title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES     INICIO DEL CONTRATO                             1 DE ENERO DE 2025  FIN DEL CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2025  MENSUALIDAD                            L. 11508.42 X 12     L. 138101.04 IMPUESTO S/V 15%                          1726.26 X 12           20715.12                         TOTAL                                                                                L. 158816.16

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-007-01-00007582 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES.  PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN 000-001-05-00002892

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN DETALLE ADJUNTO:         MES                                              FACTURA                            VALOR ENERO-2025                               000-007-01-00007343                13234.68 FEBRERO-2025                          000-007-01-00007377                13234.68 MARZO-2025                              000-007-01-00007411                13234.68 TOTAL                                                                                L.  39704.04  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002651000-001-05-00002652000-001-05-0002653

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00007447 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002660.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00007481 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002661.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00007447 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002660.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00007481 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002661.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00007517 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002672.

description: PAGO DE FACTURA 000-007-01-00007552 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCION 000-001-05-00002795

type: OFICIO

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 307 PRE COMPROMISO 1595-01-02 A NOMBRE DE MOLINO HARINERO SULA POR UN ERRO EN EL RESUMEN EN EL AÑO 2024 CUANDO LO CORRESPONDIENTE ES 2025.

description: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 310 PRE COMPROMISO 1595-01-03 A NOMBRE DE MOLINO HARINERO SULA POR UN ERRO EN EL RESUMEN EN EL AÑO 2024 CUANDO LO CORRESPONDIENTE ES 2025.


currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00016110 POR LA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE CARNET ZEBRA ZCIOO SINGLE SIDED ZCI I-0000Q00 LAOO 12MG IMPRESIÓN A UNA SOLA CARA  RESOLUCIÓN: 300 DPI  VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA  150 TARJETAS POR HORA  CAPACIDAD DE ENTRADA: 100 TARJETAS  CAPACIDAD DE SALIDA:  100 TARJETAS  TARJETAS COMPATIBLES: PVC COMPUESTOS PVC TARJETAS CON BANDA MAGNETICA  CONECTIVIDAD: USB 2.0 DIMENSIONES: 258 MM X 157 MM X 383 MM 12 MESES DE GARANTIA   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002794

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2025  FIN DEL CONTRATO                       31 DE DICIEMBRE DE 2025   MENSUALIDAD                                    L. 9000.00 X 12          L.  108000.00 IMPUESTO S/V 15%                                1350.00 X 12                 16200.00  TOTAL                                                                                L. 124200.00

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

ue: 8 - SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO)

programa: 16 - GESTION DE CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001335 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002884

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                     FACTURA                                 VALOR ENERO-2025                               000-002-01-00001306                 10350.00 FEBRERO-2025                          000-002-01-00001307                 10350.00 MARZO-2025                              000-002-01-00001308                 10350.00 ABRIL-2025                                 000-002-01-00001309                 10350.00 MAYO-2025                                 000-002-01-00001311                 10350.00  TOTAL                                                                                L.  51750.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN  000-001-05-00002667 000-001-05-00002668 000-001-05-00002669 000-001-05-00002670 000-001-05-00002671

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001333 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002882

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001334 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO OLANCHO.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002883


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO.   INICIO DEL CONTRATO                  1 DE ENERO DEL 2025  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                           L. 15000.00   X   12    L 180000.00                  15%                            L.    2250.00   X  12     L   27000.00                    TOTAL                                                                               L 207000.00 MENSUALIDAD INCLUYE EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: ANGEL EVERTO PAGUADA DURON

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000229 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

description: PAGO SEGÚN FACTURAS No. 000-001-01-00000222 000-001-01-00000223 000-001-01-00000224 000-001-01-00000225  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA  LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MESES  DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN : 000-001-05-00002645 000-001-05-00002646 000-001-05-00002647 000-001-05-00002648

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000227 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002722

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002757


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINAL REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATÁN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA  INICIO DEL CONTRATO           01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                       L. 27478.26 X 12       L. 329739.12 ISV 15%                                   L. 4 121.74 X12              49460.88 TOTAL                                                                        L. 379200.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIÓNES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001266 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001260 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05- 00002798

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001261 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002799

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001262 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002800

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001263 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001264 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 003-003-01-00001265 EN  CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATAN DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  DEL 2025.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES.   INICIO DEL CONTRATO                  2 DE MAYO DEL 2025  FIN DE CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                               L. 47826.09   X   8    L 382608.72                  15%                                 L.    7173.91  X   8     L 57391.28  DEPOSITO EN GARANTIA            L.    55000.00                  55000.00                   TOTAL                                                                                L 495000.00  MENSUALIDAD INCLUYE EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

NORY YOLANDA TABORA RIVERA

legalName: NORY YOLANDA TABORA RIVERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000062 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000058 000-001-01-00000056 000-001-01-00000060  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE A DEPOSITO Y ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2025.    NOTA: POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA FACTURA No. 000-001-01-00000058 EN LA PARTE DEL RTN QUE CORRESPONDE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE INCLUYO EL NUMERO 1 ADICIONAL LA RAZON POR LA QUE NO SE CAMBIA LA FACTURA ES DEBIDO QUE A LA HORA DE REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO. ESTA YA HABIA SIDO DECLARADA  ANTE LA SAR POR PARTE DE LOS DUEÑOS DEL LOCAL ARRENDADO.  EN ESTE PROCESO SOLAMENTE SE ESTA RETENIENDO EL ISV DEL MES DE JUNIO DEBIDO A QUE EN LO QUE RESPECTA AL DEPOSITO Y MES DE MAYO FUE DECLARADO Y PAGADO ANTE LA SAR POR EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002700

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000061 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025. COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002778


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.  INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2025 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD             L. 16000.00X12              L. 192000.00 ISV 15%                        L.  2400.00 X12               L.  28800.00   MENSUALIDAD INCLUYE:  EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000308  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000301 000-001-01-00000302 000-001-01-00000303 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002649 000-001-05-00002650 000-001-05-00002654

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000304 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA  ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002655

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000305 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA  ESPERANZA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002656

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000306 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002673

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000307 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002777


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO.   INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD                       L. 12000.00 X 11       L. 132000.00 ISV 15%                                  L.   1800.00 X11              19800.00 DEPOSITO DE RENTA              L. 12000.00                     12000.00 ISV                                            L.  1800.00                       1800.00 TOTAL                                                                         L. 165600.00  MENSUALIDAD INCLUYE:  SEGURIDAD PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

ESTACION DE SERVICIO YOREÑOS S DE RL

streetAddress: BO.CABAÑAS, 4 CALLE, 1 AVE. FRENTE A TIENDAS EL COMPADRE, YORO

legalName: ESTACION DE SERVICIO YOREÑOS S DE RL

rationale: PAGU DE FACTURA No. 000-004-01-00000237 000-004-01-00000238 000-004-01-00000239 000-004-01-00000240 000-004-01-00000241 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE YORO DEPARTAMENTO DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2025.  COMPROBANTES DE RETENCIÓN  000-001-05-00002674 000-001-05-00002675 000-001-05-00002676 000-001-05-00002677 000-001-05-00002678


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA                  CENTRO                         MEDIDOR                 VALOR 202505500473          CCI MODELO                     190202241                 801.47 202505500606          CCI NO. 10 SAN FCO.       210602052              1938.42 TOTAL                                                                                L.  2739.89

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.    CUENTA                      FACTURA                        MONTO    358-035-0411            202505500732                    549.15   358-035-0421            202505500733                 2410.28      TOTAL                                                       L.   2959.43

type: MEMORA


title: PAGO DE LA FACTURAS No. 000-001-01-00132677 No. 000-001--01-00132678 No. 001-01-00132679 No. 000-001-01-00133526 Y No. 000-001-01-00133527 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CON NUMERO DE CONTADOR 91870175 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE:  ENERO           L. 300.00 FEBRERO           935.00 MARZO              663.00 ABRIL                 697.00 MAYO                612.00 TOTAL          L. 3207.00

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-01777473 Y 000-001-01-01792128 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SETRASS) ABONADO No. 4274  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE :   ABRIL    L. 2121.90 MAYO       2121.90 TOTAL   L. 4243.80

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   INICIO DEL CONTRATO       1 DE ENERO DEL 2025  FIN DE CONTRATO            31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                                                                          191304.35   X   12     2295652.20                  15%                                                                              28695.65   X   12        344347.80                    TOTAL                                                                                Lps. 2640000.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES PARA EL USO CONVENIDO.

IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

legalName: IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001293  EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR               COMPROBANTE DE RETENCION  ENERO              000-001-01-00001263       220000.00         000-001-05-00002690 FEBRERO         000-001-01-00001264       220000.00         000-001-05-00002691 MARZO             000-001-01-00001265       220000.00         000-001-05-00002692

description: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.   MES                  FACTURA                          VALOR               COMPROBANTE DE RETENCION  ABRIL              000-001-01-00001266       220000.00          000-001-05-00002693

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR               COMPROBANTE DE RETENCION  MAYO              000-001-01-00001286       220000.00             000-001-05-00002750

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR               COMPROBANTE DE RETENCION  JUNIO              000-001-01-00001285       220000.00             000-001-05-00002770

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO  DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO PRINCIPAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN RESIDENCIAL EL TRAPICHE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR               COMPROBANTE DE RETENCION  JULIO              000-001-01-00001288       220000.00             000-001-05-00002796


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO.  INICIO DEL CONTRATO                         1   DE ENERO DE 2025  FIN DE CONTRATO                         31 DE DICIEMBRE DE 2025   MENSUALIDAD                                    L. 8000.00 X 12          L.  96000.00 IMPUESTO S/V 15%                                1200.00 X 12               14400.00  TOTAL                                                                                L. 110400.00

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000005 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002824

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                     FACTURA                           VALOR ENERO-2025                              000-001-01-00000437                 9200.00 FEBRERO-2025                         000-001-01-00000439                 9200.00 MARZO-2025                             000-001-01-00000440                 9200.00 TOTAL                                                                                L.  27600.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002705 000-001-05-00002706 000-001-05-00002707

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000001 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000002 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000003 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO OLANCHO EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000004 EN CONCEPTO DE ARRENDIAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DE SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS COMO ARCHIVO Y ALMACÉN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADAS EN LA COLONIA HUMUYA CALLE SUR DEL CERRO JUANA LAÍNEZ DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.  INICIO DEL CONTRATO       1 DE ENERO DEL 2025  FIN DE CONTRATO            31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                                                                          120000.00   X   12     1440000.00  ISV 15%                                                                                18000.00   X   12        216000.00                    TOTAL                                                                                Lps. 1656000.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES PARA EL USO CONVENIDO.

name: SERVICIOS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE DIAGONAL AGUAN BLOQUE

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005397 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002825

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR                  COMPROBANTE DE RETENCION  ENERO              000-001-01-00005270       138000.00          000-001-05-00002687 FEBRERO         000-001-01- 00005271       138000.00         000-001-05-00002688 MARZO              000-001-01-00005272       138000.00         000-001-05-00002689

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR                  COMPROBANTE DE RETENCION  ABRIL              000-001-01-00005307       138000.00             000-001-05-00002714 MAYO             000-001-01- 00005308       138000.00             000-001-05-00002715

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) BODEGAS IDENTIFICADAS COMO BODEGA # 3 Y BODEGA # 4 DEL ARCHIVO Y ALMACEN DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES                                FACTURA                                VALOR                    JUNIO                                  000-001-01- 00005355           138000.00              JULIO                                  000-001-01- 00005356            138000.00


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 3 MODELO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL Bo. LA CONCEPCIÓN COMAYAGÜELA D.C    INICIO DEL CONTRATO                         1 DE ENERO DEL 2025  FIN DE CONTRATO                       31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                           L. 20000.00      X   12 MESES     L. 240000.00 IMPUESTO S/V 15%                         3000.00      X   12 MESES           36000.00   TOTAL                                                                                L. 276000.00

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000759 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.                               SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                     FACTURA                             VALOR ENERO-2025                              000-001-01-00000751                 23000.00 FEBRERO-2025                         000-001-01-00000752                 23000.00 MARZO-2025                             000-001-01-00000753                 23000.00 TOTAL                                                                                L.  69000.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002701 000-001-05-00002702 000-001-05-00002703

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000755 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002704

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C.                               SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                     FACTURA                         VALOR MAYO-2025                           000-001-01-00000756                 23000.00 JUNIO-2025                          000-001-01-00000757                 23000.00 TOTAL                                                                                L.  46000.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002711 000-001-05-00002713

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000758  EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.000-001-05-00002771


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON.  INICIO DEL CONTRATO          01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO              31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                       L. 13000.00 X 12       L. 156000.00 ISV 15%                                          1950.00 X12            23400.00 TOTAL                                                                        L. 179400.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

RUTH EUDELINA CHIRINOS

legalName: RUTH EUDELINA CHIRINOS

rationale: REVERSIÓN DEL PROCESO DE PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LA SEÑORA RUTH EUDELINA CHIRINOS POR HABERSE COLOCADO EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN EL DETALLE DE LAS FACTURAS EL VALOR DE L.11500.00 CADA UNA SIENDO LO CORRECTO EL VALOR DE   L.14950.00 CADA UNA SEGUN ORDEN DE PAGO No. 536 CON PRECOMPROMISO No. 01631-01-02  SE VA INGRESAR  DE NUEVO CON EL MISMO No DE PAGO 536 MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1181-2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000604 002-001-01-00000605 002-001-01-00000606 002-001-01-00000607 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL  2025.  COMPROBANTSE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002679 000-001-05-00002680 000-001-05-00002681 000-001-05-00002683

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                           VALOR                  COMPROBANTE DE RETENCION  MAYO               002-001-01-00000619        11500.00            000-001-05-00002774 JUNIO              002-001-01- 00000620        11500.00            000-001-05-00002775 JULIO               002-001-01-00000621        11500.00             000-001-05-00002776

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLÓN SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES                  FACTURA                           VALOR      COMPROBANTE DE RETENCION  MAYO             002-001-01-00000619           14950.00             000-001-05-00002774 JUNIO              002-001-01- 00000620          14950.00             000-001-05-00002775 JULIO               002-001-01-00000621          14950.00             000-001-05-00002776

type: OFI


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.  INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                       L. 12000.00 X 12       L. 144000.00 ISV 15%                                         1800.00 X12             21600.00 TOTAL                                                                         L. 165600.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001051 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000996 000-001-01-00000998 000-001-01-00000999 000-001-01-00001000 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002694 000-001-05-00002696 000-001-05-00002697 000-001-05-00002698

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001020 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002721

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001049 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL  2025.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001050 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADAS EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.   INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD                       L. 10250.00 X 12       L. 123000.00 ISV 15%                                        1537.50 X12             18450.00 TOTAL                                                                       L. 141450.00  MENSUALIDAD INCLUYE:  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TREN DE ASEO ALCANTARILLADO BARRIDO DE CALLE BOMBEROS Y EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

RAMON ZALDIVAR PAREDES

legalName: RAMON ZALDIVAR PAREDES


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS   INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD                       L. 10000.00 X 12       L. 120000.00 ISV 15%                                         1500.00X12       L.   18000.00 TOTAL                                                                       L. 138000.00  MENSUALIDAD INCLUYE:  EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001626   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN DETALLE ADJUNTO.   MESES              FACTURA                          VALOR                  COMPROBANTE DE RETENCION  ENERO              000-001-01-00001607       11500.00           000-001-05-00002723 FEBRERO         000-001-01- 00001608       11500.00          000-001-05-00002724 MARZO             000-001-01-00001609       11500.00            000-001-05-00002725 ABRIL                000-001-01-00001610       11500.00           000-001-05-00002726 MAYO                000-001-01- 00001611       11500.00          000-001-05-00002727 JUNIO                000-001-01-00001616        11500.00          000-001-05-00002728

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001621   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025   COMPROBANTE DE RETENCION  No. 000-001-05-00002772


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.  INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD                       L. 4000.00 X 12       L. 48000.00 ISV 15%                                                                                TOTAL                                                                     L. 48000.00  MENSUALIDAD INCLUYE:  PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

legalName: MIGUEL ALBERTO ECHEVERRIA WOOD

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001177 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025

description: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001155 001-001-01-00001156 001-001-01-00001157 001-001-01-00001158 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025.

description: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001172 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

description: PAGO SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00001173 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-15241238  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290; CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-15371620  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No. 14290; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.


title: COMPRA DE 3 PAQUETE DE TARJETA DE PVC PARA IMPRESION DE CARNET BLANCAS PAQ/250 UNIDADES  ADQUISIICIÓN DE TRES (3)  PAQUETES DE TARJETAS PVC PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA USO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2  PAQUETES PARA LA UNIDAD EJECUTORA 02 Y UN (1) PAQUETE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 07  LOS CUALES  SERAN PAGADAS POR  EL PRESUPUESTO DE LA UE 03 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SETRASS GA 557 2025 COMPRA SOLICITADA Y AUTORISIDA MEDIANTE EL MEMORANDO SETRASS GA-507-2025.DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO 130-1-18-0839-2025 CON ORDEN DE COMPRA 061.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001311-CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 250 UNIDADES DE TARJETA  PVC  PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA USO DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  2 PAQUETES PARA LA UNIDAD  EJECUTORA 02 Y 1 PAQUETE PARA LA UNIDAD EJECUTORA 07  LOS CUALES SERAN PAGADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA 03  AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO SETRASS-GA-557-2025 COMPRA SOLICITADA  Y AUTORIZADA  MEDIANTE EL MEMORANDO SETRASS GA-507-2025 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL EN PROCESO DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO 130-1-18-0839-2025 CON ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-061-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  No. 000-001-05-00002791


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  INICIO DEL CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2025 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD             L. 16500.00X12              L. 198000.00 ISV 15%                       L.  2475.00 X12               L.  29700.00  EN LA MENSUALIDAD INCLUYE:  EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN  CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

LUISA NAVAS CERRATO

legalName: LUISA NAVAS CERRATO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000665 000-001-01-00000666 000-001-01-00000667 000-001-01-00000-668  000-001-01-00000669 000-001-01-00000670  EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002732 000-001-05-00002733 000-001-05-00002734 000-001-05-00002735 000-001-05-00002737 000-001-05-00002738


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.  INICIO DEL CONTRATO 1 DE ENERO 2025 FIN DEL CONTRATO 31 DE DICIEMBRE 2025  MENSUALIDAD:               L. 20000.00 X12   L. 240000.00 IMPUESTO S/V 15%:             3000.00 X12         36000.00  TOTAL:                                                                            L. 276000.00

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00150773 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA.   CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002885

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                     FACTURA                           VALOR ENERO-2025                              000-001-01-00146719                23000.00 FEBRERO-2025                         000-001-01-00146720                23000.00 MARZO-2025                             000-001-01-00146721                23000.00 ABRIL-2025                                000-001-01-00146722                23000.00  TOTAL                                                                                L.  92000.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002748 000-001-05-00002742 000-001-05-00002743 000-001-05-00002744

description: PAGO DE FACTURAS EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA SEGÚN DETALLE ADJUNTO:  MES                                                FACTURA                             VALOR MAYO-2025                         000-001-01-00146719                  23000.00 JUNIO-2025                         000-001-01-00146720                  23000.00  TOTAL                                                                                L.  46000.00  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002747 000-001-05-00002746

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00149706  EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO INTEGRAL DE EMPLEO (SI EMPLEO) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SITUADO EN EL BARRIO EL CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No: 000-001-05-00002797


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00063843 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025 EN SEGUIMIENTO A RESOLUCIÓN No. SETRASS-002-2025 DONDE SE DETALLAN LOS HALLAZGOS CONTEMPLADOS PARA EXTENSIÓN DE PAGO DE DICHO ARRENDAMIENTO FIRMADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-365-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002755

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: EN ATENCIÓN AL MEMORANDO SETRASS-GA-1219 SE ESTÁ REALIZANDO LA REVERSIÓN DE LA ORDEN DE PAGO 4786 F-01 1653 DEBIDO A QUE EL OBJETO DEL GASTO ESTÁ MAL CLASIFICADO EL CORRECTO ES EL 22260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-1653-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 10 SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEGÚN SE DETALLA:  MES                                            FACTURA                        VALOR MAYO-2025                         000-015-01-01176299           1847.51 JUNIO-2025                         000-015-01-01176300           1847.51 TOTAL                                                        L. 3695.02  COMPROBANTES DE RETENCIÓN No:  000-001-05-00002760 000-001-05-00002761

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035085 POR ADQUISICIÓN DE 2 GUILLOTINAS CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS GA-514-2025


title: ADQUISICIÓN DE 9 ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDAD ALTA CALIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS GA-514-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM- 071-2025

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001446 EN CONCEPTO  DE 9 ENCUADERNADORAS DE ESPIRAL PL DE CAPACIDADMARCA STUDMARK MODELO CBM-15C  ALTA CALIDAD PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS GA-514-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES ESTÁN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM- 071-2025


title: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN COMPLEMENTARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE DATOS CON LA FINALIDAD DE ABASTECER EL EQUIPO BÁSICO A LA NUEVA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA SETRASS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA SEGÚN DETALLE  1-	UN (1) ROUTER ENRUTADOR INALÁMBRICO ARCHER AX12 : AX1500 WI-FI 6 2-	UN (1) SWITCH CONMUTADOR TL-SG 1008D: SWITCH PARA SOBREMESA CON 8  PUERTOS     3-	TREINTA MAUSE INALÁMBRICO AMW50US:  TARGUS LASER WIRELESS 4-	CINCO UNIDADES DE UPS-REGULADOR DE VOLTAJE CON RESPALDO DE ENERGÍA    HT-750LCD: INTERACTIVA 750VA/450W 12 SIDS COAX USB SOBREMESA-120V   SEGÚN MEMORANDO NO. DI-STSS-050-2025 MEMORÁNDUM SETRASS-GA-561-2025 Y MEMORANDO SETRASS-SGP-273-2025 PROCESO NÚMERO SETRASS-CM-GC-2025-034

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15475241 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444.  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15486792 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARRIO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON CODIGO DE CLIENTE No.14290  CUENTA CATASTRAL  No. 16-011-010-06-02-016-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.


title: RESERVA DE CRÉDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES.  INICIO DEL CONTRATO                    01 DE ENERO DEL 2025  FIN DEL CONTRATO                        31 DE DICIEMBRE DEL 2025  MENSUALIDAD                       L. 12000.00 X 12       L. 144000.00 ISV 15%                                         1800.00 X12            21600.00 TOTAL                                                                        L. 165600.00  MENSUALIDAD INCLUYE: EL PAGO DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSERVAR EL INMUEBLE ARRENDADO EN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL USO CONVENIDO.

JULIA RAMOS CORDON

legalName: JULIA RAMOS CORDON

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000673 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000670 000-001-01-00000671 000-001-01-00000672 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (SETRASS) QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No.  000-001-05-00002784 000-001-05-00002785 000-001-05-00002786

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES DEL AÑO 2025.  FACTURA                                             MES                       MONTO                        RETENCION    000-001-01-00000637               ENERO              L.13800.00           000-001-05-00002787 000-001-01-00000640                FEBRERO          L.13800.00           000-001-05-00002788 000-001-01-00000641                MARZO               L.13800.00            000-001-05-00002789

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES DEL AÑO 2025.  FACTURA                                             MES                       MONTO                        RETENCION    000-001-01-00000670               ABRIL               L.13800.00           000-001-05-00002784 000-001-01-00000671                MAYO               L.13800.00           000-001-05-00002785 000-001-01-00000672                JUNIO               L.13800.00            000-001-05-00002786

description: REVERSION POR ERROR EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO QUE SON DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y DEBERIAN DE SER ENERO FEBREO Y MARZO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025  SE INGRESARA DE NUEVO CON EL MISMO NUMERO DE ORDEN DE PAGO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01792129  EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  ABONODO 4274 CLAVE CATASTRAL No. 14-11-06-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO  2025.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      55   LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS   55   CUADERNOS ÚNICOS GRANDE DE 400 PÁGINAS PASTA GRUESA CON FORO PLÁSTICO 127   PAQUETES DE SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS       120   CAJAS DE FASTÉN METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 279  CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 15MM 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 19MM 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 41MM     1   CARPETA PLÁSTICA T/O EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS  135   MÁS KING TAPE DE 2 PULGADAS 30 YARDAS DE LARGO   27   MÁS KING TAPE ¾ PULGADAS HASTA 40 YARDAS DE LARGO   89   CAJAS DE GRAPAS 23/10   91   CAJAS DE GRAPAS 23/17 129   PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 128   QUITA GRAPAS METÁLICO 101   PAQUETES PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 6X2X1 CM   35   BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS 180  CAJAS DE JUEGO DE 24 CRAYOLAS   90  PAQUETES LÁPIZ PARA DIBUJO HB 141  REGLAS DE ALUMINIO GRIS   12  RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES T/C   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0039 -2025

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001383  POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      55   LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS   55   CUADERNOS ÚNICOS GRANDE DE 400 PÁGINAS PASTA GRUESA CON FORO PLÁSTICO 127   PAQUETES DE SEPARADORES DE PLÁSTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORAS       120   CAJAS DE FASTÉN METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 279  CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 15MM 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 19MM 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 41MM     1   CARPETA PLÁSTICA T/O EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS  135   MÁS KING TAPE DE 2 PULGADAS 30 YARDAS DE LARGO   27   MÁS KING TAPE ¾ PULGADAS HASTA 40 YARDAS DE LARGO   89   CAJAS DE GRAPAS 23/10   91   CAJAS DE GRAPAS 23/17 129   PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 128   QUITA GRAPAS METÁLICO 101   PAQUETES DE BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 6X2X1 CM   35   BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS 180  CAJAS DE JUEGO DE 24 CRAYOLAS   90  PAQUETES LÁPIZ PARA DIBUJO HB 141  REGLAS DE ALUMINIO GRIS   12  RESMAS DE CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES T/C   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0039 -2025


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    1.	270 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 31MM 2.	130 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO 250 ML   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0042 -2025   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004403 POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    1.	270 CAJAS DE PINZA SUJETAPAPELES 32MM 2.	130 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO 250 ML   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0042 -2025   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      19   GRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS   40   ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1   32    TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO 60ML          18    PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 158   TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 272   CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 25MM 158   TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO  110   TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS   24   PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS    26   PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS      1   PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS  177   CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  115   CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 105   CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 226   CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ   28   BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO T/OFICIO   53 CERA PARA CONTAR DE 14 GR. 240 NOTAS ADHESIVAS NEÓN DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 55 PAGINAS 370 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0038 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035416 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      19   GRAPADORAS ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS   40   ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1   32    TINTAS PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO 60ML          18    PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS 158   TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO 272   CAJAS DE CLIP JUMBO COLOR PLATEADO 270   CAJAS DE PINZAS SUJETA PAPEL 25MM 158   TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO  110   TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS   24   PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS    26   PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA 100 HOJAS      1   PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS  177   CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA  115   CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 105   CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 226   CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ   28   BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4 150 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO T/OFICIO   53 CERA PARA CONTAR DE 14 GR. 240 NOTAS ADHESIVAS NEÓN DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES DE 500 PAGINAS 370 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0038 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No.000-001-05-00002843


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002--01-00004490 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS       51   CINTAS ADHESIVAS CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR   34    CINTAS ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS   83    CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR          12     CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL   29     CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM- 5MM   29     CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM   18     CAJAS DE MARCADORES PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO 1MM-2MM      3    CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 270     CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM      8    QUITA GRAPAS DE USO INDUSTRIAL METÁLICA      29    CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM- 5MM  COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0040 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002822


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS      122   TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO   274   CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO     50   PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO 250 ML          175   CAJAS DE GRAPAS 26/6     56   CAJAS DE CHINCHETAS TACHUELAS DE COLORES      27  TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULGADAS   COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0041 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:       20   CAJAS MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA 3MM 5MM    27   CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM    27   CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM    20    CAJAS MARCADORAS PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA 3MM-5MM    18    CAJAS MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR ROJO    20    CAJAS MARCADORAS PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL PUNTA GRUESA 3MM-5MM      5     BOLSAS DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS N 18    27    BOLSAS DE GOMA ELÁSTICA O HULES N. 33     21    RESMAS DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA      5    CAJAS DE MARCADORES PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA 3MM-5MM   180    CAJAS PLASTILINA EN BARRAS 10 COLORES       1    CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL 3MM- 5MM     27    CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO 3MM- 5MM   COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0037 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 60  CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 2-  1 UNIDAD DE  CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO  3- 30 UNIDAD DE  MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDA DE LARGO 4- 24  UNIDAD DE  PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 5- 15  CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 6- 35 UNIDAD DE  QUITA GRAPAS METALICO 7-   1 CAJA DE  CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES 8- 10 PAQUETES DE BORRADOR  PARA LAPIZ GRAFITOS QUE NO MANCHE DIMENSIONES              MINIMA DE 6X2X1 CM 9- 45 UNIDAD DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25               HOJAS 10- 10 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA             100 HOJAS 11- 25 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 12- 45 UNIDAD DE LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 13- 22 UNIDAD  DE CUADERNOS UNICOS GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GUESA CON              FORRO PLASTICO    COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12 0043 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

actividadObra: 2 - RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001416 POR ADQUISICION DE UTILES  DE ESCRITORIO DE  OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 03  DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0043-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-867-2025 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS SGRM-088-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1- 60  CAJAS DE FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 2-  1 UNIDAD DE  CARPETA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO  3- 30 UNIDAD DE  MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDA DE LARGO 4- 24  UNIDAD DE  PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRAMOS 5- 15  CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 6- 35 UNIDAD DE  QUITA GRAPAS METALICO 7-   1 CAJA DE  CHINCHETAS O TACHUELAS DE COLORES 8- 10 PAQUETES DE BORRADOR  PARA LAPIZ GRAFITOS QUE NO MANCHE DIMENSIONES              MINIMA DE 6X2X1 CM 9- 45 UNIDAD DE PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25               HOJAS 10- 10 UNIDADES DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 HASTA             100 HOJAS 11- 25 PAQUETES DE LAPIZ PARA DIBUJO HB 12- 45 UNIDAD DE LIBRETAS TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 13- 22 UNIDAD  DE CUADERNOS UNICOS GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON              FORRO PLASTICO


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-   1 BOLSA DE GOMAS ELASTICAS O HULES N.33 2-  18 CAJAS RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM-5MM 3-  36  CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0046 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00800151 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRÓNICO NO. 130-1-12-0046-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-867-2025 (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRAN EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025)   1 GOMAS ELÁSTICAS O HULES N.33 1 BOLSA 2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESO VERDE 3MM-5MM 18 CAJAS 3 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA 3MM-5MM 36 CAJAS


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-  35 UNIDAD DE TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-0N COLOR NEGRO DE 60ML 2-  12 UNIDAD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26  HASTA 50             HOJAS 3-  60 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 4- 60 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 5- 12 UNIDAD DE BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 6-  95  UNIDAD DE CARPETAS  ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 7-  28  UNIDAD DE GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25              HOJAS 8-  50 UNIDAD DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR 9-  20 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES              125 HOJITAS 10- 15 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS NEON DE 3X3 PULGADAS CUBO DE CINCO COLORES              DE 500 PAGINAS  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0045 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034985 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-  35 UNIDAD DE TINTA PARA SELLO EN BOTE ROLL-0N COLOR NEGRO DE 60ML 2-  12 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE 26  HASTA 50 HOJAS 3-  60 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 4-  60 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 5-  12 UNIDAD DE BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4 6-  95 UNIDAD DE CARPETAS  ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 7-  28 GRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 8-  50 UNIDAD DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR 9-  20 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS 10-15 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULG. CUBO DE CINCO COLORES 500PAGINAS              COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0045 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004452 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-  10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL 3MM-5MM 2-  10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 3MM-5MM 3-  10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE  PUNTA GRUESA COLOR VERDE 3MM-5MM 4-  15 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA 1MM-2MM COLOR NEGRO  5-  40 UNIDAD DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA  6-  20 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 32MM 7-  25 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPEL 41MM 8-  30 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES  51MM 9-    1 UNIDAD DE PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 250 ML     10- 10 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 3MM-5MM             COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0047 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS        7   ALMOHADILLA DE ENTINTAR METÁLICA     7   TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML     5   CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO T/C CAPACIDAD DE 360 HOJAS          19   CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ   28   CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO T/O             5    CERA PARA CONTAR DE 14GR    7    PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO   19    PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FECHA DE 5 COLORES   COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0055 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN DE TRABAJO SEGURO PARA MUJERES Y JÓVENES ADOLESCENTES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00034987 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-618-2025. SE DETALLA LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES ARTICULOS: 7 UNIDADES DE ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA #1 7 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML  5 UNIDADES DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA 19 UNIDADES DE CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 28 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 5 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR DE 14 GR 7 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS DE COLOR AMARILLO 19 PAQUETES DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA DE 5 COLORES DE 125 HOJITAS.  COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO 130-1-12-0055-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025.


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS         2   CAJAS DE FASTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO    14   CAJAS DE GRAPAS DE 26/6      1  TINTA PARA SELLOS FECHADOR EN GOTERO COLOR NEGRO          3  CAJAS DE CLIP PEQUEÑO COLOR PLATEADO     COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0053 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020482 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL  COMPRA  REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO COMPRA  AUTORIZADA   MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025 DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE  ADJUNTA EN EL PROCCESO  DE COMPRA DE CATALOGO ELÉCTRONICO  No. 130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS SGRM 088 2025 COMPRA BASADA MEDIANTE LA LEY  DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVEZ DE MEDIOS ELECTRONICOS EN SU ARTICULO 4 INCISO 4.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS    1-  2   CAJAS DE FASTENER METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO 2- 14   CAJAS DE GRAPAS DE 26/6 3-  1  TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO     4-  3  CAJAS  DE CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO


title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-  17 UNIDAD DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 2-  25 UNIDAD DE CUADERNOS UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA 3-   7 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO           DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFRACIONES 4-  10 UNIDAD DE CAPETAS PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 AL 13 ESPACIOS 5-   2 UNIDAD DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO 6-  26 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 7-  12 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE  DE 2  PULGADAS DE ANCHO X100 YARDAS DE LARGO 8-  30 UNIDAD DE MASKING TAPE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDASDE LARGO 9-  42 UNIDAD DE PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS  10- 60 UNIDAD DE QUITAGRAPAS METALICOS 11- 27 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES              MINIMAS DE 6X2X1CM 12-  21- UNIDAD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA               100 HOJAS 13-  25- CAJAS  DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADA 1MM-2MM 14-    1- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE 1MM-2MM 15-  50- UNIDAD DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS  COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0048 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001417  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0048-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025 ACTA DE RECEPCIÓN No -033-UP-2025.  A CONTINUACIÓN SE DETALLAN  LOS MISMOS:  1-  17 UNIDAD DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 60 HOJAS 2-  25 UNIDAD DE CUADERNOS UNICO GRANDE DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA 3-   7 PAQUETES DE SEPARADORES DE PLASTICO PARA CARPETAS ARCHIVADORES DE CINCO           DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFRACIONES 4-  10 UNIDAD DE CARPETAS PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS 5-   2 UNIDAD DE CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO 6-  26 UNIDADES MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO 7-  12 UNIDAD DE TAPE TRANSPARENTE  DE 2  PULGADAS DE ANCHO X100 YARDAS DE LARGO 8-  30 UNIDAD DE MASKING TAPE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDASDE LARGO 9-  42 UNIDAD DE PEGAMENTOS EN BARRA DE 20 GRAMOS  10- 60 UNIDAD DE QUITAGRAPAS METALICOS 11- 27 PAQUETES DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES              MINIMAS DE 6X2X1CM 12-  21- UNIDAD DE PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD DE 51 HASTA               100 HOJAS 13-  25- CAJAS  DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADA 1MM-2MM 14-    1- CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE 1MM-2MM 15-  50- UNIDAD DE BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS


title: DQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-867-2025.  SEGUN DETALLE:  1- 50  UNIDAD DE TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO    COMPRAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO N. 130-1-12- 0044 -2025  DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020481 POR COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO No. 130-1-12-0044-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y SU REGLAMENTO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-867-2025 (LA DOCUMENTACIÓN  ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025.


title: ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS POWER BI PREMIUN PER USÉ VIGENCIA DE 1 AÑO LAS CUALES SIRVEN PARA PUBLICAR LOS DASHBOARD DEL SERVICIO DE EMPLEO REPORTERIA DE TRAMITES DE LA PLATAFORMA SOL REPORTERIA INTERNA ANÁLISIS DE PRESUPUESTO ETC LAS CUALES SON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N DI-STSS-070-2025 Y AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-819-2025

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA MONTECARLO, BOULEVARD MORAZAN, EDIFICIO AGALTA, NIVEL 17, LOCAL 1702

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004235 POR ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS POWER BI PREMIUN PER USÉ VIGENCIA DE 1 AÑO LAS CUALES SIRVEN PARA PUBLICAR LOS DASHBOARD DEL SERVICIO DE EMPLEO REPORTERÍA DE TRAMITES DE LA PLATAFORMA SOL REPORTERÍA INTERNA ANÁLISIS DE PRESUPUESTO ETC LAS CUALES SON PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N DI-STSS-070-2025.   ACTA DE SATISFACCIÓN DE RECEPCIÓN DE LICENCIAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00025856 POR LOS SERVICIOS DE RENOVACIÓN DE DOMINIO trabajo.gob.hn. (DEL 16-05-2025 AL 16-05-2026) RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. (31-05-2025 AL 31-05-2026) Y RENOVACIÓN DEL DOMINIO empléate gob.hn. (28-09-2025 AL 28-09-2026)  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EN MEMORANDO DI/STSS-00065 -2025. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-739-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002638


streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00800153 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    3   TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO  1   BOLSA DE GOMAS ELÁSTICAS O HULES NO. 33 2   RESMAS CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE T/C  1   CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  2   CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM- 5MM)  3   CAJAS DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM- 5MM)  1   CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  1   CAJA MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)   COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0054 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004451 POR LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    1   CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR  5   CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR 1   CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS  3   CARPETA DE PLASTIFICADA T/O EXPANDIBLE DE 7 A 13 ESPACIOS   4   CAJAS PINZAS SUJETA PAPELES 25MM  4   CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)  2   CARPETA COLGANTE T/O COLOR VERDE TRADICIONAL  3   CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) 3   CAJA MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO (1MM-2MM) 3   CAJAS PINZAS SUJETA PAPELES 15MM  2   CAJAS PINZAS SUJETA PAPELES 51MM  3   PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS 5   SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO   COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0056 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00001415 POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA UNIDAD EJECUTORA 05 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-618-2025. A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS MISMOS:    3   LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS  2   CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINA PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO 4   PAQUETES DE SEPARADORES PLÁSTICO PARA CARPETA ARCHIVADORA DE 8DIVISIONES T/C 2   PERFORADORA METÁLICA DE UN ORIFICIO   1   GRAPADORA MANUAL PARA PARED 2    MASKIN TAPE 2 PULGADAS X30 YARDAS DE LARGO   5    TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 100 YARDAS DE LARGO   2    MASKIN TAPE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO   14  PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 1   TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO   5   QUITA GRAPAS METÁLICO 3   TABLA SUJETA PAPEL T/O DE FIBRACEL 1   CAJA CHINCHETA O TACHUELAS DE COLORES 3   PAQUETES BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO DIMENSIONES MONIMAS DE 6X2X1 CM 6   PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 A 25 HOJAS 7   PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 A 50 HOJAS 1   PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 51 A 100 HOJAS 2   BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS 7   REGLA DE ALUMINIO 3   CAJAS DE BOLÍGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO 1   CAJA RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO ( 1MMM-2MM) 1   CAJA BOLÍGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL 1   RESMA CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES T/C 1   BANDEJA METÁLICA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4  COMPRAS POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N. 130-1-12 0057 -2025 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS.SGRM-088-2025


title: ADQUISICION DE 18 CINTAS ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS PARA  LA  UNIDAD EJECUTORA 08 SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS  AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS GA-618-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES SE ADJUNTAN EN PROCESO DE COMPRA 130-1-12 -0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASSSGRM-088-2025

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00019415 POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIA OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LA UNIDAD EJECUTORA 08 COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 130-1-12-0064-2025 COMPRA AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-618-2025 DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA ADJUNTA EN EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO 130-1-12-0039-2025 ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-088-2025.  1- 18 UNIDADES DE CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE DE 38 YARDAS


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                             MEDIDOR            CUENTA               VALOR 202506500471          CCI MODELO                     190202241          203 034 0302         1144.18 202506500606          CCI No. 10 SAN FCO.        210602052          264 725 0401         3167.74 TOTAL                                                                                L.   4311.92

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.     CUENTA                      FACTURA                        MONTO      358-035-0421            202506500733                 2370.29


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.    CUENTA                      FACTURA                        MONTO    358-035-0411            202506500732                    548.99


title: ADQUISICIÓN DE 3 BARRILES DE ACEITE SINTÉTICO GRADO 15W40 PARA MOTOR DIÉSEL SHELL O VALVOLINE 1 BARRIL DE ACEITE DE TRASMISIÓN MECÁNICA 80 W-90-O SU EQUIVALENTE EN 11 CUBETAS VALVOLINE O SIMILAR 12 CUARTOS DE ACEITE GRADO 10W30 SINTÉTICO PARA MOTOR GASOLINA PARA EL VEHÍCULO SAVEIRO VALVOLINE O SIMILAR 41 CUARTOS DE LÍQUIDO DE FRENOS GEO O SIMILAR PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO EN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-409-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS.GA-937-2025   DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTÁ EN PROCESO SETRASS-CM-CC-2025-041

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

streetAddress: CLONIA BENDECK CALLE PRINCIPAL DEL COUNTRY CONTGUO A FRICCIONES

legalName: AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.134 CON PRECOMPROMISO No. 01841 A FAVOR DE AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE R.L.  DEL 22 DE JULIO DE 2025 YA QUE SE HA DETERMINADO QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBE REALIZARSE POR ITEM INDIVIDUAL ESTA MEDIDA PERMITE BENEFICIAR DE FORMA JUSTA Y EQUITATIVA A TODOS LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGRM-411-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-1841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-1841-1-0


title: COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS FILTROS DE ACEITE AIRE Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SG-TP-409-2025 AUTORIZADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASS-GA-937-2025 A CONTINUACION SE DETALLA LOS VEHICULOS:    4  NISSAN FROINTER AÑO 2020 MOTOR YD257                                         20815.00   7 NISSAN FROINTER AÑO 2022 MOTOR YD257                                         39243.75   1 NISSAN FROINTER AÑO 2018 MOTOR YD257                                           5203.75   3 NISSAN FRONTIER   4X4 AÑO 2011 MOTOR QD322                               14110.50   1 NISSAN FRONTIER   4X4 AÑO 2005 MOTOR QD322                                 4703.50   1 NISSAN FRONTIER   4X2 AÑO2009 MOTOR TD278                                   4703.50   1 NISSAN FRONTIER   4X2 AÑO 2011MOTOR TD279                                   4703.50   4 NISSAN URVAN BUSITO AÑO 2017 MOTOR YD254                                 21620.00   1 NISSAN URVAN BUSITO AÑO 2014 MOTOR YD253                                   5491.25   2 NISSAN URVAN BUSITO AÑO 2011 MOTOR ZD302                                 11327.50   1 NISSAN URVAN BUSITO AÑO 2007 MOTOR ZD300                                   5755.75   4 MAZDA BT-50 4X2 AÑO 2011 MOTOR WLAT127 /WLAT126                    20056.00   1 MAZDA BT-50 4X4 AÑO 2009MOTOR WLAT141                                         5186.50   1 MITSUBISHI L 200 4X2 AÑO 2017 MOTOR 4D56UA                                    4686.25   1 MITSUBISHI L 200 4X2 AÑO 2009 MOTOR 4D56UA                                    5037.00   1 VOLKSWAGEN SAVEIRO AÑO 2020 MOTOR CFZU118                          26852.50   1 MITSUBISHI CANTER AÑO 2005 MOTOR 4D32K4                                    14202.50   1 MITSUBISHI L200 4X2 AÑO 1991MOTOR 4D56-DM12                                2248.25 TOTAL                                                                                Lps.     215947.00

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios