title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVIICOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) CON FACTURA N °000-001-01-00542652 OP. 02155-2025

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPS UTILIZADO PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACIION DE ALIMENTOS (OCICNA (DNFE) EL DIA 20 MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE).TROPIGAS ORDEN DE PAGO No.02120-2025 FACTURA No.234-004-01-00003464.

currency: HNL

TROPIGAS DE HONDURAS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

scheme: HN-RTN

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 34 - FONDO OPERATIVO DE LA POLICIA NACIONAL-TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35640-Gas LPG

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 701 - Tasa de Seguridad Poblacional

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP No. 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00005537 ORDEN DE PAGO 01927-2025.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEÑL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 03) COMAYAGUA-VEDDEÉSSA (DNPA-URAN N° - COMAYAGUA-VEDDEPESSA) OP. 02211-2025 FACTURA N° 000-001-01-00049997

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS UNIDAD REGIONAL ANTIDROGAS (URAN N° 04) COPAN (DNPA-URAN-N° 4COPAN) OP. 02200-2025 FACTURA N° 000-001-01-00369742

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2025.DE INTELIGENCIA POLICIALDIPOL-URIP I-LA CEIBA).GASOLINERA COMERCIALIZACIONES Q S DE RL DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00811329 O/P-02026-2025.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL I-T-P FACTURA N° 234-004-01-00002961 OP. 00338-2025

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: SOLICITUD DE TRANFERENCIA PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028937 FACTURA 000-002-01-00000877 O/P No.01749-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRANFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR EL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILPARA EL USO DEL PERSONAL ASIGNADO EN LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA REUNION CELACGESTION POR LA DIRECCION ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL (DAFPN). CORRESPONDIENTE AL 09 DE ABRIL DEL AÑO 2025CON ORDEN DE PAGO 02356-2025.

BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

legalName: BESSY CAROLINA OCHOA MANZANARES

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00543880.O/P-02318-2025.

name: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO ASIGNADO A LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOGASTOS INCURRIDOS POR DICHA UNIDAD EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2025CON ORDEN DE PAGO N.02002-2025

MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

legalName: MARIA TERESA AQUINO RODRIGUEZ

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 6 - DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA Y PROTOCOLO


title: TRANFERENCIA DE FONDO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA DIRECION POLICIAL DE INVESTIGACIONES DEL PROYECTO MUJER DPI CCM FACTURA No.000-001-01-00049961 OP 2336-2025.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: PAGO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE JUEGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL PRIMER SEGUNDO Y TERCER LUGAR UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD MEDIANTE INSTRUCTIVOS DGPN DPPOMC N.002-2025 QUE REGULA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSEEN LA CARRERA POLICIAL EN CONMEMORACION AL CXLIII ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA POLICIA NACIONAL GESTIONADOS POR EL CNSV-DNVT ENERO 2025 No.000-001-01-00002135 OP 2145-2025.

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE SEGURIDAD EN LOS DESPACHOS DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR VIAJE LOS DIAS DEL 14-16 DE MARZO 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORTES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE PAGO No.02179-2025

WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

legalName: WILMER ARCADIO MATAMOROS MEDINA

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: MEMORA


title: OFICINA SUB SECRETARIO DE SEGURIDAD EN LOS DESPACHOS DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE LOS DIAS DEL 14-16 DE MARZO 2025 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CORTES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN ORDEN DE PAGO No.02175-2025.

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION SEGUN ORDENE DE COMPRA 4500028884 FACTURA 000-001-01-00007105/ 00007106 ORDEN DE PAGO 01489-2025

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011543 ORDEN DE COMPRA 4500028990 ORDEN DE PAGO 01752-2025 SEGUN SOLP N° 10032776

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTO DE GAS LPG DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 PARA USO DE LA COCINA DEL COMEDOR DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) FACTURA N° 234-004-01-0002958 OP. 00220-2025

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE FRUTAS HIELO GATORADE BOLSAS Y BOTES CON AGUA UTILIZADOS PARA LA ACTIVIDAD MEDIANTE INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC N° 002-2025. QUE REGULA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN LA CARRERA POLICIAL EN CONMEMORACION AL CXLIII ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA POLICIA NACIONAL GESTIONADOS POR EL CNSV-DNVT FEBRERO 2025. N° 000-001-01-00000258 CON ORDEN DE PAGO 02143-2025

INVERSIONES ROMU S DE RL

streetAddress: BO.COHDEFOR, CONTIGUO A ELECTRODOMESTICOS COLECTION, GUALACO, OLANCHO

legalName: INVERSIONES ROMU S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 05 (UMEP N° 05) BARRIO LEMPIRA; CORTES OP. 02382-2025 FACTURA N° 000-001-01-01598828

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.08 (UMEP No.08) RIVERA HERNANDEZ.ORDEN DE PAGO No.02395-2025 FACTURA No.000-001-01-01596143.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES.ORDEN DE PAGO No.02381-2025 FACTURA No.000-001-01-00309906.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIAS DEL 01 AL 06 ABRIL DEL 2025 POR LA UDEP # 06 CHOLUTECA FACTURA N° 000-001-01-00550812 OP. 02415-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.01) LA CEIBA;ATLANTIDA.ORDEN DE PAGO No.02384-2025 FACTURA No.000-001-01-00811301.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION N° 02 TOCOA COLON (UDEP N° 02) N| DE FACTURA 000-001-01-00398191 OP. 02400-2025

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA 16 AL 31 DEL MES DE MARZO DEL AÑO  2025 POR LA UNIDA DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 02 COLON (UDEP N° 02) OP. 02387-2025 FACTURA N° 000-001-01-00398232

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 07 AL 31 DE DICIMEBRE 2024 POR DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS REGIONAL N-3(DNPA) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048577 OP. 00286-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBIRR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N°  000-001-01-00005108 OP. 02399-2025

name: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00195383 OP. 02414-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 06 POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048578 OP. 00288-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 24 AL 30 DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 23 )UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 02358-2025 FACTURA N° 000-001-01-00549057


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-006-01-00261016 OP. 02355-2025

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR RECURURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA N° 000-001-01-00049985 OP. 02401-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DE LA 2 DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO).FACTURA # 001-009-01-00194167 O/P.-02377-2025.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DEL MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA; MITSUBISHI FUSO COLOR: BLANCO AÑO 2025 TIPO BUS CON N° DE EQUIPO 1007382 GESTIONANDO EN LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON OP 02213-2025

ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES

legalName: ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  EL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048554 OP. 00289-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA LINEA 114-MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028931 FACTURA N° 000-001-01-00003262/3263/3266 OP. 01653-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028936 FACTURA N° 000-001-01-00011438 OP. 01371-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025.POR LA DPI/SPS.FACTURA # 000-001-01-01596405.O/P-02416-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028925 FACTURA N° 000-001-01-00002074 OP. 01373-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS).CON FACTURA No.000-001-01-00547831.O/P-02397-2025.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028930FACTURA 001-001-01-00000900 ORDEN DE PAGO 01612-2025.

name: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA SDIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADPROGRAMADO EN EL PACC 2025CON SOLPED 10032913 Y O/C SAP 4500029044 C/E 70-1-5-2559-2025.ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADAMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACT N.001-001-01-00799337 O/P 02435-2025.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN EL PERIODO 07 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 POR LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS (DNPA) REGIONAL 01 COMERCIALIZACIONES Q S DE RL SEGUN FCTURA N° 000-001-01-00802146 OP. 00292-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE SPRAYS PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE DIFICIOSSEGUN MEMORANDUM SGRM-0288-2025PROCESO CM-GA-2025-ADMONCENTRAL-022-030O/C SAP 4500029008FACTURA N.000-002-01-001115649O/P 01896-2025.

FERROSERVI TOTAL SA

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, CENTRO COMERCIAL PLAZA PRIMAVERA

legalName: FERROSERVI TOTAL SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 02217-2025

JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

legalName: JOSE ADONAY HERNANDEZ VASQUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INVESTIGACION POLICIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 4500028883 SEGUN FACTURA 001-005-00148143 Y ORDEN DE PAGO 02534-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PAR A EL PAGO POR ASIGNADOS A LA DICSPS OFICIO SEDS DICSPS No.407-2025 SOLPED 10033384SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500029255OC DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2632-2025 ENTREGA ALMACEN CUARTEL DE LA POLICIA DE CASAMATA BARRIO CASAMATA TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

rationale: SOLICITUD DE PAGO DE FONDOS PAR A EL PAGO POR ASIGNADOS A LA DICSPS OFICIO SEDS DICSPS No.407-2025 SOLPED 10033384SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500029255OC DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2632-2025 OP. 03039-2025 FACTURA N° 006-001-01-00028149 ENTREGA ALMACEN CUARTEL DE LA POLICIA DE CASAMATA BARRIO CASAMATA TIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES DE LA PRIMERA QUICNENA DE ENERO DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 00183-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00048751 000-001-01-00048725 000-001-01-00048734 000-001-01-00048726 000-001-01-00048759 000-001-00048757 000-001-01-00048758 000-001-01-00048755 000-001-01-00048756  000-001-01-00048735

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.GASOLINERA VEDDEPESSA FACTURA No.000-001-01-00049995.O/P-02472-2025.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR LA UDEP # 14.DE LA GASOLINERA TEXACO SUYAPAFACTURA No.000-002-01-00653529.O/P-02470-2025.

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: TRANSFERENCIA PARA CUBRIR EL PAGO DEL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS UM02-023 N° DE EQUIPO 10007296 UM02-022 N° DE EQUIPO 10007291 UD01-022 N° DE EQUIPO 1007273 ASIGNADOS A LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION N° 2 (UMEP N° 02) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025 CON OP. 02420-2025

PABLO LENIN OSORTO OSORTO

legalName: PABLO LENIN OSORTO OSORTO


title: ADQUISICION DE PRESENTES PARA DAR LOS PRIMEROS LUGARES EN EL CURSO DE OPERACIONES TACTICAS COETEL CUAL DARA LUGAR EL DIA 14/03/25 EN EL COMPLEJO DE TAMARA DONDE ESTA UBICADA LA DNSPF PLANIFICADO MEDIANTE EL INSTRUCTIVO DGPN-DPPOMC No.010-2025 SOLPED 10032924 ORDEN DE COMPRA 4500028986 ORDEN DE PAGO 01872-2025-FACTURA 000-001-01-00025894.

name: DISTRIBUIDORES TECNOLOGICOS S DE RL DE CV

streetAddress: GASOLINERA PUMA ENTE EL ANILLO PERIFERICO Y PASEO MATEO

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO  VOLQUETA MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO FREIGHLINER MOTOR 9069780653830 AÑO 2008 REGISTRO DE 04-043 ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00000950 CON OP. 01735-2025

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR RECURSOS HUMANOS GASOLINERA VEDDEPESSA.FACTURA No.000-001-01-00049734.O/P-02478-2025.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00049991.O/P-02479-2025.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DUICIMEBRE 2024 DE LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS DE SAN PEDRO SULA (DNPA-SPS) OP. 00308-2025 FACTURA N° 000-001-01-01572610

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028964 ORDEN DE PAGO 01863-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007069.

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500029160 OP. 02380-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00000253

GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL SANTA MARIA BLOQUE 33 CASA 5 CONT AL CLIPPER EL SITIO

legalName: GLOBAL AUTOMOTRIZ & RENTALS S DE RL

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: SOLICITUD D ERESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DEL OCOTAL COCINA DNFE TGA Y LA COCINA DNFE SPS SEGUN SOLPED 10032915 10032916 Y 10032917 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMPO CONLLEVA MULTA DEL 0.36  POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029155 CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2616-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA COCINA DEL OCOTAL COCINA DNFE TGA Y LA COCINA DNFE SPS SEGUN SOLPED 10032915 10032916 Y 10032917 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMPO CONLLEVA MULTA DEL 0.36  POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029155 CATALOGO ELECTRONICO  70-1-5-2616-2025FACTURA No.000-002-01-00015626ORDEN DE PAGO 05199-2025.


title: CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REMOELACION DE LOS LABORATORIOS DE POLICIA CIENTIFICA Y CRIMINALISTICA DPI-SPS SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-DPI-001-001 ORDEN DE COMPRA 4500028857 OP. 01832-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000531/ 532

EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU

legalName: EDUAR BAUDILIO CARRANZA ARAMBU

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029018FACTURA 000-001-01-00002125 ORDEN DE PAGO 02176-2025.

JUAN RAMON BONILLA ZELAYA

legalName: JUAN RAMON BONILLA ZELAYA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADOS PARA LA CALDERA DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS COCINA TAMARA DEL DIA 04 MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNPSF) OP. 02481-2025 FACTURA N° 234-005-01-00005218

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 13 GASOLINERA PUMA EL BAMBU CON FACTURA N° 006-002-01-00967289 OP. 02466-2025

GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES

legalName: GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS 07 AL 31 DE DICIMEBRE DEL AÑO 2024 DE LA DIRECCION EDUACION POLICIAL (D.E.P) OP. 00331-2025 FACTURA N° 000-001-01-00048551

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA  SEGUNDA QUICNNA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01596142 OP. 02469-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILZIADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 18 DE ÑLA GASOLINERA PUMA MONTE CRISTO SEGUN FACTURA N° 002-001-01-00048930 OP. 02482-2025

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO

legalName: WILDER SAMUEL DOMINGUEZ SARMIENTO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL TRANSCURSO DEL EMS DE MARZO DEL AÑO 2025 POR ELINSTITUTO POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRAETEGICOS (IPEE) (IPEE-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02475-2025 FACTURA No.000-001-0100049731 000-001-01-00049982.

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP No.7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A.DE C.V.SEGUN FACTURA No.000-001-01-00550809 OP.02507-2025.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029216 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2621-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029216 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2621-2025 FACTURA N° 000-001-01-00034064 OP 05530-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA (UDEP No.8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) INVERSIONES EL ALTO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00349224 OP.02529-2025.

INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.

streetAddress: TALANGA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES EL ALTO S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029214 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2624-2025

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CIUDAD INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029214 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2624-2025 FACTURA N° 000-001-01-00270610 OP. 05766-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EDEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ´POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-007-01-00260456 OP. 00332-2025

name: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE


rationale: REVERSION POR OBJETO INCORRECTO SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN SOLPED 10033001 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MIULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029147 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2604-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-2382-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.02 (UMEP No.2) BELEN.FACTURA No.003-006-01-00260543 O.P-02525-2025.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICIDAD DE AVISO DE ENMIENDA N° 1 SEDS-LPN-GA-2025-004 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00049056 ORDEN DE COMPRA 4500029179 ORDEN DE PAGO 02180-2025

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 05-14 DE MAYO DEL 2025 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA Y TELAATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS POLICIALES Y SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDASSEGUN ORDEN DE PAGO No.02468-2025 OFICINA DE DERECHOS HUMANOS.

NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ

legalName: NOLVER EDGARDO VASQUEZ LOPEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION # SEDS-LPN-GA-2025-019 Y ENMIENDA N° SEDS-LPN-GA-2025-013 SEDS-LPN-GA-2025-018 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00049119 00049101 00049100 ORDEN DE COMRPA 4500029181 OP. 02183-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR (CCPCS) POR GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00048541 OP. 00246-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: ADQUSICION DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA USO DEL CENTRO DE CIUDADADNO INFANTIL POLICIAL No.2 SOLPED 10032920 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-014-015 ORDEN DE COMPRA 4500028911 ORDEN DE PAGO 02164-2025 FACTURA 000-002-01-00002038.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICAICON DE AVISO DE LICITACION N| SEDS-LPN-GA-2025-020 Y ENMIENDA N° 000-008-01-00028541 000-008-01-00028548 Y 000-008-01-00028551 ORDEN DE COMPRA 4500029194 OP. 02363-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCiA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COCINA Y COMEDORPARA USO DE LA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADCON SOLPED 10032986 Y O/C SAP 4500029021ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GENRENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE TRASO.FACT No.000-005-01-00000385O/P 02436-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SOLICITUD DE TRANSFETENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDADPROGRAMADO EN EL PACC 2025CON SOLPED 10032913 Y O/C SAP 4500029043 C/E 70-1-5-2557-2025 ENTREGA EN ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDSTIEMPO DE NETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACT No.000-005-01-00000389ORDEN DE PAGO 02323-2025.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PEOTOCOLARIOS PARA CAPACITACIONES DE EDUCACION VIALA FACILITADORES Y DOCENTES EN EL DEPARTAMENTO VALLE DEL CNSV EL 26 Y 27 FEBRERO/2025 SEGUN SOLPED 10032663 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-CNSV-001-021 ORDEN DE COMPRA 4500028924 ORDEN DE PAGO 01967-2025 FACTURA 000-001-01-00023768.

MANUEL RAFAEL VIDEA TALAVERA

legalName: MANUEL RAFAEL VIDEA TALAVERA

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: REEMBOLSO SOBRE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA JEFATURA REGIONAL No.4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 CON ORDEN DE PAGO No.02085-2025.

RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

legalName: RODOLFO BUEZO VELASQUEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.SR.ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.05633-2025 FACTURA No.000-001-01-00001228.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.02239-2025 FACTURA No.000-001-01-00001207.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL  DE 2025DE LA CASA QUE UTILIZA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA.SR.ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.OP. 02541-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001208

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.ORDEN DE PAGO No.03552-2025 FACTURA No.000-001-01-00001216.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECACHOLUTECA. ORDEN DE PAGO No.04400-2025 FACTURA No.000-001-01-00001223.


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCOBo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUAA FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUAA FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.03617-2025 FACTURA No.000-001-01-00255287.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUAA FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.01991-2025 FACTURA No.000-001-01-00255282.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOBo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUAA FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.ORDEN DE PAGO No.01993-2025 FACTURA No.000-001-01-00255280.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCOBo.ABAJO MUNICIPIO DE COMAYAGUAA FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA. OP. 02537-2025 FACTURA N° 000-001-01-00255283


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA ESCUELA DE INVESTIGACIONE CRIMINAL **EIC** FACTURA N° 000-007-01-00261889 OP. 00333-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 04656-2025 FACTURA No.000-001-01-00000460.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02237-2025.FACTURA No.000-001-01-00000454.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MARZO DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCOEN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 02437-2025.FACTURA No.000-001-01-00000456.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULASRA.JUANA MARIA BUSTILLO. OP. 02539-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000457

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DE 2025DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL ANTIMARAS Y PANDILLAS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO 03562-2025 FACTURA No.000-001-01-00000458.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECION Y SERVICIOS ESPECIALES (DNPSE-SPS) FACTURA N° 000-001-01-01600212 OP. 02518-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE SALDO PENDIENTE PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LA UINIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00281067 OP. 02530-2025

name: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL  07 AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 02493-2025 FACTURA N° 002-001-00381656

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N°19 TRUJILLO COLON) OP. 02503-2025 FACTURA N° 000-001-01-00305344

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETNAL DE POLICIA ( UDEP N°8 TALANGA FRANCISCO MORAZAN) GASOLINERA UNO / ROA HESILDA CRUZ SAENZ SEGUN FACTURA N °000-002-01-00128122 OP. 02524-2025

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)-VEDDEPESSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ORDEN DE PAGO N° 000-001-01-00048540

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UDEP N| 7 EL PARAISO) GASOLINERA SERVICENTRO EL DORADO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-01967179 OP. 02500-2025

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQYUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

legalName: ELVIA VICTORIA FLORES AYALA

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQYUILER DE JULIO DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA OP. 05672-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000207

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA OP. 02081-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000201

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO  DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA OP. 02084-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000202

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.ORDEN DE PAGO No.02533-2025FACTURA No.000-001-01-00000203.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DE 2025 DE LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA ORDEN DE PAGO No.03496-2025 FACTURA No.000-001-01-00000204.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2025 DE LA CASA QUE UTILIZA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLCIAL DIPOL EN LA CIUDAD DE LA PAZ SRA ELVIA VICTORIA FLORES AYALA.ORDEN DE PAGO No.05104-2025 FACTURA No. 000-001-01-00000208.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICIA DE HONDURAS (UNPH-DEP) VEDDEPESSA OP. 02417-2025 FCATURA N° 000-001-01-00049970

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSOS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

legalName: ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ.ORDEN DE PAGO No.05715-2025 FACTURA No.000-001-01-00000108.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MARZO 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSOS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ OP. 02089-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000103

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE  LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO  2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ OP. 02087-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000102

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSOS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ OP. 02532-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000104

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSOS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ OP. 04452-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000111

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGUIRDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSOS) EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SRA. ROSA MIRIAM HERRERA ALVAREZ OP. 04459-2025 FACTURA N° 000-001-01-00000107


title: PAGO DE LA (7) ESTIMACION (01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025) CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE HANGAR DE EQUIPO PESADO Y TALLER DE LA POLICIA EN EL COMPLEJO DE LA POLICIA NACIONALSEGUN FACTURA NO.# 000-001-01-00002090 ORDEN DE COMPRA 4500029223 ORDEN DE PAGO 02434-2025.

SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

streetAddress: COL. MODELO CONTIGUO A CONATEL

legalName: SERV DE ING SALVADOR G Y ASOC

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032857 Y 10032878 ENTREGA EN EL ALMACEN DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA 4500029071 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2573-2025 FACTURA N° 001--001-01-00799341 OP. 02411-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL FUERZAS ESPECIALES **DN-PROGRESO** FACTURA N° 000-001-01-03114872 OP. 00349-2025

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLIICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA (DAIC)-NO.173-2025 SEGUN SOLPED 10032799SEGUN ORDEN DE COMPRA SAP 4500029013OC DE CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2547-2025 Y OP 02353-2025.

streetAddress: COL LAS TORRES,CALLE LOS ALCALDES,FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV

actividadObra: 7 - DIRECCION DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028982FACTURA 000-001-01-00000460 ORDEN DE PAGO 01817-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICON DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DPI SEGUN SOLPED 10032857 ENTREGA EN EL ALMACEN DPI TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUYMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029072 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2574-2025 FACTURA N° 000-002-01-00003911 OP. 02365-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO AL CENTRO DE CAOACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000445 ORDEN DE COMPRA 4500028929 OP. 01012-2025 SEGUN SOLP N° 10032658


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIETNO A VEHICULO ASIGNADO A DIRECCION NACIONAL DE SEVRICIOS POLICIALES FRONTERIZOS MEDIANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029085 ORDEN DE PAGO 02141-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00016515.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE DPI SEGUN SOLPED 10032810 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029035 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2550-2025  FACTURA N° 000-002-01-00015183 OP. 02374-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGANDO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028894 OP. 00766-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-000442


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA NISSANTIPO PICK.UPMODELO FRONTIERCOLOR GRIS METALICOAÑO 2025.ASIGNADO A LA UMIC No.10 (CHOLOMACORETES)DEPENDENCIA DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)FEBRERO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 02286-2025.

MARDEN ELAN GOMEZ RAMOS

legalName: MARDEN ELAN GOMEZ RAMOS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE POLICIA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028906 OP. 01091-2025 NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000444


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARACUBRIR GASTOS DE GAS-LPG UTILIZADO EN EL AREA DE COCINA DE L BASE DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES DNFE (COE/TIGRES) LEPATERIQUE F.M.CON FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2025.ORDEN DE PAGO No.02546-2025 FACTURA No.003-12-01-00001746.

DA-GAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TREJO 10-CALLE S.O-AVE. CIRCUNVALACION EDIF.AGORA  S.P.S.

legalName: DA-GAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LA DPI/ SPS FACTURA N° 000-001-01-00048557 OP. 00378-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA OFICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000452 ORDEN DE COMPRA 4500028961 OP. 01188-2025 SEGUN SOLP N °10032703

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN OFICIO (DGPN-LINEA -----4) N| 0090-2025 SEGUN SOLPED 10032626 10032627 10032628 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028939 SEGUN OP. 01778-2025

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - SERVICIOS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

rationale: REVERSION POR IMPUTACION INCORRECTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO SEGUN OFICIO (DGPN-LINEA 1-1-4) N° 0090-2025 SEGUN SOLPED 10032626 10032627 10032628 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028939 SEGUN OP. 01778-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-70-1-2430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-70-1-2430-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMIANAL (UNPH-EIC) COLONIAL OP. 02485-2025 FACTURA N° 000-007-01-00284448

streetAddress: SIGUATEPEQUE

legalName: ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.L. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001433 ORDEN DE COMPRA 4500029016 OP. 01755-2025 SEGUN SOLP N° 1003284/ 32846

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP 21 YUSCARAN EL PARAISO PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00533970 OP. 00284-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-21 DE ABRIL DEL 2025 A CHOLUTECASANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A GIRA DE SUPERVISION DURANTE OPERATIVO VERANO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02509-2025 OFICINA DE LA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

WILMER EVELIO GODOY MARTINEZ

legalName: WILMER EVELIO GODOY MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICOS DEL 11-21 DE ABRIL DEL 2025 A CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y TELA GIRA DE SUPERVISION DURANTE OPERATIVO VERANO 2025 SEGUN OP. 02504-2025 OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS

SANTOS ALEXIS GONZALEZ

legalName: SANTOS ALEXIS GONZALEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 11-21 DE ABRIL DEL 2025 A CHOLUTECASANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA A GIRA DE SUPERVISION DURANTE OPERATIVO VERANO 2025 SEGUN ORDEN DE PAGO No.02522-2025 OFICINA DE LA SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS.

WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA

legalName: WILSON ALEXANDER ORTIZ CHAVARRIA


title: PAGO DE VIATICOS DEL 11-21 DE ABRIL DEL 2025 A CORTES SANTA ROSA DE COPAN Y TELA GIRA DE SUPERVISION DURANTE OPERATIVO VERANO 2025 SEGUN OP. 02501-2025 OFICINA DEL SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD EN PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS

JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO

legalName: JESUS IGNACIO ROSALES CASTRO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES METROPOLITANAS DE POLICIA N° 15 CATACAMAS OLANCHO GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00279816 OP. 00396-2025

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL 02.VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.(JR02-VS-SPS) ORDEN DE PAGO No.02604-2025 FACTURA No.000-001-01-0160000687.

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA JEFATURA REGIONAL No.02 VALLE DE SULA DE SAN PEDRO SULA (JRNo.2-VS-SPS).ORDEN DE PAGO No.02616-2025 FACTURA No.000-001-01-00050337.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 UTILIZADO POR LA ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL (UNPH-EIC)-COLONIAL ORDEN DE PAGO No.02497-2025 FACTURA No.000-007-01-00279034.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLICIASCLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02614-2025 FACTURA No.000-001-01-00050314.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA LINEA 114 MUJER VIVIR SIN MIEDO DE TEGUCIGALPA.ORDEN DE PAGO No.02617-2025 FACTURA No.000-001-01-00316787.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN PERIODO DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP 21 YUSCARAN S.A DE HONDURAS S.A DE CV SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533106 OP. 0304-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO LOS DIAS 01 AL 06 DEL MES DE ABRIL DELMAÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPPLITANA DE POLICIA No.23 (UMEP No.23) SAN LORENZO VALLE ORDEN DE PAGO No.02651-2025 FACTURA No.000-001-01-00550833.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02598-2025 FACTUURA No.000-001-01-00049983.

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL ZONA CENTRO No.05 TEGUCIGALPA(JRZC-05).ORDEN D EPAGO No.02601-2025 FACTURA No.000-002-01-00287770.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 205 POR EL AREA DE COCINA FESITRANH-VALLE DE SULASAN PEDRO SULA.ORDEN DE PAGO No.02572-2025 FACTURA No.000-001-01-01603629.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA DEL 01 AL 06 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.25 (UMEP No.25) VALLE DE ANGELES;FRANCISCO MORAZAN.ORDEN DE PAGO No.02612-2025 FACTURA No.000-001-01-000550828.


title: PAGO PARA CUBRIR EL REEMBOLSO POR LOS MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS CHEVROLET AZUL METALICOTIPO CAMIONETA EQUIPO CON No.1000697CHEVROLET AZUL METALICOTIPO CAMIONETA EQUIPO CON No.10006206CHEVROLET BLANCOTIPO CAMIONETA No.10007325ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL POLICIAL ANTIDROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.CON ORDEN DE PAGO 02018-2025.

SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

legalName: SANTOS BAUDILIO MARTINEZ GARCIA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRILDEL AÑO 2025 DE LA DIVISION POLICIAL DE INVESTIGACION FINANCIERA (DPIF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02609-2025 FACTURA No.000-001-01-00050331.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL N° 02 SEGUN SOLPED 10032784 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-010-011 ORDEN DE COMPRA 4500028915 OP. 02301-2025 FACTURA N|° 000-002-01-00003887

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO  DEL CENTRO DE CUIDADO INANTIL POLICIAL N° 02 SEGUN SOLPED 10032786 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-013-014 ORDEN DE COMPRA 4500028912 OP. 02165-2025 FACTURA N° 000-002-01-00002034

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028935 FACTURA N° 003-001-01-00049104/ 49105 OP. 02116-2025

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007078/7079 OP. 02348-2025 ORDEN DE COMPRA 4500028970

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028969 FACTURA N° 000-001-01-00002259/ 2260 OP. 02351-2025

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MATNENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A UNIDAD METROPOLITANA N° 11MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 4500028978 OP. 02361-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00001099

name: YOKOHAMA PARTES Y SERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: RES.EL PARAISO, BL.43, CASA #3, BOULEVARD PRINCIPAL, SECTOR POLVORIN, SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CADENAS DE MANEJO DE LA POLICIA NACIONAL PARA SER INSTALADAS EN EL COMPLEJO POLICIAL SAN MIGUEL SOLICITADAS EN EL COMPLEJO POLICIAL SAN MIGUEL SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025 CON OP. 02452-2025 FACTURA N° 000-001-01-00001278

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD METROPOLITANA N° 04 LA KENNEDY SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029141 OP. 01873-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-001-01-00011378 000-001-01-00011376 000-001-01-00011375

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 09 (UMEP N° 09) LA LIMA; CORTES OP. 02620-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600266


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2024 POR LA UMEP 21 YUSCARAN EL PARAISO PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00532205 OP. 00291-2025

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 06 (UMEP N° 06) CHAMELECON SPS OP. 02605-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600120


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N °14 (UMEP N° 14)  SABANA GRANDE; FRANCISCO MORAZAN. OP. 02607-2025 FACTURA N° 000-003-01-00057332

EL CAMPIRANO S. DE R. L.

streetAddress: ALDEA LOS QUIQUISTES SABANA GRANDE

legalName: EL CAMPIRANO S. DE R. L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 08 (UMEP N° 08)  RIVERA HERNANDEZ OP. 02619-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600123


LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR

legalName: LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS SR. LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR ORDEN DE PAGO nO.05688-2025.

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS SR. LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR OP. 02236-2025

description: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ABRIL DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS SR. LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR OP. 02528-2025

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MAYO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS SR. LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR OP. 03638-2025

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JUNIO DE 2025 DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES (DPI) EN COLONIA BRISAS DEL RIO DE COPAN RUINAS SR. LUIS ANTONIO ESPINOZA CUELLAR OP. 04345-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTICVIDADES CENTRALES) OP. 02709-2025 FACTURA N° 91-2025 90-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A-3 GRUAS CON N° DE EQUIPO 1000576 1000577 10003439 VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN AÑO 2012 N° DE EQUIPO 10000999 REGISTRO T-73 Y LA MOTOCICLETA KAWASAKI REGISTRO M-293 N° DE EQUIPO 10001859 FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE CON OP. 02494-2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00004953 000-001-01-00004956 000-001-01-00004957 000-001-01-00004958 000-001-01-00004959 000-001-01-00004963 CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

legalName: LUIS ENRRIQUE RICO ANDINO

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 17 AL 23 DE MARZO DEL AÑO 2025 POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRASNPORTE SAN PEDRO SULA  (DNVT-SPS) PUMA  ENERGY  HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00549033 OP. 02684-2025

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N °21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA ROADY OROCUINA SEGUN FACTURA N° 001-003-01-00006617 OP. 02682-2025

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  16 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 15 (CATACAMAS OLANCHO) GASOLINERA TEXACO EL TRIANGULO SEGUN FACTURA N° 003-001-01-00286202 OP. 02635-2025

streetAddress: PLAZA ANGEL, CERRO GRANDE

legalName: ESTACION TEXACO EL TRIANGULO, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR INCLUSION DE 07 VEHICULOS POLICIALES TIPO CAMION MISMOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA POLIZA AU125-00001660 AÑO 2024. SEGUN OP. 09709-2024

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEMANA DEÑ 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HODNURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00550825 OP. 02657-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS LOS DIAS 07 AL 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLTANA DE POLICIA N° 23 (UMEP N° 23) SAN LORENZO VALLE OP. 02731-2025 FACTURA N° 000-001-01-00552107


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE PREVENCION (UMEP N° 21 YUSCARAN EL PARAISO) GASOLINERA UNO MOROCELI/ CORPORACION TERRAVISTA S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 002-002-01-00007899 OP. 02681-2025

CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS  CASTAÑOS  3 AVENIDA CALZADA JAMAICA CASA NO. 2951

legalName: CORPORACION TERRAVISTA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR (DIRECCION POLICIAL DE TELEMATICA) SEGUN FACTURA N° 001-009-01-00217862 OP. 02725-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR INSPECTORIA GENERAL INVERSIONES RASM SEGUN FACURA N° 002-005-01-00136873 OP. 0226-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

actividadObra: 2 - INSPECTORIA GENERAL (SEDS)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL-URIP I -LA CEIBA GASOLINERA COMERCIALIZACIONS Q S DE RL DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00814802 OP. 02658-2025

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-III LA PAZ) GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050351 OP. 02650-2025

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP II SAN PEDRO (DIPOL) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048547 OP. 00363-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00050352 OP. 02652-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR TELEMATICA POR GASOLINERA VEDDEPESSA  CON FACTURA N° 000-001-01-00050343 OP. 02724-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO DE CAPACITACION PARA POLIICAS CLAES Y SUB OFICIALES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003277 ORDEN DE COMPRA 4500028998 OP. 02450-2025 SEGUN SOLP N° 10032750

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICON DE PAPEL Y CARTON PARA LA DAIC CON SOLPED 10032798 Y OC. SAP 4500029111 CE. 70-1-2592-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMEINTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT. 000-002-01-00015155 OP. 02313-2025

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGANDO A LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO PROCEDIMEINTO OPERATIVOS Y MEJORA CONTINUA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029081 FACTURA N° 000-001-01-00000469 OP. 02344-2025

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICON DE PAPEL Y CARTON PARA LA DAIC CON SOLPED 10032798 Y OC. SAP 450009105 CE 70-1-5-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT N° 001-001-01-00799321 OP. 02312-2025

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SGUN ORDEN DE COMPRA 4500029046 FACTURA N° 000-001-01-00011687 OP. 02473-2025

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARAMPAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE LOGISTICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029082 FACTURA N° 000-001-01-00011693 OP. 02474-2025


title: PAGO POR MANENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS ASIGANDOS A LA DSP SEGUN OFICIO DGPN-DSP-440-2025 Y 457-2025 SOLPEDS 10033059 Y 10033058 FACTURA N° 001-001-01-00000921 OC 4500029103 OP. 02521

streetAddress: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE CHILE CASA 309

legalName: TECNOVA AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-CCCP) TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048539 OP. 00328-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR MAQUINARIA PESADA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL (DGPN-VEDDEPESSA) OP. 02690-2025 FACTURA N° 000-001-01-00050306


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2025 POR DPPOMC DIRECCION DE PLANEMAIENTO Y MEJORA CONTINUA CON FACTURA N° 000-001-01-00549056 OP. 02683-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONOS PARA CUBRIR GASTOS DE GAS LPG UTILZIADOS PARA LA CALDERA DEL AREA DE REPARACION DE ALIMETOS DE LA DIRECCION NACIONAL FEURZAS ESPECIALES (COCINA DNFE) DEL DIA 16 MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 (DNFE ) TROPIGAS OP. 02659-2025 FACTURA N° 234-003-01-00004604

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL  01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-III LA PAZ) GASOLINERA INSA PUMA CENTRAL SEGUN FACTURA N° 000-005-01-01216006 OP. 02649-2025

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DIRECCION DE INDUSTRIA POLICIAL (INPOL) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-009-01-00079510 OP. 02685-2025

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR ** DNPSC** TEGU GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049723 OP. 02705-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024POR UNIDAD DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL-URIP-V) TEG. M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00048548 OP. 00330-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN FACTURA N° 001-001-010004675 4676  PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL CON OP. 02621-2025 ORDEN DE COMPRA 4500029342

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LAS UNIDADES MOVILES DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 02 (LA UNION OLANCHO) GASOLINERA PUMA ENERGI / ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00022947 OP. 02679-2025

ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL

legalName: ILDA MARGARITA ZALDIVAR MENOCAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 07 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-01600163 OP.02654-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEP # 13 GASOLINERA VEDDEPESSA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0005035 OP. 02656-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UDEO # 13 DE PUMA CIRCUNVALACION SEGUN FACTURA N° 000-008-01-03893142 OP. 02655-2025

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 01 AL 15 DEL AÑO 2025 POR LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA **ANAPO** FACTURA N° 000-00-01-01780428 OP. 02680-2025

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N° 12 (UDEP N° 12) MARCALA LA PAZ; OP. 02678-2025 FACTURA N °005-001-01-01244929

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 14 AL 20 DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (N° 19 TRUJILLO COLON) OP. 02677-2025 FACTURA N° 002-001-01-00383235

INVERSIONES PLANAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO, LA MILAGROSA BONITO ORIENTAL

legalName: INVERSIONES PLANAS SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 POR DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA POLICIA NACIONAL SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00134533 OP. 02703-2025

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL URIP VI (DIPOL-CHOLUTECA) FACTURA N° 000-001-01-00048550 OP. 00364-2025

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA PRIIMRA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UMEP # 03 INVERSIONES RASM SEGUN FACTURA N° 002-005-01-00137948 OP. 02671-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR DEPARTAMETNO DE APOYO LOGISTICO POLICIAL (DALPO) GASOLINERA TEXACO EL TUCAN CON FACTURA N° 000-008-01-00298354 OP. 02661-2025

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA UNIDAD METROPOLITANA UMEP N° 17 GASOLINERA INVERSIONES LAS AMERICAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005421 OP. 02672-2025

streetAddress: COLCIUDAD UNIVERSITARIA COSTADO OESTE DE LA UNAH -TEC

legalName: INVERSIONES LAS AMERICAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO DE LA PRIMERA (1) ESTIMACION CORRESPONDIENTE DEP-12-CONSTRUCCION DE UNA JEFATURA POLICIAL EN LA PAZ SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001099 OC 4500029278 OP. 02585-2025

LEMPIRA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA BARBARA CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO TORRES DE SUR CUBICULO -14

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CURBIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 POR **DNPSC** TGU GASOLINERA VEDDEPESSA CON FACTURA N° 000-001-01-00049974 OP. 02706-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA (UMEP No.11) PROGRESO;YORO.ORDEN DE PAGO No.02732-2025 FACTURA No.000-001-01-03166999.

MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA

legalName: MARIA FRANCISCA GARCIA GARZA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN DIAS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑOP 2024 POR DIPOL (URIP IV SANTA ROSA DE COPAN) GASOLINERA INVBERSIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE/ JUAN GERARDO LEMUS LEMUS CON FACTURA N° 000-001-01-00356897 OP. 00365-2025

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No.05 (UDEP No.05) PUERTO CORTES;CORTES.ORDEN DE PAGO No.02738-2025 FACTURA No.003-001-01-02566594.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS DEL 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UNIDAD REGIONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) URIP V TEG M.D.C SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00707766 OP. 00329-2025

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMETAL DE POLICIA (UDEP No.11) ROATAN;ISLAS DE LA BAHIA.ORDEN DE PAGO No.02745-2025 FACTURA No.004-008-01-00415116.

SUN PETROLEUM SA DE CV

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN

legalName: SUN PETROLEUM SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA No.01 (UMEP No.1) LOS DOLORES ORDEN DE PAGO No.02747-2025 FACTURA No.000-001-01-00316717.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CON SOLPED 10032913 Y OC. SAP 4500029049 CE 70-1-5-2561-2025 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS-TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO FACT 000-001-01-00033071 OP. 01997-2025

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025POR (DNFE)GASOLINERA VEDDEPESSA.CON FACTURA No.000-001-01-00049971.O/P-02750-2025.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO DEL 01 AL 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR EL INSTITUTO TECNICO POLICIAL (ITP-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02755-2025 FACTURA No.000-001-01-00050336.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 POR LA JEFATURA REGIONAL N| 05 ESCUADRON MOTORIZADO TEGUCIGALPA (JRZC-05) OP. 02782-2025 FACTURA N° 000-002-01-00289597


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 (FLOTA VEHICULAR ACTIVIDADES CENTRALES) OP. 02708-2025 FACTURAS N° 000-001-01-00050334 000-001-01-00050308 000-001-01-00050318 000-001-01-00050309 000-001-01-00050342 000-001-01-00050340 000-001-01-00050341 000-001-01-00050339 000-001-01-00050322 000-001-01-00050319


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIPAMPCOCON SOLPED 10032855 Y O/C SAP 4500029063 C/E 70-1-5-2583-2025 ENTREGA EN LA OFICINA DIPAMPCOANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ARMERIA COLONIA LA GRANJA.TIEMPO D ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FACTN.000-002-01-00015156O/P 02480-2025.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS, PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: PAGO POR SERVICIO DE PARQUEO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 CON FACTURA N° 000-001-01-00012940 SEGUN OP. 02542-2025

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA LA DIPAMPCOCON SOLPED 10032855 Y O/C SAP 4500029058 C/E 70-1-5-2584-2025 ENTREGA EN LAS  OFICINA DIPAMPCOANTIGUAS INSTALACIONES DE LA ARMERIA COLONIA LA GRANJATIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.FAC 000-005-01-00000332O/P 02476-2025.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS 07 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 POR DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL URIP II-SPS) UNO ZORZALES CON FACTURA N° 000-001-01-01572371 OP. 00339-2025

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE MODERNIZACION ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACION EXTERNA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007068 ORDEN DE COMPRA 4500029000 OP. 02343-2025 SEGUN SOLP N° 10032728

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

ue: 6 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN, ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPER

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL, RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y COOPERACION EXTERNA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIPAMPCOSEGUN SOLPED 10032888 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPNTIEMPO DE ENETREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA AMULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE  COMPRA 4500029054CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2567-2025FACTURA 001-001-01-00799347ORDEN DE PAGO 02373-2025.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA JEFATURA REGUONAL 09 SEGUN FACTURA 021-002-01-00007374 ORDEN DE PAGO 02689-2025ORDEN DE COMPRA 4500028972.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BUKEVARD 14 DE NOVIEMBRE CONTIGUO A MEGA LARACH & CIA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA SUB FERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN SOLPED 10033116 PROCESO DE COMRPA CM-GA-2025-ADMON-028-040 ENTRA EN EL ALMACEN DE ADMINSITRACION CENTRAL UBICADO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD ORDEN DE COMPRA 4500029133 OP. 02418-2025 FACTURA N° 001-001-01-00019885

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500028973FACTURA 000-001-01-00003271 ORDEN DE PAGO 02569-2025.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR PUBLICAICON DE AVISO DE LICITACION # SEDS-LPN-GA-2025-019 Y ENMIENDAS N° SEDS-LPN-GA-2025-013 Y SEDS-LPN-GA-2025-018 SEGUN FACTURA N° 000-008-01-00028474 00028459 00028407 ORDEN DE COMPRA 4500029180 OP. 02182-2025

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA DIPAMPCO SEGUN SOLPED 10032888 ENTREGA EN EL ALMACEN DAFPN TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION ICUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO.ORDEN DE COMPRA SAP 4500029055CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2568-2025FACTURA 002-01-00003908ORDEN DE PAGO 02364-2025.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SOLICITUD DE RESERVA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DELL CCIP SEGUN SOLEPD 10033380 ENTREGA EN EL ALMACEN DE CCIP SECRETARIA DE SEGURIDAD TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029193 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2619-2025

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS PARA USO DELL CCIP SEGUN SOLEPD 10033380 ENTREGA EN EL ALMACEN DE CCIP SECRETARIA DE SEGURIDAD TIMEPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASO ORDEN DE COMPRA SAP 4500029193 CATALOGO ELECTRONICO N° 70-1-5-2619-2025 N° DE FACTURA N° 000-002-01-00008036 OP. 03182-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  DIAS DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2025 POR LA DGPN FACTURA N° 001-009-01-00121587 OP. 00348-2025

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAS FACTURAS No.000-001-01-00000466 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO D EVEHICULO ASIGNADO A GERENCIA ADMINSITRATIVA DE LA SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4500028996 O/P No.02133-2025.

ONIN JOSUE FLORES FUNEZ

legalName: ONIN JOSUE FLORES FUNEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL N| 1 Y 2 SOLPED 10032959 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA-SEDS TIEMPO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 PRO DIA DE ATRASO ORDEN DE COMRPA 4500029031 ORDEN C/e 70-1-5-2549-2025 FCAT 000-005-01-00000390 OP. 02456-2025

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ADQUISICION DE CONFEXIONES Y TEXTILES PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL N° 2 SEGUN SOLPED 10032779 PROCESO DE COMPRA CM-GA-2025-ADMON-012-013 ORDEN DE COMPRA 4500028919 OP. 02168-2025 FACTURA N° 000-002-01-00002037

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SOLICITUD DE RESRVA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS- TIEMPO DE ENTREGA DE ACYUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOP ORDEN DE COMPRA SAP 4500029215 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2627-2025

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL POLICIAL SEGUN SOLPED 10032957 ENTREGA EN EL ALMACEN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA-SEDS- TIEMPO DE ENTREGA DE ACYUERDO A LA CIRCULAR DE HABILITACION INCUMPLIMIENTO AL MISMO CONLLEVA MULTA DEL 0.36 POR DIA DE ATRASOP ORDEN DE COMPRA SAP 4500029215 CATALOGO ELECTRONICO 70-1-5-2627-2025 FACTURA N° 000-002-01-00015664 OP. 05375-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LOS DIAS DEL 30 Y 31  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNDIAD DEPARTAMENTAL DE PREVEWNCION (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533425 OP. 00369-2025

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEGUNDA QUICNENA DEL MES DE MAZO DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA N| 05 (UDEP N° 05) PUERTO CORTES; CORTES OP. 02741-2025 FACTURA N° 003-001-01-02570357

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA  PRIMERA QUICNENA DEL MES DE ABRL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N|12 (UMEP N° 12) VILLANUEVA; CORTES OP. 02737-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600121


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUICNNA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA UNIDAD METROPOLITANA DE POLICIA N° 10 (UMEP N| 10) CHOLOMA; CORTES. OP. 02736-2025 FACTURA N° 000-001-01-01600254


title: OFICINA DE DERECHIS HUMANOS ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO LOS DIAS 14-24 DE MAYO DEL 2025 AL DEPARTAMENTO DE TOCOA COLON CN EL ONJETIVO DE SUPERVISAR CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS A PETICION DE LOS BENEFICIARIOS GIRA DE CARACTER COFIDENCIAL SEGUN OP. 02458-2025

EDY ENRIQUE SOSA ARDON

legalName: EDY ENRIQUE SOSA ARDON


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000202 CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 1 COCINA DE EL OCOTAL POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029448 OP. 02757-2025

INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD JUAN ORLANDO HERNANDEZ, BO.TENGUAJE, COMAYAGUA

legalName: INVERSIONES A&C, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000204 CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 3 COCINA DNFE SAN PEDRO SULA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029373 OP. 02759-2025


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000203 CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 2 COCINA DE DNFE TEGUCIGALPA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA ALIMETOS DE LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029372 OP. 02758-2025


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL GASTO DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN  LA SEMANA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PREVENICON (UDEP N° 7 DANLI EL PARAISO) GASOLINERA PETROLEOS Y ENERGIA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00533956 OP. 00368-2025


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA ANCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 ORDEN DE COMPRA 4500029471 OP. 02794-2025 NUMERO DE FACTURA N° 000-002-01-00081585 Y 00081584 PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO FCO MORAZAN

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000205 CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 4 COCINA ANAPO LA PAZ POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACINAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029402 OP. 02760-2025

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000206 CORRESPONDIENTE AL LOTE N° 5 COCINA ITP COMAYAGUA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPAQUE PARA ALIMENTOS DE LAS DIFERENTES COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500029404 OP. 02761-2025

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025 DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERIVCIOS POLICIALES FRONTERIZOS (DNSPF-VEDDEPESSA).ORDEN DE PAGO No.02816-2025 FACTURA No.000-001-01-00050328.

streetAddress: COL.LOMAS DEL MAYAB, AVE.REP.DE COSTA RICA, EDIFICIO CENTRO DE NEGOCIOS LAS LOMAS, 6TO.NIVEL, TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO