rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 56/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00043: GEOLOGO JUNIOR PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y GEOTECNIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE ARCE DIAZ. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Julio 2025 Recibo 000-001-04-00000091 CAI 36D5D4-CEF79B-F613E0-63BE03-09090C-8D RTN  08902022001827. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo BID 5133/TC-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-170-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 56/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00043:GEOLOGO JUNIOR PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y GEOTECNIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE ARCE DIAZ.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 15-31 de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000080 CAI 36D5D4-CEF79B-F613E0-63BE03-09090C-8D RTN  08902022001827. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 56/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00043:GEOLOGO JUNIOR PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y GEOTECNIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE ARCE DIAZ. Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 56/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00043:GEOLOGO JUNIOR PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION GEOLOGICA Y GEOTECNIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE ARCE DIAZ.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Junio 2025 Recibo 000-001-04-00000081 CAI 36D5D4-CEF79B-F613E0-63BE03-09090C-8D RTN  08902022001827. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO


currency: HNL

JOSE LUIS ORDOÑEZ ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 19 - RENOVACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZÁN PARA FACILITAR EL ACCESO A ENERGIAS RENOVABLES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 66/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00041: INGENIERO JUNIOR DE MANTENIMIENTO CONTROL Y AUTOMATIZACION AREA MECANICAL CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE LUIS ORDOÑEZ ORDOÑEZ.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-000000203 CAI 338E45-97622D-C1B1E0-63BE03-0909F8-75 RTN 08011973004272. Consultor sujeto a retención de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo BID 5133/TC-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-171-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-171-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 66/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00041: INGENIERO JUNIOR DE MANTENIMIENTO CONTROL Y AUTOMATIZACION AREA MECANICAL CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE LUIS ORDOÑEZ ORDOÑEZ.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 15-31 de mayo 2025 Recibo 000-001-04-000000201 CAI 338E45-97622D-C1B1E0-63BE03-0909F8-75 RTN 308011973004272. Consultor sujeto a Retencion de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 66/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 66/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00041: INGENIERO JUNIOR DE MANTENIMIENTO CONTROL Y AUTOMATIZACION AREA MECANICAL CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y JOSE LUIS ORDOÑEZ ORDOÑEZ.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-000000202 CAI 338E45-97622D-C1B1E0-63BE03-0909F8-75 RTN 308011973004272. Consultor sujeto a Retencion de Impuesto sobre la Renta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO.

initiationType: tender


DAVID ALEJANDRO ZUNIGA CASTRO

legalName: DAVID ALEJANDRO ZUNIGA CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 65/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00042: INGENIERO JUNIOR DE AUTOMATIZACION Y CONTROL AREA ELECTRONICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y DAVID ALEJANDRO ZUNIGA CASTRO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al julio 2025 Recibo 000-001-04-00000017 CAI 1EA68C-25E34C-ADEFE0-63BE03-0909A8-98 RTN  03112000000075. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo BID 5133/TC-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-11-172-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-11-172-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 65/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00042: INGENIERO JUNIOR DE AUTOMATIZACION Y CONTROL AREA ELECTRONICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y DAVID ALEJANDRO ZUNIGA CASTRO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 15-31 de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000015 CAI 1EA68C-25E34C-ADEFE0-63BE03-0909A8-98 RTN  03112000000075. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 65/2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL No. 65/2025 ENEE-UCP-BID-CCIN-CI-HO-L1203-P00042: INGENIERO JUNIOR DE AUTOMATIZACION Y CONTROL AREA ELECTRONICA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO SUMA GLOBAL ENTRE ENEE Y DAVID ALEJANDRO ZUNIGA CASTRO. Pago de honorarios profesionales correspondientes al junio 2025 Recibo 000-001-04-00000016 CAI 1EA68C-25E34C-ADEFE0-63BE03-0909A8-98 RTN  03112000000075. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de contrapartida del préstamo  BID 5133/TC-HO


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO AGUA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo segunda así: Factura: No.000-001-01-00006676 por valor de L2052.78 correspondiente al mes de junio 2025  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ y Constancia de solvencia fiscal CSV: NX9QRK7QYJJQP2PA. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 17 - EQUIPO AUXILIAR E INSTALACIONES CIVILES (OTROS QUE NO SEAN DE ANTICIPO)

type: MEMORA


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo segunda así: Factura: No.000-001-01-00006675 por valor de L25159.68 correspondiente al periodo del 18 mes mayo al 17 de junio 2025  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ y Constancia de solvencia fiscal CSV: NX9QRK7QYJJQP2PA. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 150/2024 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000351 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 Servicio de Consultoría Individual Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000331 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 150/2024 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000332 CAI 7381C6-A9A850-C542B7-FE9763-2A8ED4-18 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 Servicio de Consultoría Individual Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000346 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 Servicio de Consultoría Individual Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000347 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 Servicio de Consultoría Individual Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000348 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 150/2024 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000349 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 150/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 150/2024 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000350 CAI 2EAF43-E92448-A4ADE0-63BE03-0909C9-88 RTN 08011974121780. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: CENTROMATIC S.A. pago a Centro de Automatización de Oficinas S.A de C.V. por compra de 18 UPS tipo 1- Alta calidad según orden de compra de servicios No. 006/2025 así: Factura: No. 000-001-01-00018968 de fecha 16/06/2025  RTN: 08019995320455 CAI: 243B74-01C5CF-388FE0-63BE03-0909DE-D2 OC2025105583 Constancia de pagos a cuenta CSV: HEDH6VQXP5AZJ2EQ con vigencia hasta el 30/09/2025 y solvencia fiscal CSV: DPTF5B3GL5FLV3DZ con vigencia hasta el 25/07/2025. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo BID 4598/ BL-HO

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA Y 30 PAQUETE DE REFRESCOS SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA OC-4200004920

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: DELICIAS VIAN/Delmy Yolanda Flores Mejía pago de  diecisiete 17 almuerzos por reunión de seguimiento de los contrato 29/2022  suscrito con el Consorcio COINTEC - NIPPON KOEI LAC  GATESA para la ejecución del Contrato de Supervisión y Gestión de los Proyectos construcción de Ampliación de las subestaciones: Miraflores Laínez Toncontín Siguatepeque Bellavista Choloma La Puerta Bermejo Comayagua Santa Marta Progreso San Pedro Sula Sur Circunvalación Villanueva y Zamorano; Construcción de las nuevas Subestaciones EL Centro Calpules El Sitio La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kv; Miraflores-Laínez Bella Vista-El Centro y San Pedro Sula Sur-El Progreso financiado con el Contrato de Préstamo BID No. 4598/BL-HO el 16 de junio 2025. Según Orden de Compra Servicio No. 024/2024  Factura: No. 000-001-01-00007412 Recibo: No. 003553  CAI:29058C-0608D9-8CDCE0-63BE03-09099B-28 Solvencia Fiscal CSV:Y6CYJ9R9JXN6M98Z Este pago se realiza con recursos Propios del Préstamo 4598/BL-HO.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: RESERVA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 3 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 100-011-2025 PARA EL SUMINISTRO DE PURIFICADORA AL VACIO DE ACEITE DIELECTRICO Y SISTEMA PARA ALTO VACIO-IV- PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE TRANSMISION DE LA ENEE. SEGUN MEMORANDUM DLI-1008-IV-2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002344 09/05/2025.

title: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 106 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO PARA LA PUBLICACION DE UN AVISO EN 1 DIARIO DE MAYOR CIRCULACION NACIONAL DURANTE 3 DIAS HABILES CONSECUTIVOS DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LPN-100-009-2025 ADQUISCION DE VEHICULOS TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X4-4X2 CARRO TI´PO CANASTA CAMION GRUA GRUA TELESCOPICA MANIPULADOR TELESCOPICO) PARA LA GERENCIA DE TRNASMISION ENEE ORDEN DE COMPRA No. 4300002343

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: CORPORACION FLORES S.A. pago por la adquisición de DOS (2) vehículos marca TOYOTA TIPO MICROBUS MODELO HIACE COMUTER 2X2 Orden de Compra de Bienes No. 08/2025 actas de recepción asignación de: Uno (1) vehículo a la Central Hidroeléctrica Cañaveral Rio Lindo y uno (1) a la UCP-BID-JICA/ENEE para actividades del Proyecto de Fortalecimiento del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Expediente ENEE-UCP-BID-CP-B-HO-1203-P00053 detallando las facturas así: 1. Factura 000-002-01-00025763 L 1046610.00; registro correlativo: ENEE-2025-1279 e Inv 115791 2.  Factura 000-002-01-00025762 L 1046610.00; registro correlativo: ENEE-2025-1278 e Inv 115787 Marca: TOYOTA  Tipo: Autobús   Modelo: HIACE Producción: CZ01-36 Master Code: GDH-K2 Modelo Interno: HN2525HIAC008 Código de Fabrica: GDH322L-EDFDY Año: 2025 Tipo Combustible: DIESEL  Transmisión: Mecánica  Tracción: 4X2 Color: Silver Mica Mecánico y color Blanco  Combustible: Diesel Capacidad: 16 pasajeros  Numero de Puertas: 4 Chasis: JTFBBFCP206063703 Y JTFBBFCPX06062279 VIN: JTFBBFCP206063703 Y JTFBBFCPX06062279 MOTOR: 1GD 9470056 Y 1GD 9444675 Cilindrada: 2755 Constancia de solvencia fiscal CSV: G7BAKGAQ98UA2SBZ Constancia de Pagos a Cuenta No. 923X4H5FPHZ67CCZ Franquicia aduanera resolución No.S20225000680 Y No.S20225000681 Pago afectando los recursos propios JICA HO-P6.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 46 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO CONCERNIENTE   A LA PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL: LPN-100-009-2025 ADQUISCION DE VEHICULOS TIPO CAMION DOBLE CABINA 4X4-4X2 CARRO TI´PO CANASTA CAMION GRUA GRUA TELESCOPICA MANIPULADOR TELESCOPICO) PARA LA GERENCIA DE TRNASMISION ENEE LPN-No.100-011-2025 SUMINISTRO DE PURIFICADORA AL VACIO DE ACEITE DIELECTRICO Y SISTEMA PARA ALTO VACIO-IV- PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE TRANSMISION DE LA ENEE SEGUN MEMORANDUM DLI-1008-IV-2025


title: DELICIAS VIAN/DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA  Pago según Orden de Compra No. 024/2024 y Acta de Recepción No.9  por los servicios de alimentación (coffee break) para 60 personas en capacitación sobre genero y nuevas masculinidades 7 y 8 de Julio detallando asi:  Orden de Compra No. 024/2024 Factura No. 000-001-01-00007451 en fecha 11 de julio de 2025 CAI: 29058C-0608D9-8CDCE0-63BE03-09099B-28 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo JICA HO-P6.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 151/2024 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025. Recibo 000-001-04-00000131 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 Servicio de Consultoría Individual Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo 000-001-04-00000124 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 151/2024 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2025. Recibo 000-001-04-00000125 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 Servicio de Consultoría Individual Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025. Recibo 000-001-04-00000126 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 Servicio de Consultoría Individual Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025. Recibo 000-001-04-00000127 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 Servicio de Consultoría Individual Coordinador Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025. Recibo 000-001-04-00000128 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 151/2024 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025. Recibo 000-001-04-00000129 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 151/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 151/2024 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025. Recibo 000-001-04-00000130 CAI 2ADA97-723934-48A5E0-63BE03-0909E5-BD RTN 17061969005027. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


ue: 84 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 20 - COORDINAR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION

rationale: RESERVA PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO 1 (FASE TEORICA) EN SISTEMAS AEREOS DE PILOTAJE (DRPAS) SEXTA EDICION (DRONES) AUTORIZADO SEGUN MEMORANDUM GARC-322-IX-2024 PARA 22 COLABORADORES DE A ENEE  MEMORANDUM DC-093-IV-2025 HOJA GUIA No. 2025-04-02-0618


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1671 Y 1670 CON DESTINO A INTUBICA Y SANTA BARABRA LOS DIAS DEL 28 ABRIL AL 11-05-25 POR CONCEPTO DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CACAHUTAL DE SAN ANTONIO DE INTIBUCA. . OTROS GASTOS COMBUSTIBLE LPS. 8000.00

CARLOS JOSE DELGADO MEJIA

legalName: CARLOS JOSE DELGADO MEJIA


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAPOTES DE TRES PIESAS DE PVC SEGUN MEMORANDUM DGR-240-IV-2025


title: SOLICITUD DE COMPRA DE TONER DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENRAL ORDEN DE COMPRA No.4400004161

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-001-01-00044764 DE FECHA 22-05-2025 POR COMPRA DE TONER DE DIFERENTES ESPECIFICACIONES PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENRAL ORDEN DE COMPRA No.4400004161A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-011-06-2025 Y HOJA DE RUTA 03-06-2025-1058

type: FACT


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1674 CON DESTINO AL PROGRESO LOS DIAS DEL 28 ABRIL AL 01-05-25 POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO DE  LOS PROYECTOS COMO CONSTRUIDOS DE LOS PROYECTOS DE ILUMINACION EN TRAOS CARRETEROS DE SALIDA . OTROS GASTOS . COMBUSTIBLE LPS. 3000.00

OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO AGUILAR ARIAS


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA Reembolso por pago de 3 recibo TRG para la gestión de dispensas para el contrato 077/2022 según descritos en el MEMO UCP-746-VII-2025 así: TGR 14593450 por $465485.00; TGR 14593454 por $1413148.25 y TGR 14593461 por $11747.00 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Valor a pagar a MERLIN YADIRA MONCADA VARELA en concepto de reembolso por el pago de 3 recibo TGR para la gestión de tres dispensas solicitadas por ELECNOR según contrato No. 125/2022 memorándum UCP-762-VII-2025. así: TGR 14619960  TGR 14619966 TGR 14620001 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00799652 DE FECHA 18-06-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 19-05-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004156 DE FECHA 13-05-25 ACTA DE RECEPCION DE FECHA 19-05-25. TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0013-06-25 DE FECHA 09-06-25  Y GUIA N. 1128. SOLICITUD DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0002 ORDEN DE COMPRA No. 4400004156


title: SOLICITUD DE COMPRA DE CARTONCILLOS TIPO CARTULINA  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0003 ORDEN DE COMPRA No. 4400004168

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-005-01-00001324 DE FECHA 07-07-2025 DE COMPRA DE CARTONCILLOS TIPO CARTULINA  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0003 ORDEN DE COMPRA No. 4400004168 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0064-07-2025 Y HOJA DE RUTA 17-07-2025-1447


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-0005-01-00001331 DE FECHA 07-JULIO-25 RECIBO DE PAGO N. 91236 DE FECHA 07-07-25 ORDEN DE COMPRA N. 4200004921 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 09-07-25 TODO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0060-07-25 DE FECHA 16-07-25 Y GUIA N. 1447 RESERVA POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS RESISTENTE A PAPEL DE EMBALAJE PARA USO EN EL ALMACEN CENTRAL Y SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2025-322-0004. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004921 22/05/2025.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400004166

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-005-01-00001322 DE FECHA 07-07-2025 DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0005 ORDEN DE COMPRA No. 4400004166 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000424 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000416 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2025 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 152/2024 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000417 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000418 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000419 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000421 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2025 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 152/2024 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora de Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000422 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 152/2024 Servicio de Consultoría Individual Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa Contrato Suma Global entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000423 CAI 2A3011-44F6F2-29DDE0-63BE03-0909EB-0E RTN 08011979020608. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo 4598/BL-HO.


title: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet según contrato 204/2024  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: CLARO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A DE C.V pago correspondiente a la prestación de servicio de internet para la UCP BID en el edificio plaza azul 4to piso Local 401 401 402 4A14 y 4A15 del periodo de según contrato 204/2024 así: Factura: No.049-001-01-13316030 correspondiente al periodo de Enero a Mayo 2025 Factura: No.046-001-01-20720094 correspondiente al periodo de Junio 2025 Factura: No.046-001-01-20896522 correspondiente al periodo de Julio 2025 RTN: 08019003250060 CAI: 2BABA2-5FA4F8-2ADDE0-63BE03-0909CF-C6 CAI: 2AD5C6-486DE5-8475E0-63BE03-090924-96 Orden de Compra exenta 2025128691 2025116785 y 2025139970 Constancia de pagos a cuenta vigencia hasta el 30.09.2025 y solvencia fiscal 10.09.2025  Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo HO-P6 JICA.


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0006 ORDEN DE COMPRA No. 4400004159

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-005-01-00001323 DE FECHA 07- JULIO-25 RECIBO DE PAGO N. 91229 DE FECHA 07- JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004160 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08-JULIO-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0058-07-25 DE FECH 16-07-25 Y GUI A N. 1447 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0006 ORDEN DE COMPRA No. 4400004160

description: PAGO DE LA FACTURA N 001-001-01-00020368 FECHA 07/10/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0042-07-2025 GUIA 1381   COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0006 ORDEN DE COMPRA No. 4400004159


title: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4400004158

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00264176 FEHCA 04-04-2026N DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4400004158 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0014-06-2025 HR 10-06-2025-1128

description: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00033559 DE FCHA 27-05-25 RECIBO DE PAGO N. 39923 DE FECHA 27-5-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004157 DE FECHA 13-05-25 ACTA DE RECEPICION S/N DE FECHA 27-05-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DE MEMORANDO DSG-PP-0019-06-25 DE FECHA 09-06-25 Y GUIA N. 1128 DE FECHA 10-06-25. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0008 ORDEN DE COMPRA No. 4400004157


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-005-01-00001321 DE FECHA 07- JULIO-25 RECIBO DE PAGO 91227 DE FECHA  07-JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004167 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08-07-25 TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0057-07-25 DE FECHA 16-07-25 Y GUIA N. 1447.SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0009 ORDEN DE COMPRA No. 4400004167


title: Pago a favor de Astor Reniery López Clave 8807 por concepto de reembolso por UG5 L 150.00 Cada uno = L 750.00 para solicitar las confirmaciones de saldos al mes de junio 2025 de las Cuentas Especiales de los prestamos así: 1.	BID 4598/BL-HO  2.	BID 4599/SX-HO  3.	BID 5132/BL-HO  4.	BID 5133/TC-HO  5.	JICA HO-P6 Este pago se realiza con recursos propios del Préstamo BID No. 4598/BL-HO

ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE

legalName: ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE


title: DELICIAS VIAN- DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA pago por servicios de alimentación (almuerzos) a 26 personas en reunión de seguimiento de contratos de obra No. 1/2022 2/2022 125/20255 y 126/2022 Contrato de Préstamo BID 4598/BL-HO.  Según:  Factura: 000-001-01-00007466 RTN: 17011970011992 DNI: 1701-1970-001199 CAI: 29058C-0608D9-8CDCE0-63BE03-09099B-28 Orden de Compra de Bienes No. 024/2024 y Acta de Recepción No.10 Solvencia fiscal CSV: 4U9KPUG5DJA9PMXZ con vigencia hasta el 16/09/2025 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo BID 4598/ BL-HO


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00264910 DE FECHA 04-04-25 RECIBO DE PAGO N. 110143908 DE FECHA 22- 05-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004162 DE FECHA 14-05-25 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 26-05-25 . TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0017-6-25 DE FECHA 09-06-25 Y  GUIA N. 1128. SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0010 ORDEN DE COMPRA No. 4400004162

description: PAGP DE LA FACTUR N. 000-001-01-00033560 DE FECHA 27-05-25 RECIBO DE PAGO N. 39924 DE FECHA 27-05-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004163 DE FECHA 14-05-25 ACTA RECEPCION SIN NUMEOR DE FECAH 27-05-25TODO LO ANTERIOR SEGUN SOPORTE DEL MEMORANDO DSG-PP-0018-06-25 DE FECHA 09-06-25 Y GUIA N. 1128 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0010 ORDEN DE COMPRA No.4400004163


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0011

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00029637 DE FECHA 4 DE JUNIO 2025 POR DE COMPRA DE 66 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO  PARA USO ADMINISTRATIVO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N°2025-322-0011 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400004164 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-PP-020-06-2025 HOJA GUIA No. 1139-11-06-2025


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMO DSG-214-II-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 94 - GERENCIA OPERATIVA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND PARA LA DIRECCION LEGAL SEGUN MEMO DSG-214-II-2025 DSG-PP-208-6-2025-PROV GUIA-1157 FACT-001-001-01-00799702.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 17 - COORDINACION DE DESARROLLO HUMANO

rationale: RESERVA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA  RECOLECCION DE DESECHOS CLINICOS EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SERVICIO N-2025-835-SC-1119-0001 MEMORANDUM DBS-447-IV-2025


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo segunda así: Factura: No.000-001-01-00006737 por valor de L19287.86 correspondiente al periodo del 18 de junio al 17 de julio 2025  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ con vencimiento el 30/09/2025 y Constancia de solvencia fiscal CSV: D56486ZQJ4K53722 con vencimiento el 09/08/2025 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000258 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Enero 2025 Recibo 000-001-04-00000251 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 153/2024 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000252 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000253 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000254 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000255 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 153/2024 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000256 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 153/2024 Servicio de Consultoría Individual Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000257 CAI 2B62A7-CE6157-F265E0-63BE03-090989-1E RTN 08011987174630. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1500 KITS DE BOQUITAS DE 3 UNIDADADES PARA EVENTOS CORPORATIVOS DE LA ENEE SEGUN REQ. No. 10 MEMORANDUM DCE-026-IV-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002349

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

legalName: BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL


title: PLAZA AZUL INGELSA S. DE R.L. DE C.V. pago por CONSUMO AGUA de los locales 401 402 4A12 4A14 4A15 donde se ubican las oficinas de la UCP continuidad del Proceso PRRCH-01-UCP-CP-S contrato No. 207/2024 Cláusula décimo segunda así: Factura: No.000-001-01-00006738 por valor de L1905.08 correspondiente al mes de julio 2025  RTN: 08019001230370 CAI: 27D94B-A044BC-7AB2E0-63BE03-0909AA-10 Presenta Constancia de pagos a cuenta CSV: XKHGGZB4WQ7TSBFZ con vencimiento el 30/09/2025 y Constancia de solvencia fiscal CSV: D56486ZQJ4K53722 con vencimiento el 09/08/2025 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DESTINADA AL ABASTESIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN REQUISICION No-209 Y MEMORANDUM UMI-24-02-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002316

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-0002-01-00036520 FECHA 14/05/2025 SEGUN MEMO DSG-PP-0110-6-2025  GUIA 1067 PARA LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DESTINADA AL ABASTESIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SEGUN REQUISICION No-209 Y MEMORANDUM UMI-24-02-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002316


title: RESERVA PARA LA CAPACITACION DE PROYECTOS PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: PAGO DE FACTURA No.012-001-01-00003229 DE FECHA 24-03-2025 POR DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS RECIBIDO POR 23 COLABORADORES DE LA EN¿MPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002209 DE FECHA 26-11-2024 MEMORANDUM DSG-PP-010-5-2025 HOJA GUIA No. 929


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 1944 CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 05  MES DE ABRIL-2025 POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE LA DOCUMENTACION EN LAS ALCALDIAS PARA EL CIERRE DE LOS PROYECTOS TRAMO DE CAMPAMENTO OLANCHO

PIERA ISABEL FLORES CANO

legalName: PIERA ISABEL FLORES CANO


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA Reembolso por pago de 6 recibo TRG para la gestión de dispensa para el contrato 122/2021 según se describen en el MEMORANDUM UCP-849-VIII-2025 así: TGR 14700930 por $3887507.85; TGR 14700937 por $185163.87 TGR 14700944 por $2377114.71 TGR 14700949 por $2181840.81 TGR 14700957 por $1314277.07 y TGR 14700961 por $566085.35 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6.


OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 154/2024 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000320 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000310 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 154/2024 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000312 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000313 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000314 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000315 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 154/2024 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000317 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 154/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 154/2024 Asistente Técnico Ingeniero Civil Contrato Suma Global entre la ENEE y Oscar Alejandro Amaya Matamoros.Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000318 CAI 21B8B1-648882-F328E0-63BE03-09090F-E0 RTN 08011977135186. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: Pago a favor de la empresa CENTROMATRIC S.A. por adquisición de computadoras portátiles para uso licencias PLS-CADD PLS-POLE de la Gerencia de Transmision aceptado a conformidad mediante Oficio GT-470-VIII-2025 según condiciones de Contrato 18/2025 ¿Adquisición de Computadoras Impresoras Escaners Dicos Duros Externos y UPS¿. Factura 000-003-01-00016443 CAI 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93 OCE 2025160684 RTN 080199955320455. Actas de Recepcion. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE MEDO AMBIENTE QUE VIAJAN DEL 05-05-25 AL 09-05-25  CATACAMAS OLANCHO A AFORO HIDRICO RIO GUAYAMAPA DATOS DE CAUDALES EN EPOCA SEGUN MEMORANDUM DMA-0223-IV-2025

JOSE GILBERTO ROSALES LOPEZ

legalName: JOSE GILBERTO ROSALES LOPEZ


title: CENTROMATIC S.A. pago a Centro de Automatización de Oficinas S.A de C.V. por compra de 2 UPS tipo 2- Alta calidad Forza Smart 1500VA/900w para uso del personal de la UCP según orden de Compra No. 006/2025 así: Factura: No. 000-003-01-00016445 de fecha 19/08/2025  RTN: 08019995320455 CAI: 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93 OC2025161204 Constancia de pagos a cuenta CSV: HEDH6VQXP5AZJ2EQ con vigencia hasta el 30/09/2025 y solvencia fiscal CSV: KJXB8TPXXF28ETCZ con vigencia hasta el 26/08/2025. Certificado de garantía de equipo: Vigencia 36 meses (3 años). Serie: 241162500074 y 241162501525 Este pago se realiza con recursos propios Préstamo BID 4598/ BL-HO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: RESERVA POR CONTRATO No. 177/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE 2025 MEMORANDUM DSG-2490-XII-2024-DSG-210-11-2025

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00092392 DE FECHA 29072025  POR CONTRATO No. 177/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO 2025 AL 25 DE JULIO  2025 MEMORANDUM DSG-1406-VIIIXII-2025 HOJA GUIA No 1560-01-08-2025

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO No. 177/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL COUNTRY TEGUCIGALPA DETO. DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 25 DE ABRIL DE 2025 MEMORANDUM DSG-2490-XII-2024-DSG-210-11-2025 DSG-708-V-2025 GUIA # 08/05/2025-837 FACTURAS No. 000-001-01-00089296 00089679000907060009113600091389.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00091681 DE FECHA 26-05-2025  CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL 2025 AL 25 DE MAYO 2025      POR CONTRATO No. 177/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE 2025 MEMORANDUM DSG-2490-XII-2024-DSG-210-11-2025  ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002190 MEMORANDUM DSG-913-V-2025 HOJA GUIA No.1040-02-06-2025

description: PAGO DERIVADO DEL CONTRATO 177/2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEN BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CON VIGENCIA DEL 25 NOVIEMBRE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE 2025 FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. POR EL GERENTE GENERAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2025. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00092008 26/06/2025. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300002190 11/11/2024. MEMORANDO DE PAGO DSG-1144-VI-2025. GUIA:1292.


title: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA Reembolso por pago de servicios de fumigación realizado el 23/08/2025 en las oficinas de la UCP por infestación de plagas (jates) edificio Plaza Azul 4to piso. Factura: 000-001-01-00000133 pago por Fumigación  Factura: 000-001-01-13053439 masilla transparentes para sellar ranuras en mueble de cocina. Este pago se realiza con recursos propios Préstamo JICA HO-P6.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

legalName: JORGE FEDERICO RIVERA GALLEGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 155/2024 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de Agosto 2025 Recibo No. 000-001-04-00000082 CAI 350AF0-BBD5F6-8CF6E0-63BE03-0909B1-AD RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de enero 2025 Recibo No. 000-001-04-00000060 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 155/2024 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de febrero 2025 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de marzo 2025 Recibo No. 000-001-04-00000064 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de abril 2025 Recibo No. 000-001-04-00000067 CAI 6463FF-5E3629-7A4C93-DEA0E2-692E47-01 RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 Servicios de Consultoría Individual Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de mayo 2025 Recibo No. 000-001-04-00000076 CAI 350AF0-BBD5F6-8CF6E0-63BE03-0909B1-AD RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 155/2024 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de junio 2025 Recibo No. 000-001-04-00000077 CAI 350AF0-BBD5F6-8CF6E0-63BE03-0909B1-AD RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 155/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 155/2024 Asistente Técnico Ingeniero Eléctrico Contrato Suma Global entre la ENEE y Jorge Federico Rivera Gallegos. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de julio 2025 Recibo No. 000-001-04-00000078 CAI 350AF0-BBD5F6-8CF6E0-63BE03-0909B1-AD RTN 08011985178390.  Constancia de pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: CONTRATO No. 0040-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO COROZAL LA CEIBA MEMORANDUM DSG-836-V-2025 DSG-1201-VII-2025

RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LA FLORIDA SECTOR NO. Z BLOQUE 6 CASA 3 SAN PEDRO SULA

legalName: RCN INGENIERIA S DE R.L. DE C. V.

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE : FACTURA No. 013-002-01-00218601 DE FECHA 28-05-2025  ORDEN DE COMPRA No.4700000823 FACTURA No. 013-002-01-00216529 DE FECHA 13-03-2025  ORDEN DE COMPRA No.4700000824 FACTURA No. 013-002-01-00216546 DE FECHA 13-03-2025  ORDEN DE COMPRA No. 4700000825 FACTURA No. 013-002-01-00216374 DE FECHA 07-03-2025  ORDEN DE COMPRA No. 4700000826 FACTURA No. 013-002-01-00216394 DE FECHA 08-03-2025  ORDEN DE COMPRA No. 4700000827  POR EL CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL A NIVEL NACIONAL EN EL FOSODE ADJUDICADO MEDIANTE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN No.100-102-2023 CONTRATO No.119-2024 MEMORANDUM DLI-1402-VI-2025 HOJA GUIA No.1224-18-06-2025

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, TEGUCIGALPA D.C.

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-005-01-00001327 DE FECHA 07-07-25 RECIBO DE PAGO N. 91233 DE FECHA 07-JULIO-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004153 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08-07-25 N. TODO LO ANTEROR SEFUN MEMORANDO DSG-PP-0056-07-25 DE FECHA 16-07-25 Y GUIA N. 1447 POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN REQ N 187 MEMO DSG-401-III-2025 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONA QUE LABORA EN EL AREA ADMINISTRATIVA ORDEN DE COMPRA NO. 4400004153


rationale: PAGO DE FACTURA No-000-005-01-00001326  DE FECHA 07-07-2025 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINASEGUN REQ N 185 MEMO DSG-518-III-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4400004154 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0065-07-2025 Y HOJA  DE RUTA 17-07-2025-1447


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-005-01-00001320 DE FECHA 07-07-25 RECIBO N. 91226 DE FECHA 07-07-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004152 ACTA DE RECEPCION S/N DE FECHA 08-JULIO-25 TODO LO ANTERIO SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0059-07-25 Y GUAI N. 1447. POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 185 MEMO DSG-390-III-2025

description: PAGO DE LA FACTURA N. 001-001-01-00799701 DE FECHA 22-06-25 RECIBO DE PAGO S/N DE FECHA 2305-25 ORDEN DE COMPRA N. 4400004155 DE FECHA 12-05-25 ENTRADA ALMACEN N. 5000026151 DE FECHA 26-05-25 ACTA DE RECPCION S(N DE FECHA 26-05-25. NOTA TODO LO ANTERIOR SEGUN MEMORANDO DSG-PP-0016-06-25-2 DE FECHA 11-06-25 GUIA N. 1128 D EFECHA 10-06-25. POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQ N 185 MEMO DSG-390-III-2025


name: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, LA GALERIA

rationale: PAGO DE FACTIRA No 000-001-01-00000003 DE FECHA 11-08-2025 CONTRATO No. 030-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRINCIPAL SAMBO CREEK MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300002428 DE FECHA 10-.07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No ARF-019/2025 MEMORANDUM DSG-1494-08-2025 NOTA: SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA  según Acuerdo DEI 2017-2010 HOJA GUIA 1649-12-08-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: ILUMINACION CALLE PRINCIPAL PUENTE DANTO  SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

legalName: SHERRY MELISSA ORDOÑEZ VALLADARES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025. Recibo No. 000-001-04-00000506 CAI:30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000462 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 156/2024 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de febreroo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000463 CAI F52590-71C67B-EB42A1-DFF220-A64E88-C4 RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000501 CAI 30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025. Recibo No. 000-001-04-00000502 CAI 30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000503 CAI 30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 156/2024 Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordoñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000504 CAI 30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 156/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Monitoreo y Seguimiento Contrato Suma Global entre la ENEE y Sherry Melissa Ordóñez Valladares. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000505 CAI:30BA7B-9BDE59-1B0EE0-63BE03-0909E0-3E RTN 08011977111380 Consultor con Constancia de Pagos a cuenta  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: IILUMINACION TRAMO CARRETERO ALDEA LAS METALIAS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


legalName: CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0000002 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025  CONTRATO No. 010-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION ALDEA PAJUILES  MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025 ORDEN  COMPRA No 4300002427 DE FECHA 10-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No ARF-016-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1408-08-2025 HOJA GUIA No 1570-04-08-2025 SE APLICA RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA según Acuerdo DEI 2017-2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1240-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1240-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-0000002 DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2025  CONTRATO No. 010-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION ALDEA PAJUILES  MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025 ORDEN DE COMPRA No 4300002427 DE FECHA 10-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No ARF-016-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1408-08-2025 HOJA GUIA No 1570-04-08-2025 SE HACE REVESRSION POR QUE NO SE LE APLICO RETENCION DEL 1% PÓR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: RESERVA DERIVADO DEL CONTRATO No. 0024/2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION ALDEA SSNTA ANA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA. MEMORANDO DSG-1024-06-2025. MEMORANDO 0DL-442-V-2025.

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: ILUMINACION CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A RESIDENCIAL LOS PRADOS SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


title: RESERVA DERIVADO DEL CONTRATO N°0032/2025 PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION QUEBRADA SECA CHOLOMA  MEMORANDO 0DL-484-V-2025. MEMORANDO DSG-837-V-2025.

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0002749 FEHCA 06-08-25  DERIVADO DEL CONTRATO N°0032/2025 PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION QUEBRADA SECA CHOLOMA  MEMORANDO 0DL-484-V-2025. MEMORANDO DSG-837-V-2025. SEGUN MEMORANUDUM DSG-1463-08-2025 HR 2025-08-07-1597


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002724 DE FECHA  18-07-2025 CONTRATO No. 0025-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION ALDEA RIO BLANQUIRO MUNICIPIO DE CHOLOMA MEMORANDUM  DSG-1201-VII-2025 ORDEN DE COMPRA No.4300002449 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-001-2025 MEMORANDUM DSG-1367-07-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA AGUSTINA NUEVA ARMENIA F.M. SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


rationale: CONTRATO No. 0031-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL MEJORAMIENTO ILUMINACION TRAMO CARRETERO CA-13 SECTOR BARACOA CORTES MEMORANDUM DSG-1201-VII-2025 REVERSION YA QUE EL VALOR DE LA FACTURA ES MENOR A LO COMPROMETIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1246-1-0

description: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0000-2102 DE FECHA 14-08-2025  CONTRATO No. 0031-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL MEJORAMIENTO ILUMINACION TRAMO CARRETERO CA-13 SECTOR BARACOA CORTES MEMORANDUM DSG-1201-VII-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4300002406 ACTA DE RECEPCION FINAL No ARF-020-2025 MEMORANDUM DSG-1520-VIII-2025 HOJA GUIA No 1685-18-08-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002077 DE FECHA 22-07-2025 CONTRATO No. 042-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO ALDEA EL NANCE CAMPAMENTO MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025 ORDEN DE COMPRA No. 4300002426 ACTA DE RECEPCION ACTA DE RECEPCION No. ARF-006-2025 MEMORANDUM DSG-1361-07-2025 HOJA GUIA No. 1491-24-07-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1248-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1248-1-0


KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

streetAddress: RESIDENCIAL ENMANUEL MEDIA CUADRA ANTES DE LA PILA DEL SANAA CHOLUTECA CHOLUTECA

legalName: KAPPES ELECTRIC GENERAL CONTRACTOR S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1249-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000707 DE FECHA 19-06-2025 CONTRATO No. 036-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO ALDEA LA LIMA CAMPAMENTO OLANCHO MEMORANDUM DSG-1105-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002417 DE FECHA 07-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-002-2025 MEMORANDUM DSG-1364-07-2025


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000381 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000373 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 157/2024 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000374 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000375CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000376 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000377 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 157/2024 Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000378 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 157/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista Social de la UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago Honorarios profesionales correspondiente a mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000379 CAI 2D595D-AE6BE8-1B05E0-63BE03-090915-A4. RTN 06051975001581 Consultor sujeto a pagos a cuenta.  El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: CONTRATO No. 0041-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO A LA ENTRADA A CAMPAMENTO MEMORANDUM DSG-895-V-2025 DSG-1201-VII-2025

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE,CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL PLAZA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00006630 DE FECHA 05-08-2025  A FAVOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV POR  EL CONTRATO No. 0041-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO DESVIO A LA ENTRADA A CAMPAMENTO MEMORANDUM DSG-1464-08-2025 Y HOJA DE RUTA 07-08-2025-1598


title: CONTRATO No. 043-2025  CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO  PARA LA EJECION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRINCIPAL GUALACO MEMORANDUM DSG-1227-VII-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002076 DE FECHA 22-07-2025 CONTRATO No. 033-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION   BOULEVARD PUERTO CORTES  MEMORANDUM DSG-1105-VI-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4300002418 DE FECHA 07-07-2025 ACTA DE RECEPCION FINAL No. ARF-008-2025 MEMORANDUM DSG-1360-07-2025 HOJA GUIA no. 1495-24-07-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: ILUMINACION TRAMO CARRETERO PUENTE LA HACIENDA  LIMONES ARRIBA MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


title: CONTRATO No 00122-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL  ILUMINACION TRAMO CARRETERO CASERILLO CASA QUEMADA EN CAMPAMENTO SEGUN MEMORANDUM DSG-1517-VIII-2025


SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

legalName: SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE

rationale: RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL RANCHO QUEMADO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


rationale: CONTRATO No. 0044-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION CALLE PRONCIPAL SAN ESTEBA OLANCHO MEMORANDUM  DSG-1201-VII-2025. SE REALIZA AUMENTO POR VARIACION DEL CONTRATO (INCREMENTO) = Lps. 21891.12 SEGUN ORDEN DE CAMBIO NO. OC-015/2025. (EXISTE UN AUMENTO DE 3 RETENIDAS R1 DEBIDO AL ANGULO PROLONGADO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-801-1-1256-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-801-1-1256-1-0


name: SERVICIOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No  000-001-01-00006631 DE FECHA 05 DE GOSTO 2025 CONTRATO No 0038-2025 CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA O LLAVE EN MANO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL  ILUMINACION CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO DE LA PAZ SEGUN MEMORANDUM DSG-1517-VIII-2025 ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4300002455 DE FECHA 28 DE JULIO 2025 ACTA DE RECEPCION No ARF-021-2025 SEGUN MEMORANDUM DSG-1542-08-2025 HOJA GUIA 1698-19-08-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO CONSTRUCCION LINEA TRONCAL SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


rationale: RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO ELECTRIFICACION SOCIAL SABANA PERDIDA Y LA PITA JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Agosto 2025 Recibo 000-001-04-00000228 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2025 Recibo 000-001-04-00000221 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 158/2024 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2025 Recibo 000-001-04-00000222 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2025 Recibo 000-001-04-00000223 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2025 Recibo 000-001-04-00000224 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2025 Recibo 000-001-04-00000225 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 158/2024 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2025 Recibo 000-001-04-00000226 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 158/2024 Servicios de Consultoría Individual Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos Contrato Suma Global entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2025 Recibo 000-001-04-00000227 CAI 2BEE13-1B87A2-20C6E0-63BE03-090906-94 RTN 08011988176643. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


rationale: RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO DE EECTRIFICACION SOCIAL LA PUERTA LA FRAGUA YOCON SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD LA LAGUNA JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


rationale: RESERVA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL E ILUMINACION EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL: PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL COMUNIDAD DE VALLECITO JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-088-IV-2025


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; DESARROLLO DE SOCIALIZACION EN OLANCHITO. DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO EN JOCON Y MORAZAN ENTRE LAS FECHAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 107 108 109 Y 110. MEMORANDO DMA 233-V-2025. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA

legalName: HEGEL ERNESTO VELASQUEZ MENDOZA


title: RESERVA POR LA COMPRA 600 FAJONES LUMBARES DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE ENEE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISCION N° 11 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004934 30/06/2024.

name: EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL E INDUSTRIA S. DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3ERA.Y 4TA.CALLE, CASA #1004

rationale: PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00005754 DE FECHA 10-07-2025 POR LA COMPRA 600 FAJONES LUMBARES DE VARIAS CARACTERISTICAS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE ENEE SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN REQUISCION N° 11 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200004934 30/06/2024 SEGUN MEMORANDUM DSG-PP-0075-07-2025 Y HOJA DE RUTA 24-07-2025-1496.


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N. 676 Y 677 CON DESTINO A GRACIAS LEMPIRA LOS DIAS DEL 29 AL 31- ENERO-2025 POR CONCEPTO DE SUPERVISION AMBIENTAL VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR LA SERNA OTROS GASTOS LPS. 1200 COMBUSTIBLE

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


MARIA REGINA CALIX FONSECA

legalName: MARIA REGINA CALIX FONSECA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025. Recibo No. 000-001-04-00000675 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 Servicios de Consultoría Individual Analista de Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000662 RTN 08011987068870 CAI DE20F7-B88888-1D42B0-382E96-217380-80 Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000668 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000669 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025. Recibo No. 000-001-04-00000670 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000672 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000673 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 159/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 159/2024 Analista De Seguimiento y Monitoreo de Contratos UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y María Regina Cálix Fonseca. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Julio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000674 RTN 08011987068870 CAI 2E61EB-D655A1-1AD8E0-63BE03-0909BB-9C Constancia pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del Préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ELIMINAR CONTAMINANTES PELIGROSOS DAÑINOS A LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE EN CHOLUTECA DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2025. SEGUN CUENTA DE VIATICOS N° 62 Y 79 MEMORANDO DMA 195-V-2025. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA

legalName: JOSE EDGARDO HERNANDEZ ORELLANA


title: PAGO OTROS GASTOS  DE CUENTA DE VIATICOS  No. 1921 DE FECHA 21 DE MARZO 2025 AL 23 DE MARZO 2025 INAGURACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION SOCIAL ILUMINACION TRAMO CARRETERO (PRIMERA ETAPA) SECTOR EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN MEMORANDUM FOSODE--IV-2025

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA


KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

legalName: KARLA YOLANDA AGUILAR PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Agosto 2025. Recibo No. 000-001-04-00000073 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 Servicios de Consultoría Individual Oficial de Adquisiciones UCP-BID/JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de enero 2025. Recibo No. 000-001-04-00000065 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de febrero2025. Recibo No. 000-001-04-00000066 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000067 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2025. Recibo No. 000-001-04-00000068 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de mayo 2025. Recibo No. 000-001-04-00000069 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000071 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 161/2024 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 161/2024 Oficial de Adquisiciones UCP-BID-JICA/ENEE Contrato Suma Global entre la ENEE y Karla Yolanda Aguilar Pineda. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al mes de Julio 2025. Recibo No. 000-001-04-00000072 RTN 08011981026262 CAI 21F512-36707D-BB6EE0-63BE03-09099D-C1 Consultor sujeto pagos a cuenta. El pago se financia con recursos del préstamo BID 4598/BL-HO.


title: PAGO OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE No.1978 DE FECHA 31 DE MARZO 2025 AL 16 DE ABRIL 2025 SUPERVISION EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE TRAMOS DE ILUMINACION EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ CAMPAMENTO GUALACO SAN ESTEBAN Y JUTICALPA MEMORANDUM FOSODE-007-V-2025

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VAIJE A EMPLEADOS PERTENECIENTES A DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE; TRABAJO CON EL EQUIPO DE CUENCAS DE PATUCA III PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DE REPORTE A UNESCO CONTROL Y SEGUIMIENTO PLANTA SOLAR EN LA CENTRAL PATUCA III. DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2025. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° 71 Y 72. MEMORANDO DMA-0230-IV-2025. ...OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE...

OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA

legalName: OSCAR MANUEL DISCUA MEDINA


title: AUTORIZACION PARA ANTIICPO DE VIAITCOS Y G/V # 74 SALIDA EL 12/05/2025 Y REGRESO EL 16/05/2025 DESTINO A SAN PEDRO SULA A REALIZAR MOVILIZAR EL PERSONAL TECNICO Y 1)ENTREGA DE TRANSFORMADORES CONTAMINADOS PCBS PARA ENVIAR A EUROPA 2) TRABAJOS TECNICOS CON COPS Y MI AMBIENTE 3) CONOCER EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE NETREGA AL BUQUE SEGUN MEMORANDO-DMA-235-V-2025.(OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUN MEMO DMA-236-V-2025  GIRA DEL 01 NDE ABRIL 2025 PROCESO DE LANZAMINETO DE LICITACION PARA PROYECTO MULTIPROPOSITOS EL TABLON PAGO DE DIESEL SEGUN FACT

MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

legalName: MARITZA YAMILETH GONZALES JOYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica