name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00014011 CON NUMERACION CAI: 26A5DD-221AF4-FBB9E0-63BE03-09098E-85 POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS I PLANIFICACION 2025. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM No.010-UPI-2025.


currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01254887 CON NUMERACION CAI: 2E8641-D4B30B-4CBCE0-63BE03-090906-DA POR COMPRA DE CAFE I PLANIFICACION 2025. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 010-UPI-2025.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS  EL DÍA SABADO 15 DE MARZO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001745 CON NUMERACION CAI:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE REFRESCOS I PLANIFICACION 2025. SOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 010-UPI-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE MOTORISTAS QUE CUBRIERON TURNOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025 QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE QUE QUEDA LABORNADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS  FACTURA 000-001-01-00000521 CAI 268065-1591246A50E063BE03090972-F1.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN PEDRO SULA-WASHINGTON EL 11 DE MARZO A FAVOR DE MARIA ESTELA PALACIOS MIA AGUILAR IXCHEL AGUILAR Y BRENDA AGUILAR SEGUN FACURA: 000-001-01-00000878 SEGUN CAI:2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE REEMBOLOSO DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA LUNES 17 DE MARZO DE 2025.

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019735 CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR REUNION DE DEMARCACIÓN SOBRE LIMITES CON EL SALVADOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1966-DGPCDE-2024.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019734 CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONARIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓNB E INTERPOL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1970-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019738 CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR REUNION SOBRE SUBVENCION FIRMADA ENTRE EL PROYECTO DE USAID CREANDO MI FUTURO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1968-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019733 CON NUMERACIÓN CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA GENERAL CON JEFES DE UNIDAD DE SU DESPACHO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1969-DGPCDE-2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE PASAJE NACIONAL CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000006021 CON NUMERO DE CAI: 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA  EN RUTA: TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA EN FECHA 12 AL 13 DE MARZO DE 2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00019737 CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR VISITA DE ALUMNOS DE DIFERENTE UNIVERSALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1965-DGPCDE-2024.


title: SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL  MEMORANDO NO 013-SG-D-2025 COMPRENDE DEL 06-AL 08 DE FEBRERO DE 2025

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000876 Y NO DE CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C A FAVOR DE IRIS ALEJANDRA RAMOS ANDINO Y FREDY DANIEL EUCEDA GUERRERO EN RUTA: COMAYAGUA - HOUSTON - COMAYAGUA EN FECHA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2025.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006015 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DEOCTAVIO ALFREDO MOLINA Y GIAN CARLO MENJIBAR  EN RUTA: COMAYAGUA - NUEVA YORK - COMAYAGUA EN FECHA DEL 15 AL 22 DE MARZO DE 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00006000 Y NO DE CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 A FAVOR DE SOFIA MOURRA  EN RUTA: COMAYAGUA - MIAMI  - COMAYAGUA EN FECHA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019732 CON NUMERACION CAI: 23E947-3BA902-FD86E0-63BE03-090958-39 POR REUNION DE EMERGENCIA SOBRE TORMENTA SARA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 1971-DGPCDE-2024.


title: PAGO DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO EN RUTA:WASHINGTON-EL SALVADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EL 19 DE MARZO 2025 POR EXTENSION DE VIAJE SEGUN FACURA 000-001-01-00006030


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000555 Y NO DE CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D A FAVOR DE BELKIS FIALLOS OLGA LOPEZ Y MANUEL CERRATO EN RUTA: COMAYAGUA - MIAMI - COMAYAGUA EN FECHA DEL 11 AL 16 DE MARZO DE 2025.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000559 CON CAI: 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MEXICO-COMAYAGUA A FAVOR DE THAMAR SULAMANI CRUZ CERRATO DEL 18 AL 20 DE MARZO.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA DERASZOE REYES Y JAIRO FLORES EN MISION OFICIAL A MADRID DEL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000879 CAI:2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002202 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES ENVIO DE DOCUMENTOS AL CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA ESPAÑA. MEMORANDO No. 024-DGAC-OSC-2025

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008585 CAI: 1CC078-83DF1F-AFF9E0-63BE03-0909CC-3B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES Y EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ DEL 18 AL 21 DE FEBRERO 2025.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE REEMBOLSO POR OBSEQUIOS DESTINADOS A NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL 24 DE MARZO DE 2025.

DULCE MARIA ROMERO CANTARERO

legalName: DULCE MARIA ROMERO CANTARERO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE NUEVE UNIDADES DE UNIFORMES DESTINADOS AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARÍA.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.


title: PAGO DE HOTEL A FAVOR DE LA SRA. VANUSIA CARMEIRO SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001560 000-001-01-00001561 CAI: 2AE46C-792AC9-9217E0-63BE03-09094F-BC  POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR IMPRESION DE BOLSAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGUN MEMORANDO No 118-DGPCDE-2025 FACTURA 000-001-01-00001106 CAI-2E58E5-2D4C8A-BOC9E0-63BE03-0909F7-64


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002201 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LIC. NANCY GEORGINA LARA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION INTERNACIONAL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA REPUBLICA FRANCESA . MEMORANDO No.061-SCPI-DGPI-2025. ENVIO A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000875 CON CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE RUBY PAMELA GONZALEZ DUBON Y ALISSON PAMELA ARGEÑAL GONZALEZ SALIENDO EL 01 DE MARZO DE COMAYAGUA -NEW YORK.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000874 CON CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE WILFREDO NUÑEZ FIGUEROA Y WILFREDO NUÑEZ CARTAGENA SALIENDO EL 24 DE FEBRERO DE COMAYAGUA -MIAMI.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002205 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS ENVIO A LA EMBAJA DE HONDURAS ANTE LOS ESTADOS UNIDOS . MEMORANDO No. 158-DGAJTC-2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE NEW YORK SOLICITADO POR LA INGENIERO OLGA LOEZ  SEGUN MEMORANDO NO 0021-CONMIGHO-DGAC-2025 FACTURA 000-001-01-00002215CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE PITTSBURGH SOLICITADO POR LA INGENIERO OLGA LOEZ  SEGUN MEMORANDO NO 04-CONMIGHO-DGAC-2025 FACTURA 000-001-01-00002217CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-002200 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C   SOLICITADO POR EL LICENCIADO JOSUE RODRIGUEZ JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS CONSULARES ENVIO DE OFICIO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN  ITALIA  . MEMORANDO No.025-DGAC-OSC-2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE GERONA SOLICITADO POR LA INGENIERO OLGA LOEZ  SEGUN MEMORANDO NO 0012-CONMIGHO-DGAC-2025 FACTURA 000-001-01-00002216CAI 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 0612373996 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA: NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR: YD25787687P CHASIS 3N6CD3386ZK471122 PLACA: CDH-0749 AÑO 2025 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA POR CONCEPTO DE GASOLINA EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2025

ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

legalName: ALEXANDER ADRIANO GOMEZ

rationale: MODIFICACION DEL MONTO A PAGAR EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ERROR INVOLUNTARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-2464-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-2464-1-0

type: OFI


title: PAGO POR USO DEL PARQUE CERRO JUANA LAÍNEZ CORRESPONIDIENTE AL EVENTO EN CONMEMORACIÓN AL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMATICS DE HONDURA SY LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SOLICITADO POR LA LICENCIADA MARIAN TAVASSOLI ASESORA MINISTERIAL

FUNDACION ECOLOGICA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: EDIFICIO CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA, BOULE

legalName: FUNDACION ECOLOGICA DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025 A FAVOR DE GABRIELA LUCIA SIERRA SEGUN FCATURA 000-001-01-00006025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006016 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ Y SADY FERNANDO MARTINEZ ACOSTA SALIENDO EL 09 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE COMAYAGUA -WASHINGTONDULLES-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006024 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ Y ARIEL ESAU MARADIAGA HENRIQUEZ SALIENDO EL 14 DE MARZO AL 21 DE MARZO  DE COMAYAGUA -NUEVA DELHI LA INDIA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006023 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MAYRA FUENTES CALIX Y WOLFGANG ALEXANDER LAPPENBERG BU SALIENDO EL 14 DE MARZO AL 21 DE MARZO  DE COMAYAGUA -NUEVA DELHI LA INDIA-COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007052 CON NUMERACION CAI:2554EF-C5CE27-16AEE0-63BE03-090946-71 POR ENMARCADOS DE PINTURA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE CEREONIA DIPLOMATICO Y PROTOCOLO MEDIANTE MEMORANDUM No. 375-DGPCDE-2025.

ANTICO S DE RL

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA, CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE, HACIENDA EL TRAPICHE

legalName: ANTICO S DE RL

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMIDA DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE COMIDA DE TRABAJO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO CON FACTURAS PROFORMA 0612739980612374000 PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LOS 5000 KM  vehiculo Marca: NISSAN MODELO: NP 300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS  Motor: YD25787685P CHASIS: 3N6CD33B2ZK471084 Año 2025 placa GHA-5055 Según memorando 197-UT-2025 vehiculo Marca: CHEVROLET MODELO: CAPTIVA  Motor: LJ018PA2420520 CHASIS: LZWLLNGL0RB019891 Año 2024 placa CDH-0746 Según memorando 190-UT-2025 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002213 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO ENVIO DE PAQUETES QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHARLOTTE. MEMORANDO No.0025 CONMIGHO-DGAC-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002212 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO ENVIO DE PAQUETES QUE CONTIENEN DNI CON DESTINO AL CONSULADO DE HONDURAS EN SEATTLE. MEMORANDO No.0027 CONMIGHO-DGAC-2025


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA CAMR SPS OMOA Y BELEN EN FECHA DEL 17 AL 23 DE MARZO DE 2025

JAVIER ALEXANDER AMADOR TORUÑO

legalName: JAVIER ALEXANDER AMADOR TORUÑO


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020079 CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE SECRETARIA DE GOBERNANZA .  MEMORANDO N°345-DGPCDE-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020084 CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  .  MEMORANDO N°346-DGPCDE-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020080 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.  MEMORANDO N°347-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DE 2025.

LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA  MURILLO ENCARGAGO DE LA UNIDAD LOCAL  DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00003904 CAI: 815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84 POR COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA  MURILLO ENCARGAGO DE LA UNIDAD LOCAL  DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA NO. 2025 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE COMIDA DE REUNION DE TRABAJO.


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISION DE CUATRO ESCRITORIOS PHILIP 60X120 ESCRITORIOS QUE ESTARAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE PASAJES Y VISTICOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00004839 COMPRADOS EN LA TIENDA DECODISEÑO S.A.

EMELY ALEJANDRA MOLINA ACOSTA

legalName: EMELY ALEJANDRA MOLINA ACOSTA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DOMINGO 23 DE MARZO DE 2025 DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRECIÓN DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE MARZO DE 2025.

ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ

legalName: ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS DESTINADOS A NUESTROS FUNCIONARIOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 24 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030444 CAI:25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO ARREGLO FLORAL PARA VISITA DE FUNCIONARIO DE LA REPUBICA DE BRASIL. MEMORANDO No.370-DGPCDE-2025.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000261 CAI:D8FBF9-011E5E-DE40A7-5031C6-AA7D25-F3 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA COMPRA DE CONDECORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO ¨RAFAEL HELIODORO VALLE¨AÑO 2024. MEMORANDO No. 1273-DGPCDE-2024.

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE ELABORACION DE CHALECOS Y CAMISAS TIPO COLUMBIA SOLICITADO POR LICENCIADA LICIDA GUADALUPE SANDOVAL ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SEGUN MEMORANDO No 124-DGPHM-2025 FACTUR A No 000-001-01-00006113 CAI 249D09-065BAB-1C9DEO-63BE03-090969-DF


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-NEW ORLEANS EL 05 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE NOHEMY ROSARIO LARA SEGUN FACTURA 000-00-01-00018878

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE TENAZA AMPERIMETICA BOMBA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO 110/220 VOLTIOS SOLICITADO POR JOSE4 MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO  FACTURA No.000-001-01-00000817 CAI: 24C62E- A882EA-9F7CE0-63BE03-090985-70  POR COMPRA DE TENAZA AMPERIMETICA BOMBA PARA DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO 110/220 VOLTIOS SOLICITADO POR JOSE4 MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMP'RA DE TALADROS PORTATIL MAQUINA COMPLETA PARA CERRAJERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000817 CAI: 24C62E-A882EA-9F7CE0-63BE03-090985-70 POR COMP'RA DE TALADROS PORTATIL MAQUINA COMPLETA PARA CERRAJERIA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023707 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE FREDERY VANESSA CERRATO Y ASHLYE SAMARA CERRATO EN RUTA: BUENOS AIRES - COMAYAGUA EN FECHA AL 20 DE MARZO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE UNA BOMBA PARA DRENAJE DE VACIO DE 1/2 HP 110/220 VOLTIOS SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001673 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE UNA BOMBA PARA DRENAJE DE VACIO DE 1/2 HP 110/220 VOLTIOS SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE PULIDORA PORTATIL TROCO CONVERTIBLE PARA CARGA MULTIMETRO BOMBA PARA DRENAJE DE VACIO SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00001673 CAI:25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE PULIDORA PORTATIL TROCO CONVERTIBLE PARA CARGA MULTIMETRO BOMBA PARA DRENAJE DE VACIO SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006019 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES SALIENDO DEL 09 AL 14 DE MARZO CON RUTA SAN PEDRO SULA-WASHINGTONREAGAN-COMAYAGUA.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023605 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE EDGARDO PINEDA EN RUTA: COMAYAGUA - HOUSTON - COMAYAGUA EN FECHA DEL 22 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2025.


title: PAGO POR COMPRA DE TALADRO DE BANCO CON MANDRIL DE 1/2 CON MOTOR 110/220 VOLTIOS DE 1/2 HP 3140 RPM SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

legalName: JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00000267 CAI: 21B901-2AF480-CA6FE0-63BE03-0909E3-0F POR COMPRA DE TALADRO DE BANCO CON MANDRIL DE 1/2 CON MOTOR 110/220 VOLTIOS DE 1/2 HP 3140 RPM SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE CORTA SESTO DE BATERIA HSA 100 PARA CORTAR Y RECORTAR SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00001179 CAI: 23F9E9-6375F1-9486E0-63BE03-09092D-68 POR COMPRA DE CORTA SESTO DE BATERIA HSA 100 PARA CORTAR Y RECORTAR SOLCITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006039 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SALIENDO DEL 09 AL 13 DE MARZO CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002758 Y NO DE CAI AE1DEE-EE65DF-1E46AE-71B315-C96743-A1 A FAVOR KARLA PATRICIA BORJAS LUIS OCTAVIO DUARTE Y LEYLA COELLO EN RUTA: COMAYAGUA HOUSTON COMAYAGUA EN FECHA 15 AL 22 DE MARZO DE 2025

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE UN ESCRITOIO ESTEBAN 65/140 CM Y UN MODULO PLANK 40/180 CM  INMUEBLES QUE ESTARAN ASIGNADOS AL PERSONAL DE VIATICOS Y PASAJES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000554 Y NO DE CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D A FAVOR DE FREDY DANIEL FERNANDEZ MARTINEZ EN RUTA: COMAYAGUA - MCALLEN - COMAYAGUA EN FECHA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2025.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL SABADO 29 DE MARZO DE 2025.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA LUNES 31 DE MARZO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR SELECCIONAR CUENTA INCORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-2908-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-2908-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004009 CON NUMERACION CAI: 258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01 POR CUENTAS DE ADOBE CREATIVE SUITE COMPLETAS Y ADOBE ACROBAT SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE UNIDAD DE INFORMATICA MEDIANTE MEMORANDUM No. CII-049-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR ALMUERZO DE TRABAJO CON LOS ASESORES ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO


title: SOLICITADO POR: WALTER ALCANTARA DIRECTOR DE POLITICA MULTILATERAL MEMORANDO NO 0009-DPM-SRECI-2025 FACTURA 000-001-01-00002218 CAI-212701-83C422-2EADEO-63BE03-090942-9C

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE DEDUCIBLE POR FISURA EN VIDRIO FRONTAL DEL VEHICULO CHEVROLET 2024 PLACA CDH0750 SOLICITADO POR: JOSE MISAEL AVELAR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE MEDIANTE MEMORANDUM No. 184-UT-2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-COSTA RICA EL 22 DE MARZO 2025 A FAVOR DE MIREYA DEL SOCOROO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000565 CON CAI:2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000570 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NANCY LARA SMART SALIENDO EL 28 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025.


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003066 CAI: 2F7E00-20068C-A466E0-63BE03-09091A-92 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL SELLOS NUMERADORES. MEMORANDO No:062-SG-2025


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA BRUSELASBELGICA-COMAYAGUA EL 29 DE MARZO 2025 A FAVOR DE JOSE GUADALUPE RUELAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00006044


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000566 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE REINA AUXILIADORA RIVERA JOYA SALIENDO EL 29 DE MARZO AL 04 DE ABRIL CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA SUBSECRETARIO DE ESTADO EN POLITICA EXTERIOR MEMORANDO No- O59-DSS PE-2025 COMPRENDE DEL 15-AL 16 DE FEBRERO DE 2025 FACTURA No 000-001-01-00005991 -CAI-5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000569 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA Y PATRICIA LIZETH MATHEU HERNANDEZ SALIENDO DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-COREA DEL SUR-COMAYAGUA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE INSUMOS PARA ATENCION DE LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE DIFERENTES PAISES QUE ARRIBARAN AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA DE COMAYAGUA POR LA IX CUMBRE DE LA CELAC.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE PAQUETE RETENIDO A GRUPO GUTICIA PARA LIBERACION  DE LOS INFORMES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR PARTE DEL CONSULADO GENERAL DE HONDURAS EN PITTSBURG.

LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO

legalName: LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO


title: PAGO DE PASAJE EN RUTA: SAN PEDRO SULA-WASHINGTON EL 22 DE MARZO 2025 A FAVOR DE HECTOR HERNAN AGUILAR SEGUN FACTURA 000-001-01-00000563 CON CAI:2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00029199 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CDA-50D2F0-31 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON LA ASOCIACION DE DIPLOMATICOS ACREDITADOS .  MEMORANDO N°383-DGPCDE-2025

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO.

ELEAN MICHELL CIS ROSALES

legalName: ELEAN MICHELL CIS ROSALES


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SEGUN MEMORANDO No 378-DGPCDE-2025FACTURA No 000-002-01-00001717 CAI-25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006037 CON CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 POR PAGO DE PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y CAMBIO DE RUTA A FAVOR DE MAYRA FUENTES CALIX GABRIELA SIERRA NUÑEZ ARIEL MARADIAGA HENRIQUEZ Y ALEXANDER LAPPENBERG BU COMAYAGUA-NEW DELHI INDIA-COMAYAGUA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE VASOS DE DESECHABALES DE CARTON SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONAIL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 379-DGPCDE-2025. FACTURA 000-002-01-00003049 CAI-27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00029208 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CDA-50D2F0-31 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON DELEGACION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA .  MEMORANDO N°385-DGPCDE-2025

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA CONTINUAR REMODELACIÓN E INSTALACIONES EN EL PULL DE TRANSPORTE DE LOS DESPACHOS.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: SOLICITADA POR LIC MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO MEMORANDO NO 049B-DSM-2025  FACTURA 000-001-01-00003509 CAI-24D795-CE45BA-68F9E0-63BE03-090981-93

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00029203 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CDA-50D2F0-31 SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SE REALIZARA INSTALACION GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES HONDURAS (GEIE HONDURAS).  MEMORANDO N°316-DGPCDE-2025.


title: SOLICITADA POR LIC  OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDO NO 281-SRH-2025 FACTURA  000-001-01-00003511 CAI-24D795-CE45BA-68F9E0-63BE03-090981-93


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000319 CAI:285164-F32407-812CE0-63BE03-09092C-9E SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA CONDECORACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DEL DIA DE LA DIPLOMACIA.  MEMORANDO No.043-DGPCDE-2025

CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00003280 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 PARA ATENDER FORO REGIONAL DE MINISTRAS DE LA MUJER POR UNA AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL MARCO DE LA CUMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC) SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°195-DGPCDE-2025.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000320 CAI:285164-F32407-812CE0-63BE03-09092C-9E SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA CONDECORACIONES PARA ACTOS QUE REALIZARA EL GOBIERNO.  MEMORANDO No.156-DGPCDE-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003306 CAI: 308F92-8F0584-D16AE0-63BE03-090952-23 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE MINISTROS. MEMORANDO:456-DGPCDE-2025

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ATENCIONES DE PRESENTACION DE INFORMES DE DIFERENTES DIRECCIONES SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 2030 -DGPCDE -2024 FACTURA 000-001-01-00002165-CAI 49CB7F-B35D071-87409F-54CCE1-52C2B1-AE

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


description: PAGO DE REEMBOLSO POR COMIDA DE TRABAJO.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003281 CAI: 308F92-8F0584-D16AE0-63BE03-090952-23 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA FORO REGIONAL DE MINISTRAS DE LA MUJER. MEMORANDO:197-DGPCDE-2025


title: PAGO POR COMPRA DE  UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003305 CAI: 308F92-8F0584-D16AE0-63BE03-090952-23 PARA ATENDER REUNION DE PRESENTACION DE EVALUACION DE LOS EFECTOS E IMPACTOS DE LA TORMENTA TROPICAL SARA EN HONDURAS (CEPAL) SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-457-DGPCDE-2025


title: PAGO POR COMPRA  UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA UTENSILIOS Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE IMPRESIONES SOLICITADAS MEDIANTE MEMORANDO 029-SCPI-2025 POR LA EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153 000-01-0000162.

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003278/ 000-001-01-00003279 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA CENA NAVIDEÑA PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA . MEMORANDO:2000-DGPCDE-2024

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS JEFES DE UNIDAD ADSCRITOS A LA SECRETARIA GENERAL.

MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

legalName: MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000796 CAI:20B3AA-6B8557-B098E0-63BE03-0909C2-3A SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE CELAC MUJER. MEMORANDO No.461-DGPCDE-2025

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00002167 CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ FORO REGIONAL DE MINISTRAS DE LA MUJER SEGÚN MEMORANDO No.274-DGPCDE-2025.

rationale: PAGO DE IMPUESTO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00002167; POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LAABOGADA  LILIA CALIX; SEGUN MEMORANDUM NO. 274-DGPCDE-2025.

type: OFICIO

description: REVERSION PARCIAL POR ERROR EN LA ASIGNACION DEL OBJETO DEL IMPUESTO.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOA EN ATENCION DE EVENTO FORO REGIONAL DE MINISTRAS DE LA MUJER CELAC MUJER SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX RELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00002168 CAI 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000793 CAI: 20B3AA-6B8557-B098E0-63BE03.0909C2-3A POR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CELEBRACIÓN DE CENA NAVIDEÑA DE FUNCIONARIOS DE CANCILLERÍA SEGÚN MEMORANDO No.2001-DGPCDE-2024.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00003269 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EVENTO PARA ATENDER EL QUINTO TALLER INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION FINANCIERA DEL FORO CHINA-CELAC SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMEORANDO N°-465-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00003311 CAI: 308F92-8F0584-D16AE0-63BE03-090952-23 POR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE MINISTROS SEGÚN MEMORANDO No.459-DGPCDE-2025


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00002171 CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ QUINTO TALLER INTERNACIONAL SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA DEL FORO CHINA SEGÚN MEMORANDO No.466-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURAS No.000-001-01-01115695 000-001-01-01093643 000-001-01-01071375 CAI: A600D6-145D01-B741AA-CA4C28-FA161A-5C POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL OFICINAS DE AUTENTICAS EN LA CAMARA DE COMERCIO EN SAN PEDRO SULA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EN BASE AQL ARTICULO 125 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PAGOS DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002759 Y NO DE CAI AE1DEE-EE65DF-1E46AE-71B315-C96743-A1 A FAVOR DE TERESA SANCHEZ Y JOSUE FLORES EN RUTA: COMAYAGUA - SANTIAGO CHILE - COMAYAGUA EN FECHA DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2025.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO CON FACTURA PROFORMAS No. 0612385060 0612380703 POR MANTENIMENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR YD25788644P CHASIS: 3N6CD33B1ZK471612 AÑO 2025 PLACA GHA-5056 SEGÚN MEMORANDO 209-UT-2025 EHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR YD25788450P CHASIS: 3N6CD33B1XXK471589 AÑO 2025 PLACA GHA-5057 SEGÚN MEMORANDO 253-UT-2025 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00023751 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE EMERSON MEMBREÑO Y OCTAVIO MONTES EN RUTA: COMAYAGUA -SEATTLE - SAN FRANCISCO- COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001716 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001716 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00008851 CAI: 0376B9-11DB15-E24E97-1D8F3A-6D4B9E-EFCOMPRA DE REPUESTO PARA ELEVADOR SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

streetAddress: 11 CALLE, 1 Y 2 AVE., COL.BUENOS AIRES, SAN PEDRO SULA

legalName: ELEVACIONES TECNICAS S.A DE C.V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA TRINIDAD Y TOBAGO-COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024 A FAVOR DE GERARDO TORRES STEPHANY BUESO Y XIOMARA DIAZ. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005948.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO SEGUN ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES FACTURA No 000-001-01-00230543 CAI 235FAD-6C38B7-56CE0-63BE03-090951.91 PERIODO MES DE MARZO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-MIAMI EL 16 DE FEBRERO 2025 A FAVOR DE FRIDA CRESPO SEGUN FACTURA:000-001-01-00000869

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-ARGENTINA EL 27 DE MARZO A FAVOR DE REYNA DUARTE ERNESTO AMADOR LEONARDO AMADOR Y JUVENTINA RIVERA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000882

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS ACREDITADAS EN EL PAIS.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00261864 CAI: 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00005002 CAI: 2E8339-F7B959-15CE0-63BE03-0909C7-18 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0023750 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE DAVID ANDREE VELASQUEZ Y DARIO JIMENEZ EN RUTA: PALMEROLA-TIJUANA-PALMEROLA EN FECHA DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL 2025


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0023749 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE SEBASTIAN ARTICA Y JORGE ALBERTO MANZUR EN RUTA: COMAYAGUA - NUEVA YORK - COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000884 Y NO DE CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C A FAVOR DE JOSUE NATANAEL DUARTE ORDOÑEZ EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA EN FECHA DEL 29 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2025


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-BELGRADO SERBIA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROY BARAHONA DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024. SEGUN ACTURA NO.000-001-01-00014166.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00002761 Y NO DE CAI AE1DEE-EE65DF-1E46AE-71B315-C96743-A1 A FAVOR DE MAYRA JUDITH FUENTES CALIX LIDIA MERCEDES SANCHEZ GALLARDO DULCE MARIA ROMERO CANTARERO LICIDA GUADALUPE SANDOVAL FUENTES RUTA: COMAYAGUA CHICAGO- COMAYAGUA EN FECHA DEL 05 AL 12 DE ABRIL DE 2025.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006052 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SALIENDO EL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000880 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GUSTAVO CACERES GRACIA MARIA TORRES Y NATALIA BERRIOS DEL 28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL CON RUTA COMAYAGUA-SAN FRANCISCO-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000881 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 25 DE MARZO AL 02 DE ABRIL CON RUTA COMAYAGUA-LONDRES-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000006 CON NUMERACION CAI: 287AAA-7FBD51-F680E0-63BE03-090901-B1 POR SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA SENTENCIA SOBRE LAS ZONAS DE EMPLEO Y DESAROLLO ECONOMICO (ZEDE) SOLICITADO POR: LICENCIADA MARIAM TAVASSOLI ZEA-ASESORA MINISTERIAL MEDIANTE MEMORANDUM No. 018-DSM-MTZ-2025.

JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

legalName: JUAN CARLOS ANDRADE WILSON


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000888 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO DEL 05 AL 12 DE ABRIL CON RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA Y DEL 12 AL 17 DE ABRIL DE NEWYORK-VIENA-COMAYAGUA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA SAN ANDRES COLOMBIA-COMAYAGUA DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2024  FAVOR DE DIXON MORALES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00014172.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000887 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALEJANDRO MENDEZ Y HENRY CASTILLO DEL 05 AL 12 DE ABRIL CON RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DIAS 26 DE FEBRERO Y 3 DE ABRIL DE 2025.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTOS  PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE AUDITORIA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2025.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PUROS PARA MISION OFICIAL A LA CUAL ESTA DESIGNADA EN EL ESTADO DE QATAR LA ASESORA MINISTERIAL MARIAM ZEA.

MARIA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA OFELIA ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE COMPRA DE TELARES LENCA QUE FORMAN EL STAND DE HONDURAS DURANTE LA FERIA DE COFFEE EXPO SEUL 2025 EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN SEUL COREA DEL SUR EL 2 AL 5 DE ABRIL DE 2025.

NANCY GEORGINA LARA SMART

legalName: NANCY GEORGINA LARA SMART


title: PAGO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F FACTURA NO. 000-001-01-00000476.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001632 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 COMPRA DE TELAS LENCAS SOLICITADO POR NANCY GEORGINA LARA SMART DIRECTORA GENERALDE PROMOCIÓN INTERNACIONAL.


title: PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LAS SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DIA SABADO 12 DE ABRIL DE 2025.

LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ


BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001049 CAI: 21B579-931E21-8793E0-63BE03-0909F0-58 COMPRA DE LAPICES Y CARPETAS SOLICITADO POR EL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIO DE ESTADO. MEMORANDO No:DSM-2025


title: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00028973 CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 POR REQUERIMIENTO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL Y EL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO PALMEROLA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N°1141-DGPCDE-2024 Y QUE CORRESPONDE AL PAGO QUE NO SE GENERO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL 2024 SEGUN LA ORDEN DE COMPRA 1287-2024

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO CON FACTURA No. 000-002-01-00028973 CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56 POR REQUERIMIENTO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL Y EL SALON DIPLOMATICO DEL AEROPUERTO PALMEROLA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN MEMORANDO N°1141-DGPCDE-2024 Y QUE CORRESPONDE AL PAGO QUE NO SE GENERO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEL 2024 SEGUN  LA ORDEN DE COMPRA 1287-2024


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:BRUSSELASBELGICA-COMAYAGUA EL 05 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE JAIRO JOSUE RUELAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00006054


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000890 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CATALINA FUENTES REINA ELIZABETH MUÑOZ E INGRIS ROSSIBEL ANDINO SALIENDO EL 09 DE ABRIL AL 12 DE ABRIL DE 2025 EN RUTA COMAYAGUA -CUBA-COMAYAGUA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025.

MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS

legalName: MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMIDA DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


title: PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000522.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  MEMORANDO NO  010- UPI-2025 FACTURA NIO 000-002-01-00001734 CAI 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1


title: PAGO DE ALIMENTACION A LOS MOTORISTAS QUE CUBRIERON TURNOS DEL MES DE MARZO DE 2025 QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QIEDARON LABORANDO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA NO. 000-001-01-00000477.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044738 CON NUMERACION CAI: 2CB211-9E5816-219EE0-63BE03-090917-F5 POR COMPRA DE TONER 30A SOLICITADO POR: INGENIERO CESAR ORTEGA MEDIANTE MEMORANDUM No. 023-SGP-2025.


title: PAGO DE ALIMENTACION DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000523.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: COMPRA DE CABEZALES SOLICITADO POR: MIGUEL TOSTA-DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO MEDIANTE MEMORANDUM No. 24-DDFM-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2025 FACTURA 004-001-01-00248143.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SERVICIOS DE CONTAC CENTER PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE LLAMADAS SIAMIGOSOLICITADO POR ALFREDO MOLINA  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN MEMORANDO N o CII-019-2025 FACTURAS No 000-001-01-00096407000-001-01-00096408CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  CAI 264511-19AB8B-F4F9E0-63BE03-0909F8-39


title: PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No.0612389710 0612389717 MANTENIMIIENTO DE VEHICULOS CAMBIO DE ACEITE MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0747 MARCA NISSAN FRONTIER PLACA GHA-5058

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008149 Y No. 000-001-01-00008150 CAI: 39E3CA-F6A5B7-C24FBE-F87EB5-1F96D5-AD POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0069 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 236-UT-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00017959 CAI: 22CDD7-4FB5C1-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS ENCARGADO POR DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO .SOLICITUD DE ENVIO DE DNI A NEW YORK. MEMORANDO No.0036-CONMIGHO-DGAC-2025.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001864 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA RAV4 AÑO 2014 PLACA GHA 1862 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 194-UT-2025.


MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

rationale: SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  MEMORANDO NO  010- UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00004040 CAI-258D4B--55121D-70C2E0-63BE03-090984-01


title: SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  MEMORANDO NO  010- UPI-2025

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  MEMORANDO NO  010- UPI-2025FACTURA 000-005-01-00001085 CAI-2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00001840 CAI. 26E422-47C64E-4DBDED-63BE03-090932-DB POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0068 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 053-UT-2025


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA No.612389711 DE MANTENIMIENTO DE 10000 KM DE CAMBIO DE ACEITE VEHICULO MARCA CHEVROLET CAPTIVA PLACA CDH-0750 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-OTTAWACANADA A FAVOR DE MARIO ENRIQUE PAZ EL 22 DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA:000-001-01-00006073 CON CAI:30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

title: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

rationale: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

title: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.

description: PAGO DE COMIDA POR REUNION DE TRABAJO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0333-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2025.

JOSE EFRAIN ORDOÑEZ GOMEZ

legalName: JOSE EFRAIN ORDOÑEZ GOMEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 0333-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N° 033-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:SAN PEDRO SULA-BRUSELAS EL 20 DE ABRIL 2025 A FAVOR DE JENNY CAROLINA PEREZ SEGUN FACTURA:000-001-01-00018898 CON CAI:3052D2-391F03-3A0DE0-63BE03-090958-6B

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-01184676CAI: 30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA  POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE JULIO.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-01135639 CAI: 30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE ABRIL.

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-01154468 CAI:30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA  POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE MAYO.

description: PAGO CON  FACTURA No.000-001-01-01169062CAI:30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA  POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE JUNIO.

description: PAGOCON FACTURA No.000-001-01-01203227 CAI: 30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA  POR SERVICIO DE INTERNET EN LA VENTANILLA UBICADA EN LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE AGOSTO.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00003269 CAI: 74BE40-9134FC-CF4C88-DF8357-C78327-44 POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER EL QUINTO TALLER INTERNACIONAL SOBRE COOPERACION FINANCIERA DEL FORO CHINA-CELAC SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-465-DGPCDE-2025

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-01184639 CAI: 30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO DEL MES DE JULIO.

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00112679 CAI: 30B970-443297-15C9E0-63BE03-090946-4D POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE ABRIL.

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00114774 CAI: 30B970-443297-15C9E0-63BE03-090946-4D POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE MAYO.

description: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00116949 CAI: 30B970-443297-15C9E0-63BE03-090946-4D POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICAPAGO DEL MES DE JUNIO

description: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-01-01203188CAI: 30B974-417CC4-4557E0-63BE03-090903-BA  POR SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL EN EL PERIODO DE TIEMPO QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MONTES MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA PAGO DEL MES DE AGOSTO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2025 FACTURA 047-001-01-33713397 PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR OBRA MENOR REMODELACIÓN DEL LOBBY DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SERA PAGADO UNA VEZ FINALICE LA OBRA Y CUMPLA CON LO SOLICITADO.

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS, AVE. VENECIA, CASA #2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2025 FACTURA 147-001-01-33935697 PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACTURA 20253500187 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACTURA NO. 202503500651 EDIFICIO PRINCIPAL.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA AURORA COLORADO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00000843.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000032 CON CAI 1BAF55-CC4903-714199-CC1CF7-31E50D-8C POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE DIMAS ALEXI ESCOBAR GUILLEN SALIENDO EL 14 DE ABRIL EN RUTA MEXICO-AMSTERDAM-NUEVA DELHI LA INDIA.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: PAGO DE POLARIZADOS A LÑA EMPRESA MARKETING Y VENTAS VICTORIA POR CONCEPTO DE 4 POLARIZADOS PARA EL SALON DIPLOMATICO DE PALMEROLA DEBIDO A LA URGENCIA DE LOS PROCESOS DE LA CELAC.FACTURA NO. 000-001-01-00000160 CAI 2BED5F-2E095D-0FAAE0-63BE03-0909F6-9F

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 26 DE ABRIL DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA :HOUSTON-BARCELONA A FAVOR DE LIVIO CESAR RAMIREZ ALICIA VALENTIA RAMIREZGIULLIANA DESSIRE RAMIREZ KARINA DESSIRE VARELA OCON EL 31 DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000845.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006072 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SALIENDO EL 13 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL  DE AMSTERDAM-VIENAAUSTRIA-BARCELONA ESPAÑA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006060 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES SALIENDO EL 10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE COMAYAGUA -OSAKA KANSAI JAPON-TOKIO-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006061 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX ORELLANA SALIENDO EL 10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE COMAYAGUA -OSAKA KANSAI JAPON-COMAYAGUA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO EN ATENCIONES CAPACITACION SOBRE SERVICIO AL CLIENTE CON ENFOQUE A LAS RELACIONES INTERPERSONALES SOLICITADO POR EL LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTY ENCARGADO DE LA SUBCERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  MEMORANDO No 281-SRH-2025 FACTURA No 000-001-01-00003520  CAI-24D795-CE45BA-68F9EO-63BE03-090981-93 5

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000052 CON CAI 336239-92A1F3-2901E0-63BE03-09096A-04 POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE ROY FELIPE BARAHONA FUENTES SALIENDO EL 23 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DE COMAYAGUA -HOUSTON-COMAYAGUA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 24 DE ABRIL DE 2025

LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ

legalName: LEONARDO JOSE MARTINEZ GOMEZ


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 1700571502 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 166892 KM RECORRIDOS DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO  Nro. DE MOTOR 1KD 2806549 Nro. de VIN: JTEBH9FJ70K202601 AÑO 2019 PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 293-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002172 CON NUMERACION CAI: 49CB7F-B35D71-87409F-54CCE1-52C2B1-AE POR CAPACITACIONES IMPARTIDAS POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 533-DGPCDE-2025.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 1700571695 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 167031 KM RECORRIDOS DE VEHICULO LAND CRUISER PRADO Nro DE MOTOR 1KD 2803781 Nro. DE VIN: JTEBH9FJX0K202057 AÑO 2019 PLACA CDH 0053 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 292-UT-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR GASTOS DE ATENCION EN REUNION SOBRE LA LOGISTICA DE LA CELAC SOLICITADO PORE ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  MEMORANDO No 554-DGPGDE-2025 CAI-20B3AA-6B8557-B098E0-63BE03-0909C2-3A

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000566 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR PAGO DE HOTEL EN LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE REINA AUXILIADORA RIVERA JOYA.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-COSTA RICA-COMAYAGUA DEL 04 AL 07 DE MAYO 2025 A FAVOR DE RONAL DERAS Y MIREYA ALVARADO SEGUN FACTURA:000-001-01-00000894 CON CAI:2C4E75-BF52E0-63BE03-09097D-7C


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00030317 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR INSTRUCCIONES DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIODE ESTADO PARA LA LIC. YENNIFER CORTEZ SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA JUDITH CALIZ ORELLANA SEGUN MEMORANDO N° 374-DGPCDE-2025.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020188 CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION.  .  MEMORANDO N°475-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0023807 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE DARWYN MEDINA Y FELIPE DOMINGUEZ HERNANDEZ EN RUTA: PALMEROLA-TIJUANA-HERMOSILLO-MEXICO-COMAYAGUA EN FECHA DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2025

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008547 CON NUMERACION CAI: 2F76C0-42DB6A-ED3CE0-63BE03-090954-74 POR COMPRA DE IMPRESORA DE FORMATO ANCHO SOLICITADO POR: INGENIERO MILGUEL TOSTA-PRESIDENTE COMISION NACIONAL DE SOBERANIAY FRONTERAS MEDIANTE MEMORANDUN No.006-CNSF-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020200 CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE ALTO NIVEL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES  .  MEMORANDO N°475-DGPCDE-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00020204 CAI:2EA9FF-0184D8-F51CE0-63BE03-0909C8-EF  SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA EVENTO ALUSIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.  MEMORANDO N°494-DGPCDE-2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-0 0023822 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE EMERSON MEMBREÑO Y OCTAVIO MONTES EN RUTA: SAN FRANCISCO-COMAYAGUA EN FECHA DE 08 DE ABRIL 2025 PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA- WASHINGTON-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 23 DE DICIEMBRE 2024 AL 02 DE ENERO DEL 2025. SEGUN FACTURA 00-001-01-00000844.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA CAMR OMOA EN FECHA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024

GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS

legalName: GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS


title: PAGO DE FACTURA EM RUTA:TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULAMEXICO SAN PEDRO SULA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES ELEAN MICHELL CIS GISELLE ALEJRANDRA LARACH DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000846.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA MARTES 29 DE MARZO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003085 CAI: 2F7E00-20068C-A466E0-63BE03-09091A-92 SELLOS SOLICITADOS POR: EL INGENIERO SANTOS ULISES AVILEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE COMPRAS MEMORANDO No.029-UC-2025 LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO MEMORANDO No.130-GA-2025 IRIS ALEJANDRA RAMOS ENCARGADA DE PROCESOS DE PROGRAMACION Y DESARROLLO MEMORANDO No. CII-043-2025.


title: PAGO POR FACTURA PROFORMA No.61289839 MANTENIMIENTO POR 5000 KM DE VEHICULO MARCA: NISSAN MOTOR: YD25788466P CHASIS: 3N6CD33B1Z471562 AÑO 2025 SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000789 CAI:20B3AA-688557-B098E0-63BE03-0909C2-3A SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO SE REALIZARÁ LA REUNIÓN SOBRE LA LOGÍSTICA CELAC. MEMORANDO N° 542-DGPCDE-2025.


title: COMPRA DE MOCHILAS COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO No.025-SG-D-2025

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.001-001-01-00002656 CAI:28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3 POR LA COMPRA DE TRES (3) MOCHILAS COLOR NEGRO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CORRESPONDENCIA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL SEGÚN MEMORANDO No.025-SG-D-2025


title: PAGO DE FACTURA EN RUTA TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA MEXICO SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2025 A FAVOR DE SADY FERNANDO MARTINEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000847.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002220 CON NUMERACION CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO  MEDIANTE MEMORANDUM No. 009-CONMIGHO-DGAC-2025

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020195 CON NUMERACION CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR OPEN HOUSE PARA LOS PADRES QUE HAN REGISTRADO A SUS HIJOS E EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 478-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE FACTURA EN RUTA. TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- MEXICO COMAYAGUA DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2025 A FAVOR DE EDURDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000848.

rationale: REVERSION DE  FACTURA 000-001-01-00000848.POR FALTA DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-367-1-0


title: PAGO COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA  MARTES 06 DE MAYO DE 2025.

ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ

legalName: ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE MUEBLES DE OFICINA  DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVASEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000273.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020203 CAI: 2EA9FF-0184D8-F51CE0-63BE03-0909C8-EF SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DE RELACION ENTRE HONDURAS Y LA REPUBLICA POPULAR DE CHINA. MEMORANDO N°496-DGPCDE-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00030581 SEGUN MEMORANDO No 503-DGPCDE-2025 SOLICITADO POR  ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO .CAI 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020196 CAI:291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE JAPON. MEMORANDO N°498-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE EL PERSONAL DE SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIRCOLES 30 DE ABRIL DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00030580 SEGUN MEMORANDO No 502-DGPCDE-2025 SOLICITADO POR  ABOGADA  LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO .CAI 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO MEDIANTE MEMORANDUM No. 357-DGPCDE-2025.FACTURA No  000-001-01-00138596CAI-29F603-6576AA-98FCE0-63BE03-090921-84


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE VARIOS EMPLEADOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO LOS DÍAS 17 24 Y 26 DE ABRIL 2025 FACTURAS: 025-003-01-01156166 050-001-01-00924648 055-001-01-00962368.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: PAGO DE ALIMENTOS DE LOS POLICÍAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-030372-F1 FACTURA 000-001-01-00000482.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000580 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ALDO VALLADARES INGRITH VASQUEZ ORTIZ Y NIDIA CHAVARRIA ACOSTA SALIENDO DEL 14 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-CUBA-COMAYAGUA.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: POR PAGO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDAN LABORANDO DESPUÉS DEL HORARIO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000481.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000578 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LIZETH MATHEU HERNANDEZ SALIENDO DEL 26 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000577 CON CAI 2C2BF6-3A55C9-B601E0-63BE03-0909AE-2D POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SALIENDO DEL 26 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COSTA RICA-COMAYAGUA.


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00020251CAI: 2EA9FF-0184D8-F51CE0-63BE03-0909C8-EF SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON EL CASO ANTE LA CIJ.  MEMORANDO N°572-DGPCDE-2025

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018902 CON CAI 3052D2-391F03-3A0DE0-63BE03-090958-6B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO RAPALO SALIENDO EL 26 DE ABRIL Y REGRESANDO EL 05 DE MAYO DEL 2025 Y CYNTHIA CAROLINA SIERRA ORELLANA SALIENDO EL 26 DE ABRIL Y  REGRESANDO EL 03 DE MAYO DEL 2025 CON RUTA COMAYAGUA- WASHINGTON- COMAYAGUA.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006080 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EMMANUEL DAVID ZUNIGA GARCIA SALIENDO EL 02 DE MAYO Y REGRESANDO EL 23 DE MAYO DE 2025 CON RUTA DE FRANCIA- QATAR- FRANCIA.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002208 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN SAN FRANCISCO SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS-ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO 008-CONMIGHO-DGAC-2025.


title: por reembolso de alimentos de varios empleados de la Subgerencia de Recursos Humanos que se quedaron laborando en tiempo extraordinario el día 04 de mayo de 2025.  FACTURA 005-002-01-01222837 000-001-01-0079471.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002209 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN CHICAGO SOLICITADO POR LA ING. OLGA SUSANA LOPEZ BANEGAS-ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDO 007-CONMIGHO DGAC-2025.


title: por reembolso por Transporte para ser trasladado al Aeropuerto Internacional de Palmerola dicho reembolso se solicita por que los vehículos de esta Secretaria de Estado se encontraban en el evento la Cumbre de la CELAC. el día 05 de abril de 2025. FACTURA 000-001-01-00000001

DIXON NOHEL MORALEZ LOPEZ

legalName: DIXON NOHEL MORALEZ LOPEZ


title: POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE VARIOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2025. FACTURA 000-002-01-00364440

KARLA YANETH GUZMAN CARCAMO

legalName: KARLA YANETH GUZMAN CARCAMO


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITA PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA-MIAMI-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 28 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2025 FAVOR DE GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: Adquisición de accesorios menores solicitado por Erika Waleska Villafranca Encargada de la Unidad de Proveeduría I PLANIFICACIÓN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025 según Memorando 010-UPI-2025

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.011-003-01-00137531 CAI: 22F874-4A19AE-61F2EO-63BE03-09098E-E3 POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES (BATERIAS AA AAA Y MEMORIAS USB DE 32GB Y DE 64GB SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA I PLANIFICACIÓN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025 SEGÚN MEMORANDO No.010-UPI-2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRB POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 07 DE MAYO DE 2025; A FAVOR DE CLAUDIA GABRIELA BERCIAN.

CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL

legalName: CLAUDIA GABRIELA BERCIAN SANDOVAL


title: Adquisición de accesorios menores solicitado por Erika Waleska Villafranca Encargada de la Unidad de Proveeduría I PLANIFICACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025 SEGÚN MEMORANDO 010-UPI-2025

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO CON FACTURA No.016-001-01-00205192 CAI:231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14 POR COMPRA DE MOUSE-NENOTECH INALÁMBRICOS EN ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MENORES SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEDURÍA I PALINIFICACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2025  SEGÚN MEMORANDO No.010-UPI-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDO LABORANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA SABADO 11 DE ENERO DE 2025 FACTURA NO. 004-001-01-00444530.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE REFRIFERADORA SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE ALFREDO ACOSTAENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION SEGUN MEMORANDO ULAB-128-2025 FACTURA  000-002-01-00002700 CAI 28F1FA-C67478-DE6AE0-63BE03-090963-5A


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE CARNET DE PORTACION DE DOS PISTOLAS NUEVE MILIMETROS QUE SE COMPRARON EN LA ARMERIA YA QUE ES UN REQUISITO PARA SER ENTREGADAS.

CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ZEPEDA

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00230525 CORRESPONDIENTE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SOLICITADO POR  LICENCIADO CARLOS ROBERTO VELASQUEZ   CAI-235FAD-6C38B7-56FCE0-63BE03-090951-91

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00102987 CAI: 1D64FA-7D69B1-FC98E0-63BE03-09094D-76 POR SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIAS SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 MES DE NOVIEMBRE SOLICITADO POR EL LIC MELVIN ALEXIS ARGENÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00019996 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER LA REUNION DE EMERGENCIA SOBRE EL MIGRANTE HERMANO REGRESA A CASA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-229-DGPCDE-2025.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO No 011-SG-2025 FACTURA 001-001-0100798100 CAI-63CA9F-54C39D-OA45B6-A10D33-E2AD20-63


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJE AERERO CON FACTURA 000-001-01-00000850 Y NO DE CAI FBD078-55FABA-294DB9-4CECD1-D35A11-48 A EN RUTA: COMAYAGUA - CIUDAD DE MEXICO - COMAYAGUA EN FECHA 14 AL 18 DE ENERO DE 2025 A FAVOR DE GERARDO TORRES Y HECTOR MATAMOROS.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000005 CON NUMERACION CAI: 287AAA-7FBD51-F680E0-63BE03-090901-B1 POR SEVICIO DE TRADUCCION Y ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSMISION SIMULTANEA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 708-DGPCDE-2025.

JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

legalName: JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: por reembolso por adquisición de obsequios destinados para las funcionarias en el marco de la celebración del día de las madres el día 06 de mayo de 2025. FACTURAS: 026-008-01-00198943 030-003-01-00000266 000-001-01-02493001 000-002-01-00024304.

ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ

legalName: ANDREA LIZETH LOVO HERNANDEZ


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00020186 CAI. 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER LANZAMIENTO DE LA COFFEE EXPO SEOUL 2025 Y CAPACITACION: ¿COMO EXPORTAR CAFE A REPUBLICA DE COREA DEL SUR? SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMEORANDO No.-474-DGPCDE-2025.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: por reembolso por alimentación para atender reuniones de trabajo.  FACTURAS: 000-001-01-0017191 000-003-01-00014442.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas