title: Pago de SALDO A FAVOR  por DIESEL A MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZApor gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento.Del 29 al 31 de Enero del 2025en el Departamento de LempiraSegún Liquidación n° 2116solicitud n° 2089Orden de pago n° 241.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES Y LIMPIEZA de VEHICULO a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZpor gira de trabajo donde se realizo traslado de personal técnico a inspección por embarque en la compañia Minerales de Occidente (MINOSA).del 11 al 14 de Febrero del 2025en el Municipio de San Pedro Sula en el Departamento de CortésSegún factura 002-001-01-00013704de RAPID WASHLiquidación n° 2143Solicitud n° 2174Orden de pago n° 242.

currency: HNL

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

initiationType: tender


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES   a ITALO RAMIREZ GALO  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a SINEIA. del 03 al 07 de  febrero  del 2025 en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca Según  Liquidación N°2111 Solicitud N°2099Orden de pago n° 243.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO a OSCAR ADONAY GONZALEZpor gira de trabajo donde se realizo traslado de personal técnico de la Unidad de UMAPE a control y seguimiento.Del 10 al 13 de Febrero del 2025en el Municipio de OcotepequeDepartamento de OcotepequeSegún factura n° 000-002-01-0017414de SUPER CLEANCOINPER S DE R.L.;Liquidación n° 2131Solicitud n° 2179Orden de pago n° 247.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a consulta ciudadana. Del 12 al 14 de  febrero  del 2025 en el municipio de la Ceiba Departamento de Atlantida Según; Liquidación N°2133 Solicitud N°2196Orden de pago n° 248.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a  gira de campo a la compañia Agregados del Caribe (AGRECASA). Del 11 al 13 de  febrero  del 2025 en el municipio de la Puerto Cortes Departamento de Cortes Según Liquidación N°2146 Solicitud N°2191Orden de pago n° 263.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES  Y LIMPIEZA DE VEHICULO a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a impartir capacitación en las municipalidades de Santa Rosa de Copán y San Francisco del Valle  con Sede en Santa Rosa . del 11 al 14 de  febrero  del 2025 en el municipio de Santa Rosaen el Departamento de Copán Según factura 002-001-01-00013703 de RAPID WASH;  Liquidación N°2152 Solicitud N°2181Orden de pago n°268.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. por SERVICIOS DE VIGILANCIA (contrato de servicio de seguridad y vigilancia control de acceso de vehículos y personas resguardo y vigilancia interna y externa para las oficinas del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) seguridad privada para el INHGEOMIN esto con el bien de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protección del personal y la de los visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atención manejo control seguridad y supervisión del mismo personal el servicio se requiere de turnos que incluya los días de semana fines de semana días feriados y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del día durante este vigente el contrato)  según memorándum USG-019-2024 Licitación Privada Nacional LPN-INHGEOMIN-SG-002-2024 Contrato de SERVICIOS 001-2024(por 6 meses) pago correspondiente al periodo del 09 de enero al 08 de febrero de 2025 Factura n° 000-001-01-00002486 Recibo n° 02-2025 y op-272-2025.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

scheme: HN-RTN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: FACT


title: Pago por DIESEL  a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico a monitoreo ambiental en la mina Clavo Rico.  del 24 al 28 de febrero del 2025 en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca Según memorándum UAS-M-32-25 memorándum UAS-M-44-25  Solicitud n°2251 liquidación n°2066Orden de pago n° 276.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


title: Pago  a UNO HONDURAS S.A DE C.V por compra de DIESEL(consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del instituto Hondureño de Geologías y Minas/INHGEOMIN) Código del cliente n°793017 estado de cuenta con sus facturas originales periodo comprendido del 16 al 31 de enero 2025 (25 facturas originales)Según memorándum GA-054-2025 O/P 302-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a JOSE LUIS ORDOÑES VASQUEZpor gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico por denuncia. del 19 al 19 de Febrero del 2025en el Municipio de Siguatepeque en el Departamento de SiguatepequeSegún memorandum UMAPE-020-2025Liquidación n° 2157Solicitud n° 2249Orden de pago n°278.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizo inspección de pre embarque en la Cía. Minera American Pacific Honduras / AMPAC la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 19 al 21 de febrero de 2025 según liquidación n° 2168 solicitud n° 2241 y o/p-296-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico en asistencia técnica de asesoría en gestión informática la cual se llevó a cabo en Danli en el Departamento de El Paraíso del 17 al 20 de febrero de 2025 según liquidación n° 2166 Factura n° 000-001-01-00205347 de Mr. WASH solicitud n° 2225 y o/p-294-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por cierre normativa técnica de banco de préstamos la cual se llevó a cabo en Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 20 al 21 de febrero de 2025 según liquidación n° 2160 solicitud n° 2239 y o/p-288-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO a FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizo inspección de embarque en la Cía. Minera Cerros del Sur la cual se llevó a cabo en San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 22 de febrero de 2025 según liquidación n° 2170 solicitud n° 2235 y o/p-297-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO a FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizo inspección de campo por verificación de pasivos ambientales la cual se llevó a cabo en Comayagua en el Departamento de Comayagua del 18 al 21 de febrero de 2025 según liquidación n° 2186 Factura n° 000-001-01-00205369 de Mr. WASH solicitud n° 2214 y o/p-310-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES  Y LIMPIEZA DE VEHICULO a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico de la unidad de conflictos a gira de trabajo en conjunto con PGRsegun hoja de ruta N°39 de la Dirección Ejecutiva. del 16 al 21 de  febrero  del 2025 en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán Según factura 002-001-01-00013740 de RAPID WASH;  Liquidación N°2174 Solicitud N°2219Orden de pago n° 318.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO A FAVOR por LIMPIEZA DE VEHICULO a FERNANDO JOSE GUTIERRES UCLESpor gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por Carbón Activadodel 16 al 22 de Febrero del 2025 en el Municipio de Puerto CortésDepartamento de CortésSegún factura n° 002-001-01-00013737liquidación n°2175solicitud n°2095Orden de pago n° 339.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a San Miguelito con el Lic. Javier Hernández del 18 al 19 de febrero del 2025 en el municipio de La Esperanza  Departamento de Intibucá Según liquidación n°2196 Solicitud n°2127Orden de pago n° 335.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V.por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE por consumo de combustible que se le han suministrado a los vehiculos del Instituto Hondureño de Geologia y Minas/INHGEOMINsegún memorándum GA-065-2025estado de cuenta del periodo del 01 al 15 de Febrero 2025Recibos y FacturasOrden de pago n° 356.


title: Pago por DIESEL  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección de Pre-embarque en la compañia minera Clavo Rico. en el municipio de Choluteca Departamento deCholuteca Del 03 al 05 de Marzo del 2025 Según  Memorándum M-UTC-032-2025 Memorándum M-UTC-019-2025Solicitud n°2304 Liquidación 2213Orden de pago n° 371.

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ en gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por monitoreo Ambiental a la Mina San Andrés en el Municipio de Santa Rosa en el Departamento de Copán  del 24 de Febrero al 01 de Marzo 2025solicitud n° 2265 liquidación n°2227Orden de pago n°377.


title: Pago por DIESEL  a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a  Monitoreo Ambiental en Mina el Mochito. En el municipio de Las Vegas Departamento de  Santa Bárbara Del 03 al 07 de Marzo del 2025 Según  Memorándum UAS-M-32-25 Solicitud n°2302 Liquidación 2212Orden de pago n° 373.


title: Pago de SALDO A FAVOR   por PEAJES a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico de la Unidad de UMAPE a gira por control y seguimiento en el Departamento de Santa Bárbara del 26 al 28 de Febrero 2025solicitud n° 2254 liquidación n°2203Orden de pago n°366.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por PEAJES a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección de campo para la verificación de un nuevo sitio de extracción de Pasivos Ambientales al Municipio de Santa Rosa  en el Departamento de Copán  del 25 al 28 de Febrero 2025solicitud n° 2259 liquidación n°2207Orden de pago n°367.


title: Pago de SALDO A FAVOR  por DIESEL  a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS en gira de trabajo donde se realizó la manifestación geotérmica de: La Lima Guarizama según las coordenadas dadas en inventario anterioren la zona de azacualpa no se encontró manifestación geotérmica  en el Municipio de Juticalpa  en el Departamento de Olancho  del 25 de Febrero al 28 de Febrero 2025solicitud n° 2274 liquidación n°2232Orden de pago n°378.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

actividadObra: 1 - IMPACTO SOCIAL  EN LAS COMUNIDADES


title: Pago de SALDO A FAVOR   por  PEAJES a ALAIN DENNIS FUNES por gira de trabajo donde se realizo traslado de personal técnico a inspección por embarque en la Compañía Minerales de Occidente MINOSA.En el Municipio de  San Pedro Sula en el Departamento de Cortés del 26 de Febrero al 01 de Marzo del 2025solicitud n°2276 liquidación n°2210Orden de pago n°379.


title: Pago de SALDO A FAVOR   por  PEAJES a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por gira de trabajo donde se realizo traslado de personal técnico con el fin de dar cumplimiento a grupos mineros beneficiarios del programa # 13Desarrollo Económico del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jovenes. En el Municipio de  Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 26  al 28 de Febrero del 2025solicitud n°2270 liquidación n°2225Orden de pago n°380.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO A FAVOR   por PEAJES a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento   en el Departamento de Lempira  del 24 al 26 de Febrero del 2025solicitud n°2223 liquidación n°2236Orden de pago n°386.


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJES a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de preembarque titular del derecho minero San Andrés. del 24 de febrero al 01 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula  Departamento de Cortes y municipio de Santa Rosa Departamento de Copán Según  liquidación n°2213 Solicitud n°2263Orden de pago n°396.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 35000 km/acelera plus inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos filtro de aceite washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002626789 marca NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-003-2025 OC-001-2025 Factura Preforma con orden n° 0612360394 y o/p-399-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 35000 km/acelera plus inspección multipunto cargo de materiales cambiar aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos filtro de aceite washer drain AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002626789 marca NISSAN placa GHA3735 motor YD25769896P año 2024) según memorándum USG-003-2025 OC-001-2025 Factura n° 001-005-01-00145358 Recibo n° 101046 y o/p-399-2025.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 10000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002672768 marca NISSAN placa GHB0303 motor YD25782016P año 2025) según memorándum USG-003-2025 OC-001-1-2025 Factura Preforma con orden n° 0612360390 y o/p-400-2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 10000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas alineamiento de ruedas delanteras washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002672768 marca NISSAN placa GHB0303 motor YD25782016P año 2025) según memorándum USG-003-2025 OC-001-1-2025 Factura n° 001-005-01-00145360 Recibo n° 101043 y o/p-400-2025.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 10000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas cargo de materiales alineamiento de ruedas delanteras washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002672772 marca NISSAN placa GHB0304 motor YD25782488P año 2025) según memorándum USG-003-2025 OC-001-2-2025 Factura Preforma con orden n° 0612360389 y o/p-401-2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 10000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas cargo de materiales alineamiento de ruedas delanteras washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002672772 marca NISSAN placa GHB0304 motor YD25782488P año 2025) según memorándum USG-003-2025 OC-001-2-2025 Factura n° 001-005-01-00145361 Recibo n° 101044 y o/p-401-2025.


title: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 30000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas cargo de materiales rectificar disco de frenos del (AL) alineamiento de ruedas delanteras kit balat fren/disco washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002615714 marca NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-003-2025 OC-001-3-2025 Factura Preforma con orden n° 0612360393 y o/p-402-2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V por servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (servicio 30000 km/acelera plus cambio de aceite y filtro de motor inspección y limpieza de frenos inspección multipunto rotación y balanceo de llantas cargo de materiales rectificar disco de frenos del (AL) alineamiento de ruedas delanteras kit balat fren/disco washer drain filtro de aceite AC diésel TAM 10W30CJ4 55 galones moc limp. de frenos 10381) a vehículo 0002615714 marca NISSAN placa GHA3733 motor YD25120206B año 2024) según memorándum USG-003-2025 OC-001-3-2025 Factura n° 001-005-01-00145359 Recibo n° 101047 y o/p-402-2025.


title: Pago de  SALDO A FAVOR  por PEAJES a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ VANEGAS  por gira de trabajo en traslado de personal tècnico al Aeropuerto Internacional de Palmerola a los Tecnicos David Alcantara y Jaime Muñoz el 10 de marzo de 2025 en el departamento de Comayagua Según memorándum APM-03-2025 hoja de ruta No. 025 solicitud n°2334 liquidación n°2260 y op-445-2025.


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Obras adicionales de Rehabilitación y Reparación de Edificio Anexo INHGEOMIN según Adendum uno y Adendum dos al Contrato de obra n° 001-2024 Clausula primer: Objetivo del Adendum garantizar que se cumpla el Contrato de obra n° 001-2024 como ser la Rehabilitación y Reparación del Edificio Anexo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin); Clausula segunda: FORMA DE LA MODIFICACIÓN atendiendo a lo descrito en la cláusula anterior y según la supervisión de la parte técnica se ha identificado que el plazo y las obras estipuladas inicialmente en el contrato son limitadas para llevar a cabo las actividades y objetivos contemplados en el contrato inicial por lo que se procede a la ampliación del plazo original la descripción de las obras iniciales y por ende las especificaciones técnicas siendo por ello que también implica el incremento del monto previamente estipulado en el contrato y por lo tanto según la cláusula Décimo primera: MODIFICACIONES y el artículo 121 de La Ley de Contratación del Estado se procede a la ampliación del plazo y del monto contractual mediante el Adendum respectivo); ADENDUM UNO-CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 ADENDUM DOS- CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 Informe técnico de supervisión Acta de entrega Informe final de obras adicionales CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 Acta de recepción final INHGEOMIN CM-GA-184-2024 Estimación de obras adicionales única memorándum C-099-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad y OP-487-2025.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Obras adicionales de Rehabilitación y Reparación de Edificio Anexo INHGEOMIN según Adendum uno y Adendum dos al Contrato de obra n° 001-2024 Clausula primer: Objetivo del Adendum garantizar que se cumpla el Contrato de obra n° 001-2024 como ser la Rehabilitación y Reparación del Edificio Anexo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin); Clausula segunda: FORMA DE LA MODIFICACIÓN atendiendo a lo descrito en la cláusula anterior y según la supervisión de la parte técnica se ha identificado que el plazo y las obras estipuladas inicialmente en el contrato son limitadas para llevar a cabo las actividades y objetivos contemplados en el contrato inicial por lo que se procede a la ampliación del plazo original la descripción de las obras iniciales y por ende las especificaciones técnicas siendo por ello que también implica el incremento del monto previamente estipulado en el contrato y por lo tanto según la cláusula Décimo primera: MODIFICACIONES y el artículo 121 de La Ley de Contratación del Estado se procede a la ampliación del plazo y del monto contractual mediante el Adendum respectivo); ADENDUM UNO-CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 ADENDUM DOS- CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 Informe técnico de supervisión Acta de entrega Informe final de obras adicionales CONTRATO DE OBRA N° 001-2024 Acta de recepción final INHGEOMIN CM-GA-184-2024 Estimación de obras adicionales única memorándum C-099-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad Factura n° 000-001-01-00000116 Recibo n° 4 y OP-487-2025.


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (obras adicionales del Proyecto de Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio de INHGEOMIN proceso número INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 según ADENDUM uno del CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Clausula primera: Objetivo del Adendum garantizar que se cumpla el Contrato de obra n° 002-2024 como ser el Reacondicionamiento y Redistribución del Laboratorio del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin); Clausula segunda: Forma de la modificación atendiendo a lo descrito en la cláusula anterior y según la supervisión de la parte técnica se ha identificado que el plazo y las obras estipuladas inicialmente en el contrato son limitadas para llevar a cabo las actividades y objetivos contemplados en el contrato inicial por lo que se procede a la ampliación del plazo original la descripción de las obras iniciales y por ende las especificaciones técnicas siendo por ello que también implica el incremento del monto previamente estipulado en el contrato y por lo tanto según la cláusula décimo primera: MODIFICACIONES y el artículo 121 de La Ley de Contratación del Estado se procede a la ampliación del plazo y del monto contractual mediante el Adendum respectivo); ADENDUM UNO AL CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Informe técnico de supervisión Acta de entrega Informe final de obras adicionales CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Acta de recepción final INHGEOMIN CM-GA-196-2024 Estimación de obras adicionales única memorándum C-100-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad y OP-486-2025.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (obras adicionales del Proyecto de Reacondicionamiento-Redistribución del Laboratorio de INHGEOMIN proceso número INHGEOMIN-CM-GA-196-2024 según ADENDUM uno del CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Clausula primera: Objetivo del Adendum garantizar que se cumpla el Contrato de obra n° 002-2024 como ser el Reacondicionamiento y Redistribución del Laboratorio del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin); Clausula segunda: Forma de la modificación atendiendo a lo descrito en la cláusula anterior y según la supervisión de la parte técnica se ha identificado que el plazo y las obras estipuladas inicialmente en el contrato son limitadas para llevar a cabo las actividades y objetivos contemplados en el contrato inicial por lo que se procede a la ampliación del plazo original la descripción de las obras iniciales y por ende las especificaciones técnicas siendo por ello que también implica el incremento del monto previamente estipulado en el contrato y por lo tanto según la cláusula décimo primera: MODIFICACIONES y el artículo 121 de La Ley de Contratación del Estado se procede a la ampliación del plazo y del monto contractual mediante el Adendum respectivo); ADENDUM UNO AL CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Informe técnico de supervisión Acta de entrega Informe final de obras adicionales CONTRATO DE OBRA N° 002-2024 Acta de recepción final INHGEOMIN CM-GA-196-2024 Estimación de obras adicionales única memorándum C-100-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad Factura n° 000-001-01-117 Recibo n° 3 y OP-486-2025.


title: SE RESERVA pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (**Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorrientes 120v con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#14 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios PVC. Cedula 40 3/4 caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) Unidad 22 **Suministro e instalación de tomacorriente doble gama media decorativo polarizado empotrado con tapadera 120 V 15 Amps NEMA 5-15.	Unidad 22 **Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 12000 BTU con cable 2#12 azul negra (líneas vivas) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT ¾¿¿ y accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramal de 2x20A y Caja para conexión final de equipo en el área solicitada Unidad 1 **Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 60000 BTU con cables 2#8 azul negra azul (líneas vivas) + 1#10 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT 3/4¿ accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramales de 2x50A y Caja para conexión final de Condensadora en el área solicitada Unidad	2 **Suministro e instalación de salida eléctrica de lámparas 120 v con cable 1#12 rojo (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutro) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT de 3/4 accesorios de compresión caja octagonal aluminio galvanizado (pesado) con tapadera de agujero conector Romex para cable TSJ 3x14 cable TSJ 3x14 desde caja octagonal hasta lámpara. 	Unidad 28 **Suministro e instalación de lámpara spot empotrable 12 pulgadas de diámetro 24 watts 85-277 voltios luz blanca frio 6500K	Unidad	8 **Suministro e instalación de luminarias lineales LED de 38W Tipo colgante en cielo modelo OF4250BBNA 	Unidad	20 **Suministro e instalación de lámparas de emergencia. Multivoltaje 88-277v. Modelo 4EMLED2H20MV65B Unidad	2 **Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 azul (retorno) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT superficial ¾ accesorios de compresión caja octagonal metálica galvanizado (pesado) 1.20 metros de altura sobre piso terminado	Unidad	10 **Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrable 2 vías 15 amps 120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial Unidad 10 **Suministro e instalación de interruptor vaivén doble empotrable 3 vías 15 amps120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye cableado y canalizado requerido para su interconexión y control a luminarias considerar 6 cables # 12 THHN para las líneas viajeras y líneas vivas más 1 cable # 12 THHN línea tierra en tubería EMT ¾¿¿. o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado para instalación superficial Unidad 2 **Actualización verificación y certificación del Sistema eléctrico en edificio Anexo por parte de un Ingeniero Electricista.	Global 1; Obras adicionales de suministros e instalaciones del Laboratorio de INHGEOMIN según ADENDUM uno a la orden de compra n° 239-2024 informe técnico de supervisión de suministro e instalación eléctrica) La Arquitecto Lidie Elizabeth Maradiaga Rivera como Arquitecto supervisora del proyecto ha identificado la necesidad de incrementar en el área el suministro e instalaciones eléctricas misma que fueron ratificadas con la Unidad solicitante  Acta de entrega informe Técnico de Supervisión Adendum uno de la orden de compra n° 239-2024 Acta de Recepción Final memorándum C-101-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad OC-239-2024 y OP-485-2025.

rationale: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S DE RL por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (**Suministro e instalación de salida eléctrica de tomacorrientes 120v con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutra) + 1#14 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios PVC. Cedula 40 3/4 caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) Unidad 22 **Suministro e instalación de tomacorriente doble gama media decorativo polarizado empotrado con tapadera 120 V 15 Amps NEMA 5-15 Unidad 22 **Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 12000 BTU con cable 2#12 azul negra (líneas vivas) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT ¾¿¿ y accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramal de 2x20A y Caja para conexión final de equipo en el área solicitada Unidad 1 **Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado de 60000 BTU con cables 2#8 azul negra azul (líneas vivas) + 1#10 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT 3/4¿ accesorios de compresión caja 2x4x1-7/8 metálica aluminio galvanizado (pesado) con todos sus accesorios herrajes breakers ramales de 2x50A y Caja para conexión final de Condensadora en el área solicitada Unidad 2 **Suministro e instalación de salida eléctrica de lámparas 120 v con cable 1#12 rojo (línea viva) + 1#12 blanco (línea neutro) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería y accesorios EMT de 3/4 accesorios de compresión caja octagonal aluminio galvanizado (pesado) con tapadera de agujero conector Romex para cable TSJ 3x14 cable TSJ 3x14 desde caja octagonal hasta lámpara. 	Unidad 28 **Suministro e instalación de lámpara spot empotrable 12 pulgadas de diámetro 24 watts 85-277 voltios luz blanca frio 6500K	Unidad	8 **Suministro e instalación de luminarias lineales LED de 38W Tipo colgante en cielo modelo OF4250BBNA Unidad 20 **Suministro e instalación de lámparas de emergencia. Multivoltaje 88-277v. Modelo 4EMLED2H20MV65B Unidad	2 **Suministro e instalación de salida eléctrica para interruptor sencillo con cable 1#12 negro (línea viva) + 1#12 azul (retorno) + 1#12 verde (tierra) THHN en tubería EMT superficial ¾ accesorios de compresión caja octagonal metálica galvanizado (pesado) 1.20 metros de altura sobre piso terminado	Unidad	10 **Suministro e instalación de interruptor sencillo empotrable 2 vías 15 amps 120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado (pesado para instalación superficial Unidad 10 **Suministro e instalación de interruptor vaivén doble empotrable 3 vías 15 amps120 v 1.20 metros de altura sobre piso terminado incluye cableado y canalizado requerido para su interconexión y control a luminarias considerar 6 cables # 12 THHN para las líneas viajeras y líneas vivas más 1 cable # 12 THHN línea tierra en tubería EMT ¾¿. o caja 2x4 TAYMAC® SB350S metálica aluminio galvanizado para instalación superficial Unidad 2 **Actualización verificación y certificación del Sistema eléctrico en edificio Anexo por parte de un Ingeniero Electricista Global 1; Obras adicionales de suministros e instalaciones del Laboratorio de INHGEOMIN según ADENDUM uno a la orden de compra n° 239-2024 informe técnico de supervisión de suministro e instalación eléctrica) La Arquitecto Lidie Elizabeth Maradiaga Rivera como Arquitecto supervisora del proyecto ha identificado la necesidad de incrementar en el área el suministro e instalaciones eléctricas misma que fueron ratificadas con la Unidad solicitante  Acta de entrega informe Técnico de Supervisión Adendum uno de la orden de compra n° 239-2024 Acta de Recepción Final memorándum C-101-2025 con el visto bueno de la Máxima Autoridad OC-239-2024 Factura n° 000-001-01-00000118 Recibo n° 2 y OP-485-2025.


title: Pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección de Control y Seguimientodel 18 al 20 de marzo del 2025 en el municipio de Santa Bárbara  Departamento de Santa Bárbara Según  Memorándum UAS-M-58-25 Memorándum UAS-M-55-25. Solicitud n°2352 liquidación n°2185RM# 98Orden de pago n° 500-2025.

rationale: SE REVERSA F01-706 NO UTILIZO EL COMBUSTIBLE en pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección de Control y Seguimientodel 18 al 20 de marzo del 2025 en el municipio de Santa Bárbara  Departamento de Santa Bárbara Según  Memorándum UAS-M-58-25 Memorándum UAS-M-55-25. Solicitud n°2352 liquidación n°2185RM# 98Orden de pago n° 500-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-706-1-0

type: OFICIO


title: Pago por SALDO A FAVOR  aJOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZpor PEAJE CARDWACH por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad donde se realizo Monitoreo Ambiental en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbaradel 03 al 07de  marzo del 2025 según factura n°002-001-01-00013792 solicitud n°2301 liquidación n°2256 y op-444-2025.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago por SALDO A FAVOR aJOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZpor compra de TERMINAL DE BATERIA por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad donde se realizo Monitoreo Ambiental en las Vegas en el Departamento de Santa Bárbaradel 03 al 07de marzo del 2025 según factura n°002-001-01-00027123solicitud n°2301 liquidación n°2256 y op-444-2025.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120 MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: tipo- enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda- enlace corporativo de 120Mmbpssalidas proporcionar dos (2) IP públicasprueba compatibilidad y conexión correspondiente al mes de Enero de 2025 según memorándum UI-002-2024OC-030-2024 Contrato n° 698250Factura n° 000-015-01-00953476 Recibo n°1599827 y O/P-514-2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de Febrero del 2025categoría (gobierno) según factura n° 202502500684 factura n° 202501500683 ruta de lectura 330 000 1401 / 3300001451Orden de pago n° 513-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120 MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: Tipo- enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda- enlace corporativo de 120Mmbpssalidas proporcionar dos (2) IP públicasprueba compatibilidad y conexión correspondiente al mes de Febrero de 2025 según memorándum UI-002-2024OC-030-2024 Contrato n° 698250Factura n° 000-015-01-00953477 Recibo n°1599828 y O/P-515-2025.


title: Pago a CABLE COLOR S.A DE C.V por Servicio de Internet (enlace de internet de 120 MBS para el periodo 2024-2025 con las siguientes especificaciones: tipo- enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP ancho de banda- enlace corporativo de 120Mmbpssalidas proporcionar dos (2) IP públicasprueba compatibilidad y conexióncorrespondiente al mes de Marzo del 2025 según memorándum UI-002-2024OC-030-2024 Contrato n°698250Factura n° 000-015-01-00953478 Recibo n°1599830 y O/P-516-2025.


title: Pago de SALDO a FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico donde realizó una inspección de campo por capacitación la cual se llevó a cabo en Tela en el Departamento de Atlántida del 10 al 12 de enero de 2025 según liquidación n° 2004 memorándum USG-005-2025 solicitud n° 2124 y o/p-39-2025.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a Comayagua ¿ Cusco - Comayagua con fecha del viaje del 30 de marzo al 05 de abril del año en curso equipaje incluido: 1 articulo personal + 1 maleta de mano de 22 libras + 1 maleta de carga de 50 libras; Itinerario de vuelo 30 de marzo sale de Comayagua a la 04:05 de la mañana llega a Panamá a las 07-10 de la mañana sale de Panamá a las 08:45 de la mañana llega a Lima a las 12:25 del mediodía sale de Lima a las 4:00 de la tarde y llega a Cuzco a las 5:20 de la tarde 05 de abril sale de Cuzco a las 09:50 de la mañana llega a Lima a las 11:20 del mediodía sale de Lima a las 04:40 de la tarde y llega a Panamá a las 10:33 de la noche y llega a Comayagua a las 11:35 de la noche para participar en la XXX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos ASGMI a celebrarse los días 31 de marzo al 04 de abril de 2025 en la Ciudad de Cusco Perú) según memorándum DE-009-2025 Carta-0118-2024-INGEMMET-PE de Invitación por parte del Ministerio de Energía y Minas de Perú memorándum DE-515-2024 memorándum DE-048-2025 memorándum C-124-2025 OC-002-2025 y OP-562-2025. NOTA: La reserva no fue aprobada por cambio de puesto de los colaboradores involucrados en este proceso.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Pago a INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV por compra de Pasajes al Exterior (dos (2) boletos aéreos a Comayagua  - Cusco  y  de Cusco - Comayagua con fecha del viaje del 30 de marzo al 05 de abril del año en curso equipaje incluido: 1 articulo personal + 1 maleta de mano de 22 libras + 1 maleta de carga de 50 libras; Itinerario de vuelo 30 de marzo sale de Comayagua a la 04:05 de la mañana llega a Panamá a las 07:10 de la mañana sale de Panamá a las 08:45 de la mañana llega a Lima a las 12:25 del mediodía sale de Lima a las 4:00 de la tarde y llega a Cuzco a las 5:20 de la tarde 05 de abril sale de Cuzco a las 09:50 de la mañana llega a Lima a las 11:20 del mediodía sale de Lima a las 04:40 de la tarde y llega a Panamá a las 10:33 de la noche y llega a Comayagua a las 11:35 de la noche para participar en la XXX Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos ASGMI a celebrarse los días 31 de marzo al 04 de abril de 2025 en la Ciudad de Cusco Perú) según memorándum DE-009-2025 Carta-0118-2024-INGEMMET-PE de Invitación por parte del Ministerio de Energía y Minas de Perú memorándum DE-515-2024 memorándum DE-048-2025 memorándum C-124-2025 memorandum DE -094 -2025 Oficio nº  DE - INHGEOMIN -008-2025 Disponibilidad presupuestaria 03-2025 Factura nº 003 -002 -01-00001907 y recibo OC-002-2025 y OP-562-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES  a ITALO RAMIREZ GALO  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a inspección de campo para la verificación de una Declaración Anual Consolidada 2024 de la concesión minera San Andrés ubicada en el municipio de la Unión. del 03 al 07  de Marzo del 2025 en el municipio de Santa Rosa de Copán Departamento de Copán Según Liquidación N°2249 Solicitud N°2297Orden de pago n° 428-2025.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR  a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Inspección de Embarque en la compañía Minerales de Occidente S.A.(MINOSA)misma que se realizó en la ciudad de Puerto Cortés al Departamento de Cortés   del 03 al 05 de marzo del 2025  liquidación n°2266 Solicitud n°2300Nota Aclaratoria 011-2025 de Fiscalizaciòn MineraFactura nº 000-002-01-00175337 de SUPER CLEANOrden de pago n°483-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago por DIESEL a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico en cumplimiento a la hoja de ruta N°062 de fecha 19 de marzo 2025.  Del 24 al 26 de marzo del 2025en el municipio de Juticalpa Departamento de Olancho Según  Memorándum RMC/083-2025  Solicitud n°2405 Liquidación 2306Orden de pago nº 568-2025.

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Pago por DIESEL  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico a Declaración  Anual Consolidada. Del 24 al 28 de marzo del 2025en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca Según  Memorándum M-UTC-018-2025 Memorándum M-UTC-041-2025 Solicitud n°2411 Liquidación 2309Orden de pago nº 578-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a inspección  de embarque a la compañia Cerros del Sur S.A de C.V del 10 al 12 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula  Departamento de Cortes Según factura n°002-001-01-00013812 de RAPID WASH liquidación n°2274 Solicitud n°2315 Orden de pago nº 502-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO A FAVOR  a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo por  traslado  de personal tècnico a Inspecciòn de Embarque en la Compañia Minera American Pacific (AMPAC) al Municipio de Puerto Cortès al Departamento de Cortès del 07 al 11 de Marzo del 2025 segùn memorandum UFM -058 - 2025 Liquidaciòn nº 2265 Solicitud nº 2311 Orden de pago nº 484-2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago por DIESEL  a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal tecnico a inspección de campo para verificación de Declaración Anual Consolidada (DAC) 2024 en la zona denomindada El Mochito. Del 24 al 28 de marzo del 2025 en el municipio de Las Vegas Departamento de Santa Bárbara Según  Memorándum M-UTC-042-2025  Solicitud n°2425 Liquidación 2317 Orden de pago nº 584-2025.


title: Pago por DIESEL  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección para realizar capacitaciones en los Gobiernos Municipales. Del 24 al 27 de marzo del 2025en el municipio de Danli Departamento de El Paraiso Según  Memorándum UC-17-2025  Solicitud n°2424 Liquidación 2318 Orden de pago nº 589- 2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico  a realizar una jornada de capacitación a través de visita tecnica en el proyecto minero insigne de la mina el Mochito. del 14 al 16 de marzo del 2025 en el municipio de Las Vegas  Departamento de Santa Bárbara liquidación n°2286 Solicitud n°2331 Orden de pago nº 524-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a JOSÉ RAMON MEJIA MAYORGA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico con el fin de dar seguimiento de grupos mineros beneficiarios del programa N°13 Desarrollo Economico del Recurso Minero. del 17 al 19 de marzo del 2025 en el municipio de Siguatepeque  Departamento de Comayagua liquidación n°2298 Solicitud n°2355 Orden de pago nº 557-2025.


title: Pago de REEMBOLSO a PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (almuerzos para 9 personas por reunión de trabajo de personal asignado para análisis de expedientes MAPE el día sábado 18 de enero de 2025) según memorándum DE-21-2025 Factura n° 004-001-01-00235251 de DOMINOS PIZZA MADEROS Lista de asistencia Reporte del reloj marcador y O/P-49-2025.

PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES

legalName: PEDRO JOEL MARADIAGA GONZALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: MEMORA


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la unidad de UMAPE a control y seguimiento. del 12 al 14 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula  Departamento de Cortés liquidación n°2285 Solicitud n°2329 Orden de pago nº 525 -2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a inspección de campo. Del 16 al 18 de marzo del 2025 en el municipio de Juticalpa  Departamento de Olancho Según factura n°002-001-01-00013843 de RAPID WASH liquidación n°2295 Solicitud n°2362Orden de pago nº 556-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago por DIESEL  a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES Por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico con la unidad de MAPE a control y seguimiento. Del 26 al 28 de Marzo del 2025en el departamento de Intibuca Según  Memorándum UMAPE-009-2025   Solicitud n°2428 Liquidación n°2312 Orden de pago nº 597-2025.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

rationale: Se reversa el F01 Nº 863se devuelve  DIESEL por que no lo utilizo a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES Por gira de trabajo para realizar Traslado de personal técnico con la unidad de MAPE a control y seguimiento. Del 26 al 28 de Marzo del 2025en el departamento de Intibuca Según  Memorándum UMAPE-009-2025   Solicitud n°2428 Liquidación n°2312 Orden de pago nº 597-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-863-1-0


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJES  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a gira de campo en acompañamiento a la Confederación de Cooperativas de Honduras a reunión con grupo de Mineros Artesanales extracción de Piedra para enchape. Del 25 al 25 de marzo del 2025 en el municipio de Taulabe  Departamento de Comayagua Según  liquidación n°2339 Solicitud n°2441 Orden de  pago nº 623 -2025.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES por consumo de combustible que se le han suministrado   a los vehículos  del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-102-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 28 de Febrero  del 2025 (37 facturas originales) y O/P-633-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  a control y seguimiento en la Paz. del 20 al 21 de marzo del 2025 en el municipio de La Paz  Departamento de La Paz liquidación n°2306 Solicitud n°2397Orden de pago nº 571-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento como parte de SINEIA. del 18 al 20 de marzo del 2025 en el municipio de Santa Bárbara  Departamento de Santa Bárbara liquidación n°2308 Solicitud n°2351 Orden de pago nº 581-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES   Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a  Declaración Anual Consolidada (DAC). del 17 al 21 de marzo del 2025 en el municipio de Puerto Cortes  Departamento de Cortes liquidación n°2312 Solicitud n°2359 Orden de pago n° 602-2025.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIÉSEL (consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-017-2025 Código del cliente n° 793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo entre 16 al 31 de diciembre de 2024 (21 facturas originales) y O/P-055-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque a la compañia minerales de Occidente S.A. (MINOSA) Del 18 al 22 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula  Departamento de Cortes nota aclaratoria 013-2025 Según  liquidación n°2318 Solicitud n°2357Orden de pago n° 615-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por VIATICOS PEAJES LIMPIEZA DE VEHICULO  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de Pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente (MINOSA) titular del Derecho Minero San Andres. Del 17 al 22 de marzo del 2025 en el municipio de Santa Rosa  Departamento de Copán y municipio de San Pedro sula departamento de cortés nota aclaratoria Según  liquidación n°2324 Solicitud n°2346 Segùn Factura nº 002-001-01-00013862 de RAPID WASH Orden de pago nº 624-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por COMPRA DE ACEITE  a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de Pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente (MINOSA) titular del Derecho Minero San Andres. Del 17 al 22 de marzo del 2025 en el municipio de Santa Rosa  Departamento de Copán y municipio de San Pedro sula departamento de cortés nota aclaratoriaSegùn Factura nº 016-003-01-01086118 de PRONTO UNIVERSITARIA  Según  liquidación n°2324 Solicitud n°2346 Orden de pago nº 624-2025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico en conjunto con la Dirección de Evaluación ambiental (DECA) nota Sineia N°05/2025 con el objetivo que se realice acompañamiento a inspección de control y Seguimiento. del 19 al 22 de marzo del 2025 en el municipio de Tela  Departamento de Atlantida liquidación n°2317 Solicitud n°2380 Orden de pago nº 603 -2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a capacitación en los Gobiernos Municipales con la unidad de Capacitación. del 19 al 21 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula  Departamento de Cortés liquidación n°2313 Solicitud n°2390 Orden de pago nº 604 -2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES  a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  Por gira de trabajo donde se realizó una visita a la zona donde se inspeccionó describió georreferenció y caracterizó una zona geotermal en el balneario San Francisco Amarateca (posible campo geotermico) con dos puntos a temperatura de 33 y 34 grados celsius. del 19 al 22 de marzo del 2025 en el municipio de Tela  Departamento de Atlantida nota aclaratoria nº 002-2025liquidación n°2326 Solicitud n°2378Orden de pago nº 605 -2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO y PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a Declaración Anual Consolidada (DAC).Del  17 al 21 de marzo del 2025 en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés Según factura n°000-001-01-00206993 de MR. WASH  liquidación n°2336 Solicitud n°2340 Orden de pago nº 614 -2025.


title: Pago por DIESEL  a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE Por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico a inspección de campo por Declaración Anual Consolidada   Del 31 de marzo al 04 de abril del 2025 en el  municipio de Comayagua departamento de Comayagua y municipio de La Paz Departramento de La Paz Según  Memorándum M-UTC-046-2025 Memorándum M-UTC-018-2025 RM 61 Solicitud n°2455 Liquidación n°2287 Orden de pago nº 632 -2025.

rationale: Se reversa parcialmente el F01-904 por sobrante de  DIESEL  a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE Por gira de trabajo para realizar traslado de personal Técnico a inspección de campo por Declaración Anual Consolidada   Del 31 de marzo al 04 de abril del 2025 en el  municipio de Comayagua departamento de Comayagua y municipio de La Paz Departramento de La Paz Según  Memorándum M-UTC-046-2025 Memorándum M-UTC-018-2025 RM 61 Solicitud n°2455 Liquidación n°2287 Orden de pago nº 632 -2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  LIMPIEZA DE VEHICULO a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a en cumplimiento a la hoja de ruta n°062 con fecha 19 de marzo del 2025. Del 24 al 26 de marzo del 2025 en el municipio de Juticalpa  Departamento de Olancho Según factura n°002-001-01-00013876 de RAPID WASH liquidación n°2350 Solicitud n°2404 Orden de pago nº 619.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a Declaración Anual Consolidada (DAC). Del 24 al 28 de marzo del 2025 en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca  liquidación n°2355 Solicitud n°2410Orden de pago nº 634-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a inspección de campo para verificación de Declaración Anual Consolidada DAC 2024 en la zona denominada El Mochito en el municipio de Las Vegas Departamento de Santa Bárbara  liquidación n°2361 Solicitud n°2426 Orden de pago nº 638-2025


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJE a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS   Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a capacitación en los Gobiernos Municipales con la unidad de Capacitación del 27 al 29 de marzo en el municipio de Santa Rosa Departamento de Copán  liquidación n°2363 Solicitud n°2406 Orden de pago nº 640 -2025.


title: Se reserva por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 1mediante  proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025 memorandum C-135-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago  por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 1mediante  proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025 memorándum UEG -87-2025 memorandum C-135-2025 memorándum UEG-121-2025 Factura n° 000-001-01-00000041 Recibo Acta de Entrega Acta de recepción DAG-026-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025


title: Se reserva por compra a INVERSIONES  WM ( WENDY FLORES DIAZ) Segùn Ejecutora nº 4 mediante proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).  Segùn memorandum UEG-38-2025 memorandum C-135-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .

rationale: Pago por compra a INVERSIONES  WM ( WENDY FLORES DIAZ) Segùn Ejecutora nº 4 mediante proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L-XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).  Segùn memorandum UEG-38-2025 memorándum UEG -87-2025 memorándum UEG-121-2025  memorandum C-135-2025 Factura n° 000-001-01-00000041 Recibo Acta de Entrega Acta de Recepción DAG-026-2025  Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por servicio de internet(mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente:12 Enlace de Internet dedicado por F.O.;Relación 1:1;Soporte técnico 24/7/365;SLA _98.889%;Bloque Público /29;Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP:Filtrado de contenido  URL. limite  ancho de banda por aplicación y/o usuario.sistema de prevención de Instrucciones(IPS).ANTI-MALWARE PROTECTION 300 MBPS(ANCHO DE BANCHA) solicitado por la Unidad de Informática memorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-089-2024Orden de compra N° 275 correspondiente al mes de marzo del 2025;Factura n° 046-001-01-20233356. Orden de pago n° 675 -2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE a GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. por mano de obra (Inspección Multipunto Cambiar Aceite y Filtro de Motor Cargo de Materiales Rotación y Balanceo de Llantas Inspección y Limpieza de Frenos Inspección Filtro de Aire Acondicionado Cambiar Filtro de Aire Cambiar Liquido de Frenos Cambiar Filtro de Combustible Cambiar Filtro de Aire A/C Alineamiento Ruedas Delanteras); (Repuestos / Materiales: 1 Moc Liquido de Frenos 1 Empaque de tapon de carter 6 AC Diesel 1 Filter ASM-PAS COMPT AIR 1 Moc Limp. de frenos 1 Filtro de Aire de Motor 1 Filtro de Combustible 1 Elemento Filtro de Aceite); Vehículo 0002642673 Marca: 013-Chevrolet Año: 2024 Modelo: 12S06-E Tipo: Rustico minivan Pick Up Sedán M; Kilometraje: 21298 Placa: GHA7607 según Memorándum USG 003 / 2025 Memorándum USG 19 / 2025 Factura nº 001-005-01-00148036 Recibo nº 101078  Recibo nº 14586 de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OC-001-4 Orden de pago nº 678 -2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE a GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. por mano de obra (Cambiar Aceite de Transmisión Manual Cambiar Aceite Diferencial Del. y Tras. Cambiar Aceite y Filtro de Motor Cargo de Materiales Inspección Multipunto Cambiar Aceite de Doble Transmisión Rotación y Balanceo de Llantas Inspección y Limpieza de Frenos Cambiar Liquido de Frenos Cambiar Fluidos de Embrague Cambiar Filtro de Combustible Cambiar Filtro de Aire Alineamiento Ruedas Delanteras); (Repuestos / Materiales: 4 Aceit TM 3 Pzl Plat Axle 2 Aceite Ta 7 AC Diesel 1 Filtro de Aire 1 Filtro de Combustible 1 Filtro de Aceite 2 Liq Fren 1 Washer Drain 1 Spirax S2 A 80w-90 2 Moc Limp. de frenos); Vehículo 0002626787 Marca: 001-Nissan Año: 2024 Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus; Kilometraje: 44418 Placa: GHA3734 según Memorándum USG 003 / 2025 Memorándum USG 21 / 2025 Factura nº 001-005-01-00148134 Recibo nº 101116 Recibo nº 14635 de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OC-001-5 Orden de pago nº 679 - 2025.


title: Pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE a GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. por mano de obra (Inspección Multipunto Cambiar Aceite de DobleTransmisión Rotación y Balanceo de Llantas Inspección y Limpieza de Frenos Cambiar Liquido de Frenos Cambiar Fluidos de Embrague Cambiar Filtro de Combustible Cambiar Filtro de Aire Cambiar Aceite de Transmisión Manual Cambiar Aceite Diferencial Del. y Tras. Cambiar Aceite y Filtro de Motor Cargo de Materiales Alineamiento Ruedas Delanteras; (Rectificar Disco de Freno Del.)); (Repuestos / Materiales: 1 Filtro Aceite 4 Aceit TM 3 Pzl Plat Axle 1Filtro de Combustible 1 Filtro de Aire 2 Aceite Ta 7 AC Diesel 2 Liq Fren 1 Arandela de Carter 1 Spirax S2 A 80w-90 2 Moc Lipm. de Frenos; ( 1 Kit Balat Fren/Disco)); Vehículo 0002637002 Marca: 001-Nissan Año: 2024 Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus; Kilometraje: 41941 Placa: GHA3731 según Memorándum USG 003 / 2025 Memorándum USG 21 / 2025 Factura nº 001-005-01-00148135 Factura nº 001-005-01-00148136 Recibo nº 101115 Recibo nº 101122 Recibo nº 14635  de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OC-001-6 Orden de pago nº 680-2025.


title: Pago por MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE a GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. por mano de obra (Cargo de Materiales Cambiar Aceite y Filtro de Motor Inspección Multipunto Inspección y Limpieza de Frenos (Rectificar Disco de Freno Del.); (Repuestos / Materiales: 1 Filtro Aceite 1 Washer Drain 1 Moc Limp. de Frenos 7 AC Diesel (1 Kit Balat Fren/Disco)); Vehículo 0002626780 Marca: 001-Nissan Año: 2024 Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus; Kilometraje: 36845 Placa: GHA3732 según Memorándum USG 003 / 2025 Memorándum USG 022 / 2025 Factura nº 001-005-01-00148316 Factura nº 001-005-01-00148317 de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. OC-001-7 Recibo nº 101141 Recibo 101142 Recibo nº 14681 Orden de pago nº 681-2025 .


title: Pago por DIESEL  a  CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico en apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente C-9 con Tercer Batallon de protección Ambiental del 02 al 04 de abril del 2025en el municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara Según  Memorándum M-UTC-048-2025  Solicitud n°2474 Liquidación 2411 Orden de pago nº 658-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES LIMPIEZA DE VEHICULO a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en la Mina Sapadril AGRECASA. Del 24 al 28 de marzo del 2025 en el municipio de Puerto Cortés departamento de cortés Según Factura 002-001-01-00013898 de Rapid Wash  liquidación n°2368 Solicitud n°2419 Orden de pago nº 645 -2025


title: Pago a LIBERTY / COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por Servicio de Internet (un (1) servicio de enlace de internet corporativo 1.1 para el periodo 2023-2024 (incluye 2 IP públicas) con las siguientes especificaciones: tipo enlace dedicado por fibra óptica y media converter a UTP capacidad de 120MBP Código del Cliente n° 50044855 correspondiente al mes de enero de 2025 según memorándum INHGEOMIN-UI-056-2023 OC-126-2023 Factura n° 000-001-01-00220276 Recibo y op-56-2025.

LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: LIBERTY NETWORKS HONDURAS S DE RL


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJES LIMPIEZA DE VEHICULO a JOSÉ RAMON MEJIA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la Dirección Ejectutiva a la compañia Agregados del Caribe (AGRECASA). Del 26 al 28 de marzo del 2025 en el municipio de Puerto Cortés departamento de cortés Según Factura 002-001-01-00013899 de Rapid Wash  liquidación n°2369 Solicitud n°2436 Orden de pago nº 646 -2025.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a FERNANDO JOSÉ GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de pre-embarque en la compañia Minerales de Occidente; (MINOSA) titular del derecho Minero San Andrés y entrega de muestras a la empresa aduanera en San Pedro Sula del 29 de marzo al 02 de abril del 2025 y en el municipio de Santa Rosa departamento de Copán y municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortés  liquidación n°2388 copia de Solicitud n°2442 y OP-669-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico con la unidad de MAPE a control y Seguimiento del 26 al 28 de marzo en el municipio de La Esperanza Departamento de Intibuca  liquidación n°2375 copia de Solicitud n°2427 y OP-647-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal tecnico a inspección de embarque en la compañia Minerales de Occidente MINOSA del 30 de marzo al 02 de abril del 2025 en el municipio de san Pedro Sula Departamento de Cortés  liquidación n°2382 Solicitud n°2450 y OP-664-2025.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago por DIESEL  a JOSÉ LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico de la unidad de Ambiente y Seguridad a monitoreo Ambiental en las Planta de Beneficio. Del 07 al 11 de abril del 2025en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca Según  Memorándum UAS-M-78-25   Solicitud n°2483 copia de Liquidación 2351 y OP-677-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a inspección de Pre-embarque en la Empresa Agregados del Caribe titular del Derecho Minero Sapadril del 31 de marzo al 03 de abril del 2025 y en el municipio de Puerto Cortés Departamento de Cortés  liquidación n°2389 copia de Solicitud n°2461y OP-670-2025.


title: Pago por DIESEL  a  DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a  inspección de Campo para la verificación de Declaración anual Consolidada 2024 (DAC).  Del 07 al 11 de abril del 2025en el municipio de Choluteca Departamento de Choluteca y Departamento de Francisco Morazán. Según  Memorándum M-UTC-049-2025 Memorándum M-UTC-018-2025   Solicitud n°2486 copia de Liquidación 2389 y OP-684-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  en apoyo al manejo de ecosistemas y ambiente C-9 con el tercer batallón de protección ambiental del 02  al 04 de abril del 2025 y en el municipio de Santa Bárbara Departamento de Santa Bárbara  liquidación n°2390 copia decSolicitud n°2473 y OP-687-2025.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE y CARDWASH a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a la compañia AGRECASA sobre nota de entendimiento de la camara de comercio e Industria de Cortesdel 21 de marzo al 05 de abril del 2025 en el Departamento de Cortes segun factura No. 002-001-01-00013925 liquidación n°2399 copia de Solicitud n°2370.


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a ITALO RAMIREZ GALO  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico de la unidad de Fiscalizacion Minera a la compañia minera Cerros del Sur del 02  al 04 de abril del 2025 y en el municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes  liquidación n°2394 copia de Solicitud n°2459 O/P 704.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO DEL 03  AL 29 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-703-2025.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

legalName: Servicio de Administración de Rentas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 (SUMINISTRADO EL 06 Y 21 DE MARZO) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-700-2025.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO LOS DIAS 25 AL 29 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-701-2025.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO DEL 01 AL 28 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-704-2025.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (DNAF) QUIENES LABORARON EN JORNADAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-648-2025.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

legalName: VIRGILIO RAMIREZ AVILEZ

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

WILMER JOSE RODAS REYES

legalName: WILMER JOSE RODAS REYES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE VIATICOS EN LA QUE INCLUYE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) POR GIRA DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA F.M. A PARTIR DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-165-2025.

OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

legalName: OSMAN ANTONIO GOMEZ LEMUS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE TGU POR VIAJE A LOS PUNTOS FRONTERIZOS DE AGUA CALIENTE OCOTEPEQUE Y EL FLORIDO COPAN DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA Y FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-692-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01026.  NOTA: SEDE DE LA GIRA OCOTEPEQUE Y COPAN.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CHOLOMA  PUERTO CORTES Y EL PROGRESO YORO A PARTIR DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROCURACION LEGAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-691-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)) EN EL F-01 01028


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR POR LABORAR EN HORARIO EXTENDIDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-714-2025.

CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: CESIL NOE SANCHEZ SANCHEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA A PARTIR DEL 27 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-674-2025 SAR-DNAF-JDB-173-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 01031.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-723-2025.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-818-2025.  FACTURA # 010-001-01-00000678 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-725-2025.  FACTURA # 010-001-01-00000661 A FAVOR DE CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-761-2025.  FACTURA: 010-001-01-00000662.

description: PAGO  POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-767-2025.  FACTURA 010-001-01-00000670.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN CONTRATO NO. SAR-DE-009-2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-769-2025.  FACTURA: 010-001-01-00000676.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DE-010-2025 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 05 DE ENERO AL 04 DE ABRIL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-595-2025.  FACTURAS: 000-001-01-00001776 POR L. 7365.02 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2025.  000-001-01-00001777 POR L. 7973.85 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2025.  000-001-01-00001778 POR L. 10144.08 CORRESPONDIENTE A LA LECTURA DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2025.

LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

legalName: LORENZO ARCADIO FLORES NIETO

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-379-2025.  ORDEN DE COMPRA 032-2025 REQUERIMIENTO CM-036-SAR-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 2772.42 EN EL F-01 01055 FUENTE 11.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  DE OFICINA SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-831-2025.  FACTURA: 000-002-01-00004010 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 032-2025 REQUERIMIENTO CM-036-SAR-2025.  VALOR EXENTO DE ISV: L. 108.00 VALOR GRAVADO: L. 11543.90 ISV: L. 1731.59  SE CARGA L. 2772.42 EN EL F-01 01055 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 33100 Y L. 10611.07. EN F01-01046 FUENTE 12 Y OBJETO GASTO 39200.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE BIENES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-741-2025 SAR-DNAF-JDB-188-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (ALIMENTACION Y HOSPEDAJE) EN EL F-01 01043.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 PLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO DE 50X65CM COLORES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO MEDIANTE MEMORANDO DNTH-379-2025.  ORDEN DE COMPRA 032-2025 REQUERIMIENTO CM-036-SAR-2025.  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA POR L. 10611.07 EN EL F-01 01046 FUENTE 12.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 24 PLIEGOS DE PAPEL CORRUGADO DE 50X65CM COLORES VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-831-2025.  FACTURA: 000-002-01-00004010 BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V ORDEN DE COMPRA 032-2025 REQUERIMIENTO CM-036-SAR-2025.  VALOR EXENTO DE ISV: L. 108.00 VALOR GRAVADO: L. 11543.90 ISV: L. 1731.59  SE CARGA L. 2772.42 EN EL F-01 01055 FUENTE 11 OBJETO DE GASTO 33100 Y L. 10611.07. EN F01-01046 FUENTE 12 Y OBJETO GASTO 39200.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE ASESORIA PARA EL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-026-2025 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-775-2025.

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIA PARA EL ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-026-2025 Y ADENDUM # 1. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-889-2025.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000007.

type: REC


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-198-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-1075.

JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO

legalName: JOHNNIE JAMES ORTIZ LOBO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE TASA PORTUARIA PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y REDES (CEIBA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-198-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01074.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SE DETALLAN A CONTINUACION:  - FACTURA N° 202504500339 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA CON CLAVE 153-547-0581 POR LA CANTIDAD DE L. 3864.30  - FACTURA N° 202504500216 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CON CLAVE 105-040-0232 POR LA CANTIDAD DE L. 1036.65  SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-758-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DE-007-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-784-2025.  FACTURA: 000-001-01-00012057 A FAVOR CONSTRUCCIONES EL ROBLE S.A

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO No. SAR-DE-011-2025 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS-LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-749-2025.

KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA

legalName: KEYLIN BANESSA VEGA PINEDA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ASIGNADOS A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 (SUMINISTRADO EL 10 DE ABRIL) SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-774-2025.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA  CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES A PARTIR DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-II-073-2025 SAR-DNAF-JDA-738-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) EN EL F-01 01081.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILOMETROS DEL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA GHA 3862 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-754-2025.  FACTURA # 001-005-01-00150030

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA GHA-3865 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-SDE-023-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-755-2025.  FACTURA #  001-005-01-00150298


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-707-2025.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE SERVILLETAS 50 PAQUETES DE PLATO FOAM #6 200 PAQUETES DE VASOS FOAM # 6 100 PAQUETES DE VASOS CONICOS Y 100 CAJAS DE VASOS PALSTICOS DESECHABLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-191-2025.  ORDEN DE COMPRA 036-2025 REQUERIMIENTO CM-055-SAR-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 250 PAQUETES DE SERVILLETAS 50 PAQUETES DE PLATO FOAM #6 200 PAQUETES DE VASOS FOAM # 6 100 PAQUETES DE VASOS CONICOS Y 100 CAJAS DE VASOS PALSTICOS DESECHABLES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-191-2025 SAR-DNAF-JDA-0913-2025.  FACTURA N°.000-005-01-00000918 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. ORDEN DE COMPRA 036-2025 REQUERIMIENTO CM-055-SAR-2025.


title: REEMBOLSO POR  AUMENTO DE  PRECIO  DEL TRANSPORTE  FERRY  AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA POR GIRA DE TRABAJO  REALIZADA A ROATAN ISLAS DE LA  BAHIA A PARTIR DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER REALIZADO OPERATIVO DE COBRO PERSUASIVOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-794-2025.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE LIQUIDACION SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00297

ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

legalName: ERICK ALEJANDRO VILLANUEVA SABILLON

ISIS LISMERY TORRES GALO

legalName: ISIS LISMERY TORRES GALO


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 29 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ORIENTACION TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-739-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01088.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 29 DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-748-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01102.  NOTA: SE CARGA L. 28671.60 POR FUENTE 11 OBJETO 35620 Y L. 210. POR FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35610.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 26 DE MAYO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL LICENCIADO GARY HAROLD MANZANO MEDINA A LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-051-E-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01091.

HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES

legalName: HENRY GABINO ORDOÑEZ CACERES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 29 DE ABRIL DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-748-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01100.  NOTA: SE CARGA L. 28671.60 POR FUENTE 11 OBJETO 35620 Y L. 210. POR FUENTE 12 OBJETO DE GASTO 35610.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 04 Y 07 DE FEBRERO DEL 2025 (RETORNANDO A SPS EL MISMO DIA) CON EL PROSPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-034-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00110.

CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ

legalName: CHRISTIAN JOSE MEJIA PAZ


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION E IMAGEN Y RELACIONES PUBLICAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-617-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01115.

CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ

legalName: CARLOS ALBERTO BLANDIN VASQUEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-380-2025.  BENEFICIARIO: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ORDEN DE COMPRA: 031-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-044-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49161504.

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL #4 PARA LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-880-2025.  BENEFICIARIO: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA FACTURA: 000-002-01-00006359 ORDEN DE COMPRA: 031-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-044-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49161504.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTIÓN DE TRANSPORTE (TGU) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA - CORTES DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE UNIDAD DE COBRANZA COACTIVA (DNJ). SOLICITADO CON MEMORADO SAR-DNAF-JDA-021-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00112.


title: RESERVA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-825-2025.  BENEFICIARIO: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

legalName: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS  EN MATERIA TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL   PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1430-2025.  RECIBO NO. 000-001-04-00000258 A FAVOR DE  JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-856-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000255 BENEFICIARIO: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. PAGO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-883-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000253 BENEFICIARIO: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-903-2025.  BENEFICIARIO: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ RECIBO: 000-001-04-00000256.

description: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA A LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2025 SEGUN CONTRATO SAR-DE-021-2025 Y ADENDUM # 1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1175-2025.  BENEFICIARIO: JOSE OCTAVIO LLOPIS HERNANDEZ RECIBO: 000-001-04-00000257.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-072-2025.  FACTURA # 000-002-01-14850352 A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.  NOTA: LA FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FUE L. 5261.54 SIN EMBARGO SE REBAJÓ UN VALOR DE L. 4438.63 QUE CORRESPONDE AL CREDITO A FAVOR DEL SAR POR PAGO PROYECTADO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO MANISFESTADO EN EL OFICIO REMITIDO POR DICHA EMPRESA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ASESORA MARIA ELENA ORTIZ PADILLA EN EL AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-022-2025 ADENDUM NO.1.

MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

legalName: MARIA ELENA ORTIZ PADILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025  DE ACUERDO CON EL CONTRATO N° SAR-DE-022-2025 ADENDUM N° 1 AL CONTRATO N° SAR-DE-022-2025 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1421-2025.  RECBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000064 A FAVOR MARIA ELENA ORTIZ PADILLA.

description: PAGO  POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ASESORA MARIA ELENA ORTIZ PADILLA EN EL AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 31 DE MARZO 2025  DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-022-2025 ADENDUM NO.1  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-821-2025. RECIBO # 000-001-04-00000059.

description: PAGO  POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ASESORA MARIA ELENA ORTIZ PADILLA EN EL AREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL  DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-022-2025 ADENDUM NO.1 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SAR-DNAF-JDA-850-2025.  RECIBO NO. 000-001-04-00000061

description: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-022-2025 Y ADENDUM NO.1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-902-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000062.

description: PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 DE ACUERDO CON EL CONTRATO NO. SAR-DE-022-2025 Y ADENDUM NO.1. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1212-2025.  RECIBO: 000-001-04-00000063.


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (COMAYAGUA) POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA - UNIDAD LEGAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-045-E-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01156.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE LA GIRA PROGRAMADA PARA EL 06 DE JUNIO DEL 2025 FUE CANCELADA SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 04 DE JUNIO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-37-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-37-1-1157-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS QUE INCLUYEN GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (TGU) POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE DIRECCION DE TALENTO HUMANO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-847-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01164.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: RESERVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALVADOR DE BAHIA BRASIL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTIPAR EN LA 12va REUNION DE LA INICIATIVA DE AMERICA LATINA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE A DESARROLLARSE DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-190-2025.  BENEFICIARIO: GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-066-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 78111502.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SALVADOR DE BAHIA BRASIL DEL 01 AL 05 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE PARTIPAR EN LA 12va REUNION DE LA INICIATIVA DE AMERICA LATINA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE A DESARROLLARSE DEL 03 AL 04 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DE-190-2025 SAR-DNAF-JDA-1273-2025.  FACTURA 000-001-01-00018944 A FAVOR DE LA EMPRESA GRUPO ACCESO SA DE CV ORDEN DE COMPRA: 041-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-066-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 78111502.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-845-2025.  SE CARGA LA ASIGNACION DE VIATICOS EN EL F-01 01166

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 JUEGOS DE MEDALLAS 7 JUEGOS DE TROFEOS Y 10 PLACAS DE CRISTAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-020-04-2025.  BENEFICIARIO: ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 038-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-058-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49101702 49101704 49101701 Y 55121500.  NOTA: SE CARGA L. 35169.30 EN F01-01168 OBJETO DE GASTO 29100 FUENTE 11 Y L. 3381.00 EN F01-01170 OBJETO DE GASTO 33300 FUENTE 12.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 7 JUEGOS DE MEDALLAS 7 JUEGOS DE TROFEOS Y 10 PLACAS DE CRISTAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION. SOLICITADO CON MEMORANDO FC-020-04-2025 SAR-DNAF-JDA-0957-2025.  FACTURA 000-001-01-00046904 A FAVOR DE : ALPHA PRINT S.DE R.L. ORDEN DE COMPRA: 038-2025 PROCESO DE COMPRA: CM-058-SAR-2025 Y CODIGO CUBS: 49101702 49101704 49101701 Y 55121500.  NOTA: SE CARGA L. 35169.30 EN F01-01168 OBJETO DE GASTO 29100 FUENTE 11 Y L. 3381.00 EN F01-01170 OBJETO DE GASTO 33300 FUENTE 12.


title: REEMBOLSO DE VIATICOS QUE INCLUYE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE (SPS) POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN DEL 17 AL 18 DE ENERO DEL 2025 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A DIRECTORA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES SPS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-031-2025.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00116.