title: SE REALIZA COMPROMISO ON UN MONTO DE L. 299460.00  PARA PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE POR EL SERVICIO DE 1260 PLATOS DE COMIDA (420 DESAYUNOS 420 ALMUERZOS Y 420 CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD ( 5 ESCOLTA ) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-427-07-2025 SNE911-DAF-2328-07-2025 SNE911-UCA-DAF-867-07-2025 SNE911-UP-DAF-552-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1000-07-2025 SNE911-UP-DAF-683-07-2025 RE-UCA-DAF-503-07-2025 SNE911-UPI-0726-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-194-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2745-07-2025

PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: RESIEENCIAL LAS HADAS PORTON NO. 3 CASO PORTON COLOR CAFE

legalName: PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299460.00  PARA PIDELO YA S DE RL DE CAPITAL VARIABLE POR EL SERVICIO DE 1260 PLATOS DE COMIDA (420 DESAYUNOS 420 ALMUERZOS Y 420 CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD ( 5 ESCOLTA ) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-427-07-2025 SNE911-DAF-2328-07-2025 SNE911-UCA-DAF-867-07-2025 SNE911-UP-DAF-552-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1000-07-2025 SNE911-UP-DAF-683-07-2025 RE-UCA-DAF-503-07-2025 SNE911-UPI-0726-07-2025 SNE911-DAF-2745-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1020-07-2025 SNE911-DAF-2770-07-2025 SNE911-UP-DAF-705-07-2025 RE-UCA-DAF-503-07-2025 SNE911-UPI-0747-07-2025 SNE911-DAF-2772-07-2025 SNE911-UP-DAF-711-07-2025 RE-UCA-DAF-528-07-2025 SNE911-UPI-0761-078-2025 SNE911-DAF-2804-07-2025 SNE911-UC-DAF-284-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-194-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000259 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-663-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2813-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 12592.50 PARA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UREM EN TALLER INTEGRAL DE INDUCCION  EN EL DESPACHO DE GUATA Y OLANCHO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-325-06-2025 SNE911-DCECOP-728-06-2025 SNE911-DAF-1858-06-2025 SNE911-UCA-DAF-658-06-2025 SNE911-UP-DAF-384-06-2025 SNE911-UCA-DAF-993-07-2025 SNE911-UP-DAF-693-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1034-07-2025 SNE911-DAF-2785-07-2025 SNE911-UP-DAF-712-07-2025 RE-UCA-DAF-540-08-2025 SNE911-UPI-777-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-152-06-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2846-08-2025

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 12592.50 PARA DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA UREM EN TALLER INTEGRAL DE INDUCCION  EN EL DESPACHO DE GUATA Y OLANCHO DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-CECOP-325-06-2025 SNE911-DCECOP-728-06-2025 SNE911-DAF-1858-06-2025 SNE911-UCA-DAF-658-06-2025 SNE911-UP-DAF-384-06-2025 SNE911-UCA-DAF-993-07-2025 SNE911-UP-DAF-693-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1034-07-2025 SNE911-DAF-2785-07-2025 SNE911-UP-DAF-712-07-2025 RE-UCA-DAF-540-08-2025 SNE911-UPI-777-08-2025 SNE911-DAF-2846-08-2025 SNE911-UP-DAF-741-08-2025 SNE911-UREM-DCECOP-348-06-2025 SNE911-DCECOP-761-06-2025 SNE911-DAF-1919-06-2025 RE-UCA-DAF-579-08-2025 SNE911-UPI-831-08-2025 SNE911-DAF-3024-08-2025 SNE911-UC-DAF-303-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-152-06-2025 FACTURA: 000-001-01-00001297 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-727-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3028-08-2025

type: FACT

initiationType: tender


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL CON UN MONTO DE L. 218212.50 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE RENTA DE CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0342-06-2025 SNE911-DAF-2187-06-2025 SNE911-UCA-DAF-797-07-2025 SNE911-UP-DAF-482-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1005-07-2025 SNE911-UP-DAF-695-07-2025 SNE911-UPI-745-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-521-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-192-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2773-07-2025

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL CON UN MONTO DE L. 218212.50 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE RENTA DE CINCO VEHICULOS TIPO PICK UP PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0342-06-2025 SNE911-DAF-2187-06-2025 SNE911-UCA-DAF-797-07-2025 SNE911-UP-DAF-482-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1005-07-2025 SNE911-UP-DAF-695-07-2025 SNE911-UPI-745-07-2025 SNE911-DAF-2773-07-2025 SNE911-UP-DAF-711-07-2025 RE-UCA-DAF-530-07-2025 SNE911-UPI-0758-07-2025 SNE911-DAF-2801-07-2025 SNE911-UC-DAF-284-07-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-521-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-192-07-2025 FACTURA:000-001-01-00000541 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-664-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2813-07-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA PAGO A GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 85074.70 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-352-06-2025 SNE911-DCECOP-771-06-2025 SNE911-DCECOP-888-07-2025 SNE911-DCECOP-724-08-2025 SNE911-USG-0395-07-2025 SNE911-DAF-2680-07-2025 SNE911-UPI-0707-07-2025 SNE911-DAF-2688-07-2025 SNE911-UC-DAF-268-07-2025 FACTURA: 001-005-01-00153601 L.23355.40 001-005-01-00153600 L.21071.81 001-005-01-00153599 L.40647.49 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-637-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2691-07-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO PARA WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES / EXTINTORES DE HONDURAS CON UN MONTO DE L.287500.00 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE RECARGA DE SISTEMA DE SUPRESION CONTRA INCENDIOS DEL DATA CENTER DEL CECOP CHOLUTECA SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-051-01-2025 SNE911-DAF-0262-01-2025 SNE911-UCA-DAF-077-01-2025 SNE911-UP-DAF-028-01-2025 SNE911-UCA-DAF-276-03-2025 SNE911-UP-DAF-130-03-2025 RE-UCA-DAF-111-03-2025 SNE911-UPI-0228-03-2025  SNE911-DAF-1058-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-316-06-2025 SNE911-UPI-0530-06-2025 SNE911-UC-DAF-207-06-2025 SNE911-DAF-2219-06-2025 SNE911-DAF-2226-07-2025 SNE911-UP-DAF-471-07-2025 SNE911-DAF-2373-07-205 RE-UCA-DAF-481-07-2025 SNE911-UPI-0711-07-2025 SNE911-DAF-2708-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-018-02-2025 FACTURA: 000-001-01-00014635 ORDEN DE PAGO : SNE911-OP-UC-DAF-641-07-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2716-07-2025

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.2593875.03 PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.  POR ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICISION DE POSTES MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (3000 CONECTORES RJ45 5000 METROS DE CABLE TSJ 1700 MUJAS ELECTRICAS 225 POSTES DE CONCRETO 20000 METROS DE CABLE ACOMETIDA 4000 METROS DE CABLE POLO TIERRA 250 GRAPAS CONECTORAS 250 HERRAJES DE TENSION 250 AISLADORES DE SUSPENCION 250 ARANDELAS DE PRECION Y 250 ARANDELAS LISAS ) ( LPN-002-2024)  DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2702-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-496-07-2025 SNE911-UPI-717-07-07-2025 SNE911-DAF-2722-07-2025 SNE911-UP-DAF-691-07-2025 RE-UCA-DAF-508-07-2025 SNE911-UPI-733-07-2025 ADENDA: 01-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2750-07-2025

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.2593875.03 PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.  POR ADENDA AL CONTRATO DE ADQUISICISION DE POSTES MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS (3000 CONECTORES RJ45 5000 METROS DE CABLE TSJ 1700 MUJAS ELECTRICAS 225 POSTES DE CONCRETO 20000 METROS DE CABLE ACOMETIDA 4000 METROS DE CABLE POLO TIERRA 250 GRAPAS CONECTORAS 250 HERRAJES DE TENSION 250 AISLADORES DE SUSPENCION 250 ARANDELAS DE PRECION Y 250 ARANDELAS LISAS ) ( LPN-002-2024)  DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2702-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-496-07-2025 SNE911-UPI-717-07-07-2025 SNE911-DAF-2722-07-2025 SNE911-UP-DAF-691-07-2025 RE-UCA-DAF-508-07-2025 SNE911-UPI-733-07-2025 SNE911-DAF-2750-07-2025 SNE911-UP-DAF-704-07-2025 RE-UCA-DAF-525-07-2025 SNE911-UPI-0753-07-2025 SNE911-DAF-2786-07-2025 SNE911-UC-DAF-281-07-2025 ADENDA: 01-05-2025 FACTURA: 000-001-01-00091704 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-657-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2796-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR JETSTEREO S A DE C V CON UN MONTO DE L. 51859.25 ISV INCLUIDO  POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA / FOTOCOPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  OFICIO-237-2025-CIS SNE911-DD-309-07-2025 SNE911-CI-DN-465-07-2025 SNE911-DAF-2663-07-2025 SNE911-UCA-DAF-977-07-2025 SNE911-UP-DAF-666-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1007-078-2025 SNE911-UCA-DAF-1007-07-2025 (V.B. DAF) SNE911-DAF-2723-07-2025 SNE911-DD-314-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1008-07-2025 SNE911-UP-DAF-696-07-2025 SNE911-UPI-0767-07-2025. REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-523-07-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0124-2025  INSTRUCCION BAJO  MEMORANDUM: SNE911-DAF-2811-07-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 48761.98 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 3 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS REGIONALES DE MARCALA GUATA LA PAZ.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-459-07-2025 SNE911-DCECOP-953-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-446-07-2025 SNE911-DCECOP-938-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-443-07-2025 SNE911-DCECOP-924-07-2025 SNE911-USG-DAF-0398-07-2025 SNE911-DAF-2700-07-2025 SNE911-UPI-0710-07-2025 SNE911-DAF-2701-07-2025 SNE911-UC-DAF-269-07-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-639-07-2025 FACTURAS No. 001-005-01-00153634 (L. 13857.07) 001-005-01-00153635 (L. 14191.74) 001-005-01-00153636 (L. 20713.17).    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2726-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL CON UN MONTO DE L. 102350.00 ISV INCLUIDO  PARA LA ADQUISICION DE 1000 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS REGULARES 500 PAQUETES DE  DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS 500 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS (15 UNIDADES)  Y 500 JABON EN BARRA NEUTRO SKIN PARA EL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UG-124-06-2025 SNE911-CI-DN-386-06-2025 SNE911-UG-126-06-2025 SNE911-DAF-2106-06-2025 SNE911-UCA-DAF-860-07-2025 SNE911-UP-DAF-542-07-2025 SNE911-UCA-DAF-898-07-2025 SNE911-UG-161-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1009-07-2025 SNE911-UP-DAF-697-07-2025 SNE911-UPI-759-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-502-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-191-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2798-07-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL CON UN MONTO DE L. 102350.00 ISV INCLUIDO  PARA LA ADQUISICION DE 1000 PAQUETES DE TOALLAS SANITARIAS REGULARES 500 PAQUETES DE  DE TOALLAS SANITARIAS NOCTURNAS 500 PAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS (15 UNIDADES)  Y 500 JABON EN BARRA NEUTRO SKIN PARA EL SNE911.    DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UG-124-06-2025 SNE911-CI-DN-386-06-2025 SNE911-UG-126-06-2025 SNE911-DAF-2106-06-2025 SNE911-UCA-DAF-860-07-2025 SNE911-UP-DAF-542-07-2025 SNE911-UCA-DAF-898-07-2025 SNE911-UG-161-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1009-07-2025 SNE911-UP-DAF-697-07-2025 SNE911-UPI-759-07-2025  SNE911-DAF-2798-07-2025 SNE911-UP-DAF-726-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-0111-08-2025 SNE911-DAF-2939-08-2025 SNE911-UG-176-08-2025 SNE911-UPI-822-08-2025 SNE911-DAF-2979-08-2025 SNE911-UC-DAF-298-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-502-07-2025 RE-UCA-DAF-581-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-191-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00000105 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-693-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2989-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL CON UN MONTO DE L.39000.00 PARA LA ADQUISICION DE 500 ANALGESICOS (10 TABLETAS DOLOMIL FEM 1 BLISTER DE 10 TABLESTAS) PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UG-124-06-2025 SNE911-CI-DN-386-06-2025 SNE911-UG-126-06-2025 SNE911-DAF-2106-06-2025 SNE911-UCA-DAF-860-07-2025 SNE911-UP-DAF-542-07-2025 SNE911-UCA-DAF-898-07-2025 SNE911-UG-161-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1009-07-2025 SNE911-UP-DAF-697-07-2025 SNE911-UPI-759-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-502-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-191-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2798-07-2025

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL CON UN MONTO DE L.39000.00 PARA LA ADQUISICION DE 500 ANALGESICOS (10 TABLETAS DOLOMIL FEM 1 BLISTER DE 10 TABLESTAS) PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UG-124-06-2025 SNE911-CI-DN-386-06-2025 SNE911-UG-126-06-2025 SNE911-DAF-2106-06-2025 SNE911-UCA-DAF-860-07-2025 SNE911-UP-DAF-542-07-2025 SNE911-UCA-DAF-898-07-2025 SNE911-UG-161-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1009-07-2025 SNE911-UP-DAF-697-07-2025 SNE911-UPI-759-07-2025  SNE911-DAF-2798-07-2025 SNE911-UP-DAF-726-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-0111-08-2025 SNE911-DAF-2939-08-2025 SNE911-UG-176-08-2025 SNE911-UPI-822-08-2025 SNE911-DAF-2979-08-2025 SNE911-UC-DAF-298-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-502-07-2025 RE-UCA-DAF-581-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-191-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00000105 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-693-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2989-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.1497967.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE PINTURA Y RESANE DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE911   DOCUMENTACIO SOPORTE: SNE911-DP-102-03-2025 SNE911-CI-DN-169-03-2025 SNE911-DAF-2495-07-2025 SNE911-UCA-DAF-911-07-2025 SNE911-UP-DAF-600-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1012-07-2025 SNE911-UP-DAF-698-07-2025 RE-UCA-DAF-522-07-2025 SNE911-UPI-748-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-205-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2776-07-2025

INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: RES.PANORAMA, CIRCUITO NO.1, TATUMBLA

legalName: INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.1497967.00 PARA INVERSIONES HADASSA S. DE R.L DE C.V POR SERVICIO DE PINTURA Y RESANE DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNE911   DOCUMENTACIO SOPORTE: SNE911-DP-102-03-2025 SNE911-CI-DN-169-03-2025 SNE911-DAF-2495-07-2025 SNE911-UCA-DAF-911-07-2025 SNE911-UP-DAF-600-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1012-07-2025 SNE911-UP-DAF-698-07-2025 RE-UCA-DAF-522-07-2025 SNE911-UPI-748-07-2025SNE911-DAF-2776-07-2025 SNE911-UP-DAF-710-07-2025 RE-UCA-DAF-532-07-2025 SNE911-UPI-766-07-2025 SNE911-DAF-2814-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-205-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00002353 ORDEN DE PAGO: SNE91-OP-UC-DAF-671-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2824-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.289800.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS (TIPO CASSETTE 36000 BTU) PARA CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-TELA-001-06-2025 SNE911-DP-187-06-2025 SNE911-DAF-2013-06-2025 SNE911-UCA-DAF-927-07-2025 SNE911-UP-DAF-623-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1015-07-2025 SNE911-UP-DAF-699-07-2025 RE-UCA-DAF-524-07-2025 SNE911-UPI-754-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-211-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2792-07-2025

ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

legalName: ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.289800.00 PARA ASTRID FABIOLA CASTILLO RIVERA / SERVICIOS IT POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 AIRES ACONDICIONADOS (TIPO CASSETTE 36000 BTU) PARA CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-TELA-001-06-2025 SNE911-DP-187-06-2025 SNE911-DAF-2013-06-2025 SNE911-UCA-DAF-927-07-2025 SNE911-UP-DAF-623-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1015-07-2025 SNE911-UP-DAF-699-07-2025 RE-UCA-DAF-524-07-2025 SNE911-UPI-754-07-2025 SNE911-DAF-2792-07-2025 SNE911-UP-DAF-720-07-2025 RE-UCA-DAF-533-07-2025 SNE911-UPI-0764-07-2025  SNE911-DAF-2808-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-211-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000003 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-669-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2824-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 209185.00 PARA JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR LA ADQUISICIÓN DE CENTROS DE LAVADO ( 5 LAVADORAS Y 5 SECADORAS ) SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES EN OFICINAS REGIONALES DE UREM DEL SNE911 (ORDEN DE PAGO PARCIAL POR QUE NO SE ADQUIEREN CESTAS DE PLASTICO DE LA NESECIDAD VIA MEMORANDUM:SNE911-UCA-DAF-1011-07-2025)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-264-03-2025 SNE911-UREM-DCECOP-124-03-2025 SNE911-DCECOP-288-03-2025 SNE911-DAF-0788-03-2025 SNE911-UCA-DAF-259-03-2025 SNE911-UP-DAF-125-03-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1998-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1011-07-2025 SNE911-UP-DAF-721-07-2025 RE-UCA-DAF-545-08-2025 SNE911-UPI-0778-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-073-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2846-08-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR UN VALOR  DE L. 209185.00 QUEDANDO PENDIENTE 13685.00 PARA JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES / DIFORMS POR LA ADQUISICIÓN DE CENTROS DE LAVADO ( 5 LAVADORAS Y 5 SECADORAS ) SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES EN OFICINAS REGIONALES DE UREM DEL SNE911 (ORDEN DE PAGO PARCIAL POR QUE NO SE ADQUIEREN CESTAS DE PLASTICO DE LA NESECIDAD VIA MEMORANDUM:SNE911-UCA-DAF-1011-07-2025)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-264-03-2025 SNE911-UREM-DCECOP-124-03-2025 SNE911-DCECOP-288-03-2025 SNE911-DAF-0788-03-2025 SNE911-UCA-DAF-259-03-2025 SNE911-UP-DAF-125-03-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1998-2025 SNE911-DAF-2614-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1011-07-2025 SNE911-UP-DAF-721-07-2025 RE-UCA-DAF-545-08-2025 SNE911-UPI-0778-08-2025  SNE911-DAF-2846-08-2025 RE-UCA-DAF-545-08-2025 SNE911-UP-DAF-741-08-2025 SNE911-UREM-DCECOP-517-08-2025 SNE911-DCECOP-1050-08-2025 RE-UCA-DAF-576-08-2025 SNE911-UPI-0816-08-2025 SNE911-DAF-2959-08-2025 SNE911-UC-DAF-296-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-073-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00019434 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-690-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2965-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L CON UN MONTO DE L. 299977.50 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 2 BUSES CON CAPACIDAD MAYOR A 30 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0338-06-2025 SNE911-DAF-2134-06-2025 SNE911-UCA-DAF-763-06-2025 SNE911-UP-DAF-460-06-2025 SNE911-UCA-DAF-1018-07-2025 SNE911-UP-DAF-700-07-2025 SNE911-UPI-746-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-517-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-199-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2773-07-2025

INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TURISMO Y MAS S. DE R.L CON UN MONTO DE L. 299977.50 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE RENTA DE 2 BUSES CON CAPACIDAD MAYOR A 30 PERSONAS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-0338-06-2025 SNE911-DAF-2134-06-2025 SNE911-UCA-DAF-763-06-2025 SNE911-UP-DAF-460-06-2025 SNE911-UCA-DAF-1018-07-2025 SNE911-UP-DAF-700-07-2025 SNE911-UPI-746-07-2025SNE911-DAF-2773-07-2025 SNE911-UP-DAF-711-074-2025 SNE911-UPI-756-07-2025 SNE911-DAF-2794-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00000103 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-517-07-2025 RE-UCA-DAF-531-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-199-07-2025 FACTURA:000-002-01-00000103 ORDEN D EPAGO: SNE911-OP-UC-DAF-660-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2803-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  297378.00 PARA JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS SISTEMA DE SONIDO ALQUILER DE SILLAS Y LA CANTIDAD DE 700 ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION EN SANTA ELENA LA PAZ.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-273-07-2025 SNE911-DAF-2302-07-2025 SNE911-UCA-DAF-818-07-2025 SNE911-UP-DAF-504-07-2025 SNE911-DCP-274-07-2025 SNE911-DAF-2303-07-2025 SNE911-UCA-DAF-816-07-2025 SNE911-UP-DAF-505-07-2025 SNE911-DCEF-393-07-2025 SNE911-DAF-2349-07-2025 SNE911-UCA-DAF-840-07-2025 SNE911-UP-DAF-527-07-2025 SNE911-DD-280-07-2025 SNE911-DAF-2339-07-2025 SNE911-UCA-DAF-884-07-2025 SNE911-UP-DAF-572-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1014-07-2025 SNE911-UP-DAF-722-07-2025 RE-UCA-DAF-600-08-2025 SNE911-UPI-864-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-187-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-3102-08-2025

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

legalName: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  297378.00 PARA JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS / INDUSTRIAS EURYCKOS POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAS SISTEMA DE SONIDO ALQUILER DE SILLAS Y LA CANTIDAD DE 700 ALMUERZOS PARA SOCIALIZACION EN SANTA ELENA LA PAZ.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-273-07-2025 SNE911-DAF-2302-07-2025 SNE911-UCA-DAF-818-07-2025 SNE911-UP-DAF-504-07-2025 SNE911-DCP-274-07-2025 SNE911-DAF-2303-07-2025 SNE911-UCA-DAF-816-07-2025 SNE911-UP-DAF-505-07-2025 SNE911-DCEF-393-07-2025 SNE911-DAF-2349-07-2025 SNE911-UCA-DAF-840-07-2025 SNE911-UP-DAF-527-07-2025 SNE911-DD-280-07-2025 SNE911-DAF-2339-07-2025 SNE911-UCA-DAF-884-07-2025 SNE911-UP-DAF-572-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1014-07-2025 SNE911-UP-DAF-722-07-2025 RE-UCA-DAF-600-08-2025 SNE911-UPI-864-08-2025 SNE911-DAF-3102-08-2025 SNE911-UP-DAF-848-08-2025 SNE911-ARL-DCEF-019-08-2025 SNE911-ARS-DD-013-06-2025 RE-UCA-DAF-630-08-2025 SNE911-UPI-0876-08-2025 SNE911-DAF-3129-08-2025 SNE911-UC-DAF-316-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-187-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00002288 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-763-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3137-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 108532.53 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION PARA 1 VEHICULO TIPO PICK UP (AMBULANCIA) DAÑADA EN ACCIDENTE VIAL PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO REGIONAL DE UREM EN SAN PEDRO SULA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-SPS-246-02-2025 SNE911-DCECOP-SPS-247-02-2025 SNE911-DCECOP-SPS-248-02-2025 SNE911-DAF-SPS-029-02-2025 SNE911-USG-DAF-0395-07-2025 SNE911-DAF-2680-07-2025 SNE911-UPI-0707-07-2025 SNE911-DAF-2713-07-2025 SNE911-UPI-0716-07-2025 SNE911-DAF-2714-07-2025 SNE911-UC-DAF-272-07-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-018-SEP/SNE911-SPS-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-644-07-2025 FACTURA No. 001-005-01-00153744 (L. 108532.53)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2753-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.296001.03 PARA INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS PARA APOYAR A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LOS MUNICIPIOS DE CANE CABAÑAS Y GUAJIQUIRO - LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-296-07-2025 SNE911-DAF-2511-07-2025 SNE911-UCA-DAF-931-07-2025 SNE911-UP-DAF-924-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1030-07-2025 SNE911-UP-DAF-724-07-2025 RE-UCA-DAF-549-08-2025 SNE911-UPI-780-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-207-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2865-08-2025

INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES, S.A.

streetAddress: COLONIA POPULAR, SECTOR A, CALLE PRINCIPAL CASA 1615

legalName: INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES, S.A.

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.296001.03 PARA INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS PARA APOYAR A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LOS MUNICIPIOS DE CANE CABAÑAS Y GUAJIQUIRO - LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-296-07-2025 SNE911-DAF-2511-07-2025 SNE911-UCA-DAF-931-07-2025 SNE911-UP-DAF-924-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1030-07-2025 SNE911-UP-DAF-724-07-2025 RE-UCA-DAF-549-08-2025 SNE911-UPI-780-08-2025 SNE911-DAF-2865-08-2025 SNE911-UP-DAF-758-08-2025 SNE911-ARS-DD-010-08-2025 RE-UCA-DAF-595-08-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-3004-08-2025 SNE911-UC-DAF-301-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-207-07-2025 FACTURA: 000-002-01-00000078 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-711-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3008-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 75267.50 PARA ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR LA ADQUISICION DE 85 COLCHONETAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-477-07-2025 SNE911-DAF-2598-07-2025 SNE911-UCA-DAF-963-07-07-2025 SNE911-UP-DAF-652-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1026-07-2025 SNE911-UP-DAF-723-07-2025 RE-UCA-DAF-537-08-2025 SNE911-UPI-0778-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-214-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2846-08-2025

streetAddress: GUAIMACA

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 75267.50 PARA ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE POR LA ADQUISICION DE 85 COLCHONETAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-477-07-2025 SNE911-DAF-2598-07-2025 SNE911-UCA-DAF-963-07-07-2025 SNE911-UP-DAF-652-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1026-07-2025 SNE911-UP-DAF-723-07-2025 RE-UCA-DAF-537-08-2025 SNE911-UPI-0778-08-2025 SNE911-DAF-2846-08-2025 SNE911-UP-DAF-741-08-2025 RE-UCA-DAF-593-08-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-2999-08-2025 SNE911-UC-DAF-300-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-214-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-700-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000055  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3006-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.66746.00 PARA ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS POR LA ADQUISICION DE 350 REFRIGERIOS 18 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA BRIGADA MEDICA EN SANTA LUCIA INAGURACION E INSTALACION DE CAMARAS DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-279-07-2025 SNE911-DAF-2340-07-2025 SNE911-DCP-269-07-2025 SNE911-DAF-2260-07-2025 SNE911-DCP-280-07-2025 SNE911-DAF-2390-07-2025 SNE911-UCA-DAF-819-07-2025 SNE911-UP-DAF-503-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1021-07-2025 SNE911-UP-DAF-725-07-2025 RE-UCA-DAF-550-08-2025 SNE911-UPI-784-058-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-185-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2883-08-2025

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS CON UN MONTO DE L.66746.00 ISV INCLUIDO  POR LA ADQUISICION DE 350 REFRIGERIOS 18 DESAYUNOS Y 48 ALMUERZOS PARA BRIGADA MEDICA EN SANTA LUCIA INAGURACION E INSTALACION DE CAMARAS DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-311-07-2025 SNE911-DAF-2777-07-2025 SNE911-DD-279-07-2025 SNE911-DAF-2340-07-2025 SNE911-DCP-269-07-2025 SNE911-DAF-2260-07-2025 SNE911-DCP-280-07-2025 SNE911-DAF-2390-07-2025 SNE911-UCA-DAF-819-07-2025 SNE911-UP-DAF-503-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1021-07-2025 SNE911-UP-DAF-725-07-2025 RE-UCA-DAF-550-08-2025 SNE911-UPI-784-058-2025 SNE911-DAF-2883-08-2025 SNE911-UP-DAF-768-08-2025 RE-UCA-DAF-566-08-2025 SNE911-UPI-813-08-2025 SNE911-DAF-2954-08-2025 SNE911-UC-DAF-294-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-185-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-688-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00004418  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2957-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  298856.25 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARWARE EN LOS SITIOS DE SAN PEDRO SULA VILLANUEVA CHAMELECON CORTES  LOTE 13.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-417-07-2025 SNE911-DAF-2574-07-2025 SNE911-UCA-DAF-981-07-2025 SNE911-UP-DAF-670-07-2025 SNE911-DAF-222-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1040-07-2025 SNE911-UP-DAF-727-07-2025 RE-UCA-DAF-542-07-2025 SNE911-UPI-773-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-222-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2839-08-2025

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA TRINIDAD SANTA BARBARA

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L.  298856.25 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARWARE EN LOS SITIOS DE SAN PEDRO SULA VILLANUEVA CHAMELECON CORTES  LOTE 13.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-417-07-2025 SNE911-DAF-2574-07-2025 SNE911-UCA-DAF-981-07-2025 SNE911-UP-DAF-670-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1040-07-2025 SNE911-UP-DAF-727-07-2025 RE-UCA-DAF-542-08-2025 SNE911-UPI-773-08-2025 SNE911-DAF-2839-08-2025 SNE911-UP-DAF-740-08-2025 RE-UCA-DAF-568-08-2025 SNE911-UPI-801-08-2025 SNE911-DAF-2930-08-2025 SNE911-UC-DAF-292-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-222-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-684-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000023  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2949-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  298856.25 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARWARE EN LOS SITIOS DE SAN PEDRO SULA CORTES LOTE 12.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-416-07-2025 SNE911-DAF-2573-07-2025 SNE911-UCA-DAF-975-07-2025 SNE911-UP-DAF-665-07-2025 SNE911-DAF-215-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1041-07-2025 SNE911-UP-DAF-728-07-2025 RE-UCA-DAF-243-08-2025 SNE911-UPI-774-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-215-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2839-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  298856.25 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL HARWARE EN LOS SITIOS DE SAN PEDRO SULA CORTES LOTE 12.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-416-07-2025 SNE911-DAF-2573-07-2025 SNE911-UCA-DAF-975-07-2025 SNE911-UP-DAF-665-07-2025 SNE911-DAF-215-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1041-07-2025 SNE911-UP-DAF-728-07-2025 RE-UCA-DAF-243-08-2025 SNE911-UPI-774-08-2025SNE911-DAF-2839-08-2025 SNE911-UP-DAF-740-08-2025 RE-UCA-DAF-569-08-2025 SNE911-UPI-800-08-2025 SNE911-DAF-2930-08-2025 SNE911-UC-DAF-292-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-215-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-682-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2949-08-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.15180.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA RENTA DE UN VEHICULO PICK UP POR UN PERIODO DE 06 DIAS PARA AUDITORIA INTERNA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAI-098-07-2025 SNE911-DAF-2336-07-2025 SNE911-UCA-DAF-841-07-2025 SNE911-UP-DAF-528-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1039-07-2025 SNE911-UP-DAF-728-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1066-08-2025 SNE911-DAF-2854-08-2025 SNE911-UP-DAF-755-08-2025 RE-UCA-DAF-555-08-2025 SNE911-UPI-792-08-205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-190-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2893-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.15180.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA RENTA DE UN VEHICULO PICK UP POR UN PERIODO DE 06 DIAS PARA AUDITORIA INTERNA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAI-098-07-2025 SNE911-DAF-2336-07-2025 SNE911-UCA-DAF-841-07-2025 SNE911-UP-DAF-528-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1039-07-2025 SNE911-UP-DAF-728-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1066-08-2025 SNE911-DAF-2854-08-2025 SNE911-UP-DAF-755-08-2025 RE-UCA-DAF-555-08-2025 SNE911-UPI-792-08-2025 SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-574-08-2025 SNE911-UPI-814-08-2025 SNE911-DAF-2961-08-2025 SNE911-UC-DAF-296-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-190-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000550 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-689-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2965-08-2025


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 25536.96 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 03 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN EL DESPACHO REGIONAL DE TEGUCIGALPA Y LA PAZ.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-262-07-2025 SNE911-DCECOP-963-07-2025 SNE911-DCECOP-953-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-459-07-2025 SNE911-USG-DAF-0403-07-2025 SNE911-DAF-2724-07-2025 SNE911-UPI-0721-07-2025 SNE911-DAF-2729-07-2025 SNE911-UC-DAF-276-07-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-645-07-2025 FACTURA No. 001-005-01-00153824 (L. 5695.70) 001-005-01-00153823 (L. 14145.56) 001-005-01-00153822 (L. 5695.70)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2753-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 258750.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA RENTA DE 5 VEHICULO PICK UP POR UN PERIODO DE 18 DIAS PARA COMUNICACIONES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-271-07-2025 SNE911-DAF-2259-07-2025 SNE911-UCA-DAF-790-07-2025 SNE911-UP-DAF-480-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1038-07-2025 SNE911-UP-DAF-729-07-2025 RE-UCA-DAF-537-08-2025 SNE911-UPI-772-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-201-07-2025  INSTRUCCION MEMOPRANDUM:SNE911-DAF-2839-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 258750.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR LA RENTA DE 5 VEHICULO PICK UP POR UN PERIODO DE 18 DIAS PARA COMUNICACIONES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-271-07-2025 SNE911-DAF-2259-07-2025 SNE911-UCA-DAF-790-07-2025 SNE911-UP-DAF-480-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1038-07-2025 SNE911-UP-DAF-729-07-2025 RE-UCA-DAF-537-08-2025 SNE911-UPI-772-08-2025 SNE911-DAF-2839-08-2025 SNE911-UP-DAF-740-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1083-08-2025 SNE911-DAF-2873-08-2025 SNE911-UP-DAF-760-08-2025 RE-UCA-DAF-556-08-2025 SNE911-UPI-790-08-2025 SNE911-DAF-2892-08-2025 SNE911-UC-DAF-291-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-201-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000549 ORDEN DE ´PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-680-08-2025  INSTRUCCION MEMOPRANDUM:SNE911-DAF-2901-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1328-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1328-1-0


title: SE REALIZA PAGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR UN VALOR DE L. 31050.39 ISV INCLUIDO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 04 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 Y EN USO EN LOS DESPACHOS REGIONALES DE JARAL SANTA ROSA DE COPAN LA CEIBA LA ESPERANZA Y TEGUCIGALPA.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-481-07-2025 SNE911-DCECOP-1002-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-338-06-2025 SNE911-DCECOP-747-06-2025 SNE911-UREM-LA CEIBA-002-07-2025 SNE911-DAF-SRC-233-07-2025 SNE911-USG-DAF-0418-07-2025 SNE911-DAF-2765-07-2025 SNE911-UPI-0741-07-2025 SNE911-DAF-2766-07-2025 SNE911-UC-DAF-277-07-2025.  ORDEN DE INICIO: REFERENCIA DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-652-07-2025 FACTURA No. 001-005-01-00153828 (L4974.28) 001-005-01-00153827 (L. 13029.79) 001-005-01-00153826 (L. 7345.74) 001-005-01-00153825 (L. 5700.58)    INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2769-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  69230.00 PARA REFRISAN S DE R L DE C V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO (60000 BTU) EN EL SNE911 CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-022-05-2025 SNE911-DT-CHOLUTECA-059-06-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-147-06-2025 SNE911-DT-326-06-2025 SNE911-DAF-2061-06-2025 SNE911-UCA-DAF-722-06-2025 SNE911-UP-DAF-440-06-2025 SNE911-UCA-DAF-925-07-2025 SNE911-DAF-2596-07-2025 SNE911-UCA-DAF-966-07-2025 SNE911-UP-DAF-653-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1058-08-2025 SNE911-UP-DAF-739-08-2025 RE-UCA-DAF-551-08-2025 SNE911-UPI-781-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-218-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2865-08-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 270250.00 PARA REFRISAN S DE R L DE C V POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 AIRE ACONDICIONADO (60000 BTU) EN EL SNE911 CHOLUTECA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USG-DAF-CHOLUTECA-022-05-2025 SNE911-DT-CHOLUTECA-059-06-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-147-06-2025 SNE911-DT-326-06-2025 SNE911-DAF-2061-06-2025 SNE911-UCA-DAF-722-06-2025 SNE911-UP-DAF-440-06-2025 SNE911-UCA-DAF-925-07-2025 SNE911-DAF-2596-07-2025 SNE911-UCA-DAF-966-07-2025 SNE911-UP-DAF-653-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1058-08-2025 SNE911-UP-DAF-739-08-2025 RE-UCA-DAF-551-08-2025 SNE911-UPI-781-08-2025  SNE911-DAF-2865-08-2025 SNE911-UP-DAF-758-08-2025 SNE911-DAF-CHOLUTECA-222-08-2025 SNE911-DAF-2921-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1117-08-2025 SNE911-UP-DAF-784-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1187-08-2025 SNE911-DAF-3058-08-2025 SNE911-UP-DAF-849-08-2025 RE-UCA-DAF-647-08-2025 SNE911-UPI-885-08-2025 SNE911-DAF-3161-08-2025 SNE911-UC-DAF-319-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-218-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00002926 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-766-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3164-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1331-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1331-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1331-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1331-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1331-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299880.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA CECOP CHOLUTECA DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-091-06-2025 SNE911-DAF-1998-06-2025 SNE911-UCA-DAF-864-07-2025 SNE911-UP-DAF-550-07-2025 SNE911-UP-DAF-742-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1064-08-2025 SNE911-UP-DAF-744-08-2025 RE-UCA-DAF-552-08-2025 SNE911-UPI-786-08-205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-212-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2890-08-2025

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA EL PROVEEDOR GOLD RENTACAR S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 299880.00 ISV INCLUIDO  POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO MICROBUS PARA CECOP CHOLUTECA DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-091-06-2025 SNE911-DAF-1998-06-2025 SNE911-UCA-DAF-864-07-2025 SNE911-UP-DAF-550-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1067-08-2025  SNE911-UP-DAF-742-08-2025 RE-UCA-DAF-552-08-2025 SNE911-UPI-786-08-2025 SNE911-DAF-2890-08-2025 SNE911-UP-DAF-769-08-2025  RE-UCA-DAF-572-08-2025 SNE911-UPI-0808-08-2025 SNE911-DAF-2950-08-2025 SNE911-UC-DAF-294-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-212-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-686-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00001404  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2957-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  298425.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-145-04-2025 SNE911-DAF-1391-04-2025 SNE911-UCA-DAF-481-04-2025 SNE911-UP-DAF-263-05-2025 SNE911-UCA-DAF-1061-08-2025SNE911-UP-DAF-743-08-2025 RE-UCA-DAF-554-08-2025 SNE911-UPI-786-08-205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-122-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2890-08-2025

EXPRESS RENTA S A

streetAddress: COLONIA PAYAQUI BLVD SAN JUAN BOSCO NO.1645

legalName: EXPRESS RENTA S A

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  298425.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR EL SERVICIO DE RENTA DE TRES VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-145-04-2025 SNE911-DAF-1391-04-2025 SNE911-UCA-DAF-481-04-2025 SNE911-UP-DAF-263-05-2025 SNE911-UCA-DAF-1061-08-2025SNE911-UP-DAF-743-08-2025 RE-UCA-DAF-554-08-2025 SNE911-UPI-786-08-2025 SNE911-DAF-2890-08-2025 SNE911-UP-DAF-769-08-2025 RE-UCA-DAF-597-08-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-3004-08-2025 SNE911-UC-DAF-301-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-122-05-2025 FACTURA: 000-002-01-00003715 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-712-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3008-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299299.00 PARA INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS DE AYUDA HUMANITARIA PARA MERCEDES DE ORIENTE SAN JOSE SAN JUAN SANTA ANA - LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-0295-07-2025 SNE911-DAF-2510-07-2025 SNE911-UCA-DAF-969-07-2025 SNE911-UP-DAF-656-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1064-08-2025 SNE911-UO-DAF-744-08-2025 RE-UCA-DAF-558-08-2025 SNE911-UPI-787-08-205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-219-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2890-08-2025

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299299.00 ISV INCLUIDO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUISICION DE 260 CANASTAS BASICAS DE ALIMENTO FAMILIAR  COMO AYUDA HUMANITARIA PARA MERCEDES DE ORIENTE SAN JOSE SAN JUAN SANTA ANA DEPTO DE  LA PAZ.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-0295-07-2025 SNE911-DAF-2510-07-2025 SNE911-UCA-DAF-969-07-2025 SNE911-UP-DAF-656-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1064-08-2025 SNE911-UP-DAF-744-08-2025 RE-UCA-DAF-558-08-2025 SNE911-UPI-787-08-205 SNE911-DAF-2890-08-2025 CCCCC RE-UCA-DAF-592-07-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-2999-08-2025 SNE911-UC-DAF-301-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-219-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-701-08-2025 FACTURA No. 000-002-01-00000079  INSTRUCCION  BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3008-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  264500.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DEL SNE911 POR UN PERIODO DE 3 MESES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-061-01-2025 SNE911-DAF-0251-01-2025 SNE911-UCA-DAF-088-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 SNE911-UCA-DAF-1063-08-2025SNE911-UP-DAF-745-08-2025 RE-UCA-DAF-553-08-2025 SNE911-UPI-789-08-205 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-019-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2893-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  264500.00 PARA EXPRESS RENTA S A POR EL SERVICIO DE RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP 4X4 PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA DEL SNE911 POR UN PERIODO DE 3 MESES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DD-061-01-2025 SNE911-DAF-0251-01-2025 SNE911-UCA-DAF-088-01-2025 SNE911-UP-DAF-036-02-2025 SNE911-UCA-DAF-1063-08-2025SNE911-UP-DAF-745-08-2025 RE-UCA-DAF-553-08-2025 SNE911-UPI-789-08-2025 SNE911-DAF-2893-08-2025 SNE911-UP-DAF-770-08-2025 RE-UCA-DAF-596-08-2025 SNE911-UPI-0829-08-2025 SNE911-DAF-3009-08-2025 SNE911-UC-DAF-302-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-019-02-2025 FACTURA: 000-002-01-00003714 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-715-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3019-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PAPA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L.  297246.25 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA (HARDWARE) EN LA CIUDAD DE LA LIMA SAN MANUEL VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES (LOTE 11 DE PLANIFICACIÓN).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-396-07-2025 SNE911-DAF-2486-07-2025 SNE911-UCA-DAF-967-07-2025 SNE911-UP-DAF-654-07-2025 SNE911-DAF-217-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1057-08-2025 SNE911-UP-DAF-746-08-2025 SNE911-UPI-799-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-560-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-217-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2931-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR UN VALOR TOTAL DE L.  297246.25 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 35 SITIOS DE VIDEOVIGILANCIA (HARDWARE) EN LA CIUDAD DE LA LIMA SAN MANUEL VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEPTO DE CORTES (LOTE 11 DE PLANIFICACIÓN).  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-396-07-2025 SNE911-DAF-2486-07-2025 SNE911-UCA-DAF-967-07-2025 SNE911-UP-DAF-654-07-2025 SNE911-DAF-217-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1057-08-2025 SNE911-UP-DAF-746-08-2025 SNE911-UPI-799-08-2025 SNE911-DAF-2931-08-2025 SNE911-UP-DAF-786-08-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-560-08-2025 RE-UCA-DAF-591-08-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-2999-08-2025 SNE911-UC-DAF-301-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-217-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000027 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-703-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3008-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  299046.00 PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE RED ISTALACIÓN DE FUENTES DE PODER Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS Y CONFIGURACIÓN DIAGNOSTICOS Y PRUEBA DE CAMARA IP A 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE ORICA SABANAGRANDE SAN IGNACIO SANTA ANA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y MUNICIPIO DE LA PAZ DEPTO DE LA PAZ (LOTE A3)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-400-07-2025 SNE911-DAF-2506-07-2025 SNE911-UCA-DAF-913-07-2025 SNE911-UP-DAF-602-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1060-08-2025 SNE911-UP-DAF-747-08-2025 RE-UCA-DAF-561-08-2025 SNE911-UPI-0795-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-210-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2903-08-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  299046.00 PARA SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE RED ISTALACIÓN DE FUENTES DE PODER Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS Y CONFIGURACIÓN DIAGNOSTICOS Y PRUEBA DE CAMARA IP A 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE ORICA SABANAGRANDE SAN IGNACIO SANTA ANA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN Y MUNICIPIO DE LA PAZ DEPTO DE LA PAZ (LOTE A3)  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-400-07-2025 SNE911-DAF-2506-07-2025 SNE911-UCA-DAF-913-07-2025 SNE911-UP-DAF-602-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1060-08-2025 SNE911-UP-DAF-747-08-2025 RE-UCA-DAF-561-08-2025 SNE911-UPI-0795-08-2025 SNE911-DAF-2903-08-2025 SNE911-UP-DAF-771-08-2025 RE-UCA-571-08-2025 SNE911-UPI-843-08-2025 SNE911-DAF-3064-08-2025 SNE911-UC-DAF-308-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-210-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000169 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-745-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3068-08-2025


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.21000.00 POR ADQUISICION DE 30 CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON L5590 DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-114-02-2025 SNE911-DPEG-112-03-2025 SNE911-UST-DT-010-04-2025 SNE911-DT-186-04-2025 SNE911-DAF-1165-04-2025 SNE911-UCA-DAF-383-04-2025 SNE911-UP-DAF-187-04-2025 SNE911-UCA-DAF-858-07-2025 SNE911-DT-UST-DT-03-07-2025 SNE911-DT-407-07-2025 SNE911-UCA-DAF-914-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2855-08-2025


title: SE REALIZA PAGOA FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 6635.13 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 1 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA   DOCUMENTACION SOPORTE:ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-DCECOP-462-07-2025 SNE911-DCECOP-963-07-2025. SNE911-USG-DAF-0419-07-2025 SNE911-DAF-2795-07-2025 SNE911-UPI-0760-07-2025 SNE911-DAF-2799-07-2025 SNE911-UC-DAF-283-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-662-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2807-2025 FACTURA: 001-005-01-00153944

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L.  299805.00 PARA WILFREDO BANEGAS DELEON /  SEGURIDAD SIAT POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE RED ISTALACIÓN DE FUENTES DE PODER Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS Y CONFIGURACIÓN DIAGNOSTICOS Y PRUEBA DE CAMARA IP A 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ISIDRO OROCUINA LANGUE GOASCORAN ALIANZA DEL DEPTO DE CHOLUTECA ASI MISMO DE VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL DEPTO DE CORTES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-399-07-2025 SNE911-DAF-2491-07-2025 SNE911-UCA-DAF-910-07-2025 SNE911-UP-DAF-599-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1065-08-2025 SNE911-UP-DAF-748-08-2025 RE-UCA-DAF-562-08-2025 SNE911-UPI-0809-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-209-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2951-08-2025

WILFREDO BANEGAS DELEON

legalName: WILFREDO BANEGAS DELEON

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.  299805.00 PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON /  SEGURIDAD SIAT POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN DE RED ISTALACIÓN DE FUENTES DE PODER Y ORGANIZACIÓN DE CABLEADO EN GABINETES TECNOLOGICOS Y CONFIGURACIÓN DIAGNOSTICOS Y PRUEBA DE CAMARA IP A 60 SITIOS DISTRIBUIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ISIDRO OROCUINA LANGUE GOASCORAN ALIANZA DEL DEPTO DE CHOLUTECA ASI MISMO DE VILLA NUEVA Y SAN PEDRO SULA DEL DEPTO DE CORTES.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-399-07-2025 SNE911-DAF-2491-07-2025 SNE911-UCA-DAF-910-07-2025 SNE911-UP-DAF-599-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1065-08-2025 SNE911-UP-DAF-748-08-2025 RE-UCA-DAF-562-08-2025 SNE911-UPI-0809-08-2025 SNE911-DAF-2951-08-2025 SNE911-UP-DAF-786-08-2025 RE-UCA-DAF-585-08-2025 SNE911-UPI-0822-08-2025 SNE911-DAF-2979-08-2025 SNE911-UC-DAF-298-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-209-07-2025 ORDEN DE PAGO:SNE911-OP-UC-DAF-695-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000403  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2989-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.299299.00 PARA INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUSICION DE 260 CANASTAS DE ALIMENTOS BASICOS PARA APOYAR FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN LAUTERIQUE OPATORO Y YARULA - LA PAZ  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-294-07-2025 SNE911-DAF-2509-07-2025 SNE911-UCA-DAF-980-07-2025 SNE911-UP-DAF-669-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1069-08-2025 SNE911-UP-DAF-750-08-2025 RE-UCA-DAF-559-08-2025 RE-UCA-DAF-559-08-2025 SNE911-UPI-0803-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-224-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2937-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.299299.00 ISV INCLUIDO  PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES TECNOINDUSTRIALES S.A. POR LA ADQUSICION DE 260 CANASTAS DE ALIMENTOS BASICOS PARA APOYAR FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA EN LAUTERIQUE OPATORO Y YARULA - LA PAZ.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DD-294-07-2025 SNE911-DAF-2509-07-2025 SNE911-UCA-DAF-980-07-2025 SNE911-UP-DAF-669-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1069-08-2025 SNE911-UP-DAF-750-08-2025 RE-UCA-DAF-559-08-2025 RE-UCA-DAF-559-08-2025 SNE911-UPI-0803-08-2025 SNE911-DAF-2937-08-2025 SNE911-UP-DAF-783-08-2025 RE-UCA-DAF-585-08-2025 SNE911-UPI-0826-08-2025 SNE911-DAF-2929-08-2025 SNE911-UC-DAF-301-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-224-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-702-08-2025 FACTURA No. 000-002-01-00000077  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3008-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL PARA EL PROVEEDOR FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. CON UN MONTO DE L. 8526.00 SIENDO EL TOTAL L. 65366.00 ISV INCLUIDO QUEDANDO PENDIENTE L.56840.00 PARA LA ADQUISICION DE 40 PARES DE GUANTES DE MOTOCICLETA 40 PARES DE RODILLERAS  40 PARES DE CODERAS DE MOTOCICLETA  Y CAPOTES IMPERMEABLES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-412-07-2025 SNE911-DCECOP-876-07-2025 SNE911-DAF-2244-07-2025 SNE911-UCA-DAF-789-07-2025 SNE911-UP-DAF-479-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-457-07-2025 SNE911-DCECOP-950-07-2025 SNE911-DCECOP-1021-07-2025 SNE911-UCA-DAF-899-07-2025 SNE911-UP-DAF-596-07-2025 SNE911-UCA-DAF-955-07-2025 SNE911-DAF-2649-07-2025 SNE911-UP-DAF-649-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1035-07-2025 SNE911-DAF-2857-08-2025 SNE911-UP-DAF-757-08-2025 SNE911-UPI-0803-08-2025.   REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-565-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-180-07-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2937-08-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA/REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L. 274850.00 ISV INCLUIDO  PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 MOTO AMBULANCIAS ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-475-07-2025 SNE911-DCECOP-987-07-2025 SNE911-DAF-2681-07-2025 SNE911-UCA-DAF-988-07-2025 SNE911-UP-DAF-686-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1080-08-2025 SNE911-UP-DAF-756-08-2025 SNE911-UPI-812-08-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE. SNE911-RE-UCA-DAF-567-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-223-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2953-08-2025

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L. 274850.00 ISV INCLUIDO  PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 10 MOTO AMBULANCIAS ( INCLUYE MATERIAL REPUESTOS MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE EMPAQUES DE CULATIN DISCOS DE CLUTCH EMPAQUES DE TAPADERA DE DISCO KIT DE TRACCION HULES DE TRACCION CABLES DE CLUTCH Y CABLES DE ACELERADOR ) ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y TELA DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-475-07-2025 SNE911-DCECOP-987-07-2025 SNE911-DAF-2681-07-2025 SNE911-UCA-DAF-988-07-2025 SNE911-UP-DAF-686-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1080-08-2025 SNE911-UP-DAF-756-08-2025 SNE911-UPI-812-08-2025  SNE911-DAF-2953-08-2025  SNE911-DAF-2953-08-2025 SNE911-UP-DAF-786-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE. SNE911-RE-UCA-DAF-567-08-2025 RE-UCA-DAF-583-08-2025 SNE911-UPI-829-08-2025 SNE911-DAF-3009-08-2025 SNE911-UC-DAF-302-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-223-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000872 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-713-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3019-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.600000.00 PARA ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. POR  EL SERVICIO DE DIESEL EN MARCALA LA PAZ - LA PAZ L. 100000.00 LA ESPERANZA L.100000.00 COMAYAGUA L.200000.00 Y SANTA BARBARA L.200000.00 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-498-07-2025 SNE911-DCECOP-1022-07-2025 SNE911-DAF-2790-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1044-08-2025 SNE911-UP-DAF-732-08-2025 :SNE911-UCA-DAF-1093-08-2025 SNE911-UP-DAF-767-08-2025 RE-UCA-DAF-604-08-2025 SNE911-UPI-832-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-234-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3033-08-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.600000.00 PARA ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. POR  EL SERVICIO DE DIESEL EN MARCALA LA PAZ - LA PAZ L. 100000.00 LA ESPERANZA L.100000.00 COMAYAGUA L.200000.00 Y SANTA BARBARA L.200000.00 PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-498-07-2025 SNE911-DCECOP-1022-07-2025 SNE911-DAF-2790-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1044-08-2025 SNE911-UP-DAF-732-08-2025 :SNE911-UCA-DAF-1093-08-2025 SNE911-UP-DAF-767-08-2025 RE-UCA-DAF-604-08-2025 SNE911-UPI-832-08-2025 SNE911-DAF-3033-08-2025 SNE911-UP-DAF-827-08-2025 RE-UCA-DAF-611-08-2025 SNE911-UPI-0842-08-2025 SNE911-DAF-3057-08-2025 SNE911-UC-DAF-308-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-234-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-743-08-2025 FACTURA No. 000-005-01-00248622  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3068-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 299073.63 PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / E&M INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 1470 PLATOS DE COMIDA ( 490 POR TIEMPOS ) POR 245 DIAS PARA PERSONAL DE TRANSPORTE ASIGNADO A REALIZAR JORNADAS ESPECIALES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0386-07-2025 SNE911-DAF-2466-07-2025 SNE911-UCA-DAF-933-07-2025 SNE911-UP-DAF-625-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1077-08-2025 SNE911-UP-DAF-759-08-2025 RE-UCA-DAF-563-08-2025 SNE911-UPI-0796-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-208-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2911-08-2025

EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

legalName: EDUARD RENE ESCOBER CRUZ

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 299077.63 PARA EDUARD RENE ESCOBER CRUZ / E&M INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 1470 PLATOS DE COMIDA ( 490 POR TIEMPOS ) POR 245 DIAS PARA PERSONAL DE TRANSPORTE ASIGNADO A REALIZAR JORNADAS ESPECIALES PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-0386-07-2025 SNE911-DAF-2466-07-2025 SNE911-UCA-DAF-933-07-2025 SNE911-UP-DAF-625-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1077-08-2025 SNE911-UP-DAF-759-08-2025 RE-UCA-DAF-563-08-2025 SNE911-UPI-0796-08-2025 SNE911-DAF-2911-08-2025 SNE911-UPO-DAF-776-08-2025 RE-UCA-DAF-570-08-2025 RE-UCA-DAF-591-08-2025 SNE911-UPI-823-08-2025 SNE911-DAF-2979-08-2025 SNE911-UC-DAF-694-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-208-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000163 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-694-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2989-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1344-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1344-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA NAVEGA S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE L.704475.41 POR LA ADQUISICION DE 5 LICENCIAS INFORMATICAS ( 2 PARA FIREWALL FORTINET 500E  2 PARA FIREWALL FORTINET 100E  1 PARA FIREWALL FORTINET 600E) PARA EL SNE911. DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DT-0087-2024 SNE911-TGU-DT-00237-2024 SNE911-TGU-DT-280-2024 SNE911-DAF-2571-2024 SNE911-DAF-2033-2024 SNE911-UCA-DAF-336-2024 SNE911-UP-DAF-189-2024 SNE911-DAF-3163-2024 SNE911-UP-DAF-335-2024 SNE911-UCA-DAF-367-2024 SNE911-DAF-2296-2024 SNE911-DL-552-2024 SNE911-DAF-2329-2024 SNE911-UCA-DAF-394-2024 SNE911-UCA-DAF-394-2024 SNE911-TGU-DT-325-2024 SNE911-UCA-DAF-404-2024 OFICIO-706-SNE-DN-CI-2024 SNE911-UCA-DAF-470-2024 SNE911-DAF-2741-2024 SNE911-UCA-DAF-476-2024 SNE911-TGU-DT-384-2024 SNE911-UCA-DAF-484-2024 SNE911-TGU-DT-385-2024 SNE911-DAF-3051-2024 RE1-0484-2024 SNE911-DAF-UPI-874-2024 CE-002-2024 CE-001-2024 SNE911-CI-DN-676-2024 SNE911-CI-DN-680-2024 SNE911-CI-DN-717-2024 SNE911-DL-729-2024 SNE911-CI-DN-736-2024 OFICIO-818-SNE911-DN-CI-2024 OFICIO-817-SNE911-DN-CI-2024 SNE911-DAF-3498-2024 SNE911-DAF-UPI-1037-2024 SNE911-DAF-3501-2024 SNE911-DAF-UPI-1037-2024  SNE911-DAF-3520-2024 SNE911-UP-DAF-413-2024 SNE911-DAF-3527-2024 RE1-0699-2024 SNE911-DAF-UPI-1076-2024 SNE911-DAF-3545-2024 SNE911-UC-DAF-416-2024 SNE911-DAF-3546-2024 OFICIO-817-SNE911-DN-CI-2024 RE-UCA-DAF-495-07-2025 SNE911-UPI-0785-08-2025 CONTRATO:LPN-009-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-035-2024 SNE911-DL-053-2024 ENMIENDA: 001-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-015-2024   INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-2886-08-2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA NAVEGA S.A. DE C.V. CON UN MONTO DE L.704475.41 POR LA ADQUISICION DE 5 LICENCIAS INFORMATICAS ( 2 PARA FIREWALL FORTINET 500E  2 PARA FIREWALL FORTINET 100E  1 PARA FIREWALL FORTINET 600E) PARA EL SNE911. DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE SNE911-DT-0087-2024 SNE911-TGU-DT-00237-2024 SNE911-TGU-DT-280-2024 SNE911-DAF-2571-2024 SNE911-DAF-2033-2024 SNE911-UCA-DAF-336-2024 SNE911-UP-DAF-189-2024 SNE911-DAF-3163-2024 SNE911-UP-DAF-335-2024 SNE911-UCA-DAF-367-2024 SNE911-DAF-2296-2024 SNE911-DL-552-2024 SNE911-DAF-2329-2024 SNE911-UCA-DAF-394-2024 SNE911-UCA-DAF-394-2024 SNE911-TGU-DT-325-2024 SNE911-UCA-DAF-404-2024 OFICIO-706-SNE-DN-CI-2024 SNE911-UCA-DAF-470-2024 SNE911-DAF-2741-2024 SNE911-UCA-DAF-476-2024 SNE911-TGU-DT-384-2024 SNE911-UCA-DAF-484-2024 SNE911-TGU-DT-385-2024 SNE911-DAF-3051-2024 RE1-0484-2024 SNE911-DAF-UPI-874-2024 CE-002-2024 CE-001-2024 SNE911-CI-DN-676-2024 SNE911-CI-DN-680-2024 SNE911-CI-DN-717-2024 SNE911-DL-729-2024 SNE911-CI-DN-736-2024 OFICIO-818-SNE911-DN-CI-2024 OFICIO-817-SNE911-DN-CI-2024 SNE911-DAF-3498-2024 SNE911-DAF-UPI-1037-2024 SNE911-DAF-3501-2024 SNE911-DAF-UPI-1037-2024  SNE911-DAF-3520-2024 SNE911-UP-DAF-413-2024 SNE911-DAF-3527-2024 RE1-0699-2024 SNE911-DAF-UPI-1076-2024 SNE911-DAF-3545-2024 SNE911-UC-DAF-416-2024 SNE911-DAF-3546-2024 OFICIO-817-SNE911-DN-CI-2024 RE-UCA-DAF-495-07-2025 SNE911-UPI-0785-08-2025.SNE911-DAF-2886-08-2025 SNE911-UP-DAF-766-08-2025 RE-UCA-DAF-619-08-2025 SNE911-UPI-0851-08-2025 SNE911-DAF-3075-08-2025 SNE911-UC-DAF-312-08-2025 CONTRATO:LPN-009-2024 DICTAMEN LEGAL: SNE911-DL-035-2024 SNE911-DL-053-2024 ENMIENDA: 001-2024 RESOLUCION: SNE911-SG-015-2024  FACTURA: 000-036-01-00038353 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-749-08-2025  INSTRUCCIÓN MEMORANDUM: SNE911-DAF-UPI-3100-08-2025


title: SE REALIZA PAGOA FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 35335.67 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA   DOCUMENTACION SOPORTE:ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-UREM-SPS-CECOP-0031-06-2025 SNE911-DAF-SPS-116-06-2025 SNE911-DAF-SPS-142-07-2025 SNE911-UREM-SPS-CECOP-0046-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-481-07-2025 SNE911-DCECOP-1002-07-2025. SNE911-USG-DAF-0446-07-2025 SNE911-DAF-2840-07-2025 SNE911-UPI-0776-07-2025 SNE911-DAF-2844-08-2025 SNE911-UC-DAF-289-08-2025 FACTURA: 001-005-01-00154030 L.15048.60 001-005-01-00154029 L.7421.18 001-005-01-00154028 L.12865.89  ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-676-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2856-08-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPROMISO PARCIAL PARA EL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL CON UN MONTO DE L. 10204.80 ISV INCLUIDO QUEDANDO PENDIENTE L. 16843.17 EN EL OBJETO DE GASTO 36930 PARA LA ADQUISICION DE UNA  PISTOLA CLAVADORA Y 15 BOLSAS DE CLAVOS DE 200 UNIDADES PARA EL PERSONAL DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-070-07-2025 SNE911-DAF-2512-07-2025 SNE911-UCA-DAF-974-07-2025 SNE911-UP-DAF-664-07-2025 OFICIO-DNBE-2163-2025 SNE911-DAF-2694-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1086-08-2025 SNE911-DAF-2884-08-2025 SNE911-UP-DAF-772-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1047-08-2025 SNE911-UBN-DAF-084-08-2025 SNE911-UPI-0815-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-573-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-213-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2962-08-2025

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA/REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L. 276661.25 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO DE 5 MOTO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-474-07-2025 SNE911-DCECOP-985-07-2025 SNE911-DAF-2683-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1029-07-2025 SNE911-UP-DAF-717-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1104-08-2025 SNE911-UP-DAF-773-08-2025 SNE911-UPI-818-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-575-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-227-08-2025   INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2966-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA/REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES CON UN MONTO DE L. 276661.25 ISV INCLUIDO  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA ELECTRICO ( INCLUYE MATERIAL REPUESTOS MANO DE OBRA LUCES PERIMETRALES BOTON TELESCOPICO SIRENAS SPEALZER BOTONERAS PROTECTOR FRONTAL PARA MOTO JUEGO DE MONTAJE PINTADOS DE PAR DE CAJAS LATERALES ) 5 MOTO AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-UREM-DCECOP-474-07-2025 SNE911-DCECOP-985-07-2025 SNE911-DAF-2683-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1029-07-2025 SNE911-UP-DAF-717-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1104-08-2025 SNE911-UP-DAF-773-08-2025 SNE911-UPI-818-08-2025 SNE911-DAF-2966-08-2025 SNE911-UP-DAF-804-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-575-08-2025 RE-UCA-DAF-587-08-2025 SNE911-UPI-829-08-2025 SNE911-DAF-3009-08-2025 SNE911-UC-DAF-302-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-227-08-2025  FACTURA: 000-001-01-00000871 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-714-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3019-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 223128.75 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 15 RADIOS COMUNICADORES ( MODO DIGITAL CAPACIDAD DE INTERRUPCION DE TRANSMICION COMPATIBILIDAD CON HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACION Y MODO DIRECTO DE CAPACIDAD DOBLE PARA VARIAS AREAS ) PARA CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-TELA-053-07-2025 SNE911-DAF-2423-07-2025 SNE911-UCA-DAF-912-07-2025 SNE911-UP-DAF-601-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1103-08-2025 SNE911-UP-DAF-774-08-2025 OFICIO-DNBE-DE-2163-2025 SNE911-DAF-2694-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1024-07-2025 SNE911-DT-TELA-060-08-2025 RE-UCA-DAF-584-08-2025 SNE911-UPI-0830-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-204-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3010-08-2025

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/DELICIAS MEXICANAS CON UN MONTO DE L. 44746.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 65 REFRIGERIOS 180 DESAYUNOS TIPICOS CON LA BEBIDA Y 41 ALMUERZOS Y SU RESPECTIVA BEBIDA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-449-07-2025 SNE911-DAF-2353-07-2025 SNE911-DAF-2308-07-2025 SNE911-CI-DN-445-07-2025 SNE911-URE-DCECOP-427-07-2025 SNE911-DCECOP-905-07-2025 SNE911-DAF-2341-07-2025 SNE911-UG-138-07-2025 SNE911-DAF-2288-07-2025 SNE911-DCEF-362-06-2025 SNE911-DAF-2210-06-2025 SNE911-DCEF-370-07-2025 SNE911-DAF-2231-07-2025 SNE911-UCA-DAF-847-07-2025 SNE911-UP-DAF-529-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1106-08-2025 SNE911-UP-DAF-775-08-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-014-08-2025 SNE911-UPI-874-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-613-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-189-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3120-08-2025

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO / DELICIAS MEXICANAS CON UN MONTO DE L. 44746.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 65 REFRIGERIOS 180 DESAYUNOS TIPICOS CON LA BEBIDA Y 41 ALMUERZOS Y SU RESPECTIVA BEBIDA PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-CI-DN-449-07-2025 SNE911-DAF-2353-07-2025 SNE911-DAF-2308-07-2025 SNE911-CI-DN-445-07-2025 SNE911-URE-DCECOP-427-07-2025 SNE911-DCECOP-905-07-2025 SNE911-DAF-2341-07-2025 SNE911-UG-138-07-2025 SNE911-DAF-2288-07-2025 SNE911-DCEF-362-06-2025 SNE911-DAF-2210-06-2025 SNE911-DCEF-370-07-2025 SNE911-DAF-2231-07-2025 SNE911-UCA-DAF-847-07-2025 SNE911-UP-DAF-529-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1106-08-2025 SNE911-UP-DAF-775-08-2025 SNE911-NC-UCA-DAF-014-08-2025 SNE911-UPI-874-08-2025 SNE911-DAF-3120-08-2025 SNE911-UP-DAF-864-08-2025 SNE911-UPI-0905-08-2025 SNE911-DAF-3205-08-2025 SNE911-UC-DAF-325-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-613-08-2025 RE-UCA-DAF-657-.08-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-189-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00004421 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-789-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3210-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.2427625.11 PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR SERVICONTRATO QUE INCLUYE: 03 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA 59 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 USO A NIVEL NACIONAL   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-497-07-2025 SNE911-DCECOP-1023-07-2025 SNE911-DAF-2905-08-2025 SNE911-UPI-0797-08-2025 SNE911-DCECOP-1023-07-2025 SNE911-DAF-2904-08-2025 (VISTO BUENO) SNE911-CI-DN-547-08-2025.  ORDEN DE INICIO: DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025  CONTRATO: CONTRATO DE ADQUISICION DE AMBULANCIAS ( 4 AMBULANCIAS 26 AMBULANCIAS Y 30 AMBULANCIAS )   INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2918-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.2427625.11 PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR SERVICONTRATO QUE INCLUYE: 03 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PARA 59 AMBULANCIAS PROPIEDAD DEL SNE911 USO A NIVEL NACIONAL   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-497-07-2025 SNE911-DCECOP-1023-07-2025 SNE911-DAF-2905-08-2025 SNE911-UPI-0797-08-2025 SNE911-DCECOP-1023-07-2025 SNE911-DAF-2904-08-2025 (VISTO BUENO) SNE911-CI-DN-547-08-2025 SNE911-DAF-2918-08-2025 SNE911-DCECOP-1023-07-2025 SNE911-DAF-2904-08-2025 SNE911-CI-DN-547-08-2025 SNE911-UP-DAF-777-08-2025 SNE911-DAF-2932-08-2025 SNE911-UPI-0805-08-2025 SNE911-DAF-2940-08-2025 SNE911-UC-DAF-292-08-2025 ORDEN DE INICIO: DAF-DN-021-SEP/SNE911-TGU-2025  CONTRATO: CONTRATO DE ADQUISICION DE AMBULANCIAS ( 4 AMBULANCIAS 26 AMBULANCIAS Y 30 AMBULANCIAS ) ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-681-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2949-08-2025

type: MEMORA


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L.297502.13 ISV INCLUIDO PARA LA RENTA DE 500 SILLAS 85 MESAS PARA 10 PERSONAS MANTELES 2 CARPAS DE 10X20 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 40 MESEROS 10 CENTROS DE MESA Y 850 ALMUERZOS BUFFET INCLUYENDO LA BEBIDA Y EL POSTRE PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-306-07-2025 SNE911-DAF-2732-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1025-07-2025 SNE911-UP-DAF-714-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1111-08-2025 SNE911-UP-DAF-779-08-2025 SNE911-UPI-0860-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-618-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-228-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3087-08-2025

INVERSIONES RETRO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA 2DO. NIVEL DE AMERIPLAZA

legalName: INVERSIONES RETRO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES RETRO S DE RL CON UN MONTO DE L.297502.13 ISV INCLUIDO PARA LA RENTA DE 500 SILLAS 85 MESAS PARA 10 PERSONAS MANTELES 2 CARPAS DE 10X20 CONTRATACION DEL SERVICIO DE 40 MESEROS 10 CENTROS DE MESA Y 850 ALMUERZOS BUFFET INCLUYENDO LA BEBIDA Y EL POSTRE PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCP-306-07-2025 SNE911-DAF-2732-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1025-07-2025 SNE911-UP-DAF-714-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1111-08-2025 SNE911-UP-DAF-779-08-2025 SNE911-UPI-0860-08-2025  SNE911-DAF-3087-08-2025 SNE911-UP-DAF-849-08-2025 SNE911-UPI-875-08-2025 SNE911-DAF-3129-08-2025 SNE911-UC-DAF-316-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-618-08-2025 RE-UCA-DAF-637-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-228-08-2025 FACTURA: 000-001-01-00000957  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3137-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 65780.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR  LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCPO-309-07-2025 SNE911-DAF-2754-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1027-07-2025 SNE911-UP-DAF-715-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1113-08-2025 SNE911-UP-DAF-780-08-2025 RE-UCA-DAF-590-08-2025 SNE911-UPI-828-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-231-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3007-08-2025

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL CON UN MONTO DE L. 65780.00 ISV INCLUIDO POR LA RENTA DE UN VEHICULO TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCPO-309-07-2025 SNE911-DAF-2754-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1027-07-2025 SNE911-UP-DAF-715-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1113-08-2025 SNE911-UP-DAF-780-08-2025 RE-UCA-DAF-590-08-2025 SNE911-UPI-828-08-2025 SNE911-DAF-3007-08-2025 SNE911-UP-DAF-820-08-2025 RE-UCA-DAF-621-08-2025 SNE911-UPI-856-08-2025 SNE911-DAF-3082-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-231-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-755-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000552  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 298856.50 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 35 SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA / HARWARE ( LOTE 14) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-430-07-2025 SNE911-DAF-2687-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1032-07-2025 SNE911-UP-DAF-718-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1115-08-2025 SNE911-UP-DAF-781-08-2025 RE-UCA-DAF-601-08-2025 SNE911-UPI-835-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-232-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3037-08-2025

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PETICION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 298856.50 ISV INCLUIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 35 SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA / HARWARE (LOTE 14) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-430-07-2025 SNE911-DAF-2687-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1032-07-2025 SNE911-UP-DAF-718-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1115-08-2025 SNE911-UP-DAF-781-08-2025 RE-UCA-DAF-601-08-2025 SNE911-UPI-835-08-2025 SNE911-DAF-3037-08-2025 SNE911-UP-DAF-834-08-2025 RE-UCA-DAF-617-08-2025 SNE911-UPI-857-08-2025 SNE911-DAF-3082-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025 SNE911-DAF-3103-08-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-232-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-756-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000028  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3144-08-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1355-1-0

description: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV CON UN MONTO DE L. 298856.50 ISV INCLUIDO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 35 SITIOS DE VIDEO VIGILANCIA / HARWARE (LOTE 14) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-430-07-2025 SNE911-DAF-2687-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1032-07-2025 SNE911-UP-DAF-718-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1115-08-2025 SNE911-UP-DAF-781-08-2025 RE-UCA-DAF-601-08-2025 SNE911-UPI-835-08-2025 SNE911-DAF-3037-08-2025 SNE911-UP-DAF-834-08-2025 RE-UCA-DAF-617-08-2025 SNE911-UPI-857-08-2025 SNE911-DAF-3082-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-232-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-756-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000028  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025

type: OFI


title: SE REALIZA PAGOA FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 35335.67 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 01 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN LA CEIBA    INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UREM-LA-CEIBA-001-07-2025 SNE911-USG-DAF-0449-08-2025 SNE911-DAF-2860-08-2025 SNE911-UPI-0779-08-2025 SNE911-DAF-2863-08-2025 SNE911-UC-DAF-290-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-677-08-2025 FACTURA: 001-005-01-00154077  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2927-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 75900.00 PARA INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR  EL SERVICIO DE RENTA DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-225-07-2025 SNE911-DAF-2629-07-2025 SNE911-UCA-DAF-968-07-2025 SNE911-UP-DAF-655-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1119-08-2025 SNE911-UP-DAF-800-08-2025 RE-UCA-DAF-589-08-2025 SNE911-UPI-0828-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-220-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3007-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO  PARA EL PROVEEDOR INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L. 75900.00 ISV INCLUIDO POR  EL SERVICIO DE RENTA DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP DE TRABAJO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DT-225-07-2025 SNE911-DAF-2629-07-2025 SNE911-UCA-DAF-968-07-2025 SNE911-UP-DAF-655-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1119-08-2025 SNE911-UP-DAF-800-08-2025 RE-UCA-DAF-589-08-2025 SNE911-UPI-0828-08-2025 SNE911-DAF-3007-08-2025 SNE911-UP-DAF-820-08-2025  RE-UCA-DAF-622-08-2025 SNE911-UPI-858-08-2025 SNE911-DAF-3082-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-220-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-754-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000551  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS POR UN MONTO DE L. 133170.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CAMILLAS PORTATILES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025  SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-033-02-2025 RE-UCA-DAF-081-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-077-03-2025 SNE911-DAF-0903-03-2025 SNE911-DAF-2433-07-2025 SNE911-UP-DAF-554-07-2025 SNE911-DAF-2469-07-2025 SNE911-UCA-DAF-890-07-2025 SNE911-UP-DAF-570-07-2025 RE-UCA-DAF-557-08-2025 SNE911-UPI-802-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-A   INSTRUCCION BAJO  MEMORANDUM:SNE911-DAF-2937-08-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES/EXTRA REPUESTOS AUTOMOTRICES INDUSTRIALES Y MAS POR UN MONTO DE L. 133170.00 ISV INCLUIDO EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE 10 CAMILLAS PORTATILES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USS-DCECOP-022-01-2025 SNE911-DCECOP-126-01-2025 SNE911-DAF-0288-01-2025 SNE911-UCA-DAF-098-02-2025 SNE911-UP-DAF-037-02-2025  SNE911-UCA-DAF-218-03-2025 SNE911-UP-DAF-102-03-2025 RE-UCA-DAF-033-02-2025 RE-UCA-DAF-081-03-2025 SNE911-UPI-0185-03-2025 SNE911-DAF-0887-03-2025 SNE911-UC-DAF-077-03-2025 SNE911-DAF-0903-03-2025 SNE911-DAF-2433-07-2025 SNE911-UP-DAF-554-07-2025 SNE911-DAF-2469-07-2025 SNE911-UCA-DAF-890-07-2025 SNE911-UP-DAF-570-07-2025 RE-UCA-DAF-557-08-2025 SNE911-UPI-802-08-2025 SNE911-DAF-2937-08-2025 SNE911-UP-DAF-783-08-2025 RE-UCA-DAF-580-08-2025 SNE911-UPI-820-08-2025 SNE911-DAF-2971-08-2025 SNE911-UC-DAF-298-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-027-02-2025-A ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-696-08-2025 FACTURA No. 000-002-01-00003938  INSTRUCCION BAJO  MEMORANDUM:SNE911-DAF-2989-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL CON UN MONTO DE L. 186300.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 6 CAMIONES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION SALIENDO DE TEGUCIGALPA FCO. MORAZAN HASTA EL BARRIO BELLA VISTA EN MUNICIPIO DE SANTIAGO DE  PURINGLA LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2271-07-2025 SNE911-CI-DN-431-07-2025 SNE911-DAF-2298-07-2025 SNE911-UCA-SDAF-885-07-2025 SNE911-UP-DAF-573-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1122-08-2025 SNE911-UP-DAF-801-08-2025 SNE911-UPI-0828-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-594-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-230-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3007-08-2025

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL CON UN MONTO DE L. 186300.00 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE RENTA DE 6 CAMIONES PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION SALIENDO DE TEGUCIGALPA FCO. MORAZAN HASTA EL BARRIO BELLA VISTA EN MUNICIPIO DE SANTIAGO DE  PURINGLA LA PAZ   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-2271-07-2025 SNE911-CI-DN-431-07-2025 SNE911-DAF-2298-07-2025 SNE911-UCA-SDAF-885-07-2025 SNE911-UP-DAF-573-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1122-08-2025 SNE911-UP-DAF-801-08-2025 SNE911-UPI-0828-08-2025 SNE911-DAF-3007-08-2025 SNE911-UP-DAF-820-08-2025 SNE911-UPI-0842-08-2025 SNE91-DAF-3057-08-2025 SNE911-UC-DAF-308-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-594-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-606-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-230-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-742-08-2025 FACTURA No. 000-002-01-00000026  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3068-08-2025


title: SE REALIZA PAGOA FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L. 26307.28 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 02 VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROPIEDAD DEL SNE911 USO EN TEGUCIGALPA Y TELA   DOCUMENTACION SOPORTE:ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-014-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-DN-008-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-TELA-0059-07-2025 SNE911-UREM-DCECOP-481-07-2025 SNE911-DCECOP-1002-07-2025. SNE911-USG-DAF-0458-08-2025 SNE911-USG-DAF-0455-08-2025 SNE911-DAF-2895-08-2025 SNE911-UPI-0794-08-2025 SNE911-DAF-2898-08-2025 SNE911-UC-DAF-291-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-679-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2901-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 255472.50 PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECANICO DE 10 MOTO AMBULANCIAS ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-476-07-2025 SNE911-DCECOP-986-07-2025 SNE911-DAF-2682-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1023-07-2025 SNE911-UP-DAF-713-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1123-08-2025 SNE911-UP-DAF-802-08-2025 RE-UCA-DAF-586-08-2025 SNE911-UPI-830-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-237-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3010-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 255472.50 ISV INCLUIDO PARA ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA / REPUESTOS Y ACCESORIOS MULTIPLES POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MECANICO DE 10 MOTO AMBULANCIAS ASIGNADAS EN LAS REGIONALES DE TEGUCIGALPA Y CHOLUTECA DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-UREM-DCECOP-476-07-2025 SNE911-DCECOP-986-07-2025 SNE911-DAF-2682-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1023-07-2025 SNE911-UP-DAF-713-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1123-08-2025 SNE911-UP-DAF-802-08-2025 RE-UCA-DAF-586-08-2025 SNE911-UPI-830-08-2025 SNE911-DAF-3010-08-2025 SNE911-UP-DAF-824-08-2025 RE-UCA-DAF-612-08-2025 SNE911-UPI-840-08-2025 SNE911-DAF-3057-08-2025 SNE911-UC-DAF-308-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-237-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-741-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000875  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3068-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.299805.00 PARA WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMUNICACION EN GUALACO SAN FRANCISCO DE LA PAZ PATUCA MANTO CAMPAMENTO SAN ESTEBAN Y GUATA (LOTE 4) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-440-07-2025 SNE911-DAF-2746-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1089-08-2025 SNE911-UP-DAF-462-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1133-08-2025 SNE911-UP-DAF-803-08-2025 RE-UCA-DAF-599-08-2025 SNE911-UPI-830-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-CM-UCA-DAF-238-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3014-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR WILFREDO BANEGAS DELEON / SIAT SEGURIDAD CON UN MONTO DE L.299805.00 ISV INCLUIDO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMUNICACION EN GUALACO SAN FRANCISCO DE LA PAZ PATUCA MANTO CAMPAMENTO SAN ESTEBAN Y GUATA (LOTE 4) DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DT-440-07-2025 SNE911-DAF-2746-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1089-08-2025 SNE911-UP-DAF-462-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1133-08-2025 SNE911-UP-DAF-803-08-2025 RE-UCA-DAF-599-08-2025 SNE911-UPI-0830-08-2025 SNE911-DAF-3014-08-2025 SNE911-UP-DAF-830-08-2025 RE-UCA-DAF-616-08-2025 SNE911-UPI-0861-08-2025 SNE911-DAF-3094-08-2025 SNE911-UC-DAF-313-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SNE911-CM-UCA-DAF-238-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-757-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000404  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3103-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 1498850.00 PARA CONSTRUMAS S DE RL DE CV POR EL SERVICIO HINCADO DE 43 SITIOS EN SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ MARCALA - LA PAZ Y INTIBUCA - INTIBUCA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-222-07-2025 SNE911-DAF-2615-07-2025 SNE911-UCA-DAF-957-07-2025 SNE911-UP-DAF-650-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1140-08-2025 SNE911-UP-DAF-808-08-2025 RE-UCA-DAF-615-08-2025 SNE911-UPI-0849-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-233-08-2025  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-3074-08-2025

CONSTRUMAS S DE RL DE CV

legalName: CONSTRUMAS S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 1498850.00 PARA EL PROVEEDOR CONSTRUMAS S DE RL DE CV  POR EL SERVICIO HINCADO DE 43 SITIOS EN SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ MARCALA - LA PAZ Y INTIBUCA - INTIBUCA DEL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-222-07-2025 SNE911-DAF-2615-07-2025 SNE911-UCA-DAF-957-07-2025 SNE911-UP-DAF-650-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1140-08-2025 SNE911-UP-DAF-808-08-2025 RE-UCA-DAF-615-08-2025 SNE911-UPI-0849-08-2025  SNE911-DAF-3074-08-2025 SNE911-UP-DAF-850-08-2025  RE-UCA-DAF-654-08-2025 SNE911-UPI-0892-08-2025 SNE911-DAFI-3171-08-2025 SNE911-UC-DAF-323-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-233-08-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-781-08-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000030  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-3180-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 295029.43 PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE 4 VEHICULOS ( 1 POR 120 DIAS 1 POR 30 DIAS 1 POR 10 DIAS Y 1 POR 3 DIAS ) PARA EL SNE911. DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-336-2024 SNE911-DAF-3344-2024 SNE911-UCA-DAF-597-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 SNE911-TGU-DT-439-2024 SNE911-UREM-CECOP-457-2024 SNE911-DL-715-2024 SNE911-USG-DAF-593-2024 SNE911-DAF-3375-2024 RE1-0681-2024 SNE911-DAF-UPI-1074-2024 SNE911-DAF-3546-2024 SNE911-DAF-3552-2024 SNE911-UC-DAF-421-2024 SNE911-DAF-3546-2024 SNE911-UCA-DAF-1116-08-2025 SNE911-UP-DAF-782-08-2025  SNE911-UC-DAF-1048-08-2024SNE911-UP-DAF-805-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-588-08-2025 SNE911-UPI-0823-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-218-2024 ORDEN DE PAGO 2024: UC-DAF-938-2024  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2980-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 295029.43 ISV INCLUIDO PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE 4 VEHICULOS ( 1 POR 120 DIAS 1 POR 30 DIAS 1 POR 10 DIAS Y 1 POR 3 DIAS ) PARA EL SNE911. DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-336-2024 SNE911-DAF-3344-2024 SNE911-UCA-DAF-597-2024 SNE911-UP-DAF-343-2024 SNE911-TGU-DT-439-2024 SNE911-UREM-CECOP-457-2024 SNE911-DL-715-2024 SNE911-USG-DAF-593-2024 SNE911-DAF-3375-2024 RE1-0681-2024 SNE911-DAF-UPI-1074-2024 SNE911-DAF-3552-2024 SNE911-UCA-DAF-1116-08-2025 SNE911-UP-DAF-782-08-2025  SNE911-UC-DAF-1048-08-2024SNE911-UP-DAF-805-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-588-08-2025 SNE911-UPI-0823-08-2025 SNE911-DAF-2980-08-2025 SNE911-UP-DAF-807-08-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-602-08-2025 SNE911-UPI-834-08-2025 SNE911-DAF-3038-08-2025 SNE911-UC-DAF-305-08-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-218-2024 ORDEN DE PAGO 2024: UC-DAF-938-2024 ORDEN DE PAGO 2025: SNE911-OP-UC-DAF-732-08-2025 FACTURA No. 000-002-01-00003713  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-3051-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 104664.38 PARA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR LA ADQUISICION DE 150 USB DE 16 GB 128 GB 150 GB Y 150 TINTAS PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-016-07-2025 SNE911-DAF-2597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-979-07-2025 SNE911-UP-DAF-668-07-2025 SNE911-UPI-0727-07-2025 SNE911-DAF-2743-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1055-08-2025 SNE911-UP-DAF-735-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1142-08-2025 SNE911-UP-DAF-838-08-2025 SNE911-RE-UCA-628-08-2025 SNE911-UPI-867-08-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-125-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3110-08-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.79419.53 PARA PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. POR LA ADQUISICION DE 800 CLIPS JUMBO 500 FASTENER 800 CLIP 250 TACHUELAS DE COLORES 300 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR 60 CERAS PARA CONTAR 200 BANDERILLAS ADHESIVAS 250 GRAPADORAS 1200 CORRECTORES 400 MASKING TAPE 240 TAPE TRANSPARENTES Y 300 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UAS-DAF-016-07-2025 SNE911-DAF-2597-07-2025 SNE911-UCA-DAF-979-07-2025 SNE911-UP-DAF-668-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1145-08-2025 SNE911-UP-DAF-812-08-2025 RE-UCA-DAF-605-08-2025 SNE911-UPI-0845-08-2025 ORDEN DE COMPRA: 30-11-62-0128-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3061-08-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.44738.00 PARA ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  POR LA ADQUISICION DE LICENCIA INFORMATICA DJI FLIGHHUB 2 PROFESIONAL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-014-01-2025 SNE911-DAF-0045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-013-01-2025 SNE911-UP-DAF-005-01-2025 SNE911-UCA-DAF-1121-08-2025 SNE911-UP-DAF-785-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1151-08-2025 SNE911-UP-DAF-821-08-2025 RE-UCA-DAF-809-08-2025 SNE911-UPI-847-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-245-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3067-08-2025

streetAddress: GUAIMACA

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.44738.00 PARA ALIANZA SOLUCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE  POR LA ADQUISICION DE LICENCIA INFORMATICA DJI FLIGHHUB 2 PROFESIONAL PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-014-01-2025 SNE911-DAF-0045-01-2025 SNE911-UCA-DAF-013-01-2025 SNE911-UP-DAF-005-01-2025 SNE911-UCA-DAF-1121-08-2025 SNE911-UP-DAF-785-08-2025 SNE911-UCA-DAF-1151-08-2025 SNE911-UP-DAF-821-08-2025 RE-UCA-DAF-809-08-2025 SNE911-UPI-847-08-2025 SNE911-DAF-3067-08-2025 SNE911-UP-DAF-837-08-2025 RE-UVCA-DAF-627-08-2025 SNE911-UPI-886-08-2025 SNE911-DAF-3161-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-245-08-2025 FACTURA: 000-001-01-000000056 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-767-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3164-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 94080.03 PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE UN PICK UP PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-027-01-2025 SNE911-DAF-0122-1-2025 SNE911-UCA-DAF-040-01-2025 SNE911-UP-DAF-013-01-2025 SNE911-UCA-DAF-1147-08-2025 SNE911-UP-DAF-822-08-2025 RE-UCA-DAF-607-08-2025 SNE911-UPI-0844-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-005-01-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3061-08-2025

EXPRESS RENTA S A

legalName: EXPRESS RENTA S A

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 94080.03 PARA EXPRESS RENTA S A POR LA RENTA DE UN PICK UP PARA LA DIRECCION DE COMUNICACIONES DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-027-01-2025 SNE911-DAF-0122-1-2025 SNE911-UCA-DAF-040-01-2025 SNE911-UP-DAF-013-01-2025 SNE911-UCA-DAF-1147-08-2025 SNE911-UP-DAF-822-08-2025 RE-UCA-DAF-607-08-2025 SNE911-UPI-0844-08-2025 SNE911-DAF-3061-08-2025 SNE911-UP-DAF-834-08-2025 RE-UCA-DAF-652-08-2025 SNE911-UPI-0905-08-2025 SNE911-DAF-3205-08-2025 SNE911-UC-DAF-325-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-005-01-2025 FACTURA: 000-002-01-00003736 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-787-08-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-3210-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 63267.25 PARA SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA / HOTEL FRISSMAN POR LA ADQUISICIÓN DE 101 DESAYUNOS 101 ALMUERZOS Y 84 CENAS CADA TIEMPO CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL 911 EN EL MUNICIPIO DE MARCALA DEPTO DE LA PAZ.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-261-06-2025 SNE911-DAF-2118-06-2025 SNE911-UCA-DAF-1028-07-2025 SNE911-UP-DAF-716-06-2025 SNE911-UCA-DAF-1162-08-2025 SNE911-UP-DAF-823-08-2025 RE-UCA-DAF-615-08-2025 SNE911-UPI-0884-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-229-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3148-08-2025

SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

legalName: SILVIA MARILU LOPEZ HERRERA

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 13200.00 POR LA ADQUSICION DE 420 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CECOP TELA DEL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DAF-TELA-057-07-2025 SNE911-DAF-2532-07-2025 SNE911-UCA-DAF-1037-07-2025 SNE911-UP-DAF-719-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1164-08-2025


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.127586.75 POR EL SERVICIO DE MOBILIARIO EQUIPO DE SONIDO MONTAJE DE EVENTO ALIMENTACION (ENTRADA CENA Y BEBIDA) PARA SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-211-05-2025 SNE911-DAF-1683-05-2025 SNE911-UCA-DAF-596-08-2025 SNE911-UP-DAF-333-05-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1165-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 295550.00 ISV INCLUIDO POR LA RENTA DE 4 CAMIONES PARA TRASLADO DE BRAZOS METALICOS DE 3 Y 2.5 METROS DESDE FRANCISCO MORAZAN HASTA TELA COPAN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-017-01-2025 SNE911-DAF-0310-02-2025 SNE911-UCA-DAF-280-03-2025 SNE911-UP-DAF-136-03-2025 SNE911-UCA-DAF-1168-08-2025 SNE911-UP-DAF-838-08-2025 SNE911-UPI-0872-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-635-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-074-03-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3120-08-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR EXPRESS RENTA S A CON UN MONTO DE L. 295550.00 ISV INCLUIDO POR LA RENTA DE 4 CAMIONES PARA TRASLADO DE BRAZOS METALICOS DE 3 Y 2.5 METROS DESDE FRANCISCO MORAZAN HASTA TELA COPAN SAN PEDRO SULA SANTA ROSA DE COPAN Y CHOLUTECA PARA SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UBN-DAF-017-01-2025 SNE911-DAF-0310-02-2025 SNE911-UCA-DAF-280-03-2025 SNE911-UP-DAF-136-03-2025 SNE911-UCA-DAF-1168-08-2025 SNE911-UP-DAF-838-08-2025 SNE911-UPI-0872-08-2025  SNE911-DAF-3120-08-2025 SNE911-UP-DAF-864-08-2025 SNE911-UPI-0900-08-2025 SNE911-DAF-3182-08-2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-635-08-2025 RE-UCA-DAF-658-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-074-03-2025 FACTURA: 000-002-01-00003743 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-783-08-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3194-08-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 99268.00 PARA MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ / SERVI FIESTAS EUROPA POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SISTEMA DE SONIDO 2 MICROFONOS PANTALLA DE 3X2 METROS CARPA DE 10X20 5 CARPAS DE 3X6 METROS 200 SILLAS 5 MESAS RECTANGULARES UN PODIUM 2 MANTELES BLANCOS CON SOBRE MANTELES AZULES Y ANARANJADOS Y UN ARREGLO FLORAL DE MESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA PLAYA LOS MAESTROS LA CEIBA ATLANTIDA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-301-07-2025 SNE911-DAF-2695-07-2025 SNE911-UCA-DAF-996-07-2025 SNE911-UP-DAF-687-07-2025  SNE911-UCA-DAF-1167-08-2025 SNE911-UP-DAF-839-08-2025 RE-UCA-DAF-649-08-2025 SNE911-UPI-898-08-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-225-07-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-3174-08-2025

MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ

legalName: MARIA MARCELA REYES RODRIGUEZ


rationale: SE REALIZA PRECOMPROMISO POR UN VALOR TOTAL DE L. 37950.00 POR LA ADQUISICIÓN DE 300 BOQUITAS CON REFRESCO PARA EL EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL PROYECTO SEGURIDAD AL 100 EN LA PLAYA LOS MAESTROS LA CEIBA ATLANTIDA.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-DCP-302-07-2025 SNE911-DAF-2696-07-2025 SNE911-UCA-DAF-999-07-2025 SNE911-UP-DAF-688-07-2025.  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-1171-08-2025