streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00003932 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3008-2025 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. (REDIPO) CON UN VALOR DE L. 8032.75  SOLICITADO POR EL ABOGADO GRODVIN CANTILLANO LEIVA  DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 5 UNIDADES PERFORADORA DE TRE ORIFICIOS METALICA 3 UNIDADES DE GRAPADORAS MANUAL PARA PARED 5 UNIDADES DE GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIO No. 107-2025-ADMON-DGVMN. (DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO) UE. 100.


title: SE REALIZA CANCELACION DE FCATURA N° 000-001-01-00003565 A SERVILIMP POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION N° 912-2025-SS CON FECHA DEL 22 DE JULIO DEL AÑO 2025

currency: HNL

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REALIZA REVERSION SEGUN OFICIO SGDR-0233-HPMM-2025 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION  POR CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003565 A SERVILIMP POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION N° 912-2025-SS CON FECHA DEL 22 DE JULIO DEL AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-19-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-19-749-1-0

type: RES

type: OFICIO

initiationType: tender


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00003565 A SERVILIMP POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SEGUN RESOLUCION N° 912-2025-SS CON FECHA DEL 22 DE JULIO DEL AÑO 2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR MEDIO DE OFICIO 164 DE FACTURA N° 000-001-01-00032378 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-105-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-105-1-0

type: FACT

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00032378 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

type: OFI


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00029416 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA A YIP SUPERMERMERCADOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 100 - DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO (DGVMN)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 9 - VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00032701 ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3009-2025 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA/ WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L. 68383.48 SOLICITADO POR EL ABOGADO GRODVIN CANTILLANO LEIVA  DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA TALES COMO 15 CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA 165 UNIDADES GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 300 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA 30 PAQUETES BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO ENTRE OTRAS  OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIO No. 107-2025-ADMON-DGVMN. (DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO) UE. 100.


title: PAGO A SERVILIMP POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL MARIO MENDOZA CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003618 CON FECHA 31 DE MAYO DEL 2025 PAGO SE REALIZA SEGUN RESOLUCION  N° 976-2025-SS DE FECHA 7 DE AGOSTO DEL AÑO 2025


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00031470 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA  N° 60-19-18--0282-2025 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 18-005-2024 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000025 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-036-2025 POR ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V (LABHOSPY) POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA VIH ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-14-2023-SESAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022 PCM 016-2022 Y 004-2023  CONTRATO No. 117-2023-SS DE FECHA 08/12/2023 RESOLUCION No.714-2023-SS DE FECHA 19/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 1219/2023 POR LPS.619643.91 VIGENCIA: DE 08/12/2023 HASTA 04/06/2024  CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00017597 POR LPS.1097812.55 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 19/02/2024 COMPROBANTE DE ENTREGA No.002-2024 DE FECHA 19/02/2024  OFICIO DE AUTORIZACION NO. 826-2025-GA DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No. 108-EIMSEPCSS-2025 DE FECHA 14/03/2025 OFICIO No.1410-2025-GA DE FECHA 13/03/2025 OFICIO No. 024-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/01/2025  MEDIANTE OFICIO No. 024-2025-EIMSEPCSS DE FECHA 23/01/2025 EMITIDO POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS Y CON Vo.Bo. DE LA COORDINADORA DE EIMSEPCSS ESTABLECE QUE LA EMPRESA DENOMINADA LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V (LABHOSPY)  CUMPLIO CON LA ENTREGA  DEL ITEM # 4 BALANZA ANALITICA CAPACIDAD 120 G X 0.01

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC

ue: 113 - DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 14 - DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL

type: CONT


title: CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE 102 POR FALTA DE CORRECCION DE DATOS POR PARTE DE LA EMPRESA AGUA DE PUERTO CORTES ANEXADO AL OFICIO 0118-HPC-2025 DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-102-1-0

type: PLANILLA


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-002-01-00091332 POR SOLCITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 18-003-2025 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00799423  ORDEN DE COMPRA # 60-1-53-3006-2025 A FAVOR DE DISPROA S. DE R.L. CON UN VALOR DE L. 51820.50  SOLICITADO POR EL ABOGADO GRODVIN CANTILLANO LEIVA  DIRECTOR GENERAL DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO PARA LA COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER 10 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 370 CAJAS GRAPAS ESTANDAR 5 UNIDADES DE SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL 150 UNIDADES TAPE TRASPARENTE DE 2 PULGADAS ENTRE OTRAS OBJETO DE GASTO 39200 MEDIANTE OFICIOS No. 107-2025-ADMON-DGVMN. (DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE MARCO NORMATIVO) UE. 100.


FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00033148 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00015209 PARA LA ADQUISIONES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSION MEDIANTE OFICIO 164 PARA CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00260539 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-124-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: Cancelacion de factura 000-001-01-00033173 para la Adquisición de Bolsas Biológicas para ser utilizados por el departamento de Mantenimiento en el Hospital de Puerto Cortes durante el año 2025.


title: Adquisición de bolsas de basura plásticas para ser utilizados por el departamento de Mantenimiento en el Hospital de Puerto Cortes durante el año 2025.

rationale: Cancelacion  de factura N|° 000-001-01-00032381 por la adquisicion de bolsas de basura plásticas para ser utilizados por el departamento de Mantenimiento en el Hospital de Puerto Cortes durante el año 2025.


title: CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO ANTERIORMENTE RECTIFICADO POR MEDIO DEL OFICIO 0118-HPC-2025


title: CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES


title: CANCELACION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A HEALTHCARE PARA ABASTECIMIENTO DE INSUMOS AL HOSPITAL DE PUERTO DE PUERTO CORTES 2025

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

fuente: 26 - MDRI

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DE MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 01-2025 PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTE 2025

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: CANCELACION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A MEDITEC PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A MEDITEC PARA EL ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE OXGENO LIQUIDO SEGUN CONTRATO N° 05- 2025 PARA USO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE OXGENO LIQUIDO SEGUN CONTRATO N° 05- 2025 BASE FACTURA N°010-002-01-00063694 PARA USO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025


rationale: CANCELACION DE FACT 000-001-01-00026851 PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


title: CANCELACION DE SUMINISTRO DE OXIGENO GAS DE 220PC Y 300PC SEGUN CONTRATO -06-2025 PARA EL ABASTECIMIENTO AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 06-20-19-0516-2025 A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE AÑO 2025

rationale: CANCELACION DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00032378 A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE AÑO 2025


title: CANCELACION DEL SALDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO MENOR CORRESPONDIENTE A SUPLIMEDIC PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00001313 CORRESPONDIENTE AL ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO MENOR CORRESPONDIENTE A SUPLIMEDIC PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025


title: CANCELACION DEL SALDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

rationale: REVERSION DEL SALDO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-288-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-288-1-0


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-20-19-0514-2025 A LEOPLAST PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE AÑO 2025

rationale: CANCELACION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 000-001-01-00260539 A LEOPLAST PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE AÑO 2025


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE TINTAS Y TONER SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE DE COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES AÑO 2025

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00015679 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES AÑO 2025


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: Cancelacion de adquisición de instrumental odontológico con el fin de renovar ampliar y mejorar el equipamiento del Área de Odontología del Hospital de Puerto Cortés. Esto permitirá brindar una atención más eficiente segura y de calidad a los pacientes durante el año 2025 cubriendo necesidades en diagnóstico tratamiento y prevención de enfermedades bucales.


title: CANCELACION DE CUOTA DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO 2025 A LA FACTURA 000-004-01-00331527 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES


title: CANCELACION DE CUOTA DE CONSUMO DE AGUA DEL MES DE MAYO 2025 A LA FACTURA 000-004-01-00327271 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA MENCION DEL MES EN EL RESUMEN DE OPERACION QUE DEBIA SER MES DE JUNIO Y NO MAYO SEGUN  LA FACTURA 000-004-01-00327271 DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-394-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR INCONCISTENCIA EN EL PRECIO DE CATALAGO OFERTO UN PRECIO Y MOMENTO DE ENVIAR LA ORDEN INFORMARON QUE CAMBIARON EL PRECIO O QUE EL PRECIO ERA MAS ELEVADO EN LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-387-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION ADQUISICIONES DE UTILES Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


title: ADQUISICIONES DE UTILES Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO CORIFAR PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: ADQUISICIONES DE UTILES Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE UTILES Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00035508 CORRESPONDIENTE DE UTILES Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


title: CANCELACION DE ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICO Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE HOSTERIA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS DURANTE EL AÑO 2025

INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000834 DE ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICO Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE HOSTERIA DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS DURANTE EL AÑO 2025


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CLAVE MEDIDOR 1602-20995 SEGUN FACTURA 000-004-01-00327271

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA

streetAddress: BO.GUALJOCO,CALLE PRINCIPAL,CONTIGUO A GASOLINERA UNO,LOCAL #6, SANTA BARBARA

legalName: INVERSIONES MEDICAS Y ODONTOLOGICAS SA


title: CANCELACION DE DEUDA BASE A FACTURA N°000-002-01-00010113 DE ORDEN DE COMPRA N° 20-19-0468-2023

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: PAGO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE SANGRE COMPONENTES SANGUINEOS Y LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CRUZ ROJA HONDUREÑA CONTRATO # 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 FACTURAS # 003-001-01-00099172 Y 003-001-01-00099173.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: REC


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA MEDITEK S.A DE C.V PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.


INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

streetAddress: BARRIO ISTOCA KM1. SALIDA A TEGUCIGALPA ,CHOLUTECA

legalName: INVERSIONES DIVERSAS GUALIQUEME SA

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

ue: 1 - DIRECCIÓN HOSPITAL ESCUELA

rationale: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER DEL MES DE JULIO SEGUN DETALLE DE FACTURA EN EL FOLIO No 2 Y ACTA DE RECEPCION No 03-2025 ELABORADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA 09-2025 SEGUN PEDIDO 064-ALMAT-2025 ADQUISICION DE 480 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER CONSUMO ESTIMADO PARA EL 2025. PRODUCTO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

description: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER A LA FLOTA VEHICULAR DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE MAYO SEGUN FACTURAS No 002-001-01-00162463 POR UN VALOR DE L 336.37 Y FACTURA No 002-001-01-0016330 POR UN VALOR DE L 200.07 Y ACTA DE RECEPCION No 01-2025 ELABORADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA 09-2025 SEGUN PEDIDO 064-ALMAT-2025 ADQUISICION DE 480 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER CONSUMO ESTIMADO PARA EL 2025. PRODUCTO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

description: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER A LA FLOTA VEHICULAR DEL HOSPITAL ESCUELA MES DE JUNIO SEGUN DESGLOSE DE FACTURAS EN EL FOLIO No 22 Y ACTA DE RECEPCION No 02-2025 ELABORADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA 09-2025 SEGUN PEDIDO 064-ALMAT-2025 ADQUISICION DE 480 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER CONSUMO ESTIMADO PARA EL 2025. PRODUCTO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.


title: CANCELACION DE PAPEL MANILA PARA SER UTIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS Y SERVICIOS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°003-001-01-000001551 DE PAPEL MANILA PARA SER UTIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS Y SERVICIOS EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL AÑO 2025


rationale: REVERSION DE COMPROMISO DEBIDO A QUE SE ANULO LA ORDEN DEC COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0588-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS POR UN MONTO DE L 194440.00  RESERVA DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRONICO 60-2-1-0588-2025 ADQUISICION DE CORRETOR LIQUIDO GRAPADORA INDUSTRIAL PERFORADORA GOMA ELASTICA O HULES Y OTROS UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACE DE MATERIALES SEGUN PEDIDO 40-2025.  PRE ORDEN CE-13-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1035-1-0


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA NIPRO MEDICALPARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO A INVERSIONES COBAN PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 1300 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑO SEGUN FACTURA No 000-002-01-00016519 Y ACTA DE RECEPCION No 184-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0590-2025 ADQUISICION DE 1300 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑO A SOLICITUD DEL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO SEGUN PEDIDO 127-2025.PARTIDA No 1


title: ORDEN DE COMPRA No. 02 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL B&V S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO LA MOLE CUBILO NO. 3

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL B&V S DE RL

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 02 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000888  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: SE ESTA PAGANDO SALDO DE AGUA DE PUERTO CORTES DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

rationale: REVERSION DEL SALDO DE AGUA DE PUERTO CORTES DEL MES DE ENERO DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-20-58-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-20-58-1-0

type: PLAN


title: CANCELACION DE ADQUISICION DE INTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO HEALTHCARE PARA EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES. CON EL FIN DE ABASTECER AL ALMACEN PARA LA DISTRIBUCION DE LAS SALAS EN GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DEL MONTO EN PRECOMPROMISO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA LA ENTREGA DE LA PARTIDA No 3 TABLA SUJETA PAPELES DE LA O/C DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0589-2025 MISMA QUE SERA ADJUDIUCADA A OTRO PROVEEDOR   RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0589-2025  ADQUISICION DE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO GRAPAS ESTANDAR TABLA SUJETA PAPELES TAPE TRANSPARENTE  A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO 40-2025. PRE-ORDEN CE-14-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1036-1-0

description: PAGO POR LA ENTREGA DE  500 CAJAS GRAPAS ESTANDAR ALTA CALIDAD 800 UNIDADES DE PAGAMENTO BLANCO DE 250 ML 600 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 SEGUN FACTURA No 001-001-01-00799863 Y ACTA DE RECEPCION No 55-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES.  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0589-2025  ADQUISICION DE PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO GRAPAS ESTANDAR TABLA SUJETA PAPELES TAPE TRANSPARENTE  A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN PEDIDO 40-2025. PRE-ORDEN CE-14-2025.


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0592-2025 ADQUISICION DE 350 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA 250 UNIDADES DE REGLAS DE ALLUMINIO Y OTROS UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES SEGUN PEDIDO 40-2025 PREORDEN CE-16-2025.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO CONTRATO No. 003-2025-SS


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: 3 PAGO POR EL SUMINISTRO DE 220 CILINDROS DE OXIGENO GAS 43600 METROS CUBICOS DE OXIGENO LIQUIDO Y OTROS GASES MEDICINALES SEGUN ACTA DE RECEPCION No 03-2025 ELABORADA POR MORGUE Y OXIGENO Y VARIAS FACTURAS SEGUN DESGLOQUE EN FOLIOS DEL 113 AL 115  RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-01-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS SA DE CV SEGUN RESOLUCION No 18-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 28-2025 DICTAMEN LEGAR No 85-2025UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 47 CILINDROS DE OXIGENO GAS MEDICO Y 26972 METROS CUBICOS DE OCXIGENO LIQUIDO SEGUN FACTURAS No. 015-001-01-00010398 015-001-01-00010441 015-001-01-00010436 Y 015-001-01-00010461 Y ACTA DE RECEPCION No 01-2025 ELABORADA POR MORGUE Y OXIGENO.  RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-01-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS SA DE CV SEGUN RESOLUCION No 18-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 28-2025 DICTAMEN LEGAR No 85-2025UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 157 CILINDROS DE GAS MEDICO DE 300 PC 53913 METROS CUBICOS DE OXIGENO LIQUIDO 2 CILINDROS DE GAS NITROGENO Y 1 TERMIO DE NITROGENO LIQUIDO SEGUN ACTA DE RCEPCION No 02-2025 ELABORADA POR MORGUE Y OXIGENO DEL HOSPITAL ESCUELA. RESEUMEN DE FACTURAS EN REMISION FOLIOS No 107 NY 108.  RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-01-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS SA DE CV SEGUN RESOLUCION No 18-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 28-2025 DICTAMEN LEGAR No 85-2025UAJ-DE-HE


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 2119 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA SEGUN FACTURA No 000-002-01-00003976 ACTA DE REPECION No 045-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES.   RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0594-2025 ADQUISICION DE 2119 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES SEGUN PEDIDO 48-ALMAT-2025.  PREORDEN 17-2025.


title: ORDEN DE COMPRA No. 04 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 04 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000818  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA  POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO CONTRATO No. 003-2025-SS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 29-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: ORDEN DE COMPRA No. 05 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000817  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 12-CALLE 8 Y9 AVENIDA CASA 810

legalName: POLI-QUIMICOS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 180 CUBETAS DE DETERGENTE BLANQUEADOR 122 CUBETAS DE DETERGENTE FORTIFICADOR SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008359 Y ACTA DE RECEPCION No 062-2025  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA No 019-2025 ADQUISICION DE 180 CUBERTAS DE DETERGENTE BLANQUEADOR Y 112 CUBETAS DE DETERGENTE FORTIFICADOR ADJUDICADO A LA EMPRESA POLI-QUIMICOS S DE RL. PEDIDO 072-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.


title: ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0114-2025 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL A LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES  DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-21-20-0114-2025 SEGUN FACTURA No. 006-001-01-00028498 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DEL HOSPITAL A LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES  DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 300 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO 100 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE COLOR VERDE 500 CAJAS DE MARCADOR FLOURESCENTE Y OTROS UTILES DE OFICINA SEGUN FACTURA No 001-001-01-00-799746 Y ACTA DE REPCEION No 053-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS  RESERVA DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0595-2025 ADQUISICION DE 300 CAJAS MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA ROJO 100 CAJAS DE MARCADOR PUNTA GRUESA COLOR VERDE Y OTROS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE MATERIALES SEGUN PEDIDO 40-ALMAT-2025  PRE-ORDEN 18-2025.


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0113-2025  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0113-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033761 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: 4to PAGO POR EL SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN DETALLE DE FACTURAS EN FOLIO No 2 Y ACTA DE REPCEION No 03-2025 ELABORADA POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE   RESERVA DE PAGO PARA EL CONTRATO 01/2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN PEDIDO 066-HE-MAT 2025. A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV (JOSE ANGEL CACERES GUTIERREZ).

description: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE 588.06 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL MES DE MAYO SEGUN ACTA DE RECEPCION  01-2025 ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VARIAS FACTURAS SEGIN DESGLOSE EN FOLIO No 116 CONTRATO 01-2025 DE COMBUSTIBLE  RESERVA DE PAGO PARA EL CONTRATO 01/2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN PEDIDO 066-HE-MAT 2025. A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV (JOSE ANGEL CACERES GUTIERREZ).

description: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE 588.06 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL EN EL MES DE JUNIO SEGUN ACTA DE RECEPCION 02-2025 ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VARIAS FACTURAS SEGIN DESGLOSE EN FOLIO No 122 CONTRATO 01-2025 DE COMBUSTIBLE  RESERVA DE PAGO PARA EL CONTRATO 01/2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN PEDIDO 066-HE-MAT 2025. A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV (JOSE ANGEL CACERES GUTIERREZ).

description: PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE 3950 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL RECIBIDO EN EL TANQUE DE RESERVA DE CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL ESCUELA SEGUN FACTURA No 000-004-01-00000043 Y ACTA DE RECEPCION CM-001 ELABORADO POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.   RESERVA DE PAGO PARA EL CONTRATO 01/2025 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN PEDIDO 066-HE-MAT 2025. A FAVOR DE LA EMPRESA OPERADORA DE GASOLINERA DE HONDURAS SA DE CV (JOSE ANGEL CACERES GUTIERREZ).


title: PAGO DE LA DEUDA DEL CONTRATO No. 002-2024-HRSC SEGUN OPINION DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL CON NUMERO DE OFICIO 735-2025-UAL-SS  POR LA CONSTRUCCION DE UNA ESTRUCTURA SOPORTE PARA TANQUE DE AGUA PARA USO DE TODAS LAS SALAS Y DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ PROCESO REALIZADO EN EL 2024 Y QUE FUR AUTORIZADO PAGAR CON PRESUPUESTO AÑO 2025 ADJUNTO MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADO POR FINANZAS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION GALEL HERNANDEZ ROMERO SRL DE CV

streetAddress: BARRIO CABAÑAS 12 CALLE 13 Y 14 AVE CASA 1381

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 15 TONER HP 81X 24 TONER HP 05A SEGUN FACTURA No 000-001-01-00044844 Y ACTA DE RECEPCION No 056-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0597-2025 ADQUISICION DE 15 TONER HP 81X Y 24 TONER HP 505 ADJUDICADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS. PRE ORDEN No 20-2025 PEDIDO 044-2025 DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE EL PAGO AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO CONTRATO No. 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 20 CALCULADORAS DE ESCRITORIO 1250 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL 2000 CAJAS DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO SEGUN FACTURA No 000-002-01-00004014 ACTA DE REPECION No 050-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0596-2025 ADQUISICION DE 20 CALCULADORAS DE ESCRITORIO 1250 CAJAS DE BOLIGRAFOS AZULES Y 2000 CAJAS DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO A SOLICITUD DEL ALMACEN DE MATERIALES SEGUN PEDIDO 40-ALMAT-2025 PRE-ORDEN No 19-2025


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0598-2025 ADQUISICION DE 12 TONER HP 85A  12 TONER HP 58A Y 45 TONER HP 81X ADJUDICADO A LA EMPRESA ACOSA SA DE CV. PRE ORDEN No 21-2025 PEDIDO 044-2025 DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: CONTRATO No. 05-2025-HRSC POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN  UTILIZADOS  EN LOS UNIFORMES DE ENFERMERIA Y USO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 05-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054383  POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN  UTILIZADOS  EN LOS UNIFORMES DE ENFERMERIA Y USO HOSPITALARIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL 2 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN 2024 SEGUN ORDEN DE COMPRA 245-2024 ADJUDICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) COMPRA DE 600 YARDAS DE TELAS ORGANDY SEGUN FACTURA 000-001-01-00039621 ACTA DE RECEPCION 221-2024.PEDIDO 337-2024.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE CARTUCHOS CANON NEGRO Y TRICOLOR TONER CANON GPR-54 TONER HP 12A Y TONER HP 58X SEGUN FACTURA 000-002-01-00008771 ACTA DE RECEPCION No 057-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES   RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0599-2025 ADQUISICION DE TINTAS Y CARTUCHOS CANON DE DIFERENTES MODELOS Y TONER 58X UDICADO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL. PRE ORDEN No 22-2025 PEDIDO 044-2025 DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS


AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 4 GALONES DE ACEITE SINTETICO 21 CUARTOS DE ACEITE 20W50 Y OTROS LUBRICANTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00002792 ACTA DE REPECION No 49-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 20-2025 ADQUISICION DE 2 BARRILES DE ACEITE 15W40 4 GALONES DE ACEITE 5W30 21 CUARTOS DE ACEITE 20W50 Y OTRAS GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN PEDIDO 089-ALMAT-2025 GENERADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS..


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0601-2025 ADQUISICION DE 36 TONER CANON C250 UDICADO A LA EMPRESA JESTEREO. PRE ORDEN No 24-2025 PEDIDO 044-2025 DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION DE F01 PARA REALIZAR EL CARGO DE MULTA POR L 6289.20 MISMA QUE ES ACEPTADO POR EL PROVEEDOR CALCULO DE MULTA SEGUN OFICIO No 149-2025-DCONTA-JGAF-HE.  PAGO DE DOS FACTURAS DE LA CONTRATACION CD-47-2024-HE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS ADJUDICADO AL PROVEEDOR INSUMOS HOSPITALARIOS S DE RL SEGUN CONTRATO No 102-2024. PAGOS CORRESPONDE A LA RECEPCION DE  2055  DOCENAS DE VENDA YESO DE DIFERENTES TAMAÑOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00007324 Y ACTA DE RECEPCION 038-2025 Y FACTURA No 000-001-01-00007292 ACTA DE RECEPCION No 295-2024.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1377-1-0


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 8 TONER RICOH MP601 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00109013 Y ACTA DE RECEPCION No 066-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0600-2025 ADQUISICION DE TONER MP601UDICADO A LA EMPRESA SUMITEC. PRE ORDEN No 23-2025 PEDIDO 044-2025 DEL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 600 PAQUETES DE BADERILLAS SEGUN FACTURA No 000-005-01-00001236 Y ACTA DE RECEPCION No 069-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES.  SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 91-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE 168.48 SEGUN OFICIO No 139-2025-DCONTA-JGAF-HE  DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-602-2025 ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE BADERILLAS AUTOADHESIVAS A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SEGUN PEDIDO Nio 040-ALMAT-2025 SOLCIITUD POR EL ALAMCEN DE MATERIALES.


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0605-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL ADQUISICION DE 11440 UNIDADES DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑO TALLA L

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: CONTRATO No. 13-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DELCONTRATO No. 13-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002326  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 14-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 14-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012751 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 12-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 12-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00101537  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 10-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 10-2025-HRSC  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015605 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS PLASMA FRESCO CONGELADO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00148661 AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO CONTRATO No 003-2025-SS


title: CONTRATO No. 06-2025-HRSC POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO AL CONTRATO No. 06-2025-HRSC  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00054441 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 15-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 15-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005649  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS  DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00148755 AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025 SEGUN CONVENIO FIRMADO CONTRATO No. 003-2025-SS


title: CONTRATO No. 11-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 11-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00080885 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA No. 001-2025 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025

VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

legalName: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 001-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00113638  POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS SIN PLACA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 09-2025-HRSC POR COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 09-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008227  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0604-2025 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL ADQUISICION DE 12800 UNIDADES DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑO TALLA M


title: ORDEN DE COMPRANo. 08 POR COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA COMERCIAL B&V S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO LA MOLE CUBILO NO. 3

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL B&V S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRANo. 08 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000967 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 022-2025-HRSC POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CONTRATO No. 08-2025-HRSC POR COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 08-2025-HRSC SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00101924 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE VENDAJES Y FRACTURAS PARA OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO 07-2025-HRSC POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

legalName: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

rationale: PAGO DEL CONTRATO 07-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00006101 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA 06 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPTAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 06 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000971 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPTAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0108-2025 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0108-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031218  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO ( PAPEL BOND) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA 07 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER PARA IMPRESORAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 07 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000970 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS ( TONER PARA IMPRESORAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR COMPLEMENTO DE PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2024 POR SERVICIOS PRESTADOS  DE GLOBULOS ROJOS AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ Y QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 Y QUE FUE AUTORIZADO PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0115-2025 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ EN EL AÑO 2025

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR DEUDA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO 2024 POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ Y QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y QUE FUE AUTORIZADO PAGAR CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 003-2025-SS


title: CONTRATO No. 04-2025-HRSC POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: CONTRATO No. 03-2025-HRSC POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA EN EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L


description: CONTRATO No. 04-2025-HRSC POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 40 PAQUETES DE SOBRES 12X15 SEGUN FACTURA 000-005-01-00001538 Y ACTA DE REPCION No 089-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.   RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-603-2025 ADQUISICION DE 210 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN PEDIDO No 108-2025 REALIZADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES

description: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 40 PAQUETES DE SOBRES MANILA 12X15 SEGUN FACTURA No 000-005-01-00001235 Y ACTA DE RECEPCION No. 068-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.   SE APLICA MULTA SEGUN OPINION LEGAL No 090-UAJ-HE SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 321 360 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ARTICULO 88 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO 223 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y DEMAS APLICABLES MULTA DE L 135.42 SEGUN OFICIO No140-2025-DCONTA-JGAF-HE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD    RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-603-2025 ADQUISICION DE 210 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO 12X15 PULGADAS ADJUDICADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL SEGUN PEDIDO No 108-2025 REALIZADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES


rationale: REVERSION DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0608-2025 EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0608-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA  WILMAN DANILO MORALES / DISTRIBUCIONES VALENCIA ADQUISICION DE 16 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA 540 PAQUETES DE SOBRES MANILA 15X19 900 UNIDADES DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA 2000 UNIDADES DE ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO SEGUN PEDIDO 108-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1536-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1536-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: REVERSA DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0606-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA LEOPLAST ADQUISICION DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 4000 CAJAS DE PAPEL TOALLA DISPENSADOR SEGUN PEDIDO 108-2025 REALIZADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1534-1-0

description: 1 PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR SEGUN FACTURA No 000-001-01-00267995 ACTA DE RECEPCION No 061-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SIMINSITROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0606-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA LEOPLAST ADQUISICION DE 40 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 4000 CAJAS DE PAPEL TOALLA DISPENSADOR SEGUN PEDIDO 108-2025 REALIZADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE  GLOBULOS ROJOS  Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 003-2025-SS


title: CONTRATO No. 16-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (SUTURA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 16-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000522  POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (SUTURA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 17-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 17-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005707 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (GUANTES ESTERIL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 18-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( GUANTES ESTERILES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

MEDITEC SA DE CV

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 18-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00102311 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( GUANTES ESTERILES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0109-2025 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0109-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00031412 POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: 3cer PAGO POR LA RECEPCION DE 1080 PLANCHAS DE ELECTROCAUTERIO PEDIATRICO 2700 PLANCHAS DE ELECTROCAUTERIO ADULTO Y OTRO INSTRUMNETAL SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005651 Y ACTA DE RECEPCION No 211-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS DENTRO AMERICA S DE RL    SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 29-2025   POR UN MONTO DE L14491874 DICTAMEN LEGAL No 93-2025-UAJ-DE-HE

description: 1 PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 180 UNIDADES DE PLNACHAS DE ELECTROCAUTERIO PEDIATRICO 450 UNIDADES DE ELECTROCAUTERIO ADULTO 21000 CATETER INTRAVENOSO 18G X 1/4 Y OTROS INSUMOS Y MATERIALES QUIRURGICOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005525 Y ACTA DE RECEPCION No 152-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS DENTRO AMERICA S DE RL    SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 29-2025   POR UN MONTO DE L14491874 DICTAMEN LEGAL No 93-2025-UAJ-DE-HE

description: 2 PAGO POR LA RECEPCION DE 3000 UNIDADES DE 180 PLANCHAS DE ELECTROCAUTERIO 22500 CATETER INTRAVENOSO 18G X 1 1/4 MARIPOSAS No21 3000 UNIDADES DE MARIPOSAS No 24 3000 LAPICES DE CAUTERIO Y OTROS INSUMOS QUIRURGICOS  SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005563 POR UN VALOR DE L 1788830.71 Y ACTA DE RECEPCION No 173-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS DENTRO AMERICA S DE RL    SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 29-2025   POR UN MONTO DE L14491874 DICTAMEN LEGAL No 93-2025-UAJ-DE-HE

description: 4to PAGO POR LA RECEPCION DE 45000 CATETER INTRAVENOSO DE 18G X 1 1/4 42000 CATETER 20G X 1 1/4 Y OTRO INSTRUMENTAL SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005665 Y ACTA DE RECEPCION No 214-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS DENTRO AMERICA S DE RL    SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 29-2025   POR UN MONTO DE L14491874 DICTAMEN LEGAL No 93-2025-UAJ-DE-HE


title: CONTRATO No. 20-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( SUTURA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 20-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00015581  POR  SUMINISTRO DE LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( SUTURA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 19-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( GUANTES ESTERILES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 19-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00081492  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( GUANTES ESTERILES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: CONTRATO No. 21-2025-HRSC POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( SUTURA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 21-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00031411  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO ( SUTURA) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 Y 4 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION PARCIAL  DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO No 60-2-1-0607-2025  ELECTRONICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0607-2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR REPRESENTACIONES Y DISTRIBUIDORES PONCE (REDIPO) ADQUISICION DE 1068 RESMAS DE CARPETA FOLDER 147000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 6000 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SEGUN PEDIDO 108-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1535-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1535-1-0


rationale: REVSERSION DE PAGO CONTRATO No 30 INSTRUMNETAL Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 (ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO A LA EMPRESA MEDITEC SA DE CV SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No  30-2025 POR UN MONTO DE L 6652979.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1566-1-0


title: ORDEN DE COMPRA No 60-21-20-0110-2025 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2025

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 60-21-20-0110-2025 SEGUN FACTURA nO. 006-001-01-00027815  POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES DURANTE EL AÑO 2025


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0111-2025 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0111-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032908  POR SUMINISTRO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 31-2025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADQUISICION DE OTROS INSTRUMENTAL ACCEOSRIOS MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESAIMPLEMENTOS DE LABORATORIO S DE RL (IMLAB)  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 31-2025   POR UN MONTO DE L 4349644.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1569-1-0


title: RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025  ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 35-2025  POR UN MONTO DE  L 73000.00

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO TOTAL POR LA RECEPCION DE 30 BOMBAS ELASTOMERICA Y 30000 MARIPOSAS25G SEGUN FACTURA No 000-001-01-00080185 Y ACTA DE RECEPCION No 191-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 36-2025  POR UN MONTO DE  L 121410.00


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COMPLEJO TEXTILES RIO LINDO, COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL, FRENTE AL INSTITUTO NIDO DE AGUILAS, TEGUCIGALPA MDC

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: REVERSION DE PAGO CONTRATO No 39-2025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA INVERSIONES COBAN S DE R L  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 39-2025   POR UN MONTO DE  L 1078625.24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1580-1-0


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: REVERSION DE CONTRATO 32-2025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025  ADQUISICION DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 32-2025   POR UN MONTO DE  L 4542217.30

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1572-1-0


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: 2DO PAGO POR LA RECEPCION DE 375 SET DE MASCARILLAS PARA OXIGENO PACIENTES ADULTOS 112 SET DE MASCARILLAS PARA OXIGENO PACIENTES PEDIATRICOS 68750 MASCAQUILLAS QUIRURGICAS Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00059794 Y ACTA DE RECEPCION No 193-2025 ELABORADA POR EL ALMCEN MEDICO QUIRUGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 33-2025  POR UN MONTO DE  L 3487600.25

description: PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 1600 UNIDADES DE ROPA DESECHABLE 375 UNIDADES DE SET DE MARCARILLAS DESCARTABLES PARA OXIGENO Y OTROS INSUMOS QUIRURGICOS SEGUN FACTURA No 000-001-01-00059252 ACTA DE RECEPCION No 164-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE CV  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 33-2025  POR UN MONTO DE  L 3487600.25


streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 40-2025 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADQUISICION DE OTROS INSTRUMENTAL ACESORIOS MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO A LA EMPRESA DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No  40-2025 POR UN MONTO DE  L 2177408.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1581-1-0


DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CENTRO COMERCIAL MIRAMONTES LOCAL # 12

legalName: DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION DE CONTRATO No 37-2025 OTRO INSTRUMETAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADQUISICION DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELA  ADJUDICADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORES BIOMEDICOS S DE RL  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 37-2025  POR UN MONTO DE  L 244000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1578-1-0


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CONTIGUO A DILIMPORT, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: 3 PAGO POR LA RECEPCION DE 20000 ELECTRODOS PARA ADULTOS Y 9 ELECTRODOS PEDIATRICOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00015510 Y ACTA DE RECEPCION No 194-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 38-2025  POR UN MONTO DE  L 4676142.12 DISCTAMEN LEGAL No 102-2025-UAJ-DE-HE

description: 1 PAGO PARCIAL POR LA RECEPCION DE 45000 SET DE VENOCLICES 71 RESMAS DE PAPEL PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA 211 SELLOS DE HEPARINA Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00015310 Y ACTA DE RECEPCION No 154-2025  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 38-2025  POR UN MONTO DE  L 4676142.12 DISCTAMEN LEGAL No 102-2025-UAJ-DE-HE

description: PAGO POR LA RECEPCION DE 45000 SET DE VENOCLISES 51 RESMAS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA 211 SELLO DE HEPARINA Y OTROS INSUMOS SEGUN FACTURA No 000-002-01-00015428 Y ACTA DE RECEPCION No 178-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V. SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 38-2025  POR UN MONTO DE  L 4676142.12 DISCTAMEN LEGAL No 102-2025-UAJ-DE-HE


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION DEL CONTRATO No 41-2025 OTRO INSTRUMNETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA EL HOSPITAL ESCUELAADJUDICADO A LA EMPRESA SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 41-2025  POR UN MONTO DE  L 3861021.66

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1582-1-0


title: PAGO POR LA RECEPCION DE 1 FIREWALL DE NUEVA GENERACION MARCA HUAWEI ADJUDICADO A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINNES SOLUTIONS HONDURAS SA DE CV SEGUN CONTRATO 78-2024 POR UN MONTO DE L448105.81. RECEPCIONADO SEGUN ACTA DE No 29-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


rationale: REVERSION DE CONTRATO 34-2025 OTRO INSTTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN ATENCION A LAS INTRUCCIONES GIRDAS SEGUN EN EL MEMORANDUM 1084-2025-SDAF-HE EN EL QUE INSTRUYEN A AFECTAR ESTE F01 CON UNA DISMINUCION.  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-08-2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC)  SEGUN RESOLUCION No 21-2025-DE-HE-SESAL CONTRATO No 34-2025  POR UN MONTO DE  L 301506.94

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-2-1575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-2-1575-1-0


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 80 CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE DE DIFERENTES NUMERACIONES SEGUN FACTURA No 000-002-01-00013711 Y ACTA DE RECEPCION No 86-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSITROS.

description: 1 PAGO POR LA RECEPCION DE 24 GALONES DE ACETONA GRADO REACTIVO 12 GALONES DE ALCHOL ETILICO GRADO REACTIVO Y 24 GALONES DE ALCHOL METILICO GRADO REACTIVO SEGUN FACTURA No 000-002-01-00013710 Y ACTA DE RECEPCION No 79-2025.  RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL POR UN MONTO DE L255678.84 CONTRATO No 42-2025.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 33-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

streetAddress: EDIF. MANDOFER COLONIA ALAMEDA FRENTE A RADIO AMERICA

legalName: PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 24 KIT DE AFERESIS PARA PLAQUETAS 8 KITS DE AFERESIS LEUCO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005790 ACTA DE RECEPCION No 64-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO CLINICO  RESERVA DE PAGO POR EL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CD SESAL-No 03-HE-2025 (ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ESCUELA) ADJUDICADO SEGUN RESOLUCION No 12- 2025-DE-HE-SESAL AL PROVEEDOR PROMOCION MEDICA (PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE VC) POR UN MONTO DE L 557700.00 CONTRATO No 17-2025 DICTAMEN LEGAL No 61-2025-UAJ-DE-HE


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR ICORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA SA DE CV (CORINFAR) POR UN MONTO DE L1887098.60 CONTRATO No 43-2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 15 TABLAS SUJETAPAPELES TAMAÑO OFICIO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00035118 ACTA DE RECEPCION No 084-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0616-2025  ADQUISICION DE 15 TABLEROS SUJETA PAPELES ADJUICADOS AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES SEGUN PEDIDO 040-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PRE ORDEN C.E 35-2025


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR INEQ MEDICA S DE RL DE CV  POR UN MONTO DE L246675 CONTRATO No 44-2025


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 7326 PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO SEGUN FACTURA No 000-002-01-00005540 ACTA DE RECEPCION No 175-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0609-2025 A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE POR LA ADQUISICION DE 7236 PAQIUETES DE PAÑALES POR UN MONTO DE L 2812633.20 SEGUN PEDIDO 150-2025 ELABORADO POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO


rationale: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 30 GALONES DE DETERGENTE QUATRI ENZIMATICO SEGUN FACTURA No 000-002-01-00014822 Y ACTA DE RECEPION No 68-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.   RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR IMLAB S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L194982.50 CONTRATO No 46-2025


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS Y PLASMA FRESCO CONGELADO AL HOSPITAL DR ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 SEGUN CONTRATO No. 003-2025-SS

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0610-2025 ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENRTES MEDIDAS Y TAMAÑOS ADJUDICADOS AL PROVEEDOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0627-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR CASH BUSINNES S DE RL POR UN VALOR DE L 264511.14 ADQUISICION DE TONER HP 81X HP80X Y OTROS MODELOS DE TONER.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0621-2025 ADQUISICION DE 1607 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO TALLA MEDIANA SEGUN PEDIDO 154-2025 SOLICITADO POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.


title: ESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0622-2025 ADQUISICION DE 1669 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO TALLA GRANDE SEGUN PEDIDO 154-2025 SOLICITADO POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 12 TONER RICOH MP501 SEGUN FACTIRA No 000-001-01-00110157 Y ACTA DE REPCEION No 080-2025. ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0625-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR SUMITEC POR UN MONTO DE L 48990.00 ADQUISICION DE TONER RICOH


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALGO ELECTRONICO No  60-2-1-0628-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR ACOSA SA DE CV POR UN VALOR DE L 176179.71. ADQUISICION DE TONER HP 80X HP58A Y OTROS MODELOS DE TONER.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0620-2025 ADQUISICION DE 3894 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO TALLA PEQUEÑA SEGUN PEDIDO 154-2025 SOLICITADO POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIAL SA  POR UN MONTO DE L 545355.30 CONTRATO No 49-2025


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON PC210 NEGRO 8 CARTUCHOS DE TINTA CANON PG211 COLORES 24 TONER HP 12A Y 14 TONER 58X SEGUN FACTURA No 000-002-01-00009595 ACTA RECEPCION No 081-2025   RESERVA DE PAGO POR LA ORDE DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONCO No  60-2-1-0624-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L 142687.40 ADQUISICION DE TINTA CANON PG210 211 TONER HP12A Y TONER 58X


title: RESERVA DE PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0611-2025 ADQUISICION DE LLANTAS DE DIFERENRTES MEDIDAS Y TAMAÑOS ADJUDICADOS AL PROVEEDOR LLANTICENTRO FERCO

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 270 CAJAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS DIGITALES 14 X 17 130 CAJAS DE PELICULAS DIGITALES 8 X 10 Y 11 X 14 SEGUN FACTURA 000-002-01-00015526 Y ACTA DE RECEPCION No 206-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.   RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD SESAL-HE-05-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA SEGUN RESOLUCION No 2025-HE-SESAL ADJUDICADO A LA EMPRESA INEQ MEDICA S DE RL POR UN MONTO DE L 19611180.00. CONTRATO No 50-2025


title: RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR ISUPLIDORA MEDICA S DE RL (SUPLIMEDIC) POR UN MONTO DE L1542723.85 CONTRATO No 48-2025

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 500 GALONES DE AGUA DESTILADA SEGUN FACTURA No 000-001-01-00032364 Y ACTA DE RECEPCION No 87-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE LABORATORIO   RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR EQUILAB SA DE CV POR UN MONTO DE L 322345 CONTRATO No 47-2025

description: PRIMER PAGO POR LA RECEPCION DE 275 GALONES DE LIMPIADOR DE SERPENTINES DE ALUMINIO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00032353 Y ACTA DE RECEPCION No 83-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.   RESERVA DE PAGO PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HE-10-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR EQUILAB SA DE CV POR UN MONTO DE L 322345 CONTRATO No 47-2025


title: RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No 41-2024 2ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDORSISTEMAS E IMÁGENES MEDICAS S DE RL (SIMEDIC).CONTRATO No 117-2024

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 42240-Maquinaria y Equipo de Producción de Bienes


title: RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No 41-2024 2ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR DIMEX MEDICA. CONTRATO No 116-2024

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No 41-2024 2ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE BIENES PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR EQUIPOS Y REPRESENTACIONES SA DE CV.CONTRATO No 118-2024

EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

streetAddress: Bo. EL CENTRO CLLE PEATONAL EDI EL CENTRO 1ER PISO  OFICINA 104

legalName: EQUIPOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR LA RECEPCION DE 3 TONER HP 81X SEGUN FACTURA No 006-012-01-00087399 Y ACTA DE RECEPCION No 088-2025 ELABORADA POR EL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS.  RESERVA DE PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No 60-2-1-0629-2025 A FAVOR DEL PROVEEDOR JESTEREO SA DE CV POR UN VALOR DE L 23287.53 ADQUISICION DE TONER HP 81X


title: PAGO POR LA RECEPCION DE 45 DOCENAS DE VENDA YESO 3X5 YARDAS 250 DOCENAS DE VENDA YESO 4X5 YARDAS Y OTROS VENDAJES SEGUN FACTURA No 000-001-01-00007357 ACTA DE RECEPCION No 090-2025 ELBORADA POR EL ALMACEN MEDICO QUIRURGICO.  CONTRATACION CD-47-2024-HE CONTRATO No 102-2024

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CONTRATO No. 01-2025-HRSC POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (RAYOS X MOBIL) QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 01-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018054  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (RAYOS X MOBIL) QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025


title: RSERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR HOSPITEC SA DE CV POR UN MONTO DE L 6350033.38. CONTRATO No 51-2025

HOSPITEC, S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA RUBÉN DARÍO, CIRCUITO CHOLUTECA, COSO 2121 ATRÁS DE LLANTICENTRO FERCO

legalName: HOSPITEC, S.A DE C.V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0112-2025 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-21-20-0112-2025 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00033036  POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 1 TRIMESTRE DEL AÑO 2025


title: PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEGUN PEDIDO 39-2025 EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2025 EN CLIPER CRUCITASCLIPER HATO CLIPER EL SITIO COMPLEJO HOSPITAL MATERNO INFANTIL AREA DE LAVANDERIA (HOSPITAL ESCUELA) HOSPITAL MOVIL PANI

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDORSISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR UN MONTO DE L 8089465.79 CONTRATO No 54-2025


title: RSERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR IMLAB S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L 3631846.00 CONTRATO No 52-2025

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: CANCELACION DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR EL VALOR DE L.690000.00 A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA. S. DE RL MEDIANTE OFICIO N° 083-DE-HJMG-2025 CON FECHA  20 DE MARZO DEL AÑO 2025 FACTURA N° 000-001-01-00003477  RESOLUCION N° 372-2025-SS DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2025 ACUERDO N° 2225-2023 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 Y CONTRATO N° 78-2023-SS DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2023.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REALIZA REVERSION MEDIANTE OFICIO N° 91-DE-HJMG-2025 CON FECHA  01 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DEL F-01 N° 00100 A NOMBRE DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA. S. DE RL   DE FECHA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN ESTADO DEVENGADO POR UN VALOR DE L. 690000.00 (SEISCIENTOS NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) DEBIDO A QUE EN EL RESUMEN SE DETALLO COMO CANCELACION DE DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SIENDO LO CORRECTO CANCELACION DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN BASE A LA RESOLUCION N° 372-2025-SS DE FECHA DE FECHA 04 DE MARZO DE 2025 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-60-22-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-60-22-100-1-0


title: RSERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR INFRA DE HONDURAS SA DE CV POR UN MONTO DE L 5461497.20. CONTRATO No 53-2025

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: CONTRATO No. 02-2025-HRSC POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (TORRE DE VENTILACION NO INVASIVA) QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025

V & G MEDICAL GROUP S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO NCALLE MARTINICA EDIFICIO MUÑOZ CALIX

legalName: V & G MEDICAL GROUP S. DE R.L.

rationale: PAGO DEL CONTRATO No. 02-2025-HRSC SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000055 POR SUMINISTRO DE LA  COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL (TORRE DE VENTILACION NO INVASIVA) QUE SERA UTILIZADO EN SALA DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DR. ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2025


title: RSERVA DE PAGO POR LA CONTRATACION DIRECTA No CD-SESAL-HE-09-2025 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO PARA EL HOSPITAL ESCUELA ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE RL DE CV POR UN MONTO DE L 919837.48 CONTRATO No 56-2025

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L