title: MEMORANDO UADQ-P-088-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA EL SERVICIO DE: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UOP-07-2025 REFERENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS PRINCIPALES CATERPILLAR Y GENERADORES AUXILIARES CUMMINS DEL REMOLCADOR DR. MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DEUN CUARTO DE PAGINA. PARA USAR EN AVISO DE  LICITACION. FACTURA N°000-008-01-00029158.


title: MEMORANDO UADQ-P-075-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR EL SIGUIENTE SERVICIO: ALIMENTACION QUE INCLUYE 1 ENTRADA SOPA MARINERA CIVICHE Y PLATO FUERTE QUE CONSISTE EN 120 PLATOS CONTENIENDO CORTE DE CARNE DE RES IMPORTADO Y 01 MARISCO PAPA AL HORNO VEGETALES ASADOS PAN DE AJO CHIMICHURRI DE LA CASA TORTILLAS 120 POSTRES FRIOS REFRESCOS REFIL SERVIDO EN ENVASE DE VIDRIO AGUA REFIL SERVIDO EN ENVASE DE VIDRIO ADEMAS DE 120 COFFEE BREAK Y MONTAJE DE EVENTO POR 2 DIAS QUE INCLUYE RENTA DE MOBILIARIO SERVICIO DE MESEROS. PARA USAR EN ATENCION AGABINETE ECONOMICO CLIENTES Y USUARIOS DURANTE GIRA DE TRABAJO A INSTALACIONES PORTUARIAS LOS DIAS 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2025. SOLICITUD No. ENP-SM-054-2025.  FACTURA #000-001-01-00000101

currency: HNL

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA

Empresa Nacional Portuaria

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-044-2025 VALOR A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V FACTURA No.000-001-01-00000713 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 UDS. LICENCIA WORKPRESS PARA PAGINA WEB DE ENP POR UN AÑO. PARA USAR EN PAGINA WEB DE LA ENP SOLICITUD ENP-CM-020-2025. NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-02421 FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

scheme: HN-RTN

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

type: FACT


title: MEMORANDO UI-318-2025 VALOR A FAVOR DE PROYECTOS DE HONDURAS Y CONSTRUCCIONES G & R S DE RL FACTURA No.000-001-01-00000054 EN CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA DEL CONTRATO No.20/2024 POR TRABAJOS DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE TECHO DE EDIFICIO DE GERENCIA GENERAL ENP PUERTO CORTES EL CUAL CONSISTE EN: REHABILITACIÓN DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS AFECTADO POR LOS TEMPORALES DE LLUVIA ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS ASÍ COMO EL REEMPLAZO DE ÁREAS DE CIELO FALSO AFECTADAS QUE PRESENTAN HONGOS Y DAÑOS POR HUMEDAD. SE INCLUYE EN ESTE PROYECTO EL REEMPLAZO DE VENTANAS DEL 3 NIVEL QUE PRESENTAN DAÑOS QUE OCASIONAN FILTRACIONES DURANTE TEMPORALES ORDEN DE TRABAJO No.UI-025-2024 PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 18 DE ABRIL DE 2025.

streetAddress: COLONIA MIGUEL PAVON

ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS


title: MEMORANDO UADQ-364-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 49181 KM DEL VEHÍCULO INVENTARIO #06-120251-1 ASIGNADO AL MOTORISTA EDWIN LOPEZ. ORDEN DE SERVICIO #0612421823  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR GRUPO Q Y SE HARÁ ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


title: GG-310-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO FICHA 77048-7 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EL 29 DE MAYO DEL 2025 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. ENTREGA DE DOCUMENTACION EN OFICINA DE ENLACE ENP Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO. FACTURA DE COMBUSTIBLE No.027-001-01-03218364.

NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

legalName: NERY ABILIO VASQUEZ PACHECO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-P-077-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE). PARA EL  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN: ALMUERZO PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYA 2 TIPOS DE CARNES TRES COMPLEMENTOS POSTRE REFRESCOS VARIADOS Y AGUAS SERVIDOS TIPO BUFFET INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO CONFORME DETALLE DE CUADRO DE OFERTAS.FACTUIRA N° 000-001-01-00000341.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA


title: MEMORANDO UADQ-P-076-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR EL SERVICIO DE: ALIMENTACION Y ATENCION PARA 25 PERSONAS CONSISTENTE EN SERVICIO DE 50 COFFEE BREAK (MAÑANA Y TARDE) Y SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EJECUTIVOS CON SU RESPECTIVOS REFRESCOS REFIL Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA USAR EN ATENDER REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EN OFICINA DE ENLACE ENP SAN PEDOR SULA. SOLCITUD ENP-SM-063-2025.  FACTURA #000-001-01-00000102


title: UADQ-P-079-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000346. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-039-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO  DE 500 PLATOS CON BOCADILLOS EJECUTIVOS VARIADOS  DULCES Y SALADOS SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO CON TAPADERA CON  SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA Y SERVICIO DE 35 ALMUERZOS EJECUTIVOS DOS CARNES 3 COMPLEMENTOS PANECILLOS SERVIDOS EN EMPAQUE TÉRMICO CON TAPADERA CON SU RESPECTIVO REFRESCO EN LATA. PARA  USAR EN ATENCIÓN A PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES PROGRAMAS POR DEFOLOP. PROVEEDOR: PROINSE. COTIZACIÓN N° ENP-SM-039-2025.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO DSBP-S-202-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS CONTINENTAL DERIVADOS DE LA POLIZA MÉDICO-HOSPITALARIO #060352004068. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2025.  FACTURAS: 000-008-01-00058872 000-008-01-00058994 000-009-01-00027998 000-008-01-00058864 000-008-01-00058832 000-008-01-00059003 000-009-01-00027995 000-007-01-00061534 000-001-01-00091323 000-001-01-00092074

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO DSBP-S-156-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS CONTINENTAL DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIO 060352004068 DEL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURA N°1354  N°000-001-01-00564886 N°000-001-01-00564534.


title: DSBP-S-204-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIA 060352004068 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. FACTURAS No.000-017-01-00191035 190850 190183 190805 190814 189994 189742 190241Y 000-018-01-00043631.


title: MEMORANDO DSBP-S-112-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS (COASEGUROS DE EMPLEADOS DE CONFIANZA) POR SEGURO CONTINEMTAL DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIO 060352004068 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 ENERO FEBRERO DEL 2025. FACTURA N° 1314.


rationale: UADQ-DCS-OS-042-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE SAN PEDRO SULA  CORTES CON DESTINO A ROATAN ISLAS DE LA BAHIAY VICEVERSA SALIENDO EL MARTES 10 DE JUNIO DEL 2025 RETORNANDO EL 14 DE JUNIO DEL 2025 PARA USAR EN TRASLADO DE EMPLEADO RONEY GUZMAN COMO PARTE DE LA COMISION SUPERVISORA DEL PROYECTO CARENADO DEL REMOLCADOR SOTO PARA INSPECCION DE AVANCES. PROVEEDOR ITZEL TRAVEL S. DE RL. SOLICITUD ENP-SM-062-2025.


title: MEMORANDO OP-244-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA FICHA N°4213-5 EN CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE  DEL BUQUE DOLE CHILE CONSIGNADO A LA AGENCIA NAVIERA UNIVERSAL. DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2025. FACTURA N°001-001-01-00000115.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: UADQ-PLCS-062-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002139. UADQ-DCS-OC-045-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 50 LBS. ELECTRODOS DE TUNGSTENO O E4043 DE 1/8 PARA USAR EN ELABORACION DE RAMPA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE REMOLCADORES. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO (FERRETERIA OSORIO) SOLICITUD ENP-CM-089-2025.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UGA-DEF-154-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARESA ABIGAIL DIAZ CON FICHA #4272-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (COMBUSTIBLE Y PEAJES) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE LA SAR DNBE Y ONCAE PARA GESTIONAR CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA ENP. VIAJE REALIZADO DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2025  FACTURAS: #003-001-01-00004150 (HOSPEDAJE) #031-001-01-02785591 (COMBUSTIBLE)

MARESA ABIGAIL DIAZ JIMENEZ

legalName: MARESA ABIGAIL DIAZ JIMENEZ


title: UADQ-PLCS-063-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000021338. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-046-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 4 UDS DE RODOS DE 4 PULG CON TORNILLO  PARA USAR EN: PORTON CORREDIZO DE SALIDA DEL RECINTO PORTUARIO (PORTON #6) DE LA ENP PUERTO CORTES. PROCESO: ENP-CM-097-2025 PROVEEDOR: FERRETERÍA OSORIO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO  UADQ-PLCS-069-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO). PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS DE RODOS DE 4 DE TEFLON 100 PIE DE LAZO DE SEDA DE 1 20 UDS DE DICSOS DE CORTE PARA ALUMINIO DE 7. PARA USAR EN: ELABORACIÓN DE RAMPA DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE REMOLCADORES. FACTURA N° 000-001-01-00002140.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: UADQ-DCS-OC-044-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 4 UDS. JUNTA DEL TURBO COMPRESOR 3921926 4 UDS. JUNTA DE CONEXION DE ESCAPE 3921961 PARA USAR EN REPARACION DEL GENERADOR MARCA CUMMINS MODELO 4BT3 9-G1 SERIE 44525494 CPL 0937 HP 96 RPM 1800 DEL REMOLCADOR MARCO A. SOTO INV.09-039803-3. PROVEEDOR SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) SOLICITUD ENP-CM-077-2025.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-044-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-08-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARINAS PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS)  EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO.  PARA USAR EN: AVISO DE LICITACIÓN ENP-LPN-GA-UI-08-2025 PROCESO: ENP-SM-055-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)


title: MEMORANDO UADQ-P-090-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-08-2025 REFERENTE AL SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS EN TAMAÑO DEUN CUARTO DE PAGINA. PARA USAR EN AVISO DE LICITACION. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. (PYRSA). SOLICITUD ENP-SM-056-2025. FACTURTA N°000-008-01-000-29171.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-085-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUDIOVIDEO S.A. (GRUPO AMERICA) POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE LA FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y PIER DEL MALECÓN EN PUERTO CORTES EN UNA EMISORA DE RADIO DE DIFUNSION A NIVEL NACIONAL EN ESPACIOS DE MAYOR AUDIENCIA 3 VECES AL DÍA POR 5 DÍAS. PAR USAR EN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). FACTURA #000-001-01-00036251

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-043-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA FINALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL Y PIER DEL MALECON EN PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-058-2025 PROVEEDOR: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA).


title: MEMORANDO UADQ-P-074-2025 VALOR A FAVOR DE WILLIAMS SERVICES S  DE R L FACTURA No.000-002-01-00000001 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION PARA 45 PERSONAS POR 3 DIAS CONSECUTIVOS QUE CONSISTE EN SERVICIO DE 135 COFFEE BREAK SUMINISTRO DE 135 ALMUERZOS EJECUTIVOS135 POSTRES 270 REFRESCOS (INCLUIR HIELO Y HIELERAS) TODO SERVIDO EN PLATO TERMICO CON CUBIERTOS DESECHABLES PARA USAR EN ATENDER PERSONAL QUE PARTICIPARA EN CAPACITACION DE CONTROL INSTITUCIONAL CON MIEMBROS DE ONADICI EJECUTIVOS DE LA ENP SOLICITUD ENP-SM-065-2025.

WILLIAMS SERVICES S  DE R L

streetAddress: PUERTO CORTES COLONIA PUEBLO NUEVO

legalName: WILLIAMS SERVICES S  DE R L


title: MEMORANDO UADQ-P-089-2025 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00029169 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA FINALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA) DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL Y PIER DEL MALECON EN PUERTO CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-059-2025.


title: DSBP-S-200-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIA 060352004068 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025. FACTURAS No.000-007-01-00060550 61272 61052 61191 60131 000-008-01-00058284 58392 57424 57958 57758 57792 57325 58092 57398 58125 000-009-01-00027750 27936 27875 27820.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-066-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. RADIADOR COMPLETO. PARA USAR EN REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIMIENTO DEL VEHICULO MARCA: FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP MOTOR WLAT1324734 CHASIS MNCLSFE40BW972996 AÑO 2011 CIL.2500 INV. 06-120218-0.   FACTURA #000-001-01-00010026

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-064-2025 VALOR A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA) FACTURA No.000-001-01-00000104 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: 3 UDS. REFLECTOR LED 300W IP65 85-265V 6000K 20000-25000 LUMINES PARA INSTALAR EN CENTRO DE ACOPIO DE BASURA DEL PORTON # 1 SOLICITUD ENP-CM-098-2025.


title: UADQ-PLCS-065-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000103. UADQ-DCS-OC-050-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 100 PAR. BATERIA TRIPLE A (AAA) 100 PAR. BATERIA DOBLE A (AA) PARA USAR EN EXISTENCIA EN BODEGA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP. PROVEEDOR EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA) SOLICITUD ENP-CM-099-2025.


title: DP-UI-377-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA 3036-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 10 AL 11 DE JUNIO DEL 2025 AL PUERTO DE SAN LORENZO TRASLADAR AL INGENIERO HERMIS ANTONIO PINEDA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: DP-UI-368-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA 4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2025. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA GENERAL COORDINAR VISITA TECNICA. FACTURA DE HOSPEDAJE No 000-001-01-00140733 FACTURA DE COMBUSTIBLE No. 000-001-01-00062438

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY


title: MEMORANDO DP-UI-373-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA N°4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE POR EXCESO DE HOSPEDAJE Y GASTOS DE COMBUSTIBLES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2025 ASISTIR A REUNIÓN EN GABINETE ECONÓMICO EN EL BHC EN SEERNA/ DECA Y PARTICIPAR EN EL GRUPO FOCAL DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA DE PARTE  DEL CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI). FACTURA N°000-001-0100140897.


title: MEMORANDO  DP-UI-374-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA N°1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE  GASTOS DE VIAJE COMO MOTORISTA EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2025 TRASLADANDO AL ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ . FACTURA N°000-002-01-00000796.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO  UADQ-PLCS-059-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S. A. DE C V. PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UDS. MINI SPLIT 60000 BTU ALTA EFICIENCIA  220 VOLTIOS WHISPER AIRE. PARA USARE EN SALA DE LICITACIONES. FACTURA N°004-001-01-00193653.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MEMORANDO DSBP/S-110/2025 VALOR A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE COASEGUROS DE EMPLEADOS DE CONFIANZA AMPARADOS EN LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIO 060352004068 DEL MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025. NOTA: DICHO VALOR SERA POSTERIORMENTE RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS.


title: MEMORANDO UOP-133-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORÍA S.A. DE C.V. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA RAYOS GAMMA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 SEGÚN CONTRATO #03/2024.  FACTURA #000-001-01-00000151

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: MEMORANDO UADQ-P-083-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MAYO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA #000-003-01-00130238

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-083-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MAYO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTÉS SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA #000-003-01-00130239

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: MEMORANDO UADQ-P-083-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MAYO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTES SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA #000-003-01-00130240


title: MEMORANDO UADQ-P-083-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L. POR PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE MAYO DEL 2025 PARA USAR EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. (OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA SUP. INTENDENCIA PUERTO CORTES SUP. INTENDENCIA CASTILLA SUP. INTENDENCIA SAN LORENZO). FACTURA #000-003-01-00130241

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-070-2025 VALOR A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO) FACTURA No.000-001-01-00002172 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 13 GLN DE PINTURA ANTICORROSIVA AMARILLA 03 GLN DE DILUYENTE  13 GLN DE THINNER C20 100 GLN DE PINTURA MINIO ROJO ANTICORROSIVO PARA USAR EN: DIFERENTES TRABAJOS DE PINTADO DE ESTRUCTURAS Y OTROS.  PROCESO: ENP-CM-092-2025

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UOP-135/2025 VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV FACTURA No.000-001-01-00000208 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CONFORME A CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.02/2025 TARIFA DIARIA L 108075.00 X 31 DIAS DE SERVICIO L 3350325.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.

streetAddress: EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES PISO 24 LOCAL 2413 SAN PEDRO SULA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-071-2025 VALOR A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) FACTURA No.000-001-01-00002173 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  15 UDS DE CODO POTABLE PVC DE 2X90 25 UDS DE REDUCTOR PVC DE 3/4 A 1/2 20 RLL DE TEFLON DE 1/2 50 UDS DE VALVULA DE BALÍN DE BRONCE DE 1/2 25 UDS DE VALVULA DE ABASTO CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO CIERRE RÁPIDO DE 1/2 X 3/8 ESCUADRA 25 UDS DE VALVULA DE ABASTO CROMADA PARA SERVICIO SANITARIO CIERRE RÁPIDO DE 1/2 X 3/8 RECTA 25 UDS DE LLAVE SENCILLA DE 1/2 PARA LAVAMANOS 10 UDS DE LLAVE DOBLE DE 1/2 PARA LAVAMANOS 25 UDS DE LLAVE BRONCE DE 1/2 PARA PILA 25 UDS DE LLAVE BRONCE DE 3/4 PARA PILA. PARA USAR EN: TRABAJOS VARIOS EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTÉS PROCESO: ENP-CM-101-2025.


title: MEMORANDO UADQ-402-2025 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP INV.06-120244-6 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA (UPP). PROFORMA No.0612429523

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEMORANDO UADQ-P-078-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA AGENCIA DE VIAJES ISEL S. DE R.L. POR EL SERVICIO DE: SUMINISTRO DE 05 PASAJES AEREOS CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; SALIENDO DE S.P.S. - LIMA PERU -S.P.S. 01 PASAJE CON FECHA DE SALIDA EL 20 DE JUNIO Y 04 PASAJES CON FECHA DE SALIDA EL 22 DE JUNIO RETORNANDO TODOS EL 28 DE JUNIO DEL 2025. PARA USAR EN PARTICIPACION EN CONGRESO INTERNACIONAL AAPA LATAM DE LA ASOCIACION AMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS (AAPA) EN ALIANZA CON LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL DEL PERU.  FACTURA #000-001-01-00056993

AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 9 CALLE-A ENTRE 14-15 AVE

legalName: AGENCIA DE VIAJES ISEL S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: UADQ-P-094-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00001284. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-050-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: SUMINISTRO DE 1 PASAJE AÉREO A FAVOR DE ING. NANCY YADIRA PONCE CON EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VIAJE; S.P.S. -SAN SALVADOR EL SALVADOR-S.P.S. SALIENDO EL 24 -06-25  RETORNANDO EL VIERNES 28 DE JUNIO 2025. PARA ASISTIR A XIXREUNION ORDINARIA ANUAL DE LA RED DE ESTADÍSTICAS MARÍTIMO PORTUARIAS DEL ISTMO CENTRO AMERICANO REMARPORT A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN SALVADOR REPUBLICA DEL SALVADOR. COTIZACIÓN N° ENP-SM-069-2025. PROVEEDOR: ITZEL TRAVEL S.DE R.L. DE C.V.

ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV

streetAddress: COL. COLOMBIA AV. CIRCUNVALACION FTE A BANPAIS

legalName: ITZEL TRAVEL S DE RL DE CV


title: MEMORANDO DCG-ACP-476/2025 VALOR A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2025. FACTURAS No.00328422 00328425 00328424 00328417.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UGR-68-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA No.4269-7 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS EN COMPRA DE  AUTENTICAS  DE DOCUEMTOS LEGALES PARA INICIAR SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL MALECON PUERTO CORTES. RECIBO N°000-001-04-00002334.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: UADQ-P-062-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTTURA No.000-008-01-00028289. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-007-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYAS PARA SEÑALIZACION DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES CORTES EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-02-2025 SEGUN ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-009-2025 PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-065-2025  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE ACTUALIZACIÓN DE PRECALIFICACIÓN PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) PERIODO 2025 DURANTE DOS DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS O ALTERNOS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN (ZONA CENTRO Y SUR) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO. FACTURA N°000-008-01-00028369.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-054-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. SELLOS TINTA NEGRA AUTOMATICO 30MM 03 UDS. SELLOS TINTA NEGRA AUTOMATICO 40MM 05 UDS. SELLOS TINTA AUTOMATICO DE BOLSILLO 30MM 08 UDS. SELLO COPIA AUTOMATICO 47X17MM 03 UDS. SELLOS RECIBIDO AUTOMATICO 47X17MM 06 UDS. SELLOS RECIBIDO DOCUMENTACION AUTOMATICO 40MM 05 UDS. SELLOS FECHADOR AUTOMATICO PAGADO UNIDAD DE FINANZAS 40MM 04 UDS. FOLEADORES 05 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLOS TINTA COLOR NEGRO 30MM 05 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLOS TINTA NEGRA 40MM PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-140-2025 PROVEEDOR: DUKO LASER S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-067-2025 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00028465 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACION ENP-PRECA-GAUA-2025 PRECALIFICACION DE EMPREASAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PROTUARIA (ENP) EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PREACALIFACACION SEGÚN ART.92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO COTIZACION N° ENP-SM-024-2025. NOTA: SE ELABORA NUEVO F01 DE PAGO EN VISTA QUE EL F01-01669 DE PRECOMPROMISO FUE REVERSADO POR EL SISTEMA.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: UADQ-DCS-OCAF-16-25 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. IMPRESORA MATRICIAL FX-2190II PARA USAR EN IMPRESION DE FACTURAS DE LOS CLIENTES DE LA ENP Y REPORTES DIARIOS PROVEEDOR CASH BUSINESS S. DE RL. SOLICITUD ENP-CM-132-2025.


title: MEMORANDO UADQ -P-063-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025. REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS MARÍTIMAS EN EL MUELLE DE PUERTO CASTILLA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAÍS EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PÁGINA BLANCO Y NEGRO. PARA USAR EN: PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ENP-LPN-GA-UI-03-2025 SEGÚN ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO. FACTURA N° 000-008-01-00028291.


title: MEMORANDO UADQ-P-084-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO (PROINSE) POR EL SERVICIO DE: SERVICIO DE 25 REFRIGERIOS TIPO COFFE BREAK GOURMET CON BOCADILLOS VARIADOS DULCES Y SALADOS EMPACADOS 25 REFRESCOS EN LATA FRIOS DIFERENTES SABORES 25 BOTELLAS CON AGUA 25 CAFE SERVIDOS EN VASOS TERMICOS DE 12 ONZAS. PARA USAR EN ATENCION A REUNION LOGISTICO PORTUARIO PROGRAMADA POR GERENCIA GENERAL.  FACTURA #000-001-01-00000352

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UDO-DSBP-220-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS (PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA) CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CORREESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGÚN CLAUSULA N°33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO UDO-DSBP-220-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS (PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA) CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CORREESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGÚN CLAUSULA N°33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-220-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS (PLAN MEDICO Y  FARMACIA EXTERNA) CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CORREESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2025. SEGÚN CLAUSULA N°33 INCISO F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.


title: MEMORANDO OP-276-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA FICHA N°4213-5 EN CONCEPTO DE VIAJE AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE SEA FRACTUS CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 09 AL 12 DE JUNIO DEL 2025. FACTURA N°003-001-01-00007906.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GG-365-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO DE LA ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2025 CONFORME A FACTURA No.000-002-01-15487041.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UI-385-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSWALDO VASQUEZ CON FICHA #4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DAR SEGUIMIENTO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TERMINAL DE GRANELES LÍQUIDOS MUELLE 1-B DE PUERTO CORTÉS. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2025.  FACTURA #000-001-01-00141434 (HOSPEDAJE) FACTURA #006-002-01-01025089 (COMBUSTIBLE)


title: MEMORANDO GG-369-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  JOSÉ ENRIQUE CARDONA CHAPAS FICHA N°3078-9 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTOS DE GASTOS DE VIAJE  REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2025 ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINA DE ENLACE CON REPRESENTANTES DEL SAPP SEFIN Y ENP PARA REVIZAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL NUEVO  SUPERVISOR  DE LA CONCESIÓN. FACTURA N°000-001-01-00076692.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-418-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA DEL CID CON FICHA #3115-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIR CERTIFICACIÓN CPC Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LICITACIÓN EN LAS OFICINAS DE ONCAE. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2025  FACTURA #001-003-01-01098459 (COMBUSTIBLE) FACTURA #000-001-01-00141440 (HOSPEDAJE)

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2025 VALOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV FACTURA No.002-001-01-00015599 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  1 UDS. NOTEBOOK  DELL LATITUDE 3550 C17-1355U 16 GB 512GB SSD 15.6¿ FHD WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL 1 UDS. IMPREESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO WIFFI DUPLEX. PARA USAR EN OFICINA DE ENLACE DE LA ENP EN SAN PEDRO SULA. COTIZACION ENP-CM-135-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO UADQ-420-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS POR PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 71701 KILOMETROS DEL VEHÍCULO #06-120241-2 ASIGNADO AL MOTORISTA VIRGILIO ANTUNEZ MOTOR YD25769998P ORDEN DE SERVICIO: 0612433176  NOTA: RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS EL VEHÍCULO SERÁ ENTREGADO POR GRUPO Q Y SE HARÁ ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-418-2025 VALOR A FAVOR DE HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES FICHA No.4481-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2025 POR TRASLADAR EJECUTIVOS DE LA ENP A LAS OFICINAS DE ONCAE. FACTURA DE HOTEL No.003-001-01-00004197.

HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES

legalName: HECTOR OSMAN ORELLANA MONTES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-072-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN OSORIO (FERRETERÍA OSORIO) POR LA COMPRA DE: 1 UDS. MANGUERA PARA JARDINERIA 50 PIES DE LARGO 1/2. PARA USAR EN DIFERENTES YTRABAJOS DE PINTADO DE ESTRUCTURAS Y OTROS.  FACTURA #000-001-01-00002175

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA


title: UADQ-PLCS-073-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA / FERRETERIA OSORIO EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002174. UADQ-DCS-OCAF-015-2025 ASIGNACIION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 1 UDS.ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO A DE 6 PIES. PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA DE ENLACE DE LA ENP EN SAN PEDRO SULA. PROVEEDOR OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO). SOLICITUD ENP-CM-134-2025.


title: OFICIO N° ENP-UAI-179-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES FICHA N°4442-0 EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2025 PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC) SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION (ONADICI Y ONCAE).

CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

legalName: CARLA MARIBEL ORTEZ GONZALES

type: OFI


title: MEMORANDO GG-379-2025 VALOR A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA FICHA No.4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PEAJE Y EXCESO DE ALOJAMIENTO) POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2025 POR TRASLADAR AL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL. FACTURA DE HOTEL No.000-001-01-00141435.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA


title: MEMORANDO UADQ-419-2025 VALOR A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V EN CONCEPTO DE PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA ENP INV.06-120238-8 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROFORMA No.612432149.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO SUP-217/2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES ( KUKULKAN BRIBON Y CHIHUAHUA) EN ATRAQUE Y DESATRAQUE EN PUERTO CORTES DURANTE EL  PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2025 SE REALIZO UN TOTAL DE 396 MANIOBRAS EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES. FACTURA No.000-001-01-00000205.


title: MEMORANDO SUP-216/2025 VALOR A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV FACTURA No.000-001-01-00000206 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN LA BAHIA DE OMOA PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025 CONFORME AL NUEVO CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01/2025 SE REALIZARON UN TOTAL DE 12 MANIOBRAS EN LA BAHIA DE OMOA 12 MANIOBRAS X L 29605.55.


title: SUP-215-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV. (DIVEATSA) POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 01-2025 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000207 REALIZARON UN TOTAL DE 124 HORAS CON 20 MINUTOS.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-084-2025 VALOR A FAVOR DE FRIOPARTES S A DE C V FACTURA No.004-002-01-00003483 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: 1 UDS. MINISPLIT 24000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 2 UDS. MINISPLIT 18000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. MINISPLIT 24000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. MINISPLIT 36000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. EXTRACTOR METALICO 16 ASPAS 1400R/MIN 25W/75W. 220 VOLTIOS PARA USAR EN OFICINA DE AUDITORIA OFICINA DE ENLACE SPS. Y SALA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES SOLICITUD ENP-CM-129-2025.

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

rationale: SE REALIZA DISMINUCION DE L 0.01 A SOLICITUD EN MEMORANDO UADQ-DCS-510-2025.  UADQ-DCS-OCAF-019-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 1 UDS. MINISPLIT 24000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 2 UDS. MINISPLIT 18000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. MINISPLIT 24000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. MINISPLIT 36000 BTU ALTA EFICIENCIA 220 VOLTIOS WHISPER AIRE 1 UDS. EXTRACTOR METALICO 16 ASPAS 1400R/MIN 25W/75W. 220 VOLTIOS PARA USAR EN OFICINA DE AUDITORIA OFICINA DE ENLACE SPS. Y SALA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. PROVEEDOR FRIOPARTES S.A. DE CV. SOLICITUD ENP-CM-129-2025.


title: MEMORANDO UGA-DEF-182-2025 VALOR A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA No.1457-1 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (PEAJE) POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 AL 20 DE JUNIO DE 2025 POR TRASLADAR AL PERSONAL DE DEFOLOP AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA COORDINAR CAPACITACIONES QUE SERAN IMPARTIDAS POR COCATRAM AL PERSONAL DE LA ENP DE ESE PUERTO. FACTURA DE HOTEL No.000-001-01-00001171.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-078-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO). PARA LA COMPRA DE 05 UDS. BROCHA DE CERDA DE 4 05 UDS. BROCHA DE CERDA DE 3 45 UDS. ESPANSORES METALICOS CON UÑA DE 3/4 30 UDS. BROCHAS DE CERDA DE 1 30 UDS. BROCHAS DE CERDA DE 2 100 UDS. RODOS DE 4 CON MANERAL 05 UDS. EXTENSIONES PARA RODOS HASTA 3 METROS 50 UDS. ESPANSORES M8 50 UDS. ESPANSORES M10 10 UDS. POLO A TIERRA PARA SOLDADURA 25 UDS. TIZA PARA HIERRO 05 LTA. FUNDENTE PARA BRONCE (BORAX) PARA USAR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL RECINTO PORTUARIO. FACTURA N°000-001-01-00002185.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-077-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) PARA LA COMPRA DE: 50 UDS. TUBO DE ABASTO PARA SERVICIO SANITARIO PARA ALTA PRESION 50 UDS. TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS PARA ALTA PRESION 10 UDS. TUBO PVC DE 1/2 X 20 06 UDS. TUBO PVC DE 3/4 X 20 10 UDS. TUBO PVC DE 4 X 20 PARA DRENAJE  06 UDS. TUBO PVC DE 2 X 20 PARA DRENAJE 04 UDS. TUBO POTABLE PVC DE 2 X 20 06 UDS. CODO PVC INYECTADO DE 4 X 90 06 UDS. CAMISA POTABLE PVC DE 2 PULGADAS 04 UDS. TEE PVC  POTABLE DE 2 PULGADAS PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00002186.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-PD-016-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SERVICIO: PUBLICACION DE ADENDUM N°1 A LA PRECALIFICACION ENP-PRECA-GAUA-01-2025 PRECALIFICACION DE EMPRESAS DISEÑADORAS CONSULTORAS Y SUPERVISORAS DE OBRAS PUBLICAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP) EN EL DIARIO OFICIAL LA GASETA. PARA USAR EN:PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION A PRECALIFICACION.  COTIZACION N° ENP-SM-035-2025. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-DCS-101-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMERCIAL ARCE POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  25 UDS. CINTA PARA RELOJ AMANO PIX3000X. 15 UDS.CINTA PARA RELOJ COMPUMATIC MP550. PARA USAR EN: LOS RELOJES DE LOS QUE SE LLEVA CONTROL DE BOLETERIA DEL DEPTO DE FACTURACION Y RECUPERACION DE LA UNIDAD DE FINANZAS.   FACTURA #000-002-01-00000047

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-075-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA FERRETERIA OSORIO PARA LA COMPRA DE: 2 UDS. MALLA CICLON CALIBRE 13.8 DE ALTO (FORRADA O SIN FORRAR) 3 UDS. RIEL METALICO 20 PARA PORTON CORREDIZO PARA USAR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL RECINTO PORTUARIO.FACTURA N°000-001-01-00002177.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-106-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VARGAS S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  45 UDS. CINTA PARA IMPRESORAS MATRICIALES EPSON FX2190II. PARA USAR EN EL DEPTO DE FACTURACION Y RECUPERACION IMPRIMIENDO LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP Y LOS REPORTES DIARIO.  FACTURA #000-003-01-00000673

VARGAS  S  DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CENTROAMERICA O ESTE TEGUCIGALPA

legalName: VARGAS  S  DE RL DE CV


title: MEMORANDO DCG-502-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA FICHA N°1457-1 EN CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL DE CONTABILIDAD GENERAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2025 PARA ASISTIR  A CAPACITACION SOBRE EL MODULO CONTABLE DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) Y EL REGISTRO DE LA PARTIDA INICIAL CON BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024.


title: MEMORANDO DC-M-045-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA LA COMPRA DE: 1 UDS. GRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS 25 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 25 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 12 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO. PARA USAR EN TRABAJOS SECRETARIALES FACTURA N° 000-002-01-00004449.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: MEMORANDO DC-M-035-2025 VALOR A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. FACTURA No.000-005-01-00001251 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE: 50 UDS. CUADERNO UNICOS GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO 01 UDS. CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL 36 CAJAS PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 15 CAJAS LAPIZ GRAFITO (12PCS. POR CAJA) 50 UDS. TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULG. DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 60 UDS. CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ PARA USAR EN TRABAJOS SECRETARIALES SOLICITUD CM-009-ENP-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: MEMORANDO DC-M-032-2025 VALOR A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) FACTURA No.000-001-01-00034655 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 40 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 10 UNID GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 17 CAJAS BOLÍGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO (12 PIEZAS) 60 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2  DE ANCHO POR 100 YARDAS DE LARGO 24 BOTES TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO 24 BOTES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR  PLÁSTICA PARA USAR EN TRABAJOS SECRETARIALES. COTIZACIÓN N°010-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: DC-M-033-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00800040. MEMORANDO APSL-M-014-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  50 CAJAS DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 30 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 DE ACERO GALVANIZADO DE 5000 UNDS. PARA USAR EN TRABAJOS SECRETARIALES. COTIZACIÓN N°011-2025. PROVEEDOR: DISPROA S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: MEMORANDO UADQ-DCS-103-2025 VALOR A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS) FACTURA No.006-001-01-00028942 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 32 UDS. LLANTA 255/70R16A/T SEMITRACTORA 8 LONAS RADIAL PARA USAR EN CAMBIO DE LLANTAS EN FLOTA VEHICULAR NISSAN  FRONTIER NP-300PICK UP AÑO 2019 2500 CC POR DESGASTE EN RODADURA. SOLICITUD Y COTIZACIÓN DE COMPRA NO. ENP-CM-061-2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: MEMORANDO UADQ-P-095-2025 VALOR A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA) FACTURA No.000-001-01-00000109 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: SERVICIO DE: REFRIGERIOS GOURMET PARA ATENDER A 35 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 35 SERVICIOS  DE COFFEE BREAK EJECUTIVOS CON VARIEDAD DE BOCADILLOS  DULCES Y SALADOS EMPACADOS INDIVIDUALMENTE  MONAJE MESA CON TABLAS QUE INCLUYA VARIEDAD DE QUESOS Y JAMONES ESTACIÓN DE FRUTAS DE TEMPORADAS SUMINISTRO DE 35 POSTRES FRÍOS EMPACADOS ESTACIÓN DE BEBIDAS QUE INCLUYA CAFÉ REFRESCO EN LATA DE DIFERENTES SABORES Y AGUA. ATENCIÓN PERMANENTES DE MESEROS. PARA USAR EN ATENDER A MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SU VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ENP PUERTO CORTÉS. COTIZACIÓN N°ENP-SM-073-2025.

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA


title: MEMORANDO UEC+RSE-082-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE IVAN FLORES CON FICHA #4436-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS (COMBUSTIBLE) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE RELACIONADORES PÚBLICOS EN CASA PRESIDENCIAL. VIAJE REALIZADO EL 26 DE JUNIO DE 2025.

IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR

legalName: IVAN EDGARDO FLORES AGUILAR


title: MEMORANDO DP-UI-405-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO RAJO CON FICHA #1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A LOS ING. OSWALDO VASQUEZ CESAR AMAYA Y MARCOS DONAIRE A REUNIÓN DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 928-2025. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2025.  FACTURA #000-002-01-00000834 (HOSPEDAJE)

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: MEMORANDO UOP-138-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DONAIRE CON FICHA #4300-0 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL BCIE REFERENTE AL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS. VIAJE REALIZADO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DE 2025  FACTURA #000-001-01-00141733 FACTURA #001-003-01-00032112

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: MEMORANDO UI-DMV-290-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RONEY GUZMAN CON FICHA #4015-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA ISLA DE ROATÁN A REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO. VIAJE REALIZADO DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 2024.  NOTA: POR PETICIÓN DE LA EMPRESA EAGLE MARINE SE OTORGARON 3 DÍAS MÁS PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN (FECHAS INICIALES: 10 AL 14 DE JUNIO).  FACTURA #002-008-01-00443020 (COMBUSTIBLE) FACTURA #005-003-01-00543902 (COMBUSTIBLE) FACTURA #000-001-01-00001349 (ARRENDAMIENTO VEHÍCULO) FACTURA #000-002-01-00020752 (HOSPEDAJE) FACTURA #000-002-01-00020726 (HOSPEDAJE)

RONEY RAONELDY GUZMAN UMANZOR

legalName: RONEY RAONELDY GUZMAN UMANZOR


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-081-2025 VALOR A FAVOR DE  DUKO LASER S DE RL DE CV FACTURA No.000-003-01-00018552 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 04 UDS. SELLOS TINTA NEGRA AUTOMATICO 30MM 03 UDS. SELLOS TINTA NEGRA AUTOMATICO 40MM 05 UDS. SELLOS TINTA AUTOMATICO DE BOLSILLO 30MM 08 UDS. SELLO COPIA AUTOMATICO 47X17MM 03 UDS. SELLOS RECIBIDO AUTOMATICO 47X17MM 06 UDS. SELLOS RECIBIDO DOCUMENTACION AUTOMATICO 40MM 05 UDS. SELLOS FECHADOR AUTOMATICO PAGADO UNIDAD DE FINANZAS 40MM 04 UDS. FOLEADORES 05 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLOS TINTA COLOR NEGRO 30MM 05 UDS. ALMOHADILLAS PARA SELLOS TINTA NEGRA 40MM PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-140-2025.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: MEMORANDO DCG-509-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR  DE EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA FICHA N° 4186-3 EN CONCEPTO DE MOTORISTA EN  VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE FINANZAS A REALIZAR INDUCCIÓN EN EL NUEVO SISTEMA DE CÓMPUTO  DEL 01 AL  03 DE JULIO DEL 2025.

EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA

legalName: EDWIN JOSUE LOPEZ PINEDA


title: UADQ-DCS-092-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000105. UADQ-DCS-OCAF-020-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 08 UDS. SILLAS DE ESPERA  PARA USAR EN ACONDICIONAR OFICINA DE ENLACE DE LA ENP UBICADA EN SAN PEDRO SULA. PROVEEDOR EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA SOLCITUD ENP-CM-138-2025.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: MEMORANDO UADQ-DCS-100-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V POR  LA COMPRA DE: 110 UDS. CASCO PROTECTOR PARA PERSONAL ENP. 100 UDS. CHALECO ALTAMENTE REFLECTIVO PARA PERSONAL OPERATIVO 120 UDS. CAPOTE 110 PAR. BOTAS DE HULE 2 PAR. GUANTE PARA ALTA TENSION 15 UDS. CHALECO SALVAVIDA NIVEL 11 15 PAR. GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDAR 20 PAR. GUANTES DE NEOPRENO #18 20 PAR. GUANTES DE CARNAZA CON REFUERZO. PARA USAR EN PERSONAL DE AREAS OPERATIVAS Y UPP DE ENP PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00000375

name: SERVICIOS ESPECIALIZADOS REYNAUD CONSTRUCTORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA, RESIDENCIAL ANDALUCIA, 12 CALLE, 13 AVE. N. E. BLOQUE 1 CASA 2

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-079-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV PARA LA COMPRA DE: 7 UDS. COMPUTADORA PORTATIL DEL INSPIRION 3520 CORE I7-1255U 16GB 2 UDS. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 FLUJO CONTINUO 33PPM 576OX1440DPI. PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ENP UNIDAD DE FINANZAS Y UNIDAD DE ADQUISIONES. FACTURA N° 003-003-01-00001995.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: DC-M-034-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GASPRO HONDURAS SA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00006086.  APSL-M-015-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 04 UDS. CILINDROS DE OXIGENO INDUSTRIAL 264 PC 03 UDS. CILINDROS DE ACETILENO 211 PC PARA USAR EN COMPRA DE GAS INDUSTRIAL PARA TRABAJO EN EL TALLER DE SOLDADURA ENP. SAN LORENZO. PROVEEDOR GASPRO HONDURAS SA. SOLICITUD CM-012-ENP-2025

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO DC-M-022-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L  PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 75 GALONES DE CLORO LÍQUIDO. PARA USAR EN LIMPIEZA Y ASEO DE OFICINAS. FACTURA N°000-001-01-00012224.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: MEMORANDO UADQ-447-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO AL CONTADO DE POR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 28257 KILOMETROS DEL VEHICULO INVENTARIO N°06-120242-0 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA (UPP) Y QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. EN LA CLAUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 A NOMBRE DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. ES OBLIGATORIO REALIZAR LAS REVISIONES MECANICAS DE LOS VEHICULOS ADQUIRIDOS CADA 5000 KILOMETROS. FACTURA PREFORMA 0612437991.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: UADQ-P-091-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INNOVA SOLUTIONS SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00100769. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-053-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: REVISIÓN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAMO DE FIBRA ÓPTICA QUE COMUNICA LA BODEGA DE SUMINISTROS ADUANA AMERICANA PORTALES DE IMPORT Y EXPORT DE RAYOS GAMMA HASTA EL DEPARTAMENTO DE TIC.  PARA USAR EN: INSTALACIÓN DE TRAMO DE FIBRA ÓPTICA PROCESO: ENP-SM-045-2025 PROVEEDOR: INNOVA SOLUTIONS

INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. CALLE 3ERA.AVE. PUERTO CORTES

legalName: INNOVA SOLUTIONS SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MEMORANDO UGR-DSL-281-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO MIRANDA CON FICHA #4342-2 EN CONCEPTO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ABOG. MARTHA CONTRERAS PARA REALIZAR TRÁMITES EN CNPP SERNA MARINA MERCANTE Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. VIAJE REALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2025.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: UADQ-DCS-095-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000106. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-023-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. ENFRIADORES DE AGUA (FRÍA / CALIENTE) PARA USAR EN ACONDICIONAR OFICINAS DE ENP EN PUERTO CORTÉS  (DEFOLOP Y UNIDAD DE ADQUISICIONES). COTIZACIÓN N° ENP-CM-151-2025. PROVEEDOR: EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA).


title: UADQ-P-098-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000368. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-055-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL ALTERNADOR DE 12 VOLTIOS 145 AMPERIOS.  PARA USAR EN: CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA CON INVENTARIO #03-130009-1 MARCA: INTERNACIONAL MODELO: 7600 6*4/ISM 320V TIPO: CAMION COLOR: AMARILLO/ROJO MOTOR: 35268824 CHASIS: 1HTWYAHTXBJ329330 VIN: 1HTWYAHTXBJ329330 AÑO 2011 CIL: 10800 CPL: 2607. PROCESO: ENP-SM-067-2025 PROVEEDOR: PROINSE

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA


title: MEMORANDO UDC-092-2025 VALOR A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ FICHA No.4200-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 30 DE JUNIO DE 2025 POR VERIFICACION DE MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA Y DE AGUA DEL EDIFICIO ENP EN SPS ASIMISMO REUNION CON POTENCIAL ARRENDATARIO DE DOS LOCALES DEL MISMO EDIFICIO.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ


title: MEMORANDO DC-SL-M-024-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO FICHA N°4223-4 POR MOTIVO DE TRASLADO A PUERTO CORTESPUERTO CASTILLA Y REALIZAR LEVANTAMIENTO BATIMETRICO DE MUELLES Y ZONAS DE APROXIMACION DE PUERTO CASTILLA. DEL 07 AL 11 DE JULIO DEL 2025.

ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO


title: UDO-DSBP-332-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L. 478421.17 RECETAS SUMINISTRADAS EN NOVIEMBRE DEL 2024 L. 1455358.05 VALOR CANCELADO EN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 L.   976936.88 VALOR PENDIENTE PARA ENERO DEL 2025 	                  L.  478421.17

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: UDO-DSBP-332-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L. 478421.17 RECETAS SUMINISTRADAS EN NOVIEMBRE DEL 2024 L. 1455358.05 VALOR CANCELADO EN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 L.   976936.88 VALOR PENDIENTE PARA ENERO DEL 2025 	                  L.  478421.17


rationale: UDO-DSBP-332-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L. 478421.17 RECETAS SUMINISTRADAS EN NOVIEMBRE DEL 2024 L. 1455358.05 VALOR CANCELADO EN MES DE NOVIEMBRE DE 2024 L.   976936.88 VALOR PENDIENTE PARA ENERO DEL 2025 	                  L.  478421.17


title: MEMORANDO SBP/S 234-2025 VALOR A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE EXTENSION DE COBERTURA DE SEGURO DEL PERSONAL Y ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (70 DIAS) VIGENCIA DEL 18 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DE 2025.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UADQ-458-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 32969 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120243-8 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.0612440250.


title: MEMORANDO UEC+RSE-110-2025 VALOR A FAVOR DE YOGENI MAGDIEL ROMERO INESTROZA FICHA No.4384-4 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SUSCRIPCION MENSUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD ALL APPS 100GB PARA DISEÑOS GRAFICOS Y PRESENTACIONES DIGITALES PARA USO EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y PUBLICACIONES DE LAS REDES SOCIALES DE ENP. USD.239.93 X 26.1506 T/C DEL 07 DE JULIO DE 2025.

YOGENI MAGDIEL ROMERO INESTROZA

legalName: YOGENI MAGDIEL ROMERO INESTROZA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO UADQ-448-2025 VALOR A FAVOR DE ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA No.4403-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO A LA EMPRESA GRUPO Q S.A. DE C.V. DEL VEHICULO INV.06-120247-9 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO AL SUPERINTENDENTE DE PUERTO CASTILLA JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA. FACTURA No.009-004-01-00026618.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-034-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO) POR LA COMPRA DE 5 GLN. MASILLA PARA TABLA YESO 5 GLN. PINTURA SATINADA LABABLE COLOR BLANCO 2 UDS. KIT DE BANDEJA CON ACCESORIOS PARA PINTAR (RODOS MANERAL BANDEJA FELPA ANTIDERRAME MEDIDA ESTANDAR 9 PULGADAS) 2 UDS. BROCHA DE 3 ANTIGOTEO 2 UDS. FELPA ANTIGOTEO PARA USAR EN PINTURA Y RESANE DE PAREDES DE LA CLINICA MEDICA DE LA ENP EN PUERTO CORTES. FACTURA #000-001-01-00002083.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: MEMORANDO UADQ-DCS-085-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S A DE C V PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 15 UDS DE ARMAFLEX PARA TUBERÍA DE 7/8 X 3/8 15 UDS DE ARMAFLEX PARA TUBERÍA DE 3/8 X 3/8 15 UDS DE ARMAFLEX PARA TUBERÍA DE 3/4 X 1/4 15 UDS DE ARMAFLEX PARA TUBERÍA DE 1/2 X 3/8 PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS. FCTURA N°004-001-01-00195640.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L.  PARA LA COMPRA DE 20 UDS. DE TONER HP 213A COLOR NEGRO PARA USAR EN IMPRESION DE TRABAJOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ENP PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00044886.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-P-097-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA / PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS PROINSE EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000362. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-054-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 TIPO PICK UP MOTOR YD25691812P CHASIS 3N6CD33B5ZK400283 CL 2500 AÑO 2019 CON INVENTARIO No.06-120231-3 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-SM-071-2025 PROVEEDOR: PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE).

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDOUADQ-DCS-093-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA). PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. TELEVISOR DE 60 PULGADAS. PARA USAR EN ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE ENLACE DE LA ENP EN SAN PEDRO SULA. FACTURA N°000-001-01-00000108.

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MEMORANDO UGR-DSL-683-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN BUESO CON FICHA #4269-7 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTOS DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN EL CENTRO CÍVICO CON LOS MINISTROS DE FINANZAS Y ENERGÍA HONDURAS. VIAJE REALIZADO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: UGR-DSL-675-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE WILL NEPTALY RIVERA PERLA FICHA 4401-6 EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR TRASLADO DE LA ABOGADA YOSSELIN BUESO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA REALIZAR TRAMITES EN ESA CIUDAD REGRESANDO A LAS 2:00 AM.

WILL NEPTALY RIVERA PERLA

legalName: WILL NEPTALY RIVERA PERLA


title: MEMORANDO UGR-DSL-017-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA N° 4269-7 EN CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2025 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONATEL Y CNPP Y EN VISTA DE NO EXISTIR DISPONIBILIDA DE VEHICULO SE RECONOCE PAGO DE KILOMETRAJE SEGUN REGALMENTO DEL VIATICO VIGENTE.


title: MEMORANDO UDC-093-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ CON FICHA #4200-2 POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO EN VIRTUD DE REUNION Y VALIDACIÓN DE ESPACIOS CON POTENCIAL ARRENDATARIO DE UN PREDIO EN DICHO PUERTO SEGÚN SOLICITUD DE LA EMPRESA ALUTECH. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 1 Y 2 DE JULIO DE 2025  FACTURA #001-003-01-00032211


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-068-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00564586. COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LA SUPTICIA DE CASTILLA.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PETROLEOS Y ENERGÍA DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LA SUPER-INTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA.  FACTURA #000-001-01-00564585

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO OP-303-2025 VALOR A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA REGALADO FICHA No.3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2025 POR REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE DAT VENUS EN EL PUERTO DE TELA.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: MEMORANDO UDO-DSBP-222-2025 VALOR A FAVOR DE DELMY TERESA GARCIA RIVERA (FARMACIA PUERTO CORTES) EN CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A FACTURAS POR ACCIDENTES COMUNES Y DE TRABAJO DE EMPLEADOS GENERALES CON SEGUROS CONTINENTAL S.A. NOTA: DICHO VALOR POSTERIORMENTE SERÁ RECLAMADO Y REEMBOLSADO POR LA COMPAÑIA ASEGURADORA POR ENCONTRARSE AMPARADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES DEBIENDO SER PREVIAMENTE CANCELADOS. FACTURAS No.000-001-01-00001551 1825 1553 1631 1740 1579 1730 1565 1597 1607 1624 1626 1604 1628 1655 1656 1790 1615 1683 1632 1671 1622 1630 1647 1743 1823 1637 1645 1658 1659 1657 1670 1672 1890 1702 1676 1785 1694 1613 1621 1652 1706 1693 1717 1709 1718 1727 1748 1701 1826 1774 1775 1776 1779 1786.

DELMY TERESA GARCIA RIVERA

legalName: DELMY TERESA GARCIA RIVERA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-DCS-094-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES RIVERA / INVERSIONES VALLADARES RIVERA EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000107. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-025-25 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA PEQUEÑA DE 7 PIE DE ALTURA 01 UDS. REFRIGERADORA GRANDE DE 2 PUERTAS 19 PIES DE ALTURA 02 UDS. ENFRIADORES DE AGUA (AGUA FRIA/CALIENTE) 02 UDS. MICROONDAS DIGITAL 01 UDS. PERCOLADORA DE 10 TAZAS PARA USAR EN ACONDICIONAR OFICINA DE ENLACE DE AL ENP UBICADA EN SAN PEDRO SULA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-137-2025 PROVEEDOR: EVA LORENA VALLADARES RIVERA (INVERSIONES VALLADARES RIVERA).


title: MEMORANDO UADQ-DCS-083-2025 VALOR A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00010108 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06 UDS. LLANTAS 7.00 R16 CON SU RESPECTIVO TUBO AT DE 14 LONAS PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTI AÑO 2014 INV.06-150025-2 SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-118-2025.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-086-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRIOPARTES S A DE C V.  PARA LA COMPRA DE 24 UDS. VARILLA DE PLATA PUNTO 15 (2 DOCENAS) 10 RLL. CINTA PARA ENMOMIAR O INSULAR 12 UDS. CONTACTOR DE 2 FASES BOBINA 220VLT 40AMP 10 UDS. CONTACTOR DE 2 FASES BOBINA 24VLT 40AMP PARA USAR EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN SISTEMAS ELECTRICOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ENP. FACTURA N°004-001-01-00195639.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-063-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 8 UDS DE CILINDRO DE 30 LBS DE REFRIGERANTE R-134A 8 UDS DE CILINDRO DE 25 LBS DE REFRIGERANTE R-410 10 FCO PROPANO PARA SOLDAR   PARA USAR EN: MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-CM-104-2025 PROVEEDOR: FRIOPARTES S.A DE C.V


title: UI-020-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA 2766-4 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE LA PUERTO DE SAN LORENZO PARA ATENDER VISITA DE LA EMBAJADA DE JAPON PARA PROYECTOS EN ESE PUERTO Y AMAPALA EN FECHA 13 AL 15 DE ENERO DEL 2025.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS


title: DC-M-039-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTI JER S DE RL EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002388  MEMORANDO APSL-M-010-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 03 UDS DE LLANTAS RADICAL TRACTORAS #18.00-25 DE 40 LONAS  PARA USAR EN: MAQUINA REACH STACKER SANY INV #05-184517-0 PROCESO: CM-007-ENP-2025 PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL


title: MEMORANDO S/N VALOR A FAVOR DE BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ OFICIAL DE CATALOGACION DE BIENES NACIONALES EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (TICKET BOLETO TERRESTRE) POR VIAJE REALIZADO DE TEGUCIGALPA A PUERTO CORTES DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2025 POR REALIZAR CAPACITACION EN EL SUB SISTEMA DE BIENES NACIONALES (SIAFI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BIENES Y PROPIEDADES DE LA ENP. FACTURA DE HOTEL No.000-001-01-00002613.

BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ

legalName: BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ


title: MEMORANDO UOP-151-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORÍA S.A. DE C.V. POR EL PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA CON TECNOLOGÍA RAYOS GAMMA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN CONTRATO #03/2024.  FACTURA #000-001-01-00000152

CONSULTORIAS SA DE CV

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: CONSULTORIAS SA DE CV


title: UOP-DRG-137-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CONSULTORIAS SA DE CV. EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO POR VALOR DE L.51471.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000062 DEL PAGO REALIZADO MEDIANTE OPC 389. DE ACUERDO A SOLICITUD DEL PROVEEDOR CONSULTORIAS SA. DE CV. EN LA QUE NOTIFICA QUE EL PAGO CORRESPONDIENTE DEBE SER POR EL MONTO DE L.2 287599.98 Y SE LE ACREDITO LA CANTIDAD DE  L.2 236128.98 POR LO QUE REPRESENTA UN FALTANTE DE L.51 471.00 EN LA FACTURA A SU FAVOR.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMORANDO UDP-DPP-067-2025.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DC-M-036-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CYME S. DE R.L. POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 09 UDS DE PARARRAYO DE 27 KV  PARA USAR EN PROTEGER ESTRUCTURAS DE DAÑOS CAUSADOS POR RAYOS FACTURA #000-002-01-00239017

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-P-096-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V POR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EMBOTELLADA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A ORDEN #OS21568.  FACTURA #000-001-01-00070540

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEMORANDO DC-M-041-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE (COMERCIAL ARCE) POR LA COMPRA DE: 04 UDS.LAMINA DE HIERRO LISA DE 4X8X3/8 04 UDS.LAMINA DE HIERRO LISA DE 4X8X1/8 03 UDS. VARILLA LISA DE 5X8X9 METRO 12 UDS. VARILLA CORRUGADA DE 3X8X9 METRO 24 UDS. CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 12 UDS. TUBOS DE 2X4 CHAPA 14 GALVANIZADA 04 UDS. TUBOS GALVANIZADO 4X4 CHAPA 14 16 UDS GRILLETES GALVANIZADOS DE 1 FORMA DE PERA PARA USAR EN REPARACIONES VARIAS ENP PUERTO DE SAN LORENZO.  FACTURA #000-002-01-00000039

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MEMORANDO GG-823-2024 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUCILA DEL CID CON FICHA #3115-3 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE (TAXI LOCAL) POR VIAJE A LA CIUDAD DE GIJÓN ESPAÑA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL PARA VISITAR LOS DIFERENTES ASTILLEROS UBICADOS EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN ESPAÑA. VIAJE REALIZADO DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2024.  CONVERSIÓN:  - ¿321.20 x $1.0401 = $334.08 - $334.08 x $25.4781 = L8511.73

LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

legalName: LUCILA MIROSLAVA DEL CID LOPEZ

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO DSBP-S-325-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. EN CONCEPTO DE VALORES NO CUBIERTOS POR SEGUROS CONTINENTAL DERIVADOS DE LA POLIZA MEDICO HOSPITALARIA 060352004068 EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2025.  FACTURA #000-009-01-00028321 00059821 00193105 00193060 00043736 00028445 00060320 00063683 00063867 00063972 00064296 00061182 00063518 00061494 00061492 00028716 00063865 00061862 00044542 00196517 00196967

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: MEMORANDO DC-M-042-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DELMA ISOLINA ARCE (COMERCIAL ARCE) POR LA COMPRA DE 24 UDS. DISCO PARA CORTE DE METAL DE 4 PLUG. 06 UDS. DISCO DE CORTE DE METAL DE 14 PULG. 24 UDS. HOJA PARA SEGUETTA PARA CORTE DE METAL 400 UDS. TORNILLO PARA TECHO DE 3 PULG. PARA USAR EN  REPARACIONES MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y EQUIPOS VARIOS.  FACTURA #000-002-01-00000040


title: UADQ-480-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V. SEGÚN CLÁUSULA DECIMO PRIMERO DEL CONTRATO 18-2023 SUSCRITO ES OBLIGATORIO REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS VEHÍCULOS RECIÉN ADQUIRIDOS CADA 5000 KILÓMETROS PAGO AL CONTADO POR LA REVISIÓN Y MANTENIMEINTO DE LOS 50777 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO INVENTARIO # 06-120250-3 QUE SE ENCUENTRA EN LOS TALLERES DE GRUPO Q. RECIBIDA LA TRANSFERENCIA Y LA CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTOS EL VEHICULO SERÁ ENTREGADO POR LA EMPRESA GRUPO Q Y HARÁN ENTREGA DE LA FACTURA ORIGINAL LA QUE SERÁ REMITIDA AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. ORDEN No.612443429.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UMC-060-2025 VALOR A FAVOR DE FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ FICHA No.4087-3 EN CONCEPTO DE VIATICOS Y KILOMETRAJE A TEGUCIGALPA DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2025 POR ASISTIR A TALLER PARA IMPLEMENTACION DE METODOLOGIAS DE OPTIMIZACION EN UNIDADES DE MODERNIZACION INVITACION REALIZADA POR (STLCC) Y (DGMA).

FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ

legalName: FELIX WALTER AGUILAR GAMEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UGR-DSL-295-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO JULIO MIRANDA CON FICHA #4342-2 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITES EN LA SERNA. VIAJE REALIZADO EL 09 DE JULIO DE 2025.

EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA

legalName: EDGARDO JULIO CESAR MIRANDA VILLANUEVA


title: MEMORANDO UADQ-DCS-096-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIETE SUMINISTRO: 1 UD DE CAJA PARA GUARDAR HERRAMIENTAS 2 JGOS DE DESTORNILLADOR DIELÉCTRICO 1 JGO DE TENAZA PARA ELECTRICIDAD 1 JGO DE MANÓMETRO PARA R-134H 1 JGO DE MANÓMETRO PARA R-410 1 JGO DE MANÓMETRO PARA R-22 2 UDS DE LLAVE AJUSTABLE CON AISLANTE #12 2 JGOS DE LLAVE TORX 2 JGOS DE LLAVES TIPO L 2 JGOS DE CUBO DE DIAMETRO DE 3/8.  FACTURA N° 000-001-01-00002230.

OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

legalName: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: MEMORANDO UADQ-DCS-088-2025 VALOR A FAVOR DE FERRETERIA LA NUEVA COMERCIAL S DE RL DE CV FACTURA No.000-001-01-01114564 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 GLN DE THINNER LAKA 2 GLN DE DILUYENTE 630 PARA USAR EN: TRABAJOS DE PINTURA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS DEPENDENCIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTÉS PROCESO: ENP-CM-154-2025.

streetAddress: BO.LA CURVA, PUERTO CORTES


title: UADQ-DCS-108-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010223. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-068-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 1 UD DE ALTERNADOR DE 10 VOLTIOS DE 145 AMP 1 UD DE MOTOR DE ARRANQUE DE 12 VOLTIOS DE 37 MT DE 10 DIENTES  PARA USAR EN: REPARACIÓN DE GRÚA MARCA P&H MOTOR CUMMIN´S MODELO 122 INV #05-0440013-0. PROVEEDOR: RESPUESTOS DEL JAPON PROCESO: ENP-CM-043-2025


title: MEMORANDO UADQ-DCS-089-2025 VALOR A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) FACTURA No.000-001-01-00002231 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 BOL. CEMENTO GRIS 12 UDS. LLAVIN TIPO MANZANA DE ESPIGA CORTA 12 UDS. LLAVIN DE PARCHO ESPIGA CORTA 10 UDS. LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO 10 PAR. BISAGRA PARA PUERTA DE VIDRIO 06 QTO. PEGAMENTO PVC PARA USAR EN TRABAJOS VARIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-109-2025.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: UADQ-DCS-OS-058-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA EL SERVICIO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REVISION Y RECARGA DE 51 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO CONFORME PERFIL DE SERVICIOS. PARA USAR EN EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS Y EQUIPOS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD ENP-SM-068-2025 PROVEEDOR LUBRI STAR (IRIS SUYAPA LOBO)


title: MEMORANDO UADQ-DCS-098-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO) PARA LA COMPRA DE 10 UDS. ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2X1/4X20 10 UDS. ANGULOS DE HIERRO DE 2X1/4X20 05 UDS. ANGULOS DE HIERRO DE 3X1/4X20 20 UDS. CANALETA GALVANIZADA DE HIERRO DE 1.5 2X4X20 20 UDS. CANALETA GALVANIZADA DE HIERRO DE 1.5 2X6X20 08 UDS. LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/4X4X8 08 UDS. LAMINAS DE HIERRO LISA DE 1/2X4X8 02 UDS. LAMINAS DE HIERRO LISA DE 3/32X4X8 10 UDS. LAMINAS DE HIERRO ANTIDERRAPANTE DE 1/4X4X8 05 UDS. TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2X20 15 UDS. TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4X20 CHAPA 14 CON ROSCA PARA USAR EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA ENP PUERTO CORTES. FACTURA N°000-001-01-00002258.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-097-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERÍA OSORIO) POR LA COMPRA DE 05 UDS. CONECTOR DE LINEA VIVA-CABLE HTES 2625WMG4 20 UDS. CONECTOR DE 25 A 25 CABLE 1/0 TIPO C 50 UDS. CONECTOR DE COMPRESION TIPO YPC2A8U 50 UDS. CONECTOR DE COMPRESION TIPO C2 A2 250 PIES CABLE DESNUDO DE COBRE No.6 05 UDS. PARARRAYOS 13 KVA 02 UDS. CRUCETA DE MADERA PARA LINEAS PRIMARIAS 03 UDS. VARILLA POLO A TIERRA DE 5/8X8 03 UDS. VARILLA POLO A TIERRA DE 1/8X4 50 UDS. CANALETA PLASTICA PARA CABLES DE 1/2X1 PARA USAR EN MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES.  FACTURA #000-001-01-00002234


title: MEMORANDO UADQ-DCS-099-2025 VALOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV FACTURA No.002-001-01-00015685 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS DE ACCES POINT D-LINK INALAMBRICO DAP-1665 AC1200 DUAL BAND 100 UDS DE CONECTORES RJ45 CAT6 3 UDS DE SWITCH D-LINCK DE 24 PUERTOS GIGABIT 10/100/1000 MBPS+2 PUERTOS SFP PARA USAR EN: REPARACIONES MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS PROCESO: ENP-CM-160-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-073-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 100 UDS DE CONCECTORES MODULARES RJ45 CAT6 PARA PLACA DE 90 GRADOS DE RED 100 UDS DE BATERÍAS LITIO CR 2032 100 UDS DE PATCH CORD DE 3 PIES CAT6  PARA USAR EN: REPARACIONES MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES Y  DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS. PROCESO: ENP-CM-160-2025 PROVEEDOR: A&L HONDURAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-090-2025 VALOR A FAVOR DE TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V FACTURA No.000-001-01-00000759 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 6 CAJ DE CABLE DE RED UTP CAT6 PARA INTERIOR (1000 PIES POR CAJA) 2 UDS DE KIT DE HERRAMIENTAS DE RED PARA USAR EN: REPARACIONES MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES UNIDADES Y  DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTÉS PROCESO: ENP-CM-160-2025.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: MEMORANDO DP-UI-447-2025 VALOR A FAVOR DE OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY FICHA No.4426-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS EXCESO DE ALOJAMIENTO Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2025 POR VISITA TECNICA EN EL PUERTO DE SAN LORENZO Y VISITA A SERNA/DECA SIGUIENDO EL LICENCIAMIENTO OPERATIVO DE LA TERMINAL DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES. FACTURA DE HOTEL No.000-001-01-00142106.

OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY

legalName: OSWALDO ANDRES VASQUEZ SIKAFFY


title: MEMORANDO UDO-RH-374-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA AFAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VÁSQUEZ FICHA N°4454-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS EN VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 06 AL 09 DE JULIO DEL 2025 PARA REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJADORES Y ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON INCAPACIDADES MEDICAS. FACTURA N°000-001-01-00003377. N°024-001-01-00022798. N°024-001-01-00022786.N°000-001-01-00639895. N°00-003-01-00070087.

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: MEMORANDO UI-018-2025 VALOR A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA No.1506-5 EN CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2025 POR TRASLADAR AL ING. HERMIS ANTONIO PINEDA AL PUERTO DE SAN LORENZO.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO UDO-DSBP-342-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP- SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MAYO DEL 2025. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. SEGÚN  CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO UDO-DSBP-342-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP- SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MAYO DEL 2025. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. SEGÚN  CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.


rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-342-2025 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MÉDICOS ENP- SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN FARMACIAS MES DE MAYO DEL 2025. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCIÓN POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA. SEGÚN  CLAUSULA N.33 INCISO F DEL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. NOTA: SE SOLICITA SE REALICE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-092-2025 VALOR A FAVOR DE SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA (PROINSE) FACTURA No.000-001-01-00000357 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS PARA ATENDER A 30 PERSONAS QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS EJECUTIVOS COMPLETOS (2 CARNES 3 COMPLEMENTOS PANECILLOS) 30 POSTRES FRÍOS 30 SERVICIOS DE COFFEE BREAK CON VARIEDAD DE BOCADILLOS DULCES Y SALADOS 60 REFRESCOS EN LATA DE SABORES VARIADOS Y ESTACIÓN PERMANENTE DE CAFÉ Y AGUA. SERVIDOS TIOO BUFFET CON ATENCIÓN PERMANENTE DE MESEROS SERVICIO DE CRISTALERÍA MANTELERÍA MOBILIARIO PARA USAR EN: ATENDER A MIEMBROS DE LA MESA LOGÍSTICA PORTUARIA DEL SECTOR PÚBLICO EN REUNIÓN CONVOCADA PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES E INFORMES PPROCESO: ENP-SM-081-2025.

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-084-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 CJA. FASTENER #8 25 CJA. CLIPS GRANDE 24 UDS. GANCHO 24 UDS. GANCHO 24 UDS. GANCHO 2 UDS. PERFORADORA  6 UDS. PERFORADORA DE 40 HOJAS 12 UDS. CORRECTOR TIPO PLUMA 12 UDS. MARCADOR FLUORESCENTE 12 UDS. GLICERINA DE DEDOS 10 UDS. TABLA PRENSA PAPEL TAMAÑO CARTA. PARA  REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA OPERACIONES ADMINISTRACION Y UPP EN LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA COTIZACION N° ENP-CM-156-2025 PROVEEDOR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-079-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 05 UDS DE CAJA CORTACIRCUITO 13 KVA 100 UDS DE CAJA METÁLICA 2X4 PESADAS 100 UDS DE CAJA SUPERFICIAL 2X4 PLÁSTICA 50 UDS DE CAJA RECTÁNGULAR PARA CANALETA 88X122X38 MM 150 UDS DE TOMACORRIENTE 110 VOLT 15 AMP 25 UDS DE TOMACORRIENTE 220 VOLT INDUSTRIAL EMPOTRABLE DE 52 AMP 3P 150 UDS DE TAPADERA TOMACORRIENTE 110 VOLT 15 AMP 25 UDS DE TAPADERA TOMACORRIENTE 220 VOLT INDUSTRIAL 50 UDS ENCHUFE 110 VOLT 150 UDS DE FOTOCELDA INTERRUPTOR PARA EXTERIOR DE 100 WATTS  PARA USAR EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS ÁREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: DELMA ISOLINA ARCE ZÚNIGA (COMERCIAL ARCE). PROCESO: ENP-CM-114-2025.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-080-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 10 UDS DE LAMPARA COMPLETA DE 2 X 40 CON ACRÍLICO 250 UDS DE SOPORTE DE LAMPARA FLUORESCENTE T8/T12 25 UDS DE TOMACORRIENTES POLARIZADO CON CAUCHO Y CLAMP DE SEGURIDAD 500 UDS DE FAJILLAS PLÁSTICAS DE 12 PULG 500 UDS DE FAJILLAS PLÁSTICAS DE 08 PULG 12 FCO CONTAC CLEANER LIMPIADOR DE CONTACTO 12 FCO DE ACEITE PENETRANTE WD 40  PARA USAR EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS ÁREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS EN PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: OLMAN OSORIO (FERRETERÍA OSORIO) PROCESO: ENP-CM-117-2025


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-083-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO:  2 UDS. DISCO PARA CLUTCH.  PARA USAR EN VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HYLUX TIPO PICK UP MOTOR 2KD7308656 CHASIS 8AJFR22G004519109 CIL. 2500 AÑO 2007 INV. 06-120217-2. COTIIZACION N° ENP-CM-155-2025 PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-082-2025 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. PRENSA DE CLUTCH 2 UDS. BALINERA DE COLLARIN 2 UDS. BALINERA DE COLA DE CIGÜEÑAL 2 UDS. BALINERA DE CENTRO 2 UDS. BOMBA DE CLUTCH PRINCIPAL 2 UDS. BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR. PARA USAR EN VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HYLUX TIPO PICK UP MOTOR 2KD7308656 CHASIS 8AJFR22G004519109 CIL. 2500 AÑO 2007 INV. 06-120217-2. COTIIZACION N° ENP-CM-155-2025 PROVEEDOR: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L.


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-077-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 250 PIES CABLE LINEAL No.2 THHN 250 PIES CABLE LINEAL No.4 THHN 250 PIES CABLE LINEAL No.6 THHN 500 PIES CABLE LINEAL No.10 THHN COLOR NEGRO 500 PIES CABLE LINEAL No.10 THHN COLOR BLANCO 500 PIES CABLE LINEAL No.12 THHN COLOR NEGRO 500 PIES CABLE LINEAL No.12 THHN COLOR BLANCO 1000 PIES CABLE LINEAL No.14 THHN 50 UDS. CANALETA PLASTICA PARA CABLES DE 1/2X1 1/2 50 UDS. CANALETA PLASTICA PARA CABLES DE 1/2X3/4 PARA USAR EN MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-111-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-078-2025 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 15 UDS. BREAKER SQUARE D 60 AMP. DE 2 POLOS 15 UDS. BREAKER SQUARE D 50 AMP. DE 2 POLOS 15 UDS. BREAKER SQUARE D 30 AMP. DE 2 POLOS 10 UDS. BREAKER SQUARE D 50 AMP. DE 1 POLOS 20 UDS. BREAKER SQUARE D 30 AMP. DE 1 POLOS 20 UDS. BREAKER SQUARE D 20 AMP. DE 1 POLOS 20 UDS. BREAKER SQUARE D 15 AMP. DE 1 POLOS 05 UDS. BREAKER SQUARE D 50 AMP. DE 3 POLOS PARA USAR EN MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-113-2025 PROVEEDOR: OLMAN GABRIEL OSORIO RIVERA (FERRETERIA OSORIO).


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-086-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 5 UDS DE CONTACTOR BOBINA 220 A 50/60 HZ TRIFÁSICO DE 60 AMP 5 UDS DE CONTACTOR BOBINA 110 A 50/60 HZ TRIFÁSIMO DE 50 AMP 25 UDS DE ENCHUFE 220 VOLT PARA TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 100 UDS DE ROSETA 110 VOLT PLÁSTICA 200 UDS DE BOMBILLO 110 VOLT LED DE 75 WATTS 500 UDS DE TUBO LED 1X18X40 5 UDS DE MEDIDOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO DE 200 AMP 2 UDS DE MEDIDOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO.  PARA USAR EN: MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIOS ÁREA ADMINISTRATIVA EN INSTALACIONES PORTUARIAS PUERTO CORTÉS. PROVEEDOR: DELMA ISOLINA ARCE ZÚNIGA (COMERCIAL ARCE) PROCESO: ENP-CM-116-2025


title: MEMORANDO UADQ-DCS-109-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EVA LORENA VALLADARES (INVERSIONES VALLADARES) POR LA COMPRA DE 01 UDS. REFRIGERADORA PEQUEÑA DE 7 PIES DE ALTURA PARA USAR EN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA.  FACTURA #000-001-01-00000112

EVA LORENA VALLADARES RIVERA

legalName: EVA LORENA VALLADARES RIVERA


title: MEMORANDO OP-032-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS CIBRIAN CON FICHA #3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE TELA PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUE MT MARLIN AZURITE. VIAJE REALIZADO DEL 10 AL 14 DE ENERO DE 2025.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-085-2025 SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 2 UDS. BOMBA PRINCIPAL DE CLUTCH 2 UDS. BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH 2 UDS. PRENSA PARA CLUTCH 2 UDS. DISCO PARA  CLUTCH 2 UDS. BALINERA DE COLLARÍN. PARA USAR EN  VEHÍCULO INVENTARIO 06-120209-9 MARCA NISSAN MODELO TD27 TIPO PICK UP MOTOR TD27839590 CHASISI JN1CHGD22Z0085245 CIL 2700 AÑO 2008 Y VEHÍCULO INV. 06-120205-7 MARCA NISSAN MODELO TD27 TIPO PICK UP MOTOR TD2783561 CHASIS JN1CHGD22Z0085136 CIL 2700 AÑO 2008. COTIZACIÓN N°ENP-CM-164-2025. PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON S. DE. R.L.


title: MEMORANDO UGR-084-2025 VALOR A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA No.4269-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION KIOMETRAJE PEAJE Y PARQUEO POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 15 DE JULIO DE 2025 POR REALIZAR TRAMITES EN EL CENTRO CIVICO CNPP MARINA MERCANTE Y SERNA.

YOSSELIN ISABEL BUESO LARA

legalName: YOSSELIN ISABEL BUESO LARA


title: MEMORANDO UADQ-P-093-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00131257 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN DIFERENTES PUERTOS Y OFICINAS DE LA ENP.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO UADQ-P-093-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00131255 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN DIFERENTES PUERTOS Y OFICINAS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-093-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00131258 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN DIFERENTES PUERTOS Y OFICINAS DE LA ENP.


title: MEMORANDO UADQ-P-093-2025 VALOR A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. FACTURA No.000-003-01-00131256 EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 EN DIFERENTES PUERTOS Y OFICINAS DE LA ENP.


title: MEMORANDO DC-M-047-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMERCIAL ARCE POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 20 UDS. CERRADURA DE BOLA CON LLAVE YALE PARA HABITACION 24UDS. CANDADO GRANDE DE 50MM YALE 100 PLIEGOS DE LIJA DE METAL#100 24 UDS. LLAVIN PEQUEÑO PARA ESCRITORIO YALE. PARA USAR EN REPARACION DE PUERTAS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO.   FACTURA #000-002-01-00000042

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA


title: MEMORANDO DC-M-048-2025 VALOR A FAVOR DE GSQ HONDURAS SA FACTURA No.034-001-01-00001744 EN CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DEL SIGUIENTE SUMINISTRO: 08 CUBETAS PENINSULAR LATEX BASE EXTRA WHITE COLOR BLANCO 08 CUBETAS PINTURA COLONIAL CELESTE BASE LATEX SANITANADO 04 UDS DE EXTENCIONES 4MM (2X2M) 10 UDS DE SET PARA PINTURA QUE INCLUYE (MANERAL RODILLO FELPA BANDEJA) PARA USAR EN: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PROCESO: CM-017-ENP-2025.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: UGA-.DEF-030-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARESA ABIGAIL DIAZ JIMENEZ FICHA 4272-1 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR VISITA A LAS OFICINAS DE INFOP Y SAR PARA GESTIONAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE ENERO DEL 2025.

MARESA ABIGAIL DIAZ JIMENEZ

legalName: MARESA ABIGAIL DIAZ JIMENEZ


title: MEMORANDO OP-033-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUIS CIBRIAN CON FICHA #3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA PARA CUBRIR VACACIONES DEL PILOTO LEX BODDEM. VIAJE REALIZADO DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2025


title: MEMORANDO DCG-055-2025 VALOR A FAVOR DE CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ FICHA No.4447-9 EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS POR VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 09 DE ENERO DE 2025 POR VISITA A LA OFICINA DEL SAR.

CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ

legalName: CESAR AUGUSTO SUAZO MENDEZ


title: MEMORANDO GG-032-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE CHAPAS CON FICHA #30789-2 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTOS DE GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE GENERAL PARA ASISTIR A REUNIONES EN OFICINA DE ENLACE CON PGR-DOLE. VIAJE REALIZADO LOS DÍAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2025.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: UADQ-060-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA 4403-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO AL CONTADO A LA EMPRESA GRUPO Q HONDURAS SA. DE CV. POR REVISION Y MANTIENIMEINTO DE 23414 KILOMETROS DEL VEHICULO INV.06-1201247-9 ASIGNADO AL SUPERINTENDETE ING. JOSE ANIBAL RODRIGUEZ MILLA DE PUERTO CASTILLA.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


title: MEMORANDO DP-UI-068-2025 VALOR A FAVOR DE HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES FICHA No.4444-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS (COMBUSTIBLE) POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2025 POR RECOPILACION DE INFORMACION EN ZONA PRIMARIA DE LA ENP EN SAN LORENZO.

HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES

legalName: HERMIS ANTONIO PINEDA CANALES


title: MEMORANDO UADQ-059-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO CON FICHA #4300-0 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INV #06-120250-3 PROPIEDAD DE LA ENP ASIGNADO A LA UNIDAD DE OPERACIONES. FACTURA #006-004-01-00133700

MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO

legalName: MARCOS DAVID DONAIRE PORTILLO


title: MEMORANDO UOP-158-2025 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS AÉREOS MARÍTIMOS Y TERRESTRES S.A. DE C.V. (DIVEATSA) EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y ZARPE EN EL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CONFORME A CONTRATO No. 02/2025.   TARIFA DIARIA: L 108075.00 X 30 DÍAS = L 3242250.00 FACTURA #000-001-01-00000212.

name: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AEREOS MARITIMOS Y TERRESTRES SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVOS HORIZONTES PISO 24 LOCAL 2413 SAN PEDRO SULA