title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 17796.85 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San Jose Costa Rica.  Colaborador:   Fausto Manuel Calix Marquez  FDP Original _________________________L30000.00 FPD Disminucion______________________L-12203.15 Disponibilidad________________________L17796.85   Según memorando ADUANAS-DE-067-2025 FDP-034-2025 DGIEFCT-08-2025 Orden de Compra 012-2025 Aduanas-CM-GC-012-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 17796.85 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San Jose Costa Rica con fecha de salida de honduras 27/02/2025 y retorno 01/03/2025.  Colaborador:   Fausto Manuel Calix Marquez  Factura                                  Fecha                   Valor                                 ISV          Monto a pagar 000-001-01-00000217        19/02/2025         L 15475.52          L 2231.33      L 17796.885  FDP Original _________________________L30000.00 FPD Disminucion______________________L-12203.15 Disponibilidad________________________L17796.85   Según memorando ADUANAS-DE-067-2025 FDP-034-2025 DGIEFCT-08-2025 Orden de Compra 012-2025 Proceso Aduanas-CM-GC-012-2025 Recibo N0. 18022025-4 Acta de recepción N0. 18022025-04


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 11040.00 por la contratación de publicación de Acuerdo Ejecutivo N0.439.2024.  Según  FDP-011-2025 Copia de oficio SDP-2298-2024 Autorización anexo 03 por la DGP

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de enero del 2025 por un valor de L 2820.30 a beneficio de Inversiones Solidas Hondureñas S.A DE CV (Puma el Pacifico).  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-097-2025 Copia de memorando ADUANAS*GNAF-DSG-062-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-246-2024

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 157952.50 por cambio de fecha de vuelo de un boleto aéreo según la Orden de Compra 013-2024 cambio de vuelo se realizó a las fechas descritas a continuación  XPL-PEK-XPL del 26 de octubre (Salida de Honduras Vuelo de Ida) al 02 de noviembre (Vuelo de vuelta de Bejing) del 2024 para asistir a la feria internacional de pesquería y mariscos Qingdao evento que se llevó a cabo en fecha 3031 de octubre y 1 de noviembre del 2024 en la ciudad de Bejing- China.  Nombre de colaborador                               DNI Narareth Poulet Barrientos Mejia       0825-1995-00189  Nota:  *La empresa no presento la documentación correspondiente para dar seguimiento al proceso razón por la cual no se hizo efectivo el pago para el período fiscal del 2024. *se sostuvo una reunión con los representantes de la empresa CONSULTARIA DE VIAJES INSPIRA Junto con la Gerencia Nacional Administrativa Financiera y el Departamento de adquisiciones en relación con el seguimiento al proceso 086-2024 orden de compra 013-2024 compra de boletos aéreos con destino a la Ciudad de BEIJIN-CHINA.   Habiendo revisado la documentación soporte mediante MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-502-2024   y  MEMORANDO-ADUANAS-GNAI-DIA-2024 con validación de acta de recepción del servicio firmada de conformidad el 11 de Noviembre de 2024 por la Jefe análisis y estadísticas Aduaneras Lic. Nazareth Poulet Barrientos esta sección procederá con el proceso de pago señalando que se hizo la solicitud de documentación adicional al proveedor de las observaciones derivadas del proceso de transición como es el instrumento legal de escritura pública nota oficial emitida por proveedor en vista de la absorción de cartera de clientes de la empresa INTRAVEL según nota enviada a la  Administracion Aduanera de Honduras  emitida por representante legal el 13 de Mayo de 2025.    Según  FDP-033-2025 Autorización Anexo 03 por la DGP Memorando ADUANAS-GNAF-SA-2024 Copia de memorando ADUANAS-GNIA-DIA-221-2024 Copia de memorando ADUANAS-DE-459-2024 Copia de Oficio N0 186-DSM-MTC-2024 Nota empresa INSPIRA Copia de correos electrónico Copia de orden de compra 013-2024/ Proceso ADUANAS-CM-GC-013-2024

name: CONSULTORIA DE VIAJES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL CITY MALL TERECER PISO LOCAL 325-326

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de enero del 2025 por un valor de L 13903.27 a beneficio de Combustibles y Energía S.A DE C.V. (Puma combensa SPS)  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-081-2025 Copia de memroando ADUANAS-GNAF-DSG-062-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-GNAF-244-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 30 de enero del 2025 por un valor de L 7739.10 a beneficio de Inversiones Solidas Hondureñas S.A DE CV (Puma el Pacifico).  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-117-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-062-2025 Copia de oficio ADUANAS-GANF-246-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de enero del 2025 por un valor de L 32557.40 a beneficio de Operadora de Gasolinera de Honduras S.A DE C.V (Shell Florencia) según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-088-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-062-2025 Copia de oficio ADUANAS-GANF-149-2024

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 29 al 31 de enero del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Mantenimiento hacia Aduana Corinto según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-082-2025 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-007-2025.

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor Total de L 3844.38 por gira realizada del 28 al 30 de enero del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan Copan Ruinas y San Pedro Sula.  Colaboradores  Dorian Marcelo Cruz_________2.25 días ________L 3234.38__________F01-492 Combustible_______________________________L 500_______________F01-493 Tasas______________________5_______________L 110_____________F01-494 Total______________________________________L 3844.38  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-070-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNL-DPJ-015-2025

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 19770.80 para la compra de 4 boleto aéreo a la ciudad de Ceiba. Con el propósito de gira de trabajo a la Aduana Multimodal ubicada en la ciudad de la ceiba.   Nota: Saliendo de Tegucigalpa el 19 de febrero 2025 y retornando el 20 de febrero 2025 según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.  FDP Original                                                                   L 24000.00 FDP Disminución                                                        L    4229.20 Total Disponible                                                           L 19770.80     Colaboradores Fausto Manuel Calix Marquez Diego Rafael Diaz Aleman Gretell Carolina Calix Castro Linda Rubenia Almendarez Herrera                                                                             Según memorando ADUANAS-DE-072-2025 FDP-040-2025 Orden de Compra 011-2025 CM-GC-013-2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Se realiza pago por un valor de L 19770.80 para la compra de 4 boleto aéreo a la ciudad de Ceiba. Con el propósito de gira de trabajo a la Aduana Multimodal ubicada en la ciudad de la ceiba.   Nota: Saliendo de Tegucigalpa el 19 de febrero 2025 y retornando el 20 de febrero 2025 según itinerario de vuelo preliminar el que podrá variar.  Fecha emision 21/3/2025 Factura  000-001-01-00006032                                      17172.00 ISV                                                                                2578.80 Total                                                                                19770.80   FDP Original                                                                   L 24000.00 FDP Disminución                                                        L    4229.20 Total Disponible                                                           L 19770.80     Colaboradores Fausto Manuel Calix Marquez Diego Rafael Diaz Aleman Gretell Carolina Calix Castro Linda Rubenia Almendarez Herrera                                                                             Según memorando ADUANAS-DE-072-2025 FDP-040-2025 Orden de Compra 011-2025 CM-GC-013-2025 Factura  000-001-01-00006032 Recibo  5112

type: FACT


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 119000.00 para la adquisición de 70 arneses para tablets los cuales serán utilizados por los analistas y oficiales de aforo y despacho para sostener las tablets durante el proceso de despacho.  Especificaciones mínimas  Fabricante del producto________________DELL Número de parte DELL_________________460-BCHO Cantidad_____________________________70 Garantia de fabricante__________________1 año Cable Poder__________________________Requerido  Según  FDP-036-2025 Memorando ADUANAS-GANF-028-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-014-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 198426.75 para la adquisición de insumos que posibiliten la entrega de carné como parte de las actividades que realiza la gerencia de talento humano.  Descripción                                                Cantidad Consumibles de PVC____________________1500 Cinta para carné________________________800 Porta carne transparente_________________1500  FDP-037-2025 original__________________L 129500.00 FDP-037-2025 Ampliación_______________L 68926.75                                                               __________________ Total disponible_______________________L 198426.75   Nota: Según memorando ADUANAS-GNGTH-247-2025 la Gerencia Administrativa y Financiera ante el Departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales el diseño y logo que se plasmara en la cinta (Porta Carné).  Según  FDP-037-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-247-2025 ADUANAS-IRM-SC-012-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-056-2025 Memorando ADUNAS-GNGTH-DETH-16-2025 Orden de compra 020-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-016-2025

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 198426.75 para la adquisición de insumos que posibiliten la entrega de carné como parte de las actividades que realiza la gerencia de talento humano.  Descripción                                                Cantidad Consumibles de PVC____________________1500 Cinta para carné________________________800 Porta carne transparente_________________1500   Factura                             Fecha de emisión      Valor                  ISV                          Total  000-001-01-00000238    31/3/2025               L 172545.00       L 25881.75          L 198426.75  FDP-037-2025 original__________________L 129500.00 FDP-037-2025 Ampliación_______________L 68926.75                                                               __________________ Total disponible_______________________L 198426.75   Nota: Según memorando ADUANAS-GNGTH-247-2025 la Gerencia Administrativa y Financiera ante el Departamento de Estrategias y Relaciones Institucionales el diseño y logo que se plasmara en la cinta (Porta Carné).  Según  FDP-037-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-247-2025 ADUANAS-IRM-SC-012-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-056-2025 Memorando ADUNAS-GNGTH-DETH-16-2025 Orden de compra 020-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-016-2025 Recibo N0 31032025-01 Acta de recepción N0. 31032025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de enero del 2025 por un valor de L 32207.00 a beneficio de Operadora de Gasolinera de Honduras S.A DE C.V.  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-116-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-062-2025 Copia de oficio ADUANAS-GANF-149-2024

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 4577733.62 El proceso se inició en el año fiscal 2024 debió a que el contrato tiene una vigencia de 150 días el pago de la segunda y tercera estimación se ejecutaran en la gestión en la gestión 2025.  FDP-039-2025 original________________L 4577773.62 FDP-039-2025 Disminución____________L 40.00 (-) Disponible__________________________L 4577733.62   Según  FDP-039-2025 Copia de contrato N0. ADUANAS-GANF-020-2024 (Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas El Florido Agua Caliente y El Poy Perteneciente A la Administración Aduanera de Honduras). Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 Autorización Anexo 03 por la DGP Memorando ADUANAS-GNAF-SA-051-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-047-2025

CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO SAN SEBASTIAN CONTIGUO GASOLINERA UNO CATACAMAS OLANCHO

legalName: CORRALES INGENIEROS S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por L 2794047.38 segunda estimación de contrato de obra N0. ADUANAS-GNAF-020-2024 para el proceso LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 que tiene por objeto  El Mejoramiento de la Infraestructura de las aduanas de el Florido Agua Caliente y el Poy  pertenecientes a la Administración Aduanera de Honduras. El proceso se inició en el año fiscal 2024 debido a que el contrato tiene una vigencia de 150 días el pago de la segunda y tercera estimación se ejecutaran en la gestión en la gestión 2025.              Factura                         Valor a pagar               Fecha de emisión  000-001-01-00000359         L 2794047.38                    04/04/2025  Descripción de montos a pagar: Monto de contrato ADUANAS-GNAF-020-2024----------------------L 7891990.22 Valor para pagar de anticipo 20%---------------------------------------L 1578398.04                                                                                ______________ Valor pendiente para pago----------------------------------------------------L 6313592.18  Pago primera estimación-----------------------------------------------------L 2169823.20 20% amortización --------------------------------------------------------------L 433964.64 Total a pagar---------------------------------------------------------------------L 1735858.56                                                                                ________________ Valor pendiente para pago -------------------------------------------------------L 4577733.62  Pago segunda estimación-----------------------------------------------------L 3492559.23 20% amortización --------------------------------------------------------------L 698511.85 Total a pagar---------------------------------------------------------------------L 2794047.38                                                                                ________________ Valor pendiente para pago --------------------------------------------------------L 1085174.39  Distribución  Lote 1 Remodelación de la Aduana el Florido Ubicada en el departamento de Copan---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L 3373640.69 Lote 2 Remodelación de la Aduana Agua Caliente ubicada en el departamento de Ocotepeque--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L4 208592.02  Lote 3 remodelación de la Aduana el Poy ubicada en el departamento de Ocotepeque---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L 309757.51 Total-------------------------------------------------------------------------------------------------L 7891990.22  Disponibilidad FDP-039-2025 (Original)--------------------------L 4577773.62 FDP-039-2025 (Disminución)---------------------L 40.00 Disponible-------------------------------------------L 4577733.33  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-117-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-051-2025 Memorando ADUANAS-GNP-UCEP-47-2025 FDP-039-2025 Copia de contrato N0. ADUANAS-GANF-020-2024 (Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas El Florido Agua Caliente y El Poy Perteneciente A la Administración Aduanera de Honduras). Copia de resolución N0 ADUANAS-GNAF-SGN-021-2024 LPN-ADUANAS-OBRAS-002-2024 Autorización Anexo 03 por la DGP


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de diciembre del 2024 PUMA SAN LORENZO por un valor de L 7778.20.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-044-2024 OFICIO-ADUANAS-GNAF-246-2024 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03


objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 1766400.00 en vista que los productos en almacén se encuentran agotados y es necesario la compra de insumo para darle abastecimiento a las Aduanas y dependencias del corporativo artículos detallados a continuación:  Cabuya______________________________________400 Rollo de papel tapiz transparente_________________20 Cartoncillo blanco______________________________200 Cajas archivadoras tamaño oficio__________________2500 Libretas taquigráficas____________________________1000 Leitz o carpetas archivadoras tamaño carta___________3500 Leitz o carpetas archivadoras tamaño ofico___________3500 Cuaderno único largo forrado______________________600 Notas adhesivas/ post-it___________________________2000 Divisiones de colores______________________________600 Bolígrafo titan azul punta fina_______________________8000 Bolígrafo titan negro punta fina_______________________8000 Lápiz grafito ______________________________________8000 Clips estándar_____________________________________1000 Clips Jumbo_______________________________________1000 Clips tipo binder 15MM_____________________________500 Clips tipo binder 51MM_____________________________500 Clips tipo binder 32MM_____________________________500 Clips tipo binder 25MM_____________________________500 Clips tipo binder 19MM_____________________________500 Tijeras de acero alta calidad__________________________1000 Marcador permanente negro_________________________600 Marcador permanente Azul_________________________400 Marcadores resaltadores___________________________3000 Marcador resaltador punta fina______________________300 Pegamento en barra_______________________________2000 Borrador rectangular_______________________________500 Tinta para almohadilla bote roll on color negro___________300 Tinta para almohadilla bote roll on color azul_____________300 Tape Sellador café de 2 pulgadas________________________800 Tape transparente de 1 pulgadas________________________800 Tape transparente de 2 pulgadas________________________1300 Making tape 1 pulgada_________________________________800 Making tape 2 pulgada_________________________________1500 Marcador negro punta fina_____________________________300 Marcador metálico plateado____________________________100 Marcador metálico dorado______________________________200 Marcador pizarra rojo_____________________________________200  Marcador pizarra azul_____________________________________200 Marcador pizarra negro_____________________________________200 Post-it tipo banderín de color_________________________________2000 Portalapices________________________________________________150 Bolsas protectoras para hoja tamaño carta_______________________100 Grapadora__________________________________________________1000 Glicerina____________________________________________________600 Quita grapas________________________________________________800 Fastenes metálicos ___________________________________________1000 Grapas estándar 26/6__________________________________________1000 Bolsas de bandas elásticas o ligas de hule___________________________400 Calculadora___________________________________________________400 Reglas________________________________________________________200 Sacapuntas____________________________________________________800 Sellador foliador_________________________________________________100 Cartapacio blanco_______________________________________________200   Según  FDP-035-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-012-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-011-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Agua Potable de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2024 el detalle a continuación:          Mes                    Factura                          Total            Fecha de emisión  noviembre    002-014-01-00009140          L 11799.87           29/11/2024  Diciembre     002-014-01-00009265          L 11799.87           10/12/2024 Total---------------------------------------------------------------------L 23599.74  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-034-2025 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO. Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 1 al 15 de diciembre del 2024 a Con Shell Florencia Tegucigalpa por un monto de L 32475.60.  Distribución Diesel------------------L 29333.60 Gasolina---------------L 3142.00                                  ___________                                   L 32475.60  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-041-2025 OFICIO- ADUANAS-GNAF-149-2024 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de diciembre del 2024 PUMA CHOLUTECA ROADY por un valor de L 10278.18.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-054-2025 Oficio ADUANAS-GNAF-247-2024 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente a los meses de octubre y noviembre del 2024 el detalle a continuación:          Mes                                     Factura                        Monto           Fecha de Emisión 10/10/2024 al 09/11/2024   002-014-01-00009052    L 10672.93          26/11/2024        09/11/2024 al 11/12/2024   002-014-01-00009345    L 10328.64          26/12/2024   Total-----------------------------------------------------------------------------L 21001.57  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-033-2025 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO. Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: se realiza  compromiso por un valor de L 17796.85 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de participar en la reunión presencial que se llevará a cabo el día viernes 21 de febrero para tratar temas relacionados a oportunidades aumentar y diversificar el intercambio comercial e impulsar las inversiones en sectores estratégicos.  Saliendo de Honduras el 20 de febrero y retornando el 22 de febrero segun itinerario FDP Original___________________________________L20000.00 FDP Disminucion________________________________L 2203.15 Disponibilidad___________________________________L17796.85                      Según  Memorando ADUANAS-SNG-077-2025 Memorando ADUANAS-DE-079-2025 FDP-043-2025 OC 013-2025 ADUANAS-CM-GC-014-2025

rationale: se realiza  pago por un valor de L 17796.85 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San Salvador El Salvador. Con el propósito de participar en la reunión presencial que se llevará a cabo el día viernes 21 de febrero para tratar temas relacionados a oportunidades aumentar y diversificar el intercambio comercial e impulsar las inversiones en sectores estratégicos.  FACTURA  000-001-01-00000220  fecha emision 19/2/2025                                              L 1547552 ISV 15%                                                                                L   2321.33 TOTAL A PAGAR                                                                                L 17796.85  Saliendo de Honduras el 20 de febrero y retornando el 22 de febrero segun itinerario FDP Original___________________________________L20000.00 FDP Disminucion________________________________L 2203.15 Disponibilidad___________________________________L17796.85                      Según  Memorando ADUANAS-SNG-077-2025 Memorando ADUANAS-DE-079-2025 FDP-043-2025 OC 013-2025 ADUANAS-CM-GC-014-2025 FACTURA  000-001-01-00000220 RECIBO 18022025-3 ACTA DE RECEPCION 18022025-3


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 04 de febrero al 21 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Unidad de Coordinación Externa y Proyectos hacia Aduana Agua Caliente El Poy Florido y Guasaule según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-083-2025 y memorando ADUANAS-GNP-UCEP-13-2025.   04 al 07 febrero                    El Florido Agua Caliente y El Poy        Copan Ruinas y Ocotepeque 10 al 11 febrero                 Guasaule                                                          Choluteca 18 al 21 febrero                 El Florido y Agua Caliente                       Copan Ruinas Ocotepeque 04 al 07 marzo                   El Florido Agua Caliente y El Poy        Copan Ruinas y Ocotepeque 18 al 21 marzo                  El Florido y Agua Caliente                       Copan Ruinas y Ocotepeque

ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO

legalName: ADOLFITO DUNIO ALVARADO ROMERO


title: Se realiza  compromiso por un valor de L 18218.02 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San Jose Costa Rica. Con el propósito de asistir a la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre de 2025 que se llevara a cabo en fecha 28 de febrero 2025.  Saliendo de Honduras el 27 de febrero y regresando el 01 de marzo segun itinerario   FDP Original_______________________________ L 30000.00 FDP Disminucion____________________________L -11781.98 Disponibilidad______________________________L 18218.02                  Según memorando ADUANAS-DE-086-2025 memorando ADUANAS-DE-080-2025 FDP-044-2025 DGIEFCT-08-2025 OC 014-2025 ADUANAS-CM-GC-017-2025

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 18218.02 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de San José Costa Rica. Con el propósito de asistir a la I Ronda de Unión Aduanera Centroamericana del primer semestre de 2025 que se llevara a cabo en fecha 28 de febrero 2025. Saliendo de Honduras el 27 de febrero y regresando el 01 de marzo según itinerario.  Factura                                  Fecha                   Valor                           ISV          Monto a pagar 000-001-01-00000221       19/02/2025         L 15841.76      L 2376.26     L 18218.02  FDP Original_______________________________ L 30000.00 FDP Disminución____________________________L -11781.98 Disponibilidad______________________________L 18218.02                  Según memorando ADUANAS-DE-086-2025 memorando ADUANAS-DE-080-2025 FDP-044-2025 DGIEFCT-08-2025 OC 014-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-017-2025 Recibo N0. 19022025-1


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 253982.68 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Objeto de gasto                           Valor                 Descripción del objeto de gasto 33100____________________L 4500.00____Productos de papel y cartón 35100____________________L 2610.00_____Productos químicos 35210____________________L 152400.00 ___Productos farmacéuticos y medicinales varios  35800____________________L 1000.00______Productos de material platico 39100____________________L 813.20______Elementos de limpieza y aseo personal 39200____________________L 172.00______Utiles de escritorio oficina y enseñanza 39530____________________L 91009.48___Material médico quirúrgico menor  39600____________________L 1478.0_______Repuestos y accesorios                                                      ___________ Total disponible___________L 253982.68  Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible__________________L 253982.68 Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Distribución de F01 F01-595__________L 101582.68 F01-597__________L 152400.00 Total_____________L 253982.68  Nota:  *Los objetos de gasto 35930 39510 42410 no cuentan con disponibilidad presupuestaria para cubrir el valor solicitado. * El ajuste para los objetos de gasto 39530 L 500.00 39510 L 27605.88 y 42410 L 6500.00 se hará con la modificación presupuestaria. * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.    Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025


objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Se realiza reversión total a solicitud de la sección de adquisiciones al F01-607 y FDP-042-2025 por un valor de L 300000.00 en vista de cambio de especificaciones de la solicitud inicial de adquisición de licencia AutoCAD y REVIT (memorando ADUANAS-GNP-020-2025) por lo que se realizara un nuevo FDP.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-SA-053-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-054-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-023-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-020-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 11197.50 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras. Item adjudicado                                                        Cantidad  Item 21________Jeringa 5 ml_______________________5 Item 23________Jeringa de insulina__________________5 Item  39________Analgesico en gel__________________10 Item 2_________Acetaminofen _____________________5000 Item 3_________Inuprofeno________________________1000 Item 26________Hiosina____________________________500 Item 36________Dicloxacilina________________________400 Item 38________Trimetropina/sulfametoxazol___________400 Item 40________Metronidazol________________________500 Item 49________Ketoconazol_________________________50 Item 55________Tabletas chupables de lidocaína________500 Item 69________Complejo B inyectable_________________50 Item 61________Hierro (no paga impuesto) _____________1000 Item 62________Salfadiazina de plata___________________10   Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible en FDP-132-2025____L 253982.68                                                          ____________ Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Valor disponible__________________L 253982.68  Ajuste al FDP-032-2025_____________L 28105.88 Dispo7nible________________________L 282088.56 Ajuste al FDP-032-2025______________L 6500.00 Disponible_________________________L 288588.56 FDP-032-2025 Disminución____________L 66262.42 (-) Disponible_________________________L 222326.14 FDP-032-2025 Ampliación _____________L 21503.59 Disponible__________________________L 243829.73 FDP-032-2025 Ajuste__________________L 1944.40 Disponible__________________________L 245774.13 Compromiso 1_______________________L 11197.50 Disponible__________________________L 234576.63  F01-3661-01______L 9432.50 F01-595-01_______L 1765.00 TOTAL___________L 11197.50 Nota:  * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.  Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025 Orden de compra 060-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Copia de nota aclaratoria referente a ITEM 20 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-278-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-287-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 235158.13 para la adquisición de compra de insumos de clínica médica de la Administración Aduanera de Honduras.  Valor solicitado inicialmente________L 288588.56 Valor disponible en FDP-132-2025____L 253982.68                                                          ____________ Pendiente de ajuste________________L 34605.88  Valor disponible__________________L 253982.68  Ajuste al FDP-032-2025_____________L 28105.88 Disponible________________________L 282088.56 Ajuste al FDP-032-2025______________L 6500.00 Disponible_________________________L 288588.56 FDP-032-2025 Disminución____________L 66262.42 (-) Disponible_________________________L 222326.14 FDP-032-2025 Ampliación _____________L 21503.59 Disponible__________________________L 243829.73 FDP-032-2025 Ajuste__________________L 1944.40 Disponible__________________________L 245774.13 Compromiso 1_______________________L 11197.50 Disponible__________________________L 234576.63 FDP-032-2025 Ampliación______________L 240.00 FDP-032-2025 Ampliación_______________L 341.50 Dsiponible___________________________L 235158.13 Compromiso 2_______________________L 235158.13 Disponible___________________________L 0.00   Distribución  F01-595-02-00_________L 80958.73 F01-2851-01-00________L 7999.40 F01-3661-02-00________L 146200.00 Total ________________L 235158.13 Nota:  * Se elaboro nuevo FDP en vista que la sección de adquisiciones solicito reversión de F01 y de FDP-005-2025 a través de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025.  Según  FDP-032-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-031-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-CM-01-2025 Orden de compra 059-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-018-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-286-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-278-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-CM-05-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-051-2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 16387.50 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Guatemala. Con el propósito de asistir a la XI Ronda Trinacional en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevara a cabo en fecha del 03 al 07 de marzo 2025. Nota: Saliendo de Honduras el 02 de marzo y regresando el 8 de marzo según itinerario de vuelo.  Colaboradora                                                                       DNI Lemy Asisora Nolasco Dominguez _______________0801-1980-2514  FDP-046-2025 original_________L  20000.00 FDP-046-2025 Disminución_____L 3612.50 Disponible__________________L 16387.50                                              Según Memorando ADUANAS-DPA-010-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-085-2025 FDP-046-2025	 Convocatoria (SIECA) SG-061-2025 Orden de compra 016-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-019-2025

OFFICE PRO S. DE R.L.

streetAddress: EL REJON, EL CHIMBO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN

legalName: OFFICE PRO S. DE R.L.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 16387.50 para la compra de 1 boleto aéreo a la ciudad de Guatemala. Con el propósito de asistir a la XI Ronda Trinacional en el Marco del Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las Repúblicas de Guatemala Honduras y El Salvador que se llevara a cabo en fecha del 03 al 07 de marzo 2025. Nota: Saliendo de Honduras el 02 de marzo y regresando el 8 de marzo según itinerario de vuelo.  Factura                             Fecha de emisión        Monto                             ISV                  Total 000-001-01-00000014      20/03/2025              L 14250.00                   L 2137.50        L 16387.50  Colaboradora                                                                       DNI Lemy Asisora Nolasco Dominguez _______________0801-1980-2514  FDP-046-2025 original_________L  20000.00 FDP-046-2025 Disminución_____L 3612.50 Disponible__________________L 16387.50                                              Según Memorando ADUANAS-DPA-010-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-085-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-059-2025 FDP-046-2025	 Convocatoria (SIECA) SG-061-2025 Orden de compra 016-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-019-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 972103.05. Descripción                                                                Cantidad       Unidad de medida *Bolsa para basura 18 x 22_________________500______paquete *Bolsa para basura 23x32_________________500_______paquetes *Papel toalla Jumbo roll____________________166_______Cajas *Guantes de látex grandes para limpieza_______300_______paquete * Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml_500_____unidad *Jabón para lavar ropa de barra________________15______caja *Desinfectante antibacterial en aresol de 19 onz___200_____unidad *Detergente en polvo fardo de 5 libras__________600______paquete *Crema lava platos recipiente de 425GR_________300______Unidad *Escoba tipo cepillo__________________________200_____Unidad *Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente_12______caja *Jabón liquido para manos bote 1 galón__________400______unidad  Nota: * Los ítems 25 y 14 se comprarán en cajas y el ítem 9 en paquete según FDP-045-2025  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0191-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 5750.00.  Descripción                                       Cantidad       Unidad de medida *Ácido Muriático_________________50______ Galón    Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0189-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 17307.50  Descripción                             Cantidad       Unidad de medida *Toalla microfibra_______________20______ Paquete *Escobillón ____________________30_______ Unidad *Esponja doble Uso con paste _____200_______Unidad   Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0192-2025

title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 356296.14.  Descripción                                                                Cantidad *Dispensador de papel higiénico ______________________30 *Limpiador no alcalino para pisos______________________600 *Bomba destapa caño 4 de diámetro___________________100 *Destapa tuberías en bote____________________________50 *jabón para lavar platos liquido en botes 400 ml__________300 *cloro en galones___________________________________1000 *Papel higiénico ____________________________________83 caja Nota: Ítem 1 se compra en caja según FDP-045-2025 (Ampliación disminución y aumento)  F01-640-04-00__________L 234784.24 (Fuente de financiamiento 12) F01-2801_______________L 121511.90 (Ajuste del objeto de gasto 35400 fuente de financiamiento 11) Total disponible__________L 356296.14  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0190-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 356296.14.  Factura       Fecha de emisión      Sub total            Valor Gravado    ISV              Total a pagar  000-002-01-00029750      3/7/2025 L 319991.43         L 242031.43    L 36304.71      L 356296.14  Nota: EL cloro liquido hipoclorito sodio min al 5% uso domestico bote de 1 galón en factura se describe que se encuentra exento de ISV.  Descripción                                                               Cantidad *Dispensador de papel higiénico ______________________30 *Limpiador no alcalino para pisos______________________600 *Bomba destapa caño 4 de diámetro___________________100 *Destapa tuberías en bote____________________________50 *jabón para lavar platos liquido en botes 400 ml a 500 ml___300 *cloro en galones___________________________________1000 *Papel higiénico ____________________________________83 caja  Nota: Ítem 1 se compra en la caja según FDP-045-2025 (Ampliación disminución y aumento)  F01-640-04-00__________L 234784.24 (Fuente de financiamiento 12) F01-2801_______________L 121511.90 (Ajuste del objeto de gasto 35400 fuente de financiamiento 11) Total disponible__________L 356296.14  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0190-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 972103.05.  Factura                   Fecha de emisión        Valor           ISV                     Total 000-001-01-00262265   29/4/2025   L 845307.00 L 126796.05       L 972103.05  Descripción                                                                Cantidad       Unidad de medida *Bolsa para basura 18 x 24_________________500______paquete *Bolsa para basura 23x32_________________500_______paquetes *Papel toalla Jumbo roll____________________166_______Cajas *Guantes de látex grandes para limpieza_______300_______paquete * Desodorante ambiental en spray bote de 400 ml_500_____unidad *Jabón para lavar ropa de barra________________16______caja *Desinfectante antibacterial en aresol de 19 onz___200_____unidad *Detergente en polvo fardo de 5 libras__________600______paquete *Crema lava platos recipiente de 425GR_________300______Unidad *Escoba tipo cepillo__________________________200_____Unidad *Cepillo plástico para lavar inodoros con recipiente_12______caja *Jabón líquido para manos bote 1 galón__________400______unidad  Nota: * Los ítems 25 y 14 se comprarán en cajas y el ítem 9 en paquete según FDP-045-2025 * En resumen de operación del F01-640-01-00 etapa de compromiso se describieron bolsa para basura 18 x 22 y Jabón para lavar ropa de barra cantidad 15 se hace la aclaración que en F01-640-01-01 a nivel de vengado las bolsas para basura la unidad de medida es 18 x 24 y la cantidad de jabón para lavar ropa es de 16 cajas.  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0191-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-255-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-SA-251-2025 Copia de circular N0. STLCC-ONCAE-015-2023 pagina 8 (ítem #18) Nota aclaratoria de entrega LEOPLAST Copia de correos electrónicos

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 5750.00.  Descripción                                 Cantidad       Unidad de medida *Ácido Muriático_________________50______ Galón    Factura                               Fecha de emisión         Valor                         ISV                Total 000-002-01-00015180       03/04/2025               L 5000.00         L 750.00           L 5750.00  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0189-2025 Recibo N0.008003

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza Pago para la compra de productos y artículos de limpieza por un valor de L 17307.50  Descripción                             Cantidad       Unidad de medida *Toalla microfibra_______________20______ Paquete *Escobillón ____________________30_______ Unidad *Esponja doble Uso con paste _____200_______Unidad  Factura                                 Fecha de emisión     Valor                   ISV              Total 000-001-01-00033088        3/4/2025                 L 15050.00      L2257.50   L 17307.50       Nota: cabe mencionar que según observación detalladas en FDP-045-2025 el ítem 4 toallas de microfibra se cotizaron en paquetes.  Según  FDP-045-2025 Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-015-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-IRM-013-2025 Orden de compra 9095-1-1-0192-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de diciembre del 2024 TEXACO LA CEIBA por un valor de L 12069.00.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-059-2024 ADUANAS-GNAF-254-2024

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria por un valor de L 3120260.58 para el pago cuarta estimación se ejecutará en la gestión en la gestión 2025 debió a que el contrato tiene una vigencia de 6 meses por lo cual no se ejecuto en su totalidad en la gestión 2024.   Según  FDP-038-2025 Copia de contrato N0. ADUANAS-GANF-008-2024 (Mejoramiento de la infraestructura de las Aduanas Guasaule y La Fraternidad Perteneciente A la Administración Aduanera de Honduras). Autorización Anexo 03 por la DGP


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 18 al 21 de febrero del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Capacitación Escuela Aduanera hacia Santa Rosa de Copan según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-126-2025 y memorando ADUANAS-DCEA-004-2025.

BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA

legalName: BERNARDO OLIVIO AMADOR MEJIA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 62414.81 para la compra de 1 boleto aéreo a Viena Austria. Con el propósito de participar en el 68 Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes que se desarrollara presencialmente en la Oficina de las Naciones Unidad.  Nota: Saliendo el 8 de marzo y regresando el 15 de marzo según itinerario de vuelo.  Colaboradora                                                                      DNI Angela Patricia Palencia Ordoñez________________0506-1980-00075                                                                               FDP-047-2025 original_________L 75000.00 FDP-047-2025 Disminución_____L 12585.19 Disponible__________________L 62441.81   Según memorando ADUANAS-APC-91-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-016-2025 FDP-047-2025 Copia Oficio MPHV-UNODC-CND-013-2025 Orden de compra 018-2025 Proceso ADUANAS-CMN-GC-021-2025

DESTINO HONDURAS SA

streetAddress: COL.LAS COLINAS, ENTRADA A LA COLINA EL HOGAR, EDIFICIO COPEMH, 1 PLANTA, LOCAL 1, BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 62414.81 por la compra de 1 boleto aéreo a Viena Austria. Con el propósito de participar en el 68 Periodo de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes que se desarrollara presencialmente en la Oficina de las Naciones Unidad.  Nota: Saliendo el 8 de marzo y regresando el 15 de marzo según itinerario de vuelo.  Factura                                   Fecha emisión       monto               ISV                   Total  000-001-01-00000224         27/02/2025       L 54273.75       L 8141.06        L 62414.81  Colaboradora                                                                      DNI Angela Patricia Palencia Ordoñez________________0506-1980-00075                                                                               FDP-047-2025 original_________L 75000.00 FDP-047-2025 Disminución_____L 12585.19 Disponible__________________L 62414.81   Según memorando ADUANAS-APC-91-2025 Copia de memorando ADUANAS-DE-016-2025 FDP-047-2025 Copia Oficio MPHV-UNODC-CND-013-2025 Orden de compra 018-2025 Proceso ADUANAS-CMN-GC-021-2025 Recibo No. 27022025-01 Acta de recepción No. 27022025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de suministro de energía eléctrica a la empresa Roatán Electric Company (RECO) correspondiente al mes de diciembre 2024 detallada a continuación:               FACTURA              N0. DE CUENTA             MONTO 000-001-01-01596819           R-0004944              L 1532.04 000-001-01-01596820           R-0004945              L 2399.70 000-001-01-01596821           R-00049476            L 12.64 000-001-01-01596822           R-0004947              L 922.07                                                              Total-----------------------------------------------------------------L 4866.45  Fecha de emisión: 04/01/2025 Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-099-2025 Memorando ADUANAS-ADM-R-007-2025 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 17 al 21 de febrero del 2025 con el propósito de trasladar personal de Departamento de Procuración Judicial hacia Santa Rosa de Copan Copan Ruinas  San Pedro Sula  Choloma y Puerto Cortes según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-130-2025 y memorando ADUANAS-GNL-DPJ-039-2025.

WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS

legalName: WALTER ANTONIO LOPEZ DIAS


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso para la compra de cuatro (4) boletos aéreos hacia San pedro sula por un valor de L 24012.00 saliendo el 25/02/2025 por la mañana y retornando por la tarde el mismo día para realizar gira de trabajo a la cámara de Industrias y Comercio en la Ciudad de San Pedro Sula.  Colaboradores                                               DNI Fausto Manuel Calix Márquez _________1205-1995-00084 Diego Rafael Diaz Alemán______________0801-1990-21513 Linda Rubenia Almendarez Herrera_______1501-1973-00734 Jose Antonio Gallegos Diaz______________0805-1982-00249  FDP-049-2025 Original______________L 24000.00 FDP-049-2025 Ampliación___________L 12.00 Disponible________________________L 24012.00  según  FDP-049-2025 Memorando ADUANAS-DE-094-2025 Memorando ADUANAS-DE-093-2025 Orden de compra 015-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-020-2025

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago para la compra de cuatro (4) boletos aéreos hacia San pedro sula por un valor de L 24012.00 saliendo el 25/02/2025 por la mañana y retornando por la tarde el mismo día para realizar gira de trabajo a la cámara de Industrias y Comercio en la Ciudad de San Pedro Sula.  Colaboradores                                               DNI Fausto Manuel Calix Márquez _________1205-1995-00084 Diego Rafael Diaz Alemán______________0801-1990-21513 Linda Rubenia Almendarez Herrera_______1501-1973-00734 Jose Antonio Gallegos Diaz______________0805-1982-00249  Factura                               Fecha de emisión         Valor             ISV                     Total 000-001-01-00000015       20/03/2025              L 20880.00    L 3132.00        L 24012.00  FDP-049-2025 Original______________L 24000.00 FDP-049-2025 Ampliación___________L 12.00 Disponible________________________L 24012.00  según  FDP-049-2025 Memorando ADUANAS-DE-094-2025 Memorando ADUANAS-DE-093-2025 Orden de compra 015-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-020-2025 Recibo 002


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 441600.00 para el arrendamiento de la Aduana de Roatán de enero a diciembre del año 2025.        Meses                               Valor mensual       Total 12 meses Enero a diciembre 2025             L 36800               L 441600.00  Según Contrato de arrendamiento del local ubicado en la ciudad de Roatán Resolución de prorroga a contrato ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 FDP-025-2025

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 36800.00 para cubrir arrendamiento del local de la Aduana de Roatán ubicada en el edificio Welcome Plaza correspondiente al mes de agosto del año 2025 de la Administración Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuación:        Factura                  Fecha de emisión     Mes   monto mensual    ISV        TOTAL                              000-001-01-00000662   31/08/2025     agosto   L 32000.00   L 4800.00   L 36800.00  Según FDP-025-2025 Copia de contrato de arrendamiento  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de arrendamiento de las oficinas de la administración aduanera de Honduras ubicadas en el edificio WELCOME´S PLAZA correspondiente a los meses de enero febrero y marzo 2025  por un monto de L 110400.00 que se detalla a continuación:    Mes                      Factura                   ISV 15%           Monto             Total             Fecha de emisión    Enero            000-001-01-00000655   L 4800.00      L 32000.00   L 36800.00        31/01/2025 Febrero        000-001-01-00000656    L 4800.00      L 32000.00   L 36800.00        28/02/2025 Marzo           000-001-01-00000657    L 4800.00      L 32000.00   L 36800.00        31/03/2025  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-299-2025 Contrato de Arrendamiento del Local Ubicado en la Ciudad de Roatán Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025 FDP-025-2025

description: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 110400.00 para cubrir el arrendamiento de Aduana de Roatán ubicada en el edificio Welcome Plaza a beneficio Carolina Olivia Kelly Welcome de los meses de abril mayo y junio 2025.  Factura                      Fecha de emisión     Meses        Monto            ISV        Total a pagar 000-001-01-00000658     30/04/2025      Abril       L 32000.00    L 4800.00   L 36800.00 000-001-01-00000659     31/05/2025      Mayo    L 32000.00     L 4800.00    L 36800.00 000-001-01-00000660     30/06/2025      Junio     L 32000.00     L 4800.00    L 36800.00                                                                                ___________   _________  __________                                                                                L 96000.00     L 14400.00   L 110400.00  Según  FDP-025-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-718-2025 Copia de contrato de arrendamiento  Resolución No. ADUANAS-SGN-002-2025

description: Con el fin de eficiente la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 36800.00 para cubrir arrendamiento del local de la aduana de roatán ubicada en el edificio Welcome Plaza correspondiente al mes de julio del año 2025 el cual se detalla a continuación:       Factura                  Fecha de emisión   Mes   monto mensual    ISV        TOTAL                              000-001-01-00000661   31/07/2025         julio    L 32000.00   L 4800.00   L 36800.00  Según FDP-025-2025 Copia de contrato de arrendamiento  Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Toncontín correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2024 el detalle a continuación:                Mes                                    Factura                   Total           Fecha de emisión 05/11/2024 al 04/12/2024     001-010-01-0005263      L1975.20          30/12/2024 05/12/2024 al 04/01/2025     001-010-01-00004097    L2017.34           21/01/2025 Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-103-2025 Oficio PIA-GLDA-055-2024 Decreto Legislativo 71-20216 Oficio PIA-GLDA-514-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO. Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago Servicio de Energía Eléctrica en Edificio Corporativo Regional 1908 por un monto de L 6204.99 a Grupo Sol mes de diciembre del 2024.  Detalle:             Factura                                  Mes                                      Total 000-003-01-00006093     (07/12/2024 al 11/01/2024)           L 6204.99                                                      Diciembre  Según: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-102-2025 FDP-061-2024 Contrato de arrendamiento de un bien inmueble y los servicios de mantenimiento seguridad y estacionamiento (Regional San Pedro Sula)        Resolución No. ADUANAS-GNAF-SGN-006-2024         Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza precompromiso por un valor de L 158700.00 para el arrendamiento anual de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) de enero a diciembre del año 2025 detallado a continuación:  Monto mensual                 Meses                           Total anual L 13225.00           enero a diciembre 2025         L 158700.00  Según  Contrato de arrendamiento de local ubicado en la ciudad de tela (ADUANA TELA) Resolución de prorroga a contrato ADUANAS-GNAF-DSG-002-2025 FDP-024-2024


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de Energía Eléctrica de Guardatura Palmerola ubicado en Villa San Antonio Comayagua correspondiente al mes de diciembre del 2024 el detalle a continuación:                   Mes                                Factura                    Total           Fecha de emisión  11/12/2024 al 11/01/2025  002-014-01-00009567   L 10672.93           24/01/2025    LOCAL LL-0940------------L 8091.78 LOCAL S-2270--------------L 2581.15 TOTAL------------------------L 10672.93         Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-104-2025 Oficio PIA-GLDA-514-2024 ACUERDO DE ENTREGA DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS (ADUANAS) BAJO LA FIGURA DE COMODATO. Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 16 al 31 de enero del 2025 PUMA COMBENSA SAN PEDRO SULA por un valor de L 25345.62.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-152-2025 ADUANAS-GNAF-244-2024

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 29 de enero al 1 de febrero del 2025 con el propósito de asistir a capacitación enmarcada en la Estrategia de Gestión del Cambio en el marco del proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera de Honduras actualmente en ejecución mediante contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo N0.5694/BL-HO según Memorando ADUANAS-GNP-021-2025.   Mario Enrrique Gonzales Fuentes____________________________L2800.00 Roger David Alfaro Mejia____________________________________L1770.10 Total_______________________________________________________L4570.10  Se realiza asignación conforme al cálculo de combustible correspondiente y en el caso de Roger Alfaro se realiza asignacion conforme a las facturas presentadas en la liquidacion.

ROGER DAVID ALFARO MEJIA

legalName: ROGER DAVID ALFARO MEJIA

MARIO ENRRIQUE GONZALES FUENTES

legalName: MARIO ENRRIQUE GONZALES FUENTES


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 7065.50 correspondiente a viáticos y pasaje nacionales con el propósito de asistir a ¿Curso de certificación sobre el Código Internacional para la Protección de Buques y las instalaciones Portuarias¿ en fecha del 21 al 24 de enero del 2025.  Colaborador                                                                   DNI Randy Francisco Amaya Guillén ______________1101-1987-00048  Nota: Se realiza reembolso por 3.25 días de viatico equivalente a L 5687.50 Ferry por un valor de L 599.00 de Ceiba hacia Roatán en fecha 24/1/2025 Trasporte terrestre con destino a ceiba L 180.00 en fecha 24/1/2025 y se reconoce un valor de L 599.00 valor equivalente al Ferry de regreso según lo notificado en correo electrónico en fecha 6/2/2025. Siendo este un total a reembolsar de L 7065.50.  F01-761_______________L 5687.50 (Viáticos  Nacionales) F01-762_______________L 1378.00 _(Pasajes Nacionales) Total_________________L 7065.50  Según  Memorando ADUANAS-CGA-20-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNGTH-128-2025 Copia de correos electrónicos

RANDY FRANCISCO AMAYA GUILLEN

legalName: RANDY FRANCISCO AMAYA GUILLEN


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 667 por la adquisición de un (1) sello automático a nombre del Licenciado Olvin Alfredo Pavo Martinez quien se desempeña como jefe de Departamento de Depósitos Especiales.  Factura 000-001-01-00045062  Según  FDP-048-2025 Memorando ADUANAS-GNGA-DDE-005-2025 Copia de correo electrónico de diseño de sello solicitado

OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ

legalName: OLVIN ALFREDO PAVON MARTINEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L103496.55 para la adquisición de tres (3) licencias AutoCAD versión 2025 idioma inglés y con plazo de suscripción de 1 año a partir de la acreditación en el portal de autodesk a nombre de la Administración Aduanera de Honduras de acuerdo con la necesidad existente actualmente en la Unidad de Coordinación Externa y Proyectos.  FDP-050-2025 original______________L 300000.00 FDP-050-2025 Disminución __________L 196503.45 Disponible________________________L 103496.55  Según  FDP-050-2025 Memorando ADUANAS-GNP-023-2025 Memorando ADUANAS-GNP-020-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-007-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNP-083-2024 Memorando ADUANAS-GNT-DI-019-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-070-2025 Orden de compra 027-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-022-2025

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: Se realiza reversión total al F01-782  por un valor de L 103496.55.proceso denominado ADUANAS-CM-GC-022-2025 que tiene por objeto la Adquisición de tres (3) Licencias de AutoCAD mismo que fue solicitado mediante memorando ADUANAS-GNP-023-2025. Nota: a solicitud de la sección de adquisiciones según memorando ADUANAS-GNAF-SA-119-2025 con fecha 21/4/2025. Disminución FDP-050-2025 con fecha 28/04/2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-782-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viáticos y pasajes de la gira del 27 al 31 de enero del 2025 con el propósito de asistir a capacitación de Certificación sobre el Código Internacional para la Protección de Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP) según Memorando ADUANAS-GAR-002-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-132-2025 y Memorando ADUANAS-GAR-004-2025.  Viáticos Nacionales __________________________L7437.50 Pasajes Nacionales___________________________L2548.00 Total asignación______________________________L9985.50  Se realiza asignación conforme a la liquidación.

CLAUDIA ELIZABETH ALLEN BOJARQUEZ

legalName: CLAUDIA ELIZABETH ALLEN BOJARQUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustibles de la gira del 24 febrero al 27 de marzo 2025 con el propósito de trasladar personal de la Sección de Mantenimiento hacia Aduana El Florido según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-146-2025 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-SM-015-2025.  24/2 al 8/3                   12.25 11/3 al 27/3                 16.25 Total días                     28.50

RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: RAMON EDGARDO ORTIZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible  de la gira del 16 al 18 de diciembre en Trujillo en mes de diciembre 2024 con el propósito de trasladar personal de oficina regional San Pedro Sula a ciudad de Tela Atlántida y Trujillo Colon según memorando ADUANAS-RNO-AD-031-2025.  Tela       0.25 Trujillo  1.25 Total días      1.50  Cuenta con su respectivo anexo 3

RODEMEL ANTONIO GARCIA

legalName: RODEMEL ANTONIO GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por consumo de agua potable de dos bodegas ubicadas en la Col. 21 de octubre de Tegucigalpa correspondiente al mes de enero del 2025 detallado a continuación:  Factura                              Monto 202501500419__________L4883.50  según memorando ADUANASGNAF-DSG-177-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L 152490.00 para la contratación de servicios de catering y contratación de salón para 40 personas entre funcionarios públicos de Aduanas y representantes de otras instituciones y miembros del sector privado para el taller de Comercio electrónico Transfronterizo de Aduanas ofrecido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) este se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo del 2025.  *Coffe Break (se debe servir a las 9:00 am) *Almuerzo (debe servirse a las 12: del mediodía y los menús deben ser diferentes cada día) *Coffe Break (se debe servir a las 2:30pm) Nota: descripción especificaciones y detalle de lo solicitado en memorando ADUANAS-DERI-016-2025  FDP-051-2025 Original --------------------- L 300000.00 FDP-051-2025 Disminución--------------- L 147510.00 Disponible------------------------------------- L 152490.00 Según Memorando ADUANAS-DERI-016-2025  FDP-051-2025 Orden de compra 022-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-025-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 152490.00 por la contratación de servicios de catering y contratación de salón para 40 personas entre funcionarios públicos de Aduanas y representantes de otras instituciones y miembros del sector privado para el taller de Comercio electrónico Transfronterizo de Aduanas ofrecido por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) este se llevará a cabo del 25 al 27 de marzo del 2025.  *Coffe Break (se debe servir a las 9:00 am) *Almuerzo (debe servirse a las 12: del mediodía y los menús deben ser diferentes cada día) *Coffe Break (se debe servir a las 2:30pm) Nota: descripción especificaciones y detalle de lo solicitado en memorando ADUANAS-DERI-016-2025  Factura                         Fecha de emisión      Valor                      ISV                        Monto 000-001-01-00020077      25/3/2025                   L 132600.00         L 19890.00       L 152490.00  FDP-051-2025 Original --------------------- L 300000.00 FDP-051-2025 Disminución--------------- L 147510.00 Disponible------------------------------------- L 152490.00  Según Memorando ADUANAS-DERI-016-2025  FDP-051-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-074-2025 Memorando ADUANAS-DERI-020-2025 Orden de compra 022-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-025-2025 Recibo N0.5157


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza compromiso por un valor de L75000.00 para la adquisición de un boleto aéreo a Ginebra Suiza para atender el evento Reunión formal del comité de facilitación del comercio de la OMC que tendrá lugar 12 y 13 de marzo del 2025.  Nota: Saliendo de Honduras 10 de marzo y retornando de Suiza el 14 de marzo del 2025 fechas podrían variar dependiendo itinerario de vuelo. Colaborador                                        DNI Victoria Isabel Navas Corea __0801-1993-15973  FDP-053-2025 original________L 75000.00 FDP-053-2025 Disminución____L 4967.07 Disponible__________________L 70032.93  Según  FDP-053-2025 Copia de memorando ADUANAS-UOEA-018-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-DE-139-2025 Copia de OFICIO N0.139-DGIEPC-SDE-2025 Copia de memorando OMC 44.02.25 Copia de aviso de convocatoria WTO/AIR/TFA/31 Copia de OFICIO N0. 175-DGIEPC-SDE-2025 Copia de memorando OMC 67.02.25

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por un valor de L 70032.93 para la adquisición de un boleto aéreo a Ginebra Suiza para atender evento Reunión formal del comité de facilitación del comercio de la OMC que tendrá lugar 12 y 13 de marzo del 2025.  Nota:  inicialmente se solicitó mediante memorando ADUANAS-UOEA-018-2025 salir de Honduras el día 10 de marzo y retornando de Suiza el 14 de marzo del 2025 pero a solicitud de la Jefa de unidad Operador Económico Autorizado Lic. Victoria Navas solicito cambio de fecha de salida al 09 de marzo del 2025 debido a que con el  itinerario anterior se comprometía poder atender el evento en mención de tiempo en el cual se tenía programada la participación según aclaratoria de memorando ADUANAS-UOEA-029-2025 con visto bueno del Departamento de Recursos Financieros.  Colaborador                                        DNI Victoria Isabel Navas Corea __0801-1993-15973  FDP-053-2025 original________L 75000.00 FDP-053-2025 Disminución____L 4967.07 Disponible__________________L 70032.93  Según  FDP-053-2025 Copia de memorando ADUANAS-UOEA-018-2025 Copia de OFICIO ADUANAS-DE-139-2025 Copia de OFICIO N0.139-DGIEPC-SDE-2025 Copia de memorando OMC 44.02.25 Copia de aviso de convocatoria WTO/AIR/TFA/31 Copia de OFICIO N0. 175-DGIEPC-SDE-2025 Copia de memorando OMC 67.02.25 Memorando ADUANAS-UOEA-029-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 1558.22 correspondiente a compra de materiales para la capacitación de Gestión de cambio impartida por el Lic. Rodrigo Franco lo anterior en el Marco del Proyecto de Fortalecimiento Operativo e Institucional de la Administración Aduanera de Honduras que se desarrolló en fecha del 29 al 31 de enero del 2025.  Según  FDP-052-2025 Memorando ADUANAS-GNGTH-291-2025 Copia de correo electrónico de autorización del reembolso

KENYA JANELL MOLINA PORTILLO

legalName: KENYA JANELL MOLINA PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de enero del 2025 por un valor de L 7473.06 (Puma Ocotepeque) .  Gasolina____L 230.58 Diesel______L 7242.48 Total_______L 7473.06  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-155-2025. Memorando ADUANAS-GNAF-DSF-184-2025

MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

legalName: MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza el pago de reembolso por un valor de L 1523.75 correspondiente a la compra de obsequio diplomático en marco a la firma del convenio entre la Administración Aduanera de Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el cual fue celebrado el miércoles 29 de enero del 2025.  Factura  005-001-01-00076562   Según  FDP-054-2025 Memorando ADUANAS-DE-105-2025

DIEGO RAFAEL DIAZ ALEMAN

legalName: DIEGO RAFAEL DIAZ ALEMAN


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 31 de diciembre del 2024 PUMA OCOTEPEQUE por un valor de L 11432.03.  Según: Memorando ADUANAS-DSG-053-2025 Oficio ADUANAS-GNAF-245-2024 Autorizado por la Secretaría de Finazas (SEFIN) mediante Anexo 03


rationale: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera precompromiso por un valor de L 12000.00 para arrendamiento de terreno   Ubicado en  Puerto Cortes (Aduana Puerto Cortes) correspondiente la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para los meses de enero a diciembre del 2025.  Meses                                     Valor mensual                  Total Enero a diciembre 2025       L 1000.00                     L 12000.00  Según  FDP-056-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-164-2025 Copia de oficio DCRR-ZL-ENP-012/2023 Copia de contrato de arrendamiento de un inmueble


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para combustible Diesel de la gira del 03 al 06 de marzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Adquisiciones hacia San Pedro Sula Puerto Cortes y Catacamas mediante Memorando ADUANAS-GNFA-DSG-188-2025.    CARLOS HERNAN CRUZ - CATACAMAS

CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

legalName: CARLOS HERNAN CRUZ MONTENEGRO

rationale: Se Realiza reversión Parcial de F01-919 de combustible Diesel de la gira del 03 al 06 de marzo del 2025 en Vista que Motorista no Consumio en su Totalidad la cantidad solicitada. Reintegro solicitado Mediante liquidación Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-208-2025.  CARLOS HERNAN CRUZ ¿ REINTEGRO DE L.600.00     CARLOS HERNAN CRUZ - CATACAMAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-400-1-919-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-400-1-919-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 105742.50 para la compra de 2 boletos aéreos a Bruselas Bélgica. Con el propósito de participar en la 75 sesión del Comité del Sistema Armonizado que se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo de 2025. Nota: Saliendo de Honduras el 15 de marzo 2025 y saliendo de Bruselas el 22 de marzo 2025 según itinerario de vuelo.   Colaboradora ALEX ROLANDO CRUZ LOPEZ        __________________________ 0801-1989-21664 GERSON DAVID CASTRO GALLEGOS ________________________0801-1990-11617                                                                                FDP-055-2025 original________L 150000.00 FDP-055-2025 Disminución____L 44257.50 Disponible__________________L 105742.50      Según memorando ADUANAS-GNGTNA-047-2025 Memorando ADUANAS-DE-102-2025 FDP-055-2025 Orden de compra 021-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-024-2025

DESTINO HONDURAS SA

legalName: DESTINO HONDURAS SA

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 105742.50 para la compra de 2 boletos aéreos a Bruselas Bélgica. Con el propósito de participar en la 75 sesión del Comité del Sistema Armonizado que se llevará a cabo del 17 al 21 de marzo de 2025. Nota: Saliendo de Honduras el 15 de marzo 2025 y saliendo de Bruselas el 22 de marzo 2025 según itinerario de vuelo.   Colaboradora ALEX ROLANDO CRUZ LOPEZ        __________________________ 0801-1989-21664 GERSON DAVID CASTRO GALLEGOS ________________________0801-1990-11617  Factura                         Fecha de emisión       Valor                      ISV                    Total 000-001-01-00000230   12/03/2025      L 91950.00          L 13792.50         L 105742.50                                                                                FDP-055-2025 original________L 150000.00 FDP-055-2025 Disminución____L 44257.50 Disponible__________________L 105742.50      Según memorando ADUANAS-GNGTNA-047-2025 Memorando ADUANAS-DE-102-2025 FDP-055-2025 Orden de compra 021-2025 Proceso ADUANAS-CM-GC-024-2025 Recibo N0. 12032025-01


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de viaticos para combustible Diesel de la gira del 03 al 14 de maarzo del 2025 con el propósito de trasladar personal de Sección de Inventario de Recursos Materiales hacia la Zona Litoral y Zona Occidental mediante Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-186-2025.  WIL ALEXANDER CALIX

WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO

legalName: WIL ALEXANDER CALIX BUSTILLO


objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el arrendamiento de equipo multifuncional que cuente con servicio de copiado de impresión y mantenimiento que incluya renovación de equipos/partes suministros y servicios técnico requerido por un monto de L 299000.00. Esto con el fin de solventar la reducción de costos administrativos mejorar la rentabilidad eficiencia operacional y mayor productividad laboral.  Nota: * Características detallas en memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-054-2025 * Reglamento de la ley de contratación del estado artículo 39 asignación presupuestaria: la decisión inicial deberá indicar expresamente los recursos presupuestarios con los que se atenderán las obligaciones derivadas de la contratación. Excepcionalmente podrá darse inicio a un procedimiento de contratación sin que conste la aprobación presupuestaria del gasto pero el contrato sin el cumplimiento de este requisito.  Según  Memorando ADUANAS-GNAF-024-2025 FDP-057-2025


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por servicio de energía eléctrica a Grupo Sol por un valor de L 9005.72 para los meses de enero 2025    Factura                                  MES            Monto               Fecha  de lectura 000-003-01-00006210       Enero          L 9005.72      del 11/01/2025 al 11/02/2025       Según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-175-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-156-2025 Copia de resolución ADUANAS-GNAF-SGN-002-2025

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago de combustible consumido del 01 al 15 de febrero del 2025 por un valor de L23222.22.  Diesel_____________L 21180.72 Gasolina___________L 2041.50 Total_____________L 23222.22  según  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-201-2025.

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza compromiso por un valor de L 576000.00 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de doce (12) vehículos.  Nota: se contemplaron 6 visitas en el año 2025  Según  FDP-061-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-211-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 34130.21 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de tres (3) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002672808       YD25781955P      3N6CD33B9ZK467923 2025 NISSAN NP300     L 4877.37 Tercer mantenimiento  0002672824      YD25782129P       3N6CD33B0ZK468443 2025 NISSAN NP300       L 14936.65 Cuarto mantenimiento  0002672815       YD25781896P       3N6CD33B5ZK468051 2025 NISSAN NP300      L 14316.19 Cuarto mantenimiento TOTAL_________________________________________________________________L 34130.21  N0 de proforma            Valor               ISV           Total a pagar 612457491             L 4241.19      L 636.18         L 4877.37 6124457261          L 12988.39      L 1948.26     L 14936.65 612457497             L 12448.86     L 1867.33      L 14316.19                             ___________    __________    _________                            L 29678.44      L 4451.77         L 34130.21  Según  FDP-061-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-938-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Acta de recepción ADUANAS-DSG-12-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 59036.76 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de ocho (8) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002672816        YD25781472P       3N6CD33B8ZK468061  2025  NISSAN NP300     L 7765.13 Segundo mantenimietno 0002672815        YD25781896PP       3N6CD33B5ZK468051  2025  NISSAN NP300   L 7765.13 Segundo mantenimiento 0002672806        YD25781957P       3N6CD33B9ZK467887  2025  NISSAN NP300     L 4636.79 Primer mantenimiento 0002672824        YD25782129P       3N6CD33B0ZK468443  2025  NISSAN NP300    L 13648.53 Segundo mantenimiento 0002672821        YD25782761PP       3N6CD33B4ZK468431 2025  NISSAN NP300   L 4636.79 Primer mantenimiento 0002672808        YD25781955P       3N6CD33B9ZK467923  2025  NISSAN NP300     L 4636.79 Primer mantenimiento 0002672807        YD25781972P       3N6CD33B3ZK467822  2025  NISSAN NP300     L 7765.13 Segundo mantenimiento 0002678033      YD25783970P       3N6CD33B3ZK469165  2025  NISSAN NP300       L 8182.47 Segundo mantenimiento TOTAL__________________________________________________________________L 59036.76   L 6752.29               L 1012.84          L  7765.13 L 6752.29             L 1012.84          L  7765.13 L 4031.99                L 604.80            L 4636.79 L 11868.29             L 1780.24          L 13648.13 L 4031.99               L 604.80            L 4636.79 L 4031.99               L 604.80            L 4636.79 L 6752.29              L 1012.84         L 7765.13 L 7115.19              L 1067.28          L 8182.47 ___________       __________           ______________ L 51336.32           L 7700.44              L 59036.76  nota: se hace aclaración que el mantenimiento es de 10 vehículos de la flota vehicular de los cuales ocho (8) vehículos se envían en dicha instrucción y a la espera de dos (2) vehículos ya que Grupo Q realiza pruebas de carretera.  Según  FDP-061-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-211-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-039-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 17877.60 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de dos (2) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002641351      LJ018P90120174 LZWLLNGL5RB013164 2024  CHEVROLET          L 4730.32 Primer mantenimiento 0002672805        YD25781662P       3N6CD33B9ZK467727  2025  NISSAN NP300   L 13147.28 Segundo mantenimiento TOTAL_____________________________________________________________L 17877.60  Valor                          ISV                  Total a pagar L 4113.32               L 617.00          L  4730.32 L 11432.42            L 1714.86         L  13147.28 L 15545.74            L 2331.86         L 17877.60  Según  FDP-061-2025 Copia d memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-211-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-257-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 4522.94 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de un (1) vehículo.  Orden 612284402 Proforma detalla a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002678034       YD25783040P       3N6CD33B1ZK469200 2025 NISSAN NP300     L 4522.94 Primer mantenimiento   Valor                          ISV          Total a pagar L 3932.99            L 589.95     L 4522.94   según  FDP-061-2025 Copia de mémorandum ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Mémorandum ADUANAS-GNAF-DSG-407-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 43224.18 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de seis (6) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002672808      YD25781955P       3N6CD33B9ZK467923 2025  NISSAN NP300     L 7979.83 Segundo mantenimiento 0002672821        YD25782761P       3N6CD33B4ZK468431  2025  NISSAN NP300   L 77979.83 Segundo mantenimiento 0002672824        YD25782129P       3N6CD33B0ZK468443  2025  NISSAN NP300    L 5721.65 Tercer mantenimiento 0002672806        YD25781957P       3N6CD33B9ZK467887  2025  NISSAN NP300     L 7979.3 Segundo mantenimiento 0002672816      YD25781472P       3N6CD33B8ZK468061 2025  NISSAN NP300         L 4722.15 Tercer mantenimiento 0002651936        LJ018PA2620283  LZWLLNGL3RB019836 2025 CHEVROLET             L 8840.89 Segundo mantenimiento TOTAL_____________________________________________________________ L43224.18  Detalle de proformas: Valor                               ISV                  Total L 6938.98               L 1040.85          L  7979.83 L 6938.98               L 1040.85          L  7979.83 L 4975.35                L 746.30           L 5721.65 L 4106.22                 L 615.93         L 4722.15 L 6938.98               L 1040.85          L  7979.83  7687.73               L 1153.16          L 8840.89 ___________       __________         ______________ L 37586.24           L 5637.94            L 43224.18  nota:  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-529-2025 con visto buena de la GNAF informa que las facturas originales serán remitidas una vez sean entregadas por el proveedor en vista que GRUPO Q  entrega PRO-FORMAS originales para el respectivo pago.  Según  FDP-061-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-529-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 16475.91 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de tres (3) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002672807       YD25781972P       3N6CD33B3ZK467822 2025 NISSAN NP300     L 4722.15 Tercer mantenimiento 0002672815        YD25781896P       3N6CD33B5ZK468431  2025  NISSAN NP300   L 7017.85 Tercer mantenimiento 0002672805        YD25781662P       3N6CD33B9ZK467727  2025  NISSAN NP300    L 4735.91 Tercer mantenimiento TOTAL_____________________________________________________________ L16475.91  Detalle de proformas: Valor                               ISV                  Total L 4106.22               L 615.93          L  4722.15 L 6102.48               L 915.37          L  7017.85 L 4118.18                L 617.73           L 4735.91 ___________       __________         ______________ L 14326.88            L 2149.03         L 16475.91  nota:  Según memorando ADUANAS-GNAF-DSG-599-2025 con visto buena de la GNAF informa que se envían facturas proforma original para su respectivo proceso no se adjuntan facturas hasta que se realiza el pago correspondiente . Según  FDP-061-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-599-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 15380.03 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de dos (2) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca                Monto a pagar       0002678034       YD25783040P       3N6CD33B1ZK469200 2025 NISSAN NP300     L 7889.48 Segundo mantenimiento 0002678033      YD25783970P       3N6CD33B3ZK469165 2025 NISSAN NP300       L 7490.37 Tercer mantenimiento TOTAL_____________________________________________________________L 15380.03  N0 de proforma            Valor               ISV           Total a pagar 0612453743             L 6860.42      L 1029.06     L 7889.48 61241910                 L 6513.52      L 977.03         L 7490.55                                ___________    __________    _________                                  L 13373.94       L 2006.09     L 15380.03   Según  FDP-061-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-217-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-820-2025 Acta de recepción ADUANAS-DSG-10-2025

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por un valor de L 33264.38 mantenimiento preventivo para conservar la garantía de la nueva flota vehicular siendo un total de tres (3) vehículos.  Proformas detallas a continuación: Vehículo              Motor                           Chasis                        año      Marca     Monto a pagar       0002672805       YD25781662P      3N6CD33B9ZK467727 2025 NISSAN NP300     L 14163.16 Cuarto mantenimiento 0002672806      YD25781957P       3N6CD33B9ZK467887 2025 NISSAN NP300       L 4884.25 Tercer mantenimiento 0002672816       YD25781472P       3N6CD33B8ZK468061 2025 NISSAN NP300      L 14216.97 TOTAL_________________________________________________________________L 33264.38  N0 de proforma            Valor               ISV           Total a pagar 612457488             L 12315.79      L 1847.37     L 14163.16 6124457259          L 4247.17      L 637.08         L 4884.25 612464110             L 12362.58   L 1854.39      L 14216.97                            ___________    __________    _________                           L 28925.54       L 4338.84    L 33264.38   Según  FDP-061-2025 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-910-2025 Copia de memorando ADUANAS-GNAF-DSG-127-2025 Acta de recepción ADUANAS-DSG-11-2025


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID/CI/5694/09-2024 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 Consultoría Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025. Monto de la Enmienda USD.64800.00

BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

legalName: BELINDA ROSA RAMIREZ MORENO

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Aduanera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA (UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO Y CONTINGENCIAS)

rationale: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de agosto de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 26.0497 de fecha 26/08/2025.

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de enero de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 25.5032 de fecha 30/01/2025

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de febrero de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 25.5876 de fecha 25/02/2025

description: Generación de F01/F07 en complemento al pago realizado mediante memorándum No. UEP-AFC-ADUANAS-008-2025 dado que por error involuntario se efectuó el pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero de 2025 por USD 5300.00 y no por USD 5400.00 que es el monto correcto en concepto de honorarios profesionales mensuales percibidos por la Coordinadora General de la UEP de acuerdo con Enmienda No.1 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694-09-2024.

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de marzo de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 25.6129 de fecha 24/03/2025

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de abril de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 25.7273 de fecha 23/04/2025

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de mayo de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 25.9328 de fecha 22/05/2025

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID/CI/5694/09-2024 con resumen: Enmienda No. 1 al Contrato ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 Consultoría Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025. Monto de la Enmienda No. 1 USD.64800.00. Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de junio de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 26.0980 de fecha 24/06/2025.

description: Generación de F01/F07 en el marco de la Enmienda No. 1 del Contrato: ADUANAS-BID/CI/5694/09-2024 por servicios de la Consultoría: Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) suscrito con la Consultora Belinda Rosa Ramírez Moreno del 02 de enero al 31 de diciembre de 2025.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de julio de 2025 por un monto de USD.5400.00 con tasa de cambio 26.2476 de fecha 25/07/2025.