title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 5000 KMS DEL VEHICULO GHB0125 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-002-2025 PROCESO No. SEP-CD-GC-2025-01 REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS  INSTITUCIONALES SG-SEP-001-2025 HOJA DE COSTOS POR VEHICULO LISTADO DE CAMBIOS DE ACEITE FICHA DE BIENES REMISION DE VEHICULO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: ORDEN DE PAGO 015: PAGO POR LA FACTURA No. 001-005-01-00144205 POR EL MANTENIMIENTO DE 5000 KMS DEL VEHICULO GHB0125 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-03-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-002-2025 PROCESO No. SEP-CD-GC-2025-01 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 09-2025  REGISTRO SIAFI RECIBO TGR 100812 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS  INSTITUCIONALES SG-SEP-001-2025 HOJA DE COSTOS POR VEHICULO LISTADO DE CAMBIOS DE ACEITE FICHA DE BIENES REMISION DE VEHICULO.


title: PAGO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TIPO GASOLINA Y DIESEL A GASOLINERA UNO HONDURAS S.A. DE C.V. PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°456-2025-SE-CICESCT.

currency: HNL

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

scheme: HN-RTN

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°089-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 2 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO DELANTEROS 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS MANO DE OBRA REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 BARRITAS LINK DELANTERAS 1 MARCO PARA BATERIA 1 JUEGO DE BORNES PARA BATERIA 2 SOPORTE DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 CATALIZADOR 1 SENSOR DE OXIGENO AL VEHICULO MARCA TOYOTA COROLLA CON NUMERO DE PLACA PDZ 0201 POR OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN ANALISIS PREVIO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012241 MEDIANTE MEMORANDUM N°475-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°090-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W30 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER CON NUMERO DE PLACA GHA2799 SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00012242 MEDIANTE MEMORANDUM N°474-2025-SE-CICESCT.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°091-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 AUDIO PROFESIONAL 3 MEDIOS JBL PRX 7153 PEDESTALES PARA BOCINA CONSOLA SOUNDCRAFT2 MICROFONOS INALAMBRICOS COMPUTADORA CABLEADO CORRESPONDIENTE ASISTENCIA TECNICA 1 TRANSPORTE (ALQUILER DE CONSOLA DE AUDIO 3 PARLANTES 2 MICROFONOS PARA EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL VIERNES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO MEDIANTE MEMORANDUM N°482-2025-SE-CICESCT.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°091-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 AUDIO PROFESIONAL 3 MEDIOS JBL PRX 7153 PEDESTALES PARA BOCINA CONSOLA SOUNDCRAFT2 MICROFONOS INALAMBRICOS COMPUTADORA CABLEADO CORRESPONDIENTE ASISTENCIA TECNICA 1 TRANSPORTE (ALQUILER DE CONSOLA DE AUDIO 3 PARLANTES 2 MICROFONOS PARA EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL VIERNES 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004720 MEDIANTE MEMORANDUM N°482-2025-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A LAS CIUDADES DE TOCOA-TRUJILLO EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 1: ATENCIÓN PRIMARIA PROPORCIONADA A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS INTERSECCIONALIDAD E INTERSECCIONALIDAD MEDIANTE MEMORANDUM N°387-2025-ERI-CICESCT.

WILLIAMS ALBERTO TURCIOS TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILLIAMS ALBERTO TURCIOS TURCIOS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°094-2025 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS 1 MOTOCICLETA HONDA CG-110 MOTOR 4T CILINDRAJE 109.10 (CM3) POTENCIA 8.5HP ENCENDIDO ELECTRICO / PATADA FRENADO TRASERO Y DELANTERO DE TAMBOR CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 9L.) COMPRA DE MOTOCICLETA HONDA CG-110 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA USO INSTITUCIONAL EN TAREAS OPERATIVAS Y DE CAMPO ASIGANADO A ESTA DEPENDENCIA DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°448-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

streetAddress: 1ra AVE. COMAYAGUELA ENTRE11Y 12CALLECONTGUO A BATERIA YOJOA

legalName: DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°092-2025 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VEHICULAR SP-69-20457 PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA CICESCT SEGUN POLIZA DE SEGURO SP-69-20457 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK-UP SERIE 3N6CD33B27K385256 MOTOR YD25673783YD25673783 COLOR AZUL OSCURO AÑO 2018 SUMA ASEGURADA 650000.00 PRIMA 16900.01 MARCA NISSAN TIPO PICK-UP MODELO FRONTIER SERIE 3N6CD33B8ZK477343 MOTOR YD25797473P COLOR BLANCO AÑO 2025 SUMA ASEGURADA 856082.30 PRIMA 22258.14 MEDIANTE MEMORANDUM N°445-2025-SE-CICESCT.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°088-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA HP SMART TANK 750 LIMPIEZA DE MANGUERILLAS REUBICACION DE GUIAS DE PAPEL ALINEACION DE CABEZAL DE INYECCION DE TINTA 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1023 1 KIT DE RODOS DE CASETERA Y BASE DE TRANFERENCIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS HP-SMART TANK 750 Y CANON IR-1023 DE USO  INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002224 MEDIANTE MEMORANDUM N°463-2025-SE-CICESCT.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°004-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 10 COFFEE BREAK Y 10 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA SER CONSUMIDO EN LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CICESCT N°001-2025 EL DIA 23 DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°022-2025-SE-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°013-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6 CAJA DE MANTENIMIENTO P/ IMPRESORA EPSON L5590 C12C934461 10 TECLADOS NUMERICO USB KLIP KNP-100 10 MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 AZUL 910-004800 Y 10 ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECA KLIP GEL P/MOUSE KMP-100B PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°082-2025-SE-CICESCT.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°011-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 50 COFFEE BREAK EMPACADOS (3 BOQUITAS) 50 REFRESCOS EN LATA PEPSI 4 BESITOS DE MANTEQUILLA Y 1 SERVICIO DE ENTREGA CON FECHA 13/02/2025 PARA LA CAPACITACION EN REDES DE MUJERES CON LA UNIDAD DE GENERO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES MEDIANTE MEMORANDUM N°090-2025-SE-CICESCT.

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: ORDEN DE PAGO 111: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002061 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA GHA-5834 COLOR VERDE AÑO 2014.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-049-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-88 RECIBO TGR No. 000966 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 07-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI ACTA DE COMPROMISO CON FECHA 16/12/2024  MM SGT-249-2024 MM ADS-SEP-083-2024 MM ADS-SEP-102-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01151 DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 16 Y AL DICTAMEN DE LA DGP ANEXO 3 CORRELATIVO No. 12

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

programa: 12 - ASESORIA EN LA ELABORACION DE DECRETOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - ASESORIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE DECRETOS


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°014-2025 APLICACIONES INFORMATICAS 1 LICENCIA ZOOM ONE PRO/LICENCIA LARGE MEETING 500 ANUAL PERMITE HASTA 500 PARTICIPANTES POR REUNION CAPACIDAD DE GRABACION LOCAL Y NUBE DE 5GB DURACION DE REUNION DE HASTA 30 HORAS SUSCRIPCION DE 1 AÑO PARA CONFERENCIAS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°083-2025-SE-CICESCT. REVERSION DEL F-01 00059 PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR DE NO ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-301-1-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-301-1-59-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO GHB0126 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-05-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-003-2025 PROCESO No. SEP-CD-GC-2025-02 REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-003-2025 HOJA DE COSTOS POR VEHICULO LISTADO DE CAMBIOS DE ACEITE FICHA DE BIENES REMISION DE VEHICULO.

rationale: ORDEN DE PAGO 016: PAGO DE LA FACTURA 001-005-01-00144206 POR EL MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DEL VEHICULO GHB0126 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-003-2025 PROCESO No. SEP-CD-GC-2025-02 RECIBO TGR 100813 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 08-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  REGISTRO SIAFI  FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-003-2025 HOJA DE COSTOS POR VEHICULO LISTADO DE CAMBIOS DE ACEITE FICHA DE BIENES REMISION DE VEHICULO MM SGT-05-2025.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°009-2025 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO 10 CUCHARAS PLASTICA DESECHABLE PEQUEÑA / PAQUETE DE 25 UNIDADES 15 BOLSA NEGRA PARA BARRIL 36X54 / ROLLO 10 UDS 15 BOLSA NEGRA HERCULES 18X24 / ROLLO 50U 10 VASO PLASTICO DESECHABLE #8 / PAQUETE 25 UDS 10 TENEDOR PLASTICO DESECHABLE / PAQUETE DE 25 UNIDADES 10 PLATO PLASTICO DESECHABLE N°6 / PAQUETE DE 25 UNIDADES ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 10 PASTE VERDE LAVAPLATOS 3M / UNIDAD Y 10 JABON LAVAPLATO EN PANA 1KG PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°076-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 ARMARIOS DE PERSIANA COLOR NEGRO DE 119.3 X 97.7 CM. PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-0216-2025 OFICIO ADS-SEP-GA-017-2025 OFICIO No. DNBE-DE-0605-2025 MM ADS-SEP-037-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-029-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-16 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: ORDEN DE PAGO 173: PAGO POR LA ADQUISICION DE 12 ARMARIOS DE PERSIANA  119.3 X 97.7 CM AH- 1050 NEGRO PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA.   DESCRIPCION DE LA GARANTIA DE PRODUCTOS: GARANTIA EN MOBILIARIO NACIONAL A. PINTURA: CINCO (5) AÑOS CONTRA CORROSION Y/O LEVANTAMIENTO DE PINTURA B. ESTRUCTURA DEL MUEBLE O SILLERIA: TRES (3) AÑOS DE GARANTIA C. TABLERO: UN (1) AÑO DE GARANTIA D. SISTEMA DE CIERRE RIELES Y ACCESORIOS: UN (1) AÑO DE GARANTIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-029-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-16 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION N=. 001-ULAB-SEP-2025 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA PERMISO DE OPERACION GUIA DE REMISION MM SDP-0216-2025 OFICIO ADS-SEP-GA-017-2025 OFICIO No. DNBE-DE-0605-2025 MM ADS-SEP-037-2025


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°010-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 50 AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800G 1 BOTE CON AGUA DE 500ML / FARDO DE 40 UNIDADES 100 BOLSA DE CAFE MOLIDO ESTER Y 30 TE DE VARIOS SABORES / CAJA 20 DE SOBRES PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°076-2025-SE-CICESCT.


title: ORDEN DE PAGO 006: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-311-01-19162291 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1007.45 ( EQUIVALENTE A $ 39.63 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.4213 )      SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 198-2024 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 (NOMBRAMIENTO) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5832 COLOR GRIS AÑO 2012 SEGUN DETALLE: A) 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR RCK B) 1 MANERAL DE GATA C) 1 LAVADO DE MOTOR D)  1 JUEGO DE PINES DE CALIPER E) 1 RETROVISOR F) 2 GALONES DE COOLANT G) 1 BOMBA DE CLOSH MADRE KASUMA H) 1 BOMBA DE CLOSH AUXILIAR KASUMA I) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-32-2025 MM ADS-SEP-032-2025  ORDEN DE COMPRA No. SEP-031-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-B REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-009-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461610 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 254 Y NUMERO FICHA 4445.

rationale: ORDEN DE PAGO 255: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002282 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5832 COLOR GRIS AÑO 2012 SEGUN DETALLE: A) 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR RCK B) 1 MANERAL DE GATA C) 1 LAVADO DE MOTOR D)  1 JUEGO DE PINES DE CALIPER E) 1 RETROVISOR F) 2 GALONES DE COOLANT G) 1 BOMBA DE CLOSH MADRE KASUMA H) 1 BOMBA DE CLOSH AUXILIAR KASUMA I) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-031-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-B RECIBO TGR N° 001022 ACTA DE SATISFACCION No. 26-2025 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461610 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 254 Y NUMERO FICHA 4445 MM SGT-32-2025 MM ADS-SEP-032-2025.

description: REVERSION POR FALTA DE NUMERO DE LA FACTURA  ORDEN DE PAGO 255:  POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5832 COLOR GRIS AÑO 2012 SEGUN DETALLE: A) 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR RCK B) 1 MANERAL DE GATA C) 1 LAVADO DE MOTOR D)  1 JUEGO DE PINES DE CALIPER E) 1 RETROVISOR F) 2 GALONES DE COOLANT G) 1 BOMBA DE CLOSH MADRE KASUMA H) 1 BOMBA DE CLOSH AUXILIAR KASUMA I) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-031-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-B RECIBO TGR N° 001022 ACTA DE SATISFACCION No. 26-2025 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461610 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 254 Y NUMERO FICHA 4445 MM SGT-32-2025 MM ADS-SEP-032-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA GHA5834 COLOR VERDE AÑO 2014 SEGUN DETALLE: A) 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND B)  2 BARRITAS LINK DAICHI JAPON C) 1 JUEGO DE TOPES DE DIRECCION D)  1 JUEGO DE PINES DE CALIPER E) 1 AJUSTAR BANDAS DE MOTOR F)  1 CAMBIO DE LUZ DE CORTESIA DELANTERA IZQUIERDA G) 1 CAMBIO DE LUZ DE RETROCESO IZQUIERDO H) 1 CAMBIO DE LUZ DE STOP LADO DERECHO I)  1 CAMBIO DE FOCO HALOGENO LADO IZQUIERDO J) 1 ANTENA DE RADIO DE GUARDAFANGO K) JUEGO DE PARABRISAS MONROE L) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-29-2025 MM ADS-SEP-034-2025  ORDEN DE COMPRA No. SEP-033-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-007-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461613 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 56140 Y NUMERO FICHA 62645.

rationale: ORDEN DE PAGO 210: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002272 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA GHA5834 COLOR VERDE AÑO 2014 SEGUN DETALLE: A) 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND B)  2 BARRITAS LINK DAICHI JAPON C) 1 JUEGO DE TOPES DE DIRECCION D)  1 JUEGO DE PINES DE CALIPER E) 1 AJUSTAR BANDAS DE MOTOR F)  1 CAMBIO DE LUZ DE CORTESIA DELANTERA IZQUIERDA G) 1 CAMBIO DE LUZ DE RETROCESO IZQUIERDO H) 1 CAMBIO DE LUZ DE STOP LADO DERECHO I)  1 CAMBIO DE FOCO HALOGENO LADO IZQUIERDO J) 1 ANTENA DE RADIO DE GUARDAFANGO K) JUEGO DE PARABRISAS MONROE L) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-033-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-D RECIBO TGR N°000999 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 20-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM SGT-29-2025 MM ADS-SEP-034-2025 COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461613 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 56140 Y NUMERO FICHA 62645.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK-UP PLACA GHA5835 COLOR BLANCO AÑO 2007 SEGUN DETALLE: A) 1 BOMBA REGULADORA DE PRESION TRASERA B) 1 PINTA DE LIQUIDO C) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-20-2025 MM ADS-SEP-033-2025  ORDEN DE COMPRA No. SEP-032-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-C REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-006-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 0826328 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 11 Y NUMERO FICHA 63069.

rationale: ORDEN DE PAGO 256: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002281  POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK-UP PLACA GHA5835 COLOR BLANCO AÑO 2007 SEGUN DETALLE: A) 1 BOMBA REGULADORA DE PRESION TRASERA B) 1 PINTA DE LIQUIDO C) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-032-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-C RECIBO TGR N° 001021 ACTA DE SATISFACCION No. 27-2025  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 0826328 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 11 Y NUMERO FICHA 63069 MM SGT-20-2025 MM ADS-SEP-033-2025.

description: REVERSION POR FALTA DE LA FACTURA EN LA GLOSA  ORDEN DE PAGO 256: PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA PICK-UP PLACA GHA5835 COLOR BLANCO AÑO 2007 SEGUN DETALLE: A) 1 BOMBA REGULADORA DE PRESION TRASERA B) 1 PINTA DE LIQUIDO C) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-032-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-C RECIBO TGR N° 001021 ACTA DE SATISFACCION No. 27-2025  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 0826328 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 11 Y NUMERO FICHA 63069 MM SGT-20-2025 MM ADS-SEP-033-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5820 COLOR GRIS AÑO 2012 SEGUN DETALLE: A) 1 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES B) 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR RCK C) 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE RCK D)  1 REVISION DE BOMBA DE INYECCION E) 1 JUEGO DE PINES DE CALIPER F) 1 JUEGO DE TOPES DE DIRECCION G) 1 REPARACION DE CREMALLERA DE VIDRIO DEL CONDUCTOR H) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-34-2025 MM ADS-SEP-031-2025  ORDEN DE COMPRA No. SEP-030-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-010-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461609 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 252 Y NUMERO FICHA 4444.

rationale: ORDEN DE PAGO 209: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002271  POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT-50 PICK-UP PLACA GHA5820 COLOR GRIS AÑO 2012 SEGUN DETALLE: A) 1 LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES B) 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR RCK C) 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE RCK D)  1 REVISION DE BOMBA DE INYECCION E) 1 JUEGO DE PINES DE CALIPER F) 1 JUEGO DE TOPES DE DIRECCION G) 1 REPARACION DE CREMALLERA DE VIDRIO DEL CONDUCTOR H) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-030-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-A RECIBO TGR No. 001018 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 21-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION  MM SGT-34-2025 MM ADS-SEP-031-2025 COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461609 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 252 Y NUMERO FICHA 4444.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN DADA A LA VÍCTIMA DE LA CICESCT CON EXP. N°011-2017 EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS; EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCIÓN SECUNDARIA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEMORANDUM N°073-2025-ERI-CICESCT.

ONDINA CRUZ BARRANTES

legalName: ONDINA CRUZ BARRANTES

programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA HBA5311 COLOR GRIS AÑO 2021 SEGUN DETALLE: A) 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 WOLF B) 1 FILTRO DE ACEITE RCK C) 1 RECTIFICADO DE DISCOS D)  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND E) 1 FILTRO DE AIRE RCK F)  1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO RCK G) 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE RCK H) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-21-2025 MM ADS-SEP-035-2025  ORDEN DE COMPRA No. SEP-034-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-E REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-004-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 0885621 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 19 Y NUMERO DE FICHA 65280.

rationale: ORDEN DE PAGO N° 211: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-00002270  POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP PLACA HBA5311 COLOR GRIS AÑO 2021 SEGUN DETALLE: A) 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR 15W40 WOLF B) 1 FILTRO DE ACEITE RCK C) 1 RECTIFICADO DE DISCOS D)  1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS INTER BRAND E) 1 FILTRO DE AIRE RCK F)  1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO RCK G) 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE RCK H) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-034-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-15-E RECIBO TGR No.000997 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 19-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM SGT-21-2025 MM ADS-SEP-035-2025 COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 0885621 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 19 Y NUMERO DE FICHA 65280.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°017-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 40 CUP CAKE(CUPCAKES PERSONALIZADOS CON REFRESCO) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER PARA LAS COLABORADORAS DE LA CICESCT EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 EL CUAL FUE PROGRAMADO PARA EL DIA 20 DE ENERO MEDIANTE MEMORANDUM N°131-2025-SE-CICESCT.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°018-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 8 COFFEE BREAK (1 BOQUITA DULCE 2 SALADAS CON SU REFRESCO EN LATA) Y 8 ALMUERZO (1 CARNE Y 2 GUARNICIONES CON SU REFRESCO EN LATA) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA REUNION ORDINARIO DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°136-2025-SE-CICESCT.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°015.2025 EQUIPOS PARA COMPUTACION 1 TERMINAL FACIAL MIN MOE CON LECTOR DE HUELLAS Y TARJETAS MIFARE MODELO:DSKIT344MBFWX-EL MARCA:HIKVISION PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT COMPRA DE UN RELOJ MARCADOR POR LA OBSEVACION DEL HALLAZGO N°6 EMITIDA EN EL INFORME DE AUDITORIA REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE POR SERVICIO CIVIL (RELOJ BIOMETRICO) MEDIANTE MEMORANDUM N°08-2025-SE-CICESCT.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: ORDEN DE PAGO 007: REEMBOLSO POR FACTURA N° 000-311-01-19638152 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2024 AL 15 DE ENERO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1308.05 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.5680 )      SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 20-2025 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 (NOMBRAMIENTO) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°015-2025 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 MANO DE OBRA POR INSTALACION CONEXION MONTAJE Y CONFIGURACION DE EQUIPO PUESTA EN MARCHA ENTRENAMIENTO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS  1 MATERIAL PARA REALIZAR NUEVO CABLEADO PARA CONTROL DE ACCESO INCLUYE: CABLE CAJA CONECTORES TORNILLOS OTROSMEDIANTE MEMORANDUM N°008-2025-SE-CICESCT.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0166-2025 LLANTAS Y CAMARA DE AIRE 1 LLANTA N°205/55R16 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 4 LONAS RADIAL PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA COLOR GRIS CON PLACA PDZ0201 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°089-2025-SE-CICESCT.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°022-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL CON PLACA N°GHA2799 MEDIANTE MEMORANDUM N°145-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESESL) A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN EL PROGRAMA 11: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: CAPACITACIONES TALLERES CAMPAÑAS EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL TRATA DE PERSONAS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD E INTERSECCIONALIDAD DIRIGIDOS A HOMBRES MUJERES NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PRODUCTO FINAL 2: CREACIÓN FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES DE PREVENCIÓN PERSECUCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS A LOS COMITÉS LOCALES CONSEJOS MUNICIPALES MESAS INTERSECTORIALES EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 1: ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREVENCIÓN  ELIMINACIÓN PERSECUCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS MEDIANTE MEMORANDUM N°064-2025-ERI-CICESCT.

JORGE ALBERTO NUÑEZ AGUILERA

legalName: JORGE ALBERTO NUÑEZ AGUILERA


title: ORDEN DE PAGO 109: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00024619 POR CONCEPTO DEL TERCER PAGO PARCIAL DE 122 ALMUERZOS COMPUESTOS POR UNA CARNE (CERDO POLLO RES) SERVIDA CON DOS GUARNICIONES PARA CONSUMO DE LA GUARDIA DE HONOR ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-011-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-67 RECIBO TGR No. 0-00001138 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE ENTREGAS DE ALIMENTOS MM SDP-381-2024 MM ADS-SEP-037-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 00761  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 7 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 2.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN A VÍCTIMAS DE LA CICESCT POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PUERTO CORTES-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCIÓN INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1:ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 1: ATENCIÓN PRIMARIA PROPORCIONADA A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS INTERESECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD MEDIANTE MEMORANDUM N°081-2025-ERI-CICESCT.

JOSE MAURICIO GOMEZ PALACIOS

legalName: JOSE MAURICIO GOMEZ PALACIOS


title: ORDEN DE PAGO Nº 103. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00036914 POR COMPRA DE 4 CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE FLORES BLANCAS Y AMARILLAS MCCORMICK 100 UNIDADES/ 1G.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-061-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-82-R RECIBO TGR Nº 90995 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-033-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI MM ADS-SEP-062-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO 01107 DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL Nº SEP-SG-DL-19-2025  ANEXO 13 Y EL DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO 8.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: ORDEN DE PAGO 106: FACTURA No. 000-005-01-00013426  POR LA ADQUISICION DE 60 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG PARA ABASTECER DE INSUMOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-053-2024 PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-K RECIBO TGR No. 1119 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-040-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI NOTA DE ENTREGA CON FECHA 16/12/2024  MM ADS-SEP-062-2024 MM ADS-SEP-087-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01105  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 15 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 7.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: ORDEN DE PAGO 105: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00013425 EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 TE HELADO LIMON 92.8 OZ PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-058-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-82-O RECIBO TGR No. 1118 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-039-2024 NOTA DE ENTREGA CON FECHA 16/12/2024 MM  ADS-SEP-062-2024 MMADS-SEP-092-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01109  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 12 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 9.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: ORDEN DE PAGO 107: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00019287 SEGUN DETALLE: A) 20 CAJAS DE  CLIP BILLETERO OFIMAK 0929 3/4 19MM 12 UNIDADES B) 2 UNIDADES DE ARCHIVADOR OFIMAK 13 DIVISIONES TAMAÑOÑ LEGAL C) 20 CAJAS CLIP BOLLETERO OFIMAK 0957 5/3 41 MM 12 UNIDADES D) 5 UNIDADES DE PERFORADORA OFIMAK 2 HUECOS   60 HOJAS 8 CM  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-036-2024 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0047-2024  PROCESO No. SEP-CM-GC-2024-82-D RECIBO TGR No. 00019287 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-032-2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 20072478; 20072479 MM ADS-SEP-062-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01004  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 14 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 6.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE PAGO 102: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00036761 SEGUN DETALLE: A) 50 UND REFRESCO COCA COLA EN LATA LIGTH B) 76 UND REFRESCO COCA COLA EN LATA ZERO C) 160 UND COCA COLA EN LATA D) 52 UND REFRESCO CANADRY EN LATA LIGTH E) 78 UND REFRESCO CANADRY EN LATA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-009-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-57-C  RECIBO TGR No. 90893 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-031-2024; SEP-ADS-016-2025; SEP-ADS-017-2025; SEP-ADS-018-2025; SEP-ADS-019-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA DE LA FACTURA No. 36761 NOTA ACLARATORIA.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO 00802  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 5 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 4.


title: ORDEN DE PAGO 100: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001562 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIGUIENTE EQUIPO: 1. FOTOCOPIADORA MARCA EPSON L3250 ASIGNADA A LA UNIDAD DE UPEG 2. IMPRESORA MARCA CANON IMAGERUNNER IR 1435F ASIGNADA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES 3. IMPRESORA MARCA EPSON L3250 ASIGNADA A LA UNIDAD DE UCIT.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-064-2024 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2024-60  RECIBO TGR No. 2931 ACTA DE SATISFACCION SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI SOLICITUD DE TRASLADO DE BIENES STB-SEP-2024-048.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01112  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 6 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 10.

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: ORDEN DE PAGO Nº 140 REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-20979644 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO DEL 2025 AL 15 DE ABRIL DEL 2025.  POR VALOR DE L 1321.04 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.8217 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-081-2025 ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS


title: ORDEN DE PAGO Nº 139. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012935 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-68-2025 MM SEP-ULAB-045-2025 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS DEL MES DE MARZO 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-036-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0058-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 190. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00000611 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-036-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0058-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A RECIBO TGR Nº 91739 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-025-2025 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-035-2025 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-036-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-038-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA PLACA GHA4339 COLOR ROJO 2007 SEGUN DETALLE: A) 1 CAMBIO DE 2 FOCOS DE STOP B) 1 CAMBIO DE LUZ HOLÒGENA IZQUIERDA C) 1 JUEGO DE PARABRISAS  D) 1 REGULACIÒN DE EMERGENCIA E) 1 KIT DE EMBRAGUE F) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-31-2025 MM ADS-SEP-036-2025  ORDEN DE COMPRA Nº SEP-035-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-15-F REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-008-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461608 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 2667 Y NUMERO FICHA 2358.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 254. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002280 POR PAGO DE  LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA PLACA GHA4339 COLOR ROJO 2007 SEGUN DETALLE: A) 1 CAMBIO DE 2 FOCOS DE STOP B) 1 CAMBIO DE LUZ HOLÒGENA IZQUIERDA C) 1 JUEGO DE PARABRISAS  D) 1 REGULACIÒN DE EMERGENCIA E) 1 KIT DE EMBRAGUE F) MANO DE OBRA  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-035-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-15-F RECIBO TGR Nº 001020 ACTA DE SATISFACCION Nº SGT Nº 28-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION FORMULARIO DE REPORTE DE AVERIAS Y SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-008-2025 DIAGNOSTICO DEL TALLER HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO DE TASA UNICA VEHICULAR 3461608 FICHA DE BIENES NUMERO DE DOCUMENTO 2667 Y NUMERO FICHA 2358 MM SGT-31-2025 MM ADS-SEP-036-2025


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTINUACION:  1- 35 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS DE 51MM MARCA TINY LINE. 2- 60 UNDS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO. 3- 25 CAJAS PINZAS SUJETADORAS DE 15 MM MARCA TINY LINE. 4- 5 UNDS CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS MARCA ABRO. 5- 100 CAJAS GRAPAS ESTANDAR MARCA TINY LINE. 6- 365 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT. 7- 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO MARCA REPORT.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0062-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-C REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.   SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-036-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0058-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO. OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 155. PAGO DE FACTURA Nº 001-001-01-00799473 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTINUACION:  1- 35 CAJAS DE PINZAS SUJETADORAS DE 51MM MARCA TINY LINE. 2- 60 UNDS TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO. 3- 25 CAJAS PINZAS SUJETADORAS DE 15 MM MARCA TINY LINE. 4- 5 UNDS CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS MARCA ABRO. 5- 100 CAJAS GRAPAS ESTANDAR MARCA TINY LINE. 6- 365 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA REPORT. 7- 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO MARCA HP.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0062-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-C RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-022-2025  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI  PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO NOTA POR CAMBIO DE MARCA DE PRODUCTO EN PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL POR PARTE DE DISPROVA MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 1 CAJA DE JABON PARA LAVAR ROPA DE BARRA MARCA ZIXX. 2- 12 UNDS DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ MARCA LYSOL. 3- 22 UNDS DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML MARCA GLADE. 4- 20 UND DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG MARCA LEOPLAST. 5- 20 GALONES JABON LIQUIDO DE MANOS MARCA GEMELAS. 6- 40 UNDS DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GRS MARCA TERROR. 7- 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA MARCA GEMELAS. 8- 50 ROLLOS BOLSA PARA BASURA 24X30 ROLLO MARCA LEOPLAST.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-037-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0061-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-B REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 175. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00263754 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO Y PLASTICO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 1 CAJA DE JABON PARA LAVAR ROPA DE BARRA MARCA ZIXX. 2- 12 UNDS DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 12.5 ONZ MARCA LYSOL. 3- 22 UNDS DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML MARCA GLADE. 4- 20 UND DE DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG MARCA LEOPLAST. 5- 20 GALONES JABON LIQUIDO DE MANOS MARCA GEMELAS. 6- 40 UNDS DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GRS MARCA TERROR. 7- 20 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA MARCA GEMELAS. 8- 50 ROLLOS BOLSA PARA BASURA 24X30 ROLLO MARCA LEOPLAST.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-037-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0061-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 110143351 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-031-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI  PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTICUACION:  1- 12 UNDS MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCA BOLIK. 2- 12 UNDS MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE MARCA BOLIK. 3- 40 UNDS LAPIZ PORTAMINA 0.5 CON CUERPO PLASTICO RESISTENTE MARCA STUDMARK. 4- 25 UNDS NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES DIFERENTES MARCA WEX 5- 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA SCRIBE.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-039-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0060-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: ORDEN DE COMPRA Nº 166. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003958  POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTICUACION:  1- 12 UNDS MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE MARCA POINTER. 2- 12 UNDS MARCADOR INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE MARCA POINTER. 3- 40 UNDS LAPIZ PORTAMINA 0.5 CON CUERPO PLASTICO RESISTENTE MARCA STUDMARK. 4- 25 UNDS NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS PAQUETE DE 4 COLORES DIFERENTES MARCA WEX 5- 200 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA SCRIBE.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-039-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0060-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-D RECIBO TGR Nº 001734 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-026-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO NOTA ACLARATORIA POR CAMBIO DE MARCA EN MARCADORES POR PARTE DE REDIPO MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 25 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA WEX 2- 25 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA WEX 3- 12 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS MARCA WEX 4- 5 UNDS CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS MARCA WEX 5- 300 UNDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA DUALENCIA. 6- 10 UNDS CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MARCA WEX 7- 5 UNDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS MARCA POINTER. 8- 6 UNDS BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 MARCA WEX 9- 5 UNDS GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS MARCA POINTER 10- 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) 11- 6 UNDS ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA MARCA WEX 12- 360 UNDS CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MARCA DCARTON. 13- 3 UNDS RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA MARCA ESCOSESA. 14- 6 PALO DE MADERA DE TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD MARCA URIBE 15- 10 PAQUETES ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12 CM MARCA WEX  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-040-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0059-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-E REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 242. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00033025  POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 25 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA POINTER 2- 25 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL MARCA POINTER 3- 12 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS MARCA SMARNOTES 4- 5 UNDS CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DIGITOS MARCA BEIFA 5- 300 UNDS CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO MARCA COLA BLANCA 6- 10 UNDS CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MARCA POINTER 7- 5 UNDS CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS MARCA POINTER. 8- 6 UNDS BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 MARCA MERLETTO 9- 5 UNDS GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS MARCA POINTER 10- 1 CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) MARCA COLA BLANCA 11- 6 UNDS ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA MARCA WEX 12- 360 UNDS CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO MARCA COLA BLANCA 13- 3 UNDS RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA MARCA ESCOSESA. 14- 6 PALO DE MADERA DE TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD MARCA URIBE 15- 10 PAQUETES ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12 CM MARCA MATRIX  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-040-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0059-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-E RECIBO TGR 01-13001 ACTA DE RECEPCIÒN SEP-ADS-045-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO NOTA ACLARATORIA CON FECHA 23 DE JUNIO/2025 MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION  PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL DE PLASTICO  PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 5 CAJAS PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA MARCA ECOS. 2- 100 PAQUETES BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD 18X24 MARCA MOBIDICK  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-042-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0063-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-F REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 171. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00015323  POR ADQUISICION  PRODUCTOS DE PAPEL Y MATERIAL DE PLASTICO  PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 60 UNDS ROLLO DE  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL MARCA ECOS. 2- 100 ROLLOS  BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE 18X24 MARCA GUARDIAN.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-042-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0063-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-F RECIBO TGR Nº 008315 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-029-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO NOTA ALARATORIA POR CAMBIO DE PRESENTACION REMISION Nº 0000004738  MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL MATERIAL PLASTICO Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 12% (USO HOSPITALARIO) MARCA MAXI CLORO 2- 24 UNDS CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GRS MARCA ZAGAZ 3- 1 CAJA PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA MARCA KANGILAI 4- 5 UNDS MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Nº 20 MARCA BISTRO 5- 5 UNDS ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON MARCA TITA 6- 1 PAQUETE DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 MARCA S/M 7- 6 CAJAS DE MASCARILLAS PARA BOCA DESCARTABLE MARCA FACEMASK 8- 50 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36X58 MARCA DEL JARDIN 9- 1 CAJA PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) MARCA SANITIZU  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-038-2025 ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-041-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0056-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-G REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 174. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00033415 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL MATERIAL PLASTICO Y MATERIAL DE ASEO PARA ABASTACER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- 20 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 12% (USO HOSPITALARIO) MARCA MAXI CLORO 2- 24 UNDS CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 850 GRS MARCA ZAGAZ 3- 1 CAJA PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA MARCA KANGILAI 4- 5 UNDS MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Nº 20 MARCA BISTRO 5- 5 UNDS ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRA DE NYLON MARCA TITA 6- 1 PAQUETE DE TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16X16 MARCA S/M 7- 6 CAJAS DE MASCARILLAS PARA BOCA DESCARTABLE MARCA FACEMASK 8- 50 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO 36X58 MARCA DEL JARDIN 9- 1 CAJA PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) MARCA SANITIZU  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA Nº SEP-041-2025 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nº 30-1-63-0056-2025 PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-G RECIBO TGR Nº 39794 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-030-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM ADS-SEP-038-2025.  OBSERVACION: DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL PROCESO Nº SEP-CC-GC-2025-02-A.


title: ORDEN DE COMPRA 044: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN DETALLE A) 2 UNIDADES TABLA DE PICAR DE MADERA DIMENSIONES 28X1.50X37.5 CM. MARCA CHEF CRAF PESO 1.67 LBS. B) 10 CAJAS GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA M MARCA GREP X.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-0325-2025 MM ADS-SEP-042-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-044-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-18 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE PAGO 167: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN DETALLE A) 2 UNIDADES TABLA DE PICAR DE MADERA DIMENSIONES 11X15 PULG. MARCA CHEF CRAF. B) 10 CAJAS GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA M MARCA GREP X.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-044-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-18 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-027-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO COMPROBANTE DE ENTREGA No. CE-0000062 MM SDP-0325-2025 MM ADS-SEP-042-2025


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE CAMISAS PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y MOTORISTAS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  18 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE LA SECRETARIA BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO. 33 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO DE LA SECRETARIA BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-043-2025 MM SGT-051-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-043-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-20 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 228. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007196  POR ENTREGA DE 18 CAMISAS TIPO POLO TELA PIQUE CLASICA BORDADAS A UN LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO BLANCO/AZUL TURQUESA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y MOTORISTAS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-043-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-20 RECIBO TGR Nº 0682 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-041-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO COMPROBANTE DE ENTREGA MM ADS-SEP-043-2025 MM SGT-051-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 204. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007186  POR ENTREGA PARCIAL DE 33 CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA UNIFORME DEL PERSONAL DE PROTOCOLO Y MOTORISTAS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA.  QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA: 18 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DE LA SECRETARIA BORDADO EN EL PECTORAL IZQUIERDO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-043-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-20 RECIBO TGR Nº 0592 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-039-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO COMPROBANTE DE ENTRGA MM ADS-SEP-043-2025 MM SGT-051-2025.


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE SEGUROS DE DAÑOS  PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO: N°                 VEHICULO                                                    PLACA                       SUMA ASEGURADA                  VALOR DE LA PRIMA 1.- MAZDA BT-50 PICK-UP 2012                                   GHA5832                    L   536646.00            L      11269.57 2.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2014                          GHA5834                        478800.00                   10054.80 3.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2007                          GHA5835                        302287.00                   6348.03 4.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2007                          GHA5836                        302287.00                   6348.03 5.- TOYOTA CAMIONETA 2007                                      GHA4339                        567094.00                11908.97 6.- MITSUBISHI L200 PICK-UP 2012                             GHA5804                         438000.00                 9198.00 7.- MAZDA BT-50 PICK-UP 2012                                    GHA5820                        536646.00                11269.57 8.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2021                          HBA5313                         757099.00                  15899.08 9.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2021                          HBA5311                         757099.00                  15899.08 10.- CHEVROLET PICK-UP 2023                                   GHA0126                        946400.00                 19874.40 11.- CHEVROLET PICK-UP 2023                                   GHA0125                        946400.00                 19874.40 12.- CHEVROLET CAMIONETA 2024                           GHA3867                      1425000.01                 29925.00 13.- CHEVROLET CAMIONETA 2024                           GHA3866                      1425000.01                 29925.00 14.- TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA 2011       HAQ6970                          700000.00                 14700.00                         MONTO TOTAL ASEGURADO                                              L   10118758.02                 L  212493.93                          GASTOS DE EMISION                                                                                750.00                          (+) 15%  IMPUESTO SOBRE  VENTAS                                                                               31874.09                                                          TOTAL                                                                                L  245118.02  RIESGOS CUBIERTOS: A.	COLISIONES Y/O VUELCOS ACCIDENTALES B.1. INCENDIO RAYO Y/O AUTOIGNICION B.2. ROBO TOTAL DEL AUTOMOVIL B.3. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES C.     RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES D.     RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS E.      ROTURA DE CRISTALES F.      FENOMENOS NATURALES Y EXPLOSION G.     EXTENSION TERRITORIAL EN CENTRO AMERICA Y PANAMA H.     GASTOS MEDICOS I.       SEGURO DE OCUPANTES I.1.   MUERTE ACCIDENTAL I.2.   INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE J.      ASISTENCIA VIAL TOTAL  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-60-2025 MM ADS-SEP-045-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-045-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-21 REGISTRO SIAFI REPORTE CONSOLIDADO DE FICHAS DE BIENES DOCUMENTACION  DE LOS VEHICULOS PRESTADOS DEL OABI A LA SEP.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 272: PAGO DE PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES  Nº AU-1042541-14279-0 PARA COBERTURA DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 02/05/2025 AL 02/05/2026.  N°              VEHICULO                                               PLACA                    SUMA                 VALOR DE LA      RECIBO                                                                                ASEGURADA                 PRIMA           1.- MAZDA BT-50 PICK-UP 2012                               GHA5832              L   536646.00       L   11269.56         6439537 2.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2014                    GHA5834                    478800.00            10054.78        6439538 3.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2007                    GHA5835                    302287.00              6348.00        6439539 4.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2007                    GHA5836                    302287.00              6348.00        6439540 5.- TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA 2007    GHA4339                    567094.00            11908.99        6439541 6.- MITSUBISHI L200 PICK-UP 2012                       GHA5804                    438000.00              9198.00        6439542 7.- MAZDA BT-50 PICK-UP 2012                              GHA5820                    536646.00            11269.56        6439543 8.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2021                    HBA5313                    757099.00            15899.08        6439544 9.- NISSAN FRONTIER PICK-UP 2021                    HBA5311                    757099.00            15899.08        6439545 10.- CHEVROLET COLORADO PICK-UP 2023       GHB0126                   946400.00            19874.39        6439546 11.- CHEVROLET COLORADO  PICK-UP 2023      GHB0125                   946400.00            19874.39        6439547  12.- CHEVROLET TRAILBLAZER CAMIONETA 2024  GHA3867           1425000.01            29925.08        6439548 13.- CHEVROLET TRAILBLAZER CAMIONETA 2024  GHA3866           1425000.01            29925.01        6439549 14.-TOYOTA LAND CRUISER CAMIONETA 2011       HAQ6970               700000.00            14700.00        6439550                    MONTO TOTAL                                                                   L 10118758.02       L 212493.92                    GASTOS DE EMISION                                                                                750.02             (+) 15%  IMPUESTO SOBRE  VENTAS                                                                           31874.08                    TOTAL                                                                                L  245118.02   RIESGOS CUBIERTOS: A.	COLISIONES Y/O VUELCOS ACCIDENTALES B.1. INCENDIO RAYO Y/O AUTOIGNICION B.2. ROBO TOTAL DEL AUTOMOVIL B.3. HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES C.     RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES D.     RESPONSABILIDAD CIVIL DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS E.      ROTURA DE CRISTALES F.      FENOMENOS NATURALES Y EXPLOSION G.     EXTENSION TERRITORIAL EN CENTRO AMERICA Y PANAMA H.     GASTOS MEDICOS I.       SEGURO DE OCUPANTES I.1.   MUERTE ACCIDENTAL I.2.   INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE J.      ASISTENCIA VIAL TOTAL  SOLICITUD MEDIANTE:  ORDEN DE COMPRA SEP-045-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-21 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI REPORTE CONSOLIDADO DE FICHAS DE BIENES DOCUMENTACION  DE LOS VEHICULOS PRESTADOS DEL OABI A LA SEP ANEXO DE CUOTAS POLIZA DE SEGURO RAMO DE AUTOMOVILES CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO ENDOSO DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION LA/FT  MM SGT-60-2025 MM ADS-SEP-045-2025.

type: REC

description: REVERSION POR MAL INGRESO EN EL TIPO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO POR ERROR SE INGRESO TRANSFERENCIA BANCARIA Y ERA RECIBO


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE DEL SERVICIO DE 20 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 A REALIZARSE EN DIFERENTES FECHAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE:  A.- 20 UNIDADES FILTRO DE ACEITE RCK B.- 140 CUARTOS ACEITE 15W40 ELF DE AUTOEXCEL C.- MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-36-2025 MM ADS-SEP-026-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-025-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-14 REGISTRO SIAFI REPORTE DE FICHA DE BIENES BOLETA DE REGISTRO VEHICULAR.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO 293: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00008388 EN CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR EL  SERVICIO DE 2 CAMBIOS DE  ACEITE 15W40  A LOS VEHICULOS PLACA GHA-4339  Y GHA-5804 SEGUN DETALLE:             DESCRIPCION                                         UTILIZADOS                       ACTUAL              PENDIENTES                     A.- UNIDADES FILTRO DE ACEITE RCK                    3                                       2                                15 B.- CUARTOS ACEITE 15W40 ELF                             21                                     14                              105 C.- MANO DE OBRA   VALOR  PAGOS ANTERIORES                L  10062.50 SALDO PENDIENTE                                  L  30187.50  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-025-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-14 RECIBO TGR  No. 0215 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 29-2025 No. 30-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  REGISTRO SIAFI MM SGT-36-2025 MM ADS-SEP-026-2025 NOTA ACLARATORIA.

description: ORDEN DE PAGO 207: PAGO PARCIAL POR EL SERVICIO DE 3 CAMBIOS DE ACEITE 15W40 A LOS VEHICULOS PLACA GHA-5832 GHA-5820 Y HBA-5313 SEGUN DETALLE:             DESCRIPCION                                             UTILIZADOS                       A  UTILIZAR                      A.- UNIDADES FILTRO DE ACEITE RCK                            3                                    17                               B.- CUARTOS ACEITE 15W40 ELF DE AUTOEXCEL        21                                 119                                C.- MANO DE OBRA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR  VALOR DEL PRIMER PAGO PARCIAL     L  6037.50 SALDO PENDIENTE                                  L  34212.50  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-025-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-14 RECIBO TGR  No. 0298 ACTA DE SATISFACCION SGT No. 23-2025 No. 24-2025 No. 25-2025SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  REGISTRO SIAFI MM SGT-36-2025 MM ADS-SEP-026-2025.


title: ORDEN DE PAGO 158: PAGO POR LA ADQUISICION DE L 150000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-42-2025 RECIBO TGR No. 005135 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI TESTIMONIO No. 033275 DECRETO No. 4-2025 ARTICULO 173 CONTRATO PRIVADO MERCANTIL PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 2000 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES MARCA SPRING COMPRA POR MEDIO DE TICKETS Y ENTREGAS PARCIALES UNA VEZ A LA SEMANA SEGUN DEMANDA.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-053-2025 MM ADS-SEP-040-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-046-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-A REGISTRO SIAFI.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO 187: PAGO LA ADQUISICION DE 2000 UNIDADES BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES MARCA SPRING COMPRA POR MEDIO DE TICKETS Y ENTREGAS PARCIALES UNA VEZ A LA SEMANA SEGUN DEMANDA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-046-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-A RECIBO TGR No. 013566 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-033-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI  MM SGT-053-2025 MM ADS-SEP-040-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 161 REEMBOLSO DE  FACTURA N° 000-001-01-00009663 A FAVOR DEL SR: AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR / ASESOR LEGAL DEL DESPACHO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 70 CAMISAS COLOR NEGRO CON ESTAMPADO PRECIO UNITARIO DE L 138.00 C/U QUE FUERON DISTRIBUIDAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN ATENCION A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR PARTE DEL DESPACHO.  SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO CON FECHA 07 DE MAYO DEL 2025 RECIBO TGR Nº 0006 REGISTRO SIAFI DNI LISTADO.

AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR

legalName: AMILCAR VIRGILIO ZUNIGA AMADOR


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 3000 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ (355 ML) MARCA AGUAZUL PARA CONSUMO EN REUNIONES Y VISITAS DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-065-2025 MM ADS-SEP-039-2025 ORDEN DE COMPRA No. SEP-047-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-B REGISTRO SIAFI.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: ORDEN DE PAGO 235: PAGO DE LA FACTURA N° 003-096-01-00058657 EN CONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL POR 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZ (355 ML) MARCA AGUAZUL PARA CONSUMO EN REUNIONES Y VISITAS DE ESTA SECRETARIA.  PAGOS                                                      CANTIDAD                                                            MONTO PRIMER PAGO                                                  900                                                                L 5247.45 SALDO PENDIENTE                                       2100                                                                 12244.05  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-047-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-B RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-044-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI   MM SGT-065-2025 MM ADS-SEP-039-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 99 PAGO DE FACTURA Nº 003-096-01-00052409 2DA COMPRA PARCIAL  DE 1802 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS MARCA AGUAZUL PARA ATENCION DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  1ER PAGO PARCIAL  UNDS 198  L. 1154.44 2DO PAGO PARCIAL UNDS 1802  L. 10506.56 TOTAL DEL COMPROMISO  UNDS 2000 L. 11661.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-022-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-71 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-028-2024 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI MM SDP-514-2024 MM ADS-SEP-054-2024.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO Nº 00904 DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL Nº SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 9 Y AL DICTAMEN DE LA DGP ANEXO 3 CORRELATIVO 5.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES ENVASE DE AGUA DE 5 GALONES.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-053-2025 MM ADS-SEP-040-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-046-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-A REGISTRO SIAFI.

rationale: ORDEN DE PAGO 187: PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 UNIDADES ENVASE DE AGUA DE 5 GALONES.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-046-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-19-A RECIBO TGR No. 013567 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-033-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI  MM SGT-053-2025 MM ADS-SEP-040-2025.


title: COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA ASIGANADO A ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 1435IF ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL. 2-  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 1435IF ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL. 3-  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. 4- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA. 5- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA HEWLWTT-PACKARD COLOR LASER JET CP2025N ASIGNADA A COMUNICACIONES. 6- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250 ASIGNADA A DIRECCION LEGAL. 7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330 ASIGNADA A UCIT. 8- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250 ASIGNADA A UCIT. 9- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330 ASIGNADA A DIRECCION LEGAL. 9- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-016-2025 MM ADS-SEP-051-2025 ORDEN DE PAGO Nº SEP-050-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-26 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOVENCIA FISCAL.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 250. PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00002174 Y 000-001-01-00002201 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACION:  1- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 1435IF ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL. 2-  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA CANON IMAGE RUNNER 1435IF ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL. 3-  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. 4- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA SHARP AR-5220 ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA. 5- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA HEWLWTT-PACKARD COLOR LASER JET CP2025N ASIGNADA A COMUNICACIONES. 6- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250 ASIGNADA A DIRECCION LEGAL. 7- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA EPSON ECO TANK L3250 ASIGNADA A UCIT. 8- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE IMPRESORA XEROX PHASER 3330 ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO Nº SEP-050-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-26 RECIBO TGR Nº 02065 Y 02068 ACTA DE SATISFACCION EMITIDA POR UCIT ACTA DE ENTREGA CON FECHA 11 DE JULIO DEL 2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM UCIT-SEP-016-2025 MM ADS-SEP-051-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-1-278-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-1-278-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 051: COMPROMISO POR LA ADQUISICON DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS SEGUN DETALLE: A. 250 UNIDADES CD-RW REGRADABLE VERBATIN EN CAJITA INDIVIDUAL B. 10 UNIDADES DVD+R VERBATIM EN CAJITA INDIVIDUAL C. 15 UNIDADES DE ALMOHADILLA DESCANZA MUÑECA KLIP GEL P/MOUSE D. 10 UNIDADES MEMORIA FLASH USB 128 GB DTX/128GB KINGSTON E. 10 UNIDADES MEMORIA FLASH USB 256 GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO KINGSTON F. 6 UNIDADES MOUSE USB AGILER AZUL  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-038-2025 MM ADS-SEP-053-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-051-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-25 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE PAGO 214: PAGO POR LA ADQUISICON DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS SEGUN DETALLE: A. 250 UNIDADES CD-RW VERBATIM B. 100 UNIDADES DVD+R VERBATIM 95059 C. 15 UNIDADES DE ALMOHADILLA DESCANSA MUÑECA KLIP GEL P/MOUSE KMP-100B D. 10 UNIDADES MEMORIA FLASH USB 128 GB DTX/128GB KINGSTON E. 10 UNIDADES MEMORIA FLASH USB 256 GB 3.2 GEN 1 EXODIA ONYX NEGRO DTXON/256GB  KINGSTON F. 6 UNIDADES MOUSE USB AGILER  AGI-2080B AZUL  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-051-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-25 RECIBO TGR No. 0242 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-040-2025 CONSTANCIA DE ENTREGA SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO MM ADS-SEP-038-2025 MM ADS-SEP-053-2025.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V./ COMPROMISO POR ELABORACIÓN DE ROTULO DE LA DEPENDENCIA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 10MM CON MEDIDA 90X90 E INSTALACION EN EL PISO 16 TORRE 1 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-ULAB-005-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-004-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-03 REGISTRO SIAFI.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 068. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012817  POR ELABORACIÓN DE ROTULO DE LA DEPENDENCIA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 10MM CON MEDIDA 90X90 E INSTALACION EN EL PISO 16 TORRE 1 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE LA PRESIDENCIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-004-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-03 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI MM SEP-ULAB-005-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 186. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00013023 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-89-2025 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2025 RECIBO TGR SOVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS ABRIL/2025.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA 053: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES SEGUN DETALLE: A. 200 PAQUETES VASOS DESECHABLES #10 DE 50 UNIDADES PLASTICO B. 300 PAQUETES VASOS FOAM  #6 DE 25 UNIDADES  C. 200 PAQUETES PLATO DE FOAM  #6 DE 25 UNIDADES  D. 200 PAQUETES PLATO FOAM  #9 DE 25 UNIDADES  E. 150 PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES  DE 25 UNIDADES  F. 150 PAQUETES CUBIERTOS  DESECHABLES  DE 25 UNIDADES  G. 100 PAQUETES SERVILLETAS CUADRADAS COO CLEAN PAQ/100  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-038-2025 MM ADS-SEP-052-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-053-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-24 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE PAGO 202: POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA DESECHABLES SEGUN DETALLE: A. 200 PAQUETES VASOS DESECHABLES #10 DE 50 UNIDADES PLASTICO B. 300 PAQUETES VASOS FOAM  #6 DE 25 UNIDADES  C. 200 PAQUETES PLATO DE FOAM  #6 DE 25 UNIDADES  D. 200 PAQUETES PLATO FOAM  #9 DE 25 UNIDADES  E. 150 PAQUETES CUCHARAS DESECHABLES  DE 25 UNIDADES  F. 150 PAQUETES CUBIERTOS  DESECHABLES  DE 25 UNIDADES  G. 100 PAQUETES SERVILLETAS CUADRADAS COO CLEAN PAQ/100  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-053-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-24 RECIBO TGR No. 91484 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-037-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI MM ADS-SEP-038-2025 MM ADS-SEP-052-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 188. REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-21438135 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL DEL 2025 AL 15 DE MAYO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1332.34 ( EQUIVALENTE A $ 51.20 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 26.0223 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-105-2025 ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: ORDEN DE PAGO Nº 002. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-02727676 POR REEMBOLSO A FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DEPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA PARA USO DE ESTE DESPACHO SEGUN SE DETALLA:  1. UNA CAJA DE 50 SOBRES BOLSA CON SOLAPA ENGOMADA (SOBRE MANILA) CON MEDIDAS DE 12.0 X 15.5 PULGADAS. 2. DOS LAPICES ROLLERBALL ZEBRA TINTA AZUL PUNTO MEDIANO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0010-2025 VALIDADOR DE FACTURA REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ORDEN DE PAGO Nº 028. PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00015158 FAVOR DE LA SRA. LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA EL QUE POR SU USO GENERO DESGASTE SIENDO REEMPLAZADO SEGUN SE DETALLA:  1. PLACA DE TEXTO DEL SELLO SECO   SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0137-2025 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).


title: ORDEN DE COMPRA 054: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 6 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A. 2 UNID. SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 40X40MM PERZONALIZADO ( UNIDAD DE GENERO Y COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS) B. 4 UNID. SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE 40X64MM PERZONALIZADO ( 2 PARA PRESUPUESTO 1 UNIDAD DE GENERO Y 1 POLITICAS PUBLICAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL)  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-UG-003-2025 SEP-DPPASC-018-2025 MM SEP-SGP-030-2025 MM UCEYMR-SDP-041-2025 MM ADS-SEP-061-2025 ORDEN DE COMPRA No. SEP-054-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-31 SOLVENCIA  FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION.

rationale: ORDEN DE PAGO 273: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00039395 POR  LA ADQUISICION DE 6 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A. 2 UNID. SELLO AUTOMATICO REDONDO DE 40X40MM PERZONALIZADO ( UNIDAD DE GENERO Y COOPERACION EXTERNA Y MOVILIZACION DE RECURSOS) B. 4 UNID. SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR DE 40X64MM PERZONALIZADO ( 2 PARA PRESUPUESTO 1 UNIDAD DE GENERO Y 1 POLITICAS PUBLICAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL)  SOLICITUD MEDIANTE:  ORDEN DE COMPRA No. SEP-054-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-31 RECIBO TGR ACTA DE  SATISFACCION SEP-UCEYMR-001-2025; SEP-DPPASC-001-2025; SEP-UG-001-2025; SEP-SGP-001-2025 SOLVENCIA  FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM SEP-UG-003-2025 SEP-DPPASC-018-2025 MM SEP-SGP-030-2025 MM UCEYMR-SDP-041-2025 MM ADS-SEP-061-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO  A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE: A) 120 UND. DE CAFE MOLIDO MARCA EL DORAO 1 LIBRA B) 2 UND. SEMILLAS DE FRUTAS DESHIDRATADAS/ BOTE DE 1 LIBRA MARCA MEMBER´S SELECTION C) 20 UND.  GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA DE VAINILLA MARCA OREO DE 432 GR D) 15 UND. TE DE MENTA MARCA SUPREMO 20 BOLSITAS PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

rationale: ORDEN DE PAGO 062: PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: A) 120 UND. DE CAFE MOLIDO MARCA EL DORAO 1 LIBRA B) 2 UND. SEMILLAS DE FRUTAS DESHIDRATADAS/ BOTE DE 1 LIBRA MARCA MEMBER´S SELECTION C) 20 UND.  GALLETA DE CHOCOLATE RELLENA DE VAINILLA MARCA OREO DE 432 GR D) 15 UND. TE DE MENTA MARCA SUPREMO 20 BOLSITAS  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-D RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-001-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA No. CE-000002 MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 .


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE REFRESCOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 300 UNDS REFRESCO COCA COLA LIGHT EN LATA 354ML. 2- 200 UNDS REFRESCO UVA BOTELLA DESECHABLE DE 500 ML.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO 288: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003173 EN CONCEPTO DEL SEXTO PAGO PARCIAL POR:  TIPO DE REFERESCO                                                   CANTIDAD                         MONTO                 UVA TROPICAL/ BOTELLA 500 ML                                  36                                  L738.00              COCA COLA SIN AZUCAR (LIGHT) EN LATA                  24                                    468.00 TOTAL COMPRA ACTUAL                                                60                                L1206.00  TOTAL SOLICITADO  500 UNDS  L9950.00 PAGO ANTERIORES   336 UNDS L6684.00 PENDIENTE DE ENTREGAR  104 UNDS L2060.00   SOLICITUD MEDIANTE:ORDEN DE COMPRA N° SEP-005-2025 PROCESO N° SEP-CM-GA-2025-02-A RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-060-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 063. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00002720  POR COMPRA DE 36 UNDS DE REFRESCO UVA TROPICAL/BOTELLA 500ML. Y 48 UNDS DE REFERESCO COCA COLA SIN  AZUCAR (LIGTH) EN LATA PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 9950.00 1ER PAGO PARCIAL 84 UNDS  L. 1674.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 416 UNDS L. 8276.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-003-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.

description: ORDEN DE PAGO Nº 098. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00002834  POR COMPRA DE 48 UNDS DE REFRESCO COCA COLA LIGHT EN LATA DE 354 ML.  PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 9950.00 1ER PAGO PARCIAL 84 UNDS  L. 1674.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS L. 936.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 368 UNDS L. 7340.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-011-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.

description: ORDEN DE PAGO Nº 154. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00002917  POR COMPRA DE 48 UNDS DE REFRESCO COCA COLA LIGHT EN LATA DE 354 ML Y 24 UNDS. REFRESCO UVA TROPICAL BOTELLA DE 500 ML  PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 9950.00 1ER PAGO PARCIAL 84 UNDS  L. 1674.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS L. 936.00 3ER PAGO PARCIAL 72 UNDS. L. 1428.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 296 UNDS L. 5912.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-021-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 203. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-0000308  POR COMPRA DE 24 UNDS DE REFRESCO UVA TROPICAL/ BOTELLA 500ML  PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 9950.00 1ER PAGO PARCIAL 84 UNDS  L. 1674.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS L. 936.00 3ER PAGO PARCIAL 72 UNDS. L. 1428.00 4TO PAGO PARCIAL 24 UNDS L. 492.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 272 UNDS L. 5420.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-038-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 230: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003032  POR COMPRA DE 48 UNDS DE REFRESCO UVA TROPICAL/ BOTELLA 500ML Y 60 UNDS DE REFRESCO COCA COLA SIN AZUCAR (LIGTH) EN LATA  PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 9950.00 1ER PAGO PARCIAL 84 UNDS  L. 1674.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS L. 936.00 3ER PAGO PARCIAL 72 UNDS. L. 1428.00 4TO PAGO PARCIAL 24 UNDS L. 492.00 5TO PAGO PARCIAL 108 UNDS L 2154.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 164 UNDS L. 3266.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-005-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-A  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-042-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 ADS-SEP-006-2025.


title: RESERVA DE CREDITO A FAVOR DE BOCADEMULA POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 POR UN VALOR MENSUAL DE L 219550.24  (L 190913.25+ ISV L. 28636.99 = L 219550.24) QUE CONCEDE EL USO Y GOCE DE UN INMUEBLE SITUADO EN LA COLONIA TEPEYAC FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES   EL ARRENDAMIENTO CONSTA DE: PISO 1: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PUNTO TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (355.32 MTS2) PISO 2: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO METROS CUADRADOS (375.00 MTS2)  * DOS BAÑOS Y CUBICULOS DE OFICINA PARA UN TOTAL DE MIL CINCUENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA (1054.40 MTS2) Y PARQUEO CON ESTACIONAMIENTO PARA  VEINTIUN (21) VEHICULOS.   SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-088-2025 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

BOCADEMULA S.A.

streetAddress: PASO AL PICACHO

legalName: BOCADEMULA S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: ORDEN DE PAGO 300: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000415 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-174-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 218: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000396 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-81-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 219: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000397 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-82-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 220: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000398 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-83-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 221: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000399 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-84-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 222: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000401 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-85-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 247: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000405 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-121-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.

description: ORDEN DE PAGO 264: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000407 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESPACIO EN EL EDIFICIO DE TEPEYAC  FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL EN EL CUAL SE ESTABLECE EL ARCHIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA ACUERDOS Y DECRETOS LA SUB SECRETARIA DE ESTADO Y  LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-136-2025 MM SGT-088-2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON FECHA DE FIRMA EL 08 DE ABRIL DEL 2025 OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-023-2025 RESERVA DEL CREDITO SEP-001-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 108. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018891 POR COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON POWERLITE W52+ MULTIMEDIA DE ALTA RESOLUCION PARA USO EN LA SALA DE JUNTAS EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE ATIENDE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-065-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-80-B RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-748-2024 MM ADS-069-2024 MM UCIT-SEP-094-2024 MM ADS-SEP-098-2024 MM ADS-099-2024 MM UCIT-100-2024.   OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO No. 01141  DE LA GESTION 2024. SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL NUMERO SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 11 Y DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO N° 11.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE PAGO 005: REEMBOLSO POR  LA FACTURA N° 000-311-01-19608411  A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE ENERO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1308.06 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.5680 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-016-2025 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV/ COMPROMISO POR ADQUISICION DE REFRESCOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 800 UND REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354 ML. 2- 200 UND REFRESCO COCA COLA BOTELLA DESECHABLE DE 355 ML.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-007-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025  DEBIDO A QUE  EL PROVEEDOR  K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. NOS HA COMUNICADO QUE EN EL ESTADO DE CUENTA HAY 3 FACTURAS EMITIDAS EN DICIEMBRE 2024 LAS CUALES SE ENCUENTRAN CON CREDITO VENCIDO POR LO QUE NO NOS PUEDEN FACTURAR HASTA QUE SE CANCELE DICHA DEUDA DETALLADA A ACONTINUACION: ORDEN DE COMPRA                   FACTURA                       MONTO SEP-016-2024                    000-005-01-00013321        L. 5776.22 SEP-058-2024                    000-005-01-00013425        L. 2691.46 SEP-053-2024                    000-005-01-00013426        L. 2995.00  DEBIDO A ESTE INCONVENIENTE  SE TRASLADA LA ADJUDICACION AL SIGUIENTE PROVEEDOR CON PRECIOS MAS BAJO EL CUAL ES PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  NOTA: LOS PAGOS  PENDIENTES NO FUERON DEVENGADOS POR FALTA DE AUTORIZACIÒN DE CUOTA POR PARTE DE LA  TGR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-1-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-1-40-1-0