GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER.Pago de la factura No.001-005-01-00153872 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo CHEVROLET COLORADO LTD/ C 2.8L 4X4 T/A DSL PICK-UP Motor No.LWNF232031098 Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/032/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER. Pago de la factura No.001-005-01-00153341 de fecha 19 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No.YD25777600P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/034/2025 con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER.    Pago de la factura No.001-005-01-00153863 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No.YD25777677P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/021/2025 con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER  Pago de la factura No.001-005-01-00153865 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25778843P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/020/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER  Pago de la factura No.001-005-01-00153870 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo Chevrolet Colorado LTD/C 2.8  L4X4 TA DSL PICK UP  Motor No.LWNF232031101 con Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/026/2025 con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER. Pago de la factura No.001-005-01-00153864 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25777275P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/031/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER.Pago de la factura No.001-005-01-00153866 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25777599P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/029/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER. Pago de la factura No.001-005-01-00153867 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25778785P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/028/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER.Pago de la factura No.001-005-01-00153868 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25777739P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/027/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP50080062025 con resumen: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 13 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE TRACCIÓN (4x4) DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET COLORADO Y 18 VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA MARCA NISSAN FRONTIER. Pago de la factura No.001-005-01-00153869 de fecha 31 de julio de 2025 en concepto de mantenimiento del Vehiculo NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DSL Motor No. YD25778696P Orden de Compra No.PRS/UCP/5008/030/2025con cargo a la linea 1.2.1.3.26


currency: HNL

DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DORIAM ESTUARDO MEJIA PADILLA

Programa de la Red Solidaria

scheme: HND-ENG

legalName: Programa de la Red Solidaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 3 - FORTALECIMIENTO AL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 11 - INTERVENCIONES  PARA EL DESARROLLO Y PROTECCIÓN SOCIAL

proyecto: 4 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 415 - Programa de la Red Solidaria

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 339/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATCION DE DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICCAION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO.pago de honorarios profesionales mes de agosto 2025 con cargo a EDT- 5.1.9.4

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 339/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATCION DE DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICCAION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO. pago de honorarios profesionales  del 19 al 31 de mayo de 2025 con cargo a EDT- 5.1.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 339/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATCION DE DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICCAION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO.pago de honorarios mes de junio 2025 con cargo a EDT- 5.1.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 339/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATCION DE DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICCAION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO.pago de honorarios profesionales mes de julio de 2025 con EDT- 5.1.9.4

initiationType: tender


AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

legalName: AXEL ALEJANDRO FIGUEROA DUBON

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO OPERATIVO E INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-92-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-92-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-92-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14  pago de honorarios profesionales mes de enero de 2025 con cargo a EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 216/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


GLORIA MELISSA GUILLEN SUAZO

legalName: GLORIA MELISSA GUILLEN SUAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 340/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICACION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO pago de honorarios profesionales mes de agosto de 2025 con cargo a la EDT- 5.1.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 340/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICACION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 5.1.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 340/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICACION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO Pago de honorarios profesionales mes de junio de 2025 con cargo a  EDT-5.1.9.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 340/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DOS (02) TECNICOS DE APOYO A LA PLANIFICACION DE LA UNIDAD DE FORTALECIMIENTO pago de honorarios profesionales mes de julio de 2025 con cargo a EDT-5.1.9.4


VICENTE ARMANDO BLANDIN CRUZ

legalName: VICENTE ARMANDO BLANDIN CRUZ

proyecto: 2 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 301/PRS/BM/6401/2025 con resumen: VIDEOGRAFO I. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.275

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301/PRS/BM/6401/2025 con resumen: VIDEOGRAFO I. Pago de honorarios profesionales correspondiente del 25 al 30 de abril del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.275

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301/PRS/BM/6401/2025 con resumen: VIDEOGRAFO I. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.275

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 301/PRS/BM/6401/2025 con resumen: VIDEOGRAFO I. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.275


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 302/PRS/BM/6401/2025 con resumen: VIDEOGRAFO II

ANGEL EDUARDO FERMAN PEREZ

legalName: ANGEL EDUARDO FERMAN PEREZ


ESTEFANI CELESTE HERRERA VALLADARES

legalName: ESTEFANI CELESTE HERRERA VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 328/PRS/BM/6401/2025 con resumen: CONSULTORIA OFIACIAL ATENCION AL PARTICIPANTE. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.32

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 328/PRS/BM/6401/2025 con resumen: CONSULTORIA OFIACIAL ATENCION AL PARTICIPANTE. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 15 al 31 de mayo del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.32


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 330/PRS/BM/6918/2025 con resumen: COORDINADOR DE CAMPO

JOSUE GREGORIO SABILLON CASCO

legalName: JOSUE GREGORIO SABILLON CASCO

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-924-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-924-1-0


ONEYDA DEL ROSARIO MORA MENDOZA

legalName: ONEYDA DEL ROSARIO MORA MENDOZA

proyecto: 3 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 432/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN PROTECION SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto del 2025. Con cargo a la línea POA 2.2.141

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 432/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN PROTECION SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 4 al 30 de junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.141.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 432/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN PROTECION SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.2.141


ANA MILENA AGUILAR CENTENO

legalName: ANA MILENA AGUILAR CENTENO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 303/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DE COMMUNITY MANAGER.  Pago de honorarios profesionales del 01 al 30 de junio de 2025 a ANA MILENA AGUILAR CENTENO con cargo a la línea PEP 1.2.8.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 303/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DE COMMUNITY MANAGER. Pago de honorarios profesionales del 02 al 31 de mayo de 2025 a ANA MILENA AGUILAR CENTENO con cargo a la línea PEP 1.2.8.2


JUVENTINA SUAZO SARAVIA

legalName: JUVENTINA SUAZO SARAVIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 434/PRS/BM/6918/2025 con resumen: CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.171.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 434/PRS/BM/6918/2025 con resumen: CONSULTORIA EN GESTION ADMINISTRATIVA. Pago de honorarios profesionales correspondiente del 04 al 30 del mes de junio del 2025. Con cargo a la línea POA EDT 2.2.171


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 308/PRS/BID/50082025 con resumen: CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN COMUNICACION ZONA OCCIDENTAL

GABRIEL HERNAN ALMENDARES BERTETHY

legalName: GABRIEL HERNAN ALMENDARES BERTETHY


ALEJANDRO JOSUE ORTIZ TERCERO

legalName: ALEJANDRO JOSUE ORTIZ TERCERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-93-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-93-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de enero 2025 con a EDT- 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 217/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.


KARLA PATRICIA TORRES LEIVA

legalName: KARLA PATRICIA TORRES LEIVA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 318/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE  FORTALECIMIENTO LOCAL ´pago de honorarios profesionales mes de agosto de 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE  FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales mes 26 dias de mayo 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE  FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales mes de junio de 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 318/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE  FORTALECIMIENTO LOCAL. Pago de Honorarios del mes de Julio de 2025 a Oficial de Apoyo al Eje de Desarrollo Local KARLA PATRICIA TORRES LEIVA con cargo al Proyecto BID 5008/BL-HO PEP 1.2.3.16 Oficiales de Apoyo al Eje de Desarrollo Local.


JORGE FIDEL MIRANDA GUILLEN

legalName: JORGE FIDEL MIRANDA GUILLEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 309/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales  del 01 al 27 de julio de 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 309/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales  del 28 al 30 de abril d 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 309/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales mes de mayo 2025 con cargo a la linea 1.2.3.16

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 309/PRS/BID/50082025 con resumen: OFICIAL DE APOYO AL EJE DE FORTALECIMIENTO LOCAL pago de honorarios profesionales mes de junio de 2025 con cargo  a la linea 1.2.3.16


DANEL YOVANY CORRALES LAINEZ

legalName: DANEL YOVANY CORRALES LAINEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

programa: 15 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL II BID 5681

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN SOCIAL Y LA OFERTA PRIORIZADA DE SERVICIOS DEL PRS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 327/PRS/BID/56812025 con resumen: ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES pago de honorarios profesionales mes de agosto 2025 con cargo a la linea 1.4.1.12.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327/PRS/BID/56812025 con resumen: ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES pago de honorarios profesionales  mes de junio  de 2025 con cargo a EDT-1.4.1.12.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327/PRS/BID/56812025 con resumen: ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES pago de honorarios profesionales mes de julio de 2025 con cargo a la linea 1.4.1.12.4.1

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 327/PRS/BID/56812025 con resumen: ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES pago de honorarios profesionales del 13 al 30 de mayo de 2025 con cargo a EDT-1.4.1.12.4.1 se hace reversion por modificacion en sistema.


CLAUDIA CAROLINA ANDINO PINEDA

legalName: CLAUDIA CAROLINA ANDINO PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 366/PRS/BID/50082025 con resumen: ASISTENTE TECNICO PARA LA COORDINACION DE LA UCP/PRS pago de honorarios profesionales del 01 al 20 de agosto de 2025 con cargo a la linea  5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 366/PRS/BID/50082025 con resumen: ASISTENTE TECNICO PARA LA COORDINACION DE LA UCP/PRS pago de honorarios profesionales del 21 al 30 de mayo 2025 con cargo a la linea 5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 366/PRS/BID/50082025 con resumen: ASISTENTE TECNICO PARA LA COORDINACION DE LA UCP/PRS pago de honorarios profesionales mes de junio 2025 con cargo a la linea 5.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 366/PRS/BID/50082025 con resumen: ASISTENTE TECNICO PARA LA COORDINACION DE LA UCP/PRS Pago de honorarios profesionales mes de julio de 2025 con cargo a la linea 5.1

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 366/PRS/BID/50082025 con resumen: ASISTENTE TECNICO PARA LA COORDINACION DE LA UCP/PRS Pago de honorarios profesionales del 01 al 20 mes de agosto de 2025 con cargo a la linea 1.5. se hace reversion por modificacion en sistema.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 319/PRS/BID/50082025 con resumen: Adquisicion de Mochilas CuadernosLapices Colores Reglas Proceso No. PASPS-1015-LPN-B-2.5.4

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

proyecto: 4 - PROYECTO DE APOYO A POBLACIONES VULNERABLES AFECTADAS POR CORONAVIRUS

actividadObra: 3 - PLATAFORMA DE PAGO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 218/PRS/BM/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14

ELMER DANIEL ORTIZ TERCERO

legalName: ELMER DANIEL ORTIZ TERCERO

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-94-1-0


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 5 - GESTIÓN DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP6401112025 con resumen: Taller de Revision de avance y Programación Operaciones Banco Mundial de la UCP. Del 23 al 27 de junio del 2025. Pago de Factura No. 008-001-01-00004185correspondiente a servicio para realizar taller de Revisión de avance y programación Operaciones Banco Mundial de la UCP. Con cargo a la línea POA 3.26

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCP6401112025 con resumen: Taller de Revision de avance y Programación Operaciones Banco Mundial de la UCP. Del 23 al 27 de junio del 2025. Pago de Factura Proforma No. 27270 correspondiente a servicio para realizar taller de Revisión de avance y programación Operaciones Banco Mundial de la UCP. Con cargo a la línea POA 3.26. REVERSIÓN POR EMISIÓN DE FACTURA FINAL


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIOPRSSEDUCIHER con resumen: CONVENIO DE COPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO.

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONVENIOPRSSEDUCIHER con resumen: CONVENIO DE COPERACION INSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION EL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA Y EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO Pago de solicitud de desembolso según documento No.000-006-12-00000007 de fecha 16 de junio 2025 para producto/informe No.1 del componente 1 y 2 Sevicios Educativos entre el Programa de la Red Solidaria (PRS) el Instituto Hondureño de Eduacion Por Radio (IHER) en conjunto con la Secretaria en el Despacho de Educacion (SEDUC) mediente Convenio Modalidad Flexible para la Presentación de Servicios Técnicos para la Atención de la Educación Básica priorizando el Tercer Ciclo en los departamentos de Choluteca IntibucaLempira OcotepequeCopan Olancho y Gracias a Dios con cargo a la linea 2.1.1


KATHIE NINOSKA AGUILERA

legalName: KATHIE NINOSKA AGUILERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-96-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-96-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-96-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-96-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de enero 2025 con cargo a EDT.1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 220/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


ALEX MAREL MUÑOZ

legalName: ALEX MAREL MUÑOZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-95-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-95-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-95-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-95-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14  pago de honorarios profesionales mes de enero de 2025 con cargo a EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 219/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 258/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ASISTENTE TECNICO MUNICIPAL -SAN FRANCISCO -ATLANTIDA

KERSY YAELLY FLORES BERNARDEZ

legalName: KERSY YAELLY FLORES BERNARDEZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 332/PRS/BCIE22482025 con resumen: CONTRATACION DE CONSULTORES DE FORTRALECIMIENTO DE LA UTP

DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

legalName: DARIO ALBERTO ESPINAL MIRALDA

programa: 17 - PROGRAMA DE CREDITO PARA LA AGROINDUSTRIA Y CAJAS RURALES BCIE 2248 TRAMO B

proyecto: 0 - Programa de Crédito para la Agroindustria y Cajas Rurales BCIE 2248 Tramo B

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-965-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-965-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 304PRSBID50082025 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UCPPRSUTPODS  FACTURA  000-001-01-00004313 COMPONENTES ORBE .

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - ORDENAMIENTO DEL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 304PRSBID50082025 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UCPPRSUTPODS  FACTURA  000-001-01-00004338 COMPONENTES EL ORBE S.A. Actividad PEP EDT 4.11.4 «Equipo informático adquirido» Componente 4 Ordenamiento del Piso de Protección Social ¿ adquisición de 15 laptops HP ProBook 460 G11 (16 GB/1 TB) + 15 USB-C Dock G5 Contrato 304/PRS/BID/5008/2025 Proceso PASPS-875-LPI-B-1.2.1.3.6; POR  L 547342.50.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 304PRSBID500820251 con resumen: ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA UCPPRSUTP.ODS FACTURA 000-001-01-00004314 COPONENTES ORBE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 304PRSBID500820251 con resumen: ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA UCP PRS UTP y ODS conforme al Contrato No. 304/PRS/BID/5008/2025 derivado del Proceso No. PASPS-875-LPI-B-1.2.1.3.6 4.11.4 4.4.15 5.1.11.13 financiado con recursos del Préstamo BID 5008/BL-HO. Pago a favor de Componentes El Orbe S.A. Factura No. 000-001-01-00004339 Actividad del Plan de Ejecución de Proyecto PEP 1.2.1.3.6.


KARLA JANICCIA LEIVA ZELAYA

legalName: KARLA JANICCIA LEIVA ZELAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-97-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de enero 2025 con EDT.1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 221/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

legalName: MARIA CRISTINA BETANCOURT SIERRA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 300PRSBM69182025 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto del 2025. Con cargo a la línea 2.1.304

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300PRSBM69182025 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES. Pago de honorarios profesionales correspondientes del 02 al 30 de junio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.1.304

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 300PRSBM69182025 con resumen: OFICIAL DE ADQUISICIONES. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2025. Con cargo a la línea 2.1.304


MEYLIN GISSELA BETANCO GARCIA

legalName: MEYLIN GISSELA BETANCO GARCIA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCPBM6401162025 con resumen: ADQUISISCION DE 5 BOLETOS AEREOS PARA ASISTIR A LA PASANTIA TECNICA INTERNACIONAL SECTORES ESRATEGICOS COPERATIVOS Y DE ECONOMIA SOCIAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA. Pago de Factura No. 000-001-01-00000329 por adquisición de cinco boletos aereos a la ciudad de Madrid - España del 27 de junio al 06 de julio del 2025 para cinco participantes en pasantía técnica Internacional Sectores Estrategicos Cooperativos y de la Economia Social. Con cargo a la línea POA 3.13


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 317/PRS/BM/6401/2025 con resumen: GERENTE OPERATIVO / CENSO URBANO

DIANA PATRICIA ORTEZ SALINAS

legalName: DIANA PATRICIA ORTEZ SALINAS


KENIA ROSSANA ZUNIGA MEDINA

legalName: KENIA ROSSANA ZUNIGA MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-98-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-98-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-98-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-98-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14  pago de honorarios profesionales mes de enero 2025 con cargo a EDT.1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14pago de honorarios profesionales mes de febrero de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes marzo 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 223/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


DESSIRE FLORES DUBON

legalName: DESSIRE FLORES DUBON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 331/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA MULTIDISCIPLINARIO EN GESTION PUBLICA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 al 31 mayo del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.102.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 332/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO

PABLO ENRIQUE KURI TERCERO

legalName: PABLO ENRIQUE KURI TERCERO

proyecto: 3 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL


GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES

legalName: GLORIA LILIANA IZAGUIRRE RAUDALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 334//PRS/BM/69182025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA SOCIAL. . Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.163.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 334//PRS/BM/69182025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 al 31 mayo del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.163.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 334//PRS/BM/69182025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.163.


NORMA CECILIA PEREZ MARTINEZ

legalName: NORMA CECILIA PEREZ MARTINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 333/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN MATERIA SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.135.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 333/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN MATERIA SOCIAL. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 al 31 mayo del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.135.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 333/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN MATERIA SOCIAL. . Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.135.


EMANUEL JOSE MEJIA BARAHONA

legalName: EMANUEL JOSE MEJIA BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 335/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA ECONOMICA. Pago de honorarios profesionales correspondiente del 01 al 08 del mes de agosto del 2025. Con cargo a la línea POA 2.2.161

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 335/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA ECONOMICA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 al 31 mayo del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.161.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 335/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA ECONOMICA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.161.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 335/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA ECONOMICA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.161.


ARLETTE MAGALY MONTERO RODRIGUEZ

legalName: ARLETTE MAGALY MONTERO RODRIGUEZ

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 336/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.165.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 336/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 16 al 31 mayo del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.165.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 336/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.165.


MIRIAN  SUYAPA RIVAS RODRIGUEZ

legalName: MIRIAN  SUYAPA RIVAS RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 433/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN EDUCACION. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.2.140

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 433/PRS/BM/6918/2025 con resumen: ESPECIALISTA EN EDUCACION. Pago de honorarios profesionales correspondiente del 17 al 30 de junio del 2025. Con cargo a la línea POA 2.2.140


ANA NOEMI GARCIA GUEVARA

legalName: ANA NOEMI GARCIA GUEVARA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 431/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES. . Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.164.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 431/PRS/BM/6918/2025 con resumen: OFICIAL EN MATERIA DE RECURSOS NATURALES. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 4 al 30 junio del 2025 con cargo a la línea POA 2.2.164.


YESENIA LETICIA MENDOZA ARDON

legalName: YESENIA LETICIA MENDOZA ARDON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-99-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-2-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-2-99-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de enero 2025 con EDT.1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de febrero 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14pago de honorarios profesionales mes de marzo 2025 con EDT-1.2.1.1.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14.Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de ABRIL 2025. Con cargo a EDT 1.2.1.1.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 222/PRS/BID/50082025 con resumen: DIGITADOR BID 14 pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2025 con cargo a la linea 1.2.1.1.1


JOSUE GREGORIO SABILLON CASCO

legalName: JOSUE GREGORIO SABILLON CASCO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 330PRSBM69182025 con resumen: COORDINADOR DE CAMPO / CENSO URBANO. Pago de honorarios profesionales contra entrega de informe del mes 2. Con carga a la línea POA 2.2.196

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 330PRSBM69182025 con resumen: COORDINADOR DE CAMPO / CENSO URBANO. Pago de honorarios profesionales contra entrega de informe mes 1.Con cargo a la línea POA 2.2.196


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS/UCP/6918/0182024 con resumen: orden de compra para proceso SDC-PIPS-08-2024  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO PARA LA UCP. Pago de factura no. 000-001-01-00006956 correspondiente a Servicios de alimentación y protocolo para la UCP/PRS. Con cargo a la línea POA 3.60

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS/UCP/6918/0182024 con resumen: orden de compra para proceso SDC-PIPS-08-2024  CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y PROTOCOLO PARA LA UCP. Pago de factura no. 000-001-01-00007041 correspondiente a Servicios de alimentación y protocolo para la UCP/PRS. Con cargo a la línea POA 3.60


INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS/UCP/5008/20/2025 con resumen: TALLER IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL E INSTRUMENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS. El presente gasto se realiza conforme a la Factura No. 000-001-01-00007797 con cargo a la Línea PEP 4.8.8: Paquete de Hotel para Talleres y Capacitaciones para el Fortalecimiento de la Dirección de Regulación Programática (DRP) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el marco del Préstamo BID 5008/BL-HO como parte del proceso SIP/UCP-CFI-097-2025 Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social BID 5008/BL-HO.

description: Reversión de F-01 00996- 01-01 debido a que falta especificar el número de la respectiva factura en la descripcion del formulario. Generación de F01/F07 por Contrato: PRS/UCP/5008/20/2025 con resumen: TALLER IMPLEMENTACION Y SOCIALIZACION DEL MANUAL E INSTRUMENTOS PARA LA ESTRATEGIA DE GESTION DE RIESGOS.El presente gasto se realiza con cargo a la Línea PEP 4.8.8: Paquete de Hotel para Talleres y Capacitaciones para el Fortalecimiento de la Dirección de Regulación Programática (DRP) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en el marco del Préstamo BID 5008/BL-HO como parte del proceso SIP/UCP-CFI-097-2025 Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social BID 5008/BL-HO.


legalName: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

proyecto: 2 - FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCPBM6401072025 con resumen: ADQUIISCION DE BANNER Y VALLAS PUBLICITARIA. Pago de Factura no. 000-004-01-00086718 Correspondiente a la adquisición de Banner Roll Up y Porta Afiches. Con cargo a la línea POA 2.1.125


EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, EDIFICIO INDIGO POSTERS 1ER NIVEL, CASA # 318,

legalName: EXPO-FERIA S.DE R.L DE C.V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRSUCPBM6401082025 con resumen: ADQUISICION DE BANNER Y VALLAS PUBLICITARIAS. Pago de Factura no. 000-001-01-00019683 correspondiente a la adquisición de valla publicitaria (BackDrop). Con cargo a la línea POA 2.1.125


WILSON ROBERTO CRUZ ALONZO

legalName: WILSON ROBERTO CRUZ ALONZO

ga: 3 - UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ue: 4 - UNIDAD EJECUTORA  DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 13 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE.

proyecto: 2 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

actividadObra: 2 - MEJORA DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS  (RS)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0168-2024 con resumen: Consultoria Seguimiento de polotaje de moejoras de clima escolar A nombre e Wilson Roberto Cruz Alonzo No Objecion No O-CID/CHO-1574-2024 de fecha 15 nov 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al Periodo del 28 dee noviembre al 31 de diciembre del 2024.


LUIS FERNANDO MOYA MORAZAN

legalName: LUIS FERNANDO MOYA MORAZAN

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - COBERTURA DE SERVICIOS DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN ZONAS RURALES DEL OCCIDENTE DEL PAÍS  (RS)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-139-2024 con resumen: Contrato de supervisión de obras en los Departamentos de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque (35 Módulos) y 09 rehabilitación de centros Educativos. A nombre de Luis Fernando Moya  No objeción No  O-CID/CHO-1055-2024  CEB Francisco Morazan Num 130500005 Mun Erandique Lempiras y CEB Jesus B membreño Num 130100022 mun Gracias lempira Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente a los productos 6 y 7 avance de obras e informe de cierre de supervisión según contrato 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-139-2024 con resumen: Contrato de supervisión de obras en los Departamentos de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque (35 Módulos) y 09 rehabilitación de centros Educativos. A nombre de Luis Fernando Moya  No objeción No  O-CID/CHO-1055-2024  CEB Francisco Morazan Num 130500005 Mun Erandique Lempiras y CEB Jesus B membreño Num 130100022 mun Gracias lempira.  Pago por entrega de productos 04 y 05 segun contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-070-2025 con resumen: Consultoria Facilitador a nombre de Waleska Sirey Chirinos no objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025

WALESKA SIREY CHIRINOS MOLINA

legalName: WALESKA SIREY CHIRINOS MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-100-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-072-2025 con resumen: Consultoria Facilitador a nombre de Rebeca Lourdes Amaya no objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025

REBECA LOURDES AMAYA AYALA

legalName: REBECA LOURDES AMAYA AYALA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-101-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-101-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4619-076-2025 con resumen: Contrato No.PRS-4619-076-2025 a Nombre de BENITO ARTURO ZALAYA CALIX por consultoria individual como miembro del dispute board para la construccion remodelacion y ampliacion de obras hospitalarias especificamente el Lote No.1 Bloque Materno-Infantil del Hospital de Occidente ubicado en Santa Rosa de Copan de febrero a diciembre de 2025 por un monto de USD 60000.00 pagado en maneda nacional al tipo de cambio del dia seg

BENITO ARTURO ZELAYA CALIX

legalName: BENITO ARTURO ZELAYA CALIX

proyecto: 3 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA RS


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

legalName: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

actividadObra: 2 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD RS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-21 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-25 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-26 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-32 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-35 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-36 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-39 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-40 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-48 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-49 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

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rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-102-1-51 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 12 Hospital Regional de Occidente

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 8 Hospital Escuela

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela  Informe mensual No. 8 Hospital San Francisco

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 8 Hospital Santa Teresa

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 8 Hospital Roberto Suazo Córdova

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 13 Recibos Original y Factura con CAI Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente Constancia de Solvencia Fiscal Vigente Oficios de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) números: 681-UTGP-2025; con fecha 26 de marzo de 2025. Memorándum de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 13 PRS/CUPE-0238-2025 del 26 de marzo de 2025 Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/055-2025 del 27 de marzo del 2025  Facturas Nos: 000-002-01-00000168.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 9 Recibos Original y Factura con CAI Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente Constancia de Solvencia Fiscal Vigente Oficios de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) números:  682-UTGP-2025; 683-UTGP-2025 con fecha 26 de marzo de 2025. Memorándum de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 8 PRS/CUPE-0227-2025 del 26 de marzo de 2025 Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/055-2025 del 27 de marzo del 2025  Facturas Nos:  000-002-01-00000172. Con fecha 27 de marzo de 2025

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. Informe mensual No. 9 Recibos Original y Factura con CAI Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente Constancia de Solvencia Fiscal Vigente Oficios de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) números: 683-UTGP-2025 con fecha 26 de marzo de 2025. Memorándum de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 8 PRS/CUPE-0227-2025 del 26 de marzo de 2025 Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/055-2025 del 27 de marzo del 2025  Facturas Nos: 000-002-01-00000170 de fecha 27 de marzo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela Informe mensual No. 9 Recibos Original y Factura con CAI Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente Constancia de Solvencia Fiscal Vigente Oficios de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) números: 685-UTGP-2025 con fecha 26 de marzo de 2025. Memorándum de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 8 PRS/CUPE-0227-2025 del 26 de marzo de 2025 Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/055-2025 del 27 de marzo del 2025  Facturas Nos: 000-002-01-00000169 de fecha 27 de marzo de 2025

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela Informe mensual No. 9 Recibos Original y Factura con CAI Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente Constancia de Solvencia Fiscal Vigente Oficios de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) número 684-UTGP-2025; 685-UTGP-2025 con fecha 26 de marzo de 2025. Memorándum de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 8 PRS/CUPE-0227-2025 del 26 de marzo de 2025 Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/055-2025 del 27 de marzo del 2025  Facturas Nos 000-002-01-00000171 de fecha 27 de marzo de 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.  Informe Mensual No. 14 -Recibos Original y Factura con CAI -Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -Oficio de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) No. 992-UTGP-2025; con fecha 02 de mayo de 2025. -Memorándum PRS/CUPE-0338-2025 de remisión de Oficio para pago de supervisión informes No. 14 del 06 de mayo del 2025. -Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/085-2025 del 06 de mayo del 2025  -Facturas No.: 000-002-01-00000174

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato y Enmiendas a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.  Informe Mensual No. 10 Hospital Escuela -Recibos Original y Factura con CAI -Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -Oficio de aprobación por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) No. 991-UTGP-2025; con fecha 02 de mayo de 2025. -Memorándum PRS/CUPE-0338-2025 de remisión de Oficio para pago de supervisión informe No. 10 del 06 de mayo del 2025. -Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/085-2025 del 06 de mayo del 2025 -Facturas No.: 000-002-01-00000178

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.  Informe mensual No. 10 Hospital San Francisco  Descripción según el siguiente detalle: - Nombre del Consultor: Taller de Arquitectura Sánchez Horneros S.L.P. (TASH) - Concepto: Informe mensual No. 10 Hospital San Francisco - Total Afectado: 6701.78 - Retención 10% : 670.18 - Total a pagar: 6031.60  La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informe mensual No. 10  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0338-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 10 del 06 de mayo del 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/092-2025 del 13 de mayo del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000176

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.  nforme mensual No. 10 Hospital San Teresa  Descripción según el siguiente detalle: - Nombre del Consultor: Taller de Arquitectura Sánchez Horneros S.L.P. (TASH) - Concepto: Informe mensual No. 10 Hospital Santa Teresa - Total Afectado: 6701.78 - Retención 10% : 670.18 - Total a pagar: 6031.60  La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informe mensual No. 10  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0338-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 10 del 06 de mayo del 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/092-2025 del 13 de mayo del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000175

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela.  Informe mensual No. 10 Hospital Roberto Suazo Cordoba  Descripción según el siguiente detalle: - Nombre del Consultor: Taller de Arquitectura Sánchez Horneros S.L.P. (TASH) - Concepto: Informe mensual No. 10 Hospital Roberto Suazo Cordova - Total Afectado: 6701.78 - Retención 10% : 670.18 - Total a pagar: 6031.60  La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informe mensual No. 10  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0338-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 10 del 06 de mayo del 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/092-2025 del 13 de mayo del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000177

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela correspondiente a los informes mensuales No.11 y 15 del Hospital Escuela y Hospital Occidente con financiamiento del ¿Programa Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-neonatal¿ BID 4619/BL-HO. según el siguiente detalle: La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informe mensual No. 11 y 15 -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0429-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 11 y 15 del 06 de mayo del 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/106-2025 del 11 de junio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000185; 000-002-01-00000181.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 12 y 16  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0590-2025 y PRS/CUPE-0593-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 12 y 16 del 07 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1610-UTGP-2025 y No.1610-UTGP-2025 de fecha 03 de julio de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0132-2025 del 8 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000187; 000-002-01-00000191.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 11  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0447-2025¸PRS/CUPE-0447-2025 y PRS/CUPE-0448-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 11 del 02 de junio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1240-UTGP-2025 y No.1610-UTGP-2025 de fecha 29 de mayo de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0107-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000183 y .000-002-01-00000184

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales No 11 Hospital Santa Teresa -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0447-2025¸PRS/CUPE-0447-2025 y PRS/CUPE-0448-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 11 del 02 de junio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1240-UTGP-2025 y No.1610-UTGP-2025 de fecha 29 de mayo de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0107-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000183 y .000-002-01-00000184

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 11 Hospital Roberto Suazo Cordova -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0447-2025¸PRS/CUPE-0447-2025 y PRS/CUPE-0448-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 11 del 02 de junio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1240-UTGP-2025 y No.1610-UTGP-2025 de fecha 29 de mayo de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0107-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000183 y .000-002-01-00000184

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 12 Hospital San Francisco -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0589-2025¸PRS/CUPE-0591-2025 y PRS/CUPE-0592-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 12 del 04 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1611-UTGP-2025 No. 1612-UTGP-2025 y No.1613-UTGP-2025 de fecha 03 de julio de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0144-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000189 y .000-002-01-00000190

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 12  Hospital Santa Teresa -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0589-2025¸PRS/CUPE-0591-2025 y PRS/CUPE-0592-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 12 del 04 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1611-UTGP-2025 No. 1612-UTGP-2025 y No.1613-UTGP-2025 de fecha 03 de julio de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0144-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000189 y .000-002-01-00000190

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 12  Hospital Roberto Suazo Cordova -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0589-2025¸PRS/CUPE-0591-2025 y PRS/CUPE-0592-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 12 del 04 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1611-UTGP-2025 No. 1612-UTGP-2025 y No.1613-UTGP-2025 de fecha 03 de julio de 2025 -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0144-2025 del 14 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000182; 000-002-01-00000189 y .000-002-01-00000190

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos. 17 y 13  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0663-2025¸PRS/CUPE-0660-2025 PRS/CUPE-0659-2025 PRS/CUPE-0661-2025 y PRS/CUPE-0662-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 17 y 13 del 30 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1856-UTGP-2025 No. 1857-UTGP-2025 1858-UTGP-2025 No. 1859-UTGP-2025  y No.1860-UTGP-2025 de fecha 29 de julio de 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0175-2025 del 31 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000192;   Concepto	Total                                   Afectado	       Retención 10% 	Total a pagar Informe mensual No. 17                	33800.00	3380.00    	       30420.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales No.13  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0663-2025¸PRS/CUPE-0660-2025 PRS/CUPE-0659-2025 PRS/CUPE-0661-2025 y PRS/CUPE-0662-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 13 del 30 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No.No. 1859-UTGP-2025 de fecha 29 de julio de 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0175-2025 del 31 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000196                   Concepto	                     Total Afectado	         Retención 10% 	Total a pagar                   Informe mensual No.13.	10579.74	                1057.97	       9521.77

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos.13  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0663-2025¸PRS/CUPE-0660-2025 PRS/CUPE-0659-2025 PRS/CUPE-0661-2025 y PRS/CUPE-0662-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No.13 del 30 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1857-UTGP-2025 de fecha 29 de julio de 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0175-2025 del 31 de julio del 2025  -	Facturas No.: 000-002-01-00000194.          Concepto	                Total Afectado      	Retención 10%       	Total a pagar      Informe mensual No.13	         6701.78	                 670.18                	6031.60

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela. La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos se adjunta: -	Informes mensuales Nos.13  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0663-2025¸PRS/CUPE-0660-2025 PRS/CUPE-0659-2025 PRS/CUPE-0661-2025 y PRS/CUPE-0662-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No. 13 del 30 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1856-UTGP-2025 No. 1857-UTGP-2025 1858-UTGP-2025 No. 1859-UTGP-2025  y No.1860-UTGP-2025 de fecha 29 de julio de 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0175-2025 del 31 de julio del 2025  -	Facturas No. 000-002-01-00000193.                Concepto                       Total Afectado	    Retención 10% 	      Total a pagar                Informe mensual No. 13	    6701.78	               670.18	             6031.60

description: Generación de F01/F07 por Contrato: AEPAS-4619-349-2022 con resumen: Contrato a favor de Taller de Arquitectura Sanchez - Horneros SLP (TASH) para ejecutar los servicios de consultoria para el Diseño y Supervisión de las hobras en el Hosputal Regional de Occidente Hospital Roberto Suazo Cordova Hospital San Francisco Hospital Santa Teresa y Hospital Escuela La documentación ha sido revisada y cumple con los procedimientos administrativos  se adjunta: -	Informes mensuales Nos.13  -	Recibos Original y Factura con CAI -	Constancias de Pagos a Cuenta del SAR vigente -	Constancia de Solvencia Fiscal Vigente -	Memorándum PRS/CUPE-0662-2025 de remisión de Oficios para pago de supervisión informes No.13 del 30 de julio de 2025. -	Oficio de Aprobación No. 1856-UTGP-2025 de fecha 29 de julio de 2025. -	Memorándum de aprobación de la coordinación del Programa PMN-UPE/PRS No. 4619/0175-2025 del 31 de julio del 2025  -	Facturas No. 000-002-01-00000195.               Concepto                            	Total Afectado	Retención 10%       	Total a pagar               Informe mensual No. 13                     	6701.78	670.18	                  6031.60


GLORIA MARIA CARDONA TRIMINIO

legalName: GLORIA MARIA CARDONA TRIMINIO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de agosto del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-104-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024  Honorrarios mes de Junio 2025

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0018-2025 con resumen: Consultoria  Especialista en Redes Sociales y Desarrollo de Contenido grafico y Digital a NOmbre de Gloria Maria Cardona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de julio del 2025.


NOEL HUMBERTO RODRIGUEZ MARADIAGA

legalName: NOEL HUMBERTO RODRIGUEZ MARADIAGA

actividadObra: 3 - MODENIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA DE LA SEDUC  (RS)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0023-2025 con resumen: Consultoria Asistente Tecnico Pedagogico departamental Fco Morazan a nombre de Noel Humberto Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0023-2025 con resumen: Consultoria Asistente Tecnico Pedagogico departamental Fco Morazan a nombre de Noel Humberto Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0023-2025 con resumen: Consultoria Asistente Tecnico Pedagogico departamental Fco Morazan a nombre de Noel Humberto Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0023-2025 con resumen: Consultoria Asistente Tecnico Pedagogico departamental Fco Morazan a nombre de Noel Humberto Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0023-2025 con resumen: Consultoria Asistente Tecnico Pedagogico departamental Fco Morazan a nombre de Noel Humberto Rodriguez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2025.


REBECA DANIELA CASTILLO SCHRUNDER

legalName: REBECA DANIELA CASTILLO SCHRUNDER

Programa de la Red Solidaria

legalName: Programa de la Red Solidaria

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de junio del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-105-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-105-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-105-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-105-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0025-2025 con resumen: Consultoria Inspector de Proyectos de Infraestructura educativa a nombre de Rebeca Castillo No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025.


YADIRA YOLIBETH PAZ NUÑEZ

legalName: YADIRA YOLIBETH PAZ NUÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0022-2025 con resumen: Consultoria Oficial de Seguimiento a programas de aprendizaje a nombre de Yadira Yolibeth Paz No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0022-2025 con resumen: Consultoria Oficial de Seguimiento a programas de aprendizaje a nombre de Yadira Yolibeth Paz No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0022-2025 con resumen: Consultoria Oficial de Seguimiento a programas de aprendizaje a nombre de Yadira Yolibeth Paz No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.


MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

legalName: MARLEN GRICELDA FERNANDEZ MENDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-109-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0027-2025 con resumen: Consultoria Oficial Tecnico de Seguimiento del Convenio UPN-FM a nombre de Marlen G ricelda Fernandez No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025 Reversion error en carga de documento.


LUIS ALBERTO ZELAYA MONCADA

legalName: LUIS ALBERTO ZELAYA MONCADA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0021-2025 con resumen: Consultoria Tecnico en Nuevas Pedagogias y Formacion Docente a nombre de Luis Alberto Zelaya No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de mayo del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0021-2025 con resumen: Consultoria Tecnico en Nuevas Pedagogias y Formacion Docente a nombre de Luis Alberto Zelaya No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0021-2025 con resumen: Consultoria Tecnico en Nuevas Pedagogias y Formacion Docente a nombre de Luis Alberto Zelaya No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0021-2025 con resumen: Consultoria Tecnico en Nuevas Pedagogias y Formacion Docente a nombre de Luis Alberto Zelaya No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0021-2025 con resumen: Consultoria Tecnico en Nuevas Pedagogias y Formacion Docente a nombre de Luis Alberto Zelaya No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de abril del 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0042-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos SACE a nombre de Bany Josue Rosales No Objecion No O-CID/CHO-780-2024 de fecha 17 Jun 2024.

BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

legalName: BANY JOSUE ROSALES ALVARADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-110-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0042-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos SACE a nombre de Bany Josue Rosales No Objecion No O-CID/CHO-780-2024 de fecha 17 Jun 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0042-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos SACE a nombre de Bany Josue Rosales No Objecion No O-CID/CHO-780-2024 de fecha 17 Jun 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.


MAURICIO RICARDO JOSE REYES LAINEZ

legalName: MAURICIO RICARDO JOSE REYES LAINEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-142-2024 con resumen: Contrato de supervisión de obras en los Departamentos de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque (35 Módulos) y 09 rehabilitación de centros Educativos. A nombre de Mauricio Ricardo Reyes   No objeción No  O-CID/CHO-1055-2024 CEB Petronila Barrios Num 1321000010 Mun San Sebastian Lempira CEB Republica de Mexico NUm 132100006 Mun San Sebastian Lempira Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente a los productos 6 y 7 avance de obras e informe de cierre de supervisión según contrato 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-142-2024 con resumen: Contrato de supervisión de obras en los Departamentos de Copan Intibucá La Paz Lempira y Ocotepeque (35 Módulos) y 09 rehabilitación de centros Educativos. A nombre de Mauricio Ricardo Reyes   No objeción No  O-CID/CHO-1055-2024 CEB Petronila Barrios Num 1321000010 Mun San Sebastian Lempira CEB Republica de Mexico NUm 132100006 Mun San Sebastian Lempira  Pago por entrega de productos 04 y 05 segun contrato.


JOSELINE DIOXANA BARAHONA ZERON

legalName: JOSELINE DIOXANA BARAHONA ZERON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0017-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos  a nombre de Joseline Dioxana Barahona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-111-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-111-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-111-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-111-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0017-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos  a nombre de Joseline Dioxana Barahona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0017-2025 con resumen: Consultoria Gestor de Proyectos  a nombre de Joseline Dioxana Barahona No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.


VIKY YOLANDA ALEGRIA SANDOVAL

legalName: VIKY YOLANDA ALEGRIA SANDOVAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0034-2025 con resumen: Consultoria Gestor Pedagogico  a nombre de Viky Yolanda Alegria No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-112-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-112-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-112-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-112-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0034-2025 con resumen: Consultoria Gestor Pedagogico  a nombre de Viky Yolanda Alegria No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0038-2025 con resumen: Consultoria Enlace Tecnico de Monitoreo y Seguimiento  a nombre de juventina Suazo Saravuia  No Objecion No O-CID/CHO-890-2024 de fecha 10 de Julio 2024.

JUVENTINA SUAZO SARAVIA

legalName: JUVENTINA SUAZO SARAVIA

actividadObra: 4 - ADMINISTRACION, MONITOREO Y EVALUACION  (RS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-113-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-113-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-113-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-113-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0038-2025 con resumen: Consultoria Enlace Tecnico de Monitoreo y Seguimiento  a nombre de juventina Suazo Saravuia  No Objecion No O-CID/CHO-890-2024 de fecha 10 de Julio 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0038-2025 con resumen: Consultoria Enlace Tecnico de Monitoreo y Seguimiento  a nombre de juventina Suazo Saravuia  No Objecion No O-CID/CHO-890-2024 de fecha 10 de Julio 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0038-2025 con resumen: Consultoria Enlace Tecnico de Monitoreo y Seguimiento  a nombre de juventina Suazo Saravuia  No Objecion No O-CID/CHO-890-2024 de fecha 10 de Julio 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al periodo del 01 al 15 de marzo del 2025.


LUIS MIGUEL ESPINAL FUENTES

legalName: LUIS MIGUEL ESPINAL FUENTES

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-156-2024 con resumen: Consultoria Asistencia tecnica de Apoyo a proyecto Joven en materia de Educacion Digital a nombre de Luis Miguel Espinal Fuentes No Objecion No O-CID/CHO-1006-2024 de fecha 16 ago 2024.  Pago de honorarios por presentar informe final.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-114-1-0


MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0012-2025 con resumen: Consultoria  Gestor Social A nombre de Merlin Benedinda  Reyes No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Marzo del 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-115-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-115-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0012-2025 con resumen: Consultoria  Gestor Social A nombre de Merlin Benedinda  Reyes No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Enero del 2025.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0012-2025 con resumen: Consultoria  Gestor Social A nombre de Merlin Benedinda  Reyes No Objecion No O-CID/CHO-1674-2024 de fecha 12 dic 2024 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al mes de Febrero del 2025.


ADILIA MARITZA MEDINA GIRON

legalName: ADILIA MARITZA MEDINA GIRON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0059-2025 con resumen: Consultoria Facilitador  a nombre de Adilia Maritza Medina   No Objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al Quinto Producto reporte de avances de actividades con padres de familia informes de atenciones según contrato 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-116-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-116-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-415-3-116-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-415-3-116-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0059-2025 con resumen: Consultoria Facilitador  a nombre de Adilia Maritza Medina   No Objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025.  Honorarios Profesionales por entrega del Plan de trabajo e informes 01 y 02

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0059-2025 con resumen: Consultoria Facilitador  a nombre de Adilia Maritza Medina   No Objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025  Pago de tercer informe de actividades.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: PRS-4449-0059-2025 con resumen: Consultoria Facilitador  a nombre de Adilia Maritza Medina   No Objecion No O-CID/CHO-48-2025 de fecha 10 ene 2025 Pago de Honorarios Profesionales Correspondiente al Cuarto Producto reporte de avances de actividades con padres de familia informes de atenciones según contrato 2025.