title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0556-2025 por la adquisicion 30 unidades crema lava platos

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Valor a pagar por la adquisicion 30 unidades crema lava platos.


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0567-2025 por la adquisicion de 40 unidades de desifestante liquido para piso  30 mechas para trapeador 90 rollos de bolsa para basura.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 40 unidades de desifestante liquido para piso  30 mechas para trapeador 90 rollos de bolsa para basura.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0568-2025 por la adquisicion 3 paquetes de toalla de microfibras para limpieza

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Valor a pagar por la adquisicion 3 paquetes de toalla de microfibras para limpieza


title: Valor a pagar en concepto de reembolso por la adquisicion de timbre para la habilitacion de acceso al personalcontrol remoto para aire acondicionado toma corriente para  conexion de microondas y cafetera cinta  y pegamento para areglar impresora del area de legal secretaria general.

FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0572-2025 por la adquisicion de 50 unidad carpetas archivadora de carton color negro9 cajas de tinta de gel punta mediana color azul.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 50 unidad carpetas archivadora de carton color negro9 cajas de tinta de gel punta mediana color azul.


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0571-2025 por la adquisicion de 50 unidades de carpetas archivadores de carton color negro.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

rationale: se reversa por cambio de representante legal

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-191-1-0


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0569-2025 por la adquisicion de 50 unidades de pegamento 10 unidades de despensador manual para cinta adhesiva 50 unidades carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio  10 unidades de grapadora estandar de acero color negro 2 resma de cartulina lino color blanco tamaño carta 70 paquetes de  banderilla autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas alta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 50 unidades de pegamento 10 unidades de despensador manual para cinta adhesiva 50 unidades carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio  10 unidades de grapadora estandar de acero color negro 2 resma de cartulina lino color blanco tamaño carta 70 paquetes de  banderilla autoadhesivas de colores tipo flecha 5 colores 125 hojitas alta.


title: Se carga con orden de compra 006-2025 en concepto de mantenimiento mensual preventivo y correctivo para 26 unidades de Aire Acondicionado propiedad del IAIP.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Se carga factura 000.001-01-0000289en concepto de mantenimiento mensual preventivo y correctivo para 26 unidades de Aire Acondicionado propiedad del IAIP correspondiente al mes de Julio.

description: Valor a pagar  en concepto de mantenimiento mensual preventivo y correctivo para 26 unidades de Aire Acondicionado propiedad del IAIP. Correspondiente al mes de marzo 2025

description: Se carga factura No. 000-001-01-00002821 en concepto de mantenimiento  preventivo y correctivo; correspondiente al mes de mayo para 26 unidades de Aire Acondicionado propiedad del IAIP.

description: Se carga factura 000-001-01-00002867 en concepto de mantenimiento correspondiente al mes de junio para 26 unidades de Aire Acondicionado propiedad del IAIP.


title: Se carga con orden de compra 002-2025 por la adquisicion de servicio de alquiler de equipo de reproducion y escaneo que incluye 9 equipos canon 20000 copias / impresiones B/N mensuales equipo de respaldo soporte tecnico instalacion capacitacion de uso al personal del iaip.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de servicio de alquiler de equipo de reproducion y escaneo que incluye 9 equipos canon 20000 copias / impresiones B/N mensuales equipo de respaldo soporte tecnico instalacion capacitacion de uso al personal del iaip.por el periodo comprendido de marzo a diciembre de 2025.


title: Se carga con orden de compra 009-2025 por al adquisicion 16 botellas de tinta hp GT53 negro hp GT52 Cyan hp GT52 Magenta hp GT52 Yellow3 Toner HP 414A W2020A Negro 3 Toner HP 414A W2021A cyan  3 tonner hp 414a w2022a yellow3 toner hp 414a w2023a magenta.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: valor a pagar  por al adquisicion 16 botellas de tinta hp GT53 negro hp GT52 Cyan hp GT52 Magenta hp GT52 Yellow3 Toner HP 414A W2020A Negro 3 Toner HP 414A W2021A cyan  3 tonner hp 414a w2022a yellow3 toner hp 414a w2023a magenta.


title: Se carga con orden de compra 011-2025 la adquisicion de una licencia adobe creative cloud con vigenci por 1 año.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de una licencia adobe creative cloud con vigenci por 1 año.


title: Se carga con orden de compra 010-2025 por la adquisicion de una licencia zoom workplace pro ;plan de suscripcion para un usuario para 100 participante  vigencia de un añola adquisicion de 2 licencia canva 2 usuario vigencia de 1 año

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de una licencia zoom workplace pro ;plan de suscripcion para un usuario para 100 participante  vigencia de un añola adquisicion de 2 licencia canva 2 usuario vigencia de 1 año


description: Se carga con orden de compra 32-1-1-0571-2025 por la adquisicion de 50 unidades de carpetas archivadores de carton color negro.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 50 unidades de carpetas archivadores de carton color negro.


title: Se carga con orden de comnpra 016-2025 por la adquisicion de boquitas para el evento de Gestion Documental.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de boquitas para el evento de Gestion Documental.a realizarse el 31 marzo del 2025.


title: Valor a pagar en concepto de Arrendamiento de Edificio Zafiro para la oficina del IAIP Correspondiente al mes de marzo 2025.

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar  reembolso por gasto  en concepto de celebracion del dia del padre a los servidores publicos del IAIP la cual se llevo  a cabo el dia viernes 04 de abril del año en curso.esta actividad fue aprobada por el pleno de comisionados.

ANDREA ALEJANDRA VALLADARES ZAVALA

legalName: ANDREA ALEJANDRA VALLADARES ZAVALA


title: Valor a pagar por el servicio de combustible diesel y gasolina correspondiente al mes de marzo y 3 facturas pendiente del mes de febrero 2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por  reembolso en la compra de regalo de reconocimiento al señor douglas vargas quien impartio el curso adonores de Gestion documental realizado en fecha 11 de abril del año 2025


title: Se carga con orden de compra 012-2025 por la adquisicion de 6 aires acondicionadosuministro de materiales y mano de obra para aires 12000 BTU Y 24000 BTU.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se carga con orden de compra 012-2025 por la adquisicion de 6 aires acondicionadosuministro de materiales y mano de obra para aires con capacidad de  12000 BTU Y 24000 BTU.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-238-1-0


title: Se carga con orden de compra 017-2025 por la adquisicion de 50 paquetes de galleta de 12 unidades cada una  y 50 unidadedes de cafe espresso americano 12 o.z

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 50 paquetes de galleta de 12 unidades cada una  y 50 unidadedes de cafe espresso americano 12 o.z


title: Se carga con orden de compra 013-2025 por la elaboracion de 1000 carpeta para expediente tamaño tabloide 11x17 pulgadas en cartoncillo satinado por ambos lados.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Valor a pagar  por la elaboracion de 1000 carpeta para expediente tamaño tabloide 11x17 pulgadas en cartoncillo satinado por ambos lados.


title: Se carga con orden de compra 014-2025 por la adquisicion de 20 platos numero 7 20 platos numero 920 paquetes de vaso plastico numero 1020 paquetes de vaso plastico 8  y 40 paquetes de vaso termico para abastecer almacen de proveeduria.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 20 platos numero 7 20 platos numero 920 paquetes de vaso plastico numero 1020 paquetes de vaso plastico 8  y 40 paquetes de vaso termico para abastecer almacen de proveeduria.


title: Se carga con orden de compra 012-2025 por la adquisicion de 6 aires acondicionados suministro de materiales e instalacion de aires con capacidad de 12000 BTU Y 24000 BTU.

rationale: Se reversa por error

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-245-1-0

description: Valor a pagar  por la adquisicion de 5 aires acondicionados suministro de materiales e instalacion de aires con capacidad de 12000 BTU Y 24000 BTU.

type: OFICIO

description: Se reversa por error

description: Se reversa por error


title: Valor a pagar en concepto de Arrendamiento de Edificio Zafiro para las oficinas del IAIP correspondiente al mes de abril 2025.


title: Se carga con orden de compra 019-2025 por la adquisicion de 26 jarra de vidrio con logo a un color personalizadas para la celebracion del dia del padre año  2025.

PROMOCENTRO S DE RL

streetAddress: RES. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL CALLE STAIS ABEL

legalName: PROMOCENTRO S DE RL

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 26 jarra de vidrio con logo a un color personalizadas para la celebracion del dia del padre año  2025.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso en el marco de la actividad realizada por el IAIP denominada curso de Gestion Documental segun la normativa RI(CM)misma que se llevo a cabo en el trascurso de 2 semanas del lunes 31 de marzo al viernes 11 de abril informo que se realizaron algunos gastos en detalle logistico mismo que fueron autorizados por el pleno de de comisionados.

JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

legalName: JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES


title: Se carga con orden de compra 025-2025 la adquisicion de dos sellos foliador de 6 digitosun sello automatico cuadrado de 5 cm con logo del iaip leyenda gerencia de verificacion un sello automatico redondo de 3 cm con la leyenda instituto de Acceso a la informacion publica contorno gerencia de verificacion.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Valor a pagar por  la adquisicion de dos sellos foliador de 6 digitosun sello automatico cuadrado de 5 cm con logo del iaip leyenda gerencia de verificacion un sello automatico redondo de 3 cm con la leyenda instituto de Acceso a la informacion publica contorno gerencia de verificacion.


title: Se carga con orden de compra 029-2025  la cantida de 30 almuerzos en comemoracion a la celebracion del dia de la madre evento que se llevara a cabo el dia miercoles 14 de mayo del año 2025.

name: CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S DE RL DE CV

streetAddress: KLM 11 CARRETERA VALLE DE ANGELES DESVIO A SANTA LUCIA

rationale: Valor a pagar por  la cantida de 30 almuerzos en comemoracion a la celebracion del dia de la madre evento que se llevara a cabo el dia miercoles 14 de mayo del año 2025.


title: Se carga con orden de compra 020-2025 por la adquisicion de 100 resmas de papel membretado con logo del iaip tamaño carta100 resmas de papel membretado con logo del iaip tamaño oficio full color y 20 resma de papel membretado con logo del iaip tamaño full color.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 100 resmas de papel membretado con logo del iaip tamaño carta100 resmas de papel membretado con logo del iaip tamaño oficio full color y 20 resma de papel membretado con logo del iaip tamaño full color.


title: Se carga orden de compra 024-2025 por la adquisicion de dos talonarios de comprobantes de retencion tamano carta original y dos copias impresos en papel quimico con logo forrado con cartoncillo perforado en la parte superior.

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

rationale: Valor a pagar  por la Adquisicion de dos Talonarios de Comprobantes de Retencion tamano carta original y dos copias impresos en papel quimico con logo forrado con cartoncillo perforado en la parte superior.


title: Valor a pagar por el servicio de consumo de agua suministrado a la oficinas del IAIP correspondiente al mes de marzo  2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Se carga con orden de compra 022-2025 por la adquisicion de 3 discos duros externos de escritorio wd elements WDBWLG0080HBK 8TB negro usb 3.0 tipo A

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 3 discos duros externos de escritorio wd elements WDBWLG0080HBK 8TB negro usb 3.0 tipo A


title: Se carga con orden de compra 023-2025 por la adquisicion de cuatro banner tipo roll up con medidas 180 cm vertical x80 cm horizotal al full color dos rotulo letreros en material de vidrio con medida 80 cm vertical y 50 cm horizotal fullcolor con pernos decorativos cuatro rotulos letreo en pvc com medidas 60cm vertical por 70 cm horizotal a full color

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de cuatro banner tipo roll up con medidas 180 cm vertical x80 cm horizotal al full color dos rotulo letreros en material de vidrio con medida 80 cm vertical y 50 cm horizotal fullcolor con pernos decorativos cuatro rotulos letreo en pvc com medidas 60cm vertical por 70 cm horizotal a full color


title: Se carga orden de compara 021-2025 por la adquisicion de 1 disco duro de 2 tb de capacidad pcle gen/4 NVMe 2280 M2 unidad de estado solido.kingston.

rationale: se reversa por error

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-258-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-258-1-0

description: Valor a pagara  por la adquisicion de 1 disco duro de 2 tb de capacidad pcle gen/4 NVMe 2280 M2 unidad de estado solido.kingston.

description: se reversa por error

description: se reversa por error


title: Se carga con orden de compra o26-2025 por la adquisicion 78 renovaciones de licencia exchange online plan 1 por un año y dos renovaciones de licen cia microsoft business standarro por un año.

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion 78 renovaciones de licencia exchange online plan 1 por un año y dos renovaciones de licen cia microsoft business standarro por un año.


title: Se carga con orden de compra 028-2025 mantenimiento de vehiculo frontier  2008aceite 15w40 aceite 80w90engrase ny ajusted de balinerabarra central bomba auxiliar de clutchbomba de frenos de auxiliaresbomba madre clouth brazo lococoolantesparragosfiltro de aceitefiltro de airehules frontales para hoja de resortehules cenrales de barra estabilizadorahules para brazos laterales de barra estabilizadora hules para hoja de resorte liquido flush para radiadorliquido de freno800 mlluz de cortesia luz de frenosello de cola de caja de velocidad soporte de cajatambor de frenotermostato.Mantenimiento de vehiculo frontier 2018 amortiguadores delanteroamortiguadores traserosbateriabomba auxiliar de freno traserobomba central de frenocambio de aceite 15w40coolant filtro de aceite y de aire limpiador de freno liqido de freno manguera de tubosensor mapsoporte de cola de cajacambio soporte de cajacambio de mangera.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Valor a pagar por mantenimiento de vehiculo frontier  2008aceite 15w40 aceite 80w90engrase ny ajusted de balinerabarra central bomba auxiliar de clutchbomba de frenos de auxiliaresbomba madre clouth brazo lococoolantesparragosfiltro de aceitefiltro de airehules frontales para hoja de resortehules cenrales de barra estabilizadorahules para brazos laterales de barra estabilizadora hules para hoja de resorte liquido flush para radiadorliquido de freno800 mlluz de cortesia luz de frenosello de cola de caja de velocidad soporte de cajatambor de frenotermostato.Mantenimiento de vehiculo frontier 2018 amortiguadores delanteroamortiguadores traserosbateriabomba auxiliar de freno traserobomba central de frenocambio de aceite 15w40coolant filtro de aceite y de aire limpiador de freno liqido de freno manguera de tubosensor mapsoporte de cola de cajacambio soporte de cajacambio de mangera.


title: Se carga con orden de compra 027-2025 por la adquisicion de 2 dominio www.iaip.gob.hn 2 hospedaje www.iaip.gob.hn

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: Valor a pagar  por la Renovacion  de dos  dominio www.  iaip.gob.hn  del 15/01/2026 al 15/01/2028   renovacion de plan profesional para el dominio  iaip.gob.hn del 08/04/2026 al 08/04/202.8


title: Valor a pagar en concepto de suministro de consumo de agua  a las Oficina del IAIP correspondiente al mes de abril 2025.


title: Valor a pagar en concepto de combustible energy y gasolina correspondiente al  mes de abril 2025.


title: Valor a pagar por Arrendamiento de Edificio para las Oficinas del IAIP correspondiente del 01 al 31 de mayo de 2025


title: Se carga con orden de compra 021-2025 por la adquisicion de 1 disco duro de 2tb de capacidad pcle gen/4 NVMe 2280 M2 Unidad de estado solido Kingston.

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 1 disco duro de 2tb de capacidad pcle gen/4 NVMe 2280 M2 Unidad de estado solido Kingston.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso de la celebracion del cumpleaño del comisionado presidente


title: Se carga con orden de compra 012-2025 por la adquisicion de 5 Aires Acondicionado 3 aire de 12000 BTU 1 aire de 18000 BTU  1 aire de 24000 BTU Incluyendo  materiales y mano de obra.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 5 Aires Acondicionado 3 aire de 12000 BTU 1 aire de 18000 BTU  1 aire de 24000 BTU Incluyendo  materiales y mano de obra.


title: Valor a pagar en concepto de reembolso de pasaje aereo para el asesor del pleno de comisionado a cartagena de india colombia del 25 - 29 de mayo 2025.mediante factura 003-002-01-00001936.

CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

legalName: CARLOS ALBERTO TABORA QUINTANILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: Valor a pagar en concepto del servicio de combustible diesel correspondiente a la 1ra quincena de mayo 2025.


title: Valor a pagar por la adquisicion de 2 pumas 2T JASOFC/API TC para mantenimiento de la moto zuzuki GBA0101.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0573-2025 por la adquisicion de 5 llantas N°215/70R15 lisa highway terrain ht.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 5 llantas N°215/70 R15 lisa highway terrain ht.para ser instaladas en el nissan pick up color blanco vehiculo del IAIP


title: Valor a pagar en concepto de Reembolso por la Compla de Arreglo floral para el Ingeniero Belarmino Reyes por el fallecimiento de su padre 04/05/2025.

FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA

legalName: FRANCISCO ESPINOZA MENDIETA


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0574-2025 por la adquisicion de 5 llantas lisas highway terrain ht .

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Valor a pagar  por la adquisicion de 5 llantas lisas highway terrain htpara instalacion en el  chevrolet panel vehiculo propiedad del IAIP.


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0576-2025 por la adquisicion de 5 presentadores inalambricos con apuntador laser alta calidad

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 5 presentadores inalambricos con apuntador laser alta calidad


title: Se carga con orden de compra 032-2025 por la adquisicion de 350 botellones con agua de 5 galones .

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: Valor a pagar por la adquisicion de 350 botellones con agua de 5 galones .


title: Valor a pagar en concepto de suministro del servicio de consumo de agua a las oficinas del IAIP correspondiente al mes de mayo 2025


title: Valor a pagar por Arrendamiento de Edificio para las Oficinas del IAIP correspondiente del 01 al 30 de junio  de 2025

INTERCORP S A DE C V

legalName: INTERCORP S A DE C V


title: Valor a pagar en concepto de servicios de energy diesel y gasolina correspondiente a la segunda quincena de mayo 2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0582-2025 por la adquisicion de 2 encuadernadoras de espiral de alta capacidad alta calidad.l

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se carga factura 000-005-01-00001074 por la adquisicion de 2 encuadernadoras de espiral de alta capacidad alta calidad.l


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0538-2025 para abastecer el almacen de proveduria 20 resmas de papel bond tamaño legal color blanco alta calidad.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Se carga osegun factura N° 000-001-01-00033943 para abastecer el almacen de proveduria 20 resmas de papel bond tamaño legal color blanco alta calidad.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0577-2025 para abastecer el almacen de proveduria 17 cajas de papel higienico jumbo roll para dispensador de 250 mts doble hoja caja de 6 rollos alta calidad . 10 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador alta calidad.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Se carga segun factura N° 000-001-01-00267898 para abastecer el almacen de proveduria 17 cajas de papel higienico jumbo roll para dispensador de 250 mts doble hoja caja de 6 rollos alta calidad . 10 cajas de papel toalla jumbo roll para dispensador alta calidad.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0578-2025 para el abastecimiento del almacen de proveduria 10 cajas de papel toalla interdoblado para dispensador alta calidad.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Compra bajo factura N° 040126 para el abastecimiento del almacen de proveduria 10 cajas de papel toalla interdoblado para dispensador alta calidad.

type: ORDCOM


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0581-2025 para el abastecer el almacen de proveduria  10 cajas de marcador permanete de punta fina color rojo alta calidad . 10 unidades de tijera de acero inoxidable 8 pulgadas alta calidad.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Se reversa por incumplimiento de entrega de los bienes de consumo solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-366-1-0


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0580-2025 para abastecer el almacen de proveduria  10 cajas de marcador permanete de punta gruesa color azul alta calidad y 10 cajas de marcador permanente de punta fina color negro alta calidad.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: Compra bajo factura N° 000-002-01-00004318 para abastecer el almacen de proveduria  10 cajas de marcador permanete de punta gruesa color azul alta calidad y 10 cajas de marcador permanente de punta fina color negro alta calidad.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0879-2025 para abastecer el almacen de proveduria  30 unidades de tape transparente de 3/4 de pulgadas de ancho X 72 yardas de largp alta caidad. 20 paquetes de lapiz para dibujo hb con goma de borrar incorporada alta calidad. 20 cajas de boligrafo tinta de gel punta mediana color azul alta calidad. 10 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas alta calidad.

rationale: Se reversa  factura N° 000-005-01-00001073 ; por error en el objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-368-1-0

description: Se carga segun factura N° 000-005-01-00001073 para abastecer el almacen de proveduria  30 unidades de tape transparente de 3/4 de pulgadas de ancho X 72 yardas de largp alta caidad. 20 paquetes de lapiz para dibujo hb con goma de borrar incorporada alta calidad. 20 cajas de boligrafo tinta de gel punta mediana color azul alta calidad. 10 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas alta calidad.


title: Se carga con orden de compra 32-1-1-0587-2025 para abastecer el almacen de proveduria 10 unidades de palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 de longitud alta calidad.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Se carga segun factura N° 000-001-01-0033942 para abastecer el almacen de proveduria 10 unidades de palo de madera para trapeador de gancho y resorte de 60 de longitud alta calidad.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0585-2025 par abastecer el almacen de proveduria  25 unidades de desifectante liquido para piso con aroma bote de 900 ML alta calidad. 20 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio minimo al 5% de uso domestio bote 1 galon alta calidad.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa orden de compra 32-1-1-0585-2025 por error en valores.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-369-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-369-1-0


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0584-2025 para abastecer el almacen de proveduria 30 unidades de crema lavaplatos recipiente de 850GR alta calidad. 50 unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2KG a 3KG alta calidad.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Se carga segun factura N° 000-001-01-00033791 para abastecer el almacen de proveduria 30 unidades de crema lavaplatos recipiente de 850GR alta calidad. 50 unidades de detergente en polvo con aroma bolsa de 2KG a 3KG alta calidad.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0586-2025 para abastecer el almacen de proveduria 24 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400 ML alta calidad 25 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon alta calidad

rationale: Se carga segun factura N° 000-001-01-00267897 para abastecer el almacen de proveduria 24 unidades de desodorante ambiental en spray bote de 400 ML alta calidad 25 unidades de desinfectante liquido para piso con aroma bote de 1 galon alta calidad


title: Se carga adendum N°1 el contrato de arrendamiento de equipo suscrito por Jetstereo por la adicion de una impresora multifoncional para ser ubicada en la gerencia legal por un periodo de 8 meses.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Se carga adendum N°1 el contrato de arrendamiento de equipo suscrito por Jetstereo bajo factura N° 006-008-01-00063213 por la adicion de una impresora multifoncional para ser ubicada en la gerencia legal por un periodo de 8 meses.


title: Se carga orden de compra 030-2025 renovacion de seguro vehicular para la flota de vehiculos del IAIP por el periodo comprendido del 10/12/2025 al 10/12/2026.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Se carga factura No. 1409 por la contratcaion y renovacion de seguro vehicular para la flota de vehiculos del IAIP por el periodo comprendido del 10/12/2025 al 10/12/2026.


title: Se carga orden de combistible diesel y gasolina de la primera quincena del mes de junio 2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Se carga orden de compra 033-2025 de: 1 ventilador de torre 1 refrigeradora/ frost/ 3 pies 3 refrigeradoras/ no frost/ 9 pies 2 hornos microondas de 0.7 2 cafeteras/ 40-42 tazas 3 cafeteras de 12 tazas para ser asignado a oficinas del IAIP.

rationale: Se carga factura No. 006-01-01-00013254 pa la adqusicion de: 1 ventilador de torre 1 refrigeradora/ frost/ 3 pies 3 refrigeradoras/ no frost/ 9 pies 2 hornos microondas de 0.7 2 cafeteras/ 40-42 tazas 3 cafeteras de 12 tazas para ser asignado a oficinas del IAIP.


title: Se carga orden de compra 034-2025 superficie de trabajo 152.4 x 76.2 cms superficie de trabajo 91.4 x 60.9 cms 2 pata cerrada tubo 2x1 x 59.9 inicio de derecha  y 1 pata cerrada tubo 2x1 x 59.9 inicio izquierda 1 larguero  x2 p/mesa(entre 137.1 X 149.98 cm) 1 larguero 1x2 p/mesa(entre 121.9.1x134.6 cm) faldon de madera p/mesa 152.4 sportes para respaldo (par) 24 unidades ranura c/tapa 2.1/8 dia. negro pedestal movil 3 gavetas(G-G-A) economax dl canaleta pasa cable 10.8 x (entre 106.6 x 119.3 cm) x 13.0 laina union tableros 5.1 x 45.7 cms

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se carga factura 001-003-01-00068821 superficie de trabajo 152.4 x 76.2 cms superficie de trabajo 91.4 x 60.9 cms 2 pata cerrada tubo 2x1 x 59.9 inicio de derecha  y 1 pata cerrada tubo 2x1 x 59.9 inicio izquierda 1 larguero  x2 p/mesa(entre 137.1 X 149.98 cm) 1 larguero 1x2 p/mesa(entre 121.9.1x134.6 cm) faldon de madera p/mesa 152.4 sportes para respaldo (par) 24 unidades ranura c/tapa 2.1/8 dia. negro pedestal movil 3 gavetas(G-G-A) economax dl canaleta pasa cable 10.8 x (entre 106.6 x 119.3 cm) x 13.0 laina union tableros 5.1 x 45.7 cms


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0579-2025 para el abastecimiento de el almacen de proveduria 30 unidades de tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 20 paquetes de lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 20 cajas de boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 10 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se carga factura No. 00-005-01-00001073 por la adqusiciion de 30 unidades de tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo 20 paquetes de lapiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada 20 cajas de boligrafo de tinta de gel punta mediana color azul 10 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 400 paginas; para abastecer el almacen de proveeduria del IAIP.


title: Se carga orden de compra 035-2025 2 locker de 6 puertas color negro. 3 sillon/forro individual de espera en cuerina color negra. 2 armarios para almacenamiento con persiana color negro 119.3 x 195.5 cm.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Se carga factura 001-003-01-00068820 2 locker de 6 puertas color negro. 3 sillon/forro individual de espera en cuerina color negra. 2 armarios para almacenamiento con persiana color negro 119.3 x 195.5 cm.


title: Valor a pagar en concepto de Reembolso de Refrigerio brindado en Conferencia de Prensa Comisionados ante proyecto Ley de Proteccion de Datos Personales.

LORENA WALESKA URQUIA GIRON

legalName: LORENA WALESKA URQUIA GIRON

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se carga orden de compra N° 32-1-10585-2025 para abastecer el almacen de proveduria 25 desinfectantes liquido para piso con aroma bote 900ml. 20 cloro liquido hipoclorito de sodio.

rationale: Se carga factura N° 000-002-01-00029702 para abastecer el almacen de proveduria 25 desinfectantes liquido para piso con aroma bote 900ml. 20 cloro liquido hipoclorito de sodio.


title: Se carga Orden de Compra No. 036-2025 para la adqusicion de 50 Unidad Easy UPS de APC en color negro de 120V 600watts y 6 tomas corriente.

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Se carga factura 000-001-01-00000057 para la adqusicion de 50 Unidad Easy UPS de APC en color negro de 120V 600watts y 6 tomas corriente.


title: Se carga Orden de Compra No. 037-2025 para la adqusicion de 3 Dispensadores para Agua marca Frigidaire color blanco bote elevado de 3 salidas de agua: tiempo fria y caliente.

rationale: Se carga factura No. 006-011-01-00013253por la adqusicion de 3 Dispensadores para Agua marca Frigidaire color blanco bote elevado de 3 salidas de agua: tiempo fria y caliente.


title: Se carga Orden de Compra No. 038-2025 por la contratacion de Servicio de Reparación de Vehiculo Chevrolet Panel 2008 propiedad del IAIP.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: Se carga facturca 000-002-01-00008340 por la contratacion de Servicio de Reparación de Vehiculo Chevrolet Panel 2008 propiedad del IAIP.


title: Se carga Orden de Compra No. 039-2025 por la Contratación de Servicio de Fumigación para las Instalaciones del IAIP. Edificio Principal y Parqueo Adyacente.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Se carga factura 000-001-01-00003126  por la Contratación de Servicio de Fumigación para las Instalaciones del IAIP. Edificio Principal y Parqueo Adyacente.


title: Se carga orden de compra 031-2025 por la instalacion de control de acceso que incluye: 1 candado magnetico 1200 LBS NO/NC sky link con led 1 braked tipo ZL para magneto de 120 lb 1 cable para alarma 22/4 unshield white 1 bateria 12 V 5.1 amp 1 tubo emt de 3/4 instalacion de tomcorriente instalacion de tuberia labores a realizar en horario 5X8.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Se carga factura 000-005-01-00004466. Por la instalacion de control de acceso que incluye: 1 candado magnetico 1200 LBS NO/NC sky link con led 1 braked tipo ZL para magneto de 120 lb 1 cable para alarma 22/4 unshield white 1 bateria 12 V 5.1 amp 1 tubo emt de 3/4 instalacion de tomcorriente instalacion de tuberia labores a realizar en horario 5X8.


title: VALOR A PAGAR EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENERGY DIESEL Y GASOLINA CORREPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2025.


title: Rembolso de la factura 000-001-01-00642389 mediante el cual se compro el almuerzo para la celebracion del pleno de Comisionados del dia 26 de Junio del 2025.

JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ

legalName: JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ


title: Se carga factura 202506500345 por pago del agua correspondiente al mes de junio de 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Se carga factura 000-001-01-00000925 por  arrendamiento de Edificio Zafiro para las oficinas del IAIP.

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversion de factura 000-001-01-00000925 por  arrendamiento de Edificio Zafiro para las oficinas del IAIP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-442-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-442-1-0

description: Reversion por error en el resumen.Se carga factura 000-001-01-00000925 por arrendamiento.


title: Se carga factura 000-001-01-00000925 por pago de alquiler correspondiente al mes de julio de 2025.


title: Se carga orden de compra 040-2025 por la compra de 10 multicontacto supresor de picos 600j c/indicador 6 entradas.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Se carga factura 000-002-01-00004445 por la compra de 10 multicontacto supresor de picos 600J C/ indicador 6 entradas (unidad).


title: Se carga orden de compra 042-2025 por la compra de 1 reloj marcador por huella digital EP300 PRO.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se factura 000-001-01-0097069 por la compra de 1 reloj marcador por huella digital EP300 PRO dando seguimiento a la solicitud de la gerenia de Recursos Humanos.


title: Se carga factura de gasolina y diesel energy correspondiente a la primera quincena de julio de 2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0592-2025 por la compra de 3 tableta electronica avanzada marca: Lenovo y garantia de 1 año en piezas y mano de obra.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se carga factura 000.004-01-00006726 por la compra de 3 tableta electronica avanzada marca: Lenovo y garantia de 1 año en piezas y mano de obra. solicitud realizada por el Pleno de Comisionados.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0593-2025 1 computadora portatil avanzada y 3 computadoras portatil intermedio con Garantia por 3 años en piezas y mano de obra marca DELL.

rationale: Se reversa por monto insuficiente en la clase del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-475-1-0

description: Se carga factura 084-2025.  1 computadora portatil avanzada y 3 computadoras portatil intermedio con Garantia por 3 años en piezas y mano de obra marca DELL para asignacion en diferentes areas del IAIP.


title: Se carga orden de compra N° 043-2025 por servcio de taqueada cantidad 85 transporte servicio de 85 orden de baleadas  servicio de 15 desayunos empacados servicio de 15 almuerzos empacados.

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: Se carga factura 000-001-01-00000518 por servcio de taqueada cantidad 85 transporte servicio de 85 orden de baleadas  servicio de 15 desayunos empacados servicio de 15 almuerzos empacados.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0590-2025 por la compra de 25 unidades de caja de carton para archivo tamaño oficio alta calidad.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Se carga factura 000-001-01-00035381 por la compra de 25 unidades de caja de carton para archivo tamaño oficio alta calidad.


title: Se carga orden de compra N° 044-2025 por la compra de 75 camisas polo color gris con logo institucional bordado el lateral izquierdo color verde. 15 camisas estilo columbia color blanco manga larga con logo institucional bordado en lateral izquierdo color verde. 75 camisetas personalizadas cuello redondo color blanco de algodon con diseño full color. 12 camisas tipo polo color beige o kaki con logo institucional bordado el lateral izquierdo color verde.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Se carga factura 000-001-01-00000817.  Por la compra de 75 camisas polo color gris con logo institucional bordado el lateral izquierdo color verde. 15 camisas estilo columbia color blanco manga larga con logo institucional bordado en lateral izquierdo color verde. 75 camisetas personalizadas cuello redondo color blanco de algodon con diseño full color. 12 camisas tipo polo color beige o kaki con logo institucional bordado el lateral izquierdo color verde.


title: Se carga orden de compra N° 045-2025 por la compra de 2 banderas para uso exterior 100% poliester satinado con medidas 90 X 45 pulgadas.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Se carga factura 000-001-01-00000818 por la compra de 2 banderas para uso exterior 100% poliester satinado con medidas 90 X 45 pulgadas para abastecimiento del almacen de proveduria.


title: Se carga orden de compra N° 046-2025 1 parlante o amplificador de distribucion de audio 15 clase D con TB para ser asignado a la Gerencia de Comunicacion.

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

streetAddress: AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINI-PLAZA, TEG.

legalName: ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Se carga factura preforma 86196 por la compra de 1 parlante o amplificador de distribucion de audio 15 clase D con TB para ser asignado a la Gerencia de Comunicacion.


title: Se carga orden de compra N° 047-2025 3 televisores smart tv LG de 43 LED HD ThinQ AL/43-LM6370

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Se carga factura 006-011-01-00013395.  Por la compra de 3 televisores smart tv LG de 43 LED HD ThinQ AL/43-LM6370 para ser asignados a los despachos de Comisonados.


title: Se carga orden de compra N° 048-2025 3 aires acondicionados de 12000 BTU y suministros de materiales y servicio de desinstalacion e instalacion de aires.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Se carga factura 000-001-01-00002888 correspondiente al complemento de la adquisicion de la F01-484 por la compra de 3 aires acondicionados.

description: Se carga factura 000-001-01-00002888. Adquisicion de 3 aires acondicionados de 12000 BTU  para ser asignados a diferentes areas del IAIP.


title: Se carga orden de compra N° 050-2025 servicio de mantenimiento y reparacion de aire acondicionado de 48000 BTU suministro de bomba de drenaje de tuberia para A.C de 12000 BTU.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Se carga factura 000-001-01-00002889.  Por servicio de mantenimiento y reparacion de aire acondicionado de 48000 BTU suministro de bomba de drenaje de tuberia para A.C de 12000 BTU.


title: Se carga orden de compra N° 049-2025  2 aspiradoras de 800 WTS WET & DRYde tanque.

rationale: Se carga factura 000-001-01-00000519 por la compra de 2 aspiradoras de 800 WTS WET & DRYde tanque para uso de personal y servicios generales.


title: Se carga orden de compra 046-2025. 2 microfonos inhalambricos de mano.  2 cables para microfono de 6FT( deben ser compatibles con los microfonos). 1 cargador universal para baterias AAAAA C D y 9 voltios. 2 baterias recargables AA (compatibles con los microfonos). Para ser asignados a la Gerencia de Comunicacion.

rationale: Se carga factura 86196. Por la compra de 2 microfonos inhalambricos de mano.  2 cables para microfono de 6FT( deben ser compatibles con los microfonos). 1 cargador universal para baterias AAAAA C D y 9 voltios. 2 baterias recargables AA (compatibles con los microfonos). Para ser asignados a la Gerencia de Comunicacion.


title: Se carga orden de compra N° 058-2025 298 unidades de agua en botellon de 5 galones para abastecer el almacen de proveduria.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Se carga factura 000-008-01-00028591  Por la compra de 298 unidades de agua en botellon de 5 galones para abastecer el almacen de proveduria.


title: Se carga orden de compra N° 053-2025. 50 paquetes de galletas de mantequilla (paquete de 12 paquetitos) 6 te frio en polvo sabor a limon 2.34 kg. 50 cafe espresso americano de 340 GR. Para abastecimiento del almacen de proveduria.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Se carga factura 000-005-01-00001567. 50 paquetes de galletas de mantequilla (paquete de 12 paquetitos) 6 te frio en polvo sabor a limon 2.34 kg. 50 cafe espresso americano de 340 GR. Para abastecimiento del almacen de proveduria.


title: Se cargs orden de compra N° 054-2025 50 paquetes de cucharitas(paquetes de 25 unidades). 30 paquetes de platos FOAM n° 9 (25 unidades). 30 paquetes de plato FOAM n°7 (25 unidades). 50 paquetes de tenedor plastico (25 unidades). 30 paquetes de vaso plastico desechable No. 8 (25 unidades). 30 paquetes de vaso FOAMNo. 6 (25 unidades). 30 paquetes de vaso plastico No. 10 (25 unidades). Para el abastecimiento del almacen de proveduria.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Se carga factura 000-005-01-00001566 50 paquetes de cucharitas(paquetes de 25 unidades). 30 paquetes de platos FOAM n° 9 (25 unidades). 30 paquetes de plato FOAM n°7 (25 unidades). 50 paquetes de tenedor plastico (25 unidades). 30 paquetes de vaso plastico desechable No. 8 (25 unidades). 30 paquetes de vaso FOAMNo. 6 (25 unidades). 30 paquetes de vaso plastico No. 10 (25 unidades). Para el abastecimiento del almacen de proveduria.


title: Se carga orden de compra 051-2025. 408 unidades de agua purificada en bote de 600 ml. Para abastecimiento del almacen de proveduria.

rationale: Se carga factura 000-008-01-00028590. 408 unidades de agua purificada en bote de 600 ml. Para abastecimiento del almacen de proveduria.


title: Se carga orden de compra 055-2025. 3 TONER HP 414A NEGRO W2020A. 3 TONER HP 414A CYAN W2021A. 3 TONER HP 414A YELLOW W2022A. 3 TONER HP 414A MAGENTA W2023A.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Se carga factura 000-001-01-00139180. 3 TONER HP 414A NEGRO W2020A. 3 TONER HP 414A CYAN W2021A. 3 TONER HP 414A YELLOW W2022A. 3 TONER HP 414A MAGENTA W2023A. En cumplimiento de la solicitud de Secretaria General.


title: Se carga orden de compra N° 061-2025. Agua purificada en bote de 600 ML 185 unidades. En cumplimiento a la solicitud realizada por UPEG por la actividad #64 de la guia de control interno de buenas practicas en el cuidado del Ambiente.

rationale: Se carga factura 000-008-01-00028592. Agua purificada en bote de 600 ML 185 unidades. En cumplimiento a la solicitud realizada por UPEG por la actividad #64 de la guia de control interno de buenas practicas en el cuidado del Ambiente.


title: Se carga orden de compra 062-2025  Refresco cocacola sabor original en lata 354 ML 144 unidades. Refresco cocacola sin azucar en lata 354 ML 144 unidades. Para el abastecimiento del almacen de proveduria.

rationale: Se carga factura 000-005-01-00001568 Refresco cocacola sabor original en lata 354 ML 144 unidades. Refresco cocacola sin azucar en lata 354 ML 144 unidades. Para el abastecimiento del almacen de proveduria.


title: Se carga orden de compra N° 060-2025. 100 jugo en lata (variedad de sabor). 17 paquetes de galleta sponch (paquete de 6 individuales). 85 refresco portatil 600 ML (seven up mirinda y pepsi). Solicitud realizada por la  UPEG en cumplimiento de la actividad #64 de la guia de control interno de buenas practicas en el cuidado del Ambiente.

rationale: Se carga factura 000-005-01-00001583. Por compra de 100 jugo en lata (variedad de sabor). 17 paquetes de galleta sponch (paquete de 6 individuales). 85 refresco portatil 600 ML (seven up mirinda y pepsi). Solicitud realizada por la  UPEG en cumplimiento de la actividad #64 de la guia de control interno de buenas practicas en el cuidado del Ambiente.


title: Se carga orden de compra N° 063-2025 por servicio de reparacion de mastil de bandera: suministro de materiales y servicios tecnicos/ mano de obra.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Se carga orden de compra 059-2025. 1000 carpetas para expediente tamaño 11x17 pulgadas en cartoncillo satinado por ambos lados.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Se carga factura 000-001-01-00002437. 1000 carpetas para expediente tamaño 11x17 pulgadas en cartoncillo satinado por ambos lados.


title: Se carga orden de compra N° 056-2025. 15 galones de alcohol etilico al 70% para el abastecimiento del almacen de proveduria.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Se carga orden de compra N° 057-2025 por la compra de un servidor para RACK DELL POWER EDGE R760xs: 5X4 SS SATA= 16t TB EN RAID 5; * SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SSERVER 2025 Std (OEM) en cumplimiento a la solicitud de la Gerencia de Tecnologia.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Se carga factura 058-2025 por la compra de un servidor para RACK DELL POWER EDGE R760xs: 5X4 SS SATA= 16t TB EN RAID 5; * SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SSERVER 2025 Std (OEM) en cumplimiento a la solicitud de la Gerencia de Tecnologia.


title: Reembolso correspondiente a la compra de Utensilios de cocina y comedor para atenciones en el uso del Despacho de la Comisionada Lucy Hernandez.

LUCY ONDINA HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: LUCY ONDINA HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0593-2025 por la compra de 1 computadora portatil avanzada para ser asignada a la gerencia de tecnologia.

rationale: Se carga factura 084-2025 por la compra de 1 computadora portatil avanzada para ser asignada a la gerencia de tecnologia.


title: Se carga F01 por pago de combustible energy puma diesel y gasolina correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio del 2025.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Se carga orden de compra 063-2025 por la compra de 2 sellos automaticos redondos de 4 cms de diametro. 1 sello automatico cuadrado de recibo 6X4.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Correspondiente por pago de combustible puma energy diesel y gasolina 2025.

rationale: Correspondiente por pago de combustible puma energy diesel y gasolina primera quincena de agosto de 2025.


title: Rembolso de factura por compras realizadas de utensilios de cocina para los Despachos del Comisionado Hermes Moncada Comisionado Miguel Angel Berrios y el pleno de Comisionados.

LORENA WALESKA URQUIA GIRON

legalName: LORENA WALESKA URQUIA GIRON


title: Reembolso a la servidora publica por gastos que fueron realizados en concepto de alimentacion de los Comisionados del Pleno de Comisionados para la Sesion No.025 de fecha 30 de Julio del año 2025.

ERICKA MARITZA GAITAN LAGOS

legalName: ERICKA MARITZA GAITAN LAGOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Se carga orden de compra 064-2025 por la compra de 1 camara fotografica alpha 6100 con lente 16-50 mm/negra/lente de camara fe/50mm f/108 lems 1 estabilizador djiosmo mobile 6 1tripode plegable mc DOdo/ bluetooh/negro  1 memoria kinston/256gb/uhd/4k.


title: Se carga orden de compra 32-1-1-0593-2025 .  3 computadoras portatil intermedia para uso de personal del IAIP.

rationale: Se carga factura 084-2025 por la compra de 3 computadoras portatil intermedia para uso de personal del IAIP.


title: Valor a pagar en concepto de telefonia celular del comisionado presidente y el gerente administrativo correspondiente a  28 de agosto al 27 de septiembre del 2024mediante factura numero 0047-001-01-31991587.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-52-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-52-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO .

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO .


title: Se carga factura 000-001-01-00000932 pago de alquiler del edificio correspondiente al mes de Agosto del 2025.

INTERCORP S A DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO CALLE PRINCIPAL FRENTE A SIRE CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL2239-24-24

legalName: INTERCORP S A DE C V


title: Se carga factura 202507500344 por el pago de Agua correspondiente al mes de julio de 2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Valor a pagar en concepto de telefonia celular del Comisionado Presidente y el Gerente Administrativo correspondiente a  28 de Septiembre  al 27 de Octubre  del 2024mediante factura numero 0047-001-01-32205007.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar en concepto de telefonia celular del Comisionado Presidente y el Gerente Administrativo correspondiente a  28 de octubre  al 27 de noviembre  del 2024mediante factura numero 0047-001-01-32419446

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-54-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-54-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO


title: Se realiza reembolso en concepto de la celebracion del Aniversario ddel IAIP realizado el dia 8 de agosto de 2025.

ANDREA ALEJANDRA VALLADARES ZAVALA

legalName: ANDREA ALEJANDRA VALLADARES ZAVALA


title: Valor a pagar en concepto de telefonia celular del Comisionado Presidente y el Gerente Administrativo correspondiente a  28 de Noviembre  al 27 de diciembre  del 2024mediante factura numero 0047-001-01-32635680.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-55-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-55-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO

description: SE REVERSA POR ERROR EN EL CALCULO


title: Valor a pagar por suministro de agua a las oficinas del IAIP correspondiente al mes de septiembre 2024.

rationale: se reversa porque este valor ya fue cancelado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-56-1-0


title: Valor a pagar en concepto de servicio  de consumo de agua correspondiente al mes de octubre  2024.

rationale: Se reversa por error en la factura

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-57-1-0

description: Se reversa por error en la factura

description: Se reversa por error en la factura


title: Valor a pagar en concepto de Arrendamiento de Edificio para las oficinas del IAIP  correspondiente al mes de enero 2025.


title: Valor a pagar en concepto de servicio  de consumo de agua correspondiente al mes de Noviembre  2024.


title: Valor a pagar en concepto de consumo de agua correspondiente al mes de Diciembre  2024.


title: Valor a pagar en concepto de combustible diesel y gasolina correspondiente a la 2da quincena de septiembre y el mes de octubre del  año 2024.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: se reversa por error

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-61-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-61-1-0

description: se reversa por error

description: se reversa por error


title: Valor a pagar en concepto de combustible diesel y gasolina correspondiente al mes de noviembre 2024.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: se reversa por error

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-62-1-0

type: OFI

description: se reversa por error

description: se reversa por error


title: Valor a pagar en concepto de Arrendamiento de edificio  correspondiente al mes de febrero 2025.


title: Valor a pagar por Combustible  Diesel  y  Gasolina correspondiente a los meses de septiembre octubre noviembre primera quincena parte de la segunda quincena del  mes de diciembre de 2024.


title: Valor a Pagar en Concepto de Telefonia Celular del Comisionado Presidente y el Gerente Correspondiente al 28 de agosto hasta el 27 de septiembre del 2024 mediante factura 047-001-01-31991587.


title: Valor a Pagar en Concepto de Telefonia Celular del Comisionado Presidente y el Gerente Correspondiente al 28 de Noviembre  hasta el 27 de Diciembre  del 2024 mediante factura 047-001-01-32635680.


title: Valor a Pagar en Concepto de Telefonia Celular del Comisionado Presidente y el Gerente Correspondiente al 28 de octubre  hasta el 27 de noviembre  del 2024 mediante factura 047-001-01-32419446


description: Valor a pagar en concepto de servicio  de consumo de agua correspondiente al mes de octubre  2024.


title: SE CARGA CON NUMERO DE ADENDUM PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE REVERSA POR ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-32-1-72-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-32-1-72-1-0


title: SE CARGA EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CLABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2025.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: VALOR A PAGAR  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CLABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2025.

type: CONT

description: se reversa por error en el impuesto

description: se reversa por error en el impuesto


title: Valor a pagar en concepto de suministro de agua correspondiente al mes de enero 2025.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Febrero del 2025 según Factura Número 202502500767 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 3147.02 y Factura Número 202502500768 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1657.74 por un total de L.4804.76.

ue: 2 - PVAH-CONVIVIENDA

programa: 11 - PROGRAMA DE VIVIENDA PARA REFUNDAR HONDURAS (PVRH)

institucion: 33 - Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES INTEGRALES DE VIVIENDA

type: MEMORA


name: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Febrero de 2024 según Factura No. 000-036-01-00037643.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por la Adquisición de Licencias Office 365 para uso del PVAH-CONVIVIENDA:72 Licencias Office 365 Business Standard vigencia del 25 de marzo del 2025 al 25 de marzo de 2026 60 Licencias Office 365 Business Basic vigencia del 25 de marzo del 2025 al 25 de marzo de 2026 y 1 Licencia Office 365 E5 (Sin Audio Conferencia) vigencia del 25 de marzo del 2025 al 25 de marzo de 2026 según Orden de Compra No. CONV-002-2025 y Proceso No. CONVIVIENDA-CM-002-2025.

legalName: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2024 según Factura No. 000-036-01-00037840.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Abril de 2024 según Factura No. 000-036-01-00037876.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Marzo del 2025 según Factura Número 202503500769 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 2517.65 y Factura Número 202503500768 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1671.44 por un total de L.4189.09.


title: Provisión del Gasto del Servicio de Alquiler correspondiente al Año 2025 de Enero a Diciembre segun Contrato de Arrendamiento CONV-FN-001-2025.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago por el servicio de Alquiler correspondiente al mes de Agosto de 2025 segun factura N° 000-001-01-00022884

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de enero de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022494.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de febrero de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022495.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de marzo de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022496.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de abril de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022497.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de mayo de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022498.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de junio de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022610.

description: Pago por el Servicio de Alquiler correspondiente al mes de julio de 2025 según Factura No. 000-001-01-00022770.


title: Provisión para l adquisición de Productos Alimenticios y Bebidas: 690 Botellones con agua purificada (solo líquido) según Orden de Compra CONV-0008-2025 y Proceso CONVIVIENDA-CM-04-2025..

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: Pago por la adquisición de Productos Alimenticios y Bebidas: 690 Botellones con agua purificada (solo líquido) según Orden de Compra CONV-0008-2025 Proceso CONVIVIENDA-CM-04-2025 y Factura # 000-008-01-0002826.


title: 2.	Provisión para la adquisición de  (30) unidades de correctores en liquido color blanco tipo lápiz; (2) Cajas de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo; (2) Cajas de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Verde;  (2) cajas de Marcador Permanente de punta gruesa color azul; (5) Unidades Perforadoras de dos orificios; (21) Unidades de Masking Tape de 3/4 según Orden de Compra: 33-1-1-0261-2025 / CONV-004-2025 a favor de papelería Honduras S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago por la adquisición de  (30) unidades de correctores en liquido color blanco tipo lápiz; (2) Cajas de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Amarillo; (2) Cajas de Resaltadores Fluorescentes Gruesos Verde;  (2) cajas de Marcador Permanente de punta gruesa color azul; (5) Unidades Perforadoras de dos orificios; (21) Unidades de Masking Tape de 3/4 según Orden de Compra: 33-1-1-0261-2025 / CONV-004-2025 a favor de papelería Honduras S. de R.L. Factura # 000-005-01-00000709.


title: Provisión para la adquisición de  (5) Resmas de Carpeta Folder de Cartulina tamaño carta y (2) Paquetes Lápiz portaminas 0.5 según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-02-2025 y  Orden de Compra: 33-1-1-0262-2025 / CONV-005-2025 a favor de DISPROA S. de R.L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Pago por la adquisición de  (5) Resmas de Carpeta Folder de Cartulina tamaño carta y (2) Paquetes Lápiz portaminas 0.5 según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-02-2025 y  Orden de Compra: 33-1-1-0262-2025 / CONV-005-2025 a favor de DISPROA S. de R.L. Factura # 001-001-01-00799638.


title: Provisión para la adquisición de (56) unidades de pegamento en barra de 40 grs; (100) unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio; (9) unidades de almohadillas de entintar metálica; (56) cajas de clips pequeños; (20) cajas de grapas; (105) paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha y (8) unidades de cera para contar de 14 grs ; según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-05-2025 y Orden de Compra: 33-1-1-0265-2025 / CONV-009-2025 a favor de Distribuciones Valencia.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago por la adquisición de (56) unidades de pegamento en barra de 40 grs; (100) unidades de carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño oficio; (9) unidades de almohadillas de entintar metálica; (56) cajas de clips pequeños; (20) cajas de grapas; (105) paquetes de banderillas autoadhesivas de colores tipo flecha y (8) unidades de cera para contar de 14 grs ; según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-05-2025 y Orden de Compra: 33-1-1-0265-2025 / CONV-009-2025 a favor de Distribuciones Valencia Factura # 000-001-01-00032982.


title: Provision para la adquisición de (11) Paquetes separadores de plastico para carpetas archivadoras (2) paquetes de sobre manila tamaño carta y (2) paquetes de sobre manila tamaño oficio según No de Proceso CONVIVENDA-CC-04-2025 Y Orden de compra 33-1-1-0264-2025/ conv-007-2025 a favor de DSPROA S de RL.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago de la adquisición de (11) Paquetes separadores de plástico para carpetas archivadoras (2) paquetes de sobre manila tamaño carta y (2) paquetes de sobre manila tamaño oficio según No de Proceso CONVIVENDA-CC-04-2025 Y Orden de compra 33-1-1-0264-2025/ conv-007-2025 a favor de DSPROA S de RL.; Factura # 001-001-01-00799637.


title: Provisión para la adquisición de (4) resmas de papel bond base 20 tamaño tabloide y (25) paquetes de notas adhesivas 3x3 segun No de Proceso CONVIVIENDA-CC-003-2025 y Orden de compra 33-1-1-0263-2025/ CONV-006-2025  a favor de Papeleria Honduras S de RL.

rationale: Pago por la adquisición de (4) resmas de papel bond base 20 tamaño tabloide y (25) paquetes de notas adhesivas 3x3 segun No de Proceso CONVIVIENDA-CC-003-2025 y Orden de compra 33-1-1-0263-2025/ CONV-006-2025  a favor de Papeleria Honduras S de RL. Factura # 000-005-01-00000710.


title: Provisión para la adquisición de (2) paquetes de sobres manila tamaño 12x15; (180) Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y (45) Resmas de papel bond base 20 tamaño legal según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-06-2025  y Orden de Compra 33-1-1-0266-2025/ conv-010-2025 a favor de Distribuciones Valencia.

rationale: Pago por la adquisición de (2) paquetes de sobres manila tamaño 12x15; (180) Resmas de papel bond base 20 tamaño carta y (45) Resmas de papel bond base 20 tamaño legal según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-06-2025  y Orden de Compra 33-1-1-0266-2025/ conv-010-2025 a favor de Distribuciones Valencia. Factura # 000-001-01-00032979.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes deAbril del 2025 según Factura Número 202504500767 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 2829.22 y Factura Número 202504500766 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1685.1 por un total de L.4514.36.


title: Provisión para la adquisición de (1) Tonner HP (CFA11A) CYAN (2) TONER´S (CFA11A) AMARILLO (3) TONER´S (CFA11A) MAGENTA Y (10) TONER´S (CFA11A) NEGRO Según Proceso CONVIVIENDA-CC-008-2025 Y ORDEN DE COMPRA 33-1-1-0269-2025.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago por la adquisición de (1) Tonner HP (CFA11A) CYAN (2) TONER´S (CFA11A) AMARILLO (3) TONER´S (CFA11A) MAGENTA Y (10) TONER´S (CFA11A) NEGRO Según Proceso CONVIVIENDA-CC-008-2025 Y ORDEN DE COMPRA 33-1-1-0269-2025 Factura # 000-001-01-00044749.


title: Provisión para la compra de (6) cajas de papel higiénico Jumbo Roll (para dispensador hoja sencilla) caja de 12 rollos según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-007-2025 Y Orden de Compra: 33-1-1-0267-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Pago por la compra de (6) cajas de papel higiénico Jumbo Roll (para dispensador hoja sencilla) caja de 12 rollos según No de Proceso CONVIVIENDA-CC-007-2025 Y Orden de Compra: 33-1-1-0267-2025 Factura 000-002-01-00015459.


title: Provisión para la Adquisición de Cuatro (4) Toner CANON GPR-53 Negro Según Proceso No CONVIVIENDA-CC-010-2025 y Orden de Compra: 33-1-1-0271-2025 a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago por la Adquisición de Cuatro (4) Toner CANON GPR-53 Negro Según Proceso No CONVIVIENDA-CC-010-2025 Orden de Compra: 33-1-1-0271-2025 a favor de JETSTEREO S.A. DE C.V. y Factura #:006-012-01-00087349.


title: Pago por la Adquisición de un Certificado SSL que incluye varios subdominios (Wildcard) para el dominio www.pvah.gob.hn con un periodo de vigencia de un año según Proceso # CONVIVIENDA-CM-03-2025. Orden de Compra: CONV-003-2025 y Factura # 000-001-01-00000711.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2025 según Factura No. 000-036-01-00037967.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Enero de 2025 según Factura No. 000-057-01-00170272.


title: Pago por la Adquisición de (2) cajas de marcadores de pizarra color negro (2) cajas de marcadores de pizarra color rojo (150) carpetas archivadoras de cartón color negro tamaño carta y (2) cajas de marcadores de pizarra color azul según Proceso: CONVIVIENDA-CC-009-2025 Orden de Compra: 33-1-1-0270-2025 a favor de REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. y Factura #000-002-01-00003988.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Provisión para la adquisición de 4 unidades de Toner HP 81A y 23 botella EPSON (T664120) Negro según Proceso CONVIVIENDA-CC-011-2025 y Orden de Compra: 33-1-1-0272-2025.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a ACOSA S.A. de C.V. por  la adquisición de 4 unidades de Toner HP 81A y 23 botella EPSON (T664120) Negro según Proceso CONVIVIENDA-CC-011-2025 Orden de Compra: 33-1-1-0272-2025 y Factura # 016-001-01-00206314.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo del 2025 según Factura Número 202505500770 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 1019.55 y Factura Número 202505500769 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1661.60 por un total de L.2681.15.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Provisión para la adquisición de 20 unidades de desodorante ambiental en spray 41 unidades de jabón de lavar ropa 40 unidades de desinfectante liquido para pisos y 80 unidades de desodorante de inodoro en pastilla bajoNo de Proceso: CONVIVIENDA-C-012-2025 y Orden de Compra No. 33-1-1-0273-2025.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago por la adquisición de 20 unidades de desodorante ambiental en spray 41 unidades de jabón de lavar ropa 40 unidades de desinfectante liquido para pisos y 80 unidades de desodorante de inodoro en pastilla bajo No de Proceso: CONVIVIENDA-C-012-2025 Orden de Compra No. 33-1-1-0273-2025 y Factura #:000-001-01-00268343.


title: Provisión para la adquisición de 2 paquetes de papel higiénico doble hoja según Proceso No CONVIVIENDA-CC-013-2025 y Orden de Compra No. 33-1-1-0274-2025.

rationale: Pago por la adquisición de 2 paquetes de papel higiénico doble hoja según Proceso No CONVIVIENDA-CC-013-2025 Orden de Compra No. 33-1-1-0274-2025 y Factura # 000-001-01-00267968.


title: Provisión para la Adquisición de 16 Unidades de detergente en polvo según No. de Proceso CONVIVIENDA-CC-014-2025 y Orden de Compra 33-1-1-0275-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: Pago por la Adquisición de 16 Unidades de detergente en polvo según No. de Proceso CONVIVIENDA-CC-014-2025 Orden de Compra 33-1-1-0275-2025 y Factura # 000-001-01-00033919.


title: Provisión para la adquisición de 20 unidades de cloro liquido y 5 unidades de limpiador de vidrios según Proceso No.CONVIVIENDA-CC-015-2025 Y Orden de Compra: 33-1-1-0277-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Pago por la adquisición de 20 unidades de cloro liquido y 5 unidades de limpiador de vidrios según Proceso No.CONVIVIENDA-CC-015-2025 Orden de Compra: 33-1-1-0277-2025 y Factura #000-002-01-00029736.


title: Provisión para la contratación de Mantenimiento y Reparación de 4 vehiculos del PVAH-CONVIVIENDA Nissan Frontier con Placas GHA-1283 GHA-1280 GHA-1281 y GHA-1284 según Proceso: CONVIVENDA-CC-07-2025 y # de Orden de Compra: CONV-020-2025.

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago  por la  contratación de Mantenimiento y Reparación de 4 vehiculos del PVAH-CONVIVIENDA Nissan Frontier con Placas GHA-1283 GHA-1280 GHA-1281 y GHA-1284 según Proceso: CONVIVENDA-CC-07-2025 Orden de Compra #: CONV-020-2025 y Factura # 000-002-01-00001087.


title: Provisión para la adquisición de Renovación de una Licencia Firewall por un año según Proceso No. CONVIVIENDA-CM-05-2025 y Orden de Compra: CONV-021-2025.

rationale: Pago por la adquisición de Renovación de una Licencia Firewall por un año según Proceso No. CONVIVIENDA-CM-05-2025 Orden de Compra: CONV-021-2025 y Factura N° 000-036-01-00038268.


ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: Reversión del F01 # 355 debido a que se ingreso por error involuntario mal el beneficiario siendo el correcto Corporación Petrolera Montecristo-COPEMSA.  Pago parcial por L 55000.00 por el Suministro de Diésel de este año 2025 en la Estación UNO Dorado (Corporación MonteCristo la cual tiene atención en 8 Departamentos 12 ciudades y 22 puntos de servicio. Los pagos se harán de acuerdo a la disponibilidad otorgada por la Tesorería General de la Republica en el transcurso del año. Quedando un saldo pendiente de pago de L 95000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-33-1-355-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-33-1-355-1-0


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de junio del 2025 según Factura Número 202506500768 Cuenta No. 381460081  y Medidor No. 180801785 Por L 1643.90 y Factura Número 202506500769 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L3354.70 por un total de L 4998.60.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Julio de 2025 según Factura No. 000-036-01-00038286.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por el Servicio de Internet correspondiente al mes de Junio de 2025 según Factura No. 000-036-01-00038117.

legalName: Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de julio del 2025 según Factura Número 202507500768 Cuenta No. 381460081  y Medidor No. 180801785 Por L 1657.60 y Factura Número 202507500769 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L2581.86 por un total de L 4239.46.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Enero del 2025 según Factura Número 202501500768 Cuenta No. 3810460101 y Medidor No. 180801783 Por L 4420.66 y Factura Número 202501500767 Cuenta No. 381460081 y Medidor No. 180801785 Por L1139.38 por un total de L.5560.04.


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. -ACOSA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

actividadObra: 3 - MECANISMOS DE ACCESO A LA VIVIENDA


title: Pago por la Renovación del Dominio convivienda.gob.hn del PVAH-CONVIVIENDA periodo correspondiente del 25 de febrero 2025 al 25 de febrero del 2026 según Orden de Compra 001-2025 Proceso Número CONVIVIENDA-CM-001-2025 Factura # 000-002-01-00024994

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


title: PÁGO AL PROVEEDOR EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. DE C. V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACOSA S.A. DE C. V. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DELPROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.


description: PÁGO AL PROVEEDOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL.


title: PÁGO AL PROVEEDOR FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: Se reserva por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 3mediante proceso decompra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025 memorandum C-135-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 3 - ADMINISTRACION DEL  DESARROLLO DEL RECURSO MINERO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 12 - DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MINERO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 2 - ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS

rationale: Pago  por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 3mediante proceso decompra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025  memorándum UEG -87-2025 memorándum UEG -121-2025 memorandum C-135-2025 Factura n° 000-001-01-00000041 Recibo Acta de Entrega Acta de Recepción DAG-026-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .


title: SE RESERVA pago PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) blanco y negro) publicación de Licitación Pública Nacional N° LPN-INHGEOMIN-GA-001-2025 para la CONSTRUCCIÒN DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE VARIOS NIVELES EN LOS PREDIOS DEL INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN dicho anuncio debe ser por dos (2) días hábiles consecutivos o alternos en uno o más diarios de circulación nacional) según memorándum GA-107-2025 OC-009-2025 y OP-748-2025.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: Pago a PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. por servicio de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (1/4 pagina (5.5 de alto x 6 de ancho en pulgadas) blanco y negro) publicación de Licitación Pública Nacional N° LPN-INHGEOMIN-GA-001-2025 para la CONSTRUCCIÒN DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DE VARIOS NIVELES EN LOS PREDIOS DEL INHGEOMIN solicitado por la Unidad de Servicios Generales del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN dicho anuncio debe ser por dos (2) días hábiles consecutivos o alternos en uno o más diarios de circulación nacional) según memorándum GA-107-2025 OC-009-2025 Factura nº 000-008-01-00028796 Recibo nº 792838  Recibo nº 0000581   y OP-748-2025.


title: Se reserva por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 2mediante proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025 memorandum C-135-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

rationale: Pago  por compra a INVERSIONES WM ( WENDY FLORES DIAZ) segùn Ejecutora nº 2mediante proceso de compra de 101 Chumpas impermeables estilo COLUMBIA TOTTO O THE NORTH FACE que contenga bolsas delanteras zipper frontal con logo bordado con gorro desmontable variedad de colores diseño personalizado variedad de tallas ( XS-S-M-L XL-2XL-3XL-4XL-5XL) incluye bolsa rotulada con el nombre de cada uno de los colaboradores. se brindará tallaje especial en caso de ser necesario en honor al dia de la MUJER del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN).Segùn memorandum UEG-38-2025 memorándum UEG -87-2025 memorándum UEG-121- 2025 memorandum C-135-2025 Factura n° 000-001-01-00000041 Recibo Acta de Entrega Acta de Recepción  DAG-026-2025 Orden de compra nº 005-2025 Orden de pago nº 673 -2025 .


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de marzo del 2025 categoría (gobierno) según factura n° 202503500684  factura n°202503500685  ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451Orden de pago n° 776-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: Se reserva a LITHOGRAFS. DE R.L.  mediante proceso de compra de talonario para recibos solicitados por la Unidad de FISCALIZACIÓN MINERA lo siguiente : 100(CIEN) talonarios de recibo de pago original mas 2(DOS) copias.Se utilizaràn para la emisiòn de recibos de pago al momento de actualizar obligaciones fiscales . Segùn memorándum C-136-2025memorándum UFM-056-2025 Solicitud de cotización ¿INHGEOMIN-CM-GA-006-2025 Orden de compra nº 006 Orden de pago nº 674 -2025. NOTA: Por falta de disponibilidad presupuestaria se procede a realizar dicho proceso mediante la unidad ejecutora 1.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: Pago a LITHOGRAFS. DE R.L.  mediante proceso de compra de talonario para recibos solicitados por la Unidad de FISCALIZACIÓN MINERA lo siguiente : 100(CIEN) talonarios de recibo de pago original mas 2(DOS) copias.Se utilizaràn para la emisiòn de recibos de pago al momento de actualizar obligaciones fiscales . Segùn memorándum C-136-2025 memorándum UFM-056-2025 memorandum UFM-174-2025 memorandum UFM-156-2025 Solicitud de cotización ¿INHGEOMIN-CM-GA-006-2025 Factura nº 000-001-01-00003763 Recibo nº 0740 Orden de Entrega Interna  Orden de compra nº 006-2025 Orden de pago nº 674 -2025. NOTA: Por falta de disponibilidad presupuestaria se procede a realizar dicho proceso mediante la unidad ejecutora 1.


title: Pago por DIESEL  a  CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por SINEIA. A desarrollarse del 21 al 23 de abril del 2025en el municipio de Santa Barbara Departamento Santa Barbara Según  Memorándum UAS-M-96-25  Memorándum UAS-M-94-25 RM nº 90 Solicitud n°2524 Liquidación 2376 Orden de pago nº 775 -2025.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

rationale: se reversa  F01- 1121 parcialmente por SOBRANTE de DIESEL  a  CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por SINEIA. A desarrollarse del 21 al 23 de abril del 2025en el municipio de Santa Barbara Departamento Santa Barbara Según  Memorándum UAS-M-96-25  Memorándum UAS-M-94-25 RM nº 90 Solicitud n°2524 Liquidación 2376 Orden de pago nº 775 -2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-1121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-1121-1-0


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE   Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico  a inspección de campo por Declaración anual Consolidada 2024 desarrollada del 31 de marzo al 04 de abril del 2025 y en los departamentos de Comayagua y la Paz  liquidación n°2410 Solicitud n°2454 Orden de pago nº 768.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago por DIESEL  a  FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES  Por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a gira de campo por capacitaciones de los gobiernos Subnacionales solicitantes como asistencias a grupos formalizados. A desarrollarse del 22 al 25 de abril  del 2025en el municipio de Quimistan Departamento de Santa Bárbara; Según Memorándum UC-29-2025 Solicitud n°2541 Liquidación 2392 Orden de pago nº 794 -2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet Dedicado por F. O. Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29 Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti-Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de abril 2025 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024Orden de compra Nº 275 Factura n° 046-001-01-20405859 Recibo y o/p-807-2025.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Se reserva por compra a COMPUSER.COMPUTADORAS Y SERVICIOS mediante proceso de compras:100 memorias USB ADATA  UV 250 32 GB 2.0 NEGRO METALICA solicitado la Unidad de Almacèn General del Instituto Hondureño  de Geologia y Minas con el objetivo de tener un Stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN). Segùn memorandum DAG-005-2025 memorandum GA- 115-2025 Orden de compra nº 021-2025 Orden de pago nº 805-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago por compra a COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS mediante proceso de compras:100 memorias USB ADATA  UV 250 32 GB 2.0 NEGRO METALICA solicitado la Unidad de Almacèn General del Instituto Hondureño  de Geologia y Minas con el objetivo de tener un Stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN). Segùn memorandum DAG-005-2025 memorandum GA- 115-2025 Factura nº 001-001-01-00019948 recibo de caja nº 0019948 comprobante de entrega  nº 20074769 certificado de garantia nota de recepciòn Orden de compra nº 021-2025 Orden de pago nº 805-2025.


title: Pago a CONSTRUCTORA COBUS S. DE R.L. por Mantenimiento y Reparaciòn de Edificios y Locales (Obras Adicionales de Adquisiciòn de servicios de instalaciòn mantenimiento y renovaciòn del sistema elèctrico en el edificio anexo del INHGEOMIN ); Contrato de obra nº 003 -2025 Resoluciòn interna nùmero INHGEOMIN -SG-22-2024 Informe tècnico de supervisiòn Acta de Recepciòn FinalActa de Entrega  Informe FinalOrden de cambio nº 001 al contrato INHGEOMIN nº 003-2025 memorandum GA-116-2025 memorandum DE-106-2025 con el visto bueno de la Maxima Autoridad Factura nº 000-001 -01- 00000122 Recibo de pago nº 2 Licitaciòn Privada  Nacional Nº LPrN-INHGEOMIN -GA-002-2024 Orden de pago nº 806-2025.

CONSTRUCTORA COBUS S DE RL

streetAddress: NARANJAL LA SIMBRA EN BARRIO AGUA DULCE VALLE DE ANGELES

legalName: CONSTRUCTORA COBUS S DE RL


title: Se reserva  a FUMISERVICE (OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ) servicio de FUMIGACIÒN mediante proceso de compra nº  010 en las instalaciones del INHGEOMIN:  *1(Un) Servicio de FUMIGACION y controles de plagafumigaciòn para 3 Edificios y sus anexos para eliminar todo tipo de insectos y roedores. *3 (Tres) visitas consecutivas por servicio de fumigaciòn en INHGEOMIN aplicaciòn de VTI o ABATE para eliminar larvas de zancudos.En pilastanques. *Veneos/ quimicos a utilizar en actividad de fumigaciòn del INHGEOMIN.Insecticida para termonebulizaciòn(HUMO) SEGO PLUS 2.5 EC. *Insecticida para Asperciòn (Liquido) TENOPA SC. *Raticida para control de roedores (CEBO PARA ROEDOR) STORM. *Insecticida para larva de zancudo (Granulado para pilas y cisternas) ABATE 1 SG *Proceso de Fumigaciòn.Este proceso se realizara en tres(3) ocaciones consecutivas con intervalos de 7 dias para una erradicaciòn total de mosquitoszancudos e insectos. solicitado por la Unidad de Servicios Generales del INHGEOMINSegùn memorandum GA-115-2025 memorandum USG-020-2025 memorandum UFM-079-2025 Orden de compra nº 010 Orden de pago nº 835.

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Pago  a FUMISERVICE (OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ) servicio de FUMIGACIÒN mediante proceso de compra nº  010 en las instalaciones del INHGEOMIN:  *1(Un) Servicio de FUMIGACION y controles de plagafumigaciòn para 3 Edificios y sus anexos para eliminar todo tipo de insectos y roedores. *3 (Tres) visitas consecutivas por servicio de fumigaciòn en INHGEOMIN aplicaciòn de VTI o ABATE para eliminar larvas de zancudos.En pilastanques. *Veneos/ quimicos a utilizar en actividad de fumigaciòn del INHGEOMIN.Insecticida para termonebulizaciòn(HUMO) SEGO PLUS 2.5 EC. *Insecticida para Asperciòn (Liquido) TENOPA SC. *Raticida para control de roedores (CEBO PARA ROEDOR) STORM. *Insecticida para larva de zancudo (Granulado para pilas y cisternas) ABATE 1 SG *Proceso de Fumigaciòn.Este proceso se realizara en tres(3) ocaciones consecutivas con intervalos de 7 dias para una erradicaciòn total de mosquitoszancudos e insectos. solicitado por la Unidad de Servicios Generales del INHGEOMINSegùn memorandum GA-115-2025 memorandum USG-020-2025 memorandum UFM-079-2025 Factura nº 000-001-01-00001620 Recibo nº 0003 Orden de compra nº 010 Orden de pago nº 835.


title: Pago por  DIESEL  a CARLOS HUMBERTO ROMER0 VALLADARES por gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Inspección por Monitoreo Ambiental. A desarrollarse del 28 de abril  al 02 de mayo  del 2025  en el Departamento de Choluteca   Según memorándum UAS- M-99 -2025   Solicitud n°2557 Liquidación n°2465 Orden de pago nº 812-2025 .


title: Pago de SALDO a FAVOR   a EDWAR DAVID BANEGAS LAGOS por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO   en  gira de trabajo donde se realizo un vuelo del Dron en dos etapas para la zona del Aguacate- San Antonio de Cortès completandoce al 100% y también se realizo un vuelo del Dron en tres etapas para la zona de el Olivar en Cortès en el Departamento de Cortès del 22 al 23 de ABRIL del 2025 MULTISERVICIOS MILENIUM S DE R.L Según Factura N° 000-001-01-00012374 solicitud n°2534 liquidación n°2454 Orden de pago nº 829 -2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago  de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por  PEAJE  en  gira de trabajo donde se realizò traslado de personal técnico por gira de campo por capacitaciones de los gobiernos subsanaciones solicitantes como asistencias a grupo formalizados al Municipio de Quimistan   en  el Departamento de Santa Bárbara  del 22 al 25 de Abril  del 2025 solicitud n°2540 liquidación n° 2462 Orden de pago nº 813-2025.


title: Pago  de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADAREZ  por  PEAJE  en  gira de trabajo donde se realizò traslado de personal técnico por Inspecciòn por SINEIA  en  el Departamento de Santa Bárbara   del 21 al 23 de Abril  del 2025 solicitud n°2523 liquidación n° 2464 Orden de pago nº 814-2025.


title: Pago de DIESEL a FERNANDO JOSE GUTIERREZ  UCLES  por   gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a Inspección por Control y seguimiento a nueva arcadia al Departamento  Copán    del 28 al 30 de Abril  del 2025 Según memorándum UMAPE - 054-2025 memorándum UMAPE -059-2025 RM nº 170  solicitud n°2559 liquidación n° 2463 Orden de pago nº 815-2025.

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA


title: Pago SALDO A FAVOR por  PEAJE  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a jornada de fortalecimiento de capacidades del equipo técnico en el uso y manejo de los bancos de prestamo en atención a oficio DEMA-010-2025. Del 10 AL 11 de abril  del 2025 en el municipio de Santa Bárbara  Departamento de Santa Bárbara Según memorandum UC-35-2025 Memorandum UDS-061-2025 liquidación n°2476 Solicitud n°2494 Orden de pago nº 818-2025.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ