title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA pago en concepto servicios de alimentación por 15 almuerzos Pedido No.2 según orden de compra No.24/2024 Servicios de Alimentación para Reunión por contrato 39/2021 en las oficinas de la UCP-BID-JICA/ENEE. según Factura No. 000-001-01-00007283 CAI:29058C-0608D9-8CDCE0-63B03-09099B-28 RTN: 1701-1970-011992 Afectando los recursos propios del préstamo JICA HO-P6

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ENVIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002184 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITRH CALIX ORELLANA SOBRE ENVIADO AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA. MEMORANDO No. 005-DGPCDE-2025

currency: HNL

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PROCESO DE LICIATACION PUBLICA NACIONAL No- 100-006-2024 DEL CONTRATO No. 11-2025 ADQUISCION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE Y PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO PARCIAL   PROCESO ADJUDICACION DE LICIATACION PUBLICA NACIONAL No- 100-006-2024 DEL CONTRATO No. 11-2025 ADQUISCION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE Y PARA LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-1465-VI-2025 HOHA GUIA No.1263-24-06-2025 Y AVISOS DE COBRO No.: 1575111 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000819 1549090 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000820

type: AVC


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: PAGO DE RECIBOS No AB-65291 ORDEN DE COMPRA No 4700000864 AB-65292 ORDEN DE COMPRA No 4700000853 AB-65016 ORDEN DE COMPRA no 4700000853 PROCESO DE LICIATACION PUBLICA NACIONAL No- 100-037-2024 DEL CONTRATO No. 17-2025 ADQUISCION DE LA POLIZA DEL RAMO AUTOMOTOR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE MEMORANDUM DLI-1927-VII-2025 HOJA GUIA 1692-18-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1509-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1509-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1509-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1509-1-0

type: REC

description: PAGO PARCIAL DEL CONTRATO No.017-2025 ADQUISICION DE LA POLIZA DE RAMO AUTOMOTOR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE ADJUDICADO MECIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL No- 100-037-2024  MEMORANDUM DLI-1464-VI-2025 HOJA GUIA No. 1260-24-06-2025 RECIBOS No: AB-65015 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000815  AB-65012 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000816 AB-65013 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000817 AB-65014 CON ORDEN DE COMPRA No. 4700000818


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2025 SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN MEMORANDO No 33 -SRM-2025 FACTURA No 000-001-01-00230530 CAI-235FAD-6C38B7-56FCE0-63BE03-090951-91

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA  Pago según Orden de Compra No. 024/2024 y Acta de Recepción No.4  por los servicios de alimentacion (almuerzos) a 30 personas en reunión de seguimiento de contratos de obra No. 125/2022 y No. 126/2022 suscritos con ELECNOR el día 29 de enero 2025 detallando asi:  Orden de Compra No. 024/2024 Factura No. 000-001-01-00007295 CAI: 29058C-0608D9-8CDCE0-63BE03-09099B-28 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

scheme: HND-IDCARD

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

type: MEMORA


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 2 recibo TGR así: TGR 13880752 y TGR 13880754 para la gestión de dos dispensas mediante MEMO UCP-158-II-2025 Y UCP-159-II-2025 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: PAGO POR ENVIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002185 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS ENVIO DE COURIER A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN EEUU ENVIO AL CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA ESPAÑA SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ ENVIO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BOGOTA COLOMBIA . MEMORANDO No.46-DGAJTC-2025 MEMORANDO No. 008-DGAC-OSC-2025 MEMORANDO No.033-SG-2025

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR ENVIO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002178 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO ENVIO DE PASAPORTE DIPLOMATICO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA. MEMORANDO No. 046-GA-2025


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 2 recibo TGR así: TGR 13892896 y TGR 13892898 para la gestión de dos dispensas solocitadas por el contratista HM-HYDRO según contrato 077/2022 MEMO UCP-168-II-2025. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: SIRVA LA PRESENTE PARA SALUDARLE Y DESEARLE ÉXITO EN SUS DELICADAS LABORES EN RESPUESTA A MEMORANDO DSG-393-I|-2025 SE REMITE DICTAMEN LEGAL RESPECTO AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO ACTUALMENTE BRINDADO POR EL PROVEEDOR EMPRESA SUMINSTRO TECNICO S.A DE C.V (SUMITEC) A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. ODL-415-V-2025 DICTAMEN

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00105369 DE FECHA 28-02-2025  000-001-01-00103280 DE FECHA 27-12-2024 Y  000-001-01-00104284 DE FECHA 30-01-2025  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS  OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLANTICO BAJO AGUAN Y CENTRALES HIDROELECTRICAS    CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 ENERO Y FEBRERO  2025  ORDEN DE COMPRA No. 4300002354 DE FECHA 21-05-2025 DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-134-V-2025  MEMORANDUM DSG-821-VI-2025 HOJA GUIA No. 1061-03-06-2025


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002069

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002083

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002064


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002065


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002068


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002091


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDAS DE TRABAJO EN VIAJE OFICIAL AL CAMR DE OMOA Y OTROS.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002233


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002092


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002094


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002093


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002073


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002090


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002062


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300001986  100-006-2024


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 1 recibo TGR así: TGR No. 13928696 para la gestión de dispensa solocitada por la empresa EQUIPOS INDUSTRIALES según MEMO UCP-224-II-2025. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002071


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002082


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002066 100-002-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002067 100-015-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002063 100-006-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002075 1000-028-2024


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL CANCILLER.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002078 100-011-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002059 100-003-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002058 100-003-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002060 100-028-2024 Y OTRAS


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002236 100-089-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002234 100--059-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002237 100-046-2024


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES OC 4300002235 100-068-2024


ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 UPS 10KVA Y 1 USP DE 1.5 KVA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GTIC SEGUN REQ. No. 44 MEMORANDUM DSG-051-I-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA COPAN. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORÁNDUM GG-ENEE-1403-XII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004908 11/12/2024.

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-001-00001780 FECHA 12/12/2024 SEGUN MEMO DSG-PP-0160-6-2025  GUIA 1110 POR LA COMPRA DE 30 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA COMUNIDAD DE QUEBRADA SECA COPAN. SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORÁNDUM GG-ENEE-1403-XII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004908 11/12/2024.


title: POR LA COMPRA DE 10 SELLOS DE JEFATURA Y OTROS SEGUN OC 4200004899

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE 14 SELLOS DE JEFATURA INVENTARIO Y RECIBIDO SEGUN OC 4200004899 FACT-000-001-01-00003799 MEMO-DSG-PP-209-6-2025-PROV GUIA # 1157.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 4 DISCO PARA SERVIDOR DELL 4 DISCO PARA STORAGE HP 6 DISCO PARA SERVIDOR HP PARA LA OPTIMIZACION DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA EN CND SEGUN REQ. No. 41 MEMORANDUM DSG-051-I-2025


title: POR LA COMPRA DE 100 CASCOS DE SEGURIDAD  SEGUN OC 4200004851

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 100 CASCOS DE ALA ANCHA Y 310 CASCOS PROTECTORES CON LOGO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN REQUISICION N° 74 Y 75. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004851 22/11/2024 FACTURA N° 000-001-01-00109150 24/02/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0211-6-2025-PROV. GUIA: 1157.


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE 50 GUATES DE NITRILO SEGUN OC 4200004874 CON FACTURA 000-001-01-00001427 FECHA 02/04/2025  POR LA COMPRA DE  GUANTES DE NITRILO PARA RESISTENCIA A CORTADURA SEGUN MEMO DSG-PP-0094-6-2025 GUIA 1060


title: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MENORES VARIAS  SEGUN OC 4600002528

INVERSIONES FILM S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES CASA 223 ENTRES 2DO Y 3 ENTRADA SEGUNDA AVENIDA

legalName: INVERSIONES FILM S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE; 01 PROSTORMER JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS DE 240 PIEZAS 01 JUEGO DE MANOMETROS PARA REFRIGERANTES. PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002528 21/11/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000144 11/03/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0231-6-2025-PROV. GUIA:1185.


title: CONTRATO No. 010-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ALDEA EL ZAPOTE JUTIAPA ATLANTIDA MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: POR LA COMPRA DE  13 RELOJES MARCADORES  OC 4600002584

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 RELOJES BIOMETRICOS MARCADORES PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS. SOLICITADO POR GTIC GERENCIA DE TECONOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES SEGUN SOLICITUD DE COMPRAS N° 40. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002584 10/12/2024. FACTURA N° 000-002-01-00000244 27/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0162-6-2025-PROV. GUIA:1110.


title: POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LATOP Y OTROS OC 4200004868

rationale: POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LATOP Y DISCO DURO OC # 4200004868 FACT-000-001-01-00001425 MEMO-DSG-PP-155-6-2025-PROV GUIA # 1100.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 DISCOS COMPACTOS CD ROOM PARA USO DEL PERSONAL TECNICO LEGAL Y ADMITIVO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1106-0015. MEMORANDO DMA-561-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4200004847 19/11/2024.

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00000172 DE FECHA 28-01-2025 POR LA COMPRA DE 100 DISCOS COMPACTOS CD ROOM PARA USO DEL PERSONAL TECNICO LEGAL Y ADMITIVO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2024-1106-0015. MEMORANDO DMA-561-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  4200004847 19/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0100-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 04-06-2025-1067


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 18 - COORDINACION DE LA GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00003832 DE FECHA 10-04-2025 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS Y OTROS SEGUN OC 4200004786 A FAVOR DE NVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0096-06-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 03-06-2025-1060

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1591-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1591-1-0


title: POR LA REPARACION DE FLOTA VEHICULAR  OC 4200004868

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: -PAGO DE FACTURA No000-002-01-00000249 DE FECHA  2-01-2025 POR EL DIAGNOSTICO AVANZADO MAXISYS ULTRA PARA DE FLOTA -VEHICULAR  CON ORDEN DE COMPRA No-4600002580 A FAVOR DE CASTILLO IT S. DE R.L SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0163-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 09-06-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 917 AGENDAS  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005066 10/12/2024.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA  003-002-01-000006 FECHA 30-01-25  POR LA COMPRA DE 917 AGENDAS  PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PROYECTOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISCION N° 176. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000005066 10/12/2024. SEGUN MEMORANDUM  DSG-PP-0147-6-2025 HR 05-06-2025-1079


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL GPS PARA USO DEL AREA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE LA DIRECCION  DE FOSODE SEGUN MEMO FOSODE -035-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002534 22/11/2024.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  00001453  FECXHA 26/04/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0206-6-2025 GUIA 1157 POR LA COMPRA DE 06 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SATELITAL GPS PARA USO DEL AREA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE LA DIRECCION  DE FOSODE SEGUN MEMO FOSODE -035-VII-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002534 22/11/2024.


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTOS CORPORATIVOS SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL REQUISICION N° 56 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002055 02/09/2024.

ON MEDIA SA

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS, FINAL DEL BLV MORAZAN

legalName: ON MEDIA SA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001080 FECHA  1/12/2024  POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA EVENTOS CORPORATIVOS SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL REQUISICION N° 56 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002055 02/09/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0203-06-2025 HR 11-06-2025-1138


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 HIELERAS GRANDES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 169. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002499 11/11/2024.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-002-01-00000167 FECHA 14/01/2025  SEGUN MEMOM DAG-PP-0188--6-2025 GUIA 1138   POR LA COMPRA DE 4 HIELERAS GRANDES PARA SER UTILIZADOS EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 169. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002499 11/11/2024.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 CARPAS TODEO 3X5 PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 172. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002505 12/11/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00005609 DE FECHA 07-01-2025 POR LA COMPRA DE 02 CARPAS TODEO 3X5 PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 172. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002505 12/11/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0172-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 10-06-2025-1127


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 03 PERCOLADORAS GRANDES PARA SER UTILIZADOS POR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 171. MEMO DSG-1870-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002500 11/11/2024.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00000180 FECHA 06/05/2025 SEGUN MEMOM DSGS-PP-0187-6-2025 GUIA 1138 POR LA COMPRA DE 03 PERCOLADORAS GRANDES PARA SER UTILIZADOS POR EVENTOS PROGRAMADOS POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION N° 171. MEMO DSG-1870-X-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002500 11/11/2024.


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004888 04/12/2024.

RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

legalName: RITA CAROLINA MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000143 DE FECHA 12-05-2025 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004888 04/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0130-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 05-06-2025 SE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

type: OFI

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000143 DE FECHA 12-05-2025 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004888 04/12/2024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0130-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 05-06-2025-1077 ( SE HACE LA REVERSION YA QUE NO SE REALIZO ÑLA RETENCION DEL 1% YA QUE NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA )


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004891 04/12/2024.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA 005-001-01-00005433 FECHA 12-12-2024  POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004891 04/12/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0144-06-2025


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003668 DE FECHA 17-01-25 RECIBO DE PAGO N. 1636 DE FECHA 17-01-25 ORDEN DE COMPRA N. 4200004890 DE FECHA 04-12-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000026214 DE FEHA 27-05-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20-01-25 NOTA: SEGÚN MEMORANDO DSG-0572-IV-2025 DE FECHA 10-04-25 INDICA QUE LOS VALORES DETALLADOS CORRESPONDEN A FACTURAS RECIBIDAS CIERRE 2024 LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS CON LOS PROVEEDORES Y EVITAR MULTAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 28 DEL LEY CONTRATACION DEL ESTADO . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0157-6-2025-PROV DE FECHA 05-06-25 Y GUIA N. 1104. RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-Y 42. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004890 04/12/2024.


JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000312 DE FECHA 04- AGISTO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4200004928 DE FECHA 16-06-25 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000027094 ACTA RECEPCION S/N DE FECHA 04 AGOSTO-25 PAGOS A CUENTA CON VENICMIENTO 30-04-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0092-08-25 DE FECHA 11-08-25 Y GUIA N. 1654.RESERVA PARA LA COMPRA DE 225 PAR DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA M Y 225 PAR DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA XL 225 PAR DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA L PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO DE LA ENEE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIO N DE RIESGOS SEGUN REQUISICION DE N° 5 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004928 16/06/2025.


title: PAGO DE (DIESEL )VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE  QUE VIAJA DEL 26-05-25 AL 31-05-25  SPS SUPERVISAR LA CONTRUCCION DE PROYECTOS DE ILUMINACION DE LOS PRADOS  QUEBRADA CECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-053-V-2025

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: COMO ES DE SU CONOCIMIENTO LA EMPRESA SUMINISTROS TÉCNICOS S.A. DE C.V. (SUMITEC) BRINDA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL CENTRALES HIDROELÉCTRICAS LITORAL ATLÁNTICO Y BAJO AGUAN. POR LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR EL PAGO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL RESPETUOSAMENTE SOLICITO LA ELABORACIÓN DEL PRE-COMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN LÍNEA PRESUPUESTARIA: 25300 DE LA UNIDAD EJECUTORA: 059 GERENCIA ADMINISTRATIVA POR LA CANTIDAD DE SETECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (L.720874.00).

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106407 DE FECHA 31-03-2025  Y 000-001-01-00107416 DE FECHA 30-04-2025  POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS  OFICINAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLANTICO BAJO AGUAN Y CENTRALES HIDROELECTRICAS    CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2025  ORDEN DE COMPRA No. 4300002355 DE FECHA 21-05-2025 DICTAMEN LEGAL DL-ENEE-134-V-2025  MEMORANDUM DSG-915-VI-2025 HOJA GUIA No. 1061-03-06-2025


title: POR PUBLICIDAD DE AVISOS EN DIARIOS NACIONALES

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 CONOS FABRICADO DE PVC EN POLIVINILO DE ALTA RESISTENCIA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES   PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO SEGUN REQUISICION DE No-9 Y MEMORANDUM DGR-275-V-2025

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000-002-01-00199670  FECHA 17-06-2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0287-6-2025 GUIA 1296  PARA LA COMPRA DE 100 CONOS FABRICADO DE PVC EN POLIVINILO DE ALTA RESISTENCIA CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES   PARA EL USO DEL PERSONAL TECNICO SEGUN REQUISICION DE No-9 Y MEMORANDUM DGR-275-V-2025


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE QUE VIAJA DEL 14-05-25 AL 16-0525 A POYO A TALLER DE PAUEZA LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE TOMA DE FOTOGRAFIA SEGUN MEMORANDUM DMA-273-V-2025

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 125AMP DE 12 VOLTIOS PARA USO EN VEHICULOS TOTOYA HILUX VIGO AÑO 2013 NIISAN FRONTIER AÑO 2008 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024. SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 193.ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002774

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 0000-001-01-0000941 FECHA 06-06-25  POR LA COMPRA DE 20 BATERIAS DE 125AMP DE 12 VOLTIOS PARA USO EN VEHICULOS TOTOYA HILUX VIGO AÑO 2013 NIISAN FRONTIER AÑO 2008 CHEVROLET COLORADO AÑO 2024. SOLICTADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 193.ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4500002774 MEMORANDUM DSG-PP-0023-06-2025 HR 13-06-2025-1170


title: MARIO OSWALDO SUAREZ MEZA Valor a pagar en concepto de reembolso por el pago de 6 recibo UG-5 por solicitud de saldos cuentas especiales 1. No. 111-01-20-0008760 ptmo 4599/SX-HO 2. No. 11-01-20-0008809 ptmo 4598/BL-HO  3. No.11-01-20-0009872 ptmo 5133/TC-HO 4. No. 11-01-20-0009880 ptmo5132/BL-HO  5. No.11-01-20-0007993 ptmo HOP6 6. No. 11-01-20-0008991 Donación China Taiwan  según comprobantes 7001198689 7001198696 7001198700 7001198712 7001198723 y 7001198719.  Se incluye deposito a Ficohsa por L40.00 por pago transferencia de planilla complementaria de febrero 2025. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ

legalName: MARIO OSWALDO SUAREZ AVILEZ


title: DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 05/05/2025 LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA; HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA TRANSFERENCIA COMO ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A: JUAN RAMON FLORES LAINEZ CON LDENTIDAD NO.0801-2000-03950 CLAVE DE EMPLEADO 15847 POR EL MONTO DE VEINTI CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L24914.28) EL MISMO  REQUIERE PARA INSCRIPCIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO SEGÚN MEMO DAPF/517-V-2025

JUAN RAMON FLORES LAINEZ

legalName: JUAN RAMON FLORES LAINEZ

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-68-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-68-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago parcial sobre monto total de la estimacion No. 25 correspondiente a trabajos de construccion ampliacion subestaciones SPSS y SBVM construccion Linea de Transmision SPSS-SBV hasta el 31 de diciembre 2023 aceptada a conformidad segun Certificado de Pago No. 26  y remitido para pago por la DITsegun Memorando Oficio DIT-674-V-2024. La Firma Supervisora emitio correspondencia de aprobacion NSUP No. 0 0725 de fecha 24 de mayo 2024.  Con este pago se cancela el saldo pendiente del contrato  de US$ 119906.20 pagado con  recursos del préstamo BID 4599/SX-HO $100000.00 y con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO $19906.20 el cual fue notificado al Contratista el monto y fuente con Oficio UCP-682-VI-2024 de acuerdo con condiciones de Contrato para Obra No. 39/2021 Construcción y Prueba de Ampliación de las Subestaciones San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV. El saldo pendiente de la Estimación No. 25 $914598.65. será cubierto en la estimación final  por la ENEE según consta en Punto 4 del Acta No. JD-04-2024 Resolucion No. 02-JD-2024 de Junta Directiva; por lo que se acepta el Acta de Recepción Provisional Contrato 39/2021 DIT 1623-XII-2024 de fecha 10 de diciembre 2024 para tramite de pago. Facturas 000-001-01-00000077 CAI 31421F-98E2A2-CDB1E0-63BE03-09090B-92 RTN 08019021265257 Constancia de Pagos a Cuenta Vigente. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/BL-HO.


title: PAGO OTROS GASTOS DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 1693 DE FECHA 02 DE JUNIO 2025 AL 15 DE JUNIO 2025 CONTINUACION EN LA CONSTRUCCION EN SU ETAPA FINAL DEL PROUECTO DE ELECTRIFICACION DE RANCHO QUEMADO EN JUTICALPA Y EL COYOL EN GUAYAPE DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO MEMORANDUM FOSODE-072-V-2025

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


name: CONSORCIO COINTEC NIPPON KOEI LAC GATESA

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE CALLE ESTAMBUL CASA NO. 2715

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-69-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-69-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de diciembre de 2024 aprobados a conformidad según Estimación 28 Oficio DIT-66-I-2025 OCE 2025029809 Factura No. 000-002-01-000000021 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-31 de enero 2025 aprobados a conformidad según Estimación 29 Oficio DIT-230-II-2025 OCE 2025043861 Factura No. 000-002-01-000000025 CAI D55834-F5345B-CE4C9B-D9B85B-7658C9-20 RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-28 febrero 2025 aprobados a conformidad según Estimación 30 Oficio DIT-335-III-2025 OCE 2025067845 Factura No. 000-002-01-000000051 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista. Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-30 junio 2023 aprobados a conformidad según Estimación 10 Oficio DIT-507-V-2025 Factura No. 000-002-01-000000052 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-31 julio 2023 aprobados a conformidad según Estimación 11 Oficio DIT-524-V-2025 Factura No. 000-002-01-000000053 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-31agosto 2023 aprobados a conformidad según Estimación 12 Oficio DIT-725-VII-2025 Factura No. 000-002-01-000000054 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-30 Septiembre 2023 aprobados a conformidad según Estimación 13 Oficio DIT-752-VII-2025 Factura No. 000-002-01-000000055 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-31 octubre 2023 aprobados a conformidad según Estimación 14 Oficio DIT-780-VII-2025 Factura No. 000-002-01-000000056 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-30 noviembre 2023 aprobados a conformidad según Estimación 15 Oficio DIT-787-VII-2025 Factura No. 000-002-01-000000057 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista.  Pago de Remuneraciones correspondiente al tiempo trabajado periodo 01-28 marzo 2025 aprobados a conformidad según Estimación 31 Oficio DIT-831-VII-2025 OCE 2025151100 Factura No. 000-002-01-000000058 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 29/2022 con resumen: Supervisión y Gestión de los proyectos Construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv: Miraflores-Laínez Bellavista  Pago de Gastos Rembolsables efectuados durante el periodo 01-31 diciembre 2023 aprobados a conformidad según Estimación 16 Oficio DIT-843-VIII-2025 Factura No. 000-002-01-000000059 CAI 302DB3-ADE8B8-23B5E0-63BE03-0909B1-FD RTN 08019022360729.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 01 CAJA FUERTE DE SOBREMESA CON MEDIDAS INTERNAS MAYORES O IGUALES A 37 CM DE ANCHO 21 CM PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER PARA DOCUMENTACION CONFIDENCIAL SEGUN REQUISICION N°  1 MEMORANDUM UEPER-153-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002596 23/06/2025.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO COMPRA DE 01 CAJA FUERTE DE SOBREMESA CON MEDIDAS INTERNAS MAYORES O IGUALES A 37 CM DE ANCHO 21 CM DE ALTO CERRADURA DIGITAL.  PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA UEPER PARA DOCUMENTACION CONFIDENCIAL SEGUN REQUISICION N° 1 MEMORANDUM UEPER-153-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002596 23/06/2025. FACTURA N° 000-001-01-00003762 27/06/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0043-07-2025. GUIA:1381.


CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 1593 POR VIAJE A JUTICALPACATACAMASOLANCHO DEL 14 AL 21 DE ENERO2025 CIERRE DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION LAS COMUNIDADES BOCA DEL MONTE EN SAN FRANCISCO DE LA PAZEL CERRO EN MANTOSUYAPITAPROCESADORA DE LACTEOS UNIDAD Y ESFUERZO Y SUBIRANA EN CULMI MEMORANDO FPSODE-022-I-2025 CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ clave 15726

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-17-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-17-1-0

type: OFICIO


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V valor a pagar en concepto de servicio de mantenimiento y revisión de los 5000 KM según orden 612340031 de fecha 24 de enero de 2025 Unidad signada a la UCP-BID-JICA/ ENEE según detalle:  Registro: 1043 Marca: Chevrolet  Modelo: Colorado LT D/C 2.8L 4X4 T/M DSL Motor: LWNF231851024 Chasis: 93C148FK7RC414488 Año: 2024 Este pago se realizará afectando los Recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSOSDE; REALIZANDO SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN TRAMOS CARRETEROS DE LAS METALIAS Y PAJUILES EN TELA Y EL DANTO COROZALES EN LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. DEL 15 AL 23 DE MAYO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 2020 2021. MEMORÁNDUM FOSODE-069-V-2025.                                 .....OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE......

YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX

legalName: YONI ENRIQUE AGUIRIANO CALIX


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION EN TRAMOS CARRETEROS DE LA CA5 DE LOS PRADOS Y QUEBRADA SECA EN CHOLOMA Y BULEVAR DE PUERTO CORTES DEL DEPARTAMENTO DE CORTES EN SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 2016 2015.MEMORÁNDUM FOSODE-065-V-2025.                                         ....OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.....


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-0028559 DE FECHA 11- JUNIO-25 RECIBO DE PAGO N. 115475 DE FECHA 11 JUNI-25 ORDEN DE COMPRA 4400004169 DE FECHA 05-06-2 ENTRADA DE MERCANCIA ALMACEN N. 5000026735 DE FECHA 20-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 20 JUNIO-25 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA CON VENCIMEINTO 30-09-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0037-07-25 Y  GUIAN. 1337.RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/60 R-18 PARA VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO PICK UP SIN PLACA CON REG-640. ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM SG-104-V-2025. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3655-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004169 05/06/2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000701 DE FECHA 27-05-2025 POR CONTRATO No. 58-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION GUAYMON NEGRITO YORO ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002358 DE FECHA 26-05-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No.ARF-023-2024 DE FECHA 15-05-2025  MEMORANDUM DSG-857-05-2025NHOJA GUIA No. 1005-28-05-2025

KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA CORRUPCION A NOMRE DE JOSE CARLOS ESCOBAR CON CLAVE 16499 POR COCNEPTO DE GASTOS POR LA FABRICACION DE UN SELLO DE HULE PARA USO DE LA JEFATURA . FACTURA N. 000-001-01-00032597 DE FECHA 16-05-25 TODO SEGUN MEMORANDO UTLCC-176-V-2025 DE FECHA 26- MAYO-25 Y GUIA DE GERENCIA FINANCIERA N. 995

JOSE CARLOS ESCOBAR VALLEJO

legalName: JOSE CARLOS ESCOBAR VALLEJO


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD MAGUELITOSMARAITAFRANCISCO MORAZAN  MEMORANDO FOSODE-120-III-2025

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002027 DE FECHA 16-06-2025  DE  PROYECTO DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD MAGUELITOS MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO No.006-2025  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002384 DE FECHA 13-06-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-1051-06-2025 HOJA GUIA No. 1202-18-06-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PROYECTO ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO LOS ARCOS HASTA PUENTE DEPARTAMENTO OLANCHO MEMORANDO FOSODE-120-III-2025


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. valor a pagar en concepto de compra de unidad fusora para Impresora a color HP Laser Jet PRO 452DW y servicios de instalación para uso en la UCP-BID-JICA ENEE Detallando asi: Orden de Servicios No. 002/2025 Factura: 000-001-01-00015192 de fecha 6/03/2025 RTN: 08019004457537 CAI: 26A9C8-CB659E-43F0E0-63BE03-09093A-C9 Orden de Compra Exonerada 2025041533 constancia solvencia fiscal CSV: 3TBB5XJ5S4M6ULCKQ y Constancia de Pagos a Cuenta 201-24-10500-27697 Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo HO-P6

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002052 DE FECHA 09-07-2025 POR CONTRATO No. 013-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CASERIO LAS BRISAS DE MISION MUNICIPIO DE YORO  MEMORANDO DSG-1090-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002431 DE FECHA 10-07-2025 ACTA DE RECEPCIONFINAL No.ARF-031-2024 MEMORANDUM DSG-1261-07-2025 HOJA GUIA No. 1409-11-07-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000708 DE FECHA 02-06-2025  CONTRATO No. 062-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION DESVIO ALDEA EL NARANJO NEGRITO YORO MEMORANDUM DSG-1105-VI-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002415 DE FECHA 07-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-014-2025 MEMORANDUM DSG-1363-07-2025


name: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL PLAZA

rationale: CONTRATO No. 059-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL TRAMO CARRETERO SALIDA AL PROGRESOCALLE PRINCIPAL BARRIO CALONA JUTICALPA OLANCHO MEMORANDO DSG-1090-VI-2025 REVERSION EN VISTA QUE EL VALOR SEGUN FACTURA ES MENOR AL VALOR DE CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1732-1-0

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00006598 DE FECHA 20-06-2025  DE CONTRATO No. 059-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL TRAMO CARRETERO SALIDA AL PROGRESO  MEMORANDO DSG-1090-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002394 DE FECHA 27-06-2025 MEMORANDUM DSG-1152-06-2025 HOJA GUIA No. 1293-30-06-2025


rationale: ´PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000705 DE FECHA 02-06-2025 CONTRATO No. 063-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO ALDEA LA COLORADA PROGRESO MEMORANDUM DSG-1105-VI-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002416 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-011-2025 MEMORANDUM DSG-1362-07-2025


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE REFRIGERIO EJECUTIVO PARA 50 PERSONAS  SOCIALIZACION DE PROYECTO TABLON SEGUN MEMORANDUM  243-V-2025


SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

legalName: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000600 CONTRATO No. 068-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVEN EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PRPOYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION BOULEVARD SANTA RITA MEMORANDO DSG-1090-VI-2025ORDEN DE COMPRA No 4300002322 DE FECHA 04-04-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No ARF-005-2025 MEMORANDUM DSG-1423-08-2025


title: CONTRATO No. 060-2025  PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD LA SABANA AGUACATE Y OCOTILLO MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN MEMORANDO DSG-1090-VI-2025


JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ

rationale: PAGO DE (DIESEL)VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJAN DEL 29-05-25 AL 3005-25 A YORO  INSPECCION DE PLANTAS DE FABRICACION FR POSTES GUAIMACA YORO Y VERIFICACION DE CANTIDADES DISPONIBLES SEGUN MEMORANDUM FOSODE-077-V-2025 l.1070.00 devolucion por sobrate de gasto asignado en f01*- 1740 a JOSUE RAMON RODRIGUEZ LOPEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1740-1-0


title: RESERVA  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004922.

title: RESERVA  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004923..

title: RESERVA  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004924.

title: RESERVA  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004925.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

I Y C STUDIO S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: I Y C STUDIO S DE RL

HONDUMAS S DE RL

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004058 DE FECHA 07-07-2025 POR COMPRA DE DESKETOPROFENO TRAMADOL BROMURO DE CLIDINIO DOLO MENALGIL INYECTABLE AMOXICILINA Y ACIDO CLAVULANICOS AZITROMICINA 500 MG HIDROCORTIZONA 500 TROPIU-VENT METAMISOL GUANTES DE NITRILO TALLA M CLONIXINATO DE LISINA   PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004924. DE FECHA 26-05-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-0048-07-2025 HOJA GUIA No. 1405-11-07-2025

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000003873 FECHA 24-06-25 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004922. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0036-06-2025 HR 2025-06-30-1299

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00467811 FECHA 04/06/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-2233-06-2025 GUIA 1267  PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004923..

description: PAGO PARA ABASTECER DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DE ¿L DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL UBICADO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUNN REQ. No.19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 MEMORANDUM DBS-325-III-2025 OC-4200004925 FACT-000-002-01-00000005 MEMO-DSG-PP-0031-06-2025 GUIA # 1231.


title: PAGO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO DARWIN STEVE ORDOÑEZ ROSA POR EL CONCEPTO DE GASTOS DE COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON PARA USO DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS RESGUARDADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN MEMORANDUM DAPF-540-5-2025

DARWIN STEVE ORDOÑEZ ROSA

legalName: DARWIN STEVE ORDOÑEZ ROSA

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION PAPELERA CALPULES S.A.DE C.V. valor a pagar en concepto de compra de papelería y útiles de oficina para uso en la UCP-BID-JICA ENEE Detallando así: Orden de Servicios No. 008/2024 Factura: 028-001-01-00000638 de fecha 6/03/2025 RTN: 05019000040204 CAI: 26A9C8-CB659E-43F0E0-63BE03-09093A-C9 Se retuvo 9 y 52 días de retraso constancia solvencia fiscal CSV: 89DEPUJ5JP5FQZ22 Constancia de Pagos a Cuenta CVS: CXN6NLW79QKDZDQ2 El pago se financia con Recursos Propios del préstamo 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-76-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 2013  CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO  LOS DIAS 12 Y 25 MAYO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ILUMINACION LA LIMA EN CAMPEMTO OLANCHO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 3000.00

KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: KARLOS ALFREDO DIAZ RODRIGUEZ


title: CUENTA DE VIATiCOS Y G/V # 2029 SALIDA  11/05/2025 Y REGRESO EL 12/05/2025 CON DESTINO a TEGUCIGALPA   A REALIZAR  ENTREGANDO PLANOS APROBADOS POR INGENIERIA SAN PEDRO SULA  Y DOCUMENTACION ORIGIANL DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DEL MERENDON DEL MUNICIPIO DE CHOLOMA  SEGUN MEMORANDO-FOSODE- 001-VI-2025.(GASTOS PARA COMBUSTIBLE)

MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ

legalName: MICHELLE SARAI COELLO ORDOÑEZ


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y INSPECTOR PERTENECIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO (DNBE); CONTINUAR INSPECCION DE BIENES MATERIALES NO OPERATIVOS QUE CORRESPONDEN AL PROCESO DE SUBASTA PUBLICA #BM-001-2025.  EN SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 2 Y 1. MEMORANDUM GARC-134-V-2025.                                                       PAGO DE TRANSPORTE ; TAXI CASA DE HABITACION AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL           L. 195.00 TAXI DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A CASA DE HABITACION         195.00  TOTAL    A PAGAR                                                                                390.00 SEGUN INFORME DE GIRA FIRMADO POR LA LIC. ANA MARIBEL SANCHEZ ESPAÑA JEFA DE ACTIVOS FIJOS...

JAVIER ANTONIO SUAZO CASTILLO

legalName: JAVIER ANTONIO SUAZO CASTILLO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA anticipo para la gestión de 11 dispensas de Impuesto sobre ventas (TGR) a solicitud del Ing. Douglas Osorio/jefe de Unidad Central Hidroeléctrica Cañaveral y Rio Lindo detallando así:  Correo de fecha 11/03/2025 para las dispensas de las facturas proforma:  1.	HM-RLD-HM-JPNK-002 2.	HM-RLD-G-JPNY-003 3.	HM- RLD-T-JPNY-003  4.	HM- RLD-G-JPNY-D-001  5.	HM- RLD-T-JPNY-002  6.	HM- RLD-C-JPNY-001  7.	HM- RLD-C-JPNY-002 8.	HM- RLD-HM-THA-002 9.	HM- RLD-HM-THA-D-001  10.	HM- RLD-HM-JPNY-002 11.	HM-RLD-G-KOR-002 proforma HMHYDRO correo de fecha 13/03/2025 conteniendo 1 solicitud de dispensa para la factura proforma. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PAGOS PENDIENTES DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025 DE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA UBICADAS PLANTEL MIRAFLORES


title: PAGO OTROS GASTOS    DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 127-128-130 DE FECHA 17 DE MAYO 2025 AL 20 DE MAYO 2025 DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO EN SONAGUERA Y EN ARENAL TENIENDO LA SEDE EN SABA COLON MEMORANDUM DMA-286-V-2025

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA


title: RESERVA PARA LA CONTRATACION DE CERTIFICADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO PARA 13 COLABORADORES  SOLICITADO POR SGERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES SEGUN MEMORANDUM DC-164-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002401 01/07/2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA Valor a pagar en concepto de reembolso por el pago de 1 recibo TGR No.13991273 para la gestión de dispensa solocitada a favor de IIA TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS del contrato No.053/2023 con Ref. de aprobación CARLOH-UCP-31-III-2025 según se describe en el MEMO UCP-280-III-2025. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA


title: RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL CURSO CERTIFICADO EN FUNDAMENTOS PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO PARA 13 COLABORADORES ANTE LA NECESIDAD DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE RTEQUIERE EL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE FUNCIONES.  SEGÚN MEMORANDUM/DC-125-IV-2025 MEMORANDUM GARC-116-V-2025 MEMORANDUM DC-163-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002396 27/06/2025.


title: RESERVA PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE CONTRATACION CORRESPONDIENTE AL CURSO CERTIFICADO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD OCUPACIONAL PARA 15 COLABORADORES ANTE LA NECESIDAD DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS QUE RTEQUIERE EL PERSONAL DE LA EMPRESA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE FUNCIONES.  SEGÚN MEMORANDUM/DC-121-IV-2025 MEMORANDUM GARC-115-V-2025 MEMORANDUM DC-162-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002395 27/06/2025.


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 177-DE FECHA 02 DE MAYO 2025 AL 04 DE MAYO 2025 DVISITA EN EL SITIO AEQUEOLOGICO MATATE EN QUIMISTAN PARTICIPACION EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO MULTISERVICIOS EN QUIMISTAN MEMORANDUM DMA-287-V-2025

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA


title: RESERVA POR DIPLOMADO EN PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE EN GENERO DIVERSIDAD Y GOBERNANZA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES  SEGUN MEMORANDUM DC-165-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002400 01/07/2025.


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE ANTICPO DE VIATCIOS Y GASTOS DE VIAJE N. 83 CON DESTINO A GRACIAS LOA DIAS DEL 09 AL 11 JUNIO-25 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE ICMAS EN 5 ALCALDIAS DEPTP LEMPIRA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 2500.00 DEVOLUCION DEL EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1799-1-0


title: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Correspondiente a Este pago se realiza con fondos propios préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por ARRENDAMIENTO de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo novena así: Factura: No.000-001-01-00006754 por valor de L119294.88 correspondiente al mes de julio (periodo del 01 al 31/07 de 2025) por arrendamiento. OC2025151088 RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ con vencimiento el 30/09/2025 y Constancia de solvencia fiscal CSV: D56486ZQJ4K53722 con vencimiento el 09/08/2025 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) de los locales 401 402 4A14 4A15 continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. correspondiente a: 1.	Factura: No.000-001-01-00006486 periodo 1-31 de enero 2025 (mes 1) 2.	Factura: No.000-001-01-00006487 periodo 1-28 febrero 2025 (mes 2) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2025050789 y OC2025050776. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por GASTOS COMUNES Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) de los locales 401 402 4A14 4A15 continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre La ENEE Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. correspondiente a: 1.	Factura: No.000-001-01-00006488 periodo 1-31 de enero y 1-28 febrero2025 (mes 1 y 2) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) de los locales 401 402 4A14 4A15 continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. correspondiente a: 1.	Factura: No.000-001-01-00006570 Arrendamiento: periodo 1-31 de marzo 2025 (mes 3)  2.	Factura: No.000-001-01-00006571 Gastos Comunes: periodo 1-31 de marzo 2025 (mes 3) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2025067114 Constancia de pagos a cuenta CSV: ZFZYUYVM9KC8F2XQ  Constancia de solvencia fiscal CSV: 8A3Y9WJJ88XS4V7Z. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA.

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) de los locales 401 402 4A14 4A15 continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V. correspondiente a:  Factura: No.000-001-01-00006572 Gastos Comunes: periodo 1-30 de abril 2025 (mes 4) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Constancia de pagos a cuenta CSV: CSV: ZFZYUYVM9KC8F2XQ  Constancia de solvencia fiscal CSV: 8A3Y9WJJ88XS4V7Z. Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por ARRENDAMIENTO de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP según contrato 207/2024 así: Factura: No.000-001-01-00006631 por valor de L119304.88 correspondiente al mes de abril (periodo del 01 al 30 de abril de 2025) por arrendamiento. OC2025099129  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV:ZFZYUYVM9KC8F2XQ con vigencia hasta el 30/6/2025 y Constancia de solvencia fiscal CSV: 53S3BZA6N4W7JLUQ con vigencia hasta el 18/06/2025.  Este pago se realiza con recursos de contraparte del Préstamo HO-P6 JICA

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por ARRENDAMIENTO  de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 así: Factura: No.000-001-01-00006651 por valor de L119294.88 correspondiente al mes de mayo (5) periodo del 01 al 31/05 de 2025 OC2025112584 RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: ZFZYUYVM9KC8F2XQ y Constancia de solvencia fiscal CSV: NX9QRK7QYJJQP2PA. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por GASTOS COMUNES  de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 así: Factura: No.000-001-01-00006609 por valor de L45331.09 correspondiente al mes de mayo (5) periodo del 01 al 31/05 de 2025 por gastos comunues.  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: ZFZYUYVM9KC8F2XQ y Constancia de solvencia fiscal CSV:53S3BZA6N4W7JLUQ.  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

description: PLAZA AZUL INGELSA Arrendamiento de Instalaciones para La UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA (UCP-BID-JICA/ENEE) continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 con suscrito entre LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y PLAZA AZUL INGELSA S. DE R. L. DE C. V.  1.Factura: No.000-001-01-00006702 Arrendamiento: periodo 1-30 junio 2025 (mes 6)  2.Factura: No.000-001-01-00006703 Gastos Comunes: periodo 1-30 Junio 2025 (mes 6) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2025124564 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA.

description: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por GASTOS COMUNES de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo novena así: Factura: No.000-001-01-00006735 por valor de L45331.09 correspondiente al mes de julio (periodo del 01 al 31/07 de 2025) RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ con vencimiento el 30/09/2025 y Constancia de solvencia fiscal CSV: D56486ZQJ4K53722 con vencimiento el 09/08/2025 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6


title: ASIGNACION DEANTICIPO DE  FONDO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR EVENTO  SOBRE PRESENTACION DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO BASICO DE LA REPRESA DE USOS MULTIPLES MOROLICA III SEGUN MEMORANDUM GG-ENEE-537-VI-2025 MEMORANDUM DAPF-565-VI-2025

SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ

legalName: SKARLETH MARIBEL CHAVARRIA RODRIGUEZ


title: POR LA COMPRA DE 10ESTANTES UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LA CEIBA SEGUN OC 4600002380

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 ESTRUCTURA DE METAL (ESTANTES) PARA EL ALMACEN DE LA CEIBA SOLICITADO POR SUPERVISION DE ALMACENES SEGUN REQUISICION N° 46 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002380 12/09/2024. FACTURA N° 000-002-01-00038551 13/05/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0286-6-2025-PROV GUIA:1296.


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-840842843845 POR  GIRA DE TRABAJO A LAS COMUNIDADES DE TORRECILLAEN NACAOME VALLE Y EN SANTUARIO CHOLUTECA EN VISITA TECNICA DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-080-V-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

legalName: JOSUA KEVIN ROBERTO OCHOA URQUIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 20 GEL ANTIBACTERIAL BOTE 01 GALON 100 CREMA LAVAPLATOS  150 DESODORANTE DE INODORO 300 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA 100 ROLLOS DE BOLSAS DE POLITILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3661-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004172 25/06/2025.

title: RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 150 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO  50 CAJA CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS  SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3663-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004175 25/06/2025.

title: RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 150 CLORO LIQUIDO 01 GALON 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3664-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004174 25/06/2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

title: RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3662-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004173 25/06/2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: COL. EL MANCHEN

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00012303 DE FECHA 23-07-25 RECIBO DE PAGO N. 1383 DE FECHA 23  JULIO--25  ORDEN DE COMPRA 4400004171 DE FECHA 24-06-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 23-07-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0078-07-25 DE FECHA 30-07-25 Y GUIA N. 1538 RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 100 ROLLOS DE BOLSAS DE POLITILENO 40 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO 200 DESINFECTANTE LIQUIDO SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3660-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004171 24/06/2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00034017 DE FECHA 08-07-2025 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3661-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004172 25/06/2025 SEGUN MEMORAMDUM DSG-PP-0049-07-2025 Y HOJA DE RUTA No-11-07-2025-1405

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO; 150 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO  50 CAJA CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS  SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3663-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004175 25/06/2025. FACTURA N° 000-001-01-00034036 09/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0050-07-2025.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO; 150 CLORO LIQUIDO GALON UNIDAD 400 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA 18X24. SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3664-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004174 25/06/2025. FACTURA N° 000-002-01-00015706 07/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0053-07-2025. GUIA: 1447.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00269718 FECHA 04-04-2026 PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3662-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004173 25/06/2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0044-06-2025

description: PAGO DE FCTURA N. 000-001-01-00269589 DE FECHA 03-07-25 RECIBO DE PAGO N. 110146148 DE FECAH 03- JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004176 Y ENTRADA ALAMCEN N. 5000026891 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 04-07-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG- pp-0045-06-25 Y GUIA N. 1381 RESERVA PORA LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO 20 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA SOLICITADA POR MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 4 Y 5 ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3665-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004176 25/06/2025.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-2033 POR  GIRA DE TRABAJO EN SUPERVISION E INAGURACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL AREA DE JUTICALPA Y ESTUDIO DE ELCTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL DE ORICA FM  DEL 26 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003V-2025 (OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE)

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-2034 POR  GIRA DE TRABAJO EN APOYO LOGISTICO Y ACOMPAÑAMIENTO DE  INAGURACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL AREA DE LA ALDEA EL CERRO EN MANTO OLANCHO  DEL 22 AL 23 MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-004-V-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-2035 POR  GIRA DE TRABAJO EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN TRAMO CARRETERO DE CASA QUEMADA EN CAMPAMENTO OLANCHO Y EN BARRIO CALONA EN JUTICALPA  OLANCHO  DEL 06 AL 11 MAYO 2025 SEGUN MEMORANDUM FOSODE-005-V-2025 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO  DE DE RECIBOS No. AB-65288  AB-65289 AB-65290 ADICION PROCESO DE LICIATACION PUBLICA NACIONAL No- 100-037-2024 DEL CONTRATO No. 17-2025 ADQUISCION DE LA POLIZA DEL RAMO AUTOMOTOR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000770 4700000773 4700000774 (EL IMPUESTO SOBRE VENTAS ES DE VALOR DEL CONTRATO SEGUN DETALLA EN ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000770 MEMORANDUM DLI-1381-VI-2025 HOJA GUIA No. 1168-13-06-2025


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA PLAN DE BARRIOS Y ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA INTIBUCA. ESTADIA EN SIGUATEPEQUE  DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 1997. MEMORÁNDUM FOSODE-008-VI-2025. .......OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE........

CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

legalName: CARLOS ALBERTO SILVA TERCERO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS D VIAJE N. 2040 CON DESTINO A JUTICALPA  OLANCHO LOS DIAS DEL 20 AL31 MAYO-25. POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE ILUMINACION EN LA ZONA DE TALANGA TELICA BONITO ORIENTAL. OTROS GASTOS COMBUSTILE LPS. 3626.10

HECTOR EDUARDO ARTIAGA CERRATO

legalName: HECTOR EDUARDO ARTIAGA CERRATO


title: RESERVA POR EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 02 SALTARINES INFLABLES SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N° 166 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002104 12/09/2024.

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00003712  POR EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 02 SALTARINES INFLABLES SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION N° 166 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002104 12/09/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0214-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 12-06-2025-1157.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SUPERVISION EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA PLAN DE BARRIOS Y ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OPALACA INTIBUCA E INSPECCION DE CAMPO DE LAS COMUNIDADES DE CHICHILORA Y PALO BLANCO EN SAN MARCOS DE CAIQUIN/LEMPIRA . ESTADIA EN SIGUATEPEQUE Y LEMPIRA DEL 29 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 2037 Y 2036. MEMORÁNDUM FOSODE-007-VI-2025. ..............OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE..................


rationale: Le solicitó la elaboración de la reserva presupuestaria (F01) para dar inicio al proceso de la Licitación Pública Nacional Adgquisición de la Póliza de Seguro de Vida Colectivo Para los Empleados Permanentes de la ENEE y para Empleados Jubilados y Pensionados del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE por el monto de Lps. 3500000.00 (Tres millones quinientos mil Lempiras exactos) de acuerdo a lo estipulado en la Clausula No.56 del Contrato Colectivo Vigente.


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIEJE No. 32 DE FECHA 30 DE MAYO 2025 POR RECOLECCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE CAMBIO DE POSTERIA EN LA MONTAÑA DE LA FLOR COMUNIDAD DE LA LIMA MEMORANDUM DCE-033-VI-2025

JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS

legalName: JONATAN ANDRES VARGAS CARDENAS


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

type: RECIBO

description: POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL DEL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-977-VI-2025 DSG-1031-VI-2025 GUIA # 1175 FACT-000-001-01-00106674. (POR FALTA DE RETECCION DE IMPUESTO S/V)


title: CUENTA DE VIAITICOS Y G/V # 332  SALIDA EL 21/05/2025 Y REGRESO EL 22/05/2025 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR AUDIENCIA DE ALEGACION EJECUCION PROVISIONAL CHOLUTECA EXP-164-2022 AUDENCIA DE CONTESTACIONES NACAOME AL EXP-033-2024 Y AUDIENCIA DE FALLO INTERLOCUTORIO DEL EXP-095-2024 EXP-79-2024 77-2024-J7.(OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBSUTIBLE L. 990.09)

EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO

legalName: EDWIN ALEJANDRO DURON ANDINO


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-84-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-84-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. correspondiente al pago de Estimación No. 5 por  trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico Subestaciones Calpules y La Victoria ejecutadas del 01 de octubre al 31 diciembre 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 05 y Autorización de Pagos No. 06 Memorando DIT-325-III-2025 Factura No. 002-001-01-00025644 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765.  Constancia de Pago a Cuenta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. correspondiente al pago de Estimación No. 6 por  trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico Subestaciones Calpules y La Victoria ejecutadas del 01 de enero al 31 de amrzo 2025 aprobado mediante Certificado de Pago No. 06 y Autorización de Pagos No. 07 Memorando DIT475-IV-2025 Factura No. 002-001-01-00025653 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765.  Constancia de Pago a Cuenta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. Pago  correspondiente a Estimación No. 7 por  trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico Subestaciones Calpules y La Victoria ejecutadas del 22-31-marzo 2025 aprobado mediante Certificado de Pago No. 07y Autorización de Pagos No. 08 Memorando DIT-776-VII-2025 Factura No. 002-001-01-00025653 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765.  Constancia de Pago a Cuenta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Lote 1 Construcción de Subestaciones Eléctricas La Victoria 138/13.8 kV 50 MVA y Subestación Eléctrica Calpules 138/13.8 kV 2 X 50 MVA (LPI No. ENEE-100-LPI-O-) entre la ENEE y Equipos Industriales S. A. de C. V. Pago complemnto de  Estimación No. 7 por trabajos realizados en obras civiles equipo electromecánico Subestaciones Calpules y La Victoria ejecutadas del 22-31-marzo 2025 aprobado mediante Certificado de Pago No. 07y Autorización de Pagos No. 08 Memorando DIT-776-VII-2025 Factura No. 002-001-01-00025676 CAI B5D058-7B9803-104BB8-F94E0C-1B816D-7F RTN 08019995344765.  Constancia de Pago a Cuenta El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO (diesel) DE VIATICOS DEL PERSONAL DE UEPER QUE VIAJO DEL 02-05-2025 AL 04-05-2025   SANTA BARBARA GIRA DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION Y REPRESENTACION DE LA ENEE  SEGUN MEMORANDUM UEPER-263-VI-2025

DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA

legalName: DORIS ADRIANA ALVAREZ VENTURA


ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-85-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-85-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-85-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-85-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-85-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-85-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago de Estimación No. 4. La estimación reporta Obra ejecutada y aprobada del  periodo del 01 de noviembre al 15 de enero 2025 Equipo electromecánico subestación El Sitio Equipo electromecánico  y obra civil SE San Pedro Sula Sur Equipo electromecánico  y obra civil SE Santa Marta y SE El Progreso;  Banco de Capacitores  Equipo electromecánico  y obra civil SE Santa Marta SE El Progreso  contra la entrega de documentos aceptados a conformidad mediante oficio DIT-261-III-2025 Factura No.000-003-01-00000012 RTN 05019995336840 constancia de Pago a Cuenta Solvencia Fiscal vigentes. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2022 con resumen: Lote 2 Const. Subestación Eléctrica El Sitio 230/13.8 kV 50MVA; Ampl. Subestación San Pedro Sula Sur 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Santa Marta 138/69kV 50MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Santa Marta 138kV 15 MVARs; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 230 kV; Ampl. Subestación Eléctrica Progreso 138kV 30MVARs; y Const. Línea Transmisión Doble Terna en 230kV entre las Subestaciones San Pedro Sula Sur-Progreso. Pago de Estimación No. 5. La estimación reporta Obra ejecutada y aprobada del  periodo del 16 de enero al 28 de febrero 2025 Equipo electromecánico subestación El Sitio Equipo electromecánico  y obra civil SE San Pedro Sula Sur Equipo electromecánico  y obra civil SE Santa Marta y SE El Progreso;  Banco de Capacitores  Equipo electromecánico  y obra civil SE Santa Marta SE El Progreso  contra la entrega de documentos aceptados a conformidad mediante oficio DIT-769-VII-2025 Factura No.000-003-01-00000014 CAI 2028D7-28B840-6EF3E0-63BE03-090918-B9  RTN 05019995336840 constancia de Pago a Cuenta Solvencia Fiscal vigentes. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICTACION PUBLICA: LPN 100-003-2025 ADQUISCION DE LICENCIAMIENTO DE USUARIOS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA LPN No.100-004-2025 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE SOPORTE REMOTO DE USUARIOS PARA LA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA LPN No.100-007-2025 ADQUISCION DE SENSORES VARIOS PARA ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS. LPN No.100-012-2025 SUMINISTRO DE DESHUMIFICADORES DE AIRE INTELIGENTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA LPN No.100-013-2025 CONTRATACION DE DIFERENTES SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EMPLEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y VICEVERSA  PARA TRASLADO DE EMPELADOS E HIJOS DE EMPLEADOS CASCO URBANO DE PALESTINA A CAMPAMENTO PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE OPERACION DE CAMPAMENTO  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PERTENECIENTE A LA ENEE LPN nO.100-017-2025 ADQUISICION DE UNA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE RUEDAS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 MEMORANDUM DLI-1347-VI-2025 oc 4300002388

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICTACION PUBLICA: LPN N° 100-017/2025 ADQUISICION DE UNA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE RUEDAS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2. MEMORANDUM DLI-1347-VI-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002389 18/06/2025.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


rationale: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION  DEL ESTADO CONCERNIENTE A LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA  DEL PROCESOS DE LICTACION PUBLICA: LPN 100-003-2025 ADQUISCION DE LICENCIAMIENTO DE USUARIOS PARA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA LPN No.100-004-2025 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE GESTION DE SOPORTE REMOTO DE USUARIOS PARA LA EMPRESA NACIONAL ELECTRICA LPN No.100-007-2025 ADQUISCION DE SENSORES VARIOS PARA ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS. LPN No.100-012-2025 SUMINISTRO DE DESHUMIFICADORES DE AIRE INTELIGENTE PARA TRANSFORMADORES DE POTENCIA LPN No.100-013-2025 CONTRATACION DE DIFERENTES SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE EMPLEADOS PERSONAL TECNICO E INGENIERIA DEL CAMPAMENTO DE A LA CENTRAL HIDROELECTRICA Y VICEVERSA  PARA TRASLADO DE EMPELADOS E HIJOS DE EMPLEADOS CASCO URBANO DE PALESTINA A CAMPAMENTO PARA TRASLADO DE EMPLEADOS DE OPERACION DE CAMPAMENTO  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PERTENECIENTE A LA ENEE LPN nO.100-017-2025 ADQUISICION DE UNA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DE RUEDAS PARA EL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 MEMORANDUM DLI-1348-VI-2025


ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO TORRE DE OFICINAS 8VO PISO OFICINA 1

legalName: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS S.A.U

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-86-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-86-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-86-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-86-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 1/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 1/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Miraflores 138/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Laínez 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Miraflores-Laínez. ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 1).  Pago estimacion No.8 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 11-15 de abril 2024 por Equipo  Electromecánico y obra civil construccion subestacion Miraflores Lainez y Repuestos para Lineas de Transmision y Subestaciones  aprobados con certificado de pago No. 09 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT-489-V-2025 Factura No. 000-002-01-00000004 CAI 2D550C-9EFFB3-3CA7E0-63BE03-090973-E8  RTN 08019021304597 . Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA PROGRAMAR LA PUBLICACION DE SUBASTA POR UNA CANTIDAD DE MIL SETENTA Y NUEVE (1079) BIENES DESCRITOS EN LA SOLICITUD DE DESCARGO (MATERIAL NO OPERATIVO) PROPIEDAD ENEE; UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN OFICIO No. DNBE-DE-1345-2025. MEMORANDO GARC-140-VI-2025.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-87-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-87-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-87-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-87-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 2/2022 S.A.U. con resumen: Contrato No. 2/2022 entre la ENEE y ELECNOR SERVICIOS  Y PROYECTOS S.A.U. Ampliación Subestación Eléctrica Bellavista en 138/13.8 kV 50 MVA; Construcción Subestación Eléctrica El Centro 138/13.8 kV 50 MVA; y Construcción de Línea de Transmisión Terna Sencilla en 138kV entre las Subestaciones Eléctricas Bellavista y El Centro ENEE-59-LPI-O- (Lote No. 2). Pago complemento Factura No. 000-001-01-00000037 de fecha 20-12-2024 por estimacion No. 6 correspondiente a obras ejecutadas por el contratista del 01 de marzo al 30 de abril 2024 por obra civil y equipo electromecanico para las subestaciones Bellavista El Centro Repuestos para subestaciones y Lineas de Transmision aprobados con Certificado de Pago No. 07 Autorizacion de Pagos No. 08 de acuerdo a condiciones de contrato por la DIT. Contratista sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: PAGO OTROS GASTOS   DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2 Y 3  DE FECHA 17 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025 ATENDIENDO SOLICOITUD DE OFICIO No. DNBE-1198-2023- DONDE SE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS DE UBICACION DEPARTAMENTAL MUNICIPAL USO Y COORDENADAS DE PROPIEDADES DE LA ENEE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LA PAZ MARCALA INTIBUCA MEMORANDUM GARC-141-VI-2025

HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

legalName: HECTOR EDGARDO PAVON AVILA

FERNANDO ZELAYA LOPEZ

legalName: FERNANDO ZELAYA LOPEZ


rationale: PAGO OTROS GASTOS   DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2  DE FECHA 17 DE JUNIO 2025 AL 01 DE JULIO 2025 ATENDIENDO SOLICOITUD DE OFICIO No. DNBE-1198-2023- DONDE SE SOLICITA EL DETALLE DE AMPLIACION DE DATOS DE UBICACION DEPARTAMENTAL MUNICIPAL USO Y COORDENADAS DE PROPIEDADES DE LA ENEE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LA PAZ MARCALA INTIBUCA MEMORANDUM GARC-141-VI-2025 DEVOLUCION DEL EMPLEADO HECTOR EDGARDO PAVON AVILA ID: 0801-1963-08281 POR SOBRANTE DE LOS OTROS GASTOS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES. CUENTA DE VIATICOS N° 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1874-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1874-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GIRAL DEL 25 AL 027 DE JUNIO 2025 SUPERVISION AMBIENTAL OBRAS DE AMPLIACION SE EL PROGRESO LA PUERTA CTC

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 2 DE FECHA 06 Y 07 DE MAYO 2025 GIRA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE SOSTENER REUNION CON EL ENCARGADO DE LA DIRECCION LEGAL EN SAN PEDRO SULA A FIN DE DEFINIR ESTRATEGIA PARA CONTESTAR  LA DEMANDA CONTENCIOSOADMINISTRATIVO No. 0501-2024-0055 Y ENTREGA DE MEDIOS DE PRUEBA EN SSAN PEDRO SULA MEMORANDUM ODL-564-VI-2025

RIKI NELSON DUBON TURCIOS

legalName: RIKI NELSON DUBON TURCIOS


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EN VISTA QUE EXISTE UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y COMPENSACIÓN DE DEUDA ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) Y LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL (SEDENA) Y ADENDA PARA LOS AÑOS 2024-2025 SE SOLICITA LA RESERVA PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE LOS GASTOS OPERATIVOS GENERADOS A FAVOR DE SEDENA POR LA SEGURIDAD FÍSICA MILITAR PRESTADA A LAS INSTALACIONES DE LA ENEE POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2024 POR UN VALOR DE QUINCE MILLONES NUEVE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (LPS 15 009140.00)


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-88-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-88-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-88-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-88-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-88-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago estimación No.17 correspondiente a trabajos realizados en obra civiles y equipo electromecanico en  L3A SE Toncontin L3B SE Siguatepeque L3C SE Choloma y L4D repuestos para Subestaciones ejecutadas del 16 de noviembre al 31 de dciiembre 2024 aprobado mediante Certificado de Pago No. 17 y Autorización de Pagos No. 18 Memorando DIT-337-III-2025 Factura No. 000-001-01-00000037 CAI 9413A7-ABD948-864EA1-B9B7CF-3CD6AB-10 RTN 05019022365479. El monto facturado es de US$ 516596.10 se aplico multa por entrega tardia $28890.84 Clausula 8.7 CGC. recibiendo el monto neto del F01 US$487705.26. Constancia de Pago a Cuenta vigente.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.