title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024  RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4779159.00 FACTURA No. 000-002-01-00000498 POR LPS.1682250.00 ACTA DE RECEPCION No.027-2024 DE FECHA 01/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1044.24 FACTURA No. 000-002-01-00000496 POR LPS.233536.00 ACTA DE RECEPCION No. 019-2024 DE FECHA 01/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0952.24 FACTURA No. 000-002-01-00000502 POR LPS.207487.50 ACTA DE RECEPCION No. 032-2024 DE FECHA 08/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1091.24 FACTURA No. 000-002-01-00000451 POR LPS. 1158896.31 FACTURA No. 000-002-01-00000456 POR LPS.156018.69 ACTA DE RECEPCION No. 010-2024 DE FECHA 07/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1358.24 FACTURA No. 000-002-01-00000503 POR LPS.820292.00 ACTA DE RECEPCION No. 036-2024 DE FECHA 08/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1043.24 GARANTIA DE CALIDAD No. 3033224 POR LPS.102536.50 VIGENCIA: DE 04/11/2024 HASTA 04/11/2025 ADENDUM DE GARANTIA BANCARIA No.3033224 AMPLIACION PLAZO DE LA VIGENCIA: DE 04/11/2025 HASTA 08/11/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000457 POR LPS.374057.39 FACTURA No. 000-002-01-00000458 POR LPS.146621.11 ACTA DE RECEPCION No. 026-2024 DE FECHA 08/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1308.24  OFICIO No. 4572-2025-GA DE FECHA 17/07/2025 OFICIO No.523-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.4779159.00 DE FECHA 15/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.4411-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.492-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3666-2025-GA DE FECHA 13/06/2025 OFICIO No.432-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6539-2024-GA DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No.CAC-353-2024 DE FECHA 15/11/2024 OFICIO No. 00134-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 12/11/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS RESOLUCION No. 493-2025-SS OFI. No.492-2025-EIMSEPCSS EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFI. DE NOTIFICACION No.4411-2025-GA SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.270332.83 DE LOS ITEM# 100 CLINDAMICINA (FOSFATO) POR LPS.75258.39 ITEM # 180 FOLINATO DE CALCIO POR LPS.6725.84 ITEM # 238 LIDOCAINA (CLORHIDRATO) (SIN PRESERVANTES DERIVADOS DEL PARABENO) POR LPS.30464.88 ITEM# 246 MAGNESIO (SULFATO HEPTAHIDRATO) POR LPS.133234.20 ITEM# 280 NALOXONA (CLORHIDRATO) LPS.24649.52 ITEM #316 POTASIO (CLORURO) NO APLICA MULTA  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIO No.CAC-353-2024-EIMSEPCSS OFICIO DE NOTIFICACION No. 6539-2024-GA OFICIO No.432-2025-EIMSEPCSS OFICIO DE NOTIFICACION No.3666-2025-GA

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4391409.75  FACTURA No. 000-002-01-00000423 POR LPS.1848800.46 FACTURA No. 000-002-01-00000422 POR LPS. 668123.80 FACTURA No. 000-002-01-00000459 POR LPS.733266.74 FACTURA No. 000-002-01-00000494 POR LPS.1141218.75 ACTA DE RECEPCION No.037-2024 DE FECHA 06/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1137.24  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.4391409.75 OFICIO DE NOTIFICACION No.3503-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.410-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 6835-2024-GA DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No. CAC-402-2024 DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No.00181-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/11/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE OFICIO No.410-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3503-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1126795.80 DEL ITEM # 325 RANITIDINA (CLORHIDRATO). LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE RATIFICA EL CALCULO REALIZADO MEDIANTE OFICIO No. CAC-402-2024 DE FECHA 27/11/2024 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 6835-2024-GA DE FECHA 27/11/2024 -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024.

currency: HNL

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 26 - MDRI

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

type: CONT

initiationType: tender


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3114406.72  FACTURA No. 000-002-01-00000489 POR LPS.84049.16 ACTA DE RECEPCION No.033-2024 DE FECHA 01/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0840.24  FACTURA No. 000-002-01-00000527 POR LPS.1591984.00 ACTA DE RECEPCION No. 003-2024 DE FECHA 20/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1386.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3030724 POR LPS.198998.00 VIGENCIA: DE 14/011/2024 HASTA 14/11/2025 ADENDUM GARANTIA No.3030724 AMPLIACION A LA VIGENCIA: DE 14/11/2025 HASTA 20/11/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000530 POR LPS.310400.00 ACTA DE RECEPCION No. 007-2024 DE FECHA 19/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1138.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3031124 POR LPS.38800.00 VIGENCIA: DE 14/011/2024 HASTA 14/11/2025 ADENDUM GARANTIA No. 3031124 AMPLIACION A LA VIGENCIA: DE 14/11/2025 HASTA 19/11/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000511 POR LPS.1127973.56 ACTA DE RECEPCION No. 040-2024 DE FECHA 14/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1144.24  OFICIO No. 4572-2025-GA DE FECHA 17/07/2025 OFICIO No.523-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 17/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 3114406.72 DE FECHA 15/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.4445-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.501-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3289-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 397-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.6829-2024-GA DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No. CAC-400-2024 DE FECHA 06/11/2024 OFICIO No. 00188-2024-EIMSEPCS DE FECHA 25/11/2024  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.501-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.4445-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.280889.98 DE LOS ITEM# 31 AMIKACINA (SULFATO) 50MG/ML NO APLICA MULTA ITEM # 76 CALCIO (GLUCONATO) NO APLICA MULTA ITEM # 281 NEOSTIGMINA (METIL SULFATO) POR LPS.16944.48 ITEM# 354 TIAMINA (CLORHIDRATO SINONIMO (S) VITAMINA B1 POR LPS.263945.50 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS CON NUMERO; OFICIO No. CAC-400-2024 DE FECHA 06/11/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No.6829-2024-GA DE FECHA 27/11/2024 OFICIO No. 397-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/06/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 3289-2025-GA DE FECHA 04/06/2025 -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA EL ITEM # 354 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 31 Y 76


title: . PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 104-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 RESOLUCION No.1222-2024-SS DE FECHA 19/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007185 POR LPS. 82200.00 VIGENCIA: DE 15/11/2024 HASTA 24/02/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA DE CUMPLIMIENTO POR EXTENSION DE LA VIGENCIA AL 01/04/2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00071285 POR LPS.423200.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.036-2025-CV CATA DE RECEPCION NUMERO S/N DE FECHA 11/02/2025  OFICIO No.4444-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No. 514-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.423200.00 DE FECHA 11/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3842-2025-GA DE FECHA 23/06/2025 OFICIO No. 451-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/06/2025 OFICIO No.3400-2025-GA DE FECHA 06/06/2025 REF. CD-13-2024-SESAL ENVIADA POR LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 03/06/2025 OFICIO No. 2337-2025-GA DE FECHA 25/04/2025 OFICIO No. 316-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. 451-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 20/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 3842-2025-GA DE FECHA 23/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINAD NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE LPS.9273.60 DEL ITEM # 15 PRODUCTO TUBO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO CON ANTICOAGULANTE EDTA DE 6ML 13x100  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 104-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 RESOLUCION No.1222-2024-SS DE FECHA 19/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007185 POR LPS. 82200.00 VIGENCIA: DE 15/11/2024 HASTA 24/02/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA DE CUMPLIMIENTO POR EXTENSION DE LA VIGENCIA AL 01/04/2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No.00-001-01-00070763 POR LPS.198909.75 COMPROBANTE DE ENTREGA No.1016-2025-CV CATA DE RECEPCION NUMERO S/N DE FECHA 22/01/2025  OFICIO No.4442-2025-GA DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No. 512-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/07/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.198909.75 DE FECHA 11/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.680-2025-GA DE FECHA 10/02/2025 OFICIO No.090-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025 REF. CD-13-2024-SESAL ENVIADA POR LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.347-2025-GA DE FECHA 24/01/2025 OFICIO No.030-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 24/01/2025  MEDIANTE OFICIO No.090-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.680-2025-GA DE FECHA 10/02/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINAD NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE LPS.76.59 A LOS ITEM # 59 PRODUCTO TUBO PARA TOMA DE MUESTRA AL VACIO CON ANTICOAGULANTE EDTA DE 6ML 13x100 POR LPS.33.12 ITEM # 63 AGUJA PARA TOMA DE MUESTRA POR LPS.43.47   ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.8102134.09  FACTURA No. 000-002-01-00000450 POR LPS.598800.00 ACTA DE RECEPCION No.006-2024 DE FECHA 16/01/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000528 POR LPS. 598800.00 FACTURA No. 000-002-01-00000529 POR LPS. 731334.40 ACTA DE RECEPCION No. 006-2024 DE FECHA 16/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0004.25  FACTURA No. 000-002-01-00000562 POR LPS.2108972.25 ACTA DE RECEPCION No. 037-2024 DE FECHA 19/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1137.24  FACTURA No. 000-002-01-00000578 POR LPS.1097255.44 FACTURA No. 000-002-01-00000579 POR LPS.2966972.00 ACTA DE RECEPCION No. 040-2024 DE FECHA 16/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1144.24 OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.8102134.09 OFICIO DE NOTIFICACION No.3502-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.409-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 674-2025-GA DE FECHA 07/02/2025 OFICIO No.035-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/01/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.409-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3502-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2592596.31 DE LOS ITEM# 70 BUPIVACAINA GLUCOSA (SIN PRESERVANTES DERIVADOS DEL PARABENO) POR LPS.97005.60 ITEM #325 RANITIDINA (CLORHIDRATO) POR L.1131252.71 Y PARA EL ITEM # 354 TIAMINA (CLORHIDRATO SINONIMO (S) VITAMINA B1 POR LPS.1364338.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 70 Y 354  -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 70 Y 354


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 104-SS-2024 DE FECHA 03/12/2024 RESOLUCION No.1215-2024-SS DE FECHA 15/11/2024 RESOLUCION No.1222-2024-SS DE FECHA 19/11/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200007185 POR LPS. 82200.00 VIGENCIA: DE 15/11/2024 HASTA 24/02/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA DE CUMPLIMIENTO POR EXTENSION DE LA VIGENCIA AL 01/04/2025. ENMIENDA A LA GARNTIA DE CUMPLIMIENTO POR EXTENSION DE LA VIGENCIA AL 15/07/2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No.00-001-01-00077947 POR LPS.6325.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.106-2025-CV CATA DE RECEPCION NUMERO S/N DE FECHA 30/04/2025  OFICIO No.4156-2025-GA DE FECHA 02/07/2025 OFICIO No.484-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 02/07/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 6325.00 DE FECHA 11/07/2025 OFICIO No.2582-2025-GA DE FECHA 07/05/2025 OFICIO No.340-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025  MEDIANTE OFICIO No.340-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/05/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINAD NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2686.86 AL ITEM # 53 MICROTUBO CONICO DE 1.5 ML DE POLIPROPILENO BOLSA DE 5 00 UNIDADESLO  ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: .PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-07-2024-SESAL. CONTRATO No. 006-2025-SS DE FECHA 19/05/2025 RESOLUCION No.560-2025-SS DE FECHA 25/04/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011409 POR LPS.125296881.00 VIGENCIA: DE 25/04/2025 HASTA 23/03/2026  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.22995562.80 FACTURA No. 000-002-01-00013868 POR L.11497781.40 ACTA DE RECEPCION No.013-25 DE FECHA  13/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0894.25  FACTURA No. 000-002-01-00013973 POR L.11497781.40 ACTA DE RECEPCION No.013-25 DE FECHA  17/07/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0894.25  OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 584-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/08/2025 OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025  MEDIANTE OFICO No. 581-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/08/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.  MEDIANTE OFICIO No.5347-2025-GA DE FECHA 13/08/2025 SE SOLICITA QUE EL F-01 SE INGRESE EN LOS 3 MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3551342.30  FACTURA No. 000-002-01-00000533 POR LPS.733350.00 FACTURA No. 000-002-01-00000546 POR LPS.63068.10 ACTA DE RECEPCION No.026-2024 DE FECHA 06/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1308.24  FACTURA No. 000-002-01-00000544 POR LPS.588706.80 FACTURA No. 000-002-01-00000545 POR LPS.784942.40 ACTA DE RECEPCION No.015-2024 DE FECHA 10/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1295.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3037324 POR LPS.98117.80 VIGENCIA: DE 20/11/2024 HASTA 20/11/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.3037324 SE AMPLIA VIGENCIA DEL 20/11/2025 HASTA 10/12/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000542 POR LPS.591975.00 FACTURA No. 000-002-01-00000543 POR LPS.789300.00 ACTA DE RECEPCION No.013-2024 DE FECHA 06/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1281.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3038824 POR LPS.98662.50 VIGENCIA: DE 20/11/2024 HASTA 20/11/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.3038824 SE AMPLIA VIGENCIA DEL 20/11/2025 HASTA 06/12/2025   OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 3551342.30 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3637-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.428-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 241-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. CAC-013-2025 DE FECHA 13/01/202 OFICIO No.00326-2024-EIMSEPCS DE FECHA 18/12/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.428-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3637-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 397000.86 DE LOS ITEM# 138 DIMENHIDRINATO POR LPS.46884.42 ITEM # 166 FENITOINA (SODICA) POR LPS.46625.48 ITEM# 238 LIDOCAINA (CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES DERIVADOS DEL PARABENO LPS.303490.96 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS;  -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 138 166 Y 238. -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 138 166 Y 238.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4497290.48  FACTURA No. 000-002-01-00000499 POR LPS.1152180.00 FACTURA No. 000-002-01-00000547 POR LPS.1077992.41 FACTURA No. 000-002-01-00000563 POR LPS.74187.59 FACTURA No. 000-002-01-00000564 POR LPS.1536240.00 ACTA DE RECEPCION No.038-2024 DE FECHA 14/01/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0001.25  FACTURA No. 000-002-01-00000600 POR LPS.169697.19 FACTURA No. 000-002-01-00000599 POR LPS.486993.29 ACTA DE RECEPCION No. 009-2024 DE FECHA 12/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1064.24  OFICIO No. 4622-2025-GA DE FECHA 18/07/2025 OFICIO No.530-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 4497290.48 DE FECHA 15/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.4336-2025-GA DE FECHA 10/07/2025 OFICIO No.500-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 3634-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No. 424-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO No. 1267-2025-GA DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.168-2028-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No.500-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/07/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No.4336-2025-GA DE FECHA 10/07/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1404763.63 DE LOS ITEM# 94 CIPROFLOXACINA (LACTATO) POR LPS. 200947.65 ITEM #331 SALBUTAMOL (SULFATO) POR LPS.1203815.98 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE CONSIDERA COMO FECHA PACTADA PARA LA PRIMERA ENTREGA EL 27/05/2024 POR SER EL DIA SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 94 Y 331


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.027-2024-SS DE FECHA 08/04/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.1 DE FECHA 18/06/2024 ADENDUM AL CONTRATO No.2 DE FECHA 05/09/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200007900 POR LPS.17547384.00 VIGENCIA: DE 20/03/2024 HASTA 20/03/2025 ADENDUM A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN LA PARTE DE LA VIGENCIA SE EXTIENDE 08/04/2024 HASTA 08/04/2025 ADENDUM A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR VIGENCIA: DE 08/04/2025 HASTA 08/04/2026 PARA LOS ITEM No. 23 106 116 117 119 120 122 123 124 125 227 338 339 340 Y 341.  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1964554.12  FACTURA No.002-002-01-00148934 POR LPS.268007.04 FACTURA No.002-002-01-00148988 POR LPS.160789.44 FACTURA No.002-002-01-00149007 POR LPS.176497.80 FACTURA No.002-002-01-00149083 POR LPS.2476.80 FACTURA No.002-002-01-00149124 POR LPS. 224709.76 FACTURA No.002-002-01-00149140 POR LPS.408602.88 FACTURA No.002-002-01-00149146 POR LPS.143163.84 FACTURA No.002-002-01-00149178 POR LPS. 119280.00 FACTURA No.002-002-01-00149271 POR LPS. 281746.56 FACTURA No.002-002-01-00149343 POR LPS. 179280.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES DEPARTAMENTALES  INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 1535.24 0997.24 1389.24 0998.24 0024.24 0025.24 1191.24 0996.24 0023.24 0020.24    OFICIO No. 4843-2025-GA DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No. 550-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1964554.12 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No. 550-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 SE EXIME DE MULTA DEBIDO A QUE LAS ENTREGAS SE REALIZARON EN RESPUESTA A SOLICITUDES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.685699.00  FACTURA No. 000-002-01-00000510 POR LPS.293871.00 FACTURA No. 000-002-01-00000592 POR LPS.391828.00 ACTA DE RECEPCION No.039-2024 DE FECHA 25/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1136.24  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.685699.00 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3515-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.414-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1876-2025-GA DE FECHA 02/04/2025 OFICIO No.262-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/04/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 414-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3515-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 239446.28 DEL ITEM# 337 SODIO (BICARBONATO). LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS; OFICIO No.262-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/04/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 1876-2025-GA DE FECHA 02/04/2025 -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA EL ITEM # 337. -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA EL ITEM # 337


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.234994.00 FACTURA No.002-002-01-00148935 POR LPS.16500.00 FACTURA No.002-002-01-00148987 POR LPS.67200.00 FACTURA No.002-002-01-00149008 POR LPS.52750.00 FACTURA No.002-002-01-00149084 POR LPS.600.00 FACTURA No.002-002-01-00149145 POR LPS.33000.00 FACTURA No.002-002-01-00149272 POR LPS.64944.00 SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0001.25 Y  0002.25  OFICIO No. 4815-2025-GA DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.549-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.549-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/07/2025 ESTABLECE QUE EL PROVEEDOR NO INCURRE EN NINGUNA MULTA YA QUE HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE ENTREGA.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1632376.73  FACTURA No. 000-002-01-00000604 POR LPS.914731.90 ACTA DE RECEPCION No.026-2024 DE FECHA 20/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1308.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3100725 POR LPS.122225.00 VIGENCIA: DE 20/02/2025 HASTA 20/02/2026  FACTURA No. 000-002-01-00000611 POR LPS.67065.60 ACTA DE RECEPCION No.006-2024 DE FECHA 28/02/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0004.25 GARANTIA DE CALIDAD No.3100825 POR LPS.99800.00 VIGENCIA: DE 28/02/2025 HASTA 28/02/2026  FACTURA No. 000-002-01-00000612 POR LPS.650579.23 ACTA DE RECEPCION No.009-2024 DE FECHA 28/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1092.24  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1632376.73 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3569-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No.416-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1325-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No.187-2025-EIMSEPCS DE FECHA 07/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No.416-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3569-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 715649.91 DE LOS ITEM# 70 BUPIVACAINA + GLUCOSA POR LPS.33801.60 ITEM # 94 CIPROFLOXACIN (LACTATO) POR LPS.283391.68 ITEM# 238 LIDOCAINA (CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES DERIVADOS DEL PARABENO) LPS.398456.63 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS; OFICIO No.187-2025-EIMSEPCS DE FECHA 07/03/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 1325-2025-GA DE FECHA 07/03/2025 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 70 94 238.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1812502.00  FACTURA No. 000-002-01-00000507 POR LPS.583172.00 ACTA DE RECEPCION No.024-2024 DE FECHA 05/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0865.24  FACTURA No. 000-002-01-00000558 POR LPS.1079640.00 ACTA DE RECEPCION No. 029-2024 DE FECHA 05/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1292.24  FACTURA No. 000-002-01-00000448 POR LPS.44907.00 FACTURA No. 000-002-01-00000443 POR LPS.44907.00 FACTURA No. 000-002-01-00000534 POR LPS.59876.00 ACTA DE RECEPCION No. 021-2024 DE FECHA 06/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1336.24  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1812502.00 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3513-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.412-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7237-2024-GA DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No.CAC-488-2024 DE FECHA 13/12/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 RESOLUCION No. 493-2025-SS DE FECHA 07/04/2025 OFICIO No.412-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3513-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 632296.22 DE LOS ITEM# 175 FLUMAZENIL POR LPS.3556.63 ITEM #234 LEVOTIROXINA (SODICA) POR L.92374.44 Y PARA EL ITEM # 264 METRONIDAZOL POR LPS.536365.15 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA:  -SE CONSIDERA COMO FECHA DE LA PRIMERA ENTREGA EL DIA 27/05/2024 POR SER EL DIA        SIGUIENTE HABIL AL 26/05/2024. -MEDIANTE RESOLUCION No. 493-2025-SS SE DECLARA SIN LUGAR SOLICITUD DE PRORROGA PARA LA SEGUNDA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 175 234 Y 264 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 175


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.4818928.00  FACTURA No. 000-002-01-00000572 POR LPS.2781565.28 FACTURA No. 000-002-01-00000573 POR LPS.1552022.72 ACTA DE RECEPCION No.037-2024 DE FECHA 11/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1137.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3088625 POR LPS.541698.50 VIGENCIA: DE  11/02/2025 HASTA 11/02/2026  FACTURA No. 000-002-01-00000553 POR LPS.145602.00 FACTURA No. 000-002-01-00000554 POR LPS.145602.00 FACTURA No. 000-002-01-00000555 POR LPS.194136.00 ACTA DE RECEPCION No.022-2024 DE FECHA 07/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0161.25  GARANTIA DE CALIDAD No.3085225 POR LPS.24267.00 VIGENCIA: DE  07/02/2025 HASTA 07/02/2026  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.4818928.00 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3568-2025-GA DE FECHA 10/06/2025 OFICIO No.415-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 929-2025-GA DE FECHA 19/02/2025 OFICIO No.125-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/01/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No.415-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO No.415-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1422449.32 DE LOS ITEM# 229 LATANOPROST 0.005% (EQ 50 MCG/ML) POR LPS.206521.90 ITEM # 325 RANITIDINA (CLORHIDRATO) POR L.1215927.44 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS; OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 929-2025-GA DE FECHA 19/02/2025 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 229 Y 325


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1672706.00  FACTURA No. 000-002-01-00000392 POR LPS.73620.00 FACTURA No. 000-002-01-00000365 POR LPS.55215.00 FACTURA No. 000-002-01-00000366 POR LPS.55215.00 ACTA DE RECEPCION No.002-2024 DE FECHA 25/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0729.25 FACTURA No. 000-002-01-00000580 POR LPS.1488656.00 ACTA DE RECEPCION No. 020-2024 DE FECHA 20/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1590.24  OFICIO No. 4622-2025-GA DE FECHA 18/07/2025 OFICIO No.530-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS. 1672706.00 DE FECHA 15/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.4269-2025-GA DE FECHA 08/07/2025 OFICIO No.495-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/07/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025  QUE MEDIANTE OFICIO No.495-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/07/2025 EMITIDO POR LA OFICIO DE NOTIFICACION No.4269-2025-GA DE FECHA 08/07/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.632380.88 AL ITEM# 221 IPRATROPIO (BROMURO) 250 MCG/ML LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.1264120.00  FACTURA No. 000-002-01-00000601 POR LPS.318701.89 FACTURA No. 000-002-01-00000602 POR LPS.600169.70 FACTURA No. 000-002-01-00000603 POR LPS.345248.41 ACTA DE RECEPCION No.011-2024 DE FECHA 12/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0026.24  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.1264120.00 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3514-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 OFICIO No.413-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1761-2025-GA DE FECHA 27/03/2025 OFICIO No. 236-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO 413-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 09/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3514-2025-GA DE FECHA 09/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 499288.68 DEL ITEM# 127 DEXTROSA EN AGUA. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS; OFICIO No. 236-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 1761-2025-GA DE FECHA 27/03/2025  -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA EL ITEM # 127


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.009-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2843324 POR LPS.17131732.95 VIGENCIA: DE 11/04/2024 HASTA 30/12/2024 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/12/2024 HASTA 30/04/2025 ADENDUM DE GARANTIA No.2843324 EN EL SENTIDO DE LA AMPLIACION EN EL PLAZO DE VIGENCIA: DEL 30/04/2025 HASTA 30/08/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.678460.01  FACTURA No. 000-002-01-00000512 POR LPS.194597.00 ACTA DE RECEPCION No.018-2024 DE FECHA 02/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1294.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3033524 POR LPS.19459.70 VIGENCIA: DE  08/11/2024 HASTA 08/11/2025 ADEMDUM GARANTIA 3033524 (VIGENCIA: DE 08/11/2025 HASTA 02/12/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000509 POR LPS.276650.00 ACTA DE RECEPCION No.032-2024 DE FECHA 28/11/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1091.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3033124 POR LPS.34581.25 VIGENCIA: DE  08/11/2024 HASTA 08/11/2025 ADEMDUM GARANTIA 3033124 (VIGENCIA: DE 08/11/2025 HASTA 28/11/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000516 POR LPS.40594.84 FACTURA No. 000-002-01-00000517 POR LPS.166192.00 ACTA DE RECEPCION No.033-2024 DE FECHA 02/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0840.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3038124 POR LPS.20774.00 VIGENCIA: DE  13/11/2024 HASTA 13/11/2025 ADEMDUM GARANTIA 3038124 (VIGENCIA: DE 13/11/2025 HASTA 02/12/2025  FACTURA No. 000-002-01-00000556 POR LPS.426.17 ACTA DE RECEPCION No.027-2024 DE FECHA 02/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1044.24  GARANTIA DE CALIDAD No.3077425 POR LPS.280375.00 VIGENCIA: DE  02/12/2024 HASTA 02/12/2025  OFICIO No. 3776-2025-GA DE FECHA 18/06/2025 OFICIO No. 443-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 18/06/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.678460.01 DE FECHA 13/06/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.3643-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 OFICIO No.431-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 27/05/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7094-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.CAC-460-2024 DE FECHA 09/12/2024 OFICIO No.245-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 06/12/2024 OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  QUE MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No.431-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y OFICIO DE NOTIFICACION No.3643-2025-GA DE FECHA 12/06/2025 SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA AGENCIA Y REPRESENTACIONES HONDUTEC S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 82403.94 DE LOS ITEM# 225 KETAMINA (CLORHIDRATO) POR LPS.37129.11 ITEM # 246 MAGNESIO (SULFATO HEPTAHIDRATO) POR LPS.70.38  ITEM# 281 NEOSTIGMINA (METIL SULFATO) LPS.45204.45 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: -SE DEJA SIN VALOR Y EFECTO LOS OFICIOS; OFICIO No.CAC-460-2024 DE FECHA 09/12/2024 Y OFICIO DE NOTIFICACION No. 7094-2024-GA DE FECHA 09/12/2024 -MEDIANTE RESOLUCION No.731-2025-SS DE FECHA 28/05/2025 SE ESTABLECE PRORROGA DE 45 DIAS PARA LA TERCERA ENTREGA SOLO APLICA PARA LOS ITEM # 246 280 Y 281


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCION NO. 06-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003465

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3116-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.48012.50  POR LA COMPRA DE 500  RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD  SOLICITADO POR EL INGENIERO CARLOS CRUZ JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO N° 1586-UTGP-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3108-2025 A FAVOR DE REDIPO CON UN VALOR DE L.7820.00 POR LA COMPRA DE 40 PAQUETE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA  ALTA CALIDAD A SOLICITUD DE LA LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 388-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 55-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3107-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.24725.00 POR LA COMPRA DE 200 PAQUTE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  ALTA CALIDAD A SOLICITUD DE LA LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 388-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 55-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2024 A EMPRESA IMPORTADORA AGUILAR S.A POR C ONCEPTO DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SE ENTREGARON A TODOS LOS EMPLEADOS DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00307035 RECIBO NO. LS-000334

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

type: FACT


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3124-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.10648.59 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA CUADERNO UNICO GRANDE FASTENERS CLIP PEQUEÑO Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2607-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 197-CNS-SSRISS-2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3106-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.315358.75 POR LA COMPRA DE 3000 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD Y 250 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD A SOLICITUD DE LA LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 388-SGRMYSG-2025 Y OFICIO N° 55-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3126-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.3621.83  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS TIJERA DE ACERO INOXIDABLE MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA VERDE Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2607-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 197-CNS-SSRISS-2025


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCION NO. 753-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003567 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 851000.00


title: ORDEN DE COMPRA N° 0206-2025 A FAVOR DE CET-AUTO S DE RL CON UN VALOR DE L.176818.25 POR LA REPARACION DE VEHICULOS MAZDA B29   NISSAN NAVARA NISSAN FRONTIER MAZDA BT50 TODOS TIPO PICK-UP Y OTROS SOLICITADO POR LA DOCTORA XOCHILT CHAVEZ DIRECTORA GENERAL NORMALIZACION DE LA SECRETARI DE SALUD SEGUN OFICIO N° 230-DGN-SS-2025

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0214-2025 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.9142.50  POR LA COMPRA DE 10 GABINETE ENCLOSURE ARGOM SSD.M2 NVME PCI-E TIPO C  GARANTIA DE 3 MESES SOLICITADO POR LA LIC. OLGA AVILA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO N° 420-2025-SGRMYSG A PETICION DEL TECNICO BYAN LAGOS DE SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N° 014-AST-UGI-SS

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN CONTRATO NO. 003-2025-SS POR SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES PRESTADOS A HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00099142 / 003-001-01-00099146  RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 212500.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3125-2025 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.8298.07 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO TINTA PARA SELLOS EN BOTE CLIP JUMBO COLOR PLATEADOGRAPAS  Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2607-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 197-CNS-SSRISS-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3127-2025 A FAVOR DE REDIPO CON UN VALOR DE L.1279.50 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL. ROJO VERDE GRAPAS Y OTROS  SOLICITADO POR EL DR. HERNAN CRUZ MENDOZA DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES SEGUN OFICIO N° 2607-DGRP-2025 A PETICION DE LA DRA. ELVIA MARIA ARDON COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 197-CNS-SSRISS-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3130-2025 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV CON UN VALOR DE L.1616992.00 POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES 149376 COMPUTADORA DE ESCITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 24 (REGION 1) SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 832-SESAL-SSR-2025

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: ORDEN DE COMPRA N° 0216-2025 A FAVOR DE LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ (COMIDAS YANETH)  CON UN VALOR DE L.49999.70 POR UN COFFE BREACK TIPO BUFET PARA 30 PERSONAS SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE REUNIONES # 1 DEL EDIFICIO GUACERIQUE EL DIA JUEVES 21 DE AGOSTO DEL 2025 DE 9 00 A 12 00 PM POR LA VISITA DE LA FUNDACION GX DE CHINA  EN EL QUE SE PRESENTARA LA ACTUALIZACION DE LOS AVANCES DE COOPERACION ENTRE DICHA FUNDACION Y ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 0889-SESAL-SSR-2025

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA/JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS ADEMAS AGREGAR QUE DICHA EMPRESA LABORA 24/7 Y DEBIDO A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN EL HOSPITAL MUCHAS VECES ES NECESARIO LLENAR COMBUSTIBLE EN LA MADRUGADA COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-001-2025 Y COTIZACION 16-001-2025.SE REALIZARAN PAGOS PARCIALES EN BASE A LAS ENTREGAS PARCIALES QUE TENGAMOS GENERANDO DEVENGADOS DE FORMA TRIMESTRAL.

JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

legalName: JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA

rationale: SE GENERA TERCER DEVENGADO A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA/JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA POR CONCEPTO DE DIESEL  UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 MES DE JULIO SEGUN ORDEN FACTURA 000-014--01-00000180 Y RECIBO NO. 000056 POR EL VALOR DE L. 45784.80.

description: SE GENERA PRIMER DEVENGADO A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA/JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA POR CONCEPTO DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 A PARTIR DE 17 DE FEBRERO Y LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO  SEGUN FACTURA NO. 000-014-01-00000167 Y RECIBO NO. 000054PAGO PARCIAL EN BASE A LAS ENTREGAS POR UN VALOR DE L. 162254.40 QUEDANDO UN DISPONIBLE DE L. 618291.08

description: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO A FAVOR DE AUTO SERVICIOS LA PERLA/JUAN FRANCISCO SANTOS GARCIA POR CONCEPTO DE DIESEL  UTILIZADO PARA LAS AMBULANCIAS DE HOSPITAL EL PROGRESO QUE SE ENCARGAN DE REALIZAR TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES RECOGER MEDICAMENTOS AL ALMACEN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL GENERADOR ELECTRICO Y DESPLAZAMIENTO A SECRETARIA DE SALUD A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-014-01-00000177 Y RECIBO NO. 000055 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 POR UN VALOR DE L. 70794.20


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS RECIBIDOS EN EL ALMACEN DE HOSPITAL EL PROGRESO PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00005220RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 74880.00

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0219-2025 A FAVOR DE LEOPLAST S DE RL CON UN VALOR DE L.41271.95 POR LA COMPRA DE 3 CARRO EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR DE ALTA CALIDAD 29 DISPENSADOR DE JABON MANUAL 8 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA INODOROS Y 29 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA SOLICITADO POR LA LIC. LOURDES HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 4219-2025-GA A SOLICITUD DEL DR OSCAR ANDRES PAREDES VELASQUEZ DIRECTOR GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1097-2025- DGRISS-SS

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3133-2025 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV  CON UN VALOR DE L.530144.25  POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES 150029 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA A COLOR 20 A 30 PPM (REGION 1)  Y 53 UNIDADES 149509 UPS BASICO 700 A 1200 WATTS (REGION 1) SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 832-SESAL-SSR-2025

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-3131-2025 A FAVOR DE CASH BUSINESS CON UN VALOR DE L.610185.40  POR LA COMPRA DE 22 UNIDADES 149429 COMPUTADORA PORTATIL INTERMEDIA (REGION 1) SOLICITADO POR EL DR. BRIAN MARTIN ERAZO MUÑOZ SUB SECRETARIO DE REGULACION SEGUN OFICIO N° 832-SESAL-SSR-2025

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER(AHLCANCER) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE.  ASI MISMO SE DEBERA DE REALIZAR EL PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS.265522.27 VALOR ADEUDADO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 000-003-01-00315160 DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2024.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 1017-GA-2025 DE FECHA  24/02/2025 NOTA DE SOLICITUD DEL CENTRO AHL CANCER DE FECHA 18/02/2025 OFICIO No. 053-UCEG-2025 DE FECHA 05/02/2025 OFICIO No. 495-GA-2025 DE FECHA 30/01/2025 CUADRO DE DETALLES DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR MES.

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: OFI


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO NO. 60-17-16-0361-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NO. 16-025-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ELEMTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO 60-17-16-0362-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-026-2025

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R. L. POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO 2025 SEGUN FACTURA 000-002-01-00005659 Y RECIBO SIN NUMERO POR LA CANTIDAD DE L 91042.05


title: PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.998-2025-SS DE FECHA 14/08/2025 CON EXPEDIENTE No.800-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7164824.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000686 POR LPS.6231360.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000687 POR LPS.933464.00  OFICIO No. 5524-2025-GA DE FECHA 19/08/2025 OFICIO No. 604-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/08/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 18/08/2025 OFICIO No. 228-UCEG-2025 DE FECHA 21/05/2025 OFICIO No 2905-GA-2025 DE FECHA 20/05/2025 OFICIO No. 286-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 14/04/2025

name: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL. CONTRATO No. 013-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200005731 POR LPS.11670405.00 VIGENCIA: DE 02/04/2024 HASTA 02/04/2025  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.13709511.60 FACTURA No.000-004-01-00077086 POR L.684000.00 ACTA DE RECEPCION No.087-2024 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 0247.25 GARANTIA DE CALIDAD No. TGU362/2025 POR 85500.00 VIGENCIA: DE 28/03/2025 HASTA 30/03/2026 CORRESPONDE AL ITEM #165 19000 FRASCOS FENITOINA (SODICA) 25MG/ML   FACTURA No.000-004-01-00077090 POR L.23.60 FACTURA No.000-004-01-00077041 POR L.25488.00 ACTA DE RECEPCION No. 090-24 DE FECHA 31/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 1101.24 GARANTIA DE CALIDAD No. TGU363/2025 POR 23600.00 VIGENCIA: DE 28/03/2025 HASTA 30/03/2026 CORRESPONDE AL ITEM #197 40000 TUBOS DE HIDROCORTIZONA (ACETATO) 1% (10MG/G)  FACTURA No.000-004-01-00076659 POR L.3900000.00 FACTURA No.000-004-01-00076655 POR L.3900000.00 FACTURA No.000-004-01-00077023 POR L.5200000.00 ACTA DE RECEPCION No.095-2024 DE FECHA 31/03/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No. 381.25 GARANTIA DE CALIDAD No. TGU381/2025 POR 650000.00 VIGENCIA: DE 28/03/2025 HASTA 30/03/2026 CORRESPONDE AL ITEM #274 20000 CAPSULAS MULTIVITAMINA ADULTOS  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5075-2025-GA DE FECHA 05/08/2025 OFICIO No. 571-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/08/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.13709511.60 DE FECHA 28/07/2025 OFICIODE NOTIFICACION No. 4705-2025-GA DE FECHA 22/07/2025 OFICIO No. 532-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 22/07/2025 OFICIO No.3097-SG-2025 DE FECHA 09/07/2025 DICTAMEN No.1108-2025-UAL-SS DE FECHA 08/07/2025 OFICIO No.2356-SG-2025 DE FECHA 2356-SG-2025 DE FECHA 28/05/2025 OFICIO No. 3247-2025-GA DE FECHA 03/06/2025 OFICIO No.2801-2025-GA DE FECHA 15/05/2025 OFICIO No.2319-2025-GA DE FECHA 24/04/2025 OFICIO No.311-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/04/2025 OFICIO No.722-ANMI-2024 DE FECHA 08/05/2024 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025  MEDIANTE DICTAMEN No. 1108-2025-UAL-SS EMITIDO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL OFICIO No.3097-SG-2025 DE FECHA 09/07/2025 EMITIDO POR SECRETARIA GENERAL OFICIO No.532-2025-EIMSEPCSS OFICIO DE NOTIFICACION No.4705-2025-GA SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. (CORINFAR) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.5529371.80 A LOS ITEM: ITEM# 165 FENITOINA POR L.536803.20 ITEM# 197 HIDROCORTISONA (ACETATO) POR L.17728.60 ITEM# 274 MULTIVITAMINAS ADULTOS POR L.4974840.00 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN DEL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: . PAGO QUE SE REALIZA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No.981-2025-SS DE FECHA 11/08/2025 CON EXPEDIENTE No.944-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S.A. (TECHNOSS) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.7318848.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE HEMODIALIS Y DIALISI PERITONIAL PRESTADOS A LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA Y HOSPITAL ESCUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000692 POR LPS.6291648.00 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000693 POR LPS.1027200.00  OFICIO No. 5524-2025-GA DE FECHA 19/08/2025 OFICIO No. 604-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 19/08/2025 SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA TECHNOSS DE FECHA 18/08/2025 OFICIO No. 270-UCEG-2025 DE FECHA 20/06/2025 OFICIO No. 3708-GA-2025 DE FECHA 17/06/2025  OFICIO No. 403-PAENT-DGRP-2025 DE FECHA 20/05/2025

legalName: TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE HONDURAS S A


title: SE GENERA COMPROMISO A FAVOR DE VAN HEUSEN DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRENDASDE VESTIR (UNIFORMES) QUE SERAN UTILIZADOS EN TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 25-2025-HEP

name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES


title: SE GENERA PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION PRESTADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE RESOLUCION NO. 953-2025-SS Y FACTURA NO. 000-001-01-00003589 RECIBO SIN NUMERO POR UN VALOR DE L. 851000.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR JETSTEREO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2025 EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN  ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-029-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-17-16-0366-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR JETSTEREO S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO AÑO 2025 EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FACTURA NO. 017-007-01-00018839 POR EL VALOR DE L. 176640.00


title: SE GENERA RODEN DE COMPRA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONLA DE ENFERMERIA Y LA FABRICACION DE PRENDAS PARA LAS CAMAS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA SEGUN ORDENDE COMPRA INTERNA NO. 16-023-2025 Y COTIZACION NO. CM-16-005-2025-HEP

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y LA FABRICACION DE PRENDAS PARA LAS CAMAS DE LAS SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00054559 Y RECIBO SIN NUMERO POR LA CANTIDAD DE L. 229255.38


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE PACASA CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-027-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALAGO 60-17-16-0363-2025.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE GENERA PRIMER DEVENGADO DE ENTREGA PARCIAL  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00078906 Y RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L 438192.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: SE GENERA PAGO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SANGRE Y COMPONENTES QUE FUERON UTLIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO NO. 003-2025-SS. SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00099174 / 003-001-01-00099175 RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L. 187600.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE GENERA ORDEN COMPRA A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-028-2025 Y ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-17-16-0365-2025

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COL.LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO TORRES ALFA, PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-030-2025 Y COTIZACION NO. CM-16-007-2025-HEP

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS ODONTOLOGICAS S.A (INVERMOSA) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTE DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERDIDO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000310 Y RECIBO DE PAGO NO. 000-002-000114 POR CANTIDAD L. 274403.40


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00018301 Y RECIBO SIN NUMERO POR LA CANTIDAD DE L. 43067.50

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERNA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-031-2025 Y COTIZACION NO. CM-16-008-2025-HEP

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA(INVERMEOSA)  POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000311 Y RECIBO DE PAGO NO. 000-002-000115 POR LA CANTIDAD DE L. 26332.42


title: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L  POR CONCEPTO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003601 Y RECIBO SIN NUMERO BAJO RESOLUCION NO. 953-2025-SS


title: PAGO QUE SEREALIAZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE VIROLOGIA CHAGAS Y LEISHMANIASIS PARASITOLOGIA BACTEREOLOGIA CITOLOGIA Y MICOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2025-SESAL. CONTRATO No.017-SS-2025 18/06/2025 RESOLUCION No.739-2025-SS DE FECHA 30/05/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B613 POR L.725996.44 VIGENCIA: 03/06/2025 HASTA 03/01/2026  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005910 LPS.4683901.70 COMPROBANTE DE ENTREGA No. AL-00430 DE FECHA 24/07/2025 ACTA DE RECEPCION DE BIENES LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE FECHA 25/07/2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4970-2025-GA DE FECHA 31/07/2025 OFICIO No.561-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/07/2025 OFICIO No.559-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/07/2025  MEDIANTE OFICIO No. 559-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/07/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA. NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: MEDIANTE OFICIO No.7770-UCEG-2025 SE REVIERTE EL F-01 No.07770 A FAVOR DE LA EMPRESA PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV POR UN VALOR DE LPS.4683901.70 YA QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 POR UN ERROR  INVOLUNTARIO NO SE APLICO LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-7770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-7770-1-0


title: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO DE ENTREGA PARCIAL  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00080078 Y RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L 401472.00 DICHO DEVENGADO SOLO SE ESTAN TOMANDO LA CANTIDAD DE L. 53595 YA QUE LA DIFERENCIA DE L. 341877.00 SE ENCUENTRA EN OTRO ORGANISMOS FINANCIADOR 173 SIEMPRE EN FUENTE 26 POR ESO SE REALIZAN 2 F01 DEBIDO AL ORGANISMO Y LA SUMA DE AMBOS TOTALIZAN LA FACTURA POR L. 401472.00

rationale: SE GENERA REVERSION  DEVIDO A QUE POR ERROR SE IMPUTO UN VALOR MENOR Y ES NECESARIO PONER EL VALOR CORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-770-1-0


title: SE GENERA SEGUNDO DEVENGADO DE ENTREGA PARCIAL  A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE ADQUISION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL EL PROGRESO EN EL PERIODO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00080078 Y RECIBO SIN NUMERO POR EL VALOR DE L 401472.00 DICHO DEVENGADO SOLO SE ESTAN TOMANDO LA CANTIDAD DE L. 341877.00 YA QUE LA DIFERENCIA DE L. 53595.00 SE ENCUENTRA EN OTRO ORGANISMOS FINANCIADOR 171 SIEMPRE EN FUENTE 26 POR ESO SE REALIZAN 2 F01 DEBIDO AL ORGANISMO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA No. PCM 53-2023 PCM 04-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.067-2024-SS DE FECHA 14/08/2024 RESOLUCION No. 756-2024-SS DE FECHA 31/07/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006498 POR LPS.2055000.00 VIGENCIA: 12/08/2024 HASTA 12/08/2025 ENMIENDA A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EN CUANTO EL VENCIMIENTO DE LA VIGENCIA AL 12/08/2026  CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.487592.00 FACTURA No.002-002-01-00149407 POR LPS.83664.00 FACTURA No.002-002-01-00149415 POR LPS.57176.00 FACTURA No.002-002-01-00149527 POR LPS.16500.00 FACTURA No.002-002-01-00149551 POR LPS.67200.00 FACTURA No.002-002-01-00149566 POR LPS.24000.00 FACTURA No.002-002-01-00149595 POR LPS.60000.00 FACTURA No.002-002-01-00149638 POR LPS.179052.00  SE ADJUNTAN ACTAS DE RECEPCION DE LOS DIFERENTES HOSPITALES Y REGIONES INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS No. 0001.25 0002.25 Y 0003.25 OFICIO No. 5413-2025-GA DE FECHA 15/08/2025 OFICIO No.589-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/08/2025  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: SE GENERA COMPROMIOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL EL PROGRESO PARA FABRICACION DE ROPA DE CAMAS DE PACIENTES EN EL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-032-2025 Y COTIZACION NO. CM-16-010-2025-HEP

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL ACTA DE NEGOCIACION DE PRECIOS No.2-2024 03-2024 03-2022 ADENDA No.3 AL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No. 03-2022 NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA/ No. 19-2025-SS DE FECHA 12/06/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.1011472 US$.693400.00 VIGENCIA: DE 12/06/2025 HASTA 23/02/2026  TASA DE CAMBIO DEL 21 DE AGOSTO 2025 HORA 2:57 PM TIPO VENTA L.26.1034  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00014001 POR $.393481.60 SE EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.10271207.60 ACTA DE RECEPCION No. 071-2025 DE FECHA 08/08/2025 PRIMERA ENTREGA PARCIAL DE 38.10% PENDIENTE CANTIDAD 13000 PORCENTAJE 61.90%  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 5420-2025-GA DE FECHA 15/08/2025 OFICIO No. 592-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/08/2025 OFICIO No. 588-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/08/2025  MEDIANTE OFICIO No. 588-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 15/08/2025 LA EMPRESA DENOMONADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. (FARINTER) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PUDIENDOSE CONTINUAR CON EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023. CONTRATO No.021-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 ADENDUM No.1 DE FECHA 27/05/2025 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 3161025 POR LPS.692940.00 VIGENCIA: 27/05/2025 HASTA 31/10/2025  CANCELA CION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.2141575.00 FACTURA No. 000-002-01-00009623 POR LPS.1190000.00 ACTA DE RECEPCION No. 186-24 DE FECHA 13/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1227.24  FACTURA No. 000-002-01-00009649 POR LPS.374000.00 ACTA DE RECEPCION No. 178-24 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0070.25  FACTURA No. 000-002-01-00009650 POR LPS.84915.00 ACTA DE RECEPCION No. 185-24 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1035.24  FACTURA No. 000-002-01-00008811 POR LPS.337680.00 FACTURA No. 000-002-01-00009651 POR LPS.154980.00  ACTA DE RECEPCION No. 188-24 DE FECHA 16/06/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1262.24  GARANTIA DE CALIDAD No.2956224 POR L.984391.50 VIGENCIA: DE 01/08/2024 HASTA 30/12/2025  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4368-2025-GA DE FECHA 11/07/2025 OFICIO No. 509-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/07/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.2141575.00 DE FECHA 10/07/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.4155-2025-GA DE FECHA 02/07/2025 OFICIO No.477-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/06/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025  MEDIANTE OFICIO No.477-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/06/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.581839.93 A LOS ITEM:  ITEM #50 ATRACURIO (BESILATO) 10MG/ML POR L.6732.00 ITEM #289 NORADRENALINA POR L.1528.45  ITEM #310 PIPERACILINA (SODICA) POR L.21420.00 ITEM #369 VANCOMICINA POR L.552159.48 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.  NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799280 A FAVOR DE DISPROA S DE RL  ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2998-2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO MEDIANTE OFICIO # 096-2025-ADMON-DGVMN CON UN VALOR DE L. 150792.49 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AFECTANDO INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA FENTE 11 UE 100 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 009 OBJETO 33100


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2024 A SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L SERVILIMP POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A A HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00003481 RECIBO SIN NUMERO

rationale: SE GENERA REVERSION DE F01 A FAVOR DE SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE R.L SERVILIMP POR CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION A A HOSPITAL EL PROGRESO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 DEBIDO A QUE PROCESO SE REALIZO MAL EL INGRESO SEGUN OFICIO NO. SDGR-65-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-17-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-17-96-1-0

type: OFICIO


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-004-2025 Y COTIZACION NO. CM-16-003-2025-HEP

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS S.A. POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA LABORATORIO CLINICO DE HOSPITAL EL PROGRESO COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000140 Y RECIBO NO. 000-002-000109 POR EL VALOR DE L. 92598.36


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L DE C.V. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 842-2025-SS DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2025 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No.1498-2024 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL POR EL VALOR DE LPS.233513.25 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.  MES DE MAYO FACTURA No.006-001-01-00000722 POR LPS.233513.25  ALMACEN CENTRAL -305 DESAYUNOS POR L.21350.00 -394 ALMUERZOS POR LPS.27580.00 -270 CENAS POR LPS.18900.00  OFICINAS DE NIVEL CENTRAL -1011 ALMUERZOS POR LPS.70770.00 -86 CENAS POR LPS.6020.00 -899 BOCADILLOS LPS.58435.00  SUB TOTAL LPS.203055.00 IMPUESTO SOBRE VENTA LPS.30458.25 TOTAL A PAGAR LPS.233513.25  OFICIO No.5017-2025-GA DE FECHA 01/08/2025 OFICIO No.568-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-005-2025  Y NNO. DE ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0345-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: SE GENERA DEVENGADO A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN FACTURA 000-001-01-00033132 Y RECIBO NO. 39509 POR UN MONTO DE L. 25668.00


title: SE GENERA ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. POR LA COMPA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICIASN DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16-006-2025 Y NUMERO DE OREDEN DE COMPRA POR CATALOGO NO. 60-17-16-0346-2025

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE GENERA DVENGADO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L. POR LA COMPA DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DE HOSPITAL EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00012098 Y RECIBO NO. 1306 POR UN MONTO DE L. 21390.00


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00031861 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3000-2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO MEDIANTE OFICIO # 096-2025-ADMON-DGVMN CON UN VALOR DE L. 23010.40 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AFECTANDO INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA FUENTE  # 11 UE 100 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 009 OBJETO 33100


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L DE C.V. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 842-2025-SS DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2025 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No.1498-2024 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL POR EL VALOR DE LPS.147924.50 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.  MES DE ABRIL FACTURA No.006-001-01-00000721 POR LPS.147924.50  ALMACEN CENTRAL -323 DESAYUNOS POR L.22610.00 -528 ALMUERZOS POR LPS.36960.00 -323 CENAS POR LPS.22610.00  OFICINAS DE NIVEL CENTRAL -35 DESAYUNOS POR L.2450.00 -305 ALMUERZOS POR LPS.21350.00 -58 CENAS POR LPS.4060.00 -286 BOCADILLOS LPS.18590.00 SUB TOTAL LPS.128630.00 IMPUESTO SOBRE VENTA LPS.19294.50 TOTAL A PAGAR LPS.147924.50  OFICIO No.5017-2025-GA DE FECHA 01/08/2025 OFICIO No.568-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: .PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L DE C.V. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION No. 842-2025-SS DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2025 MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO CON EXPEDIENTE No.1498-2024 POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD; NIVEL CENTRAL POR EL VALOR DE LPS.74991.50 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO AÑO 2024.  MES DEL 01 AL 15 JUNIO FACTURA No.006-001-01-00000723 POR LPS. 74991.50  OFICINAS DE NIVEL CENTRAL -105 DESAYUNOS POR L.7350.00 -180 ALMUERZOS POR LPS.12600.00 -105 CENAS POR LPS.7350.00  OFICINAS DE NIVEL CENTRAL -33 DESAYUNOS POR L.2310.00 -230 ALMUERZOS POR LPS.16100.00 -300 BOCADILLOS POR LPS.19500.00  SUB TOTAL LPS.65210.00 IMPUESTO SOBRE VENTA LPS.9781.50 TOTAL A PAGAR LPS.74991.50  OFICIO No.5017-2025-GA DE FECHA 01/08/2025 OFICIO No.568-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 01/08/2025


title: ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2999-2025 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO MEDIANTE OFICIO # 096-2025-ADMON-DGVMN CON UN VALOR DE L. 5124.91 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AFECTANDO INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA FUENTE  # 11 UE 100 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 009 OBJETO 33100.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA # 000-005-01-00000262 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2999-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO MEDIANTE OFICIO # 096-2025-ADMON-DGVMN CON UN VALOR DE L. 5124.91 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. TALES COMO: 4 PAQUETES SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA  5 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 5 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA ENTRE OTROS  AFECTANDO INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA FUENTE  # 11 UE 100 PROG 018 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 009 OBJETO 33100.


title: PAGO QUE SEREALIAZA A FAVOR DE PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE VIROLOGIA CHAGAS Y LEISHMANIASIS PARASITOLOGIA BACTEREOLOGIA CITOLOGIA Y MICOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2025-SESAL. CONTRATO No.017-SS-2025 18/06/2025 RESOLUCION No.739-2025-SS DE FECHA 30/05/2025 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.85B613 POR L.725996.44 VIGENCIA: 03/06/2025 HASTA 03/01/2026  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00005910 LPS.4683901.70 COMPROBANTE DE ENTREGA No. AL-00430 DE FECHA 24/07/2025 ACTA DE RECEPCION DE BIENES LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE FECHA 25/07/2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 4970-2025-GA DE FECHA 31/07/2025 OFICIO No.561-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 31/07/2025 OFICIO No.559-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/07/2025  MEDIANTE OFICIO No. 559-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 30/07/2025 ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A DE C.V. (PROMED) CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA. NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EL DOCUMENTO SERA CARGADO EN LOS TRES (3) MOMENTOS (PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799277 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2995-2025 SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN SOLICITUD DE OFICIO 096-SGRMYSG-2025  A PETICION DEL SR.MARLON  MARQUEZ JEFE ENCARGADO DE BODEGA MEDIANTE OFICIO # 021-BODEGA-2025  POR UN VALOR DE L. 31438.75 POR LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  A AFECTAR  UE 053 FUENTE  # 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 005 OBJETO 39200


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00212955 POR LA ADQUISICIÓN DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-12-2024-HGSF-SESAL CORRESPONDIENTE AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) POR UN MONTO TOTAL DE L.995697.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032343  SE LE APLICO MULTA EN LA ENTREGA DE PRODUCTO  TARDIO SEGUN OFICIO N° 442-2025-EIMSEPCS  ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3001-2025 SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN LICITUD DE OFICIO 096-SGRMYSG-2025  A PETICION DEL SR.MARLON  MARQUEZ JEFE ENCARGADO DE BODEGA MEDIANTE OFICIO # 021-BODEGA-2025  POR UN VALOR DE L. 136427.07 POR LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  A AFECTAR  UE 053 FUENTE  # 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 005 OBJETO 39200.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000514 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-2996-2025 SOLICITADO POR  LA LCDA. OLGA AVILA  SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES SEGUN SOLICITUD DE OFICIO 096-SGRMYSG-2025  A PETICION DEL SR.MARLON  MARQUEZ JEFE ENCARGADO DE BODEGA MEDIANTE OFICIO # 021-BODEGA-2025  POR UN VALOR DE L. 40044.55 POR LA COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  INST 60 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  A AFECTAR  UE 053 FUENTE  # 11 PROG 001 SUB PROG 00 PROY 000 ACT / OBRA 005 OBJETO 39200