title: Reembolso de compra de 2 pares de botas de hule y 2 conjuntos de capotes impermeable para el uso del personal ENTT Comayagua con numero de factura: 005-001-01-00453705.


title: Reembolso de compra de 7 paquetes de carpeta colgante irasa de 25 unidades tamaño oficio para el archivo de la ENTT Comayagua numero de factura: 000-003-01-00067028.

currency: HNL

FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANY PATRICIA VALLADARES ORTEGA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00034234 de fecha 25 de julio de 2025 a favor de WILMAN FORMULAS QUIMICAS S DE RL por compra de cuatrocientos ochenta (480) cajas de mascarillas (caja de 50 unidades) según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0114-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR COMPRA DE CUATROCIENTOS OCHENTA (480) UNIDADES DE MASCARILLAS (CAJA DE 50 UNIDADES) SEGÚN ORDEN DE COMPRA OC-9036-1-1-0114-2025.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de junio 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago de factura N°047-001-01-34608306 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Reembolso de 2 boletos aéreos a Rafael Edgardo Barahona Osorio en su condición de Comisionado Presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre IHTT con el propósito de sostener importante reunión con el Delegado Regional del Litoral Atlántico Marco Contreras; el Gerente de Sistema Integrado de Transporte Público de IHTT Ramón Ochoa y representantes del Consorsio Empresarial de Transporte Urbano Ceibeño (CETUC) con el objetivo de dar seguimiento al proceso de Modernización de Transporte. Gira realizada en la ciudad de la Ceiba Atlántida el 10 de junio del 2025.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago de facturas N°000-002-01-00000650 de fecha 01 de junio de 2025 a favor de INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV por servicios de mantenimiento de reordenamiento de gabinete en el Data Center del Instituto del Transporte IHTT según Orden de Compra: OC-58-FPIHTT-2025- Proceso:CM-39-FPIHTT-25.

streetAddress: BO.LA CABAÑA, CASA #1402, TEGUCIGALPA, D.C.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: Reembolso de 1 boletos aéreos a Rafael Edgardo Barahona Osorio en su condición de Comisionado Presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre IHTT con el propósito de sostener  reuniones con el Delegado Regional del Litoral Atlántico Marco Contreras y representantes del  Transporte Urbano para dar continuidad con la Modernización de Transporte. Gira realizada en la ciudad de la Ceiba Atlántida el 3 de junio del 2025.


title: Reembolso por compra según factura #00022068 de (10) diez coneptor 5 pin macho y dieciseis (16) coneptor 5 pin hembra destinados al uso de las basculas móviles. Se adjunta documentación soporte.

SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

legalName: SERGIO JACOBO HANDALL FABREGAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago de factura N°001-005-01-00153910 de fecha 01 de agosto de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-79-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Reembolso de gastos según factura #204 por reparación de llanta ponchada en gira realizada a la ciudad de Gracias Lempira el viernes 16 al 18 de julio del 2025. Se adjunta documentación soporte.

LUIS EDGARDO TRUJILLO AVILA

legalName: LUIS EDGARDO TRUJILLO AVILA


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #00600900 por compra de materiales que se necesitan en el predio de la Godoy para terminar la construcción de un baño sanitario. Se adjunta documento soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de junio de 2025.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo mes de julio 2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de julio de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2025.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la  primera quincena mes de julio de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de julio de 2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la  segunda quincena mes de julio de 2025.


title: Pago de factura N°000-006-01-00010611 de fecha 05 de febrero de 2025 a favor de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES en concepto de patrocinio oficial del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en representación del actual Gobierno de la Republica de la VI Edición de EXPO LOGISTICA HONDURAS evento que se llevara a cabo en las Instalaciones del Centro de Convenciones Expocentro de la misma Cámara de Comercio e Industrias de Cortes del 02 al 05 de abril de 2025.

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #00780831 por compra de (1) USB que se necesita para la Gerencia Administrativa y de Recursos Humanos. Se adjunta documento soporte.


title: Pago de factura N°0000-001-01-00000675 de fecha 21 de julio de 2025 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de veinticinco (25) camisas manga larga color azul turquesa veinticinco (25) camisas manga larga color blanco y cincuenta (50) gorras color azul turquesa y blancas solicitado por Servicios Generales para uso del Personal de Seguridad del IHTT según Orden de Compra: OC-68-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-44-FPIHTT-2025.

EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de factura N°001-005-01-00154235 de fecha 08 de agosto de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-81-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°000-001-01-00034905 de fecha 16 de julio de 2025 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de quinientas (500) unidades de cajas de cartón para archivo según Orden de Compra: OC-9036-1-1-0111-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 3 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 12 - REGULACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE Y ESPECIAL

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de julio de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVIFOSA S E RL POR SERVICIO DE VACIADO Y MANEJO DE AGUAS REDIDUALES DE FOSA SEPTICA DE TRATAMIENTO (BIODIGESTOR DE 600 LITROS) SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-84-FPIHTT-2025.

SERVIFOSA S E RL

streetAddress: RES.ROBLE OESTE, SEXTA ETAPA, ZONA 3, BL.39, CASA #8

legalName: SERVIFOSA S E RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de julio 2025.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #09225072 por compra de nylon para chindagua ya que se realizò la limpieza en el predio de la colonia Godoy. Se adjunta documento soporte.


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #02704757 por compra de combustible para la chindagua ya que se realizò la limpieza en el predio de la colonia Godoy. Se adjunta documento soporte.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de diciembre de 2024.


objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de junio al 12 de julio de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467            2184.54 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2220.82 Rubén Suazo             3170-7161         12250462           2220.82 Oscar Andrade           3173-7505        12250464           2220.82 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2220.82                                                                             Total     L. 11567.94

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.36 Carlos Chevez            3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161          12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505          12250464           2184.68 Patricia Sabillon          3140-2145           12250465          2184.68                                                                        Total      L. 9601.08   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 LINEAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.36 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2184.68  Rubén Suazo              3173-7161         12250462           2184.68                                                                                Total      L. 9601.08                                  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 LINEAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.36 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2184.68                                                                         Total      L. 9601.08

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de marzo de 2024 al 12 de abril de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.36 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2184.68                                                                             Total      L. 9601.08  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 LINEAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

description: ago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de abril al 12 de mayo de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467               862.36 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2184.68 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2184.68 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2184.68 Patricia Sabillon           3140-2145         12250465           2184.68                                                                        Total      L. 9601.08

description: Pago a la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de telefonía celular correspondiente al periodo del 13 de mayo al 12 de junio de 2025 A continuación se detallan los números asignados: Nombre                        Celular             Cod. Cliente           LPS     Henry Dubon              3158-1266         12250467            1197.10 Carlos Chevez           3173-8290         12250466            2220.82 Rubén Suazo              3170-7161         12250462           2220.82 Oscar Andrade           3173-7505         12250464           2220.82 Patricia Sabillon        3140-2145          12250465           2220.82                                                                             Total     L. 10080.38


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de octubre de 2024.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

streetAddress: BO.CAMPO SOL, KM.2, BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ,SALIDA A GUASAULE,CHOLUTECA

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de noviembre de 2024.


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de diciembre de 2024.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de diciembre de 2024.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


streetAddress: RES.ALONDRA,4TA.AVE.10 CALLE,CASA  #4,SAN PEDRO SULA

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00004481 de fecha 30 de enero de 2025 a favor de INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL. por reparación de pantalla y cargador de bascula calibración celda de carga conectores servicio de conexión según Orden de Compra: OC-13-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-06-FPIHTT-2025. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INTEGRADORES DE PESAJE Y SISTEMAS AUTOMATICOS DE HONDURAS S DE RL POR REPARACION (PANTALLA CARGADOR DE BASCULA CALIBRACION CELDA DE CARGA CONECTORES Y SERVICIO DE CONEXION) BASCULA MOVIL #4 DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR EL AREA DE PESOS Y DIMENCIONES DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-13-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-6-FPIHTT-25.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de diciembre de 2024.


title: Pago de factura # 000-001-01-00000597 con fecha 25/2/2025 por compra de 8 boletos de avión a la ciudad de Guadalajara Jalisco México en fechas del 11 al 16 de marzo según la orden de compra # OC-19-FPIHTT-2025 con el  propósito de conocer los equipos de Recaudo y Videovigilancia asi como la implementación de los Sistemas de Transporte que operan en dicha ciudad por parte del Operador Tecnológico con la cual se pretende trabajar en Distrito Central.                                                     1. Joaquín Armando Rivera Contreras  2. Rigoberto Galo Galo 3. Wilmer Antonio Espinal Calix 4. Marbyn Galo Galo 5. Oscar Francisco Andrade Flores 6. Ramón Alexis Ochoa Duran 7. Janio Isaac Madrid Alvarado 8Julio César Anariba Quiñonez

INVERSIONES BLU S DE RL

streetAddress: CITY MALL, TEGUCIGALPA, SEGUNDO NIVEL CONTIGUO A CLARO

legalName: INVERSIONES BLU S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


streetAddress: RES.SANTA CRUZ,TERCERA ETAPA, BL.II, TEGUCIALPA,D.C.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000045 de fecha 28 de febrero de 2025 a favor de SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. pago por cambio de Antivirus y Activación de Licencia Compatible con el FIREWALL del IHTT según Orden de Compra: OC-14-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-07-FPIHTT-2025 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L. POR ADQUISICION DE CAMBIO DE ANTIVIRUS Y ACTIVACIÓN DE LICENCIA COMPATIBLES CON EL FIREWALL DEL IHTT (LICENCIAMIENTO CENTRAL INTERCEPT X ADVANCE TIPO DE PROTECCION:ENDPOINT) POR UN AÑO SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TICCA IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-14-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-7-FPIHTT-25.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago de factura N°001-001-01-00019647 de fecha 03 de marzo de 2025 a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por Compra de dos (2) unidades de Tinta de Color Negro para impresoras HP LASER JET PROM12W Según Orden de Compra: OC-15-FPIHTT-2025- Proceso: CM-9-FPIHTT-25. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR COMPRA DE DOS (2) TITNAS DE COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET PROM12 W- CODIGO CF279A SOLICITADOR POR EL AREA DE CONTABILIDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-15-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-9-FPIHTT-25.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de diciembre de 2024.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO POR  POR PAGO DE FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR A COMPAÑIA CELULAR TIGO POR SERVICIO DE PLAN DE INTERNET.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

rationale: Reembolso de gastos por pago de Telefonía Celular (PLAN MAS GB USD de la compañía TIGO) asociado al número de teléfono 9845-5668 Asignado al Comisionado Presidente del IHTT- Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio correspondiente a los periodos: 25 de abril al 24 de mayo de 2025      000-311-01-21520244      L. 2662.25 25 de mayo al 24 de junio de 2025     000-311-01-21941561      L. 2662.25 25 de junio al 24 de julio de 2025        000-311-01-23016945      L. 2691.00

description: Reembolso de gastos por pago de Telefonía Celular (PLAN MAS GB USD de la compañía TIGO) asociado al número de teléfono 9845-5668 Asignado al Comisionado Presidente del IHTT- Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio correspondiente  periodo:                            PERIODO                                               FACTURA                                VALOR 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2024        000-311-01-19238244                   L. 2587.25

description: Reembolso de gastos por pago de Telefonía Celular (PLAN MAS GB USD de la compañía TIGO) asociado al número de teléfono 9845-5668 Asignado al Comisionado Presidente del IHTT- Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio correspondiente  periodo 25 de diciembre de 2024 al 24 de enero de 2025 según Factura N°000-311-01-19713050.

description: Reembolso de gastos por pago de Telefonía Celular (PLAN MAS GB USD de la compañía TIGO) asociado al número de teléfono 9845-5668 Asignado al Comisionado Presidente del IHTT- Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio correspondiente  periodo 25 de enero al 24 de febrero de 2025 según Factura N°000-311-01-20109249.


title: Reembolso de combustibles segùn facturas #000-002-01-03551758 000-002-01-03700237  por motivo de Superviciòn de las Modalidades del Sector de Transporte Terrestre en el Litoral Atlántico el 18 de noviembre del 2024 y 04 de enero del 2025.

OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES

legalName: OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES


title: Reembolso por gasto de alimentación con el objetivo de sostener reuniones con representantes de la Empresa MARCOPOLO de Colombia Nueva Junta Directiva de ATAXISH Transportistas del Departamentto de Olancho Modadidades de Buses Interurbanos a Nivel Nacional y Autoridades del IHTT. Reuniones realizadas en las siguientes fechas:                                                                                Tegucigalpa	  26 de septiembre 2024 Tegucigalpa	  11 de octubre 2024 Tegucigalpa	  19 de octubre 2024 Tegucigalpa	  19 de noviembre 2024 Tegucigalpa	  26 de noviembre 2024

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago de factura N°001-005-01-00144745 de fecha 24 de febrero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-18-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Reembolso al Lic. Carlos Humberto Chévez según factura #01731291 por compra de agua purificada embotellada para el consumo de los Comisionados del IHTT. Se adjunta documento soporte.

CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

legalName: CARLOS HUMBERTO CHEVEZ ROCHA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de factura N°047-001-01-33280115 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 2025.


title: Pago de factura N°001-005-01-00142863 de fecha 07 de enero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399 Placa; GHA3907 Motor; YD25772513P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460769 según Orden de Compra: OC-03-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°001-005-01-00142844 de fecha 07 de enero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3906 Motor; YD25772710P y Chasis; 3N6CD33B5ZK460869 según Orden de Compra: OC-01-FPIHTT-2025.


title: Pago de factura N°001-005-01-00142843 de fecha 07 de enero de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-02-FPIHTT-2025.


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de diciembre de 2024.


title: Pago de factura N°047-001-01-33497313 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de enero al 12 de febrero de 2025.


title: Pago de Facturas N°000-001-01-00061834 de fecha 02 de enero Facturas N°000-001-01-00061838 de fecha 03 de febrero del 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los  meses enero y febrero de 2025.

COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de Factura N°000-001-01-00061835  de la fecha 2 de enero del 2025  Factura N°000-001-01-00061837 de fecha 03 de febrero 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero 2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago de factura N°000-001-01-00048644 de fecha 07 de enero de 2025 a favor de LUIS ARMANDO GIRON GODOY/ EL RINCON DE LAS FLORES por compra de arreglo floral funebre en honor al padre de nuestra compañera de Recursos Humanos Miryam Fernández según Orden de Compra: OC-028-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-16-FPIHTT-2025

LUIS ARMANDO GIRON GODOY

legalName: LUIS ARMANDO GIRON GODOY


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de febrero de 2025.


title: Reembolso de pasaje aéreo por gira de trabajo con el motivo de haber participado en el evento ¨CONGRESO ANUAL DE TRANSPORTE¨  en virtud de invitación extendida y organizada por la empresa BUSES CENTROAMERICANOS (BUCESA) que se llevó a cabo del 26 al 29 de diciembre 2024 en la ciudad de Guatemala.

ALEJANDRA MARIA WELCHEZ CARCAMO

legalName: ALEJANDRA MARIA WELCHEZ CARCAMO


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de enero de 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago de factura N°000-005-01-00000270 de fecha 26 de marzo de 2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por veinticinco (25) cajas de té de Jamaica treinta (30) botes de cremora cincuenta (50) bolsas de cafe organico cincuenta (50) paquetes de agua (80 uds de 236ml) y ciento veinte (120) bolsas de cafe de 16 unidades según Orden de Compra: OC-21-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-10-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPORMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR VALOR DE  L. 45866.31 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-21-FPIHTT-2025.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00029379 de fecha 07 de abril de 2025 a favor de YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de diez (10) botes de te frio en polvo veinte (20) botes tajaditas de plátanos veinte (20) cajas de té de canela veinticinco (25) cajas de té manzanilla treinta (30) cajas de galletas de Avena Bran cincuenta (50) paquetes de galletas campechanas cincuenta (50) paquetes de galletas de mantequilla y cien (100) bolsas de azúcar solicitado por el área de Proveeduría del IHTT según orden de compra: OC-20-FPIHTT-2025- Proceso: CM-10-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR VALOR DE L. 19871.98 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-20-FPIHTT-2025.


REFRICLIMA S. DE R.L.

streetAddress: CARRIZAL#-2 200MB ABAJO DEL PUENTE CARRIZAL

legalName: REFRICLIMA S. DE R.L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago de factura N°000-003-01-00000218 de fecha 20 de marzo de 2025 a favor de REFRICLIMA S. DE R.L. por mantenimiento preventivo de aires acondicionados del IHTT a nivel nacional según Orden de Compra: OC-28-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-18-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO YCOMPROMISO A FAVOR DE REFRICLIMA S. DE R.L. POR VALOR DE L.            137540.00 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-28-FPIHTT-2025.


INVERSIONES MERIDIAN S.A.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE, ATRAS DE STOCK

legalName: INVERSIONES MERIDIAN S.A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000107 de fecha 27 de marzo de 2025 a favor de INVERSIONES MERIDIAN S.A. por compra de una (1) Impresora Primacy 2 Dúplex  según Orden de Compra: OC-27-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-17-FPIHTT-25. Nota: El documento Original está en el F01-799-1-1 por valor de L.4268.80 con número de Memorando IHTT-GA-169-A-2025 con Objeto de Gasto 39600   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MERIDIAN S.A. POR VALOR DE  L   59800.00 SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. OC-27-FPIHTT-2025.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000107 de fecha 27 de marzo de 2025 a favor de INVERSIONES MERIDIAN S.A. por compra de cinta de panel color-YMCK tarjeta de PVC y Kit de limpieza de impresora según Orden de Compra: OC-27-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-17-FPIHTT-25. Nota: El porcentaje de la factura total está en el F01-803-1-1 por valor de L.59800.00 con número de Memorando IHTT-GA-169-B-2025 con Objeto de Gasto 42600   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MERIDIAN S.A. POR VALOR DE  L   4268.80 SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO. OC-27-FPIHTT-2025.


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago de factura N°000-005-01-00013928 de fecha 02 de abril de 2025 a favor de K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV por compra de quince (15) paquetes de refresco carbonatado veinticinco (25) botes de semillas salada veinticinco (25) botes de semillas dulces veinticinco (25) paquetes de galletas de Yogurt treinta (30) bolsas de confites dulces cincuenta (50) paquetes de galletas de vainilla y cincuenta paquetes de galleta dulce salada según Orden de Compra: OC-22-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-10-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA EMPRESA  K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV POR VALOR DE L.  23938.77 SEGÙN LA ORDEN DE COMPRA NO. OC-22-FPIHTT-2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de enero de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2025.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: Reembolso de combustibles segùn facturas #006-002-01-00683328 por motivo que se hizo una parada en la gasolinera Texaco ubicada en siguatepeque debido  a que el combustible no era suficiente para completar el viaje hasta Tegucigalpa. Gira realizada en la Ceiba el 25 de septiembre regresando a Tegucigalpa el 26 de septiembre 2024.

RAMON ALEXIS OCHOA DURAN

legalName: RAMON ALEXIS OCHOA DURAN

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al perioido del 01 de diciembre de 2024 al 06 de enero de 2025.

ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL

legalName: ESTACION DE SERVICIOS DEL SUR S DE RL


title: Pago a favor de la gasolinera JUAN GERARDO LEMUS LEMUS/ INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de febrero de 2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2025.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Pago a favor de la gasolinera MARIO CALDERON/ ESTACION DE SERVICIO PUMA JICARAL  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a vehículos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Valle correspondiente al mes de febrero de 2025.

MARIO CALDERON

legalName: MARIO CALDERON


title: Pago a la Gasolinera INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2025.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2025.


G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: BARRIO PAZ BARAHONA, AVE. CIRCUNVALACION S.O. 8 Y 9 AVE. 17 CALLE

legalName: G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago de factura N°007-001-01-00053160 de fecha 27 de marzo de 2025 a favor de G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. por compra de 26 cámaras ip para mejorar la seguridad solicitador por la gerencia de TICCA del IHTT según orden de compra: OC-30-FPIHTT-25- proceso: CM-19-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L DE C.V. POR COMPRA DE 22 CAMARAS IP PARA MEJORAR LA SEGURIDAD SOLICITADOR POR LA GERENCIA DE TICCA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-30-FPIHTT-25- PROCESO: CM-19-FPIHTT-25


EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

legalName: EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO

rationale: Pago de factura N°0000-001-01-00000653 de fecha 10 de abril de 2025 a favor de EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES. por compra de dos (2) chalecos con tela negra impermeable con forro de punto y gorro bordado cuarenta (40) gorras color azul turquesa con 3 logos bordados y setenta y tres (73) chalecos confeccionados en tela tropical color azul turquesa con bolsas al frente y atrás con zippers solicitado por Dirección Ejecutiva  según Orden de Compra: OC-33-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-21-FPIHTT-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE GALINDO SOTO/ EDICIONES Y PRODUCCIONES EGA POR COMPRA DE DOS (2) CHALECOS CON TELA NEGRA IMPERMEABLE  CON FORRO DE PUNTO Y GORRO BORDADO CUARENTA (40) GORRAS COLOR AZUL TURQUEZA CON 3 LOGOS BORDADOS Y SETENTA Y TRES (73) CHALECOS CONFECCIONADOS EN TELA TROPICAL COLOR AZUL TURQUEZA CON BOLSAS AL FRENTE Y ATRAS CON ZIPPERS SOLICITADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-33-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-21-FPIHTT-25.


ue: 2 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - REGULACIÓN DE LAS CONCESIONES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - ENTREGA DE PERMISOS DE EXPLOTACIÓN Y CERTIFICADOS DE OPERACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 3 - ENTREGA DE PERMISOS ESPECIALES DEL TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-005-01-00000302 de fecha 28 de marzo de 2025 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de quinientos (500) unidades de cajas de cartón para archivos tamaño oficio según Orden de Compra: 9036-1-1-0101-2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE QUINIENTAS (500) CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR PROVEEDURIA DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°9036-1-1-0101-2025.


title: Pago a favor de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Edificio Anexo y Edificio Ejecutivo Medidor N°210600320 y Medidor N°15020852 correspondiente al mes de febrero 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina en New Orleans con medidor No. 22116858 ubicada en San Pedro Sula Cortes y Oficina Regional Nor- Occidental con medidor No. 45959 correspondiente al mes de febrero de 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES

rationale: Pago de Factura N°000-002-01-00014502 de fecha 04 de agosto de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de agosto de 2025.  Precompromiso y Compromiso a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT Ubicado en el sector los Laureles con cruce Anillo Periferico COmplejo Industrial correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025.|

description: Pago de Factura N°000-002-01-00014200 de fecha 10 de marzo de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de marzo de 2025

description: Pago de Factura N°000-002-01-00014211 de fecha 02 de abril de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de abril de 2025.  Precompromiso y Compromiso a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT Ubicado en el sector los Laureles con cruce Anillo Periferico COmplejo Industrial correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025.|

description: Pago de Factura N°000-002-01-00014320 de fecha 05 de mayo de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de mayo de 2025.  Precompromiso y Compromiso a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT Ubicado en el sector los Laureles con cruce Anillo Periferico COmplejo Industrial correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025.|

description: Pago de Factura N°000-002-01-00014386 de fecha 02 de junio de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de junio de 2025.  Precompromiso y Compromiso a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT Ubicado en el sector los Laureles con cruce Anillo Periferico COmplejo Industrial correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025.|

description: Pago de Factura N°000-002-01-00014445 de fecha 02 de julio de 2025 a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT ubicado en el Sector Los Laureles con cruce Anillo Periférico Complejo Industrial correspondiente al mes de julio de 2025.  Precompromiso y Compromiso a favor de INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV por alquiler de bodega para archivo del IHTT Ubicado en el sector los Laureles con cruce Anillo Periferico COmplejo Industrial correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2025.|


title: Pago de factura N°001-005-01-00145184 de fecha 06 de marzo de 20245 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA3905 Motor; YD25772461P y Chasis; 3N6CD33B1ZK460819 según Orden de Compra: OC-29-FPIHTT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale: Pago de Facturas N°000-001-01-00062242 de fecha 01 de agosto de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMINEOT DE 100 ESPACIOS UBICADO EN EL BULEVARD JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00061918 de fecha 03 de marzo de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00062022 de fecha 01 de abril de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de  abril de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMINEOT DE 100 ESPACIOS UBICADO EN EL BULEVARD JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00062083 de fecha 05 de mayo de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de  mayo de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMINEOT DE 100 ESPACIOS UBICADO EN EL BULEVARD JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00062131 de fecha 02 de junio de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2025. PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMINEOT DE 100 ESPACIOS UBICADO EN EL BULEVARD JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00062203 de fecha 07 de julio de 2025 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por alquiler de estacionamiento de 100 espacios ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2025.   PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE ESTACIONAMINEOT DE 100 ESPACIOS UBICADO EN EL BULEVARD JUAN PABLO II EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025.


title: Pago de factura N°001-005-01-00148141 de fecha 19 de marzo de 2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de mantenimiento vehículo del IHTT marca; Nissan Modelo; HAL-2399; Placa; GHA-3908 Motor; YD25771998P y Chasis; 3N6CD33B6ZK460749 según Orden de Compra: OC-13-FPIHTT-2025.


title: Reembolso por compra de alimentación según facturas #125-007-01-02895324 009-002-01-01790469 para sostener una importante reunión con el representante de la Modernización de Transporte Público en el Distrito Central el 25 de marzo de 2025.

RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO

legalName: RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO


METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL

ue: 4 - ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - FORMACIÓN DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PARTICULARES

actividadObra: 2 - ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PILOTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00013743 de fecha 28 de marzo de 2025 a favor de METROTECNIA S DE RL por compra de sesenta y siete (67) kit (25 hojas de respuestas por kit) de prueba psicológica -baterías para conductores (BC) con sus respectivos pines de calificación solicitado por la Escuela Nacional de Trasporte Terrestre (ENTT) según Orden de Compra: OC-24-FPIHTT-2025- Proceso: CM-13-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE METROTECNIA S DE RL POR COMPRA DE SESENTA Y SIETE (67) KIT (25 HOJAS DE RESPUESTAS POR KIT) DE PRUEBA PSICOLÓGICA -BATERÍAS PARA CONDUCTORES (BC) CON SUS RESPECTIVOS PINES DE CALIFICACIÓN SOLICITADO POR LA ESCUELA NACIONAL DE TRASPORTE TERRESTRE (ENTT) SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-24-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-13-FPIHTT-25.


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 23 al 27 de enero de 2025.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO


title: Pago de factura N°000-001-01-00027363 de fecha 06 de febrero de 2025 a favor de DOMINGO GUERRINO por compra de seiscientos (600) botellones con agua purificada para la Oficina Regional del Litoral Atlántico (La Ceiba) según Orden de Compra: OC-06-IHTT-2025 - Proceso: CM-01-FPIHTT-25.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: Pago a favor de LUZ FLORINDA LAZO LAZO/ SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al periodo del 04 al 25 de febrero de 2025.


title: Reembolso por compra de un TONER HP CF281A NEGRO según facturas #000-001-01-00492909 la cual se utilizará en Atención al Ciudadano.Se adjunta documento soporte.

ALFREDO CERROS RIVERA

legalName: ALFREDO CERROS RIVERA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


INVERSIONES MERIDIAN S.A.

legalName: INVERSIONES MERIDIAN S.A.

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000109 de fecha 02 de mayo de 2025 a favor de INVERSIONES MERIDIAN S.A. por compra de materiales de Red para realizar instalaciones de puntos de red para usuarios de PC de escritorio cámaras IP teléfonos IP relojes biométricos y puntos de acceso Wifi según Orden de Compra: OC-16-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-8-FPIHTT-25. Nota: El complementario del total de la factura está en el F01-913-1-1 por valor de L.50961.39 con número de Memorando IHTT-GA-172-B-2025 con Objetos de Gasto 42110- 42140- 42800.  PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MERIDIAN S.A. POR COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS Y MATERIALES DE RED SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TICCA IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-16-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-8-FPIHTT-25.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000109 de fecha 02 de mayo de 2025 a favor de INVERSIONES MERIDIAN S.A. por compra de Gabinete de 24 Unid impresora etiquetadora y taladro + atornillador según Orden de Compra: OC-16-FPIHTT-2025 - Proceso: CM-8-FPIHTT-25. Nota: El documento Original está en el F01-912-1-1 por valor de L.243311.55 con número de Memorando IHTT-GA-172-A-2025 con Objeto de Gasto 39600   PRECOMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MERIDIAN S.A. POR COMPRA DE UN GABINETE DE 24 UNID LINK BASICO C/VENTILADORAS UNA ETIQUETADORA Y UN TALADRO +A TORNILLADOR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TICCA IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°OC-16-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-8-FPIHTT-25.


title: Reembolso por gastos de alimentaciòncon el propòsito que el departamento de RRHH del IHTT se quedó laborando horas extras por la carga laboral existente el día de 27 de marzo del 2025.

WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ

legalName: WILLIAM AMADO OSORTO SANCHEZ


streetAddress: BO.LA CABAÑA, CASA #1402, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago de factura N°000-002-01-00000648 de fecha 25 de abril de 2025 a favor de INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV. por reparación de la electricidad del Datacenter en el séptimo piso del Edificio Ejecutivo según orden de compra: OC-31-FPIHTT-2025- Proceso: CM-12-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INFORMATICA TELECOMUNICACIONES EDUCACION Y SERVICIOS LAN S DE RL DE CV POR REPARACIÓN ELECTRICA DEL DATACETNER EN EL SEPTIMO PISO DEL EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-31-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-12-FPIHTT-25.


title: Pago de factura N°047-001-01-33716504 a favor de la Empresa SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por concepto de servicio de datos para treinta y tres (33) equipos que utiliza el personal de verificación para el pago de la Compensación Económica Provisional del Pasaje a los usuarios del servicio del transporte publico en la modalidad de bus urbano correspondiente al periodo del 13 de febrero al 12 de marzo de 2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primer quincena mes de marzo de 2025.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso segùn facturas #000-002-01-00000128 000-002-01-00001679 000-002-01-00001767 012-001-01-03984391 por gastos realizados para la habilitación de la red en los diferentes pisos del edificio del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre IHTT en Tegucigalpa compra de herramientas y materiales estos fueron realizadas para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica y cumplir con los requerimientos operativos.

OSCAR IGNACIO CALIX PONCE

legalName: OSCAR IGNACIO CALIX PONCE


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00062241  de la fecha 01 de agosto del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de agosto de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00061917  de fecha 03 de marzo del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00062021  de la fecha 01 de abril del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00062082  de la fecha 5 de mayo del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00062130  de la fecha 02 de junio del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00062202  de la fecha 07 de julio del 2025  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas (CELL) y Edificio Ejecutivo y Edificio Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de julio de 2025.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A. POR ALQUILER DE EDIFICIO EJECUTIVO Y ATENCION AL CIUDADANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE 2025.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago de factura N°0000-005-01-00000569 de fecha 29 de abril de 2025 a favor de IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. por compra de 10 grapadoras industriales de acero reforzado 70 cajas de grapas industriales para 210 hojas 80 cajas de carpetas colgantes 90 cajas de grapas industriales para 100 hojas y 100 cajas de fastenes Según Orden de Compra: OC-35-FPIHTT-2025- Proceso: CM-24-FPIHTT-25.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR COMPRA DE 10 GRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO REFORZADO 70 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES PARA 210 HOJAS 80 CAJAS DE CARPETAS COLGANTES 90 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES PARA 100 HOJAS Y 100 CAJAS DE FASTENER SEGÚN ORDEN DE COMPRA: OC-35-FPIHTT-2025- PROCESO: CM-24-FPIHTT-25.


title: ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES AÉREOS EN LA RUTA COMAYAGUA (XPL) -MONTEVIDEO MVD -COMAYAGUA XPL CON FECHAS DE VIAJE DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE LOS SRES. ALICIA SALGADO LAÍNEZ Y PAOLO V. ACOSTA TARIFA LE INCLUYE: ARTICULO PERSONAL NO MAYOR A 10 LBS.  MALETA DE MANO NO MAYOR A 22 LBS.  MALETA DE CARGA NO MAYOR A 50 LBS. IMPUESTO DE SALIDA PUEDE HACER CAMBIO DE FECHA ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO PAGANDO PENALIDAD + REAJUSTE TARIFA   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-DGP 329-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-804-2025

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 77 PRE COMPROMISO 1329 A NOMBRE DE GRUPO ACCESO POR MOTIVOS QUE PROVEEDOR NO LOS CONCEDIÓ CRÉDITO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-1329-1-0


title: Reembolso por gasto de compra de productos varios segùn facturas #000-002-01-00000741 001-002-01-00433989 001-002-01-00430070 003-001-01-00618573 un Litro de Glifoson HA-72 Fastener Officeone Qto de Imperfast Tapagotera Fastener Metálico. Se adjunta documentación soporte.

MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

legalName: MARCO ANTONIO CONTRERAS HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RENOVACIÓN DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 16-05-2025 AL 16-05-2026) RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (31-05-2025 AL 31-05-2026) Y RENOVACIÓN DEL DOMINIO empléate gob.hn. (28-09-2025 AL 28-09-2026)  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN MEMORANDO DI/STSS-00065 -2024. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-739-2025

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: EN ATENCION AL MEMORANDO SETRASS-GA-1124-2025 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DONDE SE SOLICITA LA REVERSION DEL F-01 DEBIDO A QUE EL OBJETO DEL GASTO UTILIZADO PARA DICHO PAGO NO ES CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-1331-1-0

type: FACT

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025856 POR LOS SERVICIOS DE  RENOVACIÓN DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 16-05-2025 AL 16-05-2026) RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (31-05-2025 AL 31-05-2026) Y RENOVACIÓN DEL DOMINIO empléate gob.hn. (28-09-2025 AL 28-09-2026)  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN MEMORANDO DI/STSS-00065 -2025. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-739-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002638

type: OFI


title: ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS 9 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO   AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-554-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EL ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM.045-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034736 POR LA ADQUISICION DE DIVERSOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS 9 CENTROS DE CUIDADO INFANTIL Y LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN DETALLE DE LOS MISMOS:  1 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR BLANCO 25 PLIEGOS  2 108 RESMA CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AMARILLO 25 PLIEGOS  3 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NARANJA 25 PLIEGOS  4 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR NEGRO 25 PLIEGOS  5     6 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  6     6 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA  7 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR AZUL OSCURO 25 PLIEGOS  8 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR CAFÉ CLARO 25 PLIEGOS  9      9 RESMAS DE PAPEL BLANCO  10 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR GRIS 25 PLIEGOS 11 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR ROSADO CLARO 25 PLIEGOS 12 108 RESMAS CARTULINA IRIS TAMAÑO 50X65 CM COLOR VERDE CLARO 25 PLIEGOS 13   50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA  14     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR MORADO LILA  15     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR BLANCO  16     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR AZUL OSCURO  17     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR AMARILLO  18     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR MORADO OSCURO  19     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR CAFÉ CLARO  20     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR ANARANJADO  21     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR ROJO  22     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR VERDE OSCURO  23     9 PAQUETES DE PAPELILLO COLOR ROSADO OSCURO 24   55 RESMAS DE 48 HOJAS DE PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO 9X12 PULGADAS  25   18 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 26   18 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA   AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-554-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EL ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM.045-2025


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 10 VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO MEDIANTE   MEMORANDO SETRASS-SG- TP -316-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-634-2025  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR:  DESCRIPCION                                                         AÑO                 PLACA                            1   VEHÍCULO MICROBUS NISSAN                         2007                GHB0051                    2    VEHICULO NISSAN NP/ 300                              2020                GHA3967                     3    VEHÍCULO MAZDA BT/50                                  2011                GHB0031                     4    VEHICULO NISSAN NP/300                               2019                GHA 3966                    5    VEHÍCULO  NISSAN  URBAN                            2017                GHB0033                      6    VEHICULO NISSAN FRONTIER                        2011                GHA3434                     7    VEHÍCULO NISSAN URVAN                              2014                GHA5800                       8    VEHICULO HYUNDAI MICROBUS                    2009                 N 09776                         9     VEHICULO NISSAN NP 3000                           2022                GHA4460                       10  VEHICULO VOKSWAGEN  SAVEIRO               2020               GHA3964

C&C CAR CENTER S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: COSTADO SUR ENEE VILLA SAN ROQUE FRENTE A CONSULTORIO JURIDO UNAH

legalName: C&C CAR CENTER S. DE R.L DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000079 000-002-01-00000080 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE 10 QUE SE REPARARIAN SEGUN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 75 MISMOS QUE ESTAN ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO MEDIANTE   MEMORANDO SETRASS-SG- TP -316-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-634-2025  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR:  DESCRIPCION                                        AÑO             PLACA                VALOR            F-01       1    VEHÍCULO MICROBUS NISSAN        2007           GHB0051                     2    VEHICULO NISSAN NP/ 300              2020           GHA3967         26513.26                  3    VEHÍCULO MAZDA BT/50                  2011           GHB0031                                 1448-01         4    VEHICULO NISSAN NP/300               2019           GHA 3966                    5    VEHÍCULO NISSAN URBAN               2017           GHB0033                      6    VEHICULO NISSAN FRONTIER         2011           GHA3434                                 1448-01                7    VEHÍCULO NISSAN URVAN               2014           GHA5800                       8    VEHICULO HYUNDAI MICROBUS      2009           N 09776                         9    VEHICULO NISSAN NP 3000               2022          GHA4460                                1448-01                  10 VEHICULO VOKSWAGEN SAVEIRO    2020         GHA3964          8050.00      VALOR PAGADO                                                                        Lps.  34563.26  NOTA: PENDIENTE DE PAGO 5 VEHICULOS

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000076 000-002-01-00000077000-002-01-00000078MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS DE 10 QUE SE REPARARIAN SEGUN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 75 MISMOS QUE ESTAN  ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITO MEDIANTE   MEMORANDO SETRASS-SG- TP -316-2025 AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-634-2025  A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS A REPARAR:  DESCRIPCION                                           AÑO                 PLACA                   VALOR             1    VEHÍCULO MICROBUS NISSAN          2007                GHB0051                     2    VEHICULO NISSAN NP/ 300                2020                GHA3967                     3    VEHÍCULO MAZDA BT/50                    2011                GHB0031               36715.05              4    VEHICULO NISSAN NP/300                 2019                GHA 3966                    5    VEHÍCULO  NISSAN  URBAN              2017                GHB0033                      6    VEHICULO NISSAN FRONTIER          2011                GHA3434                25182.47                7    VEHÍCULO NISSAN URVAN                2014                GHA5800                       8    VEHICULO HYUNDAI MICROBUS      2009                 N 09776                         9    VEHICULO NISSAN NP 3000              2022                GHA4460                47909.85                  10  VEHICULO VOKSWAGEN  SAVEIRO 2020                GHA3964                        VALOR PAGADO                                                                                Lps. 109807.37  NOTA: PENDIENTE DE PAGO 7 VEHICULOS


title: ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES AÉREOS EN LA RUTA SAN PEDRO SULA -MONTEVIDEO ¿SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA CON FECHAS DE VIAJE DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 1. ALICIA FERNANDA ERNESTINA SALGADO LAÍNEZ (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO) 2. PAOLO ENRIQUE VIGIL ACOSTA (INSPECTOR III DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO) LOS BOLETOS DEBERÁN INCLUIR: ARTICULO PERSONAL NO MAYOR A 10 LBS. MALETA DE MANO NO MAYOR A 22 LBS.  MALETA DE CARGA NO MAYOR A 50 LBS. IMPUESTO DE SALIDA PUEDE HACER CAMBIO DE FECHA ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO PAGANDO PENALIDAD + REAJUSTE TARIFA   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-DGP 329-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-804-2025  PROCESO No. SETRASS-CM-GC-2025-032

INVERSIONES ANAM S. DE L

streetAddress: SAB PEDRO SULA CORTES HONDURAS

legalName: INVERSIONES ANAM S. DE L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00000262 POR LA  ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES AÉREOS EN LA RUTA SAN PEDRO SULA -MONTEVIDEO SAN PEDRO SULA IDA Y VUELTA CON FECHAS DE VIAJE DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS 1. ALICIA FERNANDA ERNESTINA SALGADO LAÍNEZ (JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO) 2. PAOLO ENRIQUE VIGIL ACOSTA (INSPECTOR III DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO) LOS BOLETOS DEBERÁN INCLUIR: ARTICULO PERSONAL NO MAYOR A 10 LBS. MALETA DE MANO NO MAYOR A 22 LBS.  MALETA DE CARGA NO MAYOR A 50 LBS. IMPUESTO DE SALIDA PUEDE HACER CAMBIO DE FECHA ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO PAGANDO PENALIDAD + REAJUSTE TARIFA   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-DGP 329-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-804-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002710


title: ADQUISICIÓN DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS GA- 506-2025 Y SETRASS-GA-554 2025.   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00799831 POR COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO DE  40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS GA- 506-2025 Y SETRASS-GA-554 2025.  DOCUMENTOS ORIGINALES  SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002624


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA   100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  37 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO NO. 130-1-12-0029-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033941 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA   100 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  37 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO  5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-019-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002635


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  84 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO NO. 130-1-12-0030-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00799873 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  84 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-015-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002634


title: 1-	SUMINISTRO DE 40 UNIDAD DE ALMUERZOS  2-	40 UNIDAD DE COFFEE BREAK 3-	1 UNIDAD DE SALÓN Y AUDIOVISUALES 4-	40 UNIDAD SILLAS TIFFANY 5-	40 UNIDAD DE REFRESCO REFILL 6-	1 UNIDAD DE ESTACIÓN DE CAFÉ  ALQUILER Y SERVICIO PARA REUNIÓN TRIPARTITA QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL MARCO DE LA QUEJA CAFTA-DR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024 LA CUAL ESTÁ PROGRAMADA PARA EL DIA JUEVES 26 DE JUNIO 2025 MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD SETRASS ¿UCEYMR-073-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS-GA-822-2025.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021071 POR ALQUILER DE SERVICIO  PARA REUNION TRIPARTITA QUE SE LLEVARA ACABO EN LA CIUDAD DE SANPEDRO SULA EN EL MARCO DE LA QUEJA CAFTA-DR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-2024 MEDIANTE MEMORANDO DE SOLICITUD SETRASS-UCEYMR-073-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS-GA-822-2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  No. 000-001-05-00002792


TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012553 POR ADQUISICIÓN DE DOS (2) PASAJES EN FERRY DE IDA Y REGRESO DE LA CEIBA A ROATÁN PARA EL FUNCIONARIOS PÚBLICOS CARMEN LUCIA FLORES LARA KARLA MARÍA GONZALES BOGRAN QUIENES REALIZARAN CAPACITACIÓN DIRIGIDA AL GRUPO DE INSPECTORES Y ARMADORES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATÁN ESTO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA OPARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS (BUZOS MISQUITOS) PUNTO RESOLUTIVO C 2 EN CAMINADO A BRINDAR FORMACIÓN ADECUADA Y CONTINUA AL PERSONAL OPERATIVO.   SALIENDO DE LA CEIBA - ROATÁN EL DÍA 12 DE JUNIO RETORNANDO DE ROATÁN A CEIBA EL DÍA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002641


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.  CUENTA NO. GP 424V-13-0001

AGUAS DE LA LIMA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  SUR FRENTE AL CORREO NACIONAL

legalName: AGUAS DE LA LIMA

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)


title: SUMINISTRO DE 10 UNIDAD DE CANASTA GOURMET INCLUYE: VINO MERLOT JAMO SPAM GALLETAS SALMAS SEMILLAS  MIXTAS CAFÉ MOLIDO COFFE DRINKS PASAS SUN-MAID.  ADQUISICIÓN DE 10 CANASTAS GOURMET EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL PERIODISTA CONSIDERANDO QUE EL PERIODISMO CONSTITUYE UN PILAR ESENCIAL PARA LA DEMOGRACIA Y LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA Y QUE SU EJERCICIO RESPONSABLE FORTALECE EL ESTADO DE DERECHO CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOCIAL ECONOMICO Y POLITICO LAS CANASTAS SERAN ENTREGADAS A 10 PERIODISTAS RECONOCIDOS POR SU LABOR Y DESEMPEÑO SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD  SETRASS-U.C.I.P.-112-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS -GA-843-2025.

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000069 POR COMPRA DE CANASTAS GOURMET PARA EVENTO DIA DEL PERIODISTA QUE INCLUYEN VINO MERLOT JAMON SPAM GALLETAS SALMAS SEMILLAS MIXTAS CAFÉ MOLIDO CAFFE DRINKS PASAS SUN-MAID MEDIANTE MEMORANDO DE LA SOLICITUD SETRASS-U.C.I.P-112-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS GA-843-2025.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SERA CONSUMIDO CONFORME A LA NECESIDAD EN LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO  MEDIANTE UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE INTERNA FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-894-2025 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SG TP 495-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00332981 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EL CUAL SERÁ CONSUMIDO CONFORME A LA NECESIDAD EN LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO 2025 EL CUAL SERÁ DEVENGADA CONFORME NECESIDAD MEDIANTE UNA ORDEN DE COMBUSTIBLE FIRMADA Y SELLADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SG TP 495-2025. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-894-2025


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013016 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002630

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA                  CENTRO                         MEDIDOR             VALOR 202504500471          CCI MODELO                     190202241           1053.87 202504500604          CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052           3826.39 TOTAL                                                                                L.  4880.26

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0001393 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHÍCULOS PENSIONADOS TEMPORALES Y UNA MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.   LOS MEMORANDO ORIGINALES DE AUTORIZACION Y  DISPONIBILIDAD SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE PAGO 393    COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002631

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15358519 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  CUENTA No. GP 424V-13-0001


title: ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO.  COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-042-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-158-DGPS-2025.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-490-2025.  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 Y LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURA 17 CILINDROS DE LOS 33 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-1183-2025 SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN EL PAGO DE FACTURA POR LA CANTIDAD DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS. SIN EMBARGO EN LA FACTURA SE INDICA QUE SOLO SE ADQUIRIERON 17 CILINDROS DE LOS CUALES SE HIZO EL PAGO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204 POR ADQUISICIÓN DE 33 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 6 DE LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO.  COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-042-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-158-DGPS-2025.  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 Y LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURA 17 CILINDROS DE LOS 33 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000204 POR LA ADQUISICIÓN DE 17 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS DE LOS 33 SOLICITADOS   EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 81 PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 6 UBICADO EN  LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO.   COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-042-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-158-2025AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS GA-490-2025  OBSERVACIÓN: LOS PAGOS SE ESTARÍAN REALIZANDO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.  QUEDAN PENDIENTE 16 DE LOS 33.


title: ADQUISICIÓN DE 16 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES.  COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-060-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-158-DGPS-2025.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-562-2025  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 DE LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURA 8 CILINDROS DE LOS 16 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-1184-2025 SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN EL PAGO DE FACTURA POR LA CANTIDAD DE 16 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LBS. SIN EMBARGO EN LA FACTURA SE INDICA QUE SOLO SE ADQUIRIERON 8 CILINDROS DE LOS CUALES SE HIZO EL PAGO

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000203 POR ADQUISICIÓN DE 16 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA CORTES.  COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-060-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-158-DGPS-2025.  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 DE LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURA 8 CILINDROS DE LOS 16 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000203 POR LA ADQUISICIÓN DE 8 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS DE LOS 16 SOLICITADOS   EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 82 PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 5 DE LA CIUDAD DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES.   COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-060-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-188-2025AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS GA-562-2025  OBSERVACIÓN: LOS PAGOS SE ESTARÍAN REALIZANDO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.  QUEDAN PENDIENTE 8 DE LOS 16.


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  126 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO No. 130-1-12-0036-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

ue: 8 - SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO)

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034188 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  300 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  126 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-024-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002709


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004377 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  175 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 175 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  3 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA  4 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO     SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO NO. 130-1-12-0035-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002790


title: COMPRA DE 3 UNIDADES DE PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.25 METROS MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SETRASS.  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-509-2025 Y SETRASS-GA-556-2025.  PROCESO NO. 130-1-12-0034-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001418 POR COMPRA DE 3 UNIDADES DE PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 2.43 X 1.25 METROS MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SETRASS.  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-509-2025 Y SETRASS-GA-556-2025.  ACTA DE RECEPCIÓN No. 07-ULAB-SETRASS-2025


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019287 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE PIZARRA DE CORCHO DE 47.5 X 35.5 PULGADAS MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA LAS NECESIDADES DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SETRASS.  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-509-2025.  PROCESO NO. 130-1-12-0033-2025.  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002793


title: ADQUISICIÓN DE 10 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.   COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-047-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-159-2025.  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-488-2025.  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 Y LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURARÁ 6 CILINDROS DE LOS 10 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-1182-2025 SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACIÓN EL PAGO DE FACTURA POR LA CANTIDAD DE 10 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LBS. SIN EMBARGO EN LA FACTURA SE INDICA QUE SOLO SE ADQUIRIERON 6 CILINDROS DE LOS CUALES SE HIZO EL PAGO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000205 POR ADQUISICIÓN DE 10 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.   COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-047-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-159-2025.  OBSERVACIÓN: AL EMITIR EL F-01 Y LA ORDEN DE COMPRA SE FACTURARÁ 6 CILINDROS DE LOS 10 SOLICITADOS Y SE ESTARÍA REALIZANDO UNA RESERVA DE CRÉDITO PARA QUE LA DIFERENCIA SERÁ FACTURADO CONFORME A LA NECESIDAD DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000205 POR LA ADQUISICIÓN DE 6 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS DE LOS 10 SOLICITADOS   EN LA ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 87 PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO. 8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.   COMPRA SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-047-DPI-2025.  SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL EN MEMORANDO SETRASS-DGPS-159-2025AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS GA-488-2025  OBSERVACIÓN: LOS PAGOS SE ESTARÍAN REALIZANDO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL.  QUEDAN PENDIENTE 4 DE LOS 10.


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS LAVALIER 1 GODOX LITEMONS LP1200R 1 GODOX LITEMONS LP 600 R (KIT 2 LUCES) 4  K& F CONCEPT SOPORTE DE LUZ 2  SANDISK TARJETA DE MEMORIA EXTREME PRO 1 UGREEN  SD LECTOR DE TRARJETA USB 3.0  1 JEBUTU KIT DE TELON DE FONDO DE PANTALLA 2 K&F CONCEPT TRÍPODE DE CÁMARA 1  FAMALL TRÍPODE PARA CÁMARA 2 TONOR PAQUETE DE EQUIPO DE  PODCAST PARA 2  2 PROFESIONAL POP  FILTER SHIELD 1 ESTABILIZADOR CARDAN PARA TELEFONO 1 ESTABILIZADOR CARDAN PARA CAMARA 1 ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA HOMBRO 1 PANTALLA TACTIL MONITOR VILTROX DC- 550 1 KINGSTON XS2000 SSD PORTATIL 1 TARION MOCHILA PARA CAMARA PRO 2 EN 1 1 LENTE CANON   SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASSUCIP 072-2025 AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN MEMORANDO SETRASS-GA- 492-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 8 - COMUNICACION INSTITUCIONAL