rationale: REVERSION PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON MEMORANDUM N.0080-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°215-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004956

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-316-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-316-1-0


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE JUVENTUDES CENTRALISTAS EN INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES EL DIA VERNES 30 DE AGOSTO CON MEMORANDUM N.0125-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMRPA INTERNA OCI-330-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA No. 26-1-1-0061-2024 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-182-2024-INJUVE FACRTURA N°000-002-01-00003542

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - 02 PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE LAS JUVENTUDES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - PROGRAMA NACIONAL PARA LAS JUVENTUDES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 6 - PARTICIPACIÓN JUVENIL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - FORMACIÓN DE JUVENTUDES

rationale: REVERSION PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE ALIMENTO PARA KIT DE MERIENDAS PARA LA CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD Y RESTRUCTURACION DEL 21AL 30 DE JUNIO EN MUNICIPIO DE VALLE LANGUE NACAOME Y SAN FRANCISCO DE CORAY Y 6 MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE SAN MARCOS LA LABOR SENSENTI SINUAPA OCOTEPEQUE Y SANTA FE CON MEMORANDUM 037-UPJ-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°168-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDU CM-120-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004307

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-319-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS  PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES EN COLABORACION CON LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FISICA DE COLON DURANTE EL MES DE ABRIL CON MEMORANDUM N. 00031-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°081-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRA CM-047-2024-INJUVE

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

scheme: HND-IDCARD

ue: 3 - 03 EMPRENDIMIENTO JUVENIL PARA EL DESARROLLO

programa: 13 - JÓVENES FORMADOS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD

actividadObra: 8 - JUVENTUDES CON ORIENTACIÓN Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO


rationale: REVERSION DE PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN ALO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE 7 CINE FOROS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS EJECUTADAS POR LA ORGANIZACION JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS CON MEMORANDUM N.0091-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N°177-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-118-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004311

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-321-1-0


rationale: REVERSION DE PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SANLUIS SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 1 AL 4 DE JULIO  CON MEMORANDUM N.0078-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°176-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRA CM-117-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004312

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-322-1-0


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE INSUMO UTILIZADO EN PROCESOS DE CONSULTA JOVEN QUE SE DESARRILLARA EN 7 EVENTOS A NIVEL NACIONAL CON MEMORANDUM N.063-2024-DT-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°316-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-165-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00001661

KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

legalName: KATIA ANABEL MIDENCE ORTIZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - JUVENTUDES CAPACITADAS PARA EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE Y CON INFORMACION PARA ACCESO A RECURSOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROVEEDOR PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INJUVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2025.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

ue: 1 - 01 INSTITUCIONAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE KITS EDUCATIVOS PARA ENTREGA EN FERIA DE JUVENTUDES CENTRALISTAS REALIZADO EL 30 DE AGOSTO CON MEMORANDUM 059-UPJ-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA No. 26-1-1-0060-2024 ORDEN DE COMPRAINTERNA OCI -329-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-181-2024-INJUVE FACTURA N° 000-002-01-00003541

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON MEMORANDUM N.0080-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°215-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-133-2024-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004956


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE ALIMENTO PARA KIT DE MERIENDAS PARA LA CONFORMACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD Y RESTRUCTURACION DEL 21AL 30 DE JUNIO EN MUNICIPIO DE VALLE LANGUE NACAOME Y SAN FRANCISCO DE CORAY Y 6 MUNICIPIOS DE OCOTEPEQUE SAN MARCOS LA LABOR SENSENTI SINUAPA OCOTEPEQUE Y SANTA FE CON MEMORANDUM 037-UPJ-2024-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°168-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDU CM-120-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004307


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL PORVENIR SAN FRANCISCO TELA ARIZONA DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON MEMORANDUM N.0080-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°217-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRA CM-133-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004958

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 4 - MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO


title: PAGO DE COMPRA DE INSUMOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL LLEVADA A CABO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA CUAL SE DESARROLLO EL 14 DE MARZO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL LA FRATIERNIDAD JUTICALPA OLANCHO CON MEMORANDUM N.0001-2025-COPAFJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°015-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-007-2025-INJUVE FACTURA N°000-001-01-0000-7902

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

actividadObra: 2 - DESARROLLO ARTÍSTICO, CULTURAL Y DEPORTIVO


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN ALO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE 7 CINE FOROS CON CAPACIDAD DE 60 PERSONAS EJECUTADAS POR LA ORGANIZACION JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL PAIS CON MEMORANDUM N.0091-2024-UDHJ-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N°177-2024-INJUVE


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE JORNADAS MULTIDICIPLINARIAS EN MUNICIPIOS DE MINAS DE ORO SANLUIS SAN JOSE DEL POTRERO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DEL 1 AL 4 DE JULIO  CON MEMORANDUM N.0078-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°176-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRA CM-117-2024-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00004312


title: PAGO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL POR EL ALQUILER DE 4 ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00013104.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE BOLSAS DE YESO PIEDRA TIPO 3 Y PAQUETE DE PINCEL DE 5 UNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHOS LA CUAL SE LLEVO A CABO EL EL DEPARTAMENTO DE OCCIDENTE UBICADO EN LA ESPERANZA INTIBUCA SOLICITADO CON MEMORANDUM N°016-2025-DT-INJUVE CON ORDEN DE COMPRA N°075-2025-INJUVE EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM 19-2025-INJUVE Y FACTURA N°000-001-01-00003277

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 PAGO DE INSUMOS EN EL MARCO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS  15 DE SEPTIEMBRE CON MEMORANDUM N.155-2024-SE-INJUVE ORDEN DE COMPRA N° 339-2024-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRA CM-189-2024-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00007687


title: PAGO DE BOLETO AEREO CON DESTINO A COLOMBIA PARA REPRESENTACION DE X CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES ORDEN DE COMPRA N°052-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-039-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 039-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-01-00018943.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A PROVEEDOR DE MATERIALES E INSUMOS PARA DESARROLLO DE TALLERES DE GIRA TRIMESTRAL ORDEN DE COMPRA 034-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-024-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 012-CPPDJ-2025-INJUV NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001368.

name: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN,  CASA #210


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 DEL PROYECTO PATRIA JOVEN  COMPRA DE INSUMO PARA LA IMPLEMENTACION DEL LOS PROYECTO RECIBIDOS EN EL MARCO DEL PRODUCTO 4 INDICADOR 4.4 DEL PROYECTO PATRIA GIZ-INJUVE CON MEMORANDUM N. 0010-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA N° 271-2024-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00004992

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO EN AÑO 2024 DE PROYECTO PATRIA JOVEN GIZ COMPRA DE 13 KITS EMPRESARIALES PARA BENEFICIO DE JOVENES EMPRENDEDORES CON LOS MEJORES MODELOS DE NEGOCIOS PERTENENCIENTE A LA ZONA CENTRO ORIENTE Y OCCIDENTE DEL PAIS CON MEMORANDUM N. 0070-2024-UDHJ-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°291-2024-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-02850131

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 5 - OBSERVATORIO NACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS JUVENTUDES


title: PAGO A PROVEEDOR DE BOLETO AEREO HACIA NEW YORK PARA FORO DE LA JUVENTUD ORDEN DE COMPRA 023-2025-INJUVE EXPEDIENTE HO NDUCOMPRAS CM-018-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00012236.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO A PROVEEDOR DE PASAJE AEREO HACIA COLOMBIA ORDEN DE COMPRA 053-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-041-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 045-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00018947.


title: COMPRA DE INSUMOS EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SE LLEVARA A CABO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA CUAL TENDRA LUGAR EL VIERNES 16 DE MAYO EN EL INSTITUTO ALVARO CONTRERAS EN SANTA ROSA DE COPAN CON MEMORANDUM N. 029-2025-DT-INJUVE ORDEN DE COMPRA N° 043-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-036-2025-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00001493

legalName: OFICINA ESCOLAR TECNOLOGIA Y MAS, S. DE R.L.


title: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO EN OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA 035-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-019-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002142/43.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


objeto: 31420-Productos Forestales

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION DE PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO EN OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA 035-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-019-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002142/43.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-356-1-0


title: PAGO DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO QUE DESARROLLO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA CUAL TUVO LUGAR EL VIERNES 16 DE MAYO EN EL INSTITUTO ALVARO CONTRERAS UBICADO EN SANTA ROSA DE COMPAN CON MEMORANDUM N. 029-2025-DT-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°043-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-036-2025-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00001493


title: COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA 062-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-047-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 057-2025-DAF-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00033311.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUALSE DESARROLLO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA QUE TUVO LUGAR EL VIERNES 16 DE MAYO EN EL INSTITUTO ALVARO CONTRERAS SANTA ROSA DE COPAN CON MEMORANDUM N. 029-2025-DT-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS  N° 043-2025-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00001493


title: PAGO DE PROYECTOS PATRIA JOVEN DEL AÑO 2024 MEMORANDUM DE REFERENCIA 056-2025-DAF-INJUVE ORDEN DE COMPRA 280-2024-INJUVE MEMORANDUM 2024: 070-2024-UDHJ-INJUVE.COMPRA DE INSUMOS PARA KITS EMPRESARIALES.

PRINT SPOT S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES, AVENIDA SANTA CRISTINA, SEXTA CALLE, LOCAL VERDE CONTIGUO A FUNDACIÓN MARIA ROSA

legalName: PRINT SPOT S DE RL


title: PAGO DE INSUMOS PARA DESARROLLO DE INICIATIVAS LOCALES DE 5 COMISIONES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA ENTREGADO EN LOS TALLERES DE FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LAS JUVENTUDES DEL 21 AL 26 DE ABRIL CON MEMORANDUM N. 011-CPPDJ-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA N°032-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-023-2025-INJUVE FACTURA  N°000-001-01-00002206

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE PROYECTOS PATRIA JOVEN DEL AÑO 2024 MEMORANDUM DE REFERENCIA 056-2025-DAF-INJUVE ORDEN DE COMPRA 246-2024-INJUVE MEMORANDUM 2024: 010-2024-UGC-INJUVE.COMPRA DE VENTANAS PARA PROYECTO MEJORA CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA INTIBUCA.

JOSE RODOLFO ESCOBAR ROMERO

legalName: JOSE RODOLFO ESCOBAR ROMERO

objeto: 37200-Productos de Vidrio


title: COMPRA DE INSUMOS PARA LOS PROYECTOS RECIBIDOS Y APROBADOS EN EL MARCO DEL PRODUCTO 4 INDICADOR 4.5 DEL PROYECTO PATRIA JOVEN GIZ-INJUVE CON MEMORANDUM N.0009-2024-UGC-INJUVE ORDEN DE COMPRA N° 207-2024-INJUVE

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


description: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO EN OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA 035-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-019-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002142/43.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO EN OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA 035-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-019-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00002142/43.


title: COMPRA DE INSUMOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL LLEVANDOSE A CABO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHOS LO CUAL TUVO LUGAR EL VIERNES 16 DE MAYO EN EL INSTITUTO ALVARO CONTRERAS  DE SANTA ROSA DE COPAN CON MEMORANDUM N.029-2025-DT-INJUVE ORDEN DE COMPRA N. 043-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-036-2025-INJUVE FACTURA N° 000-001-01-00001493


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE LOGISTICA PARA DESARROLLO DE PLAZA JOVEN EN COMAYAGUA ORDEN DE COMPRA N°051-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-038-20254-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 013-2025-CDSJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00006007 000-001-01-00006006.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


title: PAGO A PROVEEDOR DE MEDALLAS Y TROFEOS ORDEN N° 066-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-051-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 040-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00002256.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO A PROVEEDOR DE COMPRA DE MEDALLAS PARA DONACION ORDEN DE COMPRA N. 068-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-058-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 052-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00002284.


title: PAGO A PROVEEDOR DE LIBRETAS Y LAPICES PARA CAPACITACION DE IDEAS DE NEGOCIOS ORDEN DE COMPRA N° 054-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-044-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 017-2025-CDSJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00001440.


title: PAGO A PROVEEDOR DE COMPRA DE BALONES MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION JUVENIL. ORDEN DE COMPRA N°069-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-CPPDJ-2025-INJUV NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00002283.


title: PAGO A PROVEEDOR DE TROFEOS PARA ACTIVIDADES DE PARTICIPACION JUVENIL. ORDEN DE COMPRA N. 065-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-057-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 018-CPPDJ-2025-INJUV NUMERO DE FACTURA 000-001-01-002241.


title: PAGO A PROVEEDOR DE SNACKS  PARA DIVERSAS ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA N°055-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-045-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 016-2025-CDSJ-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-002-02-00001452.


title: PAGO A TALLER POR REPARACION DE CULATA DE BUS HYUNDAI VEHICULO INSTITUCIONAL ORDEN DE COMPRA N. 064-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-054-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 058-2025-DAF-INJUVE.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR DE ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2025 ORDEN DE COMPRA N° 063-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-055-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 043-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-00008009.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A PROVEEDOR POR REPARACION DE FRENOS DE VEHICULO INSTITUCIONAL FORD RANGER ORDEN DE COMPRA N° 070-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-056-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 059-2025-DAF-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001083.


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN GESTIÓN 2024 AUTORIZADO CON EL MEMORANDIM DE REFERENCIA 056-2025-DAF-INJUVE;  A PROVEEDOR DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROYECTO MIRADOR 1604 EN SAN ANTONIO ORDEN DE COMPRA 071-2025-INJUVE SOLICITADO CON MEMORANDUM N°  010-2024-UGC-INJUVE

name: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA EL MONCHITO, FTE AL CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO A PROVEEDOR POR COMPRA DE JUEGOS INFANTILES PARA DONACION EN LA CONCORDIA CONCEPCION DEL NORTE ORDEN DE COMPRA N° 072-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-002-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 002-2025-SE-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001907.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS 2024 A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA PROYECTO FINCA INTEGRAL AGROECOLOGICA SOSTENIBLE ECOHUELLA EN GRACIAS LEMPIRA ORDEN DE COMPRA 059-2025-INJUVE AUTORIZADO CON MEMORANDUM DE REFERENCIA 056-2025-DAF-INJUVE Y SOLICITADO CON MEMORANDUM 009-2024-UGC-INJUVE

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE COMPROMISO ADQUIRIDO 2024 A PROVEEDOR DE INSUMOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE ESCUELA SEBASTIAN AVELAR DE LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS EN ARADA SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA N°073-2025-INJUVE AUTORIZADO CON MEMORANDUM DE REFERENCIA 010-2024-UGC-INJUVE Y SOLICITADO CON MEMORANDUM n°010-2024-UGC-INJUVE

legalName: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A PROVEDOR DE COMPRA DE PINTURAS Y BROCHAS PARA USO DE ACTIVIDADES ORDEN DE COMPRA N° 074-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-048-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 025-CPPDJ-2025-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000306.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE PATRIA JOVEN SEGUN EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS ORDEN DE COMPRA 348-2024-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00008621

INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L

streetAddress: COMAYAGUA BARRIO ARRIBA CALLE PRINCIPAL HACIA COLONIA EL INVA

legalName: INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE R L


title: PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 3 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. NUMERO DE FACTURA NO.000-001-01-00013207.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION DEL 14 DE JUNIO-14 DE AGOSTO DE 2025.

ANA ISABEL CAMPOS LEVERON

legalName: ANA ISABEL CAMPOS LEVERON

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACION (PRIMER PRODUCTO) DEL 16  DE JUNIO-16 DE JULIO DE 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-408-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA CIERRE DE PROYECTO PATRIA JOVEN EN COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 348-2024-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00008621.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE SEDE DE LA GIRA: LA LABOR OCOTEPEQUE QUIMISTAN SANTA BARBARA FECHA DE SALIDA: 16/7/2025 FECHA DE REGRESO: 23/07/2025 PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ESTADISTICA A TRAVES DE LA APLICACION DE LA ENCUESTA EL IMPACTO DE LA INVERSION MUNICIPALNDE JUVENTUDES.

JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON

legalName: JUAN ANGEL GARCIA CASTEJON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: LA CEIBA ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 16/6/2025 FECHA DE REGRESO: 18/6/2025 PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO LA FERIA JUVENTUDES CON DERECHOS Y PLAZA JOVEN.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARREGLO FUNEBRE PARA FAMILIAR DE COMPAÑERO DE LA INSTITUCION ORDEN DE COMPRA N° 001-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 005-2025-SE-INJUVE FACTURA N°000-001-01-00035251. EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-001-2025-INJUVE.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: PAGO DE ESTACIONAMIENTO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL POR ALQUILER DE 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.


rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTAS SEDE DE LA GIRA: CEIBA ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 30/7/2025 FECHA DE REGRESO: 02/3/2025 PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO FERIA JUVENTUDES CON DERECHOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-428-1-0


DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR

legalName: DAVID ALFREDO ESPINAL AGUILAR

rationale: REVERSION DE PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: CEIBA ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 30/7/2025 FECHA DE REGRESO: 01/3/2025 PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO ACTIVIDAD PLAZA JOVEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-26-1-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-26-1-422-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTA SEDE DE LA GIRA: LA CEIBA ATLANTIDA FECHA DE SALIDA: 29/7/2025 FECHA DE REGRESO: 01/8/2025 PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR A CABO ACTIVIDAD PLAZA JOVEN.


title: PAGO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACIÓN PERSONAL POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2025.

PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE

streetAddress: EDIFICIO HUMUYA No.6 BLOQUE-A AVE. SABANA FINAL DE LA CALLE POSEIDON

legalName: PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION LIBRE


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA FORMACION POLITICA A LOS GOBIERNOS ESTUDIANTILES EN EL PROYECTO DEMOCRACIA JOVEN ORDEN DE COMPRA N°085-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-067-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 052-2025-DT-INJUVE NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000494.

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2 SEMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 078-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 26-1-1-088-2025 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-060-2025-INJUVE Y MEMORADUM 006-2025-PROV-INJUVE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2 SEMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNO 076-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 26-1-1-0090-2025 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-060-2025-INJUVE Y MEMORADUM 006-2025-PROV-INJUVE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SUO INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO AL 2 SEMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 087-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO 26-1-1-0091-2025 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2025-INJUVE Y MEMORANDUM 007-2025-PROV-INJUVE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL 2 SEMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 077-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO 26-1-1-0089-2025 EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-060-2025-INJUVE Y MEMORADUM 006-2025-PROV-INJUVE

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL COMPLEMENTARIO AL 2 SEMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 088-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-065-2025-INJUVE Y MEMORANDUM 007-2025-PROV-INJUVE Y ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 26-1-1-0092-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SE LLEVA A CABO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA CULA TIENE LUGAR VIERNES 1 DE AGOSTO EN LA CEIBA ATLANTIDA CON MEMORANDUM N.056-2025-DT-INJUVE


title: PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS PARA USO EN JORNADAS FORMATIVAS CONVENIO CONVIVIR FHISS EN JUTICALPA OLANCHO SEGUN EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-010-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA 017-2025-INJUVE Y FACTURA #000-001-01-00009369.

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 2 SELLOS UNO METALICO Y OTRO DE BOLSILLO PARA FUNCIONES INSTITUCIONALES EN SEDE JUDICIAL DEL ASCESOR LEGAL CON MEMORANDUM DE REFERENCIA No. 003-2025-AL-INJUVE FACTURA No.000-001-01-0000-7863 ORDEN DE COMPRA No.002-2024-INJUVE Y EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-003-2025-INJUVE

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA HUESPEDES PARTICIPANTES DE LA SECUNDARIA FEST PARA EL DIA 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN EXPEDIENTE HONDUCAMPRAS CM-073-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA 104-2025-INJUVE

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL SE LLEVARA A CABO LA FERIA DE JUVENTUDES CON DERECHO LA CUAL TENDRA LUGAR EL VIERNES 22 DE AGOSTO 20225 EN DANLI EL PARAISO CON MEMORANDUM N.067-2025-DT-INJUVE


title: PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMINETO DE TRES VEHICULOS INSTITUCIONALES Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN MEMORAMDUN DE REFERENCIA N.017-2025-ADAF-INJUVEFACTURA N. 000-001-01-00012846

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LA JORNADA MULTIDICIPLINARIA EN OLANCHO EL 14 DE MARZOSEGUN MEMORAMDUM DE REFERENCIA N.002-2025-CDSJ-INJUVESEGYN EXPEDEINTE CM-008-2025-INJUVEORDEN DE COMPRA INTERNA OC-013-2025-INJUVE Y ORNDEN DE COMPRA N.26-1-1-0085-2025 FACTURA 000-005-01-00000129.


title: PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCOS PARA 1 REUNION DE LA MESA TECNICA DEL OBSERVATORIO DE JUVENTUDES SEGUN MEMORANDUM DE REFERENCIA N.001-2025-ONDJ-INJUVEFACTURA N.000-001-01-00000269SEGUN EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS CM-004-2025-INJUVEORDEN DE COMPRA N.004-2025-INJUVE.


title: PAGO POR COMPRA DE SNACKS DE ALIMENTACION (JUGOSGALLETASPAN DE CHOCOLATE Y SEMILLA EXTRA)SEGUN EXPEDIENTES DE HONDUCOMPRAS CM-011-2025-INJUVE MEMORANUM DE REFERENCIA N.003-CPPDJ-2025-INJUVE ORDEN DE COMPRA N.009-2025-INJUVEFACTURA N.000-001-01-00003271

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR DE ARTES GRAFICAS: EÑLABORACION DE BANNER IMPRESION FULL COLOR ORDEN DE COMPRA: 003-2025-INJUVE EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS CM-006-2025-INJUVE MEMORANDUM DE REFERENCIA 008-2025-SE-INJUVE FACTURA N°000-001-00007877.


title: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ / ANTICIPO DE VIATICOS A LA REGION FORESTAL DE OCIDENTE /STA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2025. REALIZAR AUDITORIA A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN MEMORANDUM UAI-01-2025. VALOR DE L. 8037.50

IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

legalName: IVO RAFAEL ORELLANA GOMEZ

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1-IMPRESORA EPSON PRO WF-6590  2-FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA 6002i 3-KIT MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DRIVERS CARNET EVOLIS PRIMACY ASIGNADAS A LOS DEPTOS SGMCUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO FORESTAL SEGUN DICTAMENTES DE INFORMATICA: ICF-INF-DT-015-2025 ICF-INF-DT-018-2025 ICF-INF-DT-303-2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-04-2025 L.46500.00


title: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTO DE HORQUILLA DE BALINERA DE COLLARIN DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA: TOYOTA TIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBO MOTOR: 1KD2423486 SERIE: JTBH9FJ705079381PLACA MI011 COLOR GRIS METALICO MODELO: KDJL-GKFEY AÑO 2014 EN FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2025 REPUESTO INSTALADO POR JOSE EDYS SAUCEDA CARDENAS (MECANICO ICF) FACTURA 000-001-01-00000229 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-076-2025 + REVISION DEL VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-011-2025 L.4370.00

LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: LUIS ENRIQUE BANEGAS GALEAS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES / PAGO POR APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINA CENTRAL DEL ICF PERIODO FISCAL 2025. RECIBO S/N PAGARE + MEMORANDUM ICF-DC-007-2024 (2025 VBO DIRECCION EJECUTIVA)  + REGLAMENTO DE CAJA CHICA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DC-01-2025-GASTOS DE CAJA CHICA L.30000.00 DIFERENCIA EN F01 381 L.14000.00 L Y F01383  L.8000.00 Y F01 1028 L.8000.00

NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

legalName: NAYELI ISAYANA SALGADO CORTES

objeto: 31410-Productos Agrícolas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.(SE PAGARA CUOTA POR MES POR LA CANTIDAD DE L.113620.00)  EL MES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA SE HARA PAGOS MENSUALES DE L.3850.00 POR LOS PUESTOS DE CONTROL DESVIO DE ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO A LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE INTERNET DE L.1625.00 Y POR EL SERVICO DE DATOS EN LOS PUESTOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.2250.00 POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO A ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS SE HARA PAGOS MENSUALES POR SUMINISTRO DE INTERNET DE L.1625.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO) Y POR EL SERVICIO DE DATOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL SE HARAN PAGOS MENSUALES DE L.2250.00 POR EL CUAL SU MONTO TOTAL DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO ES DE L.145877.50 FACTURAS: 000-002-01-00013817 RECIBOS 80380 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-005-2025 L.145877.50

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA: 146 LATAS DE PINTURA DE AGUA DE 1 GALON COLOR AMARILLO TRAFICO ANTI HONGOS MARCA PROTECTO PRO. PARA SER UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL DE ICF. SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQ DCHA-ICF-002-2025 L.80300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2025 L.76058.70

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS

rationale: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV / PAGO POR COMPRA: 146 LATAS DE PINTURA DE AGUA DE 1 GALON COLOR AMARILLO TRAFICO ANTI HONGOS MARCA PROTECTO PRO. PARA SER UTILIZADAS PARA SEÑALIZAR Y DEMARCACION DE MICROCUENCAS PARA LAS REGIONES FORESTALES A NIVEL NACIONAL DE ICF. SOLICITADO POR CUENCAS HIDROGRAFICAS EN REQ DCHA-ICF-002-2025 L.80300.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-024-2025 L.76058.70 FACTURA 000-001-01-00010786 RECIBO 00071 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-024-2025 L.76058.70


title: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV / ORDEN DE COMPRA :  2 ROLLO DE PAPEL KRAFT ROLLO DE 48 PULGADAS PESO 48LBS 48 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA MAXPAPPEL  DOBLE HOJA 100H  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-003-2025 VALOR DE L.5920.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-019-2025 VALOR L.1466.09

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

rationale: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV / PAGO DE COMPRA :  2 ROLLO DE PAPEL KRAFT ROLLO DE 48 PULGADAS PESO 48LBS 48 ROLLO DE PAPEL TOALLA PARA COCINA MAXPAPPEL  DOBLE HOJA 100H  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-003-2025 VALOR DE L.5920.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-019-2025 VALOR L.1466.09 FACTURA # 000-002-01-00001762 RECIBO # 0853 ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-019-2025 VALOR DE L.1466.09


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN  DE COMPRA: 4 KIT DE PINZAS ENTOMOLOGICAS CON  LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 AGUJA DE DISECCION PUNTA CURVA´PLATEADA DE 150MM 1 AGUJA DE DISECCION PUNTA RECTA PLATEADA DE 150MM 4 CUCHILLAS PARA BISTURI #24 1 ESTUCHE DE CUERO O PLASTICO  1 PINZA ACERO NEGRAS INOXIDABLE 2C. PUNTA REDONDA TIPO SUIZO 120MM 1 PINZA PLATEADA BLANDA ACERO 1N. PUNTA REDONDA PLATEADA 110MM 1 PINZA PLATEADA BLANCA ACERO 1M. PUNTA FINA 120MM 1 PINZA PLATEADA ACERO INOXIDABLE 1H. PUNTA FINA CURVA 130MM 1 PINZA PLATEADA ACERO INOXIDABLE 1J. PUNTA PLANA CUADRADA PARA MARIPOSA 120MM 1 PIPETA EN PLASTICO PASTEUR DE 3ML  1 REGLA TRANSPARENTE DE 15CM 1 TIJERAS DE DISECCION IRIS DE 120MM 1 SONDA ACANALADA  1 MANGO PARA BISTURI #3 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA CUMPLIMIENTO EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-005-2025 VALOR DE L15000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-017-2025 VALOR DE L.11017.00

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN  DE PAGO : 4 KIT DE PINZAS ENTOMOLOGICAS CON  LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 AGUJA DE DISECCION PUNTA CURVA´PLATEADA DE 150MM 1 AGUJA DE DISECCION PUNTA RECTA PLATEADA DE 150MM 4 CUCHILLAS PARA BISTURI #24 1 ESTUCHE DE CUERO O PLASTICO  1 PINZA ACERO NEGRAS INOXIDABLE 2C. PUNTA REDONDA TIPO SUIZO 120MM 1 PINZA PLATEADA BLANDA ACERO 1N. PUNTA REDONDA PLATEADA 110MM 1 PINZA PLATEADA BLANCA ACERO 1M. PUNTA FINA 120MM 1 PINZA PLATEADA ACERO INOXIDABLE 1H. PUNTA FINA CURVA 130MM 1 PINZA PLATEADA ACERO INOXIDABLE 1J. PUNTA PLANA CUADRADA PARA MARIPOSA 120MM 1 PIPETA EN PLASTICO PASTEUR DE 3ML  1 REGLA TRANSPARENTE DE 15CM 1 TIJERAS DE DISECCION IRIS DE 120MM 1 SONDA ACANALADA  1 MANGO PARA BISTURI #3 PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL PARA CUMPLIMIENTO EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-005-2025 VALOR DE L15000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-017-2025 VALOR DE L.11017.00 FACTURA # 000-002-01-00001702 RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM.017-2025 CON VALOR L.11017.00


title: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L / ORDEN DE COMPRA  1 SERVICIO EVALUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO (LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA LUBRICACION Y DIAGNOSTICO ) PARA EQUIPO OPTICO DE LABORATORIO  3- ESTEREOSCOPIOS MARCA LW-SCIENTIFIC DM SERIES  1- MICROSCOPIO SWIFT  1- MICROSCOPIO HOLLAND EUROMEX BIOBLUE  NOTA ( LA EMPRESA QUE HAGA EL MANTENIMIENTO DE EMITIR DICTAMEN TECNICO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANTITARIO FORESTAL. SE ADJUNTAN IMANES DEL EQUIPO EN MENCION). LA ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL ESTO PARA LA OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-010-2025 VALOR DE L. 30000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-018-2025 VALOR DE L.13225.00

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L / PAGO DE COMPRA  1 SERVICIO EVALUACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO (LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA LUBRICACION Y DIAGNOSTICO ) PARA EQUIPO OPTICO DE LABORATORIO  3- ESTEREOSCOPIOS MARCA LW-SCIENTIFIC DM SERIES  1- MICROSCOPIO SWIFT  1- MICROSCOPIO HOLLAND EUROMEX BIOBLUE  NOTA ( LA EMPRESA QUE HAGA EL MANTENIMIENTO DE EMITIR DICTAMEN TECNICO DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANTITARIO FORESTAL. SE ADJUNTAN IMANES DEL EQUIPO EN MENCION). LA ADQUISICION DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO SANITARIO FORESTAL ESTO PARA LA OPERATIVIDAD Y CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL POA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL. REQUISICION # DSSF-010-2025 VALOR DE L. 30000.00 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-018-2025 VALOR DE L.13225.00 FACTURA # 000-002-01-00015839 RECIBO # 000165 ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-018-2025 VALOR DE L.13225.00


title: ORLIN VELASQUEZ ULLOA / ORDEN DE COMPRA: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00

ORLIN VELASQUEZ ULLOA

legalName: ORLIN VELASQUEZ ULLOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: ORLIN VELASQUEZ ULLOA / DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA // ORDEN DE PAGO: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00 # FACTURA 000-001-01-00003270 RECIBO 000-001-04-00000006 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2025-A L 10000.00

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA / DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA / ORDEN DE PAGO: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00 # FACTURA 000-001-01-00003271 RECIBO 000-001-04-00000008 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2025 - B L10000.00

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA /DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA // ORDEN DE PAGO: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00 # FACTURA 000-001-01-00003272 RECIBO 000-001-04-00000009 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2025-C L10000.00

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA / DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA // ORDEN DE PAGO: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00 # FACTURA 000-001-01-00003273 RECIBO 000-001-04-00000010 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2025- D  L 10000.00

description: ORLIN VELASQUEZ ULLOA / DR. ORLIN CLINICA VETERINARIA // ORDEN DE PAGO: 5 VISITA MEDICOS VETERINARIOS PARA EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE EN REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE Y EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES. 1) EVALUACION FISICA Y DE SALUD DE FAUNA SILVESTRE 2) ASISTENCIA Y REVISION DE FAUNA SILVESTRE EN REGION NOROCCIDENTE CON PRIORIDAD EN ZOOLOGICO JOYA GRANDE 3) APLICACION DE VITAMINAS DESPARASITACION DE ACORDE A CALENDARIO 4) MEDICACION DE ANIMALES DE ACORDE A LA NECESIDAD O PRESENTACION DE ENFERMEDADES 5) SEDACION Y ANESTECIA PARA CIRUGIA O MANEJO ADECUADO DE ANIMALES EN CAUTIVERIO 6) VISITAS DE 8 HORAS CADA UNA O DE ACUERDO A LA NECESIDAD ESTOS SERVICIOS VETERINARIOS SERAN DE APOYO A LAS INCIDENCIAS SOLICITADAS EN LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE; CON PRIORIDAD A LA FAUNA SILVESTRE QUE SE ENCUENTRE EN EL ZOOLOGICO JOYA GRANDE PARA EL AÑO 2025 (LOS PAGOS SE REALIZARAN CONFORME A LAS VISITAS VETERINARIAS) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISION ICF/DVS-008-2025 CON VALOR L 50000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-022-2025  L 50000.00 # FACTURA 000-001-01-00003274 RECIBO 000-001-04-000011 ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-022-2025-E L10000.00


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE COMPRA :  8 UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN  AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL. 6 UNIDAD LLANTA NO 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL. PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO/GUALACO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO EN REQUISICION # ICF-ORFNEO-002-2025 VALOR L.44900.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0013-2025 VALOR L.43950.06

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / PAGO DE COMPRA :  8 UNIDAD LLANTA NO 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN  AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL. 6 UNIDAD LLANTA NO 265/65R17 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL. PARA SER UTILIZADA EN LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO/GUALACO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO EN REQUISICION # ICF-ORFNEO-002-2025 VALOR L.44900.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0013-2025 VALOR L.43950.06 ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-002-2025 VALOR DE 43950.06 FACTURA # 000-001-01-00044150 RECIBO # S/N


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA: 40 PAQUETES NECTAR DE FRUTAS ENLATADO VARIOS SABORES 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 155 CAJA GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE (CAJA DE 6 PAQUETES DE 37G CADA UNO) E 30 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML. PAQUETE DE 24 UNIDADES MEMBERS SELECTION SERA UTILIZADO COMO MERIENDA PARA NIÑOS JOVENES MAESTROS DE ESCUELAS O COLEGIOS A NIVEL CENTRAL DONDE SE DESARROLLARAN CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL ORIENTADAS A LA CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE VIDA SILVESTRE. DICHAS CHARLAS SE DESARROLLARAN EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIDA SILVESTRE Y EL DIA INTERNACIONAL DEL TAPIR COMENZANDO A IMPARTIRSE DESDE LA FECHA DEL 26 DE MARZO 2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISICION ICF/DVS-009-2025 CON VALOR L 39715.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-023-2025 L 26077.25

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE PAGO : 40 PAQUETES NECTAR DE FRUTAS ENLATADO VARIOS SABORES 330 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES 155 CAJA GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE (CAJA DE 6 PAQUETES DE 37G CADA UNO) E 30 PAQUETES BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 355 ML. PAQUETE DE 24 UNIDADES MEMBERS SELECTION SERA UTILIZADO COMO MERIENDA PARA NIÑOS JOVENES MAESTROS DE ESCUELAS O COLEGIOS A NIVEL CENTRAL DONDE SE DESARROLLARAN CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL ORIENTADAS A LA CONCIENTIZACION Y SENSIBILIZACION EN TEMAS DE VIDA SILVESTRE. DICHAS CHARLAS SE DESARROLLARAN EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA VIDA SILVESTRE Y EL DIA INTERNACIONAL DEL TAPIR COMENZANDO A IMPARTIRSE DESDE LA FECHA DEL 26 DE MARZO 2025 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISICION ICF/DVS-009-2025 CON VALOR L 39715.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-023-2025 L 26077.25 SEGUN FACTURA 000-005-01-00000357 RECIBO 91563 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-023-2025 L 26077.25


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / ORDEN DE COMPRA : 20 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  ALTA CALIDAD. 21 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ ALTA CALIDAD. 30 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS  ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS ALTA CALIDAD. 30 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD. 5 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE SAN ESTEBAN Y REGION FORESTAL O NORESTE DE OLANCHO GUALACO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO EN REQUISICION # ICF-ORFNEO-004-2025 VALOR L.14960.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0016-2025 VALOR L.14997.50

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. / PAGO POR COMPRA : 20 UNIDAD CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2 PULGADAS COLOR NEGRO  ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS  ALTA CALIDAD. 21 UNIDAD CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ ALTA CALIDAD. 30 UNIDAD REGLA DE ALUMINIO GRIS ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS  ALTA CALIDAD. 20 UNIDAD PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS ALTA CALIDAD. 30 UNIDAD GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD. 5 CAJAS MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD. PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE SAN ESTEBAN Y REGION FORESTAL O NORESTE DE OLANCHO GUALACO CON EL FIN DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO EN REQUISICION # ICF-ORFNEO-004-2025 VALOR L.14960.00  SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0016-2025 VALOR L.14997.50 CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-004-2025 VALOR L.14997.50 FACTURA # 000-005-01-00000163 RECIBO # 91442


title: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / ORDE DE COMPRA: 20 UNIDAD LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTES DE 500ML A 600ML ALTA CALIDAD 16 UNIDAD TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)  ALTA CALIDAD  30 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DEMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD  10 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) ALTA CALIDAD  30 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD  20 UNIDAD DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ  5 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N0.16. ALTA CALIDAD  30 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD  10 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD  30 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON ( USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL DE  REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)  Y OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA REGIONAL. SOLICITUD POR LA REGIONAL DE GUALACO EN # ICF-ORFNEO-004-2025. VALOR L.19730.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0014-2025. VALOR L.19981.80

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: FORMULAS QUIMICAS S DE RL / PAGO DE COMPRA: 20 UNIDAD LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTES DE 500ML A 600ML ALTA CALIDAD 16 UNIDAD TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)  ALTA CALIDAD  30 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DEMESTICO BOTE 1 GALON ALTA CALIDAD  10 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425GR (UNIDAD) ALTA CALIDAD  30 UNIDAD DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD  20 UNIDAD DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ  5 UNIDAD MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N0.16. ALTA CALIDAD  30 UNIDAD DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG ALTA CALIDAD  10 UNIDAD JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD  30 GALON DESINFECTANTE CONCENTRADO EN GALON ( USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA GENERAL DE  REGIONAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO)  Y OFICINA LOCAL DE SAN ESTEBAN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADOS EN EL POA REGIONAL. SOLICITUD POR LA REGIONAL DE GUALACO EN # ICF-ORFNEO-004-2025. VALOR L.19730.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 28-1-10-0014-2025. VALOR L.19981.80 CON ORDE DE PAGO # ICF-ORFNEO-003-2025 VALOR 19981.80  FACTURA # 000-001-01-00032892  RECIBO # S/N


title: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL / SECURITY BUSINESS PROTECTION PAGO FINAL (CUOTA 15/15) A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-001-2023 ''CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 15 MESES'' SEGUN CONTRATO ICF-SGM-009-2023. CLAUSULA CUARTA: EL PRESENTE CONTRATO TENDRA UNA VIGENCIA DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 EFECTIVO A PARTIR DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023) A LAS 12:00 PM AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO CLAUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO- SEGUN ADENDA #2 EL VALOR DEL CONTRATO ASCIENDE CON UN VALOR DE VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100 (22311380.00) INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS; QUEDANDO UN VALOR MENSUAL POR L.1515930.00) EL EXPEDIENTE CUENTA CON ADENDUM NO. 1 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD Y ADEMDUM NO 2 QUE HACE REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOS (2) GUARDIAS DE SEGURIDAD AL CONTRATO ICF-SGM-009-2023 SIENDO UN TOTAL DE 78 GUARDIAS DE SEGURIDAD QUE PRESTARAN SUS SERVICIOS A ICF. CUOTA 15 /15 PERIODOS DEL 21 DE ENERO 2024AL 20 DE FEBRERO DEL 2025 FACTURA 000-001-01-00002500 RECIBO 02-2025 ADEMDUM NO. 01 Y 02 + EXPEDIENTE + CONTRATO ICF-SGM-009-2023+ 1 INFORME MENSUAL  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-036-2025 L.1515930.00

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EXPRECOS.DE R.L. / PAGO POR ACARREO DE CORRESPONDENCIA ENTRE ICF OFICINA CENTRAL Y REGIONALES Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-00126617 RECIBO S/N + GUIAS DE ENTREGA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-003-2025 L.9154.92

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: INVERSIONES VARELA LOBO S. DE R.L. / PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL 12925.4632 LITROS PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA: 000-001-01-00000456 RECIBO: 000007 ORDEN DE PAGO ARFY-01-2025 VALOR DE L. 300000.00

INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

streetAddress: DESVIO AYAPA, YORO, YORO

legalName: INVERSIONES VARELA LOBO, S. DE R.L.

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: REYTEL S DE RL DE CV / REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV  PAGO MENSUAL MES FEBRERO  POR LA ''CONTRATACION DE SUMINISTRO DE INTERNET Y DATOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE A NIVEL NACIONAL POR EL PERIODO DE DOCE (12) MESES SEGUN PROCESO LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. ICF-GA-LPN-002-2023'' CON UNA VIGENCIA A PARTIR DEL 05 DE MAYO DEL 2024 AL 05 DE MAYO DEL 2025) SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024.  (PENDIENTE SUBSANACION ADJUDICADO ONCAE ENTRE OTROS) MEMO ICF-SGP-029-2024 CON FECHA 06-08-2024.(SE PAGARA CUOTA POR MES POR LA CANTIDAD DE L.113620.00)  EL MES SEGUN CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1  POR LAS NUEVAS OFICINAS REGIONALES REGION FORESTAL SANTA BARBARA REGION FORESTAL VALLE DE AGUAN REGION FORESTAL ISLA DE LA BAHIA Y POR LOS PUESTOS DE CONTROL RIO DULCE TALANGA PUESTO DE CONTROL DESVIO ORICA CATACAMAS PUESTO DE CONTROL DESVIO LOS JOBOS SE HARAN PAGOS MENSUALES DE 26606.25 POR LA OFICINA DEL LAGO DE YOJOA SE EFECTUARAN PAGOS MENSUALES POR L.5606.25 POR LO CUAL SU MONTO  TOTAL DE LA FACTURA DEL MES DE FEBRERO ES DE L.145877.50 FACTURAS: 000-002-01-00014001 RECIBOS 80398 CONTRATO ICF-SGM-011-2024 + ADENDA NO 1   SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-038-2025 L.145877.50


title: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO /  HOTEL POSADA DEL ANGELPAGO POR: EL TALLER DE REDD+ DONDE PARTICIPARON 16 TECNICOS DE ICF DICHO EVENTRO SE REALIZO DEL 04-06 DE DICIEMBRE DEL 2024 EN VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN. SE SIRVIO 32 UNDS DE DESAYUNOS INCLUIDOS COFEE BREAK AM INCLUIDOS 49 UNDS DE ALMUERZOS 32 UND DE CENAS CASERAS 8 NOCHES DE HABITACIONES SENCILLAS 12 NOCHES DE HABITACIONES DOBLES 1 SERVICIO HOSPEDAJE 2.3 SALAS DE CONFERENCIAS RESTAURANTE PISCINA AREAS VERDES FOGATA ZONAS DE DESCANSO INSTALACIONES CUBIERTAS PARA LLUVIA CANCHAS DE GRAMA SINTETICA ACCESO A RAMPAS ETC.. SOLICITADO POR CAMBIO CLIMATICO EN REQUISICION UGFCC-002-2024 L.49475.09 FACTURA 000-003-01-00001603 RECIBO 000105 LISTADO PARTICIPANTES+AYUDA MEMORIA SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-131-2024 L.49392.23 DIFERENCIA F01 8449 L.30339.09 (NOTA ACLARATORIA: SE REALIZARA PAGO PARCIAL POR L.19136.00 DIFERENCIA QUE NO SE APROBO EN F01 8448 EN AÑO 2024 POR ERROR INVOLUNTARIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A LOS CUAL POR INSTRUCCION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA SE PAGA LA DIFERENCIA PENDIENTE EN AÑO 2025) ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-029-2025 L.19136.00

CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO

legalName: CIRO ABDULIO PEÑA MEDRANO


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DECLARATORIAS DE MICROCUENCAS DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2025. EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADOS CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO  CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014 2-NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL CHASIS 3N6CD33BXZK455520 MOTOR YD25778786P S/P COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. FACTURAS 000-001-01-00036815 000-002-01-00253435 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-099-2025 + REVISIONES DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-013-2025 L.4296.00 DIFERENCIA EN F01 1383 L.1200.00 Y F01 1384 L.3096.00

LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

legalName: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) / ORDEN DE COMPRA DE: 43 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS (1 LITRO) 43 GALON DE COOLANT DE BUENA CALIDAD SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-003-2025 L.46440.00 CON ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-026-2025 VALOR DE L.21758.00

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) / ORDEN DE PAGO DE: 43 LITRO DE LIQUIDO DE FRENOS (1 LITRO) 43 GALON DE COOLANT DE BUENA CALIDAD SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE ICF CENTRAL. SOLICITADO POR TRANSPORTE EN REQ ICF-TRANSPORTE-003-2025 L.46440.00 CON ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-026-2025 VALOR DE L.21758.00 FACTURA # 000-001-01-00002174 RECIBO # 002423 ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-026-2025 VALOR DE L.21758.00


title: LUIS EDGARDO SOLIZ LOBO / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE (DIESEL) EN GIRA DE COORDINACION Y PLANIFICACION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y A ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DECLARATORIAS DE MICROCUENCAS DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2025. EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA: 1-MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADOS CHASIS JTEBH9FJ705079381 MOTOR 1KD2423486 PLACA MI0011 COLOR GRIS METALICO  CAMIONETA DE LUJO AÑO 2014 2-NISSAN  MODELO NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL CHASIS 3N6CD33BXZK455520 MOTOR YD25778786P S/P COLOR BLANCO TIPO PICK UP AÑO 2025. FACTURAS 000-001-01-00036815 000-002-01-00253435 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-099-2025 + REVISIONES DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-013-2025 L.4296.00 DIFERENCIA EN F01 1383 L.1200.00 Y F01 1385 L.3096.00


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V / PAGO POR COMPRA DE : 30 UNIDADES DE (R5F002AAA) CINTA EVOLIS 5 PANEL COLOR-YMCKO 200 IMAGENES DE MAQUINA EVOLIS PRIMACY  PARA SER UTILIZADOS PARA LA EMISION DE CARNET DE MOTOSIERRA CONTRATISTA Y TECNICO FORESTAL CALIFICADO A NIVEL NACIONAL POR EL DEPTO DE MANEJO FORESTAL SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-07-2025 L.48000.00 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-027-2025  FACTURA 000-001-01-00096235 RECIBO 8619 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-027-2025 L.43470.00

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 2 - MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR/ CATRACHOS 1508 / PAGO POR COMPRA DE SETENTA (70) ALMUERZO Y REFRESCO GASEOSO DE 354ML PARA REALIZAR EVENTO DE  LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE PROTECCION FORESTALEL DIA MIERCOLES 12 DE MARZO DE AÑO 2025 EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO CON EL OBJETIVO DE DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO GUALACO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO CON REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-005-2025 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-ORFNEO-005-2025  FACTURA # 000-001-01-00000433 RECIBO # S/N  ORDE DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-005-2025 CON VALOR DE L.13685.00

NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR

legalName: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR


title: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ/ EXPLORA Y VIVE MAS // ORDEN DE COMPRA: 20 UNIDAD SULFATO DE PLATA EN AEROSOL DE 440 ML (ANTIMIASICO REPELENTE BACTERICIDA ANTIFUNGICO CICATRIZANTE EPITELIZADOR HEMOSTATICO) DE USO VETERINARIO 5 UNIDAD ANTIBIOTICO ENROFLOXACINA (100 MG) DE 100 ML DE USO VETERINARIO. (PRECIO POR CAJA DE 20 TABLETAS) 5 BOTE MULTIVITAMINICO (VITAMINAS MINERALES Y AMINOACIDOS) EN REPRESENTACION DE 1 LITRO; APTO PARA AVES CANIDOS FELINOS BOVINOS Y EQUINOS 4 BOTE ANTIDIARREICO Y ANTIMICROBIANO ORAL PARA BOVINOS CANIDOS Y FELINOS (TRIMETROPRIN 0.8G SULFAMETOXAZOL 4GR SULFATO DE NEOMICINA 0.7GR CAOLIN 10 GR PECTINA 0.7 GR SULFATO DE ATROPINA 0.01GR) EN PRESENTACION DE 1 LITRO DE USO VETERINARIO 2 BOTE FENBENDAZOL DESPARACITANTE ORAL (100 GRAMOS) DE 1 LITRO DE USO VETERINARIO 25 UNIDAD CREMA CICATRIZANTE EN TUBO DE 50GR (CLOTRIMAZOL GENTAMINICINA SULFATO ACETATO DE HIDROCORTISONA Y OXIDO DE ZINC) 10 GALON ALCOHOL CLINICO (PRESENTACION DE 1 GALON) 15 ROLLO ALGODON CLINICO 10 BOTE JABON ANTISEPTICO PARA HERIDAS A BASE DE CLOREXIDINA (120 ML) 40 UNIDAD SUERO ORAL CON ELECTROLITROS Y DEXTROSA (SOBRE DE 50 GRAMOS) DE USO VETERINARIO 5 UNIDAD MELOXICAM (5MG) EN FRASCO DE 20 ML DE USO VETERINARIO 3 UNIDAD YODO CLINICO (500GR) SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER INCIDENCIAS CON FAUNA SILVESTRES A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISICION ICF/DVS-011-2025 CON VALOR L 49087.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-025-2025 L 41100.00

LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

legalName: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: LUIS ERNESTO RIVERA LOPEZ/ EXPLORA Y VIVE MAS // ORDEN DE PAGO: 20 UNIDAD SULFATO DE PLATA EN AEROSOL DE 440 ML (ANTIMIASICO REPELENTE BACTERICIDA ANTIFUNGICO CICATRIZANTE EPITELIZADOR HEMOSTATICO) DE USO VETERINARIO 5 UNIDAD ANTIBIOTICO ENROFLOXACINA (100 MG) DE 100 ML DE USO VETERINARIO. (PRECIO POR CAJA DE 20 TABLETAS) 5 BOTE MULTIVITAMINICO (VITAMINAS MINERALES Y AMINOACIDOS) EN REPRESENTACION DE 1 LITRO; APTO PARA AVES CANIDOS FELINOS BOVINOS Y EQUINOS 4 BOTE ANTIDIARREICO Y ANTIMICROBIANO ORAL PARA BOVINOS CANIDOS Y FELINOS (TRIMETROPRIN 0.8G SULFAMETOXAZOL 4GR SULFATO DE NEOMICINA 0.7GR CAOLIN 10 GR PECTINA 0.7 GR SULFATO DE ATROPINA 0.01GR) EN PRESENTACION DE 1 LITRO DE USO VETERINARIO 2 BOTE FENBENDAZOL DESPARACITANTE ORAL (100 GRAMOS) DE 1 LITRO DE USO VETERINARIO 25 UNIDAD CREMA CICATRIZANTE EN TUBO DE 50GR (CLOTRIMAZOL GENTAMINICINA SULFATO ACETATO DE HIDROCORTISONA Y OXIDO DE ZINC) 10 GALON ALCOHOL CLINICO (PRESENTACION DE 1 GALON) 15 ROLLO ALGODON CLINICO 10 BOTE JABON ANTISEPTICO PARA HERIDAS A BASE DE CLOREXIDINA (120 ML) 40 UNIDAD SUERO ORAL CON ELECTROLITROS Y DEXTROSA (SOBRE DE 50 GRAMOS) DE USO VETERINARIO 5 UNIDAD MELOXICAM (5MG) EN FRASCO DE 20 ML DE USO VETERINARIO 3 UNIDAD YODO CLINICO (500GR) SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER INCIDENCIAS CON FAUNA SILVESTRES A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE CON REQUISICION ICF/DVS-011-2025 CON VALOR L 49087.50 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-025-2025 L 41100.00 # FACTURA 000-001-01-00000131 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-025-2025 L41100.00


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / REEMBOLSO DE ALIMENTACION (8 COMBOS DE COMIDA)PARA 8 PERSONAS POR EVENETO REALIZADO FECHA 05/MARZO/2025 POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA  PLANIFICACION DE ACCIONES PRIORITARIAS EN LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS  CON FACURA # 000-001-01-00043940 RECIBO # S/N  VALOR DE L.2690.00  MEMORAMDUM # ICF-OCP-170-2025 O/P # ICF-OCP-001-2025

JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA

legalName: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L / PAGO POR COMPRA DE 4158.0042 LITROS DE CUMBUSTIBLE DIESEL. ORDE DE PAGO # ICF-ORFNEO-006-2025  REQUISICION # ICF-ORFNEO-006-2025 FACTURA # 000-020-01-00005219 RECIBO # S/N  VALOR L.100000.00  PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULO ASIGNADOS DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO (GUALACO) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ / REEMBOLSO POR PAGO DE DOS MESES DE INTERNET CON 70 MEGAS ANCHO DE BANDA MAS UNA IP PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. FACTURA # 000-001-01-0000008 RECIBO # S / N MEMORANDUM ICF-RFO-ADMON-017-2025 DOCUMENTO  FISCAL VALIDO ORDEN DE PAGO # RFO-007-2025 VALOR L. 5600.01

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2025 DE UNA CORONA DE FLORES ENVIADO A LA EMPLEADA YUNIA GABRIELA MENDEZ BUSTILLO DEBIDO AL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO PEDRO LOPEZ BUSTILLO. FACTURA 000-002-01-00000428 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-SGM-095-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-035-2025 L.1800.00

JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR

legalName: JOSE MANUEL ZELAYA AMADOR


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / ORDEN DE COMPRA: 4 UNIDAD LLANTA NO 265/60R18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL 4 UNIDAD LLANTA NO 265/70R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL 6 UNIDAD LLANTA 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL DICHAS LLANTAS ESTAN ASIGNADAS A VEHICULOS NISSAN NP 300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REG 129 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINAASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR: YD25683362P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393580 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CHEVROLET COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 DSL AÑO 2024 SIN PLACA COLOR BLANCO MOTOR LWYF231801218 CHASIS 93C148FK5RC412173 ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA NISSAN NP300 AÑO 2018 CHASIS: 3N6CD31BXZK387985 MOTOR: YD25677235P SIN PLACA REGISTRO 128 CABINA SENCILLA COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA SEGUN # DE REQUISICION  ICF-ORFNO-003/2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0029-2025 L 47766.40

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) / ORDEN DE PAGO: 4 UNIDAD LLANTA NO 265/60R18 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL 4 UNIDAD LLANTA NO 265/70R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL 6 UNIDAD LLANTA 265/70R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL DICHAS LLANTAS ESTAN ASIGNADAS A VEHICULOS NISSAN NP 300 AÑO 2019 PLACA GHA3658 REG 129 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINAASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 MOTOR: YD25683362P CHASIS: 3N6CD33B7ZK393580 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CHEVROLET COLORADO LT D/C 2.8 L 4X4 DSL AÑO 2024 SIN PLACA COLOR BLANCO MOTOR LWYF231801218 CHASIS 93C148FK5RC412173 ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA NISSAN NP300 AÑO 2018 CHASIS: 3N6CD31BXZK387985 MOTOR: YD25677235P SIN PLACA REGISTRO 128 CABINA SENCILLA COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA EN SAN PEDRO SULA SEGUN # DE REQUISICION  ICF-ORFNO-003/2025 ORDEN DE COMPRA 28-1-5-0029-2025 L 47766.40 # DE FACTURA 006-001-01-00027975 RECIBO 115390 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-008/2025  L 47766.40


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // SOLICITUD DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL AÑO 2025 O/P ICF-ORFNO-002/2025  L 4500.00 VALOR TOTAL L 5000.00 DIFERENCIA EN F01 1577 CON L 500.00

ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

legalName: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL / ORDE DE COMPRA: 1) 1 UNIDAD DE ADQUISICION DEL DOMINIO WEB DEL ICF PARA EL SITIO WWW.ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE (1) AÑO COMPRENDIDO DEL 5/10/2025 AL 5/10/2026. 2) 1 UNIDAD DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA EL DOMINIO ICF.GOB.HN Y PARA EL SITIO WEB DEL ICF POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 27/04/2025 AL 27/04/2026. ESTE SERVICIO PROPORCIONA EL ALMACENAMIENTO ADMINISTRACION Y PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION A Y USUARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS MINIMAS: 1) 10GB EN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. 2) ADMINISTRACION COMPLETA DEL SITIO MEDIANTE CPANEL. 3) ADMINISTRADOR  DE BASE DE DATOS MY SQL Y PHP. 4) SOPORTE DEL GESTOR DE CONTENIDO WORDPRESS. 5) ASISTENCIA REMOTA DE ALTA DISPONIBILIDAD 24 HORAS / 7 DIAS / 365 DIAS DEL AÑO. LA ADQUISICION DEL DOMINIO Y HOSPEDAJE WEB DE LA INSTITUCION; EL CUAL PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA ICF.GOB.HN DEL CUAL HACEN USO LOS EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL Y A SU VEZ PROPORCIONAL EL CORREO ELECTRONICO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. CON REQUISICION # ICF-INF-RC-004-2025 VALOR L.8000.00 ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-030-2025 VALOR L.6998.42

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL / PAGO DE COMPRA: 1) 1 UNIDAD DE ADQUISICION DEL DOMINIO WEB DEL ICF PARA EL SITIO WWW.ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE (1) AÑO COMPRENDIDO DEL 5/10/2025 AL 5/10/2026. 2) 1 UNIDAD DE ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA EL DOMINIO ICF.GOB.HN Y PARA EL SITIO WEB DEL ICF POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 27/04/2025 AL 27/04/2026. ESTE SERVICIO PROPORCIONA EL ALMACENAMIENTO ADMINISTRACION Y PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION A USUARIOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS MINIMAS: 1) 10GB EN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO. 2) ADMINISTRACION COMPLETA DEL SITIO MEDIANTE CPANEL. 3) ADMINISTRADOR  DE BASE DE DATOS MY SQL Y PHP. 4) SOPORTE DEL GESTOR DE CONTENIDO WORDPRESS. 5) ASISTENCIA REMOTA DE ALTA DISPONIBILIDAD 24 HORAS / 7 DIAS / 365 DIAS DEL AÑO. LA ADQUISICION DEL DOMINIO Y HOSPEDAJE WEB DE LA INSTITUCION; EL CUAL PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA ICF.GOB.HN DEL CUAL HACEN USO LOS EMPLEADOS A NIVEL NACIONAL Y A SU VEZ PROPORCIONAL EL CORREO ELECTRONICO. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. CON REQUISICION # ICF-INF-RC-004-2025 VALOR L.8000.00 ORDE DE COMPRA # CM-ICF-SGM-030-2025 VALOR L.6998.42 FACTURA # 000-002-01-00025472 RECIBO # S/N ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-OP-030-2025 CON VALOR DE L.6998.42


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // SOLICITUD DE APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR LOS GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL AÑO 2025 O/P ICF-ORFNO-002/2025 L500.00 VALOR TOTAL L 5000.00  DIFERENCIA EN F01 1575 CON L4500.00

objeto: 31200-Alimentos para Animales


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE MES DE FEBRERO 2025 CLIENTE N° 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA # 000-002-01-15043247 MEMORANDUM ICF-ARFNO-050-2025 ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-034-2025 VALOR L. 605.04

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE COMPRA : 1) 1 UNIDAD ASPIRADORA ESCOBA CON MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO QUE PROPORCIONE UNA SUCCION POTENTE 12000PA. DISEÑO LIVIANO DE 1.5KG Y EL CABLE DE ALIMENTACION DE 14.8 PIES DE LARGO. QUE POSEA CEPILLOS Y BOQUILLAS PARA DIFERENTES USOS CON  MANGO PLEGABLE CON UN CONTENEDOR DEL POLVO DE CON CAPACIDAD DE 1.5L; CON GARANTIA DE UN AÑO. ESPECIALIZADA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO QUE FACILITE LA LIMPIEZA DE ESTOS YA QUE AL TRABAJAR CON AGENTES INFECCIOSOS SE NECESITA EN EL LABORATORIO MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ESTE A LA FACILIDAD DEL PERSONAL V. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  SALUD Y SANIDAD. REQUISICION # DSSF-011-2025  VALOR L. 15000.00 ORDE DE PAGO # CM-ICF-SGM-029-2025 VALOR L.5865.00

rationale: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE PAGO : 1) 1 UNIDAD ASPIRADORA ESCOBA CON MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO QUE PROPORCIONE UNA SUCCION POTENTE 12000PA. DISEÑO LIVIANO DE 1.5KG Y EL CABLE DE ALIMENTACION DE 14.8 PIES DE LARGO. QUE POSEA CEPILLOS Y BOQUILLAS PARA DIFERENTES USOS CON  MANGO PLEGABLE CON UN CONTENEDOR DEL POLVO DE CON CAPACIDAD DE 1.5L; CON GARANTIA DE UN AÑO. ESPECIALIZADA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO QUE FACILITE LA LIMPIEZA DE ESTOS YA QUE AL TRABAJAR CON AGENTES INFECCIOSOS SE NECESITA EN EL LABORATORIO MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ESTE A LA FACILIDAD DEL PERSONAL V. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  SALUD Y SANIDAD. REQUISICION # DSSF-011-2025  VALOR L. 15000.00 ORDE DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-029-2025 VALOR L.5865.00 FACTURA # 000-002-01-00001728  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-029-2025 VALOR DE L.5865.00 PAGO PARCIAL POR 5006.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 859 0R CUOTA. PAGO POR L. 859

description: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V / ORDEN DE PAGO : 1) 1 UNIDAD ASPIRADORA ESCOBA CON MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO QUE PROPORCIONE UNA SUCCION POTENTE 12000PA. DISEÑO LIVIANO DE 1.5KG Y EL CABLE DE ALIMENTACION DE 14.8 PIES DE LARGO. QUE POSEA CEPILLOS Y BOQUILLAS PARA DIFERENTES USOS CON  MANGO PLEGABLE CON UN CONTENEDOR DEL POLVO DE CON CAPACIDAD DE 1.5L; CON GARANTIA DE UN AÑO. ESPECIALIZADA PARA LA LIMPIEZA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO QUE FACILITE LA LIMPIEZA DE ESTOS YA QUE AL TRABAJAR CON AGENTES INFECCIOSOS SE NECESITA EN EL LABORATORIO MATERIAL DE LIMPIEZA QUE ESTE A LA FACILIDAD DEL PERSONAL V. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE  SALUD Y SANIDAD. REQUISICION # DSSF-011-2025  VALOR L. 15000.00 ORDE DE COMPRA  # CM-ICF-SGM-029-2025 VALOR L.5865.00 FACTURA # 000-002-01-00001728  RECIBO # S/N  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-029-2025 VALOR DE L.5865.00 PAGO PARCIAL POR 5006.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 859 POR CUOTA


title: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UMAPS PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA CENTRAL DEL MES DE FEBRERO 2025 TRANSFERENCIA A LA CUENTA # 200013433347 DE FICOHSA (nota aclaratoria) ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-OP-041-2025 VALOR L.23810.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: KAREN GUZMAN GONZALES / PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UN PASTEL GRANDE UTILIZADO PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 21 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE ICF. FACTURA 007-008-01-01735664 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO UTI-ICF-099-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UTI-OP-06-2025 L.939.95

KAREN GUZMAN GONZALES

legalName: KAREN GUZMAN GONZALES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V / ORDEN DE COMPRA PARA LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 SERVICIO Y MOVILIZACION PARA FOTOCOPIADORA  KYOCERA TASKALFA 6002i SERIE: V9A18B2254 TIPO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA: LASE COLOR NEGRO INCLUYE: REVELADOR MANTENIMIENTO MOVILIZACION Y MANO DE OBRA. 1 SERVICIO DE KIT DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DRIVERS DEL EQUIPO IMPRESORA DE CARNET EVOLIS PRIMACY SERIE: 1000697888 COLOR BLANCO TIPO CARNET.  ASIGNADAS A LOS DEPTOS SGMCUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO FORESTAL SEGUN DICTAMENTES DE INFORMATICA: ICF-INF-DT-015-2025 ICF-INF-DT-018-2025 ICF-INF-DT-303-2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-04-2025 L.46500.00 2DO DICTAMEN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2025-B L.16445.00

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V / PAGO POR COMPRA DE LA SOLICITUD DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: 1 SERVICIO Y MOVILIZACION PARA FOTOCOPIADORA  KYOCERA TASKALFA 6002i SERIE: V9A18B2254 TIPO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SISTEMA: LASE COLOR NEGRO INCLUYE: REVELADOR MANTENIMIENTO MOVILIZACION Y MANO DE OBRA. 1 SERVICIO DE KIT DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DRIVERS DEL EQUIPO IMPRESORA DE CARNET EVOLIS PRIMACY SERIE: 1000697888 COLOR BLANCO TIPO CARNET.  ASIGNADAS A LOS DEPTOS SGMCUENCAS HIDROGRAFICAS Y MANEJO FORESTAL SEGUN DICTAMENTES DE INFORMATICA: ICF-INF-DT-015-2025 ICF-INF-DT-018-2025 ICF-INF-DT-303-2024. SOLICITADO POR SGM EN REQ ICF-SGM-RC-04-2025 L.46500.00 2DO DICTAMEN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-014-2025-B L.16445.00 FACTURA 000-001-01-00001608 RECIBO 01512 SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-014-2025-B L.16445.00


title: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Compromiso para la compra de Productos De aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. Cooland 20 GALONES  (Galon de 3.78 litros)  MARCA: DEXXOIL Aceite HidráulicoFluido para Direccionn) 10 CUARTOS	MARCA: DEXXOIL Aceite 15w40 De Motor Diesel 1 BARRIL MARCA:CHEVRON Aceite De 2 Tiempos 5 CUARTOS	AKRON/ABRO Liquido Para Frenos 10 LITROS DEXXOIL VISHELA Aceite De 4 Tiempos 5 CUARTOS MARCA:CHEVRON Grasa Grafitada En Tubo 5 UNIDADES 14 onz VISHELA ROSHFRAMS Grasa N2 en Lata de 16 onz 5 UNIDADES  VISHELA ABRO Aceite 85w140 10 CUARTOS  AKRON/ABRO Aceite Para Caja 80w90 20 CUARTOS AKRON/ABRO Carbo cleaner En Lata 10 UNIDADES 10 onz Electrocleaner En Lata 5 UNIDAD 10 onz VISHELA ABRO Limpiador de Frenos 10 unidades de 18 onz VISHELA ABRO Spray Lubricante Y Penetrante 400 ml En Lata 5 UNIDADES	 VISHELA ABRO Segun Orden de Compra ICF-PNR-OC-003-2025 Por L.55890.00

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: CCENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) Pago por la compra de Productos De aceites y lubricantes que seran utilizados en la oficina central para la flota vehicular del Programa Nacional de Reforestación. Cooland 20 GALONES  (Galon de 3.78 litros)  MARCA: DEXXOIL Aceite HidráulicoFluido para Direccionn) 10 CUARTOS MARCA: DEXXOIL Aceite 15w40 De Motor Diesel 1 BARRIL MARCA:CHEVRON Aceite De 2 Tiempos 5 CUARTOS AKRON/ABRO Liquido Para Frenos 10 LITROS DEXXOIL VISHELA Aceite De 4 Tiempos 5 CUARTOS MARCA:CHEVRON Grasa Grafitada En Tubo 5 UNIDADES 14 onz VISHELA ROSHFRAMS Grasa N2 en Lata de 16 onz 5 UNIDADES  VISHELA ABRO Aceite 85w140 10 CUARTOS  AKRON/ABRO Aceite Para Caja 80w90 20 CUARTOS AKRON/ABRO Carbo cleaner En Lata 10 UNIDADES 10 onz Electrocleaner En Lata 5 UNIDAD 10 onz VISHELA ABRO Limpiador de Frenos 10 unidades de 18 onz VISHELA ABRO Spray Lubricante Y Penetrante 400 ml En Lata 5 UNIDADES  VISHELA ABRO Segun Orden de Pago ICF-PNR-OP-006-2025  Por L.55890.00 FACTURA 000-001-01-00002178/ 000-001-0100002179


title: Compromiso para compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  1. Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (8 lonas). 12 unidades 2. Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (8 lonas).8 unidades 3. Llantas 235/75 R15 Semi Tractora  (6 lonas). 4 unidades Segun Orden  de compra 28-1-1-1220-2025 por L. 72077.40

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV Pago por la  compra de Llantas para los vehiculos utilizados en las diferentes actividades planificadas para dar cumplimiento a las metas en el Programa Nacional de Reforestación PNR-ICF  1. Llantas 265/70 R 16 Semi Tractora (8 lonas). 12 unidades 2. Llantas 265/65 R17 Semi Tractora  (8 lonas).8 unidades 3. Llantas 235/75 R15 Semi Tractora  (6 lonas). 4 unidades Segun Orden  de Pago  ICF-PNR-OP-007-2025 FACTURA 006-001-01-00028310 POR L.72077.40


title: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO/ HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES / PAGO POR COMPRA DE DIECIOCHO (18) ALMUERZOS Y REFRESCO GASEOSO PARA CAPACITACION SOBRE USO Y MANEJO DE DRONES PARA MONITOREO Y GESTION FORESTAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO ICF JUTICALPA EL DIA LUNES 17 Y MARTES 18 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO CON : REQUISICION # CM-ICF-ORFNEO-007-2025 ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-ORFNEO-007-2025 FACTURA # 000-001-01-00029100  RECIBO # 000589  ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-007-2025 VALOR L.5175.00

MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO

legalName: MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIAS.A./ INELEM PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 EN LA OFICINA PRINCIPAL CON CONTADOR # 45862561 DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA FACTURA # 000-001-01-00131383 MEMO-ADMON-ICF-RFLM-12-2025 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-03-2025 VALOR L. 7191.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL / PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (30) ALMUERZOS PARA LA REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTO Y JEFES REGIONALES EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA EN FECHA 24 DE MARZO DEL 2025 REUNION DE COORDINACION TEMPORADA DE INCENDIOS FORESTALES. FACTURA 007-002-01-00000677 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO GA ICF-DE-116-2025 + LISTADO PARTCIPANTES. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-DE-015-2025 L.3980.00

ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL

legalName: ERIKA MICHELLE SANDOVAL HANDAL


title: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE CUARENTA (40) MERIENDAS EN ATENCION A LOS JEFES REGIONALES Y ALGUNOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EL 24 MARZO DEL PRESENTE AÑO 2025 EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA. FACTURA 000-001-01-00000166 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-DE-112-2025 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-007-2025 L.2200.00

LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR

legalName: LIGIA MARIA MIRANDA SALAZAR


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION UTENSILIOS DE COCINA Y PAPEL (CARNE Y CHORIZO) MOLDE OVALADO SERVILLETAS LIMONES PAPEL FANS TENAZAS Y REFRESCOS COCA COLA FRESCA TORONJA Y CANADA DRY PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PERSONAL DEL ICF LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL DIA 21 MARZO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-01105139 108-007-01-03068007 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-OCP-218-2025 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-008-2025 L.12151.19 DIFERENCIA EN F01 1888 L.10190.05 Y F01 1889 L.401.20  F01 1981 L.1559.94

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: JOSE DAVID ESPINAL PASTRANA / PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION UTENSILIOS DE COCINA Y PAPEL (CARNE Y CHORIZO) MOLDE OVALADO SERVILLETAS LIMONES PAPEL FANS TENAZAS Y REFRESCOS COCA COLA FRESCA TORONJA Y CANADA DRY PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PERSONAL DEL ICF LA CUAL SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCION EL DIA 21 MARZO DEL 2025. FACTURA 000-003-01-01105139 108-007-01-03068007 RECIBO S/N MEMORANDUM VBO ICF-OCP-218-2025 + LISTADO PARTICIPANTES SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-GA-OP-008-2025 L.12151.19 DIFERENCIA EN F01 1888 L.10190.05 Y F01 1889 L.401.20  DIFERENCIA PENDIENTE POR CUOTA


title: NORMA TOMASA SANTOS ESCOBAR /CATRACHOS 1508 / PAGO POR TREINTA Y CINCO (35) ALMUERZOS Y REFRESCOS 12 OZ GASEOSA  PARA REUNION DE PROCESO DE CONSULTA Y CONVOCATORIA PROYECTO AGROBOSQUES SOSTENIBILIDAD Y RESILIENTE HO-L1259 LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE REUNIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE GUALACO EL DIA LUNES 24 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO DE 9:00AM A 1:00PM CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE GUALACO CON REQUISICION #CM-ICF-ORFNEO-008-2025 VALOR L.8750.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-ORFNEO-008-2025  CON ORDEN DE PAGO # CM-ICF-ORFNEO-008-2025 VALOR L.8855.00 FACTURA #  000-001-01-00000438 RECIBO# S/N


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA / PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LA CANTIDAD DE 8814.4757 LITROS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOR-OCCIDENTE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA REGIONAL.  ORDEN DE PAFO ICF-ORNNO-001-2025. FACTURA # PROFORMA 003-2025 RECIBO # 2538 VALOR DE L. 200000.00

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS LOCALES DE REGION  DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO:  16 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°12 2 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA  20 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIETILENO (SIN PALO)  2 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR  50 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1/4 DE GALON  1 PAQUETE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS  200 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO  PARA PISO BOTE DE 1 LITRO. REQUISICION # RBRP-ICF-005-2025 SEGUN ORDEN COMPRA # 28-1-13-0072-2025 VALOR L. 17985.12

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V./ ORDEN DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS LOCALES DE REGION  DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO:  16 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°12 2 UNIDAD RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA  20 UNIDAD ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIETILENO (SIN PALO)  2 UNIDAD CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850GR  50 UNIDAD CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1/4 DE GALON  1 PAQUETE DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL FARDO DE 5 LIBRAS  200 UNIDAD DESINFECTANTE LIQUIDO NEUTRO  PARA PISO BOTE DE 1 LITRO. REQUISICION # RBRP-ICF-005-2025 FACTURA # 000-002-01-00029378 RECIBO # S / N SEGUN ORDEN COMPRA # 28-1-13-0072-2025 ORDEN DE PAGO # ICF-RBRO-005-2025 VALOR L. 17985.12


title: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO // PAGO POR REEMBOLSO DE LA FACTURA N 000-001-01-00028985 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN SE DETALLA A CONTINUACION: 23 ALMUERZOS (POLLO EN SALSA DE HONGOS ARROZ ENSALADA) MAS TORTILLAS CON BEBIDA INCLUIDA ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION PROGRAMADA CON LOS PROPIETARIOS DE BOSQUE TECNICOS ADMINISTRADORES PRIVADOS TECNICOS DE LA COORDINACION DE MANEJO FORESTAL A NIVEL REGIONAL Y TECNICOS DE LA OFICINA LOCAL DE JUTICALPA SEGUN REQUISICION RFO-008-2025 L 5060.00 ORDEN DE COMPRA RFO-008-2025 L 5025.50 # FACTURA 000-001-01-00028985 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-008-2025  L 5025.50 MEMO V.B RFO-ADMON-022-2025

RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

legalName: RAMON ANTONIO CRUZ LOBO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A COMPRA DE LLANTAS : 11 UNIDAD LLANTA N° 4  10-18 M / C  16 UNIDAD LLANTA N° 245 / 75 R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL  4 UNIDAD LLANTA N° 265 / 70 R 17 TRACTORA MUD TERRAIN MT ( TERRENO LODOSO)  10 LONAS RADIAL  10 UNIDAD LLANTA N° 3. 00-21 M/C  QUE SE UTILIZARAN EN LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO REQUISICION # ICF-RBRP-004-2025  SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0074-2025 VALOR L. 99750.00

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A / ORDEN DE PAGO DE : COMPRA DE LLANTAS : 11 UNIDAD LLANTA N° 4  10-18 M / C  16 UNIDAD LLANTA N° 245 / 75 R16 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 10 LONAS RADIAL  4 UNIDAD LLANTA N° 265 / 70 R 17 TRACTORA MUD TERRAIN MT ( TERRENO LODOSO)  10 LONAS RADIAL  10 UNIDAD LLANTA N° 3. 00-21 M/C  QUE SE UTILIZARAN EN LA FLOTA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO REQUISICION # ICF-RBRP-004-2025   SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-1-13-0074-2025 VALOR L. 99750.00 FACTURA #000-001-01-00044498  RECIBO # S/N ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-004-2025 VALOR L.99750.00


title: ANA CRISTINA DELGADO SARMIENTO // PAGO POR REEMBOLSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO CHEVROLET COLOR BLANCO MOTOR: LWNF231361276 AÑO 2024CHASIS: 93C148FK1RC407780 PLACA GHA-3912 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE AL CUAL SE LE REALIZO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION MULTIPUNTO INSPECCION DE ALINEAMIENTO ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS INSPECCION DE FRENOS INSPECCION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE EMPAQUE DEL TAPON DE CARTER LIQUIDO DE FRENOS LIMPIEZA DE FRENOS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PASTILAAS DE FRENOS DELANTEROS CARGO DE MATERIALES SE REALIZO EN FECHA 25-3-2025 EN LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V DEBIDO A LA GARANTIA DEL VEHICULO LA REVISION REALIZADA FUE LA DE LOS 20000KM ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-004/2025 # FACTURA 006-004-01-00135885 / 006-004-01-00135886 RECIBO S/N VALOR TOTAL L24402.93 MEMO V.B ICF-ARFNO-073-2025


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / ORDEN DE COMPRA: 40 UNIDAD LECHE EN POLVO DE CABRA / 400G 25 BOTES SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN LIQUIDO PARA GATOS / BOTE 120 ML 40 UNIDAD CALCIO PARA AVES 50 CAJA CEREAL TRIGO Y MIEL 200 G SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ALIMENTACION PRIMARIA Y DE EMERGENCIA PARA ANIMALES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE EN REQUISICION ICF/DVS-007-2025 CON EL VALOR L 39525.00 ORDEN DE COMPRA  CM-ICF-SGM-010-2025 L 38870.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL / ORDEN DE PAGO: 40 UNIDAD LECHE EN POLVO DE CABRA / 400G 25 BOTES SUPLEMENTO ALIMENTICIO EN LIQUIDO PARA GATOS / BOTE 120 ML 40 UNIDAD CALCIO PARA AVES 50 CAJA CEREAL TRIGO Y MIEL 200 G SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ALIMENTACION PRIMARIA Y DE EMERGENCIA PARA ANIMALES QUE PROVIENEN DE INCIDENCIAS RESCATES Y DECOMISOS. DICHOS INSUMOS SERAN PARA USO A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE EN REQUISICION ICF/DVS-007-2025 CON EL VALOR L 39525.00 ORDEN DE COMPRA  CM-ICF-SGM-010-2025 L 38870.00 #FACTURA 000-002-01-00002894 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-010-2025 L 38870.00