITAL QUE REALIZARÁ EL CONSORCIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S. A. - TECH5 S.A SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA N. 000-001-01-00008808 DEL 15/05/2025 TASA DE CAMBIO 26.0091 EQUIVALENTE A L.5825880.00 OCE2025090788.

description: PAGO SEGUN CONTRATO N. DIGER-AGEHRED-038-2024 POR CONTRATACION DE FIRMA PARA EL SUMINISTRO IMPLEMENTACIONY SOPORTE DE SERVICIOS PARA LA EMISION DE IDENTIFICACION DIGITAL QUE REALIZA EL CONSORCIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S. A. - TECH5 S.A QUE INCLUYE 100% DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. FACTURA N. 000-001-01-00008807 DEL 15/05/2025 TASA DE CAMBIO 26.0091 EQUIVALENTE A L.3247080.09 OCE2025090896


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED17/2025 con resumen: CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

actividadObra: 4 - ECONOMÍA DIGITAL EN EL ÁMBITO NACIONAL.

rationale: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024. TASA DE CAMBIO 25.9507 DEL 27 DE MAYO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-93-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-93-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN  CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024. TASA DE CAMBIO 25.7442 DEL 25 DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024. TASA DE CAMBIO 25.9507 DEL 27 DE MAYO DE 2025.

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 SEGUN CONTRATO NO DIGER-AGEHRED-17-2025 POR EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA COORDINADOR DEL PRODITE DESARROLLADA POR LA LIC. LINDA MARIBEL REYES REYES SEGUN NO OBJECION O-CID-CHO-1084-2024. TASA DE CAMBIO 25.9507 DEL 27 DE MAYO DE 2025.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MOBIIARIO  (45 SILLAS EJECUTIVAS 6 ESCRITORIOS EN L 40 ESCRITORIOS TIPO LINEAL)  A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL LOTE  4 DEL PROCESO PTDMC-184-LPN-B- 1.3.3 3.1.2.2.7 Y 2.2.1.1.6  SEGUN CONTRATO DIGER-AGEHRED-025/2024 FIRMADO CON COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. Y OC2025061589

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADO SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-032-2024 DESARROLLADO POR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE CV Y LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PTDMC-153-LPI-B-EDT 2.1.1.1.3 Y 3.1.2.2.2 NO OBJECION O-CID-CHO-1454/2024 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ORDEN DE COMPRA OC2025080695.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO: 10 KITS DE ROBOTICA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACIT) SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-034-2024 SUSCRITO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS Y EL CONSORCIO TEKNI-INTERSEG EN LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PTDMC-153-LPI-B-EDT 2.1.1.1.3 Y 3.1.2.2.2 NO OBJECION O-CID-CHO-1454/2024 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024. ORDEN DE COMPRA OC2025081529.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL


title: PAGO POR SERVICIOS PRESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00008940 EVENTO REALIZADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL  DESARROLLADO POR LA DIGER EL 23 DE OCTUBRE DE 2024 CON ORDEN DE COMPRA OC-PTDMC-004-2024

RIGOBERTO CERRATO FLORES

legalName: RIGOBERTO CERRATO FLORES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS DEL PROCESO N. PTDMC-296-LPI-S-1.1.1.4 SEGÚN FACTURA 000-008-01-00028870 Y OC2025080699.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS DEL PROCESO N. PTDMC-306-LPI-S-2.2.1.1.3 SEGÚN FACTURA 000-008-01-00028868 Y OC2025080698.

Dirección de Gestión por Resultados

legalName: Dirección de Gestión por Resultados


title: Reembolso de Energia Electrica  Pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo noviembre a diciembre 2024 por la cantidad de 53 contadores.

CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 2 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Mantenimiento de Motocicleta para la motocicleta Honda XR190L con chasis: LALMD439XR3204018 para la operación cambio de Aceite HONDA 4T 10W30 Y mano de obra con Orden de compra ODC-PRS-074-PRS-2024 con número de factuta 004-001-01-00044647.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reserva de Fondos para remodelacion de las oficinas administrativas de la direccion ejecutiva del programa de la Red Solidaria solicitada atravez de Memorando MM/PRS/DE402-2025

JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL

streetAddress: DISTRITO AETEMISA FRACCION B2 DEL TRAPICHE PISO 14 LOCAL 1408

legalName: JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a Favor JR INMOBILIARIA BIENES RAICES S DE RL que Corresponde al Proceso CM -PRS-028-2025  con Orden de Compra ODC-PRS-087-2025 y  N# Factura  000-001-01-00000102 por Concepto de Remodelación de oficinas de la Dirección Ejecutiva Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO: JR INMOBILIARIA BIENES Y RAICES S DE RL  PG001 SPR00 PY0 A/O 002                                  Objeto del Gasto: 23100               Total: L.250000.00


title: Reserva de Fondos que Corresponde al Proceso CM-PRS-021-2025 Y con Orden de Compra ODC-PRS-083-2025  por Concepto de Servicio de Alimentación para Capacitación de Gerencia Operativa en el Programa de la Red

ALEJANDRA MICHELLE VALLADARES PON

legalName: ALEJANDRA MICHELLE VALLADARES PON

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE EJES ESTRATEGICOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 12 - FORMACIÓN INTEGRAL Y OPORTUNIDADES DE INGRESO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

actividadObra: 1 - FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONSEJOS COMUNALES Y COMISIONES CIUDADANAS DE TRANSPARENCIA

rationale: Pago  a Favor de   NEVATTYS  que Corresponde al Proceso CM-PRS-021-2025 Y con Orden de Compra ODC-PRS-083-2025 y N# Factura 000-003-01-00000003  por Concepto de 144 almuerzos para Capacitación de Gerencia Operativa en el Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : NEVATTYS  PG0012  SPR00 PY0 A/O 001                                     Objeto del Gasto: 31110                   Total: L.50398.70


title: Reembolso por la compra de 2 sellos para uso exclusivo de la direccion ejecutiva segun factura 000-001-01-00001977 y 0000-001-01-00001981 y solicitando su reembolso a travez del memorando MM-PRS-DE-787-2025

LINSEY ELISA AGUILAR BARAHONA

legalName: LINSEY ELISA AGUILAR BARAHONA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso de energia electrica  Pago de reembolso por concepto de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo diciembre 2024 a enero 2025 por la cantidad de 53 contadores.


title: Pago a   FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R.L DE C.V   que Corresponde al Proceso CM-PRS-030-2025 Y con Orden de Compra ODC-PRS-091-2025  por Concepto de Contratación de Servicios de Fumigación a las Instalaciones del Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE R.L DE C.V    PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 23500                 Total: L.39950.00

FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL ARTURO QUEZADA

legalName: FUMIGACIONES Y QUIMICOS S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago Por Concepto de reembolso a favor del Señor IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ  correspondiente a la adquisición de 15 talonarios del Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 25300                Total: L.2760.00

IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ

legalName: IRVIN ALIRIO COREA CHAVEZ


title: Pago a Favor  de PAPELERIA HONDURAS S DE R.L que corresponde al proceso CM-PRS-031-2025 y con Orden de Compra ODC-PRS-092-2025 Por Concepto de Adquisicion de Toner para el uso de impresoras del Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PAPELERIA HONDURAS S DE R.L   PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 39600               Total: L.51876.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por concepto de adquisición de insumos alimenticios para el Programa de la Red solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-051-2025 y factura 000-002-01-00002880 relacionado a proceso de Compra Menor CM-PRS-017-2025 solicitado por la Dirección Ejecutiva (MM/PRS/DE-401-2025) conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-087-2025 y pago solicitado PRS-ADMON-1318-2025.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: Pago por concepto de adquisición de utensilios desechables para uso del Programa de la Red solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-051-2025 y factura 000-002-01-00002880 relacionado a proceso de Compra Menor CM-PRS-017-2025 solicitado por la Dirección Ejecutiva (MM/PRS/DE-401-2025) conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-087-2025 y pago solicitado PRS-ADMON-1318-2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del agua potable del mes de Abril  con N# de Factura 000-001-01-00006566 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200             Total: L.15000

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del Agua Potable del mes  de Febrero con N# de Factura 000-001-01-00006514 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200         Total: L.1500


title: Pago Por Concepto de servicios públicos Energía Eléctrica po del mes de 18 de Febrero al 17 de Marzo   con N# de Factura 000-001-01-00006512 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21110            Total: L.18830.31


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del Agua Potable del mes  de Marzo   con N# de Factura 000-001-01-00006515 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200         Total: L.1500


title: Pago Por Concepto de servicios públicos Energía Eléctrica  del mes de 18 de Enero al 17  de Febrero con N# de Factura 000-001-01-00006519 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21110            Total: L.2305.91


title: Pago Por Concepto de servicios públicos Energía Eléctrica po del mes de 18 de Marzo  al 17 de Abril  con N# de Factura 000-001-01-00006565 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21110            Total: L.15201.20


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del Agua Potable del mes  de Enero  con N# de Factura 000-001-01-00006513 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200         Total: L.1500


title: por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK9RC414749 según Orden de Compras ODC-PRS-079-PRS-2025 y factura 000-002-01-0000952 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-344-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire de motor cambio de filtro de aceite limpieza y regulación de frenos etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1356-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2023 Chasis 93C148FK2PC432006 según Orden de Compras ODC-PRS-046-PRS-2025 y factura 000-001-01-00011548 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-418-PRS-2025. Operaciones: 6 Cuartos de aceite original filtro de aceite original filtro de aire original etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1390-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Reserva de fondos para la adquisición de coffee break para actividad Fortaleciendo el compañerismo en el Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-011-2025 relacionado a proceso de Compra Menor a favor del proveedor: Terrapalma Eventos S. de R.L de C.V.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

rationale: Pago por la adquisición de coffee breaks para actividad Fortaleciendo el compañerismo en el Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-011-2025 relacionado a proceso de Compra Menor según Factura 000-002-01-00000059 y conforme a proceso remitido mediante memorándum PRS-UC-034-2025 y pago solicitado mediante PRS-ADMON-301-2025.


title: por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B5ZK464565 según Orden de Compras ODC-PRS-070-PRS-2025 y factura 000-002-01-00000934 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-419-PRS-2025. Operaciones: cambio de fricciones delanteras cambio de filtro de aire de motor cambio de filtro de cabina Limpieza y Regulación de frenos etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1392-2025.


title: Pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 31 de enero de 2025 según factura #000-001-01-00538741 con fecha de vencimiento del 7 de marzo de 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


JORGE ALEXIS RIVERA COLINDRES

legalName: JORGE ALEXIS RIVERA COLINDRES

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL

rationale: JORGE ALEXIS RIVERA COLINDRES. Devolución por fondos no utilizados   BENEFICIARIO:JORGE ALEXIS RIVERA COLINDRES. SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM:UT-110-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO:Unidad de Transporte. LUGAR DE LA GIRA : San Pedro Sula  Cortes.  SEDE: San Pedro Sula. TIEMPO PLANIFICADO: Del 07- al 14 de febrero del 2025 total días 7.25 PROPÓSITO: Movilización y apoyo al personal del eje de educación por participación en el operativo del programa Germanos y Hermanas vuelva a casa en la ciudad de San Pedro Sula. TOTAL: L 3500.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-128-1-0


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21582690  para del número (9616-2547) del periodo 4/5/2025 al 3/6/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de JUNIO del 2025. Importe gravado. L. 2508.49 Importe exento: L. 183.66 I.S.V 15%: L. 348.77

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de suminitro de combustible Pago de suministro de combustible (diesel) a PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 26 de enero 2025 factura #000-001-01-00537905 con vencimiento 28 febrero 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: pago del alquiler de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel del mes de junio 2025 factura #000-001-01-00001111 no ha sido revisado por la unidad de preintervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1442-2025.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO INTERSEG CALLE GOLAN FRENTE A SYRE CONTIGUO AL TSE

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: pago del servicio público de agua potable del mes de junio 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001113 no ha sido revisado por la unidad de preintervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1444-2025.

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: Pago de servicio público de Energía Eléctrica de la Ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 24 de abril 2025 al 22 de mayo 2025 factura 000-001-01-00001112 no ha sido revisado por la unidad de preintervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-1443-2025.


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER  Color Gris   con numero de chasis 3N6CD33B6ZK465501   Con factura 000-002-01-00001047 con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE CABINA  FILTRO DE AIRE DE MOTOR  FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS   LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRASEROS  MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                       Objeto del Gasto: 26210                       Total: L.23023.00


title: pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo de mayo del 2025  por la cantidad de 53 contadores solicitado a traves de memorandum MM-USG-PRS-219-2025.  PR01 PY000 A/O 002 OBJETO DEL GASTO: 21110 BENEFICIARIO: CORPORACIÓN CENTAURO  TOTAL: L. 78691.55

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER    con numero de chasis 3N6CD33BZK387420  Con factura 000-001-01-00011873 con las siguientes operaciones: TIJERA SUPERIOR LADO IZQUIERO  TIJERA INFERIOR LADO IZQUIERO  BARRITA LINK LADO IZQUIERDO  FILTRO DE AIRE  FILTRO DE COMBUSTIBLE  LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS TRACEROS Y DELANTEROS SOPORTE TRASERO DE CAJA  BANDA DE ACCESORIOS  BANDA DE HIDRAULICO  ALINEAMIENTO Y BALANCEO  FOCO DE 2 CONTACTOS  CUARTO DE LIQUIDO HIDRAULICO  MANO DE OBRA   Beneficiario: TALLER MECANICO PENIEL                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                       Objeto del Gasto: 23200                     Total: L.25507.00


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21580360 para del número (9616-2477) del periodo 4/5/2025 al 3/6/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de junio del 2025. Importe gravado: L. 2507.71  Monto exento: L182.87.  ISV 15%: 348.76


title: Pago de telefonia celular TIGO con número de factura 000-311-01-21551229 para del número (9616-2416) del periodo 4/5/2025 al 3/6/2025 teniendo como fecha limite de pago el 24 de JUNIO del 2025.  Importe gravado: L. 2 509.28 Monto exento: L. 184.44 ISV 15%: 348.76


title: Pago por la adquisición de 100 almuerzos (20 diarios por 5 días) para jornada de capacitación del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-003-2025 relacionado a proceso de Compra Menor Factura 000-002-01-00002445. Pago solicitado a través de memorándum PRS-UC-013-2025.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126


NERLIN WILSON GARAY PALMA

legalName: NERLIN WILSON GARAY PALMA

rationale: Nerlin Wilson Garay Palma Devolución por fondos no utilizados  Solicitud de Combustible   Beneficiario: Nerlin Wilson Garay Palma Lugar (es) a visitar: Departamento de Cortes Sede: San Pedro Sula  Tiempo: del 7 de febrero al 14 de febrero 2025 7.25 días  Propósito: Movilización y apoyo al personal del Programa de la Red Solidaria por participación en el Operativo del Programa Hermanos y hermanas vuelve a casa en la ciudad de San Pedro Sula.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-131-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-131-1-0


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO Color Azul metal con numero de chasis 93C148FK6RC414742 Con factura 000-002-01-00000929 con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE AIRE DE MOTOR   FILTRO DE CABINA  FRICCIONES DELANTERAS  ZAPATA DE FRENO  MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.16019.50


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO Color Azul oscuro con numero de chasis 93C148FK9PC427630  Con factura 000-002-01-00000909 con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE   FILTRO DE AIRE DE MOTOR   FRICCIONES DELANTERAS  ZAPATA DE FRENO  MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.13662.00


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO Color Azul oscuro  con numero de chasis 93c148FK3RC414925  Con factura 000-002-01-00001010 con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE  FILTRO DE CABINA  FILTRO DE AIRE DE MOTOR   LIMPIEZA Y REGULACION DE FRENOS   MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.8314.50


title: Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-20683384 para del número (9616-2416) del periodo 4/3/2025 al 3/4/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de abril del 2025.  Importe gravado. L. 2339.64 Importe exento: L. 46.13 I.S.V 15%: L. 344.06


title: F01  Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-20656383 para del número (9616-2547) del periodo 4/3/2025 al 3/4/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de abril del 2025.  Importe gravado. L. 2339.38 Importe exento: L. 45.88 I.S.V 15%: L. 344.06


title: Pago de servicio público de Energía Eléctrica de la Ofi-bodega del Programa de la Red Solidaria ubicada en la colonia San Miguel correspondiente al periodo del 26 de diciembre 2024 al 24 de enero 2025 factura 000-001-01-00001039 remitido a través de memorándum PRS-UPI-055-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-092-2025.


title: Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-20673898 para del número (9616-2477) del periodo 4/3/2025 al 3/4/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de abril del 2025.  Importe gravado. L. 2339.64 Importe exento: L. 46.13 I.S.V 15%: L. 344.06


title: pago de mantenimiento vehicular NISSAN FRONTIER    con numero de chasis 3N6CD33B6ZK464798  Con factura 000-001-01-00011997  con las siguientes operaciones: CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR 10w30Ong  FILTRO DE ACEITE ORIGINAL  FILTRO DE AIRE ORIGINAL  FILTRO DE CABINA ORIGINAL  MANO DE OBRA  Beneficiario: TALLER MECANICO PENIEL                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                       Objeto del Gasto: 23200                     Total: L.9711.75


title: pago de mantenimiento de Motocicleta  HONDA XRL 190L chasis LALMD4393R3204572  con numero de Factura 00400101-00058405 con las siguientes operaciones: CAMBIO DE ACEITE ¿ LALMD4393R3204572  ACEITE OIL HONDA 4T 10W 30  MANO DE OBRA   Beneficiario: DIDEMO DISTRIBUIDORA DE MOTOS S.A                                                PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.651.02

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO  con numero de chasis 93C148FK5PC427625  Con factura 000-001-01-00011546 con las siguientes operaciones: CUARTOS DE ACEITE 5W30ORIGINAL  FILTRO DE ACEITE ORIGINAL  FILTRO DE AIRE ORIGINAL  JUEGO DE FRICCIONESDELANTERAS  MANO DE OBRA    Beneficiario: TALLER MECANICO PENIEL                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                       Objeto del Gasto: 23200                     Total: L.14214.00


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado  Chasis 93C148FK6RC414921 según Orden de Compras ODC-PRS-072-PRS-2025 y factura 000-002-01-0000935 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-420-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire de motor cambio de filtro de aceite limpieza y regulación de frenos etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1355-2025.


title: BENEFICIARIO: LINSEY ELISA AGUILAR BARAHONA. SOLICITUD DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: MM/PRS/DE/2159-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Dirección ejecutiva  LUGAR DE LA GIRA : Trijillo Colon.  SEDE:Colon. TIEMPO PLANIFICADO: Del 14 al 19 de mayo total días 5.25 PROPÓSITO: apoyo técnico administrativo en preparativos y evento de conmemoración a los 500 años de Trujillo colon. TOTAL: L .1850.00.

LINSEY ELISA AGUILAR BARAHONA

legalName: LINSEY ELISA AGUILAR BARAHONA


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN FRONTIER 2025 Chasis #3N6CD33B6ZK465515 según Orden de Compras ODC-PRS-075-PRS-2025 y factura 000-002-01-0000943 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-447-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire de motor cambio de filtro de aceite limpieza y regulación de frenos etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1354-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2023 Chasis #93C148FK2PC432006 según Orden de Compras ODC-PRS-071-PRS-2025 y factura 000-002-01-00000937 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-433-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire de motor cambio filtro de cabina fricciones delanteras rectificado de discos delanteros etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1391-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK3RC414911 según Orden de Compras ODC-PRS-073-PRS-2025 y factura 000-002-01-0000936 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-432-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire de motor cambio de filtro de aceite mano de obra etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1323-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN FRONTIER 2025 Chasis #3N6CD33B6ZK464722 según Orden de Compras ODC-PRS-086-PRS-2025 y factura 000-001-01-00011963 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-488-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de aire cambio de filtro de aceite cuartos de aceite etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1389-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN FRONTIER 2025 Chasis #3N6CD33B3ZK464757 según Orden de Compras ODC-PRS-088-PRS-2025 y factura 000-002-01-00011998 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-495-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire  cambio de filtro de aceite rectificado de discos de freno mano de obra etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1381-2025.


title: pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 26 al 31 de mayo 2025 según factura #000-001-01-00561015 con fecha de vencimiento del 04 de julio 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria; pago solicitado mediante Memorándum UT-651-PRS-2025. Y remitido según Memorándum PRS-ADMON-1430-2025


title: pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 19 al 25 de mayo 2025 según factura #000-001-01-00559490 con fecha de vencimiento del 27 de junio 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria; pago solicitado mediante Memorándum UT-651-PRS-2025. Y remitido según Memorándum PRS-ADMON-1431-2025


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK3RC414911 según Orden de Compras ODC-PRS-050-PRS-2025 y factura 000-001-01-00011586 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-444-PRS-2025. Operaciones: Juego de fricciones delanteras filtro de aceite filtro de aire etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1574-2025.


title: Reserva de fondos para la adquisición de tres (03) fianzas de fidelidad para el Director Ejecutivo Sub-Director Ejecutivo y Gerente Administrativo del Programa de la Red Solidaria según Orden de Compra ODC-PRS-099-2025 relacionado a proceso de compra menor CM-PRS-029-2025. Reserva solicitada a través de memorándum PRS-ADMON-1641-2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago del alquiler del Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al mes de enero 2025 factura #000-001-01-00000460 remitido a través de memorándum PRS-UPI-058-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-ADMON-096-2025.


title: pago por concepto de suministros de combustible de la flota vehicular del programa Red Solidaria de las facturas del mes de MARZO. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1386-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo CHEVROLET COLORADO 2024 Chasis #93C148FK6RC414904 según Orden de Compras ODC-PRS-095-PRS-2025 y factura 000-001-01-00012266 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-580-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire  cambio de filtro de aceite cuartos de aceite hules de barra estabilizadora etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1643-2025


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B5ZK464565 según Orden de Compras ODC-PRS-094-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001057 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-573-PRS-2025. Operaciones: Grada; Desinstalar e instalar y reforzar con lamina de 1/8 con soldadura autógena y pintada tanto: el lado derecho e izquierdo cambio de filtro de aceite etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1642-2025.


title: pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 02 al 07 de junio 2025 según factura #000-001-01-00562682 con fecha de vencimiento del 11 de julio 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria; pago solicitado mediante Memorándum UT-652-PRS-2025. Y remitido según Memorándum PRS-ADMON-1584-2025


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo CHEVROLET COLORADO 2024 Chasis #93C148FK7RC414913 según Orden de Compras ODC-PRS-054-PRS-2025 y factura 000-001-01-00011659 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-303-PRS-2025. Operaciones: juego de fricciones delanteras cambio de filtro de cabina cambio de filtro de aire  cambio de filtro de aceite rectificado de tambores de freno mano de obra etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1667-2025.


title: Pago Por Concepto de servicios públicos Energía Eléctrica del mes de 18 de Abril al 17  de Mayo del 2025   con N# de Factura 000-001-01-00006607 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21110            Total: L.16097.36


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del agua potable del mes de Mayo  con N# de Factura 000-001-01-00006608 del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200             Total: L.15000


title: BENEFICIARIO: JOSE LUIS TORRES BARAHONA  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: UT-140-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 12 DE FEBRERO AL 24 DE FEBRERO 2025 TOTAL DÍAS: 12.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA OPERATIVA DE PROYECTOS /PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA A FIN DE IMPARTIR TALLERES DE APRENDER HACIENDO TOTAL: L 2213.00

JOSE LUIS TORRES BARAHONA

legalName: JOSE LUIS TORRES BARAHONA


title: pago de mantenimiento vehicular CHEVROLET COLORADO con numero de chasis 93C148FK2PC432006 Con factura 000-002-01-00001073 a Favor de AUTOS V&R que corresponde al proceso CM-022-PRS-2025 y con orden de compra ODC-PRS-103-2025  con las siguientes operaciones: ACEITE DE MOTOR 15w40 SINTETICO  FILTRO DE ACEITE MANO DE OBRA   Beneficiario: AUTOS V & R                                                     PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                      Objeto del Gasto: 23200                       Total: L.4347.00


title: pago por concepto de reparación de vehículo NISSAN FRONTIER 2025 Chasis #3N6CD33B4ZK465514 según Orden de Compras ODC-PRS-102-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001068 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-608-PRS-2025 Y UT-598-PRS-2025. Operaciones: Alineado de Bomper delantero preparado y pintado de bomper delantero preparado y pintado de porta placa etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1669-2025.


title: BENEFICIARIO: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS.  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE.  MEMORÁNDUM: UT-141-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: Gerencia Operativa de Proyectos  LUGAR DE LA GIRA: San Pedro Sula  Cortes.  SEDE: San Pedro Sula.  TIEMPO PLANIFICADO: Del 12- al 24 de febrero del 2025 total días 12.25  PROPÓSITO: por movilización del personal de gerencia operativa de proyectos al taller de ¿Aprender Haciendo¿ para cajas de ahorro y crédito.  TOTAL: L 2213.00.

YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS

legalName: YUNIOR ENRIQUE VELASQUEZ LAGOS


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo NISSAN FRONTIER 2025 Chasis #3N6CD33B2ZK464605 según Orden de Compras ODC-PRS-096-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001069 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-568-PRS-2025 Y UT-587-PRS-2025. Operaciones: cambio de filtro de aceite cambio filtro de cabina cambio filtro de aire de motor fricciones delanteras mano de obra etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1670-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK7RC414913 según Orden de Compras ODC-PRS-097-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001071 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-577-PRS-2025 y UT-594-PRS-2025 (Cotización). Operaciones: Filtro de aire de motor Fricciones Delanteras Grada; Desinstalar e instalar y reforzar con lamina de 1/8 con soldadura autógena y pintada tanto: el lado derecho e izquierdo etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1672-2025.


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2023 Chasis 93C148FK5PC427625 según Orden de Compras ODC-PRS-098-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001070 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-567-PRS-2025 Y UT-593-PRS-2025 (Cotización). Operaciones: Aceite de motor Filtro de aceite etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1671-2025.


title: pago de suministro de combustible (diésel) a favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. del 9 al 15 de junio 2025 según factura #000-001-01-00563787 con fecha de vencimiento del 18 de julio 2025 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria; pago solicitado mediante Memorándum UT-653-PRS-2025. Y remitido según Memorándum PRS-ADMON-1687-2025  Utilizando la estructura programática que se detalla a continuación: PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. Total: L 31310.72


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2018 Chasis 3N6CD33B3ZK387193 según Orden de Compras ODC-PRS-101-PRS-2025 y factura 000-002-01-00001072 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-579-PRS-2025 Y UT-602-PRS-2025 (Cotización) Operaciones Aceite de Motor filtro de aceite etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1673-2025.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: REVERSION   pago por concepto de mantenimiento de vehículo Nissan Frontier 2025 Chasis 3N6CD33B9ZK465394 según Orden de Compras ODC-PRS-084-PRS-2025 y factura 001-005-01-00152019 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-039-PRS-2025 Operaciones: Cambio Aceite y Filtro de Motor filtro de aceite Inspección y Limpieza de Frenos Diagnostico Electrónico Cambio Tanque de Combustible etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-ADMON-1748-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-1448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-1448-1-0


title: reserva de fondos para inserción de un anuncio publicitario en periódico de Circulación Nacional para notificar sobre Concurso Público Nacional CPN-PRS-001-2025 por dos días consecutivos según Orden de Compra ODC-PRS-105-2025 a favor de: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.; relacionado a un proceso de la Gerencia Administrativa cuyo compromiso fue solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1695-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Pago de la cuenta N.º 000080110002349 a favor de PUBLIOS Y REVISTAS S. de R.L. correspondiente al proceso de publicación de un aviso en periódico nacional de circulación nacional para notificar sobre concurso público nacional CNP-RS-001-2025.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 25300 Beneficiario: PUBLIOS Y REVISTAS S. de R.L. Total: L 7475.00.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: REVSERION GESTIONADA MEDIANTE MEMORANDO PRS-ADMON-1940-2025  Pago  a Favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L  que Corresponde al Proceso CM-PRS-033-2025  Y con Orden de Compra ODC-PRS-106-2025  y N# Factura 000-001-01-00003323  por Concepto de 30  almuerzos para Capacitación de  licitación  y concurso para el personal del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L     PG0012  SPR00 PY0 A/O 001                                     Objeto del Gasto: 31110                   Total: L.5347.50

type: OFI


CORPORACION CENTAURO S DE RL

streetAddress: 3 AVE. NO.202, COL.LA GRANJA, HOSPITAL CENTRO MEDICO HONDUREÑO, CLINICAS NORTE, LOCAL #12

rationale: REVERSION EMITIDA POR SOLICITUD DE MEMORANDO PRS-ADMON-120-2025  pago de alquiler del Edificio CENTAURO del Mes de Junio arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO según Factura Proforma 04 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1811-2025 utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.827080.00


rationale: Reversion solicitada mediante memorando PRS-ADMON-121-2025   pago del mantenimiento del elevador de la Torre #2 del mes de Mayo del Edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1811-2025 utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.827080.00


title: BENEFICIARIO: CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: UT-148-PRS-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 14 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2025 TOTAL DÍAS: 8.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: MOVILIZACIÓN Y APOYO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA POR PARTICIPACIÓN EN EL OPERATIVO DEL PROGRAMA HERMANO Y HERMANA VUELVE A CASA.  TOTAL: L 2213.00

CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO

legalName: CRISTHIAN ODAIR GUZMAN GALO


title: corresponde al Pago de combustible (Diesel) del 15 de agosto del año 2025 factura #000-001-01-00568786 solicitado mediante memorando  PRS-ADMON-1843-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 12413.55.


title: Pago de combustible a la Flota Vehicular del Programa de la Red Solidaria factura #No 000-001-01-00564845 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1831-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L.22093.61


title: corresponde al Pago de combustible (Diesel) del 08 de agosto del año 2025 factura #000-001-01-00567448 solicitado mediante memorando  PRS-ADMON-1840-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L. 15736.58.


title: Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-22022795 para del número (9616-2547) del periodo 4/6/2025 al 3/7/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de Julio del 2025.  Importe gravado. L. 1948.75 Importe exento: L. 192.30 Descuento: L. 157.62.00 I.S.V 15%: L. 239.85  PR01 PY000 A/O 002 OBJETO DEL GASTO: 21430 BENEFICIARIO: Telefonica Celular S.A TOTAL: L. 2030.97


title: Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-22032805 para del número (9616-2416) del periodo 4/6/2025 al 3/7/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de Julio del 2025.  Importe gravado. L. 1948.75 Importe exento: L. 192.30 Descuento: L. 157.62.00 I.S.V 15%: L. 239.85  PR01 PY000 A/O 002 OBJETO DEL GASTO: 21430 BENEFICIARIO: Telefonica Celular S.A TOTAL: L. 2030.97


title: Pago de telefonía celular TIGO con número de factura 000-311-01-22005617 para del número (9616-2447) del periodo 4/6/2025 al 3/7/2025 teniendo como fecha límite de pago el 24 de julio del 2025.  Importe gravado. L. 1598.82 Importe exento: L. 183.37 I.S.V 15%: L. 239.85


JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA

legalName: JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA

rationale: Devolución por fondos no utilizados  BENEFICIARIO: JOSE RENAN HENRIQUEZ MEJIA  SOLICITUD DE COMBUSTIBLE MEMORÁNDUM: MM-USG-PRS-062-2025 UNIDAD O DEPARTAMENTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO: CORTÉS SEDE: SAN PEDRO SULA TIEMPO PLANIFICADO: DEL 14 DE FEBRERO AL 22 DE FEBRERO 2025 TOTAL DÍAS: 8.25 PROPÓSITO DE LA GIRA: Combustible por traslado a la atencion a la emergencia del hermano y hermana migrante retornado TOTAL: L 4500.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-1-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-1-151-1-0


title: Pago de combustible a la Flota Vehicular del Programa de la Red Solidaria factura #No 000-001-01-00566009 solicitado mediante memorando PRS-ADMON-1839-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L.31920.51


title: pago del mantenimiento del elevador de la Torre #2  del Edificio CENTAURO del mes de Mayo  arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1811-2025 utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.4216.51


title: pago de alquiler del Edificio CENTAURO del Mes de Junio arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO según Factura Proforma 04 remitido a través de memorándum PRS-ADMON-1811-2025 utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.827080.00


title: Pago  a Favor de MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L  que Corresponde al Proceso CM-PRS-033-2025  Y con Orden de Compra ODC-PRS-106-2025  y N# Factura 000-001-01-00003323  por Concepto de 30  almuerzos para Capacitación de  licitación  y concurso para el personal del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE R.L     PG0012  SPR00 PY0 A/O 001                                     Objeto del Gasto: 31110                   Total: L.5347.50


title: Pago de factura N°000-002-01-00001099 a favor de AUTOS V & R que corresponde al proceso CM-022-PRS-2025 y con Orden de Compra ODC-PRS-108-PRS-2025 por concepto de Mantenimiento del vehículo con chasis 3N6CD33B4ZK465450 perteneciente al Programa de La Red Solidaria.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 23200 Beneficiario: AUTOS V & R. Total: L 24748.00.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: pago de Alquiler del Edificio CENTAURO del Mes de Julio del 2025  arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO según Factura Proforma 05 remitido a través de memorándum PRS-GA-010 -2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.827080.00


title: Solicitud de combustible  Beneficiario: Robertino Maradiaga Baquedano  Lugar(es) a visitar: San Pedro Sula Cortés. Sede: La cuidad de San Pedro Sula  Tiempo del: 14 al 22 de febrero 2025 8.25 dias Proposito: Movilización y apoyo al personal del programa de la Red Solidaria por participación en el Operativo del Programa Hermano y hermana vuelve a casa en la cuidad de San Pedro Sula.

ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO

legalName: ROBERTINO MARADIAGA BAQUEDANO


title: pago del servicio público de agua potable del mes de julio del 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001138 no ha sido revisado por la unidad de preintervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-013-2025.

QUANTUM DE HONDURAS S DE RL

legalName: QUANTUM DE HONDURAS S DE RL


title: pago del servicio público de agua potable del mes de mayo  2025 del edificio CENTAURO arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO   según factura #202505516155 #202505516152 #202505516154   remitido a través de memorándum MM-USG-PRS-252-2025 en referencia a solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-008-2025. Ello utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Factura  # 1:L.325.25 Factura  # 2:L.2312.10 Factura  # 3:L.1058.15  Total :L.3695.5

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria


title: pago de Energía Eléctrica del periodo de 22 de mayo  al 21 de Julio  del 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura # 000-001-01-00001137 remitido a través de memorándum PRS-GA-016-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21110 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L.32348.86


title: pago del mantenimiento del elevador de la Torre #2  del Edificio CENTAURO del mes de Junio del 2025  arrendada por el Programa de la Red Solidaria a CORPORACION CENTAURO remitido a través de memorándum PRS-GA-009-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO  Total: L.4216.51

CORPORACION CENTAURO S DE RL

legalName: CORPORACION CENTAURO S DE RL


title: pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo de junio del 2025  por la cantidad de 53 contadores solicitado a traves de memorandum MM-USG-PRS-308-2025.


title: pago de alquiler del mes de 1 de Julio al 31 de Julio del  2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura #000-001-01-00001136 remitido a través de memorándum PRS-GA-012-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 22100 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L.479095.75


title: pago del servicio público de agua potable del mes de junio del 2025 CORPORACION CENTAURO S.DE R.L según facturas ¿	202506516163 ¿	202506516162 ¿	202506516160 mismas que no han sido revisadas por la unidad de Pre-intervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-011-2025. utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: CORPORACION CENTAURO S.DE R.L. Total: L 7039.00


title: pago por concepto de mantenimiento de vehículo Chevrolet Colorado 2024 Chasis 93C148FK3RC414911 según Orden de Compras ODC-PRS-107-PRS-2025 y factura 000-001-01-00012376 solicitado por la Unidad de Transporte mediante memorándum UT-498-PRS-2025. Operaciones: Juego de fricciones delanteras OEX Filtro de Combustible Filtro de Cabina Original etc. Pago solicitado mediante memorándum PRS-GA-020-2025.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: pago del servicio público de agua potable del mes de junio del 2025 UTP en coordinación con el programa de la Red Solidaria locales rentados edificio Plaza Azul.   Descripción	Agua UTP local 17(130104105) 15(108)	1100.00 UTP en coordinación con la Red Solidaria (UCP) Local 14	400.00 TOTAL 	1500.00  mismas que no han sido revisadas por la unidad de Pre-intervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-018-2025. utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21200 Beneficiario: PLAZA AZUL S.DE.R.L. DE C.V. Total: L 1500.00

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: pago del servicio público de Energía Eléctrica del mes de junio del 2025 UTP en coordinación con el programa de la Red Solidaria locales rentados edificio Plaza Azul.   Descripción	Agua UTP local 17(130104105) 15(108)	14851.20 UTP en coordinación con la Red Solidaria (UCP) Local 14	8785.92 TOTAL 	23637.12  mismas que no han sido revisadas por la unidad de Pre-intervencion solicitud efectuada mediante Memorando PRS-GA-017-2025. utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 211100 Beneficiario: PLAZA AZUL S.DE.R.L. DE C.V. Total: L 23637.12


title: pago correspondiente a la adquisición de camisas de algodón (con logo institucional y de las cajas urbanas de ahorro y crédito) y camisas estilo columbia con bordados (logos institucionales y de Gobierno)según factura # 000-002-01-00000005 y según Orden de Compra ODC-PRS-104-2025 relacionado a proceso de Compra Menor CM-PRS-034-2025 a favor del proveedor: INVERSIONES CONSMAR. Relacionado a proceso del Eje de Protección Social cuyo pago fue solicitado mediante memorándum PRS-GA-019-2025.

INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECO-PLAZA

legalName: INVERSIONES CONSMAR S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - INTERVENCIONES  PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

actividadObra: 4 - PROTECCIÓN SOCIAL ADAPTATIVA


title: pago de reembolso por concepto de servicio de Energia Eléctrica correspondiente al Edificio Centauro donde operan las oficinas del Programa de la Red Solidaria correspondiente al periodo de julio del 2025  por la cantidad de 53 contadores solicitado a traves de memorandum MM-USG-PRS-330-2025.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a INVERSIONES RASM S.A DE C.V del periodo entre el 16 al 31 de diciembre 2024 de las facturas #FC-001-00296042 #FC-001-00296216 #FC-001-00296244#FC-001-00296367 #FC-001-00271373 #FC-001-00296534 y #FC-001-00272380 utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Reembolso por compra de foliador para uso de la Unidad de Servicios Generales del Programa de la Red Solidaria factura 000-002-01-02714911 y solicitado su reembolso a traves de memorandoMM-USG-PRS-053-2025

MOISES ARIEL PADILLA BORJAS

legalName: MOISES ARIEL PADILLA BORJAS


title: Pago  a Favor de PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS  N# Factura 000-001-01-00569821  por Concepto de combustible a la flota vehicular  del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS   PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.18243.42

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Pago  a Favor de INVERSIONES RASM  N# Facturas  000-001-01-00325288  000-001-01-00320732 000-002-0100290915-  000-001-01-00320762-  000-001-01-00320763-  000-002-01-00290935-  000-001-01-00320972- 000-001-01-00318659-  000-001-01-00317443-  000-001-01-00317067- 000-002-01-00299670- 00-002-01-00299706  000-002-01-00299705   por Concepto de combustible a la flota vehicular  del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : INVERSIONES RASM S.A DE C.V  PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.14535.00

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de INVERSIONES RASM S.A. DE C.V. (Texaco) con  N# Facturas  000-001-01-00334085 por concepto de combustible a la flota vehicular  del  Programa de la Red Solidaria.   BENEFICIARIO : INVERSIONES RASM S.A DE C.V  PG001   SPR00 PY0 A/O 002                                    Objeto del Gasto: 35620                 Total: L.4550.00


title: Pago de combustible a la Flota Vehicular del Programa de la Red Solidaria factura #No 000-001-01-00571075 solicitado mediante memorando PRS-GA-2025 utilizando la estructura programatica que a continuacíon detallo.  PG001 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 35620 Beneficiario: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V.  Total: L.81443.94


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a INVERSIONES RASM S.A DE C.V del periodo entre el 1 al 15 de enero 2025 de las facturas #FC-001-00298472 #FC-001-00298473 #FC-001-00299107#FC-001-00299178 #FC-001-00299188 #FC-001-00273746 #FC-001-00299508 #FC-001-00299599 #FC-001-00299684 #FC-001-00299762 #FC-001-00299886 #FC-002-00274288 y  #FC-002-00274458 para la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago de suministro de combustible (diesel) a INVERSIONES RASM S.A DE C.V del periodo entre el 16 de enero al 31 de enero 2025 de las facturas #FC-002-00275407 #FC-002-00275995#FC-001-00302422 #FC-001-00302632 #FC-001-00276622 #FC-002-00276679 #FC-001-00303152 #FC-002-00277062 #FC-001-00303818 y #FC-002-00277609  utilizado por la flota vehicular del Programa de la Red Solidaria.


title: Pago Por Concepto de servicios públicos del Agua Potable del mes  de Julio  con N# de Factura 000-001-01-00006733  del año 2025 a favor de  PLAZA AZUL INGELSA de las oficinas UTP en coordinación  con el  Programa de la Red Solidaria   BENEFICIARIO : PLAZA AZUL INGELSA PG001  SPR00 PY0 A/O 002                                   Objeto del Gasto: 21200         Total: L.1500


title: pago de Energía Eléctrica del periodo del 21 de Junio   al 23  de Julio  del 2025 de la Ofi-bodega arrendada por el Programa de la Red Solidaria a QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. según factura # 000-001-01-00001155 remitido a través de memorándum PRS-GA-097-2025  utilizando la estructura programática que se detalla a continuación:  PG01 SPR00 PY0 A/O 002 Objeto del Gasto: 21110 Beneficiario: QUANTUM DE HONDURAS S. DE R.L. Total: L.29694.07