title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DE LANGUE VALLE  DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.  NÚMERO DE RECIBO: 02.  NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N/A.

HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: HERMELINDA GARCIA VILLALOBOS

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


name: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-001-01-00033427 000-001-01-00033648 SEGUN ORDEN DE PAGO PROVISIONAL # 1 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

currency: HNL

name: ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CENTROAMERICA S.A DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA LA LECHUGA

scheme: HN-RTN

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA CANASTA ALIMENTICIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 807 - Suplidora  Nacional de Productos Básicos

actividadObra: 2 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE DE CONSUMO BÁSICO

type: FACT

initiationType: tender


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A URRACO MORAZAN Y EL PROGRESO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-069-2025.

ERIEX MIGUEL FAJARDO SIERRA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERIEX MIGUEL FAJARDO SIERRA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A DANLI EL PARAISO PARA TRASLADAR A CARLOS ALVARADO Y CARLOS RAMOS EL 25 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-076-2025.

MARIO NUÑEZ VALLADARES

legalName: MARIO NUÑEZ VALLADARES


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-002-01-00024357 001-002-01-00024333 001-002-01-00024331 001-002-01-00024332 001-002-01-00024335 000-003-01-00100724 000-003-01-00100587 000-003-01-00100720 000-003-01-00100499 000-003-01-00100567 000-003-01-00101331 000-003-01-00101537 000-003-01-00101327 000-003-01-00101249 000-003-01-00101421 000-003-01-00101361 000-003-01-00101398 000-003-01-00101509 000-003-01-00101610 000-003-01-00101419 000-003-01-00101612 000-003-01-00101413 000-003-01-00101397 000-003-01-00101626 001-002-01-00024637 001-002-01-00024601 001-002-01-00024473 001-002-01-00024600 001-002-01-00024602 001-002-01-00024615 001-002-01-00024616 001-002-01-00024484 001-002-01-00024635 001-002-01-00024636 001-002-01-00024623 001-002-01-00024580 001-002-01-00024579 001-002-01-00024582 001-002-01-00024581 001-002-01-00024483 001-002-01-00024624 001-002-01-00024648

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

streetAddress: KILOMETRO#13 HACIA PUERTO CORTES

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A CHOLUTECA NACAOME SAN MARCOS OROCUINA PARA TRASLADAR A ERICK ZAVALA SUPERVISOR DE VENTAS DEL 03 AL 08 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO SG-075-2025.

JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A CHOLUTECA NACAOME SAN MARCOS OROCUINA PARA TRASLADAR A ERICK ZAVALA SUPERVISOR DE VENTAS DEL 03 AL 08 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO SG-075-2025.


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A CHOLUTECA NACAOME SAN MARCOS OROCUINA (CEDE CHOLUTECA) POR SUPERVISION EN CENTROS DE VENTA DE LA ZONA SUR DEL 03 AL 08 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO DV-094-2025.

ERICK ANTONIO ZAVALA MARTINEZ

legalName: ERICK ANTONIO ZAVALA MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MEGASUPRO TGU  DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. ELABORADO POR: JOEL MARTINEZ.

KEISER INMOBILIARIA S DE RL

streetAddress: COLONIA SANTA FE BOULEVARD DEL NORTE 2DO.

legalName: KEISER INMOBILIARIA S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA MONJARAS DURANTE EL MES DE ENERO 2025.   FACTURA 000-001-01-00000070  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015258

FRANCISCA RODAS AGUILAR

legalName: FRANCISCA RODAS AGUILAR


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL C.V VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA A PARTIR DEL 06/01/2025 HASTA EL 06/03/2025. (HOSPEDAJE)

FRANKLIN NAIN CARDONA AGUILAR

legalName: FRANKLIN NAIN CARDONA AGUILAR


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PEÑA BLANCA DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000061  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025015264

REINALDO SANCHEZ ALVARADO

legalName: REINALDO SANCHEZ ALVARADO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SANTA RITA YORO DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000206  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025027710

CESAR AUGUSTO MEDRANO CRUZ

legalName: CESAR AUGUSTO MEDRANO CRUZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRIUNFO CHOLUTECA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.  FACTURA 000-001-01-00000068 000-001-01-00000069  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025028225

PERFECTO ORTIZ PINEDA

legalName: PERFECTO ORTIZ PINEDA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRIUNFO CHOLUTECA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000070 000-001-01-00000071  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025028231


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA LA CEIBA DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO  2025.  FACTURA 000-001-01-00000066 000-001-01-00000067  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035182

RUDY ALEJANDRA ZUNIGA VALLE

legalName: RUDY ALEJANDRA ZUNIGA VALLE


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LOS DOLORES DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO  2025.  FACTURA 000-001-01-00000052 000-001-01-00000054  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035268

RODIMIRO ZELAYA CORTES

legalName: RODIMIRO ZELAYA CORTES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-003-01-00092099 000-003-01-00092104 SEGUN OPR-00017160 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No. 004669 VIAJE A YORO NEGRITO MORAZAN Y OLANCHITO POR SUPERVISION DE BIENES ASIGNADOS A CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025.

KARLA ODETH CASCO RAMOS

legalName: KARLA ODETH CASCO RAMOS


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.004661 VIAJE A SULACO VICTORIA Y YORO (SEDE SULACO) POR SUPERVISION DE LOS BIENEES DE CENTROS DE VENTAS BNP DE LA ZONA DEL 07 AL 10 DE FEBRERO DE 2025.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.003476 VIAJE A SULACO YORO PARA SUPERVISAR EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE VENTAS DEL 07-10 DE FEBRERO DE 2025.

SINDY MARIELA ESCOBAR MARTINEZ

legalName: SINDY MARIELA ESCOBAR MARTINEZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.003482 VIAJE A SANTA RITA EL PROGRESO YORO POR SUPERVISION DE PERSONAL DE CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2025.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.003485 VIAJE A MORAZAN EL NEGRITO OLANCHITO POR SUPERVISION DE PERSONAL DE CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2025.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS CARGILL-01 003-006-01-00108683 002-005-01-00088022 010-032-01-00081674 010-039-01-00043188 014-006-01-00093541 013-004-01-00052447 043-006-01-00085934 043-004-01-00070460 043-003-01-00084465 014-010-01-00053394 014-010-01-00053197 001-004-01-00104023 010-054-01-00024518 014-019-01-00073254 003-002-01-00088265 001-009-01-00108124 010-019-01-00048775 004-002-01-00076845 003-006-01-00108733 010-037-01-00070497 003-006-01-00108682 003-005-01-00072791 002-006-01-00091853 001-003-01-00103133 010-019-01-00018806 001-005-01-00097448 013-007-01-00114126 004-003-01-00091944 043-008-01-00073218 043-008-01-00073217 010-019-01-00048517 003-002-01-00088217 010-054-01-00024867 001-004-01-00104437 001-004-01-00104436 010-013-01-00110739 002-010-01-00099634 003-006-01-00108409 014-010-01-00053493 001-004-01-00104640 010-019-01-00048835 001-004-01-00104641 001-007-01-00068414 043-008-01-00073806 001-003-01-00103319 010-037-01-00070638 003-002-01-00088494 002-002-01-00053041 010-039-01-00043261 001-007-01-00068419 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

CARGILL DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA PRADERA 200 METROS DE COMERCIAL LAIN

legalName: CARGILL DE HONDURAS S DE RL

actividadObra: 3 - APERTURA Y GESTIÓN DE PUNTOS DE VENTA BANASUPRO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-003-01-00093728 001-002-01-00023054 SEGUN OPR-00017161 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE  COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA  A LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA MEMO OR-2025 # 106-2025

name: DISTRIBUIDORA GUADALUPE S. DE R.L DE C.V

streetAddress: 3-AVE. 19-CALLE FRENTE CERVECERIA HONDUREÑA S.P.S

type: AVC


title: PAGO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULA ASIGNADA  A LA BODEGA REGIONAL LA CEIBA MEMO SG-003-2025

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: PAGO DE FLETES  SEGUN MEMO JDP-168-2025  12 CONTRATOS DEL AÑO 2025 facturas # 474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485

ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ

legalName: ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ


title: PAGO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA JDP-167-2025  11 CONTRATOS DEL AÑO 2025  FACTURAS #  487/488/489/490/491/492/493/494/495/496 Y 497.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 Y ENERO Y FEBRERO DE 2025

IRMA AIDA REYES COELLO

legalName: IRMA AIDA REYES COELLO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA BODEGA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024

JOSE LUIS GARCIA CASTRO

legalName: JOSE LUIS GARCIA CASTRO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA BODEGA REGIONAL BANASUPRO SANTA ROSA DE COPAN SEGUN MEMO SRC C-67-2025

FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

legalName: FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ


title: PAGO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  BANASUPRO OFICINA REGIONAL SPS  MEMO OR-SPS # 90

legalName: DISTRIBUIDORA GUADALUPE S. DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-003-01-00099761 000-003-01-00099760 000-003-01-00100503 000-003-01-00099883 000-003-01-00100471 000-003-01-00100012 000-003-01-00100206 000-003-01-00099223 000-003-01-00100912 000-003-01-00100555 000-003-01-00100311 000-003-01-00101082 000-003-01-00100492 000-003-01-00100558 000-003-01-00100734 000-003-01-00100621 000-003-01-00101055 000-003-01-00101065 000-003-01-00100998 000-003-01-00101050 000-003-01-00100994 000-003-01-00101105 000-003-01-00100985 000-003-01-00101067 000-003-01-00101094 000-003-01-00101119 000-003-01-00101122 000-003-01-00101114 000-003-01-00101108 000-003-01-00101315 000-003-01-00101069 001-002-01-00024428 001-002-01-00024500 000-002-01-00024498 001-002-01-00024497 000-003-01-00101000 000-003-01-00100556 000-003-01-00100648 000-003-01-00100719 000-003-01-00100842 000-003-01-00100775 000-003-01-00100628 001-002-01-00024459 001-002-01-00024458 001-002-01-00024456 001-002-01-00024457 001-002-01-00024334 001-002-01-00024356 001-002-01-00024371

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL BANASUPRO TEGUCIGALPA SEGUN DETALLA MEMO SG-004-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00002305 000-001-01-00002439 000-001-01-00002725 000-001-01-00002795 000-001-01-00002797 000-001-01-00002796 000-001-01-00002948 000-002-01-00000018 000-002-01-00000019 000-001-01-00002961 000-001-01-00002964 000-002-01-00000030 000-002-01-00000028 000-002-01-00000038 000-002-01-00000040 000-002-01-00000034 000-002-01-00000036 000-002-01-00000035 000-002-01-00000037 000-002-01-00000039 000-002-01-00000027 000-002-01-00000017 000-002-01-00000031 000-002-01-00000033 000-001-01-00002971 000-002-01-00000043 SEGUN OP ORDEN DE PAGO PROVISIONAL # 2 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, 2DA ETAPA, SECTOR-2 CASA#9 BLOQUE-7

legalName: INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00051393 000-002-01-00052435 000-002-01-00052487 SEGUN ORDEN DE PAGO PROVISIONAL # 3 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD DEL NORTE DESVIO A RESIDENCIAL  QUINTOS DEL DORADO Y RIVERA HERNANDEZ PBX

legalName: CENTRAL DE INGENIOS SA DE CV


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.004672 VIAJE A SANTA RITA MEGASUPRO PROGRESO MEGASUPRO MORAZAN POR ASIGNACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LOS CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2025 S/MEMO 019-BNB-2025.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00052518 000-002-01-00052574 SEGUN ORDEN DE PAGO PROVISIONAL # 4 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PESPIRE. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035277  FACTURA # 000-001-01-00000101

WIL SALOMON RAMIREZ CANALES

legalName: WIL SALOMON RAMIREZ CANALES


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA COFRADIA. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035297  FACTURA # 000-001-01-00056201                     000-001-01-00056202

MABEL LILIANA FIGUEROA LOPEZ

legalName: MABEL LILIANA FIGUEROA LOPEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LA ENTRADA COPAN. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035271  FACTURA # 000-001-01-00000727

JOSE JAVIER MORENO HERNANDEZ

legalName: JOSE JAVIER MORENO HERNANDEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS EL MIRADOR-01 000-001-01-00001105 000-001-01-00001110 000-001-01-00001144 000-001-01-00001185 000-001-01-00001186 000-001-01-00001209 000-001-01-00001334 000-001-01-00001184 000-001-01-00001223 000-001-01-00001222 000-001-01-00001226 000-001-01-00001224 000-001-01-00001225 000-001-01-00001302 000-001-01-00001305 000-001-01-00001306 000-001-01-00001304 000-001-01-00001303 000-001-01-00001247 000-001-01-00001232 000-001-01-00001235 000-001-01-00001213 000-001-01-00001022 000-001-01-00001211 000-001-01-00001215 000-001-01-00001219 000-001-01-00001337 000-001-01-00001336 000-001-01-00001327 000-001-01-00001325 000-001-01-00001031 000-001-01-00000920 000-001-01-00000922 000-001-01-00000935 000-001-01-00001269 000-001-01-00001315 000-001-01-00001256 000-001-01-00001253 000-001-01-00001254 000-001-01-00001314 000-001-01-00001319 000-001-01-00001528 000-001-01-00001252 000-001-01-00001312 000-001-01-00001259 000-001-01-00001313 000-001-01-00001272 000-001-01-00001278 000-001-01-00001257 000-001-01-00001316 000-001-01-00001280 000-001-01-00001271 000-001-01-00001277 000-001-01-00001290 000-001-01-00001287 000-001-01-00001285 000-001-01-00001282 000-001-01-00001284 000-001-01-00001288 000-001-01-00001289 000-001-01-00001268 000-001-01-00001265 000-001-01-00001266 000-001-01-00001262 000-001-01-00001267 000-001-01-00001263 000-001-01-00001264 000-001-01-00001339 000-001-01-00001324 000-001-01-00001328 000-001-01-00001335 000-001-01-00001326 000-001-01-00001323 000-001-01-00001350 000-001-01-00001338 000-001-01-00001333 000-001-01-00001330 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

AGROCOMERCIAL EL MIRADOR S DE RL DE CV

streetAddress: KM.22,CARRETERA A OLANCHO,ALDEA LAS FLORES

legalName: AGROCOMERCIAL EL MIRADOR S DE RL DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-003-01-00096824 000-003-01-00096783 000-003-01-00096980 001-002-01-00023228 SEGUN OPR-00017162 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-003-01-00102094 000-003-01-00100758 000-003-01-00100073 001-002-01-00024485 000-003-01-00101958 000-003-01-00101057 000-003-01-00100840 000-003-01-00101512 000-003-01-00101630 000-003-01-00101930 000-003-01-00101913 000-003-01-00101960 000-003-01-00101954 000-003-01-00101950 000-003-01-00102084 000-003-01-00101947 000-003-01-00101924 000-003-01-00101591 000-003-01-00101932 000-003-01-00102121 000-003-01-00101429 000-003-01-00101916 000-003-01-00101953 000-003-01-00101841 000-003-01-00101439 000-003-01-00102126 000-003-01-00102140 000-003-01-00101956 000-003-01-00101959 000-003-01-00101973 000-003-01-00102118 000-003-01-00102096 000-003-01-00103471 000-003-01-00102922 000-003-01-00103445 001-002-01-00025121 001-002-01-00025128 001-002-01-00025133 001-002-01-00025105 001-002-01-00025087 001-002-01-00025088 001-002-01-00025155 001-002-01-00025089 001-002-01-00025154 001-002-01-00025131 001-002-01-00025132 000-003-01-00102401 000-003-01-00103626 000-003-01-00103477 000-003-01-00103034


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN ESTEBAN OLANCHO. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035226  FACTURA # 000-001-01-00000055                  # 000-001-01-00000056

MARIA TERESA GALEAS PACHECO

legalName: MARIA TERESA GALEAS PACHECO


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-003-01-00102986 000-003-01-00103030 000-003-01-00102993 000-003-01-00103003 000-003-01-00102961 000-003-01-00102525 000-003-01-00104021 000-003-01-00103712 000-003-01-00103458 000-003-01-00103462 000-003-01-00103467 000-003-01-00103433 000-003-01-00103420 000-003-01-00103442 000-003-01-00103826 000-003-01-00104016 000-003-01-00103881 000-003-01-00103991 000-003-01-00103985 000-003-01-00104008 000-003-01-00104011 000-003-01-00103967 000-003-01-00104015 000-003-01-00103963 000-003-01-00103711 000-003-01-00103968 000-003-01-00103436 000-003-01-00102966 000-003-01-00102557 001-002-01-00024802 001-002-01-00024793 001-002-01-00024752 001-002-01-00024729 001-002-01-00024726 001-002-01-00024728 001-002-01-00024727 001-002-01-00024766 001-002-01-00024764 001-002-01-00024765 000-003-01-00103455 000-003-01-00103447 000-003-01-00103443 000-003-01-00103495 000-003-01-00102828 000-003-01-00102915 001-002-01-00024852 001-002-01-00024792 001-002-01-00024861 001-002-01-00024860 001-002-01-00024859


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA GRACIAS LEMPIRA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035260  FACTURA # 000-001-01-00000064                      000-001-01-00000065

JOSE ORLANDO ENRIQUE HERRERA MUÑOZ

legalName: JOSE ORLANDO ENRIQUE HERRERA MUÑOZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SANTA BARBARA. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035213  FACTURA # 001-001-01-00007452                   #001-001-01-00007453

CARLOS ALBERTO CASTELLON LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO CASTELLON LOPEZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-002-01-00024853 001-002-01-00024769 001-002-01-00024770 001-002-01-00024867 000-003-01-00102516 000-003-01-00102522 000-003-01-00102550 000-003-01-00094786 000-003-01-00097691 001-002-01-00023428 000-003-01-00096332 000-003-01-00096213 000-003-01-00096152 000-003-01-00099196 000-003-01-00099879 000-003-01-00098964 000-003-01-00098528 000-003-01-00099474 000-003-01-00099204 000-003-01-00104136 000-003-01-00105676 000-003-01-00105785 000-003-01-00105859 000-003-01-00106078 000-003-01-00106221 000-003-01-00105779 000-003-01-00105658 000-003-01-00105764 000-003-01-00106055 000-003-01-00105781 000-003-01-00106080 000-003-01-00105824 000-003-01-00106199 000-003-01-00105899 000-003-01-00106103 000-003-01-00105957 000-003-01-00104702 000-003-01-00104513 000-003-01-00104573 001-002-01-00025371 001-002-01-00025350 001-002-01-00025329 001-002-01-00025328 000-003-01-00105167 000-003-01-00105203 001-002-01-00025632 001-002-01-00025631 001-002-01-00025652 001-002-01-00025616 001-002-01-00025597


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-002-01-00025609 001-002-01-00025501 001-002-01-00025502 001-002-01-00025526 001-002-01-00025462 001-002-01-00025576 001-002-01-00025598 001-002-01-00025600 001-002-01-00025500 001-002-01-00025599 000-003-01-00104647 000-003-01-00104775 000-003-01-00104230 000-003-01-00105052 000-003-01-00105065 000-003-01-00105058 000-003-01-00105055 000-003-01-00105063 000-003-01-00105046 000-003-01-00105103 000-003-01-00105102 000-003-01-00105099 000-003-01-00105093 000-003-01-00105106 000-003-01-00105098 000-003-01-00105059 000-003-01-00104618 000-003-01-00104583 000-003-01-00104511 000-003-01-00104512 000-003-01-00104502 000-003-01-00104490 000-003-01-00104488 000-003-01-00104712 000-003-01-00104709 000-003-01-00104707 000-003-01-00104489 000-003-01-00104487 000-003-01-00104939 000-003-01-00104913 000-003-01-00104889 000-003-01-00104893 000-003-01-00104508 000-003-01-00104558 000-003-01-00104704 000-003-01-00104724 000-003-01-00104732 001-002-01-00025642


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-002-01-00025423 000-003-01-00105364 000-003-01-00105778 000-003-01-00105674 000-003-01-00104167 000-003-01-00105000 000-003-01-00104402 000-003-01-00104229 000-003-01-00104400 000-003-01-00104405 000-003-01-00104404 001-002-01-00025447 001-002-01-00025473 001-002-01-00025474 001-002-01-00025475 001-002-01-00025460 001-002-01-00025459 001-002-01-00025446 001-002-01-00025361 001-002-01-00025384 001-002-01-00025351 001-002-01-00025349 001-002-01-00025430 001-002-01-00025352 001-002-01-00025339 001-002-01-00025354 001-002-01-00025353 001-002-01-00025317 001-002-01-00025318 001-002-01-00025319 001-002-01-00025333 001-002-01-00025334 001-002-01-00026206 001-002-01-00026595 001-002-01-00026764


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN FRANCISCO DE BECERRA. DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025021106  FACTURA # 000-001-01-00000005

MARINA HERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARINA HERNANDEZ MENDEZ


title: PAGO  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN JUAN INTIBUCA. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035234  FACTURA # 000-001-01-00000063                  # 000-001-01-00000064

LETI ASUCENA FERRERA

legalName: LETI ASUCENA FERRERA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL AGROSUPRO JUTICALPA. DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025006886                                                         OC2025015299  FACTURA # 001-001-01-00000097                   #001-001-01-00000098

MIGUEL FERNANDO MATUTE ESCOBAR

legalName: MIGUEL FERNANDO MATUTE ESCOBAR


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 001-002-01-00023394 001-002-01-00023421 000-003-01-00097921 SEGUN OPR-00017163 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EN EL C.V DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO A PARTIR DEL 10/03/2025 HASTA EL 08/05/2025. (ALIMENTACION)

JAKY CAROLINA BUSTILLO AVILA

legalName: JAKY CAROLINA BUSTILLO AVILA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EN EL C.V DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO A PARTIR DEL 10/03/2025 HASTA EL 08/05/2025. (HOSPEDAJE)


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA REGIONAL LA CEIBA POR VIAJES REALIZADO POR EMPLEADOS DE LA BODEGA REGIONAL PARA ENTREGA DE MERCADERIA DEL 27 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO B.R./CEIBA 102-2025.

IVAN MAURICIO VASQUEZ ACEVEDO

legalName: IVAN MAURICIO VASQUEZ ACEVEDO


title: PAGO DE GASTOS SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL C.V LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA A PARTIR DEL 07/03/2025 HASTA EL 05/05/2025. (HOSPEDAJE)

FRANKLIN NAIN CARDONA AGUILAR

legalName: FRANKLIN NAIN CARDONA AGUILAR


title: PAGO DE GASTOS SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EL C.V LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA A PARTIR DEL 07/03/2025 HASTA EL 05/05/2025. (ALIMENTACION)


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EN EL C.V PESPIRE CHOLUTECA A PARTIR DEL 10/03/2025 HASTA EL 08/05/2025. (HOSPEDAJE)

JULIO CESAR BORJAS

legalName: JULIO CESAR BORJAS


title: PAGO DE GASTOS DE SUBSISTENCIAS POR ESTAR CUBRIENDO EN EL C.V PESPIRE CHOLUTECA A PARTIR DEL 10/03/2025 HASTA EL 08/05/2025. (ALIMENTACION)


title: CANCELACION VARIAS FACTURA SULA-01 011-047-01-00131137 011-023-01-00125213 012-012-01-00082500 011-023-01-00123053 003-048-01-00071530 011-058-01-00097196 006-002-01-00087625 011-016-01-00111585 011-009-01-00111763 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO GODOY-05 012-004-01-00002935 009-001-01-00225548 006-001-01-00500421 006-001-01-00500425 006-001-01-00500426 006-001-01-00500424 006-001-01-00500423 006-001-01-00500422 006-001-01-00500419 006-001-01-00500418 006-001-01-00500415 006-001-01-00500417 006-018-01-00012099 006-024-01-00018893 006-018-01-00012107 009-001-01-00225546 009-001-01-00225547 009-001-01-00225550 007-001-01-00136391 006-024-01-00018453 008-001-01-00062933 006-001-01-00499043 006-001-01-00499042 006-024-01-00018508 006-017-01-00019259 006-001-01-00499294 006-001-01-00499048 006-018-01-00011854 006-016-01-00020664 006-001-01-00498910 006-017-01-00019197 006-024-01-00018433 009-001-01-00224235 009-001-01-00224231 009-001-01-00224166 009-001-01-00224233 009-001-01-00224270 009-001-01-00224229 009-001-01-00224153 009-001-01-00224126 009-001-01-00224128 009-001-01-00224150 009-001-01-00224125 009-001-01-00224237 009-001-01-00224228 009-001-01-00224167 009-001-01-00224127 009-001-01-00224268 013-001-01-00000944 013-001-01-00000945 013-001-01-00000942 009-001-01-00224269 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO GODOY-04 009-014-01-00013602 009-001-01-00225604 009-001-01-00225607 009-013-01-00018140 009-013-01-00018107 009-013-01-00018169 013-001-01-00001059 013-001-01-00001058 013-001-01-00001052 011-006-01-00005873 011-006-01-00005899 011-001-01-00005802 007-012-01-00022537 008-007-01-00023257 008-008-01-00026233 008-007-01-00023258 007-010-01-00038880 007-012-01-00021816 006-024-01-00021013 006-017-01-00020094 006-017-01-00020093 008-008-01-00025726 008-008-01-00025621 008-008-01-00025595 011-001-01-00005788 011-001-01-00005765 011-006-01-00005796 011-006-01-00005832 012-004-01-00002674 012-004-01-00002609 007-012-01-00021497 012-004-01-00002443 012-003-01-00003276 012-004-01-00002426 012-003-01-00003300 012-004-01-00002435 006-001-01-00500536 006-001-01-00500535 006-001-01-00500534 006-001-01-00500533 006-001-01-00500531 006-001-01-00500530 006-001-01-00500529 006-001-01-00500528 006-001-01-00500527 006-001-01-00507238 008-007-01-00023345 006-001-01-00499428 013-001-01-00000928 006-024-01-00018554 006-024-01-00018496 006-001-01-00499163 006-001-01-00499089 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 001-002-01-00023503 001-002-01-00023623 000-003-01-00098475 SEGUN OPR-00017164 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TROJES DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00019190 000-001-01-00019191  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035310

CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MARTINEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA HATO DE ENMEDIO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000067 000-001-01-00000068  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035307

OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ

legalName: OSCAR ANIBAL PUERTO GOMEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CUCUYAGUA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000307 000-001-01-00000308  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035299

KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ

legalName: KAREN IVETH CHAVEZ MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LA CEIBA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-002-01-00000406 000-002-01-00000407  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035256

NELY SUYAPA REYES ESCOBAR

legalName: NELY SUYAPA REYES ESCOBAR


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A COMAYAGUA PARA REALIZAR AUDITORIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE CAMCIO EN LOS CENTROS DE VENTA DE COMAYAGUA 1 Y COMAYAGUA 2 DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-078/2025.

ONDINA MARIANA RODRIGUEZ MENCIA

legalName: ONDINA MARIANA RODRIGUEZ MENCIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CHOLUTECA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-002-01-00000557 000-002-01-00000558  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035246

MARIA PETRONILA OLIVA

legalName: MARIA PETRONILA OLIVA


description: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A COMAYAGUA PARA REALIZAR AUDITORIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE CAMCIO EN LOS CENTROS DE VENTA DE COMAYAGUA 1 Y COMAYAGUA 2 DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO UAI-078/2025.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-02 006-001-01-00500219 009-001-01-00226032 009-001-01-00221923 009-001-01-00226030 009-001-01-00226029 009-001-01-00226028 009-001-01-00226027 009-001-01-00226026 009-001-01-00226024 009-001-01-00226023 009-001-01-00226022 006-018-01-00012023 006-024-01-00018753 006-001-01-00500405 007-014-01-00030314 007-012-01-00021563 008-008-01-00025700 012-003-01-00003441 012-004-01-00002538 012-003-01-00003427 012-004-01-00002541 013-005-01-00006988 013-005-01-00006978 013-001-01-00001081 013-005-01-00006947 013-001-01-00001074 006-024-01-00018798 006-001-01-00500041 006-017-01-00019805 008-001-01-00063551 008-007-01-00022816 013-001-01-00001017 013-001-01-00001024 007-001-01-00137005 008-008-01-00025781 008-001-01-00063480 007-001-01-00136948 007-001-01-00136984 008-007-01-00022651 006-001-01-00499318 012-003-01-00003733 009-001-01-00225576 009-001-01-00225577 009-001-01-00225578 009-001-01-00225579 009-001-01-00225572 009-001-01-00225573 011-005-01-00004048 006-027-01-00003286 013-001-01-00001036 013-001-01-00001038 013-001-01-00001053 013-001-01-00001054 011-005-01-00004199 008-001-01-00063413 008-007-01-00022568 008-007-01-00022574 006-001-01-00500291 008-006-01-00020491 006-001-01-00500167 006-001-01-00500166 009-001-01-00225575 006-001-01-00500138 006-001-01-00500136 006-001-01-00500137 007-012-01-00021381 007-010-01-00037712 007-001-01-00137427 007-012-01-00021367 009-001-01-00225580 009-001-01-00225561 009-001-01-00225562 008-006-01-00021063 00-001-01-00225563 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-03 011-006-01-00005877 011-006-01-00005876 011-006-01-00005872 011-001-01-00005810 011-006-01-00005859 011-001-01-00005801 011-001-01-00005796 011-005-01-00004222 011-006-01-00005848 007-012-01-00021436 012-003-01-00003373 012-003-01-00003366 013-001-01-00001083 013-001-01-00001084 006-001-01-00500250 006-024-01-00018826 007-012-01-00021338 012-003-01-00003145 008-006-01-00020490 011-005-01-00004047 008-006-01-00020656 013-001-01-00001051 012-003-01-00001927 009-001-01-00224971 012-003-01-00003146 012-004-01-00002380 008-001-01-00063358 012-004-01-00002377 011-006-01-00005718 013-001-01-00001022 013-001-01-00001023 013-001-01-00001035 013-001-01-00001037 013-001-01-00001029 013-001-01-00001026 013-001-01-00001025 013-001-01-00000989 013-001-01-00000990 012-004-01-00002506 013-001-01-00001070 013-001-01-00001066 006-016-01-00021049 006-016-01-00021070 006-016-01-00021050 006-016-01-00021063 006-024-01-00018843 012-004-01-00002516 012-004-01-00002502 012-003-01-00003348 007-015-01-00016096 007-012-01-00021438 011-005-01-00003720 008-008-01-00026457 007-001-01-00139185 006-001-01-00501767 008-001-01-00064119 006-001-01-00501766 006-001-01-00501769 011-001-01-00005816 006-001-01-00501771 006-001-01-00501770 009-001-01-00225147 009-001-01-00225471 009-001-01-00225472 009-001-01-00225409 009-001-01-00225470 009-001-01-00225408 009-001-01-00225401 009-001-01-00225399 009-001-01-00225398 009-001-01-00225397 009-001-01-00225506 009-014-01-00013601 009-014-01-00013575 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN JUAN PUEBLO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025035282  FACTURA # 000-001-01-00007168  # 000-001-01-00007167

ARGENTINA AVILA VELASQUEZ

legalName: ARGENTINA AVILA VELASQUEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-003-01-00099292 000-003-01-00099293 SEGUN OPR-00017165 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRES DE MAYO DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025015262  FACTURA # 000-001-01-00000303

LA FRATERNIDAD S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BLOQUE 30 CASA 23

legalName: LA FRATERNIDAD S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SABA COLONDURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025021087  FACTURA # 000-001-01-00001914

FRANCISCO RUBI PERDOMO

legalName: FRANCISCO RUBI PERDOMO


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA BODEGA SANTA ROSA DE COPANDURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025017962                                                           OC2025040759 FACTURA # 000-001-01-00022406                     000-001-01-00022619

FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES

legalName: FELIX AMILCAR VASQUEZ FUENTES


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA VICTORIA YORO DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025017934  FACTURA # 000-001-01-00000053

ELI OTONIEL MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: ELI OTONIEL MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMI DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025015233  FACTURA # 000-001-01-00000052

ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ

legalName: ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ


title: CANCELACION VARIA FACTURA SEGUN PAGOGODOY-06 012-004-01-00002935 009-001-01-00225548 006-001-01-00500421 006-001-01-00500425 006-001-01-00500426 006-001-01-00500424 006-001-01-00500423 006-001-01-00500422 006-001-01-00500419 006-001-01-00500418 006-001-01-00500415 006-001-01-00500417 006-018-01-00012099 006-024-01-00018893 006-018-01-00012107 009-001-01-00225546 009-001-01-00225547 009-001-01-00225550 007-001-01-00136391 006-024-01-00018453 007-010-01-00036828 008-001-01-00062933 006-001-01-00499043 006-001-01-00499042 006-024-01-00018508 006-017-01-00019259 006-001-01-00499294 006-001-01-00499048 006-018-01-00011854 006-016-01-00020664 006-001-01-00498910 006-017-01-00019197 006-024-01-00018433 009-001-01-00224235 009-001-01-00224231 009-001-01-00224166 009-001-01-00224233 009-001-01-00224270 009-001-01-00224229 009-001-01-00224153 009-001-01-00224126 009-001-01-00224128 009-001-01-00224150 009-001-01-00224125 009-001-01-00224237 009-001-01-00224228 009-001-01-00224167 009-001-01-00224127 009-001-01-00224268 013-001-01-00000944 013-001-01-00000945 013-001-01-00000942 009-001-01-00224269 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILIER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA DURANTE EL MES  DE ENERO 2025.  ORDEN DE COMPRA EXONERADA OC2025007879  FACTURA # 000-001-01-00002001

DORIS ANGELICA TREJO NORIEGA

legalName: DORIS ANGELICA TREJO NORIEGA


title: PAGO DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE POR GIRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE OFICINA REGIONAL BANASUPRO SAN PEDRO SULA  SEGUN MEMORANDUM 96 O.R. S.P.S./2025 MES DE FEBRERO 2025.

HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-003-01-00098532 001-002-01-00023895 001-002-01-00024199 000-003-01-00102805 001-002-01-00024991 000-003-01-00101912 000-003-01-00101923 000-003-01-00101441 000-003-01-00101627 000-003-01-00102108 000-003-01-00103038 000-003-01-00102549 000-003-01-00102521 000-003-01-00102977 000-003-01-00102894 000-003-01-00102968 000-003-01-00102889 000-003-01-00102827 000-003-01-00102917 000-003-01-00102985 000-003-01-00102820 000-003-01-00102991 000-003-01-00102892 001-002-01-00024866 001-002-01-00024851 001-002-01-00024986 001-002-01-00024990 001-002-01-00029845 001-002-01-00024969 001-002-01-00024988 001-002-01-00024987 001-002-01-00024989 001-002-01-00025044 001-002-01-00024753 001-002-01-00024972 001-002-01-00024973 001-002-01-00024954 001-002-01-00024445 001-002-01-00023398


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO GODOY-01 006-001-01-00500525 006-001-01-00500524 006-001-01-00500523 006-001-01-00500532 006-001-01-00500526 007-001-01-00136390 012-001-01-00000297 012-001-01-00000296 012-001-01-00000298 009-013-01-00018688 009-013-01-00018706 009-001-01-00226754 009-013-01-00018588 009-014-01-00013964 009-014-01-00013991 009-014-01-00014010 009-014-01-00013993 009-001-01-00226684 009-001-01-00226683 009-001-01-00226685 009-001-01-00226622 009-001-01-00226624 009-001-01-00226625 009-001-01-00226621 009-001-01-00226623 009-001-01-00226671 009-001-01-00226672 009-001-01-00226673 009-014-01-00013913 009-001-01-00226424 009-001-01-00226422 009-001-01-00226430 009-001-01-00226451 009-001-01-00226458 009-001-01-00226453 009-001-01-00226454 009-001-01-00226376 009-014-01-00013912 009-014-01-00013880 009-001-01-00226452 009-001-01-00226450 009-013-01-00018464 009-001-01-00226425 009-013-01-00018524 009-001-01-00226490 009-001-01-00226551 009-001-01-00226560 009-001-01-00226559 009-001-01-00225966 009-001-01-00225919 009-001-01-00226561 009-001-01-00226558 009-001-01-00226589 009-001-01-00226588 009-001-01-00225965 009-001-01-00226319 009-001-01-00225820 009-001-01-00226792 009-001-01-00226100 009-001-01-00226154 009-001-01-00226378 009-001-01-00226377 008-008-01-00026311 009-001-01-00226017 009-001-01-00226036 009-001-01-00226035 009-001-01-00226034 012-004-01-00002874 009-001-01-00226020 009-001-01-00226019 009-001-01-00226018 009-001-01-00226021 012-003-01-00003770 009-001-01-00226033 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR POGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024

JOEL ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

legalName: JOEL ALEXANDER MARTINEZ MARTINEZ

type: MEMORA


title: VALES POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA Y RETORNO TARDE DE PESPIRE POTRERIOS Y JAMASTRAN                                                  PAGO DE LOCAL Y SEGURIDAD DICIEMBRE 2024

DANERY RODIBEL BAQUEDANO CASTRO

legalName: DANERY RODIBEL BAQUEDANO CASTRO

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: VALES POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA Y RETORNO TARDE DE PESPIRE POTRERIOS Y JAMASTRAN                                                  PAGO DE LOCAL Y SEGURIDAD DICIEMBRE 2024


title: VALES DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024

JUAN CARLOS MEJIA CACERES

legalName: JUAN CARLOS MEJIA CACERES


title: PAGO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE SAN PEDRO CV MEDINA

ARJANY PALACIOS CASTRO

legalName: ARJANY PALACIOS CASTRO


description: VALES DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO GODOY-08 009-001-01-00225079 009-001-01-00225112 009-001-01-00225080 009-001-01-00225113 009-001-01-00225127 009-001-01-00225078 009-001-01-00225101 009-001-01-00225044 009-001-01-00224983 009-013-01-00017893 009-001-01-00224951 009-014-01-00013369 009-001-01-00224946 009-001-01-00224916 009-001-01-00224949 009-001-01-00224947 009-001-01-00225014 009-001-01-00225017 007-014-01-00029724 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2025 EN AGUAS DE CHOLOMA

KEYDE MARICELA MEJIA HERNANDEZ

legalName: KEYDE MARICELA MEJIA HERNANDEZ


title: PAGO DE AGUA POTABLE  SAN ESTEBAN PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2024

FRANKLIN AURELIO PADILLA SALINAS

legalName: FRANKLIN AURELIO PADILLA SALINAS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-003-01-00099658 000-003-01-00100089 SEGUN OPR-00017166 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR DERECHOA A PUESTO Y VIGILANCIA DEL MES DE ENERO 2025 MOVIL #2

LUIS ENRIQUE LEIVA FLORES

legalName: LUIS ENRIQUE LEIVA FLORES


title: CUOTA DE APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025

ANDRES GUNERA CASTILLO

legalName: ANDRES GUNERA CASTILLO

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: VALES POR TRASPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA


description: VALES POR TRASPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA


title: VALES POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA Y RETORNO TARDE DE PESPIRE POTRERIOS Y JAMASTRAN                                                  PAGO DE LOCAL Y SEGURIDAD ENERO 2025


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y VIGILIANCIA DEL MES DE ENERO 2025


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO GODOY-07 008-001-01-00063637 008-001-01-00063638 008-001-01-00063639 008-001-01-00063640 008-001-01-00063641 008-001-01-00063632 008-001-01-00063623 008-001-01-00063624 008-001-01-00063625 008-001-01-00063626 008-001-01-00063627 008-001-01-00063628 008-001-01-00063629 008-001-01-00063620 008-001-01-00063631 007-015-01-00016716 007-014-01-00030786 007-014-01-00030790 008-008-01-00025602 012-004-01-00002396 012-004-01-00002398 008-007-01-00022573 008-007-01-00022566 008-008-01-00025594 012-004-01-00002381 012-004-01-00002378 013-001-01-00001018 013-001-01-00001016 013-001-01-00001015 013-001-01-00001013 013-001-01-00001012 013-001-01-00001006 013-001-01-00001000 011-001-01-00005725 007-015-01-00015951 008-008-01-00025623 009-001-01-00225145 009-001-01-00225148 009-014-01-00013447 009-014-01-00013410 009-001-01-00225016 009-001-01-00225015 009-001-01-00225043 009-001-01-00225041 009-001-01-00225039 009-001-01-00225013 009-001-01-00225175 009-013-01-00017981 009-013-01-00017917 009-013-01-00017953 009-001-01-00225149 009-001-01-00225109 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTO.


description: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y VIGILIANCIA DEL MES DE ENERO 2025

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


description: VALES POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR CUBRIR FERIA VILLA NUEVA Y RETORNO TARDE DE PESPIRE POTRERIOS Y JAMASTRAN                                                  PAGO DE LOCAL Y SEGURIDAD ENERO 2025


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                       170.00

HENRRI DAGOBERTO VASQUEZ

legalName: HENRRI DAGOBERTO VASQUEZ

SONIA ISABEL ELVIR SALGADO

legalName: SONIA ISABEL ELVIR SALGADO

YOSMER MISSAEL PEREZ ARGUIJO

legalName: YOSMER MISSAEL PEREZ ARGUIJO

FRANCISCO DE LA CRUZ RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: FRANCISCO DE LA CRUZ RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE LOS VALES A LOS GUARDIAS DEL CORTIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (ALIMENTACION)

JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

legalName: JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

legalName: JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-003-01-00100130 001-002-01-00024235 000-003-01-00101089 000-003-01-00101351 001-002-01-00024491 SEGUN OPR-00017167 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


description: REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                  2210.00  REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE LA UNIDAD MOVIL #6 	dic-24	 L                       170.00


title: UTILES DE OFICINA 	28/1/2025	L104.34 MATERIAL DE ASEO 	28/1/2025	L323.26 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE BANASUPRO TEGUCIGALPA 	24/1/2025	L107.83 ENVIO DE DOCUMENTOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE BANASUPRO TEGUCIGALPA 	16/1/2025	L127.83

FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

legalName: FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REPARACION DE LLANTA DE CAMION ISUZU PLACA. N 09057  REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO ISUZU PLACA. N 09057   REPARACION DE CABINA SE SOPORTE ISUZU PLACA. N 09057 COMPRA DE TRES CANDADOS PARA EL CAJON DE DE CAMION ISUZU PLACA. N 09057

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: LUGAR QUE VISITO: LIQUIDACION DE GASTOS OCASIONADOS DE LA BODEGA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN LIQUIDACION: MEMORANDUM S.RC¿C-68-2024 FECHA: 29-30 DE ENERO - 2025 POSICIÓN: BODEGA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-09 009-014-01-00013680 009-001-01-00226972 009-001-01-00226964 009-001-01-00226899 009-001-01-00230062 009-014-01-00014183 009-014-01-00014165 009-001-01-00226902 009-001-01-00230040 009-001-01-00230081 009-001-01-00226866 009-001-01-00230082 009-001-01-00230041 009-001-01-00230042 009-001-01-00230044 009-001-01-00230043 009-014-01-00014122 009-001-01-00230083 009-001-01-00230234 009-001-01-00230126 009-001-01-00230251 009-001-01-00230249 009-001-01-00230248 009-001-01-00230291 009-001-01-00230304 009-001-01-00230290 009-001-01-00230307 009-001-01-00230308 009-001-01-00230353 009-001-01-00230232 009-001-01-00230381 009-001-01-00230299 009-013-01-00018891 009-013-01-00018869 009-013-01-00018836 009-013-01-00018740 009-014-01-00014263 009-014-01-00014241 009-001-01-00230384 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 003-098-01-00046089 003-098-01-00046350 SEGUN ORDEN DE PAGO PROVISIONAL # 5 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-001-01-00000516 000-001-01-00000507 000-001-01-00000518 000-001-01-00000521 000-001-01-00000522 000-001-01-00000485 000-001-01-00000484 000-001-01-00000493 000-001-01-00000489 000-001-01-00000492 000-001-01-00000482 000-001-01-00000487 000-001-01-00000494 000-001-01-00000481 000-001-01-00000483 000-001-01-00000486 000-001-01-00000491 000-001-01-00000490 000-001-01-00000488 000-001-01-00000496 000-001-01-00000502 000-001-01-00000501 000-001-01-00000517 000-001-01-00000514 000-001-01-00000515 000-001-01-00000512 000-001-01-00000513 000-001-01-00000519 000-001-01-00000520 000-001-01-00000506 000-001-01-00000523 000-001-01-00000497 000-001-01-00000498 000-001-01-00000509 000-001-01-00000510 000-001-01-00000504 000-001-01-00000503 000-001-01-00000508 000-001-01-00000500 000-001-01-00000495

HENRY NOEL LOBO

legalName: HENRY NOEL LOBO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-10 009-001-01-00225624 006-001-01-00499124 006-001-01-00500370 006-001-01-00500369 006-001-01-00499255 006-001-01-00500371 009-001-01-00225072 009-001-01-00225071 008-001-01-00063651 008-001-01-00063646 008-001-01-00063645 008-001-01-00063643 008-001-01-00063648 008-001-01-00063647 008-001-01-00063644 006-001-01-00499541 011-006-01-00006341 011-006-01-00006307 006-001-01-00501758 006-001-01-00501759 006-001-01-00501760 006-001-01-00501761 006-001-01-00501762 012-003-01-00003975 012-003-01-00003984 013-006-01-00009437 013-005-01-00007917 013-006-01-00009546 006-001-01-00501763 012-003-01-00003867 012-003-01-00003826 012-003-01-00003814 012-004-01-00002864 006-017-01-00019698 011-006-01-00005740 006-001-01-00500522 006-001-01-00501757 006-001-01-00501756 006-001-01-00501772  008-001-01-00063649 009-001-01-00225723 009-001-01-00225075 009-001-01-00225144 009-001-01-00225497 013-005-01-00007231 013-005-01-00007534 013-005-01-00007456 007-012-01-00022702 007-012-01-00022695 007-010-01-00039245 007-001-01-00136986 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA REPARTO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000380  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035372

REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO

legalName: REINA ISABEL ZAMBRANO NIETO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-11 006-001-01-00501755 006-001-01-00501754 006-001-01-00501753 006-001-01-00507104 006-001-01-00507087 006-001-01-00501752 006-001-01-00501751 006-001-01-00501750 008-001-01-00063650 008-001-01-00063652 013-005-01-00007452 006-016-01-00021204 011-006-01-00005886 011-005-01-00004279 011-006-01-00005888 011-001-01-00005815 013-005-01-00007335 012-004-01-00002675 006-001-01-00500755 009-001-01-00225725 009-001-01-00225142 009-001-01-00225074 006-001-01-00500414 009-001-01-00225436 006-001-01-00500420 006-001-01-00499040 006-001-01-00498158 009-001-01-00218413 013-001-01-00000573 012-001-01-00000304 006-001-01-00500892 011-001-01-00005817 011-006-01-00005483 006-001-01-00501764 DOCUMENTOS ORIGINALE ADJUNTO.


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-002-01-00024883 001-002-01-00024896 000-003-01-00100205 000-003-01-00100191 001-002-01-00024267 001-002-01-00024266 001-002-01-00024198 001-002-01-00024233 001-002-01-00024240 001-002-01-00024232 001-002-01-00024231 001-002-01-00024251 001-002-01-00024250 001-002-01-00024197 001-002-01-00024200 001-002-01-00024142 000-003-01-00096695 000-003-01-00097491 001-002-01-00023925 001-002-01-00022558 001-002-01-00023834 001-002-01-00023936 001-002-01-00023937 001-002-01-00023955 001-002-01-00023948 001-002-01-00023977 001-002-01-00023976 001-002-01-00023926 001-002-01-00023909 001-002-01-00023910 001-002-01-00023716 001-002-01-00023717 001-002-01-00023718 001-002-01-00023552 001-002-01-00023779 001-002-01-00023791 001-002-01-00023792 001-002-01-00023793 001-002-01-00023794 001-002-01-00023805 001-002-01-00023833 001-002-01-00023832 000-003-01-00097813 000-003-01-00098205 000-003-01-00098730 000-003-01-00098772 000-003-01-00097838


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA MEGASUPRO YORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 001-001-01-00000015  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035377

DELMY SULEMA HERRERA MELENDEZ

legalName: DELMY SULEMA HERRERA MELENDEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN FRANCISCO DE LA PAZ DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000259  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035364

JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS

legalName: JOSE DOMINGO MONTALVAN GALEAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA JARDINES DEL NORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 001-001-01-00000364  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035325

SABINO CRUZ

legalName: SABINO CRUZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA NARANJITO DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000023  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025028143

MARIO CONCEPCION TORRES GARCIA

legalName: MARIO CONCEPCION TORRES GARCIA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL PARAÍSO COPAN DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000008 000-001-01-00000009  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025028157

LEYLA ESCARLET MIRANDA IGLECIAS

legalName: LEYLA ESCARLET MIRANDA IGLECIAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LAS VEGAS SANTA BÁRBARA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00002005  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025028118

DORIS ANGELICA TREJO NORIEGA

legalName: DORIS ANGELICA TREJO NORIEGA

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN LORENZO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00007788  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035496

DIOSMAR FABRICIO ZELAYA ROJAS

legalName: DIOSMAR FABRICIO ZELAYA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TELA ATLÁNTIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000410  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035389

GLORIA NELLY MARQUEZ GARCIA

legalName: GLORIA NELLY MARQUEZ GARCIA


title: CANCELACION FACT 000-003-01-00102300 SEGUN OPR-00017247 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRUJILLO 2 DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000068  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035384

JOSE ANGEL HERNANDEZ

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA AGROSUPRO ZONAL BELEN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000326  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035523

ANGEL ADRIAN FLORES MURILLO

legalName: ANGEL ADRIAN FLORES MURILLO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SABA COLON DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00001926  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035518

FRANCISCO RUBI PERDOMO

legalName: FRANCISCO RUBI PERDOMO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SAN FRANCISCO DE BECERRA  DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000006  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035488

MARINA HERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARINA HERNANDEZ MENDEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA QUIMISTAN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000014  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035511

DICSE BORJAS SANTOS

legalName: DICSE BORJAS SANTOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA MONJARAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000101  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035514

FRANCISCA RODAS AGUILAR

legalName: FRANCISCA RODAS AGUILAR


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA ZONAL BELEN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000402  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035324

MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO

legalName: MARIA CELINA ALVARENGA ANDINO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA VICTORIA YORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000054  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035321

ELI OTONIEL MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: ELI OTONIEL MARTINEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL BOSQUE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00001154  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035315

LUCIO ANGEL GIRON AMAYA

legalName: LUCIO ANGEL GIRON AMAYA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA GUAIMACA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000161  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035319

ESLI DIAZ LOPEZ

legalName: ESLI DIAZ LOPEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMI DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025  FACTURA 000-001-01-00000054  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025035508

ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ

legalName: ROQUE SAIL CRUZ LOPEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-003-01-00102193 000-003-01-00102194 000-003-01-00103377 SEGUN OPR-00017300 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO KAFATI-03 006-021-01-00032786 006-021-01-00032564 006-021-01-00032565 006-021-01-00032567 006-021-01-00032569 006-021-01-00032570 006-021-01-00032571 006-035-01-00050609 006-021-01-00032592 006-021-01-00032584 006-021-01-00032580 006-021-01-00032581 006-021-01-00032575 006-021-01-00032587 006-021-01-00032578 006-021-01-00032582 006-021-01-00032583 006-021-01-00032588 006-021-01-00032622 006-021-01-00032624 006-021-01-00032626 006-021-01-00032628 006-021-01-00032633 006-021-01-00032675 006-021-01-00032678 007-022-01-00054951 007-022-01-00054952 007-022-01-00054953 007-022-01-00054954 007-022-01-00054390 007-022-01-00054955 007-022-01-00054956 007-022-01-00054957 007-022-01-00054958 007-022-01-00054962 007-022-01-00054967 007-022-01-00054974 007-022-01-00054969 007-022-01-00054970 007-022-01-00054971 007-022-01-00054972 007-022-01-00054973 006-021-01-00032743 006-021-01-00032744 006-021-01-00032751 006-021-01-00032815 006-021-01-00032816 006-021-01-00032817 006-021-01-00032821 006-021-01-00032689 006-021-01-00032721 006-021-01-00032701 006-021-01-00032741 006-021-01-00032758 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

GABRIEL KAFATI S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 1/2 CUADRA ABAJO DE SOPTRAVI

legalName: GABRIEL KAFATI S.A.


title: CACNELACION VARIAS FACTURAS PAGO KAFATI-05 007-038-01-00040054 007-038-01-00040052 006-033-01-00055728 006-033-01-00055717 006-029-01-00046938 006-029-01-00046921 006-021-01-00031314 006-035-01-00049135 006-035-01-00048903 006-035-01-00048883 006-038-01-00051578 007-038-01-00050133 006-021-01-00032738 006-021-01-00032742 006-021-01-00032754 006-021-01-00032746 006-021-01-00032731 006-021-01-00032755 006-021-01-00032747 006-021-01-00032699 006-035-01-00048831 006-035-01-00048874 006-038-01-00051449 006-038-01-00051458 006-038-01-00051460 006-038-01-00051480 006-021-01-00031228 006-021-01-00031239 006-021-01-00031229 006-002-01-00008972 006-002-01-00008973 006-021-01-00031188 007-038-01-00050228 006-021-01-00032732 006-021-01-00032825 006-021-01-00032826 006-021-01-00032827 006-021-01-00032828 006-021-01-00032829 006-021-01-00032830 006-021-01-00032831 006-021-01-00032820 006-021-01-00032824 006-021-01-00032819 006-021-01-00032818 007-022-01-00054479 007-022-01-00054528 007-022-01-00054527 007-022-01-00054525 007-022-01-00054524 007-022-01-00054522 007-022-01-00054508 007-022-01-00054507 007-022-01-00054503 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO KAFATI-01 007-022-01-00055117 007-022-01-00055118 007-022-01-00055119 007-022-01-00055120 007-022-01-00055121 007-022-01-00055122 007-022-01-00055123 007-022-01-00055124 007-022-01-00055125 007-022-01-00055126 007-022-01-00055127 007-022-01-00055128 007-022-01-00055082 007-022-01-00055092 007-022-01-00055097 007-022-01-00055098 007-022-01-00055043 007-022-01-00055046 007-022-01-00055047 007-022-01-00055048 007-022-01-00055049 007-022-01-00055050 007-022-01-00055051 007-022-01-00055052 007-022-01-00055053 007-022-01-00055055 007-022-01-00055056 007-022-01-00055058 007-022-01-00055059 007-022-01-00055060 007-022-01-00055061 007-022-01-00055062 007-022-01-00055064 007-022-01-00055065 007-022-01-00055084 007-022-01-00055044 007-022-01-00055045 007-022-01-00055054 007-022-01-00055063 006-021-01-00032722 006-021-01-00032723 006-021-01-00032690 006-021-01-00032697 006-021-01-00032757 006-021-01-00032739 006-021-01-00032696 006-021-01-00032691 006-021-01-00023748 006-021-01-00032752 006-021-01-00032745 006-021-01-00032740 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO KAFATI-02 007-033-01-00048093 007-033-01-00048105 007-038-01-00050104 007-032-01-00066815 007-032-01-00066838 007-033-01-00048091 007-033-01-00048092 007-040-01-00068073 007-040-01-00068032 007-040-01-00068033 007-040-01-00068037 007-033-01-00048219 007-032-01-00069198 007-032-01-00069200 007-022-01-00054917 007-022-01-00054914 007-033-01-00048216 007-033-01-00048221 007-033-01-00048220 007-022-01-00054921 007-022-01-00054908 007-022-01-00054909 007-022-01-00054910 007-022-01-00054911 007-022-01-00054912 007-022-01-00054913 007-022-01-00054916 007-022-01-00054892 007-022-01-00054895 007-022-01-00054915 007-022-01-00054857 007-022-01-00054891 007-022-01-00054893 007-022-01-00054889 007-022-01-00054887 007-022-01-00054890 006-021-01-00032602 006-021-01-00032600 006-021-01-00032601 006-021-01-00032504 006-021-01-00032625 006-021-01-00032632 006-021-01-00032589 006-021-01-00032579 006-021-01-00032590 006-021-01-00032591 006-021-01-00032573 006-021-01-00032574 006-021-01-00032576 006-021-01-00032577 006-021-01-00032823 006-021-01-00032822 006-021-01-00032630 006-021-01-00032568 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO KAFATI-04 006-033-01-00055730 006-027-01-00068595 006-027-01-00068574 006-027-01-00068580 006-021-01-00032511 006-038-01-00055038 006-038-01-00055003 006-038-01-00055001 006-035-01-00050575 006-035-01-00050574 007-022-01-00054852 007-022-01-00054859 007-022-01-00054861 007-022-01-00054716 006-035-01-00049036 007-032-01-00066552 007-032-01-00066551 007-032-01-00066550 007-028-01-00043263 007-040-01-00068155 006-035-01-00049340 006-035-01-00049286 006-027-01-00068584 007-032-01-00067117 007-022-01-00054695 007-032-01-00066971 007-022-01-00054295 007-022-01-00054294 007-022-01-00054293 007-022-01-00054292 007-022-01-00054697 007-022-01-00054717 007-022-01-00054715 006-035-01-00048994 007-032-01-00067171 007-040-01-00068180 007-032-01-00067176 007-040-01-00068177 007-032-01-00067169 007-032-01-00067170 007-028-01-00043656 007-033-01-00048187 007-038-01-00040055 007-038-01-00040053 007-038-01-00040051 007-040-01-00068183 007-028-01-00043688 007-031-01-00063078 007-033-01-00048190 007-028-01-00043721 007-032-01-00067195 007-032-01-00067196 007-033-01-00048194 007-033-01-00048193 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO DEMAHSA-01 001-001-01-02462724 001-001-01-02462786 001-001-01-02462787 001-001-01-02463194 001-001-01-02463148 001-001-01-02463147 001-001-01-02463202 001-001-01-02463766 001-001-01-02463805 001-001-01-02463765 001-001-01-02463817 001-001-01-02472642 001-001-01-02472957 001-001-01-02471864 001-001-01-02472173 001-001-01-02472172 001-001-01-02472646 001-001-01-02472413 001-001-01-02472396 001-001-01-02471087 001-001-01-02471090 001-001-01-02471089 001-005-01-00100985 001-005-01-00100983 001-005-01-00100984 001-004-01-00100108 001-003-01-00101284 001-003-01-00101252 001-009-01-00099613 001-001-01-02473632 001-001-01-02473634 001-001-01-02473633 001-001-01-02472834 001-001-01-02471247 001-001-01-02471248 001-001-01-02472874 001-001-01-02472437 001-003-01-00100243 001-005-01-00100149 001-001-01-02469017 001-001-01-02468520 001-001-01-02469255 001-001-01-02469251 001-001-01-02469491 001-001-01-02468912 001-001-01-02469794 001-001-01-02469790 001-001-01-02468911 001-001-01-02468972 001-001-01-02468913 001-001-01-02469478 001-001-01-02468970 001-001-01-02469466 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BUSINESS PARK BODEGA 9


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  (ALQUILER DE BUS) DE TEGUCIGALPA-LA PAZ-COMAYAGUA-TEGUCUGALPA  EN FECHA 22/02/2025 COTIZACION # 27

JOSE FERNANDO AGUILERA MENDOZA

legalName: JOSE FERNANDO AGUILERA MENDOZA


title: LIQUIDACION DE VIATICOS DE BODEGA REGIONAL DE LA CEIBA EN VIAJES Y COMPRAS REALIZADOS  FECHA: 11 DE DICMEBRE AL 31 DE ENERO - 2025 NUMERO DE LIQUIDACION: MEMORANDUN B.R.C-0106-2025

IVAN MAURICIO VASQUEZ ACEVEDO

legalName: IVAN MAURICIO VASQUEZ ACEVEDO

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-001-01-02127933 000-001-01-02146441 002-001-01-00259230 002-001-01-00259228 000-001-01-02120363 004-001-01-00293514 004-001-01-00293519 004-001-01-00293516 004-001-01-00293521 004-001-01-00293515 004-001-01-00293517 002-001-01-00262576 000-001-01-02127932 004-001-01-00294343 004-001-01-00294347 004-001-01-00286346 004-001-01-00286341 004-001-01-00286343 000-001-01-02146418 000-001-01-02146417 000-001-01-02146416 000-001-01-02143295 000-001-01-02146415 000-001-01-02143294 002-001-01-00266860 004-001-01-00307473 004-001-01-00307478 000-001-01-02146440 000-001-01-02146443 000-001-01-02146442 000-001-01-02146439 000-001-01-02149730 000-001-01-02149732 000-001-01-02149731 003-001-01-00234944 003-001-01-00235878 000-001-01-02149729 001-001-01-00264570 001-001-01-00264579 002-001-01-00267182 002-001-01-00267463 002-001-01-00267461 000-001-01-02166420 000-001-01-02166414 000-001-01-02166417 000-001-01-02166419 000-001-01-02166422 004-001-01-00320469 004-001-01-00318807 004-001-01-00318797 004-001-01-00320470 004-001-01-00319962 004-001-01-00320466 004-001-01-00318813 004-001-01-00318812 004-001-01-00318804 004-001-01-00318795 004-001-01-00320476 002-001-01-00271416 003-001-01-00239429 003-001-01-00240496 003-001-01-00240495 003-001-01-00238700

FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL

streetAddress: BARRIO MEDINA CALLE 2 15 - 16 AVE. # 145

legalName: FABRICA ESPECIAS DON JULIO S DE RL


description: LIQUIDACION DE VIATICOS DE BODEGA REGIONAL DE LA CEIBA EN VIAJES Y COMPRAS REALIZADOS  FECHA: 11 DE DICMEBRE AL 31 DE ENERO - 2025 NUMERO DE LIQUIDACION: MEMORANDUN B.R.C-0106-2025

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: LIQUIDAQCION DE FONDOS DE CAJA CHICA  LIQUIDACION: MEMORANDUM N° 44-2025 FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE FEBRERO - 2025 POSICIÓN: COORDINADOR LOGISTICA REGIONAL

HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 001-004-01-00008618 000-001-01-00080053 000-001-01-00080090 000-001-01-00080089 000-001-01-00079954 000-001-01-00080023 000-001-01-00080118 000-001-01-00080125 000-001-01-00080194 000-001-01-00080195 000-001-01-00080309 000-001-01-00080559 000-001-01-00080558 000-001-01-00080557 000-001-01-00080556 000-001-01-00080572 000-001-01-00080656 000-001-01-00080697 000-001-01-00080698 000-001-01-00080302 000-001-01-00080346 000-001-01-00080409 000-001-01-00080406 000-001-01-00080413 000-001-01-00082133 000-001-01-00082131 000-001-01-00082129 000-001-01-00081859 000-001-01-00081858 000-001-01-00081855 000-001-01-00081628 000-001-01-00081629 000-001-01-00081627 000-001-01-00081630 000-001-01-00081631 000-001-01-00081640 000-001-01-00082012 000-001-01-00082016 000-001-01-00082017 000-001-01-00081975 000-001-01-00081974 000-001-01-00081865 000-001-01-00081867 000-001-01-00081857 000-001-01-00081860 000-001-01-00081861 000-001-01-00081418 000-001-01-00082124 000-001-01-00082110 000-001-01-00082132

GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 9 CALE 14 AVENIDA N.E NO. 1332

legalName: GRANJA AVICOLA ALVARENGA SRL DE CV

objeto: 31130-Productos BáSicos De Consumo Para Su ComercializacióN


description: LIQUIDAQCION DE FONDOS DE CAJA CHICA  LIQUIDACION: MEMORANDUM N° 44-2025 FECHA: 06 DE DICIEMBRE 2024 AL 24 DE FEBRERO - 2025 POSICIÓN: COORDINADOR LOGISTICA REGIONAL


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS PAGO KAFATI-06 001-005-01-00100719 001-005-01-00097505 001-001-01-02467740 001-001-01-02467812 001-001-01-02467877 001-005-01-00097976 001-001-01-02463843 001-001-01-02463818 001-001-01-02462689 001-001-01-02462725 001-001-01-02500409 001-001-01-02500167 001-007-01-00105115 001-004-01-00105109 001-004-01-00105039 001-004-01-00105051 001-003-01-00105028 001-007-01-00105048 001-046-01-00000803 001-046-01-00000789 001-046-01-00000802 001-046-01-00000799 001-046-01-00005026 001-046-01-00005023 001-046-01-00005008 001-046-01-00005010 001-046-01-00005009 001-001-01-02467932 001-004-01-00100148 001-004-01-00100132 001-004-01-00097427 001-004-01-00097448 001-004-01-00097474 001-007-01-00097575 001-001-01-02455864 001-007-01-00099549 001-003-01-00100849 001-005-01-00100564 001-005-01-00100559 001-007-01-00099561 001-006-01-00098228 001-006-01-00098242 001-005-01-00095852 001-007-01-00095420 001-004-01-00097359 001-003-01-00098133 001-001-01-02471088 001-001-01-02469458 001-001-01-02471577 001-001-01-02471578 001-001-01-02472779 001-001-01-02472780 001-005-01-00100285 DOCUMENTOS ORIGINALE ADJUNTOS.

legalName: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  002-002-01-00052299 000-002-01-00158352 SEGUN ORDEN DE PAGO # 6 PROVISIONAL DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: AGROCOMERCIAL OLANCHO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: DISCOVERY BULEVAR LOS POESTAS JUTICALPA OLANCHO


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 000-001-01-00082130 000-001-01-00082134 001-004-01-00008976 001-004-01-00008978 000-001-01-00081902 000-001-01-00081986 000-001-01-00082047 000-001-01-00081944 000-001-01-00081948 000-001-01-00081905 000-001-01-00081899 000-001-01-00081901 000-001-01-00081900 001-004-01-00009091 000-001-0100082632 001-004-01-00009089 001-004-01-00009088 001-004-01-00009079 001-004-01-00009090 001-004-01-00009097 001-004-01-00009093 001-004-01-00009094 001-004-01-00009113 001-004-01-00009104 001-004-01-00009106 001-004-01-00009140 001-004-01-00009141 000-001-0100082812 000-001-0100082813 000-001-0100082807 001-004-01-00009124 001-004-01-00009115 001-004-01-00009114 001-004-01-00009116 001-004-01-00009095 001-004-01-00009096 001-004-01-00009092 001-004-01-00009128 001-004-01-00009129 001-004-01-00009134 001-004-01-00009130 000-001-0100082778 001-004-01-00009150 001-004-01-00009152 001-004-01-00009149 001-004-01-00009142 001-004-01-00009105 001-004-01-00009151 001-004-01-00009146 001-004-01-00009147


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A OFICINA REGIONAL  MEGASUPRO SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR REUBICACION DE DVR INSTALACION DE CAMARAS Y SOPORTE TECNICO DEL 17 AL 22 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO IT-BNP-023-2025.

EDWIN FRANCISCO PINEDA

legalName: EDWIN FRANCISCO PINEDA


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00003862 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


title: PAGO DE LOS VALES A LOS GUARDIAS DEL CORTIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. (ALIMENTACION)

JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

legalName: JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

legalName: JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

DEYBIN RAMON VELASQUEZ MATAMOROS

legalName: DEYBIN RAMON VELASQUEZ MATAMOROS


title: PAGO DE LOS VALES A LOS GUARDIAS DEL CORTIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. (TRANSPORTE)

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-003-01-00103049 000-003-01-00103186 000-003-01-00103526 SEGUN OPR-00017301 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

streetAddress: KILOMETRO#13 HACIA PUERTO CORTES

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


description: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00031352 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00031358 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORANDUM No. 018-BNB-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019051 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No. 018-BNB-2025


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR GASTOS REALIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA BODEGA REGIONAL PARA ENTREGA DE MERCADERIA EN CENTROS DE VENTA FORANEOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO S.RC¿C-65-2025.

FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

legalName: FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00000140 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORANDUM No.014-BNB-2025

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-005-01-00000139 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.014-BNB-2025


title: CANCELACION DE VARIAS FACTURAS ADJUNTANDO DOCUMENTACION ORIGINAL. 004-001-0100289549 004001-01-00293161 001-001-01-00255466 004-001-01-00289852 004-001-01-00289851 004-001-01-00282546 004-001-01-00282547 004-001-01-00282548 003-001-01-00228442 003-001-01-00228443 003-001-01-00228439 000-001-01-02116937 000-001-01-02116938 000-001-01-02116948 002-001-01-00260375 001-001-01-00253082 001-001-01-00253079 003-001-01-00229342 003-001-01-00229357 003-001-01-00229355 003-001-01-00229345 003-001-01-00229344 004-001-01-00293155 004-001-01-00293166 004-001-01-00293160 004-001-01-00293159 003-001-01-00230566 003-001-01-00230565 003-001-01-00230567 004-001-01-00293162 003-001-01-00230568 003-001-01-00230569 000-001-01-02113052 000-001-01-02113038 003-001-01-00229356 000-001-01-02116939 003-001-01-00228438 000-001-01-02113035 000-001-01-02116935 000-001-01-02116936 000-001-01-02113036 004-001-01-00281060 004-001-01-00281061 002-001-01-00259667 004-001-01-00281064 004-001-01-00281063 002-001-01-00261667 002-001-01-00261669 002-001-01-00261670 002-001-01-00261671 001-001-01-00257170 004-001-01-00290482 004-001-01-00290484 004-001-01-00290486 004-001-01-00290490 004-001-01-00290483 004-001-01-00290479 004-001-01-00293512 004-001-01-00293520 004-001-01-00293518 004-001-01-00293513 004-001-01-00293522 000-001-01-02123183 000-001-01-02124997 003-001-01-00230570 003-001-01-00230564 001-001-01-00253080 002-001-01-00260376 002-001-01-00259662 004-001-01-00282545 004-001-01-00293158 000-001-01-02113049 000-001-01-02113039


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00015053 POR SOLICITUD EN MEMORANDUM No.018-BNB-2025


title: PRECOMPROMISO DE PAGO SOLICITUD EN MEMORAMDUM No.018-BNB-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-807-1-1261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-807-1-1261-1-0


title: COMPLEMENTO A F01 00940 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.009594 VIAJE A CENTRO DE VENTAS TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIA POR ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA( DESDE TEGUCIGALPA SE REGRESARON) DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2025)( LIQUIDANDO GIRA QUE SE REPROGRAMO DEL 04-06/11/24).

GUSTAVO ADOLFO DIAZ LAINEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO DIAZ LAINEZ

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: COMPLEMENTO A F01 00937 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.010894 VIAJE A CENTRO DE VENTAS TAULABE POR AUDITORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A CENTRO DE VENTAS Y AL MISMO TIEMPO SE REGRESARON A REALIZAR AUDITORIAS DE ROBO A CENTRO DE VENTAS MARCALA(DE TEGUCIGALPA SE REGRESARON) DEL 20 AL 27 DE ENERO DE 2025 ( LIQUIDANDO GIRA QUE SE REPROGRAMO DEL 04-06/11/2024.).

DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID

legalName: DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID


title: CANCELACION DE DEUDA PENDIENTE POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONO CENTRO DE VENTA BANASUPRO GUAIMACA CON CLAVE PRIMARIA 950545

MAURA LETICIA RODAS TURCIOS

legalName: MAURA LETICIA RODAS TURCIOS


title: CANCELACION VARIA FACTURAS SEGUN PAGO KAFATI-06 007-022-01-00054923 007-022-01-00054982 007-022-01-00054983 007-022-01-00054985 007-022-01-00054986 007-022-01-00055039 007-022-01-00055038 007-022-01-00055037 007-022-01-00055035 007-022-01-00055036 007-022-01-00055033 007-022-01-00055034 007-022-01-00055032 007-022-01-00055031 007-022-01-00055029 007-022-01-00055030 007-022-01-00055004 007-022-01-00055005 007-022-01-00055006 007-022-01-00055003 007-022-01-00055002 007-022-01-00055001 007-022-01-00055000 007-022-01-00054997 007-022-01-00054996 007-022-01-00054995 007-022-01-00054994 006-021-01-00032702 006-021-01-00032700 006-021-01-00032698 006-021-01-00032694 006-021-01-00032695 006-021-01-00032623 006-021-01-00032627 006-021-01-00032671 006-021-01-00032672 006-021-01-00032673 006-021-01-00032674 006-035-01-00048946 006-035-01-00048951 006-035-01-00048958 006-035-01-00048959 006-037-01-00056819 007-022-01-00054856 007-022-01-00054858 007-022-01-00054868 007-022-01-00054949 007-022-01-00054961 007-022-01-00054960 007-022-01-00054864 007-022-01-00054846 007-022-01-00054840 007-028-01-00043796 007-022-01-00054866 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

GABRIEL KAFATI S.A.

legalName: GABRIEL KAFATI S.A.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR ENTREGA DE MERCADERIA AL HOSPITAL DE SANTA ROSA Y GRACIAS LEMPIRA EL 18 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO 99 OR. S.P.S./2025.

HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DE JESUS DE OTORO  DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.  NÚMERO DE FACTURA:  000-001-01-00000354.  NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  OC2025034198.

MARLON TOSTA MEDINA

legalName: MARLON TOSTA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DE PEÑA POR BAJO  DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025.  NÚMERO DE FACTURA:  000-001-01-00000108.  NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  OC2025037284.

MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO

legalName: MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO


title: PAGO DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE POR GIRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE BANASUPRO BODEGA DE PROYECTOS MEMO JDP-176-2025 COMPLEMENTO MES DE FEBRERO 2025.

JHONATAN JOSUE MOLINA BETANCOURTH

legalName: JHONATAN JOSUE MOLINA BETANCOURTH


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA DE TAULABE  DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025.  NÚMERO DE FACTURA:  000-001-01-00000032.  NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  OC2025028254.

MARIVEL OLIVIA DOBLADO HERNANDEZ

legalName: MARIVEL OLIVIA DOBLADO HERNANDEZ


title: PAGO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JDP-169-2025  OC2025040457 FACTURAS # 539/540/541/542/543/544/545/546-2025

ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ

legalName: ELIDA MARIA HERNANDEZ DIAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JPDP-158-2025 OC2025038447 facturas # 522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JDP-164-2025  OC2025038438 FACTURAS #  610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647-2025

ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA

legalName: ANGY CAROLINA CARCAMO PARADA


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN MEMO DE BODEGA # 165-2025 OC2025038427 FACTURAS #  000-001-01-00000609 Y 000-001-01-00000648


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA # JDP-156-2025  OC2025037547 facturas # 27358/27360/27361/27362/27363/27364/27365/27366/27367/27368/27369/27370

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN


title: REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION SOSTENIDA CON EL MINISTRO DE SEDESL Y LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEO GG-89-2025

IRMA AIDA REYES COELLO

legalName: IRMA AIDA REYES COELLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE SERVICIO DE FLETES SEGUN DETALLA MEMO DE BODEGA# JDP-157-2025 OC2025038458 FACTURAS # 498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521 -2025


title: PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO DE 2025 OC2025030475 FACTURA # 000-001-01-0000055

MERCY DANUBIA BERRIOS SOSA

legalName: MERCY DANUBIA BERRIOS SOSA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037559 FACTURA # 000-001-01-00000013

AMALIA FIDELIA RIVERA ORTEZ

legalName: AMALIA FIDELIA RIVERA ORTEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037567 FACTURA # 000-001-01-00000461

RAMON RAUL PALMA MORAZAN

legalName: RAMON RAUL PALMA MORAZAN


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037910 FACTURA # 000-001-01-00000114

JORGE ALBERTO ESTRADA BACA

legalName: JORGE ALBERTO ESTRADA BACA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037908 FACTURA # 000-001-01-00000168

REINA YAMILETH ROMERO FLORES

legalName: REINA YAMILETH ROMERO FLORES


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037906 FACTURA # 000-001-01-00000405

EMBLEMA NOTICIOSOS S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, UN COSTADO DE UTH,SECTOR LA CAÑADA

legalName: EMBLEMA NOTICIOSOS S DE RL

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037907 FACTURA # 000-001-01-00000086

JOSE LUIS DOMINGUEZ RAMIREZ

legalName: JOSE LUIS DOMINGUEZ RAMIREZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 OC2025037758 FACTURA # 000-001-01-00000248

JOSE DANIEL VILLEDA ESPINOZA

legalName: JOSE DANIEL VILLEDA ESPINOZA


title: PAGO DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE POR GIRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE BANASUPRO BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMO S.R.C. C.-66 2025.

FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ

legalName: FAUSTO ABEL MENJIVAR GOMEZ


title: PAGO DE LOS VALES A LOS GUARDIAS DEL CORTIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (TRANSPORTE)

JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

legalName: JEOVANY RAMON FUNEZ GARCIA

JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

legalName: JOSE DEL CARMEN CERNA GARCIA

type: PLANILLA


title: PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MES DE FEBRERO DE 2025 ORDEN #OC2025037902 FACTURA# 000-001-01-00000057


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-003-01-00102956 001-002-01-00025118 SEGUN OPR-00017302 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.011487011490011485 VIAJE A AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL COMAYAGUA Y UNAG COMAYAGUA PARA REALIZAR ENTREGA DE RASTRA DE CONCENTRADO REVISION Y CORRECCION DE ACTAS Y FACTURAS Y RECEPCION DE PRODUCTOS Y CAMBIO DE VENCIDOS EL 30/01 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2025.

PATRICK ALESSANDRO FLORES BARAHONA

legalName: PATRICK ALESSANDRO FLORES BARAHONA


title: PAGO DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE POR GIRAS REALIZADAS POR PERSONAL DE BANASUPRO BODEGA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN MES DE FEBRERO 2025 SEGUN MEMO S.R.C. C.-69-2025


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.007547 VIAJE A LA PAZ PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO A CENTRO DE VENTA DE LA PAZ EL 19 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-72-2025.

JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000278. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL 08 DE FEBRERO 2025. SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDUM ASV-008-2025.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.007550 VIAJE A LA PAZ PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE VENTAS Y BIENES BANASUPRO AL CENTRO DE VENTA DE LA PAZ EL 18 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-071-2025.

MARIO NUÑEZ VALLADARES

legalName: MARIO NUÑEZ VALLADARES


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010725 VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LOGISTICA MARVIN NUÑEZ A S.P.S. PARA TRATAR TEMAS DE CONVENIOS DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-030-2025.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.009762 VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA CUBRIR AUDIENCIA EN JUZGADO LABORAL DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2025.

FREDY ALBERTO LOZANO VALDEZ

legalName: FREDY ALBERTO LOZANO VALDEZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES No.31852/53/54/55/56/57 POR SUPERVISION A CENTROS DE VENTAS DE LA ZONA SUR MES DE ENERO 2025.

KEVIN ONIEL CANALES TEJADA

legalName: KEVIN ONIEL CANALES TEJADA


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010935 VIAJE A SANTA BARBARA PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMBIO DE CENTRO DE VENTA LAS VEGAS S.B DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-080/2025.

EVELIN MARITZA VELASQUEZ MORAZAN

legalName: EVELIN MARITZA VELASQUEZ MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010935 VIAJE A SANTA BARBARA PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMBIO DE CENTRO DE VENTA LAS VEGAS S.B DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-080/2025.


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010932 VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMBIO DE CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMIN OLANCHO DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-079/2025.

JOSELYN MARIELA ORTIZ RAMIREZ

legalName: JOSELYN MARIELA ORTIZ RAMIREZ


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.010932 VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR AUDITORIA DE CAMBIO DE CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMIN OLANCHO DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-079/2025.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CATACAMAS OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000163 000-001-01-00000165  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039171

DANIA MARILU CRUZ ROMERO

legalName: DANIA MARILU CRUZ ROMERO


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA BODEGA REGIONAL DE JUTICALPA VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA BODEGA PARA ENTREGA DE MERCADERIA A CENTROS DE VENTAS ASIGNADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO RJUT-036-2025.

JOSE LUIS GARCIA CASTRO

legalName: JOSE LUIS GARCIA CASTRO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LA LIBERTAD OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00001058  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039159

JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: JOSE ADALBERTO HERNANDEZ ULLOA

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CAMPAMENTO OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00001485 000-001-01-00001486  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039180

REINA ISABEL CASTRO SANTOS

legalName: REINA ISABEL CASTRO SANTOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA COMAYAGUA 1 OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00014401 000-001-01-00014403  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039168

CARLOS ALBERTO CRUZ RIOS

legalName: CARLOS ALBERTO CRUZ RIOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA LA ESPERANZA INTIBUCÁ OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO  FEBRERO Y MARZO 2025.  FACTURA 000-001-01-00160084  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039189

JOSUE RENAN DEL CID AGUILAR

legalName: JOSUE RENAN DEL CID AGUILAR


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA TRUJILLO 1 OLANCHO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00003858  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039165

ROSA MAGDALENA VASQUEZ GALVEZ

legalName: ROSA MAGDALENA VASQUEZ GALVEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA SABANAGRANDE OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  RECIBO NO. 01 Y 02.

OSWILMER NOEL NUÑEZ IRIAS

legalName: OSWILMER NOEL NUÑEZ IRIAS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA GUAYMAS OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  RECIBO NO. 01 Y 02

SANTOS ISAUL QUIROZ RODRIGUEZ

legalName: SANTOS ISAUL QUIROZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA NACAOME VALLE OLANCHO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00002798  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025042191

EBLIN RUTH CANALES GARCIA

legalName: EBLIN RUTH CANALES GARCIA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA PEÑA BLANCA OLANCHO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00000062  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025039174

REINALDO SANCHEZ ALVARADO

legalName: REINALDO SANCHEZ ALVARADO


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.009465 VIAJE A SAN PEDRO SULA POR REUNION CON AUTORIDADES DE LA  MAQUILA PARA REALIZAR PRUEBA PILOTOY SUPERVISAR PERSONAL DE VENTAS EN LA ZONA DEL 20-21 DE FEBRERO DE 2025.

ROSA ALEJANDRA CARRANZA RODRIGUEZ

legalName: ROSA ALEJANDRA CARRANZA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA CONCORDIA OLANCHO OLANCHO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  RECIBO 01 Y 02.

ANGEL ABEL MARTINEZ BREVE

legalName: ANGEL ABEL MARTINEZ BREVE


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.006210 VIAJE A TOCOA CEIBA 2 SATUYE SAN JUAN PUEBLO POR REAPERTURA Y TRASLADO DEL LOCAL

CARLOS ROBERTO ALVARADO MOTIÑO

legalName: CARLOS ROBERTO ALVARADO MOTIÑO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL PORVENIR DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.  RECIBOS 77 78 Y 79.

NORMA JESUS RECARTE BARAHONA

legalName: NORMA JESUS RECARTE BARAHONA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL PORVENIR DURANTE EL MES DE ENERO 2025.  RECIBOS 76.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA MINAS DE ORO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025.  RECIBOS 02

DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON

legalName: DIGNA SUSANA ACEITUNO CHACON


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE VENTA EL PORVENIR DURANTE LOS  MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025.  FACTURA 000-001-01-00004809 000-001-01-00004810  ORDEN DE COMPRA EXENTA 2025047073

ANGELA AMINDA CHACON RODRIGUEZ

legalName: ANGELA AMINDA CHACON RODRIGUEZ


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.010737 VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL ABOGADO FREDY LOZANO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-074-2025.

JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES

legalName: JOSE LUIS ZEPEDA CORRALES


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 010933 VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO AL CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-081/2025.

DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID

legalName: DOUGLAS ALBERTO CASTILLO MADRID


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.010737 VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR AL ABOGADO FREDY LOZANO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-074-2025.

legalName: Suplidora  Nacional de Productos Básicos


description: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO. 010933 VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR AUDITORIA POR CAMBIO AL CENTRO DE VENTA DULCE NOMBRE DE CULMI OLANCHO DEL 03 AL 05 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO UAI-081/2025.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA BODEGA PARA ENTREGA DE MERCADERIA A CENTROS DE VENTAS ASIGNADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO 110 OR. S.P.S./2025.

HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ

legalName: HECTOR ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO DEMAHSA-03 001-004-01-00099479 001-004-01-00099478 001-007-01-00099370 001-003-01-00100554 001-007-01-00099432 001-005-01-00100433 001-005-01-00100434 001-005-01-00100397 001-005-01-00100387 001-005-01-00100401 001-004-01-00099567 001-004-01-00099624 001-004-01-00099659 001-001-01-02451909 001-001-01-02458486 001-001-01-02457547 001-001-01-02457494 001-001-01-02457464 001-001-01-02457424 001-001-01-02456958 001-001-01-02456148 001-001-01-02456957 001-001-01-02457635 001-001-01-02454728 001-001-01-02454613 001-001-01-02454730 001-001-01-02458162 001-001-01-02456038 001-001-01-02471206 001-001-01-02471205 001-001-01-02470971 001-005-01-00096693 001-004-01-00099469 001-004-01-00099452 001-006-01-00098052 001-006-01-00098065 001-009-01-00047956 001-001-01-02502007 001-001-01-02502017 001-001-01-02502118 001-001-01-02502016 001-001-01-02502122 001-001-01-02502121 001-001-01-02502010 001-001-01-02502336 001-001-01-02502008 001-001-01-02502009 001-001-01-02502013 001-001-01-02502011 001-001-01-02502012 001-001-01-02502006 001-001-01-02502015 001-001-01-02502117 001-001-01-02500301 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

legalName: DERIVADOS DE MAIZ DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS 000-002-01-00072729 000-002-01-00072736 002-001-01-00102551 002-001-01-00102650 002-001-01-00102753 002-001-01-00102901 002-001-01-00102932 SEGUN OPPC-00000006 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV

streetAddress: 10 CALLE, 8 AVE,  S.E B-MEDINA LOCAL -1

legalName: DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES SA DE CV


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-002-01-00074389 000-002-01-00074388 000-002-01-00074387 002-001-01-00103360 002-001-01-00103362 002-001-01-00103488 SEGUN OPPC-00000007 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-003-01-00009011 000-003-01-00009012 SEGUN OPPC-00000009 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

COMERCIAL THAIS S DE RL

streetAddress: COMAYAGUELA FCO MORAZAN

legalName: COMERCIAL THAIS S DE RL


title: CANCELACION FACTURA 000-001-01-00113526 SEGUN OPPC-00000008 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

name: COMPAÑIA DISTRIBUIDORA LARIOS DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS

streetAddress: RESIDENCIAL VILLA CONCEPCION,CALLE PRINCIPAL HACIA LA REPRESA CONCEPCION,5KM DE REDONDELDE ALTOS DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA,HONDURAS


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00002970 000-002-01-00000047 000-002-01-00000049 000-002-01-00000050 000-001-01-00002966 000-001-01-00002967 000-001-01-00002968 000-001-01-00002969 000-001-01-00002977 000-002-01-00000062 000-002-01-00000063 SEGUN OPPC-00000010 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, 2DA ETAPA, SECTOR-2 CASA#9 BLOQUE-7

legalName: INVERSIONES REYCAR Y ASOCIADOS S DE RL


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION No.010731 VIAJE A LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE COMAYAGUA PARA TRASLADAR A PATRICK FLORES EL 07 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-064-2025.

MARIO NUÑEZ VALLADARES

legalName: MARIO NUÑEZ VALLADARES


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO CAFE MAYA-01 000-002-01-00538399 000-002-01-00545954 000-002-01-00550868 000-002-01-00550730 000-002-01-00550732 000-002-01-00550734 000-002-01-00550790 000-002-01-00550739 000-002-01-00550791 000-002-01-00550740 000-002-01-00550870 000-002-01-00550750 000-002-01-00529049 000-002-01-00550070 000-002-01-00550169 000-002-01-00550071 000-002-01-00550869 000-002-01-00550880 000-002-01-00550872 000-002-01-00551466 000-002-01-00551382 000-002-01-00551386 000-002-01-00551395 000-002-01-00551396 000-002-01-00551393 000-002-01-00551384 000-002-01-00550871 000-002-01-00550874 000-002-01-00550877 000-002-01-00524552 000-002-01-00543871 000-002-01-00543874 000-002-01-00543875 000-002-01-00543878 000-002-01-00543879 000-002-01-00543877 000-002-01-00542891 000-002-01-00538978 000-002-01-00548505 000-002-01-00548515 000-002-01-00548511 000-002-01-00550875 000-002-01-00550873 000-002-01-00550867 000-002-01-00550016 000-002-01-00549844 000-002-01-00550063 000-002-01-00550065 000-002-01-00548510 000-002-01-00546227 000-002-01-00548083 000-002-01-00546222 000-002-01-00545973 000-002-01-00550403 000-002-01-00546120 000-002-01-00545815 000-002-01-00550836 000-002-01-00551385 000-002-01-00551388 000-002-01-00548512 000-002-01-00551379 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.

streetAddress: COLONIA LAS TORRES ATRAS DE GRANITOS Y TERRAZOS

legalName: MOLINO DE CAFE MAYA S. A. DE C. V.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00000280 000-001-01-00000278 000-001-01-00000279 000-001-01-00000281 SEGUN OPPC-00000011 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY EDIF. IHMA, FTE A GASOLINERA TEXACO


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS  000-001-01-00000282 000-001-01-00000283 SEGUN OPPC-00000012 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.


title: CANCELACION VARIAS FACTURAS SEGUN PAGO GODOY-12 011-006-01-00006525 011-006-01-00006533 011-006-01-00006540 011-006-01-00006485 011-001-01-00006144 011-001-01-00006143 011-005-01-00005070 013-006-01-00010079 013-006-01-00010049 013-005-01-00008584 013-005-01-00008596 013-005-01-00008636 013-006-01-00010041 013-006-01-00010037 008-006-01-00021533 008-008-01-00026626 008-006-01-00021518 007-015-01-00017147 007-014-01-00031431 007-012-01-00022865 008-007-01-00023676 008-006-01-00021503 008-008-01-00026608 006-001-01-00507289 006-001-01-00507058 006-001-01-00507056 006-001-01-00507288 006-001-01-00507453 006-024-01-00021435 006-001-01-00507271 011-006-01-00006613 011-001-01-00006193 011-006-01-0006608 011-005-01-00005178 011-006-01-00006602 011-001-01-00006184 011-006-01-00006569 011-001-01-00006171 011-001-01-00006174 011-005-01-00005139 008-006-01-00022549 008-006-01-00022538 008-008-01-00026684 008-008-01-00026673 008-001-01-00064495 013-005-01-00008795 013-005-01-00008779 013-005-01-00008756 013-006-01-00010243 013-006-01-00010223 007-010-01-00039740 007-014-01-00031557 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORA HECTOR GODOY, S DE R L. DE C.V.


title: SALDO  A FAVOR EN LIQUIDACION No.010732 VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR A MARVIN NUÑEZ DE LOGISTICA A LA ALCALDIA DE ESA CIUDAD DEL 29 AL 30 DE ENERO DE 2025 SEGUN MEMO SG-061-2025


title: SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION NO.004859 VIAJE A MORAZAN YORO PARA REALIZAR APERTURA DEL CENTRO DE VENTAS EN MORAZAN BANASUPRO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 SEGÚN MEMO GM-018-2025.

MIGUEL EDUARDO DEHAIS LEIVA

legalName: MIGUEL EDUARDO DEHAIS LEIVA


title: ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE A LA CEIBA PARA REALIZAR TRASLADO DEL ABOGADO FREDY A LA CIUDAD DE LA CEIBA A UNA AUDIENCIA DEL 16 AL 17 DE MARZO DE 2025 SEGÚN MEMO SG-94-2025.

ELVIN SAVIER ZEPEDA MARTINEZ

legalName: ELVIN SAVIER ZEPEDA MARTINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL MEGASUPRO TGU  DURANTE 12 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025.  NÚMERO DE FACTURA:  000-002-01-00000004.  NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  OC2025041823.

KEISER INMOBILIARIA S DE RL

streetAddress: COLONIA SANTA FE BOULEVARD DEL NORTE 2DO.

legalName: KEISER INMOBILIARIA S DE RL


title: CANCELACION FACT 000-003-01-00103342 SEGUN OPR-00017341 DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS.

INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.

streetAddress: KILOMETRO#13 HACIA PUERTO CORTES

legalName: INDUSTRIAS MOLINERAS S.A DE C.V.


title: LIQUIDACION DE VIATICOS CON EL FONDO LIQUIDABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA VIAJES REALIZADOS POR EMPLEADOS DE LA BODEGA PARA ENTREGA DE MERCADERIA A CENTROS DE VENTAS ASIGNADOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN MEMO 82 OR. S.P.S./2025.