ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED POR L.165557.22 CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DE PAGO POR LA ENTREGA DE MOBILIARIO SEGUN CONTRATO HN-SS-480759-GO-DIR con resumen:  Adquisición de mobiliario para la readecuación de espacios para las oficinas de la UAP- PROSALH (Compra y modificación de mobiliario). ERGO LIMITED S.A. de C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-412-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-412-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-412-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-412-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED POR L. 1050372.62 MENOS ISV POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA READECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CONTRATO NO. HN-SS-480759-GO-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00014963.   Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-480759-GO-DIR con resumen:  Adquisición de mobiliario para la readecuación de espacios para las oficinas de la UAP- PROSALH (Compra y modificación de mobiliario). ERGO LIMITED S.A. de C.V.

description: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED POR L. 322563.92 MENOS ISV POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA READECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CONTRATO NO. HN-SS-480759-GO-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00015056.   Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-480759-GO-DIR con resumen:  Adquisición de mobiliario para la readecuación de espacios para las oficinas de la UAP- PROSALH (Compra y modificación de mobiliario). ERGO LIMITED S.A. de C.V.

description: PAGO A FAVOR DE ERGO LIMITED POR L. 72654.99 MENOS ISV POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA READECUACION DE ESPACIOS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH CONTRATO NO. HN-SESAL-480759-GO-DIR FACTURA NO. 000-001-01-00015021.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-480759-GO-DIR con resumen:  Adquisición de mobiliario para la readecuación de espacios para las oficinas de la UAP- PROSALH (Compra y modificación de mobiliario). ERGO LIMITED S.A. de C.V.


currency: HNL

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 36400-Herramientas Menores

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 35 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - GAVI- ACTIVIDADES DE INMUNIZACIÓN PARA LOS NIÑOS PARCIALMENTE VACUNADOS Y NIÑOS CERO DOSIS

rationale: PAGO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ POR L. 138752.20 MENOS ISV POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÉCNICO TECNOLÓGICO Y DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO RESAHPE (LOTE 2). IXON CONSULTING S. DE R.L. CONTRATO: HN-SS-482544-GO-RFQ. FACTURA NO. 000-001-01-00000567.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SS-482544-GO-RFQ con resumen: Adquisición de equipo técnico tecnológico y de protección para el personal de infraestructura del Proyecto RESAHPE (Lote 2). IXON CONSULTING S. DE R.L

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR L. 48930.61 MENOS ISV POR INSUMOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-068-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00085573.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - GAVI- GESTIÓN DEL PROYECTO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


ODALIS MAKENSY GOMEZ HERNANDEZ

legalName: ODALIS MAKENSY GOMEZ HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO A FAVOR DE ODALYS MAKENSY GÓMEZ HERNÁNDEZ POR L35000.00 CORRESPONDIENTE A JULIO POR HONORARIOS COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA SEGÚN CONTRATO CNSC-010-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CNSC-010-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Rgional de Apyo al PAI en la Región Sanitaria Metropolitana de SPS. Odalis Makensy Gómez Hernández

description: PAGO A FAVOR DE ODALYS MAKENSY GÓMEZ HERNÁNDEZ POR UN MONTO DE L3500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CNSC-010-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria Metropolitana de SPS. Odalis Makensy Gómez Hernández

description: PAGO A FAVOR DE ODALIS MAKENSY GÓMEZ HERNÁNDEZ POR L 35000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.  Generación de F01/F07 por Contrato: CNSC-010-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria Metropolitana de SPS. Odalis Makensy Gómez Hernández


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS POR L.  2442.53 MENOS ISV POR COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA ATENCION A VISITAS Y PARTICIPANTES DE REUNIONES QUE SE DESAROLLAN EN LA UAP PROSALH. ORDEN DE OCMPRA NO. OC-067-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-005-01-00014371

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 15000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE UAP PORSALH PARA GIRA DE VISITA TECNICA EN EL CIS VICENTE FERNANDEZ EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-072-2025-PROSALH  FACTURA NO. 000-001-01-00001345.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 5 - GAVI-CAPACIDAD DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y RECTORÍA DE LA SALUD PÚBLICA


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS POR L.  34787.86 MENOS ISV POR COMPRA DE INSUMOS DE ALIEMNTOS PARA ATENCION A VISITAS Y PARTICIPANTES DE REUNIONES QUE SE DESAROLLAN EN LA UAP PROSALH. ORDEN DE OCMPRA NO. OC-067-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-005-01-00014371.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES

legalName: GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES

rationale: HONORARIOS -01 PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 14583.33 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO COORDINADOR NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN NIÑOS CERO DOSIS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 028-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Coordinador Nacional de la Estrategia de Vacunacion Niños Cero Dosis para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. (Gustavo Adolfo Avila Montes)

description: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 12500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE MAYO COMO COORDINADOR NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN NIÑOS CERO DOSIS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI CONTRATO NO.  CSC 028-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 028-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Coordinador Nacional de la Estrategia de Vacunacion Niños Cero Dosis para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. (Gustavo Adolfo Avila Montes)

description: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 62500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2025 COMO COORDINADOR NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN NIÑOS CERO DOSIS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI CONTRATO NO.  CSC 028-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 028-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Coordinador Nacional de la Estrategia de Vacunacion Niños Cero Dosis para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. (Gustavo Adolfo Avila Montes)

description: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 62500.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO COORDINADOR NACIONAL DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN NIÑOS CERO DOSIS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI CONTRATO NO.  CSC 028-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 028-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Coordinador Nacional de la Estrategia de Vacunacion Niños Cero Dosis para el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. (Gustavo Adolfo Avila Montes)


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 033-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Financiero (I) para las actividades de Vacunacion a Nivel Nacional UAP (Karol Tatiana Martinez)

KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

legalName: KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ

rationale: PAGO A FAVOR DE KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ POR L. 65000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO I SEGUN CONTRATO CSC 033-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (I) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL UAP. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ POR L. 28166.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JUNIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO I SEGUN CONTRATO CSC 033-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (I) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL UAP. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE KAROL TATIANA MARTINEZ ALVAREZ POR L. 65000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO I SEGUN CONTRATO CSC 033-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (I) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL UAP. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 705.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION PARA EVALUACION DE CONTARTACION DE OFICIALES ADMINISTARTIVOS Y LOGISTICOS PARA LA UGI. FACTURA NO.  000-001-01-00016572

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 705.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION DE EXPRESION DE INTERES PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO Y DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS REGIONES LABORATORIOS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y LABORATORIO NACIONAL DE VIROLOGIA. FACTURA NO. 000-001-01-00016590


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 705.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE COMISION EVALUADORA PARA EQUIPO PARA PERIFONEO EN LAS LOCALIDADES PREVIO Y DURANTE LOS OPERATIVOS DE VACUNACION EL 23 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00016538.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1290.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES URGENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. FACTURA NO. 002-001-01-00618275


title: PAGO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ / IXON CONSULTING POR L.  140438.69 MENOS ISV POR PAGO DE COMPRA DE INDIMENTARIA PARA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL REFERENCIA NO. HN-SESAL-479433-NC-RFQ. ORDEN DE COMPRA NO. OC-023-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00000565.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 2223.65 ANTICIPO PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOLCIALES EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LAS REGIONES DE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE NO UTILIZADO. PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON POR L. 3080.00 ANTICIPO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOLCIALES EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LAS REGIONES DE COLON Y OLANCHO DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-430-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 420.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SOCIALIZACION A JEFES REGIONALES SOBRE ESTRATEGIA DE VACUNACION CERO DOSIS EL 26 DE JUNIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00287846

WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

legalName: WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 13289.95 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SOCLIALIZACION CON JEFES REGIONALES SOBRE ESTRATEGIA DE VACUNACION CERI DISIS EL 26 Y 27 DE JUNIO 2025. FACTURAS NO. 000-001-01-00016615    L. 5640.00 007-001-01-08366818    L.    294.05 000-001-01-18997354    L.    197.90 000-001-01-00016641    L. 7158.00                       TOTAL        L. 13289.95


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 7665.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION TALLLER SOBRE SISTEMA DE INFORMACION DE VACUNAS Y MICROPLANIFICACION DE LA VACUNACION DEL 03 AL 04 DE JUNIO 2025. FACTURAS NO. 000-002-01-00006238 Y NO. 000-002-01-00006222.


name: AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, SEGUNDA CALLE, EDIFICIO # 1809

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA (ASIS) POR L. 64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH. (AGENCIAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ASIS). FACTURA NO. 000-002-01-00004485.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-44-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-44-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD  POR L.64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2025 con resumen: Contratación de empresa de serguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH. (Agencias de Servicios Integrales de Seguridad Privada ASIS)

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD (ASIS) POR L. 64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO  SS-PROSALH-004-2025 con resumen: Contratación de empresa de serguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH. (Agencias de Servicios Integrales de Seguridad Privada ASIS)

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD (ASIS) POR L. 64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2025 con resumen: Contratación de empresa de seguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH. (Agencias de Servicios Integrales de Seguridad Privada ASIS). FACTURA NO. 000-002-01-00003505

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD (ASIS) POR L. 64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH. (AGENCIAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ASIS). FACTURA NO. 000-002-01-00003835.  Generación de F01/F07 por Contrato: SS-PROSALH-004-2025 con resumen: Contratación de empresa de serguridad para las oficinas de la UAP-PROSALH. (Agencias de Servicios Integrales de Seguridad Privada ASIS)

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD (ASIS) POR L. 64607.00 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2025 PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH COLONIA LAS MINITAS SEGUN CONTRATO SS-PROSALH-004-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA UAP-PROSALH. (AGENCIAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA ASIS). FACTURA NO. 000-002-01-00004177.


title: PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L. 2460.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE LA CEIBA DEL 06 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 664-UGI-2025.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ POR L. 2460.00 POR ANTCIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DE SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 664-UGI-2025.

PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ

legalName: PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ


JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA

legalName: JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS. PAGO A FAVOR DE JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA POR L. 2580.00 POR ANTICIPO DE COMSBUSTIBLE PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE COPAN DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 664-UGI-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-445-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO POR L.  1681.72 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO Y LOGISTICO ADMINISTRATIVO EN CAPACITACION DEL SISTEMA NOMINAL DE VACUNACION EN LA REGION DE LA CEIBA DEL 06 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLCITUD NO. 847-PAI-2025.

DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO

legalName: DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO


HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA

legalName: HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA

rationale: REVERSION FONDOS NO UTILIZADOS. PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA POR L.  1306.19 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE ENTRAG DE PIN SIAFI EN LA REGION DE CATACAMAS PARA PERSONALEN MODALIDAD DESENTRALIZADA ENCARGADOS DE LA VACUNACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS. DEL 04 AL 06 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 896-PAI-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-468-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEVENTUR POR L.60294.00 CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS PARA CIUDAD DE PANAMA PANAMA  DEL 17 AL 20 DE MARZO DEL 2025  PARA PARTICIPAR EN TALLER DE CAPACITACION DE UNIDADES EJECUTORAS REALIZADO POR EL BANCO MUNDIAL. BOLETOS A FAVOR: 1. MARLON GEOVANNY ALMENDARES 2.CLAUDIA LOURDES PORTILLO 3. ANA GABRIELA NUÑEZ 4.ENID PAOLA SERVELLON

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND POR L. 24911.60 MENOS ISV POR PAGO DE PLAN BUSINESS CLOUD SSD DEL 03 DE JULIO 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2029. ORDEN DE COMPRA NO. OC-076-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00026251.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25700-Servicio de Internet


IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

rationale: REVERSION PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 515.63 POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR GIRA DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN EN LA SALA ASIGNADA PARA  EQUIPO DE RADIODIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA EN LA REGIÓN DE COMAYAGUA EL 06 DE MAYO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-476-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L.  569.31 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE VERIFICACIÓN DE AVANCES DE PREINSTALACIONES EN SALA DE RADIOLOGÍA PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE RADIODIAGNÓSTICO Y VISITA TÉCNICA PARA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UPS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA EL 17 DE MARZO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 628.01POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE RECEPCIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN EN LA SALA DE EQUIPO DE RADIODIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA EN LA REGIÓN DE LA PAZ EL 10 DE ABRIL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1295.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE REVISIÓN DE ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN EN LA SALA ASIGNADA PARA  EQUIPO DE RADIODIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA EN LA REGIÓN DE COMAYAGUA EL 06 DE MAYO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L. 534.63 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACION SOBRE EL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 610-UGI-2025.

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HECTOR DAVID LOPEZ FIGUEROA POR L. 77.43 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE PIN SIAFI AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE VACUNACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS. EN LA REGION DE OLANCHO EL 07 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 720-PAI-2025.


title: PAGO A FAVOR DE GAD OHANA POR L. 132733.00 MENOS ISV POR SERVICIOS DE ALIMENTACION SALON  Y AUDIOVISUALES PARA TALLER DE IMPLEMENTACIÓN Y USO DE APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGION DE ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-077-2025-PROSALH-RESHAPE.

GAD OHANA

scheme: HND-RESCARD

legalName: GAD OHANA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS POR L. 13307.92 POR ADQUISICIÓN DE IMPRESIÓN DE RÓTULOS EN VINIL ADHESIVO PARA IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE VACUNACIÓN CERO DOSIS. FACTURA NO. 000-001-01-00008459.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE CONTINENTAL MOTORES POR L.20518.05 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE 40000 KILOMETROS DE VEHICULO DE LA UAP PROSALH.

CONTINENTAL MOTORES SA

streetAddress: AVENIDA LOS CASTAÑOS, BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONTINENTAL MOTORES SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


JOSE MANUEL SAUCEDA LANZA

legalName: JOSE MANUEL SAUCEDA LANZA

JERONIMO MIGUEL LAINEZ GUTIERREZ

legalName: JERONIMO MIGUEL LAINEZ GUTIERREZ

rationale: DEVOLUCIÓN DE VALORES NO UTILZADOS PAGO DE COMBUSTIBLE POR L.4588.80 CORRESPONDIENTE A GIRA A LA REGION SANITARIA DE ATLANTIDA Y YORO DEL 9 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2025 EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS.  1. JERONIMO MIGUEL LAINEZ GUTIERREZ 2. JOSE MANUEL SAUCEDA LANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-496-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR L1720.80 CORRESPONDIENTE A GIRA A REALIZAR A LAS REGIONES SANITARIAS DE CORTES COMAYAGUA Y METROPOLITANA DE COPAN DEL 9 DE JULIO AL 11 DE JULIO DEL 2025 EN EL MARCO DE BUSQUEDA DE NIÑOS CERO DOSIS. 1. OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

legalName: OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA


MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

rationale: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 81417.58 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO OFICIAL DE MONITOREO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL DE MONITOREO II DE LA UAP/PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-5-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-5-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-5-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-5-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-5-1-0

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.79548.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza) TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.79940.15 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO: CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza) TASA UTILIZADA L. 25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 80119.36 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO OFICIAL DE MONITOREO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza)

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 80238.83 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza) TASA UTILIZADA L.80238.83 DEL 7 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.80979.73 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO OFICIAL DE MONITOREO SEGUN CONTRATO: CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza) TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.81544.87 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO OFICIAL DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial de Monitoreo II de la UAP/PROSALH (Mario Roberto Medoza).TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 81907.04 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO OFICIAL DE MONITOREO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 014-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL DE MONITOREO II DE LA UAP/PROSALH. TASA L. L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO HUMANA POR L.31790.03 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE BODEGA PARA EQUIPO MEDICO/ULTASONIDOS SIEMENS (ALMACENAJE 45 MTS2) DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2025.

HUMANA S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: HUMANA S DE RL

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS POR L. 30782.65 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN CON MESAS PARA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE COPAN EL 10 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-080-2025-PROSALH-RESHAPE.

JOSE LUIS IGLESIAS

legalName: JOSE LUIS IGLESIAS


title: PAGO A FAVOR DE HOTEL EL SAN CARLOS POR L. 18120.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN PARA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA ENTRADA COPAN EL 09 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-079-2025-PROSALH-RESHAPE.

HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LE TRIANGULO SALIDA A COPAN RUINAS, FRE A GASOLINERA TEXACO

legalName: HOTEL EL SAN CARLOS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GUELICAR POR L. 15599.75 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN PARA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN COPAN REUNIAS EL 08 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-078-2025-PROSALH-RESHAPE.

INVERSIONES GUELICAR S DE RL

streetAddress: Barrio Brisas del Rio, sobre carretera a Guatemala, Copán Ruinas, Copán.

legalName: INVERSIONES GUELICAR S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS POR L. 7297.94 MENOS ISV POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS PARA ATENCIONES A REUNION Y VISITAS DE LA UAP PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-074-2025-PROSALH.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L. 158783.49 MENOS ISV CORRESPONDIENTE A PRIMER PAGO: ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE AUDITORIA SEGÚN CONTRATO NO. HN-SESAL-448831-CS-QCBS. FACTURA NO. 000-001-01-00015738.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-448831-CS con resumen: Contratacion de los Servicios para la Auditoria del Proyecto (1) Restablecimiento de de Servicios Esenciales de Salud y Avance en la Preparacion ante Emergencias. (Deloitte & Touche S.de R.L)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-514-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-514-1-0

description: PAGO A FAVOR DE DELOITTE & TOUCHE POR L.  635133.96 MENOS ISV CORRESPONDIENTE AL 80% SEGUN CONTRATO HN-SESAL-448831-CS. FACTURA NO. 000-001-01-00015739.  Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-448831-CS con resumen: Contratacion de los Servicios para la Auditoria del Proyecto (1) Restablecimiento de de Servicios Esenciales de Salud y Avance en la Preparacion ante Emergencias. (Deloitte & Touche S.de R.L)


ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS . PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ POR L. 2850.00 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO INICIAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS SERVICIOS DE MATERNO INFANTIL EN LA REGION DE CHOLUTECA  DEL 11 AL 18 DE JULIO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-518-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 500.01 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN CLINICA DE CENTRO DE SALUD EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2025.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSION DE FONDOS NO UTILIZADOS. PAGO A FAVOR DE AIDA VALENTINA PEREZ POR L.  845.65 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO INICIAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS SERVICIOS DE MATERNO INFANTIL EN LA REGION DE OLANCHO DEL 15 AL 16 DE JULIO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-520-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-520-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO POR L. 110.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR GIRA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE INFORMACION EN CLINICA DE CENTRO DE SALUD EN LA REGION DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 11 AL 13 DE JUNIO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS IGLESIAS POR L. 30782.65 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALQUILER DE SALÓN CON MESAS PARA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN SANTA ROSA DE COPAN EL 11 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-091-2025-PROSALH-RESHAPE.


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 76.45 REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOLCIALES EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LAS REGIONES DE EL PARAISO Y OLANCHO DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025.


title: PAGO POR ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE POR L976.68 A DAVID RUBÉN RODRÍGUEZ RICO PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE ACOMPAÑAMIENTO DE PROCESOS TÉCNICOS LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS EN CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NOMINAL DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN SANITARIA DE YORO CONFORME A OFICIO N° 917-PAI-2025 Y PLANILLA DEL 14 AL 19 DE JULIO DE 2025.

DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO

legalName: DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO CEJOMA S. DE R.L DE C.V POR L. 27944.60 MENOS ISV POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE SALON PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DE USO DE APLICATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION EN LA REGION DE SANTA BARABARA EL 16 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 921-PAI-2025

GRUPO CEJOMA S. DE R.L DE C.V

streetAddress: SANTA BARBARA

legalName: GRUPO CEJOMA S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO POR L. 1500.00 ANTICIPO PARA GASTOS DE OCMBUSTIBLE POR GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN EL PROGRESO YORO DEL 14 AL 19 DE JULIO 2024. OFICIO DE SOLICTUD NO. 711-UGI-2025.

DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

legalName: DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 30417.50 POR REEMBOLSO DE PAGO A SOLUCIONES MÚLTIPLES AMBIENTALES POR SERVICIOS DE RECONSTRUCCIÓN DE TRAGANTE Y CORTE DE PALMERAS PINTADO DE ESPACIO DE PAQUEO Y ACARREO DE TAPADERA DE CONCRETO Y DESPERDICIOS. FACTURA NO. 000-001-01-00000492

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L.  815.36 FACTURA NO. 202506500397 MES DE JUNIO 2025 MEDIDOR NO. 180801530 RUTA DE LECTURA 167-550-6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.  963.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION PLANIFICACION MATERNO NEONATAL EL 07 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00627114.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.1500.00 ANTICIPO DE GASTOS DE COMPUSTIBLE PARA GIRA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE SALA DE RAYOS X ESTACIONARIOS EN EL HOSPITAL BASICO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL 14 AL 16 DE JULIO 2025.

TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.  1129.99 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIEMNTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION PLANIFICACION MATERNO NEONATAL SESAL PROSALH BM EL 08 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00441789.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO POR L. 67102.50 MENOS ISV POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y ALQUILER DE SALON EQUIPO AUDIOVIDUAL PARA CAPACITACION SOBRE IMPLEMENTACION DE APLICATIVO DE SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE SANTA BARBARA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-092-2025-PROSALH-RESHAPE. OFICIO DE SOLICITUD NO. 921-PAI-2025.

MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO

legalName: MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE APOYA EN PROCESOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NOMINAL DE VACUNACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA NIÑOS CERO DOSIS VIAJARAN A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA NO.16 DURANTE EL PERIODO DEL 15 AL 18 DE JULIO DEL 2025 SEGÚN OFICIO NO.929-PAI-2025.

IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

legalName: IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO


title: PAGO A FAVOR MARCO ANTONIO VASQUEZ /HOTEL PLAZA VICTORIA POR L.107479.00 CORRESPONDIENTE A ALIMENTACION PARA CAOACITACION DEL TALLER PARA LA IMPLEMENTACION Y USO DEL APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION EN LA REGION DE YORO DEL 15 DE JULIO AL 18 DE JULIO DEL 2025.

MARCOS ANTONIO VASQUEZ

legalName: MARCOS ANTONIO VASQUEZ


WENDY CAROLINA AGUILERA ROMERO

legalName: WENDY CAROLINA AGUILERA ROMERO

rationale: PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA AGUILERA ROMERO POR L. 65000.00 MENOS ISR CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO II SEGUN CONTRATO CSC 034-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (II) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION A NIVEL NACIONAL UAP (WENDY CAROLINA AGUILERA). TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA AGUILERA ROMERO POR L.  17333.33 MENOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JUNIO 2025  COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (II) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN A NIVEL NACIONAL UAP SEGUN CONTRATO NO. CSC 034-PROSALH-2025-RESHAPE.    Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 034-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Financiero (II) para las actividdes de Vacunacion a Nivel Nacional UAP (Wendy Carolina Aguilera)

description: PAGO A FAVOR DE WENDY CAROLINA AGUILERA ROMERO POR L.  65000.00 MENOS IMPUESTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025  COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (II) PARA LAS ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN A NIVEL NACIONAL UAP SEGUN CONTRATO NO. CSC 034-PROSALH-2025-RESHAPE  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 034-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Financiero (II) para las actividdes de Vacunacion a Nivel Nacional UAP (Wendy Carolina Aguilera)


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GIRA DE LEVANTAMIETO DE  FORMULARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOLCIALES EN LAS REGIONES DE OLANCHO Y COLON DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-075-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001350.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 6000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO RESHAPE/PAI PARA GIRA DE ENTREGA DE PIN SIAFI EN LA REGION DE OLANCHO DEL 04 AL 06 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 895-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-081-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001352.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 35000.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UGI-PAI PARA GIRA DE CAPACITACION DEL USO DE APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUACION EN LA REGION DE ATLANTIDA DEL 06 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 664-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA OC-088-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001353.


BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE

legalName: BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE

OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

legalName: OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

rationale: DEVIOLUCIÓN DE VALOR NO UTILIZADO/PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITAS A LAS REGIONES SANITARIAS DE VALLE Y CHOLUTECA LOS DIAS 16 Y 17 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO.965-PAI-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-550-1-0


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ POR L. 8047.83 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DE UGI-PAI PARA GIRA DE CAPACITACION DEL USO DE APLICATIVO DEL SISTEMA DE VACUACION EN LA REGION DE ATLANTIDA DEL 08 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 664-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA OC-087-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001355.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1920.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNIONES DE EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCESO DE COMPRA E INSTALACION DE UPS PARA RAYOS X ESTACIONARIOS Y REUNION DE SELECCION DE FACILITADORES PAI SNV EL 16 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00017009.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAGO A FAVOR DE ALFA COMERCIAL POR L  4898.43 MENOS ISV POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE UAP PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-073-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00085944.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR MARIO ROBERTO MENDOZA POR L. 600.00 POR REEMBOLSO DE GATOS DE COMBUSTIBLE P ARA GIRA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL SISTEMA DIGITAL DE VACUNACION EN ESTABLECIEMINTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DISTRITO CENTRAL EN COORDINACION CON FACILITADORES NACIONALES EL 11 DE JULIO 2025.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 570.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION PLANIFICACIÓN DE SALUD MATERNO NEONATAL EL 14 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-002-01-00071999.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 8673.99 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE VACUNACION PARA CAPTURA DE DATOS. FACTURA NO 001-001-01-00535975.


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L. 1175.00  POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ALERTA DE SARAMPIO. EL 01 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00625939.

WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES

legalName: WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-492462-NCRFQ con resumen: Se firmò contrato con la empresa Inversiones Caitè S. de R.L. Por la compra de Indumentaria para la estrategia de vacunaciòn de la SESAL cero dosis.

INVERSIONES CAITE S DE RL

streetAddress: LOMA LINDA, CALLE LANGUE, CASA #2064

legalName: INVERSIONES CAITE S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES CAITE POR L.  1620293.24 MENOS ISV POR PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DEL CONTRATO NO. HN-SESAL-492462-NC-RFQ POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÒN DE LA SESAL CERO DOSIS. FACTURA NO. 000-001-01-00003507.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-564-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-564-1-0


title: PAGO A FAVOR DE WALTER ALEXANDER ARNOLD FLORES POR L.  1706.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SUPERVISION Y MONITOREO DE 8 UNIDADES DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA DISTRTITO CENTRAL EL 11 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00627662.


CLAUDIA NINOSKA JIMENEZ GUITY

legalName: CLAUDIA NINOSKA JIMENEZ GUITY

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE CLAUDIA NONOSKA JIMENEZ GUITY  POR UN MONTO DE L.18666.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO SUPERVISORA REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGION SANITARIA DE COLON CONTRATO CSNC-030-PROSALH-2025.MEMORANDUM INTERNO UAP-2025.  SE RETIENE EL 12.5% DE ISR POR HONORARIOS NO PRESENTÓ CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-030-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de apoyo al PAI en la Región Sanitaria de Colón. Claudia Ninoska Jimenez Guity


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 927.60 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS PARA ATENCION A PARTICIPANTES DE REUNIONES EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH Y GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCESO DE COMPRA E INSTALACION DE UPS PARA RAYOS X ESTACIONARIOS EL 17 DE JULIO 2025. FACTURAS NO. 007-001-01-08362749 Y NO. 005-001-01-00581984.


DELMY CLEMENTINA MARTINEZ BANEGAS

legalName: DELMY CLEMENTINA MARTINEZ BANEGAS

rationale: HONORARIOS-01 PAGO A FAVOR DE DELMY CLEMENTINA MARTINEZ BANEGAS POR L18666.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JULIO COMO SUPERVISOR REGIONAL DE APOYO AL PAI EN LA REGIÓN SANITARIA DE EL PARAÍSO SEGÚN CONTRATO CSNC-031-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-031-PROSALH-25 con resumen: Contratación de Supervisor Regional de Apoyo al PAI en la Región Sanitaria de El Paraíso. Delmy Clementina Martínez Banegas


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL DISTRIBUCIONES (GLODIS) POR L.22965.66 CORRESPONDIENTE A ALMACENAMIENTO DE EQUIPO DE LA UAP PROSALH PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC 006-2025 PROSALH

GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V

streetAddress: COLONIA ERA ZONA EL CARBON CONTIGUO A CONCREMIX

legalName: GLOBAL DISTRIBUCION S A DE C V


LUIS FERNANDO ZELAYA MORA

legalName: LUIS FERNANDO ZELAYA MORA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO ZELAYA MORA POR L. 7000.00 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO I PARA LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION UGI/SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 035-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Logistico (I) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Luis Fernando Zelaya)

description: HONORARIOS- 02 PAGO A FAVOR DE LUIS FERNANDO ZELAYA POR L.24000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO DE LA UGI SEGUN CONTRATO CSC 035-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Logistico (I) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Luis Fernando Zelaya)


KEVIN OMAR VENTURA OVIEDO

legalName: KEVIN OMAR VENTURA OVIEDO

rationale: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE KEVIN OMAR VENTURA OVIEDO POR L. 7000.00 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO II PARA LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION UGI/SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 036-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Logistico (II) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Kevin Omar Ventura )

description: HONORARIOS - 02 PAGO A FAVOR DE KEVIN OMAR VENTURA OVIEDO POR L.24000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO DE LA UGI SEGUN CONTRATO: CSC 036-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Administrativo Logistico (II) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Kevin Omar Ventura )


ROSAURA ALEJANDRA BORJAS MASS

legalName: ROSAURA ALEJANDRA BORJAS MASS

rationale: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE ROSAURA ALEJANDRA BORJAS MASS POR L. 7000.00 POR HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO LOGISTICO III PARA LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION UGI/SESAL.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 037-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Logistico (III) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Rosaura Alejandra Borjas)

description: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE ROSAURA ALEJANDRA BORJAS MASS POR L.24000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DE LA UGI SEGUN CONTRATO: CSC 037-PROSALH-2025 con resumen: Contratacion de Oficial Logistico (III) para la Unidad de Gestion de la Informacion UGI/SESAL. (Rosaura Alejandra Borjas)


ANDREA MELISSA BONILLA HENRIQUEZ

legalName: ANDREA MELISSA BONILLA HENRIQUEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE ANDREA MELISSA BONILLA HENRÍQUEZ POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-024-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-024-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( ANDREA MELISSA BONILLA HENRIQUEZ)


ARMANDO JOSE NAJARRO MIRALDA

legalName: ARMANDO JOSE NAJARRO MIRALDA

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE ARMANDO JOSE NAJARRO MIRALDA POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-015-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.806-UGI-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-015-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( ARMANADO JOSE NAJARRO MIRALDA)


ARNOLD JAVIER RIVERA RAMIREZ

legalName: ARNOLD JAVIER RIVERA RAMIREZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE ARNOLD JAVIER RIVERA RAMIREZ POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-025-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.803-UGI-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-025-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( ARNOLD JAVIER RIVERA RAMIREZ)


CESAR AMED MONCADA LAGOS

legalName: CESAR AMED MONCADA LAGOS

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE CESAR AMED MONCADA LAGOS POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-013-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.800-UGI-2025  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-013-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( CESAR AMED MONCADA LAGOS)


CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

legalName: CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-028-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.806-UGI-2025  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-028-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI (CESAR PATRICIO ORTIZ LAINEZ)


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L.14945.62 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE BODEGA PARA EQUIPO MEDICO DE GLODISA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


JULIA MARITZA GONZALEZ PAVON

legalName: JULIA MARITZA GONZALEZ PAVON

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE JULIA MARITZA GONZÁLEZ PAVÓN POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-019-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-019-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI (JULIA MARITZA GONZALEZ PAVON)


KELYN CRISSEL ACEITUNO COLINDRES

legalName: KELYN CRISSEL ACEITUNO COLINDRES

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE KELYN CRISSEL ACEITUNO COLINDRES POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-016-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-016-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( KELYN CRISSEL ACEITUNO COLINDRES)


LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

legalName: LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-021-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.803-UGI-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-021-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI (LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ)


MARBELLA AURORA RAMOS MEZA

legalName: MARBELLA AURORA RAMOS MEZA

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE MARBELLA AURORA RAMOS MEZA POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-014-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO. 806-UGI-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-014-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( MARBELLA AURORA RAMOS MEZA)


MIGUEL ANGEL ZEPEDA ACEBEDO

legalName: MIGUEL ANGEL ZEPEDA ACEBEDO

rationale: HONORARIOS -02 PAGO A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ZEPEDA ACEBEDO POR L. 13333.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO A LA UGI CONTRATO NO. CSNC-12-PROSALH-25.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-12-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( MIGUEL ANGEL ZEPEDA ACEBEDO)

description: REVERSION POR RENUNCIA NUEVO MONTO A PAGAR. HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE MIGUEL ÁNGEL ZEPEDA ACEBEDO POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-012-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-12-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( MIGUEL ANGEL ZEPEDA ACEBEDO)


MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

legalName: MARIA JOSE DIAZ ALEMAN

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE MARÍA JOSÉ DÍAZ ALEMÁN POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-018-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-018-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( MARIA JOSE DIAZ ALEMAN)


RICCY YARIELA GARCIA SARMIENTO

legalName: RICCY YARIELA GARCIA SARMIENTO

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE RICCY YARIELA GARCIA SARMIENTO POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-020-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.800-UGI-2025  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-020-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI (RICCY YARIELA GARCIA SARMIENTO)


SANDRA YULISSA VARELA GOMEZ

legalName: SANDRA YULISSA VARELA GOMEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE SANDRA YULISSA VARELA GÓMEZ POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-027-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-027-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( SANDRA YULISSA VARELA GOMEZ)


SHARON JHASLINE COLINDRES CORTEZ

legalName: SHARON JHASLINE COLINDRES CORTEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE SHARON JHASLINE COLINDRES CORTEZ POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-011-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-011-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( SHARON JHASLINE COLINDRES CORTEZ)


VILMA NOEMI TORRES RODRIGUEZ

legalName: VILMA NOEMI TORRES RODRIGUEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE VILMA NOEMI TORRES RODRÍGUEZ POR L20000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DE APOYO A LA UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-022-PROSALH-2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-022-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI ( VILMA NOEMI TORRES RODRIGUEZ)


title: COMBUSTIBLE PAI-01 PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE FAVOR DE EDWIN ALEJANDRO POSADAS PARA MOVILIZACIÓN JUNTO PERSONAL TECNICO DEL PAI A LA REGIÓN SANITARIA DE VALLE DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025. VIAJE CON EL OBJETIVO DE LA COORDINACIÓN LOGISTICA DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Y APOYO TECNICO  EN LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACIÓN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CERO DOSIS OFICIO DE SOLICITUD NO.981-PAI-2025

EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ

legalName: EDWIN ALEJANDRO POSADAS AVILEZ


YUSHARA NINOSKA OSORTO ANTUNEZ

legalName: YUSHARA NINOSKA OSORTO ANTUNEZ

rationale: HONORARIOS-02 PAGO A FAVOR DE YUSHARA NINOSKA OSORTO ANTUNEZ POR UN MONTO DE L.20000.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO FACILITADOR DE APOYO UGI SEGÚN CONTRATO CSNC-017-PROSALH-2025. OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO NO.800-UGI-2025  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-017-PROSALH-25 con resumen: FACILITADORES DE APOYO A LA UGI (YUSHARA NINOSKA OSORTO ANTUNEZ)


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L.  35000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE UGI-API PARA GIRA DE CAPACITACION DEL USO DE APLICATIVO DE SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE COPAN DEL 06 AL 12 DE JULIO 2025. OFCIO DE SOLICITUD NO. 664-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-086-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001354.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: COMBUSTIBLE-01 PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A IVAN ANTONIO MEJÍA CARRASCO POR L450.00 EN EL MARCO DE LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NOMINAL DE VACUNACIÓN (SNV) EN LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA QUE SE DESARROLLARÁ DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2025 EN COMAYAGUA COMAYAGUA CONFORME A OFICIO N° 989-PAI-2025 Y PLANILLA DE VIÁTICOS DEL 20/07/2025 AL 26/07/2025.

IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO

legalName: IVAN ANTONIO MEJIA CARRASCO


title: PAGO DE TRANSPORTE-02 A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 5000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DEL SISTEMA DE VACUNACION CON FACILITADORES DE UGI EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA DISTRITO CENTRAL EL 11 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-089-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001360.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO POR L. 152398.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACION ALQUILER DE SALON MESAS Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO DEL APLICATIVO REFERENTE A SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE COMAYAGUA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 850-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-094-2025-PROSALH-RESHAPE.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: PAGO A FAVOR DE LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN / HOTEL LA ESPERANZA POR  L. 135700.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACION ALQUILER DE SALON EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO DEL APLICATIVO REFERENTE A SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE EL PARAISO DEL 21 AL 24 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTD NO. 919-PAI-2025. OC-097-2025-PROSALH-RESHAPE.

LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN

legalName: LUIS ALONSO ESPINAL GUILLEN


title: PAGO A FAVOR DE MARIA ANTONIA PAZ MEJIA/ RESTAURANTE COPA DORADA POR L. 80730.00 MENOS ISV POR SERVICIO DE ALIMENTACION SALON EQUIPO AUDIOVISUAL PARA CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL USO DEL APLICATIVO REFERENTE A SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE VALLE DEL 22 AL 24 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 922-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA OC-095-2025-PROSALH-RESHAPE.

MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA


ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

legalName: ENID PAOLA SERVELLON RIVERA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 91114.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 010-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS - ENID PAOLA SERVELLÓN RIVERA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-6-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-6-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-6-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.89023.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.89461.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO: CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera. TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 89661.95 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 010-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVARA POR L.89795.65 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera TASA L.25.6559 DEL 7 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.90624.80 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera TASA UTILIZADA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L.91257.25 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC-010-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Contarora de la Unidad Adminstradora de Proyectos - Enid Paola Servellón Rivera. TASA UTILIZADA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ENID PAOLA SERVELLON RIVERA POR L. 91662.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2025 COMO CONTADORA DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 010-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE CONTADORA DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.3220.00 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES POR L. 3600.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO CERO DOSIS EL 25 DE JUNIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 980-PAI-2025. FACTURA NO. 000-002-01-00006494.

GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES

legalName: GUSTAVO ADOLFO AVILA MONTES


title: COMBUSTIBLE-02 ANTICIPO A FAVOR DE  JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA POR L.  606.60 PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 742-UGI-2025.

JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA

legalName: JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA


title: COMBUSTIBLE-02 ANTICIPO A FAVOR DE  FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ POR L.  648.00 PARA GIRA DE CAPACITACION DE SISTEMA DE VACUNACION EN AL REGION DE DANLI EL PARAISO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 744-UGI-2025.

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ


title: COMBUSTIBLE-02 ANTICIPO A FAVOR DE DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO POR L. 786.00 PARA GIRA DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE SAN LORENZO VALLE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 743-UGI-2025.

DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO

legalName: DIEGO HENRY FLORENTINO OBISPO


title: COMBUSTIBLE-01 PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A MOTORISTAAS ASIGANDOS DE TRASLADAR  A PERSONAL QUE REALIZARÁ VISITA A LA REGIÓN SANITARIA DE LA PAZ Y COMAYAGUA LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO DEL 2025 OFICIO DE SOLICITUD NO. 1002-PAI-2025

OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

legalName: OSMAN FABRICIO PUERTO HERRERA

BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE

legalName: BEN HOWARD SALAZAR IZAGUIRRE


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 770.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE VACUNACION EL 22 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 001-001-01-01328315.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: COMBUSTIBLE PAI-01 PAGO CORRESPONDIENTE A ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA COORDINACIÓN LOGISTICA Y TECNICA EN LA CAPACITACIÓN DEL SISTEMA NOMINAL DE VACUNACIÓN EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO VIAJE DE 20 AL 25 DE JULIO 2025 OFICIO DE SOLICITUD NO.988-PAI-2025

DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO

legalName: DAVID RUBEN RODRIGUEZ RICO


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 2438.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE INSUMOS DE OFICINA. FACTURA NO. 012-001-01-04411490.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO POR L.  74756.49 MENOS ISV POR COMPRA DE 18 TONER  (9 COLOR NEGRO 3 MAGENTA 3 YELLOW 3 CYAN) 2 DISCOS 6 MEMORIAS DE 128 GB PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH. ORDEN DE COMPRA NO. OC-096-2025-PROSALH

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PUBLIGRAFICAS POR L.  4499.86 MENOS ISV POR IMPRESIÓN DE CARNET DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA EQUIPO DE FACILITADORES OFICIALES ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN ASIGNADOS A LA UGI Y OFICIALES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS. FACTURA NO. 000-001-01-00008495.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 862.74 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE COMITE EVALUADOR PARA SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA EL 23 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00692029.


title: TRANSPORTE-01 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 24000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA GIRA DE SUPERVISION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACION BUSQUEDA CERO DOSIS EN COMAYAGUA SAN PEDRO SULA  Y PUERTO CORTEZ DEL 09 AL 12 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 920-PAI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-099-2025-PRPSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001359.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 6000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA GIRA DE PERSONAL DE AL UAP DE RECEPCIÓN DE SALA DE RAYOS X ESTACIONARIOS EN EL HOSPITAL BÁSICO DE SANTOS MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL 14 AL 16 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-101-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001363.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA GIRA DE CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE SANTA BÁRBARA DEL 15 AL 19 DE JULIO 2025.  OFICIO DE SOLICITUD NO. 721-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-102-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001365.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA GIRA DE CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE YORO  DEL 14 AL 19 DE JULIO 2025.  OFICIO DE SOLICITUD NO. 711-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-103-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001364.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA GIRA DE IMPLEMENTACIÓN DE SNV Y CARNET DIGITAL EN LA REGION DE COMAYAGUA EL 18 DE JULIO 2025.  OFICIO DE SOLICITUD NO. 745-UGI-2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-104-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001367.


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12000.00 POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA UAP PROSALH PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIOS DE ESPERCTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LA REGION DE OLANCHO EL 15 Y 16 DE JULIO 2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-100-2025-PROSALH. FACTURA NO. 000-001-01-00001366.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 14000.00 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION Y USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE COMAYAGUA DEL 20 AL 26 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO. 742-UGI-2025 ORDEN DE COMPRA NO.  OC-106-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001370.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 2994.97 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION PLANIFICACION  SALUD MATERNO NEONATAL EL 16 DE JULIO 2025 Y REUNION DE REVISION EQUIPAMIENTO SMI EL 18 DE JULIO 2025. FACTURAS NO. 000-001-01-00647145 Y NO. 000-001-01-00628816.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 12000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA GIRA DE CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE USO DE APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE EL PARAISO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2025 OFICIO DE SOLICITUD N. 744-UGI-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-105-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001371.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS L. 795.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA EL 25 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00017243.


title: PAGO A AFAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 539.99 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENATCION DE REUNION DE VISITA TECNICA A LABORATORIO DE VIROLOGIA EL 25 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00557704.

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


HOSPITEC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, COSO 2121 ATRÁS DE LLANTICENTRO FERCO

legalName: HOSPITEC, S.A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE HOSPITEC POR L.2309559.70 MENOS MULTA POR 2.5% L.2034612.12 DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE EN FECHA 15 DE MAYO DEL 2025 ESTABLECIDA EN LA ENMIENDA NUMERO 5.  EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 310 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 SE LE SOLICITO AVISO DE COBRO POR NO PRESENTAR SOLVENCIA FISCAL POR LO QUE EL MONTO COMPLETO SE RETIENE A FAVOR DE LA SAR.  Generación de F01/F07 por Contrato: HNSESAL-380612-NCDIR con resumen: PREINSTALACIONES DE RAYOS X ESTACIONARIOS TOMOGRAFOS ARCOS EN C (HOSPITEC)


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VACUNACION EN LA REGION DE VALLE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICTUD NO.743-UGI-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-107-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001372.


title: TRANSPORTE-01 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE PAI PARA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL USO DEL APLICATIVO REFERENTE AL SISTEMA DE VACUNACIÓN EN LA REGIÓN DE VALLE DEL 21 AL 25 DE JULIO 2025. OFICIO DE SOLICITUD NO. 981-PAI-2025 ORDEN DE COMPRA NO. OC-108-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001373.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-038-PROSALH-2025 con resumen: Especialista Tecnico de Infraestructura

EDUARDO ALEJANDRO SOLORZANO VALLADARES

legalName: EDUARDO ALEJANDRO SOLORZANO VALLADARES

rationale: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO SOLORZANO VALLADARES POR L. 83840.00 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ESPECIALISTA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO CSC-038-PROSALH-2025 CON RESUMEN: ESPECIALISTA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE EDUARDO ALEJANDRO SOLORZANO VALLADARES POR L. 39125.33 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROPORCIONALES DEL MES DE JULIO 2025 COMO ESPECIALISTA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN CONTRATO CSC-038-PROSALH-2025 CON RESUMEN: ESPECIALISTA TECNICO DE INFRAESTRUCTURA. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.


title: COMBUSTIBLE-02 PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L.1200.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA LA GIRA DEL 04 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 A CHOLUTECA Y NAMASIGUE EN EL MARCO DE SUPERVISION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA EL USO DE SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION.

ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

legalName: ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMBUSTIBLE-02 PAGO POR L.5471.64 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRAS REALIZADAS POR LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION SEGUN OFICIOS ADJUNTOS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION.  1. JOSE REINALDO CRUZ ZUNIGA 2..PAUL JOSUE ORTIZ 3.ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ 3. FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA RODRIGUEZ 4.DIEGO HENRY FLORENTINO

PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ

legalName: PAUL JOSUE ORTIZ SANCHEZ


S.R. INVERSIONES

streetAddress: EDIFICIO MEDCAST, SEGUNDO PISO, BULEVAR MORAZAN

legalName: S.R. INVERSIONES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-647-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-647-1-0

description: REVERSION PAGO A FAVOR DE S.R. INVERSIONES POR L. 3750.00 MENOS ISV  POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-029-PROSALH-25 con resumen: Alquiler de 5 espacios de estacionamiento vehicular ubicados frente al edificio de la UAP-PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 775.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION DE ORFERTAS PROCESO DE COMPRA E INSTALACION DE UPS PARA RAYOS X ESTACIONARIOS . REF. HN-SESAL-448605-GO-RFB. FACTURA NO. 000-001-01-00017398.

LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS

legalName: LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS


title: PAI-01 PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 6959.29 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA EVELYN MEJÍA VILMA MALDONADO GRECIA MEJÍA A ESTAS PERSONAS SE SOLICITÓ QUE SE PRESENTARAN PARA FIRMAR UN CONTRATO COMO FACILITADORAS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) EL 21 DE JULIO SIN EMBARGO EL 24 DE JULIO MEDIANTE UN OFICIO NO. 3791-SS-2025 SE SOLICITÓ SUSPENDER ESA CONTRATACIÓN. PARA ESA FECHA LAS PERSONAS YA HABÍAN COMPRADO SUS BOLETOS DE TRANSPORTE POR LO CUAL SOLICITA EL REEMBOLSO DE ESOS GASTOS.

EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ

legalName: EDGAR ARTURO IRIAS VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 702.50 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE BATERIA Y ACEITE PARA MOTOCICLETA DE LA UAP PROSALH FACTURA NO. 017-002-01-00022393.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 963.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE REVISIÓN DE PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN SISTEMA DE VACUNACIÓN EL 05 DE AGOSTO 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00632098.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR GIRA DE RECEPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PREINSTALACIÓN DE EQUIPO DE RADIODIAGNÓSTICO EN EL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEL 14 AL 16 DE JULIO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS L. 791.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE COMPRA E INSTALACIÓN DE UPS PARA RAYOS X ESTACIONARIOS REFERENCIA. HN-SESAL-448605-GO-RFB. FACTURA NO. 000-001-01-00017288.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L. 1024.97 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE SALUD MATERNO NEONATAL EL 04 Y 05 DE AGOSTO 2025. FACTURAS NO. 000-001-01-00649842 Y NO. 000-002-01-00072381.


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ POR L.  9148.25 MENOS ISV POR COMPRA DE PERCOLADORA DE 30 TAZAS PERCOLADORA DE 45 TAZAS KODIAK SISTEMA DE LIMPIEZA RECIPIENTE EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR PARA LAS OFICINAS DE LA UAP PROSALH. FACTURA NO. 000-002-01-00001884.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


title: PAGO A FAVOR DE DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 500.00  REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE MONITOREO A INCIDENCIA REPORTADA POR EL ESTABLECIMIENTO DE LA SALUD UAPS SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ EN CHOLUTECA EL 01 DE AGOSTO DE 2025.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L.  1806.40 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL CONTRATADO COMO FACILITADORES DE APOYO UGI. FACTURA NO. 000-001-01-03010640.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 44.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR GIRA REALIZADA DE VERIFICACIÓN DE STATUS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 31 DE JULIO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 493.95 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE VERIFICACIÓN DE STATUS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 31 DE JULIO 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ POR L. 958.56 POR GIRA DE EVALUACION AMBIENTAL Y SOCIAL REALIZADA EN LA ESPERANZA INTIBUCA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2024.

ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA

legalName: ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA


rationale: PAGO A FAVOR GOLD RENTACAR POR L. 1298300.00 POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 EN LAS REGIONES DE SALUD DE ATLÁNTIDA COMAYAGUA COPAN CORTES FRANCISCO MORAZÁN LEMPIRA SANTA BARBARA YORO FACTURAS: NO. 000-001-01-00001375	 L145000.00  NO. 000-001-01-00001378	 L150800.00  NO. 000-001-01-00001379	 L145000.00  NO. 000-001-01-00001380	 L277500.00  NO. 000-001-01-00001383	 L145000.00  NO. 000-001-01-00001390	 L145000.00  NO. 000-001-01-00001393	 L145000.00  NO. 000-001-01-00001395	 L145000.00                                 TOTAL	 L1298300.00   Generación de F01/F07 por Contrato: HN-SESAL-492459 NCRF con resumen: CONTRATACION DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LAS JORNADAS DE VACUNACION.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 10000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA PERSONAL DE LA UGI POR GIRA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA REGIÓN DE CHOLUTECA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-117-2025-PROSALH. OFICIO DE SOLICITUD NO. 798-UGI-2025. FACTURA NO. 000-001-01-00001400.


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 710.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN PLANIFICACIÓN SALUD MATERNO NEONATAL EL 11 DE JULIO 2025. FACTURA NO. 000-002-01-00269321.


rationale: REINTEGRO DE FONDOS NO UTILIZADOS. PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1600.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE VISITA TECNICA A LABORATORIOS REGIONALES Y SMI EN LAS REGIONES SANITARIAS DE CHOLUTECA Y VALLE. DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-674-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 2000.00 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL TÉCNICO DE UAP PROSALH PARA VISITA TÉCNICA A LOS LABORATORIOS DE LAS REGIONES DE COMAYAGUA Y LA PAZ EL 31 DE JULIO 2025. ORDEN DE COMPRA NO. OC-116-2025-PROSALH FACTURA NO. 000-001-01-00001399


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 510.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE EVALUACION  DE PROCESO DE COMPRA E INTALACION DE UPS PARA RAYOS X ESTACIONARIOS REF. HN-SESAL-448605-GO-RFB. FACTURA NO. 000-001-01-00017588.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 81.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRA DE BOLSA LISA PARA KITS DE FACILITADORES. FACTURA NO. 000-001-01-00556630

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ/ IXON CONSULTING POR L.  72881.60 MENOS ISV POR COMPRA DE INDUMENTARIA PARA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL REF. HN-SESAL-479433-NC-RFQ ORDEN DE COMPRA NO. OC-023-2025-PROSALH-ENMIENDA FACTURA NO. 000-001-01-00000571.

GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ

legalName: GLENDA XIOMARA OSORIO NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GATOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULO AMAROK PLACA GHA3761 ASIGANDO A LA UAP PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO COMO ENTE FIDUCIARIO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO UMAPS POR L.741.60 FACTURA 202507500397 MES DE JULIO 2025 MEDIDOR 180801530 RUTA DE LA LECTURA 167 550 6001.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L. 1410.00 ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO AMBIENTAL Y SOCIAL  EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1487.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OFICINA UAP PROSALH EL 15 DE AGOSTO 2025 Y GASTOS POR REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO AMAROK PLACA GHA3761 ASIGNADO A LA UAP PROSALH FACTURA NO.000-001-01-00000314


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS POR L. 25760.85 MENOS ISV POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA UAP PROSALH ORDEN DE COMPRA NO. OC-118-2025-PROSALH.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAI-01 PAGO A FAVOR DE CRISOL EDINA CRUZ MARTINEZ POR L. 2400.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE SE LE SOLICITÓ QUE SE PRESENTARA PARA FIRMAR UN CONTRATO COMO FACILITADORA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) EL 21 DE JULIO SIN EMBARGO EL 24 DE JULIO MEDIANTE UN OFICIO NO. 3791-SS-2025 SE SOLICITÓ SUSPENDER ESA CONTRATACIÓN. PARA ESA FECHA LA PERSONA YA HABÍA REALIZADO EL VIAJE DESDE EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS VÍA FLUVIAL Y TERRESTRE POR LO CUAL SOLICITA EL REEMBOLSO DE ESOS GASTOS.

CRISOL EDINA CRUZ MARTINEZ

legalName: CRISOL EDINA CRUZ MARTINEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 16378.99 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO RESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y AVANCE EN LA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (RESHAPE) EN LA REGIÓN DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN FACTURAS EN MEMORÁNDUM INTERNO DE TRABAJO NO. 127-2025-AF-PROSALH.

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L.  1121.40 POR REEMBOLSO D GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN CHOLUTECA REALIZADA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE EDGAR ARTURO IRIAS VÁSQUEZ POR L. 8738.82 POR REEMBOLSO DE PAGO DE INTERNET REALIZADO A LA EMPRESA TIGO POR SERVICIOS DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PROSALH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA NUÑEZ PALMA POR L.2424.00 CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE PARA GIRA DE INTIBUCA Y COPAN PARA EL LEVANTAMIENTO DE FORMULARIO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES (A&S) EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL Y LABORATORIO REGIONALES DEL 25 DE AGOSTO AL 26 DE AGOSTO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MELVIN CHAVEZ NUÑEZ POR L.340.00 CORRESPONDIENTE A REEMBLSO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION SESAL/UAP PROSALH PLANIFICACION DE SALUD NEONATAL ADOLESCENTE EL 20 DE AGOSTO DEL 2025.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1290.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DE COMISIÓN EVALUADORA DEL PROCESO DE COMPRA DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y CARNETS DEL PAI EL 19 DE AGOSTO 2025 Y REUNIÓN DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA DIAGNOSTICO E INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO REGIONALES EL 21 DE AGOSTO 2025.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GOLD RENTACAR POR L. 11164.93 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA LA ESTRATEGIA DE VACUNACION EN LA REGIÓN DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN FACTURAS EN MEMORÁNDUM INTERNO DE TRABAJO NO. 128-2025-AF-PROSALH.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L.4000.00 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA LA SUPERVISION DEL APLICATIVO SNV EN LAS REGIONES SANITARIAS DE FRANCISCO MORAZAN DEL 21 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025.


title: TRANSPORTE-02 PAGO A FAVOR DE GOLD RENT A CAR POR L.4000.00 CORRESPONDIENTE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DE UGI PARA LA SUPERVISION DEL APLICATIVO SNV EN LAS REGIONES SANITARIAS DE FRANCISCO MORAZAN DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025.


CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

legalName: CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 73451.55 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 015-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-7-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-7-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-7-1-0

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.71765.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de laUAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo. TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.72118.67 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de laUAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 72280.34 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 015-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de laUAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 72388.12 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de la UAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.73056.54 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO SEGUN CONTRATO: CSC-015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de laUAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo. TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSEL RODRIGUEZ ROVELO POR L.73566.38 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-015-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero II de laUAP-PROSALH- Carin Yissell Rodríguez Rovelo. TASA L.26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE CARIN YISSELL RODRIGUEZ ROVELO POR L. 73893.11 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 015-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO II DE LA UAP-PROSALH. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1236.00 POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE PLANIFICACION RESHAPE EN LA ATENCION MATERNO INFANTIL Y ADOLECENTE REALIZADA DEL 21 DE FEBRERO 2025. FACTURA # 000-001-01-00601778.

SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ

legalName: SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ


title: COMBUSTIBLE-02 PAGO A FAVOR DE ELMER ALEJANDRO VELASQUEZ ORDOÑEZ POR L.1111.50 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE CHOLUTECA Y NAMASIGUE DEL SISTEMA NACIONAL DE VACUNACION DEL 04 DE AGOSTO AL 08 DE AGOSTO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 2500.06 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE OCMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA EN YORO Y ATLANTIDA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1340.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA SHIFO REALIZADA EL 29 DE ENERO 2025. FACTURA # 000-001-01-00424620.

MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES

legalName: MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 500.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK PLACA GHA3761 ASIGNADO A LA UAP PROSALH.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ GRANADOS POR L. 1344.75 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REUNIONES DE UAP PROSALH. FACTURA NO 006-009-01-01721723.


title: PAGO A FAVOR DE SINDY GRASIBEL MUNGUIA GONZALEZ POR L. 1175.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICPANTES DE REUNION DE REVISION DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE UPS Y AUTOCALVES CON BM REALIZADA EL 06 DE MARZO DE 2025. FACTURA NO. 000-001-01-00604090.


title: PAGO A FAVOR DE LOURDES RODRIGUEZ POR L. 1670.09 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA LOGISTICA REALIZADA EN LA PAZ COMAYAGUA VALLE CHOLUTECA DANLI DEL 13 AL 16 DE ENERO 2025.


TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

legalName: TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO

rationale: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 78098.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRACION DE OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP/PROSALH TIRZA MARIA ANDRADE. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-8-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-8-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-8-1-0

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.76305.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENERO COMO TECNICO DE MONITOREO SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH (Tirza Maria Andrade) TASA UTILIZADA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 767681.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2025 COMO TECNICO DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH (Tirza Maria Andrade) TASA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 76853.10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH (Tirza Maria Andrade).

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 76967.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH Tirza Maria Andrade. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.77678.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO TECNICO DE MONITORE SEGUN CONTRATO: CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH (Tirza Maria Andrade). TASA L.25.8925 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L.78220.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO COMO TECNICO DE MONITOREO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO  CSC 016-PROSALH-2025 con resumen: Contracion de Oficial de Monitoreo I de la UAP/PROSALH (Tirza Maria Andrade). TASA UTILIZADAL. 26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE TIRZA MARIA ANDRADE ANDINO POR L. 78567.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO COMO OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 016-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRACION DE OFICIAL DE MONITOREO I DE LA UAP/PROSALH TIRZA MARIA ANDRADE. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GEOVANNY ALMENDARES CANALES POR L. 1850.04 POR REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA EN EL PARAISO REUNION CON AUTORIDADES DE LA REGION DEL 26 AL 27 DE FEBRERO 2025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 2660.02 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGISTICA EN EL PROGRESO TELA Y CEIBA DEL 20 AL 25 DE ENERO 2025.

ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ

legalName: ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO POR L. 1103.77 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA REUNION DE RECOLECION DE INSUMOS PROCESO DE ADQUISICIONES PARA AUTOCLAVE. FACTURA NO. 002-001-01-05190211

IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO

legalName: IRVIN EDUARDO AMADOR CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO POR L. 4000.00 POR ANTICIPO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA GIRA LOGISTICA A DANLI Y OCOTEPEQUE DEL 13 AL 20 DE MARZO 2025.

CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO

legalName: CARLOS ALBERTO GATTORNO ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE JM CHIRINOS POR L. 48366.96 MENOS ISV POR TRANSPORTE FELTE TERRESTRE PARA MAQUINAS DE ANESTESIA. FACTURA NO. 000-002-01-00005166

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA POR L. 4434.83 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE APOYO CAPACTACION Y SUPERVISION DE SISTEMA NOMINAL DE REGISTRO DE VACUNA EN LA REGION DE CHOLUTECA DEL 13 AL 24 DE ENERO 2025.

MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA

legalName: MARIO ROBERTO MENDOZA SEVILLA


rationale: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 78098.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 008-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP-PROSALH - ARELY LIZ MARI AVILEZ LÓPEZ. TASA L. 26.0328 DEL 15 DE AGOSTO DEL 2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-9-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-60-9-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-60-9-1-0

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.76305.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ENRO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López. LA TASA L.25.4353 DEL 14 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.76681.20 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López TASA UTILIZADA L.25.5604 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 76853.10 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 008-PROSALH-2025 TASA L. 25.6177 DEL 17 DE MARZO DEL 2025.  Generación de F01/F07 por Contrato: CSC-008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 76967.70 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE ABRIL COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López. TASA L.25.6559 DEL 07 DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.77678.40 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE MAYO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEGUN CONTROTO: CSC-008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López TASA L.25.8928 DEL 15 DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L.78220.50 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC-008-PROSALH-2025 con resumen: Contratación de Asistente Administrativo Financiero de la UAP-PROSALH - Arely Liz Mari Avilez López. TASA L. 26.0735 DEL 17 DE JUNIO DEL 2025

description: PAGO A FAVOR DE ARELY LIZ MARI AVILEZ LOPEZ POR L. 78567.90 CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE JULIO 2025 COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP PROSALH SEGUN CONTRATO CSC 008-PROSALH-2025 CON RESUMEN: CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA UAP-PROSALH - ARELY LIZ MARI AVILEZ LÓPEZ. TASA L. 26.1893 DEL 15 DE JULIO DEL 2025.