title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA. 000-002-01-00014028  POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE  PROCESO DE DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AJUDICADO AL PROVEEDOR INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L. 211600.00

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 001-002-01-00000302 POR LA ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS QUIROFANOS MATERNIDAD Y ONCOLOGÍA DE HOMBRES DE ESTRE CENTRO ASISTENCIAL PROCESO REALIZADO MEDIANTE COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-008-2024 ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA POR UN MONTO TOTAL DE L.249996.00  NOTA: SEGUN COTIZACIÓN ORDEN DE COMPRAACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA ESTE PROCESO ES EXONERADO DE IMPUESTOS.

currency: HNL

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BO.ALVARADO,FTE.A PARQUE VIDA MEJOR,LA CEIBA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES AC SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00214992  POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE DE LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERA SAN FALIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-14-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A (DICOSA) POR UN MONTO TOTAL DE L. 32315.00

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE LA FACTURA N. 000-001-01-00069507 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERA SAN FALIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-14-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L. 46350

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE LA FACTURA N. 000-002-01-00012875 (L.1350445.00) Y FACTURA N.000-002-01-00012843 (L.91597.50)  POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE DE LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERA SAN FALIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-14-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR IMLAB S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L. 1442042.50

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA. 000-001-01-00000929 (L.241500.00) Y FACTURA N. 000-001-01-00000930 (L.241500.00) POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE  PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AJUDICADO AL PROVEEDR INVERSIONES LANZA ERAZO S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L. 483000.00

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00039620 POR LA ADQUISICIÓN DE HILADOS Y TELAS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-02-2024-HGSF-SESAL ADJUDICADA AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX) POR UN MONTO TOTAL DE L.392851.50

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL PALMIRA RETORNO BALBOA CASA 2225

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO TOTAL MEDIANTA FACTURA 000-002-01-00012262 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.2472902.50

description: PAGO PARCIAL PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00011836 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEDDOR ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V POR MONTO TOTAL DE L.3389797.50


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE F-01 MEDIANTE OFICIO N. 234-SDGR-HGSF-2025 DEVIDO A ERROR EN LA CLASIFICACIÓN DE OBJETO DEL GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA 60-18-17-0486-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-18-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-18-125-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGOS PARCIALES PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA MEDIANTE FACTURAS N. 000-001-01-00191750 (L.434185.95) Y 000-001-01-00192103 (L.690943.00) ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL ALA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R.L (PRODYLAB)  POR UN MONTO TOTAL DE L.1125128.95

description: PAGO PARCIAL TERCERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00192817 (L.579388.98) POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S DE R L.(PRODYLAB) POR UN MONTO TOTAL DE L.579388.98


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-005-01-00000147 POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-01 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA 60-18-17-0486-2025. A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L.133170.00


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00000124 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-02 Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA 60-18-17-0489-2025. A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 230350.29


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000157 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.341-2025-SS CON AUTOFECHA 26 DE FEBRERO DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: RES


rationale: PAGO PARCIAL SEGUNDA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00079639 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL L. 8625.00

description: PAGO PARCIAL PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00072319 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL. AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L. 248630.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO FACTURA No.000-003-01-00326942 POR UN VALOR DE LPS.7311688.70  DE LOS CUALES SE REALIZARÁ UN PAGO DE LPS. 5015612.32 ESTO POR CONTAR CON SALDO A FAVOR DE LPS.2296076.38 DEL PAGO REALIZADO MEDIANTE F-01 No.820 POR UN VALOR DE LPS.20000000.00 SEGÚN SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONVENIO SUSCRITO  MEDIANTE OFICIO No. 1175-2025-DGRISS-SS DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2025 INFORMA QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION HA REALIZADO LA REVISION DE LA DOCUMENTACION Y SE CONCLUYE; QUE EN EL MES DE JUNIO DEL 2025 LA ASOCIACION REPORTA LA REALIZACION DE 1005 SESIONES LAS CUALES CONCUERDAN CON LA BASE DE DATOS REPORTADO POR EL HOSPITAL SAN FELIPE. DE LA VERIFICACION REALIZADA SE HA DETERMINADO QUE TODAS LAS SESIONES BRINDADAS CUMPLIERON CON LOS CRITERIOS CLINICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No.5550-GA-2025 DE FECHA 21/08/2025 OFICIO No. 1175-2025-DGRISS-SS DE FECHA 15/08/2025 OFICIO No.820-DSSNA-2025 DE FECHA 08/08/2025 NOTA DE SOLICITUD DE (AHLCANCER) DE FECHA 18/07/2025 CONSOLIDADO HGSF/JUNIO 2025 DETALLE DE SALDO DESEMBOLSO RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.5015612.32 ACUERDO No.381-2025 DE FECHA 25/02/2025  CONVENIO FECHA 28/01/2025

ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

streetAddress: COL. LAS LOMAS DEL GUIJARRO 2DA ETAPA CALLE ATENAS AL COSTADO EDIF. BANEXPO APARTADO POSTAL 3652

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: OFI


rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA 000-005-01-00000148 POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA 60-18-17-0486-2025 A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L. 575914.25


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN MEDIANTE OFICIO N. 665-SDGR-HGSF-2025 DEBIDO A ERRORES EN EL PRESENTE RESUMEN YA QUE NO SE DETALLARON LAS FACTURAS IMPUTADAS PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-02-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.L POR UN MONTO TOTAL DE L. 4766096.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-18-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-18-183-1-0


rationale: PAGO PARCIAL PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00221707 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.238355.35


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00018060 POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO S. DE R.L DE C.V (DIPRODI) POR UN MONTO TOTAL DE L.131215.00


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA 004-002-01-00001831 POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-09-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR EYL COMERCIAL S.A POR UN TOTAL DE 2954190.00


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS PARA EL AÑO 2025 PROCESO REALIZADO MEDIANTE COMPRA MENOR UE-17-CM-01-2025-HGSF-SESAL.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00008418 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS PARA EL AÑO 2025 PROCESO REALIZADO MEDIANTE COMPRA MENOR UE-17-CM-01-2025-HGSF-SESAL A LA EMPRESA COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE 265477.50


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONASL DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA LP-01-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR IMPORTADORA AGUILAR S.A (IMASA) POR UN VALOR TOTAL DE L. 978264.75

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-02-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.1545600.00

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA DIRECTA CD-01-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DROGERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MÉDICO Y MEDICAMENTO FARMACEUTICO (DIEMFAR) POR UN MONTO TOTAL DE L. 1.710739.50.   ADEMÁS SE LE CALCULA DE INCUMPLIENTO DE CONTRATO DEL 0.36% POR CADA DÍA DE RETRASO EQUIVALENTE A L.166425.65 CON IMPUESTO INCLUIDO.

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

fuente: 26 - MDRI

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S. DE R.L. . (QUIALITY) POR UN TOTOAL DE L.90000.00

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORES BIOMÉDICOS S. DE R.L.  (DIBIOMED) POR UN TOTOAL DE L.96643.13

DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR SISTEMAS E IMAGENES MÉDICOS S. DE R.L. (SIMEDIC) POR UN TOTOAL DE L.971999.67

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: PAGO TOTAL DE FACTURA N. 000-001-01-00321748 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE  LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-09-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.961200.00


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LA ASOCIACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER (AHLCANCER) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO ENE EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HONDUREÑA DE LUCHA CONTRA EL CANCES (AHLCANCER) PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS MEDICOS ONCOLOGICOS DE RADIOTERAPIA Y BRAQUITERAPIA A LOS PACIENTES REFERIDOS DEL HOSPITAL SAN FELIPE POR EL VALOR DE LPS.20000000.00 SEGÚN LO ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONVENIO SUSCRITO  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO No. 177-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.900-2025-GA DE FECHA 18/02/2025 NOTA DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO POR LA ASOCIACION (AHLCANCER) DE FECHA 17/02/2025 RECIBO A FAVOR DE LA TGR POR LPS.20000000.00  CONVENIO FECHA 28/01/2025 ACUERDO No.381-2025 DE FFECHA 25/02/2025

type: ACUE


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORORATION. (NIPRO) POR UN TOTOAL DE L.48300.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO OPERATIVO Y REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-011-2024-HGSF-SESAL POR UN MONTO TOTAL DE L. 5544897.78

DISS HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO TORRE AGALTA, NIVEL 16, OFICINA 1605

legalName: DISS HONDURAS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN DE F-01 CONFORME A LO DESCRITO EN EL OFICIO 507-SDGR-HGSFAI-2025 RESPECTIVAMENTE SOBRE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO OPERATIVO Y REPARACIÓN DE PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN CD-011-2024-HGSF-SESAL POR UN MONTO TOTAL DE L. 2660193.34

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-18-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-18-202-1-0


SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO ROSENTHAL, SEGUNDA PLANTA OFICINA # 17, COLONIA MIRAMONTES

legalName: SEVEN PHARMA HONDURAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00010249 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-09-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR SEVEN PHARMA HONDURAS S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.138600.00


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAÑALES PARA ADULTO Y NIÑO) PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-03-2025-HGSF-SESAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-18-17-0491-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA UE-1709-2025.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000282 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3004-2025 INST 60 UE 097 FUENTE 11 PROG 018 SUB  PROG 00 PROY 000 ACT/ OBRA 003 SEGÚN OBJETO # 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGÚN OFICIO # 403-UTGP-2025 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL BRIZUELA  JEFE DE LA UTGP DE NIVEL CENTRAL SEGÚN PROCESO # SESAL-CE-0006-2025 LUGAR DE ENTREGA BODEGA DE LA SGRMYSG DE LA SECRETARIA DE SALUD CON UN VALOR DE L.3326.38


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-04-2025-HGSF-SESAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-18-17-0495-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA UE-1711-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAÑALES PARA ADULTO) PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-03-2025-HGSF-SESAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-18-17-0492-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA UE-1710-2025.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799282 A FAVOR DE DISPROA S DE RL ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3003-2025 INST 60 UE 097 FUENTE 11 PROG 018 SUB  PROG 00 PROY 000 ACT/ OBRA 003 SEGÚN OBJETO # 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA UNIDAD TECTICA DE GESTION DE PROYECTOS SEGÚN OFICIO # 403-UTGP-2025 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL BRIZUELA  JEFE DE LA UTGP DE NIVEL CENTRAL SEGÚN PROCESO # SESAL-CE-0006-2025 LUGAR DE ENTREGA BODEGA DE LA SGRMYSG DE LA SECRETARIA DE SALUD CON UN VALOR DE L.23287.50


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO CE-04-2025-HGSF-SESAL ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-18-17-0494-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA UE-1712-2025.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS  PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-02-2025-HGSF-SESAL.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


description: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS  PARA ESTE CENTRO ASISTENCIAL MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-02-2025-HGSF-SESAL.

EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDWIN WILFREDO RAMIREZ AVILA


title: EN SEGUIMIENTO AL OFICIO No. 1298-GA-2025 DE FECHA 06 DE MARZO 2025 DONDE SE NOS INSTRUYE PROCEDER CON EL REEMBOLSO A FAVOR DE LA DRA. CARLA MARINA PAREDES REYES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD POR LA COMPRA   2 PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA POR UN VALOR DE LPS. 57886.70 DICHO VIAJE SE REALIZO CON LA FINALIDAD DE LA REVISION DEL EQUIPO MEDICO QUE LA COMUNIDAD VALENCIANA DONO A LA SECRETARIA DE SALUD YA QUE PREVIO ACEPTAR DICHA DONACION ES NECESARIO VERIFICAR QUE EL EQUIPO MEDICO SEA ADECUADO Y UTIL PARA LA SESAL.  MONTO DEL PASAJE ¿ 2170.48 X $.1.0464 = $.2271.19 $.2271.19 X LPS.25.5802= LPS.58097.50 MONTO A PAGAR EN LEMPIRAS LPS.58097.49  SE ADJUNTA DOCUMENTACION: OFICIO DE AUTORIZACION No.1298-GA-2025 DE FECHA 06/03/2025 OFICIO No. 084-UCEG-2025 DE FECHA 26/02/2025 OFICIO No.845-2025-GA DE FECHA 14/02/2025 OFICIO No.779-SS-2025 DE FECHA 11/02/2025

CARLA MARINA PAREDES REYES

legalName: CARLA MARINA PAREDES REYES

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES AUTOCALVE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-01-2025-HGSF-SESAL.


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL ÁREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-05-2025-HGSF-SESAL.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-005-01-00000466 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA EL ÁREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-05-2025-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L POR UN VALOR TOTAL DE L.295288.26


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 DE LAS SIGUIENTES FACTURAS N. 000-001-01-00184954 (L.89268.75) 001-001-01-00184784 (L.89268.75) N. 002-001-01-000711685 (L.53561.25) N. 002-001-01-00071594 (L.35707.50) N. 002-001-01-01-00071400 (L.17853.75) POR LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA DETENCION DEL VIH PARA SER UTILZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL REALIZADO MEDIANTE COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-007-2024 ADJUDICADO AL PROVEEDOR PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN MONTO TOTAL DE L.285660.00

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CALLE GOLAN CALZADA DIAZ ZELAYA A LA PARA DE HONDUACER

legalName: PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S. A.

rationale: PAGO TOTAL MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00009608 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATANCIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR PISA FARMACEUTICA DE HONDURAS S.A POR UN MONTO TOTAL DE L.209600.00


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.420-2025-SS CON AUTOFECHA 17 DE MARZO DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00

streetAddress: BOLUVARD CENTROAMERICA,COL EL HOGAR,EDIF COPEMH,3ER NIVEL LOCAL 303

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO PARCIAL DE DEUDA DEL AÑO 2024 POR EL CONTRATO N.20-2024-HGSF MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00001058 POR LA ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES  MEDICOS MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-08-2024-HGSF-SESAL PAGADO AL PROVEDDOR INVERSIONES COBÁN S. DE R.L. HACIENDO UN TOTAL DE L.2281910.00

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON FRENTE A LA RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, 300 METROS ANTES DE DONDE SE ENCONTRABAN UBICADAS LAS INST. DE EMB. LA REYNA

legalName: DROGUERIA FARSIMAN, S DE R.L.

rationale: PAGO PARCIAL MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00700119 POR LA ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATANCIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.6097500.00

description: PAGO TOTAL MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00700137 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATANCIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL DROGUERIA FARSIMAN S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.418860.00


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000152 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.564-2025-SS CON AUTOFECHA 25 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00


rationale: SE REVERSA DICHO PROCESO MEDIANTE OFICIO N. 633-SDGR-HGSFAI-2025 DEBIDO A INCONSISTENCIA EN RESUMEN DE OPERACIONES DEL PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000169 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.562-2025-SS CON AUTOFECHA 25 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-18-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-18-588-1-0

type: OFICIO


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, FTE. A TEXACO NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, D.C.

rationale: PAGO TOTAL MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00333486 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATANCIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL. AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A POR LA CANTIDAD TOTAL DE L.186084.00


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO TOTAL MEDIANTE FACTURA 000-004-01-00077334 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATANCIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR CORPORACIÓN INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DEC.V (CORINFAR) POR UN MONTO TOTAL DE L.287100.00


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002303 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.203-2021-SS CON AUTOFECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021Y CERTIFICADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SESAL LA ABOGADA BERTA MIREYA HERNÁNDEZ ESCOBER CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL SOCIEDAD SE SERVICIOS MULTIPLES S.A (SERMUSA) POR EL MONTO TOTAL DE L.1810732.50

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002281 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.203-2021-SS CON AUTOFECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021Y CERTIFICADA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA SESAL LA ABOGADA BERTA MIREYA HERNÁNDEZ ESCOBER CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL SOCIEDAD SE SERVICIOS MULTIPLES S.A (SERMUSA) POR EL MONTO TOTAL DE L.1810732.50

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE SEGUNDA ENTREGA MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00005580 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPEY ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECRA CD-05-2025-HGSF-SESAL A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA S. DE R.L. POR UN VALOR TOTAL DE L.2688700.00

description: PAGO PARCIAL POR PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00005572 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPEY ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECRA CD-05-2025-HGSF-SESAL. AL PROVEEDOR HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICANA S DE R.L.  POR UN MONTO TOTAL DE L.1288000.00


title: VALOR CORRESPONDIENTE  POR CONCEPTO DE PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A PLANILLA 03- 2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS. (CODIGO. 145-424-0101 L.61015.97) (CODIGO. 145-424-0831 L.7522.52) (CODIGO. 145-424-0821 L.4252.18) (CODIGO. 145-424-0201 L.184475.93) Y (CODIGO. 145-419-0001 L.295001.41) PARA UN TOTAL DE L.552268.01

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

type: PLANILLA


title: PAGO DE DE DEUDA DEL AÑO 2024 MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00067804 (L.332180.00) 000-001-01-00066531 (L.53460.00) 000-001-01-00065863 (L.54860.00) Y 000-001-01-00065258 (L.25050.00) POR LA ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MÉDICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 CD-08-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L.465550.00

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: VALOR CORRESPONDIENTE  POR CONCEPTO DE PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A PLANILLA 02- 2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO EL PAGO ED SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS. (CODIGO. 145-424-0101 L.60513.91) (CODIGO. 145-424-0831 L.7460.61) (CODIGO. 145-424-0821 L.3423.13) (CODIGO. 145-424-0201 L.182958.01) Y (CODIGO. 145-419-0001 L. 292573.50) PARA UN TOTAL DE L.546929.16


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN YA QUE EXISTE INCONSISTENCIA EN NUMERO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA CD-06-2025-HGSF-SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-18-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-18-708-1-0


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: PAGO DE SEGUNDA ENTREGA Y TOTAL MEDIANTE FACTURA N. 000-002-01-00002163 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLODOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL A LA EMPRESA DROGUERÍA COBOS ANDRADE S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.105560.00

description: PAGO PARCIAL MEDAINTE FACTURA 000-002-01-00002027 POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLODOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-02-2025-HGSF-SESAL DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL POR UN MONTO TOTAL DE L.234440.00


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000182 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.568-2025-SS CON AUTOFECHA 28 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00012247 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR  POR UN SUMINISTRO DE TECNOLOGIA MEDICA SA DE CV MONTO TOTAL DE L.1139440.00

streetAddress: BARRIO SUYAPA 15 Y 16 AVE. 11 CALLE  LOCAL 1 S PS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: AGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000222 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 MEDIANTE RESOLUCIÓN N.562-2025-SS CON AUTOFECHA 25 DE ABRIL DE 2025 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA POR EL MONTO TOTAL DE L.2115000.00


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00022140 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA EL AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-07-2024-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR DIMEX MÉDICA S.A DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.142958.33

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2025-HGSF-SESAL.

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: VALOR CORRESPONDIENTE  POR CONCEPTO DE PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A PLANILLA 04- 2025 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PO EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS. (CODIGO. 145-424-0101 L.61518.02) (CODIGO. 145-424-0831 L.7584.44) (CODIGO. 145-424-0821 L.2285.12) (CODIGO. 145-424-0201 L.185993.85) Y (CODIGO. 145-419-0001 L. 297429.33 PARA UN TOTAL DE L.554810.76


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 MEDIANTE FACTURAS 000-002-01-00000626 (L.2045160) 000-002-01-00000591 (2045160) Y 000-002-01-00000582 (675776.80) POR LA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-02-2024-HGSF-SESAL A LA EMPRESA SISTEMAS E IMÁGENES MÉDICOS S. DE R.L POR UN MONTO TOTAL DE L. 4766096.80

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


title: ADQUISICIÓN DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-06-2025-HGSF-SESAL.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 061-2024-SS RESOLUCION No. 756-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 85B227 POR LPS. 1560120.00     VIGENCIA: 01/08/2024 HASTA 29/03/2025                    CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.1121120.00 FACTURA No. 000-002-01-00056070 POR LPS.292600.00 FACTURA No. 000-002-01-00056230 POR LPS.828520.00 ACTA DE RECEPCION No. 250-2024 DE FECHA 27/01/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1199.24  OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO DE AUTORIZACION No.725-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.095-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.681-2025-GA DE FECHA 10/02/2025 OFICIO No. 087-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 87-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y COORDINADORA EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.154433.66 DEL ITEM # 2 ACETOMINOFEN LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEDE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 126 - España

type: CONT


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE INVERSIONES COBAN S.DE R.L. POR ELSUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 098-SS-2024 ENMIENDA No. (1) CONTRATACION DIRECTA No. CD-12-2024-SESAL RESOLUCION No.1161-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-109604-2024 POE LPS.61600.00 VIGENCIA: DE 04/11/2024 HASTA 04/05/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001401 POR LPS.247003.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 29/11/2024  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.432-2025-GA DE FECHA 29/01/2025 OFICIO No.44-2025-EIMSEPCSS DE FECHA  29/01/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No. CAC-007-2025 DE FECHA 10/01/2025 OFICIO No.003-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-007-2025 DE FECHA 10/01/2025 EMITIDO POR LA COMISIO ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA INVERSIONES COBAN S. DE R.L. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL


description: ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-03-2025-HGSF-SESAL.

INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO PARCIAL POR PRIMERA ENTREGA MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00079683 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2025 MEDIANTE CONTRATACIÓN DIRECTA CD-05-2025-HGSF-SESAL AL PROVEEDOR NIPRO MEDICAL CORPORATION POR UN MONTO TOTAL DE L.1031998.50


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIOS FINLAY S.A. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA CD-02-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022 PCM-016-2024 Y PCM 004-2023. CONTRATO No.65-2023-SS DE FECHA 23/06/2023 ADENDUM NUMERO UNO (1) RESOLUCION No.331-2023-SS 30/05/2023 RECTIFICACION (RESOLUCION No.340-2023-SS Y RESOLUCION No.344-2023-SS) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006766 POR LPS.4116282.00 VIGENCIA: DE10/04/2024 HASTA 10/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR DE LPS.498529.70 FACTURA No.002-002-01-00144160  POR LPS.55347.00 FACTURA No.002-002-01-00144223 POR LPS.316711.00 FACTURA No.002-002-01-00144246 POR LPS.117071.70 FACTURA No. 002-002-01-00144319 POR LPS.9400.00  GARANTIA DE CALIDAD No.2200005696 POR LPS.5627337.10 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/04/2025 GARANTIA DE CALIDAD No.2200005164 POR LPS.1551712.50 VIGENCIA: DE 21/12/2023 HASTA 23/12/2024  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO DE AUTORIZACION No.597-2025-GA DE FECHA No. 14/02/2025 OFICIO No.072-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 14/02/2025

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: PAGO QUE SE RALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.084-SS-2024 RESOLUCION No. 939-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-108156-2024 POR LPS.205214.63 VIGENCIA: DE 20/09/2024 HASTA 20/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017669 POR LPS.77740.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 13/12/2024  OFICIO No.610-2024-GA DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.071-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 7313-2024-GA DE FECHA 18/12/2024 OFICIO No. CAC-496-2024 DE FECHA 14/12/2024 OFICIO No.312-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 14/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. CAC-496-2024 DE FECHA 14/12/2024 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.932.32 DE LOS ITEM # 6 7 9 Y 11  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO AÑO 2025 PARA LOS SIGUIENTES CODIGOS CON SUS RESPECTIVOS SALDOS.  (COD. 145-424-0101 L.61863.55) (COD. 145-424-0831 L.7630.63) (COD. 145-424-0821 L.2759.62) ( COD. 145-424-0201 L.187039.73) Y (COD. 145-419-0001 L. 299205.61) PARA UN TOTAL DE L.558499.14


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 062-2024-SS RESOLUCION No. 756-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006544 POR LPS. 7768538.00     VIGENCIA: 23/08/2024 HASTA 23/04/2025                     CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049345 POR L.539000.00 ACTA DE RECEPCION No. 265-2024 DE FECHA 08/01/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1341.24              OFICIO DE AUTORIZACION No.611-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.078-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA  DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.240-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025  OFICIO No.001-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 71 LEVOFLOXACINA

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

organismo: 132 - Italia


title: PAGO QUE SE RALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.084-SS-2024 RESOLUCION No. 939-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-108156-2024 POR LPS.205214.63 VIGENCIA: DE 20/09/2024 HASTA 20/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017770 POR LPS.38640.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 10/01/2025  OFICIO No.825-2025-GA DE FECHA 14/02/2025 OFICIO No. 109-EIMSEPCSS DE FECHA 14/02/2025 OFICIO No. 078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 581-2025-GA DE FECHA 05/02/2025 OFICIO No. 069-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 069-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 05/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y CON Vo.Bo. DE LA COORDINADORA EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.556.41 DE LOS ITEM # 8 Y 10  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 062-2024-SS RESOLUCION No. 756-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006544 POR LPS. 7768538.00     VIGENCIA: 23/08/2024 HASTA 23/04/2025                     CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00049343 POR L.5806350.00 ACTA DE RECEPCION No. 270-2024 DE FECHA 06/01/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1673.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.611-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.078-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA  DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.240-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025  OFICIO No.001-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO ITEM # 92 OMEPRAZOL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA LPN 08-2023-SESAL CONTRATO No. 019-2024-SS DE FECHA 11/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS GRANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2024 61599003963 POR LPS.6907500.00 VIGENCIA: 11/04/2024 HASTA 30/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.11025000.00 FACTURA No. 000-001-01-00014364 POR LPS.4500000.00 FACTURA No.000-001-01-00014436 POR LPS.4500000.00 FACTURA No. 000-001-01-00014551 POR LPS.2025000.00 ACTA DE RECEPCION No. 167-2024 17/12/2024 INFORME DE RESULTADOS DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.1534.24 SE ADJNTA DOCUMENTACION:   OFICIO No. 1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025  OFICIO No.726-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No.094-2025-EIMSEPCSS DE FCHA 12/02/2025 OFICI DE NOTIFICACION No. 666-2025-GA DE FECHA 07/02/205 OFICIO No. 082-2025-EIMSEPCSS DE 06/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 082-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA CORPORACION ANDIFAR S.A. DE C.V. AL ITEM # 263 METRONIDAZOL POR UN VALOR DE LPS.488430.00. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.

streetAddress: Col. Kennedy, Carretera a UNITEC, contiguo a Sherwin Williams

legalName: CORPORACION ANDIFAR S.A DE C.V.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE COMPRA DIRECTA NUMERO CD-07-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022.  CONTRATO No. 062-2024-SS RESOLUCION No. 756-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.2200006544 POR LPS. 7768538.00     VIGENCIA: 23/08/2024 HASTA 23/04/2025                    CANCELACION DE FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.5950000.00 FACTURA No. 000-002-01-00049341 POR LPS.4200000.00 FACTURA No. 000-002-01-00049342 POR LPS.1750000.00 ACTA DE RECEPCION No. 267-2024 DE FECHA 07/01/2025 RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.1503.24  OFICIO DE AUTORIZACION No.611-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.078-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA  DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.240-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025  OFICIO No.001-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 08/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-008-2025 DE FECHA 13/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA POR UN VALOR TOTAL DE LPS.45360.00 DEL ITEM # 77 METFORMINA CLORHIDRATO. LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEDE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FACOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM-004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022 CONTRATO No. 090-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1100-2024-SS DE FECHA 11/10/2024 RESOLUCION No.1112-2024-SS DE FECHA 16/10/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006982 POR LPS.5626450.00 VIGENCIA: DE 28/10/2024 HASTA 04/07/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.002-001-01-00073785 POR LPS.46690.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 24/01/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.73785 DE FECHA 24/01/2024  OFICIO No.989-2025-GA DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 137-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 696-2025-GA DE FECHA 11/02/2025 OFICIO No. 089-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 10/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 089-2025 DE FECHA 10/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y CON Vo.Bo. DE LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3025.51 DE LOS ITEM # 1  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


title: PAGO DE DEUDA 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00001405 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO POR COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-017-2024 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) PAGADO AL DUEÑO DE LA EMPRESA SR. RONAL SAUL RAMOS. POR UN MONTO TOTAL DE L.42500.00

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA 001-003-01-00065540 POR LA ADQUIICIÓN DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS AÑO 2024 MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-19-2024 A LA EMPRESA INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A (IPSA) POR UN MONTO TOTAL DE L.157420.07

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE DEUDA 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00036240 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO POR COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-017-2024 A LA EMPRESA PAPELERÍA HONDURAL S DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.72001.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE DUDA DE AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 001-001-01-00016915 POR LA ADQUISICIÓN DE RESALTADORES FLUORESCENTE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO A LA EMPRESA COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V POR UN MONTO TOTAL DE L.4066.52

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE DEUDA 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00243255 POR LA ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA COCINA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVÁLIDOS  MEDIANTE PROCESO POR COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-017-2024 A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. . POR UN MONTO TOTAL DE L.21374.82

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00003305 EN RELACIÓN AL PROCESO DE COMPRA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE ORDEN DE COMPRA DIGITAL NO.60-18-17-0480-2024 PARA LA ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS TIPO SUMADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA Y LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL POR UN MONTO TOTAL DE L.31740.00

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00042747 POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN (UPS) MEDIANTE PROCESO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-SESAL-HSF-35-2024 A LA EMPRESA CASH BUSINESS S. DE R.L. POR UN MONTO TOTAL DE L.4715

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO QUE SE RALIZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-10-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM 004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022. CONTRATO No.084-SS-2024 RESOLUCION No. 939-2024-SS GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-108156-2024 POR LPS.205214.63 VIGENCIA: DE 20/09/2024 HASTA 20/03/2025  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00017715 POR LPS.540385.00 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 26/12/2024  OFICIO No.610-2024-GA DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.071-EIMSEPCSS DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.246-2025-GA DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No.CAC-012-2025 DE FECHA 17/01/2025 OFICIO No.007-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 13/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. CAC-012-2025 DE FECHA 17/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V. (DIPRODI) POR UN VALOR TOTAL DE LPS.33071.57 DE LOS ITEM # 12 49 50 51 Y 124  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO SUSCRITO.


title: PAGO DE DUDA DEL AÑO 2024 A TRAVÉS DE FACTURA N. 000-001-01-00011834 POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTANTAL MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE  Y ASILO DE INVÁLIDOS MEDIANTE PROCESO DE COMPRA MENOR CM-SESAL-HGSF-018-2024 AL PROVEEDOR DOGUERÍA MEDITEKSA PHARMA POR UN MONTO TOTAL DE L.102041.80

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PAGO A UMAPS  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 AL HOSPITAL MARIO MENDOZA. CLAVE 166-598-0251.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00258245 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-007-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMSTRE DEL AÑO 2025.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00035456 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-008-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTERE DEL AÑO 2025.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-005-01-00000229 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-010-2025 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003478 POR SERVICIOS SBUROGADOS DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.  PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION        N°382 -2025-SS  DEL 06 DE MARZO DEL AÑO 2025 Y DICTAMEN DE LA DGP CON BASE AL ARTICULO 45 DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ASIGNACION INCORRECTA EN DOCUMENTO SEGUN OFICIO SGR-0057-HPMM-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-126-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-003-01-00015407 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-009-2025 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003478 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UN VALOR DE 80500.00 LEMPIRAS DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE FORMA  700000.00 PARA PROVEEDOR DEL SERVICIO Y 105000.00  POR RETENCION DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS ESTE PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCIÓN N° 382-2025-SS DEL 06 DE MARZO DEL AÑO 2025 Y DICTAMEN DE LA DGP CON BASE AL ARTICULO 45 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO


title: PAGO A UMAPS  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025. CLAVE 166-598-0251 FACTURA N°202503500388


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N° 000-001-01-00000199 Y  000-001-01-00000198 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-012-2025 POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°  000-001-01-00000193 000-001-01-00000194 000-001-01-00000195 000-001-01-00000196  000-001-01-00000197 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-011-2025 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINSTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MNEDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. PAGO SE RRALIZA SEGUN DICTAMEN DE LA DGP CON BASE AL ARTICULO 43 DE  LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO. CLAVE 166-598-0251


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FCATURA N° 000-001-01-00008523 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-013-2025 POR ADQUISICION DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL  PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA ° 000-001-01-00224203 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-014-2025 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 005-001-01-00009848 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-016-2025 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-017-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-003-01-00015648 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°18-017-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00263744 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-19-18-0286-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-020-2025 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTERE DEL AÑO 2025.


title: PAGO  A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 5 ESPACIOS DE PARQUEOS ASIGNADOS A LA UAFCE CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN CONTRATO  No. DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA  PRIVADA Y EL BANCO DE LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA CON FACTURA No. 000-001-01-00012750 POR L. 6150.02 MES DE ENERO DE AÑO 2025 Y RECIBO.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: CONTRATO COALIANZA ¿ BANCO LAFISE CONTRATO SECREATARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS; COALIANZA; BANCO LAFISE; DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) FORMULARIO F01- 925 OFICIO NO. 1445-2025-GA DE 13 DE MARZO DE 2025 OFICIO No. 273-2025-CG-UAFCE-2025-SS DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM 015-2025-CAF- UAFCE-SS DE FECHA  11 DE MARZO DE 2025 DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014 PLANILLA CON DETALLE DE LOS VEHICULOS DEL 11 DE MARZO DE 2025  DETALLE DE LOS VEHICULOS: JHONNY GABRIEL VALLADARES MORALES - NISSAN BLANCO -PLACA N-10712 MOTOR YD25437061T; OSCAR JAVIER VARGAS RAUDALES NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS -  SIN PLACA  MOTOR QD32-245036 SIN PLACA JOSE GERONIMO HERNANDEZ AGUILAR  MITSUBISHI  SPORTERO COLOR  DORADO  SIN  PLACA S/N MOTOR 4D56UCCY8912  MOISES NUÑEZ ALVAREZ  MITSUBISHI SPORTERO COLOR AZUL OSCURO SIN PLACA  MOTOR 4D56UCC26526 SAUL DAVID CHEVEZ SIERRA GENESIS COLOR NEGRA SIN PLACA  MOTOR LC166FMMTQ268781

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-095-HPMM-2025 ERROR EN VALOR TOTAL  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N ° 18-017-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-223-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 001-003-01-00067872 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°  18-015-2025 POR ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-017-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: SE RERALIZA REVERSION SEGUN OFICIO N°SGR-093-HPMM-2025 POR ERROR EN ASIGNACIÓN DE N° EN PROCEO DE COMPRA  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-017-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-218-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-218-1-0


rationale: CANELACION DE FACTURA N° 001-001-01-00019949 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-018-2025  POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00033422 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-19-18-0285-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-019-2025 POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA  Y ASEO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTERE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOISPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. CLAVE 166-598-0251


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025. CLAVE 166-598-0251

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO  SGR-0113-HPMM-2025 POR ERROR EN EL REGISTRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-252-1-0


title: SOLICTUD DE ORDEN DE CO MPRA N° 18-021-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00036040 POR SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-021-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION  DE  FACTURA N° 000-002-01-00063843 POR UN VALOR DE 53200.00 LEMPIRASPOR PRIMERA ENTREGA DE 35000 TABLETAS DE SERTRALINA DE 50MG  QUEDANDO PENDIENTE DE ENTREGA 420000 TABLETAS Y UN SALDO PENDIENTE POR CANCELAR DE  638400.00 LEMPIRAS POR CONTRATACIÓN DIRECTA NO. CD-001-2025-HPMM-SESAL ADQUISICIÓN DE 455000 TABLETAS DE SERTRALINA DE 50MG PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA SEGÚN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO.002-DE-2025-HPMM-SESAL DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PCM 042-2024 PRÓRROGA AL ESTADO DE EMERGENCIA PARA EL PERIODO FISCAL 2025 Y SEGÚN ACUERDO DE DELEGACIÓN NO.25-2025 DE FECHA 21 DE ENERO DEL AÑO 2025 SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD EN EL CUAL DELEGA A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS PARA REALIZAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA Y FIRMAR CONTRATOS DERIVADOS DE ESTAS.


rationale: SE REALIZA REVERSION  SEGUN OFICIO N° SDGR-131-HPMM-2025 POR ERROR EN ASIGNACION EN UNUMERO DE PROCESO SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-021-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-293-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE VIH PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-11-2024-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 53-2023 PCM-004-2023 PCM 016-2022 Y PCM 07-2022 CONTRATO No. 090-2024-SS DE FECHA 07/11/2024 RESOLUCION No.1100-2024-SS DE FECHA 11/10/2024 RESOLUCION No.1112-2024-SS DE FECHA 16/10/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2200006982 POR LPS.5626450.00 VIGENCIA: DE 28/10/2024 HASTA 04/07/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.35852975.00  FACTURA No. 000-002-01-00003151 POR LPS.10350000.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08/11/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.48302 DE FECHA 08/11/2024  FACTURA No. 000-002-01-00003152 POR LPS.25502975.00 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 22/11/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.48320 DE FECHA 22/11/2024  OFICIO DE AUTORIZACION NO. 443-2025-GA DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No. 048-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 25/03/2025 OFICIO No.251-SGP-2025 DE FECHA 20/03/2025 OFICIO CAC-505-2024 DE FECHA 17/12/2024 OFICIO No. 0324-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 17/12/2024  MEDIANTE OFICIO No. 324-2024-EIMSEPCSS DE FECHA 17/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LOS ITEM # 18 19 20 Y 21

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-926 MEDIANTE OFICIO NO. 494-2025-CG-UAFCE-SS YA QUE LA FECHA DE DOCUMENTO DE RESPALDO EN EL F01 DE COMPROMISO ESTABA ERRONEO EL CUAL CORRESPONDE ORDEN DE COMPRA # OC-UAFCE-DO-06-2025 A FAVOR DE DISPROA S DE R.L CON UN VALOR DE LPS 33 240.75 POR COMPRA DE 12 TONER PARA IMPRESORA SEGUN EL SIGUIENTE  DETALLE  3 TONER 206A ( W2111A ) CIAN ; 2 TONER 206A ( W2112A ) AMARILLO; Y 7 TONER 206A ( W2110A ) NEGRO  SON ( 7) NEGRO PARA LA ASISTENTE DE LA COORDINACION GENERAL  SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM 004-CG-UAFCE OFICIO No. 5744-2024-GA SE SUSTITUYE CON F01-2835

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-1-926-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-1-926-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2025  POR ADQUISICION  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00226964 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-023-2025  POR ADQUISICION  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025


legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00008670 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPTA N° 18-022-2025 POR ADQUISCION DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003839 POR SOLICITUD DE ORDEN DECOMPRA N° 18-025-2025 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA ANPHAR S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA No. LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.010-2024-SS DE FECHA 10/04/2024 RESOLUCION No. 314-2024-SS DE FECHA 11/03/2024 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 300389861 POR LPS.9505425.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/12/2024  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS.3080000.00  FACTURA No. 000-001-01-00031636 POR LPS.924000.00 FACTURA No. 000-001-01-00032332 POR LPS.2156000.00 ACTA DE RECEPCION No. 054-2024 DE FECHA 07/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO INFORME No.0137.25 GARANTIA DE CALIDAD No. 70000002735 POR LPS.3168475.00 VIGENCIA: DE 04/12/2024 HASTA 04/12/2025 CONSTANCIA DE ENMIENDA DEL PLAZO DE LA GARANTIA  04/12/2024 HASTA 06/12/2025.  OFICIO No. 844-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.110-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 1232¿2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No. 719-2025-GA DE FECHA 11/02/2025 OFICIO No. 091-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 091-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 11/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y CON Vo.Bo. DE LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS SE ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA ANPHAR S.A. DE C.V. POR UN VALOR TOTAL DE LPS.116424.00 DEL ITEM # 368 TRIMETOPRIM + SULFAMETOXAZOL 160MG + 800MG  LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: CANCELACION DE FCATURA N° 000-001-01-00001713 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-024-2025 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00054359 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 18-027-2025  POR ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTE DEL AÑO 2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00031053 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0281-2025 CON SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-002-2025 POR ADQUISICION DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA OBJETO 39200 CORRESPONDIENTE AL PRIIMERTRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N°  000-001-01-00003572 POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION N° 645-2025-SS DEL  8 DE MAYO DEL AÑO 2025. SE DEJA CONSTANCIA DE LO INFORMADO POR EL PROVEEDOR  SOBRE FECHA DE FACTURA LA CUAL FUE EMITIDA CON FECHA DE FEBRERO DEBIDO A DISPOSICIONES DE LA SAR EN COMUNICADO N°  SAR-032-2024. SE ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR Y COMUNICADO DE LA SAR.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE MALARIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-24-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y PCM 004-2023-SS  CONTRATO No. 133-2023-SS DE FECHA 29/12/2023 RESOLUCION No. 976-2023-SS DE FECHA 22/12/2023 CHEQUE CERTIFICADO No.02006229 DE FECHA 12/01/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00002903 por lps.389530.00 COMPROBANTE DE ENTREGA No.002903 DE FECHA 03/01/2024 ACTA DE RECEPCION No. S/N DE FECHA 03/01/2024   OFICIO No.988-2025-GA DE FECHA 21/02/2025 OFICIO NO.136-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 21/02/2025 OFICIO No. 078-SGP-2025 DE FECHA 06/02/2025 OFICIO No.695-2025-GA DE FECHA 11/02/2025 OFICIO NO.083-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 083-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA PRODUCTOS DE DIAGNOSTICOS Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) A LOS ITEM # 1 3 4 5 6 Y 7 POR UN VALOR DE LPS.4206.93 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. ¿DROGUERIA COBAN¿ POR EL SUMINISTRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.017-2024-SS DE FECHA 05/04/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No. ZC-FC-103494-2024 POR LPS.1948500.00 VIGENCIA: DE 10/12/2024 HASTA 05/04/2025  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 103848.00 FACTURA No.000-002-01-00000749 POR LPS.31154.40 FACTURA No.000-002-01-00001352 POR LPS.31 154.40 FACTURA No.000-002-01-00001521 POR LPS.41539.20 ACTA DE RECEPCION No. 155-2024 DE FECHA 05/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0135.25  OFICIO No.926-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 127-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.747-2025-GA DE FECHA 12/02/2025 OFICIO No.093-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 093-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 12/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA COBOS ANDRADE S. DE R.L. ¿DROGUERIA COBAN¿ POR UN VALOR DE LPS.12561.45 DEL ITEM# 260 METOTREXATO LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA POR UN NUEVO VALOR DE LPS.35053500.00  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 6600000.00 FACTURA No.000-002-01-00049164 POR LPS.1980000.00 FACTURA No.000-002-01-00049460 POR LPS.1980000.00 FACTURA No.000-002-01-00049459 POR LPS.2640000.00 ACTA DE RECEPCION No. 136-2024 DE FECHA 04/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0142.25  OFICIO No. 780-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 102-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.672-2025-GA DE FECHA 07/02/2025 OFICIO No.085-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 085-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE MULTA A LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.3623400.00 DEL ITEM# 295 OXACILINA (SODICA) LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No.86 DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

organismo: 133 - Japón


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0287-2025 Y SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 18-031-2025 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-005-01-00001397 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA 60-19-18-0287-2025 Y SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 18-031-2025 POR ADQUIISCION DE PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0279-2025 CON SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-001-2025 POR ADQUISICION DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA OBJETO 39200 CORRESPONDIENTE AL PRIIMERTRIMESTRE DEL AÑO 2025.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00037473 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0279-2025 CON SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-001-2025 POR ADQUISICION DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA OBJETO 39200 CORRESPONDIENTE AL PRIIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-0201-HPMM-2025 POR ERROR EN VALORES DE COMPRA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-007-01-00020671 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA  N° 18-022-2025   POR ADQUISICION DE GAS LPG CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025. PROCESO SE REALIZA SEGUN ARTICULO 173  DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DECRECTO 4-2025 LA COMPRA DE COMBUSTIBLE NO SE SUJETARA  A LAS MODALIDADES DE CONTRATACION PREVISTAS EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DEL CONTATACIONES DEL  ESTADO CONTENIDAS EN EL DECRETO  74-2001 PUBLICADO ENLA GACETA 17 DE SEPTIEMBRE 2001 EN VIRTUD DE QUE LOS PRECIOS SON ESTABLECIDOS A TRAVES DE UNA FORMULA APROBADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POR LO CUAL LA COMPRA DE COMBUSTIBLES NO FORMA PARTE DEL PACC.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-503-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-503-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA POR UN NUEVO VALOR DE LPS.35053500.00  CANCELACION DE LAS FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 864000.00 FACTURA No.000-002-01-00045608 POR LPS.432000.00 FACTURA No.000-002-01-00046802 POR LPS.432000.00 ACTA DE RECEPCION No. 131-2024 DE FECHA 04/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.136.25  OFICIO No. 780-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 102-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.086-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025  MEDIANTE OFICIO No. 086-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM# 248 MEPERIDINA (CLORHIDRATO).


title: PAGO A UMAPS POR SUMNISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025. CONTADOR N° 166-598-0251 Y FACTURA N° 202506500387.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION A TRAVES DEL ACTA DE ADJUDICACION DEL EVENTO No. 03-2019-BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA. No. 36-2024-SS ADDENDUM A LA GARANTIA No. FIAN- 1001010706 POR $. 128520.32 VIGENCIA: DE 31/12/2024 HASTA 30/04/2025  DICHO PAGO SE REALIZA A UNA TASA DE CAMBIO TIPO VENTA LPS.25.7290                    DEL 08 AL 11 DE MARZO 2025  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00013412 POR $.36931.13 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.950201.04 ACTA DE RECEPCION No. 289-2024 DE FECHA 14/01/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. FIAN- 1011229 POR $. 42840.11 VIGENCIA: DE 14/01/2025 HASTA 20/01/2026  SE ADJUNTA DOCUMENTACION:  OFICIO No. 568-2024-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.064-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO DE NOTIFICACION No.402-2025-GA 28/01/2025 OFICIO No. 036-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/01/2025  SE ESTABLECE MULTA SEGÚN OFICIO No. OFICIO No. 036-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 28/01/2025 EMITIDO POR EIMSEPCSS A LA EMPRESA DENOMINADA FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A DE C.V. AL ITEM No.1 DEL PRODUCTO FACTOR VIII POR EL VALOR DE $.2791.99 SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS LPS.71835.11 LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA TERCERA DEL CONTRATO SUSCRITO.

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°   001-004-01-00034414 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0290-2025  Y SOLICITUD DE COMPRA INTERNA N°18-30-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. SE CUENTA CON VISTO BUENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  OFICIO N° 1566-TSC-2025 Y OIFICIO DE VISTO BUENO DE  DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO N° DNBE-DE-1972-2025.

description: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO  POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA CANCELACION DE FACTURA N° 001-004-01-00034414 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-19-18-0290-2025  Y SOLICITUD DE COMPRA INTERNA N°18-30-2025 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE TRASPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025. SE CUENTA CON VISTO BUENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS  OFICIO N° 1566-TSC-2025 Y OIFICIO DE VISTO BUENO DE  DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO N° DNBE-DE-1972-2025.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025. FACTURA  202505500389

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO LPN-08-2023-SESAL.  CONTRATO No.015-2024-SS DE FECHA 24/06/2024 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 314-2024-SS GARANTIA No.2200005683 POR LPS.34773000.00 VIGENCIA: DE 10/04/2024 HASTA 10/01/2025 ENMIENDA A LA GARNTIA POR UN NUEVO VALOR DE LPS.35053500.00  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00047601 POR LPS.576000.00 ACTA DE RECEPCION No. 131-2024 DE FECHA 04/02/2025 INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO No.0136.25  OFICIO No. 780-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 102-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No.1232-2025-GA DE FECHA 04/03/2025 OFICIO No. 176-SGP-2025 DE FECHA 03/03/2025 OFICIO No.086-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025   MEDIANTE OFICIO No. 086-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 07/02/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA DROGUERIA AMERICANA S.A DE C.V. CUMPLIO CON EL PLAZO DE ENTREGA DEL ITEM# 248 MEPERIDINA (CLORHIDRATO).


title: PAGO  A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) PARA EL PAGO DE ALQUILER DE 5 ESPACIOS DE PARQUEOS ASIGNADOS A LA UAFCE CORRESPONDIENTE A 4 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA UBICADOS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN CONTRATO  No. DE FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION  DEL PROYECTO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CELEBRADO ENTRE EL ESTADO DE HONDURAS POR MEDIO DE LA COMISION PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA PUBLICA  PRIVADA Y EL BANCO DE LAFISE (HONDURAS) SOCIEDAD ANONIMA CON FACTURA No. 000-001-01-00012861 POR L. 67650.18 MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DE AÑO 2025 Y RECIBO.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION: CONTRATO COALIANZA ¿ BANCO LAFISE CONTRATO SECREATARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS; COALIANZA; BANCO LAFISE; DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V. (D-O-I-H HONDURAS) FORMULARIO F01- 965 OFICIO NO. 1445-2025-GA DE 13 DE MARZO DE 2025 OFICIO No. 273-2025-CG-UAFCE-2025-SS DEL 13 DE MARZO DE 2025 MEMORANDUM 015-2025-CAF- UAFCE-SS DE FECHA  11 DE MARZO DE 2025 DECRETO No. 307-2013 DE FECHA 12/05/2014 PLANILLA CON DETALLE DE LOS VEHICULOS DEL 11 DE MARZO DE 2025  DETALLE DE LOS VEHICULOS: JHONNY GABRIEL VALLADARES MORALES - NISSAN BLANCO -PLACA N-10712 MOTOR YD25619726P ; OSCAR JAVIER VARGAS RAUDALES NISSAN  FRONTIER COLOR GRIS -  SIN PLACA  MOTOR QD32-245036 SIN PLACA JOSE GERONIMO HERNANDEZ AGUILAR  MITSUBISHI  SPORTERO COLOR  DORADO  SIN  PLACA S/N MOTOR 4D56UCCY8912  MOISES NUÑEZ ALVAREZ  MITSUBISHI SPORTERO COLOR AZUL OSCURO SIN PLACA  MOTOR 4D56UCC26526 SAUL DAVID CHEVEZ SIERRA GENESIS COLOR NEGRA SIN PLACA  MOTOR LC166FMMTQ268781

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ORDEN DE COMPRA # 0002-2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON UN VALOR DE L. 24000.00 POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE LOS FUNCIONARIOS DR CARLA MARINA PAREDES REYES  SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD VIG DEL 03-01-25 AL 03-01-26 Y LA LIC LOURDES MARTINA HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO  VIG DEL 01-07-25 AL 01-07-26 CON OFICIOS DE AUTORIZACIÓN # 0149-SGRMYSG-2025 Y OFICIO # 1320-2025-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA # 22591 22592 ORDEN DE COMPRA # 0002-2025 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA CON UN VALOR DE L. 24000.00 POR RENOVACIÓN DE FIANZA DE LA DRA CARLA MARINA PAREDES REYES  SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA SALUD VIGENTE DEL 03-01-25 AL 03-01-26 POR UN VALOR DE L. 12000.00 Y  LA EMISION  DE FIANZA A NOMBRE DE  LA  LICDA LOURDES MARTINA HERNANDEZ COREA GERENTE ADMINISTRATIVO  VIGIGENTE DEL 01-07-25 AL 01-07-26 POR UN VALOR DE L 12000.00 CON OFICIOS DE AUTORIZACIÓN # 0149-SGRMYSG-2025 Y OFICIO # 1320-2025-GA

description: REVERSION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO COMPRAS -052-2025 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CARGO EL IMPUESTO DE RETENCION 1140 SIENDO LO CORRECTO 2140 IMPUESTO SOBRE LA VENTA


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-005-01-00000115 POR  SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-004-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE USO QUIMICOS DE USO  PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO A UMAPS POR SUMINISTRO DE AGUA OTABLE AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CONTADOR N° 166 598 0251 SEGUN FACTURA 202507500387.


title: SE REALIZA PAGO A SERVILIMP POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN RESOLUCION N° 912-2025-SS DEL 22 DE JULIO DEL AÑO 2025 Y  FACTURA N° 000-001-01-00003565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGR-0228-HPMM-2025 POR INSTRUCCIONES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL  PAGO A SERVILIMP POR SERVICIOS DE LIMPIEZA  ASEO Y FUMIGACION AL HOSPITAL MARIO MENDOZA SEGUN RESOLUCION N° 912-2025-SS DEL 22 DE JULIO DEL AÑO 2025 Y  FACTURA N° 000-001-01-00003565 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-748-1-0


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-19-18-0293-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 18-037--2025 POR ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00036928 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-035-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001254 ORDEN DE COMPRA # 0003-2025 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. (DICOMSER) CON UN VALOR DE L. 63250.00 POR SERVICIOS DE CATERING PARA EL VIERNES 21 DE MARZO DEL 2025 DE 8:00 AM  12 MERIDIANO EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN EL HOTEL SAN MARTIN EN EL SALON DE CONFERENCIA SEGÚN OFICIO # 1001-2025-GA A SOLICITUD DEL DR. SAÚL HERNAN CRUZ SEGÚN OFICIO # 494-DGRP-2025.


name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00000490 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3007-2025 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S.A DE R.L. CON UN VALOR DE L. 54790.95  SOLICITADO POR EL ABOGADO GRODVIN CANTILLANO LEIVA  DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 100 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO 10 CAJA DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS 60 UNIDAD DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 20 UNIDAD DE DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA ENTRE OTRAS  OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIOS No. 107-2025-ADMON-DGVMN. (DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO) UE. 100.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-005-01-00000116 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-19-18--0283-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 18-006-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.