title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000619 CON CAI 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA DEL 31 DE MAYO AL 07 DE JUNIO CON RUTA COMAYAGUA-MADRID-COMAYAGUA.


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00029590 CAI: 933BA6-3CC00F-5445BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CELEBRACIÓN DELSEGUNDO ANIVERSARIO DE RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS SEGÚN MEMORANDO No.676-DGPCDE-2025.

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00029206 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO MESA INTERINSTITUCIONAL SEGÚN MEMORANDO No.317-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-000209200 CAI:933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO SECRETARÍA CONSEJO DE GOBERNANZA SEGÚN MEMORANDO No.384-DGPCDE-2025.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA  SOLICITADO POR LIC JOSE ALFREDO ACOSTA ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRATIVO SEGUN MEMORANDO ULAB -128-2025 FACTURA No 001-001-01-00002735 CAI-28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00029589 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁCELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE SEGÚN MEMORANDO No.592-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CANASTAS PLASTICAS PARA EMPACAR LAS PERTENENCIAS DE EX CANCILLER REINA.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

type: MEMORA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS SOLICITADAS POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA MEMORANDO No 296-SCPI-2024

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: CAMBIO DE ESTRUCTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-608-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-608-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA DE MARTES 28 DE ENERO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00019336 CAI: 27878A-CE7F66-9899E0-63BE03-0909FF-6A POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓNES INTERINSTITUCIONALES DE PREPARACIÓN COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN DE CARA A LA AUDITORÍA DE AVIACIÓN CIVÍL USAP-CMA SEGÚN MEMORANDO No.606-DGPCDE-2025.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SABADO 18 DE ENERO DE 2025.

MAYRA JUDITH FUENTES CALIX

legalName: MAYRA JUDITH FUENTES CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDARON LABORANDO DESPUES DEL HORARIO HABITUAL ASI COMO LOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA 000-001-01-00000512CAI: 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008353 Y No. 000-001-01-00008354 CAI: 34907B-B057C4-C00AE0-63BE03-090964-E2 POR REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A NISSAN URBAN DX AÑO 2019 PLACA CDH 0070 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 448-UT-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030678 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE  ARREGLO FLORAL PARA LA EMBAJADORA LILIA CALIX SOLICITADO POR EL SEÑOR EDUARDO ENRIQUE REINA SEGÚN MEMORANDO No.592-DGPCDE-2025.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030677 CAI:25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52  POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS RIVERA WILLIAMS PADRE DE LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO No.590-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030443 CAI: 25DF99-98A9931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA MINISTRA DE DEFENSA RIXI MONCADA SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO No.599-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030826 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR LA ADQUISICIÓN DE 3 ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO  No.762-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030828 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA SECRETARIA GENERAL EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO No.761-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00030827 CAI: 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 POR LA COMPRA DE 250 GERBERAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGÚN MEMORANDO No.760-DGPCDE-2025.


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Solicitado por: Lic. Jose Alfredo Acosta Encargado de la Unidad Local de Administracion de Bienes  Según Memorando ULAB -128-2025 FACTURA No 000-001-01-00004044 CAI-258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01


title: PAGO POR SERVICIO DE CABLE POR FIBRA OPTICA QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-015-01-01319107 CAI: 378ED8-7799E1-B027E0-63BE03-090906-C3 POR SERVICIO DE CABLE POR FIBRA OPTICA QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.PAGO DEL MES DE JULIO

description: PAGO CON FACTURA No.000-015-01-01319106 CAI: 378ED8-7799E1-B027E0-63BE03-090906-C3 POR SERVICIO DE CABLE POR FIBRA OPTICA QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. PAGO DEL MES DE JUNIO.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000067 CON CAI 5663A3-7EFF0-9548A-628268-5511BE-0A SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO

JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

legalName: JUAN CARLOS ANDRADE WILSON

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000068 CON CAI 5663A3-7EFF0-9548A-628268-5511BE-0A SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000002 CON CAI 287AAA-7FBD51-F680E0-63BE03-090901-B1 SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES SUBSECRETARIO DE ESTADO


title: PAGO CON FACTURA 000-003-01-00022724 000-003-01-00022723 NOTA DE DEBITO No.000-003-07-00000152 CAI: 20F003-E0E040-EB65E0-63BE03-090952-90 PAGO POR LA AMPLIACION PRORROGA DE TRES MESES APARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 ESTABLECIDO EN EL ARTICULO No. 143 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2024 Y LA CLAUSULA SEGUNDA DEL ANTES REFERIDO CONTRATO ARRENDAMIENTO PAGO MES DE ENERO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL.

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00003445 CAI-24D795-CE45BA-68F9EO-63BE03-090981-93 POR ATENCIONES EN REUNION DE MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL INM RNP SRECI SOLICITADA POR ABOGADAO ALLAN SAMUEL CRUZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES MEMORANDO NO 010-DGAC-2025

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

rationale: CAMBIO DE ESTRUCTUERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-637-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-637-1-0

type: OFI

description: CAMBIO DE ESTRUCTUERA

description: CAMBIO DE ESTRUCTUERA


title: PAGO DE FACTURA EN RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-MXICO-COMAYAGUA DEL 14 AL 17 DE ENERO 2025 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA EGUN FACTURA 000-001-01-00000848

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMIDA DE TRABAJO.

EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA

legalName: EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004430 CAI: 3765C0-0D149F-1FB3E0-63BE03-0909DF-0A COMPRA DE MOCHILAS PARA CAMARA PROFESIONAL SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA. MEMORANDUM DCE-60-2025


title: PAGO CON FACTURA 000-004-01-00029204 CAI: 933BA6-3CC00F-6545BA-3B4CD4-50D2F0-31 POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y MIGRATORIA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-390-DGPCDE-2025


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00020083 CAI: 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3B POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS EN LA MESA DE COORDINACION INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-343-DGPCDE-2025

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000904 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE JAVIER EFRAÍN BU SOTO SALIENDO EL 13 AL 16 DE JUNIO DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA SEÑORA ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00050025 CAI: 284C68-ACEC27-EAA2E0-63BE03-0909A2-A6 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA SEÑORA ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE GPS GEODESICOS SOLCITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00001858 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE GPS GEODESICOS SOLCITADO POR EL INGENIERO MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DE DEMARCACIÓN Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA SABADO 14 DE JUNIO DE 2025.

ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

legalName: ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA PARA REUNION DE TRABAJO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 1700586278 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  Y CORRECTIVO EN AGENCIA DE 170912 KM RECORRIDOS DEL VEHICULO TOYOTA PRADO AÑO 2019 PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 505-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMYAYAGUA-ARGENTINA EL 13 DE MARZO 2025 A FAVOR DE JOSE EDUARDO REINA SEGUN FACTURA:000-001-01-00000873 CON CAI.2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C


title: PAGO DE ALMUERZOS DE ALIMENTACION DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CAI:268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000495.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000906 CON CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE OSCAR RENE GODOY TORRES SALIENDO EL 07 AL 15 DE JUNIO  DE COMAYAGUA -NIZA FRANCIA-COMAYAGUA.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


rationale: MODIFICACION DE IMPUTACION PO ERROR SE IMPUTO EL OBJETO DE VIATICOS Y ERA EL OBJETO DE PASAJE PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-FRANCIA-COMAYAGUA DEL 07 AL 14 JUNIO 2025 A FAVOR DE WENDY LIZETH GOMEZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00000905 CON CAI.2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-6572-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-6572-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA 001-001-01-00002751 CAI: 28D99C-F744F5-9C6EE0-63BE03-0909FA-A3 POR COMPRA DE MONITOR PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: VALOR QUE CORRESPON DE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00003446 CAI-24D795-CE45BA-68F9EO- 63BE03-090981-93 POR ATENCIONES EN REUNION DE MESA TECNICA INTERINSTITUCIONAL INM RNP SRECI SOLICITADA POR ABOGADAO ALLAN SAMUEL CRUZ ENCARGADO TEMPORAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES MEMORANDO NO 016-DGAC-2025

rationale: CAMBIO POR ESTRUCTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-668-1-0

type: OFICIO

description: CAMBIO POR ESTRUCTURA

description: CAMBIO POR ESTRUCTURA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMIDAD DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A FACTURAS VARIAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DICIEMBRE  2024 FEBRERO DE 2025


rationale: PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00008373 Y No. 000-001-01-00008374 CAI: 34907B-B057C4-C00AE0-63BE03-090964-E2 POR REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0067 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 494-UT-2025.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005965 CAI:5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 EN MISION OFICIAL AMSTERDAM A FAVOR DE ROBERTO RAMOS BUSTOS Y WALTER YOVANY ALCANTARA DEL 25 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000900 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA DEL 25 DE MAYO AL 28 DE MAYO CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000903 CON CAI 2C4E7F-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 10 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO CON RUTA COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID-FRANCIA-COMAYAGUA DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA:000-001-01-00000634 CON  CAI.351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00018955 CON CAI 3052D2-391F03-3A0DE0-63BE03-090958-6B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE WALTER DAVID FAJARDO FLORES SALIENDO EL 28 DE JUNIO DE 2025 CON RUTA COMAYAGUA-KUWAIT.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO CPN REPRESENTANTES DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA (IICA) Y VARIOS FUNCIONARIOS DE ESTA CANCILLERIA.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000633 CON CAI 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SALIENDO EL 15 DE JUNIO REGRESANDO EL 21 DE JUNIO DEL 2025 DE COMAYAGUA -CHILE-GUATEMALA-COMAYAGUA.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO  SEGURIDAD Y TRANSPORTE SOLICITADO POR LIC OSCAR MARTINEZ RIGAMONTTYMEMORANDO No 542-SRH-2025

INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.

streetAddress: REISDENCIAL VILLA SAN SEBASTIAN BLOQUE K CASA #3 KILOMETRO 10 SALIDA AL SUR

legalName: INVERSIONES VICTORIA, S DE R L.


title: PAGO POR COMPRA DE REMOVEDORES PARA CAFÉ Y CUCHARITAS PARA CAFÉSOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO FACTURA 000-002-01-00001857 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE REMOVEDORES PARA CAFÉ Y CUCHARITAS PARA CAFÉSOLICITADO POR EL LICENCIADO MELVIN ALEXIS ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 21 DE JUNIO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS COMIDA DE TRABAJO.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE LABORO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PERIODOS CORRESPONDIENTES DEL 31 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2025.

MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS

legalName: MIRIAM YAMILETH SIERRA RAMOS


title: REPARACIONES PREVENTINAS Y CORRECTIVAS A VEHICULO NISSAN URBAN DX AÑO 2019 PLACA CDH 0071 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 449-UT-2025.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025 FACTURA 047-001-01-34380643 CODIGO DE CLIENTE 12262901.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO CON FACTURAS PROFORMA No. 40462184 Y No.40462185 POR PAGO DE DIAGNOSTICO MECANICO A DOS MOTOCICLETAS EN MAL ESTADO PROPIEDAD DE SECRETARIA SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 440-UT-2025.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: PAGO POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA Y ARCHIVOS SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00008788 CAI: 252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97 POR COMPRA DE ARMARIOS DE PERSIANA Y ARCHIVOS SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES


title: CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA FACTURA No 000-002-01-00026250 CAI-38CFB3-D2012F-35C7E0-63B03-090977-0C


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00005967 CAI 5E2BFF-A799CB-F94F90-EFD21E-6ABFAD-14 EN MISION OFICIAL GINEBRA SUIZA A FAVOR DE FERNANDO OCHOA FERRARO EL 29 DE ENERO 2025.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE DOS ORGANIZADORES Y DOS PAPELERAS AMBAS ACRILICAS PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA (FACSIMIL).


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002181 CON NUMERACION CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C POR ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS. SOLICITADO POR: ING. OLGA LOPEZ-ENCARGADO DEL OBSEVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS MEDIANTE MEMORANDUM No. 257-CONMIGHO-DGAC-2024.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA PARA REUNIONES  DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 14 DE MAYO 19 30 Y 31 DE MAYO 02 DE JUNIO AL 07 DE JUNIO 09 DE JUNIO 10 121317 Y 19 DE JUNIO.

NORMA XIOMARA ACOSTA VELASQUEZ

legalName: NORMA XIOMARA ACOSTA VELASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA  MARTES 24 DE JUNIO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A UN AÑO (JUNIO 2025-JUNIO 2026).FACTURA PROFORMA 23068


title: REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA HIACE AÑO 2021 PLACA GHA 4338 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 459-UT-2025.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA 000-001-01-00271507 31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

ARMANDO ROMERO CLAUDINO

legalName: ARMANDO ROMERO CLAUDINO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 006-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIELAS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

FORMULAS QUIMICAS S DE RL

streetAddress: BO.LOS DOLORES, AVE.LEMPIRA, FTE.AL ANTIGUO INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, CASA #411

legalName: FORMULAS QUIMICAS S DE RL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00034047 CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6 POR COMPRA DE MATERIELAS DE LIMPIEZAY ASEO PERSONAL SOLICITADO POR ERIKA WALESKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-CHILE-GUATEMALA-COMAYAGUA DEL 15 AL 21 DE JUNIO A FAVOR DE NAHOMY BENITEZ SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000631 CON CAI.351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA.

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PERIODO (OCTUBRE 2024-OCTUBRE 2025).FACTURA PROFORMA 23069


title: PAGO POR COMPRA DE MOTOCICLETAS SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO CON FACTURA No.015-001-01-00045731 015-001-01-00045732 CAI: 1E074C-3947CF-32B1E0-63BE03-090961-51  POR COMPRA DE MOTOCICLETASMARCA: YAMAHA COLOR ROJO MODELO: FZN150D-A MOTOR:G3T8E0011318 ME 1RG9715R3004113 2 MOTO:MARCA: YAMAHA COLOR ROJO MODELO: FZN150D-A MOTOR:G3T8E0011899 ME 1RG9718R3004431 SOLICITADO POR CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN PAISES BAJOS DEL 12 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-6849-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-6849-1-0

type: ACUE


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES FLORES

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 024-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TONERSOLICITADO POR: ERIKA VILLAFRANCA-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA.FACTURA No 000-002-01-00009340 CAI-2F76C0-42DB6A-ed3ce0-63be03-090954-74


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025.

RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

legalName: RODOLFO ALBERTO RIVAS ZELAYA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 018-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DEL HORARIO HABITUAL ASI COMO LOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 FACTURA NO.000-001-01-00000492 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 612419203 0612430038 POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET MODELO CAPTIVA SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRAN´SPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR

legalName: MERCY GABRIELA MONTECINOS ELVIR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE MARXO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGAU-NATIGUA Y BARBUDA-COMAYAGUA DEL 22 AL 29 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE ENMA LUCIA AGUILERA SEGUN FACTURA:000-001-01-00006133 CON CAI.30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MARTA IDALIA CASTELAR LOPEZ

legalName: MARTA IDALIA CASTELAR LOPEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 019-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SEVILLAESPAÑA-COMAYAGUA DEL 23 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2025 A FAVOR DE SADY MARTINEZ Y FABIOLA CASTILLO SEGUN FACTURA:000-001-01-00006134 CON CAI. 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

legalName: OSCAR GUILLERMO MEDINA SALAZAR

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 013-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MARJORIE MICHELLE SERVELLON SILVA

legalName: MARJORIE MICHELLE SERVELLON SILVA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 023-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006132 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE STEVEN FARID ZAVALA BUSTILLO SALIENDO EL 03 AL 15 DE JULIO DE COMAYAGUA -MADRID ESPAÑA-COMAYAGUA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA 1700588650 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 171370 KM DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2019 PLACA CDH 0053 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMEORANDO 545-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-SEVILLAESPAÑA-MEXICO-COMAYAGUA DEL 23 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2025 A FAVOR DE LILIA JUDITH CALIX SEGUN FACTURA:000-001-01-00006135 CON CAI.30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MEYLIN GISSELA BETANCO GARCIA

legalName: MEYLIN GISSELA BETANCO GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 027-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE EXCEDENTE DE TELEFONIA CELULAR POR ROAMING UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO DE LA LINEA 319699218 QUE PERTENECE A LA VICE CANCILLER CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA POR UN VALOR DE 1010.39.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

legalName: BRYAN ALEXANDER BARAHONA GOMEZ

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000074 CAI: 375346-B63781-42E3E0-63BE03-090995-71 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SOLICITADO POR JOSE ALFREDO ACOSTA MURILLO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

legalName: HENRY TEODORO ESPINOZA HERRERA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 022-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: COMPRA DE LUCES DE VIDEO Y LENTES PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS SOLICITADO POR: EVA FERRUFINO-DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA.FACTURA -000-001-01-00004045 CAI-258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-00004009 CON NUMERACION CAI: 258D4B-55121D-70C2E0-63BE03-090984-01 POR CUENTAS DE ADOBE CREATIVE SUITE COMPLETAS Y ADOBE ACROBAT SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LEDY JANETH PONCE MARTINEZ

legalName: LEDY JANETH PONCE MARTINEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 026-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

legalName: ALLAN JAVIER OVIEDO GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABIL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 025-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

legalName: GERMAN FRANCISCO ESPINAL ZUNIGA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: REVERSION DE PAGO DE CONSULTORIA CONTRATO No 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 POR IMPUESTO DE HORARIOS PROFECIONALES NO DEDUCIDOS.

type: CON

description: REVERSION POR PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 014-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

EVANGELINA MOLINA PAVON

legalName: EVANGELINA MOLINA PAVON

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 016-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA POR 10000 KM A VEHICULOS: NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA GHA 5057 Y CHEVROLET CAPTIVA AÑO 2025 PLACA CDH 0743 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDOS: 457-UT-2025 Y 458-UT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 007-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000058 CON CAI 336239-92A1F3-2901E0-63BE03-09096A-04 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE OCTAVIO ALFREDO MONTES MOLINA SALIENDO EL 12 AL 25 DE JULIO DE 2025 DE COMAYAGUA-LEÓN ESPAÑA-COMAYAGUA.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

streetAddress: COL.21 DE FEBRERO, CALLE PRINCIPAL, ZONA #5, CASA #8, COMAYAGUELA, D.C.

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006131 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ Y KARLA WALESKA MACOTO MORALES SALIENDO EL 24 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO DE 2025 EN RUTA COMAYAGUA -ANTIGUA Y BARBUDA-COMAYAGUA.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025.

JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

legalName: JOSSELYN SELENIA MATAMOROS CASCO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006129 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SALIENDO EL 14 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 22 DE JUNIO EN RUTA COMAYAGUA -VIENA AUSTRIA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006130 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE FERNANDO JAVIER FLORES CALLEJAS SALIENDO EL 14 DE JUNIO DE 2025  EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES CALIFORNIA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000057 CON CAI 336239-92A1F3-2901E0-63BE03-09096A-04 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MONICA BARAHONA RAMOS MONICA SOFIA ZELAYA BARAHONA PAULA NATALIA ZELAYA BARAHONA Y JOSE DAVID ZELAYA BARAHONA SALIENDO EL 28 DE JUNIO EN RUTA COMAYAGUA-AURORA COLORADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 002-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA REEMBOLSO A FAVOR DE PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO DNI 0501-1956-03658 POR PAGO DE ASIENTOS POR CUMPLIR MISION OFICIAL EN PAISES BAJOS DEL 12 AL 24 DE AGOSTO DE 2025.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-7015-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-7015-1-0


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 004-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000056 CON CAI 336239-92A1F3-2901E0-63BE03-09096A-04 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE OCTAVIO ALFREDO MONTES MOLINA Y JORGE ALBERTO MANZUR RAMOS SALIENDO EL 21 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO EN RUTA COMAYAGUA -VIENA AUSTRIA-COMAYAGUA.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 661-SRECI-2025 UE-006-UNIDAD DE MODERNIZACION ( UDEM) OBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA . MEMORANDO No 031-UPI-2025 factura 000-001-01-00034718 CAI-363583-7EA533-DC08E0-63BR03-0909E7-FE


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 662-SRECI-2025 UE-007-DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR OBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA . MEMORANDO No 031-UPI-2025FACTURA NO 000-005-01-00001350 CAI-2EFC1A-206A51-C74CE0-63BE03-09091F-82


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 663-SRECI-2025 UE-009-COMISION NACIONAL DE SOBERANIA Y FRONTERAOBJETO 39200 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA . MEMORANDO No 031-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00800085 CAI-2EE6ED-13292D-BCA1E0-63BE03-090944-1D


title: SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0068 SEGUN MEMEORANDO 524-UT-2025

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002242 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C ENVIO DE PAQUETERIA SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID. MEMORANDO No. 393-SG-2025.  ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN EL SALVADOR . MEMORANDO No.395-SG-2025

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INFORMATICA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2025.

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 30 DE ENERO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO QUE SE QUEDO LABORANDO EN DIA JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025.

ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

legalName: ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002249 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C ENVIO SOLICITADO  POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO DOCUMENTOS CON DESTINO A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA. MEMORANDO No.385-SG-2025.  ENVIO A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR WALTER ALCANTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL. MEMORANDO No.356-DPM-SRECI-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002241 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR WALTER  YOVANY ALCANTARA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE POLITICA MULTILATERAL  ENVIO DE DOCUMENTOS A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS . MEMORANDO No.0346-DPMI-SRECI-2025.                                                                                SOLICITADO POR LIC. JOSUE RODRIGUEZ  ENVIO DE DOCUMENTOS  AL VISECONSULADO DE HONSURAS EN GIRONA ESPAÑA. MEMORANDO No.055-DGAC-OSC-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002248 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LIC. MARIAM TAVASSOLI ZEA ASESORA MINISTERIAL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN CHINA. MEMORANDO No. 290-DSM-MTC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000245 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LIC . TANIA MARCELA TORO RIVERA ENCARGADA DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA EN CANADA. MEMORANDO No.223-DGAJTC-2025


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002243 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA LICENCIADA TANIA MARCELA TORO RIVERA ENVIO DE DOCUMENTOS MISSION PERMANENTE DE LA REPUBLIQUE DU HONDURAS AUPRES DE I-OFICCE DES NATIONS UNIES ET DES AUTRES   ORGANISATIONS INTERNATIONALES A GENEVE.  MEMORANDO No.353-DGAJTC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002244 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL  ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA. MEMORANDO No. 416-SG-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR ADQUISICION DE NUEVE UNIDADES DE UNIFORMES DESTINADOS AL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE ESTA SECRETARIA.

ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

legalName: ASTRID MARCELA RIVERA GOMEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 03 DE JULIO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VENEZUELA-COMAYAGUA DEL DEL 26 AL 29 DE JUNIO 2025 A FAVOR DE MAYRA FUENTES DULCE MARIA ROMERO Y AIMEE MOURRA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000059 CON CAI. 336239-92A1F3-2901E0-63BE03-09096A-04.

MULTISERVICIOS JC S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS JC S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  MEMORANDO 031-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00270463 CAI-31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR COMIDA DE TRABAJO.

CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR

legalName: CESAR AUGUSTO ORTEGA AMADOR


ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00270463 CAI-31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025FACTURA No 000-001-01-00270463 CAI-31F7AA-28A9D3-8479E0-63BE03-09099F-1D


actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 672-SRECI-2025 OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00034726 CAI-363583-7EA533-DC08E0-63BE03-0909E7-FE


title: ORDEN DE COMPRA INTERNA 674-SRECI-2025 OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

rationale: ORDEN DE COMPRA INTERNA 676-SRECI-2025 UE 001-SECRETARIA DE GENERAL  OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025 FACTURA No 000-001-01-00019320 CAI-1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD


title: PAGO DE REEMBOLSO DE POR COMPRA DE VARIAS BOTELLAS DE VINO EN OCASION DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.

SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: SANTOS ULISES AVILEZ ZELAYA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO POR SERVICIO DE NACIONALIZACIÓN DE LIBROS SOLICITADOS MEMORANDO 1095-SCPI-DCPCD-2025 SOLICITADO POR LA EMBAJADROA CINDY LARISSA RODRÍGUEZ SUBSERCRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MARTES 08 DE JULIO DE 2025.


title: PAGO CON FACTURA No.002-002-01-00001546 CAI: 27D234-BA2DEF-42EDE0-63BE03-090950-3C POR COMPRA DE OCHO (8) PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA FUNCIONARIOS CON PARTICIPACIÓN CRUCIAL EN EL DESARROLLO DE LA IX CUMBRE DE LA CELAC SOLICITADO  POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  SEGÚN MEMORANDO No.735-DGPCDE-2025.

PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA


title: REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 5000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA GHA 5168 10000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA GHA 5055; 15000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA CDH 0747 Y 10000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA GHA 5058 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDOS: 441-UT-2025 522-UT-2025 564-UT-2025 Y 562-UT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EVALUACION Y CERTIFICACION DE BUEN ESTADO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OABI Y ASIGNADOS A LA SRECI SOLICITADO POR EL SR. MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 535-UT-2025.

TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00008407 CAI: 34907B-B057C4-C00AE0-63BE03-090964-E2 POR EVALUACION Y CERTIFICACION DE BUEN ESTADO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA OABI Y ASIGNADOS A LA SRECI SOLICITADO POR EL SR. JOSE  MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 535-UT-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00020191 CAI 291735-D60F06-D0FFE0-63BE03-090992-3BSOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DIA JUEVES 10 DE JULIO DE 2025.


CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

legalName: CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO  A ELABORACION DE MEDALLAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO FACTURA No 000-001-01-00000325 CAI285164-F32407-812CE0-63BE03-09092C-9E


title: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00012108 CAI: 389155-83F326-195DE0-63BE03-090962-49POR GASTOS DE MANTENIMIENTO MES DE JULIO DEL LOCAL TIPO BODEGA DEL CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA DE 1615.55 M2 SOLICITADO POR INSTRUCCIONES DE LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. GASTOS POR MANTENIMIENTO DE LOCAL (JULIO) LPS.29672.30

INMOBILIARIA ISULA SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO SUYAPA 504

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00017516 CAI: 29B92E-9A07EC-3C4FE0-63BE03-0909E0-F2 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES  MES DE JULIO  A PARTIR DEL 15 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SOLICITADO POR EL SR. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. PAGO MANTENIMIENTO JULIO LPS.8894.10

TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

streetAddress: COLONIA MATAMAROS EDIFCIO TORRE BLP QUINTO PISO ATRAS DE REPOSTERIA EL HOGAR FRENTE A LA ESCUELA ARA

legalName: TK ELEVADORES CENTROAMERICA, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DE EL DÍA DOMINGO 13 DE JULIO DE 2025 POR LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS.


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00002325 CAI: 33609B-8A9873-2B17E0-63BE03-090950-8F POR SERVICIO DE CATERING PARA PRESENTACION DEL SEÑOR JAVIER EFRAIN BU SOTO COMO NUEVO CANCILLER ANTE EL PERSONAL INTERNO DE LA SRECI SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-942-DGPCDE-2025

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00020578 CAI: 351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 POR SERVICIO DE CATERING PARA ALMUERZO DE CORTESIA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER  CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LOS LAZOS INSTITUCIONALES EN UN AMBIENTE DE CORDIALIDAD Y COLABORACION SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°-938-DGPCDE-2025


title: PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00020580 CAI: 351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE FORMULACION DE LA CADENA DE VALOR SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO No.-939-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00030137 CAI: 329A7A-2873BF-EB35E0-63BE03-090955-BA POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION DE DESPEDIDA DEL SEÑOR CANCILLER DE LA REPUBLICA EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA ANTE EL PERSONAL INTERNO DE ESTA SECRETARIA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO No.768-DGPCDE-2025.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO CON FACTURA No. 000-004-01-00030107 CAI: 329A7A-2873BF-EB35E0-63BE03-090955-BA POR SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES QUE PARTICIPARON EN LA XI CUMBRE DE LA CELAC SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN MEMORANDO N°766-DGPCDE-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 10´PINTURAS DEL SEÑOR MAURI QUE SERAN OBSEQUIOS PARA DIFERENTES VISITAS DE HOMOLOGOS QUE ATIENDEN EL SEÑOR CANCILLER EN SU DESPACHO EN GIRAS DE TRABAJO.

LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

legalName: LILIA JUDITH CALIX ORELLANA

rationale: REVERSION QUE SE HACE POR CAMBIO DE FUENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-80-1-7633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-80-1-7633-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025.

ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ

legalName: ANDREA ESTEFANIA PONCE MARTINEZ


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020630 CAI:351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA. MEMORANDO No.963-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00000817 CAI: 20B3AA-6B8557-B098E0-63BE03-0909C2-3A POR ALQUILER DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ PRESENTACIÓN DEL SEÑOR CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMÁTICO SEGÚN MEMORANDO No.961-DGPCDE-2025.

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: REPARACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1995 PLACA MIH 1952 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 523-UT-2025

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: REEMBOLSO PAGO DE ALIMENTACION DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE SE QUEDO LABORANDO DESPUES DEL HORARIO HABITUAL ASI COMO LOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL DESPACHO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CAI 268065-159124-6A50E063BE03-090972-F1 FACTURA 000-001-01-00000498.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020534 CAI:351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION INFORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EXPO FERIA HONDURAS EXPORTA A EL SALVADOR 2025. MEMORANDO No.819-DGPCDE-2025.


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00002326 CAI: 33609B-8A9873-2B17E0-63BE03-090950-8F POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ PRESENTACIÓN DEL SEÑOR CANCILLER ANTE EL CUERPO DIPLOMÁTICO SEGÚN MEMORANDO No.941-DGPCDE-2025.


title: PAGO REEMBOLSO DE ALIMENTACION DE POLICIAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO DE 2025 CAI 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1 FACTURA 000-01-00000497.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020535 CAI:351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO ENTRE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y LA SECRETARIA DE SALUD. MEMORANDO No.820-DGPCDE-2025


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00024053 Y NO DE CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E A FAVOR DE WOLFGANG LAPPENBERG BU EN RUTA: COMAYAGUA CHICAGO COMAYAGUA EN FECHA AL 02 AL 05 JUNIO DE 2025.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00020537 CAI:351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA REUNION DE TRABAJO DEL CANCILLER CON DIRECTORES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. MEMORANDO No.821-DGPCDE-2025.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00002331 CAI: 33609B-8A9873-2B17E0-63BE03-090950-8F POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CONDECORACIÓN AL SR. MOONUP SUNG EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COREA SEGÚN MEMORANDO No.943-DGPCDE-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00020532 CAI -351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9  REUNION INTERINSTITUCIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDIHT CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 818-DEPCDE-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE INFORMATICA QUE ESTUVO LABORANDO EN TEIMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA DOMINGO 05 DE JULIO DE 2025.

GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR

legalName: GIAN CARLO CABRERA MENJIVAR


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00030138 CAI: 329A7A-2873BF-EB35E0-63BE03-090955-BA  SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARA DESPEDIDA DEL SEÑOR CANCILLER CON PERSONAL INTERNO DE ESTA SECRETARIA. MEMORANDO No. 769-DGPCDE-2025.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK- COMAYAGUA DEL 19 AL 25 DE JULIO 2025 A FAVOR DE WENDY GOMEZ SEGUN FACTURA:000-001-01-00000637 CON CAI. 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA.

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-0002063 CAI: 351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9 POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN E INTERPOL SEGÚN MEMORANDO No.964-DGPCDE-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00020512 CAI -351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9  REUNION VISITA PRIMER MINISTRO DE BELICE SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDIHT CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 817-DEPCDE-2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00020509 CAI -351F33-1E47EC-EA95E0-63BE03-09097A-A9  REUNION CAPACITACION PROTOCOLOSOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDIHT CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 816-DEPCDE-2025


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-001-01-00030831 CAI 25DF99-98A931-8116E0-63BE03-09093C-52 ARREGLOS FLORALES SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDIHT CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 822-DEPCDE-2025

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO CON FACTURA No.000-004-01-00030301 CAI: 329A7A-2873BF-EB35E0-63BE03-090955-BA POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SE REALIZARÁ CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN DEL COMITÉ DE GÉNERO SEGÚN MEMORANDO No.771-DGPCDE-2025.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO A FACTURA No 000-004-01-00030108 CAI 329A7A-2873BF-EB35E0-63BE03-090955-BARECONOCIMIENTO  A LOS PARTICIPANTES DE LA IX CUMBRE DE LA CELAC  SOLICITADO POR ABOGADA LILIA JUDIHT CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO MEMORANDO No 767-DEPCDE-2025


title: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADA POR JAVIER EFRAIN BU SOTOPERIODO 2025-2026

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADA POR JAVIER EFRAIN BU SOTOPERIODO 01-JUNIO 2025-01-JUNIO-2026 FACTURA PROFORMA  23179  MEMORANDO 551-GA-2025


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00003260 CAI: 27FDC5-32C242-3146E0-63BE03-090928-F9 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


description: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-002-01-00001889 CAI: 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS SOLICITADO POR JOSE MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: SELLOS SOLICITADOS POR LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS:  OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADO DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO. MEMORANDO No.0074-CONMIGHO-DGAC-2025  Sr. MISAEL AVELAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE TRASNPORTE. MEMORANDO No. 073-UM-2025 MEMORANDO No. 517-UT-2025.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 EDIFICIO PRINCIPAL.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE GASOLINA EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2025

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA DEL 19 AL 26 DE JULIO 2025 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000638 CON CAI. 351F25-97A447-4DA1E0-63BE03-0909BB-CA.


title: PAGO POR HABITACIÓNDE HOTEL DEL 20 AL 26 DE JULIO A FAVOR DEL SEÑOR YEE SIENHO SOLICITADO POR LA EMBAJADORA PATRICIA LICONA SEGUN MEMORANDO 016-OACHCIJ-2025

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE LINEAS TELEFONICAS PERIODO COMPRENDIDO 13 DE JUNIO DE 2025 AL 12 DE JULIO DE 2025 FACTURA NO. 047-001-01-34605362 CODIGO CLIENTE 12262901.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR CONSUMO Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE FACTURA No 000-001-01-00230563CAI-235FAD-6C38B7-56FCE0-63BE03-090951-91SOLICITADO POR LIC CARLOS ROBERTO VELASQUEZ SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES MEMORANDO No 168-SRM-2025CORRESPONDE AL MES DE JUNIO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002227 CAI:212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C  SOLICITADO POR LIC. MARIAM TAVASSOLI ASESORA MINISTERIAL DIRECTORA DE LA MESA DE TRABAJO CHINA  . MEMORANDO No.165-DSM-MTC-2025.

INVERSIONES DAS S. DE R.L.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL FOOD TO 60 TEPEYAC LOCAL #1

legalName: INVERSIONES DAS S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO CON FACTURA No.000-003-01-00012107 CAI: 389155-83F326-195DE0-63BE03-090962-49POR PAGO DE ALQUILER DE BODEGA DE 1615.55 M2 A PARTIR DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 SOLICITADO POR LA EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL PAGO MES DE JULIO DEL AÑO 2025. ALQUILER DE BODEGA 1615.55 M2 JULIO 2025 LPS.370909.50

INMOBILIARIA ISULA SA

legalName: INMOBILIARIA ISULA SA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000908 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE MARÍA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO Y ZOBEIDA ELIZABETH SÁNCHEZ CRUZ SALIENDO EL 21 DE JULIO REGRESANDO EL 25 DE JULIO DEL 2025 DE COMAYAGUA-GUATEMALA-COMAYAGUA.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019945 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPES ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN DALLAS . MEMORANDO No. 0068 CONMIGHO-DGAC-2025.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019794 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPES ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN ATLANTA . MEMORANDO No. 0067 CONMIGHO-DGAC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019793 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPES ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN HUSTON. MEMORANDO No. 0066 CONMIGHO-DGAC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019792 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN SEATTLE . MEMORANDO No. 0069  CONMIGHO-DGAC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019944 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA. MEMORANDO No. 0073CONMIGHO-DGAC-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019797 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPES ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN LOS ANGELES. MEMORANDO No. 0072 CONMIGHO-DGAC-2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006163 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO Y HOTEL A FAVOR DE REINA AUXILIADORA RIVERA JOYA SALIENDO EL 22 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 29 DE JUNIO EN RUTA COMAYAGUA -ANTIGUA Y BARBUDA-COMAYAGUA.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019795 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPES ENCARGADO0 DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN BOSTON . MEMORANDO No. 0070 CONMIGHO-DGAC-2025.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006144 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SARA FLORENCIA SALGADO CORTEZ SALIENDO EL 25 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 28 DE JUNIO EN RUTA COMAYAGUA -SAN JOSE COSTA RICA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000910 CON CAI 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ Y KARLA WALESKA MACOTO MORALES DEL 09 AL 12 DE JULIO CON RUTA COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE BEBIDAS ALIMENTICIAS  SOLICITDO POR ERIKA VILLAFRANCA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 031-UPI-2025FACTURA 000-002-01-00029836 CAI-1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 19 DE JULIO DE 2025.

FANNY CIBELES COTI CASTILLO

legalName: FANNY CIBELES COTI CASTILLO


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002247 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR ING. OLGA SUSANA LOPEZ ENCARGADA DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO  DE HONDURAS ENVIOS DE DNI A MADRID Y BARCELONA  ESPAÑA. MEMORANDOS No.063-CONMIGHO-DGAC-2025 No.064-CONMIGHO-DGAC-2025


title: PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-JAMAICA-COMAYAGUA DEL 19 AL 27 DE JULIO A FAVOR OSCAR RENE GODOY SEGUN FACTURA: 000-001-01-00000909 CON CAI. 2C4E75-BF52E5-E272E0-63BE03-09097D-7C


title: COMPRA DE 40 (CUARENTA) ROLLOS DE CINTA ANTIDERRAPANTE PARA SER INSTALADAS EN LAS GRADAS DE CADA PISO DEL EDIFICIO Y EN EL AREA DE ENTRADA FRENTE AL LOBBY SOLICITADO POR EL LICENCIADO CARLOS ROBERTO VELASQUEZ-SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORANDUM 160-SRM-2025

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002236 CAI: 212701-83C422-2EADE0-63BE03-090942-9C SOLICITADO POR LICENCIADO ROY FELIPE BARAHONA FUENTES DIRECTOR DE PROMOCION INTERNACIONAL ENVIO DE PAQUETES  A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COREA DEL SUR. MEMORANDO No. 178-SCPI-DGPI-DPI-2025.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006161 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS MONTES SALIENDO EL 12 AL 16 DE JULIO DEL 2025 DE COMAYAGUA-BRUSELAS BELGICA-COMAYAGUAI.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE COMIDAS DE TRABAJO

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS Y ARTICULOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE LAS VISITAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER ADICIONALMENTE LA COMPRA DE UNA PLANTA DE INTERIOR Y SU RESPECTIVA MACETERA A FAVOR DE GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PEGAMENTO AMARILLO E INSECTISIDA QUEFUERON UTILIZADOS EN EL LOBBYDE LA SECRETARÍA.

JOSE RICARDO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JOSE RICARDO MARTINEZ GONZALEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 15 DE JULIO DE 2025.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00001857 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE JABÓN ESPUMA PARA MANOS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIIO DE ESTADO.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA 000-002-01-00001857 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE JABÓN ESPUMA PARA MANOS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIIO DE ESTADO.


title: PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y SERVILLETAS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.

rationale: PAGO FACTURA 000-002-01-00001857 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE VASOS TERMICOS Y SERVILLETAS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

LEON ROJAS ZAVALA

legalName: LEON ROJAS ZAVALA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 009-SRH-2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO POR COMPRA DE VELAS ARÓMATICAS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIO DE ESTADO.

rationale: PAGO FACTURA 000-002-01-00001857 25C84B-12C398-2FF5E0-63BE03-0909D3-A1 POR COMPRA DE VELAS ARÓMATICAS SOLICITADO POR EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SECRETARIO DE ESTADO.


title: Solicitado por: Licenciado Carlos Roberto Velasquez Zepeda Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales  mediante memorandum No. 150-SRM-2025.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Solicitado por: Licenciado Carlos Roberto Velasquez Zepeda Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales  mediante memorandum No. 150-SRM-2025 FACTURA PROFORMA  23071 CORRESPONDE AL PERIODO 01-02-2023-01-02-2024.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024173 CON CAI 2CF23A-E64A08-E734E0-63BE03-090954-2E POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SARA HILDA CARIAS FLORES SALIENDO EL 30 DE JUNIO EN RUTA COMAYAGUA -WASHINGTON.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006158 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO DINA GISELA VALLADARES RODRIGUEZ Y KAREN FRANCELY VELASQUEZ CERRATO SALIENDO EL 13 DE JULIO Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO  EN RUTA COMAYAGUA -LA HABANA CUBA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006162 CON CAI 30CF15-447319-4C08E0-63BE03-090922-7B POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA STEPHANY BUESO VELASQUEZ Y RODOLFO RIVAS ZELAYA SALIENDO EL 11 DE JULIO Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO EN RUTA COMAYAGUA -BRUSELAS BELGICA-COMAYAGUA.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2025

GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS

legalName: GUSTAVO ALBERTO BANEGAS LARIOS


rationale: Solicitado por: Licenciado Jose Alfredo Acosta Murillo Encargado de la Unidad Local de Administracion de Bienes   mediante memorandum No. ULAB-305-2025-LINEA PACC FIANZA DE FIDELIDAD PERIODO 01-DICIEMBRE 2024-01-DICIEMBRE DE 2025 FACTURA PROFORMA NO 23070


rationale: Solicitado por Embajador Eduardo Enrique Reina : Secretario de Estado   mediante memorandum No. 585-GA-2025 RENOVACION DE FIANZA No ZC-FF-91499-2022 FACTURA PROFORMA No 23180


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00020057 CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA. MEMORANDO No.499-SG-2025


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y ATENDER TRABAJOS URGENTES DE MODIFICACION DE GRADAS METALICAS QUE ACCESAN AL HELIPUERTO EN ELSEPTIMO PISO DONDE SE TRASLADARA LA ACADEMIA.

JOSE MISAEL AVELAR MORENO

legalName: JOSE MISAEL AVELAR MORENO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO SEGUN FACTURAS No. 026-008-01-00019943 No.026-008-01-00020056 CAI: 22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F SOLICITADO POR LA EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO SOLICITUS DE ENVIO DE PAQUETERIA DE OFICIOS A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN MEMORANDOS No. 493-SG-2025 Y MEMORANDO No. 498-SG-2025.


title: PAGO DE GASTOS INCURRIDOS EN OCASIÓN DE LA VISITA DEL PROFESOR YEE

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 124166 KM RECORRIDOS DE VEHICULO TOYOTA PRADO Nro. DE MOTOR 1KD2819047 Nro. VIN: JTEBH9FJ60K205120 AÑO 2020 PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 620-UT-2025.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00000271 CAI-24101D-0566C9-73D6E0-63BE03-090977-EF POR PAGO DE REMODELACION DEL LOBBY DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

POMAR S DE R.L DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS, AVE. VENECIA, CASA #2451

legalName: POMAR S DE R.L DE C.V.


title: PAGO SEGUN FACTURA No.026-008-01-00019796 CAI:CAI:22CDD7-4FB5C1-A4D0E0-63BE03-0909D2-0F  SOLICITADO POR LA INGENIERA OLGA SUSANA LOPEZ  ENCARGADO  DEL OBSERVATORIO CONSULAR  Y MIGRATORIO SOLICITUD DE ENVIO DE DNI AL CONSULADO DE HONDURAS EN NEW ORLEANS . MEMORANDO No. 0071  CONMIGHO-DGAC-2025.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA JUEVES 24 DE JULIO DE 2025.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


name: SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON

rationale: PAGO CON FACTURA No.000-001-01-00001251 CAI: 350D31-5C7CFD-BA0BE0-63BE03-0909C9-47 POR REPARACIONES PREVENTIVAS A VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA CDH 0066 SOLICITADO POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDO 521-UT-2025.


title: PAGO CON FACTURA PROFORMA Nos. 612437784 0612451691 Y 0612451693 POR REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN AGENCIA A LOS SIGUIENTES VEHICULOS: 10000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA GHA 5056; 15000 KM A NISSAN FRONTIER AÑO 2025 PLACA CDH 0745 Y 15000 KM A CREVROLET CAPTIVA  AÑO 2025 PLACA CDH 0744 SOLICITADOS POR EL SR. JOSE MISAEL AVELAR M. ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN MEMORANDOS: 443-UT-2025 621-UT-2025 Y 623-UT-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°037-SRH-2025 CORRESPOBDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: JULIO CESAR VELASQUEZ RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°037-SRH-2025 CORRESPOBDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA N°037-SRH-2025 CORRESPOBDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025.

INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ

legalName: INGRITH KARINA VASQUEZ ORTIZ


title: PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTAS QUE CUBRIERON TURNOS DEL MES DE JUNIO DE 2025 QUIENES TRANSPORTABAN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE QUEDO LABORANDO EN DIFERENTES OFICINAS FACTURAnO. 000-001-01-00000496 CAI: 268065-159124-6A50E0-63BE03-090972-F1.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGOA A FACTURA 29502 COBRO DEDUCIBLE DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP 30002025

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.