title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR CAFE PLACA GHA-3703 EL CUAL ALCANZÓ LOS 35000 KM SEGUN ORDEN No. 612345265 Y 612345618. FACTURA: 001-005-01-00144410 001-005-01-00144411 RECIBO: 100844 100843


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 3801 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612340442. FACTURA: 001-005-01-00144413 RECIBO: 100846

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Instituto de la Propiedad

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT, EDIFICIO FENADUANAH

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto de la Propiedad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 24 - Instituto de la Propiedad

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR AZUL OSCURO PLACA GHA 0625 EL CUAL ALCANZÓ LOS 65000 KM SEGUN ORDENES No. 612340447 Y 612344966 FACTURA: 001-005-01-00144407 001-005-01-00144408 RECIBO: 100842 100841


title: ESDRAS RAFAEL  GUTIERREZ OCHOA  PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA COMISIÓN INTERVENTORA Y LA SECRETARIA GENERAL.

ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: ESDRAS RAFAEL  GUTIERREZ OCHOA PAGO POR REEMBOLSO  POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO No. CI-IP-141-2-2025 DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL IP.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA-3797 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612340461 FACTURA: 001-005-01-00144512 RECIBO:100873


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHB 0230 EL CUAL ALCANZÓ LOS 35000 KM SEGUN ORDEN No. 612343658 FACTURA: 001-005-01-00144514 RECIBO: 100871


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHB 0239 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGUN ORDEN No. 612345319 FACTURA: 001-005-01-00144513 RECIBO: 100872


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA-3799 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612340462 612347111 FACTURA: 001-005-01-00144510 001-005-01-00144511 RECIBO:100874 100875


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 0634 EL CUAL ALCANZÓ LOS 70000 KM SEGUN ORDEN No. 612340458 FACTURA: 001-005-01-00144515 RECIBO: 100870


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 7570 EL CUAL ALCANZÓ LOS 10000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612340482.  FACTURA No. 001-005-01-00144554 RECIBO No. 1008890  SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHB-0232 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 0612345303 FACTURA: 001-005-01-00144552 RECIBO:100888


title: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL PARA LAS LOCALIDAD DE LAS FLORES Y  LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

name: CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S A DE C V/COPEMSA

streetAddress: BARRIO EL HIPODROMO, A VENIDA JUAN PABLO II, 2-3 CALLE EDIFICIO COMSA SAN PEDRO SULA


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA GHA 3818 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGÚN ORDEN NO. 0612340487.   FACTURA: 001-005-01-00144555 RECIBO: 100891  SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES


title: JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO PAGO POR REEMBOLSO DE REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA FORTUNER PLACA JAC8584 ASIGNADO A LA COMICIONADA ADJUNTA DE LA COMISIÓN INTERVENTERA DE IP.

JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO

legalName: JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 3811 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGÚN ORDEN No. 612340464 FACTURA: 001-005-01-00144553 RECIBO:100889


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA 3805 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGUN ORDEN No. 612346956 FACTURA: 001-005-01-00144614 RECIBO: 100903


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CHASIS: 3N6CD33B8ZK458310 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612340486 Y 612348474 FACTURA: 001-005-01-00144612 Y 001-005-01-00144613 RECIBO: 100904 Y 100905


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ / GASOLINERA UNO COMAYAGUA PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS ACTIVIDADES DE CAMPO EN LA ZONA DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO TITULACION.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: FRENI MOTOR S. DE R.L PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-0598.  FACTURAS No. 000-001-01-00058053.                    SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

FRENI MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL PLAZA 200 MTS ABAJO DEL RAP

legalName: FRENI MOTOR S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: FRENI MOTOR S. DE R.L PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA-0598.  FACTURAS No. 000-001-01-00058053                     No. 000-001-01-00058072.   SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO PLACA GHA 0957  EL CUAL SE PROCEDIO A REALIZAR  ALINEAMIENTO Y BALANCEO  SEGUN ORDEN DE TRANBAJO No. 0004. FACTURA: 001-002-01-00034121 RECIBO: 100963


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO) PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE ENERO 2025 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. (CLARO) PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ENERO  2024 AL 12 DE FEBRERO 2025 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.(SERVICIOS CORPORATIVOS DIRECTORES).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CUATRO (4) CINTAS BROTHER PARA USO EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR DE LA UNIDAD DE TESORERIA.

ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA

legalName: ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR

ue: 2 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO INMUEBLE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

actividadObra: 2 - REGISTROS DE LA PROPIEDAD


title: AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR) UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025. SEGÚN FACT. N° 000-001-01-01722382 CON UN MONTO DE L 1788.60 FACT. N° 000-001-01-01737005 CON UN MONTO DE L 1788.60

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ue: 12 - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 17 - REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - CENTROS DE ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN AL CIUDADANO


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR BLANCO  PLACA GHA 3798 EL CUAL ALCANZÓ LOS 15000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612340491. FACTURA N° 001-005-00144969 RECIBO N° 100990


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA 3823 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 0612340493 FACTURA: 001-005-01-00144970 RECIBO: 100989


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHB 0233 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 0612340496 FACTURA: 001-005-01-00144971 RECIBO: 100988


title: JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS NISSAN URBAN 2021 COLOR GRIS PLACA No. HBA-5551 SOLICITADO DE CARÁCTER URGENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.

JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ

legalName: JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ


description: JOSE DANIEL MEJIA VELASQUEZ PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS NISSAN URBAN 2021 COLOR GRIS PLACA No. HBA-5551 SOLICITADO DE CARÁCTER URGENTE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO NACIONAL.


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0633 NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0624 NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0628 Y FORD RANGER PLACA GHA 0959  EL CUAL SE PROCEDIO A REALIZAR  ALINEAMIENTO Y BALANCEO  SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 0003. FACTURA: 001-002-01-00034124 RECIBO: 100962


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR COMPRA DE JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L 200 COLOR BLANCO PLACA GHA 0957  SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 0002. FACTURA: 001-002-01-00034101 RECIBO: 100925


title: ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA PAGO POR REEMBOLSO  POR COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO SEGÚN ACUERDO No. CI-IP-005-2025 EMITIDO POR LA COMISIÓN INTERVENTORA DEL IP.


description: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0633 NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0624 NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0628 Y FORD RANGER PLACA GHA 0959  EL CUAL SE PROCEDIO A REALIZAR  ALINEAMIENTO Y BALANCEO  SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 0003. FACTURA: 001-002-01-00034124 RECIBO: 100962


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN URVAN COLOR GRIS OSCURO PLACA GHA 3824 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612340921 FACTURA: 001-005-01-00145145 RECIBO: 101027


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33BXZK458096 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 612358634 FACTURA: 001-005-01-00145146 RECIBO: 101026


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA GHA 3814 EL CUAL ALCANZÓ LOS 20000 KM SEGUN ORDEN No. 612340504 FACTURA: 001-005-01-00145152 RECIBO: 101023


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER GRIS PLATEADO CHASIS: 3N6CD33B4ZK455727 EL CUAL ALCANZÓ LOS 30000 KM SEGUN ORDEN No. 0612358627 FACTURA: 001-005-01-00145147 RECIBO: 101025


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO PLACA GHA 3825 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGUN ORDEN No. 0612358976 FACTURA: 001-005-01-00145148 RECIBO: 101024


title: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DEL SUR (CCIS) PAGO POR INGRESOS PERCIBIDOS DE TASAS REGISTRALES DELEGADAS CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL IP Y LA CCIS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.


title: BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA POR LABORAR EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 06 DE MARZO DEL 2025.

BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ

legalName: BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ


title: ERLYN ARIEL ESPINAL MONTOYA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE LLANTA DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA GHA-0959 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.


title: JENNIFER CAROLINA FLORES TERCERO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÒN PARA  REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE PERSONAL DE LA COMISIÓN INTERVENTORA Y LA SECRETARÍA GENERAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2025.


title: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES DE SECRETARIA EJECUTIVA EL DIA 5 DE MARZO DE 2025.

NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ

legalName: NADIA MARIA ESPINAL ORDOÑEZ


title: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR GRIS OSCURO PLACA GHB 0234 EL CUAL ALCANZÓ LOS 25000 KM SEGÚN ORDEN No. 0612363656.  FACTURA: 001-005-01-00145535 RECIBO: 101065


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202502500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-20151063 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-012-2025-1 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG Y 630 BOTES DE AGUA AZUL 12 ONZAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN SOCIALIZACIONES Y REUNIONES.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-005-01-00013886 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-012-2025-1 POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG Y 630 BOTES DE AGUA AZUL 12 ONZAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN SOCIALIZACIONES Y REUNIONES.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 001-005-01-00148066 ORDEN DE COMPRA MANT- DPR- 004-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (55000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0350-2025 POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PASTA DENTAL ALTA CALIDAD (ZONA 16) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

actividadObra: 4 - UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00029329 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0350-2025 POR LA COMPRA DE 600 UNIDADES DE PASTA DENTAL ALTA CALIDAD (ZONA 16) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0349-2025 POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE JABON DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 16 PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00258694 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0349-2025 POR LA COMPRA DE 150 PAQUETE DE JABON DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD ZONA 16 PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-DPR-010-2025 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE REVELADO OLOR AZUL Y UN RODILLO ADF PARA IMPRESORA CANON IR C3226i PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAO DE LA FACTURA# 000-003-01-00016123 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-DPR-010-2025 POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE REVELADO OLOR AZUL Y UN RODILLO ADF PARA IMPRESORA CANON IR C3226i PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMRPOMISO SEGUN CONTRATO NO. DPR-001-2025  POR SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES POR UN PERIODO DE 12 HORAS CON HORARIO DE 6;00 AM A 6:00 PM LOS 7 DIAS DE LA SEMANA CON UNA VIGENCIA DE 9 MESES Y 28 DIAS A PARTIR DEL 03 DE MARZOAL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

AJ SECURITY S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ENTRADA A LA UTH CONTIGUO A MAYA TV

legalName: AJ SECURITY S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000030  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. DPR-001-2025.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES SEGUN CONTRATO NO. DPR-001-2025 FACTURA N. 000-001-01-00000024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000023  POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. DPR-001-2025.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. CMO-DPR-001-2025 LOTE#01 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L.598925.95 Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN ALDEA COYOLITO MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L. 598855.36 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 1197781.31 TOTAL DE LA OBRA.

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE LA EMPRESA LEMPIRA S. DE R.L REALIZO M0DIFICACIONES EN EL PIN SIAFI EL CUAL NO FUE NOTIFICADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  DICHO PRECOMPROMISO Y COMPROMISO YA HABIA SIDO TRABAJADO POR LA ADMINISTRACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-243-1-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-243-1-127-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000169 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-004-2025-1 POR LA COMPRA DE 200 BOLSOS DE MANO DE TELA DOBLE FORRO UN DEPOSITO DE COLORES NEUTRO (BLANCONEGRO Y GRIS) DIMENSIONES 30X20X10 CM APROXIMADAMENTE CON LOGO INSTITUCIONAL SUBLIMADO PARA SER UTILIZOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

name: CONSULTORIA INTEGRAL Y VENTA  DE MERCADERIA EN GENERAL S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO EL BOSQUE AVENIDA ARGENTINA CASA # 342

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00037007 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. CM-DPR-008-2025 POR LA COMPRA DE CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON PARA L3560 L5590 LA CUAL  SERA UTILIZADA EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONL DE PARQUES Y RECREACION.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00001451 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-004-2025 POR LA COMPRA DE 200 CAMISAS MANGA LARGA KIANA SIN IMPRESIÓN PARA SER UTILIZADASPOR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE RELAIZAN.

IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR EDIFICIO VENECIA APARTAMENTO-5

legalName: IDEOGRAMA PROMOCIONALES S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0351-2025 POR LA COMPRA DE 1 LIMPIADOR DE VIDRIO BOTE DE 500ML A 600ML ALTA CALIDAD  (ZONA 1)  240 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD ZONA 1PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00033180 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0351-2025 POR LA COMPRA DE 1 LIMPIADOR DE VIDRIO BOTE DE 500ML A 600ML ALTA CALIDAD  (ZONA 1)  240 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD ZONA 1PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE ESTUMACION UNICA DE PROYECTO FACTURA N.000-001-01-00001097 SEGUN CONTRATO NO. CMO-DPR-001-2025 LOTE#01 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L.598925.95 Y EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN ALDEA COYOLITO MUNICIPIO DE VILLA DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L. 598855.36 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 1197781.31 TOTAL DE LA OBRA.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00001647 SEGUN ORDEN DE COMPRA N.CM-DPR-012-2025-3 POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE REFRESCO PEPSI EN LATA 24 UNIDADES /355 ML/12 0Z UP BEBIDA GASEOSA EN LATA 24 UNIDADES 3557ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS REUNIONES CON LOS DIFERENTES PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00002715 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-009-2025 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTOCICLETA KMF ZXL200 COLOR NEGRO LA CUAL PERTENECE  A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001450 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-005-2025 POR LA COMPRA DE 1200 MOCHILAS ESCOLARES ROJA TELA OXFORD CON 2 LOGOS BORDADOS PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES DE INCLUSIÓN SOCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00036954 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-016-2025POR LA COMPRA DE 1200 LAPIZ TINTA COLOR ROJO GENIAL 1.0MM MAX PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN KITS PARA ENTEGAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000203 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-007-2025-1 POR LA COMPRA DE 200 CREMAS CORPORALES PARA MUJER 240 ML (VARIAS FRAGANCIAS) Y 200 SHAMPOO PARA MUJER DE 250 APROXIMADAMENTE (DIVERSIDAD DE AROMAS) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000264 SEGUN ODEN DE COMPRA CM-DPR-007-2025 POR LA COMPRA DE 200 CEPILLOS PARA CABELLO (DIVERSIDAD DE COLORES) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00037144 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-012-2025-2 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE CREMORA FANS DE 35 ONZAS GRANDE 12 BOTES DE TE FRIO CON SABOR A LIMON 2.34 KG/ 5.16 LB PARA SER UTILIZADAS CON LAS PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION .


title: PAGO DE LA FACTURA N.000-005-01-00000237 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-012-2025 POR LA COMPRA DE 20 CAJA GALLETA DE AVENA AVENY BRAN 339GR (5 X67.8 GR) 20 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE (24 X 26GR) LIDO POZUELO 120PAQUETE DE CAFE DE 12 ONZ/ ESPRESO AMERICANO 340GR PARA SER UTILIZADAS CON LAS PERSONAS QUE VISITAN LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-004-2025 LOTE# 04 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL BEBEDERO MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1265161.59 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS AMERICAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1295681.72 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2560843.31

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

rationale: ESTIMACION UNCA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-002-01-00001792 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-004-2025 LOTE# 04 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL BEBEDERO MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1265161.59 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS AMERICAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1295681.72 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2560843.31


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-001-2025 LOTE#01 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1303339.04 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA ARENALES MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO SANTA BARBARA OR L.1068532.37 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L 2371871.41

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000557 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-001-2025 LOTE#01 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1303339.04 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA ARENALES MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO SANTA BARBARA OR L.1068532.37 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L 2371871.41


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-006-2025 LOTE#06 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFATIL EN BARRIO EL CENTRO  MUNICIPIO DE SENSETI DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 1282114.81 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DE SUNTULIN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 1299120.34 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2581235.15

AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. RES,VILLA ROSALIA .C6 EL CHIMBO , SANTA LUCIA

legalName: AC INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S DE RL

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000203 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-006-2025 LOTE#06 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFATIL EN BARRIO EL CENTRO  MUNICIPIO DE SENSETI DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 1282114.81 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DE SUNTULIN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 1299120.34 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2581235.15


title: PRCOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-007-2025 LOTE# 07 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LLANO GRANDE MUNICIPIO DE VIRGINIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.1279291.76 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.1294469.72 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO L.2573761.48

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000556 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-007-2025 LOTE# 07 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LLANO GRANDE MUNICIPIO DE VIRGINIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.1279291.76 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.1294469.72 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO L.2573761.48


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-008-2025 LOTE#08 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LODO NEGRO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L. 13305.334.40 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L.1308741.88 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2614076.28

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000630 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-008-2025 LOTE#08 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LODO NEGRO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L. 1305.334.40 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L.1308741.88 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2614076.28


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-009-2025 LOTE#09 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1321346.05 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA L. 1241938.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2563284.05

name: INGENIERIA DE CONSTRUCCION VIAL S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS LUCIA KM 6 EL CHIMBO UNA CUADRA ATRAS DE LA FARMACIA SIMAN

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000179 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-009-2025 LOTE#09 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1321346.05 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA L. 1241938.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2563284.05


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-012-2025 LOTE#12 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTS BARBARA POR L.1296468.66 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.1295505.45 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE L.2591974.11

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO SEGUN RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000404 SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-012-2025 LOTE#12 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTS BARBARA POR L.1296468.66 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.1295505.45 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE L.2591974.11

type: REC


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. CPS-DPR-002-2025 LOTE# 02 POR CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL CARBONAL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.129750.00: PARQUE INFANTIL EN ALDEA MUYEN MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.153000.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LODO NEGRO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCAPOR L. 129750.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCAPOR L.153000.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JICARILLO MUNICIPIO DE SAN MANUEL DE COLOHETE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.129750.00; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.153000.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE L. 848250.00

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00001137 SEGUN CONTRATO NO. CPS-DPR-002-2025 LOTE# 02 POR CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL CARBONAL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.129750.00: PARQUE INFANTIL EN ALDEA MUYEN MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.153000.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LODO NEGRO MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCAPOR L. 129750.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA CEIBA MUNICIPIO DE CAMASCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCAPOR L.153000.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JICARILLO MUNICIPIO DE SAN MANUEL DE COLOHETE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.129750.00; PARQUE INFANTIL EN CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.153000.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE L. 848250.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. CPS-DPR-003-2025 LOTE#3 SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRAS: CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA L. 128800.00; PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.153800.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 128800.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153800.00; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.128800.00; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES L.153800.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA SUPERVISIÓN POR L. 847800.00

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DEL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 000-001-04-00000605 SEGUN CONTRATO NO. CPS-DPR-003-2025 LOTE#3 SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRAS: CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA L. 128800.00; PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.153800.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 128800.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO EL KINDER MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153800.00; CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE LAS VEGAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.128800.00; PARQUE INFANTIL EN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE SAN MANUEL DEPARTAMENTO DE CORTES L.153800.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA SUPERVISIÓN POR L. 847800.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-004-2025 LOTE#04 SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL BEBEDERO MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.152650.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS AMERICAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.152650.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN MARCOS MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.129650.00 ;CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA AGUA SALADA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.129650.00 ; PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DEL CAMPO MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR L.152650.00 ; PARQUE INFANTIL EN ALDEA PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.152750.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA SUPERVISIÓNDE L. 870000.00

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00001867 SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-004-2025 LOTE#04 SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA; PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL BEBEDERO MUNICIPIO DE MANTO DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.152650.00; PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS AMERICAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.152650.00; CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN MARCOS MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.129650.00 ;CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA AGUA SALADA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.129650.00 ; PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DEL CAMPO MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR L.152650.00 ; PARQUE INFANTIL EN ALDEA PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.152750.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA SUPERVISIÓNDE L. 870000.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-003-2025 LOTE# 3 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL CARBONAL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPARTEMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1286948.59 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA PLANES DE MUYEN MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1289391.30 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2576339.89

name: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA#000-001-01-00000267 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-003-2025 LOTE# 3 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL CARBONAL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DEPARTEMENTO DE COMAYAGUA POR L. 1286948.59 Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA PLANES DE MUYEN MUNICIPIO DE CHINACLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1289391.30 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2576339.89


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-010-2025 LOTE# 10 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JICARILLO MUNICIPIO DE SAN MANUEL DE COLOHETE POR L. 1303631.87 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1337331.36 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2640963.23

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000558 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-010-2025 LOTE# 10 POR LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JICARILLO MUNICIPIO DE SAN MANUEL DE COLOHETE POR L. 1303631.87 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1337331.36 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2640963.23


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-20323398 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-013-2025 LOTE#13 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DEL CAMPO MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR L.1297214.63 Y CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.1282141.98 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2579356.61

name: COMPAÑIA DE INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES NACIONALES S DE RL (CIIN S.A DE C.V)

streetAddress: BARRIO EL PINITO A LA PAR DE PULPERIA ANTONIA SANTA LUCIA

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000875 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-013-2025 LOTE#13 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO BRISAS DEL CAMPO MUNICIPIO DE SAN ISIDRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA POR L.1297214.63 Y CONTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA PEÑA BLANCA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.1282141.98 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2579356.61


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-014-2025 LOTE#02 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.1291017.22 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1296145.15 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2587162.37

name: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VICTOR ARDON,CASA#5401

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000417 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-014-2025 LOTE#02 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LAS MESETAS MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L.1291017.22 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL LLANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1296145.15 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2587162.37


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000236 POR LA COMPRA DE 23 CARNETS IMPRESOS A COLOR EN PVC CON SU CORDON SERIGRAFIADO Y PORTA CARNET PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202503500397 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-015-2025 LOTE# 05 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L. 1347010.76 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JONESVILLE MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L. 1251992.37 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE           L.2599003.13.

SERGIO JADIR EUCEDA LETONA

legalName: SERGIO JADIR EUCEDA LETONA

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000101 SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-015-2025 LOTE# 05 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTILA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L. 1347010.76 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JONESVILLE MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L. 1251992.37 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE           L.2599003.13.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0354-2025 POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00015029 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0354-2025 POR LA COMPRA DE 200 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS PARA PIEL (PAQUETE DE 80 TOALLAS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0355-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00033410 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 9010-1-1-0355-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 4 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0352-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABÓN DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00262463 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0352-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABÓN DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16) PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00000270 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-018-2025 POR LA COMPRA DE 600 TOALLAS PARA BAÑO GRANDES COLOR BLANCO Y 600 ESTUCHES PLASTICOS TRANSPARENTES TAMAÑO 10X8X5 PLGDS APROXIMADAMENTE CON LOGO INSTITUCIONAL EN STICKER PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.


title: PAGO DE LA FACTURA N. 1341 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-001-2025 POR LA ADQUSICIÓN DE SEGURO DE GARANTIA DE FIDELIDAD 1- FIANZA DE FIDELIDAD PARA AYUDANTE DE GUARDALMACEN (A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO DEL 2025 AL 1 DE FEBRERO DEL 2026) 2- FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR NACIONAL ( A PARTIR DEL 11 DE MARZO DEL 2025 AL 11 DE MARZO DEL 2026) 3- FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL JEFE ADMINISTRATIVO ( A PARTIR DEL 8 DE ENERO DEL 2025 AL 08 DE ENERO DEL 2026) DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00001687 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-017-2025-1 POR LA COMPRA DE 12 BOTES DE TOALLAS  DESINFECTANTE GREAT VALUE FRESCO- 35 TOALLITAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00001763 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-017-2025 POR LA COMPRA DE 10 FARDOS DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS CUADRADAS CADA UNO PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-008-01-00027777 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-013-2025 POR LA COMPRA DE 280 BOTELLONES DE 5 GAL DE AGUA PURIFICADA CADA UNO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00037991 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-018-2025 POR LA COMPRA DE 600 CEPILLOS DENTALES COMBATE DE ADULTO 600 DESODORANTES FEMENINO EN BARRA DE 50 GRAMOS Y 600 UNIDADES DE PAQUETE DE TOALLA SANITARIA SABA DE 10 UNIDADES PARA SER UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE GENERO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA N. 001-05-01-00149880 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. MANT-DPR-005-DPR -2025-1 POR EL SERVICIO DE MANTENIEMIENTO CORRRESPODNIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (20000) DEL VEHICULO CHEVROLETCOLORADO PICK UP AÑO 2024 4X4 DOBLE CABINA QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUESY RECREACION

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA N. 001-005-01-00149881 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. MANT-DPR-005-2025 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO PARA EL VEHICULO de repuestos del vehículo CHEVROLET COLORADO PICK UP AÑO 2024 4X4  DOBLE CABINA QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-017-2025 LOTE#14 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA ARCILACA MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1072652.69 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL BARRIO MUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1308254.89 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L. 2380907.58

CONSTRUCTORA METANOIA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVARD JUAN BOSCO TORRE ALIANZA LOCA#304

legalName: CONSTRUCTORA METANOIA S DE RL DE CV

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00000253 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-017-2025 LOTE#14 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA ARCILACA MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1072652.69 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COMUNIDAD EL BARRIO MUNICIPIO DE LEPAERA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1308254.89 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L. 2380907.58


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-20498609 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-016-2025 LOTE#11 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN MARCOS MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN VALOR DE L.1111117.26 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA SALADA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L 109382.74 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2205000.00

GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

legalName: GILBERT OMAR BENAVIDES COELLO

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DEL RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES # 000-001-04-00000551 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-016-2025 LOTE#11 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA SAN MARCOS MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR UN VALOR DE L.1111117.26 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA SALADA MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA POR L 109382.74 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE L. 2205000.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO LPR-DPR-020-2025 LTE#17 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO ARRIBA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.1287069.06 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COLONIA FRANCISCO BUSTILLO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENT DE LA PAZ POR L.287191.72 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2574260.78

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000880 SEGUN CONTRATO LPR-DPR-020-2025 LTE#17 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO ARRIBA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL NORTE DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.1287069.06 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COLONIA FRANCISCO BUSTILLO MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENT DE LA PAZ POR L.287191.72 HACIENDO UN TOTAL DE L. 2574260.78


title: PAGO DE LA FACTURA# 000-002-01-00004000 SEGUN ORDEN DE COMPRA# CM-DPR-014-2025-1 POR LA COMPRA DE 1 PROBADOR DE CORRIENTE AUTO RANGO DELUXE TRUPER UNIDAD 2 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO 50 PARES 3 MEMORIAS UB DE 16GB 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION DE 140 EN 1JUEGO 1 PASTA TERMICA GRANDE 3 FOCOS DE MANO TRUPER EXPERT RECARGABLE 1 LED 310-LUMENES LIXRA-2AA PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE HACE REVERSION YA QUE LA FACTURA QUE PRESENTO EL PROVEEDOR INCLUYE UN BIEN DE USO E INCLUYE OTROS SUMINISTROS EN LA MISMA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-243-1-308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-243-1-308-1-0

type: OFICIO


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001729 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-014-2025 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION DICHAS HERRAMIENTAS SERAN UTILIZADAS EN LAS COMPUTADORAS QUE PERTENECEN ALA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-014-2025-2 POR LA COMPRA DE ADAPTADOR MULTIPUERTOS/HUB USB C.8 PUERTOS 4K HDMI 140 W USB CPD E INTERNET HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTACION Y EN LAS REDES QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGODE LA FACTURA # 000-001-01-00044918 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-014-2025-3 POR LA COMPRA DE ADAPTADOR MULTIPUERTOS/HUB USB C.8 PUERTOS 4K HDMI 140 W USB CPD E INTERNET HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA EN EL EQUIPO DE COMPUTACION Y EN LAS REDES QUE FUNCIONAN EN LAS OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUE.


title: PAGO DELA FACTURA # 000-001-01-00000245 SEGUN ORDEND DE COMPRA CM-DPR-011-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES #10 25UDS PARA SER UTLIZADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO DE LA FACTURA# 000-001-01-00007157 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-021-2025 POR LA COMPRA DE 500 TAZA PARA SUBLIMAR FRISIA/TAZ 015 DESCRIPCION: TAZA PARA SUBLIMAR CO LOGO SUBLIMADOS A FULL COLOR PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO CPS-DPR-001-2025LOTE#1 POR LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153492.59 PARQUE INFANTIL EN ALDEA ARENALES MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153492.59 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA POR L.129897.59 CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JONESVILLE MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L.129897.59 PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SENSETI DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 153492.59 PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS BRISAS DEL SUNTULIN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L.153492.59 CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LLANO GRANDE MUNICIPIO DE VIRGINIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 129897.59 Y PARQUE INFANTIL EN BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.153492.59 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE L.1157155.72

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA# 000-002-01-00001457 SEGUN CONTRATO NO CPS-DPR-001-2025LOTE#1 POR LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN ISIDRO MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153492.59 PARQUE INFANTIL EN ALDEA ARENALES MUNICIPIO DE GUALALA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.153492.59 CANCHA MULTIUSOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UTILA ISLAS DE LA BAHIA POR L.129897.59 CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA JONESVILLE MUNICIPIO DE SANTOS GUARDIOLA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA POR L.129897.59 PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE SENSETI DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L. 153492.59 PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS BRISAS DEL SUNTULIN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL VALLE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE POR L.153492.59 CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA LLANO GRANDE MUNICIPIO DE VIRGINIA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 129897.59 Y PARQUE INFANTIL EN BARRIO LEMPIRA MUNICIPIO DE GUALCINSE DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.153492.59 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE L.1157155.72


title: PRECOMPOMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No. CMO-DPR-002-2025 LOTE #02 POR EQUIPAMIENTO DE JUEGOSEN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO TOTAL DE L.597625.44.

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

rationale: ESTIMACION UNICA DE PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000559 SEGUN CONTRATO No. CMO-DPR-002-2025 LOTE #02 POR EQUIPAMIENTO DE JUEGOS EN PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUARITA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR UN MONTO TOTAL DE L.597625.44.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO No. LPR-DPR-023-2025 LOTE#20 POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L. 1295302.20 Y CONSTRUCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA RANCHO DE JESUS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L. 1274164.19 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.2569466.39

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00143473 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-002-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (50000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP 300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00142902 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-001-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (10000 KM) DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP AÑO 2024 4X4 DOBLE CABINA QUE PERTENCE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-011-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES PLATOS DESECHABLES DE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES 50 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS #10 DE 25 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE VASO TERMICO DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PAQUES Y RECREACION.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-005-01-00014374 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-011-2025 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES PLATOS DESECHABLES DE PLASTICO #6 DE 25 UNIDADES 50 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS #10 DE 25 UNIDADES Y 50 PAQUETES DE VASO TERMICO DE 25 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCION NACIONAL DE PAQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-026-2025-1 POR LA COMPRA DE 5 DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5 USB 3.1 PLASTICO Y 3 LAPTOP DELL LATITUDE 350 INTEL CORE I7 DE 13VA GENCPU INTEL CORE I7-1355 3.7 GHZ A 5.0 GHZ10C/12T CACHE 12 MB 15W MEMORIA RAM DE 16GB DDR5 5600 MHZ (SOPORTA 2 MEMORIAS)DISCO DURO DE 512 GB SSD TECLADO NUMERICO EN ESPAÑOL LAN 1 GBPS Y WIRELESS PANTALLA DE 15.6 FHD(1920X1080) HD CAMERA BATERIA DE 3 CELDAS DE 42WH CON CARGADOR DE 65W TIPO CLICENCIA OEM WINDOWS 11PRO 1 AÑO DEGARANTIA INNCLUYE MOCHILA Y MOUSE TARGUS PARA SER UTILIZADAS PR LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA# 000-002-01-00008743 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-026-2025-1 POR LA COMPRA DE 5 DISCO DURO EXTERNO ADATA HV320 1TB 2.5 USB 3.1 PLASTICO Y 3 LAPTOP DELL LATITUDE 350 INTEL CORE I7 DE 13VA GENCPU INTEL CORE I7-1355 3.7 GHZ A 5.0 GHZ10C/12T CACHE 12 MB 15W MEMORIA RAM DE 16GB DDR5 5600 MHZ (SOPORTA 2 MEMORIAS)DISCO DURO DE 512 GB SSD TECLADO NUMERICO EN ESPAÑOL LAN 1 GBPS Y WIRELESS PANTALLA DE 15.6 FHD(1920X1080) HD CAMERA BATERIA DE 3 CELDAS DE 42WH CON CARGADOR DE 65W TIPO CLICENCIA OEM WINDOWS 11PRO 1 AÑO DEGARANTIA INNCLUYE MOCHILA Y MOUSE TARGUS PARA SER UTILIZADAS PR LOS EMPLEADOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA# CM-DPR-026-2025 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL 17 HP PANTALLA TACTIL HD+ DE 17.3 PROCESADOR INTEL CORE I7 -1255U64 GB DE RAM SSD DE 1 TB CAMARA WEB HDMI WIFI-WINDOWS 1HOME PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000265 SEGUN ORDEN DE COMPRA# CM-DPR-026-2025 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATIL 17 HP PANTALLA TACTIL HD+ DE 17.3 PROCESADOR INTEL CORE I7 -1255U64 GB DE RAM SSD DE 1 TB CAMARA WEB HDMI WIFI-WINDOWS 1HOME PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202505500398 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-19209927 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA #046-001-01-20673499 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO SERVICIO QUE BRINDAN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES  RECREACION.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-022-2025 LOTE#19 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO EL CALICHE MUNICIPIO DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1093342.07 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTILEN ALDEA QUEBRADA DEL DANTO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 1304423.66 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2397765.73.

streetAddress: RESIDENCIAL VALLE HERMOSO SANTA MAR DEL REAL JUTICALPA OLANCHO

legalName: INGENIERIA Y SERVICIOS ONIX S DE RL DE CV


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-019-2025 LOTE#16 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD SANTA ELENA MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR UN MONTO DE L.1293528.42 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INANTIL EN ALDEA EL AGUALOTE MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1291692.23 HACIENDO UN MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2585220.65

legalName: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-19977184 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO NO. LPR-DPR-025-2025 LOTE#21 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUANAJULQUE MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1235178.43 Y LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE BELEN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L. 1295305.97 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO POR L. 2530484.40.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-20850334 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-008-2025 LOTE#06 POR LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA CANCHA MULTIUSOS EN COMUNIDAD SANTA ELENA MUNICIPIO DE QUIMISTAN DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 127000.00. CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL PORTILLO MUNICIPIO DE CEGUACA DEPARTAMENTO SANTA BARBARA L.127000.00. PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL AGUALOTE MUNICIPIO DE AZACUALPA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 154000.00. PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.154000.00. PARQUE INFANTIL EN ALDEA LAGUNA COLORADA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.154000.00 Y PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.154000.00 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L.870000.00

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-024-2025 LOTE#15 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA EL PORTILLO MUNICIPIO DE CEGUACA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L. 1297883.93 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LAS DELICIAS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE OJUERA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.1299225.46 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L.2597109.39

SERGIO JADIR EUCEDA LETONA

legalName: SERGIO JADIR EUCEDA LETONA


title: PAGO DE LA FACTURA# 001-005-01-00152865 SEGUN ORDEN DE COMPRA # MANT-DPR-006-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 25000KM DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP AÑO 2024 4X4 DOBLE CABINA EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-026-2025 LOTE#18 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS PARQUE INFANTIL EN ALDEA LAGUNA COLORADA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.1268201.11 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN BARRIO LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.1298758.54 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2566959.65.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-007-2025 LOTE#05 POR LA SUPERVICION DE EJECUCION DE OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO EL CALICHE MUNICIPIO DE GUARIZAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.127000.00. PARQUE INFANTIL ALDEA QUEBRADA DEL DANTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L. 154000.00. PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CARMEN MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA POR L.154000.00. PARQUE INFANTIL EN ALDEA RANCHO DE JESUS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ POR L.154000.00. PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUANAJULQUE MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE CAIQUIN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L.154000.00 Y PARQUE INFANTIL EN ALDEA EL CARRIZAL MUNICIPIO DE BELEN DEPARTAMENTO DE LEMPIRA POR L154000.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L. 897000.00


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-027-2025 LOTE#22 POR LA CONSTRUCCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA NUEVO QUIMISTAN MUNICIPIO DE NARANJITO DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.1272767.10 Y CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN BARRIO SAN CRISTOBAL MUNICIPIO DE PROTECCION DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA POR L.1285711.24 HACIENDO UN TOTAL DEL CONTRATO DE L. 2558478.34.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N LPR-DPR-034-2025 LOTE#26 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE DEL CORDONCILLO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES POR L. 1291357.13 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA DOS CAMINO SUR MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.1293110.51 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L. 2584467.64.

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. CPS-DPR-010-2025 LOTE #08 POR LA SUPERVICION DE EJECUCION DE OBRA PARQUE INFANTIL EN LA COMUNIDAD EL COYOL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPARTAMENTO DE OLANCHO POR L.143600.00 PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE ORICA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN L.144600.00  CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA TERRERO BLANCO MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISO MORAZAN L.144400.00 PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE DEL NARANJAL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN L.144400.00 PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE DE CORCONDILLO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE CORTES POR L.144400.00 PARQUE INFANTIL EN COLONIA DOS CAMINOS SUR MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES POR L. 143600.00 HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA DE L. 865000.00

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO DE OBRA N. LPR-DPR-029-2025 LOTE#24 POR LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN ALDEA TERRERO BLANCO MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L.1296041.56 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA SAN JOSE DEL NARANJAL MUNICIPIO DEL NARANJAL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN POR L.1292277.03 HACIENDO UN TOTAL DE CONTRATO DE L. 2588318.59

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO N. LPR-DPR-033-2025 LOTE#25 POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA LOREDAY MUNICIPIO DE SONAGUERA DEPARTAMENTO DE COLON POR L.1300442.43 Y CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL CASCO URBANO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA POR L.1298136.54 HACIENDO UN TOTAL DE CONTRATO DE L.2598578.97


title: PAGO DE LA FACTURA N. 001-005-01-00154696 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-007-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (60000 KM) DEL VEHICULO NISSAN PICK UP NP300 FRONTIER 4X4 GRIS AÑO 2024 EL CUAL PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE LA FACTURA No. 046-001-01-21027639 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR EL SERVICIO DE INTERNET  EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202507500396 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 202501500399 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. (Se adjunta detalle de cobros de la unidad municipal de agua potable y saneamiento donde se refleja los valores de los meses de noviembre (L.1036.65) y diciembre (L.1036.65) del 2024 promediados por motivos de cierre de la Secretaria de Finanzas y se carga el mes de enero por un monto L.1946.35)


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2025 PAGANDO MENSUALMENTE LA CANTIDAD DE L. 38640.00 EXACTOS MENSUALMENTE HACIENDO UN TOTAL DE L. 463680.00 EN LOS 12 MESES DE CONTRATO.

EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

legalName: EMILDA DEL CARMEN ZELAYA LARA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000409 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000367 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000368 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO DEL 1 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE DICIEMBRE 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000369 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000401 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000403 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000406 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000408 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.


title: RESERVA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0333-2025  POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON(GPR53TN) (ZONA 1) 2 TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)Y 2 TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00006609 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.9010-1-1-0333-2025  POR LA COMPRA DE 2 TONER MAGENTA CANON(GPR53TN) (ZONA 1) 2 TONER NEGRO CANON (GPR-53TN) (ZONA 1)Y 2 TONER AMARILLO CANON (GPR-53TY) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0334-2025 POR LA COMPRA DE UTILES PARA HACER KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00031360 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0334-2025 POR LA COMPRA DE UTILES PARA HACER KITS ESCOLARES QUE SERAN ENTREGADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0339-2025 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1)  50 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD(ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00012065 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0339-2025 POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 1 GALÓN ALTA CALIDAD (ZONA 1)  50 UNIDADES DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD(ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0340-2025 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: SE HACE REVERSION DE F01 POR MOTIVOS QUE EL PROVEEDOR NO ESPECIFICO SI EL PRODUCTO TENIA ISV AL MOMENTO DE RECIBIR LA PRE-ORDEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0340-2025 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-243-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-243-1-72-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0346-2025 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00799112 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0346-2025 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE CINCO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0342-2025 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO) ALATA CALIDAD (ZONA 1) Y 24 UNIDADES DE PASTE VERDE (UNIDAD) ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACONAL DE PARQUES Y RCEREACIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00031339 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0342-2025 POR LA COMPRA DE 50 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (ROLLO) ALATA CALIDAD (ZONA 1) Y 24 UNIDADES DE PASTE VERDE (UNIDAD) ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION NACONAL DE PARQUES Y RCEREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0344-2025 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETES DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00003867 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0344-2025 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETES DE CUATRO COLORES DIFERENTES ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0345-2025 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00031340 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0345-2025 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0338-2025 POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 15 UNIDADES DE DESINFECTANTES EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 24 UNIDADES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZAS Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 PAQUETE PARA SER UTILIZADOS POR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00258360 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0338-2025 POR LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML 15 UNIDADES DE DESINFECTANTES EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG 24 UNIDADES DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZAS Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 19X18 PAQUETE PARA SER UTILIZADOS POR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0343-2025 POR LA COMPRA DE 32 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 UNIDAD ALTA CALIDAD ZONA 1 Y 48 UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS RECIPIENTE DE 425GR UNIDAD ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00032869 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0343-2025 POR LA COMPRA DE 32 UNIDADES DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 UNIDAD ALTA CALIDAD ZONA 1 Y 48 UNIDADES DE CREMA LAVA PLATOS RECIPIENTE DE 425GR UNIDAD ALTA CALIDAD ZONA 1 PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0337-2025 POR LA COMPRA DE UTILES PARA HACER KITS ESCOLARES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-005-01-00000099 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0337-2025 POR LA COMPRA DE UTILES PARA HACER KITS ESCOLARES LOS CUALES SERAN ENTREGADOS POR LA UNIDAD DE RECREACION EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN 1200 ZACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO Y 4800 CUADERNO DE TAREAS DE 160 PAGINAS.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0348-2025 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00006610 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9010-1-1-0348-2025 POR LA COMPRA DE 2 TONER CYAN CANON (GPR-53TC) (ZONA 1) PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 792040 ORDEN DE COMPRA CM-DPR-057-2023 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y SUPER PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION. (PROCESO DE INCREMENTO ADICIONAL TERCERA ADENDA AL ACUERDO REGULADOR ELABORADO EL 07 DE JUNIO AÑO 2023)

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-006-2025 POR LA COMPRA DE 517 UNIDADES DE GALLETA CREMA ESTRELLA 265G Y 1034 JUGOS NECTAR FRUTIVA SIX PACK 200 M PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-005-01-00013883 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DPR-006-2025 POR LA COMPRA DE 517 UNIDADES DE GALLETA CREMA ESTRELLA 265G Y 1034 JUGOS NECTAR FRUTIVA SIX PACK 200 M PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZAN.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 001-005-01-00145350 SEGUN ORDEN DE COMPRA MANT-DPR-003-2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS (15000 KM) DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PICK UP AÑO 2024 DOBLE CABINA QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: SE REALIZA PAGO POR L.4638.59 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER-DNPCM. POR MANTENIMIENTO DE LA NUEVA FLOTA VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS 25000KM MISMA QUE SERA REALIZADO POR LA EMPRESA GRUPO Q DEBIDO A CONTINUAR CON LA GARANTIA DE LOS VEHICULOS DE LA COMPRA CONJUNTA. DESCRIPCION DEL VEHICULO: MARCA: NISSAN NP300 FRONTIER MODELO:CVLNLEYD23FYP-JK TIPO: PICK UP AÑO: 2024 COLOR: GRIS SERIE: 3N6CD33B2ZK459324 MOTOR: YD25770327P PLACA: GHA3857 No. DE CONTRATO DNPCM-050-2023 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-08-2025 MEMORANDUM No. DNPCM-GA-235-2025 SUBTOTAL L.4033.56 ISV L.605.03 TOTAL L.4638.59

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

type: ORDCOM


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA PAGO POR L.29900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 5 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:400 KG PRECIO UNITARIO L 65.00 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 26000.00 ISV: 3900.00 TOTAL:29900.00

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.29900.00 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 5 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-38-2025 PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:400 KG PRECIO UNITARIO L 65.00 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 26000.00 ISV: 3900.00 TOTAL:29900.00


title: SE REALIZA PAGO POR L 9962.22 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 2 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:120 KG PRECIO UNITARIO L 72.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 8662.80 ISV: 1299.42 TOTAL:9962.22

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 2 - ATENCIONES  INTEGRALES A LA MUJER EN LOS CCM´S

rationale: SE REALIZA PAGO POR L 9962.22 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 2 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: ORDEN DE PAGO No.OP-DNPCM-047-2025 PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:120 KG PRECIO UNITARIO L 72.19 SUB TOTAL: L 8662.80 ISV: 1299.42 TOTAL:9962.22


title: SE REALIZA PAGO POR L.17660.55 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:300 KG PRECIO UNITARIO L 51.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 15357.00 ISV: 2303.55 TOTAL:17660.55

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.1177.37 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE PAGO N.º : OP-DNPCM-129-2025 DEL 5 DE AGOSTO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS (MES DE JULIO 2025) LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:20 KG PRECIO UNITARIO L 51.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 1023.80 ISV: L  153.57 TOTAL:L 1177.37

description: SE REALIZA PAGO POR L.8241.59 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-037-2025 PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:140 KG PRECIO UNITARIO L 51.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL:             L.7166.60 ISV:                           L.1074.99 TOTAL:                     L.8241.59

description: SE REALIZA PAGO POR L.4709.48 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-084-2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:80 KG PRECIO UNITARIO L 51.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 4095.20 ISV: 614.28 TOTAL:4709.48

description: SE REALIZA PAGO POR L.3532.11 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 3 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-120-2025 PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:60 KG PRECIO UNITARIO L 51.19 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 3071.40 ISV: 460.71 TOTAL:3532.11


title: SE REALIZA PAGO POR L 133687.50 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:250 KG PRECIO UNITARIO L 465.00 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL: L 116250.00 ISV: 17437.50 TOTAL:133687.50

rationale: SE REALIZA PAGO POR L.33689.25 A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES MONSOL S.A. CORRESPONDIENTE AL ÍTEM N.º 4 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS  SEGÚN DETALLE: PROCESO DE COMPRA N.º:  DNPCM-CM-39-2024 ORDEN DE COMPRA N.º : OC-DNPCM-06-2025 DEL 3 DE MARZO DE 2025 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-102-2025 SERVICIO: RECOLECCIÓN DESECHOS BIOINFECCIONSOS  LUGAR: CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA  UNIDAD: KILOGRAMOS CANTIDAD:63 KG PRECIO UNITARIO L 465.00 TIEMPO DE RECOLECCIÓN ESPECIFICADO: UNA (1) VEZ AL MES HASTA AGOTAR LA CANTIDAD ADJUDICADA Y CONTRATADA. SUB TOTAL:     L.29295.00 ISV:                  L.4394.25 TOTAL:             L.33689.25


title: SE REALIZA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR L.1000.00 A NOMBRE DE RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ EN GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZÓ A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA. FECHAS DE LA GIRA DEL 06 AL 07/03/2025 BOLETOS NO. 001-001-01-00000563 Y 001-001-01-00000564 MEMORÁNDUM NO. DNPCM-GDI-013-2025

RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ

legalName: RINA ISABEL GONZALES MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA PAGO POR L.32688.75 A NOMBRE DE FORMULAS QUIMICAS S DE RL POR ADQUISICION DE MATERIAL  DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DIRECCION NACIONAL Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2025. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-02-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-01-1-161-2025 DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD                                                       525                               37.00                          19425.00 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD                            500                                18.00                           9000.00 SUBTOTAL       L.28425.00 ISV                   L.4263.75 TOTAL             L.32688.75


title: SE REALIZA PAGO POR L.4278.00 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y DISTRIBUCIÓN EN SUS CENTROS CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2025. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-02-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0163-2025 DESCRIPCIÓN                                CANTIDAD                    PRECIO UNITARIO             TOTAL BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD                                                          20                                    186.00                        3720.00 SUBTOTAL       L.3720.00 ISV                    L.558.00 TOTAL              L.4278.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.62537.00 A NOMBRE DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA DIRECCION NACIONAL Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2025. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-CE-02-2025 ORDEN DE COMPRA No. 9092-1-1-0162-2025 DESCRIPCION             CANTIDAD                    PRECIO UNITARIO                 TOTAL BOLSA ROJA PLASTICA DE ALTA DENSIDAD DE 24X32(PAQUETE)(USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD                     500                                     23.00                               11500.00 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 18X24 (PAQUETE) ALTA CALIDAD                                      425                                    24.00                               10200.00 BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 (PAQUETE) ALTA CALIDAD                      860                                   38.00                                32680.00 SUBTOTAL       L.54380.00 ISV                   L.8157.00 TOTAL             L.62537.00

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO POR L.3059.00 A NOMBRE DE LEOPLAST S. DE R.L. POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y DISTRIBUCIÓN EN SUS CENTROS CIUDAD MUJER EN EL PERIODO 2025. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-CE-02-2025 ORDEN DE COMPRA NO. 9092-1-1-0164-2025 DESCRIPCIÓN               CANTIDAD                    PRECIO UNITARIO                TOTAL BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES ALTA CALIDAD                                                         14                    190.00                  2660.00 SUBTOTAL         L.2660.00 ISV                     L.399.00 TOTAL               L.3059.00


title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA No. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA No. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         13/03/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO POR L.9717.50 A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) POR CONCEPTO DE LA PUBLICACION DE: AVISO DE LICITACION PUBLICA DEL PROCESO No. DNPCM-LPN-03-2024 ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA EL PROGRAMA CIUDAD MUJER. 27 DE DICIEMBRE DEL 2024          L.4225.00 30 DE DICIEMBRE DEL 2024          L.4225.00 SUBTOTAL            L.8450.00 ISV                        L.1267.50 TOTAL                  L.9717.50 FACTURA No. 000-008-01-00028427 RECIBO No. 0000347 CONTRATO No. 783919 ORDEN DE PAGO No. OP-DNPCM-031-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         03/11/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50


title: SE REALIZA PAGO POR L.42667.50 A NOMBRE DE GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER Y SUS CENTROS. PROCESO DE COMPRA NO. DNPCM-LPN-03-2024 ORDEN DE COMPRA NO. OC-DNPCM-09-2025 ÍTEM 5  CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA PRODUCTO         FECHA DE ENTREGA          CANTIDAD         PRECIO LICENCIA FORTINET         16/03/2025               1                    37102.17 SUBTOTAL         L.37102.17 ISV                      L.5565.33 TOTAL                L.42667.50