title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001054 recibida el jueves 03 de julio de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S. A. de C. V. (ENERSA COGENERACION) Contrato No. 083-2010 como cargo a la ENEE por el suministro de 5363602.17 kWh en el período del 01.JUN.25 - 30.JUN.25. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 18029520.72. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el jueves 17 de julio de 2025; diez (10) días hábiles a partir de la fecha de presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00003491 DE FECHA 21-07-2025 POR COMPRA DE 4000 GALONES DE  DIESEL PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRICION CENTRO SUR MEMORANDUM DSG-1356-07-2025 HOJA GUIA No. 1486-23-07-2025

currency: HNL

name: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV

title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0000-3510 DE FECHA 04-08-2025  POR COMPRA DE 4000 GALONES DE DIESEL  PARA USO VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRICION CENTRO SUR ORDEN DE COMPRA LOCAL No 3500000790 DE FECHA 14-07-2025 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-1485-08-2025 HOJA GUIA 1658-12-08-2025

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00011042 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2024 que presenta la empresa ACEITES Y DERIVADOS S.A. de C.V. (ACEYDESA) contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 40879.33; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de FEBRERO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.

ue: 64 - SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - ADQUISICION DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa CONSORCIO DE ENERGÍA HÍDRICA PORTÁTIL DE HONDURAS S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Junio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 1185372.77  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Junio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 12617199.94  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS RECIBIDOS EN MAYO 2025 DE MICROSOFT CORPORATION(CORREO OFFICE POWER BI) AMAZON WEB SERVICES (SERVIDORES BASE DE DATOS Y COPIAS DESEGURIDAD) Y LIVECONNET-RECARGAS WHATSAPP BUSSINES API) DE LA TARJETA DE CREDITO No. 40095410 5727 0494 DE BANCO FICOHSA ASIGNADA A LA UTCD FACTURAS No. g092919526G092855362G0944257309G094500253G0950013853G095380194G096630168G093318979G094115049G096370991G093027980G098231470GG093408345G093666991G093952755G097365788G097235007221755915337 SEGUN CONTRATO No. 4600000211 OFICIO GG-ENEE-0451-VI-2025 LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA LAS DECLARARA Y LAS PAGARA LA UTCD EQUIVALENTE AL 10% Y 25% SEGUN ARTICULO 5 SECCION TASAS DEL IMPUESTO DE LA LEY IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ENEEUTCD-GG-202-01-3943 HOJA GUIA No. 2025-07-09-1368

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa Hidroeléctrica Yojoa S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Junio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 297186.06  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: LUFUSSA III MAYO 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000458 recibida el 3 de junio de 2025 que presenta la Empresa Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA III Contrato 004-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 153250143.31 kWh en el período del 1 de mayo de 2025 al  31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 489300142.46. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el viernes 18 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000066 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 5710764.83.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000368 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 14536989.51.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000373 PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 7113134.97.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000248 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3284292.55.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000186 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 7379474.38.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000372 correspondiente al mes de JUNIO 2025 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L71798895.33 por el suministro de 16800440.50 kWh para el periodo del 01 JUN. 2025 al 01 JUL. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día VIERNES 18 de JULIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000407 que presenta la Empresa SAN MARTIN (San Martin) Contrato No. 226-2013 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6518467.53. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día domingo 17 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000098 que presenta la Empresa EL YAGUALA (Arenal I-II) Contrato No. 026-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 53721621.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 18 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: ENERGIAS LIMPIAS DEL YAGUALA S.A. DE C.V

streetAddress: PLAZA SAN ANTONIO SEGUNDO NIVEL, LOCAL-5, 9 AVENIDA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000458 correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.63529721.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectio el pago está sujeto a la disposición de los recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000378 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3022262.71. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR PASEO VIRGILIO ZELAYA RUBI CASA-2702

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000444 que presenta la Empresa SHOL I (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9065322.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000505 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 21927958.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000270 que presenta la Empresa GENERA (Los Laureles) Contrato No. 083-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6109400.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de agosto de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-002-01-00000058 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE 2024 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6376170.97.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.


title: POR ESTE MEDIO LE SALUDO Y LE DESEO ÉXITOS EN SUS FUNCIONES A CONTINUACIÓN LE PRESENTAMOS UN BREVE RESUMEN DE NUESTRA PROPUESTA QUE INCLUYE EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A ESTA DIRECCIÓN PARA ESTE 2025 ES POR ELLO POR LO QUE LE SOLICITO AUTORIZAR DE NO HABER NINGÚN INCONVENIENTE SU APROBACIÓN DE UN FONDO LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 200000.00) EL CUAL SERÁ RESPONSABILIDAD DE SU MANEJO POR EL ABOG. JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO CON CLAVE DE EMPLEADO NO. 1937 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASESOR DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE EL CUAL SE EJECUTADOS DE SIGUIENTE MANERA:

JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE CRISTOBAL VASQUEZ ACEITUNO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000358 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE JUNIO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 13121520.45.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000808 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2009970.84.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 263-2014 LA EMPRESA SOCIEDAD HIDROELÉCTRICA OLANCHANA S.A. de C.V. (PROYECTO HIDROELÉCTRICO OJO DE AGUA FASE II) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000440 PARA EL MES DE MAYO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 8454927.66.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE JULIO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000246 PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 885860.81.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE JULIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 045-2011 LA EMPRESA INVERSIONES RENOVABLES S.A. de C.V. (INVERSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-002-01-00000461 PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 5155446.46.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000148 correspondiente al mes de MAYO 2025 que presenta la EMPRESA PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L31040451.70 por el suministro de 7962390.50 kWh para el periodo del 01 MAY. 2025 al 01 JUN. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día SÁBADO 19 de JULIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: CON RELACION A LA FACTURA  NO.000-001-01-00000353 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGYS HONDURASS.A. (PARQUE SOLAR LAS LAJAS) CONTRATO NO.012-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.5507211.59 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 19 DE JULIO DE 2025 ESTA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00054635 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA CARACOL KNITSS.A. DE C.V.CONTRATO NO.036-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS  (DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE) EL MONTO A PAGAR ES DE L.6553370.48 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 24 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

CARACOL KNITS S.A. DE C.V.

streetAddress: POTRERILLOS, CORTES Km-200 CARRETERA

legalName: CARACOL KNITS S.A. DE C.V.


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA BASICAS.A. CONTRATO No.009-2014 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL DEPTO DE ENERGIA RENOVABLE  EL MONTO A PAGAR ES DE L.12754051.19 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 19 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000230 PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 01 DE ENERO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 7415999.57.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa Hidroeléctrica Peña Blanca S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Junio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L 2339692.12  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000709 correspondiente al mes de MAYO 2025 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L39317435.40 por el suministro de 9834337.25 kWh para el período del 01 MAY. 2025 al 01 JUN. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día LUNES 21 de JULIO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000180 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 16203468.10.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2025 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012525 recibida el 06 de junio de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) Contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 16978251.30 kWh en el período del 01 MAY. 2025-31 MAY. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 67297931.76. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día lunes 21 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-00000407 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA S.A. CONTRATO NO.006-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.27986750.27 POR LO QUE SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 21 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPTO DA TRAMITE A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA DE INTEGRADO DE ADMINISTRACION  FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: EN RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000369 QUE PRESENTA LA EMPRESA MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A.  (MECER) CONTRATO NO.031-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.20057548.58 POR LO QUE SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO  A MAS TARDAR EL 20 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPTO DA TRAMITE  A LA FACTURACION Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000416 que presenta la Empresa SHOL (Ojo de Agua I) Contrato No. 081-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  41147358.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Enero del 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000133 correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y que presenta la empresa CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (CEPCO GENERACIÓN CEPCO-1 antes HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.42788637.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el lunes 25 de agosto de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: CHOLOMA ELECTRIC POWER CORPORATION SA DE CV

streetAddress: CARRETERA PUERTO CORTES COSTADO N.E DE ZIP CHOLOMA PARQUE


title: ENERSA MAYO 25 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001013 recibida el 5 de junio de 2025 que presenta la Empresa Energía Renovable S.A. de C.V. (Enersa Contrato 071-2018) como cargo a la ENEE por el suministro de 161101304.71 kWh en el período del 1 de mayo de 2025 al  31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 527960488.05. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 20 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Se da tramite a la facturación y se carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001303 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de  19609121.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CEIBA TER MAYO 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015347 recibida el viernes 6 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (011-2018 (Ceiba Térmica)) como cargo a la ENEE por el suministro de 13066344.00 kWh en el período del jueves 01 de mayo de 2025 al sábado 31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 57620082.68. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000476 correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA-EÓLICO CERRO DE HULA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90743434.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 23 de agosto de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: S. ISIDRO MAYO 2025 Con relación a la Factura No. 000-001-01-00015346 recibida el viernes 6 de junio de 2025 que presenta la Empresa COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. de C.V (012-2018 (San Isidro)) como cargo a la ENEE por el suministro de 14682757.13 kWh en el período del jueves 01 de mayo de 2025 al sábado 31 de mayo de 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es Lps. 63247792.54. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el lunes 21 de julio de 2025; cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000464 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Diciembre del 2024 al 01 de Enero deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de 25331702.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de enero de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 21031623.73 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001318 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7753643.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 22 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000138 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 160128.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 22 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000281 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 75022615.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000306 correspondiente al periodo del 01 al 23 de JUNIO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1923556.25 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de AGOSTO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000307 correspondiente al periodo del 23 de JUNIO al 01 de JULIO de 2025; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 526461.28 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de AGOSTO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000089 correspondiente al mes de JUNIO de 2025 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 14497795.62. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000345 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 26344169.49 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de DICIEMBRE del 2024. Este F-01 se carga hasta el día hoy en atención a instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas mediante correo electrónico recibido el miércoles 08 de enero a 14:55 horas. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR EN LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SOLICITADO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 011/07/2025. MEMORANDO DSA 151/07/2025. MEMORANDO DAGD 1011-VII-2025.

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA CRSITINA Km-19 CARRETERA AL SUR

legalName: VENTA DE PETROLEOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES JAP S DE RL DE CV


rationale: Concepio de la transferencia: Pago corespondiente al del valar del contrato (lercer pago) contra primer viaje a Honduras para presentar Modelo de Subastas de Ronda Inversa en base a lo estipulado en la Cláusula Quinta del contrato N015/2025. solicitado por el presidente de la Junta de Licitación LPI-1 00-010-2021. SEGUN MEMOS DSG-1310-VII DSG-1311-VII-2025 GUIA 1439


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002225   PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 2718531.20.             DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2025 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACIÓN Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TÉRMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO SIN EMBARGO EL HACER EFECTIVO EL PAGO ESTE SUJETO A LA DISPOSICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO A EMPRESAS GENERADORAS DE ENERGÍA POR PARTE DE LA ENEE.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACEITE 20W-50 SILMILAR O MEJOR A LA MARCA UNO FORZA Y 2 BARRIL DE ACEITE 15W-40 SIMILAR I MEJOR A LA MARCA UNO FORZA SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-018-04-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1737-0007 TIJERAS SUPERIORES IZQUIERA . KIT DE HULES DE BARRA AMORTIGUADORES . PARA USO EN ELVEHICULO REG. 553-08 PLACA GHA0497  CUENTA CONTABLE 115300


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 BARRIL DE ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADORES SIMILAR O MEJOR A LA MARCA UNO SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-005-03-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 549  SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00020 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


title: Con relación a las Facturas No. 000-001-01-00246665 000-001-01-00246679 y 000-001-01-00246683 correspondientes al mes de MAYO de 2025 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV-CENTRAL TRES VALLES) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20678041.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el jueves 24 de julio de 2025. Este Departamento da trámite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 537  SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00017 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 REMACHADORA ELECTRICA INHALAMBRICA CON DADO 20V MAX MARCA DEWAL MODELO DCE300-M2- O SILIMAR   2 KIT DE DADOS  DE ALUMINIO PARA CABLE No.4 A 750 KCMIL MARC A TRCNO MODELO KA-15-SET O SIMILAR PARA USO EN LA PUERTA SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-004-02-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 245-75/R-16 TODO TERRENO PARA USO EN LE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CON PLACA: GHA0523 REG-663. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1737-00023. MEMORANDO DAGD-1006-VII-2025.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE1 VIOMETRICO PARA LABORATORIO DE MEDICION 1000V EN LA PUERTA SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-010-02-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 7192013  SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00016 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1737-0008 TIERAS BOOMBA PRINCIPAL DE CLOUSH TAMBORES HULES DE HOJA DE RESORTES . PARA USO EN EL VEHICULO RE. 553-08-PLACA GHA0497 CUENTA CONTABLE 115300


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000366 correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L93878154.19 por el suministro de 22944490.75 kWh para el periodo del 01 DIC. 2024 al 01 ENE. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 22 de ENERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: SAN FRANCISCO, KM.182, DE LA POSTA POLICIAL A 150 METROS, SAN MARCOS DE COLON, CHOLUTECA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIPLES REPUESTOS PARA USO EN LE VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CON PLACA: GHA0523 REG-663. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1737-00021 2025-1737-00022. MEMORANDO DAGD-1006-VII-2025.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORA DE 8 LONAS 235/75/R15 PARA EL USO DE VEHICULO REG-553-08 PLACA GHA0497 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1737-0009 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 20 ESCALERA DE FIBRA DEW 32 PIES MARCA LOUIVILLE O SIMILAR  SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-003-02-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120AMP. PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CON PLACA: GHA0523 REG-663. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1737-00024. MEMORANDO DAGD-1006-VII-2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1737-0003 BATERIA DE 12 VOLTIOS 12' AMPS LIBRE DE MANTENIMIENTO  SELLADA CON CAPACIDAD DE ARRANQUE . PARA USO EN EL VEHICULO REg. 218 PLACA GHA0482  CUENTA CONTABLE 115300


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 30 ESMERIDADORA 5¨´ DE 18 VOLTIOS CON SU CARGADOR Y SU BATERIA PARA 18 VOLTIOS SIMILAR O MEJOR CALIDAD QUE LA MARCA MAKITA SOLICITADO POR POR LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.1728-017-03-2025 MEMORANDUM DAGD-1007-VII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 BATERIAS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1006-VII-2025. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2025-1738-0005.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAEL BOND 300 RESMA TAMAÑO CARTA SEGUN SOLICITUD 1735/001/02/2025


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO EN CAMION TIPO CANASTA MARCA INTERNATIONAL AÑO 2009 CON PLACA: GHA0505 REG-563. SOLICITADO POR  LA UNIDAD DEL CENTRO DE OPERACION DE DISTRIBUCION CENTRO SUR OPERACION CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. Ot: 2025-1738-0002 2025-1738-0003 MEMORANDO DAGD-1006-VII-2025.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS  SEGUN SOLICITUD USG-002-03-2025


ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 6352012 SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00016 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1737-0002 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS CANDADOS DE DOBE TRACCION AMORTIGUADORES .  PARA USO EN EL VEHICULO REG.  218 PLACA GHA0482 CUENTA CONTABLE 115300


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1006-VII-2025. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2025-1738-0007.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO REGISTRO 6352012 SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00005 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS  PARA EL USO DE VEHICULO REG-553 Y PLACA GHA0497 PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS No-2025-1737-00010


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  SEGUN SOLICITUD 1735/007/03/2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE  BATERIAS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1006-VII-2025. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2025-1738-0009.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTOS (03) TRES Y TAPIZADO DE PISO. PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CON PLACA: GHA0523 REG-663. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DIST.REGIONAL OPERACION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLER No. OT: 2025-1737-00025. MEMORANDO DAGD-1006-VII-2025.


rationale: RESERVA PRESUPUESTARIA N. 2025-1737-0001 LLANTAS SEMITRACTORA TODO TERRENO EN 8 LONAS  PARA USO EN ELVEHICULO REG. 218  PLACA GHA0482  CUENTA CONTABLE 115300


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  PARA EL USO DE VEHICULO REG-559 Y PLACA GHA1762 PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS No-2025-1737-0001617


rationale: RESERVA POR COMPRA DE ACEITES GRASA Y LUBRICANTES  PARA VEHICULO REGISTRO 6352012 SULICITUD DE COMPRA 2025-1741-00006 SEGUN MEMORANUDUM DAGT-1006-VII-2025


rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  SEGUN SOLICITUD 1735/008/03/2025


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE RESPUESTOS SEGUN MEMORANDO-DAGD-1006-VII-2025. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2025-1740-0002.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMI TRACTORA DE 8 LONAS 235/75/R15 PARA EL USO DE VEHICULO REG-559-08 PLACA GHA1762 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2025-1737-0019 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLNATAS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDO-DAGD-1006-VII-2025. SOLICITUD DE REPUESTO NO. 2025-1740-00010.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000331 correspondiente al mes de MAYO 2025 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L37095305.47 por el suministro de 9270612.75 kWh para el periodo del 01 MAY. 2025 al 01 JUN. 2025 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día JUEVES 24 de JULIO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS  PARA EL USO DE VEHICULO REG-559-08Y PLACA GHA1762 PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS No-2025-1737-00020


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VARIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL NOR-OCCIDENTE PARA USO EN LA CLINICA MEDICA DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA COORDINACION REGIONAL NOR-OCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. DBSNO 001/06/2025. MEMORANDO DAGD 1007-VII-2025.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS DE REPUESTOS DEL VEHICULO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX CON REGISTRO 701/2013 CON PLACA GHA1227 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES NOR-OCCIDENTESEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 1735/018/06/2025.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000189 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2228396.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015387 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (LA ENSENADA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 1108504.00 KWH CON UN COSTO DE $ 141807.60 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 53294.60 POR 6.07MW  PARA UN VALOR TOTAL $195102.20 Y SE PRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1760 DEL MES DE JUNIO 2025 POR IMPLEMENTACION DE ACUERDO CREE-036-2025 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE L. 5121432.75  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-172-07-2025 HOJA GUIA No. 1461-21-07-2025

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015385 DE JUNIO   2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. (JUTICALPA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN)   EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO  2025 LA ENERGIA ENTREGADA  POR EL GENERADOR FUE DE 5212000.00 KWH CON UN COSTO DE $ 1168080.78  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 226787.40 A FAVOR DE ENEE PARA UN VALOR TOTAL  A PAGAR DE LA FACTURA DE   L36615289.73    CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO  2025 L.26.2500X 1 $  EL COSTO MARGINAL TERMICO  HORARIO  CONSIDERADO PARA  EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-170-07-2025 HOJA GUIA No. 2025-07--21-1461


title: EN BASE  A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO DE ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR EN LA FACTURA N. 000-002-01-00000603 DE FECHA 10-07-25 ( HIDROLECTRICA BABILONIA  ENERGISA ) FUE DE 2698809.72 KWH A UN COSTO DE US$ 326634.31 Y SE PRESENYTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE  US$ 14662.60 POR 1.67 MW PARA UN VALOR TOTAL A  PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 341296.91 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1264 US$ /KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES L. 8959043.89 LA TASA DE CAMBIO UTILIZADA POR EL GENERADOR (A SI RESPONSABILIDAD) FUE EL PRECIO DE COMPRA EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500X1$  EL COSTO TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND.    TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-179-07-2025 DE FECHA 18 JULIO-2025 Y GUIA N. 1461 DE FECHA 21-07-2025  )


title: SEGÜN ELITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1319722.35 KWH A UN COSTO DE USS 186199.21 UN COSTO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 69274.20 POR 7.89 MW Y UN CARGO ASOCIADO EN CONTRA DEL GENERADOR POR USS 66611.46  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE USS 188861.95 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1431 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 4957626.19 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500X 1S. SEGÚN MEMORANDUM DAE-178-07-2025 GUIA 1461  A FAVOR DE TERMICA VILLANUEVA (POLYGROUP ENERGIA) SEGÚN FACTURA N 000-001-01-00000095 FECHA 18/07/2025

POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.

streetAddress: VILLANUE CORTES

legalName: POLYGROUP ENERGIA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE MAYO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 129452.34KWh A UN COSTO DE US$ 14262.13 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 14262.13 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1101 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 374380.91  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L. 26.2500X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-002-01-00000460 30/06/2025 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 (INVERSIONES RENOVABLES S.A DE C.V). (CHURUNE) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2025. MEMORANDO DAE-177-07-2025. GUIA: 1461.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000608 CON VALOR DE $ 167582.99 PAGADO AL CAMBIO 26.2500 X 1$ CON VALOR DE L. 4399053.49A FAVOR DE COMGELSA  S.A de R.L. de C.V. CECECAPA) ) MERCADO DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025  MEMORANDUM DAE-176-07-2025 GUIA- 2025-07-21/1461.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 1001576.12 KWH UN CARGO DE USS 221593.06 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIME) DE USS 182975.20 POR 20.840 MW; PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 404568.26 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.4039 USS/KWH LA FACTURA PRESENTA UN VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L 10619916.83 CALCULADO POR EL GENERADOR A UNA TASA DE CAMBIO MENOR AL EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500X1$ BAJO SU RESPONSABILIDAD. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN MEMO DAE-171-07-2025 GUIA 1461  FECHA DE LA FACTURA 00015386   10/07/2025 COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. (CEIBA)


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 4969051.00 KWH A UN COSTO DE USS 572678.31 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 0.00 POR 0.00 MW: PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 572678.31 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1152 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 15032805.64 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26.2500X1$. SEGÚN MEMO DAE-175-07-2025 FACT  00085740 FECHA 10/07/2025 GUIA 1461 A FAVOR DE COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A. (CAHSA)

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00015388 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A.DE C.V. (LA ESPERANZA)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  1781936.35 KWH A UN COSTO DE $ 384130.78 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 96.644.80 POR 11.007.38 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 480775.58 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2698 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.12620358.98 CALCULADO A LA  UNA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-173-07-2025 HOJA GUIA No. 1461-21-07-2025


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00012574 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE RENTAS AMERICANAS DE HONDURAS S.A.DE C.V. (EL FARO-LAEISZ RENTAL)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  1306880.00 KWH A UN COSTO DE $ 167149.59 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 49940.64 POR 5.688 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 217090.23 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1661 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.5698618.54 CALCULADO A LA  UNA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-174-07-2025 HOJA GUIA No. 1461-21-07-2025

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: la contratación de obra ENEE-OM-GD-2-0015-2025 CONSTRUCCION DE OBRA LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ILUMINACION ESTADIO DE FUTBOL JUAN RAMON BREVE VARGAS JUTICALPA OLANCH0 con un vaior de L2 000000.00 (dos milones de lempiras exactos)


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa Ingeniería Técnica S.A. de C.V. presenta factura correspondiente al mes de Junio 2025 se le informa que la misma ha sido revisada por esta subgerencia el monto a pagar es de L L 11259555.10  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago correspondiente.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura N° 000-001-01-00000365 correspondiente al mes de MAYO de 2025 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 20380448.18 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000312 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. de C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L28219121.63 por el suministro de 7246504.75 kWh para el periodo del 01 NOV. 2024 al 01 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 22 de ENERO de 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000223 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3656603.26 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000223 correspondiente al mes de MAYO de 2025 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6221477.15 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la factura N° 000-002-01-00000217 correspondiente al mes MAYO de 2025 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6520159.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar 25 de JULIO del 2025. Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago este sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00012526 recibida el 12 de junio de 2025 que presenta la Empresa Rentas Américas Honduras S.A. de C.V (EL FARO) contrato 049-2018 como cargo a la ENEE por el suministro de 2747800.00 kWh en el período del 01 MAY. 2025 - 31 MAY. 2025. Le informamos que según el detalle del cálculo adjunto elaborado por el administrador del contrato y revisado por esta dependencia el monto total a pagar es L. 8754536.80. De acuerdo con el Contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el domingo 27 de julio de 2025 cuarenta y cinco (45) días calendario después de la presentación de la factura se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.


title: CON RELACION A LA FACTURA NO.000-001-01-00000276 QUE PRESENTA LA EMPRESA LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICAS.A. DE C.V. CONTRATO No.019-2014 PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS  EL MONTO A PAGAR ES DE L.5994945.64 SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE A MAS TARDAR EL 26 DE JULIO DE 2025. ESTE DEPARTAMENTO DA TRAMITE A LA FACTURACION  Y CARGA EL MONTO A PAGAR EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI) CONFORME A LOS TERMINOS Y PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: CON RELACION A LA FACTURA No.000-001-01-000000650 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA CINCO ESTRELLAS S..A. DE C.V. CONTRATO NO.010-2014 PARA EL PERIODO MAYO 2025 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L.38223511.89. SOLICITAMOS CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL CUAL DEBE HACERSE EFECTIVO A MAS TARDAR EL 28 DE JULIO DE 2025. ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE  POR EL PAGO EXTEMPORANEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 6941210.50 KWh A UN COSTO DE US$ 793850.16 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 77966.40 POR 8.88 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 871816.56 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1256 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 22885184.70  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L. 26.2500X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE MAYO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000780 12/07/2025 DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025 CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV) (CISA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-769-VII-2025. MEMORANDO DAE-189-07-2025. GUIA: 1485

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES D EJUNIO  2025 LA ENERGÍA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE3829576.99 KWH A UN COSTO DE USS467910.29 SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 136441.20  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 1579143.24 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1538 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 15864225.92 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025 L 26. 2500X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN FACTURA 00-001-01-00001655 FECHA 10-07-2025MEMO DAE 180-06-2025 HR 2025-07-23-1485

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000701 correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 que presenta la EMPRESA SOLAR POWER S.A. de C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto ha pagar es de L29786320.99 por el suministro de 7648769.50 kWh para el período del 01 NOV. 2024 al 01 DIC. 2024 solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día MIÉRCOLES 22 de ENERO de 2025.  Este Departamento da tramite a la facturación y carga el monto a pagar en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) conforme a los términos y plazos establecidos en el contrato sin embargo el hacer efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a empresas Generadoras de Energía por parte de la ENEE.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000551 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5220894.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 29 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: COMPAÑIA HIDROELECTRICA CUYAMEL SA DE CV

streetAddress: EDIF.MUL-T- LOCU 2DO NIVEL BOULEVARD DEL SUR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000140 que presenta la Empresa ECAE (Matarras l) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Junio al 01 de Julio deI 2025 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2407781.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debía hacerse efectivo a más tardar el día martes 29 de julio de 2025. Esta Subgerencia establece el plazo y carga el monto a pagar conforme a lo establecido en el contrato sin embargo el que se haga efectivo el pago está sujeto a la disposición de recursos para el pago a Generadores de Energía por parte de la ENEE.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: EN BASE  A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO DE ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR EN LA FACTURA N. 000-001-01-00000590 DE FECHA 10-07-25 ( HIDROLECTRICA PEÑA BLANCA )  FUE DE 432043.64 KWH A UN COSTO DE US$ 48717.93  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE  US$ 0.0 POR 0.0 MW  PARA UN VALOR TOTAL A  PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 48717.93  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.11127 US$ /KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES L. 1278845.66 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025L.26.2500X1$EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR ENRGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND.    TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-191-07-2025 DE FECHA 22 JULIO-2025 Y GUIA N. 1485  DE FECHA 23 -07-2025

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000141 DE 10 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  (MANGUNGO 1)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO  2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE606558.23 KWH A UN COSTO DE US$ 70241.26 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE US$ 3512.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 73753.26 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE0.1215 US$ KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.1936023.07 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MAYO 2025 L.26.2500 X 1 $.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-192-07-2025 HOJA GUIAN No. 23-07-25-1485


title: EN BASE  A LA LEY GENRAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO DE ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   SEGÚN ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR EN LA FACTURA N. 000-001-01-00000556  DE FECHA 11-07-25 (ELECTRICIDAD DE CORTES   ALCOSA )  FUE DE 6441184.00 KWH A UN COSTO DE US$ 934731.13  Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT.FIRME) DE  US$ 573070.60 POR 65.270 MW  PARA UN VALOR  US$ 1507801.73  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2340 US$/KWH PARA UN VALOR PAGAR EN LEMPIRAS  L. 39579795.41  CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025L.26.2500X1$ EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR ENRGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA  FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS  EMITIDO POR CND.    TODO LO ANTERIOR SEGÚN MEMORANDO DAE-190-07-2025 DE FECHA 22 JULIO-2025 Y GUIA N. 1485  DE FECHA 23 -07-2025

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 539586.62 KWh A UN COSTO DE US$ 56744.87 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00 MW  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1051 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1489552.84  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L. 262500X1$ EL COSTO MARGINAL TÉRMICO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000123 10/07/2025 DEL 01 AL 31 DE JUNIO 2025. (ENERGIA SOLAR DEL SUR S.A DE C.V.) (FRAY LÁZARO). MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2025. MEMORANDO DAE-188-07-2025. GUIA: 1485

ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PRADO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ENERGIA SOLAR DEL SUR, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 9115873.00KWh A UN COSTO DE US$ 1271722.49 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 671231.00 POR 76.45 MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 1942953.49 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.2131 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 51002529.11  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L. 26.2500X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000461 30/06/2025 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 (LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.). (LUFUSSA VALLE) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2025. MEMORANDO DAE-187-07-2025. GUIA: 1485.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000283 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE. (HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A.DE C.V.)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  2589585.87 KWH A UN COSTO DE $ 290747.25 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 22828.00 POR 2.6 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 313575.25 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1210 $ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.8231350.31 CALCULADO A LA  UNA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-183-07-2025 HOJA GUIA No. 1485-23-07-2025

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 7026771.40KWh A UN COSTO DE US$ 782730.92 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (Pot. FIRME) DE US$ 0.00 POR 0.00MW  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 782730.92 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1113 US$/KWh. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 20546686.65  CÁLCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L. 26.2500X1$. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO  PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE  EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND. SEGÚN;  FACTURA N° 000-001-01-00000319 30/06/2025 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 (CONSULTORIA E INVERSIONES HONDUREÑAS EN ENERGIA S.A. DE C.V). (CIHESA) (MERCADO DE OPORTUNIDAD). MEMORANDUM GG-ENEE-757-VII-2025. MEMORANDO DAE-186-07-2025. GUIA: 1485.

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIONEDIFICIO SONISA 3ERA PISO TEGUCIGALPA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000441 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE. (HIDROELECTRICA LA GLORIA / ELECTROTECNIA.)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  1271828.13 KWH A UN COSTO DE $ 151082.15 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 4390.00 POR 0.5 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 155472.15 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1212 US$ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.4081143.94 CALCULADO A LA  UNA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-182-07-2025 HOJA GUIA No. 1485-23-07-2025

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: DICTAMEN TECNICO PARA PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000412 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE. (HIDROELECTRICA CUYAMAPA ENETRAN.)  EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN) EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR.  SEGÚN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE  6024863.37 KWH A UN COSTO DE $ 680299.54 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD POT.FIRME DE $ 90258.40 POR 10.28 MW PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA  DE $ 770557.94 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1279 US$ KWH EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L.20227145.93 CALCULADO A LA  UNA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE JUNIO 2025 L.26.2500 X 1.  EL COSTO MARGINAL TERMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CALCULO DEL VALOR DE ENERGIA EN DOLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO  2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TERMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR CND. MEMORANDUM DAE-181-07-2025 HOJA GUIA No. 1485-23-07-2025

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: SEGÜN EL ITC PUBLICADO POR CND PARA EL MES DE JUNIO 2025 LA ENERGIA ENTREGADA POREL GENERADOR FUE DE 162211.91 KWH A UN COSTO DE USS 1793 1.36 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD (POT. FIRME) DE USS 965.80 POR 0.110 MVW: PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE USS 18897.16 LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1165 USS/KWH. EL VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L 496.050.45 CALCULADO A LA TASA DE CAMBIO EMITIDO POR BCH DEL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE JUNIO 2025. L 26.2500X1S. EL COSTO MARGINAL TÉRMICO HORARIO CONSIDERADO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE ENERGÍA EN DÓLARES AMERICANOS A PAGAR PARA EL MES DE JUNIO 2025 DE ESTA PLANTA FUE EL COSTO MARGINAL TÉRMICO NODAL PARA EL SISTEMA DE HONDURAS EMITIDO POR EL CND SEGÚN FACT 000-001-01-00000360 FECHA 10/07/2025 GUIA 1485  SEGÚN MEMO DAE-185-07-2025

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.