title: Compromiso a nombre de WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES según memorándum de autorización SEDH-GA-187-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-069-2025 con orden de compra CM-074-SEDH-2025 con RTN: 08011980092233 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-151-2025.

WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

legalName: WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a nombre de WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES según memorándum de autorización SEDH-GA-187-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-069-2025 con orden de compra CM-074-SEDH-2025 con RTN: 08011980092233 factura no.000-001-01-00014794 de fecha 29/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-168-2025.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A según memorándum de autorización SEDH-GA-245-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UIEGF-105-2025 con orden de compra CM-104-SEDH-2025 con RTN: 08019015781322 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-159-2025.

currency: HNL

INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA SAN MARCOS 51101 CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: Pago a nombre de INVERSIONES TURISTICAS DEL CAMPO S.A según memorándum de autorización SEDH-GA-245-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UIEGF-105-2025 con orden de compra CM-104-SEDH-2025 con RTN: 08019015781322 factura no.000-004-01-00000093 de fecha 24/07/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-163-2025.

type: ORDCOM

initiationType: tender


title: Compromiso a nombre de L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-226-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UIT-015-2025 con orden de compra CM-090-SEDH-2025 con RTN: 08019023504881 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-161-2025.

L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: EDIFICIO CENTRO COMERCIAL PLAZA MILENIUM TERCER PISO LOCAL C8

legalName: L&C GROUP DE HONDURAS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Compromiso a nombre de FANNY YAMILETH CERRATO FLORES según memorándum de autorización SEDH-GA-223-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-091-2025 con orden de compra CM-089-SEDH-2025 con RTN: 08011977071620 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-165-2025.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA FACTURA CON NÚMERO 000-002-01-00008814 POR L.1734147.63 A NOMBRE DE LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 CON RTN:08019014622440 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-239-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-274-2025 Y ACUERDO EJECUTIVO SEDH-004-2024

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: COL.HACIENDA EL MOLINON, ANILLO PERIFERICO, 700 MTS., ANTES DEL DESVIO A VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

ue: 2 - TASA DE SEGURIDAD

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: F01-00705 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de agosto de 2025 según factura No.000-001-01-00000243 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: Compromiso a nombre de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-0213-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-093-2025 con orden de compra CM-094-SEDH-2025 con RTN: 08019000234479 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-170-2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Pago a nombre de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V según memorándum de autorización SEDH-GA-0213-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-093-2025 con orden de compra CM-094-SEDH-2025 con RTN: 08019000234479 factura no.000-001-01-00111000 de fecha 08/08/2025 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-176-2025.


title: Compromiso a nombre de WILLIAM NAHUN MARTINEZ CANALES según memorándum de autorización SEDH-GA-261-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-097-2025 con orden de compra CM-099-SEDH-2025 con RTN: 08011980092233 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-171-2025.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: F01-00729 Pago de suministro de agua del edificio Lesage donde funciona la SEDH en la Colonia Florencia Oeste medidor 1175 según Factura No.202507500692 y medidor 1001467 según Factura No.202507500691 correspondiente al mes de julio 2025 por valor total de L.3164.96

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: F01-00073 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de enero de 2025 según factura No.000-001-01-00000222 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.


title: Compromiso a nombre de INVERSIONES CASTRO S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-263-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-UT-088-2025 con orden de compra CM-100-SEDH-2025 con RTN: 08019019103201 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-172-2025.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: F01-00074 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de febrero de 2025 según factura No.000-001-01-00000223 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.


title: F01-00075 Pago de Arrendamiento de dos Inmuebles ubicados en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa de Tegucigalpa donde funciona la Secretaría de Estado de Derechos Humanos correspondiente al mes de marzo de 2025 según factura No.000-001-01-00000224 adjunto copia de constancia PIN SIAFI con cuenta bancaria confirmada a recibir el pago en BANCO FICOHSA: 200002056948 adjunto Copia de Contrato de Arrendamiento; firmado por MSC.ANGÉLICA LIZETH ÁLVAREZ MORALES Y EL ARRENDADOR FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA el 24 del mes de febrero del 2025.


title: PAGO DE LA FACTURA CON NÚMERO 000-002-01-00008864 POR L.1880825.72 A NOMBRE DE LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A DE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VEHICULOS BLINDADOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE PROTECCION (DGSP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 CON RTN:08019014622440 SEGÚN CONTRATO N°CD-SEDH-01-2025 DEL 10 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MEMORANDUM NO.SEDH-GA-288-2025 MEMORANDUM NO.SEDH-DGSP-367-2025 Y ACUERDO EJECUTIVO SEDH-004-2024.


title: Compromiso a nombre de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL según memorándum de autorización SEDH-GA-289-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-SGRMSG-111-2025 y SEDH-UAL-18-2025 con orden de compra CM-118-SEDH-2025 con RTN: 08019013578169 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-202-2025.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Compromiso a nombre de A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE según memorándum de autorización SEDH-GA-255-2025 y SEDH-GA-290-2025 según memorándum de solicitud No.SEDH-099-2025 con orden de compra CM-117-SEDH-2025 con RTN: 05019020211840 REMISIÓN DE EXPEDIENTE UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS RE-201-2025.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°026-2025 OTROS ALQUILERES (ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 2 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012762 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°156-2025-SE-CICESCT.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

ue: 1 - COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

objeto: 22900-Otros Alquileres

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: COMPROMISO POR ELABORACION DE 15 (QUINCE) TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE MM SEP-RRHH-045-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-019-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-05 COTIZACION Nº COT-2025-012 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

programa: 12 - ASESORIA EN LA ELABORACION DE DECRETOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - ASESORIA EN LA ELABORACION Y PUBLICACION DE DECRETOS

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 121. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012926  POR ELABORACION DE 15 (QUINCE) TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-019-2025 PROCESO Nº SEP-CD-GC-2025-05 RECIBO TGR  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL  MM SEP-RRHH-045-2025.


title: ORDEN DE PAGO 003: REEMBOLSO POR  LA FACTURA N° 000-311-01-19164232  A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS / SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA.  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024.  POR VALOR DE L 1300.55 ( EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.4213 )  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-SG-354-2024 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ( DNI ) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 62-2023 ARTICULO 227 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO POR ADQUISICION DE LEYES CODIGOS Y REGLAMENTOS PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 1- 4 UNDS CODIGO TRIBUTARIO NUEVOS VIGENTE 2- 2 UND LEGISLACION COMPLEMENTARIA PROCESAL PENAL INCLUYE REGLAMENTO E INSTRUCTIVO EN MATERIA PENAL. 3- 3 UNDS REGLAMENTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL  4- 3 UNDS LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMENTO  5- 3 UNDS LEY ORGANICA DE LA POLICIA. 6- 2 UNDS LEY Y REGLAMENTO ESPECIAL PARA UNA MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE.  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0126-2025 MM ADS-SEP-011-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-017-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-04-B REGISTRO SIAFI.

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 172. PAGO DE FATURA Nº 000-001-01-00000230  POR ADQUISICION DE LEYES CODIGOS Y REGLAMENTOS PARA USO DEL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:   4 UNDS CODIGO TRIBUTARIO NUEVO VIGENTE.  3 UNDS LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO.  1ER PAGO PARCIAL 7 UNDS L. 5025.00 PENDIENTE POR RECIBIR 10 UNDS L. 5735.00 TOTAL 17 UNDS. L. 10760.00   SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-017-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-04-B RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-028-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SDP-0126-2025 MM ADS-SEP-011-2025


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR N°8990-5187 ERI-CICESCT DEL MES DE ENERO SEGUN FACTURA N°047-001-01-33373036 Y CEL N°9700-1071 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT SEGUN FACTURAS N°000-311-01-18363745 000-311-01-18811071 000-311-01-19269486 Y 000-311-01-19688413 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 Y ENERO DEL AÑO 2025 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°097-2025-SE-CICESCT.

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

legalName: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°016-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 25 COFFEE BREAK Y 25 ALMUERZO CONSUMIDA EN LA CAPACITACION DE COMITE LOCAL PARA EL FORTALECIMIENTO EN TEMA DE TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO LUGAR SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EL DIA 27 DEFEBRERO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°129-2025-SE-CICESCT.

CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA

legalName: CARLOTA ISABEL ARGUETA MOLINA

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°024-2025 EQUIPOS PARA COMPUTACION 1 COPIADORA CANON IMAGERUNNER ADV DX C2591F SERIE:4JB07734 MULTIFUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°009-2025-SE-CICESCT.

SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL.FLORENCIA SUR, CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO LA PLACITA, LOCAL #2, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: SUPER TECHNOLOGIES HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°021-2025 MUEBLES VARIOS DE OFICINA 1 TROCO PLEGABLE 2 EN 1 EL CUAL SERVIRA PARA MOVILIZAR MATERIALES Y APOYO EN LOGISTICA DE ENTREGAS DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°135-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°025-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 30 ALMUERZOS (CHURRASCO ENSALDA VERDE PURE DE PAPA O PAPA GRATINADA BOLILLO DE PAN) Y BEBIDA EN LATA PARA SER CONSUMIDO VISITA DE FORMACION Y JURAMENTACION DEL COMITE LOCAL DE LA CIUDADA DE DANLI EL PARAISO DIRIGIDA A MIEMBROS DEL COMITE LOCAL EL DIA 6 DE MARZO DEL 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°144-2025-SE-CICESCT.

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°027-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MANO DE OBRA LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA COLOR GRIS CON PLACA PDZ0201 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°163-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°028-2025 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 1 PUBLICIDAD PARA AUDITOR INTERNO EN DIARIO LA TRIBUNA 1/2 PAGINA (6.5 DE  ALTO X 10 DE ANCHO EN PULGADAS) BLANCO Y NEGRO MEDIANTE MEMORANDUM N°153-2025-SE-CICESCT.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°019-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 1 ARROS CON POLLO PARA 25 PERSONAS 1 EMPACADO EN BANDEJA DE ALUMINIO 2 BOLSAS DE PAN PARA CAFE Y 25 REFRESCOS DE SODA EN LATA EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS CON LA TRATA DE PERSONAS CON RED DE MUJERES EN LA ALDEA SANTA CRUZ MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°118-2025-SE-CICESCT.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°032-2025 OTROS ALQUILERES (ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 2 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012839 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°174-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°034-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO CON NUMERO DE PLACA PDS4501 COLOR BLANCO DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°179-2025-SE-CICESCT.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°034-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO CON NUMERO DE PLACA PDS4501 COLOR BLANCO DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00002150 MEDIANTE MEMORANDUM N°179-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°031-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 60 COFFEE BREAK SANDWICH DE POLLO CON SU REFRESCO EN LATA DE 12 ONZAS EMPACADO EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION CON REDES DE MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN PARA LA PREVENCION DE TRATA DE PERSONAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO VIBERDELITOS Y CIBER VIOLENCIA MEDIANTE MEMORANDUM N°170-2025-SE-CICESCT.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°029-2025 REPUESTOS Y ACCESORIO 1 TONER CANON GPR58 BLACK IMAGE RUNNER ADVANCE C256IF C36IF 2 TONER CANON GPR-58 CYAN (18000 PAGS) 3 TONER CANON GPR-58 YELLOW / (18000 PAGS) Y 4 TONER CANON GPR-58 MAGENTA / (18000 PAGS) SEGUN FACTURA N°000-002-01-00008403 PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°155-2025-SE-CICESCT.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS

rationale: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°033-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 180 CEREAL TRIGO MIEL 180 LECHE EN POLVO ENTERA 110G 180 CORNFLAKES PEQUEÑO 360 PASTA DE TOMATE BOLSA PEQUEÑA 360 SALSA DE TOMATE BOLSA PEQUEÑA 360 MAYONESA BOLSA PEQUEÑA 360 AVENA EN HOJUELA BOLSA 300G 360 SARDINAS EN LATA 360 ACEITE EN BOLSA DE 400ML 180 AZUCAR BLANCA EMPACADO DE 5 LIBRAS 180 CAFE MOLIDO / BOLSA DE 454G 180 FRIJOLES EMPACADOS EN BOLSA DE 8 LIBRAS 180 ARROZ BLANCO EMPACADO EN BOLSA DE 5 LIBRAS 360 BOLSA DE SAL PEQUEÑA 900 SOPA MAGGI 360 ATUN EN LATA 900 HARINA DE MAIZ MASECA BOLSA DE 1 LIBRA 180 HARINA DE TRIGO BOLSA DE 5 LIBRAS 720 PASTA (CODITOS TALLARINES MACARRONES Y ESPAGUETIS) UNA DE CADA UNA 180 BOLSA DE CONSOME BOLSA DE CUBITOS Y 180 BOLSA DE COMINO BOLSA DE ACHIOTE 180 KITS DE ALIMENTO PARA ATENCION A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°112-2025-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA ATLANTIDA-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA MEDIANTE MEMORANDUM N°107-2025-ERI-CICESCT.

LENIN OMAR ZELAYA BAQUEDANO

legalName: LENIN OMAR ZELAYA BAQUEDANO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°030-2025 EQUIPOS PARA COMPUTACION 1 TRITURADORA ROYAL CONSUMER 8 HOJAS CORTE CRUZADO ST80X PARA ELIMINACION DE DOCUMENTOS CONFIDENCIALES DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA (ERI-CICESCT) DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001173 MEDIANTE MEMORANDUM N°108-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TELA ATLANTIDA-EL PROGRESO YORO-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI Y LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE MEMORANDUM N°177-2025-SE-CICESCT.

WILLIAMS ALBERTO TURCIOS TURCIOS

legalName: WILLIAMS ALBERTO TURCIOS TURCIOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TELA-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL SECRETARIA EJECUTIVA-CICESCT A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADA MEDIANTE MEMORANDUM N°186-2025-SE-CICESCT.

BETUEL MOLINA TORRES

legalName: BETUEL MOLINA TORRES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TELA-LA CEIBA-TELA-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 11: FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: CAPACITACIONES TALLERES CAMPAÑAS EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL TRATA DE PERSONAS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD E INTERSECCIONALIDAD DIRIGIDOS A HOMBRES MUJERES NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ENTIDADES PÚBLICAS PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL. PRODUCTO FINAL 2: CREACIÓN FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES DE PREVENCIÓN PERSECUCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS A LOS COMITÉS LOCALES CONSEJOS MUNICIPALES MESAS INTERSECTORIALES. PRODUCTO INTERMEDIO 1: ACCIONES DE PREVENCIÓN VIRTUALES Y/O PRESENCIALES EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS VINCULANDO LA MIGRACIÓN IRREGULAR BRINDADA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD MEDIANTE MEMORANDUM N°186-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°042-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 25 ALMUERZOS 25 COFFEE BREAKS (3 BOCAS) 25 EMPAQUES Y 25 VASOS DESECHABLES EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DEL COMITE LOCAL DE TRUJILLO QUE TRATARAN TEMAS CLAVE SOBRE LA PREVENCION PERSECUCION Y SANCION DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS MEDIANTE MEMORANDUM 196-2025-SE-CICESCT.

TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

streetAddress: BARRIO JERICO FRENTE AL AEROPUERTO TRUJILLO

legalName: TRUJILLO'S RESORT SA DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°042-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 25 ALMUERZOS 25 COFFEE BREAKS (3 BOCAS) 25 EMPAQUES Y 25 VASOS DESECHABLES EL CUAL SERA CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DEL COMITE LOCAL DE TRUJILLO QUE TRATARAN TEMAS CLAVE SOBRE LA PREVENCION PERSECUCION Y SANCION DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS SEGUN FACTURA N°000-003-01-00055329 MEDIANTE MEMORANDUM 196-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°008-2025 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 5000 STICKERS VINILICO BASE GRIS (STICKERS PARA CARRO CON MEDIDA 20X10CM) 5000 VOLANTES DE MEDIA PAGINA DE TAMAÑO CARTA A COLOR Y 1000 STICKERS VINILICO BASE GRIS (STICKERS TAMAÑO CARTA) SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 5 ROLL UP (BANNERS TIPO ROLL-UP 200X80CM) 1 BACKDROP TIPO ROLL UP 200 LAPICES CON LOGO (BOLIGRAFO PERSONALIZADO FUROR  SH2097 TINTA NEGRO (O SIMILAR) 200 BOTES TIPO KAVEH 074 B CON SISTEMA DE ROCA O SIMILAR PERSONALIZADO Y ABANICO PERSONALIZADO CON MEDIDA 14X16CM PARA EL LANZAMIENTO DE LA LINEA CORTA 145 MEDIANTE MEMORANDUM N°037-2025-SE-CICESCT.

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°230-2025-SE-CICESCT.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°043-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 100 ALLMUERZOS ENTRADA 1 CARNE 2 GUARNICIONES Y POSTRE 100 REFRESCO GASEOSO 1 ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO + MICROFONO 1 PERSONAL DE SERVICIO Y 1 ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIAS PARA LA PRIMERA REUNION PLENARIA CICESCT PARA CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESENTACION DE AVANCES DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL CODIGO PENAL EL DIA 09 DE ABRIL 2025 EN UN HORARIO DE 8:00AM A 2:00PM MEDIANTE MEMORANDUM N°203-2025-SE-CICESCT.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°044-2025 APLICACIONES INFORMATICAS 1 RENOVACION DE DOMINIO cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION DE CODE GUARD PROFESIONAL cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION SITELOCK PROFESIONAL cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION DE BUSINESS CLOUD cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION CERTIFICADO SLL POSITIVE cicesct.gob.hn E INSTALACION CERTIFICADO SSL POSITIVE PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°237-2025-SE-CICESCT.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°044-2025 APLICACIONES INFORMATICAS 1 RENOVACION DE DOMINIO cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION DE CODE GUARD PROFESIONAL cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION SITELOCK PROFESIONAL cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION DE BUSINESS CLOUD cicesct.gob.hn POR UN PERIODO DE 04/04/2025 A 04/04/2026 1 RENOVACION CERTIFICADO SLL POSITIVE cicesct.gob.hn E INSTALACION CERTIFICADO SSL POSITIVE PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00025414 MEDIANTE MEMORANDUM N°237-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°035-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 44 GALLETAS PARA CAFE 44 GALLETAS PARA CAFE 28 ALMUERZOS Y 28 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDO EN LA CAPACITACION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EL CUAL FUE IMPARTIDO AL PERSONAL DE SALUD DE LA REGION DE FRANCISCO MORAZAN EN LAS OFICINAS DE LA RSDF. COL. LA CAMPAÑA TEGUCIGALPA LOS DIAS 14 Y 21 DE MARZO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001175 MEDIANTE MEMORANDUM N°173-2025-SE-CICESCT.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°039-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 30 ALMUERZOS CON REFRESCO 15 REFRIGERIOS CON REFRESCO EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION DE COMITES LOCALES SE TRATARON TEMAS CLAVE SOBRE LA PREVENCION PERSECUCION Y SANCION DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000429 MEDIANTE MEMORANDUM N°181-2025-SE-CICESCT.

BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO

legalName: BLANCA IRIS SARAVIA ANDINO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°037-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 30 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 15 MERIENDAS CON REFRESCO EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION REDES DE MUJERES Y COMITES LOCALES EN TEMAS SOBRE PREVENCION PERSECUCION Y SANCION DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN LA CIUDAD DEL PROGRESO YORO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001486 MEDIANTE MEMORANDUM N°181-2025-SE-CICESCT.

WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

legalName: WANELLA JAMALIE MIDENCE NELSON

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°038-2025 PASAJES NACIONALES 1 PASAJE AEREO CON DESTINO A LA CEIBA ATLANTIDA EL DIA 18 DE MARZO EN UN HORARIO DE 8:55AM A 9:25AM PARA LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DE LANCHAS SEGURAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CAPACITACION DE ACTORES CLAVE PARA CREACION DE COMITE LOCAL Y REUNION CON ALCALDIA MUNICIPAL EN TELA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001105 MEDIANTE MEMORANDUM N°187-2025-SE-CICESCT.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°045-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 TAMBORES DE FRENOS TRASEROS 1 JUEGO DE ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTEROS 2 HULES DE BARRAS ESTABILIZADORAS 2 TIJERAS SUPERIORES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE 2 RECTIFICADO DE DISCO DE FRNOS DELANTEROS 1 ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2018 CON NUMERO DE PLACA GHA2799 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011875 MEDIANTE MEMORANDUM N°220-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°041-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 52 COFFEE BREAK (3 BOCAS) Y 52 ALMUERZOS CON REFRESCO EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CAPACITACION CRECIENDO JUNTOS LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2025 EN UN HORARIO DE 8:00AM A 4:00PM DIRIGIDA A TODO EL EQUIPO DE LA CICESCT LUGAR COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS SEGUN FACTURA N°000-004-01-00029561 MEDIANTE MEMORANDUM N°202-2025-SE-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°036-2025 PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO 60 PEPES PARA BEBE 80z Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 60 TOALLAS DE BAÑO PARA BEBE 60 VASELINAS PARA BEBE 60 TOALLAS HUMEDAS PARA BEBE / PAQUETE DE 100 UNIDADES Y 60 SHAMPOO PARA BEBE PARA LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002809 MEDIANTE MEMORANDUM N°113-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°040-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 7 COFFEE BREAK (BOQUITAS 3 SALADAS Y 2 DULCES CON SU REFRESCO EN LATA) Y 7 ALMUERZOS (1 CARNE Y 2 GUARNICIONES CON SU REFRESCO EN LATA) FUE CONSUMIDO EN LA TERCERA REUNION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA EL 27 DE MARZO DE 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00020080 MEDIANTE MEMORANDUM N°204-2025-SE-CICESCT.

JOANNAH STORE S. DE R.L.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°036-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 240 COLADOS PARA BEBE 105G VARIOS SABORES Y 60 LECHES EN POLVO CETECO 1600G CRECIMIENTO 1+CRECIMIENTO 3+ POR LA COMPRA DE 60 KITS DE BEBE LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002809 MEDIANTE MEMORANDUM N°113-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°046-2025 OTROS ALQUILERES (ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 2 VEHICULOS PENSIONADO TEMPORAL 1 MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012932 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°253-2025-SE-CICESCT.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°045-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 1 FRILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO AÑO 2003 CON NUMERO DE PLACA PDS4501 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011863 MEDIANTE MEMORANDUM N°254-2025-SE-CICESCT.


title: ORDEN DE PAGO 076: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012842 POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA CUATRO (4) VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.  4 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES CON UN COSTO MENSUAL L 1108.70 + ISV  SOLICITUD  MEDIANTE: MM SGT-47-2025 RECIBO TGR CONSTANCIA DE LA UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI LISTADO DE ESTACIONAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025-SEP.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°050-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 2 CARAMELOS AIR HEADS DE VARIOS SABORES / CAJA DE 90 UNIDADES 2 CARAMELOS JOLLY RANCHER SABOR A FRUTA / BOLSA 360 UNIDADES 2 BARRAS DE CHOCOLATE SNICKERS / CAJA DE 48 UNIDADES 1 CHOCOLATE HERSHEY MIX / BOLSA DE 180 UNIDADES 3 CHOCOLATES SURTIDOS (TWIX MILKY WAY Y 3MUSKETEERS) 2 GOMITAS WELCH VARIOS SABORES / CAJA 66 UNIDADES 1 CHPCOLATE KISSES / BOLSA 330 UNIDADES Y 2 CHOCOLATES M&M SURTIDOS / CAJA 18 UNIDADES DICHOS DULCES PARA ACTIVIDAD DE NIÑAS EN LAS TICS QUE SE LLEVARA A CABO EL JUEVES 24 DE ABRIL ESTE EVENTO ESTARA ENFOCADO A LA SENSIBILIZACION Y PROMOCION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS Y CIBERDELITO SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002898 MEDIANTE MEMORANDUM N°229-2025-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTACION A VICTIMA DIRECTA DE LA CICESCT SEGUN (EXPEDIENTE N°10-2024) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-GRACIAS LEMPIRA-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°194-2025-ERI-CICESCT.

KAREN FABIOLA DAVILA ORDOÑEZ

legalName: KAREN FABIOLA DAVILA ORDOÑEZ


title: REEMBOLSO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (REPARACION DE LLANTA AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL PLACA GHA2799) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-COMAYAGUA-GRACIAS LEMPIRA-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS  EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°194-2025-ERI-CICESCT.

LENIN OMAR ZELAYA BAQUEDANO

legalName: LENIN OMAR ZELAYA BAQUEDANO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0169-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO  LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE 2 LLANTAS N°265/70R17 TRACTORA MUD TERRAIN MT (TERRENO LODOSO) 10 LONAS RADIAL AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL PLACA GHA2799 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°006-001-01-00027919 MEDIANTE MEMORANDUM N°220-2025-SE-CICESCT.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°051-2025 PASAJES NACIONALES 1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN EL DIA 23 DE ABRIL DE 7:00AM A 7:55AM / ROATAN A TEGUCIGALPA EL 26 DE ABRIL EN UN HORARIO DE 17:25 PM A 18:20PM CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A INFORME NACIONAL DE LOS RIESGOS EN LAS REDES EN NIÑAS CON UN ENFOQUE EN TRATA DE PERSONAS EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA Y COXE HOLE SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001128 MEDIANTE MEMORANDUM N°259-2025-SE-CICESCT.


title: REEMBOLSO DE ALIMENTOS A VICTIMA DIRECTA DE LA CICESCT SEGUN (EXPEDIENTE N°036-2024) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-DANLI EL PARAISO-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL Y REINSERCION DE VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS; PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°192-2025-ERI-CICESCT.

ONDINA CRUZ BARRANTES

legalName: ONDINA CRUZ BARRANTES


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°048-2025 PASAJES AL EXTERIOR 1 BOLETO AEREO EN RUTA VPL-CPE-XPL EN FECHA DEL 21 AL 26 DE ABRIL 2025 DE PALMEROLA HONDURAS HACIA CAMPECHE MEXICO PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS DIRIGIDA A SERVIDORES PUBLICOS ESTUDIANTES Y PUBLICO EN GENERAL PROGAMADA PARA LOS DIAS 24 25 Y 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001126 MEDIANTE MEMORANDUM N°247-2025-SE-CICESCT.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0164-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 20 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 15 UNIDADES REGLA DE ALUMINIO GRIS 15 UNIDADES TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 1 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE 10 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 5 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM) 5 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) 10 UNIDADES TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 20 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 40 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 3 PAQUETES BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 5 PAQUETES LAPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 40 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 100 UNIDADES CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 5 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 5 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 20 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  20 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 10 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 2 UNIDADES PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER 4 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 50 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EL CUAL SE UTILIZARA PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°062-2025-SE-CICESCT.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0164-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 20 CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 15 UNIDADES REGLA DE ALUMINIO GRIS 15 UNIDADES TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS 1 UNIDAD MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE 10 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 5 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM-2MM) 5 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) 10 UNIDADES TABLAS SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 20 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 15 CAJAS PINZAS SUJETAPAPELES 51MM 40 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 3 PAQUETES BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM 5 PAQUETES LAPICES PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA 40 CAJAS BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 100 UNIDADES CARPETAS ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 5 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 5 UNIDAD BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 20 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO  20 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 10 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 10 UNIDADES PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS 2 UNIDADES PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER 4 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 5 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 50 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO EL CUAL SE UTILIZARA PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00030214 MEDIANTE MEMORANDUM N°062-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°053-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 1 ARREGLO FLORALES PARA MESA PRINCIPAL DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL CONTRA TRATA DE PERSONAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 29 DE ABRIL 2025 UBICACION EN EL SALON DE CANCILLERIA MEDIANTE MEMORANDUM N°268-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0171-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 TONER HP 508A (CF362A) AMARILLO 3 TONER HP 508A (CF363A) MAGENTA 2 TONER HP 202A (CF500A) NEGRO 1 TONER HP 202A (CF501A) CYAN 2 TONER HP 202A (CF502A) AMARILLO 2 TONER HP 202A (CF503A) MAGENTA Y 2 TONER HP CF361 (508A) CYAN SEGUN FACTURA N°000-001-01-00044732 PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°287-2025-SE-CICESCT.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0172-2025 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 10 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 70 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 5 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 10 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 15 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 15 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 30 UNIDADES DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 10 UNIDADES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 30 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 3 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) 10 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM -5MM) 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 3 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) 30 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 30 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 10 UNIDADES GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO Y 15 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°293-2025-SE-CICESCT.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0172-2025 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 10 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 10 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 70 RESMAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO 5 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 10 UNIDADES TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO 15 CAJAS CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 15 CAJAS CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO 30 UNIDADES DISPENSADOR MANUAL PARA CINTA ADHESIVA MEDIANO 10 UNIDADES ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 30 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 3 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) 10 CAJAS MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM -5MM) 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 5 CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) 3 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) 30 UNIDADES PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 30 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 10 UNIDADES GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 20 UNIDADES TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO Y 15 CAJAS BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00033026 MEDIANTE MEMORANDUM N°293-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°119-2024 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1 PUBLICIDAD 177 SPOTS EN NOTICIEROS DE LUNES A VIERNES 1 PUBLICIDAD 45 SPOTS EN ROTATIVOS DE LUNES A DOMINGO 1 PUBLICIDAD 66 CINTILLOS DE LUNES A VIERNES EN NOTICIEROS Y 1 PUBLICIDAD BONIFICADO EN RADIO 88.3FM DE LUNES A VIERNES DICHA PUBLICIDAD FUE PARA LINEA DE DENUNCIAS LINEA CORTA DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00007801 MEDIANTE MEMORANDUM N°252-2024-SE-CICESCT.

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELEVISION SA

streetAddress: AVE. ATLANTIDA Y 14 DE JULIO, BARRIO EL CENTRO 4TA. CALLE, ESTE No. 71, LA CEIBA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°054-2025 APLICACIONES INFORMATICAS 1 AFILIACION SERVICIO PLUS ANUAL (PERIODO DE 2025 A 2026) Y 1 INSTALACION EQUIPO PLUS ANUAL AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER CON PLACA GHA2799 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA  N°000-002-01-00078638 MEDIANTE MEMORANDUM N°272-2025-SE-CICESCT.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0173-2025 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 20 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJIITAS 10 PAQUETES LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA 20 UNIDADES MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO Y 20 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°293-2025-SE-CICESCT.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0173-2025 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 20 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 20 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJIITAS 10 PAQUETES LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA 20 UNIDADES MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO Y 20 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO PARA USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-005-01-00000728MEDIANTE MEMORANDUM N°293-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0165-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 40 UNIDADES CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 10 UNIDADES MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 10 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 10 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICO 10 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS Y 40 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°062-2025-SE-CICESCT.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0165-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA 40 UNIDADES CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 10 UNIDADES MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO 10 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 10 UNIDADES QUITAGRAPAS METALICO 10 PAQUETES NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3 X 3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS Y 40 PAQUETES BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHAS 5 COLORES 125 HOJITAS PARA USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00037214 MEDIANTE MEMORANDUM N°062-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°057-2025 OTROS ALQUILERES 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 2 VEHICULOS PENSIONADAS TEMPORALES 1 MOTOCICLETA PENSIONADAS PERMANENTE Y 1 MOTOCICLETA PENSIONDA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013020 MEDIANTE MEMORANDUM N°305-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°059-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTO DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 FILTRO DE AIRE AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO COLOR BLANCO AÑO 2003 CON PLACA N°PDS 4501 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°316-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°056-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 BOQUILLA DE INYECTORES 1 KIT DE GUACHA DE INYECTORES 1 SENSOR DE PRESION DE TEMPERATURA DE AIRE INTERCOOLER Y 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1 LIMPEZA Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION  1 FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO COLOR BLANCO AÑO 2003 CON PLACA N°PDS 4501 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012001 MEDIANTE MEMORANDUM N°292-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°058-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTO DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL CON PLACA N°GHA2799 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012002 MEDIANTE MEMORANDUM N°291-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°060-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 5 CUARTO DE ACEITE 10W30 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA PDZ 0201 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00011950 MEDIANTE MEMORANDUM N°316-2025-SE-CICESCT.


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE:  A)24 UND TAZA MEDIANA PARA CAFE CON SU RESPECTIVO PLATO COLOR BLANCO SIN DECORACION. B) 24 UND  PLATO GRANDE SECO TIPO COMIDA BUFET COLOR BLANCO SIN DECORACION C) 12 UND  PLATO MEDIANO SECO TIPO COMIDA BUFET COLOR BLANCO SIN DECORACION D) 12 UND TAZA MEDIANA PARA SOPA COLOR BLANCO SIN DECORACION E) 12 UND  PLATO PARA POSTRE COLOR BLANCO SIN DECORACION F) 24 UND VASO LISO DE VIDRIO TRANSPARENTE ALTO G) 24 PAQ JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR CUCHILLO CUCHARA SOPERA Y CUCHARA DE POSTRE) H) 4 UND AZAFATES METALICOS PLATEADOS DE ACERO INOXIDABLE ( 2 GRANDES 1 MEDIANO Y 1 PEQUEÑO) I) 4 UND AZUCARERA PEQUEÑA DE VIDRIO J) 2 SALEROS DE VIDRIO K) 1 PAQ JUEGO DE CUCHARONES PARA SERVIR L) 2 UND CUBITERA PARA HIELO PEQUEÑA M) 2 UND PINZAS MEDIANAS PARA HIELO N) 2 UND PINZAS MEDIANAS PARA SERVIR COMIDA Ñ) 2 UND MANTEL BLANCO DE TELA PARA CUBRIR LOZA O) 12 UND SERVILLETA DE TELA COLOR BLANCA P) 1 UND BANDEJA ORGANIZADORA DE CUBIERTOS GRANDE CON TAPA  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-0127-2024 MM ADS-SEP-014-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-021-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-05 PERMISO DE OPERACIONES

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: ORDEN DE PAGO 084: PAGO POR LA ADQUISICION DE UTENSILIOS VARIOS DE COCINA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A)24 UND TAZA MEDIANA PARA CAFE CON SU RESPECTIVO PLATO COLOR BLANCO SIN DECORACION. B) 24 UND  PLATO GRANDE SECO TIPO COMIDA BUFET COLOR BLANCO SIN DECORACION C) 12 UND  PLATO MEDIANO SECO TIPO COMIDA BUFET COLOR BLANCO SIN DECORACION D) 12 UND TAZA MEDIANA PARA SOPA COLOR BLANCO SIN DECORACION E) 12 UND  PLATO PARA POSTRE COLOR BLANCO SIN DECORACION F) 24 UND VASO LISO DE VIDRIO TRANSPARENTE ALTO G) 24 PAQ JUEGO DE CUBIERTOS (TENEDOR CUCHILLO CUCHARA SOPERA Y CUCHARA DE POSTRE) H) 4 UND AZAFATES METALICOS PLATEADOS DE ACERO INOXIDABLE ( 2 GRANDES 1 MEDIANO Y 1 PEQUEÑO) I) 4 UND AZUCARERA PEQUEÑA DE VIDRIO J) 2 SALEROS DE VIDRIO K) 1 PAQ JUEGO DE CUCHARONES PARA SERVIR L) 2 UND CUBITERA PARA HIELO PEQUEÑA M) 2 UND PINZAS MEDIANAS PARA HIELO N) 2 UND PINZAS MEDIANAS PARA SERVIR COMIDA Ñ) 2 UND MANTEL BLANCO DE TELA PARA CUBRIR LOZA O) 12 UND SERVILLETA DE TELA COLOR BLANCA P) 1 UND BANDEJA ORGANIZADORA DE CUBIERTOS GRANDE CON TAPA  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA SEP-021-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-05 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-010-2025 SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES CONSTANCIA DE INSCRIPCION MIPYMES PARA COMPRAS MENORES No. 372-2023  MM SDP-0127-2024 MM ADS-SEP-014-2025.


title: REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS SIGUIENTES MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS N°047-001-01-32165267 047-001-01-32379740 Y 047-001-01-32596219 DEL CELULAR N°8990-5187 DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA ERI-CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°042-2025-SE-CICESCT.

SUA MADAI MARTINEZ IBARRA

legalName: SUA MADAI MARTINEZ IBARRA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR EL TRASLADO DEL PERSONAL SECRETARIA EJECUTIVA Y ERI-CICESCT A LA CIUDAD DE LA CEIBA ENTREGA DE KITS EDUCATIVOS ALIMENTICIOS ASIMISMO ASISTENCIA AL EVENTO DE COMPAZ MEDIANTE MEMORANDUM N°057-2025-SE-CICESCT.

JHONNY ARIEL QUITO

legalName: JHONNY ARIEL QUITO

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: ORDEN DE PAGO 081: REEMBOLSO POR LA FACTURA N° 000-311-01-20542259  A FAVOR DE JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS/ SECRETARIO GENERAL EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DEL 2025 AL 15 DE MARZO DEL 2025  POR VALOR DE L 1316.95 (EQUIVALENTE A $ 51.16 DOLARES TASA DE CAMBIO DE L 25.7418)  SOLICITUD MEDIANTE: MM SDP-SG-053-2025 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI ACTA DE ENTREGA SEP-ADS-001-2024 ACUERDO EJECUTIVO N° 174-2024 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN (DNI) DICTAMEN LEGAL PAGO DE TELEFONIA CELULAR PAGO SEGUN DECRETO N° 4-2025 ARTICULO 234 DECRETO 51-2003 ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C PUNTO 4 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS

legalName: JUAN CARLOS MURILLO CASTELLANOS


title: COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE CINCO FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN DETALLE: A) FIANZA A NOMBRE DE LESLY SARAHI CERNA / SECRETARIA DE ESTADO SUMA DE LA FIANZA L 500000.00 B) FIANZA A NOMBRE DE JESSICA BETHSABE FUNES GONZALEZ / GERENTE ADMINISTRATIVO SUMA DE LA FIANZA L 500000.00 C) FIANZA A NOMBRE DE PAOLA ISABELA FLORES RAUDALES / SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO SUMA DE LA FIANZA L 500000.00 D) FIANZA A NOMBRE DE CARLOS LUIS CAMPOS GONZALEZ / JEFE DE UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES SUMA DE LA FIANZA L 500000.00 E) FIANZA A NOMBRE DE JORGE LUIS SANCHEZ FONSECA / ESPECIALISTA EN COMPRAS Y CONTRATACIONES SUMA DE LA FIANZA L 25000.00  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-GA-073-2025 MM ADS-SEP-024-2025 ORDEN DE COMPRA SEP-022-2025 PROCESO DE COMPRA SEP-CM-GC-2025-11 REGISTRO SIAFI  SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°063-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 3 GALLETAS CUETERA CAMPECHANA / PAQ 12U 7 MALVAVISCOS GUANDY / BOLSA DE 30 UNIDADES Y 30 JUGOS EN LATA 330ML VARIOS SABORES / UNIDAD EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA CHARLA DIRIGIDA A LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE GUAIMACA FRANCISCO MORAZAN EL DIA 30 DE ABRIL-2025 DONDE SE ABORDARON TEMAS DE PREVENCION DE LA TRATA DE PERSONAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GENERO ASIMISMO TEMAS DE CIBERDELITO Y CIBER VIOLENCIA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002920 MEDIANTE MEMORANDUM N°263-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°055-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 17 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO Y REFRESCO) FUERON CONSUMIDO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD EL CUAL TUVO COMO OBJETIVO RECONOCER Y HOMENAJEAR A LAS MADRES COLABORADORAS DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-004-01-00029902 MEDIANTE MEMORANDUM N°288-2025-SR-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2025 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500 TABLETAS ACETAMINOFEN 500MG 200 FRASCOS ACETAMINOFEN JBE 120ML 250 CAPSULAS DICLOFENAC 100MG 200 FRASCOS IBUPROFENO JBE 120ML 100 FRASCOS ANDIVIT + CALCIO 100 SOBRES SUDAGRIP EN TE 200 CAPSULAS SUDAGRIP 100 TABLETAS AZITROMICINA 500MG 200 CAPSULAS DIFENHIDRAMINA 50MG 30 FRASCOS DIFENHIDRAMINA JBE 150 TABLETAS ASPIRINAS 100MG PARA NIÑOS 50 AMPOLLAS DICLOFENAC INYECTABLE 50 AMPOLLAS DEXAMETASONA INYECTABLE 25 FRASCOS ANTIPASMODICO INYECTABLE 25 AMPOLLAS HIOSCINA INYECTABLE 10 FRASCOS HIDROCORTIONA 500MG Y 10 CAJAS ANDI VAGIL 3D X 3 OVULOS MEDICAMENTOS DE USO COMUN PARA ATENDER NECESIDADES MEDICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES MEDIANTE MEMORANDUM N°111-2025-SE-CICESCT.

name: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. JARDINES DE TONCONTIN ENTRADA, COL. EL PEDREGAL MEDIA CUADRA ARRUBA DE CAMOSA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2025 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 500 TABLETAS ACETAMINOFEN 500MG 200 FRASCOS ACETAMINOFEN JBE 120ML 250 CAPSULAS DICLOFENAC 100MG 200 FRASCOS IBUPROFENO JBE 120ML 100 FRASCOS ANDIVIT + CALCIO 100 SOBRES SUDAGRIP EN TE 200 CAPSULAS SUDAGRIP 100 TABLETAS AZITROMICINA 500MG 200 CAPSULAS DIFENHIDRAMINA 50MG 30 FRASCOS DIFENHIDRAMINA JBE 150 TABLETAS ASPIRINAS 100MG PARA NIÑOS 50 AMPOLLAS DICLOFENAC INYECTABLE 50 AMPOLLAS DEXAMETASONA INYECTABLE 25 FRASCOS ANTIPASMODICO INYECTABLE 25 AMPOLLAS HIOSCINA INYECTABLE 10 FRASCOS HIDROCORTIONA 500MG Y 10 CAJAS ANDI VAGIL 3D X 3 OVULOS MEDICAMENTOS DE USO COMUN PARA ATENDER NECESIDADES MEDICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES SEGUN FACTURA N°000-001-01-00053405 000-001-01-00053406 Y 000-001-01-00053417 MEDIANTE MEMORANDUM N°111-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2025 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR 1 UNIDAD TERMOMETRO DE CINTA 1 ROLLO ESPARADRAPO 2 PULGADAS 2 CAJAS GUANTES DESCARTABLE 1 CAJA GASA 4 X 4 X 100 UNIDADES 1 CAJA BAJA LENGUA X 100 2 CAJAS CURITAS LARGAS X 100 UNDS 2 FRASCOS JABON ANTISEPTICO ASEPTOSAN 2 GALONES ALCOHOL AL 70% 3 FRASCOS ATOMIZADOR (PARA ALCOHOL JABON ANTISEPTICO) 6 BOLSAS SOLUCION HARTMAN 500ML 5 BOLSAS SOLUCION SALINA 0.9% 100ML 5 BOLSAS SOLUCION SALINA 0.9% 250ML 1 CAJA JERINGAS 3ML X 100 UNDS 1 CAJA JERINGAS 5ML X 100 UNDS 1 CAJA JERINGAS 10ML X 100 UNDS 2 BOLSAS ALGODON 1 LIBRA 10 UNIDADES CATETER #22 10 UNIDADES CATETER #24 10 UNIDADES MARIPOSA #22 10 UNIDADES VENOCLISE Y 1 UNIDAD MOCHILA GRANDE (NEGRA) PARA ATENDER NECESIDADES MEDICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES MEDIANTE MEMORANDUM N°111-2025-SE-CICESCT.

legalName: LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°020-2025 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR 1 UNIDAD TERMOMETRO DE CINTA 1 ROLLO ESPARADRAPO 2 PULGADAS 2 CAJAS GUANTES DESCARTABLE 1 CAJA GASA 4 X 4 X 100 UNIDADES 1 CAJA BAJA LENGUA X 100 2 CAJAS CURITAS LARGAS X 100 UNDS 2 FRASCOS JABON ANTISEPTICO ASEPTOSAN 2 GALONES ALCOHOL AL 70% 3 FRASCOS ATOMIZADOR (PARA ALCOHOL JABON ANTISEPTICO) 6 BOLSAS SOLUCION HARTMAN 500ML 5 BOLSAS SOLUCION SALINA 0.9% 100ML 5 BOLSAS SOLUCION SALINA 0.9% 250ML 1 CAJA JERINGAS 3ML X 100 UNDS 1 CAJA JERINGAS 5ML X 100 UNDS 1 CAJA JERINGAS 10ML X 100 UNDS 2 BOLSAS ALGODON 1 LIBRA 10 UNIDADES CATETER #22 10 UNIDADES CATETER #24 10 UNIDADES MARIPOSA #22 10 UNIDADES VENOCLISE Y 1 UNIDAD MOCHILA GRANDE (NEGRA) PARA ATENDER NECESIDADES MEDICAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA TRATA DE PERSONAS DE LA CICESCT EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES SEGUN FACTURAS N°000-001-01-00053405 000-001-01-00053406 Y 000-001-01-00053417 MEDIANTE MEMORANDUM N°111-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°064-2025 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 200 INFORMES NACIONAL CICESCT 2024 DE 132 PAGINAS (66) HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CARATULA Y CONTRACARATULA FULL COLOR DOS CARAS EN COVER BASE 12 PLASTIFICADO GLOSSY TIRO TAMAÑO CARTA ACABADO EN LOMO Y 600 FOLLETOS LEY DE TRATA DE PERSONAS DE 76 PAGINAS (38 HOJAS) IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 CARATULA Y CONTRACARATULA EN CARTONCILLO BASE 14 FULL COLOR TIRO CON BARNIZ UV UNA CARTA ENCUADERNADOS A CABALLETE TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO INFORME ANUAL DE LA CICESCT DE LOGROS Y RESULTADOS EN EL AÑO 2024 Y 600 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS MEDIANTE MEMORANDUM N°327-2025-SE-CICESCT.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°064-2025 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 200 INFORMES NACIONAL CICESCT 2024 DE 132 PAGINAS (66) HOJAS IMPRESAS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CARATULA Y CONTRACARATULA FULL COLOR DOS CARAS EN COVER BASE 12 PLASTIFICADO GLOSSY TIRO TAMAÑO CARTA ACABADO EN LOMO Y 600 FOLLETOS LEY DE TRATA DE PERSONAS DE 76 PAGINAS (38 HOJAS) IMPRESAS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 CARATULA Y CONTRACARATULA EN CARTONCILLO BASE 14 FULL COLOR TIRO CON BARNIZ UV UNA CARTA ENCUADERNADOS A CABALLETE TAMAÑO MEDIA CARTA DICHO INFORME ANUAL DE LA CICESCT DE LOGROS Y RESULTADOS EN EL AÑO 2024 Y 600 LEYES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS SEGUN FACTURA N|°000-001-01-00022384 MEDIANTE MEMORANDUM N°327-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0176-2025 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS 1 PICKUP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT PREVIA A LA APROBACION DEFINITIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS MEDIANTE OFICIO N°0988/TSC/2025 Y BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°DNBE-DE-0942-2025 EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE MEDIANTE MEMORANDUM N°337-2025-SE-CICESCT.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N°9078-1-1-0176-2025 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS 1 PICKUP DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT PREVIA A LA APROBACION DEFINITIVA POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS MEDIANTE OFICIO N°0988/TSC/2025 Y BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO N°DNBE-DE-0942-2025 EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDOS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE SEGUN FACTURA N°001-004-01-00034094 MEDIANTE MEMORANDUM N°337-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°052-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 700 BOTELLON DE AGUA DE CINCO (5) GALONES PARA ABASTECIMIENTO ANUAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-002-01-00039004 MEDIANTE MEMORANDUM N°228-2025-SE-CICESCT.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°061-2025 PASAJES NACIONALES 1 PASAJE AEREO DE LA CEIBA A ROATAN EL DIA 26 DE MAYO DE 16:00 A 16:20 / ROATAN A TEGUCIGALPA EL 28 DE MAYO EN UN HORARIO DE 13:15PM A 13:55 P.M. POR PARTICIPAR EN EL EVENTO XXXIV DIRIGIDO POR AMHON DEL DIA 27 Y 28 DE MAYO EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS EN EL MINISTERIO APOSTOLICO VISION DEL REINO DEL MUNICIPIO DE ROATAN SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001158 MEDIANTE MEMORANDUM N°323-2025-SE-CICESCT.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TOCOA-TRUJILLO-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL ERI-CICESCT A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADA (ENTREGA DE KIT DE HIGIENE KIT DE ALIMENTOS Y SEGUIMIENTO A VD Y VI) EN EL PROGRAMA 11: FORMACION EN PREVENCION Y COMBATE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 2: CREACION FORTALECIMIENTO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ACCIONES DE PREVENCION PERSECUCION Y SANCION EN MATERIA DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS A LOS COMITES LOCALES CONSEJOS MUNICIPALES MESAS INTERSECTORIALES EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°272-2025-ERI-CICESCT.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA N°2605202573 POR PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) A NOMBRE DE ROSIBEL SANTOS CALIX (GASOLINERA PUMA LOMAS) POR VALOR DE SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 87/100 (L6462.87) MEDIANTE MEMORANDUM N°336-2025-SE-CICESCT.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-PUERTO CORTES-CHOLOMA-SAN PEDRO SULA-VILLANUEVA CORTES-TEGUCIGALPA POR EL TRASLADO DEL EQUIPO DEL ERI-CICESCT A LAS CIUDADADES ANTES MENCIONADAS EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 1: ATENCION PRIMARIA PROPORCIONADA A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 2: ATENCION PRIMARIA PROPORCIONADA A MUJERES Y HOMBRES VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM No147-2025-ERI-CICESCT. REPOSICION DEL F-01 00190 DE FECHA DE ELABORACION 08/04/2025 08:48:29 EL CUAL FUE ELIMINADO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI).


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°067-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 11 COFFEE BREAK (3 BOCAS) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN CAPACITACION DIRIGIDA A LOS JUECES QUE DICTAN SENTENCIA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON DE JUNTA DIRECTIVA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°333-2025-ADM-CICESCT.


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ULAB SEGUN DETALLE:  A) 6 UND. DE CINTA METRICA DE  5 MTS MARCA TRUPER GRIPPER FH-5M CARCASA Y CUBIERTA RESISTENTE A IMPACTOS NUMEROS GRANDES PARA FACILITAR LA LECTURA Y CORREA.  B) 5 UND. FAJA LUMBAR MARCA TRUPER TALLA L CON TIRANTES AJUSTABLES BANDAS ELASTICAS  PARA MEJOR AJUSTE CIERRE CON VELCRO Y MALLA TRANSPARENTE. C) 1 UND. FAJA LUMBAR MARCA TRUPER TALLA  XL CON TIRANTES AJUSTABLES BANDAS ELASTICAS  PARA MEJOR AJUSTE CIERRE CON VELCRO Y MALLA TRANSPARENTE.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-ULAB-016-2025 MM ADS-SEP-025-2025 ORDEN DECOMPRA SEP-026-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-06-A REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACIONES.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA OC No. SEP-027-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-B

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 146 PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003927 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ULAB SEGUN DETALLE:  A) 6 UND. DE CINTA METRICA DE  5 MTS MARCA TRUPER GRIPPER FH-5M CARCASA Y CUBIERTA RESISTENTE A IMPACTOS NUMEROS GRANDES PARA FACILITAR LA LECTURA Y CORREA.  B) 5 UND. FAJA LUMBAR MARCA TRUPER TALLA L CON TIRANTES AJUSTABLES BANDAS ELASTICAS  PARA MEJOR AJUSTE CIERRE CON VELCRO Y MALLA TRANSPARENTE. C) 1 UND. FAJA LUMBAR MARCA TRUPER TALLA  XL CON TIRANTES AJUSTABLES BANDAS ELASTICAS  PARA MEJOR AJUSTE CIERRE CON VELCRO Y MALLA TRANSPARENTE.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DECOMPRA SEP-026-2025 PROCESO DE COMPRA No. SEP-CM-GC-2025-06-A RECIBO TGR Nº 001716 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-020-2025 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO MM SEP-ULAB-016-2025 MM ADS-SEP-025-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA OC No. SEP-027-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-B


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (GASOLINA) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-TOCOA-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°290-2025-SE-CICESCT.

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°043-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 KIT 1 BISAGRAS IZQUIERDA Y DERECHA DELL INSPIRON 17 3780 5770 5775 1 CUBIERTA POSTERIOR DELL INSPIRON 17.3 5770 PLATA 1 WDX0R BATERIA NB DELL INSPIRON 15 5567 5568 13 5368 7368 7569 7579 7580 42WH 1 CUBIERTA TRASERA HP + BISEL Y BISAGRAS PARA HP 15-DW 15 DW1083WM PL 1 BATERI NOTEBOOK HP PAVILION HT03XL L11421-2C2 L11421-2C3 L11119-855 L 1 CARCASA TRASERA Y BISEL DE PANTALLA DELL INSPIRON 15 3510 3511 3515 35 Y 1 SERVICIO TECNICO REPARACION DE EQUIPO COMPUTADORAS CON PROBLEMAS DE BISAGRAS CUBIERTA Y BATERIAS PARA DELL INSPIRON 3515 CON NUMERO DE SERIE 4PHVYM3 DELL INSPIRON 5770 CO NUMERO DE SERIE HJVHXR3 HP 15-DW107LLA PAVILION CON NUMERO DE SERIE CND1421YY8 REVISION DE CAMARA DE VIDEO CONFERENCIA LOGITECH CON NUMERO DE SERIE 2108LZ53A818 Y REVISION DE CAMARA SONY DSC-HX400V DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°002-001-01-00015534 MEDIANTE MEMORANDUM N°237-2025-SE-CICESCT.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°066-2025 SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 60000 TRIFOLIOS IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA 8.5X11 PAPEL POND B-20 4 TINTAS (CMYK) 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO DOBLADO 45000 VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 8.5X5.5 PAPEL BOND B-20 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO 500 CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CARTONCILLO C12 19X14 CARTONCILLO C-12 4 TINTAS (CMYK) BARNIZ UV BRILLANTE BLOQUEADO EN ALGUN 15000 STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR 3.15X7.87 PAPEL AUTOADHESIVO NORMAL 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO Y 4 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCION 8.5X5.5 50 3 VIAS (1 VIA POR HOJA) PAPEL QUIMICO BLANCO PAPEL QUIMICO CON FINES DE CONCIENTIZACION Y DIFUSION SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MEDIANTE MEMORANDUM N°295-2025-SE-CICESCT.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°066-2025 SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 60000 TRIFOLIOS IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA 8.5X11 PAPEL POND B-20 4 TINTAS (CMYK) 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO DOBLADO 45000 VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR TIRO EN PAPEL BOND B20 8.5X5.5 PAPEL BOND B-20 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO 500 CARPETAS TAMAÑO CARTA EN CARTONCILLO C12 19X14 CARTONCILLO C-12 4 TINTAS (CMYK) BARNIZ UV BRILLANTE BLOQUEADO EN ALGUN 15000 STICKERS IMPRESOS A FULL COLOR 3.15X7.87 PAPEL AUTOADHESIVO NORMAL 4 TINTAS (CMYK) CORTE RECTO Y 4 TALONARIOS COMPROBANTE DE RETENCION 8.5X5.5 50 3 VIAS (1 VIA POR HOJA) PAPEL QUIMICO BLANCO PAPEL QUIMICO CON FINES DE CONCIENTIZACION Y DIFUSION SOBRE LA TRATA DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006965 MEDIANTE MEMORANDUM N°295-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°070-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 DIAGNOSTICO Y 3 KITS TOP COVER Y BEZEL REPARACION DE COMPURTADORA DELL SERIE DE COMPURADORAS FHSH0V3 79VG0V3 Y F4MVYM3 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT MEDIANTE MEMORANDUM N°363-2025-SE-CICESCT.

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°069-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 2 REVISION FISICAS Y MECANICA DE LAS UNIDADES VEHICULARES MARCA TOYOTA MODELO COROLLA CON NUMERO DE PLACA PDZ 0201 Y TOYOTA MODELO PRADO CON NUMERO DE PLACA PDS 4501 PARA EMISION DE CONSTANCIAS PARA OABI DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012119 MEDIANTE MEMORANDUM N°364-2025-SE-CICESCT.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°068-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 10 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES + PANECILLO Y REFRESCO) Y 10 COFFEE BREAK (3 BOCAS + JUGO) FUE CONSUMIDO EN LA PRIMERA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 02 JUNIO EN LA SALA DE JUNTA DE REUNIONES DE LA CICESCT EN UN HORARIO DE 9:00AM A 12:00PM SEGUN FACTURA N°000-004-01-00030161 MEDIANTE MEMORANDUM N°334-2025-SE-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°071-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER COLOR AZUL CON NUMERO DE PLACA GHA 2799 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012091 MEDIANTE MEMORANDUM N°365-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: ORDEN DE PAGO Nº 083. REEMBOLSO DE  FACTURAS A FAVOR DE LA SRA LESLY SARAHI CERNA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA EN CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EL 19 DE MARZO DEL 2025 LAS FACTURA SE DETALLAN A CONTINUACION:  1- FACTURA Nº 004-001-01-00346254  DE INVERSIONES SUREÑAS SE COMPRO 4 PASTELES CON VALOR DE L. 1605.00 2- FACTURA Nº 125-010-01-02946570 DE SUPERMERCADO PAIZ COMPRA DE REFERESCOS CON VALOR DE L. 234.30 3- FACTURA Nº 032-001-01-04580623 DE SUPERMERCADO LA COLONIA COMPRA DE REFRESCOS CON VALOR DE L. 177.60  SOLICITUD MEDIANTE MM SDP-0311-2025 REGISTRO SIAFI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACION (DNI).

LESLY SARAHI CERNA

legalName: LESLY SARAHI CERNA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°007-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 70 BURRITAS CON JUGO Y 30 ALMUERZOS CON REFRESCO LOS CUALES FUERON DIVIDIDOS EN LAS JORNADAS DE LOS DIAS 31 DE ENERO 01 02 Y 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 278 AÑOS DE ANIVERSARIO DEL HALLAZGO DE LA VIRGEN DE SUYAPA MEDIANTE MEMORANDUM N°047-2025-SE-CICESCT.

KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

legalName: KAREN SAMARY ESCOBAR MEJIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (DIESEL) POR LA GIRA REALIZADA DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA ATLANTIDA-TEGUCIGALPA EN EL PROGRAMA 12: ATENCION INTEGRAL Y REINSERCION DE VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS PRODUCTO FINAL 1: ATENCION INTEGRAL BRINDADA A VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 1 ATENCION PRIMARIA PROPORCIONADA A NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS CON ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS INTERSECCIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL PRODUCTO INTERMEDIO 3: ATENCION SECUNDARIA A VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS MEDIANTE MEMORANDUM N°298-2025-ERI-CICESCT.

SAUL HERNANDEZ GARCIA

legalName: SAUL HERNANDEZ GARCIA


title: COMPROMISO POR 50 LAVADOS DE VEHICULOS (EXTERNO: CARROCERIA MOTOR Y CHASIS; INTERNO: ASPIRADO Y LIMPIEZA DE PLÀSTICOS) A REALIZARSE EN DIFERENTES FECHAS CONFORME LA NECESIDAD.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-37-2025 MM ADS-SEP-028-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-024-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-13 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 296. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00008389 POR 07 LAVADOS DE VEHICULOS (EXTERNO: CARROCERIA MOTOR Y CHASIS; INTERNO: ASPIRADO Y LIMPIEZA DE PLÀSTICOS) REALIZADOS A LOS SIGUIENTES AUTOS: 1- NISSAN PLACA HBA-5313 FECHA 11/06/2025. 2- NISSAN PLACA HBA-5311 FECHA 26/06/2025. 3- NISSAN PLACA HBA-5311 FECHA 09/06/2025 4- TOYOTA PLACA GHA-4339 FECHA 11/06/2025 5- CHEVROLET PLACA GHB-0126 FECHA 26/06/2025 6- TOYOTA PLACA GHA-4339 FECHA 30/06/2025 7- NISSAN PLACA HBA-5313 FECHA 01/07/2025  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-024-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-13 RECIBO TGR Nº 0214 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 31-2025  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI  MM SGT-37-2025 MM ADS-SEP-028-2025.

description: ORDEN DE PAGO Nº 208. PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00008227 POR 07 LAVADOS DE VEHICULOS (EXTERNO: CARROCERIA MOTOR Y CHASIS; INTERNO: ASPIRADO Y LIMPIEZA DE PLÀSTICOS) REALIZADOS A LOS SIGUIENTES AUTOS: 1- MAZDA PLACA GHA-5820 FECHA 21/04/2025. 2- MAZDA PLACA GHA-5832 FECHA 21/04/2025. 3- NISSAN PLACA HBA-5311 FECHA 21/04/2025 4- TOYOTA PLACA GHA-4339 FECHA 23/04/2025 5- CHEVROLET PLACA GHB-0126 FECHA 13/05/2025 6- MITSUBISHI PLACA GHA-5804 FECHA 19/05/2025 7- NISSAN PLACA HBA-5313 FECHA 19/05/2025  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-024-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-13 RECIBO TGR Nº 0299 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 22-2025  SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI  MM SGT-37-2025 MM ADS-SEP-028-2025.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°075-2025 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO 1 NISSAN FRONTIER 2025 PICK UP (SUMA ASEGURADA L856082.30) A PARTIR DEL 13/06/2025 AL 26/08/2025 AGREGADO DE VEHICULO A PRORRATA A POLIZA DE SEGURO SP-69-20457 DE VEHICULOS DE LA CICESCT AL NUEVO VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON NUMERO DE CHASIS 3N6CD33B8ZK477343 MEDIANTE MEMORANDUM N°359-2025-SE-CICESCT.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: COMPROMISO POR 9 POLARIZADOS MARCA 3M VIDRIOS LATERALES FRONTAL Y POSTERIOR PARA LOS SUIGUIENTES VEHICULOS: GHA5832 GHA5834 GHA5835 GHA5836 GHA4339 GHA5804 GHA5820 HBA5313 Y HBA5311.  SOLICITUD MEDIANTE MM SGT-25-2025 MM ADS-SEP-027-2025 ORDEN DE COMPRA Nº SEP-023-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-12 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: ORDEN DE PAGO Nº 145. PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002749  POR 9 POLARIZADOS MARCA 3M VIDRIOS LATERALES FRONTAL Y POSTERIOR PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: GHA5832 GHA5834 GHA5835 GHA5836 GHA4339 GHA5804 GHA5820 HBA5313 Y HBA5311.  SOLICITUD MEDIANTE ORDEN DE COMPRA Nº SEP-023-2025 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2025-12 REGISTRO SIAFI RECIBO TGR Nº 0001205 SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DEL NEGOCIO ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 10-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 11-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 12-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 13-2025. ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 14-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 15-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 16-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 17-2025 ACTA DE SATISFACCION SGT Nº 18-2025 MM SGT-25-2025 MM ADS-SEP-027-2025


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°072-2025 EQUIPO DE COMUNICACION 1 TELEFONO: GALAXY A06 CODIGO: (SM-A065MZKGGTO-1) 4GB DE RAM ALCACENAMIENTO DE 64GB UTILIZADO PARA LINEA DE EMERGENCIA CICESCT +504 3399-4699 MEDIANTE MEMORANDUM N°016-2025-SNITdP-CICESCT Y MEMORANDUM N°370-2025-SE-CICESCT.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°073-2025 SERVICIO DE IMPRENTA PUCLICACIONES Y REPRODUCCIONES 2 STICKER PARA CARRO 30X25 VINIL EVOLUTION BLANCO 4 TINTAS REFILADO STICKER DE BANDERA DE HONDURAS PARA PUERTAS DE NUEVO VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT CON LA LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006958 MEDIANTE MEMORANDUM N°369-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°062.2025 INSTALACIONES VARIAS 4 INSTALACIONESDE PIZARRAS ACRILICAS PESADAS SIN REFUERZO Y SUMINISTRO DE DILATADORES EN LA OFICINA DE LA COMISION INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS (CICESCT) EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 1  PISO 12 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013152 MEDIANTE MEMORANDUM N°330-2025-SE-CICESCT.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 41240-Instalaciones Varias


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°076-2025 SERVICIOS DE CAPACITACION 1 TALLER PRESENCIAL PROACTIVIDAD PARA EL CAMBIO Y LA ACCION (DURACION 3 HORAS) PARA LOS COLABORADORES DE LA CICESCT EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 27 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004619 MEDIANTE MEMORANDUM N°378-2025-SE-CICESCT.

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, BOULEVARD FRANCIA, CASA COLOR VERDE #548, BLOQUE T

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°074-2025 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES 56 43 STICKERS 3399-4699 TAMAÑO 55*10CMS / STICKERS 3399-4699 TAMAÑO 52*8CMS 14 10 STICKERS 3399-4699 TAMAÑO 30*7CMS / 4 STICKERS 3399-4699 TAMAÑO 25*7CMS 14 8 STICKERS TAMAÑO 44*9CMS / 1 STICKER TAMAÑO 50*9 CMS / 4 STICKERS 35*9 / 1 STICKERS 42*9 31 31 STICKERS 100*100CMS CAMPAÑA CORAZON AZUL Y 31 31 STICKERS 97*17CMS CRUZA CALLE COMPRA DE STICKERS PARA CORRECCION DE BANNERS Y CRUZA CALLES CON EL NUEVO NUMERO DE LA LINEA DE EMERGENCIAS DE LA CICESCT 3399-4699 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00006966 MEDIANTE MEMORANDUM N°347-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0180-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TONER HP 202A (CF501A) CYAN PARA LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DEL ERI-CICESCT DE USO INTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°394-2025-SE-CICESCT.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°9078-1-1-0180-2025 POR CATALOGO ELECTRONICO REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 TONER HP 202A (CF501A) CYAN PARA LA IMPRESORA HP DE LA UNIDAD DEL ERI-CICESCT DE USO INTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00044962  MEDIANTE MEMORANDUM N°394-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°081-2025 OTROS ALQUILERES 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 3 VEHICULOS PENSIONADAS TEMPORALES 1 MOTOCICLETA PENSIONADAS TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013170 MEDIANTE MEMORANDUM N°389-2025-SE-CICESCT.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE CAMISAS  PARA EL PERSONAL DE ULAB  SEGUN DETALLE: A) 5 UND. CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE COLOR BLANCO TALLA L CON LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO. B) 5 UND. CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE COLOR AZUL TURQUEZA TALLA L CON LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO. C) 1 UND. CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE COLOR BLANCO TALLA XL CON LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO. D) 1 UND. CAMISA TIPO POLO TELA PIQUE COLOR AZUL TURQUEZA TALLA XL CON LOGO BORDADO EN PECTORAL IZQUIERDO.  SOLICITUD MEDIANTE: MM SEP-ULAB-016-2025 ADS-SEP-025-2025 ORDEN DE COMPRA No.SEP-028-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-C REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA OC No. SEP-027-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-B

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: ORDEN DE PAGO 132: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007122 POR LA ADQUISICION DE 12 CAMISAS TIPO POLO TELA PIQUE BORDADAS A UN LOGO EN PECTORAL IZQUIERDO PARA EL PERSONAL DE ULAB.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA No.SEP-028-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-C  RECIBO TGR No. 0674 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-015-2025 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO SIAFI PERMISO DE OPERACION MM SEP-ULAB-016-2025 MM ADS-SEP-025-2025.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN LA OC No. SEP-027-2025 PROCESO No. SEP-CM-GC-2025-06-B


title: ORDEN DE PAGO Nº 104 PAGO DE FACTURA Nº 000-005-01-00013321 POR COMPRA DE 866 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 12 ONZAS MARCA AGUAZUL CORRESPONDIENTE A LA 3ERA  ENTREGA PARCIAL.  SOLICITUD MEDIANTE: ORDEN DE COMPRA Nº SEP-016-2024 PROCESO Nº SEP-CM-GC-2024-68-B RECIBO TGR Nº 1105 ACTA DE RECEPCION SEP-ADS-026-2024 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA NOTA DE ENTREGA MM SGT-175-2024 MM ADS-SEP-045-2024.  DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-GC-2024-68-A PRIMER PAGO PARCIAL 504 UNDS     L. 3361.68 SEGUNDO PAGO PARCIAL 630 UNDS L. 4202.10 TERCER PAGO 866 UNDS.  L. 5776.22 TOTAL ENTEGADO 2000 UNDS L. 13340.00  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO 00774.1.3 DE LA GESTION 2024.  SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL Nº SEP-SG-DL-19-2025 ANEXO 8 Y EL DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO 3 CORRELATIVO 3.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°078-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 46 ALMUERZOS (1 CARNE 2 GUARNICIONES PANECILLO CON REFRESCO) EL CUAL FUE CONSUMIDO EN EL TALLER DE PROACTIVIDAD PARA EL CAMBIO Y LA ACCION EN EL ENTORNO LABORAL SE LLEVO A CABO EL DIA 27 DE JUNIO DEL AÑO 2025 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS EL PICACHO SEGUN FACTURA N°000-004-01-00030383 MEDIANTE MEMORANDUM N°378-2025-SE-CICESCT.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°082-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 10 COFFEE BREAKS  DE TRES BOCAS (2 SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO) FUE CONSUMIDO EN LA QUINTA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 03 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO LUGAR SALA DE JUNTA DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000479 MEDIANTE MEMORANDUM N°384-2025-SE-CICESCT.

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°083-2025 OTROS ALQUILERES (ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 3 VEHICULOS PENSIONADAS TEMPORALES Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL DE LOS COLABORADORES DE LA CIESCT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013199 MEDIANTE MEMORANDUM N°395-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°005-2025 SERVICIOS DE CAPACITACION POR EL TALLER EN LEGISLACION LABORAL REDACCION DE CONTRATOS REGLAMENTO INTERNO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS EL CUAL SERA IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH) CON UNA DURACION DE 20 HORAS MEDIANTE MEMORANDUM N°051-2025-SE-CICESCT.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°006-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025IF 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M281 FDW 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE MFP M577 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP SMART TANK 750 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA EPSON L-1250 L-5590 DE USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°036-2025-SE-CICESCT.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°080-2025 CEREMONIAL Y PROTOCOLO 50 COFFEE BREAKS DE 3 BOCAS (2 SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO) FUE CONSUMIDO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA PIENSALO DOS VECES EN COOPERACION CON LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES (OIM) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TORRES 1 NIVEL 17 (SALON DE CONFERENCIAS) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000449 MEDIANTE MEMORANDUM N°372-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°079-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 50 AZUCAR BLANCA / BOLSA DE 1800G 2 BOTE CON AGUA DE 500ML / FARDO DE 40 UNIDADES Y 100 BOLSA DE CAFE MOLIDO ESTER DE CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-002-01-00003104 MEDIANTE MEMORANDUM N°380-2025-SE-CICESCT.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°077-2025 APLICACIONES INFORMATICAS AFI1A0084 AFILIACION ANUAL PÑUS SERI V8000a 1 EQUI10014 VLU SLD/MPDT Y 1 EQUI10031 SKT130C (AFILIACION SERVICIO PLUS ANUAL PERIODO DE 2025 A 2026 Y AFILIACION DE EQUIPO PLUS ANUAL) SERVICIO DE GPS CON DURACION ANUAL PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 DE USO INSTITUCIONAL DE LA CICESCT SEGUN FACTURA N°000-002-01-00080826 MEDIANTE MEMORANDUM N°376-2025-SE-CICESCT.

VSR HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: EN LOS LOCALES # 203 Y 204 EN EL 5to PISO DE EDIFICIO CORPORATIVO ORION, DEL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA

legalName: VSR HONDURAS S.A DE C.V

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°002-2025 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 80 COFFEE BREAKS 3 BOCAS + JUGO O REFRESCO EL CUAL FUE CONSUMIDO EN LA ACTIVIDAD CONMEMORACION AL DIA DE LA MUJER EN COMPAÑIA DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE GENERO GUBERNAMENTALES EL DIA 20 DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°012-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°086-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 5 CUARTO DE ACEITE 10W30 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA COLOR GRIS CON NUMERO DE PLACA PDZ 0201 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012139 MEDIANTE MEMORANDUM N°411-2025-SE-CICESCT.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°084-2025 PASAJES NACIONALES 1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA A ROATAN EL 15 DE JULIO DE 12:45PM A 1:40PM / ROATAN A SAN PEDRO SULA EL 17 DE JULIO DE 2:30PM A 5:15PM PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CICESCT EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS EN EL POA 2025 PARA SU ASISTENCIA EN ACTIVIDADES DEL MES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001205 MEDIANTE MEMORANDUM N°402-2025-SE-CICESCT.

JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°001-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 1 LIMPIEZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FENOS TRASEROS Y DELANTEROS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 2 FOCOS LED H4 DE CARRETERA AL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA GHA2799 AÑO 2018 PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°020-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°008-2025 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 8 CUARTOS DE ACEITE 1 FILTRO DE ACEITE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 REPARACION DE DOS MOTORES DE LLAVINES DE PUERTAS 1 AJUSTE DE CARGA DE REFRIGERANTE MANO DE OBRA REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO PRADO TIPO CAMIONETA COLOR BLANCO PLACA PDS 4501 PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE MEMORANDUM N°078-2025-SE-CICESCT.


title: ORDEN DE PAGO Nº 112 PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002058 POR CAMBIO DE ACEITE DE 8 VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA DETALLADOS A CONTINUACION:  1. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA HBA5313 ACEITE 5W30 FECHA 19-4-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 21-2024 2. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA HBA5313 ACEITE 15W40 FECHA 20-9-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 22-2024 3. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA HBA5311 ACEITE 5W30 FECHA 10-4-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 20-2024 4. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA HBA5311 ACEITE 15W40 FECHA 25-9-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 23-2024 5. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA GHA5804 ACEITE 15W40 FECHA 21-6-24 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 19-2024 6. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA GHA5832 ACEITE 15W40 FECHA 12-3-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 3-2024 7. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA5834 ACEITE 15W40 FECHA 19-6-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 25-2024 8. 1 CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA GHA4339 ACEITE 15W40 FECHA 21-6-2024 ACTA DE SATISFACCION SGT N° 24-2024  SOLICITUD MEDIANTE  ORDEN DE COMPRA CM-GC-2024-09 MM GASP-OI-179-2024 RECIBO TGR N° 000964 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PERMISO DE OPERACION DE NEGOCIO ACTA DE SATISFACCION Nº 21-2024 SATISFACCION Nº 22-2024 SATISFACCION Nº 20-2024 SATISFACCION Nº 23-2024 SATISFACCION Nº 19-2024 SATISFACCION Nº 3-2024 SATISFACCION Nº 25-2024 SATISFACCION Nº 24-2024 CONSTANCIA DE PROVEEDORES ONCAE BOLETAS Y FICHAS SIAFI.  OBSERVACION: ESTE PAGO CORRESPONDE AL PRECOMPROMISO Nº 00100 DE LA GESTION 2024 SE REALIZA EN BASE A LA OPINION LEGAL Nº SEP-SG-DL-19-2025  ANEXO 1 Y EL DICTAMEN DE LA DGP DEL ANEXO  3 CORRELATIVO 1.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°012-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 FILM DE FIJACION PARA CANON IR-1025IF 1 RODO DE PRESION INFERIOR PARA CANON IR-1025IF 1 GUIA DE DUPLEX PARA CANON IR-1025IF 1 TAPADERA DE ADF PARA IMPRESORA EPSON L5590 1 SEPARADORA DE ADF PARA IMPRESORA EPSON L5590 1 CABEZAL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON L1250 Y  1 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN Y FAJA DE DATOS DE CABEZALES PARA HP SMART TANK 750 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS IMPRESORAS MARCA: CANON IR-1025IF EPSON L5590 EPSON L1250 Y HP SMART TANK 750 DEBIDO A OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2025 MEDIANTE MEMORANDUM N°079-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°085-2025 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 ESPARRAGO DE TUERCA 4 CRUCES DE CARDAN 2 RECTIFICADOS DE DISCOS DE FRENO DELANTERO 2 AMORTIGUADORES TRASEROS 4 HULES PARA AMORTIGUADORES 2 BARRITAS LINK DELANTERAS 2 BARRITAS LINK TRASERAS 1 RADIADOR 1 JUEGO DE PITOS 2 ARANDELAS PARA HULES DE AMORTIGUADOR 1 FOCOS H4 1 JUEGO DE ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS 1 FILTRO DE CABINA 2 GALONES DE COOLAN 1 SILICON MEGAGREY 1 RECIPIENTE DE AGUA PARA LOS PARABRISAS 2 SENSORES ABS 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 1 JUEGO DE ZAPATAS DE EMERGENCIA 1 BALINERA DE RUEDA TRASERA LADO DERECHO 1 REPARACION DE FUGA DE TURBO Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 1 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS 1 ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA A LA UNIDAD VEHICULAR MARCA TOYOTA MODELO PRADO CON NUMERO DE PLACA N°PDS 4501 DE USO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA N°000-001-01-00012148 MEDIANTE MEMORANDUM N°411-2025-SE-CICESCT.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N°087-2025 OTROS ALQUILERES (ESTACIONAMIENTO) 1 VEHICULO PENSIONADO PERMANENTE 4 VEHICULOS PENSIONADAS TEMPORALES Y 1 MOTOCICLETA PENSIONADA TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2025 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00013242 MEDIANTE MEMORANDUM N°454-2025-SE-CICESCT.