title: Se reserva por compra a LITHOGRAF S. DE R L.mediante proceso de compra lo siguiente:  4 (Cuatro) Talonarios comprobante de retención original y copia impresión a 2 colores en papel quimico tamaño carta. Solicitado por la Unidad de Gerencia Administrativa que serán utilizados para ser emitidos a los proveedores memorandum GA-146-2025 Orden de compra n° 050 Orden de pago n° 1235.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago  por compra a LITHOGRAF S. DE R L.mediante proceso de compra lo siguiente:  4 (Cuatro) Talonarios comprobante de retención original y copia impresión a 2 colores en papel quimico tamaño carta. Solicitado por la Unidad de Gerencia Administrativa que serán utilizados para ser emitidos a los proveedores memorandum GA-146-2025 Factura nº 000-001-01-00003759 Recibo nº 0733  Orden de compra n° 050 Orden de pago n° 1235.


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL para realizar traslado de personal técnico con el fin de brindar asistencia técnica en jornadas de capacitaciones a los gobiernos sub nacionales solicitados así como las asistencias a grupos formalizados o en vías de formalización en el Municipio de Gracias en el Departamento de Lempira del 11 de junio al 13 de junio del 2025; según Memorándum UC-57-2025 Solicitud N.º 2782 Liquidación N.º 2663 O/P 1238-2025 NOTA: Se ingresa en Unidad Ejecutora 2 por insuficiencia presupuestaria unidad Ejecutora 1.

currency: HNL

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

scheme: HND-IDCARD

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

initiationType: tender


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra por mantenimiento y reparaciòn de vehiculo del  INHGEOMIN : RESPUESTOS/ MATERIALES( 1 Filtro aceite 7 AC Diesel TAM 10W30CJ4 55 GLNS 1 Arandela carter(Tapon Drenaje); MANO DE OBRA(  Inspecciòn Multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor ) Vehiculo: 0002637002 Marca: 001-NISSAN Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/ M DS( HAL-2399) Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Kilometraje: 48907 Placa: GHA3731 Numero de motor: YD25769799P Numero de chasis: 3 N6CD33B4ZK458823 año 2024. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales con el Propòsito de mantener la garantia de 5 años 0 100000 Kilòmetros por Vehiculo.Segùn memorandum USG-055-2025 memorandum USG- 035-2025 Factura preforma Orden de compra nº 031-4 Orden de pago nº 1243-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago Por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. Por Mano De Obra (Inspecciòn Multipunto Cargo De Materiales Cambiar Aceite Y Filtro De Motor Inspecciòn Y Limpieza De Frenos ); (Repuestos / Materiales:1 Filtro De Aceite 7 AC Diesel Tam 10W30CJ4 55GLNS 1 Arandela Carter ); Vehiculo 0002637002 Marca:001¿Nisan Año 2024 Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up Compacto Y Microbús; Kilometraje:48907 Placa GHA3731 Según Memorándum USG-035-2025 Memorándum USG-056-2025 Factuta n° 001-005-01-00151313 Recibo n° 101617 de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. OC-031-4-2025 Orden de pago nº 1243-2025.

type: FACT


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra por mantenimiento y reparaciòn de vehiculo del INHGEOMIN : RESPUESTOS/ MATERIALES(2 Limp Sist Fren 450ML 7 AC Diesel TAM 10W30CJ4 55 GLNS 1 Filtro de Aceite 1 Filtro de Aire 3 Liq de fren DOT3 350ML 1 Arandela Carter (Tapon Drenaje)  1 Filtro de Combustible 1 Kit Balatas / Pastillas Freno Disco ; MANO DE OBRA(  Inspecciòn Multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor cambiar filtro de aire cambiar filtro de combustible cambiar liquido de frenos inspecciòn y limpieza de frenos rotaciòn y balanceo de llantas alineamiento ruedas delanteras rectificar disco de freno DEL(AL). Vehiculo: 0002672772 Marca:001- NISSAN Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/ M DS( HAL-2399) Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Kilometraje: 19350 Placa: GHB 0304 Numero de motor: YD25782488P Numero de chasis: 3 N6CD33B8ZK468352 año 2024. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales con el Propòsito de mantener la garantia de 5 años 0 100000 Kilòmetros por Vehiculo.Segùn memorandum USG-055-2025 memorandum USG- 035-2025 Factura Preforma Orden de compra nº 031-5 Orden de pago nº 1244-2025.

rationale: Pago Por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. Por Mano De Obra (Inspecciòn Multipunto Cargo De Materiales Cambiar Aceite Y Filtro De Motor Cambiar Filtro  De Combustible Cambiar Liquido De Frenos Rotación Y Balanceo De Llantas Alineamiento Ruedas Delanteras Rectificar Discos De Freno Del)( Repuestos/Materiales:2 limp sis Fren 450ML 7AC Diesel Tam 10W30CJ4 55GLNS 1 Fitro Aceite 1 Filtro de AIRE 3 Liq de fren DOT3 350ML 1 Arandela Carter (Tapon Drenaje)  1 Filtro de Combustible 1 Kit Balatas / Pastillas Freno Disco) VEHICULO 0002672772 MARCA:001-Nissan Año: 2024 Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up compacto y Microbus; Kilometraje: 19350 placa GHB0304   Según Memorándum USG-035-2025 Memorándum USG-056-2025 Factura n° 001-005-01-00151312 Recibo n° 101616 de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V. OC-031-5-2025 Orden de pago nº 1244-2025.


title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de 192 certificados  de consumo(Cupones de regalo) como parte de la celebración del aniversario del INHGEOMIN en el cual se tomara en cuenta los colaboradores que ingresaron hasta la fecha del aniversario (23 de Abril) Según memorandum C-177-2025 memorandum RRHH-105-2025 Orden de compra n° 046 Orden de pago n° 1245-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de 192 certificados  de consumo(Cupones de regalo de alimentos) como parte de la celebración del aniversario del INHGEOMIN en el cual se tomara en cuenta los colaboradores que ingresaron hasta la fecha del aniversario (23 de Abril) Según memorandum C-177-2025 informe de liquidaciòn  RRHH-179-2025 memorandum RRHH-105-2025 Factura nº 000-002-01-00029676 Recibo Comprobante de entrega Orden de compra n° 046 Orden de pago n° 1245-2025.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de mayo  del 2025 categoría (gobierno) según factura n° 202505500685 factura n°202505500684  ruta de lectura 330 000 1401 / 330000 1451 Orden de pago n° 1251-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por DIESEL para traslado de personal técnico a inspección de campo por verificación del estatus actual de la concesión mineras denominada Canaan Código 159 en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 9 de junio de 2025 al 11 de junio de 2025; según Memorándum UMG 1246-M Solicitud N.º 2789 Liquidación N.º 2700O/P 1249-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS

rationale: Se reversa F01 = 1718 por sobrante de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO para traslado de personal técnico a inspección de campo por verificación del estatus actual de la concesión mineras denominada Canaan Código 159 en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 9 de junio de 2025 al 11 de junio de 2025; según Memorándum UMG 1246-M Solicitud N.º 2789 Liquidación N.º 2700O/P 1249-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1718-1-0

type: OFICIO


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por DIÉSEL para realizar traslado de personal técnico de la Dirección Ejecutiva según Hoja de Ruta N°147 a gira según Oficio-SSAN-005-2025 en el Municipio de IRIONA Departamento de COLÓN del 3 de junio de 2025 al 6 de junio de 2025; según Memorándum UEG-126-2025 Factura N.º 000-009-01-01648714 y 000-009-01-01647218 Proveedor: INVERSIONES PLANAS S.A. de C.V. Liquidación N.º 2704 Solicitud N.º 2793 O/P 1254-2025.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por VIÁTICOS Y LAVADO DE VEHÍCULO para realizar traslado de personal técnico de la Dirección Ejecutiva según Hoja de Ruta N°147 a Gira según Oficio SSAN-005-2025 en el Municipio de IRIONA Departamento de COLÓN del 3 de junio de 2025 al 6 de junio de 2025; según Memorándum UEG-126-2025 Factura N.º 002-001-01-00014178 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2703 Solicitud N.º 2792 O/P 1256-2025.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Se reserva a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A  mediante orden de compra lo siguiente: * 4 LLantas nº 245/ 75R16 Tractora mud Terrain MT( Terreno lodoso) 10 Lonas RADIAL Marca: FALKEN- Modelo: WILDPEAK MT01. * 16 LLantas nº 255/65R17 Semitractora All Terrain AT (Todo terreno) 6 Lonas RADIAL Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales para la flota vehicular del INHGEOMIN ya que dichas llantas sufren mayor desgaste debido a los largos recorridos carreteras irregulares  y en mal estado y es parte de la seguridad del vehiculo contar con llantas en buen estado memorandum USG -054/2025 memorandum USG 041/2025 Orden de compra nº 0635-2025 Orden  de pago nº 1252-2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago  a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A  mediante orden de compra de Llantas y Càmaras de Aire : * 4 LLantas nº 245/ 75R16 Tractora mud Terrain MT( Terreno lodoso) 10 Lonas RADIAL Marca: FALKEN- Modelo: WILDPEAK MT01. * 16 LLantas nº 255/65R17 Semitractora All Terrain AT (Todo terreno) 6 Lonas RADIAL Marca: FALKEN - Modelo: WILDPEAK AT3W. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales para la flota vehicular del INHGEOMIN ya que dichas llantas sufren mayor desgaste debido a los largos recorridos carreteras irregulares  y en mal estado y es parte de la seguridad del vehiculo contar con llantas en buen estado memorandum USG -054/2025 memorandum USG 041/2025 Orden de compra nº 0635-2025 Factura nº 000-001-01-00045630 Recibo  Orden  de pago nº 1252-2025.


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.  / CLARO por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet Dedicado por F. O. Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29 Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti-Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de Junio del 2025 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024 OC-275 Factura n° 046-001-01-20750741 Recibo y o/p-1259-2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZÁLEZ  por PEAJE para realizar traslado de personal a gira en el Municipio de YORO Departamento de YORO del 22 de mayo de 2025 al 24 de mayo de 2025 Liquidación N.º 2711 Solicitud N.º 2699 O/P 1261-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por VIÁTICOS Y PEAJE para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque en la Compañía Minerales de Occidente (MINOSA) en el Municipio de SAN PEDRO SULA Departamento de CORTÉS del 1 de junio de 2025 al 2 de junio de 2025; según Memorándum UFM-120-2025 Liquidación N.º 2714 Solicitud N.º 2805 O/P 1270-2025.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES por   consumo de combustible que se han  suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum GA-166-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus Recibos y Facturas originales del periodo entre 01 al 15 de mayo  del 2025 (36 facturas originales) y O/P-1275-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LAVADO DE VEHÍCULO para realizar traslado de personal técnico de la unidad de MAPE por SINEIA  en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 10 de junio de 2025 al 12 de junio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014207 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2719 Solicitud N.º 2780 O/P 1282-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por DIÉSEL para realizar traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a asistencia técnica Departamento de LEMPIRA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025; según Memorándum UMAPE-079-2025 Solicitud N.º 2816 Liquidación N.º 2719 O/P 1284-2025.

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE para realizar traslado de personal técnico a gira de campo con el fin de realizar asistencia en jornadas de capacitación a los gobiernos subnacionales solicitados asi mismos asistencia a grupos formalizados o en vias de formalización en el Municipio de GRACIAS en el Departamento de LEMPIRA del 11 de junio de 2025 al 13 de junio de 2025 Liquidación N.º 2722 Solicitud N.º 2781 O/P 1288-2025


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por PEAJE  por traslado de personal técnico a inspección de campo por Declaración Anual Consolidada (DAC) en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 9 de junio de 2025 al 13 de junio de 2025 Liquidación N.º 2720 Solicitud N.º 2779 O/P 1285-2025.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES por compra de Tintas Pinturas y Colorantes (una (1) unidad de masilla para tabla yeso); Elementos de Ferretería (10 bolsas de tornillos para metal 6x7 bolsas de 100 unidades c/u 6 unidades tornillo para tabla yeso 6x1 dos (2) cajas clavo para clavadura) según memorándum DE-007-2024 Factura n° 000-001-01-12567061 de Larach & Cía. Acta de recepción DAG-007-2025 y O/P-105-2025.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira donde se brindara asesoria técnica (cumplimiento del tercer producto programa N°13) y el proceso de formación de cooperativa con pobladores dedicados a la extracción procesamiento y comercialización de cal en el Municipio de MACUELIZO Departamento de SANTA BÁRBARA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025; según Memorándum UEG-144-2025 Solicitud N.º 2833 Liquidación N.º 2726 O/P 1335-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  por PEAJE por gira de trabajo donde se pudo constatar un afloramiento geológico del entorno con indicios de marmol y yeso asi como el muestreo y georreferenciación en cada uno de los afloramientos visibles tambien se oudo llegar a ala alcaldia de Quimistan para conocer la disponibilidada y alcance de la investigación en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 9 de junio de 2025 al 11 de junio de 2025 Liquidación N.º 2728 Solicitud N.º 2818 O/P 1293-2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por PEAJE  por realizar traslado de personal técnico a solicitud de la Dirección Ejecutiva y dar abordaje a mineros en proceso de formación de Cooperativa en San Jose y Taulabe en el Municipio de SIGUATEPEQUE en el Departamento de COMAYAGUA del 12 de junio de 2025 al 14 de junio de 2025 Liquidación N.º 2726 Solicitud N.º 2803 O/P 1292-2025.


title: Pago de REEMBOLSO a BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de 8 almuerzos con bebida por reunión de trabajo de personal asignado para análisis de expedientes MAPE el día sábado 25 de enero de 2025) según memorándum DE-028-2024 Factura n° 000-002-01-00075772 de MATANBRITAS Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-108-2025.

BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ

legalName: BEATRIZ ADRIANA MARADIAGA ORDONEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo para asistir a consulta ciudadana (cabildo abierto) la cual se llevó a cabo en Tela en el Departamento de Atlántida del 24 al 26 de enero de 2025 según liquidación n° 2058 memorándum SG-35-2025 solicitud n° 2159 y o/p-114-2025.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. / CLARO por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet Dedicado por F. O. Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29 Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti-Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de enero de 2024 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024 OC-275-2024 Factura n° 046-001-01-19301655 Recibo Factura PROFORMA n° 18598 Recibo y o/p-118-2025.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Se reserva a SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de alimentos y bebidas  lo siguiente: * 100 Churros pequeño de varios sabores * 100 Semillas mixtas del bosque 100 * 10 Te de hierbas  surtido 20 un -20 g * 10 Cafe espresso americano 340 gr * 20 Azucar blanca matilde 1800 grs * 100 Aguazul bote normal 355 ml Solicitado por la Unidad de Compra  para el consumo de  la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Orden de compra nº 056 Orden  de pago nº 1352-2025.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de alimentos y bebidas  lo siguiente: * 100 Churros pequeño de varios sabores * 100 Semillas mixtas del bosque 100 * 10 Te de hierbas  surtido 20 un -20 g * 10 Cafe espresso americano 340 gr * 20 Azucar blanca matilde 1800 grs * 100 Aguazul bote normal 355 ml Solicitado por la Unidad de Compra  para el consumo de  la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Factura nº 000-001-01-01265813 Recibo Acta de Recepciòn DAG-037-2025 Orden de compra nº 056 Orden  de pago nº 1352-2025.


title: Pago de REEMBOLSO a BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de tres (3) almuerzos con bebida por reunión de trabajo de personal asignado para análisis de expedientes MAPE el día sábado 01 de febrero de 2025) según memorándum DE-036-2024 Factura n° 002-001-01-00312103 de PRODUCTOS CRUZ ABADIE S. A. Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-116-2025.

BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

legalName: BRAYAN JOSUE OSORTO GARAY

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Se reserva a SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de Productos de Material Plàstico  lo siguiente: * 50 Vasos FOAM POLY nº 8 x25 unidades * 50 Plato DYNAPACK nº 6 x 25 unidades * 50 Vasos DYNA PACK nº 10 x 25 unidades Productos de papel y cartòn : 20 servilleta fiesta 100´S Solicitado por la Unidad de Compra para el consumo de la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Orden de compra nº 056 Orden de pago nº 1352-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Se reversa por error involuntario el  F01-1890 a SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de Productos de Material Plàstico  lo siguiente: * 50 Vasos FOAM POLY nº 8 x25 unidades * 50 Plato DYNAPACK nº 6 x 25 unidades * 50 Vasos DYNA PACK nº 10 x 25 unidades Productos de papel y cartòn : 20 servilleta fiesta 100´S Solicitado por la Unidad de Compra para el consumo de la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Orden de compra nº 056 Orden de pago nº 1352-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1890-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por VIATICOS Y PEAJE se realizó traslado de personal técnico a Gira por inspección de embarque en la compañia Agregados del Caribe (AGRECASA) en el Municipio de PUERTO CORTÉS en el Departamento de CORTÉS del 13 de junio de 2025 al 18 de junio de 2025; según Nota aclaratoria 018-2025 Liquidación N.º 2741 Solicitud N.º 2750O/P 1355-2025.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S.A.  DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Inspección y limpieza de frenos; Inspección multipunto; Cargo de materiales; Cambiar aceite y filtro de motor)Repuestos / Materiales:( 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4  55GLNS ; 1 Filtro de Aceite; 1 Arandela DE CARTER; 1 Liquido sistema  frenos 450 ML Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propósito del mantenimiento del Vehiculo: 0002615714 marca: 001-NISSAN modelo: XCL-2318 Tipo: Pick Up compacto y microbusKilometraje:37523 Placa : GHA3733 motor: YD25120206B chasis: JN1TC2E26Z0096688 año: 2024 Orden:612422500 Segùn memorándum USG 035/2025 memorándum USG 060/2025 Orden de compra nº 031-6 orden de pago nº 1356 -2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago  a GRUPO Q HONDURAS S.A.  DE C.V. mediante proceso de compra por  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Inspección y limpieza de frenos; Inspección multipunto; Cargo de materiales; Cambiar aceite y filtro de motor)Repuestos / Materiales:( 7 AC DIESEL TAM 10W30CJ4  55GLNS ; 1 Filtro de Aceite; 1 Arandela DE CARTER; 1 Liquido sistema  frenos 450 ML Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propósito del mantenimiento del Vehiculo: 0002615714 marca: 001-NISSAN modelo: XCL-2318 Tipo: Pick Up compacto y microbusKilometraje:37523 Placa : GHA3733 motor: YD25120206B chasis: JN1TC2E26Z0096688 año: 2024 Orden:612422500 Segùn memorándum USG 035/2025 memorándum USG 060/2025 Orden de compra nº 031-6 Factura nº 001-005-01-00151918 Recibo nº 101716 Recibo nº 11537 orden de pago nº 1356 -2025.


title: Se reserva a X MEDIA S. DE R.L mediante proceso de compra : 4 BANNERS estilo ROLL UP LONA mas Estructura 31.2 x 81 que forman parte de la imagen institucional ayudan a promover las àreas de trabajo de la Autoridad Minera e impulsan la trasmiciòn de la informaciòn y el incremento de la interacciòn en los eventos de capacitaciòn. Solicitado por la Unidad de Capacitaciòn con el propòsito del apoyo visual para las capacitaciones u otros programas y eventos relevantes Segùn memoràndum UC-24-2025 memoràndum C-185-2025 Orden de compra nº 053 Orden de pago nº 1364.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: Pago a X MEDIA S. DE R.L mediante proceso de compra : 4 BANNERS estilo ROLL UP LONA mas Estructura 31.5 x 81 que forman parte de la imagen institucional ayudan a promover las àreas de trabajo de la Autoridad Minera e impulsan la trasmiciòn de la informaciòn y el incremento de la interacciòn en los eventos de capacitaciòn. Solicitado por la Unidad de Capacitaciòn con el propòsito del apoyo visual para las capacitaciones u otros programas y eventos relevantes Segùn memoràndum UC-24-2025 memoràndum C-185-2025 Orden de compra nº 053 Factura nº 000-001-01-00022437 Recibo nº 0951 Acta de Recepciòn  DAG-045-2025 Orden de pago nº 1364.


title: Se reserva  a DISTRIBUIDORA SOAL mediante proceso de compra de meriendas y bebidas  lo siguiente: * 105 Meriendas ( Caja de boquitas de 4 unidades) * 105 Refrescos en lata o jugos naturales  El proceso es solicitado para llevar a cabo el Programa Educandos en el INHGEOMIN memorandum -C-185-2025 Orden de compra nº 054 Orden de pago nº 1362.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA SOAL mediante proceso de compra de meriendas y bebidas  lo siguiente: * 105 Meriendas ( Caja de boquitas de 4 unidades) * 105 Refrescos en lata o jugos naturales  El proceso es solicitado para llevar a cabo el Programa Educandos en el INHGEOMIN memorandum -C-185-2025 Informe de liquidaciòn  UC-71-2025 memorandum UC-21-2025 Factura nº 000-001-01-00001240 Recibo nº 0490 Orden de compra nº 054 Orden de pago nº 1362-2025.


title: Se reserva a SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de Utensilios de cocina y comedor  lo siguiente: * 50 Vasos FOAM POLY nº 8 x25 unidades * 50 Plato DYNAPACK nº 6 x 25 unidades * 50 Vasos DYNA PACK nº 10 x 25 unidades Productos de papel y cartòn : 20 servilleta fiesta 100´S Solicitado por la Unidad de Compra para el consumo de la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Orden de compra nº 056 Orden de pago nº 1352-2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago a  SUPER MERCADO CANTON S DE R L mediante proceso de compra de Utensilios de cocina y comedor  lo siguiente: * 50 Vasos FOAM POLY nº 8 x25 unidades * 50 Plato DYNAPACK nº 6 x 25 unidades * 50 Vasos DYNA PACK nº 10 x 25 unidades Productos de papel y cartòn : 20 servilleta fiesta 100´S Solicitado por la Unidad de Compra para el consumo de la comisiòn evaluadora de procesos de compras del INHGEOMIN Segùn memorandum C-180-2025 memorandum C-176-2025 Factura nº 000-001-01-01265813 Recibo Acta de Recepciòn DAG-037-2025 Orden de compra nº 056 Orden de pago nº 1352-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE por realizar traslado de personal técnico a inspección por declaración Anual Consolidada en el Departamento de CORTÉS del 16 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025 Liquidación N.º 2746 Solicitud N.º 2819 O/P 1365-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por PEJAES por realizar traslado de personal técnico a gira donde se realizó asesoria técnica en cumplimiento del tercer producto del programa N°13 y el proceso de formación de Cooperativa con pobladores dedicados a la extracción en el Municipio de MACUELIZO en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025 Liquidación N.º 2749 Solicitud N.º 2833 O/P 1369-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FÚNEZ GÓMEZ por VIATICOS Y PEAJE por traslado de personal técnico al Aeropuero Ramon Villeda Morales en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 22 de junio de 2025 al 22 de junio de 2025según Memorándum SG-278-2025 Liquidación N.º 2748 Solicitud N.º 2847 O/P 1368-2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por DIESEL para  para realizar traslado de personal técnico para cubrir gira en las comunidades de Aldea san Martin Cerro San martin Guayabilla planteles los mangos Barracones Hatillo 2Apacilagua en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 23 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Memorándum CPMC-055-2025 Memorándum CPMP-057-2025 Solicitud N.º 2849 Liquidación N.º 2750 o/p 1371-2025.

rationale: Se reversa F01-1914  a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por  SOBRANTE DE DIESEL para realizar traslado de personal técnico para cubrir gira en las comunidades de Aldea san Martin Cerro San martin Guayabilla planteles los mangos Barracones Hatillo 2Apacilagua en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 23 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Memorándum CPMC-055-2025 Memorándum CPMP-057-2025 Solicitud N.º 2849 Liquidación N.º 2750 o/p 1371-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1914-1-0


title: Se reserva a AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L mediante proceso de compra de Respuestos y accesosorios compra de 8 baterias para los vehiculos del INHGEOMIN ( Baterias nuevas : Los vehiculos utilizan bateria de 12 voltios -115 amperios. L -27 Marca: Mazda bt-50 Placa: GHA0120 Año: 2014 Diesel; Marca: Mazda bt-50 Placa: GHA0122 Año: 2014 Diesel Bateria de 12 voltios de 115 amp. L-27 cantidad 2 (dos) Los vehiculos utilizan bateria de 12 voltios -115 amperios L-24F. Marca : MITSUBISHI  L-200 Placa: GHA 0116 Año: 2015 Dièsel ;Marca : Mitsubishi L-200 Placa: GHA 0123 Año :2015 Dièsel; Marca : Mitsubishi L-200 Placa: GHA 0118 Año :2015 Dièsel. Bateria de 12 voltios de 115 amp L-27F. 3 de los vehiculos antes descritos utilizan bateria de 12 voltios -100 amperios Marca : Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0121 Año:2017Dièsel; Marca : Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0115 Año:2017 Dièsel; Marca: Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0117 Año:2017 Dièsel. Solicitado por la Unidad de servicios Generales Segùn memorandum C-188-2025 memorandum USG-049-2025 Orden de compra nº 048 Orden de pago nº 1396.

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago  a AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L mediante proceso de compra de Respuestos y accesosorios compra de 8 baterias para los vehiculos del INHGEOMIN ( Baterias nuevas : Los vehiculos utilizan bateria de 12 voltios -115 amperios. L -27 Marca: Mazda bt-50 Placa: GHA0120 Año: 2014 Diesel; Marca: Mazda bt-50 Placa: GHA0122 Año: 2014 Diesel Bateria de 12 voltios de 115 amp. L-27 cantidad 2 (dos) Los vehiculos utilizan bateria de 12 voltios -115 amperios L-24F. Marca : MITSUBISHI  L-200 Placa: GHA 0116 Año: 2015 Dièsel ;Marca : Mitsubishi L-200 Placa: GHA 0123 Año :2015 Dièsel; Marca : Mitsubishi L-200 Placa: GHA 0118 Año :2015 Dièsel. Bateria de 12 voltios de 115 amp L-27F. 3 de los vehiculos antes descritos utilizan bateria de 12 voltios -100 amperios Marca : Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0121 Año:2017Dièsel; Marca : Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0115 Año:2017 Dièsel; Marca: Nissan Frontier NP300 Placa: GHA0117 Año:2017 Dièsel. Solicitado por la Unidad de servicios Generales Segùn memorandum C-188-2025 memorandum USG-049-2025 Factura nº 000-001-01-00002842 Recibo nº 011432 Acta de Recepciòn DAG-038-2025 Orden de compra nº 048 Orden de pago nº 1396.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por PEAJE para por haber realizado traslado de personal técnico de la unidad de capacitación a gira con el objetivo de realizar asistencia técnica y jornada de capacitación a gobiernos subnacionales asi como la asistencia a grupos formalizados en el Municipio de PUERTO CORTÉS en el Departamento de CORTÉS del 18 de junio de 2025 al 21 de junio de 2025 Liquidación N.º 2751 Solicitud N.º 2817 O/P 1372-2025.


title: Se reserva a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL mediante proceso de compra de Productos de Material plàstico: 4 Tanques plàsticos de agua Rotoplas de capacidad 2500 litros ( Accesorios valvula de llenado multiconector con valvula esfera y tuerca union flotador nº 5 filtro estandar). Solicitado por la Unidad de servicios generales con el fin de poder abastecer el edificio principal del INHGEOMIN y mantener agua para suministrar   a las diferentes Unidades Segùn memorandum C-188-2025 memorandum USG 052-2025 Orden de compra nº 052 Orden de pago nº 1383.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL mediante proceso de compra de Productos de Material plàstico: 4 Tanques plàsticos de agua Rotoplas de capacidad 2500 litros ( Accesorios valvula de llenado multiconector con valvula esfera y tuerca union flotador nº 5 filtro estandar). Solicitado por la Unidad de servicios generales con el fin de poder abastecer el edificio principal del INHGEOMIN y mantener agua para suministrar   a las diferentes Unidades Segùn memorandum C-188-2025 memorandum USG 052-2025 Factura nº 000-002-01-00003124 Recibo Acta de recepciòn DAG-039-2025 Orden de compra nº 052 Orden de pago nº 1383.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por DIESEL  para ara realizar traslado de personal técnico a gira de campo que atendera la integración de Gobiernos Municipales identificados por la unidad de Modernización  la existencia de Mujeres Mineras en la Zona en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 25 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Memorándum UEG-155-2025 Memorándum UEG-140-2025 Memorándum UC-57-2025 Solicitud N.º 2855 Liquidación N.º 2755 O/P 1376-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por VIATICOS Y PEAJE por traslado de personal técnico  del aeropuerto de Palmerola hacia Tegucigalpa en el Municipio de Comayagua en el Departamento de Comayagua del 20 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025según Memorándum UCE-025-2025 Liquidación N.º 2756 Solicitud N.º 2856 O/P 1378-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO por traslado de personal técnico de la Unidad de UMAPE a Asistencia Técnica en el Municipio de GRACIAS en el Departamento de LEMPIRA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014248 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2757 Solicitud N.º 2815 O/P 1379-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE Y LAVADO DE VEHÍCULO para realizar traslado de personal técnico a gira por inspección de embarque en la Compañía Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 17 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014249 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2765 Solicitud N.º 2813 O/P 1386-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago a a ABEL LIRA por servivio de Mantenimiento y Reparaciòn de Obras Civiles e Instalaciones Varias ( Reparaciòn de bomba Yet de 1 HP para cisterna) solicitado por la Unidad de laboratoriosegùn memorandum LAB-2025-106 memorandum C-170-2025 MEMORANDUM LAB-2025-120 Orden de compra nº 051 Recibo por Honorarios  nº 000-001-04-00001473 Recibo nº 000390 Orden de pago nº 1384.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: REC


title: Pago de SALDO A FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  por  PEAJES para realizar investigación en la que se pudo constatar las minas de Guaguire con los representantes de MAPE Catastro y la unidad de Investigación para conocer el tipo de mina y la forma de explotación en el Municipio de GRACIAS en el Departamento de LEMPIRA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025  Liquidación N.º 2775 Solicitud N.º 2830 Orden de pago nº 1409-2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por VIÁTICOS Y PEAJE para realizar traslado de personal técnico; Ingeniero David Alcántara hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola en el Municipio de COMAYAGUA en el Departamento de COMAYAGUA del 24 de junio de 2025 al 24 de junio de 2025; según Memorándum APM-13-2025 Liquidación N.º 2773 Solicitud N.º 2870 O/P 1397-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a inspección de Pre-Embarque en la compañia Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 25 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00212304 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2792 Solicitud N.º 2871 Orden de pago nº 1417.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  por PEAJES para realizar traslado de personal tècnico del Aeropuerto Villeda Morales a Tegucigalpa en el Municipio de San Pedro Sula en el Departamento de Cortès  del 26  de Junio del 2025 al 26 de Junio del 2025; según Memorándum SG-278-2025 Solicitud N.º 2883  Liquidación N.º 2786Orden de pago nº 1412.


title: Pago de SALDO A FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  por COMBUSTIBLE  para realizar investigación en la que se pudo constatar las minas de Guaguire con los representantes de MAPE Catastro y la unidad de Investigación para conocer el tipo de mina y la forma de explotación en el Municipio de GRACIAS en el Departamento de LEMPIRA del 18 de junio de 2025 al 20 de junio de 2025; según Factura N.º 000-002-01-01706375 Proveedor: PETROLEOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. (UNO CELAQUE) Liquidación N.º 2775 Solicitud N.º 2830 Orden de pago nº 1409-2025.

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE a gira de Campo por control y seguimiento en el Municipio de DANLI en el Departamento de EL PARAÍSO del 26 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Factura N.º 000-002-01-00000038 Proveedor: D.C. INVERSIONES CASTILLO S DE R.L. Liquidación N.º 2793 Solicitud N.º 2845 Orden de pago nº 1418.


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL  para traslado de personal técnico a monitoreo Ambiental en la mina El Mochito en el Municipio de LAS VEGAS Departamento de SANTA BÁRBARA del 30 de junio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Memorándum UAS-M-154-25 RM nº 195  Solicitud Nº 2888 Liquidación N.º 2793 Orden de pago nº 1420.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a gira de campo que atendera la integración de gobiernos municipales identificadas por la unidad de modernización  la existencia de Mujeres mineras en la Zona en el Municipio de Juticalpa  en el Departamento de Olancho   del 25 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00212305 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2794 Solicitud N.º 2854 Orden de pago nº 1421-2025.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por DIESEL para realizar traslado de personal técnico de la unidad de conflictos a gira instruida por el Sub director de Minas Ing. Carlos Onan Lagos en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BÁRBARA del 1 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Memorándum CPMC-059-2025 Memorándum CPMC-058-2025 Solicitud N.º 2890 Liquidación N.º 2794 Orden de pago nº 1423-2025.  NOTA: Se paga por la  Unidad Ejecutora 2 por insuficiente Crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora 1

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL

rationale: Se reversa el F01-1967 por SOBRANTE DE  DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por DIESEL para realizar traslado de personal técnico de la unidad de conflictos a gira instruida por el Sub director de Minas Ing. Carlos Onan Lagos en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BÁRBARA del 1 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Memorándum CPMC-059-2025 Memorándum CPMC-058-2025 Solicitud N.º 2890 Liquidación N.º 2794 Orden de pago nº 1423-2025.  NOTA: Se paga por la  Unidad Ejecutora 2 por insuficiente Crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1967-1-0


title: Se reserva a INVERSIONES WM (WENDY MERCEDES FLORES DIAZ) mediante proceso de compra de Muebles Varios de Oficina lo siguiente: * 13 Estacion Modular de 1.20x 0.60x 0.71 con paneles laterales de vidrio y gabetero de Tres(3) espacios con cerradura. * 1 Escritorio en L de 1.50x 1.50 con gabetero de tres(3) espacios con cerradura. * 15 Silla Ejecutiva Reclinables Solicitado por la Unidad de Fiscalizaciòn Mineria para ser utilizados para los coloboradores de dicha Unidad  Segùn memorandum C-194-2025 memorandum C-193-2025 memorandum UFM-110-2025 Orden de compra nº 066 Orden de pago nº 1427.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago a INVERSIONES WM (WENDY MERCEDES FLORES DIAZ) mediante proceso de compra de Muebles Varios de Oficina lo siguiente: * 13 Estacion Modular de 1.20x 0.60x 0.71 con paneles laterales  y gabetero de Tres(3) espacios con cerradura. * 1 Escritorio en L de 1.50x 1.50 con gabetero de tres(3) espacios con cerradura. * 15 Silla Ejecutiva Reclinables Solicitado por la Unidad de Fiscalizaciòn Mineria para ser utilizados para los coloboradores de dicha Unidad  memorandum C-193-2025 memorandum UFM-110-2025 Factura 000-001-01-00000055 Recibo Acta de Recepciòn- ULBN-001-2025 Garantia Acta de Entrega  Orden de compra nº 066 Orden de pago nº 1427.


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico por parte de Dirección Ejecutiva se llevo a cabo una inspección en acompañamiento técnico a la Fiscalia especial de Medio Ambiente en el Departamento de CORTÉS del 24 de junio de 2025 al 27 de junio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014266 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2791 Solicitud N.º 2858 Orden de pago n° 1415-2025.


title: Se reserva a INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparaciòn de Equipo de Oficina y Muebles  lo siguiente: * 1 Suministro de Materiales y Mano de obra e Instalaciòn de Aire Acondicionado de 36000 BTU Mantenimiento Preventivo.  * 54 Mantenimiento y Reparaciòn de Aire Acondicionado Incluye : Limpieza de Evaporadores Filtros Revisiòn de Placa Limpieza de Blowers Limpieza de condensadores con quimico ( ALUMAX) revisiòn de sistema elèctrico. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales los 54 Aires Acondicionado son diferentes voltaje encontràndose malo uno(1) el mantenimiento E instalaciòn se realizò en las diferentes Unidades del INHGEOMIN Segùn memorandum LAB-2025-105 memorandum -LAB-2025-070 memorandum -LAB-2025-16  memorandum -C-174-2025 memorandum -C-164-2025 memorandum -C-148-2025Orden de compra nº 020 Orden de pago nº 1428-2025.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparaciòn de Equipo de Oficina y Muebles  lo siguiente: * 1 Suministro de Materiales y Mano de obra e Instalaciòn de Aire Acondicionado de 36000 BTU Mantenimiento Preventivo.  * 54 Mantenimiento y Reparaciòn de Aire Acondicionado Incluye : Limpieza de Evaporadores Filtros Revisiòn de Placa Limpieza de Blowers Limpieza de condensadores con quimico ( ALUMAX) revisiòn de sistema elèctrico. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales los 54 Aires Acondicionado son diferentes voltaje encontràndose malo uno(1) el mantenimiento E instalaciòn se realizò en las diferentes Unidades del INHGEOMIN Segùn memorandum LAB-2025-105 memorandum -LAB-2025-070 memorandum -LAB-2025-16  memorandum -C-174-2025 memorandum -C-164-2025 memorandum -C-148-2025Factura nº 000-002-01-00000006 Recibo Acta de compromiso Orden de compra nº 020 Orden de pago nº 1428-2025 Orden de pago nº 1428-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó un acompañamiento a la Procuradora General en atención a denuncia para verificar extractivos la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 09 al 12 de diciembre de 2024 según liquidación n° 2030 memorándum UAS-M-344-24 Factura n° 010-001-01-02459123 de UNO 20 CALLE Nota aclaratoria solicitud n° 1994 y o/p-129-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a girapor levantamiento de inventario de bienes en el Municipio de GRACIAS Departamento de LEMPIRA del 2 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Memorándum GA-181-2025 Memorándum GA-182-2025 Solicitud N.º 2902 Liquidación N.º 2786 O/P 1451-2025.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Se reserva a FUNDAEMPRESA UNITEC mediante proceso de compra de Servicios de Capacitaciòn: 2 Curso en Elaboraciòn de Pliegos de Condiciones  y Tèrminos de referencia. Solicitado por la Unidad de compra. El cual es necesario para el Desarrollo Profesional de dos (2) colaboradores de dicha  Unidad que aùn no han recibido esta capacitaciòn Fundamental Segùn memorandum C-191-2025 memorandum C-179-2025 Orden de Compra nº 061-2025 Orden de pago 1454-2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Se reserva a SEGUROS CREFISAS.A. mediante proceso de compra de Primas y Gastos de Seguro( Renovaciòn de Pòliza de ( TRES)3 vehiculos del INHGEOMIN : * 1 Camioneta TRAIL BLAIZER CHEVROLET  Placa:GHA 7607 Serie: 93C156YK6RC400886 LWNF231071024 DIESEL. * 1 Motocicleta HONDA Placa GBA0068 Serie: 8CHMD3410NP302177 MD34EN011020 GASOLINA. * 1 Motocicleta HONDA Placa GBA0067 Serie: 8CHMD3410NP302178 MD34EN011019 GASOLINA. Solicitado por la Unidad de Bienes para realizar el tràmite de renovaciòn de Pòliza de Vehiculos. Segùn memorandum C-191-2025 memorandum ULABN-062-2025 orden de compra nº 043-2025 Orden de pago nº 1455-2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Pago a SEGUROS CREFISAS.A. mediante proceso de compra de Primas y Gastos de Seguro( Renovaciòn de Pòliza de ( TRES)3 vehiculos del INHGEOMIN : * 1 Camioneta TRAIL BLAIZER CHEVROLET  Placa:GHA 7607 Serie: 93C156YK6RC400886 LWNF231071024 DIESEL. * 1 Motocicleta HONDA Placa GBA0068 Serie: 8CHMD3410NP302177 MD34EN011020 GASOLINA. * 1 Motocicleta HONDA Placa GBA0067 Serie: 8CHMD3410NP302178 MD34EN011019 GASOLINA. Solicitado por la Unidad de Bienes para realizar el tràmite de renovaciòn de Pòliza de Vehiculos. Según Factura Proforma Nº23065 con fecha 22/07/25 Segùn memorandum C-191-2025 memorandum ULABN-062-2025 orden de compra nº 043-2025 Orden de pago nº 1455-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a inspección de pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente MINOSA titular de derecho Minero San Andrés en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN y SAN PEDRO SULA en el Departamento de COPÁN y CORTÉS del 28 de junio de 2025 al 2 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014286 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2812 Solicitud N.º 2880 O/P 1456-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañia Minerales de Occidente (MINOSA)  en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 29 de junio de 2025 al 2 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014288 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2813 Solicitud N.º 2876 O/P 1457-2025.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Se reserva a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV mediante proceso de compra de Pasajes al Exterior: 2 BOLETO Aereo Salida y Regreso de Honduras a Santago Chile el cual incluye 1 Articulo personal  1 Maleta de mano de 22 libras y 1 Maleta de carga de 50 libras. Solicitado por el Director Ejecutivo Ing. Carlos Maradiaga del INHGEOMIN.  para llevar a cabo la XV Conferencia  de Ministerios de Mineria de las Amèricas ( CAMMA) Se dara a conocer el desarrollo de diversos temas relacionados al Sector Minero. Segùn memorandum C-192-2025 memorandum UDEM-426-2025 memorandum DE-217-2025 Hoja de Ruta nº 171 Orden de compra nº 074 Orden de pago nº 1468-2025. NOTA: Se reserva por la Unidad Ejecutora nº 2 por Insuficiente Crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora nº 1

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV mediante proceso de compra de Pasajes al Exterior: 2 BOLETO Aereo Salida y Regreso de Honduras a Santago Chile el cual incluye 1 Articulo personal  1 Maleta de mano de 22 libras y 1 Maleta de carga de 50 libras. Solicitado por el Director Ejecutivo Ing. Carlos Maradiaga del INHGEOMIN.  para llevar a cabo la XV Conferencia  de Ministerios de Mineria de las Amèricas ( CAMMA) Se dara a conocer el desarrollo de diversos temas relacionados al Sector Minero. Segùn memorandum C-192-2025 memorandum UDEM-426-2025 memorandum DE-217-2025 Hoja de Ruta nº 171 Orden de compra nº 074 Factura nº 003-002-01-00001963  Orden de pago nº 1468-2025. NOTA: Se reserva por la Unidad Ejecutora nº 2 por Insuficiente Crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora nº 1


title: Se reserva a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A mediante orden de compra de Llantas y Càmaras de aire lo siguiente: * 4 Llanta nº 195R15 lisa Highway Terrain HT ( Autopista y Carreteras pavimentadas) 8 Lonas Radial Marca:DUNLOP Modelo : SP 175. * 12 Llanta nº 245/75R16 Tractora Mud Terrain MT(Terreno lodoso) 10 Lonas Radial Marca: FALKEN Modelo: WILDPEAK MT01. * 8 Llanta nº 255/70R16 Semitractora All Terrain At (Todo Terreno) 6 Lonas Radial Marca: DUNLOP Modelo: GRANDTREK At5. * 8 Llanta nº 255/ 65R17 Semitractora All Terrain At (Todo Terreno)  6 Lonas Radial Marca: FALKEN Modelo: WILDPEAK AT3W. * 4 Llanta nº 265/60R18 Semitractora All Terrain At (Todo terreno) 8 Lonas Radial Marca: DUNLOP Modelo: GRANDTREK AT3G. Solicitado por la Unidad de Servcios Generales para la Flota Vehicular del INHGEOMINYa que dichas llantas sufren mayor desgaste debido a los largos recorridos  carreteras irregulares y en mal estado es parte de la seguridad del vehiculo contar con llantas en buen estado.Segùn memorandum USG-063-2025 Orden de compra 0636-2025 Orden de pago nº 1467-2025.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A mediante orden de compra de Llantas y Càmaras de aire lo siguiente: * 4 Llanta nº 195R15 lisa Highway Terrain HT ( Autopista y Carreteras pavimentadas) 8 Lonas Radial Marca:DUNLOP Modelo : SP 175. * 12 Llanta nº 245/75R16 Tractora Mud Terrain MT(Terreno lodoso) 10 Lonas Radial Marca: FALKEN Modelo: WILDPEAK MT01. * 8 Llanta nº 255/70R16 Semitractora All Terrain At (Todo Terreno) 6 Lonas Radial Marca: DUNLOP Modelo: GRANDTREK At5. * 8 Llanta nº 255/ 65R17 Semitractora All Terrain At (Todo Terreno)  6 Lonas Radial Marca: FALKEN Modelo: WILDPEAK AT3W. * 4 Llanta nº 265/60R18 Semitractora All Terrain At (Todo terreno) 8 Lonas Radial Marca: DUNLOP Modelo: GRANDTREK AT3G. Solicitado por la Unidad de Servcios Generales para la Flota Vehicular del INHGEOMINYa que dichas llantas sufren mayor desgaste debido a los largos recorridos  carreteras irregulares y en mal estado es parte de la seguridad del vehiculo contar con llantas en buen estado.Segùn memorandum USG-063-2025 Segùn Factura nº 000-001-01-00045904 Recibo Acta de Recepciòn DAG-041-2025  Orden de compra Nº 35-1-2-0636-2025 Orden de pago nº 1467-2025.


title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra Alimentos para Animales( Perro) : 2(dos) sacos de PET MASTER Cachorro  (sacos de 44 LBS c/u). Solicitado por la Unidad de Bienes. Se solicita este alimento para poder alimentar a las  mascotas de la instituciòn INHGEOMIN.Segùn memorandum C-191-2025 memorandum ULABN-067-2025 Orden de compra nº 063-2025  Orden de pago nº 1472-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: Pago  a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra Alimentos para Animales( Perro) : 2(dos) sacos de PET MASTER Cachorro  (sacos de 44 LBS c/u). Solicitado por la Unidad de Bienes. Se solicita este alimento para poder alimentar a las  mascotas de la instituciòn INHGEOMIN.Segùn memorandum C-191-2025 memorandum ULABN-067-2025 Factura nº 000-002-01-00029785 Recibo comprobante de entrega Acta de recepciòn DAG-040-2025 Orden de compra nº 063-2025  Orden de pago nº 1472-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DAVID ANTONIO ALCÁNTARA IRÍAS  por DIESEL para realizar organización de grupo de cooperativa de mujeres mineras artesanas en la comunidad de Sico en el Municipio de IRIONA en el Departamento de COLÓN del 2 de junio de 2025 al 6 de junio de 2025; según Memorándum APM-13-2025 Memorándum APM-15-2025 Factura N.º 000-009-01-01646877 Proveedor: INVERSIONES PLANAS S.A. DE C.V. Liquidación N.º 2740 Solicitud N.º 2767 Orden de pago nº 1435-2025.

DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS

legalName: DAVID ANTONIO ALCANTARA IRIAS


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico según hoja de ruta de la Dirección ejecutiva nº 172 FLM- OFICIO nº 1044-2025 la Fiscalia Local en el Municipio de LA PAZ en el Departamento de LA PAZ del 30 de junio de 2025 al 1 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014281 Proveedor: RAPID WASH  Liquidación N.º 2802 Solicitud N.º 2886 Orden de pago nº 1437-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJÍA MAYORGA por PEAJE para realizar traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañia Minera Clavo Rico en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 23 de junio de 2025 al 25 de junio de 2025 Liquidación N.º 2799 Solicitud N.º 2765 Nota Aclaratoria nº 019-2025 Orden de pago nº 1436-2025.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago a ITALO RAMÍREZ GALO  por DIESEL para ara realizar traslado de personal técnico a gira de Campo para evaluar solicitudde inicio de actividades de exploración de las conseciones ubicadas en el departamento en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 7 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Memorándum M-UTC-095-2025 Solicitud N.º 2907 Liquidación N.º 2792 O/P 1463-2025.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Se reversa F01-2016 por SOBRANTE de DIESELa ITALO RAMÍREZ GALO  para ara realizar traslado de personal técnico a gira de Campo para evaluar solicitudde inicio de actividades de exploración de las conseciones ubicadas en el departamento en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 7 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Memorándum M-UTC-095-2025 Solicitud N.º 2907 Liquidación N.º 2792 O/P 1463-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2016-1-0


title: Pago a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por DIESEL para Realizar Traslado de personal técnico a gira por Monitoreo Ambiental en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BÁRBARA del 7 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Memorándum UAS-M-162-25 Solicitud N.º 2912 Liquidación N.º 2802 O/P 1476-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJÍA MAYORGA por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a inspección de embarque en la compañia Minera Clavo Rico en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 2 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014296 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2828 Solicitud N.º 2877 O/P 1480-2025.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por Servicio de Suministro de Combustibles (consumo de combustible que se han  suministrado a los vehiculos  del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-196-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta Recibos y facturas originales del periodo del  01 al 15 de Junio del 2025 (25 Facturas Originales) O/P 1487-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por Servicio de Suministro de Combustibles (consumo de combustible que se ha suministrado a los vehiculos  del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-195-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta Facturas y Recibos originales del periodo del  16 al 31 de Mayo del 2025 ( 41 Facturas Originales)O/P-1486-2025.


title: Se reserva a ORGOMA S.A. mediante proceso de compra de  Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio por: Servicio de Revisiòn y Reparaciòn Frigorifico Gris Doble Puerta Volumen de 846 L Marca : FOGEL Incluye Termostato. Solicitado por la Unidad de Laboratorio. para la reparaciòn urgente de la refrigeradora que es utilizada para conservar las muestras ambientales(Las muestras deben encontrarse a una temperatura igual o menor de 4ºC) ya que presenta una falla en el control de temperatura. Este problema provoca la congelaciòn de las muestras. Segùn memorandun LAB -2025-131 memorandum LAB-2025- 47 Orden de Compra nº 018 Orden de pago nº 1484-2025.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Pago a ORGOMA S.A. mediante proceso de compra de  Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio por: Servicio de Revisiòn y Reparaciòn Frigorifico Gris Doble Puerta Volumen de 846 L Marca : FOGEL Incluye Termostato. Solicitado por la Unidad de Laboratorio. para la reparaciòn urgente de la refrigeradora que es utilizada para conservar las muestras ambientales(Las muestras deben encontrarse a una temperatura igual o menor de 4ºC) ya que presenta una falla en el control de temperatura. Este problema provoca la congelaciòn de las muestras. Segùn memorandun LAB -2025-131 memorandum LAB-2025- 47 Factura nº 000-001-01-00002054 Recibo nº 1036 Orden de Compra nº 018 Orden de pago nº 1484-2025 .


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por Servicio de Suministro de Combustibles (consumo de combustible que se han suministrado a los vehiculos del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-196-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta Recibos y facturas originales del periodo del 01 al 15 de Junio del 2025 (25 Facturas Originales) O/P 1487-2025. NOTA: por complemento del pago de DIESEL. se paga la diferencia por la Unidad Ejecutora Nº 2 Por insuficiente crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora nº 1.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por PEAJES para traslado de personal técnico a la Mina San Andrés en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 3 de julio de 2025 al 5 de julio de 2025 Liquidación N.º 2839 Solicitud N.º 2908 O/P 1488-2025.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico por inventario de bienes  en el Municipio de GRACIAS en el Departamento de LEMPIRA del 2 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014307 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2840 Solicitud N.º 2901 O/P 1489-2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por VIATICOS Y PEAJE para realizar traslado de personal técnico a inspección por pre-embarque en la compañia Minelares de Occidente Titular del derecho minero San Andrés en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN y SAN PEDRO SULA en el Departamento de COPÁN y CORTÉS respectivamente del 16 de junio de 2025 al 21 de junio de 2025; según Nota Aclaratoria de LaboratorioRECIBO DE PAGO INHGEOMIN N°17730  Liquidación N.º 2755 Solicitud N.º 2812 O/P 1491-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de Junio de 2025 categoría (gobierno) según factura n° 202506500684 factura n° 202506500685 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 Orden de pago n° 1495-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por LIMPIEZA DE VEHICULO (CARWASH) para realizr traslado de personal técnico de la unidad de Conflictos por instrucciones del Sub Director de Mineria en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 1 de julio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00212724 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2842 Solicitud N.º 2889 O/P1490-2025.


title: Se reserva a INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V mediante proceso de compra de Pasajes al Exterior: Tres(3) boletos para la ciudad de Atlanta en Estados Unidos (Evento AGRECASA) . El cual se llevo a cabo el 22 de Junio del 2025:Salida  22 de Junio 12:35 (SPS-RAMON V. MORALES INT) Llegada 22 de Junio 18:08 Atlanta ( HARTSFIELD-JACKSON INT) Duraciòn 03:30 sin paradas.  Salida Jueves 26 de Junio 9.55 Atlanta ( HARTSFIELD-JACKSON INT); Llegada 26 de Junio 11:10 (SPS-RAMON V. MORALES INT) Duraciòn 03:15 sin paradas.Segùn memorandum C-181-2025 memorandum DE-192-2025 memorandum DE-198-2025 Orden de Compra nº 057 Orden de pago nº 1500.

rationale: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO S.A DE C.V mediante proceso de compra de Pasajes al Exterior: Tres(3) boletos para la ciudad de Atlanta en Estados Unidos (Evento AGRECASA) . El cual se llevo a cabo el 22 de Junio del 2025:Salida  22 de Junio 12:35 (SPS-RAMON V. MORALES INT) Llegada 22 de Junio 18:08 Atlanta ( HARTSFIELD-JACKSON INT) Duraciòn 03:30 sin paradas.  Salida Jueves 26 de Junio 9.55 Atlanta ( HARTSFIELD-JACKSON INT); Llegada 26 de Junio 11:10 (SPS-RAMON V. MORALES INT) Duraciòn 03:15 sin paradas.Solicitado por la Unidad de Dirección Ejecutiva  del INHGEOMIN para participar en un reconocimiento técnico y operativo en las canteras de AGRECASA). Segùn memorandum C-181-2025 memorandum DE-192-2025 memorandum DE-198-2025 Factura n° 003-002-01-00001958  Orden de Compra nº 057 Orden de pago nº 1500.


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para por taslado de personal técnico a inspección por pre-embarque a la compañia American Pacific (AMPAC) en el Municipio de PUERTO CORTÉS en el Departamento de CORTÉS del 14 de julio de 2025 al 16 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014354 Proveedor: RAPID WASH  Liquidación N.º 2867 Solicitud N.º 2939 O/P 1562-2025.


title: Pago a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por DIESEL para realizar traslado de personal técnico en asistencia tecnicas de jornada de capacitación a los Gobiernos Sub Nacionales en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 16 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025; según Memorándum UC-69-2025 Solicitud N.º 2933 Liquidación N.º 2839 O/P 1507

rationale: Se reversa F01-2069 por cambio de fecha en la programaciòn de la planificaciòna DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por DIESEL para realizar traslado de personal técnico en asistencia tecnicas de jornada de capacitación a los Gobiernos Sub Nacionales en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 16 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025; según Memorándum UC-69-2025 Solicitud N.º 2933 Liquidación N.º 2839 O/P 1507

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2069-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2069-1-0


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL para realizar traslado de  ersonal técnico de la unidad de MAPE por Control y Seguimiento en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BÁRBARA del 15 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025; según Memorándum UMAPE-101-2025 Solicitud N.º 2936 Liquidación N.º 2854 O/P 1509-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

rationale: Se reversa F01-2072 por SOBRANTE de DIESEL a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  para realizar traslado de  ersonal técnico de la unidad de MAPE por Control y Seguimiento en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BÁRBARA del 15 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025; según Memorándum UMAPE-101-2025 Solicitud N.º 2936 Liquidación N.º 2854 O/P 1509-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2072-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a gira por Monitoreo Ambiental en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 7 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014327 Proveedor: RAPID WASH  Liquidación N.º 2857 Solicitud N.º 2911 O/P 1512-2025.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para por realizar traslado de personal técnico de la unidad de capacitación a asistencia técnicas a trvés de jornadas de Capacitación a los Gobiernos SubNacionales en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 8 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Memorándum UC-73-2025 Memorándum UC-69-2025 Factura N.º 000-001-01-00213149 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2860 Solicitud N.º 2913 O/P 1520-2025

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua del 10 al 13 de febrero de 2025 según memorándum UMAPE-009-2025 solicitud n° 2178 liquidación n° 2034 y o/p-141-2025.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-211 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE en pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua del 10 al 13 de febrero de 2025 según memorándum UMAPE-009-2025 solicitud n° 2178 liquidación n° 2034 y o/p-141-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-211-1-0


title: Se reserva a BLUE PUBLICITY S DE RL mediante proceso de compra de Productos de Artes Gráficas( Revistas y Banners para diferentes) solicitado lo siguiente: *Cuarenta (40) Ejemplares de protocolo de Atenciòn de Acoso Sexual  y Laboral : Portada a colores; con papel satinado; a colores( letras y fotografias); Tamaño 8.5 x 5.5 (35 pàginas); Diseño en pàginas a colores con fotografia; Grapados a caballete. * Cuatro( 4) BANNER ROLL UP FULL color con estructura medidas 80x200 cm  incluye estuche. Solicitado por la Unidad de Gènero Para llevar a cabo la Socializaciòn de Protocolo de Acoso Laboral y Sexual  a todas las Unidades de INHGEOMIN. Instrumento creado para promover las buenas relaciones laborales y personales limitar el acoso laboral y sexual Segùn memorandum UEG-127-2025 memorandum UEG-169-2025 memorandum C-204-2025Orden de compra nº 069-2025  Orden de pago nº 1526 .

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a BLUE PUBLICITY S DE RL mediante proceso de compra de Productos de Artes Gráficas( Revistas y Banners para diferentes) solicitado lo siguiente: *Cuarenta (40) Ejemplares de protocolo de Atenciòn de Acoso Sexual  y Laboral : Portada a colores; con papel satinado; a colores( letras y fotografias); Tamaño 8.5 x 5.5 (35 pàginas); Diseño en pàginas a colores con fotografia; Grapados a caballete. * Cuatro( 4) BANNER ROLL UP FULL color con estructura medidas 80x200 cm  incluye estuche. Solicitado por la Unidad de Gènero Para llevar a cabo la Socializaciòn de Protocolo de Acoso Laboral y Sexual  a todas las Unidades de INHGEOMIN. Instrumento creado para promover las buenas relaciones laborales y personales limitar el acoso laboral y sexual Segùn memorandum UEG-127-2025 memorandum UEG-169-2025 memorandum UEG-198-2025 memorandum C-204-2025 Factura n° 000-001-01-00009567 Recibo n° 0580 Orden de compra nº 069-2025 Orden de pago nº 1526 -2025 .


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una jornada de Capacitación con la Municipalidad de Santa Rosa de Copan y con la Municipalidad de Lucerna la cual se llevará a cabo en Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 11 al 14 de febrero de 2025 según memorándum UC-03-2025 memorándum DE-035-2024 solicitud n° 2182 liquidación n° 2030 y o/p-143-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira por monitoreo ambiental en la mina Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 21 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UAS-M-167-25  Solicitud N.º 2946 Liquidación N.º 2860 O/P 1524-2025.

rationale: Se reserva F01-2132 por cancelaciòn de gira ya que tenia asignada otra gira a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira por monitoreo ambiental en la mina Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 21 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UAS-M-167-25  Solicitud N.º 2946 Liquidación N.º 2860 O/P 1524-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2132-1-0

type: OFI


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para control y seguimiento la cual se llevará a cabo en Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 10 al 13 de febrero de 2025 según memorándum UMAPE-009-2025 solicitud n° 2180 liquidación n° 1957 y o/p-145-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra (Inspecciòn y limpieza de frenos Rotaciòn y Balanceo de LLantas Inspecciòn de Alineamiento Inspecciòn Multipunto cambiar aceite y filtro de motor  cargo de materiales servicios 25000 KM/ Acelera Plus . Repuestos / Materiales:(6 Aceite Diesel 10 W 30  CJ4 55 GLNS 1 Empaque Arandela Tapon CARTER DRENAJE 1 Limp sist fren 450 ml 1 Elemento filtro aceite izquierdo. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el fin de mantener la garantia de fabrica por cada vehiculo que ofrece la empresa.Vehiculo: 0002642673 Marca : CHEVROLET Modelo: TRAILBLAZER 2.8 L TURBO PREMIER 4X4 Tipo: RAºstico Minivan PickUp SedA nM Kilometraje: 25.215 Matricula:GHA 7607 Motor : LWNF231071024 Chasis: 93C156YK6RC400886 año: 2024 Orden:0612445127 memorandum USG 071/2025 Orden de compra nº 031-8 orden de pago nº 1569 -2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Se reversa F01-2152 el cual presenta un error de forma la ORDEN DE COMPRA con el correlativo de proceso a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra (Inspecciòn y limpieza de frenos Rotaciòn y Balanceo de LLantas Inspecciòn de Alineamiento Inspecciòn Multipunto cambiar aceite y filtro de motor  cargo de materiales servicios 25000 KM/ Acelera Plus . Repuestos / Materiales:(6 Aceite Diesel 10 W 30  CJ4 55 GLNS 1 Empaque Arandela Tapon CARTER DRENAJE 1 Limp sist fren 450 ml 1 Elemento filtro aceite izquierdo. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el fin de mantener la garantia de fabrica por cada vehiculo que ofrece la empresa.Vehiculo: 0002642673 Marca : CHEVROLET Modelo: TRAILBLAZER 2.8 L TURBO PREMIER 4X4 Tipo: RAºstico Minivan PickUp SedA nM Kilometraje: 25.215 Matricula:GHA 7607 Motor : LWNF231071024 Chasis: 93C156YK6RC400886 año: 2024 Orden:0612445127 memorandum USG 071/2025 Orden de compra nº 031-8 orden de pago nº 1569 -2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2152-1-0


title: Pago a ITALO RAMÍREZ GALO  por DIESEL  para realizar traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a gira de campo por evaluación de solicitudes de pequeña mineria y mineria artesanal en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 22 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UMAPE-111-2025 Memorándum UMAPE-101-2025 Solicitud N.º 2954 Liquidación N.º 2869 O/P 1567-2025.


title: Pago a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a inspección de campo con el objetivo de evaluar solicitud de inicio de ctividades de exploración de las concesiones mineras de la zona en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 21 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Memorándum M-UTC-096-2025 Memorándum M-UTC-106-2025 Solicitud N.º 2952 Liquidación N.º 2868 O/P 1565-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico a gira de campo por inspección por declaración Anual consolidada DAC en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 7 de julio de 2025 al 11 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00213155 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2869 Solicitud N.º 2906 O/P 1568-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por DIESEL en gira de trabajo donde realizó una inspección por SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL / SINEIA para evaluación de medidas de control emitidas por parte de SERNA a la Concesión Minera Clavo Rico verificando todos los componentes posibles en materia ambiental la cual se llevó a cabo en Choluteca en el Departamento de Choluteca del 03 al 07 de febrero de 2025 según liquidación n° 2094 memorándum M-UTC-018-2025 Hoja de ruta n° 022 de Dirección Ejecutiva SINEIA-01-2025 Factura n° 000-005-01-00019923 de TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. de C. V. solicitud n° 2185 y o/p-148-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico a evaluación y control Ambiental  en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 14 de julio de 2025 al 16 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014353 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2868 Solicitud N.º 2932 O/P 1575-2025.


title: Pago a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por DIESEL por Traslado de Personal Técnico a Gira de Campo Programada para Investigación Validación de Punto Geotérmicos Caracterización Geologíca recolección de muestras en el Departamento de Comayagua y La Paz del 22 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UINVG-057-2025 Solicitud N.º 2960 Liquidación N.º 2867 O/P 1572-2025.

rationale: Se reversa F01-2199 por SOBRANTE de  DIESEL a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por Traslado de Personal Técnico a Gira de Campo Programada para Investigación Validación de Punto Geotérmicos Caracterización Geologíca recolección de muestras en el Departamento de Comayagua y La Paz del 22 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UINVG-057-2025 Solicitud N.º 2960 Liquidación N.º 2867 O/P 1572-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2199-1-0


title: Se reserva a COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE mediante proceso de compra de Respuestos y Accesorios: Switch para Data Center (1 Conmutador de Red Gestionado  Gigabit  Cisco Catalyst 9200L de 48 Puertos compatible con PoE+CON SFP+. Solicitado por la Unidad de Informàtica para el Data Center del INHGEOMIN Segùn memorandum INHGEOMIN UI-048-2025 memorandum C-205-2025 Orden de compra nº 077 Orden de pago nº 1576.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para se realizó traslado de personal técnico a monitoreo Ambiental en la Mina el Mochito. en el Municipio de LAS VEGAS en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 30 de junio de 2025 al 4 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014301 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2826 Solicitud N.º 2887 O/P 1579-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por PEAJES se realizó traslado de personal técnico a inspección por Monitoreo Ambiental  en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 14 de julio de 2025 al 19 de julio de 2025 Liquidación N.º 2877 Solicitud N.º 2930 O/P 1582-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO  se realizo traslado de personal técnico de la unidad de MAPE a Control y Seguimiento en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 15 de julio de 2025 al 18 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014360 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2875 Solicitud N.º 2935 O/P 1580-2025.


title: Pago a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a Gira por Monitoreo Ambiental  en el Municipio de MACUELIZO Departamento de SANTA BÁRBARA del 21 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Memorándum UAS-M-182-25 Memorándum  UAS-M-99-25 Solicitud N.º 2965 Liquidación N.º 2860 O/P 1594


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJÍA MAYORGA por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULOse realizó traslado de personal técnico a inspección en la compañia Minerales de Occidente (MINOSA) en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 16 de julio de 2025 al 19 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014363 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2878 Solicitud N.º 2943 O/P 1595-2025.


title: Se reserva a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas: * 40 PAQ 18 unidades AGUAZUL 12 ONZ (355ML) bote normal;  84 Espresso Americano 12 onz(340 GR) 100127; 18 Azucar el cañal 1.8KG(3.96LBS)700052: 3 Crema Fans para Cafè  35.3 OZ.01045; 3 Tè de manzanilla miel supremo 058164; 3 Te Hindu Frutos Rojos 20G. 090019; 2 Te Supremo Menta 20G 20 bolsita. 058072; 2 Te canela Supremo 20'S.055019; 1 Lata Te Helado Limon 4C 2.34KG(Polvo) 7888; 30 bebida Aloe 24 Siete 500ml.681196; 45 Gatorade Sport 20 OZ; 20 Club social integral  trad 216 9 uni.720025; 10 Galletas salitas soda 160 GR. 21170; 10 BELVITA Aveny  Bran 339g(5 unid). 267667; 24 Coca cola Orig. Lata  354ml. 800231; 24   7UP lata  355 ml. 904035; 24 Doritos Nacho CHEESE.2102; 24 Classic LAYS 42.5G. 2072; 3 Trail MIX ARAN/ MARA 30 OZ MS. 85314; 3 Salsa Tostitos queso medium 15.5Z.0980; 3 Salsa Tostitos med Chunky 15.5987. Solicitado por la Direcciòn Ejecutiva del INHGEOMIN para atender a las visitas que asisten a las reuniones segùn memorandùm C-203-2025 memorandum DE-220-2025 Orden de Compra nº 082 Orden de pago nº 1597.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas: * 40 PAQ 18 unidades AGUAZUL 12 ONZ (355ML) bote normal;  84 Espresso Americano 12 onz(340 GR) 100127; 18 Azucar el cañal 1.8KG(3.96LBS)700052: 3 Crema Fans para Cafè  35.3 OZ.01045; 3 Tè de manzanilla miel supremo 058164; 3 Te Hindu Frutos Rojos 20G. 090019; 2 Te Supremo Menta 20G 20 bolsita. 058072; 2 Te canela Supremo 20'S.055019; 1 Lata Te Helado Limon 4C 2.34KG(Polvo) 7888; 30 bebida Aloe 24 Siete 500ml.681196; 45 Gatorade Sport 20 OZ; 20 Club social integral  trad 216 9 uni.720025; 10 Galletas salitas soda 160 GR. 21170; 10 BELVITA Aveny  Bran 339g(5 unid). 267667; 24 Coca cola Orig. Lata  354ml. 800231; 24   7UP lata  355 ml. 904035; 24 Doritos Nacho CHEESE.2102; 24 Classic LAYS 42.5G. 2072; 3 Trail MIX ARAN/ MARA 30 OZ MS. 85314; 3 Salsa Tostitos queso medium 15.5Z.0980; 3 Salsa Tostitos med Chunky 15.5987. Solicitado por la Direcciòn Ejecutiva del INHGEOMIN para atender a las visitas que asisten a las reuniones. Factura nº 000-002-01-00029857 Recibo Acta de Recepciòn DAG-047-2025 segùn memorandùm C-203-2025 memorandum DE-220-2025 Orden de Compra nº 082-2025 Orden de pago nº 1597-2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte:Mano de Obra (Alineamiento Ruedas adelanteras Servicios 20000 KM/ Acelera plus); Respuestos y Materiales ( 1 Arandela Carter1 Filtro combustible 1 Filtro de Aire (Motor) 1 Filtro de Aceite  liquido de frenos DOT 3 350 ml  Aceite Diesel TAM 10w30 CJ4 55 GLNS  Moc LIMP de frenos 10381. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales Para realizar el mantenimiento a los Vehiculos de lNHGEOMIN  con el fin de mantener la garantia. Marca:NISSAN Placa: GHB0303. Segùn memorandum USG-071-2025 memorandum USG-069-2025 Orden de compra nº 087 Orden de pago nº1599-2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte:Mano de Obra (Alineamiento Ruedas adelanteras Servicios 20000 KM/ Acelera plus); Respuestos y Materiales ( 1 Arandela Carter1 Filtro combustible 1 Filtro de Aire (Motor) 1 Filtro de Aceite  liquido de frenos DOT 3 350 ml  Aceite Diesel TAM 10w30 CJ4 55 GLNS  Moc LIMP de frenos 10381. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales Para realizar el mantenimiento a los Vehiculos de lNHGEOMIN  con el fin de mantener la garantia. Marca:Vehiculo: 0002672768 Marca:NISSAN Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick UP Compacto y Microbus Placa: GHB0303 nº de motor: YD25782016P nº de Chasis: 3N6CD33B8ZK468092 año: 2025 Orden de trabajo: 612445121 Kilometraje: 25687. Segùn memorandum USG-075-2025 memorandum USG-069-2025 Factura nº 001-005-01-00153406 Recibo nº 11035 Recibo nº 11011 Recibo nº 102040 Orden de compra nº 087 Orden de pago nº1599-2025.


title: Se reserva a X MEDIA S. DE R.L.mediante proceso de compra Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (1 Lapiz con estuche full color con logo y feliz Dia de la Madre);Productos De Papel Y Cartón(Bolsa Kraf impresiòn de logo un color logo y Feliz Dia de la Madre);Utensilios de Cocina y Comedor(1 Bote metàlico con impresiòn de logo y Feliz Dia  de la Madre grabado laser; 1 Taza metàlica con logo y Feliz de la Madre grabado laser);Confecciones Textiles( Lonchera con bordado de logo y Feliz Dia de la Madre). Solicitado por la Unidad de Equidad y Genero en honor al Dia de la Madre se harà elecciòn de la Madre del INHGEOMIN.Segùn memoràndum C-203-2025 memoràndum UEG-88-2025 Orden de compra nº 080 Orden de pago nº 1606-2025.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Se reserva a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas:80 Coffee Break AM  nº1 que contiene lo siguiente: 1 Mini Hamburguesita de Res 1 Taquito de pollo 1 Mini quiche de Brocoli 1 Tartaleta de fresa normal 1 Refresco mini lata 237 ML. Solicitado por la Unidad de Equidad y Gènero  para llevar a cabo la  Socializaciòn del Protocolo de Atenciòn de Acoso Laboral y Sexual. Segùn memoràndum C-206-2025 memoràndum UEG-183-2025 Orden de compra nº 086 Orden de pago nº 1598.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Pago  a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas:80 Coffee Break AM  nº1 que contiene lo siguiente: 1 Mini Hamburguesita de Res 1 Taquito de pollo 1 Mini quiche de Brocoli 1 Tartaleta de fresa normal 1 Refresco mini lata 237 ML. Solicitado por la Unidad de Equidad y Gènero  para llevar a cabo la  Socializaciòn del Protocolo de Atenciòn de Acoso Laboral y Sexual. Segùn memoràndum C-206-2025 memoràndum UEG-183-2025 Informe de Liquidaciòn UEG-199-2025 Factura nº 000-002-01-00019736 Recibo Orden de compra nº 086 Orden de pago nº 1598.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de  Equipos y Medios de Transporte:Mano de Obra (Inspecciòn y Limpieza de Frenos Servicios 45000 KM/Acelera plus); Respuestos y Materiales ( 1 Filtro de Aceite 1 Arandela Carter  Aceite Diesel  TAM 10w30 CJ4 55 GLNS 1 Moc LIMP. de frenos 10381). Solicitado por la Unidad de Servicios Generales Para realizar el mantenimiento a los Vehiculos de lNHGEOMIN con el fin de mantener la garantia. Marca:NISSAN Placa: GHA 3732. Segùn memorandum USG-071-2025 memorandum USG-069-2025  Orden de compra nº 087-1 Orden de pago nº1605-2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de  Equipos y Medios de Transporte:Mano de Obra (Inspecciòn y Limpieza de Frenos Servicios 45000 KM/Acelera plus); Respuestos y Materiales ( 1 Filtro de Aceite 1 Arandela Carter  Aceite Diesel  TAM 10w30 CJ4 55 GLNS 1 Moc LIMP. de frenos 10381). Solicitado por la Unidad de Servicios Generales Para realizar el mantenimiento a los Vehiculos de lNHGEOMIN con el fin de mantener la garantia. Vehiculo: 0002626780 Marca:NISSAN Modelo: HAL-2399. Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Placa: GHA 3732 Nº de motor: YD25769493P nº de Chasis: 3N6CD33B4ZK458370 año: 2024 Kilometraje: 47564. Segùn memorandum USG-071-2025 memorandum USG-069-2025 Factura nº 001-005-01-00153405 Recibo nº 11035 Recibo nº 11011 Recibo nº 102039 Orden de compra nº 087-1 Orden de pago nº1605-2025.


title: Pago a DOUGLAS ROLANDO VELÁSQUEZ BANEGAS por DIESEL para Realizar traslado de personal técnico a Gira por Monitoreo Ambiental en la Mina Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 28 de julio de 2025 al 1 de agosto de 2025; según Memorándum UAS-M-182-25 Solicitud N.º 2978 Liquidación N.º 2872 O/P 1612-2025.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Se reserva a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas:250 Refrescos y Boquitas (Incluye tres(3) saladas y 1(una) dulce). Solicitado por la Unidad de Transparencia  para llevar a cabo evento/Capacitaciòn de Transparencia a desarrollarse en fecha martes 29 de Julio del 2025 Segùn memorandum UT-124-2025 Orden de compra  nº 084 Orden de pago nº 1615.


title: Se reserva a LEOPLAST S. DE R.L. mediante proceso de compra de Productos de Papel Y CartóN: 30  DT 30243021 toalla cocina SCOTT multiuso 80HD blanca ;100 Servilleta cuadrada WHITE COTTON; 15 KC papel Toa 30229431 SCOTT AIRFLEX blanca. Solicitado por la Unidad de Almacèn General  Unidad de Laboratorio. para tener un stock minimo de abasteciminto  de suministros de oficina en el Almacèn. y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Instituciòn ( INHGEOMIN). Segùn memorandum  DAG-002-2025 memorandum LAB-2025-062 Orden de compra nº 072 Orden de pago nº 1626-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. mediante proceso de compra de Productos de Papel Y CartóN: 30  DT 30243021 toalla cocina SCOTT multiuso 80HD blanca ;100 Servilleta cuadrada WHITE COTTON; 15 KC papel Toa 30229431 SCOTT AIRFLEX blanca. Solicitado por la Unidad de Almacèn General  Unidad de Laboratorio. para tener un stock minimo de abasteciminto  de suministros de oficina en el Almacèn. y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la Instituciòn ( INHGEOMIN). Segùn memorandum  DAG-002-2025 memorandum LAB-2025-062 memorandum C-203 -2025 Orden de compra nº 072 Factura  nº 000-001-01-00272350 Factura entregada para tràmite de pago nº 33955 Acta de Recepciòn  DAG -046-2025 Recibo nº 002350  Orden de pago nº 1626-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZÁLEZ  por VIATICOS Y PEAJE para Se realizó traslado de personal técnico a inspección de pre-embarque en la compañia Minerales de occidente (MINOSA) en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN y SAN PEDRO SULA en el Departamento de COPÁN y CORTÉS del 14 de julio de 2025 al 19 de julio de 2025; según Memorándum nota aclaratoria  Liquidación N.º 2886 Solicitud N.º 2937 O/P 1614-2025.


title: Se reserva a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de Ceremonial y Protocolo:170 Sillas PULMAN 1 Carpa Grande (Toldo) 1 Transporte. Solicitado por la Unidad de Transparencia para llevar a cabo evento/Capacitaciòn de Transparencia a desarrollarse en fecha martes 29 de Julio del 2025 Segùn memorandum UT-124-2025 Orden de compra nº 084 Orden de pago nº 1615.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (CLARO) por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet dedicado por F. O; Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29; Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP; Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti- Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de Julio del 2025 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024 Orden de Compra nº 275 Factura n° 046-001-01-20925543. Recibo y o/p-1625-2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se reserva mediante Contrato de obra pùblica No. 006-2025 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcción  de Estacionamiento  Vehicular de varios niveles en los predios del INHGEOMIN INHGEOMIN- Constructora COBUS S. de R.L.  Según proceso de LICITACIÓN PÚBLICA Nacional INHGEOMIN No. LPN GA-001-2025  el cual fue firmado por la maxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo Carlos Mauricio Maradiaga.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Pago por Anticipo del 20% (primer pago) a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Construcción de Estacionamiento Vehicular de Varios Niveles en los predios del INHGEOMIN); Según memorándum USG 013/2025 memorándum DE-183-2025 memorándum GA-225-2025 memorándum DE-298-2025 memorándum DE-294-2025 memorándum SG-165-2025 Licitación Pública Nacional  Nº  LPN - INHGEOMIN-GA-001-2025 Contrato de Obra Pública Nº 006-2025 Factura Nº 000-001-01-00000129 Recibo Aseguradora: SEGUROS CREFISA S.A. Fianza de Anticipo Nº ZC-FC- 116703-2025 Fianza de cumplimiento Nº ZC-FC-116706-2025 Orden de pago Nº 1635-2025.


title: Se reserva a LITHOGRAF S. DE R L. mediante proceso de compra de Productos de Material Plástico: 1 POP UP( BACKDROP) con su estructura y lona  con diseño 3x3 mts. Solicitado por la Unidad de Transparencia para llevar a cabo diferentes actividades (eventos) de la unidad.Segùn memoràndum UT-128-2025 Orden de compra nº 085 Orden de pago nº 1631-2025.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra (Inspecciòn y limpieza de frenos Rotaciòn y Balanceo de LLantas Inspecciòn de Alineamiento Inspecciòn Multipunto cambiar aceite y filtro de motor  cargo de materiales servicios 25000 KM/ Acelera Plus. Repuestos / Materiales:(6 Aceite Diesel 10 W 30 CJ4 55 GLNS 1 Empaque Arandela Tapon CARTER DRENAJE 1 Limp sist fren 450 ml 1 Elemento filtro aceite izquierdo. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el fin de mantener la garantia de fabrica por cada vehiculo que ofrece la empresa Marca :CHEVROLET Modelo: TRAILBLAZER 2.8 L TURBO PREMIER 4X4 Tipo: RAºstico Minivan PickUp SedA nM Kilometraje: 25.215 Matricula:GHA 7607 año: 2024 memorandum USG 071/2025 Orden de compra nº 031-7 orden de pago nº 1569 -2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra (Inspecciòn y limpieza de frenos Rotaciòn y Balanceo de LLantas Inspecciòn de Alineamiento Inspecciòn Multipunto cambiar aceite y filtro de motor  cargo de materiales servicios 25000 KM/ Acelera Plus. Repuestos / Materiales:(6 Aceite Diesel 10 W 30 CJ4 55 GLNS 1 Empaque Arandela Tapon CARTER DRENAJE 1 Limp sist fren 450 ml 1 Elemento filtro aceite izquierdo. Solicitado por la Unidad de Servicios Generales.Con el fin de mantener la garantia de fabrica por cada vehiculo que ofrece la empresa Vehiculo: 0002642673 Marca : 013 -CHEVROLET Modelo:12S06-E Tipo: Rùstico Minivan PickUp Sedàn M Kilometraje: 25.215 Placa:GHA 7607 Nº de motor: LWNF231071024 Nº de chasis: 93C156YK6RC400886 año: 2024 Orden de trabajo: 612445127 memoràndum USG-035 / 2025 Factura nº 001-005-01-00153304 Recibo nº 11035 Recibo nº 11011 Recibo nº 102027 Orden de compra nº 031-7 orden de pago nº 1569 -2025.

type: ORDCOM


title: Se reserva mediante Contrato de obra pùblica No. 006-2025 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado Construcción de Estacionamiento Vehicular de varios niveles en los predios del INHGEOMIN INHGEOMINConstructora COBUS S. de R.L. Según proceso de LICITACIÓN PÚBLICA Nacional INHGEOMIN No. LPN GA-001-2025 el cual fue firmado por la maxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo Carlos Mauricio MaradiagaOrden de pago nº 1635.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por LIMPIEZA DE VEHICULO Por gira de trabajo en el que se realizó traslado de personal técnico de la unidad de MAPE por evaluación de solicitudes de pequeña mineria y mineria artesana en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 22 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00213972 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2895 Solicitud N.º 2953 O/P 1647-2025

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a Inspecciòn de la tercer cooperativa minera en Honduras y primer cooperativa minera de Mujeres en el Municipio de IRIONA Departamento de Colòn del  28 de Julio del 2025 al 1 de Agosto  del 2025; según Memorándum APM-19-2025 Hoja de Ruta de Direcciòn Ejecutiva nº 198 RM nº 195 Solicitud N.º 2994 Liquidación N.º 2876 Orden de pago nº 1633 -2025. Nota:  Se paga por la Unidad Ejecutora nº 2 por insuficiente crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora nº 1


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VÁSQUEZ por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para se realizó traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental  en el Municipio de MACUELIZO en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 21 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00213968 Proveedor: MR.WASH Liquidación N.º 2897 Solicitud N.º 2964 O/P 1649-2025