title: Reembolso de combustible al Sr. Juan Ramon Gutierrez para el desplazamiento al municipio de Curaren Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: Segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-026-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Yoro segun documentacion adjunta.

currency: HNL

SEGURIDAD Y SEÑALES S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA, CASA 1602, COMAYAGUELA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: SEGURIDAD Y SEÑALES S DE RL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 12 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Liquidacion de viaticos en gira San Antonio de Cortes-Tegucigalpa-San Antonio de Cortes el 12 de febrero del 2025 para entrega de expedientes a la oficina central segun documentacion adjunta.

LEONEL DIAZ GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONEL DIAZ GARCIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y NUTRICIÓN COMUNITARIA

type: REC


title: Segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-018-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Cuarta estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPN-GC-014-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe y edificio administrativo aldea La Joya del Pate municipio de La Libertad departamento de Comayagua segun documentacion adjunta.

ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

legalName: ELSA VICTORIA SANTOS MORALES

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA


title: CONSTRUCCION DE GRANJAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE.

SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

streetAddress: COL.15 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA, FRENTE ADUANA TONCONTIN, EDIFICIO JACIR, 3ER.NIVEL

legalName: SISTEMAS DE CONSTRUCCION S DE R L

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-489-1-0

description: Tercer desemboslo correspondiente al contrato de Obra N. PRONADERS-LPN-GC-005-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GRANJAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS EN EL DEPARTAMENTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-491-1-0


title: CONSTRUCCION DE GRANJAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE CERDOS EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-490-1-0

description: Segundo desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPN-GC-008-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

description: Tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPN-GC-008-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de granjas para el fortalecimiento de la produccion de cerdos en el departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE CASAS MALLA Y SISTEMAS DE RIEGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN EN EL DEPARTAMENTO DE COLON.

name: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO UNA CUADRA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL OROPOLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-492-1-0


title: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALDEA JOYA DEL PATE MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-494-1-0


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-497-1-0


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ VEGA

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA AMBIENTAL

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-499-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-499-1-0

description: Primer desembolso correspondiente al contrato N. PROANDERS-LPN-GC-024-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

description: Segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPN-GC-024-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Olancho segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE YORO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-502-1-0


title: CONSTRUCCION DE CASAS MALLA Y MACROTUNELES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BARBARA OLANCHO LEMPIRA VALLE COPAN COMAYAGUA Y LA PAZ.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L

rationale: Complemento del segundo desembolso correspondiente al contrato PRONADERS-LPN-GC-025-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto Construccion de casas mallas y macrotuneles en los departamentos de Santa Barbara Olancho Lempira Valle Copan Comayagua y La Paz segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-500-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-500-1-0


title: CONSTRUCCION DE SALAS DE ORDEÑO EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-506-1-0


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-509-1-0


title: CONSTRUCCION DE BENEFICIO HUMEDO DE CAFE LA ALBARDIA CASERIO CHAGUITILLO SULACO YORO

rationale: Tercer desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-001-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de beneficio humedo de cafe aldea La Albardia caserio Chaguitillo Sulaco Yoro segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-507-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-507-1-0


title: CONSTRUCCION DE INVERNADERO Y SISTEMAS DE RIEGO EN LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE COPAN LEMPIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-508-1-0

description: Tercera estimacion correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-004-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de invernaderos y sistema de riego en los departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLEDAL.

name: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: BO. GUACERIQUE, EDIFICIO MARCH, APTO.# 1, 20 Y 21 CALLE, BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA, COMAYAGUELA, D.C.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-510-1-0

description: Segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-009-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion del comedor infantil integral de la comunidad de el Robledad municipio de San Marcos departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

description: Tercera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-009-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion del comedor infantil integral de la comunidad de el Robledad municipio de San Marcos departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA.

legalName: ORGANIZACION DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-511-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-511-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-511-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-511-1-0

description: Segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion del comedor infantil integral de la comunidad de Ceibita municipio de Atima departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

description: Tercera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-010-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion del comedor infantil integral de la comunidad de Ceibita municipio de Atima departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-513-1-0

description: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-015-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construcion de galpones para el fortalecimiento de la produccion avicola en el departamento de Atlantida segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE GALPONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AVICOLA EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

name: CONSTRUCTORA DIAZ MONTOYA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. EL TRIANGULO PRIMERA CALLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-517-1-0


title: Asignacion de fondos de caja chica a la Sra. Gloria Maria Archaga Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2025 segun documentacion adjunta.

GLORIA MARIA ARCHAGA MARTINEZ

legalName: GLORIA MARIA ARCHAGA MARTINEZ

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica administrada por la Lic. Lilian Flores encargada de Compras y Suministros menores para el año 2025 segun documentacion adjunta.

LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO

legalName: LILIAN ISABEL FLORES ALVARADO

type: FACT


title: Asignacion de fondos de caja chica a la Sra. Gloria Maria Archaga Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2025 segun documentacion adjunta. queda pendiente Lps. 5000.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: Asignacion de fondos para los gastos de caja chica administrada por la Lic. Lilian Flores encargada de Compras y Suministros menores para el año 2025 segun documentacion adjunta.


title: Sexto desembolso correspondiente al contrato de obra N. PRONADERS-LPRI-GC-018-2023-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de planta Postcosecha municipio de San Francisco departamento de Atlantida segun documentacion adjunta.


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-0014582 recibo N. 100998 O/C N. 014-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B3ZK458859 asignado a la oficina regional de Olancho segun documentacion adjunta.

title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00145083 recibo N. 101000 O/C N. 013-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B2ZK471490 asignado a la oficina central al motorista Deybi Molina segun documentacion adjunta.

title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00145112 recibo N. 100999 O/C N. 015-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B1ZK470962 asignado a la oficina central al motorista Nestor Montes segun documentacion adjunta.

title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00145120 recibo N. 101002 O/C N. 016-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B4ZK458174 asignado a la oficina regional de Copan al Ing. Claudio Villela segun documentacion adjunta.

title: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

description: POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS


title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00144890 recibo N. 100974 O/C N. 012-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B3ZK461471 asignado a la oficina regional de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

title: Por el mantenimiento de vehiculos.

description: Por el mantenimiento de vehiculos.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Maraita-Teguc del 26 de febrero al 1 de marzo del 2025 para levantamiento de fichas de seguimiento y socioeconomicas monitorear evaluar y registrar el desempeño de caja rural segun documentacion adjunta.

JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

legalName: JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA

type: OFI


title: Reembolso al Sr. JUAN RAMON GUTIERREZ MONCADA por el mantenimiento realizado a la motocicleta perteneciente a la institucion tipo HONDA XR 250 color rojo placa GBA1584 segun documentacion adjunta.

ue: 15 - UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA CAJAS RURALES

programa: 13 - CAJAS RURALES

actividadObra: 1 - CAJAS RURALES


title: Por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00031355 recibo N. 01-12385 O/C N. 144-1-1-0757-2025 por la compra de cajas de carton para archivo tamaño oficio segun documentacion adjunta.


title: SERVICIO DE FLETE Y CARGA PARA LA MUDANZA DE LA BODEGA INSTITUCIONAL

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00001425 recibo N. 000491 O/C N. 018-225 por el servicio de flete y carga para la mudanza bodega institucional segun documentacion adjunta.


title: Por mantenimiento de vehiculos

description: Por mantenimiento de vehiculos

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00145205 recibo N. 101030 O/C N. 017-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B2ZK461459 asignado a la oficina regional de Comayagua segun documentacion adjunta.

title: Por mantenimiento de vehiculos

description: Por mantenimiento de vehiculos


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00002345 por el arrendamiento de la bodega ubicada en el Km 4 carretera a Santa Lucia correspondiente al mes de marzo del 2025 segun documentacion adjunta.

JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

legalName: JULIO CESAR FLORES VALDIVIEZO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Por almuerzos para conmemorar el dia del padre.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-000266 recibo N. 0-00001150 O/C N. 019-2025 por la compra de almuerzos para la celebracion por la conmemoracion del dia del Padre segun documentacion adjunta.


title: Por la compra de productos de papel y carton.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-608-1-0


title: Por la compra de productos de papel y carton

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00031526 recibo N. 01-12471 O/C N. 144-1-1-0762-2025 por la compra de papel bond y cajas de carton segun documentacion adjunta.


description: Por la compra de productos de papel y carton.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversion por cambio en montos a pagar.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-144-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-144-1-609-1-0


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00014206 por el arrendamiento de bodega ubicada e los Laureles correspondiente al periodo del 15 al 30 de marzo del 2025 segun documentacion adjunta.

name: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA FCO MORAZAN Y VILLA LOS LAURELES


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00014205 por el deposito en garantia de bodega ubicada en los Laureles segun documentacion adjunta.

legalName: INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S DE RL DE CV


description: Pago de la factura N. 000-002-01-00014205 por el deposito en garantia de bodega ubicada en los Laureles segun documentacion adjunta.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: Por la compra de productos de papel y carton

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago de la factura N. 001-001-01-00799211 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0765-2025 por la compra de paquetes de banderitas autoadhesivas y papel bond tamaño legal segun documentacion adjunta.


title: Primera estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-018-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construccion de casas malla y sistema de riego para grupos oranizados en el departamento de Olancho segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Reversion por cambio en montos a pagar.

description: Reversion por cambio en montos a pagar.

rationale: Pago de la factura N. 00-005-01-00000210 recibo N. 91467 O/C N. 144-1-1-0763-2025 por la compra de notas adhesivas neon segun documentacion adjunta.

title: Reversion por cambio en montos a pagar.

description: Reversion por cambio en montos a pagar.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Ignacio-Teguc del 24 al 27 de marzo del 2025 para visitar a los centros educativos para la creacion y juramentacion de comite de huertos escolares segun documentacion adjunta.

GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA

legalName: GERARDO ANTONIO CASTILLO AVILA


title: Por la compra de botes con agua purificada en presentacion de 500ml.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00001659 O/C N. 023-2025 recibo S/N por la compra de paquetes de botes con agua y refrescos segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-El Progreso-Yoro-Teguc del 3 al 7 de marzo del 2025 para revision y recepcion de silos metalicos para ser entregados a beneficiarios segun documentacion adjunta.

RICARDO ADOLFO IRIAS RODRIGUEZ

legalName: RICARDO ADOLFO IRIAS RODRIGUEZ


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Vallecillo-Maraita-San Juan de Flores-Teguc del 18 al 21 de marzo del 2025 para capacitacion sobre seguridad alimentaria y nutricional creacion y juramentacion de comite de huerto escolar segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Curaren-Teguc del 7 al 8 de marzo del 2025 para visitas a las cajas rurales con el proposito de hacer levantamiento de fichas de seguimiento socioeconomicas segun documentacion ajunta.


title: Para contratar Servicios de Internet por: Renovaciín de dominio renovación de plan Linux para dominio renovación de 130 licencias para dominio pronaders.gob.hn renovación de SSL Wildcard registro de licencia elemento Pro Expert e Instalación de Certificado SSL Wilcard solicitado por Infotecnología según documentación adjunta

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago de la factura N. 000-002-01-00025288 recibo S/N O/C N. 027-2025 por la renovacion de domin licencia de cuentas de correo para uso de los empleados de PRONADERS segun documentacion adjunta.


title: Para compra de 12 llantas para 3 Pick Up 1 Toyota y 2 Mazda BT50 pertenecientes a la flota vehicular de la Institución según documentación adjunta

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00044325 recibo N. 004738 O/C N. 144-1-1-0766-2025 por la compra de 12 unidades de llantas para 3 vehiculos pertenecientes a la institucion y asignados a los Cefares de Intibuca Lempira y Copan segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Alubaren-Teguc del 18 al 22 de marzo del 2025 para levantamiento de fichas de seguimiento actualizacion socioeconomicas y capacitar cajas rurales segun documentacion adjunta.


title: por mantenimiento de vehiculos.

description: por mantenimiento de vehiculos.

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00148491 recibo N. 101190 O/C N. 026-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B0ZK461444 asignado a la oficina de regional de Danli segun documentacion adjunta.

title: por mantenimiento de vehiculos.

description: por mantenimiento de vehiculos.


title: Por mantenimiento de vehiculos.

description: Por mantenimiento de vehiculos.

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00148490 recibo N. 101191 O/C N. 025-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B4ZK458031 asignado a la oficina de regional de Danli segun documentacion adjunta.

title: Por mantenimiento de vehiculos.

description: Por mantenimiento de vehiculos.


title: Por mantenimiento de vehiculos.

description: Por mantenimiento de vehiculos.

rationale: Pago de la factura N. 000-005-01-00148411 recibo N. 101180 O/C N. 024-2025 por el servicio de mantenimiento al vehiculo chasis N. 3N6CD33B0ZK471651 asignado a la oficina de Tegucigalpa segun documentacion adjunta.

title: Por mantenimiento de vehiculos.

description: Por mantenimiento de vehiculos.


title: Pago de la segunda estimacion correspondiente al contrato N. PRONADERS-LPRI-GC-017-2024-OBRAS para la ejecucion del proyecto construcion de granjas avicolas en los departamentos de Colon Comayagua El paraiso Valle segun documentacion adjunta.

legalName: CONSULTORES AGROPECUARIOS DE ORIENTE S.DE R.L


title: Reembolso de gastos de caja chica asignada al departamento de Compras y Suministros menores de Pronaders del 18 de febrero al 31 marzo del 2025 segun documentacion adjunta.

actividadObra: 2 - GÉNERO E INCLUSIÓN


description: Reembolso de gastos de caja chica asignada al departamento de Compras y Suministros menores de Pronaders del 18 de febrero al 31 marzo del 2025 segun documentacion adjunta.


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Curaren-Orica-Teguc del 26 al 28 de marzo del 2025 para capacitacion sobre la educacion alimentaria y nutricional segun documentacion adjunta.


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Santa Barbara-Teguc-Teguc del 25 al 28 de marzo del 2025 para trasladar al Ing. Moises Ordoñez segun documentacion adjunta.

LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ

legalName: LUIS ENRIQUE RODRIGUEZ LAINEZ


title: Asignacion de fondos de caja chica a la Sra. Gloria Maria Archaga Martinez asistente de Direccion Ejecutiva de Pronaders para el año 2025 segun documentacion adjunta.

GLORIA MARIA ARCHAGA MARTINEZ

legalName: GLORIA MARIA ARCHAGA MARTINEZ


title: Liquidacion de viaticos en gira Teguc-Choluteca-Teguc del 24 al 28 de marzo del 2025 para trasladar al Ing. Johnis Barrientos y Shayda Sarmiento segun documentacion adjunta.

FREDY OMAR PINEDA ANDINO

legalName: FREDY OMAR PINEDA ANDINO


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00014254 por lel arrendamiento de bodega ubicada en los Laureles correspondiente al mes de abril del 2025 segun documentacion adjunta.


title: Para actividad de la Unidad de Género con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña según documentación adjunta.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

rationale: Pago de la factura N. 000-001-01-00008244 recibo N. 05945 O/C N. 001-2025 por la compra de 60 Cup Cake 60 rosas naturales y flete por conmemoracion del dia de la mujer hondureña 25 de enero del 2025 segun documentacion adjunta.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007975 CON FECHA 02/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007975 CON FECHA 02/06/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-013-2025.

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0281-2025 POR LA ADQUISICION DESINFECTANTES EN LIQUIDO PARA PISO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Reversion solicitada anteriormente para RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0281-2025 POR LA ADQUISICION DESINFECTANTES EN LIQUIDO PARA PISO la solicitud se realiza para cumplir compromisos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-145-1-1094-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-145-1-1094-1-0


title: RESERVA A LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0280-2025 POR LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS MATERIAL PLASTICO Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL.

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: Se solicita revercion para cumplir con actividades previstas.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-145-1-1095-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-145-1-1095-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007976 CON FECHA 02/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007976 CON FECHA 02/06/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DGS-014-2025.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E) POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025: SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008037 CON FECHA 01/07/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°008037 CON FECHA 01/07/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-015-2025.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA STAR SECURITY S. DE R.L.POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025: SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000310 CON FECHA31/07/2025Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°0000310 CON FECHA 31/07/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-331-2025.

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.


title: RESERVA A LA EMPRESA GREEM & FIT LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA -005-2025 POR LA ADQUISICION DE POSTRES Y REFRESCOS

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

actividadObra: 6 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007743 CON FECHA 04/02/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON N°007743 CON FECHA 04/02/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-007-2025.


title: RESERVA PARA LA ADQUISICION DE 97 ALMUERZOS PARA EL DIA 28 DE MARZO 2025 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SENASA-001-2025.

rationale: PAGO A LA EMPRESA  GREEN & FIT LA ORDEN DE COMPRA SENASA-001-2025; POR LA ADQUISICION DE 97 ALMUERZOS COMPLETOS CON (2) COMPLEMENTOS Y UNA CARNE CADA UNO SERVICIO EN BANDEJA CON CADA RESPECTIVA BEBIDA ENLATADA PARA EL 28 DE MARZO DEL 2025; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000301 CON FECHA 28/03/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 27/03/2025; MEMORANDUM-DCS-010-2025.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL SENASA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025; CON FACTURA N°000-001-01-00007794 CON FECHA 03/03/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007794 CON FECHA 03/03/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-09-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0259-2025.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0259-2025; SEGUN FACTURA N°001-001-01-00799485 CON FECHA 30/04/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°S/N CON FECHA 30/04/2025; MEMORANDUM-DCS-016-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA YIP SUPERMECADO POR LA ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0260-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0261-2025.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0261-2025; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00032962 CON FECHA 15/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-12934 CON FECHA 15/5/2025; MEMORANDUM-DCS-021-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0263-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA DE HONDURAS POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0263-2025; SEGUN FACTURA N°000-005-01-00000580 CON FECHA 30/04/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°91720 CON FECHA 30/04/2025; MEMORANDUM-DCS-019-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0264-2025.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA VALENCIA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0264-2025; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00032961 CON FECHA 15/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-12935 CON FECHA 15/05/2025; MEMORANDUM-DCS-020-2025.


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (ESPIE) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL SENASA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007857 CON FECHA 01/04/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°007857 CON FECHA 01/04/2025; CON ORDEN DE PAGO N°OP-DSG-012-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0262-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISPROA POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CON ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0262-2025; SEGUN FACTURA N°001-001-01-00799481 CON FECHA 30/04/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 30/04/2025; MEMORANDUM-DCS-017-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA ENSULA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-002-2025 POR LA ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES DE AGUA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO A LA EMPRESA ENSULA LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-002-2025 POR LA ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES DE AGUA; SEGUN FACTURA PREFORMA N°309 CON FECHA 14/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 14/05/2025; MEMORANDUM-DCS-024-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA PUBLIGRAFIAS LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-004-2025 POR LA ADQUISICION DE 300 TALONARIOS.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO A LA EMPRESA PUBLIGRAFIAS S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-004-2025 POR LA ADQUISICION DE 300 TALONARIOS DE CONTROL DE SALIDAS DEL PERSONAL DEL SENASA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008356 CON FECHA 30/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°012298 CON FECHA 30/05/2025; MEMORANDUM-DCS-031-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA SYCOM S.A LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-003-2025 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

SYCOM SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 9 CALLE 9 AVENIDA NOROESTE CASA #69

legalName: SYCOM SA DE CV

rationale: PAGO A LA EMPRESA SYCOM S.A LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-003-2025 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS; SEGUN FACTURA N°003-003-01-00001227 CON FECHA 19/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000001 CON FECHA 19/05/2025; MEMORANDUM-DCS-022-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA GREEN & FIT LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-005-2025 POR LA ADQUISICION DE 70 ALMUERZOS COMPLETOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-145-1-622-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-145-1-622-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-145-1-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-145-1-622-1-0


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0274-2025 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0274-2025 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA; SEGUN FACTURA N°000-005-01-00000868 CON FECHA 28/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°91500 CON FECHA 28/05/2025; MEMORANDUM-DCS-026-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA GREEN & FIT LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-006-2025 POR LA ADQUISICION DE 70 ALMUERZOS COMPLETOS.

rationale: REVERSION DE LA DIFERENCIA POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-145-1-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-145-1-623-1-0


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0275-2025 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0275-2025 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00033376 CON FECHA 28/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°01-13100 CON FECHA 28/05/2025; MEMORANDUM-DCS-028-2025.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0276-2025 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0276-2025 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA; SEGUN FACTURA N°000-005-01-00000869 CON FECHA 28/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°91501 CON FECHA 28/05/2025; MEMORANDUM-DCS-025-2025.


title: RESERVA DE LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0278-2025 POR LA ADQUISICION DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLASR LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0278-2025 POR LA ADQUISICION DE PAPEL TOALLA JUMBO ROLL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00265553 CON FECHA 28/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°84998 CON FECHA 28/05/2025;MEMORANDUM-DCS-027-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA AZ COMERCIAL S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0267-2025 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LA EMPRESA AZ COMERCIAL S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0267-2025 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; CON FECHA 000-002-01-00015500 FECHA 02/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°008398 CON FECHA 02/06/2025; MEMORANDUM-DCS-034-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0270-2025 POR LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0270-2025 POR LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00033645 CON FECHA 02/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°040002 CON FECHA 02/06/2025; MEMORANDUM-DCS-038-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0266-2025 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL.

rationale: PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0266-2025 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PLASTICOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00029634 CON FECHA 03/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 03/06/2025; MEMORANDUM-DCS-036-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0269-2025 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL INSECTICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL..

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0269-2025 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL INSECTICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00265550 CON FECHA 28/05/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°849100 CON FECHA 28/05/2025;MEMORANDUM-DCS-030-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0271-2025 LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

rationale: PAGO A LA EMPRESA FORMULAS QUIMICAS LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0271-2025 LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA; SEGUN FATURA N°000-001-01-00033770 CON FECHA 16/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°040292 CON FECHA 16/06/2025; MEMORANDUM-DCS-037-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0272-2025  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS QUIMICOS INSECTICIDASMATERIALES PLASTICAS.

rationale: PAGO A LA EMPRESA LEOPLAST S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0272-2025  LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS QUIMICOS INSECTICIDASMATERIALES PLASTICAS; SEGUN FACTURA N°000-001-01-00267000 CON FECHA 10/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°849102 CON FECHA 10/06/2025; MEMORANDUM-DCS-039-2025.


title: RESERVA A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0273-2025 LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA INSECTICIDA Y MATERIALES PLASTICOS.

rationale: PAGO A LA EMPRESA A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0273-2025 LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA INSECTICIDA Y MATERIALES PLASTICOS; SEGUN FACTURA N°000-002-01-00015565 CON FECHA 10/06/2025 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°008469 CON FECHA 10/06/2025; MEMORANDUM-DCS-035-2025.


title: Por Orden de Compra N° Oc-045-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de varios repuestos para vehículos con Placa N° GHA-0406  GHA-0376  GHA-0414 con mayor detalle en Orden de compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-045-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-163-2025 2 pág. Informe de vehículo con placa N° GHA-0406 3 pág.   Informe de vehículo con placa N° GHA-0376 3 pág.  Informe de vehículo con placa N° GHA-0414 3 pág. listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. NOTA Cotización de   REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Cotización N° 3958 3959 Cotización de RECAR AUTOMOTRIS  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 150 - Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Pago por Orden de Compra N° Oc-045-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de varios repuestos para vehículos con Placa N° GHA-0406  GHA-0376  GHA-0414 con mayor detalle en Orden de compra Resumen de Cotizaciones N° ADQ-045-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-163-2025 2 pág. Informe de vehículo con placa N° GHA-0406 3 pág.   Informe de vehículo con placa N° GHA-0376 3 pág.  Informe de vehículo con placa N° GHA-0414 3 pág. listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. NOTA Cotización de   REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L Cotización N° 3958 3959 Cotización de RECAR AUTOMOTRIS  Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN acta de recepción de mercadería recibida factura N° 000-001-01-00009836 Validador SAR Recibo N° 2025¿000137 imágenes ONCAE||HonduCompras.


name: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

title: Por la compra de (25) paquetes de Bebidas de varios sabores enriquecida con vitaminas C y B12 sin azúcar paquete de 24 botes de 591 ml (limonada pitahaya mango mezcla de acai arándano y granada (25) cajas de barras nutritivas de granola de grano entero con avena y miel (caja de 30 paquetes de 42 gramos) y (10) cajas de barras nutritivas de mixtas de granola entero frutos secos y frescos (caja de 30 paquetes de 35 gr.) para entregar a las Unidades solicitantes en los meses de mayo hasta julio 2025: según orden de compra No. 053-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-23-2025 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de Supermercado Cantón y Cotización No. 093-2025 de Suministros del Sur S. de R.L. (SUMISUR) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal y copia del RTN.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por la compra de (25) paquetes de Bebidas de varios sabores enriquecida con vitaminas C y B12 sin azúcar paquete de 24 botes de 591 ml (limonada pitahaya mango mezcla de acai arándano y granada (25) cajas de barras nutritivas de granola de grano entero con avena y miel (caja de 30 paquetes de 42 gramos) y (10) cajas de barras nutritivas de mixtas de granola entero frutos secos y frescos (caja de 30 paquetes de 35 gr.) para entregar a las Unidades solicitantes en los meses de mayo hasta julio 2025: según orden de compra No. 053-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-23-2025 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de Supermercado Cantón y Cotización No. 093-2025 de Suministros del Sur S. de R.L. (SUMISUR) Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal y copia del RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01258004 Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto alimenticio y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago de Reembolso por compra de 6 espárragos para ruedas traseras y 9 tuercas para ruedas para el vehículo Mitsubishi L-200 pickup blanco placa GHA-0404 asignado a la unidad de Transporte Factura de Recar No. 000-001-01-00014963 Documento Fiscal Valido copia del DNI Reporte de Vehículo Recibo S/N e imágenes de repuestos (2 págs.).

HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

legalName: HERSON ASDRUBAL ALVARADO RAUDALES

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente


title: Reembolso a favor de Jorge Emilio Salaverri Henríquez por pago reparación del vehículo Marca Chevrolet placa GHA-7580 blanco debido a un imperfecto en la tracción delantera y una fuga en el sistema de transfer del mismo solicitado según memorando No. SS-RRNN-0027-2025 Recibo S/N Factura No. 001-005-01-00148380 Grupo Q Honduras (2 págs.) copia del DNI Documento Fiscal Válido y copia de la boleta de revisión No. 4666731.

JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

legalName: JORGE EMILIO SALAVERRI HENRIQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por pago de constancia de solvencia fiscal constancia de antecedentes penales y policiales del Secretario de Estado Lucky Halach Medina y del Jefe de Seguridad Julio Josué Rodríguez  para continuar el proceso de regularización de armas solicitado según Memorando GA-092-2025 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica copia DNI Comprobante de pago Comprobante de pago TGR1 copia de los Documentos 4 pag.

CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

legalName: CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Por la compra de (40) Limpiador Multipropósito en espuma para Automóbile en presentación bote de spray con cepillo aplicador incluido para la limpieza de los vehículos de la Secretaría y así ser entregados según la Unidad que lo requiera para los meses de mayo a julio del 2025 según orden de compra No. 056-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-24-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Distribuidora Universal S. de RL Imagen de Producto de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES y Cotización No. 2025-0250 de Repuestos del Japón S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: Pago por la compra de (40) Limpiador Multipropósito en espuma para Automóbile en presentación bote de spray con cepillo aplicador incluido para la limpieza de los vehículos de la Secretaría y así ser entregados según la Unidad que lo requiera para los meses de mayo a julio del 2025 según orden de compra No. 056-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. AC-24-2025 Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones S/N: de Distribuidora Universal S. de RL Imagen de Producto de Edwin Wilfredo Ramírez Ávila/FERCOTEL INVERSIONES y Cotización No. 2025-0250 de Repuestos del Japón S. de R.L. Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-002-01-00038358 Documento Fiscal Válido Recibo S/N imagen del producto y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago de Reembolso a Jaime Josiel Hernández por la compra de (1) balinera de rueda delantera para el vehículo Nissan Frontier pick up placa GHA-7575 asignado a CESCCO y compra de un juego de fricciones delanteras para el vehículo Nissan Captiva placa GHA-7577 asignado al Despacho Ministerial según Memorando No. Transporte-258-2025 Recibo S/N copia del DNI Facturas Nos. 000-001-01-00511283 y No. 001-002-01-00013321 2 copias Documento Fiscal Válido Reporte de vehículos (2 págs.)  e imagen de Repuestos (6 págs.).

JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA

legalName: JAIME JOSIEL HERNANDEZ HERRERA


title: Por Orden de compra N° OC-051-2025  a favor CABLE COLOR S.A DE C.V por suscripción del servicio de TV. Cable de dos punto a partir del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre resumen de cotizaciones ADQ-051-2025 requerimiento de compra N° UCI-027-2025 Listado de compras por Cotizaciones cotización de  CABLE COLOR S.A DE C.V Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de cotizaciones Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-051-2025 a favor CABLE COLOR S.A DE C.V por suscripción del servicio de TV. Cable de dos puntos a partir del 1 de mayo hasta el 31 de diciembre resumen de cotizaciones ADQ-051-2025 requerimiento de compra N° UCI-027-2025 Listado de compras por Cotizaciones cotización de CABLE COLOR S.A DE C.V Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de cotizaciones Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura N° 000-015-01-01099832 2 pág. documento fiscal valido factura N° 000-015-01-01099833 2 pág. Documento fiscal valido Recibos N° 104075 1604074 ONCAE||HonduCompras.


title: Por orden de compra N° OC-049-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3000 botellones de agua purificada Resumen de cotizaciones N° ADQ-049-2025 requerimiento N° SGRM Y SG-050-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  EMBOTELLADORA DE SULA S.A cotización Cotización de INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V cotización S.C 2025 correo de invitación Registro de Beneficiarios copia RTN listado de Cotizaciones Certificaciones 4 pág.

rationale: Pago por orden de compra N° OC-049-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3000 botellones de agua purificada Resumen de cotizaciones N° ADQ-049-2025 requerimiento N° SGRM Y SG-050-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  EMBOTELLADORA DE SULA S.A cotización Cotización de INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V cotización S.C 2025 correo de invitación Registro de Beneficiarios copia RTN Listado de Cotizaciones Certificado Certificación Certificación Informe de Resultado factura Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  Acta de Compromiso Constancia de Solvencia Fiscal constancia de pagos a cuenta.


description: Por orden de compra N° OC-049-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3000 botellones de agua purificada Resumen de cotizaciones N° ADQ-049-2025 requerimiento N° SGRM Y SG-050-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  EMBOTELLADORA DE SULA S.A cotización Cotización de INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V cotización S.C 2025 correo de invitación Registro de Beneficiarios copia RTN listado de Cotizaciones Certificaciones 4 pág.

description: Pago por orden de compra N° OC-049-2025 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA S.A por la compra de 3000 botellones de agua purificada Resumen de cotizaciones N° ADQ-049-2025 requerimiento N° SGRM Y SG-050-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  EMBOTELLADORA DE SULA S.A cotización Cotización de INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L DE C.V cotización S.C 2025 correo de invitación Registro de Beneficiarios copia RTN Listado de Cotizaciones Certificado Certificación Certificación Informe de Resultado factura Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica  Acta de Compromiso Constancia de Solvencia Fiscal constancia de pagos a cuenta.


title: Por Orden de Compra N° OC-055-2025 a favor de  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M por 1 módulo de control del inmovilizador BCM con su programación para vehículo con Placa N° GHA-0447 resumen de Cotizaciones N° ADQ-055-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-240-2025 Listado de Compras por cotizaciones Acta de Apertura Evolución de ofertas 2  pág. cotización de  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal constancia de Registro de Beneficiarios informe Reporte de vehículo Revisión del vehículo.

EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

legalName: EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-055-2025 a favor de  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M por 1 módulo de control del inmovilizador BCM con su programación para vehículo con Placa N° GHA-0447 resumen de Cotizaciones N° ADQ-055-2025 requerimiento de compra N° TRANSPORTE-240-2025 Listado de Compras por cotizaciones Acta de Apertura Evaluación de ofertas 2  pág. cotización de  EDWIN GERARDO AGUILAR CERRATO/TALLER A-M Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal constancia de Registro de Beneficiarios informe Reporte de vehículo Revisión del vehículo Acta de Recepción Recibo S/N Factura No. 000-001-01-00005010 Documento Fiscal Válido y una página ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a favor de Inversiones Santa Fe S.A de C.V por el alquiler de edificio Santa Fe ubicado en la colonia Castaño Sur donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las oficinas principales de esta secretaria de Estado correspondiente al mes de MAYO del 2025 según Memorando No. UCP-127-2025 Factura No. 000-001-01-00000811 Documento Fiscal Valido Recibo No. 054 Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Registro de Beneficiarios Copia del RTN Contrato GA-09-2024 (8 págs.).

INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VENTU NIVEL -14

legalName: INVERSIONES SANTA FE, S.A. DE C.V.


title: Por Orden de Compra N° OC-061-2025 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 100 canastas básicas resumen de cotizaciones N° ADQ-061-2025 Requerimiento de compra N° UCP-119-2025 Listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L Cotización de CODISA Compañía Distribuidora S.A Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

legalName: ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-061-2025 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 100 canastas básicas resumen de cotizaciones N° ADQ-061-2025 Requerimiento de compra N° UCP-119-2025 Listado de compras por cotización acta de apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L Cotización de CODISA Compañía Distribuidora S.A Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000301 Documento Fiscal Valido Recibo a Favor de la Tesorería General de la Republica imagen listados 6 pág. ONCAE||HonduCompras.


title: Se realiza reserva por Adquisición de servicio de mantenimiento preventivo al elevador de la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Ubicado en el edificio Santa Fe por la cantidad de 9 meses iniciando en abril y terminando en diciembre del 2025 por orden de compra N° OC-031-2025 requerimiento N° MANTENIMIENTO-028-2025resumen de cotización N° ADQ-031-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización ascensores transnacionales S.A anexo 1 cotización de Ingeniería y Proyecto  Eléctrico S.A de C.V copia de RTN. Constancia de solvencia fiscal constancia de registro de beneficiarios.

ASCENSORES TRANSNACIONALES, S.A.

streetAddress: CALLE JOSE VIRGILIO ZELAYA CASA NO. 9 COL CASTAÑOS SUR TEGUCIGALPA

legalName: ASCENSORES TRANSNACIONALES, S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Pago a favor de  ASCENSORES TRANSNACIONALES S.A por concepto de mantenimiento de preventivo y correctivo al elevador de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientes ubicado en el edificio Santa Fe Correspondiente al mes de junio según Reserva en Orden de Compra N° OC-031-2025 solicitado Según Memorando UCP-226-2025 Factura N° 000-003-01-00001131 Orden de Servicio 0821 Recibo N° 0186 documento Fiscal Valido Copia F-01 1070 Copia de Orden de Compra N° OC-031-2025 3 pág. Copia de RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal.

description: Pago a la Empresa Ascensores Transnacionales S. A. el valor de L. 2298.85 por el servicio de mantenimiento del ascensor de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente ubicado en el edificio Santa Fe correspondiente al mes de ABRIL del presente año solicitado según Memorando No. UCP-176-2025 Factura No. 000-003-01-00001039 Documento Fiscal Válido Memorando Mantenimiento No. 069-2025 (informe de actividades) Recibo No. 0163 Orden de Servicio No. 0808.- F-01 No. 1070 por Reserva y documentación adjunta:    orden de compra N° OC-031-2025 requerimiento N° MANTENIMIENTO-028-2025 resumen de cotización N° ADQ-031-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización ascensores transnacionales S.A (5 págs.)  cotización  No. 2025-046 de Ingeniería y Proyecto  Eléctrico S.A de C.V copia de RTN. Constancia de solvencia fiscal Constancia de pagos a Cuenta constancia de registro de beneficiarios y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.

description: Pago a favor de  ASCENSORES TRANSNACIONAL S.A según reserva en Orden de Compra N° OC-031-2025 por servicio de mantenimiento del ascensor de esta Secretaria Estado correspondiente al mes de mayo solicitado según Memorando UCP-190-2025 factura N° 000-003-01-0001079 Documento Fiscal Valido Recibo N° 0173 Orden de Servicio N° 0820 Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Pagos a Cuentas Copia F01 1070 Copia de Orden de Compra OC-031-2025 3 PÁG.


title: Por la adquisición de servicio de 2 IP pública para el funcionamiento de la planta telefónica en el período comprendido de mayo a octubre del 2025 según orden de compra No. 066-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIA-057-2025 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de SERCOM DE HONDURAS S.A. de CV. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia de Solvencia Fiscal.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Pago a favor de SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V  por el valor de Lps. 20700.00 Por la adquisición de servicio de 2 IP pública para el funcionamiento de la planta telefónica en el período comprendido de mayo a octubre del 2025 según orden de compra N° OC-066-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SINIA-057-2025 Listado de Compras por Cotización Cotización S/N de SERCOM DE HONDURAS S.A. de CV. Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Registro de Beneficiarios copia del RTN  Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción N° SINIAC-019-2025 Factura N°049-001-01-13316879 Documento Fiscal Válido y Captura de Pantalla HONDUCOMPRAS.


title: Por Orden de compra N° 150-1-5-1996-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 100 rollos de bolsas para basura biodegradable tamaño 38x58 Requerimiento de compra N° AC-027-2025 Registro de beneficiarios Certificado de Registro tributario nacional comerciante individual constancia de solvencia fiscal.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1996-2025 a favor de  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por la compra de 100 rollos de bolsas para basura biodegradable tamaño 38x58 Requerimiento de compra N° AC-027-2025 Registro de beneficiarios Certificado de Registro tributario nacional comerciante individual constancia de solvencia fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00033017 Documento Fiscal Válido Recibo No. 01-13004 e imagen del producto.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V por concepto de servicio de agua potable y alcantarillado sanitario correspondiente al mes de abril de la regional del Departamento de Cortes solicitado según Memorando SERNA-ORCR-039-2025 Nota de Remisión de Factura 2 pág. Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura Constancia Constancia de solvencia Fiscal constancia de pagos a cuenta consulta de saldo.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: Por la compra de (50) paquetes de bolsas para basura normal de 16 x 18 y (50) Rollos de Bolsas para basura tamaño 24 x 30  utilizados para  entregar a las Unidades solicitantes en los meses de mayo hasta julio del 2025 Orden de Compra No. 150-1-5-1995-2025 Requerimiento de Compra No. AC-027-2025 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por Orden de compra N° 150-1-5-1995-2025 a favor de LEOPLAST S. DE R.L. por la compra de (50) paquetes de bolsas para basura normal de 16 x 18 y (50) Rollos de Bolsas para basura tamaño 24 x 30  utilizados para  entregar a las Unidades solicitantes en los meses de mayo hasta julio del 2025 Orden de Compra No. 150-1-5-1995-2025 Requerimiento de Compra No. AC-027-2025 Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00264624 documento fiscal valido Recibo N° 110143631 imagen.


title: Por Orden de compra N° OC-059-2025 a favor  ANGEL OSTILIO CRUZ MATINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de 10 libras de alambre de amarre 20 bolsas de cemento 2 metros de arena de rio 2 metros de grava para fundición 1 servicio de transporte Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-251-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ MATINEZ/ COMERCIAL DIECP Cotización de FERCOTEL INVERSIONES informe Hoja Dictamen imágenes 5 pág.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-059-2025 a favor  ANGEL OSTILIO CRUZ MATINEZ/ COMERCIAL DIECP por la compra de 10 libras de alambre de amarre 20 bolsas de cemento 2 metros de arena de rio 2 metros de grava para fundición 1 servicio de transporte Resumen de Cotizaciones N° ADQ-059-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-251-2025 Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ MATINEZ/ COMERCIAL DIECP Cotización de FERCOTEL INVERSIONES informe Hoja Dictamen Constancia de Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Listado de Compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000314 Documento Fiscal Válido Recibo S/N  imágenes 2 págs. y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por orden de compra N° OC-063-2025  a favor de  K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DI´ROVA) por la compra de productos alimenticios con mayor detalle en Orden de compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-063-2025 Requerimiento de compra AC-26-2025 2 pág. listado de compras por cotizaciones acta de apertura Evaluación de ofertas cotización de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L 3 pág. Cotización de K-DIPROVA 3 pág. Cotización SUMISUR 2 pág. registro de beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por orden de compra N° OC-063-2025  a favor de  K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V (K-DI´ROVA) por la compra de productos alimenticios con mayor detalle en Orden de compra Resumen de cotizaciones N° ADQ-063-2025 Requerimiento de compra AC-26-2025 2 pág. listado de compras por cotizaciones acta de apertura Evaluación de ofertas cotización de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L 3 pág. Cotización de K-DIPROVA 3 pág. Cotización SUMISUR 2 pág. registro de beneficiarios copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-005-01-00014214 (2 págs.) Recibo No. 1159 Documento Fiscal Válido y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-021-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 13 pantalones y 3 pares de zapatos para diferentes operativos que se realizan por parte de esta Secretaria de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-021-2025 Requerimiento de compra N° UCP-135-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-021-2025 a favor de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP por la compra de 13 pantalones y 3 pares de zapatos para diferentes operativos que se realizan por parte de esta Secretaria de Estado Resumen de Cotizaciones N° ADQ-021-2025 Requerimiento de compra N° UCP-135-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ MARTINEZ/COMERCIAL DIECP cotización de INVERSIONES IMPRO S. DE R.L Constancia de Registro de Beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00000307 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Documento Fiscal Valido ONCAE||HonduCompras.


title: Por la compra de (1) culata Mazda BT50 GHA-0382 (1) juego de válvulas GHA-0382 (1)  kit de empaques GHA-0382  (1) radiador GHA-0382 (1)  bomba de agua GHA-0382  (1) Fan Closh GHA-0382 (2) Balineras de rueda Dodge RAM GHA-0402 (2) Muñequiñes izquierdo y derecho GHA-0402  (2) Balineras de Ruedas delanteras Dodge RAM GHA-0399 (2) Muñequiñes izquierdo y derecho GHA-0399 (1) Terminales  izquierdo y derecho GHA-0399  (2) amortiguadores traseros GHA-0399 (2) barritas Sling delanteras GHA-0399  (1) Kit de closh Nissan Navara GHA-0376 (2) Balinera de rueda traseras Jeep compass GHA-4352 (2) Amortiguadores delanteros jeep compass GHA-4352 y (2) Amortiguadores traseros jeep compass GHA-4352 según orden de compra No. 062-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 253-2025 (2 págs.) 5 Informes de mecánica 5 Reporte de vehículos y 3 boletas de Revisión No. 3462875 No. 3462896 No. 3462872 Listado de Compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 2025-0262 de Repuestos del Japón S. de R.L. (2 págs.) cotización S/N de Recar Automotriz (2 págs.) y S/N de Autoservicios San Ignacio (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a favor de REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por Orden de Compra N° OC-062-2025 Por la compra de (1) culata Mazda BT50 GHA-0382 (1) juego de válvulas GHA-0382 (1)  kit de empaques GHA-0382  (1) radiador GHA-0382 (1)  bomba de agua GHA-0382  (1) Fan Closh GHA-0382 (2) Balineras de rueda Dodge RAM GHA-0402 (2) Muñequiñes izquierdo y derecho GHA-0402  (2) Balineras de Ruedas delanteras Dodge RAM GHA-0399 (2) Muñequiñes izquierdo y derecho GHA-0399 (1) Terminales  izquierdo y derecho GHA-0399  (2) amortiguadores traseros GHA-0399 (2) barritas Sling delanteras GHA-0399  (1) Kit de closh Nissan Navara GHA-0376 (2) Balinera de rueda traseras Jeep compass GHA-4352 (2) Amortiguadores delanteros jeep compass GHA-4352 y (2) Amortiguadores traseros jeep compass GHA-4352 según orden de compra No. 062-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 253-2025 (2 págs.) 5 Informes de mecánica 5 Reporte de vehículos y 3 boletas de Revisión No. 3462875 No. 3462896 No. 3462872 Listado de Compras por cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 2025-0262 de Repuestos del Japón S. de R.L. (2 págs.) cotización S/N de Recar Automotriz (2 págs.) y S/N de Autoservicios San Ignacio (2 págs.) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Factura N°000-001-01-00009892 Documento fiscal valido Factura N° 000-001-01-00009893 Documento Fiscal Valido Acta de Entrega Acta Recibo N° 2025-000151 ONCAE||HonduCompra


title: Pago a favor de CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por el pago de mantenimiento correctivo para conservar garantía del vehículo Nissan placa GHA-7580 solicitado según Memorando GA-100-2025 recibo a favor de la Tesorería General de la Republica factura N° 001-005-01-00150149 2 pág. imágenes nota copia DNI copia revisión N° 4666731 cotización.


title: Pago a favor de  JAIME JOSIEL HERNANDEZ por concepto de reembolso por compra de 1 llanta para vehículo con placa N° GHA-7577 asignado al despacho Ministerial solicitado según Memorando GA-102-2025 Factura N° 003-001-01-00166065 Comprobante de pago Documento Fiscal Valido Reporte de vehículo copia DNI Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes 2 pág.


title: Pago de Reembolso a favor de Dominga González Ramos el valor de L.l000.10 por la compra de combustible para el vehículo Chevrolet Captiva camioneta color blanco placa No. GHA-7573; según Memorando No. GA-113-2025 Factura No. 000-002-01-00492352 Documento Fiscal Válido Recibo S/N copia del DNI y boleta de Revisión No. 4666716.

DOMINGA GONZALEZ RAMOS

legalName: DOMINGA GONZALEZ RAMOS


title: Por Orden de compra N° OC-068-2025 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP  por la compra de 1 caja de cable de red categoría 6 y 100 conectores Jack categoría 6 resumen de cotizaciones N° ADQ-068-2025 Requerimiento de compra N° SINIAC-059-2025 copia Memorando DECA-299-2025 acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP cotización de VENTEC cotización de FERCOTEL INVERSIONES constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal listado de compras por Cotización.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-068-2025 a favor de ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP  por la compra de 1 caja de cable de red categoría 6 y 100 conectores Jack categoría 6 resumen de cotizaciones N° ADQ-068-2025 Requerimiento de compra N° SINIAC-059-2025 copia Memorando DECA-299-2025 acta de apertura evaluación de ofertas 2 pág. cotización de  ANGEL OSTILIO CRUZ/COMERCIAL DIECP cotización de VENTEC cotización de FERCOTEL INVERSIONES constancia de registro de beneficiarios comprobante de inscripción RTN Constancia de Solvencia Fiscal listado de compras por Cotización Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00000315 Documento Fiscal válido  Recibo S/N imagen del producto y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Pago a favor de  CEYDA LETICIA VASQUEZ MENDOZA por concepto de reembolso por compra de timbres del colegio de Ingenieros Civiles de Honduras que serán utilizados en los planos pertenecientes a la construcción de la regional ubicada en Olanchito Yoro y Danli solicitados según Memorando GA-0103-2025 Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica Factura N° 000-004-01-00139779 copia de factura imágenes 2 pág. copia de DNI.

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Pago a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) por consumo de agua potable de las nuevas instalaciones de la Secretaría en el Edificio Santa Fe el zoológico Rosy Walther y CESCCO correspondiente al mes de ABRIL del 2025 solicitado mediante Memorando No. UCP-136-2025 cuadro por detalle de consumo de agua potable Facturas: (1) No. 202504500762 y 202504500761 Col. Castaño Sur Edificio Santa Fe por valor de L.13625.40 (2) Facturas No. 202504500356 202504500360 202504500357 de CESCCO Col. San Miguel por L 26704.03 y (3) Factura No. 202504500447 por L.21698.80 del Zoológico Metropolitano.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago a Periódicos y Revistas S. A. de C.V. (La Tribuna) el valor de L.9717.50 por publicación de Concurso Público de méritos para optar al cargo Director de la unidad de Auditoría Interna de esta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente ½ de página; solicitado según Memorando No. GA-UCP-139-2025 Factura No. 000-008-01-00028641 copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 0002109 Contrato de Publicidad No. 791815 Constancia de Pagos a Cuenta Constancia de Solvencia Fiscal y  una página del periódico  La Tribuna del 7 de abril del 2025 por publicación.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Por la compra de (4) Llantas No. 215/65R16 Lisa Highway terrain HT (Autopista y Carreteras pavimentas) 6 lonas radial y (56) Llantas No. 255/65R17 semitractora AII Terrain AT (todo terreno) 6 lonas Radial para ser utilizadas en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; orden de Compra No. 150-1-5-1997-2025 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 281-2025 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago por la compra de (4) Llantas No. 215/65R16 Lisa Highway terrain HT (Autopista y Carreteras pavimentas) 6 lonas radial y (56) Llantas No. 255/65R17 semitractora AII Terrain AT (todo terreno) 6 lonas Radial para ser utilizadas en la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; orden de Compra No. 150-1-5-1997-2025 Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte 281-2025 copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Acta de recepción de mercadería recibida Factura N° 000-001-01-00042195 Documento Fiscal valido Recibo a favor de la Tesorería General de la Republica imágenes.


title: Por la compra de 100 Botellones con agua para suministrar a la Regional de Choluteca para los meses de abril a diciembre del 2025; según orden de compra No. 069-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. ORCH-002-2025 Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA/Regional Sur Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Embotelladora de Sula S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

rationale: Pago por la compra de 100 Botellones con agua para suministrar a la Regional de Choluteca para los meses de abril a diciembre del 2025; según orden de compra No. 069-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de compra No. ORCH-002-2025 Acta de Compromiso firmada por la Coordinadora SERNA/Regional Sur Listado de compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Embotelladora de Sula S. A. Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura (#22) Acta de Compromiso Recibo S/N.


title: Por el servicio de reparación: (1) Bomba de Inyección (1) Cambio de premiadora y (1) Reparación de inyectores para realizarse en el vehículo Ford Ranger tipo pickup placa GHA-0374 color gris titanium dependiente de la flota vehicular esta Secretaría de Estado; Orden de compra No. 065-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-254-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y pintura en General Informe mecánico Reporte del Vehículo Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

rationale: Pago por el servicio de reparación: (1) Bomba de Inyección (1) Cambio de premiadora y (1) Reparación de inyectores para realizarse en el vehículo Ford Ranger tipo pickup placa GHA-0374 color gris titanium dependiente de la flota vehicular de esta Secretaría de Estado; Orden de compra No. 065-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-254-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y pintura en General Informe mecánico Reporte del Vehículo Constancia de Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00005020 Documento Fiscal Válido Recibo S/N (1) página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra y (5) páginas por reparación de repuestos.


title: Por el servicio de Mantenimiento y cambio de repuesto a Impresora EVOLYS asignada al Centro Interactivo de esta Secretaría de Estado; orden de compra No. 074-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-006-2025 Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 50861 Constancia de Registro de Beneficiarios. Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago por el servicio de Mantenimiento y cambio de repuesto a Impresora EVOLYS asignada al Centro Interactivo de esta Secretaría de Estado; orden de compra No. 074-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. GA-006-2025 Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas Cotización No. 50861 Constancia de Registro de Beneficiarios. Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción Factura No. 000-001-01-00096681 Copia Documento Fiscal Válido Recibo No. 8647 Nota Técnica de Servicio Entrega de Equipo Ticket No. 47085 y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 13 vehículos correspondiente a la flota vehicular de esta Secretaría de Estado el cual se refleja con cada VIN del vehículo con mayor detalle en orden de compra No. 080-2025 el ítem 14 refleja el monto de un vehículo para el correctivo el cual se añadirá una vez se realice el mantenimiento; Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-326-2025 Listado de vehículos para el 45 y 6 mantenimiento por parte del Grupo Q Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones de Contrato de Mantenimiento Grupo Q a los siguientes vehículos: Cotización No.650942071 (Placa GHA-7574) No.650941977 (Placa GHA-7579) No.650942057 (Placa GHA-7583) No.650941929 (Placa GHA-7578)  No.650942072 (Placa GHA-7573) No.650942068 (Placa GHA-7577) No.650942084 (Placa GHA-7575) No.650942073 (Placa GHA-7580) No.650942074 (Placa GHA-7581) No.650941978 (Placa GHA-7582) No.650942075 (Placa GHA-7584) No.650941930 (Placa GHA-7576) No.650941979 (Placa GHB-0467)  2 copias: Contrato de Compra Venta - Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V. (21 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago por Orden de Compra N° OC-080-2025 a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 13 vehículos correspondiente a la flota vehicular de esta Secretaría de Estado el cual se refleja con cada VIN del vehículo con mayor detalle en orden de compra No. 080-2025 el ítem 14 refleja el monto de un vehículo para el correctivo el cual se añadirá una vez se realice el mantenimiento; Resumen de Cotizaciones (3 págs.) Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-326-2025 Listado de vehículos para el 45 y 6 mantenimiento por parte del Grupo Q Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotizaciones de Contrato de Mantenimiento Grupo Q a los siguientes vehículos: Cotización No.650942071 (Placa GHA-7574) No.650941977 (Placa GHA-7579) No.650942057 (Placa GHA-7583) No.650941929 (Placa GHA-7578)  No.650942072 (Placa GHA-7573) No.650942068 (Placa GHA-7577) No.650942084 (Placa GHA-7575) No.650942073 (Placa GHA-7580) No.650942074 (Placa GHA-7581) No.650941978 (Placa GHA-7582) No.650942075 (Placa GHA-7584) No.650941930 (Placa GHA-7576) No.650941979 (Placa GHB-0467)  2 copias: Contrato de Compra Venta - Adquisición de vehículos Automotores entre la Secretaría de Estado en los Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y la Sociedad Mercantil Grupo Q Honduras S. de C. V. (21 págs.) Registro de Beneficiarios copia del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Facturas y recibos.


title: Por el servicio de Despintado y Pintado de las puertas laterales y traseras de la flota vehicular de esta Secretaría de Estado con mayor detalle en orden de compra No. 070-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRIM Y SG-260-2025 Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General/ Edwin Gerardo Aguilar Cerrato de Taller Automotriz MEME S AUTOCAR y Cotización No. 002564 y No. 002566 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

rationale: Pago por el servicio de Despintado y Pintado de las puertas laterales y traseras de la flota vehicular de esta Secretaríade Estado con mayor detalle en orden de compra No. 070-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento deCompra No. SGRIM Y SG-260-2025 Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2págs.) Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General/ Edwin Gerardo Aguilar Cerrato de Taller Automotriz MEME S AUTOCAR y Cotización No. 002564 y No. 002566 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción Notificación firmada por el Jefe de Transporte y mecánico de esta Secretaría Cuadro por formato de pintado de banderas para vehículos 2025 imagen de pintado de vehículos (5 págs.) Factura No. 000-001-01-00005019 Documento Fiscal Valido Recibo S/N Acta de Compromiso Taller A-M Mecánica y Pintura General y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.

description: Pago por el servicio de Despintado y Pintado de las puertas laterales y traseras de la flota vehicular de esta Secretaría de Estado con mayor detalle en orden de compra No. 070-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. SGRIM Y SG-260-2025 Listado de compras por Cotización Acta de apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización S/N de Taller A.M. Mecánica y Pintura en General/ Edwin Gerardo Aguilar Cerrato de Taller Automotriz MEME S AUTOCAR y Cotización No. 002564 y No. 002566 de Auto Servicios y Técnica del Golfo (ASTEGOL) Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de Recepción Notificación firmada por el Jefe de Transporte y mecánico de esta Secretaría Cuadro por formato de pintado de banderas para vehículos 2025 imagen de pintado de vehículos (5 págs.) Factura No. 000-001-01-00005019 Documento Fiscal Valido Recibo S/N Acta de Compromiso Taller A-M Mecánica y Pintura General y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por el servicio de Alquiler de montaje y desmontaje para evento de 100 personas que incluye (sillas mesas manteles y cristalería en general) que será utilizado en el Municipio de Lepaterique F.M. por parte de esta Secretaría de Estado como apoyo a la Reunión HEROES de Upare; según orden de compra No. 018-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No.  UCP-097-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago a favor de DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V por Orden de compra N° OC-018-2025 por el servicio de Alquiler de montaje y desmontaje para evento de 100 personas que incluye (sillas mesas manteles y cristalería en general) que será utilizado en el Municipio de Lepaterique F.M. por parte de esta Secretaría de Estado como apoyo a la Reunión HEROES de Upare; según orden de compra No. 018-2025 Resumen de cotizaciones Requerimiento de Compra No.  UCP-097-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Distribuciones Comerciales y Servicios S. de R. L. de CV. Constancia de Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Acta de recepción Factura N° 000-001-01-00001274 Documento Fiscal Valido Recibo N°00482 ONCANE||HonduCompras.


title: Por Orden de compa N° OC-076-2025 a favor de  INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V por la compra de 1 unidad de helio cromatógrafo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-076-2025 requerimiento de compra N° CESCCO-104-2025 Listado de compras por cotización Cotización de  INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V especificaciones de calidad del helio Acta de apertura evaluación de ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: 100 METROS AL SUR DEL ESTADIO NACIONAL TEG.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago por Orden de compa N° OC-076-2025 a favor de  INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V por la compra de 1 unidad de helio cromatógrafo Resumen de Cotizaciones N° ADQ-076-2025 requerimiento de compra N° CESCCO-104-2025 Listado de compras por cotización Cotización de  INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V especificaciones de calidad del helio Acta de apertura evaluación de ofertas registro de beneficiarios copia de RTN constancia de solvencia fiscal acta de recepción Factura N°015-001-01-00010866 documento fiscal valido garantía de calidad.


title: Por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01262593 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


description: Por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

description: Pago por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Por Orden de compra N° OC-078-2025 a favor de  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L  por la compra de 600 meriendas ( jugo galletas churros semilla mixta) 600 bolsas de kraft tamaño mediano resumen de cotización Nº ADQ-078-2025 Requerimiento de compra N° DGA-048-2025 listado de compras por cotización acta de apertura evaluación de ofertas cotización  SUPERMERCADOS CANTON S. DE R.L Cotización Ángel Ostilio Cruz/ COMERCIAL DIECP registro de beneficiarios copia RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-01262593 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-081-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 vacuum de vacío para vehículo con placa N° GHA-0379 asignado a la unidad de Transporte Resumen de Cotizaciones N° ADQ-081-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-313-2025 informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: Pago por Orden de compra N° OC-081-2025 a favor de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L por la compra de 1 vacuum de vacío para vehículo con placa N° GHA-0379 asignado a la unidad de Transporte Resumen de Cotizaciones N° ADQ-081-2025 Requerimiento de compra N° TRANSPORTE-313-2025 informe Reporte de Vehículo Acta de Apertura Evaluación de Ofertas 2 pág. Cotización de  REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L listado de compras por cotización Constancia de Registro de Beneficiarios Copia de RTN Constancia de Solvencia Fiscal Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00009933 Documento Fiscal válido Recibo No. 2025-000172 Póliza de Garantía Número 0095 (2 págs.) imagen del repuesto (2 págs.) y una página de ONCAE/HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por Orden de compra N° OC-071-2025 a favor de  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V por la compra de 1 pack veterinario para hematología 1 ez Cleaner frasco de 100 ml ADQ-071-2025 Z.R.W-156-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de  DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: Pago por Orden de compra No. OC-071-2025 a favor de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V por la compra de 1 pack veterinario para hematología 1 ez Cleaner frasco de 100 ml 1 Control normal para Hematologia Resumen de Cotizaciones ADQ-071-2025 Requerimiento de Compra No.  Z.R.W-156-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas cotización de DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S. DE R.L. DE C.V Registro de Beneficiarios Constancia de Solvencia Fiscal Copia de RTN Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00018366 copia Documento Fiscal Válido Recibo S/N Imagen del Producto y (1) página ONCAE/HonduCompras por detalle de la Compra.


title: Por la compra de (1) Base del termostato para el vehículo Ford Ranger pickup color silver metálico placa No. GHA-0428 y (1) Alternador para el Vehículo Mitsubishi L200 pick up color plateado metálico placa No. GHA-0378 ambos asignados a la Regional de Choluteca de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 067-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-289-2025 2 Informes mecánicos 2 Reporte de Vehículos 2 Boletas de Revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotizaciones S/N: de Repuestos del Japón S. de R.L. de Autoservicios San Ignacio y de  Recar Automotriz Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios.

rationale: Pago por la compra de (1) Base del termostato para el vehículo Ford Ranger pickup color silver metálico placa No. GHA-0428 y (1) Alternador para el Vehículo Mitsubishi L200 pick up color plateado metálico placa No. GHA-0378 ambos asignados a la Regional de Choluteca de esta secretaria de Recursos Naturales y Ambiente; según orden de compra No. 067-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compra No. Memorando Transporte-289-2025 2 Informes mecánicos 2 Reporte de Vehículos 2 Boletas de Revisión Acta de Apertura Evaluación de Ofertas (2 págs.) Cotización No. 2025-306 de Repuestos del Japón S. de R.L. de Autoservicios San Ignacio y de Recar Automotriz Listado de Compras por Cotización Constancia de Solvencia Fiscal copia del RTN Constancia de Registro de Beneficiarios Acta de Recepción de Mercadería Recibida Factura No. 000-001-01-00009934 Validador SAR Recibo No. 2025-000173 imagen del repuesto y una página ONCAE//HonduCompras por detalle de la compra.


title: Por el servicio de mantenimiento preventivos y correctivos en el sistema de monitoreo y vigilancia de cámaras (Edificio Santa Fe plantel principal de SERNA CESCCO y Centro de Conservación Rosy Walther ubicada en el Picacho) según Orden de Compra No. 073-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compras No. SG1-06-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Claudia Iveth Sierra/VENTEC/Sistemas De Seguridad Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal.

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Pago por el servicio de mantenimiento preventivos y correctivos en el sistema de monitoreo y vigilancia de cámaras (Edificio Santa Fe plantel principal de SERNA CESCCO y Centro de Conservación Rosy Walther ubicada en el Picacho) según Orden de Compra No. 073-2025 Resumen de Cotizaciones Requerimiento de Compras No. SG1-06-2025 Listado de Compras por Cotización Acta de Apertura Evaluación de Ofertas Cotización S/N de Claudia Iveth Sierra/VENTEC/Sistemas De Seguridad Registro de Beneficiarios Comprobante de Inscripción del RTN Constancia de Solvencia Fiscal Factura No. 000-001-01-00001619 Documento Fiscal Válido Recibo S/N y  Acta de Recepción.