title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL /LA PAZ FACTURA # 000-001-01-00051523 O/P.-04903-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.1) LA CEIBA;ALTANTIDA.ORDEN DE PAGO No.04977-2025 FACTURA No.000-003-01-00076741.

currency: HNL

name: CORPORACION DE PETROLEOS SOL S.A DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PRADERA 2,SALIDA A COLON, FRENTE A FERRECOMSA

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR DIPOL-TEGUCIGALPA URIP V FACTURA N° 000-002-01-00729793 OP. 04925-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIPOL-LA PAZ/ URIP III. FACTURA N° 000-005-01-01218594 OP. 04928-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/SPS URIP IIII FACTURA # 000-001-01-00051531 O/P.-04927-2025.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIPOL/LA PAZ URIP.IIII FACTURA # 000-001-01-00051561 O/P.-04924-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 04404-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051542

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGWENCIA POLICIAL (DIPOL/COPAN URIP IV).FACTURA # 000-001-01-00379246 O/P.04932-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 10 AL 15 DE DICIMEBRE 2024 UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP -25) PETROLEOS Y ENERGIA DE HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00531047 OP. 00558-2025

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE L A1ERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/ UDEP # 04 COPAN) FACTURA N° 000-001-01-00380027 OP. 04610-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL) TEGUCIGALPA ORDEN DE PAGO No.04902-2025 FACTURA No.000-001-01-00051519.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA LINEA 114- MUJER VIVIR SIN MIEDO EGUN OC 45000329283 FACTURA N° 000-001-01-00003290 OP. 04631-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 1 ERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL/LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00821197 O/P-04926-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA (8) ESTIMACION (01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGARES DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002147 OC 4500029869 OP. 04391-2025

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP N° 21) YUSCARAN; EL PARAISO OP. 05018-2025 FACTURA N° 001-003-01-00007733

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CEPET-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.04833-2025 FACTURA No.000-001-01-00051527.

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIPMAPCO SEGUN OFICIO -DIRECCION-DIPAMPCO- N° 0692-2025 CON SOLPED 10033102 10033102 10033100 CON OC. 4500029431 Y OP. 04314-2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002148 2149 2150

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SAN PEDRO SULA (DNPSE-SPS) OP. 05033-2025 FACTURA N° 000-001-01-01615793

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICAIL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00123687 OP. 00572-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DIPOL/TGU-URIP V FACTURA # 000-001-01-00051201 O/P.-04997-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DIPOL/LA PAZ-CCCP FACTURA # 000-001-01-00051192 O/P.-04975-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR DIPOL/LA PAZ URIP.III FACTURA # 000-001-01-00051230 O/P.-04973-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA .QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025.POR LA DIPOL/SPS-URIP II FACTURA # 000-001-01-00051200 O/P.-05039-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR DIPOL-LA PAZ/URIP III.FACTURA # 000-005-01-001224844 O/P-04992-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QWUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 D ELA UNIDAD METROPOLITABA DE POLICIA (UMEP No.21) YUSCARAN;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05020-2025 FACTURA No.001-003-01-00008125.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR DIPOL-TEGUCIGALPA URIP.V FACTURA No.000-002-01-00727566 O/P.04996-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO EN ALA COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICA.(ANAPO).CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025FACTURA No.234-005-01-00005844 O/P-04901-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0051558 OP. 05031-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP #  14 DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPA FACTURA N° 000-002-01-00657496 OP. 05030-2025

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 ENERO 025 POR UNIDAD REGIONA DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP V-TGU) M.D.C GASOLINERA ESSO EL PRADO FACT. 000-002-01-00710061 OP. 00570-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 3 )COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 3 COMYAGUA) OP. 04940-2025 FACTURA N° 000-005-01-01228686

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA-VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 04945-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051537


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA (DNPA-URAN N°  6-CHOLUTECA) OP. 04972-2025 FACTURA N° 000-002-01-00151030

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA (DNPA-URAN N° 6-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 04948-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051560


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN N° 4-COPAN) OP. 04944-2025 FACTURA N° 000-001-01-00379334


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ATIDROGAS DE LA URAN N °1 LA CEIBA; ATLANTIDA (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 04974-2025 FACTURA N° 000-001-01-00821198


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE MEDIANTE OC. 4500029200 OP. 04008-2025 NUMERO DE FCATURA N° 000-001-01-00005021 5023 5028

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUSICION DE PAPEL DE MATERIAL VARIO PARA LA ANAPO SOLPED 10033196 E ITP SOLPED 10033354 CON C/E 70-1-2-3481-2025 OC. 4500029295 ENTREGA EN EL ALMACEN DEP LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO TIEMPO DE ENTREGA EN EL ALMACEN DEP LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO TIEMPO DE ENTREGA  DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT N° 000-005-01-00000838 OP. 04297-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N° 000-001-01-00361401 OP. 00568-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUSICION DE MATERIAL DE OFICNA PARA CCPCS 10033378 ANAPO 10033437 EIC 10033336 ENTREGA EN EL ALMACEN DEP LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO EN EL MISMO 0.36 %  DE MULTA  OC SAP 4500029260 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3475-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004024 OP. 04334-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTO DE GRADUACION PROMOCION ITP-114 Y LOG 011-2025 DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL SEGUN OFICIO DGPN-DNEP-DITP N° 381-2025 SOLPED 10033225 N| DE PROCESO CM-GA-2025 DNEP-002-054 OC SAP 4500029245 FACTURA N° 000-001-01-00020502 OP. 02992-2025

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PÁRA CCPCS 10033378 UNPH 10033244 ANAPO 10033437 ENTREGA EN ALMACEN DEP CAÑADA ANILLO PERIFERICO TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO 0.36 % DE MULTA OC 4500029264 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-2-3476-2025 FACTURA N° 001-001-01-00799787 OP. 04327-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-003-00071278.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030033 Y ORDEN DE PAGO 04929-2025.

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00071274 71276 Y 71277 PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL OC SAP 4500029984 Y OP. 04915-2025


title: SOLICITUD DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-00091798 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029987 Y ORDEN DE PAGO 04909-2025.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029212 ORDEN DE PAGO 04009-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000059.

MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

legalName: MARIO MAURICIO TERCERO BARCENAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DPI/ TGU FACTURA N° 000-001-01-00051541 OP. 04919-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL D VEDDEPESSA OP. 04832-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051534

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 02 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I LA CEIBA GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00804838 OP. 00569-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 09 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 (UDEP No.07) DANLI; EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05003-2025 FACTURA No.000-001-01-005663781.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO CATACAMAS SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00060245 OP. 05016-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLIICA (UMEP N° 11) PROGRESO; YORO OP. 04206-2025 FACTURA N° 000-001-01-03176072

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAL DE LA POLICIA (UDEP No.07) DANLI;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.04998-2025 FAXCTURA No.000-003-01-02026056.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 09 (UDEP N° 09) PUERTO LEMPIRA; GRACIAS A DIOS. OP. 04210-2025 FACTURA N° 000-001-01-00015463

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025GASOLINERA UNO SANTA RITAPOR LA UMEP#24SEGUN FACTURA No.001-001-01-00026272.O/P-04921-2025.

ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA

legalName: ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE LOGISTICA (DNVT-DL) OP. 00620-2025 FACTURA N° 002-005-01-00125567

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 (UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES. OP. 04196-2025 FACTURA N° 003-001-01-02586479

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES SDE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18DE LA GASOLINERA PUMA MONTE CIRSTO.SEGUN FACTURA No.002-001-01-00053306.O/P-04962-2025.

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 02 AL 08 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.07 (UDEP No.07) DANLI;EL PARAISO.ORDEN DE PAGO No.05013-2025 FACTURA No.000-001-01-00562676.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP N°08) TALANGA; FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO N° 05028-2025 FACTURA N° 000-002-01-00130507

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO)  FACTURA N° 000-007-01-01843257 OP. 05008-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN.SEGUN FACTURA No.003-002-01-00029972.O/P-05011-2025.

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES  DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 04.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.005-001-01-001017411.O/P-04933-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08 (UDEP 08-INV-EBA) OP. 04989-2025 FACTURA N° 001-001-01-00413826

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP No.17.GASOLINERA INVERSIONES LAS AMAERICAS.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006380.O/P-05015-2025.

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-COLONIAL OP. 05041-2025 FACTURA N° 000-007-01-00298679

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR INSPECTORIA GNERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00124425 OP. 00526-2025

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 04191-2025 FACTURA N° 000-001-01-01611550

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR PARTE DE LA UDEP #13 COMO APOYO A LA UDEP # 04COPAN RUINAS.DE PUMA CIRCUNVALACION.SEGUN FACTURA No.000-008-01-03895526.O/P-04965-2025.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 05 ( UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES OP. 04195-2025 FACTURA N° 003-001-01-02582505


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR LA UMEP # 03.INVERSIONES RASM.SEGUN FACTURA No.002-005-01-00155275.O/P-04951-2025.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU.CON FACTURA No.006-002-01-01014867.O/P-04942-2025.

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA JEFATURA REGONAL ZONA NORTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 04848-2025

CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ALEXIS RUIZ RODRIGUEZ

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00051227.O/P-04095-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS GESTIONADOS EN LA JEFATURA REGONAL ZONA NORTE DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI-SPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 04848-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2025 MOTOR YD25781786P CHASES 3N6CD33B6ZK467975 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE INTERPOL EN LA REGIONAL ZONA NORTE  #2 DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI-SPS) CORRESPODNIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP. 04408-2025

WILMER RUFINO LARA HERNANDEZ

legalName: WILMER RUFINO LARA HERNANDEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048738 OP. 00564-2025


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACEITES DE LA UMEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04937-2025

ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS

legalName: ADAN EDGARDO ESTRADA CARIAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL REEMBOLSO POR VARIAS RECARGAS DE GAS HELIO PARA EL COMATOGRAFO DE GASES MASAS DEL LABORATORIO DE QUIMICA ORENSE Y UN BREIKER PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 04410-2025

EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

legalName: EDUARDO ANTONIO TURCIOS ANDRADE

objeto: 35100-Productos Químicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN GALON DE ACEITE DE DOS TIEMPOSPARA SER UTILIZADO EN LA SHINDAIWAQUE UTILIZO EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LIMPIAR LAS AREAS VERDES DEL COMPLEJO OCOTALDIRECCION DE LOGISTICACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04908-2025.

HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

legalName: HECTOR ORLANDO RUIZ MARTINEZ

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACEITES DE LA UMEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 04937-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TIPO PICK UPFRONTIERAÑO 2019PLACA DE01-008ASIGNADO A LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIALGASTO INCURRIDO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04954-2025.

WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ

legalName: WILSON ANTONIO ALVARENGA NUÑEZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACEITES DE LA UMEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 04936-2025


description: REEMBOLSO POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACEITES DE LA UMEP N° 09 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CON OP. 04936-2025


title: ADQUISICION DE PLACA DE MARMOL PARA INAGUACION DEL SEGUNDO CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SEGUN SOLPED 10033840 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-048-096 OC 4500029536 OP. 03976-2025 FACTURA N° 000-001-01-00007991

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPSSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048728 OP. 00567-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL DIA 09 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 04904-2025 FACTURA N° 000-001-01-00563810

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO POLICIA (DALPO).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-009-01-00091610.O/P-05017-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.19  (UMEP 19-INV.PLANAS) ORDEN DE PAGO No.05046-2025 FACTURA No.002-001-01-00397919.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025.POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA No.001-009-01-00276146.O/P No.05032-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-01616696 O/P-05038-2025.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFEENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00152305 O/P.05042-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DE AEROPOLICIAL (AEROPOLICIAL)  TEGUCIGALPA OP. 00500-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048724

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEMANA DEL 02 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00562675000-001-01-00563780.O/P-05034-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR CENTRO ( CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048727 OP. 00566-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO / DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00050883 OP. 05058-2025

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL/ LA CEIBA) FACTURA N° 000-001-01-00819586 OP. 04981-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPOL / CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00051231 OP. 04979-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPOL/ TEG-MDC FACTURA N° 000-001-01-00051193 OP. 04990-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 01 AL 18 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00555854 000-001-01-00557241 000-001-01-00558407 OP. 05036-2025

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 15 A 31 ENERO 2025 UNIDAD LINEA 1-1-4 INVERSIONES RASM S.A DE C.A SEGUN FACTURA N° 000-*002-01-00275254 OP. 00598-2025

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 19 AÑ 31 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROLL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESEPCIALES (DICSPS) CON FCATURA N° 000-001-01-005559486 000-001-01-00561012 OP. 05037-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025 POR LA DIPOL / SAN PEDRO SULA FACTURA N° 000-001-01-01614539 OP. 04988-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: PAGO SOBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA JEFATURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 04947-2025

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


description: PAGO SOBRE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA JEFATURA REGIONAL N° 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 04947-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10033099 ENTREGA EN EL ALMACEN GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 % POR DIA DE ATRASO OC. 4500029710 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2781-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION No.SEDS-LPN-GA-2025-027SEGUN FACTURA No.000-002-01-00049628ORDEN DE COMPRA 4500029828ORDEN DE PAGO 04394-2025.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00002991POR LA ADQUISIICON DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LOS ESTAFETAS DE LA SUB GERENCIA DE RECUROS MATERIALESSEGUN SOLPED 10034043PROCESO CM-GA-2025-ADMONCENTRAL-055-121ORDEN DE COMPRA 4500029787ORDEN DE PAGO 04640-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA UDEP 13456789101112131415161718.SEGUN SOLPED 1003324233210334653331533259332663333133518332703329233213335093352533356 334573354333284.ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029288CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2712-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25( UMEP N| 25) VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN OP. 00609-2025 FACTURA N° 000-001-01-00535603


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 OC 4500029831 OP. 04980-2025 NUMERO DE FACTURA N° 001-001-01-00004729 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA SCERETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURAS 000-002-01-000086810866308662 CON NOTA DE CREDITO 000-002-06-00001972.PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.ORDEN DE COMPRA SAP 4500030003 Y ORDEN DE PAGO 04911-2025.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 16 FACTURA N° 000-005-01-00618251 OP. 05040-2025

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-VEDDEPESSA OP. 05045-2025 FACTURA N° 000-001-01-00051544

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SUMINISTROS DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ITPCOMAYAGUA DURANTE MES  DE JULIO 2025 MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500030072 ORDEN DE PAGO 05056-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000236.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 01 (UMEP N° 1) LOS DOLORES OP. 05043-2025 FACTURA N° 000-002-01-00297673

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SEGUN SOLPED 10034633FACTURA No.000-001-01-00000238O/C 4500030061 Y O/P 05077-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE DNFE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-202-003 SEGUN SOLPED 10034627 FACTURA N° 000-001-01-00000232 OC. 4500030068 Y OP. 05053-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR AQUSIICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE) SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10034628 FACTURA N° 000-001-01-00000233 OC 4500030070 OP. 05054-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISIICON DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA F.M.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SOLPED 10034632FACTURA No.000-001-01-00000237 ORDEN DE COMPRA 4500030062ORDEN DE PAGO 05057-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01578613 OP. 00505-2025


title: SOLCIITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000231 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DEL OCOTAL FM DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500030064 OP. 05060-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA N ° 000-001-01-00000234 POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE-PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO 2025 SEGUN SEDS-LPN-GA-2025-003 OC 4500030063 OP. 05052-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURAS 001-001-0100004718 04719 Y 04720. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500030079 Y ORDEN DE PAGO 5136-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGOS POR ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURAS 001-001-01-00004715 04716 Y 04717. PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500030081 Y ORDEN DE PAGO 5135-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P 05127-2025.FACTURAS 000-001-01-00051545000-001-01-00051520000-001-01-00051529000-001-01-00051521000-001-01-51553000-001-01-0005151000-001-01-00051552000-001-01-00051550000-001-01-00051533000-001-01-00051530.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO.SEGUN FACTURA No.003-001-01-00293490 OP.05105-2025.

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 08 ( UDEP N° 08-PUMA-EL ALTO) OP. 0504-2025 FACTURA N° 000-002-01-00381044

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 16 AL 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.02 COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:05108-2025.FACTURA No.000-001-01-00404014.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00564839 OP. 05094-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE JUNIO  DE 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES TGU (DNPSE).FACTURA No:000-002-01-00297682 ORDEN DE PAGO No:05101-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00280371 OP. 00522-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 14 (UMEP N° 14) SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. OP. 05125-2025 FACTURA N° 000-003-01-00079526

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025.POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION No.02 TOCOA COLON (UDEP No.02).ORDEN DE PAGO No:05107-20125.FACTURA:000-001-01-00404078.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO  EN DIA 31 DE MARZO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00549448 O/P.-05071-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 14 16 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00564835 OP. 05126-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DE TEGUCIGALPA (DPI-TEGU) FACTURA N °000-001-01-00329083 OP. 05064-2025

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE MAYO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No.21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERAPETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00558424 OP.05063-2025.


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04802-2025.

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04801-2025.

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE MAYO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMPE N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00559501 OP. 05262-2025


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04800-2025.

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04799-2025.

WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR

legalName: WUILIAMS DAGOBERTO RIVERA MENJIVAR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00283949 OP. 00523-2025

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04798-2025.

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00009041 OP. 05061-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04797-2025.

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04796-2025.

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04795-2025.

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04794-2025.

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA DE 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DNVT-TGU FACTURA N° 000-001-01-00549442 OP. 05075-2025


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04793-2025.

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE BONIFICACION EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOSUNIDAD TECNICA INTERINSTITUCIONAL (UTECI)SEGUN ACUERDO No.516-2025CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025CON No.DE OFICIO SEDS-SGRH-840-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.04792-2025.

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048768 OP. 00527-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 CON OP. 04939-2025

MARCOS NAUN ANDARA CHACON

legalName: MARCOS NAUN ANDARA CHACON


title: REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 CON OP. 04941-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y OTROS SIMILARES PARA LA UDEPS CON SOLPEDS 10033361/10033195/10033392 C/E 70-1-5-2646-2025 O/C 45000029318 ENTREGA EN EL ALAMCEN DE LA DAFPNTIEMPO DE NETERGA DEA CUERDO A LA CIRCULART DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACTURA 000-002-01-00004005ORDEN DE PAGO 04139-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPA CON OFICIO-DGPN-DNPA-DL-00013-2025 SEGUN SOLPED 10032973/ 32998/ 32972/ 32974/ 31962/32968/ 32960/ 33006/33009/33087 CON VISTO BUENO DE LOGISTICA OFICIO-DNPA-DA-N| -0016-2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002167-21732-2176-2178-2179-2180-2181 CON OC. 4500029887 Y OP. 04819-2025

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (COCINA ITP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ORDEN DE COMPRA 4500029905 FACTURA NO.000-002-01-00039476 ORDEN DE PAGO 04905-2025.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMTOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DEL OCOTAL COCINA DNFE TGA Y LA COCINA DNFE SPS SEGUN SOLPED 10032915 10032916 Y 10032917 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO CON OC. SAP 4500029154 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2608-2025 OP. 04786-2025 FACTURA N° 000-001-01-00033715

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUSICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONALPARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICAENTREGA EN EL ALMACEN DE LA CAÑADA ANILLO PERIFERICOSOLICITUD DE PEDIDO 10033256TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO DEL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029280ORDEN DE COMPRA CATALOGO 70-1-2-3478-2025ORDEN DE PAGO 04789-2025CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015553.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048736 OP. 00501-2025

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE DAFPN SEGUN SOLP N° 10033017 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029432 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2693-2025 NUMERO DE FACTURA N° 006-001-01-00028439 OP. 04461-2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA UNIDADES REGIONALES 1245689 SOLPEDS 10033454 33325 33502 33445 33546 33667 33534 SEGUN OC. SAP 4500029374 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2674-2025 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00028348 CON OP. 04838-2025 ENTREGA ALMACEN DALPO COMAYAGUA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002791 OC 4500029411 OP. 04467-2025 SEGUN SOLP N ° 10033018 CM-GA-2025-DGPN-008-051

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RECARGA DE CILINDROS DE GAS HELIO PARA USO EN EL LABORATIRIO DE QUIMICA FLORENSE DE DPI SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-GA-2025-DPI-006-067ORDEN DE COMPRA 4500029310 ORDEN DE PAGO 03666-2025 FACTURA 015-001-01-00009863.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS ASIGANDOS A LA DNPA SEGUN OFICIO-DGPN-DNPA-DL-00010-2025 CON SOLPEDS 10032864/32837/32831/32738/32835 CON OC 4500029201 Y OP 04705-2025 SEGUN FACTURAS 000-001-01-00007084 Y 000-001-01-00007085.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SOLICITUD DE PEDIDO 10033344 TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 45000292918 OC CATALOGO 70-1-2-3465-2025 OP. 04353-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015523

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DNPSC SOLP 10033253-10033192 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 %  POR DIA DE ATRASO SEGUN LAS DISPOCISICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO POR DIA DE ATRASO SEGUN OC 4500029413 OC. CATALOGO 70-1-5-2689-2025 OP. 04812-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00015555


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE LA DNPSC UDEP 03 SOLP N° 100333230 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTL AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 45 00029328 OC DE CATALOGO ELECCTRONICO 70-1-5-2650-2025 OP. 04360-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00015472

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR AEROPOLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048535 OP. 00437-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y ACRTON PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SOLPED 10033819 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GENRENCIA ADMINSITRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC. 4500029745 OC. CATALOGO 70-1-5-2793-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PAR PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIRECICON DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO CON SOLPED 10033819 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029743 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2792-2025


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL PROTOCOLO SEGIUN SOLPED 10033816 ENTRWGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTTRATIVA  TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029920 OC CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2878-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CEREMONIAL PROTOCOLO SEGIUN SOLPED 10033816 ENTRWGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTTRATIVA  TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC SAP 4500029920 OC CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2878-2025FACTURA 000-002-01-00009653ORDEN DE PAGO 05823-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE SUB SECRETARIA NE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10033099 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO  AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO  OC SAP 4500029708 Y CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2787-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIP SEGUN SOLPED 10033480 OC 4500029973 PC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2897-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLELVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUSIICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIP SEGUN SOLPED 10033480 OC 4500029961 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2895-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIP CON SOLPED 10033480 ENTREGA EN EL ALMACEN 0002 DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO OC 4500029960 OC CATALOGO 70-1-5-2893-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DELÑ 2025 POR LA UDEP # 3 (COMAYAGUA) SEGUN FACTURA N° 004-002-01-00125119 OP. 00641-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FOINDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003306 OC 450002943 OP. 04839-2025 SEGUN SOLP N° 10032980

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050872 OP. 05148-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO/UDEP.#06 CHOLUTECA.FACTURA No.000-002-01-00151387 O/P.05164-2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)/UDEP.# 01 LA CEIBA.FACTURA # 000-001-01-00822951 O/P-05147-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FOPNDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES *DNFE-TGU.FACTURA No.000-001-01-00329470 O/P.05143-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP III LA APZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050902 OP. 05158-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 POR LA DIPAMPCO-REGIONAL II SPS.FACTURA No.000-001-01-01615865 O/P.04835-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO/UDEP.#04 COPAN).FACTURA # 000-001-01-000132 O/P.05087-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRALSEGUN FACTURA No.000-005-01-01218735 OP.05145-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 D EMAYO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VI (DIPOL-CHOLUTECA).FACTURA No.000-001-01-00050903 O.P.05156-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL(DIPOL-URIP III LA PAZ).GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL.SEGUN FACTURA No.000-005-01-01221499  OP.05153-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 POR LA DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00051540 OP. 05441-2025


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000180 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE ANAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10032632 ORDEN DE COMPRA 4500028895 OP. 00787-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL).URIP VTEG.M.D.C.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050578 O/P-05146-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-01615819 OP. 05159-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2DA QUICNENA DE JUNIO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO // DANLI FACTURA N° 000-003-01-02037422 OP . 05140-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00050863 OP.05149-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10033381 SEGUN OC. 4500029609 Y OC. CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2752-2025 CON FACTURA N° 006-001-01-00028504 Y OP. 04634-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DIPAMPCO BARRIO LA GRANJA ANTIGUO LOCAL DE LA ARMERIA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE SOLICITUD DE PEDIDO 10033264 UDEP -10-DNPSC ENTREGA EN EL ALMACEN  DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCUALR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO OC 4500029382 OC MEDIANTE CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2677-2025 OP. 04337-2025 CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00266534

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA JEFATURA REGIONAL N° 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 CON OP. 05067-2025

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ


title: SOLICITUD D ETRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000181 POR INSUMO ALIMENTICIO PARA LA COCINA ITP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 ORDEN DE COMPRA 4500028902 OP. 00788-2025 SEGUN SOLP N° 10032653 SEDS-LPN-GA-2025-0003


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION YS EGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN OC 4500029213 OP. 04846-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00001075 000-002-01-00001048

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHIUCLO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIOANL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029540 ORDEN DE PAGO 04831-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001009.


title: COMPRA DE CERIFICADOS DE REGALO PARE LAS DIFERENTES PREMIACIONES OTORGADOS A LOS PRIMEROS LUGARES ESPIRITU POLICIAL DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE SE IMPARTEN EL CCOPSEGUN SOLPED 10034341 OFICIO DGPN-UNPH-CCOP-NO.266-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029769 ORDEN DE PAGO 04638-2025 FACTURA 000-001-01-000102252.

name: INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS S. DE R. L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS PRIMER NIVEL LOCAL No 1310

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL01 AL 15 JUNIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO CATACAMAS SEGUN FACTURA N ° 001-001-01-00061015 OP. 05130-2025

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 02) OP. 05142-2025 FACTURA N° 000-001-01-00404502

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 2 COLON ( UDEP N° 02) OP. 05133-2025 FACTURA N °000-001-01-00405193


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DNFE TEGUCIGALPA CORRESPODNIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SOLPED 10032618 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000177 ORDEN DE COMPRA 4500028898 OP. 00773-2025

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.20 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGY/ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023846 OP.05129-2025.

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: SOLICITUD DE TRANSFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000235 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA ANAPOLA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025ORDEN DE COMPRA 4500030071ORDEN DE PAGO 05055-2025SEGUN SOLP No.10034630SEDS-LPN-GA-2025-0003.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 1 ERA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL ESPECIALES *DNFE-TGU*.FACTURA No.000-001-01-00051536 O/P.05212-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS UTILIZADOS POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINIATRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL Y PRIMER ESCUADRON POLICIAL MOTORIZADOINCURRIDOS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 04870-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES


title: SOLICITUD DE TARSNEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION MATERIAL VARIO PARA LAS UNIDADES REGIONALES C/E 70-1-2-3488-2025 O/C 4500029322.ENTREGA EN EL ALMACEN DE DAFPNTIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIAS DE ATRASO.FACT.000-002-01-00004022-O/P 04336-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA JARDINES DEL VALLE DE SAN PEDRO SULA SR. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA

JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA

legalName: JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE AÑO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA JARDINES DEL VALLE DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 05700-2025 FACTURA No.000-001-01-00000002.

description: TRANSFERENICA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA JARDINES DEL VALLE DE SAN PEDRO SULA SR. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA OP. 04963-2025 FACTURA N° 000-001-01-0000001


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIP SEGUN SOLPED 10033480 OC 4500029975 ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2899-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 UNIDADES METROPOLITANA DE POLICAI 01 (UMEP 01) INVERSIONES RASM S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00301010 OP. 00608-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON OARA USO DEL CCIP SEGUN SOLPED 10033480 OC 4500029971 OC CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2896-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERNECIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA USO DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN SOLPED 10034189 ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINSITRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASI OC SAP 4500029895 Y CATALOGO ELECTRONICO70-1-5-2860-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA UPEG SEDS CON SOLPED 10034153 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERNECIA ADMINISTRATIVA ALDEA EL OCOTAL TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 PO DIA DE ATRASO OC 4500029953 OC. CATALOGO ELECTORNICO 70-1-5-2891-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL DICSPS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003307 ORDENDE COMPRA 4500029520ORDEN DE PAGO 04840-2025SEGUN SOLP No.10032981.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDSSEGUN SOLPED 10033308.ENTREGA EN EL ALMACEN  GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAG 4500029523ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2727-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DERECHOS HUMANOS-SEDSSEGUN SOLPED 10033308.ENTREGA EN EL ALMACEN  GENRENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAG 4500029523ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2727-2025FACTURA No.001-001-01-00800126ORDEN DE PAGO 05564-2025.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y DE LIMPIEZA PARA PERSONAL ASIGANDO A DMAICECON SOLPED 10033830ORDEN DE COMPRA SAP 4500029693CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2772-2025.ENTREGA EN EL ALMACEN DE SEDSTIEMPO DE ENTREGA DEA CUERDO LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% SEGUN DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO.

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO  POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE REVISION Y CONTROLSEGUN SOLPED 10034181.ENTREGA EN EL ALMACEN GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36% POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029809 Y CATALOGO ELECTONICO 70-1-5-2831-2025.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINSITRACION (UGC) SEDS SEGUN SOLPED 10034297 FACTURA N° 000-001-01-00000490 OC 4500029711 OP. 05027-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL 2025 POR LA UDEP # 17 NACAOME FACTURA N° 000-001-01-00538982 OP. 00574-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIPSEGUN SOLPED 10033480ORDNE DE COMPRA 4500029977ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2900-2025.ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTATIVA ALDEA EL OCOTALTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL CCIPSEGUN SOLPED 10033480ORDNE DE COMPRA 4500029977ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2900-2025. CON OP. 05770-2025 Y FACTURA N° 000-001-01-00034191 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTATIVA ALDEA EL OCOTALTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.


title: RESERVA DE FONDOS PAR APAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR LUCIO JOSUE LARA AVALOS

LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

legalName: LUCIO JOSSUE LARA AVALOS

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAR APAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.05718-2025 FACTURA No.001-001-01-00000108.

description: TRANSFERENICA DE FONDOS PAR APAGO DE ALQUILER DE ENERO A MAYO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN SR LUCIO JOSUE LARA AVALOS OP. 04976-2025 FACTURA N° 001-001-01-00000106

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESEPCIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE COPAN.ORDEN DE PAGO No.04983-2025 FACTURA No.001-001-01-00000107.


title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO PARA LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONAES Y COOPERACION EXTERNA PARA LA ATENCION PROTOCOLARIA A LA PRIMERA MINISTRA DE GUATEMALA EL DIA 29 DE MAYO  DEL AÑO 2025 SEGUN SOLPED 10033893 OFICIO SEDS-DMAICE-N° 3260-2025 OC 4500029600 OP. 03993-2025 FACTURA N° 000-003-01-00016594

CERES S.A DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA, M.D.C.

legalName: CERES S.A DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL SOSTENIMIENTO DE LICENCIA DE CORREO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N° 000-036-01-00037913/00037911/ 00037912 SEGUN OC 4500030087 OP. 05139-2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DEL SUB DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL GENERAL DIRECTOR WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN LOS MESES DE ENERO FEBRERO AMRZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 05106-2025

WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA

legalName: WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A NOMBRE DEL SUB DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL GENERAL DIRECTOR WILMER JOSE TORRES SAAVEDRA POR GASTOS VARIOS INCURRIDOS EN LA SUB DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL EN LOS MESES DE ENERO FEBRERO AMRZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 CON OP. 05106-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO AÑO 2025 DE LA UNIFAD METROPOLITANA DE POLICIA No.06 (UMEP No.06) CHAMELECON;SPS.ORDEN DE PAGO No.05276-2025 FACYURA No.000-001-01-01680853.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUIBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V SEGUN FGACTURA No.000-001-01-000549445 OP.05230-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METREPOLITANA DE POLICIA No.19 (UMEP No.19-TRUJILLO COLON)ORDEN DE PAGO No:05232-2025 FACTURA No.002-001-01-00399353.

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE ENERO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP 10)  UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01581322 OP. 00618-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15.TEXACO EL TRIANGULO.CON FACTURA 000-004-01-00120220 O/P-05175-2025.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIA 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2025POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA.FACTURA # 000-001-01-00564842 O/P.-05252-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 15GASOLINERA AMERICAN CAMPAMENTO.CON FACTURA No.000-001-01-00111428.O/P-05168-2025.

IVIS MARIA SOTO TURCIOS

legalName: IVIS MARIA SOTO TURCIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL No.05-ESCUADRON MOTORIZADO(JRZC-05) INVERSIONES RASM ORDEN DE PAGO No.05293-2025 FACTURA No.000-001-01-00331831.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.(UDEP 04 SANTA ROSA DE COPAN)INVERSIONES PETROLERAS DE OCCUIDENTE (PUMA SANTA FE).CON FACTURA No.000-001-01-00380239.O/P-05162-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO 16 AL 30 DE DEL EMS DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE BINESTAR SOCIAL.(DBS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05271-2025 FACTURA No.000-001-01-00051760.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRNASFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE  UTILIZADO DEL 16 AL 30 DEL MES DER JUNIO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE ESCUELAS TECNICAS DE ESPECIALIDADES POLICIALES-VEDDEPESSA.(CETEP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.05264-2025 FACTURA No.000-001-01-00051765.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No.05272-2025 FACTURA No.000-002-01-00300159.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DEJ UNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.05283-2025 FACTURA No.000-002-01-00300531.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1 ERA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2025POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES *DNFE-PROGRESO.FACTURA # 000-001-01-03182810 O/P.05213-2025.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA TEXACO LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003678 OP. 00596-2025

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE).ORDEN DE PAGO No.05281-2025 FACTURA No.000-001-01-01680816.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES URTILIZADOS DEL 01 AL 22 DE JUNIO 2025 POR INSPECTORIA GENERALCON FACTURA No.000-001-01-00561077000-001-01-00562704000-001-01-00563809000-001-01-00564866.O/P-05182-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNDIAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.05244-2025 FACTURA No.000-001-01-00549471.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 20 DE ABRIL 2025.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.000-001-01-00552106 Y 000-001-01-00553097.O/P-05176-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DE LA DIRECCION POLICAL ANTIDROGAS DE URAN No.1 LA CEIBA:ATLANTIDA.(DNPA-URAN No.1 LA CEIBA;ATLANTIDA).ORDEN DE PAGO No.05280-2025 FACTURA No.000-001-01-00822823.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR  COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 16 AL 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.05270-2025 FACTURA No.000-001-01-00564860.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENVIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDADES REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.5) CATACAMAS;OLANCHO.(DNPA-URAN No.5 OLANCHO).ORDEN DE PAGO No.05284-2025 FACTURA No.001-001-01-00059982.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL COMPELJO POLICIAL FESITRANH SPS CORRESPONDIENTE  AL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 ORDEN DE PAGO No.05268-2025 FACTURA No.233-005-01-00006738.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DR GAS- LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS (DNSPF).ORDEN DE PAGO No.05299-2025 FACTURA No.234-004-01-00004052.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG UTILIZADO EN AL COCINA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA.(ANAPO).CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO DEL AÑO 2025FACTURA No.234-002-01-00001855FACTURA No.234-002-01-00001855 OI/P-05295-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 ENERO 2025 DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) UNO ZORZALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01584217 OP. 00599-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (COCINA DNFE) DEL DIA DEL 25 MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 (DNFE-COBRAS) TROPIGAS ORDEN DE PAGO No.05242-2025 FACTURA No.234-003-01-00005160.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (COCINA DNFE) DEL DIA 21 DEL MES SDE JUNIO DEL AÑO 2025 (DNFE-EL PROGRESO) TROPIGAS ORDEN DE PAGO No.05243-2025 FACTURA No.233-008-01-00007898.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO PARA EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.05241-2025 FACTURAS No.234-005-01-00005925234-003-01-00005110 234-003-01-00005718234-005-01-00006027.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DEL INSTITUO TECNICO POLICIAL (DITP) UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.MEDIANTE FACTURAS # 234-003-01-00005080 Y 234-002-01-00001850 ORDEN DE PAGO No.05240-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025POR DIRECCION DE INSDUSRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTURA No.000-010-01-00078058.O/P-05180-2025.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PPRA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.05207-2025 FACTURA No.000-002-01-00300225.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2025.POR LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSITITUCIONALES Y COMUNITARIOS (DAIC) FACTURA # 000-001-01-00051528 O/P-05251-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00051554.O/P-05183-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00051796.O/P-05177-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 03 AL 09 Y 31 DE MARZO 2025.POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEAMIENTOPROCEDIMEINTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.FACTURA No.000-001-01-00545569 Y 000-001-01-00549470 O/P-05181-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICOS PRIVAOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00534190 OP. 00630-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00547828.O/P-05189-2025.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 22 Y DEL 23 AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00564838000-001-01-00565976. O/P-05190-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00549444.O/P-05186-2025.


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA ACADENIA NACIONAL DE POLICIA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006924/6925 ORDEN DE COMPRA 4500029624ORDEN DE PAGO 04842-2025SEGUN SOLP No.10033922/33923/33972/33924/33973/33920/33975.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DNPSCUDEP 5SOLP 10033263ENTERGA EN ALMACEN DE LA DAFPNTIEMPO DE ENTERGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA  A LA MULTA NDEL 0.36% POR DIA DE ATRASOORDEN DE COMPRA 4500029337.ORDEN DE COMPRA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.70-1-5-2656-2025ORDEN DE PAGO 04370-2025CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00015477.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007217/7218/7219/7220/7221OREN DE COMPRA 4500029537ORDEN DE PAGO 04856-2025SEGUN SOLP No.10033627/33629/33630/33633/33639.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003305 ORDEN DE COMPRA 4500029622ORDEN DE PAGO 04841-2025SEGUN SOLP No.10033903.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)