EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000202 CAI 3843C9-A23461-DF82E0-63BE03-0909EB-8C RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000161 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000162 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000163 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000164 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000165 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000166 CAI 1C709A-1FFEFD-5517E0-63BE03-090924-26 RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 162/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 162/2024 Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio 2025 Recibo 000-001-04-00000201 CAI 3843C9-A23461-DF82E0-63BE03-0909EB-8C RTN 06061966003559. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


currency: HNL

EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DEL FOSODE; LEVANTAMIENTO DE PUNTOS PARA ELABORAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION EN TRAMOS CARRETEROS DESDE TELICA EN JUTICALPA HASTA EL PEDRERO EN SAN ESTABAN. EN JUTICALPA Y CATACAMAS DEL 12 AL 25 MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1680 Y 1681. MEMORÁNDUM FOSODE-011-V-2025. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE... EDGAR DUBLIN SOLIS HERNANDEZ DEVOLUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1292-1-0

type: OFICIO

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00105860  DE FECHA 05-06-2025 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE ULTRAENTREGAS  SEGUN MEMORANDUM DSG-964-VI-2025 Y HOJA DE RUTA 06-06-2025-1095

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

scheme: HN-RTN

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT


title: COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA A SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE ENERO DE 2025.

ELMER JAVIER BARAHONA CRUZ

legalName: ELMER JAVIER BARAHONA CRUZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1977 CON DESTINO A JUTICALPA LOS DIAS DEL 23 AL ABRIL AK 04 MAYO-2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE BARRIO CALONA EN JUTICALPA. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 6.988.17

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 678 Y 679 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 03  AL  07 FEBRERO 2025 POR CONCEPTO DE GIRA DE SUPERVISION ASPECTOS SOCIALES DE CADA UNO DE LOS PROYECTO. OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 1.100.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD AUTORIZADA POR LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MEMORANDO GOENEE-493-XI-2024 EN FECHA 21/11/2024 LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA; HACER EL PROCESO DE PAGO Y LA TRANSFERENCIA COMO ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE A: KENNETH FERNANDO PADILLA PAZ CON LDENTIDAD NO.0801-1979-09677 CLAVE DE EMPLEADO 15710; POR EL MONTO DE CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.150000.00) EL MISMO SE REQUIERE EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR GASTOS DE URGENCIAS DE LA GERENCIA OPERATIVA.MEMO DAPF/1347-XII-2024 POR CORRECCION DE OBJETO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-13-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-13-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1301 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 21 AL 23 MAYO-2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS OBRAN AMPLIACION SUB ESTACIONES EL PROGRESO  VILLA NUEEVA. OTROS GSTOS COMBUSTIBLE LPS. 1200.00

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025. Recibo No. 000-001-04-00000454 CAI358468-B3B7FD-4B3BE0-63BE03-09092E-2A RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2024 Servicios de Consultoría Individual Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000410 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000411 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000413 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025. Recibo No. 000-001-04-00000415 CAI 4CEAFF-B24513-914780-3368DC-148F44-31 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000451 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000452 RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 163/2025 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 163/2024 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000453 CAI358468-B3B7FD-4B3BE0-63BE03-09092E-2A RTN 08011980030604 Consultor sujeto a Pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 2 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002356 23/05/2025. FACTURA N° 000-002-01-00001188 01/08/2025. MEMORANDO DSG-1438-VIII-2025 GUIA: 1579.   (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1304-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1304-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00001135 DE FECHA 02-06-25 CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N. 2 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COL. LAS PLAMAS CORRESPONIENTE AL MES DE JUNIO 2025 NOTA: COMPORACION TAU NO SE ENCUENTRA SUJETO A PAGAOS A CUENTA POR PARTE DE LA SAR  SE DERA REALIZAR LA RETENCION 1% Y TODAS LAS PERTINETES SEGUN LEY. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-982-VI-25 DE FECHA 05- JU IO-25 Y GUIA N. 1114 DE FECHA 10-06-25 RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO   POR BODEGA 2 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMORANDUM DSG-704-V-2025

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001113    000-002-01-00001114     000-002-01-00001115     000-002-01-00001116      000-002-01-00001117    POR  ARRENDAMIENTO DE BODEGA 2  UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2025  ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300002356 DE FECHA 23-05-2025 MEMORANDUM DSG-841-V-2025 HOJA GUIA No. 989-05-27-2025 SE  APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   según Acuerdo DEI 2017-2010 POR CORRECCION DE CODIGO DE IMPUESTO

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001165 FECHA 08/07/2025  DSG-1199-VII-2025 GUIA 1332 SEGUN MEMO  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO   POR BODEGA 2 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMORANDUM DSG-704-V-2025

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001113    000-002-01-00001114     000-002-01-00001115     000-002-01-00001116      000-002-01-00001117    POR  ARRENDAMIENTO DE BODEGA 2  UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO 2025  ORDEN DE COMPRA LOCAL No.4300002356 DE FECHA 23-05-2025 MEMORANDUM DSG-841-V-2025 HOJA GUIA No. 989-05-27-2025 SE  APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA   según Acuerdo DEI 2017-2010 REVERSION EN VISTA QUE NO TIENE BENEFICIARIO POR ESO PRESENTA ERROR AL MOMENTO DE QUERER PAGAR


title: RESERVA PARA EL PROCESO DE PUBLICACION AVISO DE CONCURSO PUBLICO ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REASENTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA DE USOS MULTIPLES EL TABLON Y OBRAS CONEXAS NO. 003-ENEE-UEPER-2025 MEMORANDUM D196-IV-2025-UEPER-195-V-2025 OC  4300002340

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1306-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1306-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 166/2024 Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara.

ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

legalName: ANGELA EXELIA FERRUFINO GUEVARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000178 CAI 38F48E-A5CF78-8721E0-63BE03-0909AF-7F RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000134 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000135 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000136 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000137 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000138 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2025 Recibo 000-001-04-00000139 CAI 1D607C-1B7E73-367CE0-63BE03-090945-39 RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 166/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial Contable de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Angela Exelia Ferrufino Guevara. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio 2025 Recibo 000-001-04-00000177 CAI 38F48E-A5CF78-8721E0-63BE03-0909AF-7F RTN  17021980001250 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO   POR BODEGA 5 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS SEGUN MEMORANDUM DSG-704-V-2025

rationale: PAGO DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002357 23/05/2025. FACTURA N° 000-002-01-00001187 01/08/2025. MEMORANDO DSG-1439-VIII-2025. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001134 FECHA 02-06-2025  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO   POR BODEGA 5 ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO  UBICADO EN COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-983-VI-2025 HR10-06-2025-1114

description: PAGO DERIVADO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 DE BODEGA N° 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025. SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002357 23/05/2025. FACTURA N° 000-002-01-00001164 01/07/2025. MEMORANDO DSG-1200-VII-2025. RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00001108    000-002-01-00001109    000-002-01-00001110    000-002-01-00001111    000-002-01-00001112  POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA No: 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TWEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRILY MAYO 2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300005357 DE FECHA 23 05-2025  MEMORANDUM DSG-844-V-2025 HOJA GUIA No. 989 27-05-2025   SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA egún Acuerdo DEI 2017-2010 REVERSION POR CORRECCION DE CODIGO DE IMPUESTO


title: RESERVA POR AVISO DE DE PUBLICACION PUBLICA NACIONAL    ENEE-CM-GH-0009-2025 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.Y ORDEN DE COMPRA No-4300002338


title: RESERVA POR AVISO DE DE PUBLICACION PUBLICA NACIONAL    ENEE-CM-GH-00015-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002336 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.


title: RESERVA POR AVISO DE DE PUBLICACION PUBLICA NACIONAL    ENEE-CM-GH-0015-2025 oc 43000002337


IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

legalName: IMELDA EMELINA PADILLA GALLEGOS

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: PAGO PARA CUBRIR MERIENDA ALMUERZO DE LABORACION Y GESTION DE PRESUPUESTO PARA EMPRESAS PUBLICAS A LLAVARSE A CABO LOS DIAS 12 13 Y 14 DE MAYO DE PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA UNITEC AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM DC-133-IV-2025  MEMORANDUM DAPF-437-V-2025 L.1000.00 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO EN F01-1323

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1323-1-0


title: PAGO DE  (DIESEL)VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 08-04-25 AL 09-04-25  AL PROGRESO YORO INSPECCION DE CAMPO Y AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS ILUMINACION SALIDA AL PROGRESO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-020-V-2025

RICARDO ELIAS MEZA GARCIA

legalName: RICARDO ELIAS MEZA GARCIA


BESSY YADIRA AGUILERA PONCE

legalName: BESSY YADIRA AGUILERA PONCE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000018 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-32-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-32-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Adquisiciones de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000011 CAI  2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000012 CAI  2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000013 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000014 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000015 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Junio 2025 Recibo 000-001-04-00000016 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 173/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 173/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Bessy Yadira Aguilera Ponce.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Julio 2025 Recibo 000-001-04-00000017 CAI 2B9915-F3E4E5-C085E0-63BE03-09092B-1E RTN  08011988052608 Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA DEL 12-04-25 AL 13-04-25  ARIZONA ATLANTIDA  A INAGURACION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION  SOCIAL DEL ALAO Y COCO EN TELA SEGUN MEMORANDUM  FOSODE  075-IV-2025

JOSE LUIS FONSECA ALFARO

legalName: JOSE LUIS FONSECA ALFARO


title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 2 DIAS HABOILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-100-058-2024 / ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DIRECCION FOSODE DE LA EMPRESA NACIONBAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DLI-299-II-2025 OC-4300002295.


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE LA EY DE CONTRATCION DEL ESTADOY DAR PUBLICACION DE 1 AVISO DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL PROCESO DE LICITACION: LPN No. 100-003-2024 PRESTACION DE LOS SERVICIOS GENERALES EN LAS INSTAL ACIONES DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECF CA LPN No.100-034-2024 SUMINISTRO DETUBERIAS ACCESO Y PERFILES DE ACEROFARA EL SISTEMA AGUA DE ENFRIAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CEMRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-042-2024RECONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIODE AGUAS Y OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS LPN No.100-043-2024 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PIERSONAL DEPERACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVO Y DEPENDIENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-044-2024 SERVICIO DE REPARACION DE LA ESTRUCTURA DE METAL 'Y MADERI DEL PUENTEBAILEY DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN LPN No.100-051-2024 MEJORA DE MURO PERIMETRAL Y PORTONES DE SUBESTAC. ONES ELECTRICAS LPN No.100-056-2024 PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA REPARACION Y iJIGNIFICACION DE LOS NACO ESPACIOS PROPIOS DE LA ENEE EN SISTEMAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL SEGÜN MEMORANDUM DLI-1262-VIlI-2024 OC GH-0209-2024


KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

legalName: KARLA PATRICIA BANEGAS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000339 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-33-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-33-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 Servicios de Consultoría Individual Técnico Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000331 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000332 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000333 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO..

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000335 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000336 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000337 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 174/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual N0.174/2024 Técnico Financiero UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Patricia Banegas Matute. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000338 CAI: 249A6A-322A30-7ABCE0-63BE03-09095D-BD RTN  08011974125994 Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: TRANFERANCIA A FAVOR DE LA EMPLEADA; ANA LOUERDES AGUILAR VALERIANO CON CLAVE  # 347 POR CONCEPTO  DE : COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA ENEE MEDIANTE FACTURA # 014-002-01-00058962 Y MEMORANDO-DAPF-444-05-2025 SGFC-362-05-2025.

ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

legalName: ANA LOURDES AGUILAR VALERIANO

ue: 60 - GERENCIA  FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE FINANZAS DE LA EMPRESA


title: RESERVA PARA LA PUBLICACION DE LA ADQUISICION DE 2400 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTA TERMICA DE EN ARRENDAMIENTO SANTA ROSA (TERMICA SAN PEDROS DE COPAN) SEGUN PROCESO No-ENEE-CM-GG-0082-2025

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA  PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 39 MEMORANDUM DT-151-V-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004926

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-005-01-00001328 DE FECHA 07-07-2025  POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA  PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 39 MEMORANDUM DT-151-V-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200004926 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0062-07-2025 Y HOJA DE RUTA 17-07-2025-1447


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00799696 DE FECHA 22- JUNIO-25  RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 23-05-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004165 DE FECHA 14-05-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 26-05-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0015-6-25 DE FECHA 09-06-25 Y GUIA N. 1128 RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 ARCHIVADORES LEITZ TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO PARA USO EN TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ. No. 38 MEMORANDUM DT-151-V-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4400004165


JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJEN. 1596 1595 1597 CON DESTINO A MARCALA LA PAZ LOS DIAS DEL 27 AL 31- ENERO-2025 POR  CONCEPTO DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE OPALACA EN SANTA ELENITA  LA PAZ OTROS GASTOS LPS 2500.00 COMBUSTIBLE JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA 6143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-134-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 141/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 141/2024 Oficial de Genero para la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Yessy Melitza Meléndez Méndez.

YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

legalName: YESSY MELITZA MELENDEZ MENDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-34-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-34-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-34-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-34-1-0


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE ILUMINACION DE LOS PRADOS Y QUEBRADA SECA EN CHOLOMA EL PROYECTO DE ILUMINACION DEL BULEVAR DE PUERTO CORTES. EN SAN PEDRO SULA PUERTO CORTES CHOLOMA. DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1682 Y 1683. MEMORÁNDUM FOSODE-031-V-2025. ......................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...........

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SREALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE YANSE Y EL JUNQUILLO DEL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SIGUATEPEQUE JESUS DE OTORO. DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1684 Y 1685. MEMORÁNDUM FOSODE-030-V-2025. ...........................................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.................................

RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

legalName: RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA

rationale: PAGO POR AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE FOSODE; SREALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS COMUNIDADES DE YANSE Y EL JUNQUILLO DEL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SIGUATEPEQUE JESUS DE OTORO. DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 1684 Y 1685. MEMORÁNDUM FOSODE-030-V-2025. RONALD JOVANNY ALVARENGA SIBAJA DEVOLUCION  ...........................................OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.................................

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1348-1-0


title: REEMBOLSO  GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD QUIENES RECIBIERON  CAPACITACION DIA SABADO 18 ENERO 2025 DAPF-059-1-2025 DDC-063-I-2025

MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: MELVIN CONRRADO ALEMAN RODRIGUEZ


AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

legalName: AIDA FRANCELIA MARTINEZ CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-35-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 147/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aída Francelia Martínez Castillo.  Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo No. 000-001-04-00001213 CAI 4A7FEE-665A51-154087-AEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 147/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 147/2024 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Aida Francelia Martinez Castillo. Pago honorarios profesionales correspondientes a los dias del 1-4 de febrero 2025. Recibo No. 000-001-04-00001214 CAI 4A7FEE-665A51-154087-AEE7D-683F10-2E RTN  08011976056179 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE ANTICPO DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO FOSODE -033-V-2025   VIAJANDO A LA GUAYAPE  JUTICALPA   DEL  13/05/ AL 2505/2025 VISITA TECNICA EN LA CONSTRUCCIOIN DE PROY DE ELCTRIFICACION

RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: RONAL EDUARDO DIAZ RODRIGUEZ


title: RESERVA POR 30 HABITACIONES DE 32 CAMAS 150 ALMUERZOS150 CENAS Y SERVICIO DE LAQUILER DE SALON PARA 150 PERSONAS A PARTICIPAR EN EL FORO CULTURA DE LA SOBERANIA ENERGETICA: EL PODER ESTA EN TUS MANOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQ. No. 190. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002352 21/05/2025.

FRONICA JOHANA MIEDEMA

scheme: HND-OTHER

legalName: FRONICA JOHANA MIEDEMA

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00031793 FECHA 27-05-2025  POR 30 HABITACIONES DE 32 CAMAS 150 ALMUERZOS150 CENAS Y SERVICIO DE LAQUILER DE SALON PARA 150 PERSONAS A PARTICIPAR EN EL FORO CULTURA DE LA SOBERANIA ENERGETICA: EL PODER ESTA EN TUS MANOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQ. No. 190. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002352 21/05/2025. SEGUN MEMORANUDM DSG-PP-0034-06-2025 HR 2025-06-25-1272


title: RESERVA POR 1 ESTRUCTURA ESCENOGRAFICA 3 PANELES 1 TARIMA DE MONTAJE DE EVENTOPS DOCUMENTACION DEL EVENTO  A PARTICIPAR EN EL FORO CULTURA DE LA SOBERANIA ENERGETICA: EL PODER ESTA EN TUS MANOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQ. No. 189. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002353 21/05/2025.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-000031794 FECHA 27-05-25  POR 1 ESTRUCTURA ESCENOGRAFICA 3 PANELES 1 TARIMA DE MONTAJE DE EVENTOPS DOCUMENTACION DEL EVENTO  A PARTICIPAR EN EL FORO CULTURA DE LA SOBERANIA ENERGETICA: EL PODER ESTA EN TUS MANOS A LLEVARSE A CABO EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN REQ. No. 189. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002353 21/05/2025. SEGUN MEMORANDUN DSG-PP-0035-06-2025 HR 25-06-25-1272


ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-136-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-136-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-136-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-136-1-0

description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE A LA EMPLEADA ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES ID 1618-1971-00058 EL SISMO SERA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GRUPO Q SEGUN MEMORANDUN DAPF/57-I-2025 GARC-009-I-2025 HR 2025-01-22-0103 GASTOS DE MENOS DEL F01 136


title: RESERVA PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION PRIVADA DIPLOMADO EN NORMATIVAS ISO APLICADAS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO DC-222-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001991 12/08/2024.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 012-001-01-00003289 FECHA 09/05/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0017-5-2025 GUIA 982    PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION PRIVADA DIPLOMADO EN NORMATIVAS ISO APLICADAS A LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO DC-222-VI-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001991 12/08/2024.


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 132/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 Especialistas) entre la ENEE y Antonia Sarahí Martínez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 8 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-422-VIII-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000378 CAI 399D81-B4936D-46CBE0-63BE03-09095B-E1 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 1 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-49-I-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000337 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 2 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-135-II-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000338 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 3 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-161-III-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000339 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 132/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 Especialistas) entre la ENEE y Antonia Sarahí Martínez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 4 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-225--IV-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000340 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 132/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 Especialistas) entre la ENEE y Antonia Sarahí Martínez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 5 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-249-V-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000341 CAI 321523-545715-634B9A-BF1C3B-408304-B3 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 132/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 Especialistas) entre la ENEE y Antonia Sarahí Martínez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 5 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-378-VII-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000376 CAI 399D81-B4936D-46CBE0-63BE03-09095B-E1 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 132/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 132/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 Especialistas) entre la ENEE y Antonia Sarahí Martínez Green. Honorarios profesionales correspondientes al informe 7 de actividades aceptado a conformidad por la DMA-421-VIII-2025 según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000377 CAI 399D81-B4936D-46CBE0-63BE03-09095B-E1 RTN 08011991137876. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-36-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-36-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/2024 Servicios de Consultoría Individual Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero de 2025 Recibo 000-001-04-00000414 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 160/2024 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2025 Recibo 000-001-04-00000415 CAI 6071C5-47AAD6-404EA0-36538B-CDDBD3-FF RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 160/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 160/2024 Técnico de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025 Recibo 000-001-04-00000451 CAI 2F9A2B-9BC912-9B89E0-63BE03-09091D-B6 RTN 08031956001983. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 CAMSIAS SUBLINADAS 150 PIN EN BRONCE HONDURAS 150 PIN DE BRONCE ENEE. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004860 26/11/2024.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE 250 CAMSIAS SUBLINADAS 150 PIN EN BRONCE HONDURAS 150 PIN DE BRONCE ENEE. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004860 26/11/2024 MEMORANDO-DSG-PP-0014-5-2025-PROV FACT-000-001-0100001953 GUIA NO. 2025-05-23-0969


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE N. 78 Y 79 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA LOS DIAS DEL 20 AL 23  MAYO-25 POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE CAMPO E IDENTIFICACION DE ACTORES DE LA OPERACION OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS.1000.00

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 250 GORRAS CON EL LOGO ENEE BORDADO. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004861 26/11/2024.

INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES DOS ANGELES S. DE R. L

rationale: PAGO DE LA FCTURA N. 000-001-01-00000562  DE FECHA 17-12-24 RECIBO N. 0074 DE FECHA 17-12-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004861 DE FECHA 261--24 ACTA DE RECEPCION DE 17-12-24 NOTA: SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-25 DE FECHA 10-04-25 DE FECHA 10-04-25 NDICA INDICA QUE FACTURAS RECIBIDAS DESDE FECHA CIERRE 2024 A LA FECHA EL PORQUE LA RAZON QUE SE ESTNA HACIENDO LOS PAGOS HASTA AHORA . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0220-6-2025 PROV DE FECHA 16-06-25 Y GUIA N. 1178 DE FECHA 16-06-25. GFECHA NRESERVA PARA LA COMPRA DE 250 GORRAS CON EL LOGO ENEE BORDADO. --MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA  NOTA: SEGUN MEMORANDO DSG- CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. -IV-SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL:  DE FECHA 4200004861 26/11/2024.--


title: RESERVA PARA LA COMPRA  450 LLAVEROS FORMA DE CASCO. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004859 26/11/2024.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA  450 LLAVEROS FORMA DE CASCO COLOR AMARILLO CON LOGO IMPRESO. MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL DESFILE DE LOS  446 AÑOS DE ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR ESTRATEGIAS DE COMUNICACION. SEGUN REQUISICION No-58 Y MEMORANDUM DCE-156-IX-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004859 26/11/2024.FACTURA N° 000-001-01-00021856 08/01/2025. MEMORANDO DSG-PP-0212-6-2025-PROV. GUIA:1157.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE4S DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3583-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004110 20/112024.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTUA No- 000-002-01-00003786 DE FECHA 20-12-2024 POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALE4S DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N° 14 16. ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3583-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004110 20/112024.SEGUN MEMORANDUM DSG-PP--0171-6-2025-PROV Y HOJA DE RUTA 10-06-2025-1127


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 133/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffmann. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 8 aprobado por la DMA-443-VIII-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000914 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 1 aprobado por la DMA-50-I-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000831 CAI 8933CA-2DAA9D-5E40A0-952ED2-83647F-87 RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 1 aprobado por la DMA-136-III-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000901 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 3 aprobado por la DMA-162-III-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000902 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y de Seguridad Ocupacional (Contrato Suma Global) entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffman. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 4 aprobado por la DMA-193-IVI-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000903 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 133/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffmann. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 5 aprobado por la DMA-250-V-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000909 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 133/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffmann. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 6 aprobado por la DMA-334-VI-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000910 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 133/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Iván Darío Aguirre Hoffmann. Pago honorarios profesionales contra presentación de Informe 6 aprobado por la DMA-379-VII-2025 a conformidad según términos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000913 CAI 303CE3-49D742-00B2E0-63BE03-0909EF-1A RTN 08011992243065. Consultor sujeto a pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-BUENOS AIRES ARGENTINA-COMAYAGUA A FAVOR DE MAYRA FUENTESCARLOS VELASQUEZ Y JOSE GILBERTO GARCIA DEL 22 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA:000-001-01-00000863

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: RESERVA POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES COMO SER; 01 KIT MANOMETRO COMPLETO P/R-1234Y PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002529 21/11/2024.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS  COMO SER; 01 KIT MANOMETRO COMPLETO P/R-1234Y PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS VEHICULOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 124. MEMORANDO UMI-093-08-2024. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002529 21/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00005603 19/12/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0263-6-2025-PROV GUIA:1273.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE (03) TRES MICROONDAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL QUINTO PIESO DE LA ENEE CCG SEGUN REQUISICION No.142 SEGUN MEMORANDUM  DSG-428-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002262 09/04/2024.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 006-011-01-00012167 FECHA 27-11-25 PARA LA COMPRA DE (03) TRES MICROONDAS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL QUINTO PIESO DE LA ENEE CCG SEGUN REQUISICION No.142 SEGUN MEMORANDUM  DSG-428-IV-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002262 09/04/2024. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0219-06-2025 HR 12-06-2025-1157


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: .Y GUIA DE FINANCIERA N . 1000 DE FECHA 27-05-25  NOTA : SEGUN MEMORANDO DSG-0572-IV-25 DE FECHA 10-04-25 INDICA EL PORQUE SE ESTAN HACIENDO HASTA AHORA LOS PAGOS 2024. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0038-5-2025 DE FECHA 29-05-25PAGO DE LA FACTURA AN. 000-001-01-00000806 DE FECHA 25-11-24 ORDEN DE COMPRA N. 4200004841 DE FECHA 15--11-24 ENTRADA MERCANCIA ALMACEN N. 5000024951 DE FECHA 09-12-25 ACTA DE RECEPCION CON FECHA 09-12-25 POR LA COMPRA DE PORTA CARNET OC-4200004841 MEMORANDO-PP-1412-12-2024 GUIA # 2989.


title: RESERVA PRESUPUESTARIA POR DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA  O/C 4300002161

ue: 83 - GERENCIA DE COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 16 - COORDINACION DE LA GERENCIA TECNICA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE DRENADO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA. UTILIZADO EN EL EDIFICIO SCADA LA CAÑADA. SOLICITADO POR GERENCIA COORDINACION TECNICA SEGUN REQUISICION N° 169 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002161 18/10/2024. FACTURA N° 000-001-01-00001934 14/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSP-PP-1323-12-2024-2.GUIA: 948.


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al Informe No 7 de actividades aceptado a conformidad con DMA-362-VIII-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000409 CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe No.1 de actividades aceptado a conformidad con DMA-92-II-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000401  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe No 2 de actividades aceptado a conformidad con DMA-95-II-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000402  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe No 3 de actividades aceptado a conformidad con DMA-144-III-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000403  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al Informe No 4 de actividades aceptado a conformidad con DMA-197-IV-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000404  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al Informe No 4 de actividades aceptado a conformidad con DMA-293-VI-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000405  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al Informe No 6 de actividades aceptado a conformidad con DMA-294-VI-2025 segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000406  CAI 2F22F4-A693FE-8050E0-63BE03-090916-1D RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

type: RECIBO

description: Reversion por cambio de correlativo de recibos de pago Generación de F01/F07 por Contrato: 134/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 134/2024 Especialista para la Supervisión Ambiental Social y de Salud y Seguridad Ocupacional (5 especialistas) Contrato Suma Global entre la ENEE y Héctor Hugo Lagos del Cid. Honorarios profesionales correspondientes al informe 12 de actividades aceptado a conformidad por la DMA segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000361  CAI 522F1A-690175-D341B9-B46694-2424AD-5A RTN 08011982057902. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000109 DE FECHA 20-05-2025 PAGO DEL 10% DE ANTICIPO DEL VALOR DEL CONTRATO No. 100-073-2025 DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE SAN FRANCISCO DE OPALACA INTIBUCA E IRIONA COLON  ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN No.100-089-2024 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE MEDIANTE MEMORANDO FOSODE-042-V-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4700000812 DE FECHA 21-05-2025 MEMORANDUM DLI-1269-V-2025 HOJA GUIA No.988-27-05-2025

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000112 DE FECHA 14-07-2025 LOTE 2 Y FACTURA 000-002-01-00000113 DE FECHA 14 DE JULIO 2025 LOTE 1 DEL CONTRATO No. 073-2025 DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL DE SAN FRANCISCO DE OPALACA INTIBUCA E IRIONA COLON  ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN No.100-089-2024 CON ORDEN DE COMPRA No 4700000923 y 4700000922 SEGUN MEMORANDUM DLI-1914-VIII-2025 HOJA GUIA 1680-15-08-2025

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: Merlín Yadira Moncada Varela Valor a pagar en concepto de reembolso de 1 un recibo TGR para gestionar exoneración ISV correspondiente al 2025. TGR No. 13720605 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)


ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

legalName: ILSA MARIBEL GUEVARA GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #8 ( 21 de junio al 20 de julio 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-411-VIII-2025 Recibo 000-001-04-00000254 CAI 367060-F6A5D4-355EE0-63BE03-090946-72 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #1 ( 21 de noviembre al 20 de diciembre 2024) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-036-I-2024 Recibo 000-001-04-00000211 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #2 ( 21 de diciembre al 21 de diciembre 2024) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-124-III-2025 Recibo 000-001-04-00000212 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #3 ( 21 de enero al 20 de febrero 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-176-III-2025 Recibo 000-001-04-00000213 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #4 ( 21 de febrero al 20 de marzo 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-180-IV-2025 Recibo 000-001-04-00000214 CAI 621FDA-107A0F-6C4FAD-A37898-126432-58 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #5 ( 21 de marzo al 20 de abril 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-270-V-2025 Recibo 000-001-04-00000251 CAI 367060-F6A5D4-355EE0-63BE03-090946-72 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #6 ( 21 de abril al 20 de mayol 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-290-VI-2025 Recibo 000-001-04-00000252 CAI 367060-F6A5D4-355EE0-63BE03-090946-72 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 139/2024 Especialista Social de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ilsa Maribel Guevara Gonzalez. Pago honorarios profesionales correspondientes al Informe mensual #7 ( 21 de mayo al 20 de junio 2025) contra entrega de actividades aprobado a conformidad según Términos de Referencia y condiciones de contrato con Memorandum  DMA-341-VI-2025 Recibo 000-001-04-00000253 CAI 367060-F6A5D4-355EE0-63BE03-090946-72 RTN 06051967000382. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos de préstamo BID 4598/BL-HO


rationale: SOLICITUD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE IRIONA COLON SOLICITADO POR LA DIRECCION DE FOSODE MEDIANTE MEMORANDO FOSODE-042-V-2025.


title: RESERVA POR COMPRA DE 02 TANQUES DE OXIGENO PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQ. No. 31 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002562 29/11/2024.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 TANQUES DE OXIGENO PARA ABASTECER DE INSUMOS MEDICOS LA CLINICA FILTRO DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  UBICADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN REQUISICION N° 44 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002562 29/11/2024. FACTURA N° 000-001-01-00005611 07/01/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0057-6-2025 PROV GUIA: 1043.


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE (02) DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN No.100-017-2024. SUMINISTRO INSLALACION PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CINCO EQUIPOS DE CONEXIÓN EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN¿ ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002081 05/09/2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: RESERVA PRESUPUESTO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA FLECHADORA DE ALTA RESISTENCIA GERENCIA OPERATIVA SECRETARIA GENERAL REQUISICION No. 1-2024 MEMORANDO SG-338-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002510 13/11/2024.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA  N 000-002-01-00000243 FECHA 27/01/2025 SEGHUN MEMO DSG-PP-0141-6-2025 GUIA 1077  PRESUPUESTO POR LA COMPRA DE 01 IMPRESORA FLECHADORA DE ALTA RESISTENCIA GERENCIA OPERATIVA SECRETARIA GENERAL REQUISICION No. 1-2024 MEMORANDO SG-338-VIII-2024 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600002510 13/11/2024.


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No.206 207 POR GIRA A SAN PEDRO SULA DEL LA CUAL SE EXTENDIO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE2024 VERIFICAR DATOS GENERALES DE VEHICULOS PARA SUBASTA (CHATARRA) MEMORANDO UAF-1056-XII-2024 Y GARC-013-I-2025

CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

legalName: CARLOS YOVANY GIRON MARADIAGA

MARCIO PERDOMO VARELA

legalName: MARCIO PERDOMO VARELA


RUBEN ISAAC REYES MELGAR

legalName: RUBEN ISAAC REYES MELGAR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago gastos correspondientes al noveno informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DMA-423-VIII-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000364 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al tercer informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-51-1-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000351 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago gastos correspondientes al tercer informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-51-1-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al cuarto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-137-III-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000353 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago gastos correspondientes al cuarto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-137-III-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000354 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al quinto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-192-IV-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000355 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago gastos correspondientes al quinto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-192-IV-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al sexto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-226-IV-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000357 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al sexto informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-226-IV-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000358 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al septimo informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-283-V-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000359 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago porcion de gastos correspondientes al septimo informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DM-283-V-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000360 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al octavo informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DMA-347-VII-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000361 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al octavo informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DMA-347-VII-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000362 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 130/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 130/2024 Especialista Ambiental de Apoyo y Asistencia Técnica para la Formulación de Estudios Ambientales Control y Seguimiento de Aspectos Socioambientales Dependiente de la Dirección de Medio Ambiente de la ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Ruben Isaac Reyes Melgar. Pago Honorarios profesionales correspondientes al noveno informe mensual de actividades aprobado por la DMA con Memorando DMA-423-VIII-2025 de conformidad a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000363 CAI 2DE6EE-402735-7195E0-63BE03-09095F-11 RTN 08011991006518. Consultor con Constancia de  Pagos a Cuenta vigente. El pago se financa con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE (2) DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI No. 100-025-2024. ¿ADQUISICION E INSTALACION PARA LA FINALIZACION DEL SISTEMA  AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROCLIMATOLOGICA  DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LAS CENTRALES DE LA ENEE¿. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002079 05/09/2024.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002107


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE (2) DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LPN No.100-014-2024 REPARACIONES MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES DE VIVIENDAS Y DUPLEX EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002080 05/09/2024.


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002030


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002122


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002120


title: Valor a pagar en concepto de reembolso a nombre de MERLIN YADIRA MONCADA VARELA por el pago de 1 recibo TGR así: TGR No.13833182 para exoneracion ISV al Prestamo 5132/BL-HO y 5133/TC-HO mediante Memorandum UCP-109-II-2025 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002121


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002118


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002145


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002139


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002146


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002143


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002142


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002128


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002085


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002099


title: PAGO DE AUTORIZACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-225226 POR GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN TOMA DE INVENTARIO FISICO DEL ALMACEN DE ESA CIUDAD DEL 19 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2025 SEGUN MEMORANDUM DDC-455-V-2025 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002126


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002123


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002130


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002117


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002125


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002129


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002056


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002086


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS QUE CUBRIERON TURNOS DEL MES DE ENERO DE 2025 QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDA LABORANDO EN DIFERENTES OFICINAS CAI:268065-159124-6A50EO-63BE03-090972-F1 FACTURA NO. 000-001-01-00000513.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002087

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002084


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002141


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002057


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002152


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002150


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002144


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002140


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002147


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002225


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002227


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002226


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 5000 KM AL VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO CAPTIVA LT 1.5L 4X2 T/A TURBO MOTOR LJ018P51720413 CHASIS: LZWLLNGL9RB004418 AÑO 2024 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002228

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002223


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002224


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002294


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002229


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002293


title: PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES SEGUN OC 4300002148


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008040 Y No. 000-001-01-00008041 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2020 PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 022-UT-2025


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024992 CON NUMERACION CAI: 231E64-5E80ED-2EE8E0-63BE03-090909-DA POR CONTRATACION DEL PLAN BUSINESS DE WORDPRESS SOLICITADO POR:EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION ESTRATEGICA MEDIANTE MEMORANDUM No. DCE-20-2025.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 183 Y 184.. MEMORANDO DSG-391-III-2025.CON ORDEN DE COMPRA No-4400004179 DE FECHA 02-07-2025

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 183 Y 184.. MEMORANDO DSG-391-III-2025.CON ORDEN DE COMPRA No-4400004180  DE FECHA 02-07-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE; 12 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO   12 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO   12 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 183 Y 184.. MEMORANDO DSG-391-III-2025.CON ORDEN DE COMPRA ONCAE No. 801-1-1-3668-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4400004179 02/07/2025. FACTURA N° 000-002-01-00004426 18/07/2025. MEMORANDO DE PAGO DSG-PP-0083-8-2025. GUIA:1617.

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 183 Y 184.. MEMORANDO DSG-391-III-2025.CON ORDEN DE COMPRA No-4400004180  DE FECHA 02-07-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. MEMORANDO-DSG-PP-0073-07-2025 GUA # 1469 FACT-000-005-01-00001398 OC-4400004180.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 TINTA ORIGINAL HP PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION N° 181. MEMORANDO DSG-282-II-2025.


title: PAGO POR SERVICIO DE HOTEL PARA 15 HABITACIONES SOLICITADAS POR ABOGADA LILIA CÁLIZ DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR ALQUILER DE 1 CARPA 12X24 15 SILLAS ACOLCHONADAS PARA USO EN EVENTO DE ENTREGA DE RQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN REQ. No1 MEMORANDUM DCE-030-V-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002365 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002611 POR ALQUILER DE 1 CARPA 12X24 15 SILLAS ACOLCHONADAS PARA USO EN EVENTO DE ENTREGA DE RQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN REQ. No1 MEMORANDUM DCE-030-V-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAl No. 4300002380 MEMIORANDUM DSG-PP-0012-06-2025 HOJA GUIA No. 1089-06-06-2025

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO POR ALQUILER DE 1 CARPA 12X24 15 SILLAS ACOLCHONADAS PARA USO EN EVENTO DE ENTREGA DE RQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION SOCIAL SEGUN REQ. No1 MEMORANDUM DCE-030-V-2025 CON ORDEN DE COMPRA No-4300002365 A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L FACT-000-002-01-00002613 MEMO-DSG-PP-0030-06-2025.GUIA-1231.