title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00191 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-225-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09320 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA N° 000-001-01-00196568 Nº: 001-001-01-00040026 09323 (DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO) FACTURA Nº: 001-001-01-00039908 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-062-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 01 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO A LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO (56) INTER ETNICO (07) YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE (50) SOLUCIONES AGOR ALTERNATIVAS (100)  EMPRESARIALIDAD FEMENINA (63) DICHO PERSONAL HARA LA ACTIVIDAD DE COORDINAR CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL ECOSITEMA EMPRENDEDOR ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES SUBSANACIONES INSITU DE CUALQUIER HALLAZGO ADMINISTRATIVO COTEJO DE DATOS Y ARMADO DE KIT DE CAPITAL SEMILLA.

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO

legalName: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00191 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-225-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09320 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA Nº: 001-001-01-00040026 PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DEL GENERADOR DE ENERGIA DEL CAMIÓN DE PROMOCIÓN DE SENPRENDE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 01 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO A LOS PROYECTOS: EMPRENDE INCLUSIVO (56) INTER ETNICO (07) YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE (50) SOLUCIONES AGOR ALTERNATIVAS (100)  EMPRESARIALIDAD FEMENINA (63) DICHO PERSONAL HARA LA ACTIVIDAD DE COORDINAR CON LOS DIFERENTES ACTORES DEL ECOSITEMA EMPRENDEDOR ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES SUBSANACIONES INSITU DE CUALQUIER HALLAZGO ADMINISTRATIVO COTEJO DE DATOS Y ARMADO DE KIT DE CAPITAL SEMILLA.

currency: HNL

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 3 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL ASOCIATIVO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL Y MERCANTIL, INCORPORANDO LA CIENCIA E INNOVACIÓN PARA SU COMPETITIVIDAD.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00179 F01-00183 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-238-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09465 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 005-003-01-01399114 FACTURA Nº: 002-001-01-00033286 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-218-2025 SENPRENDE-DE-219-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE YORO - LA ESPERANZA - COMAYAGUA - GRACIAS LEMPIRA. EN FECHA: 25 AL 30 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE:A FIN DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN MARCO AL PROYECTO MERCASEM SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA UNAG DE COMAYAGUA PARTICIPACIÓN EN EVENTO DE ENTREGA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA CREDIMUJER Y REALIZAR VISITA A LAS CAJA RURAL LAS HORTENCIAS.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSIÓN POR MAL CÁLCULO. PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-042-2025. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01624 CM Nº 0024 CÓDIGO PACC Nº: 63527. PARA LA ADQUISICIÓN DE 03 LICENCIAS DE NAVICAT Y 10 LICENCIAS DE POWER BI QUE SON ESENCIALES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE BASE DE DATOS Y EL ANALISIS DE INFORMACIÓN LO QUE PERMITIRA OPTIMIZAR PROCESOS MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS. LOS PRINCIPALES DE UN SOFTWARE GESTOR DE BASE DE DATOS COMO SER NOVICAT:  * GESTIÓN CENTRALIZADAD Y EFICIENTE DE BASE DE DATOS. * CONEXIÓN SIMULTANEA A MULTIPLES SISTEMAS DE BASE DE DATOS  (MySQL PostgreSQL Server Oracle ETC). * AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS REPETITIVAS COMO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DATOS. * MAYOR SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-39-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-39-1-307-1-0


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN CON DNI: 0801-1986-009353 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA. EL CUAL LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DÍAS SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE MARZO DEL 2025 DE 7:00 AM - 06:00 P.M. EN LAS BODEGAS DE SENPRENDE LA SAG Y DICONSA HACIA EL EDIFICIO DEL COPEHM. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-BN-023-2025 SENPRENDE-SDAT-203-2025 CON FACTURAS Nª 1- 002-003-01-01948505 2- 003-001-01-01040590 3- 000-004-01-00090301 4- 000-002-01-00008011.

GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

legalName: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00159 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-174-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09281 (CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES) CON FACTURA N° 001-003-01-00174807 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-140-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CATACAMAS COMAYAGUA. EN FECHA: 20 AL 24 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL SUBDIRECTOR DE MERCADOS EN REUNIONES CON LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA QUIENE TIENEN CONTEMPLADO CONOCER EL LUGAR DONDE SE INSTALARAN Y EQUIPARAN LAS MAQUINAS QUE SERÁN DONADAS POR DICHO GOBIERNO.

CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES

legalName: CARMEN SUYAPA ALVARADO ROSALAES

actividadObra: 5 - GENERAR OPORTUNIDADES DE ACCESOS A MERCADOS Y CADENAS PRODUCTIVAS, PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN, PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: MATERIAL DE PAPEL Y CARTÓN REPARACIÓN DE LLAVINES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-161-2025 SENPRENDE-SDFo-059-2025. CON CÓDIGO PACC Nº: 94220 ORDEN DE COMPRA Nº 01618 CM Nº 0015 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 Y 23 DE ABRIL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 22227 FACTURA Nº 000-002-01-00020077 Y ORDEN DE PAGO Nº 01971 CON EL PROPÓSITO DE: ADQUIRIR INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DIARIAS.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - ASESORÍA PARA EL FOMENTO Y LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS DE LA ECONOMIA SOCIAL Y MERCANTIL.

actividadObra: 4 - SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITOS SOLIDARIOS E INCLUSIVOS CON FONDOS DE CAPITAL DE RIESGOS.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR LA COLABORADORA: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ CON DNI: 0801-1990-08096 PARA ALIMENTACIÓN DE DE 42 BENEFICIARIAS EN LA ENTREGA DE FINANCIAMIENTO  YA QUE ESTE SE LLEVO A CABO EN HORAS DESPUÉS DE MEDIODIA POR LO QUE MUCHAS DE LAS BEBEFICARIAS SE TUVIERON QUE TRASLADAR DE LUGARES DISTANTES LO QUE CONLLEVO TIEMPO CONSIDERABLE DE VIAJE ESTO EN ENTREGA DE PRIMER CICLO DE CRÉDITO A 59 MUJERES DE 05 CAJAS RURALES. EL DÍA VIERNES 04 DE ABRIL 2025 EN LA CIUDAD DE NUEVA ARCADIA ENTRADA A COPÁN. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-323-2025 CON FACTURA Nª  000-001-01-00011418.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-PV-001-2025 SENPRENDE-GA-161-2025 SENPRENDE-SDFo-059-2025. CON CÓDIGO PACC Nº: 94220 ORDEN DE COMPRA Nº 01618 CM Nº 0015 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 Y 23 DE ABRIL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 22227 FACTURA Nº 000-002-01-00020077 Y ORDEN DE PAGO Nº 01971 CON EL PROPÓSITO DE: ADQUIRIR INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE TODAS LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN CON EL FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DIARIAS.

actividadObra: 8 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES EN HONDURAS EN LAS ÁREAS DE AUTONOMÍA ECONÓMICA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE: LOGISTICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-215-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 94218 ORDEN DE COMPRA Nº 01611 CM Nº 0028 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE MARZO 2025 CON Nº 202503916 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR DNI #: 0801-1990-02503 RECIBO Nº 10087 FACTURA Nº 000-002-01-00002519 Y ORDEN DE PAGO Nº 01982  CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE YORO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2025.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE: TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-215-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 94218 ORDEN DE COMPRA Nº 01611 CM Nº 0028 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 26 DE MARZO 2025 CON Nº 202503916 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR DNI #: 0801-1990-02503 RECIBO Nº 10087 FACTURA Nº 000-002-01-00002519 Y ORDEN DE PAGO Nº 01982  CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EVENTO DE INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE YORO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2025.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-RRHH-102-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63548 ORDEN DE COMPRA Nº 01609 CM Nº 0016 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 18 DE MARZO DEL 2025 CON Nº: 000000188 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: HEIDY MELISSA CERRATO ARDON DNI #: 0801-1988-07236 RECIBO Nº 0005 FACTURA Nº 000-002-01-00000061 Y ORDEN DE PAGO Nº 01970 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EVENTO DE TALLER MOTIVACIONAL: FORTALEZA FAMILIAR: EL CAMINO DE LA PATERNIDAD RESPONSABLE EL CUAL SE REALIZO EL 18 DE MARZO DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL CERRO JUANA A. LAÍNEZ.

TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V

streetAddress: VALLE DE ANGELES FCO MORAZAN SECTOR EL MOLINO CALLE MONTE CARMELO FRENTE A RESIDENCIAL CAMPOS ELISEOS

legalName: TERRAPALMA EVENTOS S. DE R.L DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: SELLOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-203-2025 SENPRENDE-GA-C-004-2025 SENPRENDE-GPPDO-017-2025. CON CÓDIGO PACC Nº: 63540 ORDEN DE COMPRA Nº 01612 CM Nº 0029 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 27 DE MARZO 2025 Nº: WH/OUT/02329 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 001329 FACTURA Nº 000-002-01-00002052 Y ORDEN DE PAGO Nº 01974 CON EL PROPÓSITO DE: ADQUIRIR 04 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLO ORGANIZACIONAL PARA EL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EL ÁREA DE CONTABILIDAD LOS CUALES SON: (VENCIDO ANULADO NO NEGOCIABLE) CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN DOCUMENTACIÓN CHEQUES QUE SE EMITAN POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ASI LOGRAR UN MEJOR CONTROL Y MANEJO DE CHEQUES Y DOCUMENTACIÓN.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENOVACIONES DE DOMINIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-013-2025 SENPRENDE-TI-011-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63517 - 63520 ORDEN DE COMPRA Nº 01619 CM Nº 0014 FACTURA Nº 000-002-01-00025473 Y ORDEN DE PAGO Nº 01972 PARA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WILDCARD PARA EL DOMINIO DE  SENPRENDE.HN DEL 23 DE JULIO DEL 2025 AL 23 DE JULIO DEL 2026 // RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WILDCARD PARA EL DOMINIO DE  COMERCIA.HN DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 // CONTRATACIÓN DE CERTIFICADOS DE WILDCARD PARA EL DOMINIO DE  COMERCIA.COM.HN DEL 2025 AL 2026 // CONTRATACIÓN DE CERTIFICADOS DE WILDCARD PARA EL DOMINIO DE  MIEMPRESAENLINEA.ORG DEL 2025 AL 2026 // RENOVACIÓN DE DOMINIO COMERCIA.HN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2026 // RENOVACIÓN DE DOMINIO COMERCIA.COM.HN DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2026 // RENOVACIÓN INCAL.HN DEL 20 DE FEBRERO DEL 2026 AL 20 DE FEBRERO DEL 2027 // RENOVACIÓN DE DOMINIO MIEMPRESAENLINEA.ORG DEL 28 DE MARZO DEL 2025 AL 28 DE MARZO DEL 2026 // CON EL OBJETIVO DE LOS DOMINIOS ES OFRECER UNA MANERA SENCILLA DE ACCESO A LOS RECURSOS EN LA RED QUE RESULTE FÁCIL DE RECORDAR Y DE USAR PARA LOS HUMANOS. ESTO ES IMPORTANTE PORQUE EN REALIDAD LOS SERVIDORES DE INTERNET TIENE DIRECCIONES DE IP PARA IDENTIFICARSE DE MANERA INEQUIVOCA. DICHOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD WEB ES UN ARCHIVO DIGITAL QUE AUTENTIQUE LA IDENTIDAD DE UN SITIO WEB Y CIFRA DE COMUNICACIÓNENTRE EL NAVEGADOR Y EL SERVIDOR WEB.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-236-2025 SENPRENDE-GA-1084-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON RECIBO Nº 007759 FACTURA N° 000-001-01-00007759 ORDEN DE PAGO N° 01958. PAGO SUSTENTADO CON ADENDA DE CONTRATO Nº 1 FIRMADA ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA PRIMERA DE LA ADENDA Nº 1 LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE AMPLIARÁ POR LO QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UN PERÍODO DE SETENTA Y TRES (73) DÍAS COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 16 DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTICINCO (2025).

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-236-2025 SENPRENDE-GA-1084-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CON RECIBO Nº 007760 FACTURA N° 000-001-01-00007760 ORDEN DE PAGO N° 01959. PAGO SUSTENTADO CON ADENDA DE CONTRATO Nº 1 FIRMADA ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA PRIMERA DE LA ADENDA Nº 1 LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE AMPLIARÁ POR LO QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UN PERÍODO DE SETENTA Y TRES (73) DÍAS COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 16 DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTICINCO (2025).


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OFI-BODEGAS DE SENPRENDE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-236-2025 SENPRENDE-GA-1084-2024CORRESPONDIENTE AL MES DE PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025 CON RECIBO Nº 007860 FACTURA N° 000-001-01-00007860 ORDEN DE PAGO N° 01959. PAGO SUSTENTADO CON ADENDA DE CONTRATO Nº 1 FIRMADA ENTRE SENPRENDE Y EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES (E.S.P.I.E.). CLÁUSULA PRIMERA DE LA ADENDA Nº 1 LA DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE AMPLIARÁ POR LO QUE TENDRÁ UNA DURACIÓN DE UN PERÍODO DE SETENTA Y TRES (73) DÍAS COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 16 DE MARZO DEL ANO DOS MIL VEINTICINCO (2025).


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-290-2025 SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00002105 Y ORDEN DE PAGO N° 01962. LAS CUALES SON INDISPENSABLESPARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE SENPRENDE LOS CUALES DAN COBERTURA PERIODISTICA A LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON OTROS ENTES EXTERNOS.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-290-2025 SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00002110 Y ORDEN DE PAGO N° 01963. LAS CUALES SON INDISPENSABLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE SENPRENDE LOS CUALES DAN COBERTURA PERIODISTICA A LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON OTROS ENTES EXTERNOS.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-290-2025 SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN FACTURA PROFORMA N° 000-002-01-00002115 Y ORDEN DE PAGO N° 01964. LAS CUALES SON INDISPENSABLESPARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE SENPRENDE LOS CUALES DAN COBERTURA PERIODISTICA A LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON OTROS ENTES EXTERNOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-290-2025 SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 SEGÚN FACTURA  PROFORMA N° 000-002-07-00002110 Y ORDEN DE PAGO N° 01965.  LAS CUALES SON INDISPENSABLESPARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE SENPRENDE LOS CUALES DAN COBERTURA PERIODISTICA A LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON OTROS ENTES EXTERNOS.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-290-2025 SENPRENDE-GA-210-2024 OFICIO SENPRENDE-DE-003-2024 OFICIO-SENPRENDE-DE-084-2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN FACTURA  PROFORMA N° 000-002-07-00002116 Y ORDEN DE PAGO N° 01966.  LAS CUALES SON INDISPENSABLESPARA LA OPERATIVIDAD DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES DE SENPRENDE LOS CUALES DAN COBERTURA PERIODISTICA A LAS FUNCIONES DE LA INSTITUCIÓN CON OTROS ENTES EXTERNOS.


title: PAGO EN CONCEPTO PARA LA ADQUSICIÓN DE RENOVACIÓN DE 300 LICENCIAS (ESET PROTECT  ADVANCED POR UN AÑO (01)). SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-TI-027-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63521 ORDEN DE COMPRA N° 01607 CM Nº: 0013-2025 ORDEN DE PAGO N° 01977 FACTURA N° 000-001-01-00015248 ENTREGA Nº: 7AWX-XV34-5BTS-RK55-NMC3  RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NOE GONZALEZ ARIAS. CON EL OBJETIVO DE DETECTAR AMENAZAS PERSISTENTES AVANZADAS BLOQUEAR ATAQUES DIRIGIDOS EVITAR VIOLACIONES DE DATOS Y PROTECCIÓN CONTRA EL SERVISECUESTRO DE DATOS LA PROTECCIÓN INCLUYE: 1. ANTI RASOMWARE. 2. ANTIVIRUS Y ANTISPPYWARE 3. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INSTRUSIONES 4. BLOQUEO DE EXPLOITS 5. CONTROL WEB 6. ANTI PHISHING 7. FIREWALL BIDIRECCIONAL 8. MACHINE LEARNING 9. CONTROL DE DISPOSITIVOS. 300 LICENCIAS - EPAdv-EX-GEO - EXTEND SUSBSCRIPTION-ESET PROTECT ADVANCED 01 AÑO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-072-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63569 - 63570 ORDEN DE COMPRA Nº 01608 CM Nº 018 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE MARZO 2025 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA  DNI #: 0801-1997-03485 RECIBO Nº 10082 FACTURA Nº 000-002-01-00002491 Y ORDEN DE PAGO Nº 01981 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SSE EN LÍNEA FASE II CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA NUEVA VERSIÓN  DE LA PLATAFORMA ANTE LOS ORGANIZAMOS PÚBLICOS PRIVADOS Y PÚBLICOS EN GENERAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025 EN EL AUDITORIO AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TEGUCIGALPA.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: PRODUCTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-065-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63522 ORDEN DE COMPRA Nº 01625 CM Nº 0036 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 22 DE ABRIL DEL 2025 Nº: WH/OUT/02573 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NELSON NOE SIERRA JIMENEZ DNI #: 0801-1998-19604 RECIBO Nº 001334 FACTURA Nº 000-002-01-00002265 Y ORDEN DE PAGO Nº 01973 CON EL PROPÓSITO DE: CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN PARA MANTENER LOS COMPONENTES ELECTRONICOS Y LAS CONEXIONES DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES LIMPIEZ Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y SUCIEDAD EN CONTACTOS ELECTRONICOS Y COMPONENTES PARA PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS MEJORAR EL RENDIMIENTO Y REDUCE EL RIESGO DE FALLOS ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DE 10 LICENCIAS ZOOM BUSINESS (TODO EN PRO) Y 300 ASISTENTES POR REUNION AUMENTE CON REUNIONES GRANDES PIZARRA ILIMITADAS PROGRAMADOR DE AGENDA ADICIONALES SSO DOMINIOS ADMINISTRATIVOS Y MAS. SOLICTADO POR EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-TI-066-2025. SE ADJUNTA AL PROCESO CUADRO DE COMPARATIVO DE PROVEEDORES DEBIDAMENTE FIRMADO; ACTA DE COMITE DE COMPRAS; ORDEN DE COMPRA Nº. 01627 CM Nº. 0034 CÓDIGO PACC Nº: 63523 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NOE GONZALEZ ARIAS RECIBO CON FECHA: 14 DE MAYO 2025 FACTURA Nº: 000-003-01-00015710 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02012.


title: PAGO EN CONCEPTO POR ALQUILER DE: EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-072-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63569 - 63570 ORDEN DE COMPRA Nº 01608 CM Nº 018 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 14 DE MARZO 2025 RECIBIDO POR LA COLABORADORA: JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA  DNI #: 0801-1997-03485 RECIBO Nº 10082 FACTURA Nº 000-002-01-00002491 Y ORDEN DE PAGO Nº 01981 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR EL LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA SSE EN LÍNEA FASE II CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR LA NUEVA VERSIÓN  DE LA PLATAFORMA ANTE LOS ORGANIZAMOS PÚBLICOS PRIVADOS Y PÚBLICOS EN GENERAL EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 14 DE MARZO DEL 2025 EN EL AUDITORIO AUGUSTO C. COELLO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TEGUCIGALPA.


title: COMPROMISO DE PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET INSTALADOEN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE N.º 1 EN EL PISO N.º 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-093-2025. EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS SENPRENDE Y CABLE COLOR PARA ESTE AÑO 2025. SIRVA DE SUSTENTO LOS MEMORANDUMS SENPRENDE-GA-1084-2024 MEMORANDUM SENPRENDE-GA-1100-2024 DICTAMEN LEGAL 169-2024

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DEVENGADO PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-097-2025 - SENPRENDE-GA-1157-2024 // SENPRENDE-GA-P-079-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 SENPRENDE-GA-1100-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 169-2024 CON RECIBO Nº: 1626676 FACTURA Nº 000-015-01-01299875 RECIBO Nº 1626677 FACTURA Nº 000-015-01-01299876 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02055. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 01 DE ENERO 2025.

type: CONT

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE N.º 1 EN EL PISO N.º 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-093-2025. EN CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS SENPRENDE Y CABLE COLOR PARA ESTE AÑO 2025. SIRVA DE SUSTENTO LOS MEMORANDUMS SENPRENDE-GA-1084-2024 MEMORANDUM SENPRENDE-GA-1100-2024 DICTAMEN LEGAL 169-2024. PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-097-2025 - SENPRENDE-GA-1157-2024 // SENPRENDE-GA-P-079-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 SENPRENDE-GA-1100-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 169-2024 CON RECIBO Nº: 1604070 FACTURA Nº 000-015-01-01097993 RECIBO Nº 1604071 FACTURA Nº 000-015-01-01097994 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02006. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 01 DE ENERO 2025.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-097-2025 - SENPRENDE-GA-1157-2024 // SENPRENDE-GA-P-079-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 SENPRENDE-GA-1100-2024 DICTAMEN LEGAL Nº 169-2024 CON RECIBO Nº: 1618439 FACTURA Nº 000-015-01-01242193 RECIBO Nº 1618440 FACTURA Nº 000-015-01-01242192 (JUNIO 2025) CON RECIBO Nº: 1618443 FACTURA Nº 000-015-01-01242195 RECIBO Nº 1618442 FACTURA Nº 000-015-01-01242194 (JULIO 2025) Y ORDEN DE PAGO Nº: 02035. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2025 SEGÚN CONTRATO Nº 949325 PARA SERVICIO DE INTERNET INSTALADO EN LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA MIRAMONTES Y EN LA OFICINA QUE ESTA UBICADA EN TORRE ALIANZA EN LA TORRE Nº 1 EN EL PISO Nº 11 LOCAL 1102. ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MANTENER LA COMUNICACIÓN SE NECESITARÍA INTERNET EL CUAL SERIA RESIDENCIAL PARA DICHAS OFICINAS. CONTRATO FIRMADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) Y CABLE COLOR S.A. Y DE C.V. EN FECHA 01 DE ENERO 2025.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GPDO-012-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63539 ORDEN DE COMPRA Nº 01614 CM Nº 0019 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 31 DE MARZO DEL 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMÁN DNI #: 0801-1986-09353 FACTURA Nº 000-002-01-00008400 Y ORDEN DE PAGO Nº 01978 CON EL PROPÓSITO DE: OPTIMIZAR Y FORTALECER LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG) PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE RECOPILACIÓN ANÁLISIS Y LA PRESENTACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE: TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-146-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 94219 ORDEN DE COMPRA Nº 01610 CM Nº 0027 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: MARTES 25 DE MARZO 2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES DNI #: 0801-1991-20612 RECIBO Nº 24010 FACTURA Nº 000-001-01-00006928 Y ORDEN DE PAGO Nº 01979 CON EL PROPÓSITO DE: REALIZAR TRASLADO EQUIPO LOGISTICO DE LA OFIBODEGA HACIA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA MONTAJE DE EVENTO FERIA MANOS HONDUREÑAS EL DÍA MARTES 25 ED MARZO DEL 2025 Y JUEVES 27 DE MARZO 2025 EN PLAZA LAS ETNIAS. LA CUAL ES DE CARACTER COMERCIAL CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE LA OFERTA ECONOMICA EN DONDE SE BRINDARA ESPACIO A 80 EMPRENDEDORES LOCALES PARA EXPONER SUS PRODUCTOS  Y PROMOCIONARLOS.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-046-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63531 ORDEN DE COMPRA Nº 01615 CM Nº 0021 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 07 DE ABRIL 2025 CON Nº: GIP-0127-2025 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: WILLIAM ANTONIO GARCIA HERRERA DNI #: 0801-1998-01425 FACTURA Nº 000-002-01-00001678 Y ORDEN DE PAGO Nº 01976 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DE 70 ADAPTADORES WIFI INALAMBRICOS USB 08 HUB`S ADAPTADORSE USB 08 CABLES USB PARA IMPRESORA ESTO PARA INCREMENTAR LA EFICIENCIA PRODUCTIVIDAD AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE CONECTAR DISPOSITIVOS PARA CAMBIO DE PUERTOS ASEGURAR CONEXIONES FIABLES Y RÁPIDAS CON UNA MEJOR CONECTIVIDAD Y MAYOR CAPACIDAD PARA GESTIONAR DISPOSITIVOS PERIFERICOS IMPULSANDO BIENESTAR Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00199 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-231-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09289 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-00542772 000-001-01-04719325 003-002-01-01295375  PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-136-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 20 AL 24 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE RECIBIR DAR BIENVENIDA A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA SOSTENER REUNIONES PARA LLEGAR A ACUERDOS ALUGAR FISICO DONDE SE INSTALARAN LAS MÁQUINAS QUE SERAN DONADAS POR DICHO GOBIERNO.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00285 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-229-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09300 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 060-001-01-00050000 000-001-01-00156478 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-213-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 25 AL 27 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE DESARROLLAR UN PROCESO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA REGIÓN OCCIDENTAL DEL PAÍS  PARA ABORDAR TEMAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y VINCULACIÓN COMERCIAL DANDO COBERTURA PARA REALIZAR DE COBERTURAS PERÍODISTICAS Y GENERAR CONTENIDO INSTITUCIONAL QUE PERMITA PROMOVER LOS SERVICIOS DE NUESTRA OFICINAS REGIONALES.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA CON DNI: 0801-1964-04125 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO QUE ASISTIO A REUNION CON EQUIPO DE LA UNAG PARA DEFINIR LUGAR DONDE COLOCAR MAQUINAS DONADAS POR LA REPUBLICA DE LA INDIA. EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2025 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LAS OFICINAS DE SENPRENDE EN LA SUBDIRECCIÓN DE MERCADOS EN EL PISO 12. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-192-2025 CON FACTURA Nª  000-007-01-00021095 000-001-01-00474319.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS PARA LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA PARA EL ÁREA DE COBRANZA (01 DE RECIBIDO) CRÉDITO (02 SELLOS CON LA LEYENDA: JEFATURA DE CRÉDITO RECIBIDO) Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS (02 SELLOS CON AL LEYENDA: JEFATURA DE OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA RECIBIDO). ESTO PARA FIRMA Y SELLAR ACTAS DE COMITÉ DE CRÉDITO APROBADOS  A LOS CUALES ESTABAN ENTREGANDO FINANCIAMIENTOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-345-2025 CON FACTURA Nª  000-001-01-00031671.

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-042-2025. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01624 CM Nº 0024 CÓDIGO PACC Nº: 63527. PARA LA ADQUISICIÓN DE 03 LICENCIAS DE NAVICAT Y 10 LICENCIAS DE POWER BI QUE SON ESENCIALES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE BASE DE DATOS Y EL ANALISIS DE INFORMACIÓN LO QUE PERMITIRA OPTIMIZAR PROCESOS MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS. LOS PRINCIPALES DE UN SOFTWARE GESTOR DE BASE DE DATOS COMO SER NOVICAT:  * GESTIÓN CENTRALIZADAD Y EFICIENTE DE BASE DE DATOS. * CONEXIÓN SIMULTANEA A MULTIPLES SISTEMAS DE BASE DE DATOS  (MySQL PostgreSQL Server Oracle ETC). * AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS REPETITIVAS COMO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DATOS. * MAYOR SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-042-2025. CON ORDEN DE COMPRA Nº 01624 CM Nº 0024 CÓDIGO PACC Nº: 63527  RECIBIDO POR EL COLABORADOR: NOE GONZALEZ ARIAS RECIBO CON FECHA: 27 DE MAYO 2025 FACTURA Nº: 000-003-01-00015816 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02013. PARA LA ADQUISICIÓN DE 03 LICENCIAS DE NAVICAT Y 10 LICENCIAS DE POWER BI QUE SON ESENCIALES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE BASE DE DATOS Y EL ANALISIS DE INFORMACIÓN LO QUE PERMITIRA OPTIMIZAR PROCESOS MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS. LOS PRINCIPALES DE UN SOFTWARE GESTOR DE BASE DE DATOS COMO SER NOVICAT:  * GESTIÓN CENTRALIZADAD Y EFICIENTE DE BASE DE DATOS. * CONEXIÓN SIMULTANEA A MULTIPLES SISTEMAS DE BASE DE DATOS  (MySQL PostgreSQL Server Oracle ETC). * AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS REPETITIVAS COMO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE DATOS. * MAYOR SEGURIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y COPIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-354-2025 REALIZADO POR LA COLABORADORA: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ CON DNI Nº: 0801-1990-18805 FACTURAS Nº 1.  036-001-01-00010890 2. 036-001-01-00011182 3. 001-001-01-00474721 (RECIBO Nº: 1225717) 4. 000-001-01-02058472 5. 000-001-01-02063161 6. 000-001-01-02059985 7. 001-001-01-00537930 (RECIBO Nº: 1171191) 8. 001-001-01-00487700 (RECIBOS Nº: 1224101 - 1224102) COPIA FACTURA Nº: 000-001-01-00039435 CON EL OBJETIVO DE: ENVIAR Y RECEPCIONAR DOCUMENTACIÓN Y COPIAS PARA EL PERSONAL FORANEO: SENPRENDE. EN FECHA: 17 DE MARZO 2025 A LA CIUDAD DE JUTICALPA LA CEIBA.  ESTO EN VISTA QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA CON CAJA CHICA Y SE REQUERIA SUPLIR DE EQUIPO AL PERSONAL FORÁNEO PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00219 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-362-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09852 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 006-001-01-00727723 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-303-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 03 AL 04 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REINIÓN EN LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN SUPERNANDO JUNTOS HONDURAS Y DAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO  IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES

RONY HERNAN FLORES SOLER

legalName: RONY HERNAN FLORES SOLER


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS (ALIMENTACIÓN) PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ CON DNI: 0801-1990-11623 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) QUE SE SOLCITO PARA EL RESGUARDO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA INDIA QUE NOS VISITO EN NUESTRO PAÍS PARA HACER DONACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS MIPYMES Y DEL SSE  DONDE SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO-SENPRENDE-DE-087-2025 APOYO CON AGENTES POLICIALES AN MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS (DGPN) DONDE EN LA CLAUSULA TERCERA COMPROMISOS ENTRE AMBAS PARTES TEXTUALMENTE DICE PARA QUE SE LOGRE EL OBJETIVO AL QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA PRIMERA ES IMPORTANTE QUE SENPRENDE Y DGPN ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONVENIO CON PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONDICIONES FINANCIERAS FINES Y ALCANCES DE LO QUE SE PRETENDA LOGRAR. COMPROMISOS DE SENPRENDE: E) CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO DE APOYO EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-281-2025 CON FACTURA Nª 001-001-01-00122101 EN LA CIUDAD DE: COMAYAGUA EN FECHA: 20 AL 26 DE MARZO 2025.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00028 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-046-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09406 (DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR) CON FACTURA N° 000-002-01-00088868 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-037-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO. EN FECHA: 28 AL 29 DE ENERO 2025 CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR PERSONERÍAS JURÍDICAS A CRACS DEL PROYECTO DE RED SOLIDARIA Y CREDIMUJER DETALLADAS A CONTINUACIÓN: CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS FLORES (SG-PJ-P-0816-2024); CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO MUJERES BENDECIDAS DE EL NEGRITO YORO (SG-PJ-0-0813-2024);CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO 19 DE SEPTIEMBRE.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00288 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-251-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08338 (YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ) CON FACTURA N° 001-001-01-00012980 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-219-2025 SENPRENDE-GM-205-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ GRACIAS LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA:29 AL 30 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS QUE OFRECEN LA INSTITUCIÓN HACIENDO UNA EXTENSIÓN DE UN DÍA MAS PARA LAS CIUDDADES DE GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPÁN.

YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ

legalName: YOLANDA PAOLA OSORIO HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00157 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-204-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09317 (ADA MARICELA CACERES DIAZ) CON FACTURA N° 000-007-01-01415834 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-152-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ. EN FECHA: 18 AL 22 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A 200 MUJERES PERTENECIENTES A LA RED DE MUJERES DE SOLUTECA EMPRENDEDORAS CON LA APERTURA DE  EXPEDIENTES ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIOS Y PLANES DE INVERSIÓN.

ADA MARICELA CACERES DIAZ

legalName: ADA MARICELA CACERES DIAZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00287 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-128-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10577 (JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA) CON FACTURA N° 000-001-01-04770252 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-119-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. EN FECHA: 24 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE LEGALIZAR CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO DE DICHA CIUDAD.

JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA

legalName: JOSELINNE NIKOLE CASTRO HERRERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-0221 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-100-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09821 (VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00359107 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-308-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 09 AL 10 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LIMPIEZA MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN (C.C.I.). Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS POR EL PERSONAL AL C.C.I.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00295 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-389-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09618 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00128055 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-351-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 25 AL 27 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LAS CAJAS RURALES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00040 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-139-2025 SENPRENDE-SDFi-112-2025 SENPRENDE-SDFi-125-2025 (EXTENSIÓN DE GIRA) CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08141 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00479129 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFI-112-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE . EN FECHA:  AL DE 2025 CON EL OBJETIVO DE: EN LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 06 AL 11 DE FEBRERO 2025 CON EL OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE FICHA TÉCNICA  REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES SOLICITUDES DE CRÉDITO GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL EVENTO DE ENTREGA DE FINANCIAMIENTO A ENTREGAR DEL PROGRAMA CREDIMUJER.

ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ

legalName: ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00178 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-332-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08193 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURAS N° 1- 000-002-01-00747473 2- 005-003-01-01392604 3- 000-001-01-00225964 4- 000-001-01-00734452 5- 060-001-01-00050000 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-255-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA OCOTEPEQUE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 18 AL 31 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA REVISIÓN DE CARTERA TRIPLE A LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES CREDITICIOS REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN SUPERANDO JUNTOS HONDURAS Y REUNIÓN PARA POSIBLE CONVENIO  CON LA ASOCIACIÓN ATRIDEST.


title: PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIO DE TRANSPORTE FERRY SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-343-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09606 (SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE). FACTURA Nº: 000-001-01-03710879. EN LA CIUDAD DE TOCOA LA CEIBA SABA TELA. EN FECHA: 17 AL 29 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO DE LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO CAPACIATACIÓN EN EDUCACIÓN FINANCIERA LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE FINIQUITOS DEL PROYECTO IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYMES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.

SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE

legalName: SINDY ESTELA HERNANDEZ DUARTE


title: COMPROMISO DE PRESUPUESTO PARA PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-069-2025 CON ASUNTO SOLICITUD DE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA Y ADQUISICIÓN PARA LA LÍNEA PAACC-63526 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET PARA IMPRESIÓN DE CARNES INSTITUCIONALES-TI. SE REALIZO ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS ZC300 DOBLE CARA CABLE DE EEUU USBY ETHERNET CONTROLADOR DE WINDOWS APLICACIÓN CARDSTUDIO 2.0 (ESTÁNDAR) 200 TARJETAS DE PVC CINTA YMCKOK (200 IMÁGENES). CON ORDEN DE COMPRA 01633 CC N.º. 0037.

name: REDES Y COMUNICACIONES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA9448-88-66

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-069-2025 CON ASUNTO SOLICITUD DE DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA Y ADQUISICIÓN PARA LA LÍNEA PAACC-63526 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE CARNET PARA IMPRESIÓN DE CARNES INSTITUCIONALES-TI. SE REALIZO ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS ZC300 DOBLE CARA CABLE DE EEUU USBY ETHERNET CONTROLADOR DE WINDOWS APLICACIÓN CARDSTUDIO 2.0 (ESTÁNDAR) 200 TARJETAS DE PVC CINTA YMCKOK (200 IMÁGENES). CON ORDEN DE COMPRA 01633 CC N.º. 0037. SE ANEXA AL PROCESO  LA OC/SALIDA/03166 PEDIDO # S06805 FACTURA 000-001-01-0008319 RECIBO N.º. 009149 COPIA DE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-351-2025 COPIA DE ACTA DE ENTREGA PROVISIONESL DE EQUIPO DE OFICINA ORIGINAL MEMORANDUM SENPRENDE GA-BN-040-2025 COPIA ACTA DE DESTRUCCION NO. DNBE-029-2024 MEMORANDUM SENPRENDE-GA-CO-047-2025 ORDEN DE PAGO N.º. 02014.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00357 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-296-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09338 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA N° 000-002-01-02635573 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-262-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 12 AL 16 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE  REALIZAR ENTREGA DE KITS DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE EN MARCO A LOS PROYECTOS YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE (86) EMPRESARIALIDAD FEMENINA (90). SOLUCIONES AGRO ALTERNATIVA (30) EMPRENDE ROCKET (09).

CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA

legalName: CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL COLABORADOR: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO CON DNI: 0801-1984-04142 PARA PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE COPECO. EL CUAL SE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA 29 DE MARZO 2025 EN LA  CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-236-2025 CON FACTURA Nª 000-001-01-00114582 - 001-001-01-18989293. ESTA SOLICITUD EN MARCO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y COPECO DONDE EN LA CLAUSULA TERCERA COMPROMISOS ENTRE AMBAS PARTES TEXTUALMENTE DICE PARA QUE SE LOGRE EL OBJETIVO AL QUE HACE REFERENCIA LA CLÁUSULA PRIMERA ES IMPORTANTE QUE SENPRENDE Y COPECO ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONVENIO CON PRECISIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR CONDICIONES FINANCIERAS (SI APLICA) FINES Y ALCANCES DE LO QUE SE PRETENDA LOGRAR. COMPROMISOS DE SENPRENDE: E) CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTINGENCIAS QUE FORMEN PARTE DEL EQUIPO DE APOYO EN LOS EVENTOS FERIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS PLANIFICADOS EN CONCORDANCIA CON EL REGLAMENTO DE VIÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN.

DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO

legalName: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFIBODEGA DE SENPRENDE YA QUE EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL AMANECIO SIN EL VITAL LIQUIDOEN LA CISTERNA CON LA QUE SE CUENTA SE REPORTO Y GESTIONO CON LA UMAPS Y CONTESTARON QUE DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS Y EMERGENCIA DE INCENDIOS ACTUALMENTE HAY EN EL PAÍS NO HABÍA Y QUE NO SE PODIA BRINDAR EL APOYO SE TUVO QUE GESTIONAR LA COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA ASI ATENDER LA NECESIDAD DEL INSUMO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-P-021-2025 CON FACTURA Nº: 000-001-01-00007510.

FRANCISCO LOPEZ

legalName: FRANCISCO LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-SG-001-A-2025 RECIBO CON FECHA: 18 DE MARZO 2025 Nº: 101101  FACTURA Nº 001-005-01-00148127 CON ORDEN DE PROFORMA Nº 06112366129 ENTREGADO AL COLABORADOR: RICARDO RAJO GALO CON FECHA: 18 DE MARZO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº 01994 OBJETIVO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ADQUIRIERON EN GRUPO Q CON KM: 20773 DICHO MANTENIMIENTO DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA ADQUISIÓN DE SIETE VEHÍCULOS AUTOMOTORES ENTRE SENPRENDE Y GRUPO Q HONDURAS S.A. QUE EN LA CLAUSULA DECIMO SEGUNDO: DEL MANTENIMIENTO: EL PROVEEDOR QUE DICE: ESTARÁ EN LA OBLIGACIÓN DE RECIBIR LOS VEHÍCULOS PARA LAS REVISIONES MECANICAS OBLIGATORIAS DE 5000 KM; 10000 KM; 15000KM; 20000 KM ASI SUCEESIVAMENTE CADA 5000 KM HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 100000 KM EN LOS TALLERES DE LA EMPRESA UBICADOS EN TEGUCIGALPA M.D.C. EN CASO CONTRARIO LA GRANTÍA DEL FABRICANTE DEJARÁ DE TENER VALIDEZ. LA NO OBSERVANCIA DE LA PRESENTE CONDICIÓN LIBERARÁ AUTOMÁTICAMENTE AL CONTRATISTA DE LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA. DETALLE DEL VEHÍCULO 1: PICK UP NISSAN PLACA: GHA 7535 MODELO: NP300 FRONTIER AÑO: 2025 COLOR: BLANCO. VEHÍCULO ASIGNADO A: SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS DE SENPRENDE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00257 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-130-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10583 (EDUARDO ALLEY GUTIERREZ FAJARDO) CON FACTURA N° 001-003-01-00195942 003-003-01-00400740. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-110-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE: SAN PEDRO SULA PETOA SANTA CRUZ SAN FRANCISCO DE YOJOA SAN ANTONIO DE CORTÉS SAN MARCO MACUELIZO TRINIDAD CHINDA LLAMA GUALALA ARADA NISPERO CONCEPCIÓN DEL SUR ZACAPA - SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 21 AL 25 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SEGUIMIENTO EN FISCALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE VARIAS CRACS LAS CUALES SE LES VENCIO EL PERÍODO  DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS AUDITAR MERCASEM.

EDUARDO ALLEY GUTIERREZ FAJARDO

legalName: EDUARDO ALLEY GUTIERREZ FAJARDO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00430 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-422-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09853 (RONY HERNAN FLORES SOLER) CON FACTURA N° 002-002-01-00121303 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-371-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 05 AL 07 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA FERIA AGRÍCOLA INTERNACIONAL AGROMERCADOS HONDURAS REALIZANDO ENTREGA DEL FONDO DE RECUPERACIÓN Y DE VALOR AGREGADO (CAPITAL SEMILLA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00405 F01-00490 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-414-2025 CON LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº: 09481 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 000-001-01-00376802 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-361-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA Y SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 15 AL 18 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS A 40 EMPRENDEDORES DICHA EXTENSIÓN SE REALIZO YA QUE SE CONFIRMO LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE ONUMUJER Y SENPRENDE Y SE TUVO QUE DESPLAZAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN ASIMISMO ASISTIR A REUNIONES DE ACERCAMIENTO PARA DICHA FIRMA.

RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO

legalName: RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00448 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-345-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09481 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00045624 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-325-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CON FECHA: 14 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA ENTREGA DE KITS DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE LOS CUALES FORMAN PARTE DE LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL AÑO 2024 LLEVANDOSE A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS Y LANZAMIENTO DEL PROYECTO HERMANA HERMANO EMPRENDE EN CASA.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFIBODEGA DE SENPRENDE YA QUE EL DÍA JUEVES 22 DE MAYO AMANECIO SIN EL VITAL LIQUIDO EN LA CISTERNA CON LA QUE SE CUENTA SE REPORTO Y GESTIONO CON LA UMAPS Y CONTESTARON QUE DEBIDO A LOS RACIONAMIENTOS Y EMERGENCIA DE INCENDIOS ACTUALMENTE HAY EN EL PAÍS NO HABÍA Y QUE NO SE PODIA BRINDAR EL APOYO SE TUVO QUE GESTIONAR LA COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA PARA ASI ATENDER LA NECESIDAD DEL INSUMO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-DE-359-2025 CON FACTURA Nº: 000-001-01-00007553.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00442 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-429-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09622 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-003-01-00130761 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-413-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA - INTIBUCÁ SANTA ROSA DE COPÁN - COPÁN. EN FECHA: 15 AL 17 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS PROYECTOS DE CRÉDITO DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA (CREDIMUJER).

ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ

legalName: ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00526 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-306-2025 CON N° DE SOLICITUD DE VIÁTICOS: 09772 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA). CON FACTURA N° 060-001-01-00140000 001-001-01-01771653 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-238-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 02 AL 04 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ORIENTACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A EMPRENDEDORES Y LA VINCULACIÓN COMERCIAL EN LA REGIÓN OCCIDENTAL CON EL FIN DE FORTALECER EL ECOSISTEMA DE EMPREDIMIENTO  LOCAL.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00548 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-267-2025 SENPRENDE-GA-247-A-2025. CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09775 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-005-01-00790440 000-005-01-00360910 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-247-A-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 09 AL 11 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE: LLEVAR A CABO UN PROCESO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ORIENTADO A EVALUAR Y MEJORAR LA CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE GESTIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00450 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-289-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09773 (ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES) CON FACTURA N° 000-003-01-00130867 000-004-01-00761230 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-268-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 16 AL 18 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA ESTRATEGIA DE REACTIVACIÓN ECONOMICA BASADA EN LA CREACIÓN DEL PROYECTO COMERCIALISEM QUE CONSUMIRA PRODUCTOS DE LA TIENDA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN.

ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES

legalName: ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00546 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-299-2025 SENPRENDE-GA-272-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09769 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-004-01-00761231 000-005-01-00618710 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-272-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 16 AL 18 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE: SOCIALIZAR EL PROYECTO COMERCIA-SEM - (COMERCIALIZADORA INTEGRAL ASOCIATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES) CON EL FIN DE PROMOVER Y GARANTIZAREL PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS MULTIPLES.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00482 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-390-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10651 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-001-01-00142318 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-358-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 23 AL 25 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR GIRA DE SGEUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INTERVENCIÓN DE SENPRENDE EN LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO COMERCIASEM - COMERCIALIZACIÓN INTEGRAL ASOCIATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ORIENTADO EN PROMOVER OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO ESPECIALMENTE DIRIGIDA A POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN OCCIDENTAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00514 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-327-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10618 (ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS) CON FACTURA N° 000-001-01-04820254 000-003-01-00604964 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-297-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 23 AL 25 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR EL PROCESO PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO COMERCIA-SEM Y LA SOCIALIZACIÓN DEL MISMO.

ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS

legalName: ISIS YOLANI ZUNIGA ARIAS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00454 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-360-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09485 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-003-01-00130870 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-334-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 16 AL 18 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE SENPRENDE CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA REGIÓN MEDIANTE LOS PROGRAMAS INTEGRALES DE ASISTENCAI TÉCNICA FORMALIZACIÓN FINANCIAMIENTO Y ACCESO A MERCADOS BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO DE ATENCIÓN DIRECTA SUPERVISAR EN  LA BRIGADA QUE ESTA DIRIGIDA A BENEFICIAR A EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA CREDIMUJER Y MERCADOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00431 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-298-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09770 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-004-01-00667088 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-246-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 13 AL 15 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO HERMANO HERMANA VUELVE A CASA REPRESENTANDO A SENPRENDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00556 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-305-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09771 (JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA) CON FACTURA N° 000-003-01-02411004 011-001-01-02547029. PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-238-2025 SENPRENDE-GM-249-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 04 AL 07 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR RECEPCIÓN DE BIENES Y POSTERIOR ENTREGA OFICIAL DEL FONDO DE RECUPERACIÓN Y VALOR AGREGADO (CAPITAL SEMILLA) A 09 MIPYMES BENEFICIARIAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00410 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-314-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09557 (CARLOS ALBERTO SIERRA RIVERA) CON FACTURA N° 000-002-01-00277889 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-257-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. EN FECHA: 20 AL 23 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA EN ESPECIE (KITS) EN MARCO A LOS PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL AÑO 2024. YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE (13) EMPRENDE INCLUSIVO (10) INTER ÉTNICO (23) EMPRESARIALIDAD FEMENINA (87).


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00344 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-145-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10582 (ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA) CON FACTURA N° 000-002-01-00327106 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-132-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. EN FECHA: 02 AL 04 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE LEGALIZAR UN GRUPO DE MUJERES BAJO EL PROYECTO CREDIMUJER.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00401 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-308-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09479 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-004-01-00084612 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-296-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 02 AL 04 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR VISITA Y DAR SEGUIMIENTO  AL PROCESO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA SEDE REGIONA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-0294 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-369-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08930 (RICARDO ANTONIO CASCO BRICEÑO) CON FACTURA N° 000-016-01-00508582 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-357-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EEN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 03 AL 05 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN SUPERANDO JUNTOS HONDURAS CON LA FINALIDAD DE BRINDAR SEGUIMIENTO A LA FIRMA  DEL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN IMPULSO FINANCIERO FORTALECIMIENTO NACIONAL DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO Y/O MIPYME.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00403 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-331-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09483 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-005-01-00790439 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-310-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 09 AL 11 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR INTEGRALMENTE EL PROYCETO DEL CENTRO COMUNITARIO DE INNOVACIÓN DE ARADA CON EL FIN DE EVALUAR LOS LOGROS ALCANZADOS HASTA LA FECHA Y FORTALECER LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO CONCLUYENDO CON REUNIONES CON REPRESENTANTES LOCALES ACTORES CLAVE DEL DESARROLLO REGIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00165 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-279-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09655 (ALEXANDRA YAMILETH VALLADARES MARTINEZ) CON FACTURA N° 000-007-01-01416172 004-003-01-00751594 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-240-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 19 AL 24 DE MARZO 2025 CON EL OBJETIVO BRINDAR CAPACITACIONES FINANCIERAS LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE CRÉDITOS  A 200 MUJERES DE LA RED DE MUJERES DE SOLUTECA EMPRENDEDORAS PERTENECIENTES A DIFERENTES ASOCIACIONES DEL DEPARTAMENTO Y ENTREGA DE DE FINANCIAMIENTO.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00412 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-374-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09615 (ESTEFANY ALEJANDRA IZAGUIRRE RODRIGUEZ) CON FACTURA N° 000-002-01-00485719 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFi-388-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 02 AL 04 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS DE CREDITO Y LEVANTAR SOLICITUDES DE LA MISMA BRINDAR EDUCACIÓN FINANCIERA A CAJAS RURALES Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROCESO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO NACIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00290 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-293-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09474 (DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA) CON FACTURA N° 000-007-01-00289871 000-001-01-00142341 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-279-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA  EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. EN FECHA: 25 AL 27 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN PROCESO UN INTEGRAL DE SUPERVISIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA MENCIONADA SEDE REGIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00223 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-131-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 08604 (FERNANDO ANTONIO BONILLA AGUILAR) CON FACTURA N° 000-001-01-01154730 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-109-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE LA CEIBA TELA Y PUERTO CORTÉS. EN FECHA: 21 AL 25 DE ABRIL 2025 CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO FISCALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CRACS A QUIENES SE LES VENCIO EL PERIODO DE LAS JUNTAS DIRECTIVA

FERNANDO ANTONIO BONILLA AGUILAR

legalName: FERNANDO ANTONIO BONILLA AGUILAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00463 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-340-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 09902 (ANGEL NEHEMIAS TORRES CACERES) CON FACTURA N° 000-003-01-00486966 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-303-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAPINOL - MARCOVIA CHOLUTECA. EN FECHA: 27 AL 29 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE RECEPCIONAR SUPERVISAR Y REALIZAR MONTAJE PARA LA ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA HACER LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE ENTREGA DEL PROYECTO MANOS DE DESARROLLO PESQUERO - MADEPES .


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE F01-00573 SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-323-2025 CON N° DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS: 10608 (CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR) CON FACTURA Nº: 005-002-01-00056966 10633 (DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO). CON FACTURA N° 000-003-01-02419510 PARA ABASTECER EL VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-271-2025. PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA .EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN Y OCOTEPEQUE. EN FECHA: 15 AL 18 DE MAYO 2025 CON EL OBJETIVO DE  BRINDAR COBERTURA PERIODISTICA INSTITUCIONAL (MODERACIÓN DEL EVENTO PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DE SENPRENDE FOTOGRAFÍAS VIDEOS ENTREVISTAS A AUTORIDADES DE LA INSTITUCIÓN PRESENTES COLABORACIÓN DE TAREAS LOGISTICAS GENERACIÓN DE CONTENIDO INFORMATIVO PARA EL PROGRAMA EL PODER DE LA MIPYME EN CANAL 8) EN EL EVENTOS DEL PROGRAMA CREDIMUJER Y SOCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROYECTOS QUE EJECUTA SENPRENDE.

CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

legalName: CARLOS ALBERTO RECONCO CUELLAR

DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO

legalName: DARIO ALEJANDRO ROSALES CASTRO


title: PAGO DE 04 TARJETA DE ACCESO A EDIFICIO Y OFICINAS TORRE II PISO 12 Y 21 DE SENPRENDE EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A COLABORADORES NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: 1. LIZEYRA KRISTEL VALLADARES URQUÍA 2. MITZY DAYANARA VARELA MEJÍA 3. DELCY MICHELL BETANCOURTH MENDOZA 4. LAURA MARGARITA CASTILLO ESPINOZA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-233-2025 CON N° DE COTIZACIÓN COT_2025_025 Y FECHA 06 DE MAYO 2025.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE MARZO 2025 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-155-2025. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00012943 RECIBO CON FECHA: 07 DE ABRIL 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01984.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 02 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL 2025 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-155-2025. ESTACIONAMIENTO PERMANENTE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON ENTES EXTERNOS. FACTURA Nº: 000-001-01-00013030 RECIBO CON FECHA: 13 DE MAYO 2025 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02004.


title: PAGO EN CONCEPTO POR COMPRA DE: EQUIPO DE TECONOLOGÍA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-TI-045-2025 CON CÓDIGO PACC Nº: 63530 ORDEN DE COMPRA Nº 01616 CM Nº 0023 COMPROBANTE DE ENTREGA CON FECHA: 08 DE ABRIL 2025 Nº: 08042025-01 RECIBIDO POR EL COLABORADOR: GABRIEL FABRICIO TRIMINIO ALEMAN DNI #: 0801-1986-09353 RECIBO Nº 08042025-01 FACTURA Nº 001-001-01-00002641 Y ORDEN DE PAGO Nº 01995 CON EL PROPÓSITO DE: COMPRA DE 03 ROUTER SWITCH ESTO PARA MEJORRA LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EN CUANTO A: OPTIMIZACIÓN DE LA RED SEGURIDAD ESCALABILIDAD FIABILIDAD AADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA CONTROL DE ANCHO DE BANDA SOPORTE VPN MONITOREO AVANZADO ESTA ADQUISICIÓN TAMBIÉN IMPACTARA EN MEJORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN LABORAL CON MAYOR EFICIENCIA MEJOR CONECTIVIDAD Y REDUCCCIÓN DE COSTOS.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LICENCIAS DE SEGURIDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-TI-029-2025 NOTA-SENPRENDE-TI-005-2025 CON ORDEN DE COMPRA Nº 01980 CM Nº 009 CÓDIGO PACC Nº: 84943 FACTURA Nº: 000-002-01-00024993 RECIBO Nº: 27 DE FEBRERO 2025 ORDEN DE PAGO Nº: 01980. PARA LA ADQUISICIÓN DE 05 REGISTROS  POWER BI POR UN AÑO 14 REGISTROS  OPEN AL VERSION PLUS POR DIEZ (10) MESES 06 REGISTROS DE LICENCIAS GITHUB COPILOT POR DIEZ (10) MESES VERSIÓN GTP-4o POR 1M DE TOKENS POR DIEZ (10) MESES DICHAS LICENCIAS SON ESENCIALES PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DE BASE DE DATOS Y EL ANALISIS DE INFORMACIÓN LO QUE PERMITIRA OPTIMIZAR PROCESOS MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y FORTALECER LA TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS. LOS PRINCIPALES DE UN SOFTWARE GESTOR DE BASE DE DATOS:  * POWER BI (05 LICENCIAS) * GiTHub COPILOT BUSINESS (08 LICENCIAS) *CHATGTP PLUS (15 LICENCIAS).

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) SOLICITADO MEDINATE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y COMPUTAYP CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2025; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS  SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 165600.00) INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS (L. 190 440.00). ESTE PRECIO INCLUYE  ARRENDAMIENTO DE 06 FOTOCOPIADORAS CANON IMAGE RUNNER ADV 4535 CON DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES EN BLANCO Y NEGRO EN CADA EQUIPO HACIENDO UN TOTAL DE (SESENTA MIL 60000 COPIAS EN TOTAL) INCLUYE COMBUSTIBLES (TONER Y RESPUESTOS) MANTENIMIENTO SOPORTE TÉCNICO ESCANEO TECNICO ESCANEO A COLOR Y COPIADO DOBLE CARA INCLUIDO OFRECIDO DE 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025. SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE  JULIO 2025 ; FACTURA Nº 000-001-01-00145086 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02064. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 421912 // LECTURA ACTUAL - 427540 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5628. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 239334 // LECTURA ACTUAL  - 248096 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8762.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 637694 // LECTURA ACTUAL  - 645556  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7862. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 406791 // LECTURA ACTUAL - 414460 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7669. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 501521 // LECTURA ACTUAL  - 515428 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 13907. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR 276828 -  // LECTURA ACTUAL  - 280856  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4028. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 47856.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 379423 // LECTURA ACTUAL - 385832 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6409. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 179407 // LECTURA ACTUAL  - 187735 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8328.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 603655 // LECTURA ACTUAL  - 608572  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 4917. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 372604 // LECTURA ACTUAL  - 379321 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6717. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 449700 // LECTURA ACTUAL  - 457866 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8166. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 249260 // LECTURA ACTUAL  - 251944  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 2684. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 37221. FACTURA Nº 000-001-01-00144581 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01991.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 385832 // LECTURA ACTUAL - 395493 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 9661. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 187735 // LECTURA ACTUAL  - 194126 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6391.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 608572 // LECTURA ACTUAL  - 611776  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 3204. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 379321 // LECTURA ACTUAL  - 385546 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6225. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 457866 // LECTURA ACTUAL  - 465832 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7966. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 251944 // LECTURA ACTUAL  - 255536  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 3592. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 37039. FACTURA Nº 000-001-01-00144582 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01992.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 395493 // LECTURA ACTUAL - 403649 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 8156. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 194126 // LECTURA ACTUAL  - 212034 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 17908.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 611776 // LECTURA ACTUAL  - 617118  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5342. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 385546 // LECTURA ACTUAL  - 390954 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5480. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 465832 // LECTURA ACTUAL  - 473281 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7449. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 255536 // LECTURA ACTUAL  - 262205  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6669. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 50932. FACTURA Nº 000-001-01-00144583 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02009.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 403649 // LECTURA ACTUAL - 409648 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5999. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 212034 // LECTURA ACTUAL  - 217757 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5723.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 617118 // LECTURA ACTUAL  - 623304  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6186. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 390954 // LECTURA ACTUAL  - 393698 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 2744. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 473281 // LECTURA ACTUAL  - 479689 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6408. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 262205 // LECTURA ACTUAL  - 268111  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5906. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 32966. FACTURA Nº 000-001-01-00144584 Y ORDEN DE PAGO Nº: 01993

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 409648 // LECTURA ACTUAL - 416533  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6885. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 217757 // LECTURA ACTUAL  - 228280 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10523.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 623304 // LECTURA ACTUAL  - 629858  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6554. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 393698 // LECTURA ACTUAL  - 399717 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 6019. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 479689 // LECTURA ACTUAL  - 489823 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 10134. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 268111 // LECTURA ACTUAL  - 271569  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 3458. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 43573. FACTURA Nº 000-001-01-00144741 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02022.

description: PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 ; SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM-SENPRENDE-GA-SG-103-2025 SENPRENDE-GA-P-078-2025 SENPRENDE-GA-1157-2024 SENPRENDE-GA-1162-2024 SENPRENDE-AL-388-2025 DICTAMEN LEGAL Nº: 166-2024 NOTA-SENPRENDE-GA-435-2025 NOTA-SENPRENDE-GA-111-2025 SENPRENDE-GA-1100-2024 SENPRENDE-GA-1084-2024 PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (02) DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE: 1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 416533 // LECTURA ACTUAL - 421912 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5379. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 228280 // LECTURA ACTUAL  - 239334 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11054.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 629858 // LECTURA ACTUAL  - 637694562  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7836. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 399717 // LECTURA ACTUAL  - 406791 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7074. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 489823 // LECTURA ACTUAL  - 501521 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11698. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 271569 // LECTURA ACTUAL  - 276828  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5259. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 48300. FACTURA Nº 000-001-01-00144921 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02030.

type: OFI

description: REVERSIÓN DE PAGO POR ERROR EN LA GLOSA DE CARGA. PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS (COPIA ESCÁNER E IMPRESIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2024 ; PARA USO DE LOS COLABORADORES DE SENPRENDE EN EL PISO 12 Y 21 EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN: CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: CLÁUSULA CUARTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGENCIA: EL PRESENTE CONTRATO ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA TRES (03) DE ENERO DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 EL OBJETIVO DEL PRESENTE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ES PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA CANON PROPIEDAD DEL ARRENDADOR HACIENDO UN TOTAL DE SEIS (06) FOTOCOPIADORAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MARCA: CANON IMAGE RUNNER ADVANCE 4235 ALIMENTADOR DOBLE CARA. CLÁUSULA QUINTO QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO: EL PRECIO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS SEIS (06) FOTOCOPIADORAS TRECE MIL OCHOCIENTOS (L. 13800.00) MAS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA PAGADEROS MENSUALMENTE PARA UN TOTAL DE QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS (L. 15 870.00). ESTE PRECIO INCLUYE ARRENDAMIENTO DE CANON ADV 4535 EL DERECHO A DIEZ MIL (10000) COPIAS E IMPRESIONES POR CADA EQUIPO (SESENTA MIL EN TOTAL) DISTRIBUIDAS EN SEIS EQUIPOS SIN EMBARGO SI HUBIESE COPIA ADICIONAL EN ADELANTE TENDRÁ UN COSTO DE 0.23 CENTAVOS DE LEMPIRAS POR CADA COPIA MÁS EL 15% DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA. SIENDO EL DATO DE COPIAS EL SIGUIENTE:  1. PISO 21 DIRECCIÓN EJECUTIVA 1 / XVZ08774 // LECTURA ANTERIOR  - 416533 // LECTURA ACTUAL - 421912 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5379. 2. PISO 21 ADMINISTRACIÓN / XVZ03757 // LECTURA ANTERIOR  - 228280 // LECTURA ACTUAL  - 239334 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11054.  3. PISO 12 / 2 RK02427 // LECTURA ANTERIOR - 629858 // LECTURA ACTUAL  - 637694562  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7836. 4. PISO 12 / 2 RK02423 // LECTURA ANTERIOR  - 399717 // LECTURA ACTUAL  - 406791 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 7074. 5. PISO 12 FORMALIZACIÓN // LECTURA ANTERIOR  - 489823 // LECTURA ACTUAL  - 501521 // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 11698. 6. PISO 12 / 2ND01436 // LECTURA ANTERIOR  - 271569 // LECTURA ACTUAL  - 276828  // TOTAL DE COPIAS SACADAS = 5259. HACIENDO UN TOTAL DE COPIAS EN EL MES = 48300. FACTURA Nº 000-001-01-00144921 Y ORDEN DE PAGO Nº: 02030.