title: MEMORANDO UADQ-P-100-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE)  POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN EL RADIADOR DEL GENERADOR DE EMERGENCIA CUMMINS.  PARA USAR EN: GENERADOR ELÉCTRICO DE EMGERGENCIA INV #11-008226-0 QUE SIRVE PARA RESPALDO DEL EDIFICIO DE SUPERINTENDENCIA. FACTURA #000-001-01-00000364


title: MEMORANDO SUP-244-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS REMOLCADORES KUKULMAN Y BRIDON PARA REALIZAR 11 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EJECUTADAS EN LA BAHÍA DE OMOA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025. CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETEAMENTO MARITIMO N° 01/2025. FACTURA N°000-001-01-00000210.

currency: HNL

name: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES PISO 24 LOCAL 2413 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO SUP-245-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 EN LA BAHÍA DE TELA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 120 HORAS CON 30 MINUTOS VALOR POR HORA: L 11842.22  FACTURA #000-001-01-00000211

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV


title: MEMORANDO UGR-88-2025 VALOR A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA No.4269-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE COPIAS Y ENCUADERNADO ESPECIAL DE PLANOS ARQUITECTONICOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR PERMISO DE CONSTRUCCION DEL MUELLE 1B ANTE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES. FACTURAS No.000-005-01-00058516 Y 000-002-01-00331184.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

scheme: HND-IDCARD

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: MEMORANDO SUP-243/2025 VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV FACTURA No.000-001-01-00000209 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2025 368 MANIOBRAS EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES. 368 MANIOBRAS X L 29605.55.

type: FACT


title: MEMORANDO GG-410-2025 VALOR A FAVOR DE FREDY RAFAEL PAVON GALEAS FICHA No.4306-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PASAJES) POR VIAJE REALIZADO A LIMA PERÚ DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2025 POR ASISTIR AL CONGRESO AAPA LATAM PERÚ.

FREDY RAFAEL PAVON GALEAS

legalName: FREDY RAFAEL PAVON GALEAS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-087-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS DE CARGADORES PARA LAPTOP UNIVERSALES.  PARA USAR EN: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PROCESO: ENP-CM-161-2025


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-091-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. VARILLA DE HIERRO DE 3/8 CORRUGADA ORIGINAL 10 UDS. VARILLA DE HIERRO 1/4 LISA ORIGINAL 10 UDS. VARILLA DE HIERRO DE 1/2 CORRUGADA ORIGINAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DE ESTRUCTURA DE HIERRO EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-108-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-088-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 UDS DE CARGADOR DE BATERÍAS (INCLUYE 4 BATERÍAS AAA)  PARA USAR EN: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: TURING CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. PROCESO: ENP-CM-161-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-089-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 3 UDS DE DVD EXTERNAS (UNIDAD ÓPTICA EXTERNA)  PARA USAR EN: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V (COMPUSER) PROCESO: ENP-CM-161-2025


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-090-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 UDS DE DISCO DURO SSD INTERNO 500 GB  PARA USAR EN: DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L. PROCESO: ENP-CM-161-2025


title: MEMORANDO TIC-131-2025 VALOR A FAVOR DE MARIA LARISSA FLORES CASTRO FICHA No.3362-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (KILOMETRAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2025 POR ASISTIR A EVENTO LA EVOLUCION TECNOLOGICA Y SU IMPACTO EN EL TRABAJO IMPARTIDO POR NUESTRO PROVEEDOR ESET SECURITY.

MARIA LARISSA FLORES CASTRO

legalName: MARIA LARISSA FLORES CASTRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-501-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR  MATERIALES REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 44436 KM DEL VEHÍCULO INV #06-120252-9 ASIGNADO AL MOTORISTA RENE PAZ.  NOTA: RECBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIONES DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO Y SE HARÁ ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO OP-340-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN CON FICHA #3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE FANTASÍA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA. VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 12 DE JULIO DEL 2025.  FACTURA #003-001-01-00007956 (HOSPEDAJE)

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UADQ-DCS-082-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETRÓLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00569106. POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN PUERTO DE  SAN LORENZO EN CARGADORAS FRONTALES CABEZALES MONTACARGAS VEHÍCULOS AMBULANCIAS Y VEHÍCULOS DE VISITA DE LA ENP  PUERTO CORTÉS.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-DCS-087-2025 VALOR A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV FACTURA No.002-001-01-00023012 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 75 CAJAS BOLETAS DE PAGO PARA EMPLEADOS DE LA ENP UTILIZADAS EN NOMINAS. MEDIDAS 14X16 CM EN FORMAS CONTINUAS DE ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO. COTIZACION N° ENP-CM-082-2025. NOTA: SE REALIZA NUEVO F01 EN VISTA QUE EL PRECOMPROMISO F01-03948 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO DCG-ACP-625-2025 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2025. FACTURAS No.00332481 00332488 00332489 00332486.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE SOLICITA DISMINUCION DE F01 SEGUN MEMORANDO SSL-M-V121-2025 YA QUE HUBO UNA DEVOLUCION DE PRODUCTO SOLICITADO  POR NO CONTAR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR EL SOLICITANTE. MEMORANDO APSL-M-022-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 UDS DE TAPA BAQUILITA P-SWITCH SENC U04Z CREMA 12 UDS DE TOMA EMPO DOBLE POLARI LEGRAND 20A MARFIL 12 UDS DE TAPA BAQUILITA P/TOMA DOBLE ULU031Z CREMA 10 UDS DE BOMBILLO LE T/CONO 30W 6500 K 85-265V MARC 08 UDS DE ROCETAS PLASTICAS REDONDAS IL TISINO #46 12 METROS CONECTOR SEPO P/CABLE 1/0 #696 06 UDS DE CORTA CIRCUITO CERÁMICO C/ROMPE ARCO 27KVA 200A 04 UDS DE CONTACTOR CHINT 80A 220V #00274  PARA USAR EN: REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS. PROCESO: CM-018-ENP-2025 PROVEEDOR: CYME S. DE R.L.


title: DC-M-053-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA / COMERCIAL ARCE  EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000046. MEMORANDO APSL-M-023-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UND. LAMPARA HIGH BAY LED 500W 60000 LM 6500K 85-277V PROW 90 METROS CABLE TCJ 3X16 1640FT 12 UND. AISLADORES DE ESPIGA 34KV 12 UND. ESPIGA/CRUCETA 34KV MAD8 1-3/8 0=5 12 UND. AISLADOR DE SUSPENSION 52-9 25 UND. CONECTOR DE ALUMINIO 25A25 1/0 25 UND. CONECTOR DE ALUMINIO 2A2 12 UND. CINTA AISLANTE SUPER SCOTH 36X66 30 UND. CINTA AISLANTE 3M 3/4 10 UND. SWITH PALANQUITA SENC 20A 125/277V No.2622 PARA USAR EN REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DE TENDIDOS ELECTRICOS SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.019/2025 PROVEEDOR: COMERCIAL ARCE.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: MEMORANDO DCG-ACP-647-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V EN CONCEPTO DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PERIODO DE CONSUMO DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2025.  FACTURA #000-002-01-15615021

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO APSL-M-021-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UND. CRUZETES DE MADERA 8FT 01 UND. POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5 50 UND. FUSIBLES DE MECHA DE 30A 30 UND. FUSIBLES DE MECHA DE 20A 20 UND. FUSIBLES DE MECHA DE 15A 15 UND. FUSIBLES DE MECHA DE 8A 20 UND. FUSIBLES DE MECHA DE 3A 50 UND. FUSIBLE 10X38 8A 500V 08 UND. VARILLA DE ANCLAJE 5/8X6 SENCILLA 08 UND. VARILLA POLO TIERRA 5/8X8 USA PARA USAR EN REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DE TENDIDOS ELECTRICOS SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.018/2025 PROVEEDOR: CYME S. DE R.L.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: MEMORANDO APSL-M-024-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO: 05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES DE 36000 BTU 06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES DE 24000 BTU 06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES DE 18000 BTU 05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES DE 12000 BTU PARA USAR EN AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SAN LORENZO INV. No.07-038185-0 07-033449-5 07-040472-8 07-040433-0 07-040470-2 07-040434-8 07-040471-0 07-033445-3 07-033450-3 07-039563-7 07-033444-6 07-081147-7 07-033369-6 07-051367-8 SOLICITUD DE SERVICIO Y COTIZACION No.008/2025 PROVEEDOR: SEVCO S. DE R.L.


title: UADQ-511-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DENIS DAVID LARA VILLALTA FICHA 77054-5 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 46776 KILOMENTOS DEL VEH. 06-120249-5 PROPIEDAD DE LA ENP TRABAJOS EFECTUADOS EN LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS SA. DE CV. SEGUN FACTURA No.006-004-01-00138614. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS.

DENIS DAVID LARA VILLALTA

legalName: DENIS DAVID LARA VILLALTA


title: UI-436-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA 1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTO DE VIAJE POR EXCESO DE HOSPEDAJE Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL 2025 PARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UNIDAD DE INGENIERIA OSCAR DELGADO Y NEPTALY DIAZ ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE A LA MARINA MERCANTE Y REPRESENTATES DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE AYUDAS A LA NAVEGACION (IALA).

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UADQ-P-104-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 80 PERSONAS QUE CONSTA DE 80 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS QUE INCLUYE (2 CARNES Y 3 ACOMPAÑAMIENTOS) 80 COFFEE BREAK CON BOCADILLOS SALADOS Y DULCES ESTACION DE BEBIDAS CON VARIEDAD DE SODAS JUGOS NATURALES CAFÉ INFUSIONES Y AGUA PARA USAR EN ATENDER REUNION DE MIEMBROS DE LA MESA LOGISTICA DEL SECTOR PUBLICO A REALIZARSE EN SPS.  FACTURA #000-001-01-00000111

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UGR-DSL-027-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ CON FICHA #1506-5 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA TRASLADAR A LA ABOG. LOANY BURGOS. VIAJE A REALIZARSE EL 2 DE FEBRERO DE 2025.


title: MEMORANDO UGR-DSL-033-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA CON FICHA #4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SERNA CNPP. VIAJE REALIZADO EL 29 DE ENERO DE 2025.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2025 VALOR A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) FACTURA No.000-001-01-00000284 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 1 (UN) VEHICULO TIPO CAMIONETA CON CAPACIDAD PARA 7 PERSONAS POR UN PERIODO DE 10 DIAS PARA USAR EN TRASLADO DE DELEGACION BRASILEÑA A PARTICIPAR EN REUNIONES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-003-2025.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-094-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 25 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 10 AMP TIPO K 10 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 20 AMP TIPO K 25 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 30 AMP TIPO K 20 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 50 AMP TIPO K 10 UDS DE FUSIBLE DE MECHA DE 200 AMP TIPO K 02 UDS DE PANEL ELÉCTRICO DE 42 CIRCUITOS DE 200 AMP TRIFÁSICO 02 UDS DE PANEL ELÉCTRICO DE 30 CIRCUITOS DE 200 AMP TRIFÁSICO 02 UDS DE PANEL ELÉCTRICO DE 8 CIRCUITOS 04 UDS DE PANEL ELÉCTRICO DE 4 CIRCUITOS 04 UDS DE PANEL ELÉCTRICO DE 2 CIRCUITOS  PARA USAR EN: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS EN PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-CM-112-2025 PROVEEDOR: OLMAN OSORIO (FERRETERÍA OSORIO)


rationale: UADQ-DCS-OC-099-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS 1 UDS. KIT DE DESCARBONO COMPLENTO 2 UDS. CALIPERS DELANTERO COMPLETO. PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120206-5 MOTOR TD27839081 AÑO 2008. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-171-2025.


title: UADQ-DCS-113-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010227. UADQ-DCS-OC-096-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. PUNTAS LARGAS DE DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA 2 UDS. PUNTAS CORTAS DE DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA 2 UDS. ESFERICAS SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDA 2 UDS. AMORTIGUADORES DELANTEOS 2 UDS. AMORTIGUADORES TRASEROS 1 UDS. PRENSA PARA CLUTCH 1 UDS. DISCO PARA CLUTCH PARA USAR EN VEHICULO MARCA FORD RANGER INV.06-120219-8 MOTOR WLAT1285955 AÑO 2011. PROVEEDOR REPUESTO DEL JAPON S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-169-2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-114-2025 VALOR A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL FACTURA No.000-001-01-00002390 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1UDS. BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH 1 UDS. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 1 UDS. BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS 1 UDS. ENFRIADOR DE ACEITE 1 UDS. PRENSA PARA CLUTCH 1 UDS. DISCO PARA CLUTCH 1 UDS. BALINERA DE COLLARIN 4 UDS. CRUZ DE CARDAN 2 JGO. ZAPATAS TRASERAS PARA USAR EN VEHICULO MARCA NISSAN INV.06-120206-5 MOTOR TD27839081 AÑO 2008 SOLICITUD ENP-CM-171-2025.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-115-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010226. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-098-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 03 UDS DE CRUZ DE CARDAN.  PARA USAR EN: VEHÍCULO MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP MOTOR WLAT1285955 CHASIS MNCLSFE40BW949665 AÑO 2011 CIL.2500 INV #06-120219-8. PROCESO: ENP-CM-170-2025 PROVEEDOR: RESPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L.


title: UADQ-DCS-116-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010225. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-101-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 JGO DE PASTILLA DELANTERA.  PARA USAR EN: VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO TD27 TIPO PICK UP MOTOR TD27839081 CHASIS JN1CHGD22Z00851 CIL. 2700 AÑO 2008 COLOR PLATEADO INV #06-120206-5. PROCESO: ENP-CM-172-2025 PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPÓN S. DE R.L.


rationale: UADQ-DCS-OC-097-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 1 UDS. BRAZO PITMAN 1 UDS. BRAZO AUXILIAR 1 UDS. BARRA PRINCIPAL DE DIRECCION 2 UDS. ESFERERICAS INFERIOR DERECHA E IZQUIERDA 1 UDS. BALINERA DE COLLARIN PARA USAR EN VEHICULO MARCA FORD RANGER INV.06-120219-8 MOTOR WLAT1285955 AÑO 2011. PROVEEDOR AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-169-2025.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: UADQ-DCS-OC-095-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS.PUNTA DE DESTORNILLADOR Y EXTESION DE ADAPTADOR PARA TALADRO 2 UDS. BOQUILLA CON MANGUERA Y CHISPERO PARA SOLDAR CON PROPANO 2 JGO. ABOCADOR PARA USAR EN PERSONAL DE TALLER DE REFRIGERACION QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES PROVEEDOR OLMAN OSORIO / FERRETERIA OSORIO SOLICITUD ENP-CM-166-2025.


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-103-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 11 UDS DE LICENCIAS MICROSOFT BUSINESS BASIC POR UN AÑO  PARA USAR EN: USO DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. PROCESO: ENP-CM-176-2025 PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L


title: MEMORANDO UDO-DSBP-338-2025 VALOR A FAVOR DE HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA A EMPLEADOS GENERALES DE LA ENP POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO. FACTURAS No.000-005-01-00013254 13252 13246 13249 13260 13257 13253 13251 13256 13248 13258 8414. NOTA: DICHO VALOR SERÁ RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA A TRAVES DE LA GESTION DEL DEPTO. DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PESONALES.

HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO COPEM 5TA. AVENIDA 8 CALLE

legalName: HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UADQ-P-103-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000110. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-063-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO PARA ATENDER A 20 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 20 SERVICIOS DE COFFE BREAK EJECUTIVOS CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE  SERVICIO DE 20 ALMUERZOS EJECUTIVOS EMPACADOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS PANECILLOS) ESTACIÓN DE BEBIDAS QUE INCLUYA CAFÉ REFRESCOS EN LATA DE DIFERENTES SABORES Y AGUA. PARA USAR EN ATENDER REUNIÓN DE STAFF CONVOCADA PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS Y OTROS DE LA E.N.P. CON DIRECTORES Y EJECUTIVOS DE LA ENP. COTIZACIÓN N° ENP-SM-085-2025 PROVEEDOR: INVERSIONES VALLADARES RIVERA.


title: MEMORANDO UDO-DBSP-339-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DELMY TERESA GARCIA RIVERA (FARMACIA PUERTO CORTES) CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES CON SEGUROS CONTINENTAL.  FACTURAS #1838 1832 184 1837 1824 1821 1833 1818 1812 1797 1860 1887 1921 1851 1859 1883 1877 1874 1868 1873.

DELMY TERESA GARCIA RIVERA

legalName: DELMY TERESA GARCIA RIVERA


objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-062-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:  INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PUNTOS DE RED CON TUBERÍA Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y MEJORA CONTINUA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.  PARA USAR EN: OFICINA DE ENLACE DE LA ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PROVEEDOR: INNOVA SOLUTIONS S.A DE C.V. PROCESO: ENP-SM-76-2025


title: MEMORANDO UDO-DSBP-363-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MÉDICAS DE LA BAHÍA EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES. POSTERIORMENTE SERÁ RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.  FACTURAS #007-01-00065398 007-01-00065969 008-01-00063183 007-01-00065397 008-01-00063370 008-01-00063175 008-01-00063174 007-01-00065395 007-01-00065396 008-01-00063147 007-01-00065051 008-01-00063146 008-01-00062548 008-01-00062549 007-01-00065400 007-01-00065072 008-01-00062712 008-01-00062560 008-01-00062550.

name: INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA


title: UADQ-533-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 59373 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120251-1 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612456625.


title: UDO-DSBP-332-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA SEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No. 000-009-01-00027904 007-01-00061601 007-01-00063943 008-01-00061189 007-01-00060593 007-01-00063506 008-01-00061166 008-01-00062124 008-01-00061007 007-01-00061470 007-01-00063610 008-01-00061832 008-01-00061583 008-01-00061343 007-01-00063182 008-01-00061003 008-01-00060969 008-01-00062351 008-01-00062352 007-01-00063941 007-01-00061955 007-01-00063979 007-01-00063185 008-01-00061004 009-01-00028746 008-01-00061918 007-01-00063178 007-01-00061601 007-01-00063943 008-01-00061189 007-01-00060593 007-01-00063506 008-01-00061166 008-01-00062124 008-01-00061007 007-01-00061470 007-01-00063610 008-01-00061832 008-01-00061583 008-01-00061343 007-01-00063182 008-01-00061003 008-01-00060969 008-01-00062351 008-01-00062352 007-01-00063941 007-01-00061955 007-01-00063979 007-01-00063185 008-01-00061004 009-01-00028746 008-01-00061918 007-01-00063178


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-PD-018-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DENOMINADA PUBLICACION GENERAL; REFERENTE AL ACTA DE APROBACION SOBRE VIGENCIA Y MODIFICACION DE TARIFAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LOS PUERTOS NACIONALES. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG SOLICITUD ENP-SM-046-2025.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-104-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 UDS. LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS 6 UDS. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE HONDURAS 3 UDS. CÓDIGO DEL TRABAJO DE HONDURAS 2 UDS LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SUS REGLAMENTOS. PARA USAR EN APOYO LEGAL A LA UNIDAD DE INGENIERÍA Y ADQUISICIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00000481.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-027-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO. PARA USO DEL  EMPLEADO IVO ALEJANDRO RIVERA GALINDO FICHA N° 3592-3. COTIZACIÓN N° ENP-CM-162-2025. PROVEEDOR: MILANO S. DE R.L. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-028-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO. PARA USAR EN EMPLEADO JUAN CARLOS GUERRERO CÁCERES FICHA N° 2844-9. COTIZACIÓN N° ENP-CM-163-2025. PROVEEDOR: MILANO S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-104-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. LANCES DE TUBO PVC DE 4 PULGADAS 1 JGO. CEMENTO 1 UDS. SANITARIO COMPLETO CON SUS ACCESORIOS 1 GLN PEGAMENTO DE PVC  1 UDS. VALVULA DE SANITARIO 5 UDS.CODOS DE 4 PULGADAS DE PVC. PARA USAR EN LA INSTALACION DE UN SANITARIO  EN EL EDFICIOD E ADUANAS EN ZONA LIBRE  ENP. PUERTO CORTES.COTIZACION N° ENP-CM-177-2025. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: UADQ-DCS-OC-108-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 32 UDS. LLANTAS 265/60R18 SEMITRACTORA DE 8 LONAS RADIAL PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS DE LA FLOTA VEHICULAR MARCA CHEVROLET MODELO COLORADO TIPO PICK UP AÑO 2024 PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-184-2025.


title: UADQ-DCS-112-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES S. DE RL. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000055.   MEMORANDO UADQ-DCS-OC-107-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 LBS. CAFÉ 30 LBS. AZUCAR MORENA 200 SOBRES AZUCAR DE DIETA PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS EN REUNIONES REALIZADAS POR LA GERENCIA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-182-2025 PROVEEDOR: SERVICIO E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES (SINAG).

name: SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: ALDEA LA MICA, ILAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UI-458-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONHSA PAYHSA SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO No.07/2024 FIRMADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL VALOR DEL ANTICIPO CORRESPONDE A UN MONTO DE L.77510113.18 DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: OPC 413 POR VALOR DE L.69025000.00 F01 5931 POR VALOR DE L.8485113.18 PROYECTO  AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES.

CONHSA PAYHSA SA DE CV

streetAddress: BUFALO, VILLANUEVA CORTES CONTIGUO A ZIP BUFALO

legalName: CONHSA PAYHSA SA DE CV

ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 1 - Ampliación de la Terminal Marítima de Graneles Líquidos de Puerto Cortes

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS


title: DC-M-055-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SENSOR MOTOR S. DE R.L.. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00010760. MEMORANDO APSL-M-027-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: 01 RECTIFICACIÓN DE CAMISA DE EJE DE DIFERENCIAL TRASERO. PARA USAR EN VEHÍCULO MAZDA BT-50 INVENTARIO #06-120225-5. COTIZACIÓN N° 009/2025. PROVEEDOR: SENSOR MOTOR S. DE R.L.

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO APSL-M-026-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UND. VARA DE 14 PIES PARA MEDIR COMBUSTIBLE TIPO DESPLEGABLE 02 UND. PASTA COLOR KUT PARA MEDIR NIVEL DE AGUA EN COMBUSTIBLE PARA USAR EN MEDICION DE RECEPCION DE COMBUSTIBLE SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION No.022/2025 PROVEEDOR: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


rationale: APSL-M-025-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 20 UDS. BOMBILLO LED DE 15 WATT 20 UDS. BOMBILLO LED DE 20 WATT PARA USAR EN ENP SAN LORENZO PROVEEDOR COMERCIAL ARCE SOLICITUD No. CM-021-ENP-2025.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-109-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 07 CUB DE PINTURA COLOR BLANCO BASE DE AGUA LAVABLE SATINADA. 06 CUB DE PINTURA COLOR AZUL BASE DE AGUA LAVABLE SATINADA. 02 GLN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO BASE DE AGUA PARA EXTERIORES.  PARA USAR EN: TRABAJOS DE PINTURA EN EDIFICIOS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROCESO: ENP-CM-179-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO)


title: MEMORANDO UDO-DSBP-362-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CORVIN PARKS CON FICHA #4258-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCIÓN MÉDICA SEGÚN ACCIDENTE DE TRABAJO #2025-02-20 AMPARADA EN LA POLIZA DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. 06015001979A ACCIDENTES PERSONALES  FACTURA #000-001-04-00000529 FACTURA #000-001-01-00039284 FACTURA #000-001-04-00000530

CORVIN PORFIRIO PARKS

legalName: CORVIN PORFIRIO PARKS


title: UADQ-543-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 71661 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120239-6 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612460032.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: GG-467-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FOVOR DE RAFAEL ALBERTO MEJIA FUENTES  FICHA 77634-4 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC TRASLADAR AL ABOGADO FRANCO MIDENCE. REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE. FACTURA  DE HOSPEDAJE 003-001-01-00004364 FACTURA DE COMBUSTIBLE 000-003-01-01034916

RAFAEL ALBERTO MEJIA FUENTES

legalName: RAFAEL ALBERTO MEJIA FUENTES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GG-464-2025 TRANSFERENCIA BANACARIA A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA 30789-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DEL 2025 CUMPLIR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAE GESTIONES ENCOMENDADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO CON EL TEMA DE RAYOS X ANTE LA PGR. FACTURA DE HOSPEDAJE 000-001-01-00077691

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: GG-468-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA 4270-5 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025 CUMPLIR CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR GESTIONES ENCOMENDADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO CON EL TEMA DE RAYOS X ANTE LA PGR. FACTURA DE HOSPEDAJE 000-001-01-00077694.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO DP-UI-511-2025 VALOR A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA No.4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2025 POR VISITA A LAS OFICINAS DE SERNA PARA REVISAR REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN RELACION CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL MALECON EN PUERTO CORTES. FACTURA DE HOTEL No.000-001-01-00142747. FACTURA DE COMBUSTIBLE No.031-001-01-02828364.

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY


title: MEMORANDUM DP-UI-512-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ CON FICHA #3036-1 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL INGENIERO OSWALDO VASQUEZ. VIAJE REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO 2025.  FACTURA # 003-001-01-00004333

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UOP-189-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 EN LA BAHÍA DE SAN LORENZO PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE.  NOTA: 31 DÍAS A UN VALOR DE L 108075.00 C/DÍA. FACTURA #000-001-01-00000216

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: UADQ-DCS-OS-064-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE COMUNICADO POR UNA VEZ EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCUALACION EN EL PAIS. PARA USAR EN COMUNICADO DE LA PROCURADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. SOLICITUD ENP-SM-087-2025


rationale: MEMORANDUM UADQ-DCS-OS-065-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO POR UNA VEZ EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS.  PARA USAR EN: COMUNICADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V PROCESO: ENP-SM-087-2025


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-110-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 08 UDS. FELPA ANTIGOTEO DE 9 PULGADAS PARA RODO 02 UDS. EXTENSION PARA PINTAR DE 3 METROS PARA RODO 04 UDS. BROCHA DE 3 PULGADAS 02 RLL. MASKING TAPE COLOR AZUL DE 2 PULGADAS PARA USAR EN PINTAR EDIFICIOS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-178-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-111-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 90 RLL. CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL GRADO PROFESIONAL No.33 3/4X18 PARA USAR EN MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-115-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-019-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 EN DIFERENTES PUERTOS Y OFICINAS DE LA ENP.


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UDO-DSBP-367-2025 VALOR A FAVOR DE DEBORA RUTH SIMMONS ANDERSON FICHA No.3575-8 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS POR ATENCION BRINDADA SEGUN ACCIDENTE DE TRABAJO No.2022-02-32. RECIBOS No.000-001-04-00005071 Y 000-001-04-00005080. NOTA: POSTERIORMENTE ESTOS VALORES SERAN RECLAMADOS Y REEMBOLSADOS POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.

DEBORA RUTH SIMMONS ANDERSON

legalName: DEBORA RUTH SIMMONS ANDERSON


title: UDO-DSBP-369-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE FERNANDO WONG LEAL FICHA 2912-4 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA SEGUN RECIBO No.000-001-04-00013928. SEGUN ACCIDENTE DE COMUN 2022-01-32 AMPARADO POR LA POLIZA SEGUROS CONTINENTAL SA. 06015001979A ACCIDENTES PERSONALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.

JOSE FERNANDO WONG LEAL

legalName: JOSE FERNANDO WONG LEAL


title: MEMORANDO UOP-193-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR DEL GALLO CON FICHA #77486-9 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA REALIZAR REVISIÓN INSTALACIÓN PRUEBAS Y VERIFICACIÓN DE EQUIPO DE RADIO BASE PARA COMUNICACIÓN EFICIENTE EN LOS BUQUES Y USUARIOS EN LA SUPERINTENDENCIA DE DICHO PUERTO. VIAJE A REALIZARSE DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DE 2025.

HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES

legalName: HECTOR ANDRES DEL GALLO GONZALES


title: OP-373-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA REGALADO FICHA 3401-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE NORD MARVEL CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2025. FACTURA DE HOSPEDAJE No. 0004-001-01-00006911.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-066-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PIEZAS DECORARTIVAS QUE INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL ESTRUCTURAL DE HIERRO MADERA ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA. 2. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO POR 2 DÍAS. 3. SHOW DE DJ PROFESIONAL. 4. ALQUILER DE 2 GENERADORES ELÉCTRICOS POR 3 DÍAS.  PARA USAR EN: ELABORACIÓN DE GONDOLA REPRESENTATIVA DE LA ENP 2025 QUE PARTICIPARÁ EN LA NOCHE VENECIANA EN EL MARCO DE LA FERIA AGOSTINA. PROCESO: ENP-SM-108-2025 PROVEEDOR: FERRETERÍA OSORIO.


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MEMORANDO UADQ-P-101-2025 VALOR A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA FACTURA No.000-001-01-00000371 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 800 ALMUERZOS TIPICOS ASADOS EMPACADOS (3 CARNES 3 COMPLEMENTOS TORTILLAS) PARA USAR EN CELEBRACION DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP SOLICITUD ENP-SM-107-2025.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-111-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1100 UDS DE BOLSA ECOLÓGICA COLOR BLANCO CON LOGO ENP 1100 UDS DE VASO ACRÍLICO COLOR NEGRO CON LOGO ENP 1100 UDS DE LIBRETA DE ANOTACIONES PASTA GRUESA CON LOGO ENP 100 UDS DE BOTE DE ACERO INOXIDABLE CON LOGO ENP.  PARA USAR EN: ENTREGA DE PROMOCIONALES A INVITADOS ESPECIALES Y EMPLEADOS ENP DURANTE EL 59 ANIVERSARIO ENP FACTURA #000-001-01-00000114

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-P-102-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000116. UADQ-DCS.OS.067-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: ALQUILER MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO AUDIOVISUAL QUE CONSISTE EN: 2 PANTALLAS LED DE 2X4 RENTA DE PODIO ACRILICO 1 TARIMA 7.5X7.5 FORRADA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO. PARA USAR EN EVENTO DE CEREMONIA PARA COLOCACION DE PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA TERMINAL DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES. PROVEEDOR INVERSIONES VALLADARES RIVERA SOLICITUD ENP-SM-106-2025.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-110-2025  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA ( INVERSIONES VALLADARES)  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD CUADRO DE RECONOCIMIENTO ESPECIAL 4 UDS PLACA DE RECONOCIMIENTO DE VIDRIO CON GRABADO PERSONALIZADO ENP 4 UDS OBSEQUIO EN ACERO INOXIDABLE CON GRABADO PERSONALIZADO ENP. PARA USAR EN: ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE ENP Y OBSEQUIOS A PERSONAL CON 25 AÑOS DE LABOR EN LA ENP. FACTURA N°000-001-01-00000113.


title: MEMORANDO UGR-DSL-355-2025 VALOR A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA No.4342-2 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE A SAN LORENZO Y TEGUCIGALPA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2025 POR TRASLADARSE A SAN LORENZOY TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DIFERENTES TRAMITES.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: MEMORANDO GG-479-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN JOSUE LÓPEZ PINEDA FICHA N° 4186-3 EN CONCEPTO DE MOTORISTA EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2025.  PARA  TRASLADAR AL LIC. SUAZO  Y ABG. CARDONA PARA ASISTIR  A REUNIÓN EN LA EMBAJADA AMERICANA.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: MEMORANDO UEC+RSE-120-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE IVAN FLORES CON FICHA #4436-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GIRA DE MEDIOS IMPULSANDO NOTICIAS POSITIVAS DE LA ENP. VIAJE REALIZADO DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2025.  FACTURA #000-001-01-00013720 (HOSPEDAJE) FACTURA #000-002-01-00211056 (COMBUSTIBLE)

IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR

legalName: IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR


title: MEMORANDO UGR-DSL-349-2025 VALOR A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA FICHA No.4215-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 11 DE AGOSTO DE 2025 POR REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: UGR-DSL-331-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALLIX ERLINDA DIAZ ORELLANA FICHA 4328-1 EN CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE JULIO DEL 2025 PARA ASISITIR CON LA COMISION EVALUADORA PARA VERIFICAR SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA EMPRESA PARTICIPANTE EN LA PRECALIFICACION REGRESANDO EL MISMO DIA.

ALLIX ERLINDA DIAZ ORELLANA

legalName: ALLIX ERLINDA DIAZ ORELLANA


title: MEMORANDO UGR-DSL-347-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA N°3036-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y REPARACION DE LLANTA COMO MOTORISTA EN EL TRSLADO DE LA ABOGADA LOANY BURGOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025 REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 20:00 HORAS.


title: MEMORANDO SPC-SAP-004-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALEXIS MERAZ CON FICHA #3000-7 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VIAJE A PUERTO CORTÉS ATENDIENDO INVITACIÓN A FORMAR PARTE DE LA CELEBRACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP. VIAJE A REALIZARSE DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2025.

ALEXIS ENRIQUE MERAZ CALDERON

legalName: ALEXIS ENRIQUE MERAZ CALDERON


title: UGA-047-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CACERES FICHA 4288-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR ACOMPAÑAR AL GERENTE GENERAL A REUNION CON EMBAJADA AMERICANA DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DEL 2025. FACTURA DE HOSPEDAJE No.000-001-01-00143702 FACTURA DE COMBUSTIBLE No.001-003-01-01166431

DAVID RICARDO SUAZO CACERES

legalName: DAVID RICARDO SUAZO CACERES


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-071-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SERVICIO DE PUBLICACION DEL AVISO DE NOTIFICACION DE LAS EMPRESAS QUE RESULTARON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) 2025 PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-089-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


title: DCG-697-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP. EN LAS UNIDADES DE SUP. PUERTO CORTÉS ADMINISTRACIÓN MUELLE DE CABOTAJE Y ZONA LIBRE CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN FACTURAS 000003-01-00336548 336556 336557 Y 336554

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-070-2025  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE RESULTARON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP). PARA USAR EN PUBLICACIÓN DE AVISOS. PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. COTIZACIÓN N° ENP-SM-092-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-072-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE NOTIFICACION DE LAS EMPRESAS QUE RESULTARON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACION DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-091-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-069-2025  SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE NOTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE RESULTARON PRECALIFICADAS EN EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) 2025. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS. COTIZACIÓN N° ENP-SM-088-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO UOP-195-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORÍA S.A. DE C.V. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA RAYOS GAMMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN CONTRATO #03/2024.  FACTURA #000-001-01-00000153

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-073-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE SALUDO AL PUEBLO PORTEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA AGOSTINA DE PUERTO CORTES Y COBERTURA Y PUBLICACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS POR FERIA AGOSTINA Y CELEBRACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP 2025. PROCESO: ENP-SM-109-2025 PROVEEDOR: MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-596-2025 SOLICITUD DE REVERSIÓN PARCIAL POR ERROR EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS CON EL SUMINISTRO: 50 RLL DE CINTA DOBLE CARA.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-116-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. GRAPADORA MANUAL PARA PARED METALICA 100 CJA. GRAPAS ESTANDAR 25 UDS. PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 25 RLL. MASKING TAPE DE 2 PULGADAS 100 UDS. CORRECTOR EN LIQUIDO TIPO PLUMA COLOR BLANCO 30 PAQ. NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS 50 RLL. CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS 30 UDS. ALMOHADILLAS PLASTICAS PARA ENTINTAR 50 CJA. PINZAS SUJETAPAPELES MEDIDA 51MM 50 CJA. PINZAS SUJETAPAPELES MEDIDA 32MM 50 CJA. PINZAS SUJETAPAPELES MEDIDA 15MM 30 UDS. CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO CARTA PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-196-2025 PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-106-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00570199 POR  COMPRA DE 5000 GALONES DE DIESEL. PARA USO EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV.09-039803-3.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-29-25 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE VEHÍCULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL 1 UD DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA 4X4 COMBUSTIBLE GASOLINA.  PARA USAR EN: TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA GERENCIA GENERAL Y UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROCESO: ENP-CM-204-2025 PROVEEDOR: IMPORTADORA DE VEHÍCULOS S.A DE C.V (IMVESA)


title: UGR-DSL-353-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ FICHA 4303-+4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PEAJES EXCESO DE ALOJAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 07 DE AGOSTODEL 2025. FACTURA DE HOSPEDAJE No.000-001-01-00077695 FACTURA DE COMBUSTIBLE No.000-001-01-04937269

LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ

legalName: LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ


rationale: UADQ-DCS-OC-115-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 40 UDS. TONER HP 213 A NEGRO PARA USAR EN IMPRESION DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-195-2025.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-072-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA  CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE SALUDO AL PUEBLO PORTEÑO EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA AGOSTINA DE PUERTO CORTES Y COBERTURA Y PUBLICACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS POR FERIA AGOSTINA Y CELEBRACIÓN DEL 59 ANIVERSARIO DE LA ENP 2025. PROCESO: ENP-SM-109-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.


title: MEMORANDO SUP-293/2025 VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV FACTURA No.000-001-01-00000214 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN LA BAHIA DE OMOA PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2025 SE REALIZARON UN TOTAL DE 10 MANIOBRAS EN LA BAHIA DE OMOA 10 MANIOBRAS X L 29605.55.


title: SUP-294-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2025 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 SEGUN FACTURA No.000-001-01- 00000215 REALIZARON UN TOTAL DE 151 HORAS CON 10 MINUTOS.


title: MEMORANDO SUP-292-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS REMOLCADORES KUKULMAN BRIDON Y CHIHUAHUA PARA REALIZAR 347 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EJECUTADAS EN PUERTO CORTES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025. CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETEAMENTO MARITIMO N° 01/2025. FACTURA N° 000-001-01-00000213.

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-119-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 53 CJA GRAPAS 23/13 30 CJA GRAPAS 23/10  PARA USAR EN: DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-CM-198-2025 PROVEEDOR: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-074-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 4 PASAJES AÉREOS A FAVOR DE: DAVID RICARDO SUAZO CACERES LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ LOURDES AMALIA ALVAREZ MARTINEZ JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS. CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. HACIA VIGO ESPAÑA Y VICEVERSA SALIENDO EL 24 DE AGOSTO DEL 2025 Y RETORNANDO EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PARA USAR EN VISITA PROGRAMADA AL ESTILLERO AISTER PARA ATENDER ASPECTOS VARIO RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN Y SUMINISTROS DE BOTES PILOTOS. COTIZACIÓN: ENP-SM-110-2025. PROVEEDOR: AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: UADQ-DCS-OC-117-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 22 UDS. LAMINAS DE ALUCIN PREPINTADA DE 8 TROQUELES CALIBRE 24 L=21 PIES 20 UDS. CANALETA DE 2 X 4 DE 3 PIES. 600 UDS. TORNILLOS DE 3 PULGADAS PARA ZINC 200 UDS. ESPANSORES S10. 200 UDS. TORNILLOS DE 3 1/2 PULGADAS PARA ZINC 1 RLL. CINTA TAPAGOTERAS PARA USAR EN REPARACION DE TECHOS EN LA CASA #3 DE LA COLONIA EJECUTIVA ENP PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO FERRETERIA OSORIO SOLICITUD ENP-CM-194-2025.


rationale: UADQ-DCS-OC-118-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 35 UDS. CARPETA PLASTICADA TAMAÑO OFICIO 96 UDS. MARCADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA COLOR VERDE 100 UDS. BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ GRAFITO 50 UDS. BANDERILLAS AUTOADEHESIVAS TIPO FLECHA DE COLORES 180 UDS. BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR AZUL 600 UDS. BOLIGRAFOS DE TINTA GEL COLOR NEGRO 30 UDS. CAJAS DE PLASTICO PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-197-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-120-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 UDS. ADAPTADORES MULTIPUERTOS PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-198-2025 PROVEEDOR: CASH BUSINESS S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-080-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE CONCURSO PÚBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2025 REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL MALECÓN EN PUERTO CORTÉS. EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS EN TAMAÑO DE CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISOS PROCESO: ENP-SM-095-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-079-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-04-2025 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO 3ERA. ETAPA DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-103-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


rationale: UADQ-DCS-OS-076-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-05-2025 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACIONES DE AVISO PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. SOLICITUD ENP-SM-097-2025.


rationale: UADQ-DCS-OS-077-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CNP-GA-UI-02-2025 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOTECNICO DE AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE SAN LORENZO VALLE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACIONES DE AVISO PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. SOLICITUD ENP-SM-100-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-081-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-05-2025 REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PAQUE LINEAL MALECÓN DE PUERTO CORTÉS. DURANTE DOS DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISOS PROCESO: ENP-SM-098-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS


rationale: UADQ-DCS-OS-078-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CNP-GA-UI-02-2025 REFERENTE AL ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEOTECNICO DE AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE SAN LORENZO VALLE EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACIONES DE AVISO PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. SOLICITUD ENP-SM-101-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-075-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL ENP-CPN-GA-UI-01-2025 REFERENTE A LA SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL MALECON DE PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-094-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-082-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-04-2025 REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA ENP EN EL PUERTO DE SAN LORENZO 3ERA. ETAPA DURANTE DOS DIAS CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-104-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA 4342-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA AUTENTICACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL TRAMITE EN LA OFICINA REGINAL DE SALUD RENOVACION DE LICENCIA SANITARIA DE LA CLINICA DE LA ENP. RECIBO No.000-001-04-00002371 DEPOSITO A LA SECRETARIA DE SALUD.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-121-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 3 RLL DE HILO DE CORTE GRANDE 3.3 PARA MOTOGUADAÑAS  PARA USAR EN: MOTOGUADAÑAS ASIGNADAS A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UPP) PARA EL MANTENIMIENTO DE POSTA Y PORTONES DE LA UNIDAD EN PUERTO CORTÉS. INV #12-026290-2 12-02-6254-8. PROCESO: ENP-CM-207-2025. PROVEEDOR: OLMAN OSORIO (FERRETERÍA OSORIO).


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-600-2025 SE REALIZA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO APROBÓ EL F01- 4859 DE PRECOMPROMISO ESTANDO LA OBLIGACIÓN PENDIENTE DE LA FACTURA #000-003-01-00124056. UADQ-DCS-OCAF-030-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. ESCRITORIO TIPO L. 20 UDS. SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA 19 UDS. SILLA SEMIEJECUTIVA BASE CROMADA PARA USAR EN ACONDICIONAR OFICINA DE ENLACE DE LA ENP UBICADA EN SAN PEDRO SULA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION SA. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-209-2025.


title: UADQ-595-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 35577 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120242-0 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612471470.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO DP-UI-546-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JAVIER DIAZ CON FICHA #4484-2 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA COMO VISITA AL SITIO Y FORMULACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO REHABILITACIÓN DE UNA OFICINA DE RADIO ADECUADA PARA DOS OPERADORES EN EL PUERTO DE CASTILLA VIAJE A REALIZARSE DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2025.

JAVIER MANFREDO DIAZ MASS

legalName: JAVIER MANFREDO DIAZ MASS


title: MEMORANDO UGR-DSL-367-2025 VALOR A FAVOR DE OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ FICHA No.4341-4 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2025 POR ASISTIR A CAPACITACION EN LA PGR Y REALIZAR GESTIONES EN EL CONGRESO NACIONAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

legalName: OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UADQ-DCS-107-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A DE C.V. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 02 UDS DE ARMARIOS PLEGABLES 04 UDS DE MESAS PLEGABLES 02 UDS DE CREDENZA  PARA USAR EN: ACONDICIONAR OFICINA DE ENLACE DE LA ENP SAN PEDRO SULA. FACTURA #000-003-01-00124056

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-122-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. ROUTER-LINK INALÁMBRICO DOBLE BANDA 2.4 GHZ. AC1200. PARA USAR EN UNIDAD DE OPERACIONES EN PUERTO CORTES ENP. PROVEEDOR: A & L DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. COTIZACIÓN N°ENP-CM-212-2025.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: UADQ-DCS-OS-083-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: INSTALACION DE POLARIZADO SANDBLAST TROQUELEADO EN PUERTAS EXTERNAS E INTERNAS Y EN VENTANAS SEGUN ESPECIFICACIONES SIGIUENTES: 2 POLARIZADOS EN PUERTAS BASDBLAST TROQUELADO DE 180X 56 CM CON ARTE MICRO PERFORADO A COLORES 1 POLARIZADO DE PUERTAS BASDBLAST TROQUELADO DE 180 X 56 CM SIN ARTE 19 POLARIZADO DE VENTANA BASDBLAST TROQUELADO DE 161 X 145 CM CON ARTE MICRO PERFORADO A COLORES 1 POLARIZADO DE VENTANA BASDBLAST TROQUELADO DE 161X145 CM SIN ARTE MICRO PERFORADO Y 4 POLARIZADO EN VENTANILLAS DE PUERTAS BASDBLAST TROQUELADO DE 86 X 21 CM. PARA USAR EN POLARIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS DE OFICINA DE ENLACE DE SAN PEDRO SULA. PROVEEDOR PROINSE SOLICITUD ENP-SM-083-2025.


title: UADQ-599-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 79265 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120241-2 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612472991.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-030-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. ESCRITORIO TIPO L. 20 UDS. SILLA EJECUTIVA BASE CROMADA 19 UDS. SILLA SEMIEJECUTIVA BASE CROMADA  PARA USAR EN ACONDICIONAR OFICINA DE ENLACE DE LA ENP UBICADA EN SAN PEDRO SULA Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. PROVEEDOR INDUSTRIAS PANAVISION SA. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-209-2025.


title: UI-007-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA 2766-4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A REALIZAR AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA ATENDER VISITA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTOS DE ESE PUERTO Y AMAPALA DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2025.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO DP-UI-076-2025 VALOR A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA No.3036-1 EN CONCEPTO DE VIATICOS A SAN LORENZO DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DE 2025 TRASLADANDO AL ING. HERMIS ANTONIO PINEDA AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-002-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GA-UOP-03-2024 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE LICITACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD ENP-SM-110-2024.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-004-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UOP-06-2024 REFERENTE A LA ADQUISICION DE (1) UN MONTACARGA CON CAPACIDAD DE 20000 LBS. DE CARGA PARA LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE EN DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-130-2024 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-003-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-GA-UOP-04-2024. REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACIÓN DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN PROCESO: ENP-SM-113-2024 PROVEEDOR: ENAG


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. EN CONCEPTO DE  PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N° 000-003-01-00125037  N° 000-003-01-00125033  N° 000-003-01-00125034  N° 000-003-01-00125035  N° 000-003-01-00125036.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. EN CONCEPTO DE  PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N° 000-003-01-00125037  N° 000-003-01-00125033  N° 000-003-01-00125034  N° 000-003-01-00125035  N° 000-003-01-00125036

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


description: MEMORANDO UADQ-P-009-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. EN CONCEPTO DE  PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N° 000-003-01-00125037  N° 000-003-01-00125033  N° 000-003-01-00125034  N° 000-003-01-00125035  N° 000-003-01-00125036.


rationale: MEMORANDO UADQ-P-009-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. EN CONCEPTO DE  PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N° 000-003-01-00125037  N° 000-003-01-00125033  N° 000-003-01-00125034  N° 000-003-01-00125035  N° 000-003-01-00125036.


title: MEMORANDO UADQ-P-007-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PRIONSE) POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:  REFRIGERIOS PARA ATENDER A 25 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS 25 SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS EN LATA SABORES VARIADOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ Y AGUA.  PARA USAR EN: ATENDER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EJECUTIVOS PARA REALIZAR SESIÓN ORDINARIA 926-2025 DE CONSEJO DIRECTIVO A CELEBRARSE EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN TEGUCIGALPA M.D.C. FACTURA #000-001-01-00000282

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-008-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALIMENTACIÓN PARA 25 PERSONAS POR 4 DÍAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN COMPLETO (TIPO PARRILLADA 3 COMPLEMENTOS) SERVICIOS TIPO BUFFET ACOMPAÑADOS DE REFRESCOS REFILL Y POSTRES; CON ATENCIÓN DE MESEROS PERMANENTES CRISTALERÍA CUBERTERÍA Y MANTILLERÍA AREAS PRIVADAS TOTALMENTE CLIMATIZADAS CON MOBILIARIO Y SISTEMA AUDIOVISUAL.  PARA USAR EN: ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE DELEGACIÓN BRASILEÑA DURANTE SU VISITA Y REUNIONES CON EJECUTIVOS DE LA ENP EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS. FACTURA #000-001-00000283

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UDC-017-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS VASQUEZ CON FICHA #4200-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR VERIFICACIÓN DE LOCALES Y ATENCIÓN DE POTENCIAL ARRENDATARIO EN EDIFICIO DE LA ENP Y RECORRIDO CON LA NUEVA COORDINADORA DE ENLACE SPS. VIAJE REALIZADO EL 6 DE FEBRERO DE 2025.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: MEMORANDO OP-040-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA CON FICHA #3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE MT RIVIERA. VIAJE REALIZADO DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2024.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO UGR-051-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA N° 4186-3 EN CONCEPTO DE MOTORISTA EN EL  TRASLADO DE LA ABOGADA YOSSELIN BUESO Y ABOGADO JULIO CESAR MIRANDA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 04 DE FEBRERO DEL 2025. REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 19:00 HORAS.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: MEMORANDO GG-074-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA N°4270-5 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS  DE VIAJE REALIZADO A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025 PARA ASISTIR A REUNION  DE CONSEJO DIRECTIVO 926-2025.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO UI-108-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA N° 2766-4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE REALIZADO A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025 PARA PARTICIPAR EN LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO.


title: MEMORANDO UADQ-095-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES  FICHA N°4481-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS  DE VIAJE REALIZADO A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025 PARA TRASLADAR EJECUTIVOS DE LA ENP  A REUNION  DE CONSEJO DIRECTIVO.

HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES

legalName: HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES


title: MEMORANDO UADQ-095-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ  FICHA N°3115-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS  DE VIAJE REALIZADO A LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DEL 2025 PARA ASISTIR   A REUNION  DE CONSEJO DIRECTIVO.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: MEMORANDO UEC-RSE-018-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FREDY RAFAEL PAVON GALEAS FICHA N°4306-7 EN CONCEPTO DE EXCESO DE ALOJAMIENTO EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL 05 Y 06 DE FEBRERO DEL 2025 PARA ASISTIER A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO CON LA GERENCIA GENERAL.

FREDY RAFAEL PAVON GALEAS

legalName: FREDY RAFAEL PAVON GALEAS


title: MEMORANDO GG-077-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA  FICHA N°4284-6 EN CONCEPTO DE TRASLADAR AL GERENTE  GENERAL EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA 926-2025 CONSEJO DIRECTIVO Y REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON DELEGACION BRASILEÑA.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: MEMORANDO UGR-DSL-053-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA N°4269-7 EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  EL DIA 04 DE  FEBRERO DEL 2025 PARA  REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 19:00 HORAS.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: MEMORANDO UGR-DSL-062-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ CON FICHA #1457-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ABOG. OSBIN GALDAMEZ. VIAJE REALIZADO EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2025.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-089-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA FICHA N°4482-6 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE 44946 KILOMETROS DEL VEHICULO INV. 06-120248-7 PROPIEDADA DE LA ENP ASIGNADO A  MARCO VELASQUEZ DE LA GERENCIA GENERAL. FACTURA N°006-004-01-00134401. EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO N° 18-2023 SUSCRITO CON GRUPO Q S.A DE C.V. ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023 CADA 5000 KILOMETROS.

KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA

legalName: KELVIN ARIEL BATREZ MENDOZA


title: MEMORANDO UADQ-099-2025 VALOR A FAVOR DE EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ FICHA No.4317-4 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO INV.06-120245-3 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO. FACTURA No.001-005-01-00143979.

EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ

legalName: EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO DHAN-015-2025 VALOR A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR FICHA No.2487-7 EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE TELA DEL 17 AL 20 DE FEBRERO DE 2025 POR LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO DE ZONA DE ANCLAJE DARSENA DE MANIOBRAS Y ACTUALIZACION DE LINEA DE COSTATELA.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR


title: MEMORANDO UGR-DSL-061-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ CON FICHA #3036-1 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA/TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA ABOG. LOANY BURGOS. VIAJE A REALIZARSE DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DE 2025.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

rationale: MEMORANDO UDF-AF-036-2025 SOLICITUD DE BOLETA PARA REALIZAR DEPOSITO EN EL BANCO  CENTRAL A FAVOR DE LA ENP DEVOLUCIÓN POR PAGO VIÁTICOS DE: RENE PAZ  DP 1058 L22.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-803-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-803-1-927-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO DP-UI-088-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HERMIS PINEDA CON FICHA #4444-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR LEVANTAMIENTO DEL ÁREA OPERACIONAL Y ADMINISTRATIVA. VIAJE REALIZADO DEL 3 AL 5 DE FEBRERO DE 2025.

HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES

legalName: HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES


title: MEMORANDO DCG-138-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA N° 1506-5 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C PARA TRASLADAR AL LIC. JAVIER ROMERO PARA  ASISTIR A REUNION ORDINARIA 926-2025 EL DIA 06  DE FEBRERO DEL 2025 DE 04:00 AM A 09:00 PM.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO OP-074-2025 VALOR A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ FICHA No.3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 05 AL 08 DE FEBRERO DE 2025 POR REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE MARLIN AZURITE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UOP-034-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DONAIRE CON FICHA #4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SESIÓN ORDINARIA 926-2025. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 5 Y 6 DE FEBRERO DE 2025.

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: OFICIO No.ENP-UAI-051-2025 VALOR A FAVOR DE CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES FICHA No.4442-0 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2025 POR ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) Y A LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO (DNBE).

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-003-2025 VALOR A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00539348 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN CARGADORA FRONTAL SANY VEHICULOS Y AMBULANCIA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO ORDEN DE COMPRA CMB0003404.

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 003-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA


title: MEMORANDO DCG-157-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL  EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CA7 AVE 4 Y 5 CASA 63 COSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. CONFORME A FACTURA EMITIDA N° 000-002-01-14851400.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2025. (SANAA CENTRAL)	 	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA N° 181-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 11/06/2025	 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 11/06/2025


title: COMPROMISO DE FONDOS  A NOMBRE DE NIDIA MERCEDEZ TEJEDA  SEGUN OCA  Nº 04-2025 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA DE CONTRATACION DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO  SEGUN SAC N° 002-2025 PARA LAS OFICINAS QUE OCUPARAN EL PERSONAL DE LA ZONA DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2025 AL 31/12/2025.

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS DE LA REGIONAL DE OLANCHITO DURANTE EL MES DE MAYO 2025. 	 SEGUN:	 MEMORANDUM SGFA N° 195-2025	 MEMORANDUM GRNO N° 024-2025	 FACTURA N° 000-003-01-00130253 (VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SEGUN OCA N° 35  SAC N°40-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SUGUN MEMORANDUN SGFA/SANAA N° 190-2025.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA SEGUN OCA N° 36  SAC N°40-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SUGUN MEMORANDUN SGFA/SANAA N° 190-2025.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001957COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SEGUN OCA N° 34 SAC N°40-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SUGUN MEMORANDUN SGFA/SANAA N° 190-2025.

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V SEGUN: FACTURA: 000-002-01-00001839 (VALIDADA) OCA N° 35  SAC N°40-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SUGUN MEMORANDUM DM- N° 14-2025

description: PAGO DEVENGADO A FAVOR DE FERROSERVI TOTAL SA SEGUN OCA N° 36  SAC N°40-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SUGUN MEMORANDUN SGFA/SANAA N° 190-2025.


INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000874COMPROMISO DE COMPRAA FAVOR DE INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL SEGUN OCA N° 39-2025 SAC N° 37-2025 PARA LA COMPRA DE CAMISA ESTILO POLO COLOR BLANCO Y AZUL TURQUESA CON EL LOGO INSTITUCIONAL Y DEL GOBIERNO CON EL NOMBRE DE SEGURIDAD EN MANGA DERECHA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 186-2025.


title: COMPROMIS DE FONDOS SEGUN OREDEN DE COMPRA OCA N° 29-2025 SAC N° 38-2025 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SEGUN MEMORANDUM GG N° 422-2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS. RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE LICENCIA DE SOFWARE.

GEOMAPPS S DE RL

streetAddress: BO.EL CENTRO, CASA QUINCHON LEON, OFICINAS DE CONNET

legalName: GEOMAPPS S DE RL

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO DEVENGADO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INFORMACION GEOGRAFICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUENCAS. SEGÚN MEMORANDUM GG-N°-422-2025.      NOTA: EL PROVEEDOR GEOMAPPS S. DE R.L. SE HARA RESPONSABLE DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001985COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA N° 40 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L SEGUN SAC N°39-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE OFICINA DE SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA. SEGUN EL MEMORANDUM SGFA/SANAA N°191-2025.


rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001991COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV SEGUN OCA N° 38-2025  SAC N°41-2025 PARA LA COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMODELACION DE OFICINA EN AUDITORIO INTERNO SEGUN MEMO SGFA/SANAA N°192-2025.


VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DEVENGADO SEGU FACTURA Nº 000-003-00000676 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA N° 41 SAC N°42-2025  PARA LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SUB-GERENCIA DE INGENIERIA. SEGUN MEMO N°189-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA (PRODUCCIONES GRANADOS) PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000477 ( VALIDADA)

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLATAFORMA INFORMATIVA RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000113 ( VALIDADA)

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTI NOVEDADES AHORA Y AQUI CADENA RADIAL SAMARITANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00001793 ( VALIDADA)

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  PUBLINOTICIAS PLATAFORMA DIGITAL NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00001410 ( VALIDADA)

PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA,SEGUNDO NIVEL,CUBICULO 211 BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL COMISIONADO,DE

legalName: PUBLINOTICIAS EL CONQUISTADOR S DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA NOTICIAS DEL MEDIO DIA PROMESA RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000305 ( VALIDADA)

CARLOS ABEL MACIAS GALVES

legalName: CARLOS ABEL MACIAS GALVES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMANOTICIERO AL DIA WALDVISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.		 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000175 ( VALIDADA)

JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO

legalName: JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  NOTICIERO TAS LA VERDAD RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000443 ( VALIDADA)

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA INVERSIONES PUBLICITARIAS FEIZER MISION HONDURAS LA PANTERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000163 ( VALIDADA)

BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA

legalName: BENJAMIN ZEPEDA CARRANZA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA/ HABLEMOS DE NOCHE (RADIO GLOBO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.		 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000920 ( VALIDADA)

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  TV REVISTA INFORMATIVA PLATAFORMA DIGITAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-004-01-00000036 ( VALIDADA)

YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

legalName: YOHANA MARIBEL MONTERO MEDRANO

rationale: REVERSION FODOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  TV REVISTA INFORMATIVA PLATAFORMA DIGITAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-004-01-00000036 ( VALIDADA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-805-1-1156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-805-1-1156-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA LR NOTICIAS LR COMUNICACIONES RADIO LA KALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000104 ( VALIDADA)

JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ

legalName: JOSE LEONARDO RAUDALES ORTIZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA HONDURAS AGROPECUARIA Y EL REPORTERO CANAL 51 RADIO AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00001477 ( VALIDADA)

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA ECO NOTICIAS CANAL 51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000191 ( VALIDADA)

ASUNCION HUETE HUETE

legalName: ASUNCION HUETE HUETE


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA IMÁGENES Y COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000083 ( VALIDADA)

VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO

legalName: VICTOR ANTONIO MEJIA ALVARADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PERIODISMO INFORMATIVO PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000105 ( VALIDADA)

LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES

legalName: LESLY LIZETH ROVELO RAUDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA DIALOGOS TV MAYA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000512 ( VALIDADA)

GENRRY RODIBER MEDINA JACOME

legalName: GENRRY RODIBER MEDINA JACOME


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA JBN TV MAYA TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000529 ( VALIDADA)

ANGELA MARIA COELLO PADILLA

legalName: ANGELA MARIA COELLO PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLANETA VERDE Q' HUBO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.		 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-392-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000522 (VALIDADA)

MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, EDIFICIO MIDENCE SOTO

legalName: MH PRODUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.


rationale: REVERSION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SAC N° 43-2025 PARA PARA ADQUIRIR 3 VENTILADORES GRANDES DE TIPO INDUSTRIAL PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -202-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025. (SANAA CENTRAL) DOCUMENTACION		 MEMORANDUM SGFA N° 209-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 23/06/2025	 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 24/06/2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2025. (CONASA)	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM SGFA N° 208-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 23/06/2025	 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 24/06/2025

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL SANAA REGION NORORIENTAL UBICADA EN EL BAJO AGUAN EN OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM SGFA/SANAA N° 223-2025	 MEMORANDUM GRNO N° 025-2025	 FACTURA  N° 000-001-01-00000060 ( VALIDADA)

NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA

legalName: NIDIA MERCEDES JUAREZ TEJADA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA  TV REVISTA INFORMATIVA PLATAFORMA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 22924 PROFORMA   COMPROMISO DE COMPRA OCA 44 SAC N°49-2025 PARA LA CONTRATACION DE LA FIANZA DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-218-2025


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA N° 62 SAC N° 45-2025 PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN GENERAL DE (ICP AA CG) DEL LABORATIORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA DE LA DIVISION METROPOLITANA. SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -212-2025.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004484COMPROMISO DE COMPRA SEGUN OCA N° 42-2025 SAC N° 46-2025 PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS INFORMATICO Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -213-2025.


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE COMPRA SAC N° 47-2025 PARA LA COMPRA DE 5 PERSINAS A UTILIZARSE 3 EN RECURSOS HUMANOS 1 EN LA UNIDAD DE PLANILLA 1 LA UNIDAD TECNICA SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-214-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: SGFA N° 228-2025	 FACTURA: 000-003-01-00016121 (VALIDADA)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00016298COMPROMISO DE COMPRA OCA N° 43 SAC 48-2025 PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MARCA CANON PIXMA G2160 INYECTABLE PARA EL CONSUMO DE LA UNIDAD TECNICA DE RRHH. SEGUN MEMORANDUM SGFA/SANAA N° -215-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS A DIFERENTES REGIONALES DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM SGFA/SANAA N°-351-2025	 FACTURA N° 000-003-01-00130916 (VALIDADA)

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025. (SANAA CENTRAL)	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM SGFA N° 245-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2025. (CONASA)		 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM SGFA N° 246-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE FONDOS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC N° 50-2025 PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICOS ELECTRONICOS A NIVEL NACIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA SEGUN MEMORANDUN SGFA/SANAA N° 222-2025.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS ENVIADAS A DIFERENTES REGIONALES DE SANAA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 012-2025	 FACTURA N° 000-003-01-00124691 (VALIDADA)


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025. (SANAA CENTRAL)	 	 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 044-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 03/02/2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025. (CONASA)		 	 SEGUN: MEMORANDUM SGFA N° 045-2025	 FACTURAS (VALIDADAS)	 RECIBO S/N CON FECHA 03/02/2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA PLATAFORMA INFORMATIVA RADIO GLOBO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION		 MEMORANDUM: GG-490-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000117 ( VALIDADA)

ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

legalName: ANNA ESTHER GONZALEZ SANCHEZ

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DEVENGADO SEGU FACTURA Nº 000-001-01-00021198 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN OCA N° 47-2025 SAC N° 51 PARA LA COMPRA DE CAMISAS ESTILO COLUMBIA COLOR ROJO (MANGA CORTA) Y BLANCO (MANGA LARGA) UNA DE CADA UNA POR COLABORADOR PARA IDENTIFICAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRA SEGUN MEMORANDUM  SGFA/SANAA N° -238-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL PROGRAMA (PRODUCCIONES GRANADOS) PLATAFORMA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	 DOCUMENTACION	 MEMORANDUM: GG-490-2025	 CONTRATO DE PUBLICIDAD CON FECHA DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 	 FACTURA N° 000-001-01-00000481 ( VALIDADA)

TEXLA LETICIA GRANADOS MASS

legalName: TEXLA LETICIA GRANADOS MASS