title: ORDEN DE COMPRA N° 0207-2025 A FAVOR DE MAXIMA INDUSTRIAL LITOGRAFICA CON UN VALOR DE L.122176.00 POR LA COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTES DE DIFERENTES MEDIDAS 7X9 12X16 9X11 Y 14X20 PULGADAS PROYECTO DENOMINADO LA SESAL LLEGA A TU CASA SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES M. HERNANDEZ COREA GERENTE AMINISTRATIVO MEDIANTE OFICIO N° 4581-2025-GA

name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRADIRECTA NO. 04-2025-HEP

currency: HNL

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000144 Y RECIBO NO. 000-002-000111 POR UN VALOR DE L. 1096704.64

type: FACT

initiationType: tender


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAQN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE RAYOS X EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PRIVADA NO. 01-2025-HEP

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTO FOTOQUIMICO QUE SERAN UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE RAYOS X  DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00015373 Y RECIBO NO. 04459 POR LA CANTIDAD DE L.  301875.00

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO POR UN 50% DE PRODUCTO RECIBIDO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE RAYOS X EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014845 Y RECIBO NO. 04298.


title: POR CONCEPTO DE ADQUISIOCION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 03-2025-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA POR CONCEPTO DE ADQUISIOCION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00014892 Y RECIBO NO. 04295 POR UN MONTO DE L. 132250.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00028608 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.48587.50 POR LA PUBLICACION DE LICENCIA AMBIENTAL PARA MEJORA EN EL MANEJO DE RESIDUOS INFECCIOSOS EN HONDURAS PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES Y UNA MANCOMUNIDAD : HOSPITAL GABRIELA  ALVARADO HOSPITAL DE SANTA BARBARA INTEGRADO HOSPITAL SAN FRANSISCO DE JUTICALPA HOSPITAL DE PUERTO CORTES HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS HOSPITAL SANTA TERESA HOSPITAL DE CHOLUTECA INSTITUTO CARDIO PULMONAR DEL TORAX HOSPITAL SAN FELIPE HOSPITAL DE ATLANTIDA Y MANCOMUNIDAD SENSENTI TODAS PUBLICADAS EL DIA  MARTES 1 DE ABRIL 2025 CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 792313 AUTORIZADO  SEGUN OFICIO N°0254-SGRMYSG-2025 OFICIO N° 2355-2025-GA OFICIO N° 461-2025-GA Y OFICIO N° 151-2025-UAL-SS

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE II MONITOREO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 19 DE MARZO DE 2025 OFICIO Nº 0482-HCSHPB-2025 OFICIO Nº 0483-HCSHPB-2025.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 21 DE JULIO DEL 2025.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUN CONTRATO NO. 003-2025-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00096015 / 003-001-01-00096019. SE APLICA NOTA DE DEBITO QUE SE REBAJA DEL CONSUMO DEL MES DE ENERO POR UN SALDO DE L. 73260.00 YA QUE FUE DEL REMANENTE DE  PAGO DE PRESUPUESTO DE AÑO 2024

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00029119 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV (PYRSA) CON UN VALOR DE L.9717.50 POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD  PUBLICADO EL DIA VIERNES 6  DE JUNIO 2025  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 793037  SEGUN OFICIO N° 0392-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 4405-2025-GA


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 07-2025-HEP

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A MEDITEKSA PHARMA/ KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00012627 Y RECIBO NO. 4775 POR UN MONTO DE L. 1726200.00

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO POR  PRODUCTO DE PRIMER ENTREGA RECIBIDA POR EL ALMACEN A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ/ MEDITEKSA PHARMA POR CEONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012353 Y RECIBO NO. 4565 POR UN MONTO DE L.   802824.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1726200.00


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 05-2025-HEP

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA  SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00023073 Y RECIBO SIN NUMERO POR UN MONTO DE L. 133236.70


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE DIVERSAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 11-2025-HEP

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE DIVERSAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000139 Y RECIBO NO. 000-002-000107 POR UN TOTAL DE L 2762907.00

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE DIVERSAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000138 Y RECIBO NO. 000-002-000105 POR UN MONTO DE L. 705436.00


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS  PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTREATO DE COMPRA DIRECTA NO. 09-2025-HEP

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: SE GENERA REVERSION DEVIDO A QUE POR ENTREGA TARDIA DE PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SE LE DEBE APLICAR LA MULTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-127-1-0

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS RECIBIDOS EN EL ALAMCEN DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005220 RECIBO SIN NUMERO POR UN MONTO DE L. 74880.00

type: OFICIO


title: POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PRIMER SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN  CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 06-2025-HEP

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS RECIBIDOS EN ALMACEN DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00077094 RECIBO SIN NUMERO POR UN MONTO DE L 110100.00


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO SANITARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 02-2025-HEP

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTLIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005466  RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 80500.00


title: PO CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 08-2025-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIANALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000135 Y RECIBO NO. 000-002-000103 POR UN MONTO DE L. 159215.07


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUN CONTRATO NO. 003-2025-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00099026 / 003-001-01-00099027


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2024 A EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y METERIAL MEDICO QUE SE ENTREGO EN DIFENTES SALAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00068723 RECIBO SIN NUMERO APLICANDO MULTA POR RETRASO EN ENTREGA DE PRODUCTO POR UN TOTAL DE L 50768.88

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE GENERA REVERSION YA QUE SE REALIZO COBRO DE MULTA DE FORMA ERRONEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-192-1-0


title: CANCELACION DE NOTA DE DEBITO N° 000-003-07-0000288 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA S.A.(COLSA) CON UN VALOR DE L.4757.50  PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA CARRIZAL ( CONSUMO DEL 12/03/2025 AL 11/04/2025) SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 013-2025-SS NUMERAL N° 12  DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2025 SEGUN OFICIO N° 362-SGRMYSG-2025

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002170 A FAVOR DE CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN CON UN VALOR DE L.506311.63 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO GUACERIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGUN OFICIO N° 421-SGRMYSG-2025 Y  OFICIO N° 4486-2025-GA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 10-2025-SS DE FECHA 08 DE MAYO 2025

CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN

legalName: CARLOS MAURICIO MARTINEZ BOQUIN


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.855 -2025-SS DE FECHA 07/07/2025 EN RESPUESTA AL RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No. 1612-2024 DE LA EMPRESA SERVICIOS HIGIA POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL NIVEL CENTRAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHÍCULOS ALMACÉN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGÍA Y LABORATORIO DE SIDA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) GESALUD Y EDIFICIO JIMENEZ CASTRO CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001106 POR LPS. 918850.00   -OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. 5064-2025-GA-2025 DE FECHA 04/08/2025. -COMPROBANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINALES DE FECHA 01/08/2025 -RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR L.918850.00 DE FECHA 01/08/2025 -INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE OCTUBRE DEL  2024 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 07/11/2024

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-008-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0348-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE GENERA DEVENGADO  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00032286 Y RECIBO NO. 01-12755 POR UN TOTAL DE L. 80816.31


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DE DIVERSAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO DE COMPRA DIRECTA NO. 10-2025-HEP

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE MEDITEC S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE DIVERSAS SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00097164 RECIBO NO. 33778 POR UN MONTO DE L. 293491.50


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2025POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 21 DE JULIO DEL 2025 NOTA No. 2025-0096-GG-FAHM NOTA No. 2025-0097-GG-FAHM


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE I MONITOREO 2025POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 21 DE JULIO DEL 2025 NOTA No.2025-0102-GG-FAHM NOTA No.2025-0103-GG-FAHM


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCION NO. 367-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003481RECIBO SIN NUMERO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-007-2025 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0347-2025

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012124 Y RECIBO NO. 1319 POR UN MONTO DE L. 18000.00


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2024 DE LA FACTURA N° 001-002-01-00727501 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-UAFCE-FN-003-2024-SESAL PUBLICADO EL 20/08/2024 SEGUN OFICIOS N° 0099-SGRMYSG-2025 Y 953-2025-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2024 A NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SE ENTREGO EN DIFERENTES SALAS PARA PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00068723 RECIBO SIN NUMERO APLICANDO MULTA POR RETRASO EN ENTREGA DE PRODUCTOS POR UN TOTAL L. 48829.76


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS Y TONERS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-009-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0349-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE  CASH BUSINESS S. DE R.L POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS(TINTAS Y TONERS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00044681 Y RECIBO SIN NUMERO POR UN TOTAL DE L 20348.33


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2024 DE LA FACTURA N° 001-002-01-00727519 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-UAFCE-FN-004-2024-SESAL PUBLICADO EL 21/08/2024 SEGUN OFICIOS N° 0099-SGRMYSG-2025 Y 953-2025-GA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 13-2025-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN MONTO DE L. 523680.00

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015265 Y RECIBO NO. 04426 POR UN VALOR DE L. 138000.00

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO  2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00015078 Y RECIBO NO. 04335 POR UN VALOR DE L. 385680.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 138000.00 PARA EL PROXIMO DEVENGADO.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO DEL 2024 DE LA FACTURA N° 001-002-01-00727520 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-UAFCE-FN-001-2024-SESAL PUBLICADO EL 22/08/2024 SEGUN OFICIOS N° 0099-SGRMYSG-2025 Y 953-2025-GA


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-012-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0352-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00007868  Y RECIBO NO. 028569 POR UN VALOR DE L. 26703.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 21 DE JULIO DEL 2025 NOTA No. 2025-0098-GG-FAHM NOTA No. 2025-0099-GG-FAHM.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 17-2025-HEP QUE PERTENECE A CONTRACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L. 301720.00  SE GENERA REVERSION YA QUE POR ERROR SE DIGITO  MAL EL VALOR DEL CONTRATO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-287-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-287-1-0


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUN CONTRATO NO. 0003-2025-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 003-001-01-00099054 RECIBO SIN NUMERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV. POR CEONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 15-2025-HEP QUE PERTENECE A LA COMPRA DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR U TOTAL DE L. 138596.40

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-004-01-00020490 Y RECIBO NO. 009940  POR UN VALOR TOTAL DE L. 138596.40


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 14-2025-HEP QUE PERTENECE A LA COMPRA DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L. 406318.94

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ / MEDITEKSA PHARMA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012447 Y RECIBO NO. 4484 POR UN VALOR DE L. 406318.94


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 12-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATCION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L. 839664.00 DICHO OBJETO SE ENCUENTRA EN FUENTE 11 Y FUENTE 26 DE FUENTE 11 SE ESTAN UTILIZANDO UN MONTO POR L. 497786.55 ES POR ELLO QUE EL COMPLEMENTO SE REALIZARA DE FUENTE 26 POR UN VALOR DE L.341877.45 F01=00294 Y 00295

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL OB JETO DE GASTO SE ENCUENTRA EN DOS FUENTES 1126 Y SE DEBERA TRABAJAR EN MULTI FUENTE DICHO VALOR A REVERSAR EN ESTA FUENTE ES DE L. 497786.55

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-294-1-0


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 16-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L.  2232462.45

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000141 Y RECIBO NO. 000-002-000108 POR UN VALOR DE L. 2232462.45


title: SEGUN ORDEN DE COMPRA 0200-2025 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ ( COMIDAS YANETH) CON UN VALOR DE L. 111550.00  POR SERVICIO DE CATERING PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN A DIFERENTES DEPARTAMENTOS ( VENTANILLA ÚNICA   TRAMITES LEGALES  Y UNIDAD DE ASESORIA LEGAL)   QUE DEPENDEN DE LA SECRETARIA GENERAL A REALIZARSE  INICIALMENTE EL 02 DE AGOSTO DEL 2025 POR MEDIO DE OFICIO No. 3029-SG-2025 Y QUE POSTERIORMENTE SE HIZO CAMBIO DE FECHA MEDIANTE OFICIO 3413-SG-2025 PARA LA FECHA 08-DE AGOSTO DEL 2025..  SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES OFICIOS EN ORDEN DE AUTORIZACIÓN No. 3029-SG-2025 4295-2025-GA 384-SGRMYSG-2025 Y EL OFICIO DE CAMBIO DE FECHA No. 3413-SG.2025.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 17-2025-HEP QUE PERTENECE A CONTRACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP  POR UN VALOR DE L. 609720.00

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00005455 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR L. 609720.00


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES SEGUN CONTRATO NO. 0003-2025-SS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00099081 / 003-001-01-00099084 RECIBO SIN NUMERO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A (IMVESA) POR EL SUMINISTRO DE VEHICULOS A LA RED DE SALUD A NIVEL NACIONAL MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO 01-2024-SESAL.  CONTRATO No. 051-2024-SS DE FECHA 12/08/2024 RESOLUCION No. 639-2024-SS DE FECHA 28/06/2024 RESOLUCION No.662-2024-SS DE FECHA 08/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006401 POR LPS.1510560.94 VIGENCIA: DE  31/07/2024 HASTA 30/01/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-035-01-00000206 POR LPS.1655760.00 INFORME DE RECIBO E INSPECCION PA-64 DE FECHA 13/11/2024 RECIBO DE ASIGNACION DE BIENES ACTA DE ENTREGA No. 075-OADBN-2024 DE FECHA 13/11/2024 GARANTIA DE CALIDAD No.2200007149 POR LPS.503520.31 VIGENCIA:01/11/2024 HASTA 01/11/2025  OFICIO No. 754-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No. 099-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No. CAC-431-2024 DE FECHA 03/12/2024 OFICIO No. 002-2024-DDL DE FECHA 26/11/2024 OFICIO No. 6640-2024-GA DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No. CAC-371-2024 DE FECHA 19/11/2024 OFICIO No.1113-2024-OADBN-SESAL DE FECHA 18/11/2024   NOTA:  MEDIANTE OFICIO No. CAC-371-2024 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE SE ESTABLECIO MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA IMPORTADORA DE VEHICULOS S.A (IMVESA) AL ITEM # 1 VEHICULO TIPO CAMION POR UN VALOR TOTAL DE LPS.11921.74 MULTA QUE FUE NOTIFICADA A LA EMPRESA IMVESA CON OFICIO No. 6640-2024-GA DE FECHA  19/11/2024  DICHA MULTA FUE DEJADA SIN VALOR Y EFECTO MEDIANTE OFICIO No. CAC-431-2024 DEL 03/12/2024.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

type: CONT


title: PAGO A LA COMPAÑIA ALMACENADORA  S.A. (COALSA) POR UN VALOR DE L.1111388.75 POR ARRENDAMIENTO SIMPLE MANTENIMIENTO DE CONTROL PERIMENTAL MONTACARGA ELECTRICO Y ARRENDAMIENTO DE  ESTANTERÍA  DE LA BODEGA UBICADA EN LA CAÑADA A LA SECRETARIA DE SALUD CON   FACTURAS N° 000-003-01-00023800  000-003-01-00023802  000-003-01-00023801Y 000-003-01-00023803 SEGUN OFICIO N° 4426-2025-GA Y OFICIO N°422-SGRMYSG-2025  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 012-2025-SS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00023804 A FAVOR DE COMPAÑIA ALMACENADORA SA (COALSA)  CON UN VALOR L.353625.00 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO SIMPLE (EN BODEGA DE ALMACENAJE EL CARRIZAL)  MEDIANTE OFICIO DE N N° 422-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 4424-2025-GA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA N° 013-2025-SS DE FECHA 05 DE MARZO 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200007900 POR LPS.17547384.00 VIGENCIA: DE 08/04/2025 HASTA 08/04/2026  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 3047633.28  FACTURA No.002-002-01-00148329 POR LPS.261575.28 FACTURA No.002-002-01-00148340 POR LPS.207728.64 FACTURA No.002-002-01-00148438 POR LPS.217405.44 FACTURA No.002-002-01-00148442 POR LPS.252282.24 FACTURA No.002-002-01-00148560 POR LPS. 108128.40 FACTURA No.002-002-01-00148562 POR LPS.265315.20 FACTURA No.002-002-01-00148580 POR LPS.207567.36 FACTURA No.002-002-01-00148584 POR LPS. 291456.00 FACTURA No.002-002-01-00148588 POR LPS.246274.56 FACTURA No.002-002-01-00148645 POR LPS.199920.00 FACTURA No.002-002-01-00148654 POR LPS. 223574.40 FACTURA No.002-002-01-00148662 POR LPS.462622.08 FACTURA No.002-002-01-00148689 POR LPS.103783.68  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0997.24 0998.24 1428.24 1191.24 1389.24 1535.24 0024.24 0020.24 Y 0023.24 OFICIO No. 4029-2025-GA DE FECHA 27/06/2025 OFICIO No. 471-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 471-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE MEDITEC S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 18-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L. 1065501.84

MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE MEDITEC S.A. DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00098277 Y RECIBO NO. 33846 POR UN VALOR DE L. 1065501.84


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3118-2025 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.81139.40 POR LA COMPRA DE 20 LLANTA N° 255/65R17 ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1) Y 4 LLANTA N° 235/75R15 SEMITRACTORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 1) SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 426-2025- SGRMYSG EN ATENCION AL OFICIO N° 360-2025-POOL  EMITIDO POR EL P.M. Y C.P. ANGEL ARGUIJO JEFE DEL POOL DE VEHICULOS SESAL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. (EMSULA) CON UN VALOR DE L.15847.92 CON FACTURA N° 003-047-01-00042261 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0071-2024 Y PROCESO SESAL-CM-GC-0069-2024 POR LA COMPRA DE 3168 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 5031-GA-2025 Y OFICIOS N° 0415-SGRMYSG-2025 Y 0062-2025

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGÚN CONTRATO NO. 12-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATCION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR DE L. 839664.00  DICHO OBJETO SE ENCUENTRA EN FUENTE 11 Y FUENTE 26 Y SE REALIZA EL COMPLEMENTO DE FUENTE 26 POR UN VALOR DE L. 341877.45  F01=00294 Y 00295

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL OBJETO DE GASTO SE ENCUENTRA EN DOS FUENTES 1126 Y SE DEBE TRABAJAR UN SOLO EN LA MULTI FUENTE DICHO VALOR A REVERSAR EN ESTA FUENTE ES DE L. 341877.45

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-295-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3117-2025 A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.69704.95  POR LA COMPRA DE 22 LLANTA N° 225/75R16 SEMITRATORA ALL TERRAIN AT (TODO TERRENO) 8 LONAS RADIAL (ZONA 1) Y 5 LLANTA N° 235/70R16 LISA HIGHWAY TERRAIN HT (AUTOPISTA Y CARRETERAS PAVIMENTADAS) 6 LONAS RADIAL (ZONA 1) SOLICITADO POR EL DR. OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1105-2025- DGRISS-SS

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200007900 POR LPS.17547384.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LA PARTE DE LA VIGENCIA SE EXTIENDE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025 ADENDUM A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR VIGENCIA: DE 08/04/2025 HASTA 08/04/2026 PARA LOS ITEM No. 23 106 116 117 119 120 122 123 124 125 227 338 339 340 Y 341.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1835101.08  FACTURA No.002-002-01-00148473 POR LPS.87091.20 FACTURA No.002-002-01-00148642 POR LPS.207222.24 FACTURA No.002-002-01-00148691 POR LPS.214794.84 FACTURA No.002-002-01-00148765 POR LPS.191116.80 FACTURA No.002-002-01-00148771 POR LPS. 125935.20 FACTURA No.002-002-01-00148776 POR LPS.392286.72 FACTURA No.002-002-01-00148797 POR LPS.121080.96 FACTURA No.002-002-01-00148858 POR LPS. 495573.12  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES  INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 1389.24 0998.24 1535.24 0997.24 0998.24 1191.24 Y 0020.24   OFICIO No. 4545-2025-GA DE FECHA 16/07/2025 OFICIO No. 521-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1835101.08 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 521-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/07/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3119-2025 A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA CON UN VALOR DE L.98760.05 POR LA COMPRA DE 5 LLANTA N° 235/70R16 4 LLANTA N° 245/70R16 4 LLANTA N° 255/70R16 14 LLANTA N° 265/65R17 Y 4 LLANTA N° 155/70R13   SOLICITADO POR LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 426-2025- SGRMYSG EN ATENCION AL OFICIO N° 360-2025-POOL  EMITIDO POR EL P.M. Y C.P. ANGEL ARGUIJO JEFE DEL POOL DE VEHICULOS SESAL

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION No.314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 05/04/2024 HASTA 05/01/2025 ENDOSO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR AMPLIACION DE LA EFECTIVIDAD AL  05 DE ABRIL DEL 2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.343480.00  FACTURA No. 000-002-01-00001517 POR LPS.42880.00 ACTA DE RECEPCION No. 146-2024 DE FECHA 29/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0471.25  FACTURA No.000-002-01-00001344 POR LPS.53120.00 FACTURA No.000-002-01-00001343 POR LPS.72000.00 ACTA DE RECEPCION No.146-24 DE FECHA 29/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0471.25  FACTURA No.000-002-01-00000746 POR LPS.48320.00 FACTURA No.000-002-01-00000736 POR LPS.23680.00 ACTA DE RECEPCION No.146-24 DE FECHA 29/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0471.25  FACTURA No.000-002-01-00001687 POR LPS.103480.00 ACTA DE RECEPCION No.158-24 DE FECHA 12/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0951.24 GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-114628-2025 POR LPS.649335.00 VIGENCIA: DE 04/03/2025 HASTA 04/03/2026 SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No. 3943-2025-GA DE FECHA 27/06/2025 OFICIO No. 464-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.343480.00 DE FECHA 27/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA  04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2916-2025-GA DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No. 361-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 NOTA DE LA EMPRESA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL DE FECHA 12/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2600-2025-GA DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No. 0345-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025  MEDIANTE OFICIO No. 0345-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 Y OFICIO No. 361-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. (DROGUERIA COBAN) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.88660.60 A LOS ITEM # 111 DACARBAZINA POR LPS.12291.95 Y EL ITEM #301 PACLITAXEL POR LPS.76368.65 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.   NOTA: OFICIO No. 361-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/05/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 2916-2025-GA DE FECHA 20/05/2025 EL EQUIPO DE INTEGRACION PARA MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE LA SECRETARIA DE SALUD CONSIDERA QUE NO ES PROCEDENTE LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 12 DE MAYO DEL 2025 POR LA LICENCIADA DILCIA URRUTIA EN SU CONDICION DE REPRESENTANTE DE  LICITACIONES DE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. (DROGUERIA COBAN) MANTENIENDOSE SIN MODIFICACIONES EL CALCULO DE LA MULTA REALIZADO MEDIANTE OFICIO No. OFICIO No. 0345-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 2600-2025-GA DE FECHA 07/05/2025

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025  SEGUN CONTRATO NO. 23-2025-HEP QUE PERTENECE A LA LICITACION PRIVADA NO. LP-16-002-2025-HEP

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00080271 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 1125.00

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025  SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00078750 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 407815.50 QUEDANDO UN SALDO PARA EL SEGUNDO DEVENGADO DE L. 1125.00 YA QUE SON ENTREGAS PARCIALES

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO  DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025  SEGUN FACTURA 000-001-01-00078750 Y RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L. 407815.50

description: SE GENERA REVERSION EN ETAPA DEVENGADO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO FUERA DE LAS FECHAS PROGRAMADAS Y SE LE DEBE COBRAR MULTA.


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A. POR CONCEPTO DE AQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 21-2025-HEP QUE PERTENECE A LA LICITACION PRIVADA NO. LP-16-002-2025-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A. POR CONCEPTO DE AQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000143 Y RECIBO NO. 000-002-000110 POR UN VALOR DE L. 106569.70


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO SOCIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPRODI S. DE R.L. DE C.V.) POR CONCEPTO DE AQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 22-2025-HEP QUE PERTENECE A LA LICITACION PRIVADA NO. LP-16-002-2025-HEP

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE GENERA REVERSION A  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO SOCIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPRODI S. DE R.L. DE C.V.)  DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR ENTREGO FUERA DE LAS FECHAS PROGRAMADAS Y SE LE DEBE COBRAR MULTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-331-1-0

description: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO SOCIDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPRODI S. DE R.L. DE C.V.) POR CONCEPTO DE AQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018301 RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L. 43067.50


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (DIPRODI S. DE R.L. DE C.V.) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 EN ATENCION A PACIENTES DE TODAS LAS AREAS SEGUN CONTRATO NO. 19-2025-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-003-2025-HEP


title: SE GENERA ORDEN COMPRA A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-018-2025 Y ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS NO. 60-17-16-0354-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTAS PARA IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00008265 Y RECIBO NO. 028599


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.86400.00 FACTURA No.000-004-01-00076319 POR L.25920.00 FACTURA No.000-004-01-00074204 POR L.25920.00 FACTURA No.000-004-01-00076320 POR L.34560.00 ACTA DE RECEPCION No. 086-24 DE FECHA 04/04/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0197.25  GARANTIA DE CALIDAD No. TGU373/2025 POR L.4320.00  (ITEM # 149 72000 TABLETAS DE ENALAPRIL L.86400.00) VIGENCIA: 28/03/2025 HASTA 30/03/2026   ACTAS DE RECEPCION DE MEDICAMENTOS: -ACTA DE RECEPCION No. 343 DE FECHA 05/12/2025 (ENALAPRIL MALEATO 5MG          FACT.#00076320 LOTE No.3052302). - ACTA DE RECEPCION No. 344 DE FECHA 05/12/2025 (ENALAPRIL MALEATO 5MG           FACT.# 00074204 LOTE No.3052302)  OFICIO No. 4510-2025-GA DE FECHA 16/07/2025 OFICIO No. 516-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 16/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.86400.00 DE FECHA 07/07/2025 OFICIODE NOTIFICACION No. 2264-2025-GA DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No. 306-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 306-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/04/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.38941.62 DEL ITEM# 149 ENALAPRIL (MELATO) EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL ACTA DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.2-2024 03-2024 03-2022 ADENDA No.3 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2022 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA/ No. 19-2025-SS DE FECHA 12/06/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011472 US$.693400.00 VIGENCIA: DE 12/06/2025 HASTA 23/02/2026  TASA DE CAMBIO DEL 11 DE AGOSTO 2025 HORA 5:38 PM TIPO VENTA L.26.2129  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013956 POR $.538701.10 SE EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.14120918.06 ACTA DE RECEPCION No. 072-2025 DE FECHA 22/07/2025 PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 33.33% PENDIENTE CANTIDAD 700 PORCENTAJE 66.67%  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4882-2025-GA DE FECHA 29/07/2025 OFICIO No. 552-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 29/07/2025 OFICIO No. 551-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025  MEDIANTE OFICIO No.551-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 LA EMPRESA DENOMONADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 EN ATENCION A PACIENTES DE TODAS LAS AREAS SEGUN CONTRATO NO. 20-2025-HEP QUE PERTENECE A PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-003-2025-HEP


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.225260.00 FACTURA No.002-002-01-00148306 POR LPS.6250.00 FACTURA No.002-002-01-00148330 POR LPS.30000.00 FACTURA No.002-002-01-00148561 POR LPS.100128.00 FACTURA No.002-002-01-00148587 POR LPS.16500.00 FACTURA No.002-002-01-00148772 POR LPS.6250.00 FACTURA No.002-002-01-00148798 POR LPS.66132.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0003.25 0002.25 0001-25    OFICIO No. 4421-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.511-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 NOTA: EL PROVEEDOR NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS REALIZANDO SUS ENTREGAS DE MANERA OPORTUNA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0208-2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SA DE CF CON UN VALOR DE L.24000.00 POR RENOVAVCION DE FIANZA ZC-FF-107432-2024 A NOMBRE DE IROCHKA ALEJANDRA ENAMORADO INTERIANO ( COORDINADORA GENERAL ) VIGENCIA DEL 01/07/2025 AL 01/07/2026 CON IDENTIDAD N° 0801-1972-07550  Y RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-107382-2024 A NOMBRE DE ANA RAMONA FLORES AVILA (ESPECIALISTA FINANCIERA)VIGENCIA DEL 01/07/2025 AL 01/07/2026 CON IDENTIDAD N° 0816-1971-00340 SOLICITADO POR LIC. LOURDES MARTIN HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO A SOLICITUD DE LA DOCTORA CARLA MARINA PAREDES REYES MINISTRA DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIOS N°4841-2025-GA Y 3737-SS-2025

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO.12-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR  TOTAL DE L. 839664.00. OBJETO DE GASTO SE ENCUENTA EN FUENTE 11 Y 26 POR ELLO SE GENERA EN LA MULTIFUENTE FTE 26= L. 497786.55 FTE 11= 341877.45

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE GENERA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-335-1-0


description: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO.12-2025-HEP QUE PERTENECE A LA CONTRATACION DIRECTA NO. CD-16-002-2025-HEP POR UN VALOR  TOTAL DE L. 839664.00. OBJETO DE GASTO SE ENCUENTA EN FUENTE 11 Y 26 POR ELLO SE GENERA EN LA MULTIFUENTE FTE 26= L. 497786.55 FTE 11= 341877.45

rationale: SE GENERA REVERSION DEVIDO A QUE SE REALIZO EN LA MULTIFUENTE Y GERENCIA ADMINISTRATIVA NOS PIDIO LIBERAR FONDOS LOS CUALES LOS RETORNARON TODOS EN FUENTE 26 Y SE DEBE INGRESAR UN SOLO F01 CON EL VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-336-1-0


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-020-2025 Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS 60-17-16-0355-2025

streetAddress: COL. EL MANCHEN

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: SE GENERA DEVENGADO A  FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012218  Y RECIBO NO. 1356 POR UN VALOR DE L. 38400.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. (PROMESA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-07-2024. CONTRATO No. 005-2025-SS DE FECHA 15/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.201510023288 POR LPS.1901173.50 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 28/04/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE L.3722319.00  -FACTURA No. 000-002-01-00063469 POR L.568467.00 -ACTA DE RECEPCION No. 028-25 DE FECHA 19/06/2025 -CONSTANCIA DE SOLVENCIA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 30.00% PENDIENTE CANTIDAD 174300 PORCENTAJE 70.00% INFORME DE RESULTADOS DE ANALISI FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0844.25  -FACTURA No. 000-002-01-00063468 POR L.3153852.00 -ACTA DE RECEPCION No. 026-25 DE FECHA 16/06/2025 -CONSTANCIA DE SOLVENCIA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 30.00% PENDIENTE CANTIDAD 96600 PORCENTAJE 70.00% INFORME DE RESULTADOS DE ANALISI FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0843.25  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4661-2025-GA DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No. 536-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No. 474-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025  MEDIANTE OFICIO No. 474-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/07/2025 LA EMPRESA DENOMONADA PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. (PROMESA)  CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.6433290.19  FACTURA No. 000-002-01-00000487 POR LPS.1386904.00 ACTA DE RECEPCION No.017-2024 DE FECHA 18/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.01065.24  FACTURA No. 000-002-01-00000532 POR LPS.1753220.00 FACTURA No. 000-002-01-00000531 POR LPS. 1314915.00 ACTA DE RECEPCION No. 010-2024 DE FECHA 20/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1358.24  FACTURA No. 000-002-01-00000541 POR LPS.948090.00 ACTA DE RECEPCION No. 011-2024 DE FECHA 22/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0026.24  FACTURA No. 000-002-01-00000539 POR LPS.1001756.10 FACTURA No. 000-002-01-00000540 POR LPS.28405.09 ACTA DE RECEPCION No. 009-2024 DE FECHA 22/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1092.24  OFICIO No.4369-2025-GA DE FECHA 11/07/2025 OFICIO No.510-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.6433290.19 DE FECHA 09/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3665-2025-GA DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No.433-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7088-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.CAC-459-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No.250-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.433-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3665-2025-GA DE FECHA 13/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.263273.04 DE LOS ITEM# 94 CIPROFLOXACINA (LACTATO) POR LPS.84043.04 ITEM # 100 CLINDAMICINA (FOSFATO) POR LPS.104141.27 Y PARA EL ITEM # 127 DEXTROSA EN AGUA POR LPS.75088.73 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO EL OFICIO No. CAC-459-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 7088-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 94 100 Y 127  -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 94 100 Y 17

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE RESOLUCION NO. 620-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003574 RECIBO SIN NUMERO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: SE GENERA REVERSION DE F01 DEBIDO A QUE EN LA FECHA DE RECEPCION POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LA FECHA DE LA FACTURA Y DEBIA SER LA FECHA DE RESOLUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-344-1-0


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DE HOSPITALIZACION SEGUN CONTRATO NO. 24-2025-HEP MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA NO. CD-16-006-2025-HEP

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE UTILIZO EN PACIENTES DE  HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE JULIO  DEL AÑO 2025 EN TODAS LAS SALAS DE HOSPITALIZACION SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00064007 Y RECIBO SIN NUMERO POR LA CANTIDAD DE L. 161245.87

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V.  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO QUE SE CONSUMIO EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025 EN PACIENTES DE TODAS LAS SALAS DE HOSPITALIZACION SEGUN FACTURA NO. 010-002-01-00063804 RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L. 356304.04


description: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. (PROMESA) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-07-2024. CONTRATO No. 005-2025-SS DE FECHA 15/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.201510023288 POR LPS.1901173.50 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 28/04/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS CON UN VALOR TOTAL DE L.3722319.00  -FACTURA No. 000-002-01-00063469 POR L.568467.00 -ACTA DE RECEPCION No. 028-25 DE FECHA 19/06/2025 -CONSTANCIA DE SOLVENCIA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 30.00% PENDIENTE CANTIDAD 174300 PORCENTAJE 70.00% INFORME DE RESULTADOS DE ANALISI FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0844.25  -FACTURA No. 000-002-01-00063468 POR L.3153852.00 -ACTA DE RECEPCION No. 026-25 DE FECHA 16/06/2025 -CONSTANCIA DE SOLVENCIA PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 30.00% PENDIENTE CANTIDAD 96600 PORCENTAJE 70.00% INFORME DE RESULTADOS DE ANALISI FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0843.25  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4661-2025-GA DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No. 536-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No. 474-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 27/06/2025  MEDIANTE OFICIO No. 474-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/07/2025 LA EMPRESA DENOMONADA PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. (PROMESA)  CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

rationale: MEDIANTE OFICIO No.351-UCEG-2025 DE FECHA 12 AGOSTO DEL 2025 SE REVIERTA EL F-01 No.7342 A FAVOR DE LA EMPRESA PROMESA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.3722319.00 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO EL No. DE CONTRATO INCORRECTO EN EL RESPALDO DEL F-01 (CONT. 018-2025-SS) SIENDO LO CORRECTO (CONT.005-2025-SS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-7342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-7342-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0212-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.181654.00 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS  MULTIFUNCIONAL  DE VARIOS COLORES Y OTROS  SOLICITADO POR MSC.CARLOS SOSA SALOMON SEGUN OFICIO N° 097-AdDGDRH-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: ORDEN DE COMPRA N° 0213-2025 A FAVOR DE SEVCO S DE RL CON UN VALOR DE L.182850.00 POR LA COMPRA DE 5 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 24000 BTU  SEER 15.7 Y 1 AIRE ACONDICIONADO COMFORT STAR DE 18000 BTU SEER 21 SOLICITADO POR EL DR.JOSE ANGEL VASQUEZ BRICEÑO DIRECTOR DE (UPEG) SEGUN OFICIO N° 582-UPEG-2025

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. (SOLINTSA) POR EL SUMINISTRO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTRO PARA CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUYA PARA LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NUMERO LPN-12-2024-SESAL. CONTRATO No.018-2025-SS DE FECHA 18/06/2025 RESOLUCION No.745-2025-SS DE FECHA 03/06/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 70000003092 POR L.28000000.00 VIGENCIA: 03/06/2025 HASTA 03/01/2026  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-003-01-00000808 POR L.22464000.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.000791 DE FECHA 24/07/2025 ACTA DE ENTREGA DE FECHA 24/07/2025 (BODEGA DEL GUANABANO) PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 17280 LITRO PENDIENTE DE ENTREGA 42720 LITRO  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5033-2025-GA DE FECHA 01/08/2025 OFICIO No.569-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025 OFICIO No.563-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 31/07/2025 OFICIO No.4883-2025-GA DE FECHA 30/07/2025  MEDIANTE OFICIO No. 563-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 31/07/2025 LA EMPRESA DENOMONADA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V. (SOLINTSA) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0209-2025 A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL (IVS) CON UN VALOR DE L.13725.25 POR LA COMPRA DE 5 TRONCO LLANTA NEUMATICA FIERO CAPACIDD 847 LBS.MARCA PRETUL GARANTIA 3 MESES POR DESPERFECTO SOLICITADO POR EL PhD. LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 939-2025-UVS

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

objeto: 42350-Equipo de Transporte Auxiliar


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-112726-2025 CON UNA VIGENCIA DE  01/07/2025 AL 01/07/2026 DE FIDELIDAD A FAVOR DE: DE LA LIC. LOURDES MARTINA HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SESAL POR UN MONTO DE LPS.12000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE: OFICIO No. -SGP-2024 DE FECHA 14/08/2025 OFICIO No. 5354-2025-GA DE FECHA 14/08/2025 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 23172 DE FECHA 13/08/2025 POR L.12000.00


title: ORDEN DE COMPRA N° 0210-2025 A FAVOR DE INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL (IVS) CON UN VALOR DE L.21752.25  POR LA COMPRA DE 3 ESTUFA ELECTRICA 2 QUEMADORES TIPO ESPIRAL (COLOR NEGRO) MARCA VOLTECK Y 5 ENFRIADOR DE AGUA COLOR BLANCO MARCA WHIRPOOL AMBOS CON GARANTIA DE 3 MESES  SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 4218-2025-GA  A SOLICITUD DEL ING. CYNTIA NICOLE ANDRADEZ CAMPOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 0826-2025-DGRISS-SS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0211-2025 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER) CON UN VALOR DE L.56562.75  POR LA COMPRA DE 25 BOTE DE TINTA MARCA CANON FLUJO CONTINUO  PARA IMPRESORAS CANON  25 BOTES DE TINTA MARCA EPSON FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORAS EPSON  5 BOTES DE TINTA MARCA CANON FLUJO CONTINUO PARA IMPRESORAS CANON TODAS DE COLORES NEGRO AZUL AMARILLO Y MAGENTA SOLICITADO POR EL PhD. LORENZO PAVON JEFE DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 991-2025-UVS-SS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.67737598.20  FACTURA No. 000-002-01-00013863 POR L.6313723.20 ACTA DE RECEPCION No.003-25 DE FECHA 07/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0846.25  FACTURA No.000-002-01-00013860 POR L.56305041.00 ACTA DE RECEPCION No.024-25 DE FECHA 07/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0840.25  FACTURA No.000-002-01-00013889 POR L.5118834.00 ACTA DE RECEPCION No.020-25 DE FECHA 20/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0845.25  OFICIO No.4686-2025-GA DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 539-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 MEDIANTE OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL. CONTRATO No.049-2024-SS DE FECHA 15/06/2024 GARANTIA BANCARIA CUMPLIMIENTO No.677/2024 POR L.348000.00 VIGENCIA: DE 15/6/2024 HASTA 31/03/2025 MEDIANTE RESOLUCION No.712-2025-SS DE FECHA 22/05/2025 RESUELVE: CONCEDER PRORROGA DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-03-2024-SESAL POR UN TERMINO DE (3) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL (31) DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025  MES DE FEBRERO FACTURA No. 006-001-01-00000804 POR LPS.233187.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FEBRERO  -1235 COMIDAS POR LPS. 107939.00 -400 BOCADILLOS POR LPS.39100.00 -990 REFRESCOS POR LPS.22770.00 -1509 BOTELLONES CON AGUA POR LPS.63378.00  OFICIO No.4816-2025-GA DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.548-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.0393-SGRMYSG-2025 DE FECHA 18/07/2025   OFICIO No.4449-2025-GA DE FECHA 14/07/2025

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.21548347.80  FACTURA No. 000-002-01-00013991 POR L.2379678.00 ACTA DE RECEPCION No.022-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0841.25  FACTURA No.000-002-01-00013990 POR L.11473471.80 ACTA DE RECEPCION No.021-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0836.25  FACTURA No.000-002-01-00013882 POR L.6287526.00 ACTA DE RECEPCION No.014-25 DE FECHA 26/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0888.25  FACTURA No.000-002-01-00013874 POR L.1407672.00 ACTA DE RECEPCION No.005-25 DE FECHA 20/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0857.25  OFICIO No.5173-2025-GA DE FECHA 07/08/2025 OFICO No. 576-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/08/2025 OFICO No. 567-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025  MEDIANTE OFICO No. 567-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL. CONTRATO No.049-2024-SS DE FECHA 15/06/2024 GARANTIA BANCARIA CUMPLIMIENTO No.677/2024 POR L.348000.00 VIGENCIA: DE 15/6/2024 HASTA 31/03/2025 MEDIANTE RESOLUCION No.712-2025-SS DE FECHA 22/05/2025 RESUELVE: CONCEDER PRORROGA DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-03-2024-SESAL POR UN TERMINO DE (3) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL (31) DE MARZO DEL 2025 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025  MES DE MARZO FACTURA No. 006-001-01-00000805 POR LPS.333672.30 ACTA DE RECEPCION S/N DE MARZO -1382 COMIDAS POR LPS. 120786.80 -1046 BOCADILLOS POR LPS.102246.50 -2179 REFRESCOS POR LPS.50117.00 -1441 BOTELLONES CON AGUA POR LPS.60522.00  OFICIO No.4816-2025-GA DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.548-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.0393-SGRMYSG-2025 DE FECHA 18/07/2025   OFICIO No.4449-2025-GA DE FECHA 14/07/2025

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.85361208.90  FACTURA No. 000-002-01-00013861 POR L.11473471.80 ACTA DE RECEPCION No.021-25 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0836.25  FACTURA No.000-002-01-00013862 POR L.2379678.00 ACTA DE RECEPCION No.022-25 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0841.25  FACTURA No.000-002-01-00013864 POR L.49574435.10 ACTA DE RECEPCION No.004-25 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0837.25  FACTURA No.000-002-01-00013865 POR L.3505776.30 ACTA DE RECEPCION No.018-25 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0839.25  FACTURA No.000-002-01-00013866 POR L.18427847.70 ACTA DE RECEPCION No.019-25 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0838.25  OFICIO No.4686-2025-GA DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 539-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025  MEDIANTE OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.023-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No.314-2024 DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA No. 101510064832 POR L.5740000.00 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 11/12/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.101510069348 POR L.5740000.00 VIGENCIA: DE 11/12/2024 HASTA 11/12/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.4679429.44 FACTURA No. 000-001-01-00319795 POR LPS.1074600.00 ACTA DE RECEPCION No.209-2024 DE FECHA 19/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0907.24 FACTURA No. 000-001-01-00319838 POR LPS.2916687.04 ACTA DE RECEPCION No.210-2024 DE FECHA 19/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0990.24  FACTURA No. 000-001-01-00319819 POR LPS.688142.40 ACTA DE RECEPCION No. 207-2024 DE FECHA 19/12/2024 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1008.24  GARANTIA DE CALIDAD No.101510070971 POR L.1913304.95 VIGENCIA: 31/01/2025 HASTA 31/01/2026  OFICIO DE AUTORIZACION No. 4575-2025-GA DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No. 526-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/07/2025 OFICIO No.534-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  21/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3877-2025-GA DE FECHA 23/06/2025 OFICIO No.447-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  19/06/2025 OFICIO No.3603-2025-GA DE FECHA 11/06/2025 OFICIO NO.3430-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.3417-2025-GA DE FECHA 06/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.1759-2025-GA DE FECHA 27/03/2025 OFICIO No.201-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 NOTAS ENVIADAS POR LA EMPRESA LETERAGO DE FECHA 10/06/2025 04/06/2025 Y 12/03/2025 DIRIGIDAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL  MEDIANTE OFICIO No. 201-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  19/03/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1767673.42 A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA LETERAGO AN LOS ITEM:  -ITEM# 147 ENALAPRIL (MALEATO) LOTRIAL INY. 1.25 MG/ML 2ML X 1 AMPOLLA POR L.7431.94  ITEM #148 ENALAPRIL (MALEATO) POR LPS.551448.00 -ITEM# 228 LACTULOSA POR LPS.108319.68 -ITEM# 329 SACCHAROMYCES BOULARDII POR LPS. 1100473.80  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: ITEM #329 SACCHAROMYCES BOULARDII -MEDIANTE OFICIO No. CAC-224-2024 SE APLICO MULTA AL ITEM# 329 POR UN VALOR DE L.7872.29 EL QUE FUE RETENIDO CON F-01 No.12310 PERO MEDIANTE SOLICITUD REALIZA POR LA EMPRESA LETERAGO CON NOTA DE FECHA 12/03/2025 LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS REALIZO RECALCULO SIENDO LA MULTA CORRECTA APLICAR L.5727.90 PRESENTANDO UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA DE L.2144.39 Y EL QUE SERA DEDUCIDO DE LA MULTA APLICADA EN OFICIO No.201-2025-EIMSEPCSS MULTA APLICADA LPS.1102618.19 SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA LPS.2144.39 QUEDANDO ESTABLECIDA LA MULTA CON UN VALOR DE LPS.1100473.80  ITEM #148 ENALAPRIL (MALEATO) -SE APLICA MULTA DE LA PRIMERA ENTREGA POR UN VALOR DE LPS.551448.00 YA QUE ESTA NO FUE CONSIDERADA EN EL OFICIO No.CAC-404-2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS LA QUE FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO No.1759-2025-GA DE FECHA 27/03/2025 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL. CONTRATO No.049-2024-SS DE FECHA 15/06/2024 GARANTIA BANCARIA CUMPLIMIENTO No.677/2024 POR L.348000.00 VIGENCIA: DE 15/6/2024 HASTA 31/03/2025  MEDIANTE RESOLUCION No.712-2025-SS DE FECHA 22/05/2025 RESUELVE: CONCEDER PRORROGA DEL CONTRATO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-03-2024-SESAL POR UN TERMINO DE (3) MESES COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL (31) DE MARZO DEL 2025  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025  MES DE ENERO FACTURA No. 006-001-01-00000803 POR LPS.136635.60 ACTA DE RECEPCION S/N DE ENERO  -249 COMIDAS POR LPS.21762.60 -960 BOCADILLOS POR LPS.93840.00 -825 REFRESCOS POR LPS.18975.00 -49 BOTELLONES CON AGUA POR LPS.2058.00  OFICIO No.4816-2025-GA DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.548-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.0393-SGRMYSG-2025 DE FECHA 18/07/2025   OFICIO No.4449-2025-GA DE FECHA 14/07/2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013872 POR L. 33386453.10  ACTA DE RECEPCION No.017-25 DE FECHA 17/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0842.25  OFICIO No.4686-2025-GA DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 539-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 MEDIANTE OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE RESOLUCION NO. 620-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003574 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 851000.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V.  (DROMEINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.01-2023 No. 01-2021 Y No. 01-2022 CONTRATO No.53-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2963024 POR $.406506.00 VIGENCIA: DE 31/04/2024 HASTA 03/03/2026  TASA DE CAMBIO TIPO VENTA AL 14/08/2025 $261580  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE $.249400.00 SU EQUIVALENTE EN LPS.6523805.20  FACTURA No.000-001-01-00313423 POR $.246500.00 SU EQUIVALENCIA EN LEMPIRAS L.6447947.00 ACTA DE RECEPCION No.246-2024 DE FECHA 09/05/2025  FACTURA No.000-001-01-00313599 POR $.2900.00 SU EQUIVALENCIA EN LEMPIRAS L.75858.20 ACTA DE RECEPCION No.246-2024 DE FECHA 20/05/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1387.24  OFICIO NO.4338-2025-GA DE FECHA 10/07/2025 OFICIO No.506-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/07/2025 OFICIO No.503-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 09/07/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.503-2025- EIMSEPCSS DE FECHA 09/07/2025 EMITIDO POR COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL S.A DE C.V.  (DROMEINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013872 POR L. 33386453.10  ACTA DE RECEPCION No.017-25 DE FECHA 31/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0842.25  OFICIO No.4686-2025-GA DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 539-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/07/2025 OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 MEDIANTE OFICO No. 472-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/06/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.  POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SE SOLICITA  QUE EL DOCUMENTO DEL GASTO (F-01) SE INGRESE EN LOS TRES MOMENTOS (3) DEL GASTO (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO).


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 003-2025-SS POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00099105 / 003-001-01-00099108  RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 250400.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-13-2024-SESAL. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-53-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.106-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007178 POR LPS.420358.00 VIGENCIA: DE 20/11/2024 HASTA 06/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00191035 POR LPS. 357882.30 COMPROBANTE DE ENTREGA No.191035 DE FECHA 13/02/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 13/02/2025  OFICIO No.3629-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.426-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3215-2025-GA DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.385-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 385-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.12883.80 APLICADA A LA FACTURA No.000-001-01-00191035 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.77821782.30  FACTURA No. 000-002-01-00013985 POR L.6313723.20 ACTA DE RECEPCION No.003-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0846.25  FACTURA No.000-002-01-00013986 POR L.49574435.10 ACTA DE RECEPCION No.004-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0837.25  FACTURA No.000-002-01-00013988 POR L.3505776.30 ACTA DE RECEPCION No.018-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0839.25  FACTURA No.000-002-01-00013989 POR L.18427847.70 ACTA DE RECEPCION No.019-25 DE FECHA 29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0838.25  OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 584-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025  MEDIANTE OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.  MEDIANTE OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 SE SOLICITA QUE EL F-01 SE INGRESE EN LOS 3 MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-13-2024-SESAL. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-53-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.106-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007178 POR LPS.420358.00 VIGENCIA: DE 20/11/2024 HASTA 06/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00192482 POR LPS. 1879445.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.192482 DE FECHA 22/05/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 22/05/2025  GARANTIA DE CALIDAD No. 2200008083 POR LPS.140120.00 VIGENCIA: DE 22/05/2025 HASTA 29/05/2026  OFICIO No.3629-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.426-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.56305041.00 FACTURA No. 000-002-01-00014004 POR L.56305041.00 ACTA DE RECEPCION No.024-25 DE FECHA  31/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0840.25  OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 584-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025  MEDIANTE OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.  MEDIANTE OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 SE SOLICITA QUE EL F-01 SE INGRESE EN LOS 3 MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA No. CD-13-2024-SESAL. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-53-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.106-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007178 POR LPS.420358.00 VIGENCIA: DE 20/11/2024 HASTA 06/06/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00003156 POR LPS.565052.50 COMPROBANTE DE ENTREGA No.191914 DE FECHA 11/04/2025 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 11/04/2025  OFICIO No.3629-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.426-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.32389902.42 FACTURA No. 000-002-01-00013859 POR L.14034047.08 ACTA DE RECEPCION No.016-25 DE FECHA  07/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0893.25  FACTURA No. 000-002-01-00013987 POR L.14034047.08 ACTA DE RECEPCION No.016-25 DE FECHA  29/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0893.25  FACTURA No. 000-002-01-00013877 POR L.1742995.80 ACTA DE RECEPCION No.010-25 DE FECHA  20/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0895.25  FACTURA No. 000-002-01-00013888 POR L.2367445.50 ACTA DE RECEPCION No.002-25 DE FECHA  09/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0897.25  FACTURA No. 000-002-01-00013891 POR L.211366.96 ACTA DE RECEPCION No.023-25 DE FECHA  27/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0889.25  OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 584-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025  MEDIANTE OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.  MEDIANTE OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 SE SOLICITA QUE EL F-01 SE INGRESE EN LOS 3 MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)