title: COMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTINUACION: 1- 100 UNDS AZUCAR DE 1800 GRS MARCA EL CAÑAL. 2- 180 UNDS CAFE MOLIDO DE 454 GRS MARCA EL DORAO 3- 10 PAQUETES DE GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE 222 GRS MARCA CHIPS AHOY 4- 24 PAQUETES GALLETA DE AVENA DE 339 GRS MARCA AVENY BRAND 5- 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRS MARCA POZUELO  6- 20 PAQUETES GALLETA OREO DE 432 GRS 7- 10 BOTES CREMORA DE 1 KILO MARCA FANZ 8- 5 PAQUETES ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 100 SOBRES MARCA SPLENDA 9- 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 100 SOBRES MARCA MACCORMICK 10- 12 CAJAS DE TE DE MENTA DE 20 SOBRES MARCA SUPREMO 11- 12 CAJAS TE DE LIMON DE 18 SOBRES MARCA GREAT VALUE 12- 12 CAJAS TE DE FRUTOS ROJOS DE 20 SOBRES MARCA TOSH 13- 16 UNDS TE FRIO EN POLVO SABOR A LIMON 5 LIBRAS MARCA 4C  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-056-2025 MM ADS-SEP-063-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-055-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-34 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 239. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001129  POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS A CONTINUACION:  1- 100 UNDS AZUCAR DE 1800 GRS MARCA EL CAÑAL. 2- 180 UNDS CAFE MOLIDO DE 454 GRS MARCA EL DORAO 3- 10 PAQUETES DE GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE 222 GRS MARCA CHIPS AHOY 4- 24 PAQUETES GALLETA DE AVENA DE 339 GRS MARCA AVENY BRAND 5- 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRS MARCA POZUELO  6- 20 PAQUETES GALLETA OREO DE 432 GRS 7- 10 BOTES CREMORA DE 1 KILO MARCA FANZ 8- 5 PAQUETES ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 100 SOBRES MARCA SPLENDA 9- 10 CAJAS DE TE DE MANZANILLA DE 100 SOBRES MARCA MACCORMICK 10- 12 CAJAS DE TE DE MENTA DE 20 SOBRES MARCA SUPREMO 11- 12 CAJAS TE DE LIMON DE 18 SOBRES MARCA GREAT VALUE 12- 12 CAJAS TE DE FRUTOS ROJOS DE 20 SOBRES MARCA TOSH 13- 16 UNDS TE FRIO EN POLVO SABOR A LIMON 5 LIBRAS MARCA 4C  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-055-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-34 RECIBO TGR Nº 91590 ACTA DE RECEPCIÒN SEP-ADS-047-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM ADS-SEP-056-2025 MM ADS-SEP-063-2025.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA ASIGNADO EN LAS BODEGAS EN TEPEYAC.  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-013-2025 OFICIO N° DNBE-DE-1330-2025 MM ADS-SEP-041-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-056-2025 PROCESO N° SEP-CM-GC-2025-22 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRA MENORES N° 1534-2024 ANALISIS TECNICO RELOJ BIOMETRICO DE ASISTENCIA.

currency: HNL

SOFWARE WALTER GALVEZ S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES.VENECIA II, CASA 11,1RA CALLE, TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

legalName: SOFWARE WALTER GALVEZ S DE RL DE CV

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de la Presidencia

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 12 - ASESORIA EN LA ELABORACION DE DECRETOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - ASESORIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE DECRETOS

rationale: ORDEN DE PAGO 305: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000182 POR LA  ADQUISICION DE UN RELOJ BIOMETRICO PARA REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA ASIGNADO EN LAS BODEGAS EN TEPEYAC.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-056-2025 PROCESO N° SEP-CM-GC-2025-22 RECIBO TGR 00000002 ACTA DE RECEPCION N° 007-ULAB-SEP-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRA MENORES N° 1534-2024 FICHA DE BIENES N° 65700 ANALISIS TECNICO RELOJ BIOMETRICO DE ASISTENCIA MM UCIT-SEP-013-2025 OFICIO N° DNBE-DE-1330-2025 MM ADS-SEP-041-2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L.  POR LA ADQUISICION DE 3 UND. SEMILLAS MIXTAS/ BOTE DE 1 LIBRA MARCA GREAT VALUE. PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS  EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-009-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO LISTADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE PAGO 070: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002721  POR LA ADQUISICION DE 3 UND. SEMILLAS MIXTAS/ BOTE DE 1 LIBRA PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-009-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-A RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-007-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D


title: ORDEN DE PAGO Nº 233. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013100 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1108.70  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-113-2025 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 12 DE JUNIO DEL 2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: ORDEN DE PAGO 229: PAGO POR SERVICIO DE PEAJE A FAVOR DE  ALLAN JOSUE ANDINO ELVIR / CONDUCTOR DE AUTOMOVILES II DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA.  POR HABER BRINDADO TRASLADO EL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2025 A LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO AL ABG. ELVIS ENRIQUE ESCOBAR RIVAS QUIEN EN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS FUE A PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE NUMERO 0014-22-6E Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES YA QUE EMITIO EXPEDIENTE DE MÉRITO A LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN DICHA CIUDAD  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-110-2025 REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE INFORME DE GIRA RECIBO TGR REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI) TICKET DE PAGO DE PEAJES.

ALLAN JOSUE ANDINO ELVIR

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALLAN JOSUE ANDINO ELVIR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: MEMORA


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACIÒN:  1- 30 PAQUETES GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS MARCA POZUELO. 2- 1200 UNDS REFRESCO COCA COLA ORIGINAL EN LATA DE 354 ML. 3- 300 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL BOTELLA DESECHABLE 355 ML. 4- 500 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ZERO EN LATA DE 354 ML. 5- 700 UNDS DE REFRESCO CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML. 6- 200 UNDS DE REFRESCO UVA BOTELLA DESECHABLE DE 500 ML. 7- 150 UNDS BEBIDA EN POLVO INSTANTANEA SIN CALORIAS SABOR A FRESA MARCA LIVEAN  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0559-2025 MM ADS-SEP-066-2025 ORDEN DE PAGO Nº SEP-057-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-37-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 326 PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001775 POR COMPRA DE 240 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL EN LATA DE 354 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 2900 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 60091.00 1ER PAGO PARCIAL 408 UNDS  POR  L 8029.44 2DO PAGO PARCIAL 192 UNDS POR L. 3778.56 3ER PAGO PARCIAL 300 UNDS POR L. 5904.00 4TO PAGO PARCIAL 240 UNDS POR L. 4723.20 PENDIENTE A ENTREGAR 1760 UNDS DE REFRESCO POR L. 37656.00 A) 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS POR L. 2458.50 B) 150 UNDS DE BEBIDA EN POLVO INSTANTANEA SIN CALORIAS SABOR FRESA POR L. 1509.38  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-057-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-37-A RECIBO TGR Nº 91458 ACTA RECEPCION SEP-ADS-070-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM SDP-0559-2025 MM ADS-SEP-066-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 240. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001137 POR COMPRA DE 408 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL EN LATA DE 354 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 2900 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 60091.00 1ER PAGO PARCIAL 408 UNDS  POR  L 8029.44 PENDIENTE A ENTREGAR 2492.00 UNDS DE REFRESCO L. 52 061.56 A) 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS POR L. 2458.50 B) 150 UNDS DE BEBIDA EN POLVO INSTANTANEA SIN CALORIAS SABOR FRESA POR L. 1312.50 MAS IMPUESTO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO Nº SEP-057-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-37-A RECIBO TGR Nº 9119 ACTA RECEPCION SEP-ADS-048-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM SDP-0559-2025 MM ADS-SEP-066-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 276. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001394 POR COMPRA DE 192 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL EN LATA DE 354 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 2900 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 60091.00 1ER PAGO PARCIAL 408 UNDS  POR  L 8029.44 2DO PAGO PARCIAL 192 UNDS POR L. 3778.56 PENDIENTE A ENTREGAR 2300.00 UNDS DE REFRESCO L. 48283.00 A) 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS POR L. 2458.50 B) 150 UNDS DE BEBIDA EN POLVO INSTANTANEA SIN CALORIAS SABOR FRESA POR L. 1509.38  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE PAGO Nº SEP-057-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-37-A RECIBO TGR Nº 91287 ACTA RECEPCION SEP-ADS-058-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM SDP-0559-2025 MM ADS-SEP-066-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 302. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001679 POR COMPRA DE 300 UNDS DE REFRESCO COCA COLA ORIGINAL EN LATA DE 354 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 2900 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 60091.00 1ER PAGO PARCIAL 408 UNDS  POR  L 8029.44 2DO PAGO PARCIAL 192 UNDS POR L. 3778.56 3ER PAGO PARCIAL 300 UNDS POR L. 5904.00 PENDIENTE A ENTREGAR 2000.00 UNDS DE REFRESCO POR L. 42379.00 A) 30 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA 312 GRAMOS POR L. 2458.50 B) 150 UNDS DE BEBIDA EN POLVO INSTANTANEA SIN CALORIAS SABOR FRESA POR L. 1509.38  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-057-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-37-A RECIBO TGR Nº 91389 ACTA RECEPCION SEP-ADS-062-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO  MM SDP-0559-2025 MM ADS-SEP-066-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO A PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA ADQUISION DE: A) 30 UND. GALLETA DE AVENA MARCA AVENY BRAN 339 GRS B) 20 UND. GALLETA DE SODA MARCA GAMA/ 12X24 GRS C) 20 UND. GALLETA SALADA CLUB SOCIAL / 12X24 GRS D) 10 UND. GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE MARCA CHIPS AHOY/ 6X37 GRS E) 4 UND. TE DE MANZANILLA CAJA DE 100 BOLSITAS / MARCA MCCORMICK PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-010-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-B REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D

rationale: ORDEN DE PAGO 073: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00037387 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS  SEGUN DETALLE: A) 30 PAQ/6  GALLETA DE AVENA MARCA AVENY BRAN 339 GRS B) 20 PAQ/12 GALLETA DE SODA MARCA GAMA/ 12X24 GRS C) 20  PAQ/12  GALLETAS  SALADAS  CLUB SOCIAL (12X24) GAMA D) 10 PAQ/6   GALLETA CON CHISPAS DE CHOCOLATE MARCA CHIPS AHOY (6X37 GRS) E) 4 CAJAS  TE DE MANZANILLA CAJA DE 100 BOLSITAS / MARCA MCCORMICK   SOLICITUD MEDIANTE:  ORDEN DE COMPRA SEP-010-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-B RECIBO TGR 91197 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-005-2025  SOLVENCIA FISCAL COMPROBANTE DE ENTREGA MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TIMBRES INALAMBRICOS PARA PUERTAS DE OFICINA HASTA 200 MTS DE ALCANCE 36 TONOS Y 4 NIVELES DE VOLUMEN MARCA STEREN PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-0591-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1514-2025 MM ADS-SEP-068-2025 ORDEN DE COMPRA No. SEP-059-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-40 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRAS MENORES No. 372-2023.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

rationale: ORDEN DE PAGO 251: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TIMBRES INALAMBRICOS PARA PUERTAS DE OFICINA HASTA 200 MTS DE ALCANCE CON MINIMO DE 36 TONOS DIFERENTES PARA ELEGIR Y 4 NIVELES DE AJUSTE PARA VOLUMEN MARCA STEREN PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No. SEP-059-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-40 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-055-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRAS MENORES No. 372-2023 M SDP-0591-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1514-2025 MM ADS-SEP-068-2025.


title: COMPROMISO POR AQUISICIÒN DE 6 VENTILADORES INDUSTRIALES DE PEDESTAL 30 3 VELOCIDADES MOTOR 230 WATTS CABEZAL OSCILANTE HELICE CON 3 ASPAS DE ALUMINIO ALTURA AJUSTABLE CONSTRUCCION METALICA BASE REDONDA ESTABLE GARANTIA 1 AÑO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-ULAB-043-2025 MM ADS-SEP-060-2025 OFICIO Nº DNBE-DE-1533-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-060-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-30 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 260. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00008744 POR ADQUISICIÒN DE 6 VENTILADORES INDUSTRIALES DE PEDESTAL 30 3 VELOCIDADES MOTOR 230 WATTS CABEZAL OSCILANTE HELICE CON 3 ASPAS DE ALUMINIO ALTURA AJUSTABLE CONSTRUCCION METALICA BASE REDONDA ESTABLE GARANTIA 1 AÑO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-060-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-30 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÒN Nº 003-ULAB-SEP-2025 CERTIFICADO DE GARANTIA SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO FICHAS DE BIENES MM SEP-ULAB-043-2025 MM ADS-SEP-060-2025 OFICIO Nº DNBE-DE-1533-2025.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 2 TROCOS CONVERTIBLES 3 EN 1 CAPACIDAD HORIZONTAL DE 453 KG/1000 LIBRAS Y CAPACIDAD VERTICAL DE 362 KG/800 LIBRAS  PARA USO DE ULAB PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-ULAB-057-2025 OFICIO NO. DNBE-DE-1532-2025 MM ADS-SEP-059-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-061-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-29 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION

rationale: ORDEN DE PAGO 249: PAGO POR LA ADQUISICION DE 2 TROCOS DE ALUMINIO PLEGABLE  3 EN 1 CAPACIDAD POSICION HORIZONTAL (4 RUEDAS) 453 KG/1000 LIBRAS Y CAPACIDAD VERTICAL (DOS RUEDAS) 362 KG/800 LIBRAS PARA USO DE ULAB EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-061-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-29 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION No. 002-ULAB-SEP-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO  MM SEP-ULAB-057-2025 OFICIO NO. DNBE-DE-1532-2025 MM ADS-SEP-059-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 246. REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-21896639 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2025 AL 15 DE JUNIO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1340.18 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 26.1959 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-140 -2025 ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE 120 UNDS DE BEDIDA EN POLVO LIGHT INSTANTÀNEA FRESA MARCA LIVEAN  PARA USO ESCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-008-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-02-D REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 061. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00036043 PAGO POR LA ADQUISICION DE 120 UNDS DE BEDIDA EN POLVO LIGHT INSTANTÀNEA FRESA MARCA LIVEAN  PARA USO ESCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-008-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-02-D RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION Nº SEP-ADS-002-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA Nº CE-00002 MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-SM-GC-2025-02-B.


title: COMPROMISO DE PAGO A K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE: A) 25 UND. GALLETA TIPO WAFFLE PICNIC DE 17 GRS B) 15 UND. TE DE FRUTOS ROJOS TOSH 20 GRS  PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS EL ALMACEN DE DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-011-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-C REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.  NOTA: MEMORANDO ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 011 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOS HA COMUNICADO QUE EN ESTADO DE CUENTA HAY 3 FACTURAS EMITIDAS EN DICIEMBRE 2024 LAS CUALES SE ENCUENTRAN CON CREDITO VENCIDO POR LO QUE NO NOS PUEDEN FACTURAR HASTA QUE SE CANCELE DICHA DEUDA DETALLADA A CONTINUACION: ORDEN DE COMPRA                    FACTURA                              MONTO SEP-016-2024                      000-005-01-00013321                   L. 5776.22 SEP-058-2024                      000-005-01-00013425                       2691.46 SEP-053-2024                      000-005-01-00013426                       2955.00  DEBIDO A ESTE INCONVENIENTE  SE SOLICITA AUTORIZAR EL TRASLADOO DE LA ADJUDICACION AL SIGUIENTE PROVEEDOR CON PRECIOS MAS BAJO EL CUAL ES PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  NOTA: LOS PAGOS  PENDIENTES NO FUERON DEVENGADOS POR FALTA DE AUTORIZACION DE CUOTA POR PARTE DE LA  TGR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-1-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-1-44-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA RENOVACION DE 50 LICENCIAS ANUALES MICROSOFT OFFICE BUSINES STANDARD Y ADQUISICION DE 22 LICENCIAS NUEVAS  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-026-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1332-2025 MM UCIT-SEP-037-2025 MM-ADS-070-2025  MM ADS-SEP-075-2025 MM-ADS-SEP-069-2025 ORDEN DE COMPRA No. SEP-063-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-39-B SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REFISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: COMPROMISO POR ADQUISUCION DE UNA RENOVACION ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-026-2025 MM ADS-SEP-075-2025 MM ADS-SEP-069-2025 MM UCIT-SEP-026-2025 OFICIO Nº DNBE-DE-1332-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-062-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-39-A REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 261. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-0001241 POR RENOVACION DE UNA LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DE ESTA SECRETARIA POR EL PERIODO DEL 30 DE JUNIO/2025 AL 30 DE JUNIO/2026.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-062-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-39-A RECIBO TGR Nº 0479 ACTA DE SATISFACCION UCIT SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM UCIT-SEP-037-2025 MM ADS-SEP-070-2025 MM ADS-SEP-069-2025  OFICIO Nº DNBE-DE-1332-2025 MM UCIT-SEP-026-2025.


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ COMPROMISO POR ADQUISICION DE REFRESCOS Y BEBIDAS EN POLVO INSTANTANEAS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUENTE MANERA:  1- 500 UNDS REFRESCO CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML 2- 500 UNDS TE FRIO LIPTON BOTELLA DESECHABLE DE 500ML. 3- 120 UNDS BEBIDA EN POLVO LIGHT INSTANTÀNEA MARACUYA MARCA LIVEAN.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B REGISTRO SIAFI.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 277. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001395 POR COMPRA DE 72 UNDS DE REFRESCO CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT POR  L. 12375.00 PAGOS ANTERIORES 204 UNDS POR L. 5049.00 7MO PAGO 72 UNDS POR L. 1782.00 PENDIENTE A  ENTREGAR  224 UNDS CANADA DRY POR  L  5544.00  MONTO DE COMPRA 500 UNDS TE FRIO LIPTON BOTELLA DESECHABLE POR L. 11183.75 6TO PAGO PARCIAL 96 UNDS POR L. 2147.28 PENDIENTE A ENTREGAR 404 UNDS DE TE LIPTON POR L. 9036.47  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91288 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-059-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025

description: ORDEN DE PAGO Nº 060. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00037441 POR COMPRA DE 24 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML.  TOTAL SOLICITADO 500 UNDS L. 12375.00 1ER PAGO PARCIAL 24 UNDS  L. 594.00 PENDIENTE DE ENTREGAR 476 UNDS L. 11781.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91217 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-004-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI NOTA ACLARATORIA CON FECHA 19/FEB/2025 NOTA ACLARATORIA CON FECHA 17/FEB/2025 MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 118: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00000351 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA  DE 48 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 12375.00 1ER PAGO PARCIAL 24 UNDS  POR  L  594.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNS POR  L 1188.00 PENDIENTE A  ENTREGAR 428 UNDS POR  L  10593.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91562 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-013-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 02/04/2025 MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 152. PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00000589 POR CONCEPTO DE TERCER PAGO PARCIAL POR LA COMPRA  DE 24 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 12375.00 1ER PAGO PARCIAL 24 UNDS  POR  L  594.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS POR  L 1188.00 3ER PAGO PARCIAL 24 UNDS POR L. 594.00 PENDIENTE A  ENTREGAR 404 UNDS POR  L  9999.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91727 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-023-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 02/05/2025 MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 189 PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00000812 Y 000-005-01-00000818 POR CONCEPTO DE CUARTO PAGO PARCIAL POR LA COMPRA  DE 48 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 12375.00 1ER PAGO PARCIAL 24 UNDS  POR  L  594.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS POR  L 1188.00 3ER PAGO PARCIAL 24 UNDS POR L. 594.00 4TO PAGO PARCIAL 48 UNDS POR 1188.00 PENDIENTE A  ENTREGAR 356 UNDS POR  L  8811.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91467 Y 91472 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-034-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 23/05/2025 MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 234. PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00001048 POR CONCEPTO DE QUINTO PAGO PARCIAL DE LA COMPRA  DE 60 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY LIGHT EN LATA DE 354 ML.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS POR  L. 12375.00 1ER PAGO PARCIAL 24 UNDS  POR  L  594.00 2DO PAGO PARCIAL 48 UNDS POR  L 1188.00 3ER PAGO PARCIAL 24 UNDS POR L. 594.00 4TO PAGO PARCIAL 48 UNDS POR 1188.00 5TO PAGO PARCIAL 60 UNDS POR 1485.00 PENDIENTE A  ENTREGAR 296 UNDS POR  L  7326.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91743 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-043-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA 13/06/2025 MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 241. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00001136  POR COMPRA DE 96 UNDS DE TE FRIO LIPTON EN BOTELLA DESECHABLE DE 500 ML PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  MONTO DE LA COMPRA 500 UNDS DE REFRESCOS CANADA DRY POR  L. 12375.00 PAGOS ANTERIORES 204 UNDS POR L. 5049.00 PENDIENTE A  ENTREGAR 296 UNDS CANADA DRY POR  L  7326.00  MONTO DE COMPRA 500 UNDS TE FRIO LIPTON BOTELLA DESECHABLE POR L. 11183.75 6TO PAGO PARCIAL 96 UNDS POR L. 2147.28 PENDIENTE A ENTREGAR 404 UNDS DE TE LIPTON POR L. 9036.47  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B RECIBO TGR Nº 91118 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-049-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0067-2025 MM  ADS-SEP-006-2025


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 15 DOCKING STATION MARCA DELL ACOPLAMIENTO DOCK WD19 130W (ENTREGA ENERGIA 90W) USB-C 2 DISPLAYPORT DELL CON GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA PARA USO DE LAS UNIDADES DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA (UCIT) DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-017-2025 MM ADS-SEP-062-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-064-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-33 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ORDEN DE PAGO Nº 231. PAGO DE EXCEDENTES DE COPIADO/IMPRESION QUE PRESENTAN LOS CUATRO (4) CENTROS DE COPIADO RICOH CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL  PROVEEDOR SUMITEC ABARCANDO DESDE EL PERIODO DE NOVIEMBRE/2024 A JUNIO/2025 DETALLADO A CONTINUACION:  1- FACTURA Nº 000-001-01-00103315  DEL 22/NOV/24 AL 13/DIC/24 TOTAL EXCEDENTE 674 COPIAS POR L. 193.78 2- FACTURA Nº 000-001-01-00105110 DEL 13/ENE/25 AL 13/FEB/25 TOTAL EXCEDENTE 7527 COPIAS POR L. 2164.01 3- FACTURA Nº 000-001-01-00106109 DEL 13/FEB/25 AL 13/MAR/25 TOTAL EXCEDENTE 4592 COPIAS POR L. 1320.20 4- FACTURA Nº 000-001-01-00107085 DEL 13/MAR/25 AL 11/ABRIL/25 TOTAL EXCEDENTE 7610 COPIAS POR L. 2187.88 5- FACTURA Nº 000-001-01-00108101 DEL 11/ABRL/25 AL 13/MAY/25 TOTAL EXCEDENTE 2553 COPIAS POR L. 733.99 6- FACTURA Nº 000-001-01-00109066 DEL 13/MAY/25 AL 13/JUN/25 TOTAL EXCEDENTE 7252 COPIAS POR L. 2084.95  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-038-2025 ORDEN DE PAGO Nº SEP-015-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-69 RECIBOS TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÒN DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE KARLA JESSENIA VASQUEZ EMPLEADA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ACUERDO DE DUELO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ORDEN DE COMPRA Nº SEP-065-2025 PROCESO Nº SEP-SD-GC-2025-08 REGISTRO SIAFI.

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 274. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00036029 POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE KARLA JESSENIA VASQUEZ EMPLEADA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ACUERDO DE DUELO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA ORDEN DE COMPRA Nº SEP-065-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-08 RECIBO TGR Nº 4749 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACIÒN DEL NEGOCIO.


title: ORDEN DE COMPRA 067: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 6 ESCANERS  PERSONAL TIPO ALIMENTACION ADF MARCA HP SCANJET  PRO N4000SNW1 PARA USO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-025-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1331-2025 MM UCIT-SEP-034-2025  MM ADS-SEP-073-2025 MM ADS-SEP-067-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-067-2025 PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2025-38-A SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE PAGO 313: PAGO DE  FACTURA No. 000-003-01-00016324 POR LA ADQUISICION DE 6 ESCANERS  PERSONAL TIPO ALIMENTACION ADF MARCA HP SCANJET  PRO N4000 SNW1 PARA USO  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-067-2025 PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2025-38-A RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-065-2025 ACTA DE RECEPCION No. 005-ULAB-SEP-2025 ACTA DE SATISFACCION UCIT-SEP SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM UCIT-SEP-025-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1331-2025 MM UCIT-SEP-034-2025  MM ADS-SEP-073-2025 MM ADS-SEP-067-2025 CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPO FICHAS DE BIENES No. 65579; 65584; 65586; 65587; 65588; 65589.


title: ORDEN DE COMPRA 070: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: A.-10 UNDS TONER HP 85A (CE285A) NEGRO B.- 18 UNDS TINTA EPSON T664220 CYAN C.- 20 UNDS TINTA EPSON T664420 AMARILLO D.- 17 UNDS TINTA EPSON T664320 MAGENTA E.- 30 UNDS TINTA EPSON T664120 NEGRO  SOLICITUD MEDIANTE: MM ADS-SEP-079-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-070-2025 ORDEN DE CATALOGO 30-1-63-0064-2025 PROCESO No. SEP-CC-GC-2025-03 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ORDEN DE PAGO 318. PAGO DE FACTURA Nº 015-003-01-00429584  POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECER EL ALMACEN DE INSUMOS DE ESTA SECRETARIA SEGUN DETALLE: A.-10 UNDS TONER HP 85A (CE285A) NEGRO B.- 18 UNDS TINTA EPSON T664220 CYAN C.- 20 UNDS TINTA EPSON T664420 AMARILLO D.- 17 UNDS TINTA EPSON T664320 MAGENTA E.- 30 UNDS TINTA EPSON T664120 NEGRO  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA SEP-070-2025 ORDEN DE CATALOGO 30-1-63-0064-2025 PROCESO No. SEP-CC-GC-2025-03 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN SEP-ADS-068-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM ADS-SEP-079-2025.


title: ORDEN DE COMPRA 072: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 20 UNDS DE DISCOS DUROS EXTERNOS CON CONEXION DE PODER USB DE 5TB USB 3.0  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-032-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1516-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-072-2025 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0071-2025 PROCESO DE COMPRA SEP-CC-GC-2025-04 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO 315: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00139383 PORCONCEPTO DEL PRIMER PAGO PARCIAL POR  LA ADQUISICION DE 8 UNDS DE DISCOS DUROS EXTERNOS CON CONEXION DE PODER USB DE 5TB USB 3.0  SOLICITUD MEDIANTE:  PROCESO DE COMPRA No. SEP-072-2025 ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0071-2025 PROCESO DE COMPRA SEP-CC-GC-2025-04 RECIBO TGR 0003391 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-066-2025 ACTA DE SATISFACCION DE UCIT-SEP ACTA DE RECEPCION N° 006-ULAB-SEP-2025  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION NOTA DE ENTREGA Y GARANTIA 115312 MM UCIT-SEP-032-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1516-2025 FICHAS DE BIENES NACIONALES N° 65632; 65633; 65634; 65635; 65636; 65637; 65638; 65653.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA USO DE LA UCIT DETALLADO A CONTINUACION:   1- 3 UNDS CAMARA WEB LOGITECH PRO FULL HD CON TRIPODE 2- 5 UNDS ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 3- 2 UNDS STAND PARA MONITOR DE ESTUDIO 4- 2 UNDS ADAPTADOR HDMI INALAMBRICO VC10 PARA PROYECTOR  5- 1 UND SOPORTE UNIVERSAL ANTIRROBO PARA TABLETA  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-024-2025 MM ADS-SEP-083-2025 MM ADS-SEP-076-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-071-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-41 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: ORDEN DE PAGO N.º 327. PAGO DE FACTURA N.º 001-001-01-00000507 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA USO DE LA UCIT DETALLADO A CONTINUACION:   1- UNA UND CAMARA WEB LOGITECH C92OS PRO  HD 1080P CON TRIPODE  2- SOPORTE UNIVERSAL ANTIRROBO SOPORTE PARA TABLETA. (MI-3786).  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N.º SEP-071-2025 PROCESO N.º SEP-CM-GC-2025-41 RECIBO TGR N.º 20250816 ACTA DE RECEPCIÓN SEP-ADS-072-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM UCIT-SEP-024-2025 MM ADS-SEP-083-2025 MM ADS-SEP-076-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 306. PAGO DE FACTURA Nº 001-001-01-00000430 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA USO DE LA UCIT DETALLADO A CONTINUACION:   1- 2 UNDS CAMARA WEB LOGITECH PRO FULL HD CON TRIPODE 2- 5 UNDS ADAPTADOR TP-LINK WIFI USB 3- 2 UNDS STAND PARA MONITOR DE ESTUDIO 4- 2 UNDS ADAPTADOR HDMI INALAMBRICO VC10 PARA PROYECTOR   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-071-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-41 RECIBO TGR Nº 20250727 ACTA DE RECEPCIÓN SEP-ADS-061-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO ACTA DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA UCIT-SEP MM UCIT-SEP-024-2025 MM ADS-SEP-083-2025 MM ADS-SEP-076-2025


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE 2 (DOS) ESCANERES DEPARTAMENTAL CON TIPO DE ALIMENTACION ADF Y CRISTAL MARCA FUJITSU IMAGE ESCANNER FI-6770 E 90 PPM/180IPM.  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-025-2025 OFICIO DNBE-DE-1331-2025 MM UCIT-SEP-034-2025 MM ADS-SEP-073-2025 MM ADS-SEP-067-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-068-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-38-B REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.


title: ORDEN DE COMPRA 069: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE SISTEMA  DE VIDEO VIGILANCIA  PARA USO EN LAS BODEGAS DE TEPEYAC DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL CUAL CONSISTE DE:  CANTIDAD            DESCRIPCION        23        CAMARA IP DAHUA BALA/ 8 MP/ LENTE 2.8 /IP / PLASTICA / IP67 /AUDIO / 30 MTS IR                      1          GRABADOR NVR IP DAHUA / 32 CANALES / 16 POE / 4K / AI 2 CANALES RF / 4 CANALES                     PERIMERAL PROTECTION        5          MDD 10 TB 7200 RPM 256 MB CACHE SATA 6.0 GB / 3.5 PULGADAS DISCO DURO INTERNO PARA                     ALMACENANIENTO DE VIGILANCIA        1         MATERIALES DE INSTALACION  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-ULAB-031-2025 MM UCIT-SEP-015-2025 OFICIO No. DNBE-DE-1531-2025 MM ADS-SEP-077-2025 ORDEN DE COMPRA No. SEP-069-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-32 REGISTRO SIAFI.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: ORDEN DE PAGO Nº 290: REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-22370262  DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO DEL 2025 AL 15 DE JULIO DEL 2025.  POR VALOR DE L1.347.33  ( EQUIVALENTE A $ 51.19  DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 26.3202 )  SOLICITUD MEDIANTE:  MM SDP-SG-159 -2025  ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: ORDEN DE PAGO 292: PAGO DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00013202  POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1108.70 + ISV 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CON UN COSTO MENSUAL DE L 521.74  + ISV                           SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-156-2025 MM SEP-ULAB-089-2025 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 29 DE JULIO DEL 2025 RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2025  BOLETA DE MOTOCICLETA.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA 073: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 5 PUNTEROS TIPO LASER CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA Y  5 CABLES HDMI DE 15 METROS CADA UNO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-024-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-073-2025 CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0074-2025 PROCESO No. SEP-CC-GC-2025-05 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION

rationale: ORDEN DE PAGO 303: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00139384  POR LA ADQUISICION DE 5 PUNTEROS TIPO LASER CON CONECTIVIDAD INALAMBRICA Y  5 CABLES HDMI DE 15 METROS CADA UNO PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-073-2025 CATALOGO ELECTRONICO 30-1-63-0074-2025 PROCESO No. SEP-CC-GC-2025-05 RECIBO TGR N° 0003390 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-064-2025 ACTA DE SATISFACCION  NOTA DE ENTREGA Y GARANTIA N° 115316 MM UCIT-SEP-024-2025


title: COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DE VEHICULO GHB-0125 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   1- UN SERVICIO DE 10000 KM 2- 6.5 UND AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55 GALONES 3- UN ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS 4- UN EMPAQUE ARANDELA TAPON CARTER DRENAJE  5- UN FILTRO DE ACEITE LKH 6- UN LIMPIADOR DE FRENOS 10381  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-151-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-074-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-09 SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-0011-2025  HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR Nº 2378125 FICHA DE BIENES Nº 64899 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ORDEN DE PAGO 299: PAGO DE LA FACTURA N° 001-005-01-00154131 POR MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DE VEHICULO GHB-0125 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   1.- INSPECCION MULTIPUNTO 2.- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR 3.- ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 4.- INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS 5.- INSPECCION FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 6.- ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-074-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-09RECIBO TGR N° 102187 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 32-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  MM SGT-151-2025 COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR Nº 2378125 FICHA DE BIENES Nº 64899.


title: ORDEN DE PAGO Nº 295. REEMBOLSO DE FACTURA Nº 002-001-01-00534460 A FAVOR DE LESLY SARAHI CERNA/SECRETARIA DE ESTADO EN LA PRESIDENCIA.  GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DE LA SESIÒN DE CONSEJO DE MINISTROS CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE 2025 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTÈS RETORNANDO EL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DE LA CUAL SE DERIVARON ACCIONES Y COMPROMISOS QUE REQUIRIERON SEGUIMIENTO INMEDIATO AL RETORNO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0763-2025 MM SDP-0744-2025 INFORME DE GIRA REGISTRO SIAFI DNI.

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA


title: ORDEN DE PAGO 297: PAGO POR FACTURA N° 000-001-01-00013245 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1108.70 + ISV 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CON UN COSTO MENSUAL DE L  521.74  + ISV                          SOLICITUD MEDIANTE:  MM SGT-168-2025  RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2025 BOLETA DE MOTOCICLETA CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: ORDEN DE PAGO Nº 298. COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION DE LA SALA DE ESPERA Y DEL DESPACHO MINISTERIAL EN VISTA DE LA AGENDA DE TRABAJO QUE DIARIAMENTE SE ATIENDE LA CUAL COMPRENDE  REUNIONES DE ALTO NIVEL CON REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GABINETE DE GOBIERNO.  PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS DETALLADAS A CONTINUACIÒN: A)  Nº 000-001-01-00003816 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2025 POR LA CANTIDAD DE L. 12075.00 POR COMPRA DE 3 ARREGLOS FLORALES RECIBIDOS EL 16 DE JULIO DE 2025. B) Nº 000-001-01-00003817 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2025 POR L. 8050.00 POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES  RECIBIDOS EN 30 DE JULIO DE 2025.  S0LICITUD MEDIANTE MM SDP-0784-2025 RECIBOS TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI RECIBOS DE ENTREGA.

LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO

legalName: LEONTE ENRIQUE RUEDA PICADO


title: COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: A) 2 CENTROS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL A BLANCO Y NEGRO B) 3 CENTROS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL A COLOR   25000  COPIAS/IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 3000  COPIAS/IMPRESIONES FULL COLOR CON PERIODICIDAD MENSUAL.  VIGENCIA DEL CONTRATO DE 9 MESES  (JUNIO 2025 A FEBRERO 2026)  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-028-2025 MM ADS-SEP-064-2025 MM ADS-SEP-065-2025 MM UCIT-SEP-036-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-066-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-35 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

rationale: REVERSIÓN EN ATENCION AL MM ADS-SEP-098-2025 DEL PROCESO SEP-CM-GC-2025-35 DEL PROVEEDOR SUMINISTROS TECNICOS YA QUE DICHA SOLICITUD LA REALIZARON POR SEIS MESES Y QUE REALMENTE CORRESPONDE A NUEVE MESES SIENDO ASI ESTE EL TIEMPO CORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-1-537-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 77: COMPROMISO DE PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS  CON EL OBJETIVO DE ATENDER REUNION PROGRAMADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025 LA DIRECCION LEGAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS.  A) 10 ENSALADAS DE FRUTAS FRESCAS DE TEMPORADA (SANDIA PIÑA FRESA GUAYABA MELON UVA Y KIWI) EMPACADAS INDIVIDUALMENTE CON SU RESPECTIVO TOPPING POR SEPARADO. B) 10 JUGOS NATURALES DE SABORES VARIOS  SOLICITUD MEDIANTE: MMSEP-AGA-211-2025 MM ADS-SEP-099-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-077-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-57 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067 PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: ORDEN DE PAGO 321: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001302 POR LA  ADQUISICION DE INSUMOS CON EL OBJETIVO DE ATENDER REUNION PROGRAMADA EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2025 ENTRE LA DIRECCION LEGAL Y LA SECRETARIA DE FINANZAS.  A) 10 ENSALADAS DE FRUTAS FRESCAS DE TEMPORADA (SANDIA PIÑA FRESA GUAYABA MELON UVA Y KIWI) EMPACADAS INDIVIDUALMENTE CON SU RESPECTIVO TOPPING POR SEPARADO. B) 10 JUGOS NATURALES DE SABORES VARIOS  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-077-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-57 RECIBO TGR No. 00374 ACTA DE SATISFACCION SEP-DL-001-2025 Y  SEP-GA-001-2025 COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001107 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067 PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO  MM SEP-AGA-211-2025 MM ADS-SEP-099-2025.


description: COMPROMISO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA EL USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: A) 2 CENTROS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL A BLANCO Y NEGRO B) 3 CENTROS DE IMPRESION MULTIFUNCIONAL A COLOR   25000  COPIAS/IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 3000  COPIAS/IMPRESIONES FULL COLOR CON PERIODICIDAD MENSUAL.  VIGENCIA DEL CONTRATO DE 9 MESES  (JUNIO 2025 A FEBRERO 2026)  SOLICITUD MEDIANTE MM UCIT-SEP-028-2025 MM ADS-SEP-064-2025 MM ADS-SEP-065-2025 MM UCIT-SEP-036-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-066-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-35 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.


title: ORDEN DE COMPRA 076: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DEL DOMINIO Y EL HOSTING BUSINES CLOUD WWW. SEP.GOB.HN SEGUN DETALLE:  A) RENOVACION DE DOMINIO SEP.GOB.HN DEL 13/11/2025 AL 13/11/2026 B) RENOVACION DE BUSINESS CLOUD PARA DOMINIO SEP.GOB.HN 27/12/2025  SOLICITUD MEDIANTE: MM UCIT-SEP-041-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-076-2025 PROCESO No. SEP-CD-GC-2025-11 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO CONSTANCIA EXCLUSIVIDAD DOMINIOS GOB.HN Y MIL.HN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: ORDEN DE COMPRA 078: COMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE 10000 KMS DE VEHICULO GHA-3867 ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:   A)-  SERVICIO DE 10000 KM B)-  ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS C)-  (2) LIMPIADOR SISTEMA DE FRENOS 450 ML D)-  (1) EMPAQUE ARANDELA TAPON CARTER DRENAJE E)-  (6) ACEITE DIESEL 10W30 CJ4 55 GLNS F)-  (1) ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH  SOLICITUD MEDIANTE: MM SGT-157-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-078-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-12 SOLICITUD DE REPARACIONES DE VEHICULOS INSTITUCIONALES SG-SEP-0012-2025  HOJA DE COSTOS POR VEHICULO COMPROBANTE DE PAGO TASA UNICA ANUAL VEHICULAR Nº 2378128 FICHA DE BIENES Nº 64991 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: ORDEN DE PAGO Nº 331. REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-23440089 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO DEL 2025 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1339.28 ( EQUIVALENTE A $ 51.19 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 26.1630 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-179-2025 ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE CIEN (100) BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO IMPRESAS EN TELA CON VENTOSA Y BASE DICHAS BANDERAS SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 204 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA PATRIA EL PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0785-2025 MM ADS-SEP-097-2025 ORDEN DE PAGO Nº SEP-080-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-50 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE 12 CAMISETAS TIPO POLO CLÁSICA COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS PARA EL PERSONAL DEL COMITÉ DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE COAEE-SEP-007-2025 MM ADS-SEP-095-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-079-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-47 REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO SOLVENCIA FISCAL.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA ULAB EN ESTA SECRETARIA DETALLADO A CONTINUACIÓN:  UN PAR ZAPATO TALLA 38 DOS PARES EN TALLA 39 Y UN PAR EN TALLA 40 MARCA RIHNO PORTO ST 66020 PUNTERA DE ACERO SUELA ANTIDESLIZANTE PROTECCIÓN A TOBILLOS RESISTENTE A SALPICADURA ABSORCIÓN DE IMPACTO RESISTENCIA HASTA 18 KV.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-ULAB-016-2025 MM ADS-SEP-025-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-027-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-06-B REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL NOTA ACLARATORIA.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE 61  ROSAS ROJAS NATURALES DECORADAS INDIVIDUALMENTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: MM DPPASC-SDP-0035-2025 MM ADS-SEP-003-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-001-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-01 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION.

rationale: ORDEN DE PAGO 014: PAGO POR FACTURA  No. 000-001-01-00035223 POR LA ADQUISICION DE 61  ROSAS ROJAS NATURALES DECORADAS INDIVIDUALMENTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-001-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-01 RECIBO TGR No. 4343 ACTA DE SATISFACCION SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI MM DPPASC-SDP-0035-2025 MM ADS-SEP-003-2025.


title: ORDEN DE PAGO Nº 042. REEMBOLSO DE FACTURA N° 000-311-01-20082660 DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE DESSIRE FLORES DUBON / SUBSECRETARIA DE ESTADO EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.  POR VALOR DE L 1313.83 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.6808 )      SOLICITUD MEDIANTE MM SSEP 52-2025 RECIBO TGR ACUERDO EJECUTIVO 80-2022 (NOMBRAMIENTO) REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 2 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON


title: ORDEN DE PAGO 038: REEMBOLSO POR LA FACTURA N° 000-311-01-20095932  DE TELEFONIA CELULAR A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS/ SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ENERO DEL 2025 AL 15 DE FEBRERO DEL 2025.  POR VALOR DE L. 1313.83 (EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L. 25.6808)  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-038-2025 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE REFRESCOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 800 UNDS REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354 ML 2- 200 UNDS REFRESCO COCA COLA BOTELLA DESECHABLE DE 355 ML  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2026 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C REGISTRO SIAFI NOTA ACLARATORIA.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 243. PAGO DE FACTURAS Nº 000-005-01-00000813 000-005-01-00000896 Y 000-005-01-00001135 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA USO EXCLUSIVO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 188 UNDS REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354 ML 2- 152 UNDS REFRESCO COCA COLA BOTELLA DESECHABLE DE 355 ML  TOTAL REFRESCOS  SOLICITADOS  1000 UNDS POR L 18958.00 1ER PAGO PARCIAL  252 UNDS  POR L 4871.88 2DO PAGO PARCIAL 204 UNDS. POR L 3967.80 3ER PAGO PARCIAL 204 UNDS POR L. 3879.24 4TO PAGO PARCIAL 340 UNDS POR L. 6239.08 TOTAL 1000 UNDS POR L. 18958.00  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C RECIBO TGR Nº 91469 91523 91117 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-050-2025 SEP-ADS-051-2025 SEP-ADS-052-2025 SEP-ADS-053-2025 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO NOTA ACLARATORIA MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B.

description: ORDEN DE PAGO Nº 064. PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00000035 POR COMPRA DE 240 UNDS. DE REFRESCOS COCA COLA EN LATA DE 354 ML Y 12 UNDS. DE REFRESCO COCA COLA BOTELLA DESECHABLE DE 355 ML SOLICITADO POR EL  DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  TOTAL SOLICITADO  1000 UNDS L. 18958.00 1ER PAGO PARCIAL  252 UNDS  L. 4871.88 PENDIENTE DE RECIBIR 748 UNDS L. 14086.12  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C RECIBO TGR Nº 91344 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-006-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI NOTA ACLARATORIA MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B.

description: ORDEN DE PAGO Nº 119: PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00000371 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR COMPRA  DE 204 UNDS. DE REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354 ML.  TOTAL REFRESCOS  SOLICITADO  1000 UNDS POR L 18958.00 1ER PAGO PARCIAL  252 UNDS  POR L 4871.88 2DO PAGO PARCIAL 204 UNDS. POR L 3967.80 REFRESCOS PENDIENTE A RECIBIR 544 UNDS L. 10118.32  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C RECIBO TGR Nº 91573 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-014-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA  REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-006-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-B.

description: ORDEN DE PAGO Nº 153 PAGO DE LA FACTURA Nº 000-005-01-00000590 POR CONCEPTO DE TERCER PAGO PARCIAL POR COMPRA  DE 168 UNDS. DE REFRESCO COCA COLA EN LATA DE 354 ML Y 36 UNDS. REFRESCO COCA COLA BOTELLA DESECHABLE DE 355ML.  TOTAL REFRESCOS  SOLICITADOS  1000 UNDS POR L 18958.00 1ER PAGO PARCIAL  252 UNDS  POR L 4871.88 2DO PAGO PARCIAL 204 UNDS. POR L 3967.80 3ER PAGO PARCIAL 204 UNDS POR L. 3879.24 REFRESCOS PENDIENTES A RECIBIR 340 UNDS L. 6239.08  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-013-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-02-C RECIBO TGR Nº 91728 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-024-2025 SOLVENCIA FISCAL  REGISTRO SIAFI COMPROBANTE DE ENTREGA MM SDP-0067-2025 MM ADS-SEP-006-2025.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION PARA ABASTECER DE INSUMOS ALIMENTICIOS EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEGUN DETALLE: A) 25 UNID. GALLETA TIPO WAFFLE PICNIC DE 17 GRS B) 15 UNID. TE DE FRUTOS ROJOS TOSH 20 GRS  SOLICITUD MEDIANTE MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-014-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-C REGISTRO SIAFI NOTA ACLARATORIA.  NOTA: MEMORANDO ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D

rationale: ORDEN DE PAGO 074: PAGO DE LA FACTURA No. 000-005-01-00000121 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS  SEGUN DETALLE: A) 25 UNID. GALLETA TIPO WAFFLE GAMA VAINILLA 240GRS. B) 15 UNID. TE DE FRUTOS ROJOS TOSH 24 GRS.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-014-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-03-C RECIBO TGR No. 91395 ACTA DE  RECEPCION SEP-ADS-008-2025 SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA REGISTRO SIAFI MM ADS-SEP-004-2025 MM ADS-SEP-007-2025.  NOTA: MEMORANDO ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SEP-012-2025 PROCESO SEP-CM-GC-2025-03-D


title: COMPROMISO POR ADQUISION DE LEYES CODIGOS Y REGLAMENTOS SOLICITADOS POR EL  DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0126-2025 MM ADS-SEP-011-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-016-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-04-A REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 069. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00278440 POR COMPRA DE LEYES CODIGOS Y REGLAMENTOS SOLICITADOS POR EL  DESPACHO DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-016-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-04-A REGISTRO SIAFI RECIBO TGR SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION  MM SDP-0126-2025 MM ADS-SEP-011-2025


title: ORDEN DE COMPRA 018: ADQUISICION DE 434 ALMUERZOS SIN REFRESCO COMPUESTOS POR UNA PROTEINA Y DOS GUARNICIONES CON OPCIONES VARIADAS DE MENU Y ENTREGAS PARCIALES ENTRE 2 Y 4 ALMUERZOS DIARIOS DE LUNES A VIERNES EXCEPTUANDO DIAS FERIADOS O FESTIVOS INCLUYE TRANSPORTE PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: ORDEN DE PAGO 304: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001296 EN CONCEPTO DEL QUINTO PAGO PARCIAL POR 46 ALMUERZOS EMPACADOS SIN REFRESCO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL  01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  PAGOS                                                  CANTIDAD                                               MONTO PAGOS ANTERIORES                               144                                                       L 28980.00 PAGO ACTUAL                                          46                                                            9257.50 TOTAL                                                       190                                                         38237.50 SALDO PENDIENTE                                    244                                                         49105.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 RECIBO TGR No. 00368 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001081; 001085; 001089; 001101;001096  MMSDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025.

description: ORDEN DE PAGO 120: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001245 EN CONCEPTO DE PRIMER PAGO PARCIAL POR 30 ALMUERZOS EMPACADOS SIN REFRESCO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL  11 AL 31 DE MARZO 2025 PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 RECIBO TGR No. 00469 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001035; 001036; 001037; 001040 MMSDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025.

description: ORDEN DE PAGO 157: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001259 EN CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL POR 30 ALMUERZOS EMPACADOS SIN REFRESCO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL  01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  PAGOS                                                  CANTIDAD                                               MONTO 1ER PAGO PARCIAL                                     30                                                       L 6037.50 2DO PAGO PARCIAL                                    30                                                          6037.50 TOTAL                                                            60                                                        12075.00 SALDO PENDIENTE                                      374                                                      75267.50  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 RECIBO TGR No. 00473 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001040; 001042; 001045; 001053 MMSDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025.

description: ORDEN DE PAGO 217: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001276 EN CONCEPTO DEL TERCER PAGO PARCIAL POR 42 ALMUERZOS EMPACADOS SIN REFRESCO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL  02 AL 30 DE MAYO DEL 2025 PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  PAGOS                                                  CANTIDAD                                               MONTO PAGOS ANTERIORES                                60                                                       L 12075.00 PAGO ACTUAL                                          42                                                            8452.50 TOTAL                                                       102                                                         20527.50 SALDO PENDIENTE                                    272                                                         66815.00  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 RECIBO TGR No. 00486 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001053; 001055; 001056; 001061;001066  MMSDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025.

description: ORDEN DE PAGO 257: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001282 EN CONCEPTO DEL CUARTO PAGO PARCIAL POR 42 ALMUERZOS EMPACADOS SIN REFRESCO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL  02 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 PARA LOS EDECANES DE SEGURIDAD ASIGNADOS A LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL DE ESTA SECRETARIA.  PAGOS                                                  CANTIDAD                                               MONTO PAGOS ANTERIORES                               102                                                       L 20527.50 PAGO ACTUAL                                          42                                                            8452.50 TOTAL                                                       144                                                         28980.00 SALDO PENDIENTE                                    290                                                         58362.50  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-018-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-10 RECIBO TGR No. 00493 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LICENCIA SANITARIA HN-LEA-1024-0067PERMISO DE OPERACION COMPROBANTE DE ENTREGA No. 001072; 001074; 001076; 001079;  MMSDP-0187-2025 MM ADS-SEP-017-2025.


title: ORDEN  DE PAGO Nº 033. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012740 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA 4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL DE L 1108.70 MAS IMPUESTO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-24-2025 CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2025 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS 2025.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 PASAMONTAÑAS 6 CHALECOS BALISTICOS Y 12 PLACAS BALISTICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCECOP-154-02-2025 SNE911-DAF-0367-02-2025 SNE911-UCA-DAF-121-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-138-02-2025 SNE911-UP-DAF-051-02-2025 RE-UCA-DAF-023-02-2025 SNE911-UPI-096-02-2025 ORDEN DE COMPRA CM-UCA-DAF-022-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0545-02-2025

ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

legalName: ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

ue: 60 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO 911

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

programa: 28 - SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UNO  911

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SE REALIZA PAGO PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 PASAMONTAÑAS 6 CHALECOS BALISTICOS Y 12 PLACAS BALISTICAS PARA EL SNE911   DOCUMENTACION SOPORTE:SNE911-DCECOP-154-02-2025 SNE911-DAF-0367-02-2025 SNE911-UCA-DAF-121-02-2025 SNE911-UP-DAF-046-02-2025 SNE911-UCA-DAF-138-02-2025 SNE911-UP-DAF-051-02-2025 RE-UCA-DAF-023-02-2025 SNE911-UPI-096-02-2025 SNE911-DAF-0545-02-2025 SNE911-UP-DAF-077-02-2025 RE-UCA-DAF-036-02-2025 SNE911-UPI-116-02-2025 SNE911-DAF-0630-02-2025 SNE911-UC-DAF-051-02-2025 ORDEN DE COMPRA CM-UCA-DAF-022-02-2025 FACTURA 000-002-01-00002474 ORDEN DE PAGO: OP-UC-DAF-098-02-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-0635-02-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.142257.76 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 640 TORNILLO G-2 TIPO ROSCA 3/8X2-1/2 640 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 640 TUERCA GALVANIZADA P/VARILLA 3/8 168 CAJA REGISTRO PVC MARCA INTERTEK 672 CAJA REGISTRO PVC MARCA GENERICA 320 TORNILLO PUNTA BROCA 840 CONECTOR DE COMRENSION PRENSAESTOPA 10 ESPUMA EXPANSIVA EN AEROSOL DE POLIURETANO 40 CINTA DE HULE 3M PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-108-03-2025 SNE911-DAF-1029-03-2025 SNE911-UCA-DAF-342-03-2025 SNE911-UP-DAF-166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-823-07-2025 SNE911-UP-DAF-513-07-2025 SNE911-UPI-572-07-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-361-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-086-04-2025-A  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2375-07-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE 640 TORNILLO G-2 TIPO ROSCA 3/8X2-1/2 640 ARANDELA PLANA GALVANIZADA 640 TUERCA GALVANIZADA P/VARILLA 3/8 168 CAJA REGISTRO PVC MARCA INTERTEK 672 CAJA REGISTRO PVC MARCA GENERICA 320 TORNILLO PUNTA BROCA 840 CONECTOR DE COMRENSION PRENSAESTOPA 10 ESPUMA EXPANSIVA EN AEROSOL DE POLIURETANO 40 CINTA DE HULE 3M PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-108-03-2025 SNE911-DAF-1029-03-2025 SNE911-UCA-DAF-342-03-2025 SNE911-UP-DAF-166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-823-07-2025 SNE911-UP-DAF-513-07-2025 SNE911-UPI-572-07-2025  SNE911-DAF-2375-07-2025 SNE911-UP-DAF-536-07-2025 RE-UCA-DAF-416-07-2025 SNE911-UPI-0635-07-2025 SNE911-DAF-2535-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-361-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-086-04-2025-A FACTURA: 000-004-01-00003709 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-583-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2561-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO POR UN MONTO DE L.147487.50 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERA METALICA 4  PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-108-03-2025 SNE911-DAF-1029-03-2025 SNE911-UCA-DAF-342-03-2025 SNE911-UP-DAF-166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-823-07-2025 SNE911-UP-DAF-513-07-2025 SNE911-UPI-573-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-360-07-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-086-04-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2375-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO POR UN MONTO DE L.147487.50  PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERA METALICA 4  PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-108-03-2025 SNE911-DAF-1029-03-2025 SNE911-UCA-DAF-342-03-2025 SNE911-UP-DAF-166-04-2025 SNE911-UCA-DAF-823-07-2025 SNE911-UP-DAF-513-07-2025 SNE911-UPI-573-07-2025  SNE911-DAF-2375-07-2025 SNE911-UP-DAF-536-07-2025 SNE911-UPI-0609-07-2025 SNE911-DAF-2464-07-2025 SNE911-UC-DAF-235-07-2025  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-360-07-2025 RE-UCA-DAF-390-07-2025 ORDEN DE COMPRA:SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-086-04-2025-B FACTURA: 000-002-01-00003425 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-565-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM:SNE911-DAF-2480-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE TORNILLOS G-2 TIPO ROSCA ARANDELAS TERCAS CAJA DE REGISTRO TORNILLOS PUNTA BROCA Y CONECTOR DE COMPRESION PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-110-03-2025 SNE911-DAF-1027-03-2025 SNE911-UCA-DAF-344-03-2025 SNE911-UP-DAF-167-04-2025 SNE911-UCA-DAF-825-07-2025 SNE911-UP-DAF-512-07-2025 RE-UCA-DAF-359-07-2025 SNE911-UPI-567-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-090-04-2025A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2363-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE TORNILLOS G-2 TIPO ROSCA ARANDELAS TERCAS CAJA DE REGISTRO TORNILLOS PUNTA BROCA Y CONECTOR DE COMPRESION PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-110-03-2025 SNE911-DAF-1027-03-2025 SNE911-UCA-DAF-344-03-2025 SNE911-UP-DAF-167-04-2025 SNE911-UCA-DAF-825-07-2025 SNE911-UP-DAF-512-07-2025 RE-UCA-DAF-359-07-2025 SNE911-UPI-567-07-2025 SNE911-DAF-2363-07-2025 SNE911-UP-DAF-533-07-2025 RE-UCA-DAF-415-07-2025 SNE911-UPI-636-07-2025 SNE911-DAF-2535-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-090-04-2025A FACTURA: 000-004-01-00003705 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-581-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2561-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.25956.00 PARA IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V POR LA ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE JUGO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025 SNE911-UCA-DAF-801-07-2025 SNE911-UP-DAF-510-07-2025 RE-UCA-DAF-357-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-175-06-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2425-07-2025

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V CON UN MONTO TOTAL DE L.25956.00  POR LA ADQUISICION DE 120 PAQUETES DE JUGO PARA EL SNE911.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DCEF-355-06-2025 SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025 SNE911-UCA-DAF-801-07-2025 SNE911-UP-DAF-500-07-2025 SNE911-UP-DAF-510-07-2025 RE-UCA-DAF-357-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025 SNE911-DAF-2425-07-2025 SNE911-UP-DAF-555-07-2025 SNE911-UCA-DAF-892-07-2025 RE-UCA-DAF-450-07-2025 SNE911-UPI-0676-07-2025 SNE911-DAF-2608-07-2025 SNE911-UC-DAF-255-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-175-06-2025-B ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-584-07-2025 FACTURA No. 000-002-01-00001844  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2627-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.309473.26 PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES EN LOS MINICIPIOS DE DANLI TROJES TEUPASENTI MOROCELI YUSCARAN Y GUINOPE - EL PARAISO DEL SNE911. DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NOSE PUDO EJECUTAR CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANCA DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2955-2024 SNE911-UCA-DAF-532-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024  SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025 RE1-0730-2024 SNE911-DAF-UPI-1114-2024 SNE911-DAF-3571-2024 SNE911-UCA-DAF-375-04-2025 SNE911-UCA-DAF-831-07-2025 SNE911-UP-DAF-514-07-2025 RE-UCA-DAF-362-07-2025 SNE911-UPI-0581-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-185-2024 F01 DEL 2024: 02726.01.00 ORDEN DE PAGO 2024: SNE911-UC-DAF-954-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2393-07-2025

GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ARRIBA MUNICIPIO SANTA LUCIA

legalName: GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.309473.26 PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTES EN LOS MINICIPIOS DE DANLI TROJES TEUPASENTI MOROCELI YUSCARAN Y GUINOPE - EL PARAISO DEL SNE911. DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NOSE PUDO EJECUTAR CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANCA DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024 SNE911-DAF-2955-2024 SNE911-UCA-DAF-532-2024 SNE911-UP-DAF-299-2024  SNE911-DAF-2186-06-2025 SNE911-UCA-DAF-765-06-2025 SNE911-UP-DAF-462-06-2025 RE1-0730-2024 SNE911-DAF-UPI-1114-2024 SNE911-DAF-3571-2024 SNE911-UCA-DAF-375-04-2025 SNE911-UCA-DAF-831-07-2025 SNE911-UP-DAF-514-07-2025 RE-UCA-DAF-362-07-2025 SNE911-UPI-0581-07-2025 SNE911-DAF-2393-07-2025 SNE911-UP-DAF-545-07-2025 RE-UCA-DAF-393-07-2025 SNE911-UPI-0609-07-2025 SNE911-DAF-2464-07-2025 SNE911-UC-DAF-235-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-185-2024 F01 DEL 2024: 02726.01.00 ORDEN DE PAGO 2024: SNE911-UC-DAF-954-2024 ORDEN DE PAGO 2025: SNE911-OP-UC-DAF-564-07-2025 FACTURA: 000-001-01-00000011  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2480-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.193851.23 ISV INCLUIDO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CECOP TEGUCIGALPA DEL SNE911. DADO QUE NO SE PUDO EJECUTAR POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-079-02-2025 SNE911-USG-DAF-074-02-2025 SNE911-USG-DAF-078-02-2025 SNE911-DAF-0513-02-2025 SNE911-UCA-DAF-171-02-2025 SNE911-UP-DAF-070-02-2025 RE-UCA-DAF-094-03-2025 SNE911-UPI-206-03-2025 SNE911-DAF-0983-03-2025 SNE911-UP-DAF-156-03-2025 RE-UCA-DAF-107-03-2025 SNE911-UPI-0230-03-2025 SNE911-DAF-1059-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-USG-DAF-0152-03-2025 SNE911-DAF-1024-03-2025 RE-UCA-DAF-132-04-2025 SNE911-UPI-0257-04-2025 SNE911-DAF-1179-04-2025 SNE911-UCA-DAF-832-07-2025 SNE911-UP-DAF-516-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-0731-07-2025 SNE911-DAF-UPI-0587-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-DAF-044-02-2025 F01 ANTERIOR: 00412.01.01 ORDEN DE PAGO ANTERIOR: SNE911-OP-UC-DAF-216-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2412-07-2025

SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. LAS UVAS CASA-1 L-B-6

legalName: SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR SERVICIOS MULLTIPLES JR S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L.193851.23 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CECOP TEGUCIGALPA DEL SNE911. DADO QUE NO SE PUDO EJECUTAR POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ( PAGO A DEUDA EL F01 00412.01.01)  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-USG-DAF-079-02-2025 SNE911-USG-DAF-074-02-2025 SNE911-USG-DAF-078-02-2025 SNE911-DAF-0513-02-2025 SNE911-UCA-DAF-171-02-2025 SNE911-UP-DAF-070-02-2025 RE-UCA-DAF-094-03-2025 SNE911-UPI-206-03-2025 SNE911-DAF-0983-03-2025 SNE911-UP-DAF-156-03-2025 RE-UCA-DAF-107-03-2025 SNE911-UPI-0230-03-2025 SNE911-DAF-1059-03-2025 SNE911-UP-DAF-173-04-2025 SNE911-USG-DAF-0152-03-2025 SNE911-DAF-1024-03-2025 RE-UCA-DAF-132-04-2025 SNE911-UPI-0257-04-2025 SNE911-DAF-1179-04-2025 SNE911-UCA-DAF-832-07-2025 SNE911-UP-DAF-516-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-0731-07-2025 SNE911-DAF-UPI-0587-07-2025 SNE911-DAF-2412-07-2025 SNE911-UP-DAF-558-07-2025 RE-UCA-DAF-397-07-2025 SNE911-UPI-613-07-2025 SNE911-DAF-2475-07-2025 SNE911-UC-DAF-237-07-2025  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-DAF-044-02-2025 F01 ANTERIOR: 00412.01.01 ORDEN DE PAGO ANTERIOR: SNE911-OP-UC-DAF-216-04-2025 ORDEN DE PAGO ACTUAL: SNE911-OP-UC-DAF-568-04-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2488-07-2025


title: SE REALIZA PAGO PARA GRUPO Q HONDURAS S A DE C V CON UN MONTO DE L.120672.68 EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 10 VEHICULOS TIPO PICK UP (AMBULANCIA) PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN-DE-INICIO-DAF-008-SEP/SNE911-TG-2025 ORDEN-DE-INICIO-DAF-014-SEP/SNE911-TG-2025 SNE911-DAF-SRC-196-06-2025 SNE911-DAF-212-06-2025 SNE911-USG-DAF-0347-06-2025 SNE911-USG-DAF-0347-06-2025 SNE911-URE-CECOP-TELA-001-06-2025 SNE911-UREM-DCECOP-385-06-2025 SNE911-DCECOP-844-06-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-0034-07-2025 SNE911-DAF-SPS-124-07-2025 SNE911-UREM-CECOP-SPS-024-06-2025 SNE911-USG-DAF-0370-07-2025 SNE911-DAF-2318-07-2025 SNE911-UPI-0558-06-2025 SNE911-DAF-2324-07-2025 SNE911-UC-DAF-213-07-2025 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-492-07-2025 FACTURAS: 001-005-01-00152815 L.23611.43 001-005-01-00152815 L. 001-005-01-00152816 L.4836.03 001-005-01-00152817 L.11689.14 001-005-01-00152818 L. 13968.57 001-005-01-00152819 L.19937.67 001-005-01-00152820 L.14915.11 001-005-01-00152821 L.7345.74  001-005-01-00152822 L.12187.30 001-005-01-00152823 L.7344.74 001-005-01-00152824 L.4836.95  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2330-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.166330.18 PARA INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L POR LA ADQUISICION DE 5 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD Y 7 LICENCIAS CAPCUT PRO ADMINISTRADOR PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-078-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0260-01-2025 SNE911-UCA-DAF-087-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-827-07-2025 SNE911-UP-DAF-519-07-2025 RE-UCA-DAF-363-07-2025 SNE911-UPI-574-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-014-01-2025-C  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2375-07-2025

INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL GALERIAS MAYA PRIMER NIVEL LOCAL No 12

legalName: INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.166330.18 PARA INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L POR LA ADQUISICION DE 5 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE CLOUD Y 1 LICENCIAS CAPCUT PRO ( 10 USUARIOS ) ADMINISTRADOR PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-078-01-2025 SNE911-DCP-040-01-2025 SNE911-DAF-0260-01-2025 SNE911-UCA-DAF-087-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-827-07-2025 SNE911-UP-DAF-519-07-2025 RE-UCA-DAF-363-07-2025 SNE911-UPI-574-07-2025 SNE911-DAF-2375-07-2025 SNE911-UP-DAF-536-07-2025 RE-UCA-DAF-363-07-2025 RE-UCA-DAF-384-07-2025 SNE911-UPI-600-07-2025 SNE911-DAF-2445-07-2025 SNE911-UC-DAF-232-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-014-01-2025-C ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-553-07-2025 FACTURA:000-002-01-00000845  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2458-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L. 9947.79 PARA DISTRIBUIDORA SOAL POR LA ADQUISICION DE 7 LICENCIAS CANVA PRO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-078-01-2025 SNE911-DCP-106-02-2025 SNE911-DCP-040-02-2025 SNE911-DAF-0260-01-2025 SNE911-UCA-DAF-087-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-827-07-2025 SNE911-UP-DAF-519-07-2025 RE-UCA-DAF-366-07-2025 SNE911-UPI-0593-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-014-01-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2432-07-2025

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 9947.79 PARA DISTRIBUIDORA SOAL POR LA ADQUISICION DE 7 LICENCIAS CANVA PRO PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-UCA-DAF-078-01-2025 SNE911-DCP-106-02-2025 SNE911-DCP-040-02-2025 SNE911-DAF-0260-01-2025 SNE911-UCA-DAF-087-01-2025 SNE911-UP-DAF-032-01-2025 SNE911-UCA-DAF-827-07-2025 SNE911-UP-DAF-519-07-2025 RE-UCA-DAF-366-07-2025 SNE911-UPI-0593-07-2025 SNE911-DAF-2432-07-2025 SNE911-UP-DAF-556-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-392-07-2025 SNE911-UPI-0611-07-2025 SNE911-DAF-2475-07-2025 SNE911-UC-DAF-237-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-014-01-2025-A FACTURA:000-001-01-00001224 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-567-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2488-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.294400.00 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 2 CARPAS MEDICAS 6MX4MX2M PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-046-02-2025 SNE911-DCECOP-250-02-2025 SNE911-DAF-0672-02-2025 SNE911-UCA-DAF-249-03-2025 SNE911-UP-DAF-0115-03-2025 SNE911-UCA-DAF-267-03-2025 SNE911-UCA-DAF-267-03-2025 SNE911-USS-DCECOP-061-03-2025 SNE911-DCECOP-324-03-2025 SNE911-DAF-0871-03-2025 SNE911-UCA-DAF-828-07-2025 SNE911-UP-DAF-517-07-2025 RE-UCA-DAF-367-07-2025 SNE911-UPI-0591-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-072-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2444-07-2025

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.294400.00 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES POR LA ADQUISICION DE 2 CARPAS MEDICAS 6MX4MX2M PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-046-02-2025 SNE911-DCECOP-250-02-2025 SNE911-DAF-0672-02-2025 SNE911-UCA-DAF-249-03-2025 SNE911-UP-DAF-0115-03-2025 SNE911-UCA-DAF-267-03-2025 SNE911-UCA-DAF-267-03-2025 SNE911-USS-DCECOP-061-03-2025 SNE911-DCECOP-324-03-2025 SNE911-DAF-0871-03-2025 SNE911-UCA-DAF-828-07-2025 SNE911-UP-DAF-517-07-2025 RE-UCA-DAF-367-07-2025 SNE911-UPI-0591-07-2025  SNE911-DAF-2444-07-2025 SNE911-UP-DAF-562-07-2025 SNE911-UPI-0620-07-2025 SNE911-DAF-2505-07-2025 SNE911-UC-DAF-239-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-072-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000407 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-572-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM:SNE911-DAF-2513-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L. 186300.00 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 9 DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-0142-01-2025SNE911-DAF-0307-02-2025 SNE911-UCA-DAF-123-02-2025SNE911-UCA-DAF-148-02-2025 SNE911-UP-DAF-059-02-2025 SNE911-UCA-DAF-285-03-2025 SNE911-DCECOP-SPS-0448-03-2025 SNE911-DCECOP-031-03-2025 SNE911-DCECOP-SRC-089-03-2025 SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-047-03-2025 SNE911-DCECOP-346-03-2025 SNE911-UCA-DAF-826-07-2025 SNE911-UP-DAF-518-07-2025 RE-UCA-DAF-368-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-052-03-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2425-07-2025

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L. 186300.00 PARA HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ / HG INVERSIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 9 DRONES PROPIEDAD DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCECOP-0142-01-2025SNE911-DAF-0307-02-2025 SNE911-UCA-DAF-123-02-2025SNE911-UCA-DAF-148-02-2025 SNE911-UP-DAF-059-02-2025 SNE911-UCA-DAF-285-03-2025 SNE911-DCECOP-SPS-0448-03-2025 SNE911-DCECOP-031-03-2025 SNE911-DCECOP-SRC-089-03-2025 SNE911-DCECOP-CHOLUTECA-047-03-2025 SNE911-DCECOP-346-03-2025 SNE911-UCA-DAF-826-07-2025 SNE911-UP-DAF-518-07-2025 RE-UCA-DAF-368-07-2025 SNE911-UPI-0579-07-2025 SNE911-UPI-0590-07-2025  SNE911-DAF-2425-07-2025 SNE911-UP-DAF-555-07-2025 RE-UCA-DAF-378-07-2025 SNE911-UPI-607-2025 SNE911-DAF-2456-07-2025 SNE911-UC-DAF-233-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-052-03-2025 FACTURA: 000-001-01-00000408 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-560-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2467-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.149702.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR LA RENTA DE DOS VEHICULOS POR 37 DIAS DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-0174-04-2025SNE911-DAF-1305-04-2025 SNE911-UCA-DAF-456-04-2025 SNE911-UP-DAF-224-04-2025 SNE911-UCA-DAF-833-07-2025 SNE911-UCA-DAF-833-07-2025 SNE911-UP-DAF-520-07-2025 RE-UCA-DAF-377-07-2025 SNE911-UPI-601-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-105-04-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2448-07-2025

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.149702.00 PARA GOLD RENTACAR S DE RL DE CV POR LA RENTA DE DOS VEHICULOS POR 37 DIAS DEL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DCP-0174-04-2025SNE911-DAF-1305-04-2025 SNE911-UCA-DAF-456-04-2025 SNE911-UP-DAF-224-04-2025 SNE911-UCA-DAF-833-07-2025 SNE911-UCA-DAF-833-07-2025 SNE911-UP-DAF-520-07-2025 RE-UCA-DAF-377-07-2025 SNE911-UPI-601-07-2025 SNE911-DAF-2448-07-2025 SNE911-UP-DAF-568-07-2025 RE-UCA-DAFD-419-07-2025 SNE911-UPI-640-07-2025 SNE911-DAF-2542-07-2025 SNE911-UC-DAF-248-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-105-04-2025 FACTURA: 000-001-01-00001369 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-587-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2587-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.136808.00 PARA GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR INSTALACION DE CAMARAS EN CANTARRANAS  - FRANCISCO MORAZAN DEL SNE911. DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANIUCA DE PRESUPUESTO DEBER SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3346-2024 SNE911-UCA-DAF-616-2024 SNE911-UP-DAF-375-2024 RE-0738-2024 SNE911-DAF-UPI-1126-2024SNE911-UCA-DAF-830-07-2025 SNE911-UP-DAF-521-07-2025 RE-UCA-DAF-395-07-2025 SNE911-UPI-0615-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-247-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2476-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL  PROVEEDOR GABALDY CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV POR UN MONTO TOTAL DE L.136808.00 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE  INSTALACION DE 26 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE CANTARRANAS  DEPTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL SNE911. DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 BAJO EL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANIUCA DE PRESUPUESTO DEBER SER PAGADO.  DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3346-2024 SNE911-UCA-DAF-616-2024 SNE911-UP-DAF-375-2024 SNE911-DAF-UPI-1126-2024 SNE911-UCA-DAF-830-07-2025 SNE911-UP-DAF-521-07-2025 RE-UCA-DAF-395-07-2025 SNE911-UPI-0615-07-2025 SNE911-DAF-2476-07-2025 SNE911-UP-DAF-579-07-2025 RE-UCA-DAF-411-07-2025 SNE911-UPI-0626-07-2025 SNE911-DAF-2524-07-2025 SNE911-UC-DAF-241-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-247-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-575-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000013  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2540-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE TORNILLOS ARANDELAS TUERCAS CAJA DE REGISTRO CONECTOR DE COMPRESION ESPUMA ESPANCIVA Y CINTA DE HULE PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-111-03-2025 SNE911-DAF-1026-03-2025 SNE911-UCA-DAF-345-03-2025 SNE911-UP-DAF-168-04-2025 SNE911-UCA-DAF-835-07-2025 SNE911-UP-DAF-522-07-2025 RE-UCA-DAF-387-07-2025 SNE911-UPI-0606-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-089-04-2025-A  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2455-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.142257.76 PARA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE R L. POR LA ADQUISICION DE TORNILLOS ARANDELAS TUERCAS CAJA DE REGISTRO CONECTOR DE COMPRESION ESPUMA ESPANCIVA Y CINTA DE HULE PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-111-03-2025 SNE911-DAF-1026-03-2025 SNE911-UCA-DAF-345-03-2025 SNE911-UP-DAF-168-04-2025 SNE911-UCA-DAF-835-07-2025 SNE911-UP-DAF-522-07-2025 RE-UCA-DAF-387-07-2025 SNE911-UPI-0606-07-2025 SNE911-DAF-2455-07-2025 SNE911-UP-DAF-565-07-2025 RE-UCA-DAF-417-07-2025 SNE911-UPI-634-07-2025 SNE911-DAF-2535-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-089-04-2025-A FACTURA: 000-004-01-00003706 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-582-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2561-07-2025


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.147485.50 PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS MELATICAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-111-03-2025 SNE911-DAF-1026-03-2025 SNE911-UCA-DAF-345-03-2025 SNE911-UP-DAF-168-04-2025 SNE911-UCA-DAF-835-07-2025 SNE911-UP-DAF-522-07-2025 RE-UCA-DAF-389-07-2025 SNE911-UPI-0606-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-089-04-2025-B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2455-07-2025

rationale: SE REALIZA PAGO CON UN MONTO DE L.147485.50 PARA ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES / EXTRA REPUESTOS POR LA ADQUISICION DE 1500 ABRAZADERAS MELATICAS PARA EL SNE911  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-111-03-2025 SNE911-DAF-1026-03-2025 SNE911-UCA-DAF-345-03-2025 SNE911-UP-DAF-168-04-2025 SNE911-UCA-DAF-835-07-2025 SNE911-UP-DAF-522-07-2025 RE-UCA-DAF-389-07-2025 SNE911-UPI-0606-07-2025SNE911-DAF-2455-07-2025 SNE911-UP-DAF-565-07-2025 RE-UCA-DAF-421-07-2025 SNE911-UPI-0633-07-2025 SNE911-DAF-2535-07-2025 SNE911-UC-DAF-243-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-089-04-2025-B FACTURA: 000-002-01-00003423 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-580-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2561-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-30-8-1072-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-30-8-1072-1-0


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V  CON UN MONTO DE L. 8324.28 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 1 BOLSA DE ALGODON DE 200 GR-150BOLITAS ABSORBENTES 20 FIELTROSEN YARDA DE COLORES 30 OLIEGOS DE FOAMI 12 BOTES GRANDES DE SILICON LIQUIDO DE 250 ML 10 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA DELGADA 30 TEMPERAS DE 6 COLORES 3 BOLSAS DE GLOBOS DE COLORES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-600-05-2025 SNE911-UCA-DAF-716-06-2025 SNE911-DD-257-06-2025 SNE911-UCA-DAF-730-06-2025 SNE911-UP-DAF-438-06-2025 SNE911-UCA-DAF-753-06-2025 SNE911-UP-DAF-523-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025.  REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-470-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-137-05-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2657-07-2025

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V  CON UN MONTO DE L. 8324.28 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 1 BOLSA DE ALGODON DE 200 GR-150BOLITAS ABSORBENTES 20 FIELTROSEN YARDA DE COLORES 30 OLIEGOS DE FOAMI 12 BOTES GRANDES DE SILICON LIQUIDO DE 250 ML 10 ROLLOS DE CINTA MANTEQUILLA DELGADA 30 TEMPERAS DE 6 COLORES 3 BOLSAS DE GLOBOS DE COLORES PARA EL SNE911.   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DD-138-04-2025 SNE911-DAF-1342-04-2025 SNE911-UCA-DAF-568-05-2025 SNE911-UP-DAF-317-05-2025 SNE911-UCA-DAF-600-05-2025 SNE911-UCA-DAF-716-06-2025 SNE911-DD-257-06-2025 SNE911-UCA-DAF-730-06-2025 SNE911-UP-DAF-438-06-2025 SNE911-UCA-DAF-753-06-2025 SNE911-UP-DAF-523-07-2025 SNE911-UPI-0697-07-2025SNE911-DAF-2657-07-2025 SNE911-UP-DAF-671-07-2025 SNE911-ARS-DD-007-07-2025 SNE911-AR-UAS-DAF-0109-07-2025 SNE911-UPI-0758-07-2025 SNE911-DAF-2801-07-2025 SNE911-UC-DAF-284-07-2025 REMISION DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-470-07-2025 RE-UCA-DAF-527-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-137-05-2025 FACTURA: 000-002-01-00001874 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-665-07-2025  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2813-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.44677.50 PARA CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA ADQUISICION DE 15 BOLSAS PORTA HERRAMIENTAS CLC PARA EL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 QUE NO SE PUDO EJECUTAR CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-USG-DAF-545-2024 SNE911-DAF-2939-2024 SNE911-UCA-DAF-520-2024 SNE911-UP-DAF-293-2024 RE-0605-2024 SNE911-DAF-UPI-983-2024 SNE911-DAF-3413-2024 SNE911-UP-DAF-387-2024 SNE911-UCA-DAF-651-2024 SNE911-DAF-3576-2024 SNE911-UP-DAF-001-01-2025 SNE911-UCA-DAF-836-07-2025 SNE911-UP-DAF-524-07-2025 RE-UCA-DAF-391-07-2025 SNE911-UPI-0608-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-188-2024B  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2463-07-2025

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1127500.00 PARA ELVI JESUS AMADOR OCHOA / ELVI AMADOR CONSTRUCCIONES POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA LIBERTAD EL ROSARIO SAN JERONIMO TAULABE Y VILLA DE SAN ANTONIO - COMAYAGUA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2958-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-541-2024 SNE911-UP-DAF-302-2024 RE-0714-2024 SNE911-UPI-DAF-1109-2024  SNE911-UCA-DAF-851-07-2025 SNE911-UP-DAF-537-07-2025 RE-UCA-DAF-401-07-2025 SNE911-UPI-0624-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-181-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2523-07-2025

ELVI JESUS AMADOR OCHOA

legalName: ELVI JESUS AMADOR OCHOA

rationale: SE REALIZA COMPROMISO CON UN MONTO DE L.1127500.00 PARA ELVI JESUS AMADOR OCHOA / ELVI AMADOR CONSTRUCCIONES POR EL SERVICIO DE HINCADO DE POSTE EN COMAYAGUA SIGUATEPEQUE LA LIBERTAD EL ROSARIO SAN JERONIMO TAULABE Y VILLA DE SAN ANTONIO - COMAYAGUA PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-269-2024 SNE911-CI-DN-580-2024  SNE911-DAF-2958-2024 SNE911-UCA-DAF-527-2024 SNE911-UCA-DAF-541-2024 SNE911-UP-DAF-302-2024 RE-0714-2024 SNE911-UPI-DAF-1109-2024  SNE911-UCA-DAF-851-07-2025 SNE911-UP-DAF-537-07-2025 RE-UCA-DAF-401-07-2025 SNE911-UPI-0624-07-2025 SNE911-DAF-2523-07-2025  SNE911-UPI-643-07-2025 SNE911-DAF-2544-07-2025 SNE911-UC-DAF-242-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-181-2024 FACTURA: 000-001-01-00000951 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-577-07-2025  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2546-07-205


title: SE REALIZA PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.1452500.00 PARA LUIS ALONSO MELGAR TORRES / SERVILM POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX ) PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3334-2024 SNE911-UCA-DAF-607-2024 SNE911-UP-DAF-359-2024 RE-0732-2024 SNE911-UPI-DAF-1113-2024 SNE911-UCA-DAF-834-07-2025 SNE911-UP-DAF-531-07-2025 RE-UCA-DAF-408-07-2025 SNE911-UPI-0630-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-237-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-DAF-2531-07-2025

LUIS ALONSO MELGAR TORRES

legalName: LUIS ALONSO MELGAR TORRES

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR LUIS ALONSO MELGAR TORRES / SERVILM CON UN MONTO DE L.1452500.00  POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD ( CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX ) PARA EL SNE911 DADO QUE LA DEUDA ES DEL 2024 Y NO SE PAGO CONFORME AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADA   DOCUMENTACION SOPORTE:  SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3334-2024 SNE911-UCA-DAF-607-2024 SNE911-UP-DAF-359-2024 RE-0732-2024 SNE911-UPI-DAF-1113-2024 SNE911-UCA-DAF-834-07-2025 SNE911-UP-DAF-531-07-2025 RE-UCA-DAF-408-07-2025 SNE911-UPI-0630-07-2025 SNE911-DAF-2531-07-2025 SNE911-UP-DAF-594-07-2025 SNE911-DAF-2526-07-2025 RE-UCA-DAF-441-07-2025 SNE911-UPI-0665-07-2025 SNE911-DAF-2578-07-2025 SNE911-UC-DAF-247-07-2025.  ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-237-2024 ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-599-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000114  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2585-07-2025


Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: SE REALIZA  F07 DE REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION AL PRECOMPROMISO CON UN MONTO DE L.1467500.00 PARA EL SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS BRAZOS Y UTILITY BOX EN SONAGUERA TOCOA BONITO ORIENTAL TRUJILLO SABA SANTA ROSA DE AGUAN - COLON DEL SNE911 DADO QUE ES DEUDA DEL 2024 Y LA MISMA NO FUE PAGADA CONFORME AL ARTICULO 31 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEBE SER PAGADO  DOCUMENTACION SOPORTE: SNE911-DP-333-2024 SNE911-DAF-3340-2024 SNE911-UCA-DAF-604-2024 SNE911-UP-DAF-366-2024 RE-0708-2024 SNE911-DAF-UPI-1101-2024 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-231-2024  INSTRUCCION MEMORANDUM: SNE911-UCA-DAF-843-07-2025


title: SE REALIZA COMPROMISO PARA EL PROVEEDOR INNOVAQUIM S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L 170400.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 600 GALONES DE AGUA DESTILADA Y 400 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  PARA USO DE CLINICA MEDICA Y UNIDAD DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025 REF. SNE911-DAF-105-06-2025 SNE911-UCA-DAF-854-07-2025 SNE911-UP-DAF-539-07-2025 SNE911-UCA-DAF-987-07-2025 SNE911-DAF-2698-07-2025 SNE911-UP-DAF-678-07-2025 SNE911-UPI-740-07-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-516-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-138-05-2025-B  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2771-07-2025

INNOVAQUIM S DE RL

streetAddress: BARRIO MORAZAN AVE SAN MARTIN CASA 125 TEGUCIGALPA M.DC.

legalName: INNOVAQUIM S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO PARA EL PROVEEDOR INNOVAQUIM S DE RL POR UN VALOR TOTAL DE L 170400.00 ISV INCLUIDO PARA LA ADQUISICION DE 600 GALONES DE AGUA DESTILADA Y 400 GALONES DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  PARA USO DE CLINICA MEDICA Y UNIDAD DE UREM DEL SNE911.  DOCUMENTACIÓN SOPORTE: SNE911-USS-DCECOP-085-05-2025 SNE911-DCECOP-573-05-2025 SNE911-DAF-1532-05-2025 SNE911-UCA-DAF-526-05-2025 SNE911-UP-DAF-281-05-2025 REF. SNE911-DAF-105-06-2025 SNE911-UCA-DAF-854-07-2025 SNE911-UP-DAF-539-07-2025 SNE911-UCA-DAF-987-07-2025 SNE911-DAF-2698-07-2025 SNE911-UP-DAF-678-07-2025 SNE911-UPI-740-07-2025  SNE911-DAF-2771-07-2025  SNE911-UP-DAF-709-07-2025 SNE911-UPI-765-07-2025 SNE911-DAF-2810-07-2025 SNE911-UC-DAF-285-08-2025.  REMISIÓN DE EXPEDIENTE: SNE911-RE-UCA-DAF-516-07-2025 SNE911-RE-UCA-DAF-535-07-2025 ORDEN DE COMPRA: SEDP-SNE911-CM-UCA-DAF-138-05-2025-B ORDEN DE PAGO: SNE911-OP-UC-DAF-667-07-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000932  INSTRUCCION BAJO MEMORANDUM: SNE911-DAF-2824-08-2025