title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-948-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000455 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3  DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 Y 9 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°009-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.3229670.61 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.645934.12 TOTAL A PAGAR L.2583736.49

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-968-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000111 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°6 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ LOTE 17 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°6 L.1406582.01 AMORTIZACIÓN ANTICIPO L.281316.40 TOTAL A PAGAR L.1125265.61

currency: HNL

CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO AMERICA CASA NO. 3 BLOQUE A

scheme: HN-RTN

legalName: CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

ue: 4 - CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 11 - CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO  Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

proyecto: 3 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 413 - Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

actividadObra: 3 - Construcción de 12 canchas deportivas y recreativas

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-966-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000182 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA ALDEA LOS CHORROS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°011-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.5270851.23 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.991301.59 TOTAL A PAGAR L.4279549.64

INGENIERIA GLOBAL S DE RL

streetAddress: RES. LA CUMBRE, EDIFICIO SOLES 1ER LOCAL 104

legalName: INGENIERIA GLOBAL S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-951-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00002614 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MOROLICA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¨ LOTE 9 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-008-2025.

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

legalName: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

actividadObra: 4 - Mejoramiento de instalaciones Deportivas y Recreativas


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-997-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001729 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°015-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.2357041.67 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.471408.33 TOTAL A PAGAR L.1885633.34

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-084-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000067 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.2311014.39 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.462202.88 TOTAL A PAGAR L.1848811.51

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-067-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000161 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°024-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.5043626.56 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1008725.31 TOTAL A PAGAR L. 4034901.25

J A CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: J A CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-195-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000334 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FÚTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-001-2025.

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-225-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00008178 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA LA VEGA TEGUCIGALPA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 016-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.4521360.51 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (10.85%) L.490567.62 TOTAL A PAGAR L. 4030792.89

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-086-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000456 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA I (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE N°1¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°010-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.4326219.47 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.865243.89 TOTAL A PAGAR L.3460975.58

name: DISEÑO CONSTRUCCION E INVERSIONES S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-288-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000069 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.3631993.85 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.726398.77 TOTAL A PAGAR L.2905595.08


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-273-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000721 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO LA LEONA MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN TEGUCIGALPA F.M. Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ¨ESTADIO MUNICIPAL DE TALANGA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°013-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.3617136.69 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (10%) L.723427.34 TOTAL A PAGAR L.2893709.35

JPS CONSTRUCCIONES S DE RL

streetAddress: RES. NORTE FRESCO BL. F CASA 26

legalName: JPS CONSTRUCCIONES S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-051-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000439 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 Y 9 CON GRAMA SINTÉTICA Y TECHO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMÓN AZCONA TEGUCIGALPA MDC DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°009-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.4558044.44 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.911608.89 TOTAL A PAGAR L. 3646435.55

legalName: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-327-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000338 DE LA ESTIMACIÓN #2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA BARRIO EL CAYO MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°012-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.4204230.46 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.840846.09 TOTAL A PAGAR L.3363384.37

legalName: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-266-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000464 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA I (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE N°1¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°010-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.4177072.23 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.835414.45 TOTAL A PAGAR L.3341657.78

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION E INVERSIONES S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-333-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000257 DE LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°008-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.7266750.54 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1453350.11 TOTAL A PAGAR L.5813400.43

name: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV

streetAddress: SANTA ANA DEL MERENDON


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-332-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000593 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1  DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GRAMA HIBRIDA Y SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO ¨JUAN RAMON BREVE VARGAS¨ EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-023-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.13594203.15 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.2718840.63 TOTAL A PAGAR L.10875362.52

COINFA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. LOMA LINDA SUR CASA 3016 BL.B 3 CALLE

legalName: COINFA S DE R L DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-341-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000259 DE LA ESTIMACIÓN N°4 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°008-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.5961985.41 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1192397.08 TOTAL A PAGAR L.4769588.33

legalName: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-342-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000725 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL BARRIO LA LEONA MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO EN LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN TEGUCIGALPA F.M. Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO ¨ESTADIO MUNICIPAL DE TALANGA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°013-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.3598621.86 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.719724.37 TOTAL A PAGAR L.2878897.49


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-343-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000758 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMÓN AZCONA DEL HOYO¨ DEL CONTRATO N°CONDEPOR-005-2024.  DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1988555.22 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.397711.04 TOTAL A PAGAR L.1590844.18

name: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 2 - Construcción, Mejoras y Rehabilitación de Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos con Acceso Inclusivo para uso de la población en general a Nivel Nacional

actividadObra: 4 - Mejoras y Rehabilitación De Espacios Físicos Deportivos, Recreativos y Administrativos a nivel nacional.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-344-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000753 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTÉTICA DULCE NOMBRE DE CULMÍ DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°018-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1247547.49 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.249509.50 TOTAL A PAGAR L.998037.99

legalName: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-347-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000163 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°024-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.2800632.32 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.560126.46 TOTAL A PAGAR L.2240505.86


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-346-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000469 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°5 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA I (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE N°1¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°010-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°5 L.9323022.76 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1864604.55 TOTAL A PAGAR L.7458418.21


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-053-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000440 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1  DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE TIPO MULTIUSO CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO ILUMINACIÓN Y CERCO DE MALLA EN LOS MUNICIPIOS DE CEDROS Y MARALE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-026-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.2630875.05 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.526175.01 TOTAL A PAGAR L.2104700.04

proyecto: 2 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-345-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000101 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.1298928.36 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.259785.67 TOTAL A PAGAR L.1039142.69


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-366-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-004-01-00000034 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS¨ CON GRAMA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-025-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.1646515.01 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.329303.00 TOTAL A PAGAR L.1317212.01

legalName: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-385-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00002170 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO BARRIO LA TRAVESÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTES¨ DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.1191665.44 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.238333.09 TOTAL A PAGAR L.953332.35

name: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES COSTADO OESTE DE LA IGLESIA MEDALLADA MILAGROSA

type: MEMORA


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-388-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00002173 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO BARRIO LA TRAVESÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTES¨ DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1015090.34 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.203018.07 TOTAL A PAGAR L.812072.27

legalName: MARTINEZ-VASQUEZ, CONSULTORES Y CONTRATISTAS ASOC. S. DE R.L


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-396-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000162 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA ALDEA LOS CHORROS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°011-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.4639350.24 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.927870.05 TOTAL A PAGAR L.3711480.19


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-392-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000614 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTÉTICA EN COLONIA 21 DE FEBREO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA NUEVA CAPITAL TEGUCIGALPA MDC DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-014-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N° L.19854882.89 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.3970976.58 TOTAL A PAGAR L.15883906.31

CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: SIGUATEPEQUE, BARRIO SAN JUAN 6 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE,

legalName: CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-066-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000367 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA ILUMINACIÓN CERCO GRADERIAS CAMERINOS Y BAÑOS DEL ESTADIO MIRAFLORES (SERGIO REYES) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL DEPTO DE COPÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 027-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.9268429.09 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1853685.82 TOTAL A PAGAR L.7414743.27

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-432-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000596 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ LOTE 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-007-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.3886616.23 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.777323.25 TOTAL A PAGAR L.3109292.98

name: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.

streetAddress: MIRAVALLE, VALLE DE ANGELES


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-520-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000262 DE LA ESTIMACIÓN N°5 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°008-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°5 L.3045527.59 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.609105.52 TOTAL A PAGAR L.2436422.07


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-560-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000451 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2  DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE TIPO MULTIUSO CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO ILUMINACIÓN Y CERCO DE MALLA EN LOS MUNICIPIOS DE CEDROS Y MARALE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-026-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1349824.51 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.269964.90 TOTAL A PAGAR L.1079859.61

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-073-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000153 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA ALDEA LOS CHORROS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°011-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.2063219.82 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.412643.96 TOTAL A PAGAR L.1650575.86

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-352-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000251 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N°1 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°1 DEL CONTRATO N°022-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME MENSUAL N°1 L.2728371.38 DEDUCCIÓN DEL 10% DE HONORARIOS PROFESIONALES L.24349.52 TOTAL A PAGAR L.2704021.86

CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

streetAddress: 1A.AVE.ENTRE 1A.Y 2A.CLLE.NO.115, 2DO.PISO ED.ZUNIGA COMAYAGUELA

legalName: CONSULTORES TECNICOS S DE R L DE C V

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 8 - SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-549-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000254 CORRESPONDIENTE AL INFORME MENSUAL N°2 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°1 DEL CONTRATO N°022-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME MENSUAL N°2 L.2433538.03 DEDUCCIÓN DEL 10% DE HONORARIOS PROFESIONALES L.20748.01 TOTAL A PAGAR L.2412790.02


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-573-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000598 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GRAMA HIBRIDA Y SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO ¨JUAN RAMON BREVE VARGAS¨ EN EL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-023-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1672860.60 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.334572.12 TOTAL A PAGAR L.1338288.48


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-362-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00005042 CORRESPONDIENTE AL INFORME N°1 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°2 DEL CONTRATO N°021-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME N°1 L.2276203.89 DEDUCCIÓN 10% DE RETENCIÓN DE GARANTIA (SOBRE HONORARIOS) L.21599.81 TOTAL A PAGAR L.2254604.08

GEOCONSULT SA. DE CV

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE.TUIBURCIO CARIAS ANDINO ED. RIVERA

legalName: GEOCONSULT SA. DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-575-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00002180 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO BARRIO LA TRAVESÍA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTES¨ DEL CONTRATO N°017-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.767999.84 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.153599.97 TOTAL A PAGAR L.614399.87


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-364-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00005050 CORRESPONDIENTE AL INFORME N°2 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°2 DEL CONTRATO N°021-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME N°2 L.2276203.89 DEDUCCIÓN 10% DE RETENCIÓN DE GARANTIA (SOBRE HONORARIOS) L.21599.81 TOTAL A PAGAR L.2254604.08


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-569-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00005070 CORRESPONDIENTE AL INFORME N°4 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°2 DEL CONTRATO N°021-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME N°4 L.2276203.89 DEDUCCIÓN 10% DE RETENCIÓN DE GARANTIA (SOBRE HONORARIOS) L.21599.81 TOTAL A PAGAR L.2254604.08


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-438-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00005051 CORRESPONDIENTE AL INFORME N°3 DE LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS A NIVEL NACIONAL GRUPO DE SUPERVISION N°2 DEL CONTRATO N°021-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME N°3 L.2276203.89 DEDUCCIÓN 10% DE RETENCIÓN DE GARANTIA (SOBRE HONORARIOS) L.21599.81 TOTAL A PAGAR L.2254604.08


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-615-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000172 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN #3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO MULTIUSO CON SUPERFICIE DE DUELA Y TECHO EN EL MUNICIPIO DE CHAMELECÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES LOTE N°4¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°003-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN #3 L.9562952.64 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1912590.53 TOTAL A PAGAR L.7650362.11

INGENIERIA GLOBAL S DE RL

streetAddress: RES. LA CUMBRE, EDIFICIO SOLES 1ER LOCAL 104

legalName: INGENIERIA GLOBAL S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-055-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-004-01-00000020 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS¨ CON GRAMA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-025-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.6971678.14 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1394335.63 TOTAL A PAGAR L.5577342.51

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

legalName: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-643-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00008372 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA LA VEGA TEGUCIGALPA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 016-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.19767092.99 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (10.85%) L.2144729.60 TOTAL A PAGAR L.17622363.39


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-635-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000453 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2  DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 Y 9 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°009-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1537620.44 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.307524.09 TOTAL A PAGAR L.1230096.35


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-644-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000459 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°6 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOTE N°15 ¨ DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN #6 L.6166457.80 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1040754.05 TOTAL A PAGAR L.5125703.75

name: HONDURAS INGENIEROS, SUPLIDORES Y CONTRATISTAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA, IV ETAPA, NO.2, BL.15, SEXTA CALLE, TEGUCIGALPA, D.C.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-645-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001673 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN BARRIO EL CAMPO MUNICIPIO DE CAMASCA DEPTO DE INTIBUCA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°015-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.5421428.53 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1084285.71 TOTAL A PAGAR L.4337142.82

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A. DE C.V.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-646-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000451 DE LA ESTIMACIÓN #3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA BARRIO EL CAYO MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°012-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.6086570.86 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1217314.17 TOTAL A PAGAR L.4869256.69

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-647-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000764 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTÉTICA DULCE NOMBRE DE CULMÍ DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°018-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.6972140.88 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1394428.18 TOTAL A PAGAR L.5577712.70


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-650-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-004-01-00000044 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS¨ CON GRAMA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-025-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.12959732.44 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L2591946.49 TOTAL A PAGAR L.10367785.95


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-663-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000454 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1  DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FÚTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-001-2025. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.2163740.06 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.432748.01 TOTAL A PAGAR L.1730992.05


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-666-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000377 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA ILUMINACIÓN CERCO GRADERIAS CAMERINOS Y BAÑOS DEL ESTADIO MIRAFLORES (SERGIO REYES) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL DEPTO DE COPÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 027-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.2789937.05 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.557987.41 TOTAL A PAGAR L.2231949.64


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-064-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000564 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ LOTE 12 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-007-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.2144595.77 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.428919.15 TOTAL A PAGAR L.1715676.62

legalName: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-667-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000473 DE LA ESTIMACIÓN #1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL ALDEA COFRADÍA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°020-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN #1 L.4661079.10 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.932215.82 TOTAL A PAGAR L.3728863.28

name: CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS BARUCH S DE R L DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ADELANTE DE LA ARTURO QUEZADA, PLANTEL DE LAMINA VERDE, TEGUCIGALPA


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-669-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000816 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°7 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FÚTBOL 11 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LAMANÍ DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOTE N°7¨ SUSCRITO BAJO CONTRATO N°030-CONDEPOR-2023.

name: COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE SAN JOSE BLOQUE # 4 CASA # 2


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-670-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000169 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA ALDEA LOS CHORROS EN EL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°011-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.7089455.07 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1417891.01 TOTAL A PAGAR L.5671564.06


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-662-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000600  CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 UBICAD EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN LOTE12  DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°007-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.3983402.53 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L. 596680.51 TOTAL A PAGAR L. 2386722.02


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-688-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000102 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°4 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.2915708.72 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.583141.74 TOTAL A PAGAR L.2332566.98

CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL

streetAddress: CENTRO AMERICA CASA NO. 3 BLOQUE A

legalName: CONSTRUYENDO EL FUTURO S DE RL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-724-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000485 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°6 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA I (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE N°1¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°010-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°6 L.8487520.70 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1857083.15 TOTAL A PAGAR L.6630437.55

streetAddress: BOULEVARD LOS PROCERES


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-763-2025 SE REALIZA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-008-01-00029358 POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA LPN-CONDEPOR-007-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 2 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MONITOREO DEL PROYECTO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-729-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000105 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°5 ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LA SABANA MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPTO DE COMAYAGUA¨ LOTE 17  DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-019-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°5 L.3368067.69 AMORTIZACIÓN ANTICIPO L.673613.54 TOTAL A PAGAR L.2694454.15


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-081-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-004-01-00000023 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS¨ CON GRAMA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-025-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.1542303.16 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.308460.63 TOTAL A PAGAR L.1233842.53


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-792-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000767 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMÓN AZCONA DEL HOYO¨ DEL CONTRATO N°CONDEPOR-005-2024.  DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.4731312.52 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.946262.50 TOTAL A PAGAR L.3785050.02

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA CALLE

rationale: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-808-2025 SE REALIZA REVERSIÓN DEBIDO A OBSERVACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-413-2-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-413-2-69-1-0

type: OFI


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-820-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000270 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨AMPLIACIÓN DE LAS MEJORAS ESTRUCTURALES EN EL ÁREA SOL CENTRO DEL ESTADIO NACIONAL JOSÉ DE LA PAZ HERRERA TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN IV ETAPA¨ CONTRATO N°CONDEPOR-005-2025.

streetAddress: SANTA ANA DEL MERENDON

proyecto: 1 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-824-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000455 DE LA ESTIMACIÓN N°4 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA NATURAL ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA BARRIO EL CAYO MUNICIPIO DE MANGULILE DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°012-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°4 L.4882651.90 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.976530.38 TOTAL A PAGAR L.3906121.52

legalName: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-822-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000311 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA CAMPO IBERIA COLONIA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS D.C FRANCISCO MORAZAN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA COLONIA CENTRO AMERICA OESTE MDC DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ LOTE 02 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-016-2025.

name: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUAZO RODRIGUEZ S DE RL DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-823-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000108 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTÉTICA LA ESPERANZA DANLI EL PARAISO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA Y TECHO EN TEXIGUAT EL PARAISO LOTE N°6¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-012-2025.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-799-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000177 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL SUB 15 CON GRAMA SINTÉTICA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA¨ LOTE 10 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-017-2025.

J A CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: J A CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-074-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000256 DE LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°008-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.2886092.94 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.577218.59 TOTAL A PAGAR L.2308874.35


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-830-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000174 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CON DUELA SEMI PROFESIONAL Y TECHO COLONIA EL ALAMO TEGUCIGALPA M.D.C; MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS CON DUELA SEMI PROFESIONAL Y TECHO COLONIA BERNARDO DAZZI TEGUCIGALPA M.D.C Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FUTBOL 9 CON GRAMA SINTETICA RESIDENCIAL PLAZA TEGUCIGALPA M.D.C. FRANCISCO MORAZAN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-013-2025.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-836-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000761 DEL ANTICIPO DE PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA BARRIO LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL REAL DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-014-2025.

name: CONSTRUCTORA PAYES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: NACAOME VALLE, BARRIO CENTRO FTE AL PARQUE CENTRAL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-860-2025 SE REALIZA RESERVA POR ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N°9111-1-1-0117-2025. NOTA: ESTE F01 COMPLEMENTA EL F01-1483 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMON AZCONA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-867-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000007 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-006-2025.

CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: SIGUATEPEQUE, BARRIO SAN JUAN 6 AVENIDA, 6 Y 7 CALLE,

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE F01 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NÚMERO DE FACTURA EN EL APARTADO NÚMERO DE DOCUMENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-413-2-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-413-2-83-1-0


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-866-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000495 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°7 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO RUBEN GUIFARRO CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ETAPA I (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL 11) LOTE N°1¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°010-CONDEPOR-2024.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION E INVERSIONES S. DE R.L.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-807-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000008 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LEJAMANÍ DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FÚTBOL 5 CON GRAMA SINTETICA EN MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA CONSTRUCCIÓN ETAPA #1: MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 SAN LUIS COMAYAGUA Y MEJORAMIENTO DE GRAMA NATURAL BERMUDA EN EL ESTADIO ROBERTO MARTINEZ AVILA EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA¨ LOTE 8 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-009-2025.


description: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-867-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000007 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN LA COLONIA OSWALDO LÓPEZ ARELLANO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA Y MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN CONDEPOR-006-2025.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-869-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000454 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3  DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE TIPO MULTIUSO CON SISTEMA DE DUELA Y TECHO ILUMINACIÓN Y CERCO DE MALLA EN LOS MUNICIPIOS DE CEDROS Y MARALE EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-026-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.2507083.65 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.501416.73 TOTAL A PAGAR L.2005666.92

name: CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES MONTES, S. DE R.L.

streetAddress: RES  SAN CARLOS EDIFICIO EL CASTAÑITO LOCAL # 8 BOULEVARD MORAZAN


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-095-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000741 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°1 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTÉTICA DULCE NOMBRE DE CULMÍ DEPTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°018-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°1 L.2677533.61 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.535506.72 TOTAL A PAGAR L.2142026.89

legalName: EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSHEMISFERIO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


name: Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación

title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-878-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00001892 DEL PAGO N°1 INFORME PRELIMINAR CONTRATO CONDEPOR-007-2025 ¨ESTUDIO DISEÑO Y DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURAL HIDROSANITARIO ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO ROBERTO SUAZO CÓRDOVA MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DE LA PAZ¨ DETALLE DE PAGO: TOTAL INFORME PRELIMINAR L.360150.00 RETENCIÓN DEL 10% SOBRE HONORARIOS L.3525.00 TOTAL A PAGAR L.356625.00

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTE S DE RL

streetAddress: BARRIO EL MANCHEN CALLE PRINCIPAL EDIFICIO GUIFARRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-881-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000005 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°6 (FINAL)  DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FÚTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES Y GUALCINSE DEPTO DE LEMPIRA LOTE N°9¨ SUSCRITO BAJO CONTRATO N°022-CONDEPOR-2023.


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-882-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-002-01-00000271 DE LA ESTIMACIÓN N°6 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL EN BARRIO LA ISLA MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPTO DE ATLANTIDA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°008-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°6 L.13848623.54 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1951371.24 TOTAL A PAGAR L.11897252.30

legalName: CONSTRUCTORA OBRAS Y DESARROLLOS SA DE CV


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-842-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000611 DEL ANTICIPO DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN LA COLONIA LA PLANETA MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO Y MEJORAMIENTO DE CANCHA TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOTE 13 ¨ SUSCRITO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-018-2025.

streetAddress: MIRAVALLE, VALLE DE ANGELES


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-885-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-004-01-00000050 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°5 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO FAUSTO FLORES LAGOS¨ CON GRAMA NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA DEPTO DE CHOLUTECA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-025-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°5 L.6686111.72 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.594067.93 TOTAL A PAGAR L.6092043.79

name: INVERSIONES LA FE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: ALDEA PUENTE SAN JOSE MUNICIPIO VILLA SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-891-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000389 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA ILUMINACIÓN CERCO GRADERIAS CAMERINOS Y BAÑOS DEL ESTADIO MIRAFLORES (SERGIO REYES) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN EN EL DEPTO DE COPÁN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 027-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.8953895.00 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.1736526.77 TOTAL A PAGAR L.7217368.23

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-889-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000456 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°2 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO FÚTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE GUALACO DEPARTAMENTO DE OLANCHO¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°CONDEPOR-001-2025. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°2 L.3031881.61 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.606376.32 TOTAL A PAGAR L.2425505.29

name: PROVEEDORA INTERNACIONAL DE EQUIPO Y MATERIALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. FLORIDA PRIMERA CALLE, A 300 METROS DE IGLESIA AMOR VIVIENTE JUTICALPA OLANCHO


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-892-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00008515 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS TIPO FUTBOL 11 CON GRAMA SINTETICA EN COLONIA LA VEGA TEGUCIGALPA EN EL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 016-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.7156838.68 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (10.85%) L.776517.00 TOTAL A PAGAR L.6380321.68

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-887-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000773 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE ESPACIOS FISICOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMÓN AZCONA DEL HOYO¨ DEL CONTRATO N°CONDEPOR-005-2024.  DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.4551304.84 AMORTIZACIÓN FINAL DE ANTICIPO L.958062.72 TOTAL A PAGAR L.3593242.12


title: EN ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y RESPALDO DOCUMENTAL REMITIDA POR LA GAF MEDIANTE MEMORANDUM N°GAF-894-2025 SE REGISTRA EL PAGO DE LA FACTURA N°000-001-01-00000178 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN N°3 DEL PROYECTO ¨MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ARGELIO SABILLON CON GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL DEPTO DE SANTA BARBARA¨ DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN N°024-CONDEPOR-2024. DETALLE DE PAGO: TOTAL ESTIMACIÓN N°3 L.4478577.04 AMORTIZACIÓN ANTICIPO (20%) L.895715.41 TOTAL A PAGAR L.3582861.63


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-158-2025 FACTURA N° 202502500649 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Dirección de Gestión por Resultados

legalName: Dirección de Gestión por Resultados

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 414 - Dirección de Gestión por Resultados

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: COMPROMISO POR LA RENOVACIÓN DE LOS DOMINIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACIÓN SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR EL INTERNET LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:  - WWW.DIGER.GOB.HN VIGENCIA DEL 26/04/2025 HASTA EL 26/04/2026 - WWW.SIGPRET.GOB.HN VIGENCIA DEL 01/04/2025 HASTA EL 01/04/2026 - WWW.REPUBLICADIGITAL.GOB.HN VIGENCIA DEL 30/08/2025 HASTA EL 30/08/2026  SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-001-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-001-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-001-DIGER-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 2 - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

programa: 11 - SISTEMA DE GERENCIA PÚBLICA POR RESULTADOS Y TRANSPARENCIA (SIGPRET)

actividadObra: 1 - SISTEMA  INFORMÁTICO DE GESTIÓN POR RESULTADOS

rationale: PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LOS DOMINIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS EN LA COMUNICACIÓN SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN POR EL INTERNET LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES:  - WWW.DIGER.GOB.HN VIGENCIA DEL 26/04/2025 HASTA EL 26/04/2026 - WWW.SIGPRET.GOB.HN VIGENCIA DEL 01/04/2025 HASTA EL 01/04/2026 - WWW.REPUBLICADIGITAL.GOB.HN VIGENCIA DEL 30/08/2025 HASTA EL 30/08/2026  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-207-2025 FACTURA N° 000-002-01-00025416 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-198-2025 FACTURA N° 202503500650 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE UN AÑO (12 MESES) CANTIDAD DE 250 MB DIFERENTE AL INTERNET TELEMÁTICO DE HONDUTEL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-200-2025 FACTURA N° 046-001-01-19224791 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE UN AÑO (12 MESES) CANTIDAD DE 250 MB DIFERENTE AL INTERNET TELEMÁTICO DE HONDUTEL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-201-2025 FACTURA N° 046-001-01-19991738 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE UN AÑO (12 MESES) CANTIDAD DE 250 MB DIFERENTE AL INTERNET TELEMÁTICO DE HONDUTEL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-202-2025 FACTURA N° 046-001-01-20165059 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE 1210 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO (05) GALONES PARA EL PERSONAL Y ATENCIONES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) POR UN AÑO SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-003-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-003-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-003-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 1210 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE CINCO (05) GALONES PARA EL PERSONAL Y ATENCIONES EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) POR UN AÑO SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-003-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-003-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-003-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.   SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM-DIGER-GA-298-2025 FACTURA N° 000-002-01-00001818 Y RECIBO DE CAJA N° 0871 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 1024 MBP/SEG ENLACE DE INTERNET DE REDUNDANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) POR UN PERIODO DE UN AÑO (12 MESES). ENLACE DE INTERNET DIFERENTE AL PROVEEDOR PRIMARIO (HONDUTEL) SERVICIO MEDIANTE FIBRA ÓPTICA DEDICADA 1:1 CON GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL 98%.  SOPORTE TÉCNICO 24/7.32 IPS PÚBLICAS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-002-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-002-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-002-DIGER-2025 ACTAS DE APERTURA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REVISIÓN A TREINTA (30) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD NOMINAL 1.5 A 7.5T EN LA DIRECCIÓN GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) DICHO MANTENIMIENTO SE REQUIERE PARA LOS MESES DE MAYO AGOSTO Y DICIEMBRE DEL 2025 LAS REVISIONES PERIÓDICAS SE REQUIERE PARA LOS MESES DE JUNIO Y OCTUBRE DEL 2025. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-005-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-005-DIGER-2025 ACTAS DE APERTURA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE A LA VISITA DEL MES DE MAYO 2025 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REVISIÓN A TREINTA (30) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS CON CAPACIDAD NOMINAL 1.5 A 7.5T EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-005-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-005-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-005-DIGER-2025 ACTAS DE APERTURA RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-370-2025 FACTURA N° 000-001-01-00002802 RECIBO N° 000713 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y INFORME SOBRE EL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA.


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA SANCUDOS (CUATRO VISITAS AL AÑO CON EFECTO QUÍMICO) SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS INCLUYENDO COVID-19 (VISITAS DE CUATRO VECES AL AÑO) SERVICIO DE RODENTIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE ROEDORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UNA CISTERNA A REALIZARCE CUATRO VECES AL AÑO DICHOS SERVICIOS SE REQUIEREN PARA LOS MESES DE MAYO JULIO OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2025 EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER).  SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-004-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-004-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-004-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA Y ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA MENOR Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN O TERMONEBULIZACIÓN GENERAL PARA ZANCUDOS SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS SERVICIO DE RODENTIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-004-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-004-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-004-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA Y ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA MENOR Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-475-2025 FACTURA N° 000-001-01-00003304 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y INFORME DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA.

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA ZANCUDOS SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA ELIMINAR VIRUS Y BACTERIAS SERVICIO DE RODENTIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-004-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-004-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-004-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA Y ACTA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE COMPRA MENOR Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-369-2025 FACTURA N° 000-001-01-00003125 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y INFORME DEL SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-248-2025 FACTURA N° 202504500648 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y OFICIO 10 CAJAS DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-010-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0058-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y OFICIO 10 CAJAS DE FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-010-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0058-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-375-2025 FACTURA N° 000-005-01-00000975 RECIBO N° 91573 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTAS DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE 1 Y 2 MM COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-011-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0059-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE 1 Y 2 MM COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-011-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0059-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-301-2025 FACTURA N° 000-002-01-00004036 Y RECIBO DE CAJA N° 001840 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (BOTES DE AGUAZUL DE 355 ML) PARA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-09-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-008-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR LA PRIMERA ENTREGA DE MIL (1000) UNIDADES DE BOTES DE AGUAZUL DE 355 ML PARA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-09-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-006-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-008-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-371-2025 FACTURA N° 003-099-01-00051789 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-296-2025 FACTURA N° 202505500650 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (PORTALÁPIZ METÁLICO REDONDO COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-012-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-007-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-009-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO (PORTALÁPIZ METÁLICO REDONDO COLOR NEGRO) PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-012-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-007-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-009-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-372-2025 FACTURA N° 000-002-01-00039582 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETAS DE MANTEQUILLA PRESENTACIÓN EN PAQUETE Y LATA) PARA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-013-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-010-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (GALLETAS DE MANTEQUILLA PRESENTACIÓN EN PAQUETE Y LATA) PARA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-013-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-008-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-010-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-373-2025 FACTURA N° 000-002-01-00001805 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MS PROJECT Y RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 POR EL PERIODO DE 12 MESES (DEL 30 DE MAYO AÑO 2025 AL 30 DE MAYO AÑO 2026) PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-006-2025 DE LA LICITACIÓN PRIVADA N° LP-DIGER-001-2025 RESOLUCIÓN N° 001-GA-2025 DE LAS OFERTAS RECIBIDAS CONTRATO N° 001-DIGER/2025 DEBIDAMENTE FIRMADO POR AMBAS PARTES. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-363-025 FACTURA N° 000-036-01-00038089 Y RECIBO CON NÚMERO DE CLIENTE 7781024 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES (VASOS PLÁSTICOS N° 09 COLOR BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES) PARA LA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-014-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-009-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-011-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DESECHABLES (VASOS PLÁSTICOS N° 09 COLOR BLANCO PAQUETE DE 25 UNIDADES) PARA LA ATENCIÓN A DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-014-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-009-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-011-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-374-2025 FACTURA N° 000-005-01-00001130 RECIBO N° 91855 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE UN AÑO (12 MESES) CANTIDAD DE 250 MB DIFERENTE AL INTERNET TELEMÁTICO DE HONDUTEL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-380-2025 FACTURA N° 046-001-01-20337237 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET POR EL PERIODO DE UN AÑO (12 MESES) CANTIDAD DE 250 MB DIFERENTE AL INTERNET TELEMÁTICO DE HONDUTEL PARA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-381-2025 FACTURA N° 046-001-01-20512016 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE F-01 POR CAMBIO EN EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.  COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR GRIS AÑO 2024 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE FRENOS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-015-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-010-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-013-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-1-409-1-0


rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE F-01 POR CAMBIO EN EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.  COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-017-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-012-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-015-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-1-411-1-0


rationale: SE HACE REVERSIÓN DE ESTE F-01 POR CAMBIO EN EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.  COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBÚS COLOR BLANCO AÑO 2024. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-016-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-014-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-1-410-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-1-410-1-0


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) MODELO 6068HF475 SERIE CD6068GI55682 MARCA SDMO-KOHLER 200KW. COMENZANDO DICHO MANTENIMIENTO EN EL MES DE JUNIO Y LA CONTINUIDAD EN LOS MESES DE AGOSTO NOVIEMBRE AÑO 2025 Y ENERO AÑO 2026 EL CUAL INCLUYE LA REVISIÓN DEL GENERADOR REVISIÓN Y CAMBIO DEL LÍQUIDO DE ACEITE COOLANT Y FILTROS MANTENIMIENTO ATS SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BATERÍA.  SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-018-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-013-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-012-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERVICIOS INDUSTRIALES DE CENTROAMERICA DE CENTROAMERCIA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE A LA TERCERA ENTRADA DE COLONIA KENNEDY

rationale: PRIMER PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL A UNA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CAMBIO DE BATERÍA MODELO 6068HF475 SERIE CD6068GI55682 MARCA SDMO-KOHLER 200KW EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-018-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-013-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-012-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-505-2025 FACTURA N° 000-001-01-00003707 RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y INFORME DEL TRABAJO REALIZADO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE COFFE BREAK EMPACADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA REUNIÓN IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO QUE SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 24 DE JULIO DEL AÑO 2025 EN EL SALÓN SALVADOR MONCADA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-022-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-017-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-16-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS COTIZACIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-419-2025 FACTURA N° 202506500650 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS HP 230A COLORES NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-020-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-015-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-018-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS HP 230A COLORES NEGRO CYAN AMARILLO Y MAGENTA PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-020-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-015-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-018-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-504-2025 FACTURA N° 002-001-01-00015730 RECIBO N° 005652 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ACTA DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES COMO EL COVID-19. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-024-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0061-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE ENFERMEDADES COMO EL COVID-19. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-024-2025 ORDEN DE COMPRA N° 9114-1-1-0061-2025 Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE).  SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-476-2025 FACTURA N° 000-001-01-00034429 Y RECIBO N° 040555 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ASEO Y CHALECOS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y MOTORISTAS CON EL LOGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-019-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-014-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-017-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS DEL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR GRIS AÑO 2024 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE FRENOS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-015-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-010-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-013-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR GRIS AÑO 2024 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y LIMPIEZA EN EL SISTEMA DE FRENOS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-015-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-010-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-013-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-466-2025 FACTURA N° 001-005-01-00153940 Y RECIBO N° 102154 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBÚS COLOR BLANCO AÑO 2024. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-016-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-014-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN TIPO MICROBÚS COLOR BLANCO AÑO 2024. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-016-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-011-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-014-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-467-2025 FACTURA N° 001-005-01-00153937 Y RECIBO N° 102153 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: COMPROMISO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-017-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-012-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-015-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

rationale: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISSAN PICK UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS. DICHO MANTENIMIENTO INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-017-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-012-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-015-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE OFERTAS AL PROCESO Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-468-2025 FACTURA N° 001-005-01-00153936 Y RECIBO N° 102152 A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DEL ABOGADO JUAN CARLOS ELVIR FLORES POR LOS TRAMITES REALIZADOS PARA LA SOLVENCIA FISCAL DE LOS REGISTROS EXONERADOS REALIZADOS POR EL PROYECTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD (PTDMC) DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) Y TRAMITE DE LAS REVISIONES DE LOS VEHÍCULOS DE LA DIGER CON PLACA N° GHB0496 Y PLACA N° GHB0497. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° 012-UL-2025 MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-249-2025 RECIBO FIRMADO Y COMPROBANTES DE LOS TRAMITES REALIZADOS.

JUAN CARLOS ELVIR FLORES

legalName: JUAN CARLOS ELVIR FLORES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: COMPROMISO POR LA RENOVACIÓN DE DOS (02) FIANZAS DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO AÑO 2025-2026 PARA EL SEÑOR MINISTRO INGENIERO MARCIO GIOVANNY SIERRA DISCUA Y LA GERENTE ADMINISTRATIVA LICENCIADA MARCIA DINORA LÓPEZ MARTÍNEZ DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-021-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-016-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-020-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL PROCESO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUÍN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-023-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-22-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-484-2025 FACTURA N° 202507500650 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE TRECE (13) SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) DOS (02) SELLOS FOLIADORES Y DOCE (12) UNIDADES DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS REDONDOS AUTOMÁTICOS. SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-025-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-019-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-23-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL DE BRAZO UN TERMÓMETRO DIGITAL Y UN OXÍMETRO PARA EL BOTIQUÍN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER). SOLICITUD DE ACUERDO CON REQUISICIÓN N° DIGER-023-2025 PROCESO DE COMPRA MENOR N° CM-018-DIGER-2025 ORDEN DE COMPRA N° OC-22-DIGER-2025 ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE LAS OFERTAS Y DEMÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PROCESO.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN POR RESULTADOS (DIGER) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. SOLICITUD DE PAGO DE ACUERDO CON MEMORÁNDUM N° DIGER-GA-097-2025 FACTURA N° 202501500650 Y RECIBO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED-13-23 con resumen: Contrato N. DIGER-AGEHRED-013-2023 por prestación de Servicios de Conectividad de Banda Ancha para Sitios Públicos (Educativos y de Salud) que realizará la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) según No Objeción del BID O-CID/CHO/929/2023 de fecha 28 de agosto de 2023.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ga: 2 - AGENCIA HONDUREÑA DE REPUBLICA DIGITAL (AGEHRED)

ue: 4 - AGENCIA HONDUREÑA DE REPÚBLICA DIGITAL (AGEHRED)

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD

proyecto: 1 - Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - COBERTURA Y USO DE BANDA ANCHA

rationale: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1024 SITIOS EN EL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN  CONTRATO No. DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.87647.52 AMORTIZACION DE ANTICIPO N.1.12/23: L.1269045.25 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO N.2.1/12: L.1281087.20.

description: Pago Correspondiente al mes de Diciembre de 2024 segun  Contrato N0 DIGER-AGEHRED-013-2023 por prestación de Servicios de Conectividad de Banda Ancha para Sitios Públicos (Educativos y de Salud) que realizará la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) según No Objeción del BID O-CID/CHO/929/2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Penalización Apendice F: L. 42864.70 y Amortizacion de Anticipo No.5: L. 1269045.25

description: Pago correspondiente por el servicio de conectivadad por 864 sitios en el mes de Enero de 2025 segun  Contrato N0 DIGER-AGEHRED-013-2023 por prestación de Servicios de Conectividad de Banda Ancha para Sitios Públicos (Educativos y de Salud) que realizará la empresa Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V. (SERCOM) según No Objeción del BID O-CID/CHO/929/2023 de fecha 28 de agosto de 2023. Penalización Apendice F: L. 86846.49 y Amortizacion de Anticipo No.6: L.1269045.25.

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1002 SITIOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025 SEGUN  CONTRATO N0 DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.301991.35 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO NO.7: L.1269045.25.

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1019 SITIOS EN EL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN  CONTRATO N0 DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.183121.79 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO NO.8: L.1269045.25.

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1024 SITIOS EN EL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN  CONTRATO N0 DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.80192.82 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO NO.9: L.1269045.25.

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1024 SITIOS EN EL MES DE MAYO DE 2025 SEGUN  CONTRATO No. DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.136383.47 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO NO.10: L.1269045.25.

description: PAGO CORRESPONDIENTE POR EL SERVICIO DE CONECTIVADAD POR 1024 SITIOS EN EL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN  CONTRATO No. DIGER-AGEHRED-013-2023 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA PARA SITIOS PÚBLICOS (EDUCATIVOS Y DE SALUD) QUE REALIZARÁ LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. (SERCOM) SEGÚN NO OBJECIÓN DEL BID O-CID/CHO/929/2023 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2023. PENALIZACIÓN APENDICE F: L.152241.84 Y AMORTIZACION DE ANTICIPO NO.11: L.1269045.25.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED-16-25 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE TECNICO DE SOPORTE DE REDES DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-016-2025 DESARROLLADA POR EL ING. RAUL HUMBERTO AGUILAR MEDINAY CON NO OBJECION O-CID/CHO-1495/2024 DE FECHA 07/11/2024.

RAUL HUMBERTO AGUILAR MEDINA

legalName: RAUL HUMBERTO AGUILAR MEDINA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 2 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A CIUDADANOS Y EMPRESAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-10-1-0

description: REVERSION DE F01 POR AJUSTE EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO REQUERIDO POR LA SEFIN PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN CONTRATO NO. DIGER-AGEHRED-16-25 DESARROLLADA POR EL ING. RAUL HUMBERTO AGUILAR MEDINAY CON NO OBJECION O-CID/CHO-1495/2024 DE FECHA 07/11/2024.


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS DEL PROCESO N. PTDMC-282-LPI-S-2.1.2.1.9 SEGÚN FACTURA 000-008-01-00028869 Y OC2025080697.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 17 DE ENERO DE 2025. FACTURA 000-003-01-00018536 CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2025085538.

OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIAFLORES 7 MA AVE NORTE 12 CALLE CASA NO. 3801 3801

legalName: OFICINAS TECNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2025. FACTURA 000-003-01-00018587 CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2025085706.

Dirección de Gestión por Resultados

legalName: Dirección de Gestión por Resultados


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2025. FACTURA 000-003-01-00018588 CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2025085732.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (3 FOTOCOPIADORAS) BRINDADOS AL PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD DE LA DIGER; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2025. FACTURA 000-003-01-00018589 CON ORDEN DE COMPRA EXENTA N. OC2025085973.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIGER-AGEHRED-17-25 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COODINADOR DE PRODITE DEL PROYECTO SEGUN CONTRATO N.DIGER-AGEHRED-017-2025 DESARROLLADA POR LA LIC LINDA MARIBEL REYES REYES Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1084/2024 DE FECHA 20/08/2024.

LINDA MARIBEL REYES REYES

legalName: LINDA MARIBEL REYES REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 4 - ECONOMÍA DIGITAL EN EL ÁMBITO NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-414-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-414-2-11-1-0

description: REVERSION DE F01 POR AJUSTE EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO REQUERIDO POR LA SEFIN PARA EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A 29 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN CONTRATO  NO. DIGER-AGEHRED-17-25  SERVICIOS DE CONSULTORIA DE COODINADOR DE PRODITE  DESARROLLADA POR LA LIC LINDA MARIBEL REYES REYES Y CON NO OBJECION O-CID/CHO-1084/2024 DE FECHA 20/08/2024.