title: RECTA DE EQUIPO EN UN PLAZO DE 9 MESES (1-4-2025 AL 31-12-2025) EQUIPO USADO DE PRIMERA CLASE CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS: 130000 OPERACIONES B/N MENSUALES 1000 OPERACIONES COLOR MENSUAL CANTIDAD DE EQUIPOS 36 SOFWARE PRINT AUDIT COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE NEGRO (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L 0.21+ISV COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L. 1.98+ISV EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIOS Y PARTES REQUERIDAS POR LA OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO (NO INCLUYE PARTES DAÑADAS POR MAL USO DESPERFECTOS PRODUCTOS DE CONDICIONES INAPROPIADAS DE LA INSTALACIONES O ALTAS DE VOLTAJE).    SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MEDIANTE MEMORANDO NO. DI-STSS-046-2025  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-559-2025

rationale: REVERSIÓN  DE LA RESERVA PARA EL PAGO  DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESION  SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGP-640-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-886-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-886-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-886-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-886-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00063844 POR RECTA DE EQUIPO EN UN PLAZO DE 9 MESES (1-4-2025 AL 31-12-2025) EQUIPO USADO DE PRIMERA CLASE CANTIDAD DE OPERACIONES INCLUIDAS: 130000 OPERACIONES B/N MENSUALES 1000 OPERACIONES COLOR MENSUAL CANTIDAD DE EQUIPOS 36 SOFWARE PRINT AUDIT COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE NEGRO (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L 0.21+ISV COSTO DE OPERACIÓN EXCEDENTE COLOR (OPERACIÓN ADICIONAL A LAS INCLUIDAS) SIN ISV L. 1.98+ISV EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROS MANO DE OBRA POR SERVICIOS Y PARTES REQUERIDAS POR LA OPERACIÓN NORMAL DEL EQUIPO (NO INCLUYE PARTES DAÑADAS POR MAL USO DESPERFECTOS PRODUCTOS DE CONDICIONES INAPROPIADAS DE LA INSTALACIONES O ALTAS DE VOLTAJE).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025    SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA MEDIANTE MEMORANDO NO. DI-STSS-046-2025  AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-559-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002754

description: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00063917 CORRESPONDIENTE A ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS DE ESCÁNER Y FOTOCOPIADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL CORRESPONDIENTE AL  MES DE MAYO DEL AÑO 2025 FIRMADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-559-2025 PROCESO ORIGINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DEL MES DE ABRIL O/P 308   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002756

description: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE PAGO No. 308 CON SU PRECOMPROMISO No. 00886-01-01 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025  PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGP-640-2025.

description: REVERSIÓN  DE LA ORDEN DE PAGO No. 490 CON SU PRECOMPROMISO No. 00886-01-02 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025  PARA REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-SGP-640-2025.


currency: HNL

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

scheme: HN-RTN

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012481 POR AQUISICION DE UN BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A FAVOR DEL SIGUIENTE REPRESENTANTE: No. 4. MAURO JOEL DOMINGUEZ ALMEDARES EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS  EL MENCIONADO FUNCIONARIO INTEGRAN LA DELEGACIÓN DEL SECTOR EMPLEADOR Y DEL SECTOR OBRERO-CAMPESINO QUE PARTICIPARA EN LA 113 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CONVOCADA POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OTI) A CELEBRARSE EN GINEBRA SUIZA DEL 2 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DICHA AUTORIZACIÓN SE OTORGA CONFORME AL ACUERDO SETRASS-128-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025.  INCLUYE: 1 UNIDAD BOLETO AÉREO DE IDA Y RREGRESO PALMEROLA-GINEBRA-PALMEROLA CON COPA KLM Y AIR FRANCE VÍA PANAMÁ 1- ITEM PERSONAL (MOCHILA) 1 MALETA DE MANO DE 22LBS 1 MALETA DE CARGA DE 50 LBS. SEGURO DE BÚSQUEDA DE MALETA TARIFA NO REMBOLSABLE TARIFA NO TRANSFERIBLE TARIFA Y HORARIO SUJETOS A CAMBIO EN BASE A DISPONIBILIDAD TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO TARIFA NO REEMBOLSABLE CAMBIO CON PENALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA. NO INCLUYE: OTRAS ACTIVIDADES O ADICIONALES NO ESPECÍFICAS.   SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-034-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-639-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002730

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00020131  POR COMPRA DE 82 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO20 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 338 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 160 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO Y 89 RESMAS CARPETA  FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. 130-1-18-0833-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA- 506-2025  COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002611

type: MEMORA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.    CUENTA                                     FACTURA                         MONTO     358-035-0411                          202503500732                 L. 544.82

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018933 POR LA ADQUISICIÓN DE TRES (3) BOLETOS AÉREOS A LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA A FAVOR DE LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES: No.1 GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA (COHEP)No. 2  RENE IBEL FUENTES GALEAS EN REPRESENTACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE HONDURAS No. 3 LORENA EDHIT VILLAFRANCA NUÑEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES DE HONDURAS  LOS MENCIONADOS FUNCIONARIOS INTEGRAN LA DELEGACIÓN DEL SECTOR EMPLEADOR Y DEL SECTOR OBRERO-CAMPESINO QUE PARTICIPARA EN LA 113 REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO CONVOCADA POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OTI) A CELEBRARSE EN GINEBRA SUIZA DEL 2 AL 13 DE JUNIO DE 2025 DICHA AUTORIZACIÓN SE OTORGA CONFORME AL ACUERDO SETRASS-128-2025 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2025.  INCLUYE: 3 UNIDADES DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA DE COMAYAGUA- GINEBRA-GINEBRA CON LA FECHA DE IDA EL 30 MAYO Y RETORNO EL 15 DE JUNIO AMBAS FECHAS DEL 2025. INCLUYE MALETA DE MANO Y MALETA DE CARGA. VÍA USA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-034-2025 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-GA-639-2025


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00033342 POR COMPRA DE 33 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO 23 PAQUETES DE SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X 15.5 PULGADAS Y 74 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA. COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. 130-1-18-0829-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA- 506-2025   DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 045-2025   COMPOBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002626


title: 1-	SUMINISTRO DE 348 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 2-	5 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA    COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON NÚMERO DE PROCESO  PROCESO NÚMERO 130-1-12-0022-2025  EN BASE AL ARTÍCULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES ATRAVES DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SU REGLAMENTÓ SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-506-2025 ( LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025).          1-

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 3 - DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

programa: 11 - REGULACION DE LAS RELACIONES LABORALES

actividadObra: 2 - RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS LABORALES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00799732 POR COMPRA DE:  1-     348 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO 2-     5 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA    SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025 ( DOCUENTACIÓN ORIGINAL EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025) COMPRA POR  MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  No. 000-001-05-00002609

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-130-1-895-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-130-1-895-1-0


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  1 PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  18 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  2 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA    SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO NO. 130-1-18-0835-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

programa: 13 - PROTECCION Y FOMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN DE TRABAJO SEGURO PARA MUJERES Y JÓVENES ADOLESCENTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00004011 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  1 PAQUETE DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA 25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  18 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  2 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA    SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-07-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002607


title: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 6 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 2 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 1 CAJA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 3 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  PROCESO NO. 130-1-18-0836-2025  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00000870 POR COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA MISMOS QUE SON REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DIARIAS SEGÚN DETALLE:  5 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA 6 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 2 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE 1 CAJA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA 2 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO 3 RESMAS DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA 1 PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS   SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVAS SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-09-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-0002614


title: 1-	12 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2-	5 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 3-	125 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PROCESO NÚMERO 130-1-12-0028-2025 EN BASE AL ARTICULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SUS REGLAMENTOS SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025 (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025).

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00033332  POR COMPRA DE: 	 1-   12 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO 2-	5 PAQUETES DE  10 UNIDADES DE  SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA 3-	125 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025 (DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE ENCUENTRA EN ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025) COMPRA POR MEDIO DE CATALGO ELECTRONICO PROCESO NUMERO 130-1-12-0028-2025.     COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002612


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00000871 POR COMPRA DE 41 RESMAS DE CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE  COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No. 130-1-18-0830-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA- 506-2025  DOCUMENTOS ORIGINALES EN LA ORDEN DE COMPRA 045-2025   COMPROBANTE DE RETENCION No. 000-001-05-00002613


title: 1-	SUMINISTRO DE 8 PAQUETES SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO  2-	5 PAQUETES DE PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA 3-	6 PAQUETES DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA  4-	1 PAQUETE DE SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL 12X15.5 PULGADAS 5-	352 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 6-	25 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO 7-	7 CARPETAS FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA  COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON NÚMERO DE PROCESO 130-1-12-0024-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRASS-GA-506-2025 ( LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL ESTÁ EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025) COMPRA EN BASE AL ARTÍCULO 4 INCISO 4 DE LA LEY DE COMPRAS EFICIENTES Y TRANSPARENTES A TRAVÉS DE MEDIOS ELÉCTRICOS Y SUS REGLAMENTOS.

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 2 - PROMOCION Y VIGILANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES

rationale: RECERSIÓN  A LA ORDEN DE PAGO No.. 463 CON PRECOMPROMISO No. 00902  DEBIDO A QUE SE ENCONTRO  UNA INCONGRUENCIA EN LA FECHA DESCRITA  EN EL F01 LA CUAL HACE MENCIÓN QUE LA COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SE REALIZÓ EL 14 DE MAYO DEL 2025 Y LA FECHA QUE APARESE EN LA ORDEN DE COMPRA ES DE 15 DE MAYO DEL 2025 SE INGRSARA DE NUEVO CON EL MISMO NÚMERO DE PAGO 463 MEMORÁNDUM SETRASS-GA-1029-2025.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034190 POR COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  14-05-2025 SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD SETRASS-GA-506-2025 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE EN CUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002699

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034190 POR COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO  15-05-2025 SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD SETRASS-GA-506-2025 LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL SE EN CUENTRA EN LA ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-045-2025.  COMPROBANTE DE RETENCIÓN  000-001-05-00002699

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN DETALLE ADJUNTO:     FACTURA               CENTRO                             MEDIDOR              VALOR 202503500472          CCI MODELO                     190202241              972.09 202503500606          CCI NO. 10 SAN FCO.        210602052          2892.38 TOTAL                                                                                L.  3864.47

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: COMPRA DE UN PAQUETE DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR CARNE  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO SETRASS-GA-507-2025  PROCESO NO. 130-1-18-0838-2025  NOTA: DOCUMENTO ORIGINAL EN LA ORDEN COMPRA SETRASS-SGRM-061-2025

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE EMPLEO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 15 - GESTION DE POLITICAS DE EMPLEO, INCLUSION, MIGRACION LABORAL Y FORMACION PROFESIONAL

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE EMPLEO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00799843 POR COMPRA DE UN PAQUETE DE LÁMINA PARA PLASTIFICAR CARNE.  SOLICITADO Y AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO SETRASS-GA-507-2025  ACTA DE RECEPCIÓN N-012-UP-2025  COMPROBANTE DE RETENCIÓN NO. 000-001-05-00002628


title: UNA (1) UNIDAD DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON 4 MICRÓFONOS ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON 4 MICRÓFONOS PARA USO EN LA INAUGURACIÓN DE REGIONAL SETRASS EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-031- 2025 APROBADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-GA-577-2025 ¿DOCUMENTO ORIGINAL EN PROCESO SETRASS-CM-GC-2025-020-A

name: SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: BARRO BARANILLAS 8 CALLE 6 Y 7 AVENIDA NO. 640 SA.P

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000342 POR ADQUISICIÓN DE ALQUILER DE AUDIO MEDIO ACTIVOS  CON 4 MICRÓFONOS INALAMBRICOS PARA EVENTO INAUGURACIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CHOLOMA CORTES EVENTO QUE SE REALIZO EL DÍA MIÉRCOLES  30/04/2025 SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE MEMORÁNDUM SETRASS-031-2025 Y AUTORIZADA MEDIANTE EL MEMORÁNDUM SETRASS-GA-577-2025   COMPROBANTE DE RETENCIÓN: 000-001-05-00002662


title: 1- 2 (DOS) PAQUETES DE LÁMINA PARA PLATICAR CARNET ALTA CALIDAD (ZONA 1) ORDEN DE COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N0. 130-1-18-0839-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-507-2025 Y MEMORÁNDUM SETRASS-GA-557-2025.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00799844 POR COMPRA DE  (DOS) PAQUETES DE LÁMINAS PARA PLATICAR CARNET ALTA CALIDAD (ZONA 1) COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO N0. 130-1-18-0839-2025 SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORÁNDUM SETRASS-GA-507-2025 Y MEMORÁNDUM SETRASS-GA-557-2025.   COMPROBANTE DE RETENCIÓN No. 000-001-05-00002627


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.     CUENTA                       FACTURA                                   MONTO  358-035-0421                202503500733                     L.   2390.95


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025.    MES                CUENTA                      FACTURA                        MONTO    ENERO            358-035-0411            202501500732                      537.45   FEBRERO       358-035-0411             202502500731                   2553.90      TOTAL                                                                                L.   3091.35


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-15231078 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL CCI N.4 DE SAN PEDRO SULA CORTES CON CODIGO DE CLIENTE #53444.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EDIFICIO DONDE SE UBICA EL ARCHIVO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.    CUENTA                      FACTURA                        MONTO    358-035-0411            202504500730                    549.21   358-035-0421            202504500731                 2410.42      TOTAL                                                       L.   2959.63


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR ADQUISICIÓN DE 4000 BOTELLONES  CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U  PARA LAS OFICINAS DE LA SETRASS EN TEGUCIGALPA ENTREGA CONFORME A PEDIDO SEMANAL Y DEBERÁN SER ENTREGADOS CADA SEMANA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL EDIFICIO CUERPO BAJO B.  INICIO DEL CONTRATO 31 DE ENERO DEL 2025 FIN DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 	 MENSUALIDAD MESES:  FEBRERO 2025                               L. 12000.00 MARZO 2025                                       12000.00 ABRIL 2025                                          12000.00 MAYO 2025                                         12000.00 JUNIO 2025                                         12000.00 JULIO 2025                                         12000.00 AGOSTO 2025	                                   12000.00 							 SEPTIEMBRE 2025	                           12000.00 							 OCTUBRE 2025	                                12000.00 							 NOVIEMBRE 2025	                            12000.00 							 DICIEMBRE 2025	                             24000.00  TOTAL A PAGAR                                                         L. 144000.00 							 									 NOTA: SE PLANIFICA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 SE PAGARÁ L 24000.00 CON EL FIN QUE QUEDE PRESUPUESTADA LA CUOTA PARA EL MES DE ENERO 2026 EN CASO QUE EXISTA UN RETRASO EN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO EN MENCIÓN.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SEGUIMIENTO A LA RESERVA DE CRÉDITO Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NÚMEROS DE FACTURA   NO FACTURA                        CANTIDAD BOTELLONES      VALOR UNITARIO           TOTAL  003-096-01-00058226                      40                                  36.00                              1440.00 003-096-01-00058364                     40                                  36.00                               1440.00 003-096-01-00058505                     35                                  36.00                               1260.00 003-096-01-00058653                     45                                  36.00                               1620.00 003-096-01-00058775                     35                                  36.00                               1260.00 003-096-01-00058906                     35                                  36.00                               1260.00 003-096-01-00059051                     30                                  36.00                               1080.00 003-096-01-00059185                     40                                  36.00                               1440.00 TOTAL                                            300                                                                        10800.00  PROMEDIO MENSUAL DE BOTELLONES SEGÚN RESERVA CREDITO ES DE  333 (Lps. 11988.00) MENSUAL COSUMO POR MES   MES                 BOTELLONES      BOLSAS CON AGUA        CONSUMO                                                                                ( - )          ( + ) FEBRERO            325                                                                8 MARZO                290                                                               43 ABRIL                   246                         350                                87 MAYO                   364                                                                               31 JUNIO                  300                                                               33

type: ORDCOM

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SEGUIMIENTO A LA RESERVA DE CRÉDITO Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NÚMEROS DE FACTURA    NO FACTURA                        CANTIDAD BOTELLONES      VALOR UNITARIO           TOTAL  003-096-01-00054122                         50                                  36.00                        1800.00 003-096-01-00054238                         20                                  36.00                           720.00 003-096-01-00054352                         40                                  36.00                        1440.00 003-096-01-00054477                         30                                  36.00                        1080.00 003-096-01-00054584                         40                                  36.00                        1440.00 003-096-01-00054700                         30                                  36.00                        1080.00 003-096-01-00054835                         40                                  36.00                        1440.00 003-096-01-00054959                         25                                  36.00                           900.00 003-096-01-00055089                         50                                  36.00                        1800.00 TOTAL                                                                                11700.00

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SEGUIMIENTO A LA RESERVA DE CRÉDITO Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NÚMEROS DE FACTURA    NO FACTURA                        CANTIDAD BOTELLONES      VALOR UNITARIO           TOTAL  003-096-01-00055200                         30                                  36.00                        1080.00 003-096-01-00055348                         45                                  36.00                        1620.00 003-096-01-00055490                         20                                  36.00                           720.00 003-096-01-00055631                         45                                  36.00                        1620.00 003-096-01-00055757                         30                                  36.00                        1080.00 003-096-01-00055875                         40                                  36.00                        1440.00 003-096-01-00055995                         30                                  36.00                        1080.00 003-096-01-00056123                         50                                  36.00                        1080.00 TOTAL                                                290                                                                10440.00 PROMEDIO MENSUAL DE BOTELLONES SEGÚN RESERVA CREDITO ES DE  333 MENSUAL FEBRERO CONSUMIO 325 MARZO 290 QUEDANDO UN SALDO DE  43   BOTELLONES

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SEGUIMIENTO A LA RESERVA DE CRÉDITO Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NÚMEROS DE FACTURA   NO FACTURA                    CANTIDAD BOTELLONES    VALOR UNITARIO         TOTAL  003-096-01-00056260                    35                                 36.00                       1260.00 003-096-01-00056378                    40                                 36.00                        1440.00 003-096-01-00056615                    50                                 36.00                        1800.00 003-096-01-00056789                    31                                 36.00                        1116.00 003-096-01-00056898                    50                                 36.00                        1800.00 003-096-01-00057010                    40                                 36.00                        1440.00 TOTAL   BOTELLONES                246                                                                                8 856.00 003-096-01-00057060                   350                                  2.38                          833.00 TOTAL BOLSAS CON AGUA                                                                                833.00 TOTAL                                                                                9689.00  PROMEDIO MENSUAL DE BOTELLONES SEGÚN RESERVA CREDITO ES DE  333 (Lps. 11988.00) MENSUAL COSUMO POR MES   MES                            BOTELLONES       BOLSAS CON AGUA       CONSUMO MENOS      FEBRERO                        325                                                                       8 MARZO                            290                                                                     43 ABRIL                               246                         350                                      87

description: PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS OFICINAS PRINCIPAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN SEGUIMIENTO A LA RESERVA DE CRÉDITO Y ORDEN DE COMPRA SETRASS-SGRM-003-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NÚMEROS DE FACTURA   NO FACTURA                        CANTIDAD BOTELLONES      VALOR UNITARIO           TOTAL  003-096-01-00057104                         35                                  36.00                              1260.00 003-096-01-00057215                         25                                  36.00                                 900.00 003-096-01-00057342                         50                                  36.00                              1800.00 003-005-01-00180871                         30                                  36.00                              1080.00 003-096-01-00057584                         40                                  36.00                              1440.00 003-096-01-00057600                         10                                  36.00                                 360.00 003-096-01-00057711                         30                                  36.00                              1080.00 003-096-01-00057849                         50                                  36.00                              1800.00 003-096-01-00057972                         30                                  36.00                              1080.00 003-096-01-00057984                         14                                  36.00                                 504.00 003-096-01-00058094                         50                                  36.00                              1800.00 TOTAL                                                364                                                                      13104.00 PROMEDIO MENSUAL DE BOTELLONES SEGÚN RESERVA CREDITO ES DE  333 (Lps. 11988.00) MENSUAL COSUMO POR MES   MES                 BOTELLONES      BOLSAS CON AGUA        CONSUMO                                                                                ( - )          ( + ) FEBRERO            325                                                                8 MARZO                290                                                               43 ABRIL                   246                         350                                87 MAYO                   364                                                                               31


title: 1- UN (1) AUDIO PROFESIONAL CON 4 MICROFONOS INALAMBRICOS   2- UNA (1) PANTALLA LED DE 3X2 MTS CON SUS ACCESORIOS CENTRO DE CARGAVIDEO       PROCESADOR ETC.   3- DOS ( 2) TECNICOS PERMANENTES  ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE LANZAMIENTO DE LA REVISTA TRABAJO COMO PARTE DEL PROTOCOLO PREVISTO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EDIFICIO CUERPO BAJO B 5TO PISO EL DIA JUEVES 29 DE MAYO EN UN HORARIO DE 5:00 PM  A 8:00PM DONDE SE ENCUENTRA LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AGREGAR EL RTN 08019000233040 SEGUN MEMORÁNDUM DE SOLICITUD SETRASS-043-2025 Y MEMORÁNDUMO DE AUTORIZACIÓN SETRASS-GA-710-2025.

AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

streetAddress: LA PLAZUELA CALLE EL ARBOLITO CASA 1202 FTE ANTIGUO BANCO FUTURO

legalName: AUDIO TRASIM PRODUCCIONES S DE RL

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000635  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZACIÓN DE LANZAMIENTO DE LA REVISTA TRABAJO  COMO PARTE DEL PROTOCOLO PREVISTO PARA EL EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. SEGÚN MEMORANDO DE SOLICITUD SETRASS-43-2025 Y MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN SETRASS-GA-710-2025.  COMPROBANTE DE TETENCIÓN No. 000-001-05-00002636


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-002-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA CONSULTORA ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA

legalName: ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA

ga: 5 - PROGAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS

ue: 27 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSERCIÓN LABORAL EN HONDURAS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-002-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA CONSULTORA ROXANA CAROLINA CANALES FIGUEROA COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO.

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-004-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y MONITOREO A NOMBRE DE FREDY RAMON CASAÑA MOREL.

FREDY RAMON CASAÑA MOREL

legalName: FREDY RAMON CASAÑA MOREL

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-004-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y MONITOREO A NOMBRE DE FREDY RAMON CASAÑA MOREL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-003-2025 con resumen: Contrato de Servicios Profesionales de la consultoria como Especialista Financiera para la consultora Sheila Karina Handal Rauscher.

SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER

legalName: SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UCP-001-2025 con resumen: CONTRATO DE SEVICIOS PROFESIONALES  LA CONSULTOR COMO COODINADORA GENERAL DE LA UEP A NOMBRE DE GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-001-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES  LA CONSULTOR COMO COORDINADORA GENERAL DE LA UEP A NOMBRE DE GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SETRASS-UEP-003-2025 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO DEL PROYECTO A NOMBRE DE SHEILA KARINA HANDAL RAUSCHER.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) Y 150 COFEE BREAK ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) ESTOS ALMUERZOS Y COFEE BREAK SE SERVIRAN EN LAS CAPACITACIONES DE ACCESO AL AGUA Y AL CREDITO COMO RECURSO PRODUCTIVO CON ENFOQUE DE GENERO EN LOS DISTRITOS DE SELGUAPA DISTRITO SAN SEBASTIAN DISTRITO DE GANSO DISTRITO DE GUANGOLOLO DISTRITO DE TEPANGUARE . ESTAS CAPACITACIONES SERAN IMPARTIDAS EN TERMINO DE LOS MESES RESTANTES DEL 2025 CON UN APROXIMADO DE 30 PARTICIPANTES POR CAPACITACION SEGUN PEDIDO No. 142-2025-SAG.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA IRRIGADA (PRONAGRI)

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - FOMENTO  DE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GENERO EN LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00005934 Y RECIBO No. S/N AMBAS DE FECHA 27/05/2025  POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) Y 150 COFEE BREAK ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) ESTOS ALMUERZOS Y COFEE BREAK SE SERVIRAN EN LAS CAPACITACIONES DE ACCESO AL AGUA Y AL CREDITO COMO RECURSO PRODUCTIVO CON ENFOQUE DE GENERO EN LOS DISTRITOS DE SELGUAPA DISTRITO SAN SEBASTIAN DISTRITO DE GANSO DISTRITO DE GUANGOLOLO DISTRITO DE TEPANGUARE . ESTAS CAPACITACIONES SERAN IMPARTIDAS EN TERMINO DE LOS MESES RESTANTES DEL 2025 CON UN APROXIMADO DE 30 PARTICIPANTES POR CAPACITACION SEGUN PEDIDO No. 142-2025-SAG.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-008-01-00028874 Y RECIBO No. 0000611 AMBOS CON FECHA 06/05/2025 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-SAG-005-2025 ( 1/4 PAG ) SEGUN CONTRATO No. 792966.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA PHD LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 27 DE ENERO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 01-2025-SAG.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA COMPROBANTE PROVISIONAL PARA TRAMITE DE PAGO S/N CON FECHA 24/01/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA PHD LAURA ELENA SUAZO TORRES SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON VIGENCIA DEL 27 DE ENERO DEL 2025 AL 27 DE ENERO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 01-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING.  JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 05-2025-SAG.

rationale: SE CANCELA EL COMPROBANTE S/N CON FECHA 04/02/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING.  JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 05-2025-SAG.

description: SE CANCELA EL COMPROBANTE PROVISIONAL S/N CON FECHA 04/02/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING.  JOSE ANGEL ACOSTA ZAVALA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE GANADERIA CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 01 DE FEBRERO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 05-2025-SAG.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00477572 DE FECHA 08/05/2025 Y RECIBO No 014079 POR LA COMPRA DE 5173 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA1088 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME PRONAGRI DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO  CON PEDIDO No 088-2025-SAG

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS ( QUE INCLUYAN BEBIDAS ) Y 150 COFEE BREAK ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA LOS CUALES SE SERVIRAN EN LAS CAPACITACIONES SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO/GOTEO EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS AGUA FRIA LABERINTO #1  EL TABACAL COSTA DE AMATE EN ALIANZA VALLE LLANOS DE JESUS EN GOASCORAN VALLE. ESTAS CAPACITACIONES SERAN IMPARTIDAS EN TERMINO DE LOS MESES RESTANTES DEL 2025CON UN APROXIMADO DE 30 PARTICIPANTES POR CAPACITACION SEGUN PEDIDO No. 141-2025-SAG

AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

legalName: AMELIA ELIZABETH NAZAR ORDOÑEZ

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00001112 Y RECIBO No. S/N AMBOS CON FECHA 30/06/2025  POR LA COMPRA DE 150 ALMUERZOS ( QUE INCLUYAN BEBIDAS ) Y 150 COFEE BREAK ( QUE INCLUYA BEBIDAS ) POR LA MAÑANA LOS CUALES SE SERVIRAN EN LAS CAPACITACIONES SOBRE DISEÑO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO/GOTEO EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS AGUA FRIA LAGARTIO #1  EL TABACAL COSTA DE AMATE EN ALIANZA VALLE LLANOS DE JESUS EN GOASCORAN VALLE. ESTAS CAPACITACIONES SERAN IMPARTIDAS EN TERMINO DE LOS MESES RESTANTES DEL 2025 CON UN APROXIMADO DE 30 PARTICIPANTES POR CAPACITACION SEGUN PEDIDO No. 141-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 03-2025-SAG.

rationale: SE CANCELA EL COMPROBANTE S/N CON FECHA 04/02/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 03-2025-SAG.

description: SE CANCELA EL COMPROBANTE PROVISIONAL S/N CON FECHA 04/02/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 03-2025-SAG.

description: SE CANCELA EL COMPROBANTE S/N CON FECHA 04/02/2025 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA SER UTILIZADA POR LA LIC. MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SAG CON VIGENCIA DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 01 DE MARZO DEL 2026 SEGUN PEDIDO No. 03-2025-SAG.


title: SE RESEVA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION DE : 1 NVR DE 32 CANALES 		 34 CAMARAS TIPO BALA IP PARA INTERPERIE  DE 4 MP 3.2-10MM VFIR D/N		 POE		 8 CAMARAS TIPO DOMO IP 6 MP / EXTERIOR / POE  ESTOS EQUIPOS DE COMUNICACION SERAN  INSTALADOS EN  ALA EN REMODELACION Y SU INSTALACION SE REALIZARA POR EL PERSONAL DE INFOAGRO DE LA SAG CON NUMERO DE PEDIDO 156-2025-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 27 - COORDINADOR DE INFOAGRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 17 - PROGRAMA  SISTEMA DE INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (SISAGRO)


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 143 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN DE 36X58 Y 400 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE 24 X 30 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.195-2025-SAG

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00033710 Y EL RECIBO No. 040066 AMBOS CON FECHA 9/6/2025 POR LA COMPRA DE 143 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN DE 36X58 Y 400 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA NORMAL DE 24 X 30 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG DE ACUERDO CON EL PEDIDO No.195-2025-SAG


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00307108 DE FECHA 20/05/2025 Y RECIBO No 001565 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 4492 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0875 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 190-2025-SAG

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-002-01-00477574 DE FECHA 08/05/2025 Y RECIBO No 014077 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 835 LITTOS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA1805 ASIGNADA A LA REGIONAL DE NACAOME PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 087-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MARBELY ROXANA MARTINEZ MOLINA DNI. 1211-1975-00107 CON FECHA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE MAYO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA- LA CEIBA 22- LA CEIBA - TEGUCIGALPA  SERÁ UTILIZADO POR LA SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR ACCIONES DE PERSONAL EN LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN PEDIDO N. 192-2025-SAG

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 13 - PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO Y ACUICOLA (PROPESCA)

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018927 Y RECIBO No. 0-000035141 AMBOS DE FECHA 20/5/2025 POR LA COMPRA DE:  1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MARBELY ROXANA MARTINEZ MOLINA DNI. 1211-1975-00107 CON FECHA DEL 21 DE MAYO AL 22 DE MAYO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 21 - TEGUCIGALPA- LA CEIBA 22- LA CEIBA - TEGUCIGALPA  FUE UTILIZADO POR LA SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR ACCIONES DE PERSONAL EN LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA SEGÚN PEDIDO N. 192-2025-SAG


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-15321349 DE FECHA 09/05/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/05/2025.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

type: REC


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  1  BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRANZA ID. No. 0801-1987-09399 CON FECHA DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 04 - TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 06- PUERTO LEMPIRA ¿ TEGUCIGALPA  SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 166-2025-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018937 Y RECIBO No. 0-000035151 AMBOS DE FECHA 27/5/2025 POR LA COMPRA DE:  1  BOLETO AEREO IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA-PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRANZA ID. No. 0801-1987-09399 CON FECHA DEL 04 DE JUNIO AL 06 DE JUNIO DE 2025. CON EL SIGUIENTE ITENIRARIO: 04 - TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA 06- PUERTO LEMPIRA ¿ TEGUCIGALPA  SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DIGEPESCA SEGÚN PEDIDO No. 166-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA GEOMAPPS S. DE R.L. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: 2	Licencias Argis (365 dias)

GEOMAPPS S DE RL

streetAddress: BO.EL CENTRO, CASA QUINCHON LEON, OFICINAS DE CONNET

legalName: GEOMAPPS S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CANCELACION DE LA RESERVA DE CREDITO No.005-2025 CON FACTURA No.000-001-01-00000450 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 10/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA GEOMAPPS S. DE R.L. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: 2	Licencias Argis (365 dias)


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: 	LOTE 01 RENOVACION 365 DIAS; DEL 20 DICIEMBRE 2025 AL 19 DICIEMBRE 2026								 1	Licencia Power BI Pro								 102	Licencias Office 365 Business Basic (Sin Teams)								 15	Licencias Office 365 Business Estandar (Sin Teams)								 7	Licencias Microsoft  365 Business Premium (Sin Teams)								 1	Licencias Microsoft  365 5E (Sin Teams)								 1	Licencias Microsoft  Teams Enterprise								 2	Licencias Visio Plan 2								 3	Licencias Planner and Project Plan 3								 	LOTE 01 RENOVACION 365 DIAS; DEL 10 MAYO 2025 AL 09 MAYO 2026					 100	Licencias Office 365 Business Basic								 285	Licencias Office 365 Business Estandar								 13	Licencias Microsoft  365 Business Premium								 2	Licencias Microsoft  365 5E								 2	Licencias Visio Plan 2								 4	Licencias Planner and Project Plan 3								 	LOTE 02 /  365 DIAS								 15	Licencias Microsoft  365 Business Premium								 7	Licencias Microsoft  365 5E								 	LOTE 05 RENOVACION 365 DIAS; DEL 26 DICIEMBRE 2025 AL 25 DICIEMBRE 2026								 270	Licencias Antivirus ESET PROTECT Essential								 80	Licencias Antivirus ESET PROTECT Complete								 175	Licencias Antivirus ESET PROTECT Entry								 80	Licencias Antivirus ESET PROTECT Advanced

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-036-01-00038266 CON FECHA 30/06/2025 Y RECIBO S/N CON FECHA 04/07/2025 POR VALOR DE L.1061254.04 POR EL LOTE 01 CON VIGENCIA DE MAYO 2025 A MAYO 2026 Y FACTURA No.000-036-01-00038351 CON FECHA 24/07/2025 Y RECIBO S/N CON FECHA 25/07/2025 POR VALOR DE L.191563.55 POR EL LOTE 02 PARA UN TOTAL DE L.1252817.59 COMO PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA NAVEGA S.A DE C.V. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: LOTE 01 RENOVACION 365 DIAS; DEL 20 DICIEMBRE 2025 AL 19 DICIEMBRE 2026			 1 Licencia Power BI Pro								 102	Licencias Office 365 Business Basic (Sin Teams)								 15	Licencias Office 365 Business Estandar (Sin Teams)								 7	Licencias Microsoft  365 Business Premium (Sin Teams)								 1	Licencias Microsoft  365 5E (Sin Teams)								 1	Licencias Microsoft  Teams Enterprise								 2	Licencias Visio Plan 2								 3	Licencias Planner and Project Plan 3								 	LOTE 01 RENOVACION 365 DIAS; DEL 10 MAYO 2025 AL 09 MAYO 2026					 100	Licencias Office 365 Business Basic								 285	Licencias Office 365 Business Estandar								 13	Licencias Microsoft  365 Business Premium								 2	Licencias Microsoft  365 5E								 2	Licencias Visio Plan 2								 4	Licencias Planner and Project Plan 3								 	LOTE 02 /  365 DIAS								 15	Licencias Microsoft  365 Business Premium								 7	Licencias Microsoft  365 5E								 	LOTE 05 RENOVACION 365 DIAS; DEL 26 DICIEMBRE 2025 AL 25 DICIEMBRE 2026								 270	Licencias Antivirus ESET PROTECT Essential								 80	Licencias Antivirus ESET PROTECT Complete								 175	Licencias Antivirus ESET PROTECT Entry								 80	Licencias Antivirus ESET PROTECT Advanced


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA PRODUCTIVE SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: 10	Licencias Adobe Pro (365 dias)								 5	Licencias Adobe Cloud (365 dias)

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA RESERVA DE CREDITO No.004-2025 MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00007700 Y RECIBO No. 1653 AMBOS CON FECHA 14/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE LICENCIA SOFTWARE SEGUN PLIEGOS DE LICITACION No.LPN-SAG-004-2025 A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V. COMO ACONTINUACION SE DETALLA: 10	Licencias Adobe Pro (365 dias)								 5	Licencias Adobe Cloud (365 dias)


EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: SE REVERSA POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD DE LOGOS SOLO ES 1 LOGO.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 3 MANTENIMIENTOS DE: 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT CON		 FICHA 0016896 MODELO CC36R22 TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 36000 BTU		 UBICADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.177-2025-SAG		 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAR CON FICHA		 0024703 MODELO WO24C2DB3 TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU		 UBICADO EN LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE 		 INFOTECNOLOGIA DE LA SAG. 		 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR CON		 FICHA 0020746 MODELO SABF-36CRN2C TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 		 36000 BTU UBICADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG		 ESTOS  MANTENIMIENTOS AIRES ACONDICIONADOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAGSEGUN PEDIDO No.177-2025-SAG

name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001172 Y RECIBO No.0430 AMBOS CON FECHA 11/06/2025 POR CONCEPTO DE 3 MANTENIMIENTOS: 1 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD COMFORT CON		 FICHA 0016896 MODELO CC36R22 TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 36000 BTU		 UBICADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG	 1 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAR CON FICHA		 0024703 MODELO WO24C2DB3 TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 24000 BTU		 UBICADO EN LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE 		 INFOTECNOLOGIA DE LA SAG.		 1 MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR CON		 FICHA 0020746 MODELO SABF-36CRN2C TIPO MINI SPLIT CAPACIDAD 		 36000 BTU UBICADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAG		 ESTOS  MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DE LA SAGSEGUN PEDIDO No.177-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  200 ALMUERZOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYAN BEBIDAS) 200 COFFEE BREAK CON 3 BOQUITAS (QUE INCLUYA BEBIDAS)  SE SERVIRAN A PARTIR DEL MES DE MAYO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 185-2025-SAG

VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

legalName: VILMA ELMIDA SALINAS ELVIR

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002076 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 1/6/2025 POR LA COMPRA DE:  200 ALMUERZOS CON 3 GUARNICIONES (QUE INCLUYERONN BEBIDAS) 200 COFFEE BREAK CON 3 BOQUITAS (QUE INCLUYERON BEBIDAS)  SE SIRVIERON A PARTIR DEL MES DE MAYO EN LAS DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE DIGEPESCA ADMINISTRACION CENTRAL SEGÚN PEDIDO No. 185-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  3 DELL WD22TB4 THUNDERBOLT 4 DOCKINGS STATION WITH 180W ADAPTER.   SE UTILIZARÁN PARA EL EQUIPO DE COMPUTACION ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA EN CONJUNTO CON SUS REGIONALES E INSPECTORIAS SEGÚN PEDIDO No. 167-2025-SAG

CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

legalName: CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-008-01-00028934 CON FECHA 14/05/2025 Y RECIBO 14/05/2025 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAG-008-2025 SEGUN CONTRATO No. 792976.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  2 CABLES TRIFASICOS PARA ESTUFA COLOR GRIS DE 220V-240V.  SERÁN UTILIZADOS PARA LA ESTUFA UBICADA EN LA COCINA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 175-2025-SAG.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: SE HACE LA REVERSION DEL F-01 118 POR LA DE COMPRA DE COMBUSTIBLE  YA QUE NO LLEVA PACC SEGUN LAS DISPOSCIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00061652 DE FECHA 28/05/2025 Y RECIBO No 005252 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 6086.00 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN CUADROS ADJUNTOS  CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA  CON PEDIDO No 200-2025-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

actividadObra: 3 - INFORMACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO


rationale: SE HACE LA REVERSION DEL F-01 119 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE YA QUE NO LLEVA PACC SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-008-01-00028933 Y RECIBO No. 0000655 AMBOS CON FECHA 14/05/2025 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-007-2025 SEGUN CONTRATO No. 792975.


title: |CANCELACION DE LA FACTURA No 005-002-01-00115733 DE FECHA 24/04/2025 Y RECIBO No 0538 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 753 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA  CON PLACA GBA1812 QUE ESTA ASIGNADA A SAN SEBASTIAN PRONAGRI DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 073-2025-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 2 - GESTION DE DISTRITOS DE RIEGO


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00001978 DE FECHA 24/04/2025 Y RECIBO No 003049 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 3620 LITROS DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0811 QUE ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZOVALLE  DE DIGEPESCA DE LA SAG CON PEDIDO No 144-2025-SAG

BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO

legalName: BRAYAN ESTIVENTS MONTOYA CARCAMO

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA CERÁMICA) 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA VIDRIO) 60 UNIDADES DE AROMATIZANTE AMBIENTAL TIPO CONO 170 GRAMOS		 80 UNIDADES DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS TIPO CONO (PINO)		 40 UNIDADES DE CESTO DE BASURA REDONDO DE MAYA METÁLICA DE OFICINA ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 083-2025-SAG

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00035865 Y EL RECIBO DE CAJA No. 019958 AMBOS CON FECHA 05/05/2025 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA CERÁMICA) 5 UNIDADES DE TRAPEADOR EXTENSIBLE MOPA DE ALGODÓN 36 (PARA VIDRIO) 60 UNIDADES DE AROMATIZANTE AMBIENTAL TIPO CONO 170 GRAMOS		 80 UNIDADES DE AROMATIZANTE PARA VEHÍCULOS TIPO CONO (PINO)		 40 UNIDADES DE CESTO DE BASURA REDONDO DE MAYA METÁLICA DE OFICINA ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SERÁN PARA USO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. SEGUN PEDIDO 083-2025-SAG


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 UNIDADES DE TALADRO INALAMBRICO (JUEGO DE DOS: TALADRO+ TALADRO ATORNILLADOR) 12V CON SU ESTUCHE CARGADOR Y BATERÍA RESPECTIVA 2 UNIDADES DE ESMERIL O PULIDOR (DE 4 A 7 PULGADAS ANGULAR DE 720W COMO MINIMO 5 UNIDADES DE CAJA PARA HERRAMIENTAS DE 24 PULGADAS 2 UNIDADES DE ESCALERA DE EXTENSION DE 20 PIES CON CAPACIDAD DE 175KG DE FIBRA DE VIDRIO COLOR VERDE 2 UNIDADES DE ESCALERA DE 6 PIES CON CAPACIDAD DE 150KG FIBRA DE VIDRIO COLOR VERDE Y 1 UNIDAD DE TALADRO DE 1 PULGADA 110V 800W O-4600 LPM O IPM CON SU ESTUCHE (CARGADOR Y BATERÍA RESPECTIVA EN CASO DE QUE SEA INALAMBRICO) NOTA: ESTAS HERRAMIENTAS MAYORES VARIAS SERÁN ASIGNADAS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SAG. NOTA 2: CADA HERRAMIENTA DEBE SER DE EXCELENTE CALIDAD E INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU USO ASÍ COMO EL RESPECTIVO BROCHURE FIRMADO Y SELLADO. SEGUN PEDIDO 191-2025-SAG REVERSION EN VIRTUD DE QUE EL PEDIDO SE DIVIDE EN DOS PROVEEDORES Y CAMBIA EL MONTO TOTAL


title: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-002-01-00001977 DE FECHA 24/04/2025 Y RECIBO No 003050 DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 760 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADO PARA LA MOTOCICLETA HONDA CON PLACA GBA0303 ASIGNADA A LA RAGIONAL DE SAN LORENZOVALLE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 147-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 109 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 X 30 ALTA CALIDAD 108 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 ALTA CALIDAD PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0744-2025 Y PEDIDO No. 215-2025-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00033984 Y RECIBO No.040297 AMBOS CON FECHA 03/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 109 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 24 X 30 ALTA CALIDAD 108 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36X58 ALTA CALIDAD PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-3-0744-2025 Y PEDIDO No. 215-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER HP: 5 TONER HP (CE278A) NEGRO 5 TONER HP 36A (CB436A) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No.211-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0746-2025

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENEN EL PRODUCTO SOLICITADO. Y NO SE COMPROMETE A MANTENER EL PRECIO FONFORME A LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-1222-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 017-2025-SAG OBJETO 39100 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 140-1-3-0712-2025 DETALLADOS A CONTINUACION: 80 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML 15 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 140 UNIDADES DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA DE 60GR 25 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 20 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20 25 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8 CM X 12 CM TODOS DE ALTA CALIDAD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No.000-001-01-00255155 Y EL RECIBO No.84999 AMBOS CON FECHA 19/02/2025 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 017-2025-SAG OBJETO 39100 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 140-1-3-0712-2025 DETALLADOS A CONTINUACION: 80 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML 15 UNIDADES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 25 UNIDADES DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 20 UNIDADES DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA No. 20 25 UNIDADES DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8 CM X 12 CM TODOS DE ALTA CALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-122-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-122-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE TONER HP: 10 UNIDADES DE BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO 5 UNIDADES DE TONER HP 128A (CE320A) NEGRO 3 UNIDADES DE TONER 128A (CE321A)CYAN Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.212-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0745-2025 SEGUN CUADRO ADJUNTO

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00009355 Y RECIBO No.028723 AMBOS CON FECHA 09/07/2025POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE TONER HP: 10 UNIDADES DE BOTELLAS EPSON (T664420) AMARILLO 5 UNIDADES DE TONER HP 128A (CE320A) NEGRO 3 UNIDADES DE TONER 128A (CE321A)CYAN Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.212-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0745-2025 SEGUN CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  55 VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS COLOR ROJO CON 1 LOGO AISLAMIENTO AL VACIO DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA CONTRA GOLPES Y CON CAPACIDAD DE 20 ONZ.  SERÁN UTILIZADOS EN EVENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y SUS REGIONALES.SEGUN PEDIDO No. 174-2025-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001746 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 3/6/2025 POR LA COMPRA DE:  55 VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS COLOR ROJO CON 1 LOGO AISLAMIENTO AL VACIO DE ALUMINIO ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA CONTRA GOLPES Y CON CAPACIDAD DE 20 ONZ.  SERÁN UTILIZADOS EN EVENTOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA Y SUS REGIONALES.SEGUN PEDIDO No. 174-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 82 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400ML 25 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL DE 19 onz 130 DESODORANTES DE INODORO EN PASTILLAS 60GR 30 TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 24 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 20 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 35 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 023-2025-SAG.

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00257824 Y RECIBO No. 84999 AMBOS DE FECHA 17/3/2025 POR LA COMPRA DE: 82 DESODORANTES AMBIENTALES EN SPRAY BOTE DE 400ML 25 DESINFECTANTES ANTIBACTERIALES EN AEROSOL DE 19 onz 30 TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 24 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 20 PALOS DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48 DE LONGITUD 35 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 023-2025-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-123-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-123-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE   2 BARRILES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 15W40						 10 GALONES DE ACEITE 75W90 PARA CAJA						 10 GALONES DE ACEITE 75W90 PARA TRANSMISION						 20 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 10W30					 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR						 25 CUARTOS  DE LIQUIDO DE FRENOS						 25 CUARTOS  DE LIQUIDO HIDRAULICO						 ESTOS ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN 			ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 208-2025-SAG

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO (PRONAGRO)

actividadObra: 2 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00163091 DE FECHA 12/06/2025 Y RECIBO No 46858 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE   2 BARRILES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 15W40						 10 GALONES DE ACEITE 75W90 PARA CAJA						 10 GALONES DE ACEITE 75W90 PARA TRANSMISION						 20 GALONES DE ACEITE SINTETICO PARA MOTOR 10W30					 20 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR						 25 CUARTOS  DE LIQUIDO DE FRENOS						 25 CUARTOS  DE LIQUIDO HIDRAULICO						 ESTOS ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS QUE ESTAN 			ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No 208-2025-SAG


Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CARPETAS CON 2 PESTAÑAS INTERNAS PORTA DOCUMENTOS  COLOR VERDE FULL COLOR SATINADA CON MEDIDAS A4  8.27X11.69 PULG SEGUN PEDIDO No. 149-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA					 CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS)					 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA					 BEBIDAS)	 ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SERÁN UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DE LINEAMENTOS DE PLANIFICACION Y TRABAJO INFANTIL  LA CUAL SE IMPARTIRA ENTRE LOS DIAS 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2025  EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG CON PEDIDO No 208-2025-SAG

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00000420 DE FECHA 17/06/2025 Y RECIBO No S/N DE  IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  45 ALMUERZO COMPLETO TIPO BUFFET (TRES COMPLEMENTOS UNA					 CARNE Y DOS GUARNICIONES QUE INCLUYA BEBIDAS)					 45 COFFEE BREAK CON TRES TIPOS DE REPOSTERIA (QUE INCLUYA					 BEBIDAS)	 ESTOS ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON BEBIDAS SE SIRVIERON  DURANTE LA CAPACITACION DE LINEAMENTOS DE PLANIFICACION Y TRABAJO INFANTIL  LA CUAL SE IMPARTIO  EL DIA 17  JUNIO DEL 2025  EN EL SALON DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA SAG CON PEDIDO No 208-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTALDESINFECTACTE ANTIBACTERIALDESODORANTE DE INODORO Y TOALLAS DE MICROFIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 021-2025-SAG

ue: 108 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

programa: 23 - PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (AGROSAN)

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (UTSAN)

actividadObra: 2 - COORDINACION Y ARTICULACION DE LA POLITICA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00255304 DE FECHA 20/02/2025 Y RECIBO No 849102  DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 80 DESODORANTES AMBIENTALES 30 DESINFECTACTES ANTIBACTERIALES 20  TOALLAS DE MICROFIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 021-2025-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-126-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTALDESINFECTANTE ANTIBACTERIALDESODORANTE DE INODORO Y TOALLAS DE MICROFIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 022-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00255149 DE FECHA 19/02/2025 Y RECIBO No 849101 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 30 DESODORANTES  AMBIENTALES 25 DESINFECTANTES  ANTIBACTERIAL 20 TOALLAS DE MICROFIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UPEG DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 022-2025-SAG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-125-1-0


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36 X58 Y 78 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO 24X30 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PRONAGRO/SAG SEGUN PEDIDO No. 197-2025-SAG. Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-31-0174-2025.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-00033983 Y RECIBO No. 040296 AMBOS DE FECHA 03/07/2025 POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 36 X58 Y 78 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO 24X30 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 197-2025-SAG. Y ORDEN ELECTRONICA No. 140-1-31-0174-2025.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 65 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 15 UNIDAD DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 160 UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR 20 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16´´X16´´ 25 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20 Y 40 UNIDAD DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 019-2025-SAG.

actividadObra: 3 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00255174 Y RECIBO No. 84997 AMBOS DE FECHA 19/02/2025 POR LA COMPRA DE 65 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 15 UNIDAD DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 20 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16´´X16´´ 25 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20 Y 40 UNIDAD DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 019-2025-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-127-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-127-1-0


actividadObra: 4 - UNIDAD DE COMUNICACION INTERINSTITUCIONAL

rationale: SE RESERVA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 3 PAQUETES DE REFRESCOS SABOR ORIGINAL OSCURO DE 355 ML		 26 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 1X26		 3 PAQUETES DE REFRESCOS SABOR ORIGINAL CLARO DE 355 ML		 50 CAFÉ DE PALO DE 444 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 179-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 40 CREMORA FANS DE 22 ONZAS EN BOTE ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.199-2025-SAG

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00001255 Y RECIBO No.0501 AMBOS CON FECHA 16/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS: 40 CREMORA FANS DE 22 ONZAS EN BOTE ESTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SERAN UTILIZADOS PARA LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG SEGUN PEDIDO No.199-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: 30 TARJETAS WIFI USB 3.0		 20 MEMORIAS USB DE 128 GB		 23 DOCKING 		 TECH SPECS		 2X DISPLAY/VIDEO -DISPLAYPORT-20 PIN DISPLAYPORT (1.4)		 1X DISPLAY/VIDEO -HDMI-19 PIN HDMI 2.0		 1 X USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4		 2X USB 3.2 GEN 1-9 PIN USB TYPE A 		 1X USB-C 3.2 GEN 2		 1XNETWORK-ETHERNET 1000-RJ-45		 1XUSB 3.2 GEN 1 WITH POWERSHARE 		 2X THUNDERBOLT 4		 15 DISCOS SOLIDOS TIPO M.2 DE 500-512 GB		 10 DISCOS SOLIDOS DE 480- 512 GB 2.5 SATA III		 ESTOS ACCESORIOS ESTARAN DISPONIBLES EN EL INVENTARIO DE LA		 DE LA DIRECCION INFOTECNOLOGIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 		 DEL PERSONAL DE LA SAG Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO SEGUN PEDIDO No.183-2025-SAG

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.001-001-01-00002773 Y RECIBO No.21072025-02 AMBOS CON FECHA 21/07/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: 30 TARJETAS WIFI USB 3.0		 20 MEMORIAS USB DE 128 GB		 23 DOCKING 		 TECH SPECS		 2X DISPLAY/VIDEO -DISPLAYPORT-20 PIN DISPLAYPORT (1.4)		 1X DISPLAY/VIDEO -HDMI-19 PIN HDMI 2.0		 1 X USB-C 3.2 GEN 2/DISPLAYPORT 1.4		 2X USB 3.2 GEN 1-9 PIN USB TYPE A 		 1X USB-C 3.2 GEN 2		 1XNETWORK-ETHERNET 1000-RJ-45		 1XUSB 3.2 GEN 1 WITH POWERSHARE 		 2X THUNDERBOLT 4		 15 DISCOS SOLIDOS TIPO M.2 DE 500-512 GB		 10 DISCOS SOLIDOS DE 480- 512 GB 2.5 SATA III		 ESTOS ACCESORIOS ESTARAN DISPONIBLES EN EL INVENTARIO DE LA		 DE LA DIRECCION INFOTECNOLOGIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 		 DEL PERSONAL DE LA SAG Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO SEGUN PEDIDO No.183-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: 15 HUB USB C 8 EN 1 QUE SOPORTE DISCOS M2 SSD 10 DISCOS SOLIDOS DE 960-1024 GB (1TB=1024) 2.5 SATA III ESTOS ACCESORIOS ESTARAN DISPONIBLES EN EL INVENTARIO DE LA		 DE LA DIRECCION INFOTECNOLOGIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 		 DEL PERSONAL DE LA SAG Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO SEGUN PEDIDO No.183-2025-SAG

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00008849 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 06/08/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS: 15 HUB USB C 8 EN 1 QUE SOPORTE DISCOS M2 SSD 10 DISCOS SOLIDOS DE 960-1024 GB (1TB=1024) 2.5 SATA III ESTOS ACCESORIOS ESTARAN DISPONIBLES EN EL INVENTARIO DE LA		 DE LA DIRECCION INFOTECNOLOGIA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 		 DEL PERSONAL DE LA SAG Y ASI DAR UN MEJOR SERVICIO SEGUN PEDIDO No.183-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 28 UNIDAD DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 160 UNIDAD DE DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR 20 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16´´X16´´ 25 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20 Y 15 UNIDAD DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) Y SUS REGIONALES. SEGUN PEDIDO 018-2025-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00257822 Y RECIBO No. 85000 AMBOS DE FECHA 17/03/2025 POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML 28 UNIDAD DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ 20 UNIDAD DE TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16´´X16´´ 25 UNIDAD DE MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA No. 20 Y 15 UNIDAD DE ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) Y SUS REGIONALES. SEGUN PEDIDO 018-2025-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-128-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-128-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO NUMERO 026-2025-SAG  ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA NO. 140-1-3-0717-2025 OBJETO DEL GASTO 39200 EL CUAL SE DETALLA ASI: 200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y 200 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-001-01-00037322 Y EL RECIBO No. 91165 AMBOS CON FECHA 11/02/2025 POR LA COMPRA DE UTILIES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO NUMERO 026-2025-SAG  ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA NO. 140-1-3-0717-2025 OBJETO DEL GASTO 39200 EL CUAL SE DETALLA ASI: 200 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA Y 200 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO :  60 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD 61  PINZAS SUJETAPAPELES 32MM ALTA CALIDAD ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON NUMERO DE PEDIDO No.28-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0720-2025

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00031471 Y RECIBO No.01-12442 AMBOS CON FECHA 18/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO :  60 CAJAS DE PINZAS SUJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD 61CAJAS DE  PINZAS SUJETAPAPELES 32MM ALTA CALIDAD ESTOS UTILES DE ESCRITORIO SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON NUMERO DE PEDIDO No.28-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0720-2025


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA:  30 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD 		 25 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz 		 50 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR ALTA CALIDAD		 140 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)ALTA CALIDAD 		 20 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD 		 20 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD 	 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON NUMERO DE PEDIDO No.12-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0130-2025

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00257825 Y RECIBO No.84998 AMBOS CON FECHA 17/03/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA:  30 DESODORANTES AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD 		 25 DESINFECTANTES ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 ONZ		 140 TOALLAS DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)ALTA CALIDAD 		 20 MECHAS PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD 		 20 ESPONJAS DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD 	 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOAGRO DE LA SAG CON NUMERO DE PEDIDO No.12-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-27-0130-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-129-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 39 CAJAS  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 029-2025-SAG Y ORDEN COMPRA ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0719-2025.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00029170 Y EL RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 17/02/2025 POR LA COMPRA DE 39 CAJAS  PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS C/U PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN PEDIDO 029-2025-SAG Y ORDEN COMPRA ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0719-2025.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA: 15 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD 		 15 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz 		 115 DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR ALTA CALIDAD	 10 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO  Y RESORTE DE 48 DE 		 LONGITUD ALTA CALIDAD 45 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)		 ALTA CALIDAD 		 15 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD 		 10 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO NUMERO No.16-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0714-2025

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00255157 Y RECIBO No.84998 AMBOS CON FECHA 19/02/2025 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA: 15 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD 		 15 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL DE 19 onz 		 10 PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO  Y RESORTE DE 48 DE 		 LONGITUD ALTA CALIDAD 45 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16 X 16 (UNIDAD)		 ALTA CALIDAD 		 15 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20 ALTA CALIDAD 		 10 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 8CM X 12CM  ALTA CALIDAD  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO NUMERO No.16-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0714-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-140-1-130-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-140-1-130-1-0


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  40 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS. 50 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4. 20 PAQUETES DE SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 030-2025-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030705 Y RECIBO No. 01-12088 AMBOS DE FECHA 17/2/2025 POR LA COMPRA DE:  40 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 26 HASTA 50 HOJAS. 50 BANDEJAS DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4. 20 PAQUETES DE SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETAS ARCHIVADORAS DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 030-2025-SAG


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00029179 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 20/02/2025 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON:  28 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA CAJA DE 6 ROLLOS ALTA CALIDAD QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG CON PEDIDO No.32-2025-SAG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.140-1-3-0721-2025


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  50 MARCADORES INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE. 50 MARCADORES INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE. 100 CERAS PARA CONTAR DE 14 GR. 30 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR. ESTOS MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y EN ACTIVIDADES O EVENTOS DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No 031-2025-SAG

actividadObra: 7 - FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030704 Y RECIBO No. 01-12087 AMBOS DE FECHA 17/2/2025 POR LA COMPRA DE:  50 MARCADORES INDELEBLE COLOR PLATEADO PERMANENTE. 50 MARCADORES INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE. 100 CERAS PARA CONTAR DE 14 GR. 30 CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR. ESTOS MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL Y EN ACTIVIDADES O EVENTOS DE LA UNIDAD DE GENERO SEGUN PEDIDO No 031-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  413 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 033-2025-SAG

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 001-001-01-00019587 Y RECIBO No. 00019587 AMBOS DE FECHA 18/2/2025 POR LA COMPRA DE:  413 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. QUE SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE DIGEPESCA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS REGIONALES SEGUN PEDIDO No. 033-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  11 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA. 4 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO. 15 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN ACTIVIDADES REUNIONES O EVENTOS. SEGÚN PEDIDO No. 034-2025-SAG

rationale: CANCELACIÓN TOTAL DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030702 Y RECIBO No. 01-12086 AMBOS DE FECHA 17/2/2025 POR  LA COMPRA DE:  11 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA. 4 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 22 X 34 PULGADAS COLOR BLANCO. 15 RESMAS DE PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO 9X12 PULGADAS RESMA DE 48 HOJAS. QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN ACTIVIDADES REUNIONES O EVENTOS. SEGÚN PEDIDO No. 034-2025-SAG


rationale: SE HACE LA REVERSION DEL F-01 151 POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE NO LLEVA PACC SEGUN LA DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 336 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) SEGUN PEDIDO 041-2025-SAG.

actividadObra: 3 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA IRRIGADA

actividadObra: 4 - GESTION DE AREAS PARA RIEGO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030761 Y RECIBO No. 01-12100 AMBOS DE FECHA 18/02/2025 POR LA COMPRA DE 336 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE (PRONAGRI) SEGUN PEDIDO 041-2025-SAG.


actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: SE HACE LA REVERSION DEL F-01 157 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE YA QUE NO LLEVA PACC SEGUN LAS DISPOSICIONES  GENERALES DEL PRESUPUESTO


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 71 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 100 UNIDAD DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 100 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB Y 70 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 042-2025-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00037385 Y RECIBO 91196 AMBOS DE FECHA 17/02/2025 POR LA COMPRA DE 71 RESMA DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA 100 UNIDAD DE TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL 100 PAQUETE DE LÁPIZ PARA DIBUJO HB Y 70 UNIDAD DE PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 042-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 291 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 040-2025-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030763 Y RECIBO No. 01-12098 AMBOS DE FECHA 18/02/2025 POR LA COMPRA DE 291 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 040-2025-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE: 2 UNIDADES TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO 		 30 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 		  2 UNIDADES DE TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO 		 4 UNIDADES DE TÓNER HP (Q5949A) NEGRO 		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF211A) CYAN		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF212A) AMARILLO		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF213A) MAGENTA		Y 4 UNIDADES DE TÓNER HP (CF210A) NEGRO NOTA: ESTOS TONERS  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DESCRITAS EN EL CUADRO ADJUNTO AL PROCESO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y PEDIDO No. 228-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0748-2025.

rationale: SE CANCELA LA FACTURA No. 000-002-01-00008954 Y EL RECIBO No.  028701 AMBOS CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2025 POR LA COMPRA DE: 2 UNIDADES TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO 		 30 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664220) CYAN 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO 		 15 UNIDADES DE BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA 		  2 UNIDADES DE TÓNER HP 87A (CF287A) NEGRO 		 4 UNIDADES DE TÓNER HP (Q5949A) NEGRO 		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF211A) CYAN		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF212A) AMARILLO		 2 UNIDADES DE TÓNER HP (CF213A) MAGENTA		Y 4 UNIDADES DE TÓNER HP (CF210A) NEGRO NOTA: ESTOS TONERS  SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DESCRITAS EN EL CUADRO ADJUNTO AL PROCESO LAS CUALES ESTAN ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG SEGUN FICHAS DE BIENES NACIONALES Y PEDIDO No. 228-2025-SAG Y ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA No. 140-1-3-0748-2025.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA  DE 26 NEUMATICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA 13 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA  No 3.00-21  DELANTEROS 					 13 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA  No 4.10-18 TRASEROS   LOS NEUMATICOS No 3.00-21 SERAN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS 		 YAMAHA CON PLACAS No : GBA0045GBA0046GBA0048GBA0050GBA0047		 GBA0052GBA0051GBA0049 Y HONDA CON PLACAS No:GBA1808GBA1804GBA1733		 GBA1731GBA1801. 		 LOS NEUMATICOS No 4.10-18  SERAN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS 		 YAMAHA  CON PLACAS No : GBA0045GBA0046GBA0048GBA0050GBA0047		 GBA0052GBA0051GBA0049 Y  HONDA CON PLACAS No: GBA1808GBA1804GBA1733 		 GBA1731GBA1801. 		 QUE ESTAN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADROS 		 ADJUNTOS CON PEDIDO No 223-2025-SAG

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 002-001-01-00010248 DE FECHA 19/06/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA  DE 26 NEUMATICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA 13 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA  No 3.00-21  DELANTEROS 					 13 NEUMATICO PARA MOTOCICLETA  No 4.10-18 TRASEROS   LOS NEUMATICOS No 3.00-21 SERAN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS 		 YAMAHA CON PLACAS No : GBA0045GBA0046GBA0048GBA0050GBA0047		 GBA0052GBA0051GBA0049 Y HONDA CON PLACAS No:GBA1808GBA1804GBA1733		 GBA1731GBA1801. 		 LOS NEUMATICOS No 4.10-18  SERAN UTILIZADOS PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS 		 YAMAHA  CON PLACAS No : GBA0045GBA0046GBA0048GBA0050GBA0047		 GBA0052GBA0051GBA0049 Y  HONDA CON PLACAS No: GBA1808GBA1804GBA1733 		 GBA1731GBA1801. 		 QUE ESTAN ASIGNADAS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADROS 		 ADJUNTOS CON PEDIDO No 223-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE  MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE Y 100 UNIDAD DE MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 043-2025-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00030760 Y RECIBO No. 01-12099 AMBOS DE FECHA 18/02/2025 POR LA COMPRA DE 100 UNIDAD DE  MARCADOR INDELEBLE COLOR DORADO PERMANENTE Y 100 UNIDAD DE MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DIRECCION DE PRONAGRO Y AGRONEGOCIOS SEGUN PEDIDO 043-2025-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE  20 GALONES ACEITE DE MOTOR PARA  DIESEL 10W30					 16 GALONES ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 15W40					 10 GALONES ACEITE PARA TRANSMISION 75W90					  ESTOS  ACEITES Y LUBRICANTES  SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL  CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 222-2025-SAG

legalName: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-003-01-00163374 DE FECHA 18/06/2025 Y RECIBO No 46859 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE  20 GALONES ACEITE DE MOTOR PARA  DIESEL 10W30					 16 GALONES ACEITE DE MOTOR PARA DIESEL 15W40					 10 GALONES ACEITE PARA TRANSMISION 75W90					  ESTOS  ACEITES Y LUBRICANTES  SERA UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL  CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG SEGÚN CUADROS ADJUNTOS CON PEDIDO No 222-2025-SAG


title: SE RESERVA PARA LA ADQUISICION DE UN SERVICIO DE CHAPEO LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN LO SOLICITADO: 1- LIMPIEZA DE MALEZA Y CORTE DE GRAMA EB JARDIN FRENTE A LOS LABORATORIOS (156 m2 ) 2- RECOLECCION DE HOJAS Y MATERIAL SECO EN AREA VERDE QUE RODEAN LOS LABORATORIOS ( 5.100 m2 ) APROXIMADAMENTE 3- LIMPIEZA DE TECHOS EN LOS 4 LABORATORIOS  4- FUMIGACION INTERNA DE 4 LABORATORIOS 5- CHAPEAR AREAS DONDE HAY MALEZA ALTA ALREDEDOR DE LOS LABORATORIOS ( 1000 m2) 6- LIMPIEZA DE CANALES 150 mts LINEALES 7- FUMIGACION PARA INSECTOS Y ROEDORES DE LAS AREAS VERDES. EL CUAL SE REALIZARA EN LOS 4 LABORATORIOS DEL DDTRD EN COMAYAGUA DE PRONAGRI7SAG.SEGUN PEDIDO No. 187-2025-SAG.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-14938652 DE FECHA 05/02/2025 Y RECIBO S/N DE FECHA 06/02/2025.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE:  12 CODOS DE PRESION DE 45 GRADOS DE 2 PULGADAS 12 CODOS DE PRESION DE 45 GRADOS DE 4 PULGADAS 12 CODOS DE PRESIÓN DE 45 GRADOS DE 1/2 PULGADA 12 VALVULAS DE PVC DE 1/2 PULGADAS 12 VALVULAS DE PVC DE 2 PULGADAS  SE UTILIZARÁN EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 219-2025-SAG

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: SE RESERVA  POR LA COMPRA DE8 PAQUETES DE  LAPIZ PORTAMINAS 0.5 86 PAQUETES MINAS 0.5 HB QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 049-2025-SAG

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 001-001-01-00799050 DE FECHA 27/02/2025 Y RECIBO No S/N DE IGUAL FECHA   POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE  LAPIZ PORTAMINAS 0.5 86 PAQUETES MINAS 0.5 HB QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 049-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE   1 SERVICIO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO DE EVALUACION PARA LA GESTION PUBLICA PARA 6 PERSONAS NOTA: ESTE DIPLOMADO SERA BRINDADO PARA EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 227-2025-SAG

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 008-001-01-00203436 DE FECHA 07/07/2025 Y RECIBO No 00907202502  DE  FECHA 09/07/2025 POR LA COMPRA DE   1 SERVICIO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO DE EVALUACION PARA LA GESTION PUBLICA PARA 6 PERSONAS NOTA: ESTE DIPLOMADO SERA BRINDADO EN LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2025  PARA EL PERSONAL DE UPEG DE LA SAG CON PEDIDO No 227-2025-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 36 CINTAS ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS  30 CAJAS DE GRAPAS 23/13 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 050-2025-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00031116 CON FECHA 03/03/2025 Y RECIBO No 01-12301 DE IGUAL FECHA  POR LA COMPRA DE 36 CINTAS ADHESIVA PEGA DOBLE DE 10 YARDAS  30 CAJAS DE GRAPAS 23/13 QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA UNIDAD DE UTSAN DE LA SAG SEGUN PEDIDO No 050-2025-SAG