title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA GASTRONOMICA DEL ANIVERSARIO CXlll DE LA POLICIA NACIONAL EN LA JEFATURA REGIONAL No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON ORDEN DE PAGO 01374-2025 FACTURA No.000-002-01-00636649.

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.01339-2025 FACTURA No.000-001-01-00049259.

currency: HNL

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

scheme: HN-RTN

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01590226 O/P.-01419-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

streetAddress: COLONIA VIERA

legalName: REPOSTERIA EL HOGAR S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 24 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.01398-2025 FACTURA No.000-001-01-00543685.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 16 AL 28 FEBRERO DEL AÑO 2025.POR DIPOL (URIP lV SANTA ROSA DE COPAN)GASOLINERA INVERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA No.000-001-01-00365597 O/P-01414-2025.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01336-2025 FACTURA No.000-001-01-01586542.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO PERSONAL DE LA POLICIA NACIONALMISION COLON PERIODO 04 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025.(18 FUNCIONARIOS POLICIALES).

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01420-2025.FACTURAS: 000-001-01-0004454000-001-001-01-00049428000-001-01-00049437000-001-01-0049429000-001-01-00049463000-001-01-00049461000-001-01-00049462000-001-01-0049459000-001-01-00049460000-001-01-00049438.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE PAGO POR ADQUISICION DE TRIANGULOS PARA SEÑALAMIENTO DE PISO MOJADO PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONALSEGUN No.DE PROCESO CM-GA-2025-ADMOCENTRAL-019-023ORDEN DE COMPRA 450002863ORDEN DE PAGO 01409-2025NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001917.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 41927 Y DE ACUERDO A LA CLAUSULA DÉCIMO: DEL MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA ¿¿ADQUISICIÓN DE OCHO VEHÍCULOS ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) Y GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-005-01-00143666 DEL 28/01/2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE LA POLICIA MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028893 ORDEN DE PAGO 00765-2025 NUMERO FACTURA 000-001-01-00000443.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028869FACTURA 000-001-01-00007104 ORDEN DE PAGO 01119-2025.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNAH.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32100-Hilados y Telas

organismo: 99 - Misma Institución


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II.SAN PEDRO (DIPOL).SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049242 O/P.01349-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA N° SEDS-LPN-GA-2025-013 Y PAGO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° SEDS-LPN-GA-2025-012 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028239 Y 000-008-01-00028236 ORDEN DE COMPRA SAP 4500028952 Y OP. 01411-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA PARA ATENDER GASTOS MENORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 2 - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - DESARROLLO, REGULACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DE LA 2 DA.QUINCENA DE DIEIMBRE DEL AÑO 2024.PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE EL OCOTAL.FACTURA 234-005-01-0004223 O/P-00193-2025.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO AL PERSONAL DE APOYO A LA UDEP # 15 CATACAMAS OLANCHO (219 FUNCIONARIOS POLICIALES)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA SU VEHICULO ASIGNADO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42517 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 004-001-01-00068462 DEL 22/04/2025.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS ASI:      FACTURA N°                     FECHA                                   NO. AVISO   1. 000-002-01-00167244 11/10/2024       PRECLACIFICACION NO. 01-2024-SEAPI-UNAH   2. 000-002-01-00167245 11/10/2024       PRECLACIFICACION NO. 02-2024-SEAPI-UNAH   3. 000-002-01-00167246 11/10/2024 ADENDUM PRESENTACION DE PRECLACIFICACION NO. 02-2024-SEAPI-UNAH     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42341.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024PARA USO DE LA COCINA DEL I.T.P.FACTURA # 234-005-01-01-00004403 O/P-00192-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT PARA LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO 42183.  Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00001403 DEL 06/03/2025. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 389-2025 DEL 19/02/2025 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS VARIOS.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DAFPN Y DIRECCIONES VARIADAS DE LA SEDS.FACTURA # 001-009-01-00097152 O/P.-00187-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.POR LA DGPN.FACTURA # 001-009-01-00118964 O/P.-00188-2025.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS ASI:      FACTURA N°                                  FECHA                           NO. DE LICITACIÓN   1. 001-002-01-00728012          11/10/2024            LPN NO. 17-2024-SEAPI-UNAH    2. 001-002-01-00728016          11/10/2024            LPN NO. 11-2024-SEAPI-UNAH      CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42340.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 00184-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00048562 000-001-01-00048536 000-001-01-00048545 000-001-01-00048537 000-001-01-00048570 000-001-01-00048568 000-001-01-00048569 000-001-01-00048566 000-001-01-00048567 000-001-01-00048546

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIE GASTO DE GASL LPG FACTURA CON FECHA 19 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PARA USO DE LA COCINA EN EL COMPLEJO DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES ( DNFE-COBRAS) FACTURA N° 234-005-01-00004284 OP. 00189-2025

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIOANL DE FUERZAS ESPECIALES ( EL PROGRESO YORO) FACT# 002-050-01-00003084 OP. 00202-2025

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTOSEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.O/P 01350-2025 FAC:002-014-01-00008618/00008819/00009053.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 16 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LA COCINA DE LA DIRECCION NACIOANL DE FUERZAS ESPECIALES (LEPATERIQUE) FACT. 003-012-01-00001161 OP. 00191-2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DEL SED Y LOS CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO FISCAL 2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 20 - SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DEL SED Y LOS CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO FISCAL 2025.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DEL SED Y LOS CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA A NIVEL NACIONAL PERIODO FISCAL 2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEO # 11 CLIENTE N° 22292/ 18572 1389 3790 20650 OP. 1382-2025 FAC. 000-001-01-01576501/ 01576481 01576502 01576492 01576491

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 01381-2025 FAC. 000-001-01-01576015 01576020 01576017 01576019 01576018


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790  20650 OP. 01376-2025 FAC. 000-001-01-01504223 01521977 01504224 01504870 01504869


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE OFICINAS E INSTALACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 18572 1389 3790 20650 OP. 01380-2025 FAC 000-001-01-0154787 01548759 01548788 01548776 01548775


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00178-2025

JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

legalName: JHOSELYN MARIELL ARAUJO FLORES

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE VIATICOS DEL 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2025A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR MEDIDAS CAUTELARES SEGUN ORDEN DE PAGO No.01585-2025OFICINA DE DERECHOS HUMANOS.

LEONARDO SELIN FRANCO CHACON

legalName: LEONARDO SELIN FRANCO CHACON


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 DE OFICINAS E INSTLACIONES DE LA UDEP # 11 CLIENTE N° 22292 1872 1389 3790 20650 OP. 01384-2025 FAC. 000-001-01-01612213 01612217 01612214 01612215 01612216


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CLAVE # 59403 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO ANTIPLANO SPS ORDEN DE PAGO N° 01258-2025 FACTURA N° 000-002-01-14831544

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00177-2025

MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX

legalName: MIGUEL ERNESTO GARCIA CALIX


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04/2025 AL 18/05/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15345742 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42705 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 DE UNIDAEDS Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 01235-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 CLAVES  #107261 107262 107263 114463 101712 CASA ASIGNADA A DIPOL EN VILLA MACKEY CAMPISA SPS ORDEN DE PAGO N° 01264-2025 FACTURA N° 000-002-01-14859825/ 1459830/14859839/ 1459839/ 1474770/ 1477519


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN SAN PEDRO SULA CORTES OP. 01234-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN MISION DE SUPERVISION AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 20-27 DE ENERO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.01287-2025.

MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA

legalName: MARIO DE JESUS MOLINA MONCADA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU -UNAH

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 OP. 01359-2025 FAC. 001-010-01-000005184


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00176-2025

JUANA LISVETH MADRID CABRERA

legalName: JUANA LISVETH MADRID CABRERA


title: OFICINA DE DERECHOS HUMANOS VIAJE LOS DIAS 17-27 DE MARZO DEL 2025 A LA CIUDAD DE CORTES SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE SUPERVIAR MEDIDAS DE CARACTER POLICIAL A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN ORDEN DE PAGO No.01208-2025.

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE ( CAJA CHICA) POR LA CANTIDAD DE LPS. 50000.00 (CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) A NOMBRE DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES /UNAH EN VISTA DE QUE LA FACULTAD NECESITA SOLVENTAR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - DECANATO DE CIENCIAS ESPACIALES

subPrograma: 10 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS ESPACIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS ESPACIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00060112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO DEL SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (SEDS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028985 ORDEN DE PAGO 01407-2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS ASI:               FACTURA N°                     FECHA                           NO. DE LICITACIÓN   1. 000-002-01-00825770          21/03/2025            LPN NO. 17-2024-SEAPI-UNAH    2. 001-002-01-00825772          21/03/2025            LPN NO. 18-2024-SEAPI-UNAH      CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42380.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00175-2025

ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA

legalName: ASTRID MAYLID BAUTISTA ALCANTARA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04/2025 AL 18/05/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15343737 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42706 Y COMPROBANTE ADJUNTO EN LA SOLICITUD. SE ADJUNTA CORREO DEL 21/05/2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FACTURA No.006-008-01-00060112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO DEL SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (DIPAMPCO) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028985ORDEN DE PAGO 01407-2025.

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA AFCTURA No.006-008-01-00060112 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE CAMBIO DEL SERVICIO DE ARREANDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LA SEDS Y DIFERENTES DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL (CNSV) SEGUN ORDEN DE COMPRA 45000028985ORDEN DE PAGO 01407-2025.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CUAL SE LE HIZO UN PAGO PARCIAL POR L. 201704.30 SEGUN F-01 DAFPN-9025-2024 OP. 10645-2024 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS INMUEBLES ARRENDADOS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURAS OP. 01222-2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00174-2025

CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA

legalName: CRISTOFHER ANDRES MONTUFAR GUERRA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ¿ PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA ARGELIA ELVIR ARCHAGA Y MARIA JOSE LOPEZ PINEDA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42521 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023643 DEL 09/04/2025. EL VISTO BUENO REFRENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS SE ENCUENTRA EN LA SOLICITUD DE PAGO.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVIICO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2025 DEL INMUBELE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN RESIDENCIAL AEROPUERTO EN COMAYAGUELA D.C OP. 01256-2025 FACTURA N° 202501500857


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DDE AGUA POTABLE VALORES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO DE 2025 DEL INMUBELE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) EN COLONIA PALMIRA DE TEGUCIGALPA CLAVE # 154-633-0651 OP. 01260-2025 FACTURA N° 202502513041


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:     COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ SAN JOSE COSTA RICA - COMAYAGUA A FAVOR DE LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42511 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023622 DEL 31/03/2025. SE ADJUNTAN OFICIOS VRA-UNAH NO. 551-2025 DEL 20/03/2025 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR Y DSEP-188-2025 REFERENTE A LA AUTORIZACION PARA TRABAJAR BAJO EL MODULO DE GASTOS VARIOS.

ue: 37 - DIRECCIÓN DE POSGRADOS

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS POSGRADOS


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00173-2025

BLANCA JUNIBETH URREA PINTO

legalName: BLANCA JUNIBETH URREA PINTO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: GASTOS MENORES EN LAS ACTIVIDADES ADMINSITRATIVAS DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE LA RECTORIA EN EL 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTÚE POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTÚE POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL ESTE DE POSTA DE PEAJE BLVD DEL SUR ZONA

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00172-2025

ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

legalName: ISIDRA ALEJANDRA BACA CASTILLO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE VALORES ACUMULADOS AL MES DE FEBRERO DE 2025DEL PARQUEO DE VEHICULOS QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) EN COLONIA PALMIRA DE TEGUCIGALPACLAVE # 154-633-0151 ORDEN DE PAGO No.01265-2025 FACTURA No.202502513031.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 HASTA ENERO DEL 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DICSPS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECANUMERO DE CLIENTE # 18064ORDEN DE PAGO 01280-2025.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL EN LA COLONIA TREJOSAN PEDRO SULACLAVE # 52739 ORDEN DE PAGO No.01271-2025FACTURA:000-002-01-14833017.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.O/P 01347-2025 FAC:002-014-01-00009346.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) NECESARIO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE REPARACIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE SE EFECTÚE POR PARTE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.O/P 01362-2025 FAC.001-010-01-00005337.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.O/P 01358-2025 FACT.001-010-01-00005105.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN LA COLONIA EL DORADO EN TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.01255-2025 FACTURA No.202501500665.


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00171-2025

TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ

legalName: TERESA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) MES DE ENERO DE 2025POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINASINMUEBLES ARRENDADOSDEPDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURASORDEN DE PAGO No.01254-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UAMPS) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINASINMUEBLES ARRENDADOS DEPDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURASORDEN DE PAGO No.01251-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE OCTUBRE 2024POR EL SERVIICO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS INMUEBLES ARRENDADOSDEPENDENCIAS DE LA SECRTEARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURAS.ORDEN DE PAGO No.01237-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE CORTINAS BLACK OUT PARA LA RECTORIA SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO 42672 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00009984 DEL 04/04/2025. SE ADJUNTA OFICIO SEAPI-UNAH NO. 1027-2025 DEL 08/05/2025 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE SERVICIOS VARIOS.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINASINMUEBLES ARRENDADOSDEPDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURAS.ORDEN DE PAGO No.01250-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00170-2025

SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA

legalName: SELENA JONARIS AGUILAR RIVERA


title: SOLICITUD DE TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10032978 FACTURA 000-001-01-00000194 OP 01693-2025.

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000190 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE OCOTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003 SEGUN SOLPED 10032963ORDEN DE COMPRA 4500029028ORDEN DE PAGO 01681-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000195 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE PAVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SEGUN SOLPED 10032979ORDEN DE COMPRA 4500029025ORDEN DE PAGO 01656-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGOS PARA PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00000191 POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DNFE TGU CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003ORDEN DE COMPRA 4500029024ORDEN DE PAGO 01651-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESEPCIALES (DNFE)EL PROGRESOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003SOLPED 10032977FACTURA No.000-001-01-00000193 ORDEN DE COMPRA 4500029026ORDEN DE PAGO 01691-2025.


title: PAGO DE BONIFICACION UNIDAD TECNICA INTERINSITUCIONAL (UTECI) SEGUN ACUERDO M° 863-2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 CON N° DE OFICIO SEDS-SGR-137-2025 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 00169-2025

KAREN GISELA FLORES ANARIBA

legalName: KAREN GISELA FLORES ANARIBA


rationale: REVERSIONSOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL DNFE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029042FACTURA 000-001-01-00000192 ORDEN DE PAGO 01692-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-1390-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-1390-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-1390-1-0

description: REVERSIONDE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL DNFE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029042FACTURA 000-001-01-00000192 ORDEN DE PAGO 01692-2025.

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LARGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.(FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) O/P-01720-2025 FACTURA:64-202563-2025.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOOFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL CENTRO DE CIUDADANO INFANTIL POLICIA No.1 Y 2.SEGUN SOLPED 100032780.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA 4500028941CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2548-2025. FACTURA N° 001-001-01-00799299 ORDEN DE PAGO N° 01871-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA # SEDS-LPN-GA-2025-0162025-0172025-0182025-015 Y AVISO DE SUBASTA PUBLICA #BM-001-2025SEGUN FACURAS No.000-008-01-0002834328344283462834728364ORDEN DE COMPRA 4500028997 ORDEN DE PAGO 01486-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL APGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADI.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028868FACTURA 000-001-01-00002068/2070/2067/2072/2069/2071 ORDEN DE PAGO 01011-2025.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPSC EN BARRION EL CENTRO DE COPAN RUINASCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024CLAVES 804-800-0401ORDEN DE PAGO 01279-2025.

AGUAS COPANECAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO,COPAN RUINAS,FRENTEA HOTEL MARINA EDIFICIO MUNICIPAL

legalName: AGUAS COPANECAS


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA DNSPF EN AEROPUERTO TONCONTINCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.O/P 01360-2025 FAC.001-010-01-00005264.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE LIBROS Y OTROS PRODUCTOS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42699 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000001-01-00023977 NO.000001-01-00023978 Y NO.000001-01-00023979 DEL 30/04/2025. SE ADJUNTAN OFICIOS LU-787-2024 DEL 06/12/2024 LU-006-2025 DEL 14/01/2025 LU-018-2025 DEL 20/01/2025 LU-068-2025 DEL 07/02/2025 LU-096-2025 DEL 14/02/2025 LU-185-2025 DEL 21/03/2025 LU-082-2025 DEL 10/02/2025 Y LU-109-2025 DEL 18/02/2025.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 10 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HODNURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00541667.O/P-01669-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL24 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).PUMA ENERGY HODNURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00543658.O/P-01670-2025.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTADURIA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS).GASOLINERA UNO ZORZALES SEGUN FACURA No.000-001-01-01585918 O/P-01672-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 002-005-01-00130482.O/P.01696-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 03 Y 09 DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00545540.O/P.01699-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00543656.O/P.01695-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2025POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-00542648.O/P.01694-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 01 Y 02 DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA DNVT-TGU.FACTURA # 000-001-01-005433876.O/P.01697-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS POR EL PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COCINA DE EL DNFE DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN LICITACION SEDS-LPN-GA-2025-003.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029042FACTURA 000-001-01-00000192 ORDEN DE PAGO 01692-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO A 19931 FUNCIONARIOS POLICIALES QUIENES ACTUARAN EN LA OPERACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD SEMANA SANTA 2025 A NIVEL NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 27/07/2024 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO CP-SEDP-002-2024 PLAZAS DOCENTES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIO PARA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO 2025¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 392783 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00728006 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42185 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 585 DEL 21/10/2024.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILIZADOS EN COCINA DEL COMEDRO POLICIAL DE PAVANA CHOLUTECA CON FACTURA N° 238-002-01-00001152 DE FECHA 24 DE DICIEMBRE AÑO 2024 OP. 00199-2025

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

objeto: 35640-Gas LPG


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO A FUNCIONARIOS POLICIALES QUIENES ACTUARAN EN LA OPERACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR COMPRAS MENORES PARA LA DIRECCION

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PAA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00006833-6992-6832-6830-6826-6825-6831-6824-6829-6828-6827 OP. 00212-2025 ORDEN DE COMRPA 4500028856

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA

ue: 13 - DECANATO CIENCIAS JURÍDICAS

subPrograma: 5 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS JURÍDICAS

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS JURÍDICAS


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES QUE INCURRAN POR LOS DIFERENTES ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL POA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025CLAVES # 114155 CASA ASIGNADA A DIPOL CCCP EN COLONIA RENACIMIENTO SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01263-2025FACTURAS 000-002-01-14706638.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025CLAVE # 119398.INMUEBLE QUE UTILIZA LA DPI EN COLONIA UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULAORDEN DE PAGO No.01261-2025FACTURA :000-002-01-14845793.


ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


title: PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00012847 SEGUN OP. 01584-2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT.ORDEN DE PAGO 01286-2025 FACTURA:002-014-01-00009252.

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICAICON DE AVISO DE ENMIENDA Y AVISO DE LICITACION #SEDS-LPN-GA-2025-011 AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL # SEDS-LPN-GA-2025-012 2025-013. 2025-014 2025-016 2025-015 2025-017 2025-018 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00049015 00049015 49020 49021 47406 47407 49016 4917 49018 49019 ORDEN DE COMPRA 4500029033

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PASAJE AEREO DE COMAYAGUA HONDURAS ¿ SAN JOSE COSTA RICA (AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA)- COMAYAGUA HONDURAS A FAVOR DE CARLOS DANIEL SANCHEZ LOZANO SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42759 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023758 DEL 05/05/2025. SE ADJUNTA OFICIO NO. SEDP-1143-2025 DE FECHA 03/06/2025 REFRENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS Y OFICIO ORIGINAL NO. 994-2025 SEDP DE FECHA 29/05/2025 CON EL VISTO BUENO DEL SEÑOR RECTOR.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO RESIDUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 DE OFICINAS QUE UTILIZA LA DNSPF EN PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT.ORDEN DE PAGO 01284-2025 FACTURA:002-014-01-00008587/00008141.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE ENMIENDA LICITACION PUBLICA #SEDS-LPN-GA-2025-011 Y AVISO DE LICIACION #SEDS-LPN-GA-2025-014 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028297 Y 000-008-01-00028247 ORDEN DE COMPRA 4500029003 OP. 01488-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DE DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10032839 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULACION DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500028993 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2545-2025 FACTURA N° 000-002-01-00007377 OP. 02321-2025


AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA LIMPIEZA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO SOLICITADOS POR LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42695 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00029402 DEL 10/04/2025. SE ADJUNTA OFICIO-FO-NO.192-2025 DE FECHA 24/04/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS.

ue: 11 - DECANATO DE ODONTOLOGÍA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

subPrograma: 3 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN ODONTOLOGÍA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024CLAVE # 37506 INMUEBLE QUE UTILIZA LA DNPA EN BARRIO RIO DE PIEDRASSPS ORDEN DE PAGO No.01257-2025 FACTURA:000-002-01-14711451.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DDICIEMBRE DEL 2024DE UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADEN SAN PEDRO SULA CORTESORDEN DE PAGO No.01236-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA SE SEGRUIDADEN SAN OPEDRO SULA CORTESORDEN DE PAGO No.01238-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO OPERATIVO MISISON COLON A 520 FUNCIONARIOS POLICIALES PERIODO DEL 4 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025 ORDEN DE OPERACIONES DGPN-DPPOMC N° 019-2025

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRA|SNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO) EN RESIDENCIAL AERO PUERTO EN COMAYAGUELA D.C ORDEN DE PAGO No.01844-2025 FACTURA No.202502500856.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ACUMULADO AL MES DE FEBRERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIPAMPCO EL COL.TILOARQUE COMAYAGUELARUTA # 3-245-408-0571ORDEN DE PAGO No.01842-2025 FACTURA No.202502573472.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA EL DORADO  DE TEGUCIGALPA OP. 01845-2025 FACTURA N° 20250250664


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10032912 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029041 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2562-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10032912 ENTREGA EN EL ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029041 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2562-2025NO.DE FACTURA 000-001-01-00107173ORDEN DE PAGO 02868-2025.


rationale: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10032912 ENTREGA EN ALMACEN DE GERENCIA ADMINISTRATIVA TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029034 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2570-2025 FACTURA N° 000-002-01-00007383 OP. 02320-2025


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL No.1 Y 2.SEGUN SOLPED 10032782.PROCESO CM-GA-2025-ADMONCENTRAL-003-004.ORDEN DE COMPRA SAP 45000028933FACTURA 000-002-01-00001948ORDEND E PAGO 01576-2025.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) MES DE FEBRERO DE 2025POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINASINMUEBLES ARRENDADOSDEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A 37 FACTURASORDEN DE PAGO No.01841-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28  DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER (DPI-CCM) FACTURA No.000-001-01-00049434 ORDEN DE PAGO No.01413-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP. 01730-2025 FACTURA N° 000-001-01-00307223

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (DEP-DITP) UNO-INSA-COMAYAGUA.ORDEN DE PAGO No.01846-2025 FACTURA No.000-005-01-01209203.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICAPOR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00049464.O/P-01461-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA OP.01771-2025 FACTURA N° 000-002-01-00282354


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE TEGUCIGALPA M.D.C) GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049431 OP.01437-2025.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   PARA GASTOS OPERATIVOS DEL CENTRO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN UNAH -TEC- DANLI

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA (AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN) A LA CEIBA (AEROPUERTO INTERNACIONAL GUILLERMO ANDERSON) A FAVOR DE ELMER ORELI FERNANDEZ HERRERA SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 42664 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00023705 DEL 22/04/2025. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 323 DE FECHA 18/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR LA MODALIDAD DE GASTOS VARIOS.

ue: 6 - SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 6 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN  FACTURA N° 003-001-01-00282343 OP. 01410-2025

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00283598 OP. 01661-2025

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 003-006-01-00165417 OP. 00240-2025

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 17 AL 23 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 25 (UMEP N° 25) VALLE DE ANGELES; FRANCISCO MORAZAN. OP. 01449-2025 FACTURA N° 000-001-01-00542671

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN D EPAGO No.01445-2025 FACTURA No.000-001-01-00049457.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMPE N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00543895 OP. 01412-2025


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DELE MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00049740. O/P-01786-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00543677 OP. 01433-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01588931 OP. 01408-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNNEA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024POR LA DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO DEL TUCAN.CON FACTURA No.000-007-01-00591486.O/P-01659-2025.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE MARZO DE 2025 DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00546755 OP. 01751-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUICNNEA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL).GASOLINERA TEXACO EL TUCAN.CON FACTUrA No.000-008-01-00293417.O/P-01644-2025.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA -VEDDEPESSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) OP. 01726-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049446

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPS-SPS-DOPE) OP. 01813-2025 FACTURA N° 000-001-01-01592211


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA REGIONAL 05 ZONA CENTRO INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00272694 OP. 00215-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 LA CEIBA; ATLANTIDA. (DNPA-URAN N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 01811-2025 FACTURA N° 000-001-01-00811251

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCNEA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01809-2025.FACTIRA No.003-006-01-00243243.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-TGU).ORDEN DE PAGO No.01444-2025.FACTURA No.003-006-01-00210436.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 02 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00543878 OP. 01671-2025

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2025.POR SANIDAD POLICIAL CON FACTURA No.000-001-01-00542677.O/P-01792-2025.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/05/2025 AL 18/06/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15469906 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 43118 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 28  DE FEBRERO 2025.POR DPPOMC.DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA.CON FACTURA No.000-001-01-00542675.O/P-01602-2025.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N° 000-001-01-00538983 OP. 01462-2025

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EL PUNTO DE CONTROL FRONTERIZO PAVANA;CHOLUTECA DEL DIA 08 MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION ADMINSITRATIVA Y FIANANCIERA POLICIA NACIONAL (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.01611-2025 FACTURA No.238-002-01-00001355.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000*-001-01-00538980 OP. 01668-2025

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA (DNVT-SPS) PUMA ENERGY HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00532190 OP. 01667-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 QUEDANDO PENDIENTE DE EJECUCION L. 10165050.00

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE LA BASE  DESPLIEGUE OPERACIONAL (TIGRES-COE) REGION NORTE EN FECHA 13 DE FEBERO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.01441-2025 FACTURA No.002-050-01-0003838.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14/01/2025 AL 14/02/2025 FACTURA NO. 000-002-01-14965719 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42033. Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR CENTRO DE CAPCITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) (CCPCS-VEDDEPESSA) OP. 01760-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049708

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.01770-2025 FACTURA No.000-001-01-01592391.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 14/01/2025 AL 14/02/2025 FACTURA NO. 000-002-01-14965062 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.42034 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL AREA DE COCINA-FESITRANH-VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.01468-2025 FACTURA No.000-001-01-01588521.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS BRINDADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 18/05/2025 AL 18/06/2025 FACTURA NO. 000-002-01-15469921 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43119 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00809816 O/P-01435-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEÑ 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-00003262 OP. 01748-2025

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA COMPRAS VARIAS DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTION

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2024.

ue: 10 - DECANATO QUÍMICA Y FARMACIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

subPrograma: 2 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE QUÍMICA Y FARMACIA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN QUÍMICA Y FARMACIA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIONA (27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 17 DE FEBRERO DEL 2025) CONTARTACION DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA DE USOS MULTIPLESSEGUN FACTURA No.# 000-001-01-00000825 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028974 ORDEN DE PAGO 01294-2025.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA, LOTE 1-A, BL.H-4, CASA #2206, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2024.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO:   FONDO SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO I1.    SE ADJUNTA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A AÑO 2024.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028971FACTURA 000-001-01-00011575 ORDEN DE PAGO 01765-2025

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA REALIZAR GASTOS OPERATIVOS DE UNAH-TEC DANLI CORRESPONDIENTES AL AÑO 2025

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35100-Productos Químicos


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

streetAddress: 100 MTS AL SUR DEL CURM SECTOR EL PLAYON SAN PEDRO SULA

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE LA (6) ESTIMACION (07 AL 31 DE ENERO DEL 2025) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA ANCIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002057 ORDEN DE COMPRA 4500029030 OP. 01619-2025

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA POR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTARATO DE SOPORTE PARA LOS SERVIDORES DELLODA DE ORACLE Y SOSTENIMENTO DE ANTIVIRUS PARA LA POLICIA NACIONAL ORDEN DE COMPRA 4500028959FACTURA NO.000-003-01-00004523 ORDEN DE PAGO 01128-2025.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE UNAH CAMPUS COPAN PERIODO 2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 28 - DIRECCIÓN CUROC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEO # 04 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048572 OP. 00225-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028962 OP. 01471-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000251

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE UNAH CAMPUS COPAN PERIODO 2025.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE (CAJA CHICA) PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE UNAH CAMPUS COPAN PERIODO 2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO  ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028975FACTURA 000-002-01-00000780 ORDEN DE PAGO 01647-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PAR PAGO POR MANENIMIENTO CORRECTIVOA VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028956 FACTURA N° 000-001-01-00000456 OP. 01750-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: PAGO DE FACTURA N° 000-036-01-00037700 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SOPORTE PARA LOS SERVIDORES DELL ODA DE ORACLE Y SOSTENIMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2024-039 ORDEN DE COMPRA 4500028960 OP. 01573-2025

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE FONDO REINTEGRABLE PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS  POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITAMOS UN FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS NECESARIOS EN EL DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DOCENTE (IPSD) DURANTE EL AÑO 2025.  ESPECÍFICAMENTE SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE DICHO FONDO PARA CUBRIR LOS SIGUIENTES GASTOS:  AGUA TRANSPORTE EVENTUAL PAPELERÍA ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ALIMENTOS Y BEBIDAS GASOLINA OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA EL IPSD

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028955 FACTURA N° 000-001-01-00000458/ 459 OP. 01732-2025


title: SOLICITUD DE TRANSEFRENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP 14 SABANAGRANDE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028890 ORDEN DE PAGO 01040-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000789.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 01769-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049727

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028867 FACTURA N° 000-001-01-00000449/450 OP. 00905-2025

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICIITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UMEP 14 SABANAGRANDE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028889 ORDEN DE PAGO 01042-2025 NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00000788.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP #04 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 005-001-01-00062596 OP. 00249-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA DIVISION DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO/ DIPAMPCO **DSTU/ DIPAMPCO** FACTURA N° 000-001-01-00049728 OP. 01590-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 2DA QUICNENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-SPS** FACTURA N° 000-001-01-00048552 OP. 01520-2025

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (UMEP-13).SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028866FACTURA 000-001-01-00005852/5823 ORDEN DE PAGO 01014-2025.

LENIN ADIN SANTOS

legalName: LENIN ADIN SANTOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRRO DEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA) OP. 01446-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049451


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PERIODO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIAS CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS) OP. 01553-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049432


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR DPI/SPS FACTURA N° 000-001-01-00049725 OP. 01860-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR REEMBOLSO DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION No.20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 CON ORDEN PAGO 01649-2025 FACTURA No.000-001-01-00-006312.

JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ

legalName: JOSE JUBENILDO SISNADO PAZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR GASTOS MENORES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA UNIDAD. SE ADJUNTA:    OFICIO 031-2025  LIQUIDACIÓN FONDO ANTERIOR  CONSTANCIA DIRECCIÓN DE CONTADURÍA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049467.O/P-01949-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADODS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049269.O/P-01947-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-TEG FACTURA N° 000-002-01-00269745 OP. 00221-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUISTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DENERO DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 04.GASOLINERA VEDDEPESSA.SEGUN AFCTURA No.000-001-01-00049025 O/P-01945-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA| DEL 24 AL 28 DEL MES DEFEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.01558-2025 FACTURA No.000-001-01-00543680.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS EMANA DEL 01 AL 02 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIIA No.25 (UMEP No.25) VALE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO No.01554-2025 FACTURA No.000-001-01-00543898.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 03 AL 09 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.01551-2025 FACTURA No.000-001-01-00545570.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 01 Y 02 DEL MES DE MARZO DELA ÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.01523-2025 FACTURA No.000-001-01-00543903.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES **DNFE-PROGRESO FACTURA N° 000-001-01-03114519 OP. 00222-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 1ERA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01592149 O/P-01857-2025.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UDEP #14 GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00048574 OP. 00243-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR EL 1ER ESCUADRON MOTORIZADO INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00294330 OP. 00237-2025

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 09 AL 15 DE DICIMEBRE DEL 2024 POR LA UDEP #06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00531027 OP. 00230-2025


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


PRICESMART HONDURAS SA DE CV

legalName: PRICESMART HONDURAS SA DE CV


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 POR LA UDEP #18 DE LA ESTACION DE SERVICIO UNO OLOMAN SEGUN FACTURA N° 003-002-01-00026368 OP. 00253-2025

JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA

legalName: JORGE LUIZ RODRIGUEZ PEÑA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A UMEP 04 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028888 OP. 01100-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011327

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU -UNAH

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU -UNAH

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLIIA NUMERO 18 YOROM SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028882 FACTURA N° 000-002-01-00003213 OP. 01490-2025

ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

legalName: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3)COMAYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMAYAGUA).ORDEN DE PAGO No.01496-2025 FACTURA No.004-02-01-00129057.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL CDU -UNAH


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU).ORDEN DE PAGO No.01812-2025 FACTURA No.000-002-01-00283708.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN DE PAGO No.01508-2025 FACTURA No.000-001-01-00307932.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.POR DIECCION DE INTELIGENCIA POLICIALURIP VL (DIPOL-CHOLUTECA)FACTURA.No.000-001-01-00049442 O.P.01895-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ENERO DE 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02-COLON (UDEP N° 02) OP. 00258-2025 FACURA N° 000-001-01-00391177

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DELÑ MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA (DNPA-TGU) OP. 01493-2025 FACTURA N° 000-001-01-00307404


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA (DNPA-URAN N° 03-COMAYAGUA) ORDEN DE PAGO N° 01497-2025 FACTURA N° 000-005-01-01207801


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR (CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PREVENTIVO DE LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESA.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00049430 OP.01898-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS  (URAN N° 4) COPAN (DNPS-URAN N° 4-COPAN) OP. 01495-2025 FACTURA N° 000-001-01-00365622

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESPECIALES (DNPA-SPS-DOPE) OP. 01494-2025 FACTURA N° 000-001-01-01589443


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTUILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.4) COPAN.(DNPA-URAN No.4-COPAN).ORDEN DE PAGO No.01882-2025 FACTURA No.000-001-01-00367403.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO EL AÑO 2025 DE LA DUIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE TEGUCIGALPA -VEDDEPSSA (DNPA-TGU-VEDDEPESSA) FACTURA N° 000-001-01-00049722 OP. 01877-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE LA URAN N° 1 A CEIBA ; ATLANTIDA (DNPA-URAN-N° 1-LA CEIBA; ATLANTIDA) OP. 01492-2025 FACTURA N °000-001-01-00809844

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCON NACIONAL POLICIAL ANTIDROGASUNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN No.3) COMAYAGUA.(DNPA-URAN No.3-COMYAGUA).ORDEN DE PAGO No.01876-2025 FACTURA No.000-005-01-01208752.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE TONERS SOLICITADOS POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43091 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00003055 DEL 18/06/2025. SE ADJUNTA OFICIO SCU-95-2025 DE FECHA 28/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS Y AUTORIZACIÓN DE FECHA 09/06/2025 PARA COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 06) CHOLUTECA-VEDDEPESSA(DNPA-URAN N| 06-CHOLUTECA-VEDDEPESSA) OP. 01879-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049747


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 00008-2025 FACTURA N °1372-2024 1371-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE 07 AL 31 DE DICEMBRE 2024 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL 01 (UDEP 01) COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00802165 OP. 00213-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA*VEDDEPSSA (DNPA-URAN N° 3-COMAYAGUA-VEDDEPESSA) OP. 01878-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049746


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO PARA EN EL AREA DE COCINA DEL COMPLEJO OCOTAL SEDS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 (DAFPN).ORDEN DE PAGO No.001601-2025 FACTURA No.234-004-01-00003328.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA SOLICITADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.43081 DE ACUERDO CON EL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00023892 DEL 11/06/2025. SE ADJUNTA OFICIO FCCSS NO. 924/2025 DE FECHA 04/06/2025 REFERENTE AL PAGO POR MODALIDAD DE GASTOS VARIOS.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS SOCIALES