rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-124-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS MES FEBRERO 2025 BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


title: UADQ-210-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 42113 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120251-1 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 0612375459.

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-114-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS  CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO ENDOSO N° 23 18 Y 20 MEDICO HOSPITALARIO 21 16 Y 17 VIDA COLECTIVO Y 03 DE ACCIONES PERSONALES CON VIGENCIA AL 18 DE JUNIO 2025. FACTURA N°0000080 N°000079 N°000069 N°0000070 N°000074.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: UADQ-PLCS-014-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0001823. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-006-2025. SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 PIES MANGUERA PARA COMBUSTIBLE FORRADA DE 3/8/10MM. SEA 10R6 EN854 WP 410 PSI/WP3MPA. PARA USAR EN LA REPARACION DE LA LANCHA PILOTO MARCA MERCURY MODELO VERADO MOTOR FAMILIYGM9XM0262GO HP 300 AÑO 2016 INV. 09-120109-2. PROVEEDOR: KEIRY YULISSA ARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTILPES MARTINEZ). COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-013-2025.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DP-UI-229-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA 4426-3 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 PARA PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL CONGRESO NACIONAL.

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-026-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE LICENCIA AMBIENTAL EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL. LO CUAL ES FUNDAMENTAL EN EL PROCESO DE ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA REQUERIDA POR LA SERNA PARA GESTIONAR LA VIABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS MUELLE 1-B DE PUERTO CORTÉS  PARA USAR EN: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL MARÍTIMA DE GRANELES LÍQUIDOS MUELLE 1-B DE PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-SM-032-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)


title: MEMORANDO UGR-DSL-139-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSBIN GALDAMEZ CON FICHA #4341-4 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN LA CORTE DE APELACIONES. VIAJE REALIZADO EL 1 DE ABRIL DE 2025

OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ

legalName: OSBIN ARNALDO GALDAMEZ JIMENEZ


title: MEMORADO UADQ-PLCS-019-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LEOPLAST S. DE R.L  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 100 FCO. DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY VARIEDAD DE OLORES (400ML). PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00261653.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-021-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 150 UDS DE ESCOBAS TIPO CEPILLO PARA USAR EN: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES FACTURA N°000-001-01-00032374.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-020-2025 VALOR A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00029438 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 7200 RLL DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PARA USAR EN: DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES PROCESO: ENP-CM-021-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

type: FACT


title: MEMORADO UADQ-PLCS-053-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 250 UDS. MECHAS PARA TRAPEADOR 250 GLN. CLORO LIQUIDO USO DOMESTICO 150 UDS PASTES PARA LAVAR TRASTES. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP. FACTURA N°000-001-01-00012213.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: UADQ-239-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA 4186-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLOS Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADO DE EJECUTIVOS A EVALUACION Y ACTUALIZACION CPC EN LA UNAH EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2025.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: UADQ-PLCS-023-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00015295. MEMORADO UADQ-DCS-OC-011-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 250 GLN. DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS DIFERENTES OLORES 100 GLN. JABON LIQUIDO PARA MANOS DIFERENTES OLORES 200 UDS. DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLAS DIFERENTES OLORES 150 BOLSA DETERGENTE EN POLVO (BOLSA DE 5LBS.) 600 UDS. PAPEL TOALLA INTERDOBLADO 50 BTE. LIMPIADOR DE VIDRIO 50 ML. 300 UDS. JABON DE DISCO PARA LAVAR TRASTES 150 PAQ. BOLSA PLASTICA USO HOSPITALARIO COLOR ROJO (MEDIDAS 24X32¿) 100 PAQ. BOLSA PARA BASURA (MEDIDAS 38X58¿) 100 PAQ. BOLSA PARA BASURA (MEDIDAS 18X24¿) 150 RLL. BOLSA PARA BASURA (MEDIDAS 38X58¿) 150 RLL. BOLSA PARA BASURA (MEDIDAS 23X32.¿). PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES. COTIZACION N° ENP-CM-025-2025. PROVEEDOR: A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-237-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS  S. A. DE C. V. EN CONCEPTO PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 28086 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120244-6 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UPP) MAYOR AGUILAR Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. PREFORMA N°1612382559.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-027-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE ADENDUM #1 A LA PRECALIFICACIÓN ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PROCESO: ENP-SM-033-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA (LA PRENSA)


title: UADQ-PLCS-012-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00547172. COMPRA DE 5000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: UADQ-240-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 19943 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS INVENTARIO # 06-150028-2 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 0612379928.


title: UADQ-PLCS-025-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002032.  UADQ-DCS-OC-013-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 40 UDS. ESAPASORES METALICOS CON SUS TUERCAS Y ARANDELAS DE TACOS DE 3/4 DIAMETRO 8 DE LARGO. 1 UDS. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE DE 3/4 DE DIAMETRO CON VASTAGO DELGADO DE 8 1 UDS. BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE DE 3/4 DE DIAMETRO CON VASTAGO DELGADO DE 10 PARA USAR EN INSTALACION DE LLANTAS PARA REPARACION DE DEFENSAS EN DOLPHIN DEL MUELLE 1-A ENP PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) SOLICITUD ENP-CM-018-2025.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-026-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MILANO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 1 UDS. SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO PARA USAR EN EMPLEADO ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR FICHA 4078-2. FACTURA #000-005-01-00009932

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-012-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 1 UDS. LICENCIA WORKPRESS PARA PAGINA WEB DE ENP POR UN AÑO. PARA USAR EN PAGINA WEB DE LA ENP. PROVEEDOR TURING CONSULTORES S. DE RL. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-020-2025.


title: UADQ-239-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA 3115-3 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE POR ASISTIR A EVALUACION Y ACTUALIZACION CPC EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 29 DE MARZO DEL 2025.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: UGR-DSL-142-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA 4342-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS AUTENTICAS A RAZON DE L.560.00 C/U Y 02 HOJAS DE PAPEL NOTARIAL A RAZON DE L.20.00 C/U PARA USO DEL DEPARTAMENTO POR TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES Y PRESENTAR DECLARACION JURADA SOBRE EL CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL ANTE LA MUNICIPALIDAD Y AGUAS DE SAN PEDRO SULA REFERENTE A LA ADQUISICION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SPS.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: MEMORANDO UADQ-P-086-2025 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00028671 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO PUBLICACIÓN DE ADENDUM #1 A LA PRECALIFICACIÓN ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PROCESO: ENP-SM-034-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GG-190-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA 4270-5 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2025 POR ASISTENCIA A FORO SOBRE ARBITRAJE DE INVERSION Y COMERCIO ELECTRONICO.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-027-2025 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FACTURA No.000-005-01-00000615 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 100 BTE DE TINTA PARA SELLOS COLOR NEGRO 200 UDS DE CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO 100 UDS DE CERA PARA CONTAR 25 UDS DE BANDEJA DE METAL DE 3 DEPÓSITOS 200 RLL DE CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS 200 UDS DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS 75 UDS DE GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO 75 CJA DE PERFORADORA METÁLICA DE 2 ORIFICIOS 150 UDS DE CLIPS JUMBO 200 UDS DE QUITAGRAPAS METÁLICO 100 UDS DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS 50 UDS DE GRAPADORA MANUAL TIPO TIJERA 100 UDS DE REGLA DE ALUMINIO 100 UDS DE PEGAMENTO EN BARRA PARA USAR EN: DISTRIBUCIÓN A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PROCESO: ENP-CM-028-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-028-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 250 UDS. CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA 200 UDS. CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO OFICIO 200 UDS. CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS VARIERDAD DE COLORES 50 PAQ. SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 30 PAQ. SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 100 PAQ. NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS DE COLORES 50 PAQ. PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA. PARA USAR EN DISTRIBUCION A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP.  FACTURA #000-005-01-00000617

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-008-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO).


ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00128121 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO).

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: UADQ-279-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN FACTURA No. 0001-005-01-00149253. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO CON GRUPO Q SA. DE CV ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 44389 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120245-3 ASIGNADO AL SUPERINTENDENTE DE SAN LORENZO VALLE.

EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ

legalName: EDWING BERTIN CANALES GUTIERREZ


title: GG-199-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA FICHA 4284-6 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 TRASLADO AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A FORO SOBRE ARBITRAJE REUNION ENP-SAR Y CASA PRESIDENCIAL.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: MEMORANDO DP-UI-249-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSWALDO VASQUEZ CON FICHA #4426-3 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERTOS EN LA MATERIA ENFOCADO EN CIBERSEGURIDAD CON ENFASIS EN PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS QUE AFECTAN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS Y/O EL SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO. VIAJE A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2025.

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY


title: MEMORANDO UOP-DGR-080-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CESAR AMAYA CON FICHA  #4344-8 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERTOS EN LA MATERIA ENFOCADO EN CIBERSEGURIDAD CON ENFASIS EN PROTECCIÓN CONTRA AMENAZAS QUE AFECTAN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS Y/O EL SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO.  VIAJE A REALIZARSE DEL 15 AL 17 DE ABRIL DEL 2025.

CESAR AUGUSTO AMAYA KRISTOF

legalName: CESAR AUGUSTO AMAYA KRISTOF


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-002-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 75 GALONES DE CLORO LÍQUIDO PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS. SOLICITUD DE COMPRA N°002-2025. PROVEEDOR: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-032-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VARGAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 325 UDS DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET PROTECT ADVANCED SECURITY ADVANCED COBERTURA POR 2 AÑOS ON-PREM-2 YEAR/GOB/EDU/ONG (CONSOLA ON PREMISE CIFRADO DE DISCO SANDBOXING EN LA NUBE PARA AMENAZAS O DAYS) +30 PRO SAFETICA ONPREMISE.  PARA USAR EN: TODAS LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. FACTURA #000-003-01-00000399

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-024-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V PARA LA COMPRA DE 1 UDS. REFRIGERADORA GRANDE DE 2 PUERTAS 15 PIES. PARA USAR EN DEPENDENCIA DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIONES DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00000425.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO GUAMILITO CONTIGUO A LUSTRABOTAS

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO UEC+RSE-052-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR  FICHA N°4436-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE KILOMETRAJE A TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2025 EN DONDE ASISTIÓ  REUNIÓN DE RELACIONE PUBLICAS EN CASA PRESIDENCIAL

IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR

legalName: IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR


title: MEMORANDO DC-M-SL-016-2025 VALOR A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00029435 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 38 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA PARA USO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PROCESO: CM-003-ENP-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (PERIODO DEL 01 AL 24) EN LA BAHÍA DE OMOA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 5  FACTURA #000-001-01-00000467

name: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-018-2025 VALOR A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) FACTURA No.000-001-01-00033182 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: 385 PQTS. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 36X58 155 PQTS. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 34X48. 151 PQTS. BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO 35X52 PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE PREDIOS Y OFINAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITUD CM-004-ENP-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SAAM TOWAGE COLOMBIA SAS SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE 277 MANIABRAS X L.28585.00. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 24 DE MARZO 2024 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000466.

legalName: SAAM TOWAGE COLOMBIA S A S SUCURSAL HONDURAS


title: MEMORANDO SUP-096-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA SAAM TOWAGE COLOMBIA S.A.S SUCURSAL HONDURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOS REMOLCADORES: RM ODIN POR ASISTENCIA DE 119 HORAS 50 MINUTOS DE ESTADIA MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN LA BAHIA DE TELA ATLANTIDA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2024. PERIODO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PRESTADO DEL 01 AL 24 DE MARZO DEL 2025. FACTURA N° 000-001-01-00000468.


rationale: MEMORANDO APSL-M-005-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  01 UNID. EJE DE TRANSMISIÓN # 6034341728 01 UNID. PANEL DE A/C # 60137555 01 UNID. SEPARADOR #60267573 02 UNID TUBO # 60267577 01 UNID. EJE DE CONECTOR #12598170 02 UNID. COJINETE # A820202004454 01 UNID. JUEGO DE VÁLVULAS # 12618950 04 UNID.  JUNTA # A210612000006 01 UNID. ACUMULADOR # B229900000045.  PARA USAR EN MAQUINA REACH STACKER SANY INV. # 05-184517-0. COTIZACIÓN N° 001-2025. PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-M-019-2025 VALOR A FAVOR DE SENSOR MOTOR S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00010486 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SIGUIENTE SUMINISTRO: 01 SERVICIO DE REPACION DE BOMBA DE INYECCION REEMPLAZO DE 4 PUNTAS DE INYECTORES 12 ARANDELAS DE COBRE DE 14 MM  12 ARANDELAS DE  13 MM 12 ARANDELAS DE  10 MM 04 ARANDELAS CONICAS 04 ORINES PARA INYECTORES  Y 3 PIES DE MANGUERA DE 1/8 PARA RETORNO DE COMBUSTIBLE.  PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY MOTOR B4D INV. 06-150026-0 AÑO 2014. COTIZACIÓN N° 004-2025.

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


title: UADQ-PLCS-029-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00000618. UADQ-DCS-OC-017-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 200 UDS. CAJA PLASTICA PARA ARCHIVAR TAMAÑO CARTA PARA USAR EN ARCHIVO DE DOCUMENTACION DE PROCESOS DE LICITACIONES Y COMPRAS PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. SOLICITUD No. ENP-CM-040-2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-031-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FERRETERÍA OSORIO POR LA COMPRA DE: 500 LBS. ELECTRODOS 6011 DE 1/8 15 LBS. ELECTRODOS 707 DE 1/16 PARA ACERO INOXIDABLE 15 LBS. ELECTRODOS PARA ACERO 707 DE 3/32 PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS DE SOLDADURA EN LA ENP PUERTO CORTES  FACTURA #000-001-01-00002063

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: UADQ-PLCS-018-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002033. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-018-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  10 GLN. PINTURA SATINADA LAVABLE COLOR GRIS CLARO. 10 GLN. PINTURA SATINADA LAVABLE COLOR BLANCO.  1 GLN. MASILLA PLASTICA DE SECADO RAPIDO.  1 UDS. KIT DE PEGAMENTO EPOXICO.  2 UDS. KIT DE ACCESORIOS PARA PINTAR (RODOS MANERAL BANDEJA Y FELPA  ANTIDERRAPANTE). MEDIDA ESTANDAR (9 PULG).  2 UDS. BROCHA DE 3¿ ANTIGOTEO.  PARA USAR EN PINTADO DE PAREDES DE LA SALA DE LICITACIONES DE LA ENP PUERTO CORTES. COTIZACION N° ENP-CM-033-2025. PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-013-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USAR EN LANCHAS GENERADORES MOTOGUADAÑAS Y FUMIGADORES DE LA ENP. FACTURA #000-001-01-00548917

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO GG-193-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JAVIER ROMERO MOLINA CON FICHA #4316-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN ENP-SAR. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2025. FACTURA #000-001-01-00075208 (HOSPEDAJE) FACTURA #000-003-01-01096250 (COMBUSTIBLE)

JAVIER ROMERO MOLINA

legalName: JAVIER ROMERO MOLINA


title: MEMORANDO DCG-ACP-320-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DEL PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2025 EN LAS UNIDADES DE SUP. PUERTO CORTÉS ADMINISTRACIÓN MUELLE DE CABOTAJE Y ZONA LIBRE  FACTURAS: 000-003-01-00320318 00320325 00320326 00320323

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-277-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 27999 KM DEL VEHÍCULO INV #06-120243-8 ASIGNADO AL MAYOR AGUILAR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN PORTUARIA (UPP). ORDEN DE SERVICIO #0612393038  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO Y LA FACTURA ORIGINAL SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO OP-173-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA CON FICHA #3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE PIT HUSDON CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA. VIAJE REALIZADO DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2025.  FACTURA #004-001-01-00006491 (HOSPEDAJE)

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-276-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE  LOS 47705 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120246-1 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL SEÑOR RODRIGO MEJIA. PREFORMA N°0612392987. EN LA CLAUSULA DECIMO  PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURAS S.A.DE C.V. ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS CADA 5000 KILOMETROS.


title: UADQ-267-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 55000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120238-8 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 612388359.


title: MEMORANDO UGR-DSL-146-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO MIRANDA CON FICHA #4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITES EN OFICINA DE ENLACE MI AMBIENTE Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. VIAJE REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2025

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: UGR-046-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 EN CONCEPTO DE DE PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA DE DECLARACION JURADA PARA TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL EN SERNA POR EL PROYECTO MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS MUELLE 1B DE PUERTO CORTES.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: MEMORANDO DT-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CON FICHA #4029-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CURSO GESTIÓN DOCUMENTAL SEGÚN LA NORMATIVA RIC (CM). VIAJE REALIZADO DEL 6 AL 11 DE ABRIL DE 2025.  FACTURAS: 000-001-01-00075303 (HOSPEDAJE) 000-001-01-00041115 (TRANSPORTE)

TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS

legalName: TRINIDAD DEL CARMEN PEÑA CABUS


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-99/2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DEDUCIBLE POR REPARACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO INVENTARIO #06-120244-6 SINIETRO OCURRIDO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AMPARADO EN LA PÓLIZA #080002025230 #56 VIGENCIA AL 18 DE JUNIO DE 2025. FACTURA #1307

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UDO-DSBP-034-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HOSPITAL CEMECO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES. FACTURAS: 00068452 00005631 00003289 00003291 00003288 00003290 00003279 00003281 00003283 00003284 00003285 00003287 00005636 00005635 00005634 00005632 00005633

HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO COPEM 5TA. AVENIDA 8 CALLE

legalName: HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO DT-013-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO CON FICHA #1506-5 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LA ABOG. CARMEN PEÑA HACIA LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS. VIAJE REALIZADO EL 11 DE ABRIL DE 2025.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORNDO UDO-DSBP-033-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE INVERSIONES MÉDICAS DE LA BAHIA S.A. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO  DE FACTURAS POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA SEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No.000-008-01-00055027N°.000-009-01-00026980 N°000-007-01-00057176  No.000-008-01-00054237 No.000-007-01-00057835  No.000-007-01-00057585 No.000-007-01-00056594 No.000-008-01-00054236N°000-009-01-00026981N°000-009-01-00026716 No.000-007-01-00057214 No.000-007-01-00057894 No.000-007-01-00056986 No.000-007-01-00056985 No.000-007-01-00056479 No.000-008-01-00054313 No.000-008-01-00054226 No.000-008-01-00054283 No.000-007-01-00057062 No.000-008-01-00055085 No.000-007-01-00057878 No.000-008-01-00054049 No.000-008-01-00054586.

name: INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA  DE  CV

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA


rationale: MEMORANDO UOP-089-2025 SOLICITUD DE REVERSIÓN POR DUPLICACIÓN DE F-01. APSL-M-006-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION REEMPLAZO DE 4 PUNTAS DE INYECTORES  12 ARANDELAS DE COBRE DE 14MM 12 ARANDELAS DE 13MM 12 ARANDELAS DE 10MM 4 ARANDELAS CONICAS PARA INYECTORES Y 3 PIE DE MANGUERA DE 1/8 PARA RETORNO DE COMBUSTIBLE. PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTRY INV. 06-150025-0 AÑO 2014. PROVEEDOR SENSOR MOTOR S. DE RL. SOLICITUD SS-004-2025.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: MEMORANDO UOP-089-2025 SOLICITUD DE REVERSIÓN DEBIDO A DUPLICACIÓN DE F-01 MEMORANDO APSL-M-005-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE EJE DE TRANSMISIÓN #6034341728 1 UD DE PANEL DE A/C #60137555 1 UD DE SEPARADOR #60267573 2 UDS DE TUBO #60267577 1 UD DE EJE DE CONECTOR #12598170 2 UDS DE COJINETE #A820202004454 1 UD DE JUEGO DE VALVULAS #1618950 4 UDS DE JUNTA #A2106112000006 1 UD DE ACUMULADOR #B229900000045  PARA USAR EN: MAQUINA REACH STACKER SANY INV #05-184517-0 PROCESO: CM-001-ENP-2025 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PLATINO S.A. DE C.V


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-033-2025TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE INODORO COMPLETO COLOR BLANCO 3 UDS DE LLAVÍN PARA PUERTA DE VIDRIO 2 UDS DE LLAVE PARA LAVABO DOBLE 1 JGO DE KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO 10 LBS DE PORCELANA PARA USAR EN: REPARACIÓN DE SANITARIOS Y CAMBIO DE INODORO EN BAÑOS DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CAMBIO DE LLAVINES EN PUERTAS DE ACCESO A LA UNIDAD. FACTURA N°000-001-01-00002062.


title: UADQ-PLCS-052-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.002-001-01-00022768. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-021-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DELSIGIENTE SUMINISTRO:  130 CJA. FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100 EN PAPEL QUIMICO 8X8 1/2. PARA USAR EN PUERTO CORTES PUERTO CASTILLA Y PUERTO DE SAN LORENZO. COTIZACION: N° ENP-CM-046-2025. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: UADQ-280-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 12-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 65397 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120241-2 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No. 612393202.


title: MEMORANDO UADQ-P-068-2025 VALOR A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV FACTURA No.000-005-01-00001233 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: CINCO (5) BOLETOS AÉREOS DE SAN PEDRO SULA CORTÉS CON DESTINO A LA CIUDAD DE VIGO ESPAÑA Y VICEVERSA PARA USAR EN: SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BOTES PILOTOS EN VIGO ESPAÑA ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE LA CALIDAD Y LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE. POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENP: CARLOS BUESO CHINCHILLA DAVID RICARDO SUAZO LUCILA DELCID LOPEZ MARCOS DONAIRE Y JOSE CARDONA CHAPAS PROCESO: ENP-SM-037-2025.

ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. COLOMBIA AV. CIRCUNVALACION FTE A BANPAIS

legalName: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO UADQ-P-051-2025 VALOR A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO (SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART)) FACTURA No.000-001-01-00001870 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REVISION Y/O REEMPLAZO DE CUATRO MANGUERAS DE PRESION NEUMATICA DE 24 PULGADAS DE LARGO DE 3/8 GIRATORIO. PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON INVENTARIO 06-130009-1 MARCA INTERNATIONAL AÑO 2011 SOLICITUD ENP-SM-036-2025.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO


title: MEMORANDO UADQ-P-052-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE) PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE AMBULANCIA MARCA NISSAN INV #06-150027-8. PARA USAR EN: REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICKUP/AMBULANCIA MOTOR YD25686220P CHASIS JN6CD31B4ZK3955 AÑO 2019 CIL 2500 CON INVENTARIO 06-150027-8. FACTURA N°000-001-01-00000315.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA


title: MEMORANDO UADQ-283-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR FICHA N°4078-2 EN CONCEPTO DE ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LOS ALINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION Y EVALUACION PACC EN LAS INSTALACIONES DE LA UNAH EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2025.

ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR

legalName: ANGEL DAVID IRIAS AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO GG-216-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ANTONIO MEJIA CON FICHA #4400-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ATENDER INVITACIÓN AL TALLER DE CIBERSEGURIDAD PORTUARIA ORGANIZADO POR LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2025.  FACTURA #000-027-01-00005634 (HOSPEDAJE)

JOSE ANTONIO MEJIA GARCIA

legalName: JOSE ANTONIO MEJIA GARCIA


title: MEMORANDO UADQ-281-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA N°4403  EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO  AL CONTADO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS S. A. POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 29293 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120247-9 ASIGNADO A AL SEÑOR JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA SUPERINTENDENTE DE PUERTO CASTILLA.FACTURA N° 009-004-01-00026124. EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO CON GRUPO Q HONDURASS.A DE C.V. ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS CADA 5000 KILOMETROS

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-022-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. BOMBA PRINCIPAL DE CLTCH 1 UDS. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH. PARA USAR EN REPARACIÓN DEL VEHICULO INV.06-120236-2 MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK TIPO PICK UP MOTOR CDB019960 CHASIS VW1ZZZ2HZCA000751 AÑO 2012 CL 2500 COLOR BLANCO. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON COTIZACIÓN N°ENP-CM-035-2025.


title: DCG-015-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO ADMINSITRATIVO DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 CONFORME A FACTURA No.000-002-01-14725733.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: MEMORANDO UDO-RH-209-2025 SOLICITUD DE REVERSIÓN UDO-RH-202-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 COMO ASESORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y NOTARIALES DE LA ENP SEGUN RECIBO No.000-001-04-00002261. NOTA ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-803-1-3086-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-803-1-3086-1-0

type: OFICIO


title: UDO-DSPB-160-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ABNER DAVID TORRES FRANCO FICHA 4472-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 07 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 BRIGADA DE LA SALUD EN DICHO PUERTO. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-03780305 003-002-01-00172323 FACTURA DE HOSPEDAJE No.000-001-01-00009286.

ABNER DAVID TORRES FRANCO

legalName: ABNER DAVID TORRES FRANCO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: OP-193-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA FICHA 4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE NORD MASTER CONSIGNADO A MATRA DEL 20 AL 23 DE ABRIL DEL 2025. FACTURA DE HOSPEDAJE No.003-001-01-00007833.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO GG-220-2025 VALOR A FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CACERES FICHA No.4288-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA ZOOM FACTURA No.INV302891489. USD.159.90 X 25.8007 TASA DE CAMBIO DEL 05-05-25.

DAVID RICARDO SUAZO CACERES

legalName: DAVID RICARDO SUAZO CACERES


title: MEMORANDO TIC-066-2025 VALOR A FAVOR DE MARIA RAQUEL HERNANDEZ TORO FICHA No.4455-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CANCELACION DE LICENCIA VICEVERSA PRO V6 LICENCIA FOR WINDOWS 11 10 8 7 VISTA XP Y LICENCIA VV ENGINE 3.0 FOR WINDOWS 11 10 8 1 8 7 VISTA NUMERO DE FACTURA VVINQLIS-0001 ORDER ID 2504291994AF.

MARIA RAQUEL HERNANDEZ TORO

legalName: MARIA RAQUEL HERNANDEZ TORO


title: MEMORANDO UDO-DSBP-159-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ FICHA N° 2314-3 EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS POR ACCIDENTE COMÚN Y  TRABAJO SUFRIDO POR EMPLEADO GENERAL DE PUERTO CORTÉS AMPARADO POR LA PÓLIZA SEGUROS CONTINENTAL. S.A. 0601500197ª  ACCIDENTES PERSONALES. POSTERIORMENTE SERÁ  RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑÍA DE ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURA N°000-001-04-00033247.

SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ

legalName: SANTOS ESTER ORDOÑEZ GALVEZ


title: UDO-DSBP-159-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GUIDION ARNULFO MARTINEZ ALVARENGA FICHA 4488-3 EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMÚN Y TRABAJO SUFRIDO POR EMPLEADO GENERAL DE PUERTO CORTES AMPARADO POR LA POLIZA DE SEGUROS CONTINENTAL SA. 06015001979A ACCIDENTES PERSONALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No.000-001-04-00033231 33570 Y 33863.

GUIDION ARNULFO MARTINEZ ALVARENGA

legalName: GUIDION ARNULFO MARTINEZ ALVARENGA


title: UDO-DSBP-158-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GUIDION ARNULFO MARTINEZ ALVARENGA FICHA 4488-3 EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMÚN Y TRABAJO SUFRIDO POR EMPLEADO GENERAL DE PUERTO CORTES AMPARADO POR LA POLIZA DE SEGUROS CONTINENTAL SA. 06015001979A ACCIDENTES PERSONALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No.000-003-01-00000049 000-001-04-00032798 000-001-04-00033154.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-035-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LA SRA. DELMY TERESA GARCIA RIVERA (FARMACIA PUERTO CORTES)  CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMÚNES Y  TRABAJO DE  EMPLEADOS GENERALES CON SEGURO CONTINENTAL S.A.   FACTURA N° 000-01-00001508 N° 000-01-00001510 N° 000-01-00001521 N° 000-01-00001508 N° 000-01-00001547 N° 000-01-00001523 N° 000-01-00001543 N° 000-01-00001524 N° 000-01-00001531 N° 000-01-00001533 N° 000-01-00001534 N° 000-01-00001536 N° 000-01-00001538 N° 000-01-00001542 N° 000-01-00001612. FARMACIA DE PUERTO CORTES.   NOTA: SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA PAGO DE FACTURAS DEL AÑO 2024 POR ACCIDENTES DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES.

DELMY TERESA GARCIA RIVERA

legalName: DELMY TERESA GARCIA RIVERA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-047-2025 VALOR A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. FACTURA No.000-005-01-00010043 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONOMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO PARA USO DE EMPLEADA ELVIS ARACELY MATUTE PADILLA FICHA No.3553-5 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-045-2025.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

rationale: DC-426-2025 SOLICITUD DE REVERSION EN VISTA QUE PERSISTE ERROR EN SISTEMA MAITRAKER PARA SU CONTABILIZACION CORRESPONDE A PAGO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. MEMORANDO UADQ-PLCS-034-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FERRETERÍA OSORIO POR LA COMPRA DE 5 GLN. MASILLA PARA TABLA YESO 5 GLN. PINTURA SATINADA LABABLE COLOR BLANCO 2 UDS. KIT DE BANDEJA CON ACCESORIOS PARA PINTAR (RODOS MANERAL BANDEJA FELPA ANTIDERRAME MEDIDA ESTANDAR 9 PULGADAS) 2 UDS. BROCHA DE 3 ANTIGOTEO 2 UDS. FELPA ANTIGOTEO PARA USAR EN PINTURA Y RESANE DE PAREDES DE LA CLINICA MEDICA DE LA ENP EN PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00002083

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-803-1-3138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-803-1-3138-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-035-2025 VALOR A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) FACTURA No.000-001-01-00002084 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 UDS. CILINDRO DE REFRIGERANTE R410 DE 25 LBS. PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE GERENCIA GENERAL OFICINAS Y EDIFICIOS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-050-2025.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO UGR-DSL-181-2025 VALOR A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA No.4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 02 DE MAYO DE 2025 POR PRESENTAR FORMAL RECURSO DE CASACION EN LA CSJ Y PRESENTAR SOLICITUD DE REGISTRO Y EMISION DE PATENTE PARA EL REMOLCADOR MARCO A. SOTO EN OFICINA DE LA MARINA MERCANTE.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: MEMORANDO OP-204-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS FICHA N°3963-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE  VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA  DEL 02 AL 05 DE MAYO DEL 2025 A REALIZAR MANIOBRA DE TRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE OCEAN BREEZE CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UMC-032-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FELIX AGUILAR CON FICHA #4087-3 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA (DGMA). VIAJE A REALIZARSE LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2025.

FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ

legalName: FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ


title: MEMORANDO UDP-092-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSCAR MELGAR CON FICHA #3627-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.  VIAJE REALIZADO EL 29 DE ABRIL DE 2025.

OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA

legalName: OSCAR DANIEL MELGAR ALVARENGA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-058-2025 VALOR A FAVOR DE MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00000444 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE RELOJ FECHADOR MP550 PARA USAR EN: MARCAJE DE BOLETAS DE LOS CONTENEDORES INSPECCIONADOS POR RAYOS GAMMA EN CONDICIÓN DE EXPORTACIÓN PROCESO: ENP-CM-030-2025.

MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

legalName: MENGA INVERSIONES S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-049-2025 VALOR A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. FACTURA No.000-005-01-00010044 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO DE 1 UD DE SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO PARA USAR EN EMPLEADO EDGARDO ALBERTO VÁSQUEZ ERAZO CON FICHA 3334-0 PROCESO: ENP-CM-043-2025.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: UADQ-PLCS-042-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009900. UADQ-DCS.OC-030-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 4 UDS. CALENTADORES 1UDS. BOMBA PRINCIAPL DE CLUTCH 1UDS. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 1UDS. BOMBA PRINCIAPL DE FRENOS 1UDS. BOMBA AUXILIAR DE FRENOS 1 UDS. MOTOR DE ARRANQUE 1 UDS. BATERIA DE 12AV. 115 AMPERIOS 1 JGO. FRICCION TRASERA 1 JGO. PASTILLAS DELANTERAS 2 JGO. KIT DE RESORTES DE FRENOS TRASEROS 10 UDS. HULES PARA BALLESTAS 1 JGO. STOP TRASERO L Y R (DERECHO E IZQUIERDO) PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA AÑO 2005 INV. 06-120195-0. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPOR S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-039-2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-048-2025 VALOR A FAVOR DE MILANO S.DE R.L. FACTURA No.000-005-01-00010045 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE 1 UD DE SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA SUPRA 5331-4 COLOR NEGRO PARA USAR EN: EMPLEADA MÓNICA LILIANA BORJAS FICHA #3225-0 PROCESO: ENP-CM-044-2025.


title: UADQ-PLCS-054-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009914. UADQ-DCS.OC-027-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 1 JGO. TIJERA SUPERIOR L Y R (DERECHA E IZQUIERDA)  1 JGO. TIJERA INFERIOR L Y R (DERECHA E IZQUIERDA)  2 UDS. BRAZOS DE LA BARRA ESTABILIZADORA 2 UDS. HULES DE MEDIA LUNA DE LA BARRA ESTABILIZADORA 1 JGO. ESFERICAS SUPERIOR L Y R (DERECHA E IZQUIERDA) 1 JGO. ESFERICAS INFERIOR L Y R (DERECHA E IZQUIERDA) 2 JGO. PUNTAS DE DIRECCION L Y R (DERECHA E IZQUIERDA) 4 UDS. HULES DE LA BARRA TENSORA 3 UDS. CRUZ DE CARDAN 2 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO 2 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO 2 CALIPER DE FRENOS PARA USAR EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA AÑO 2005 INV. 06-120195-0. PROVEEDOR REPUESTOS DEL JAPOR S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-038-2025.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-074-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GMAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 08 UDS. KIT DE MANTENIMIENTO 100 HORAS 8M120657 03 UDS. KIT DE MANTENIMIENTO 300 HORAS 8M0133617 02 UDS. KIT DE VARILLA DE COMPENSACION 8M0118299 02 UDS. KIT DE JUNTAS TÓRICAS 02 UDS. KIT DE PISTÓN PARA USAR EN REPARACION DE LA LANCHA PILOTO MARCA MERCURY MODELO: VERADO MOTOR FAMILIYGM9XM02.62G0 HP300 AÑO 2016 INV. 09-120109-2.  FACTURA #000-001-01-00003000

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-080-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTÍNEZ (SERVIMART) POR LA COMPRA DE 40 GLN. ACEITE 25W40 PARA USAR EN REPARACION DE LA LANCHA PILOTO MARCA MERCURY MODELO: VERADO MOTOR FAMILIYGM9XM02.62G0 HP300 AÑO 2016 INV. 09-120109-2.  FACTURA #000-001-01-00001909

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-060-2025 VALOR A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00044884 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 3 UDS DE TONER HP 508A (CF360 A) COLOR NEGRO 3 UDS DE TONER HP 508A (CF361 A) COLOR AZUL 3 UDS DE TONER HP 508A (CF362 A) COLOR AMARILLO 3 UDS DE TONER HP 508A (CF363 A) COLOR MAGENTA 2 UDS DE TONER HP (CF410 A) COLOR NEGRO 2 UDS DE TONER HP (CF411 A) COLOR CYAN 2 UDS DE TONER HP (CF412 A) COLOR YELLOW  2 UDS DE TONER HP (CF413 A) COLOR MAGENTA PARA USAR EN: IMPRESIÓN DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP. PROCESO: ENP-CM-053-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UGR-DSL-173-2025 VALOR A FAVOR DE EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA FICHA No.4342-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PEAJE Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 25 DE ABRIL DE 2025 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL CONGRESO NACIONAL MI AMBIENTE Y MARINA MERCANTE.


title: MEMORANDO UI-DMV-162-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE THELMO TORRES CON FICHA #4111-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LOREZO A REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN EMBARCACIÓN ATRACADA EN EL PUERTO. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2025

THELMO RICARDO TORRES GARZA

legalName: THELMO RICARDO TORRES GARZA


title: MEMORANDO UADQ-301-2025 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V PROFORMA No.0612404498 EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP INV.06-120240-4 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: UDO-RH-211-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE CEDULA 0501-1961-04441 EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONELES CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL 2025 PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL SEGUN RECIBO No.000-001-04-00002261.  UDO-RH-210-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA SEÑORA LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE NUMERO DE CEDULA 0501-1961-04441 CON UNA VIGENCIA DE 9 MESES Y UN SALARIO MENSUAL DE L.50000.00 QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

title: MEMORANDO UDO-RH-241-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA SEÑORA LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y NOTARIALES DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 MEDIANTE CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025  RECIBO #000-001-04-00002267

title: MEMORANDO UDO-RH-348-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA SEÑORA LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y NOTARIALES DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 MEDIANTE CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. RECIBO #000-001-04-00002272.

title: MEMORANDO UDO-RH-434-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA SEÑORA LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y NOTARIALES DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 MEDIANTE CONTRATO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.  RECIBO #000-001-04-00002294

LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE

legalName: LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-050-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENDILLANTAS PARA LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA 265/65R17 SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 PLACA HDX 1059 ASIGNADO A LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-072-2025 FACTURA #006-001-01-00028370

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENDILLANTAS POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS. LLANTA 195R15C LISA 8 LONAS RADIAL. PARA USAR EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MICROBUS CON INVENTARIO N° 06-150028-2 MARCA NISSAN MODELO URVAN TVL2LDRE26KW TIPO MICROBUS MOTOR YD25120204B CHASIS JN1TCE26Z0096686 CIL 2500 AÑO 2024. COTIZACION  N° ENP-CM-067-2025. FACTURA #006-001-01-00028395

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: DCG-ACP-374-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORIAS SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO COMPLENTARIO DE FACTURA No.000-001-01-00000063 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A EQUIPOS DE INSPECCION NO INTRUSIVA DE RAYOS GAMMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. DETALLE DE PAGO COMPLEMENTARIO: PAGO AL PROVEEDOR L.389035.41 PAGO A LA SAR POR ISV 15% L.8099.19. NOTA: EL FAVOR RESTANTE FUE PAGADO MEDIANTE OPC 389 PROVISIONADO AL CIERRE DE LA GESTION 2024 DETALLE:: PAGO AL PROVEEDOR L.1898564.57 PAGO A LA SAR POR ISV 15% L.335040.81 TOTAL FACTURA L.2630739.98

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: MEMORANDO UDO-RH-285-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON IDENTIDAD N° 0501-1992-01692 EN CONCEPTO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA GENERAL  DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025. FACTURA N°000-001-04-00000053.

title: MEMORANDO UDO-RH-285-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  FAVOR DE JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON IDENTIDAD N° 0501-1992-01692 EN CONCEPTO DE SERVICIOS HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA GENERAL  DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2025. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2025. FACTURA N°000-001-04-00000052.

JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON

legalName: JOSE FRANCISCO ORELLANA SABILLON


title: UDO-RH-286-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA QUEIN PRESTA SUS SERVICIOS PROFECIONALES COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN RECIBO No.000-001-04-00000361.

title: MEMORANDO UDO-RH-375-2025 ATRANSFERENCIA  BANCARIA A FAVOR DE  ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL  COMO  ASESOR ESPECIALIZADO EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2025. SEGUN CONTRARTO SUSCRITO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.RECIBO N°000-001-04-00000363.

title: MEMORANDO UDO-RH-452-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR ESPECIALIZADO EN AREA DE COMUNICACION SOCIAL Y MEDIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. SEGUN CONTRATO SUSCRITO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. RECIBO N°000-001-04-00000364.

ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA

legalName: ARLINTON MAGDIEL AGUILAR ESTRADA


title: MEMORANDO UDO-RH-258-2025 VALOR A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ RECIBO No.000-001-04-00000071 EN CONCEPTO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA GERENCIA GENERAL COMO ASESOR DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

title: MEMORANDO UDO-RH-259-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:  SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL SR. JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ CON DNI #0801-1965-04266 COMO ASESOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CON UNA DURACIÓN DE 5 MESES COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2025. HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2025. FACTURA N°000-001-04-000000072.

title: MEMORANDO UDO-RH-397-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: SERVICIO DE CONSULTORÍA DEL SR. JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ CON DNI #0801-1965-04266 COMO ASESOR DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CON UNA DURACIÓN DE 5 MESES COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2025. HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2025. FACTURA N°000-001-04-00000102.

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-030-2025 VALOR A FAVOR DE VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV FACTURA No.000-001-01-00059914 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 60 UDS DE CAMISAS DE HOMBRE MANGA LARGA PARA USAR EN: IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL DE LA ENP EN DIFERENTES EVENTOS A NIVEL NACIONAL PROCESO: ENP-CM-014-2025. NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-02032 DE PRECOMPROMISO FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: MEMORANDO SP-144-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA)  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE  LOS REMOLCADORES KUKULMAN Y BRIDON  PARA REALIZAR  67 MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE EJECUTADAS EN LA BAHÍA DE PUERTO CORTÉS DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2025. CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETEAMENTO MARITIMO N° 01/2025.  FACTURA N°000-001-01-0000201

name: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES PISO 24 LOCAL 2413 SAN PEDRO SULA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-038-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FLEXO S. DE R.L. POR LA COMPRA DE 30 UDS. FILTRO PARA COMBUSTIBLE DIESEL LFF871 PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV.09-039803-3 MOTOR MARCA CATERPILLAR MODELO 3508-DOTA ARREGLO 96Y01212 HP960 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-076-2025 FACTURA #000-001-01-00152945

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.


title: MEMORANDO DC-SL-M-017-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO FICHA #4223-4 EN CONCEPTO DE VIAJE A PUERTO CORTÉS DEL 12 AL 16 DE MAYO DEL 2025  A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE BATIMÉTRICO DE MUELLE 345 Y 6 EN PUERTO CORTÉS.

ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO


title: UGR-DSL-191-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA 3036-1 EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE LA ABOGADA LOANY BURGOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE MAYO DEL 2025 REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 17:00 HRS.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO UGR-DSL-194-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA FICHA N°4215-0 EN CONCEPTO DE  GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA EL DÍA 12 DE MAYO DEL 2025  PARA REVISAR CASOS LABORALES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REGRESANDO EL MISMO DI A LAS 17 HORAS.

LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA

legalName: LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA


title: MEMORANDO UADQ-P-049-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. PARA GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N°000-003-01-00129195 N°000-003-01-00129196 N°000-003-01-00129197 N°000-003-01-00129198.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: MEMORANDO UADQ-P-049-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. PARA GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N°000-003-01-00129195 N°000-003-01-00129196 N°000-003-01-00129197 N°000-003-01-00129198.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


rationale: MEMORANDO UADQ-P-049-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. PARA GESTIONAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA N°000-003-01-00129195 N°000-003-01-00129196 N°000-003-01-00129197 N°000-003-01-00129198.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-045-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS S.A DE C.V POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS DE FILTRO DE AIRE COD. 11013-0726 2 UDS DE FILTRO DE ACEITE COD. 136-7848 2 UDS DE FILTRO DE COMBUSTIBLE COD. 139-0717 2 JGO DE CUCHILLAS COD. 119-8820 2 UDS DE BANDA EN V COD. 119-8820 2 UDS DE BUJÍAS COD. 92070-7004.   PARA USAR EN: MÁQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO TRACTOR MARCA TORO MODELO TIMECUTTER CON MOTOR MARCA KAWASAKI 23.0HP MOD. FR691V. INV #12-026314-0 PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS S.A DE C.V. PROCESO: ENP-CM-071-2025 FACTURA #000-002-01-00019996

name: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 8 ave, 10 y 11 CALLE SURESTE # 86 BARRIO LEMPIRA APDO # 278


rationale: UADQ-DCS-314-2025 SOLICITUD DE REVERSION POR AGOTARSE LA EXISTENCIA DE LAS LLANTAS SOLICITADAS. UADQ-DCSL-OC-36-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 32 UDS. LLANTA 255/70R16 A/T SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA VEHICULAR NISSAN FRONTIER NP-300 PICK UP AÑO 2009 POR DESGASTE EXCESIVO EN LA RODADURA. PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA. DE CV SOLICITUD ENP-CM-061-2025


title: UADQ-PLCS-046-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00020014. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-034-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. CABEZAL DE HILO DE CORTE COD.4003-710-2115 PARA MOD.FS460 06 UDS. BUJIA COD.0000-400-7009 PARA MOD.FS460 06 UDS. FILTRO DE AIRE COD.4147-141-0300 PARA MOD.FS460 06 UDS. BOMBA CEBADOR DE COMBUSTIBLE COD.4147-121-2702 PARA MOD.FS460 06 UDS. CABLE ACELERADOR COD.4147-180-1112 PARA MOD.FS460 06 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.0000-350-3502 PARA MOD.FS460 02 UDS. CARBURADOR COMPLETO COD.4147-120-0623 PARA MOD.FS460 03 UDS. CABEZAL DE HILO DE CORTE COD.1818 PARA MOD.DBC3301MS 03 UDS. BUJIA COD.2612008C PARA MOD.DBC3301MS 03 UDS. BOMBA CEBADOR DE COMBUSTIBLE COD.1113 PARA MOD.DBC3301MS 03 UDS. FILTRO DE AIRE COD.DBC3033MM/81 PARA MOD.DBC3301MS 03 UDS. FILTRO DE COMBUSTIBLE COD.1099 PARA MOD.DBC3301MS PARA USAR EN MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑAS MARCA STHIL MODELO FS460 INV.12-026289-4 Y 12-026293-6 MARCA DUCATI MODELO DBC3301MS INV.12-026316-5 Y 12-026317-3 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-070-2025 PROVEEDOR: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO  UDC-063--2025 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE TANIA MARIA MARTINEZ REYES FICHA N°4448-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN   POR  VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 29 DE ABRIL DEL 2025 PARA ASISTIR A REUNIÓN  PROGRAMADA CON LOS REPRESENTANTES DE  LA EMPRESA LUFUSA  QUIENES SON ARRENDATARIOS DE UN LOTE DE TERRENO EN LOS PREDIOS DE LA ENP  EN EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE. SALIDA 04:AM REGRESO 09:00PM.

TANIA MARIA MARTINEZ REYES

legalName: TANIA MARIA MARTINEZ REYES


title: MEMORANDO DSBP-S-138-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS CONTINENTAL DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIO 060352004068 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO. FACTURA N°000-001-01-00562693 N°000-001-01-00561699. N°00-017-01-00189063 N°000-001-01-00561193.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: MEMORANDO UDO-DSBP-190-2025 VALOR A FAVOR DE HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR ATENCION MEDICA BRINDADA A EMPLEADOS GENERALES DE LA ENP POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO. FACTURAS No.000-005-01-00008416 8411 8409 8406 8400 8401 8404 8397 8398 8403 8396. NOTA: DICHO VALOR SERÁ RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA A TRAVES DE LA GESTION DEL DEPTO. DE SERVICIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PESONALES.

HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO COPEM 5TA. AVENIDA 8 CALLE

legalName: HOSPITAL CEMECO S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO DP-UI-333-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNEZ CON FICHA #1457-1 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA TRASLADAR A PERSONAL A PARTICIPAR EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO #927-2025.  VIAJE A REALIZARSE DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2025.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDO-DSBP-202-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA N°1457-1 EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE  EN TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS  A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2025.


title: MEMORANDO UOP-DRG-105-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA N°3036-1 EN CONCEPTO DE TRASLADO DEL ING. CESAR AMAYA A REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO EN   LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2025


title: UADQ-PLCS-043-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002087. UADQ-DCS-OC-038-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 100 PIES CABLE TSJ 3X10 PARA USAR EN TRABAJOS ELECTRICOS EN LA CASA No. 15 DE LA COLONIA EJECUTIVA ENP PUERTO CORTES. PROVEEDOR OLMAN OSORIO / FERRETERIA OSORIO SOLICITUD ENP-CM-073-2025

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA


rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL NUMERO DE SOLICITUD UADQ ESTABA DUPLICADO.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-023-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION RECTIFICACION Y MAQUINADO DE 1 BUJE Y 1 ENGRANAJE DE LA TRANSMISION DE LA LANCHA PILOTO INV.09-120109-2 PARA USAR EN LANCHA PILOTO INV.09-120109-2 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-041-2025 PROVEEDOR: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE).


title: MEMORANDO UADQ-P-057-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALIMENTACIÓN TIPO BUFFET PARA 230 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO DE SABORES VARIADOS POSTRE ALQUILER Y MONTAJE DE MOBILIARIO (SILLAS MESAS MANTELES CARPAS) CON SUS RESPECTIVOS MESEROS Y/O PERSONAL DE SERVICIO; EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO CONJUNTO MUSICAL EN VIVO OBSEQUIOS Y DECORACIÓN ALUSIVA.  PARA USAR EN: CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE DE LA ENP PROVEEDOR: PROYECTOS INDUSTRIALES (PROINSE) PROCESO: ENP-SM-043-2025  FACTURA #000-001-01-00000319

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UADQ-PLCS-037-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE) EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000323. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-039-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. REFRESCO EN LATA SABORES VARIADOS 2000 UDS. AGUA PEQUEÑA 12 ONZ. PARA USAR EN ATENCION A REUNIONES EN GERENCIA GENERAL SALA DE LICITACIONES Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-008-2025 PROVEEDOR: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE).

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO UADQ-P-056-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) POR EL SERVICIO DE REVISION RECTIFICACION Y MAQUINADO DE 1 BUJE Y 1 ENGRANAJE DE LA TRANSMISION DE LA LANCHA PILOTO INV.09-120109-2 PARA USAR EN LANCHA PILOTO INV.09-120109-2.  FACTURA #000-001-01-00000321


title: MEMORANDO DC-M-026-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO Y ABASTECIMIENTO DE 2500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 5 GALONES EL CUAL SERÁ ENTREGADO EN FORMA PARCIAL SEMANALMENTE DE ACUERDO A LA NECESIDAD REQUERIDA POR EL PERSONAL PARA USAR EN CONSUMO DEL PERSONAL DE ENP.  FACTURA #000-002-01-00045421

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: GG.258-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JAVIER ROMERO MOLINA FICHA 4316-6 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. POR ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 927-2025. FACTURA DE HOSPEDAJE 000-001-01-00076068 Y FACTURA DE COMBUSTIBLE 001-001-01-00757344

JAVIER ROMERO MOLINA

legalName: JAVIER ROMERO MOLINA


title: MEMORANDO UADQ-320-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR EL MANTENIMIENTO DE LOS 45383 KILOMETROS DEL VEHÍCULO INV #06-120250-3 ASIGNADO AL ING. MARCOS DONAIRE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS. ORDEN DE SERVICIO #0612412631  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO Y LA FACTURA ORIGINAL SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: UADQ-316-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA 4186-3 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. POR TRASLADO DE EJECUTIVOS DE LA ENP A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 927-2025.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: UADQ-316-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ FICHA 3115-3 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. POR ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 927-2025. FACTURA DE HOSPEDAJE 000-001-01-00140490 Y FACTURA DE COMBUSTIBLE 005-001-01-01096363.

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: MEMORANDO GG-260-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJÍA CON FICHA #4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL GERENTE GENERAL A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO #927-2025. VIAJE REALIZADO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2025.  FACTURA #000-001-01-00140480 (HOSPEDAJE) FACTURA #000-002-01-00202337 (COMBUSTIBLE)

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: GG.262-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA 4270-5 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. POR ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 927-2025. FACTURA DE HOSPEDAJE 000-001-01-00076069

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO GG-261-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CARDONA CHAPAS CON FICHA #30789-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO #927-2025 VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 21 Y 22 DE MAYO DE 2025.  FACTURA #000-001-01-00076071 (HOSPEDAJE) FACTYRA #004-001-01-00122432

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO GG-267-2025 VALOR A FAVOR DE DAVID RICARDO SUAZO CACERES FICHA No.4288-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (TRANSPORTE LOCAL EN EL LUGAR DE DESTINO) POR VIAJE REALIZADO A VIGO ESPAÑA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2025 POR ACOMPAÑAMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA REALIZAR UNA SUPERVISION DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LOS BOTES PILOTOS ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LA CALIDAD Y LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS. EUR.133.72 X 1.1312 T/C 28-05-2025 $ 151.26 X 25.9619 T/C 28-05-2025

DAVID RICARDO SUAZO CACERES

legalName: DAVID RICARDO SUAZO CACERES


title: MEMORANDO DCG-ACP-420/2025 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025. FACTURAS No.00324364 00324369 00324371 00324372.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: UADQ-DCS-102-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NAVEGA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-036-01-00038091. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-031-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  02  UDS PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 365 E3 POR UN AÑO. 140 UDS PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BUSINESS BASIC POR UN AÑO.  10  UDS PARA RENOVACIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BUSINESS STANDARD POR UN AÑO.  PARA USAR EN: CORREOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA  PROCESO: ENP-CM-096-2025 PROVEEDOR: NAVEGA S.A DE C.V

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: UADQ-PLCS-036-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00555991. COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN FLOTA VEHICULAR GENERADORES MAQUINARIAS DE LA ENP.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-055-2025 VALOR A FAVOR DE SERVICIOS E INVERSIONES AGROINDUSTRIALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACTURA No.000-002-01-00000051 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: 50 LBS. CAFE 12 LBS. DE AZUCAR MORENA 300 SBE. AZUCAR DE DIETA PARA USAR EN ATENCION A VISITAS EN REUNIONES REALIZADAS POR LA GERENCIA SOLICITUD ENP-CM-010-2025.

streetAddress: ALDEA LA MICA, ILAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-057-2025 VALOR A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) FACTURA No.000-001-01-00002101 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 12 GLN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO 4 GLN DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR BLANCO 6 GLN DE PINTURA DE TRÁFICOS COLOR VERDE 4 GLN DE DILUYENTE 7 JGO DE KIT DE BANDEJA PARA PINTAR DE 3 PULGADAS PARA USAR EN: SEÑALIZACIÓN DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTÉS PROCESO: ENP-CM-075-2025.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UADQ-DCS-091-2025 VALOR A FAVOR DE FRIOPARTES S A DE C V FACTURA No.009-002-01-00003021 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS DE MINI SPLIT 24000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS 1 UD DE MINI SPLIT 36000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS 1 UD DE MINI SPLIT 60000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS PARA USAR EN: OFICINAS DE ENLACE DE SAN PEDRO SULA PROCESO: ENP-CM-078-2025.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-058-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. DE R.L DE C.V. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 1002 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. FACTURA N°000-001-01-00068575.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-055-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. DE R.L DE C.V. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 1504 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENTREGADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA N°000-001-01-00068261.

title: MEMORANDO UADQ-P-059-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL MES DE DE MAYO DEL 2025 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS. FACTURA N°000-001-01-00068869.

title: MEMORANDO UADQ-P-081-2025 VALOR A FAVOR DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00069626 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE 1408 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CONFORME OS21548.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: MEMORANDO UI-DMV-208-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA N°3036-1 EN CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE LA SECCION DE ELECTROTECNIA POR VIAJE DE TRABAJO A REALIZAR EN LA OFICINA DE ENLACE ENP  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2025 SALIENDO A LAS 09:25 AM Y REGRESANDO 03:00 PM.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UGR-DSL-202-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PEAJES Y COMBUSTIBLE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE MAYO DEL 2025 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CNPP Y SERNA REGRESANDO EL MISMO DIA A LAS 6:00 P.M.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: SUP-174-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2025 14 MANIABRAS X L.29605.55  REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA  . PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000203.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-P-054-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO / SERVICIOS MULTIPLES MARTINEZ (SERVIMART) EN CONCEPTO DE PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00001873. SUMINISTRO DE 42 PLATOS CON BOCADILLOS VARIADOS EMPACADOS Y REFRESCOS EN LATA PARA ATENDER CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR DEFOLOP ORDEN DE SERVICIO 21521-2024.

KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO

legalName: KEIRY JULISSA MARTINEZ CANTILLANO


title: MEMORANDO SUP-176-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 EN LA BAHÍA DE TELA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE. MANIOBRAS: 97 HORAS CON 40 MINUTOS FACTURA #000-001-01-00000204

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV


title: MEMORANDO SUP-175/2025 VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV FACTURA No.000-001-01-00000202 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2025 364 MANIOBRAS EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES.


title: UADQ-329-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 41936 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120249-5 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612414540.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO  UADQ-PLCS-056-2025 VALOR A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL FACTURA No.000-001-01-00002387 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS.PRENSA DE CLUTCH 2 UDS. DISCO DE CLUTCH 2 UDS. BALINERA DE COLLARIN 2 UDS. BALINERA DE COLA DE CIGÜEÑAL 2 UDS. BALINERA DE CENTRO 2 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 2 UDS. BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR PARA USARE EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HYLUX INV. 6-120217-2 MARCA TOYOTA MODELO HYLUX TIPO PICK UP MOTOR 2KD7308656 CHASIS 8AJFR22G004519109 AÑO 2007 CIL 2500. COTIZACIÓN: N° ENP-CM-090-2025.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00128122 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-02675 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00128119 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-02673 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.


title: MEMORANDO UADQ-P-047-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00128120 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MARZO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-02676 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UI-345-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO:  SERVICIO DE OBRA MENOR QUE CONSISTE EN LA REPARACIÓN DE LA PANTALLA FRONTAL DE 4 DUQUES DE ALBA (DOLPHIN) Y LA INSTALACIÓN DE 6 DEFENSAS SHIBATA TIPO CELDA DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 2 DEFENSAS SHIBATA CSS 1150 EN LOS 2 DUQUES DE ALBA DEL MUELLE 1-A EN PUERTO CORTÉS Y 4 DEFENSAS SHIBATA CSS 1250 EN LOS 2 DUQUES DE ALBA DEL MUELLE DE SAN LORENZO.   ORDEN DE SERVICIO: UI-012-2025 REFERENTE AL PROYECTO DENOMINADO REPARACIÓN DE PANTALLA FRONTAL E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN DOLPHINS DEL MUELLE 1-A DE PUERTO CORTÉS Y MUELLE DE SAN LORENZO.


ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: UI-345-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO SEGUN ORDEN DE TRABAJO OT-UI-013-2025 REHABILITACION DE CAFETERIA MODULOS DE BAÑOS Y CANALES PLUVIALES EN OBRAS DE FACILITACION ENP PUERTO CORTES. OBJETIVO REHABILITAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES FISCAS PARA USO DE LOS USUARIOS DE LAS OBRAS DE FACILITACION DE LA ENP EN PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO DP-UI-357-2025 TRANSFRENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO RAJO CON FICHA #1506-5 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS (ANTICIPO) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL ING. OSWALDO VASQUEZ AL CENTRO GUBERNAMENTAL. VIAJE A REALIZARSE LOS DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO DE 2025.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO OP-245-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR REYES SAA CON FICHA #4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE NORD MASTER  VIAJE REALIZADO DEL 23 AL 26 DE MAYO DE 2025  FACTURA #003-001-01-00007884

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: DP-UI-358-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA 1457-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2025 TRASLADO DE LOS INGENIEROS OSWALDO VASQUEZ Y HERMIS PINEDA A DICHO PUERTO.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UOP-117-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO FICHA N°4300-0 EN CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2025 EN ACOMPAÑAMIENTO DEL SEÑOR GERENTE GENERAL  A SESIÓN ORDINARIA N° 927-2025  DE CONSEJO DIRECTIVO. FACTURA N°000-001-01-00140489.

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-014-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRIO: SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACION DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. PARA USAR  EN   PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACION. PROVEDOOR: EMPRESA DE ARTES GRAFICAS (ENAG). COTIZACION N° ENP-025-2025.


rationale: UADQ-DCS-PD-011-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-FA-UI-03-2025 REFERENETE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA MARITMAS EN EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EL AVISOS DE LICITACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD ENP-SM-010-2025


rationale: UADQ-DCS-PD-010-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-FA-UI-02-2025 REFERENETE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYAS PARA SEÑALIZACION DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES CORTES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EL AVISOS DE LICITACION. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) SOLICITUD ENP-SM-007-2025


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-012-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-01-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA MUELLE No.4 Y MUELLE DE CABOTAJE DE PUERTO CORTES CORTES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-013-2025 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE ACTUALIZACION DE PRECALIFICACION PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERIODO 2025 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-016-2025 PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UDO-DSBP-216-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE  SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MARZO DEL 2025. BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA  A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO UDO-DSBP-216-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE  SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MARZO DEL 2025. BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA  A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-216-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE  SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MARZO DEL 2025. BASADO EN CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA  A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 75 CAJAS  BOLETAS DE PAGO PARA EMPLEADOS DE LA ENP UTILIZADAS EN NOMINAS. MEDIDAS 14X16 CM EN FORMAS CONTINUAS DE ORIGINAL Y UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO. COTIZACION N° ENP-CM-082-2025. PROVEEDOR: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: GG-278-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO FICHA 4300-0 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VIGO ESPAÑA DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2025 (PAGO DE TAXI). CALCULO EURO 95.48 X 1.1382 (TASA DE CAMBIO DE EURO A DOLAR FECHA 3/6/25) X 25.9947 (TASA DE CAMBIO DE DOLARES A HNL.FECHA 03/06/25) =L.2824.98

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: UADQ-338-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 38797 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120252-9 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612384137.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: UDO-DSBP-205-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS DE LA BAHIA SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y COMUNES DE EMPLEADOS GENERALES. QUE POSTERIORMENTE SERA RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA SEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No. 000-007-01-00059196 000-007-01-00059866 000-007-01-00059680 000-007-01-00059626 000-007-01-00058843 000-007-01-00060897 000-007-01-00060590 000-007-01-00062783 000-007-01-00058844 000-007-01-00060905 000-007-01-00060591 000-007-01-00062784 000-007-01-00062593 000-007-01-00061554 000-007-01-00062803 000-007-01-00062715 000-007-01-00059361 000-007-01-00060886 000-007-01-00060855 000-007-01-00062669 000-007-01-00062599 000-007-01-00059770 000-007-01-00059198 000-007-01-00060342 000-007-01-00059362 000-007-01-00062393 000-007-01-00062305 000-007-01-00062388 000-007-01-00060180 000-007-01-00059678 000-008-01-00056913 000-008-01-00056883 000-008-01-00058132 000-008-01-00058903 000-008-01-00057035 000-008-01-00056056 000-008-01-00056057 000-008-01-00056884 000-008-01-00056259 000-008-01-00056060 000-008-01-00059500 000-008-01-00056882 000-008-01-00057303 000-008-01-00059498 000-008-01-00057300 000-008-01-00058846 000-008-01-00056907 000-008-01-00056353 000-008-01-00056346 000-008-01-00060745 000-009-01-00027114 000-009-01-00027236 000-009-01-00027410 000-009-01-00027100

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SIENEGUITA CARRETERA A OMOA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO UADQ-341-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C.V. EN CONCEPTO PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 66264 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120239-6 ASIGNADO A HECTOR ORELLANA Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. PREFORMA N°0612418845.


title: MEMORANDO UOP-122-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DONAIRE CON FICHA #4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO A REALIZAR SUPERVISIÓN DE OPERACIONES. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2025.  FACTURA #000-001-01-00140732 (HOSPEDAJE) FACTURA #000-003-01-02429960 (COMBUSTIBLE)


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-041-2025 VALOR A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00558917 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LANCHAS MOTOGUADAÑAS GENERADORES Y FUMIGADORAS DE LA ENP ORDEN DE COMPRA CMB0003410.


title: MEMORANDO GG-301-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA N°4186-3 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EN EL TRASLADO DEL LIC. JAVIER ROMERO Y ABOGADO JOSE CARDONA CHAPAS PARA ASISTIR A REUNIONES EN BANCO CENTRAL Y SECRETARIA DE FINANZAS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DEL 2025.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


rationale: UADQ-DCS-OS-035-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-06-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA. PARA USAR EN LICITACION. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA). SOLICITUD ENP-SM-048-2025.


title: MEMORANDO UADQ-P-087-2025 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00029133 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UDO-06-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-049-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


rationale: UADQ-DCS-OS-036-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UOP-07-2025 REFERENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS PRINCIPALES CATERPILLAR Y GENERADORES AUXILIARES CUMMINS DEL REMOLCADOR DR. MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS EN TAMAÑO DEUN CUARTO DE PAGINA. PARA USAR EN AVISO DE  LICITACION. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA). SOLICITUD ENP-SM-051-2025.