title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizo traslado de personal técnico de campo programado para realizar investigación de puntos geometricos caracterizados geologia de Muestras en el Municipio de COMAYAGUA en el Departamento de COMAYAGUA del 22 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014389 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2899 Solicitud N.º 2959 O/P 1651-2025.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES


title: Pago a FERNANDO JOSÉ GUTIÉRREZ UCLES por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a inspección de la tercera cooperativa minera de Honduras y primera Cooperativa Minera de Mujeres en el Municipio de IRIONA Departamento de COLÓN del 28 de julio de 2025 al 1 de agosto de 2025; según Memorándum APM-19-2025  Hoja de ruta de dirección Ejecutiva N°198 Solicitud N.º 3006 Liquidación N.º 2900 O/P 1653-2025.

currency: HNL

scheme: HND-IDCARD

Instituto Hondureño de Geología y Minas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 4 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA SOSTENIBLE CON EQUIDAD DE GENERO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - MINERIA ARTESANAL Y PEQUEÑA MINERIA

initiationType: tender


title: Se reserva a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L mediante proceso de compra de Productos Químicos:2 Hidroxido especificaciones de sodio grado reactivo perlas 1 KG N°  CAS:1310-73-2; 1 Trietanolamina especificaciones:grado  reactivo 98.5% 500 MI CAS:102-71-6; 1 Fluoruro de Amonio especificaciones grado reactivo 250 G CAS: 12125-01-81; 1 DAS((-)-ETIL (S)-2-HIDROXIPROPIONATO ESTER ETILICO DEL ACIDO (S)-(-)-2- HIDROXIPROPIONITO ESTER ETÍLICO DEL ACIDO L-LACTICO) especificaciones: Grado Reactivo Indicador 10 G CAS: 6152-67-6; 1 DE CALCON especificaciones: Grado Reactivo 25 G O 50G CAS 2538-85-4; 1 De Anaranjado de XILENO especificaciones: Indicador de Metales CAS: 3618-43-7 ; 5 De jabón especificaciones: LIBRE DE FOSFATOS CAS: 1310-73-2; 1 De CLORURO de HIERRO II TETRAHIDRATADO especificaciones: Grado Industrial 500 G A 1 KG CAS:112-57-2 de no ofertar Industrial grado reactivo; 1 De TETRAETILENPENTIMA (TEP) especificaciones grado reactivo 250 MI CAS: 112-57-2; De DITIZONA especificaciones: Grado reactivo 5G CAS: 60-10-6; 1 ACIDO 13-DIMETILBARBITURICO especificaciones grado reactivo 50G CAS: 172023-3*;1 De ACIDO 4-PIRIDINACARBOXILICO especificaciones grado reactivo 50G  CAS: 172023-3; 1 CIANURO de POTASIO especificaciones: Para análisis EMSURE CAS: 151-50-8; 1 De HEXACIANOFERRATO DE POTASIO (III) especificaciones: Grado reactivo 99% 100G CAS: 13746-66; 1 De CLORURO DE BARIO DIHIDRATO especificaciones: Grado reactivo 99% 100 G CAS: 10326-27-9; 1 De GELATIN especificaciones: Para Microbiologia 500G CAS: 9000-70-8; 1 De ACIDO SUCCINICO especificaciones: Grado reactivo 500 G CAS: 110-15-6; 1 De TWEEN 80 especificaciones: Grado reactivo 100 ML POLYSORBATE CAS: 9005-65-6; 1 De BALSAMO DE CANADA especificaciones:Bote DE 100 MI CAS: 8007-47-4; 2 De ACIDO NITRICO especificaciones: Grado ULTRAPURO Doble destilado O Nivel Traza 69-70% 500 L O 1L CAS:7697-37-2 De ACIDO NITRICO especificaciones: Grado ULTRAPURO Doble destilado O Nivel Traza 69-70% 500 L O 1L CAS:7697-37-2. Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025  Orden de compra nº 071 Orden de pago nº 1657-2025.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

scheme: HN-RTN

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL


title: Se reserva a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L mediante contrato de Servicios de Vigilancia nº C- 005-2025(Servicio de Seguridad y Vigilanciacontrol de acceso de vehiculos y personas resguardo y vigilancia de vigilancia Interna y Externa del INHGEOMIN ubicado en la Colonia Loma Linda Norte Bulevar Centroamèrica Avenida la FAO Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazàn con pliegos de condiciones de la Licitaciòn Privada Nacional Nº LPrN- INHGEOMIN-GA-001-2025 Y sus anexos mediante resoluciòn interna nùmero INHGEOMIN-SG-06-2025 de fecha 11 de junio del año 2025 se resolvio adjudicar a la  empresa SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL. Se firmo el contrato el 30 de Junio del 2025  en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central. La vigencia de este CONTRATO es de seis (6) Meses apartir del 1 de Julio del 2025 al 31 de Diciembre del 2025 con pagos mensuales de L.134550.00 por un monto total de L.807300.00. Dando cumplimiento al Articulo 13 de la ley de Contrataciòn del Estado contrato C-005-2025 Orden de pago nº 1661-2025.

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Pago a SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L mediante contrato de Servicios de Vigilancia nº C- 005-2025(Servicio de Seguridad y Vigilanciacontrol de acceso de vehiculos y personas resguardo y  vigilancia Interna y Externa del INHGEOMIN ubicado en la Colonia Loma Linda Norte Bulevar Centroamèrica Avenida la FAO Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central Departamento de Francisco Morazàn con pliegos de condiciones de la Licitaciòn Privada Nacional Nº LPrN- INHGEOMIN-GA-001-2025 esto con el fin de fortalecer la seguridad interna como tal el resguardo de bienes la protecciòn del personal y la de los  visitantes teniendo un servicio de tranquilidad con responsabilidades directas de la atenciòn  manejo  control seguridad  y supervisiòn del mismo personal el servicio se requiere de  turnos que incluya los dias de semana dias de feriado y obligatoriamente la permanencia continua de las 24 horas del dia durante este vigente el contrato.   Segùn memorandum USG-012-2024 Licitaciòn Privada Nacional LPN-INHGEOMIN- GA-001-2025 memorandum UAL-109-2025 Resoluciòn Interna Nº INHGEOMIN-SG-06-2025 contrato C-005-2025 por 6 meses pago correspondiente al mes de Julio del 2025 Factura nº 000-001-01-00002633 recibo nº 01-2025 Orden de pago nº 1661-2025.

type: FACT


title: Pago a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira de trabajo a atender denuncia  en el Municipio de QUIMISTAN Departamento de SANTA BÁRBARA del 29 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025; según Memorándum UMAPE-117-2025 Nota Aclaratoria del Memorándum UMAPE-117-2025 Hoja de Ruta Dirección Ejecutiva N°203 Solicitud N.º 3012 Liquidación N.º 2840 O/P 1664-2025.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

actividadObra: 5 - CONTROL AMBIENTAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD


title: Se reserva a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso de compra de Productos Químicos: 15 ACIDO NITRICO especificaciones: Grado reactivo 69-70% 2.5 L CAS: 7697-37-2; 8 De ACIDO CLORHIDRICO especificaciones: Grado reactivo 37% 2.5 L CAS: 7647-01-0; 1 De CLORURO DE AMONIO especificaciones: Grado reactivo 500G > 99.5% CAS:12125-02-09; 1 ACIDO FOSFORICO especificaciones Grado industrial 1L O 2.5L CAS:7664-38-2; 1 De Anaranjado DE METILO especificaciones indicador 25 G CAS: 547-58-0; 1ALMIDON especificaciones: Grado reactivo 500 G A 1 KG CAS:9005-84-9; 1 De CLORURO DE ESTAÑO II DEHIDRATO especifaciones: Grado reactivo 100 G CAS: 10025-69-1; 2 De L(+) ACIDO ASCORBICO especificaciones grado reactivo CAS: 50-81-7; 1 De XILENO especificaciones de bote de 1L CAS: 95-47-6. Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025 Orden de compra nº 071-001 Orden de pago nº 1658-2025.

streetAddress: BO.LA MONCADA, 2DA.AVE., 3ERA.CALLE, EDIFICIO GOMEZ ANIDNO, NO.1009, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS, P.O.BOX 822, TEGUCIGALPA, D.C.CIGALPA MDC


title: Se reserva a SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V mediante proceso de compra de Productos Químicos:1  De IODO especificaciones: Grado reactivo SOLIDO DE 99.9% CAS: 7553-56-2; 1 TIOCIANATO DE POTASIO ESPECIFICACIONES: GRADO REACTIVO 100 G CAS: 333-20-0; 1 De SULFATO DE SODIO ANHIDRO especificaciones: Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6. Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025 Orden de compra nº 071-002 Orden de pago nº 1659-2025.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa F01-2297 por que el proveedor  tiene problemas con el total de la entrega  adjudicada por lo que se hace una reducciòn en la Orden de compra a SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V mediante proceso de compra de Productos Químicos:1 De IODO especificaciones: Grado reactivo SOLIDO DE 99.9% CAS: 7553-56-2; 1 TIOCIANATO DE POTASIO ESPECIFICACIONES: GRADO REACTIVO 100 G CAS: 333-20-0; 1 De SULFATO DE SODIO ANHIDRO especificaciones: Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6. Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025 Orden de compra nº 071-002 Orden de pago nº 1659-2025.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2297-1-0


title: Se reserva a TECNYMED S DE RL mediante proceso de compra de Productos Químicos:De BRIJ especificaciones: Detergente 30% W/V 1L CAS: 9002-92-0.  Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025 Orden de compra nº 071-003 Orden de pago nº 1660-2025.

TECNYMED S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS BLO-Z10, CASA-2-30, TEGUCIGALPA

legalName: TECNYMED S DE RL


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte: MANO DE OBRA( Alineamiento de ruedas delanteras;Inspecciòn multipunto; cambiar aceite y filtro  de motor; cargo de materiales; Inspecciòn  y limpieza de frenos; Rotaciòn y balanceo de llantas; Rectificar disco de freno de ( AL); Cambiar foco de luz lateral delantera:RESPUESTOS Y MATERIALES( 7 Aceite Diesel 10w30 CJ4 55 GLNS; 2 MOC LIMP. de frenos 10381; 1 Arandela  Carter; 1 Filtro de Aceite; 1 KIT BALATAS/ Pastillas freno disco; 1 BULBO/ Bombillo lampara Vehiculo: NISSAN FRONTIER  placa: GHA-3735 memorandum USG-077-2025 Orden de Compra nº 87-2 Orden de pago nº 1665.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte: MANO DE OBRA( Alineamiento de ruedas delanteras;Inspecciòn multipunto; cambiar aceite y filtro  de motor; cargo de materiales; Inspecciòn  y limpieza de frenos; Rotaciòn y balanceo de llantas; Rectificar disco de freno de ( AL); Cambiar foco de luz lateral delantera:RESPUESTOS Y MATERIALES( 7 Aceite Diesel 10w30 CJ4 55 GLNS; 2 MOC LIMP. de frenos 10381; 1 Arandela  Carter; 1 Filtro de Aceite; 1 KIT BALATAS/ Pastillas freno disco; 1 BULBO/ Bombillo lampara Vehiculo:0002626789 Marca: 001- NISSAN Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick UP Compacto y Microbus placa: GHA 3735 Nº de motor: YD25769896P Nº de chasis: 3N6CD33B4ZK458756 año: 2024 Kilometraje: 52831 Orden de trabajo: 612445122 memorandum USG-078 / 2025 memorandum USG-069 / 2025  Factura nº 001-005-01-00153724 Factura nº 001-005-01-00153725 Recibo nº 01517 Recibo nº 102100 Recibo nº 102099  Orden de Compra nº 87-2 Orden de pago nº 1665.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante Orden de compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas: 1 PICK UP doble cabina 4x4 Transmision mecanica Garantia 36 meses o 100000 kilòmetros Marca: NISSAN Modelo : NP 300 FRONTIER MODELO S D/C. Segùn memorandum GA-210-2025 Orden de compra nº 0637 Orden de pago nº 1666-2025. Nota:  complemento del F01-230 Orden de pago nº 1666. por insuficiente crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora 1.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

actividadObra: 2 - EQUIDAD DE GENERO


title: Pago   a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. por servicio internet(mediante proceso de internet  para el periodo 2025 lo siguiente:12 Enlace de Internet dedicado por F.O.;Relación 1:1;Soporte técnico 24/7/365;SLA _98.889%;Bloque Público /29;Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP:Filtrado de contenido y URL.limitante de ancho de banda por aplicación y/o usuario.sistema de prevención de Instrucciones(IPS).ANTI-MALWARE PROTECTION;300 MBPS(ANCHO DE BANCHA)solicitado por la Unidad de Informáticamemorandum C-300-2024memorandum INHGEOMIN UI-089-2024Orden de compra N° 275Factura n° 046-001-01-20065164. Orden de pago n° 157.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante Orden de compra de Equipo de Transporte Terrestre para Personas: 1 PICK UP doble cabina 4x4 Transmision mecanica Garantia 36 meses o 100000 kilòmetros Marca: NISSAN Modelo : NP 300 FRONTIER MODELO S D/C. Segùn memorandum GA-210-2025 Orden de compra nº 0637 Orden de pago nº 1666-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico de la unidad de Catastro Minero en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 28 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00214217 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2916 Solicitud N.º 3003.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ por LIMPIEZA DE VEHICULO Se realizó traslado de personal técnico a inspección por pre-embarque a la compañia Minera Cerros del Sur Derecho Minero Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 28 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014411 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2917 Solicitud N.º 2985 1677-2025.

JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: JOSE LUIS ORDOÑEZ VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS  por ALIMENTOS Y BEBIDAS para se constato temperatuira de un punto geotermal llamado la plazuela y zapotillo Antonio en balneario los chorros termales col Santa Fé aldea las Flores en el Municipio de COMAYAGUA en el Departamento de COMAYAGUA del 22 de julio de 2025 al 25 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-01763741 000-001-01-01783460 Proveedor: SUPERMERCADO JUMBO Liquidación N.º 2904 Solicitud N.º 2963 O/P 1678-2025.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZÁLEZ  por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a gira de campo para investigación caracterización geologica recolección de muestras fosiliferas para enmiendas calcareas en el Municipio de MINAS DE ORO Departamento de COMAYAGUA del 31 de julio de 2025 al 1 de agosto de 2025; según Memorándum UINVG-063-2025Nota Aclaratoria n°003-2025 Solicitud N.º 3023 Liquidación N.º 2886 O/P 1683-2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico a inspección de campo con el objetivo de evaluar solicitud de ampliación de poligonos de concesiones y evaluación de pasivos ambientales en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTES del 04 de agosto del 2025 al 06 de agosto del 2025; según Factura N.º 000-001-01-00214575 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2959 Solicitud N.º 3026 orden de pago N°1780.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Se reserva a LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. mediante proceso de compra Ceremonial y Protocolo: 1 Taller de Control Interno de Innovación y mejora (COCOIN) del jueves 07 de agosto al Domingo 10 de agosto del 2025 se llevará a cabo en el municipio de Tela en el Departamento de Atlántida en el Hotel Ensenada Beach Resort. Incluye: Renta de salón para evento por 3 días para 40 personas (colaboradores del INHGEOMIN) personal de servicio para atención audiovisual básico (1 Parlante + 1 micrófono + data show) se proyectará a la pared snack pm a elección del chef estación permanente de agua café refrescos paquete de internet de 10 MB. Solicitado por la Jefa de UPEG. Lic. Lucy Andrade y autorizado por la máxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo: Carlos Mauricio Maradiaga. El objetivo del taller es construir las matrices para la Evaluación Análisis Respuestas al Riesgo y los Mapas consolidados de los riesgos. Buscando de esta manera identificar las actividades principales de la institución y los riesgos inherentes. El taller de Control Interno se pretende desarrollar en una Jornada Extensa en acompañamiento delos Jefes de Unidades del INHGEOMIN quienes serán los responsables de la construcción de las matrices de riesgo de la Unidad que lideran. Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI)Organismo Técnico especializado del Poder Ejecutivo adscrito a la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Según memorándum UPEG-118-2025 memorándum UPEG-122- 2025 Orden de compra n° 091 Orden de pago n° 1684.

streetAddress: TELA DEPTO DE ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: pago a LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. mediante proceso de compra Ceremonial y Protocolo: 1 Taller de Control Interno de Innovación y mejora (COCOIN) del jueves 07 de agosto al Domingo 10 de agosto del 2025 se llevará a cabo en el municipio de Tela en el Departamento de Atlántida en el Hotel Ensenada Beach Resort. Incluye: Renta de salón para evento por 3 días para 40 personas (colaboradores del INHGEOMIN) personal de servicio para atención audiovisual básico (1 Parlante + 1 micrófono + data show) se proyectará a la pared snack pm a elección del chef estación permanente de agua café refrescos paquete de internet de 10 MB. Solicitado por la Jefa de UPEG. Lic. Lucy Andrade y autorizado por la máxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo: Carlos Mauricio Maradiaga. El objetivo del taller es construir las matrices para la Evaluación Análisis Respuestas al Riesgo y los Mapas consolidados de los riesgos. Buscando de esta manera identificar las actividades principales de la institución y los riesgos inherentes. El taller de Control Interno se pretende desarrollar en una Jornada Extensa en acompañamiento delos Jefes de Unidades del INHGEOMIN quienes serán los responsables de la construcción de las matrices de riesgo de la Unidad que lideran. Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI)Organismo Técnico especializado del Poder Ejecutivo adscrito a la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Según memorándum UPEG-118-2025 memorándum UPEG-122- 2025.Comunicaciòn Interna 03-2025 en la que se solicita opiniòn legal para determinar si procede el pago; y Opiniòn Legal UAL -16-2025 en la que se expresa lo siguiente: Recomendaciòn: Luego del anàlisis exhaustivo de lo planteado en la Comunicaciòn Interna y de las leyes relacionadas al mismo asunto esta Unidad recomienda a la Unidad solicitante de la Opiniòn legal proceder con la gestiòn de pago correspondiente  Factura Proforma 0001 Orden de compra n° 091 Orden de pago n° 1684-2025. NOTA:  Complemento del F01-2316 por insuficiente crèdito presupuestario en la Unidad Ejecutora nº1.


description: Se reserva a LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. mediante proceso de compra Ceremonial y Protocolo: 1 Taller de Control Interno de Innovación y mejora (COCOIN) del jueves 07 de agosto al Domingo 10 de agosto del 2025 se llevará a cabo en el municipio de Tela en el Departamento de Atlántida en el Hotel Ensenada Beach Resort. Incluye: Renta de salón para evento por 3 días para 40 personas (colaboradores del INHGEOMIN) personal de servicio para atención audiovisual básico (1 Parlante + 1 micrófono + data show) se proyectará a la pared snack pm a elección del chef estación permanente de agua café refrescos paquete de internet de 10 MB. Solicitado por la Jefa de UPEG. Lic. Lucy Andrade y autorizado por la máxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo: Carlos Mauricio Maradiaga. El objetivo del taller es construir las matrices para la Evaluación Análisis Respuestas al Riesgo y los Mapas consolidados de los riesgos. Buscando de esta manera identificar las actividades principales de la institución y los riesgos inherentes. El taller de Control Interno se pretende desarrollar en una Jornada Extensa en acompañamiento delos Jefes de Unidades del INHGEOMIN quienes serán los responsables de la construcción de las matrices de riesgo de la Unidad que lideran. Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI)Organismo Técnico especializado del Poder Ejecutivo adscrito a la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Según memorándum UPEG-118-2025 memorándum UPEG-122- 2025 Orden de compra n° 091 Orden de pago n° 1684.

rationale: Pago  a LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA S.A. DE C.V. mediante proceso de compra por Servicio de Ceremonial y Protocolo: 1 Taller de Control Interno de Innovación y mejora (COCOIN) del jueves 07 de agosto al Domingo 10 de agosto del 2025 se llevará a cabo en el municipio de Tela en el Departamento de Atlántida en el Hotel Ensenada Beach Resort. Incluye: Renta de salón para evento por 3 días para 40 personas (colaboradores del INHGEOMIN) personal de servicio para atención audiovisual básico (1 Parlante + 1 micrófono + data show) se proyectará a la pared snack pm a elección del chef estación permanente de agua café refrescos paquete de internet de 10 MB. Solicitado por la Jefa de  de la Unidad UPEG. Lic. Lucy Marisol Andrade y autorizado por la máxima autoridad del INHGEOMIN Director Ejecutivo: Carlos Mauricio Maradiaga. El objetivo del taller es construir las matrices para la Evaluación Análisis Respuestas al Riesgo y los Mapas consolidados de los riesgos. Buscando de esta manera identificar las actividades principales de la institución y los riesgos inherentes. El taller de Control Interno se pretende desarrollar en una Jornada Extensa en acompañamiento delos Jefes de Unidades del INHGEOMIN quienes serán los responsables de la construcción de las matrices de riesgo de la Unidad que lideran. Es la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno(ONADICI)Organismo Técnico especializado del Poder Ejecutivo adscrito a la Secretaria de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC). Según memorándum UPEG-118-2025 memorándum UPEG-122- 2025. Comunicaciòn Interna 03-2025 en la que se solicita opiniòn legal para determinar si procede el pago; y  Opiniòn Legal  UAL -16-2025 en la que se expresa lo siguiente: Recomendaciòn: Luego del anàlisis exhaustivo de lo planteado en la Comunicaciòn Interna y de las leyes relacionadas al mismo asunto esta Unidad recomienda a la Unidad solicitante de la Opiniòn legal proceder con la gestiòn de pago correspondiente Factura Proforma 0001 Orden de compra n° 091 Orden de pago n° 1684-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico de la unidad de conflictos a aldea locomapa en el Municipio de EL PROGRESO en el Departamento de YORO del 26 de julio de 2025 al 28 de julio de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014402 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 2911 Solicitud N.º 2996 O/P 1679-2025.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para se realizó traslado de personal técnico de la unidad de conflictos a gira de evento Mujeres y Aliados por el desarrollo Territorial  en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 28 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00214268 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2919 Solicitud N.º 3002 O/P 1682-2025


title: Se reserva a CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA mediante proceso de  compra de Alquiler de Edificios Viviendas y Locales: Contrato de Arrendamiento  de quince(15) espacios de estacionamiento dentro del lugar que ocupa la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa(CCIT) Boulevard Centroamérica  contiguo a Emisoras Unidas Tegucigalpa M.D.C. se proporcionarán quince(15) tarjetas de proximidad para el acceso en caso de extravió robo se deberá cancelar el monto de Doscientos lempiras exactos (L.200.00) en concepto de reposición. El Arrendatario Director Ejecutivo ING. Carlos Mauricio Maradiaga Robles del INHGEOMIN manifiesta que ocupará el inmueble arrendado para estacionamiento para empleados de la misma institución y no utilizarlo para un fin distinto. Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será desde la fecha de firma del presente contrato y tendrá vigencia por Tres (3) meses calendario (agosto septiembre octubre del 2025) con Renta Mensual de L. 17250.00. Siendo un monto total a pagar de L.51750.00. Una vez vencido el plazo de Arrendamiento y las partes desean prorrogar por algún tiempo este contrato podrán hacerlo por adenda con al menos quince (15) días de anticipación al vencimiento para proceder a la renovación del presente contrato. Toda modificación al presente contrato se deberá de suscribir entre ambas partes mediante una adenda al contrato. El contrato de arrendamiento fue firmado el 01 de agosto del 2025 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  en el Departamento de Francisco Morazán. Solicitado por el Jefe Administrativo del INHGEOMIN Lic. Hugo Yovany Chirinos Zúniga en virtud de la saturación actual del área del parqueo institucional la creciente demanda de espacios disponibles ha generado dificultades logísticas para el personal y visitas oficiales afectando el normal desarrollo de las actividades administrativas Según memorándum GA-183-2025 memorándum C-204-2025 Orden de compra nº 081 Orden de pago nº 1695.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Pago a la CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA mediante proceso de  compra de Alquiler de Edificios Viviendas y Locales: Contrato de Arrendamiento  de quince(15) espacios de estacionamiento dentro del lugar que ocupa la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa(CCIT) Boulevard Centroamérica  contiguo a Emisoras Unidas Tegucigalpa M.D.C. se proporcionarán quince(15) tarjetas de proximidad para el acceso en caso de extravió robo se deberá cancelar el monto de Doscientos lempiras exactos (L.200.00) en concepto de reposición. El Arrendatario Director Ejecutivo ING. Carlos Mauricio Maradiaga Robles del INHGEOMIN manifiesta que ocupará el inmueble arrendado para estacionamiento para empleados de la misma institución y no utilizarlo para un fin distinto. Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será desde la fecha de firma del presente contrato y tendrá vigencia por Tres (3) meses calendario (agosto septiembre octubre del 2025) con Renta Mensual de L. 17250.00. Siendo un monto total a pagar de L.51750.00. Una vez vencido el plazo de Arrendamiento y las partes desean prorrogar por algún tiempo este contrato podrán hacerlo por adenda con al menos quince (15) días de anticipación al vencimiento para proceder a la renovación del presente contrato. Toda modificación al presente contrato se deberá de suscribir entre ambas partes mediante una adenda al contrato. El contrato de arrendamiento fue firmado el 01 de agosto del 2025 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C.  en el Departamento de Francisco Morazán. Solicitado por el Jefe Administrativo del INHGEOMIN Lic. Hugo Yovany Chirinos Zúniga en virtud de la saturación actual del área del parqueo institucional la creciente demanda de espacios disponibles ha generado dificultades logísticas para el personal y visitas oficiales afectando el normal desarrollo de las actividades administrativas según factura Nº 000-001-01-00657497 con fecha 01/08/2025 Según memorándum GA-183-2025 memorándum C-204-2025 Orden de compra nº 081 Orden de pago nº 1695.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO para se realizo traslado de personal técnico en acompañamiento a operativo en el Municipio de QUIMISTAN en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 29 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00214290 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 2925 Solicitud N.º 3011 O/P 1686-2025.


title: Pago a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL para realizar el traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en la mina El Monchito en el Municipio de LAS VEGAS Departamento de SANTA BARBARA del 4 de agosto de 2025 al 8 de agosto de 2025; según Memorándum UAS-M-167-2025 Solicitud N.º 3048 Liquidación N° 2916 orden de pago Nº1721.

rationale: Se reversa F01-2369 por SOBRANTE de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO  para realizar el traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en la mina El Monchito en el Municipio de LAS VEGAS Departamento de SANTA BARBARA del 4 de agosto de 2025 al 8 de agosto de 2025; según Memorándum UAS-M-167-2025 Solicitud N.º 3048 Liquidación N° 2916 orden de pago Nº1721.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-35-1-2369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-35-1-2369-1-0

type: OFI


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERRES UCLES por LAVADO DE VEHICULO para el traslado de personal técnico a inspección de la tercera Cooperativa minera de Honduras y primera Cooperativa minera de mujeres en el Municipio de IRIONA Departamento de COLON del 28 de julio de 2025 al 1 de agosto de 2025; según  factura N° 002-001-01-00014423 Proveedor: Rapid Wash Solicitud N.º 3005 Liquidación N.º 2939 orden de pago Nº1736.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por LAVADO DE VEHICULO para el traslado de personal técnico de inspección por Monitoreo Ambiental en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 28 de julio de 2025 al 1 de agosto de 2025; según  factura N° 002-001-01-00014422 Proveedor: Rapid Wash Solicitud N.º 2977 Liquidación N.º 2937 orden de pago Nº1734.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL para realizar el traslado de personal técnico a gira de Capacitación bajo el motivo de insertar al colaborador en un proceso de inducción que contribuye a adquirir conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 4 al 6 de agosto de 2025; según Memorándum UC-76-2025 Solicitud N.º 3051 Liquidación N.º 2668 orden de pago Nº1730. NOTA: Se paga por la ejecutora Nº2 por insuficiente crédito presupuestario ejecutora 1.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Se reseva a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME mediante proceso de compra de Productos de Material De Defensa Y  Seguridad:10 Lentes de protecciòn contra impactos menores con visor 100% policarbonato con protecciòn UV recubrimiento anti ralladuras anti empañante diseñado para caber debajo de un casco almohadillas nasales de goma  varillas de goma inyectadas para un ajuste seguro y mayor comodidad durante el uso prolongado. Solicitado por la Jefe Unidad de Ambiente y Seguridad para garantizar la seguridad ocular del equipo durante sus labores donde están expuestos a particulas y materiales que pueden representar un riesgocomo parte de las actividades del Monitoreo Ambiental que realiza esta Unidad Técnica. memorandum UAS-M-140-2025 Orden de compra nº 079 Orden de pago nº 1749-2025.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: Se reseva a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME mediante proceso de compra de Productos de Material Plástico: 15 paquetes de Frascos de 12 unid àmbar con rosca polietileno de alta densidad (HDPE) capacidad de 500 ml;1 paquete de  Frascos de 12 unid àmbar con rosca polietileno de alta densidad (HDPE) capacidad de 125 ml; Producto quimico: 45 Gel pack refrigerante de 250 gr;Productos De Papel Y CartóN: 12 Cajas de 100 tiras reactivas de PH de rango amplio para usar en àcido y alcalino de 0-14. Solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar la toma de muestras ambientales  en campo especificamente para la preservaciòn de Cianuro en muestras de agua asegurar las condiciones tèrmicas estables y evitar reacciones quimicas que puedan alterar los paràmetros de las muestras ambientales destinadas al anàlisis de laboratorio como parte de las actividades del Monitoreo Ambiental que realiza esta Unidad Tècnica . Segùn memorandum C-206-2025 memorandum UAS-M-145-25 memorandum UAS-M-137-25 memorandum UAS-M-139-25 memorandum UAS-M-144-25 memorandum UAS-M-139-25 memorandum UAS-M-134-25 Orden de compra nº 079 Orden de pago nº 1749-2025.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - ANALISIS Y REGISTRO DE CONCESIONES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por LIMPIEZA DE VEHICULO para el traslado del personal técnico e inspección de la tercera cooperativa minera de Honduras y primera cooperativa minera de mujeres en el Municipio de IRIONA Departamento de COLON del 28 de julio 2025 al 1 de agosto 2025; según factura N° 002-001-00014424 Proveedor RAPID WASH Solicitud N° 2982 Liquidación N° 2945; orden de pago N°1746. NOTA: Se ingresa por la ejecutora n°2 por crédito insuficiente ejecutora n°1.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ por LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a gira de campo para investigación de caracterización geológica recolección de muestras en el Municipio de Minas de Oro Departamento de COMAYAGUA del 31 de julio del 2025 al 1 de agosto del 2025; según factura N° 0002-001-01-00190728; Proveedor: SUPER CLEAN COINPER S DE RL Lquidación N°2948 Solicitud N°3015 orden de pago N°1752.


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES  por LAVADO DE VEHICULO mantenimiento realizado a Vehículo  asignado realizado el 11 de Febrero del 2025según memorándum DE-049-2025Factura n° 000-001-01-00204760 de MR.WASHOrden de pago n° 165.

CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES

legalName: CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES


title: Se reserva a DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso por compra  de Productos de Material Plástico: 1 paquete de ( 48 unidades) frascos transparentes con rosca polietileno  de alta densidad (HDPE) capacidad de 1000 ml; 80 frascos transparentes con rosca polietileno  de alta densidad (HDPE) capacidad de 500 ml. Solicitado por la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar la toma de muestras ambientales en campo como parte de las actividades del Monitoreo Ambiental que realiza esta Unidad Tècnica.  Segùn memorandum UAS-M-135-25 Segùn memorandum UAS-M-136-25 memorandum UAS-M-145-25 memorandum C-206-2025 Orden de compra nº 079-001 Orden de pago Nº 1761.

streetAddress: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A FUERZA AEREA HONDUREÑA, COMAYAGUELA, D.C.


title: Se reserva a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS mediante catàlago Electrònico compra de: 9 Computadora  de escritorio avanzada con monitor de 24 Marca: Lenovo -Modelo: Thinkcentre M75t Gen 5-Torre/ monitor Thinkvision  S24i-30-23.8; 12 Computadora  portàtil intermedia Marca: Lenovo - Modelo: ThinkBook 14 G7 ARP. Solicitado por la Unidad de Informàtica  para ser utilizadas en  las diferentes Unidades del INHGEOMIN Segùn memorandum INHGEOMIN UI-080-2025memorandum INHGEOMIN UI-074 -2025 Oficio nº DNBE-DE-2227-2025 Oficio INHGEOMIN-GA-Nº.039-2025 Oficio nº. DNBE-DE-1561-2025 Oficio INHGEOMIN -GA-Nº 029-2025 Orden de compra nº 0638 Orden de pago nº 1762.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Se reserva a PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS mediante catàlago Electrònico compra de: 9 Computadora  de escritorio avanzada con monitor de 24 Marca: Lenovo -Modelo: Thinkcentre M75t Gen 5-Torre/ monitor Thinkvision  S24i-30-23.8; 12 Computadora  portàtil intermedia Marca: Lenovo - Modelo: ThinkBook 14 G7 ARP. Solicitado por la Unidad de Informàtica  para ser utilizadas en  las diferentes Unidades del INHGEOMIN Segùn memorandum INHGEOMIN UI-080-2025memorandum INHGEOMIN UI-074 -2025 Oficio nº DNBE-DE-2227-2025 Oficio INHGEOMIN-GA-Nº.039-2025 Oficio nº. DNBE-DE-1561-2025 Oficio INHGEOMIN -GA-Nº 029-2025 Orden de compra nº 0638 Orden de pago nº 1762. Nota: Complemento del f01-2407. Por insufiente crèdito presupestario en la Unidad Ejecutora nº 1


title: Se reserva a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso de compra de Tintas Pinturas y Colorantes: 1 Masilla P/Tabla yeso (Galón) ; 1 Masilla  secado  rapido (18 LBS);8 Pintura L. KAT CBTA BLCO.HUESO; Elementos de Ferreteria: 4 Cinta P/ Tabla yeso (Rollo); 4 Bandeja P/ pintar Plast.( JUEGO);16  Lija P/ metal para uso C/ agua (Pliego); 8 Rodillo P/ pintar ( FELPA 9X 1/2 PLG); 2 Espatula 2x4 FLEX. P/ Albañil ; 2 Espatula 2.1x4 FLEX. P/ALBAÑIL STANLEY;  8 Brocha 3 PLG negra MGO. Rojo/Oro  castor cerda nat. Solicitado por la Unidad de Desarrollo Social  y Unidad de Servicios Generales para resanar paredes y retocar con pintura para tener un ambiente agradable y asi poder asignar otro personal Según memorandum USG -064-2025 memorandum UDS-131-2025 Orden de compra n° 088 Orden de pago n° 1765.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. mediante proceso de compra de Tintas Pinturas y Colorantes: 1 Masilla P/Tabla yeso (Galón) ; 1 Masilla  secado  rapido (18 LBS);8 Pintura L. KAT CBTA BLCO.HUESO; Elementos de Ferreteria: 4 Cinta P/ Tabla yeso (Rollo); 4 Bandeja P/ pintar Plast.( JUEGO);16  Lija P/ metal para uso C/ agua (Pliego); 8 Rodillo P/ pintar ( FELPA 9X 1/2 PLG); 2 Espatula 2x4 FLEX. P/ Albañil ; 2 Espatula 2.1x4 FLEX. P/ALBAÑIL STANLEY;  8 Brocha 3 PLG negra MGO. Rojo/Oro  castor cerda nat. Solicitado por la Unidad de Desarrollo Social  y Unidad de Servicios Generales para resanar paredes y retocar con pintura para tener un ambiente agradable y asi poder asignar otro personal Según memorandum USG -064-2025 memorandum UDS-131-2025 Factura proforma nº S02CO054865 Orden de compra n° 088 Orden de pago n° 1765.


title: Se reserva a OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ( FUMISERVICE) mediante por proceso de compra de Limpieza Aseo y Fumigación:Servicio de fumigación y control de plaga fumigación para 3 edificios y sus anexos para eliminar todo tipo de insectos y roedores. *Tres ( 3 ) visitas consecutivas por servicio de fumigación en INHGEOMIN aplicación  de VTI o abate para eliminar larvas de zancudos pilas tanques y control de roedores. *Venenos/Químicos a utilizar en actividad de fumigación del INHGEOMIN: Insecticida para Termo nebulización ( HUMO) K-0TRINE  2.5 EC ; Insecticida para Aspersión (LIQUIDO) TENOPA  SC;  Raticida para control de roedores (CEBO PARA ROEDOR) STORM; Insecticida para larva de zancudo (GRANULADO PARA PILAS Y CISTERNAS) abate 1SG PROCESO DE FUMUGACION; (Primero: Se realizará la fumigacion con Asperción para eliminar cucarachas moscas arañas (LIQUIDO)en los 3 edificios y sus anexos. Segundo: Se realizará control de roedores en las instalaciones. Tercero: Aplicación de VTI Y/O Abate 1SG. cuarto: Fumigacion por Termo nebulización (HUMO). Quinto; Instalación de 10 cebaderos para control y eliminación las trampas (Cebaderos incluyen su veneno y tres aplicaciones de veneno. Sexto: Instalación de trampas de goma para roedores en oficinas no tóxicas totalmente higiénicas e inholoras cantidad aproximada 20 unidades  o mas para un total de 30 trampas para roedores desgregadas en las instalaciones y diferentes edificios de INHGEOMIN para erradicación total de plaga. Este proceso se realizara  en tres (3) ocasiones consecutivas con intervalos de 7 días para una erradicación total de mosquitos zancudos e insectos. Solicitado por la unidad de servicios generales para mejorar las condiciones sanitarias de la instituciòn Segùn memorandum C-219-2025 memorandum USG-076-2025 memorandum  UMAPE -114-2025 Orden de compra nº 093 Orden de pago nº 1777-2025.

OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

legalName: OSMAN LEONEL MORENO JUAREZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago de REEMBOLSO a CARLOS MAURICIO MARADIAGA ROBLES  por PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICOpara guardar Material Radioactivo según memorándum DE-047-2025Factura n° 000-001-01-00307668 de Corporación Megaplasticos y más S. de R.L. con fecha  10/02/2025Factura n° 012-001-01-04030929 de Agencia la Mundial S.A. de C.V. con fecha 10/02/2025 Orden de pago n° 166.


title: Se reserva a RECAR AUTOMOTRIZ S. DE R.L. mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte de  REPUESTOS Y MATERIALES: (1Filtro de aire 1 Filtro de aire acondicionado 1 Filtro de diésel 1 Depósito de COOLANT 2 Líquido de frenos 4 Barras LINK delanteras 2 Amortiguadores delanteros 2 Bujes de media luna). MANO DE OBRA: (2 Remplazar de COOLANT 1 Limpieza y regulación de frenos traseros  1 Engrase general 1 alineamiento)( NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0117 AÑO 2017); REPUESTOS Y MATERIALES : (2 Amortiguadores delanteros 2 Tijeras superiores 2 Tijeras inferiores 2   Muñequines 2 Terminales 2 Discos delanteros 1 Fricciones 1 Aceite de motor 1Filtro de aire  1 Filtro de cabina 1 Filtro de combustible 1 Líquido de frenos  1 Liquido de hidráulico 1 Zapatas) MANO DE OBRA: (1 Engrase general 1 alineamiento 2 Rectificación de tambores 1 Recarga de aire) (NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0115 AÑO 2017) ; REPUESTOS Y MATERIALES: (2 Amortiguadores delanteros 2 Amortiguadores traseros 2 Tijeras superiores 1Filtro de aire de motor 1 Filtro de cabina 1 Empaque de tapadera de válvulas 1 Limpiador de frenos 1 Turbo 1 Líquido de frenos 1 Filtro de combustible 1 MEGAGREY 3 Limpiadores)   MANO DE OBRA: (1 Recarga de aire acondicionado 1 Limpieza y regulación de frenos traseros 1 alineamiento 1 Calibración de turbo codificado) (NISSAN FRONTIER PLACA GHA 0121 AÑO 2017) Solicitado por la Unidad de Servicios Generales  es necesario realizar una contratación diagnósticos y reparación a los vehículos del INHGEOMIN ya que han sido estacionados para prevenir cualquier incidente o accidente que se pueda producir al moverlo. Según memorándum C-208-2025 Según memorándum USG-047-2025 Orden de compra nº 067-001 Orden de Pago nº 1795.

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó el traslado de personal técnico a gira de capacitación a colaboradores en un proceso de inducción que le contribuya a la adquisición de conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones en el Municipio de JUTICALPA Departamento de OLANCHO del 4 de agosto del 2025 al 6 de agosto del 2025; según factura N° 002-001-00014445 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N°2962 Solicitud N°3030 orden de pago N°1781.


title: Pago de SALDO A FAVOR a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó el traslado de personal técnico a inspección de campo para evaluar solicitud de ampliación de poligono de concesión y evaluación de pasivos ambientales en el Municipio de SAN PEDRO SULA Departamento de CORTES del 4 de agosto del 2025 al 6 de agosto del 2025; según factura N° 002-001-00014443 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N°2958 Solicitud N°3064 orden de pago N°1782.


title: Pago a OSCAR ADONAY GONZALEZ por DIESEL para realizar traslado de personal técnicoa gira de campo comprendida en el plan operativo de la Unidad de Investigación Actividad I-IU-03 en el Municipio de COMAYAGUA Departamento de COMAYAGUA del 12 de agosto del 2025 al 15 de agosto del 2025 según memorándum-UINVG-069-2025 Solicitud N°3097 Liquidación N°2948 orden de pago N°1790.


title: Se reserva a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL mediante proceso de compra de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte: RESPUESTOS Y MATERIALES: 1 Tapón de radiador ; MANO DE OBRA: 1 Cambio de aceite; 1 Cambio de filtro; 1 Cambio de filtro de combustible; 1 Cambio filtro de aire; 1 Cambio de COOLANT; 1 Cambio de TERMOSTATO; 1 Cambio de FAN CLUTCH; 1 Revisión de Bulbo de aceite; 1 Baqueteo de radiador: 2  Cambio de polvera de flecha: 4 Cambio de HULES MEDIA LUNA: 2 Cambio de hules de BALANCINES: 2 Cambio de terminales de Dirección; 2 Cambio de tijeras superiores delanteras: 2 Cambio de discos de frenos delanteros: 1 Cambio de fricciones delanteras: 2 Cambio de tambores traseros: 1 Cambio de zapatas traseras: 1 Cambio de empaque de culata. 1 Revisión y medida de culata en taller industrial especializado (Marca: MITSUBISHI L200 con PLACA:GHA 0116); MANO DE OBRA:1 Revisión de fuga de enfriador de aire; 1 Cambio de aceite; 1 Cambio de filtro de combustible; 1 Cambio filtro de aire; 1 Cambio de COOLANT; 1 Revisión y reparación de fuga DE ADMISION;  2  Cambio de barritas LINK delanteras; 4 Cambio de HULES MEDIA LUNA ; 2 Cambio de aceite 15W40; 2 Cambio de terminales de Dirección; 2 Cambio de tijeras superiores delanteras; Cambio de discos de frenos delanteros ; 1 Cambio de fricciones delanteras (Un juego) ; 2 Cambio de tambores traseros; 1 Cambio de zapatas traseras ( 1 Juego) (Marca: MITSUBISHI L200 con PLACA:GHA 0123 AÑO 2015); RESPUESTOS Y MATERIALES: 2 bandas  2 Flechas completas 1 Balinera de centro (UN JUEGO); 2 Cruces de CARDAN (DOS JUEGOS). MANO DE OBRA:1 Cambio  filtro de aceite  1 Cambio de filtro de combustible ; 1 Cambio filtro de aire; 1 Cambio de COOLANT; 1 Revisión  de Sistema Eléctrico ; 2  Cambio de polveras de flecha ; 2  Cambio de barras  LINK delanteras;  4 Cambio de HULES MEDIA LUNA ; 2 Cambio de tijeras superiores delanteras;  2 Rectificación de discos delanteros; 1 Cambio de fricciones delanteras( Un juego); 2 Rectificación de tambores; 1 Cambio de zapatas traseras( Un juego) (MAZDA BT-50 PLACA GHA 0122 AÑO 2014 ) ; MANO DE OBRA: 1 Revisión eléctrica (alternador arranque tablero); 1 Cambio de filtro  aceite; 1Cambio de filtro de combustible; 1 Cambio filtro de aire; 1 Cambio de COOLANT;  1 Revisión y mantenimiento de turbo; 1 Cambio de bomba de combustible; 2 Cambio de Bandas; 1 Baqueteo de radiador; 2 Cambio de polvera de flecha; 2 Cambio de barritas LINK delanteras; 4 Cambio de HULES MEDIA LUNA; 2 Cambio de hules de BALANCINES; 2 Cambio de tijeras superiores delanteras; 2 Cambio de discos de frenos delanteros; 1 Cambio de fricciones delanteras; 2 Cambio de tambores traseros; 1 Cambio de zapatas traseras( Un Juego); 1 CAMBIO DE ACEITE 15W40 (UN JUEGO) (MITSUBISHI L-200 PLACA GHA 0118 AÑO 2015) MANO DE OBRA: 2 Revisar MANIFULL; 1 Revisión de sistema eléctrico; 2 Cambio de barritas LINK delanteras; 4 Cambio de HULES MEDIA LUNA ; 2 Cambio de terminales de Dirección; 1  Cambio de fricciones delanteras; 2 Rectificación de tambores; 1 Cambio de zapatas traseras; 1 Mantenimiento y reparación en el sistema de dirección amortiguación suspensión u otros(MAZDA BT-50 PLACA: GHA 0120 AÑO 2014). Solicitado por la Unidad de Servicios Generales es necesario realizar una contratación diagnósticos y reparación a los vehículos del INHGEOMIN ya que han sido estacionados para prevenir cualquier incidente o accidente que se pueda producir al moverlo. Según memorándum C-208-2025 Según memorándum USG-047-2025 Orden de compra nº 067 Orden de Pago nº 1794-2025.

streetAddress: BO. EL CENTRO AVE. CRISTOBAL COLON


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a inspección de campo con el objetivo de evaluar DAC 2024 y pasivos ambientales de las concesiones mineras ubicadas en el departamento en el Municipio de SANTA BARBARA Departamento de SANTA BARBARA del 11 de agosto del 2025 al 15 de agosto del 2025 según memorándum-M-UTC-119-2025 memorándum-M-UTC-096-2025 Solicitud N°3095 Liquidación N°2959 orden de pago N°1792.


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJIA MAYORGA por PEAJE se realizo el traslado de personal tecnico a inspeccion de embarque a la Compañia de Minerales de Occidente (MINOSA) en el Municipio de SAN PEDRO SULA Departamento de CORTES del 30 de julio del 2025 al 2 de agosto del 2025 Solicitud Nª2989 Liquidaciòn Nª 2967 orden de pago Nª1798.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLIN JOEL SOSA VASQUEZ por VIATICOS Y PEAJE se realizó traslado de personal técnico a inspección por pre-embarque de la compañía minerales de occidente (MINOSA) en el Municipio de SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA Departamento de COPAN Y CORTES del 28 de julio del 2025 al 2 de agosto del 2025 según nota aclaratoria Liquidación N°2957 Solicitud N°3004 orden de pago N°1793.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de Julio del  2025 categoría (gobierno) según factura n° 202507500684 factura n° 202507500685 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451Orden de pago n° 1801-2025.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Se reserva a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ mediante proceso de compra de Muebles Varios de Oficina lo siguiente:12 Estaciòn modular de 1.20 x 0.60 x 0.71 con paneles laterales y gabetero de tres espacios con ceradura; 12 sillas ejecutiva altura ajustable Ergonomica de patas  de estrella cromadas con cabecera ajustable. Solicitado por la Unidad de Gerencia Administrativa del INHGEOMIN  requerido para el desempeño adecuado  de las funciones asignadas al personal tècnico y administrativo de la instituciòn . Segùn memorandum C-216-2025 memorandum GA-218-2025 Oficio Nº DNBE-DE-2227-2025 Oficio INHGEOMIN-GA- Nº 039-2025 Orden de compra Nº 096 Orden de pago Nº 1796.

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Pago  a WENDY MERCEDES FLORES DIAZ mediante proceso de compra de Muebles Varios de Oficina lo siguiente:12 Estaciòn modular de 1.20 x 0.60 x 0.71 con paneles laterales y gabetero de tres espacios con cerradura; 12 sillas ejecutiva altura ajustable Ergonomica de patas  de estrella cromadas con cabecera ajustable. Solicitado por la Unidad de Gerencia Administrativa del INHGEOMIN  requerido para el desempeño adecuado  de las funciones asignadas al personal tècnico y administrativo de la instituciòn . Segùn memorandum C-216-2025 memorandum GA-218-2025 Oficio Nº DNBE-DE-2227-2025 Oficio INHGEOMIN-GA- Nº 039-2025 Factura nº 000-001-01-00000067 Recibo Garantia Acta de Recepciòn - ULBN-002-2025 Orden de compra Nº 096 Orden de pago Nº 1796-2025.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIESEL consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-223-2025 código de cliente nª793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo del 16 al 30 de junio 2025 (36 facturas originales adjuntas). Nota: se paga por ejecutora 2 por crédito presupuestario insuficiente en ejecutora 1

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 4 - REGULACION FISCAL


title: Se reserva a X MEDIA S. DE R.L mediante proceso de compra mediante proceso de compra  de Repuestos y Accesorios:30 Base elaborada en acrilico con soporte para sostener la piedra en tamaño 21 cada lado x31(84 x31) los soportes  para sostener elaborados con tubo 1/4 pintado. Solicitado por  la Unidad de Cooperaciòn Externa para las rocas que estàn bajo el resguardo de la Unidad de investigaciòn y que seràn exhibidas en un STAND INFORMATIVO en la feria industrial en la que el INHGEOMIN Expondra a los congresistas y empresas participantes en este  evento. que se celebrara por primera vez en Honduras y reunirà a mas de 20 paises. La reserva se realiza por instrucciones del Jefe Administrativo del INHGEOMIN. Lic. Hugo Yovani Chirinos. Segùn memorandum C-213-2025 memorandum UCE-046-2025 memorandum GA-210-2025 Hoja de ruta nº 153 Orden de compra nº 092 Orden de pago nº 1805-2025.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAgo a X MEDIA S. DE R.L mediante proceso de compra mediante proceso de compra  de Repuestos y Accesorios:30 Base elaborada en acrilico con soporte para sostener la piedra en tamaño 21 cada lado x31(84 x31) los soportes  para sostener elaborados con tubo 1/4 pintado. Solicitado por  la Unidad de Cooperaciòn Externa para las rocas que estàn bajo el resguardo de la Unidad de investigaciòn y que seràn exhibidas en un STAND INFORMATIVO en la feria industrial en la que el INHGEOMIN Expondra a los congresistas y empresas participantes en este  evento. que se celebrara por primera vez en Honduras y reunirà a mas de 20 paises. La reserva se realiza por instrucciones del Jefe Administrativo del INHGEOMIN. Lic. Hugo Yovani Chirinos. Con factura Nº000-001-01-00022516 con fecha de 11/08/2025 y Recibo de la Tesorería General de la República Nº0962 con fecha 11/08/2025 y recibo a nombre de INHGEOMIN Nº21504 con fecha 08/08/2025 Acta de recepción DAG-048-2025 ; Segùn memorandum C-213-2025 memorandum UCE-046-2025 memorandum GA-210-2025 Hoja de ruta nº 153 Orden de compra nº 092 Orden de pago nº 1805-2025.


title: Pago a UNO HONDURAS S.A. DE C.V. por compra de DIESEL consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum GA-224-2025 código de cliente nª793017 Estado de cuenta con sus facturas originales del periodo del 01 al 15 de julio del 2025 (36 facturas originales adjuntas). Nota: se paga por ejecutora 2 por crédito presupuestario insuficiente en ejecutora 1


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTEs solicitando lo siguiente: mano de obra ( Inspección y limpieza de frenos inspección multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales servicio de 25000KM/acelera plus) Repuestos y Materiales ( 7 aceites diesel 10W30 CJ4 55 GLNS MOC LIMP de frenos 10381 Arandela Carter 1 filtro de aceite) Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo:0002672772; marca; NISSAN; modelo: NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DS; Tipo: Pick UP Compacto y microbus Kilometraje: 25.587; matricula: GHB0304 motor: YD25782488PChasis: 3N6CD33B8ZK468352 año: 2025 Orden.0612456813. Segùn memorandum USG 069-2025 Orden de compra nº  87-3 Orden de pago Nª1811.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTEs solicitando lo siguiente: mano de obra ( Inspección y limpieza de frenos inspección multipunto cambio de aceite y filtro de motor cargo de materiales servicio de 25000KM/acelera plus) Repuestos y Materiales ( 7 aceites diesel 10W30 CJ4 55 GLNS MOC LIMP de frenos 10381 Arandela Carter 1 filtro de aceite) Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo:0002672772; marca; NISSAN; modelo: NP300 FRONTIER SD/C 2.5L 4X4 T/M DS; Tipo: Pick UP Compacto y microbus Kilometraje: 25.587; matricula: GHB0304 motor: YD25782488PChasis: 3N6CD33B8ZK468352 año: 2025 Orden.0612456813. Según factura Nº 001-005-01-00154424 con fecha de 13-08-2025 y Recibo de la Tesorería General de la República Nº102247 con fecha 13-08-2025; Segùn memorandum USG 069-2025 Orden de compra nº  87-3 Orden de pago Nª1811.


title: Se reserva a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de compra de: ÙTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS: (2 Cinta aislante de vinil (súper) color negro de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color azul de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color rojo de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color verde de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color blanco de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾  x66 pies; 6 Cinta aislante(calidad); 100 Batería triple AAA recargable100 Batería doble AA recargable; 8 focos ahorrativos LED; 24 Lámparas LED DE 18W; 6 Tomacorrientes superficiales; 6 Tomacorrientes bajo repello; 6 Interruptor eléctrico superficial sencillo; 6 Interruptor eléctrico bajo repello sencillo; 6 Interruptor eléctrico doble superficial; 6 Interruptor eléctrico doble bajo repello 8 Cinta aislante eléctrica 3M; 1 Caja de cable cordón N°10 de tres; 1 Caja de cable N°10 color rojo forrado;1 Caja de cable N°10 color blanco; Caja de tubos led para candelas grandes 40w; 6 Enchules ) ELEMENTOS DE FERRETERIA:(1 Candado de acero juego de dos candados de 50mm; 2 Llavines para oficina; 2 llavines para vitrinas;12 Válvula universal de 1 pulg; 3 Cinta teflón de ¾ plg x 520 plg; 1 Adhesivo para zócalo ¼ de galón; 6 Lija N°80 negra;1 Galón de lata de pegamento pvc : 2 Resistol Amarillo ¼; 6 Válvulas de paso para lavamanos de ½;6 Mangueras para lavamanos;6 Mangueras para lavatrastos; 6 Mangueras para inodoro;12 Cinta teflon de ½;1 Juego de brocas para hierro;1 Juego de brocas para concreto; 2 LBS de Clavos de 2 pulgadas; 2 LBS Clavos de 3 pulgadas; 1 Caja de tornillo para tabla yeso 2 pulg; 1 Caja de tornillos normal;1 Caja de tornillo para bisagra ) PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO: (4 Envases pet de 1 galón (plástico); 12 Machos de pvc de 1 3/4; 2 Cucharones de plástico para granos; 12 Camisas lisa de pvc 1 ¼;12 Camisas con rosca de 1 ¼; 12 Machos pvc 1 pulg; 12 Macho de pvc 1 pulg. con rosca a un lado; 12 Adaptadores de 1 -1/4 a 1-3/4; 12 Hembras pvc ½ ; 12 Codos de pvc de 1 pulg; 12 Camisas de pvc 1 pulg. Con rosca; 10  Película adhesiva para vidrio de 45 x 200cm (sandblasting o frost) sin diseño ; 15m  Zócalo de plástico 2 ½ plg beige; 12 Codos de pvc de ½; 12 T de pvc 1 pulg; 12 Camisa de pvc lisa de 1-3/4;3 Lance de tubo pvc 1-3/4;3 Lance de tubo pvc ½;3 Lance de pvc de 1 pulg;3 Lance de pvc de ½ pulg;12 Codos de pvc de ½ pulg;12 Codos de pvc de 1 ¾; 12 Hembras pvc 1-3/4;12 Hembra pcv ¾; 12 Machos pvc 1-3/4; 12 Machos pvc 3/4;12 Machos 1/2;12 Adaptadores 1/2; 12  Camisas pvc 1/2; 12 Camisas pvc  ¾;12 Codos pvc ¾; 12 T pvc ¾; 12 T pvc de 1 ¾; 12 T pvc 1/2;2 Lance de pvc de 3/4   ) HERRAMIENTAS MENORES: (1 Juego de desarmadores plano y filix;2 Tenazas grandes de 9 pulg; Lima para afilar machete:) PRODUCTOS QUIMICOS:( 6 Botes de potasa) TINTAS PINTURAS Y COLORANTES: : 1 Pintura acrílica mate en spray color blanco de 400ml secado rápido; 3 Pintura en spray beige para pintar refrigeradora de 12 oz. PRENDAS DE VESTIR: 2 Guantes de cuero o térmicos para manipular utensilios calientes (pares) PRODUCTOS ABRASIVOS:( 8 Discos N°4 para cortar hierro;8 Discos para cortar concretó); ÙTILES DE ESCRITORIO: ( 4 Cinta pega doble) .Solicitado por la unidad de Almacen General para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN).Segùn memorandum C-208-2025 memorandum DAG-012-2025 memorandum USG-058-2025 memorandum LAB-2025-101 Cotizaciòn nº M040 214985 Orden de compra nº 73 Orden de pago n° 1810-2025.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de compra de: ÙTILES Y MATERIALES ELÈCTRICOS: (2 Cinta aislante de vinil (súper) color negro de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color azul de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color rojo de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color verde de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾ x66 pies; 2 Cinta aislante de vinil (súper) color blanco de buena calidad resistente a la humedad con pegamento de alta durabilidad ¾  x66 pies; 6 Cinta aislante(calidad); 100 Batería triple AAA recargable100 Batería doble AA recargable; 8 focos ahorrativos LED; 24 Lámparas LED DE 18W; 6 Tomacorrientes superficiales; 6 Tomacorrientes bajo repello; 6 Interruptor eléctrico superficial sencillo; 6 Interruptor eléctrico bajo repello sencillo; 6 Interruptor eléctrico doble superficial; 6 Interruptor eléctrico doble bajo repello 8 Cinta aislante eléctrica 3M; 1 Caja de cable cordón N°10 de tres; 1 Caja de cable N°10 color rojo forrado;1 Caja de cable N°10 color blanco; Caja de tubos led para candelas grandes 40w; 6 Enchules ) ELEMENTOS DE FERRETERIA:(1 Candado de acero juego de dos candados de 50mm; 2 Llavines para oficina; 2 llavines para vitrinas;12 Válvula universal de 1 pulg; 3 Cinta teflón de ¾ plg x 520 plg; 1 Adhesivo para zócalo ¼ de galón; 6 Lija N°80 negra;1 Galón de lata de pegamento pvc : 2 Resistol Amarillo ¼; 6 Válvulas de paso para lavamanos de ½;6 Mangueras para lavamanos;6 Mangueras para lavatrastos; 6 Mangueras para inodoro;12 Cinta teflon de ½;1 Juego de brocas para hierro;1 Juego de brocas para concreto; 2 LBS de Clavos de 2 pulgadas; 2 LBS Clavos de 3 pulgadas; 1 Caja de tornillo para tabla yeso 2 pulg; 1 Caja de tornillos normal;1 Caja de tornillo para bisagra ) PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO: (4 Envases pet de 1 galón (plástico); 12 Machos de pvc de 1 3/4; 2 Cucharones de plástico para granos; 12 Camisas lisa de pvc 1 ¼;12 Camisas con rosca de 1 ¼; 12 Machos pvc 1 pulg; 12 Macho de pvc 1 pulg. con rosca a un lado; 12 Adaptadores de 1 -1/4 a 1-3/4; 12 Hembras pvc ½ ; 12 Codos de pvc de 1 pulg; 12 Camisas de pvc 1 pulg. Con rosca; 10  Película adhesiva para vidrio de 45 x 200cm (sandblasting o frost) sin diseño ; 15m  Zócalo de plástico 2 ½ plg beige; 12 Codos de pvc de ½; 12 T de pvc 1 pulg; 12 Camisa de pvc lisa de 1-3/4;3 Lance de tubo pvc 1-3/4;3 Lance de tubo pvc ½;3 Lance de pvc de 1 pulg;3 Lance de pvc de ½ pulg;12 Codos de pvc de ½ pulg;12 Codos de pvc de 1 ¾; 12 Hembras pvc 1-3/4;12 Hembra pcv ¾; 12 Machos pvc 1-3/4; 12 Machos pvc 3/4;12 Machos 1/2;12 Adaptadores 1/2; 12  Camisas pvc 1/2; 12 Camisas pvc  ¾;12 Codos pvc ¾; 12 T pvc ¾; 12 T pvc de 1 ¾; 12 T pvc 1/2;2 Lance de pvc de 3/4   ) HERRAMIENTAS MENORES: (1 Juego de desarmadores plano y filix;2 Tenazas grandes de 9 pulg; Lima para afilar machete:) PRODUCTOS QUIMICOS:( 6 Botes de potasa) TINTAS PINTURAS Y COLORANTES: : 1 Pintura acrílica mate en spray color blanco de 400ml secado rápido; 3 Pintura en spray beige para pintar refrigeradora de 12 oz. PRENDAS DE VESTIR: 2 Guantes de cuero o térmicos para manipular utensilios calientes (pares) PRODUCTOS ABRASIVOS:( 8 Discos N°4 para cortar hierro;8 Discos para cortar concretó); ÙTILES DE ESCRITORIO: ( 4 Cinta pega doble) .Solicitado por la unidad de Almacen General para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN).Segùn memorandum C-208-2025 memorandum DAG-012-2025 memorandum USG-058-2025 memorandum LAB-2025-101 Factura 000-001-01-00010884 Recibo Nº 00124 Acta de Recepciòn DAG-052-2025 Orden de compra nº 73 Orden de pago n° 1810-2025.


title: Se reserva a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de compra de: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES: (6 Botes de W50 medianos:3 Bote de aceite 3en 1;4 Grasa en spray). Solicitado por la unidad de Almacen General para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN).Segùn memorandum C-208-2025 memorandum DAG-012-2025 memorandum USG-058-2025 memorandum LAB-2025-101 Cotizaciòn nº M040 214985 Orden de compra nº 73 Orden de pago n° 1810-2025.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Pago a GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV mediante proceso de compra de: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES: (6 Botes de W50 medianos:3 Bote de aceite 3en 1;4 Grasa en spray). Solicitado por la unidad de Almacen General para tener un stock minimo de abastecimiento de suministros de Oficina en el almacèn y asi poder cubrir las necesidades de las diferentes Unidades de la instituciòn (INHGEOMIN).Segùn memorandum C-208-2025 memorandum DAG-012-2025 memorandum USG-058-2025 memorandum LAB-2025-101 Factura 000-001-01-00010884 Recibo Nº 00124  Acta de Recepciòn DAG -052-2025 Orden de compra nº 73 Orden de pago n° 1810-2025.


title: Se reserva a TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L mediante proceso de compra de Productos Alimenticios Y Bebidas: * 45 Coffee Break AM # 1: Mini club Sandw normal Taquito de res Tartaleta de fruta Mini quequito de chocolate Refresco mini lata 237 ml. *45 Coffee Break AM # 2: Mini Sandw Cubano Croqueta de pollo Empanadita de piña Mini chilenita de dulce de leche Refresco mini lata 237 ml. * 45 Coffee Break AM # 3: Empanaditas en masa normal - Pollo Taquito de res Mini Donita Mini quequito de vainilla Refresco mini lata 237 ml. Solicitado por la Unidad de Recursos Humanos para la inducciòn programada para el 20 21 y 22 de Agosto del 2025 en el Salòn de conferencia del primer piso del INHGEOMIN para los 27 colaboradores de nuevo ingreso  màs los capacitadores entre jefes y colaboradores de la unidad de Gerencia Administrativa Capacitaciòn Modernizaciòn Igualdad y Equidad de Genero UPEG Transparencia y de la Direcciòn de probidad y Ètica del Tribunal Superior de Cuentas que capacitaron con el còdigo de Ètica del Servidor Pùblico. Segùn memorandùm C-229-2025 memoràndum RRHH-216-2025 memorandùm RRHH-217-2025 Cotizaciòn nº 5465 Orden de compra nº 102 Orden de pago nº 1878-2025.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de SALDO A FAVOR a FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES por PEAJES se realizó traslado de personal técnico a inspección de mesa de diálogo al cumplimientos adecuadi de actividades en el Municipio de SANTA ROSA DE COPAN Departamento de COPAN del 5 de agosto del 2025 al 8 de agosto del 2025 Liquidación Nº2970 Solicitud Nº3079 orden de pago Nº1808.

FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

legalName: FERNANDO JOSE GUTIERREZ UCLES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Se reserva  a SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L mediante proceso de compra de Repuestos y Accesorios: 2 Paquete de pretratamiento Progard® XL protege las membranas de òsmosis inversa de los componentes del agua dura. para sistemas AFS® Elix® Large Mili-Q® CLX/ HR/ HX Y RiOs large; 4  Millipak® Filter 0.22 um membrane  Filter for particulate - and bacteria -free water at the point of dispense of milli-Q®  IQ/ IX/ EQ 7water systems; 1 Vent filter Advanced protection of stored pure (Type 3) water from airbome contaminants. pack of two Solicitado por la Unidad de Laboratorio para la producciòn de agua tipo I utilizada en los anàlisis quimicos Segùn memorandum C-219-2025 memorandum LAB-2025-145 Orden de compra nº 089 Orden de pago nº 1797-2025.

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5


title: Pago a SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. / CLARO por servicio de Internet (mediante proceso de internet para el periodo 2025 lo siguiente: 12 Enlace de Internet Dedicado por F. O. Relación 1.1 Soporte técnico 24/7/365 SLA_98.889% Bloque publico/29 Demarcador fortinet FG-40F + LICENCIAMIENTO UTP Filtrado de contenido URL Limite ancho de banda por aplicación y/o usuario Sistema de prevención de instrucciones(IPS) Anti-Malware Protection 300 MBPS (ancho de banda) solicitado por la Unidad de Informática) correspondiente al mes de Agosto de 2025 según memorándum C-300-2024 memorándum INHGEOMIN UI-089-2024 Orden de Compra -275 Factura n° 046-001-01-21101239 Recibo y Factura y o/p-1819-2025.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Se reserva a SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V mediante proceso de compra de Productos Químicos:1 De IODO especificaciones: Grado reactivo SOLIDO DE 99.9% CAS: 7553-56-2; 1 De SULFATO DE SODIO ANHIDRO especificaciones: Grado reactivo 99% CAS:7757-82-6. Solicitado por la Unidad de Laboratorio los insumos seran utilizados para realizar los distintos ensayos quimicos que en la Unidad se realizan. Segùn memorandum LAB-2025-060 memorandum C-142-2025 memorandum C-205-2025 memorandum UAL -088-2025 Orden de compra nº 071-002 Orden de pago nº 1659-2025.

SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL MIAFLORES ATRAS HOGARES SOVIPE EDIFICIO PAISEN # 0712

legalName: SIXTUS PHARMA S.A. DE C.V.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra  de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte:MANO DE OBRA (Alineamiento ruedas adelanteras; Inspecciòn Multipunto; Inspecciòn y Limpieza de frenos; Rotaciòn y balanceo de llantas; Cambiar aceite y filtro de motor; Cargo de materiales; Servicio de 50 mil KM/ Acelera PLUS; RESPUESTOS Y MATERIALES ( 7 Aceite DIESEL 10 W 30 CJ4 55GLNS; 2 MOC LIMP de frenos 10381; 1 Arandela de Carter; 1 Filtro de Aceite). Solicitado por la Unidad de Servicios Generales memorandum USG-083-2025 memorandum USG-069-2025 esto con el fin de mantener la garantia  de 5 años o 100000 kilòmetros por cada vehiculo Marca: NISSAN -FRONTIER  Placa: GHA 3734 AÑO: 2024 Nº  de Chasis: 3N6CD33B4ZK458725 Orden de compra Nº 87-5 Orden de pago Nº 1829-2025.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS S A DE C V mediante proceso de compra  de Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte:MANO DE OBRA (Alineamiento ruedas adelanteras; Inspecciòn Multipunto; Inspecciòn y Limpieza de frenos; Rotaciòn y balanceo de llantas; Cambiar aceite y filtro de motor; Cargo de materiales; Servicio de 50 mil KM/ Acelera PLUS; RESPUESTOS Y MATERIALES ( 7 Aceite DIESEL 10 W 30 CJ4 55GLNS; 2 MOC LIMP de frenos 10381; 1 Arandela de Carter; 1 Filtro de Aceite). Solicitado por la Unidad de Servicios Generales memorandum USG-083-2025 memorandum USG-069-2025 esto con el fin de mantener la garantia  de 5 años o 100000 kilòmetros por cada vehiculoVehiculo: 0002626787 Marca: 001-NISSAN Modelo: HAL-2399 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus Placa: GHA 3734 Nº de Motor:YD25769504P AÑO: 2024 Nº  de Chasis: 3N6CD33B4ZK458725 Orden de trabajo: 612464035  Kilometraje: 58518 Factura Nº 001-005-01-00154586 Recibo Nº 102281 Recibo nº 02363 Orden de compra Nº 87-5 Orden de pago Nº 1829-2025.


title: Se reserva a GASPRO HONDURAS SA mediante proceso de compra de Productos Químicos: 27 Gas ARGÒN de investigaciòn con pureza minima de 99.995% Cilindro de 2200 PSI. Solicitado por la Unidad de Laboratorio el cual es utilizado como insumo en ICP- OES Segùn memorandum  C-222-2025 memorandum LAB-2025-124 Cotizaciòn Nº 708251 Orden de Compra nº 095 Orden de pago Nº 1830-2025.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: Pago  a GASPRO HONDURAS SA mediante proceso de compra de Productos Químicos: 27 Gas ARGÒN de investigaciòn con pureza minima de 99.995% Cilindro de 2200 PSI. Solicitado por la Unidad de Laboratorio el cual es utilizado como insumo en ICP- OES Segùn memorandum  C-222-2025 memorandum LAB-2025-124 Factura Nº 002-001-01-00018664 Recibo Orden de Compra nº 095 Orden de pago Nº 1830-2025.

type: PLANILLA


title: Pago a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por DIESEL para realizar traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en plantas de beneficio en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 18 de agosto del 2025 al 22 de agosto del 2025 según memorándum UAS-M-167-25 Solicitud Nº3111 Liquidación Nº2911 orden de pago Nº1826.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

legalName: MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

actividadObra: 3 - ESTUDIOS GEOLOGICOS


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por VIATICO PEJAE REPARACION Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar el traslado de personal técnico a Monitoreo Ambiental en la Mina El Mochito en el Municipio de LAS VEGAS Departamento de SANTA BARBARA memorándum UAS-M-199-2025 del 4 de agosto del 2025 al 9 de agosto del 2025; Factura Nº000-002-01-00005936 Proveedor: TALLER AMAYA INVERSIONES EDNARIS S DE R.L.; Factura Nº000-001-01-00214893 Proveedor: MR. WASH Liquidación Nº2971 Solicitud Nº3047 orden de pago Nº1824.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de SALDO A FAVOR a JOSE RAMON MEJÍA MAYORGA por PEAJE Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque a la compañia Minerales de Occidente en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 13 de agosto de 2025 al 16 de agosto de 2025; según Factura N.º 002-001-01-00014499 Proveedor: RAPID WASH Liquidación N.º 3029 Solicitud N.º 3099 O/P 1851-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS ROBERTO RODRÍGUEZ MURILLO por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó traslado de personal técnico  a inspección de campo con el objetivo de evaluar DAC 2024 en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BÁRBARA del 11 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025; según Factura N.º 000-001-01-00215181 Proveedor: MR. WASH Liquidación N.º 3024 Solicitud N.º 3094 O/P 1849-2025.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMÍREZ GALO  por PEAJES se realizó traslado de personal técnico a gira de trabajo con el fin de realizar asistencia técnica a capacitaciones en el Municipio de SAN PEDRO SULA en el Departamento de CORTÉS del 12 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025 Liquidación N.º 3028 Solicitud N.º 3100 O/P 1850-2025.


title: Se reserva a CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA mediante proceso de compra por Servicios de Capacitación: 2 Participantes a la CAPACITACIÒN DETECCIÒN Y MANEJO DE FRAUDE del INHGEOMIN (GRAFISTICA). Solicitado por la Unidad de Auditoria Interna. para evaluar y manejar de manera efectiva los fraudes que puedan ocurrir en un momento determinado. Según memorándum UAI -INHGEOMIN-04-2025 Orden de compra Nº 098 Orden de pago nº 1877-2025.

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Pago  a CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA mediante proceso de compra por Servicios de Capacitación: 2 Participantes a la CAPACITACIÒN DETECCIÒN Y MANEJO DE FRAUDE del INHGEOMIN (GRAFISTICA). Solicitado por la Unidad de Auditoria Interna. para evaluar y manejar de manera efectiva los fraudes que puedan ocurrir en un momento determinado. Según memorándum UAI -INHGEOMIN-04-2025 Factura Nº 000-001-01-00657971 Recibo Nº 1320 Orden de compra Nº 098 Orden de pago nº 1877-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por VIATICOS Y PEAJE  Se realizó traslado de personal técnico a inspección de embarque a la compañia Minerales de Occidente en el Municipio de SANTA ROSA DE COPÁN en el Departamento de COPÁN del 11 de agosto de 2025 al 16 de agosto de 2025; según Nota Aclaratoria Liquidación N.º 3030 Solicitud N.º 3098 O/P 1852-2025.

LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE

legalName: LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE


title: Pago  de SALDO A FAVOR  por PEAJES a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por  embarque  en la Compañía American PacificAMPAC.  del 07 al 14 de Enero 2025 en el Municipio de Puerto Cortés en el Departamento de Cortés solicitud n°2083liquidación n°2000Orden de pago n° 173.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de SALDO A FAVOR  a OSCAR ADONAY GONZÀLEZ   por PEAJE Y LAVADO DE VEHICULO por traslado de Personal Técnico a gira de campo los días 12 13 14 y 15 de Agosto la cual se llevo a cabo en el Municipio de Esquías y la libertad en el Departamento de Comayagua del 12 de agosto de 2025  al 15 de agosto de 2025; según Factura Nº 000-002-01-00191447 Liquidación Nº 3032  Solicitud N.º 3096 Orden de pago Nº 1879 -2025.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por DIESEL para traslado de personal técnico a inspección de proyecto Desasolvamiento y Aprovechamiento del Material Petreo en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BARBARA del 20 de agosto del 2025 al 22 de agosto del 2025 según memorándum UDS-185-2025; Solicitud Nº3125 Liquidación Nº3030 orden de pago Nº1886.


title: Pago de SALDO A FAVOR a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por PODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS se pudo constatar la manifestación geotermal de 3 puntos del inventario geométrico en: El Cacao el Porvenir F.M. (#196) uno de los pico chele La Trinidad Comayagua (#76) y el tercero en quebrada puente a corralito la libertad Comayagua (#77)  en el Municipio de COMAYAGUA en el Departamento de COMAYAGUA del 12 de agosto del 2025 al 15 de agosto del 2025 según Factura Nº 000-002-01-02871986; Proveedor: Estación de Servicio Texaco El Tucan S. de R.L.; Solicitud Nº3084 Liquidación Nº3040 orden de pago Nº1889.

EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS

legalName: EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS


title: Pago a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por DIESEL para traslado de personal técnico a inspección de campo y toma de muestra mineral en la Molienda de Material minero y en la planta de beneficio Aguila Dorada ubicada en el Municipio de Corpus asimismo el 28 se llevará acabo una inspección de pre embarque en la Compañía Minera Cerros del Sur titular del dercho minero Clavo Rico en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 25 de agosto del 2025 al 29 de agosto del 2025 según memorándum M-UTC-126-2025 OFICIO FEMA-1199-2025 Solicitud Nº3135 Liquidación Nº2963 orden de pago Nº1906. Nota: se paga por ejecutora 2 por credito presupuestario insuficiente en ejecutora 1

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por DIESEL Para realizar traslado de personal técnico a jornadas de integración de 5 gobiernos municipales en los departamentos de INTIBUCA Y LEMPIRA cuya sede sera en el Municipio de LA ESPERANZA Y GRACIAS respectivamente del 25 de agosto de 2025 al 30 de agosto de 2025 según Memorándum UDEM-475 Solicitud 3138 Liquidación 3025 O/P 1901-2025.


title: Se reserva a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Inspección de alineamiento inspección de limpieza de frenos rotación de balanceo de llanras inspección multipuntos cambio de aceite y filtro de motor servicio de 50 mil KM acelera plus cambio de filtro de aire rectificación de disco de freno del (AL) rectificación de tambor freno trasero cambio de zapatas de freno Repuestos / Materiales:( 1 Arandela DE CARTER; 1 Filtro de Aceite 2 Moc. Limp de frenos 10381 7 Aceite Diesel 10W30 CJ4 55 GLNS 1 Filtro de aire (MOTOR) 1 Kit Balatas / Pastillas frenos disco 1 juego zapatas freno trasero Moc Limp de frenos 10381 ; Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002637002 marca: NISSAN modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5 L 4X4 T/ M DS Kilometraje: 55595 matricula : GHA3731 motor: YD25769799P chasis: 3N6CD33B4ZK458823 año: 2024 Orden:0612456820 Segùn memorandum USG 069/2025 Orden de compra nº 87-4 orden de pago nº 1912 -2025.

rationale: Pago a GRUPO Q HONDURAS DE C.V. mediante proceso de compra de MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE por mano de obra ( Inspección de alineamiento inspección y  limpieza de frenos rotación y  balanceo de llantas inspección multipuntos cambio de aceite y filtro de motor servicio de 50 mil KM acelera plus cambio de filtro de aire rectificación de disco de freno del (AL) rectificación de tambor freno trasero cambio de zapatas de freno Repuestos / Materiales:( 1 Arandela DE CARTER; 1 Filtro de Aceite 2 Moc. Limp de frenos 10381 7 Aceite Diesel 10W30 CJ4 55 GLNS 1 Filtro de aire (MOTOR) 1 Kit Balatas / Pastillas frenos disco 1 juego zapatas freno trasero Moc Limp de frenos 10381 ; Solicitado por la unidad de Servicios Generales del INHGEOMIN con el propòsito del mantenimiento del Vehiculo: 0002637002 marca: 001- NISSAN modelo: HAL- 2399  Tipo: Pick Up Compacto  y Microbus Kilometraje: 55595 Placa : GHA3731 motor: YD25769799P chasis: 3N6CD33B4ZK458823 año: 2024 Orden:0612456820 Factura Nº 001-005-01-00154425  Recibo Nº 102248. Segùn memorandum USG 069/2025 Orden de compra nº 87-4 orden de pago nº 1912 -2025.


title: Se reseva a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME mediante proceso de compra de Productos de Instrumental y Material para Laboratorio: 38 cajas de guantes de nitrilo tipo desechable grosor minimo de 3.5 mils (milesima de pulgadas) sin polvo texturizado elongación minima de 200% talla L 14 cajas de guantes de nitrilo tipo desechable grosor minimo de 3.5 mils (milesima de pulgada) sin polvo texturizado elongación minima de 200% talla M 10 cajas de guantes de nitrilo tipo desechable grosor minimo de 3.5 mils (milesima de pulgadas) sin polvo texturizado elongación minima de 200% talla S; 4 Cajas guates latex Talla L 4 Cajas guantes latex talla ; 4 cajas guantes latex talla S; 50 unidades de jeringas plasticas esteriles de 10ML. Solicitado por la Jefe Unidad de Laboratorio para proteger las manos de los quimicos utilizados en los análisis que involucran el manejo de diversas sustancias que pueden ser corrosivas toxicas e irritantes es fundamental contar con la protección del personal adecuado para garantizar la seguridad del empleado. memorandum LAB-2025-055 memorandum DAG-010-2025 memorandum UAS-M-133-2025; Orden de compra nº 097 Orden de pago nº 1917.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Se reseva a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V mediante proceso de compra de Repuestos y Accesorios: 11 tintas en polvo HP 213A W2130A negro 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801  11 tintas en polvo HP 213A W2131AV cyan 5700 6700 6701MFP 5800 6800 6801;  11 tintas en polvo HP 213A W2132A amarillo 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801  11 tintas en polvo HP 213A W2133A magenta 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801; serán utilizados en la impresora color laserJet Enterprise MFP 5800 ubicada en Gerencia Administrativa para asegurar su funcionamiento.Según memorandum GA-155-2025 Orden de compra nº 103 Orden de pago nº 1918-2025.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


description: Se reseva a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V mediante proceso de compra de Repuestos y Accesorios: 11 tintas en polvo HP 213A W2130A negro 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801  11 tintas en polvo HP 213A W2131AV cyan 5700 6700 6701MFP 5800 6800 6801;  11 tintas en polvo HP 213A W2132A amarillo 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801  11 tintas en polvo HP 213A W2133A magenta 5700 6700 6701 MFP 5800 6800 6801; serán utilizados en la impresora color laserJet Enterprise MFP 5800 ubicada en Gerencia Administrativa para asegurar su funcionamiento.Según memorandum GA-155-2025 Orden de compra nº 103 Orden de pago nº 1918-2025.


title: Se reseva a FUNDAEMPRESA UNITEC mediante proceso de compra de Servicios de Capacitación: Diplomado en topografía y Catastro para la adquisición de conocimientos necesarios para mejorar la precisión y eficiencia en la gestión de Registro Minero y Catastral al momento de levantamiento topográfico en medición de terrenos y contar con los insumos necesarios para dictaminar si un derecho catastral es viable. Según memorandum RMC-229-2025 Orden de compra nº 101 Orden de pago nº 1920-2025.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por PEAJES Y LIMPIEZA DE VEHICULO para realizar traslado de personal técnico a inspección de proyecto desasolvamiento y aprovechamiento de material petreo en el Municipio de SANTA BARBARA en el Departamento de SANTA BARBARA del 20 de agosto del 2025 al 22 de agosto del 2025 según factura Nº000-002-01-00000051 Proveedor: D.C. INVERSIONES CASTILLO S DE R.L. Solicitud Nº3124 Liquidación Nº3049 orden de pago Nº1931.


title: Pago a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por VIATICOS para realizar traslado de personal técnico a gira por denuncia por operación de rastra/molino en la comunidad de los chaguites juridicción municipio del Corpus asimismo denuncia en area delimitada en Marcovia en el Municipio de CHOLUTECA en el Departamento de CHOLUTECA del 25 de agosto del 2025 al 28 de agosto del 2025 según hoja de ruta de Dirección Ejecutiva Nº239 M-UTC-127-2025; Oficio Nº 075-2025; Solicitud Nº3162 Liquidación Nº3050 orden de pago Nº1933.


title: Pago a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por DIESEL para realizar el traslado de personal técnico a gira de campo a los sitios de El Rosario Montañuela Esquías El Buen Pastor  la canecera del Embalce de el Cajón en el Municipio de COMAYAGUA Departamento de COMAYAGUA del 26 de agosto del 2025 al 29 de agosto del 2025; según memorandum UINVG-074-2025 Solicitud Nº3154 Liquidación Nº3048 orden de pago Nº1924. Nota se paga por ejecutora 2 por credito presupuestario insuficiente.


title: Pago de SALDO A FAVOR a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA por LIMPIEZA DE VEHICULO se realizó el traslado del personal técnico a monitoreo ambiental en plantas de beneficio en el Municipio de CHOLUTECA Departamento de CHOLUTECA del 18 de agosto del 2025 al 22 de  agosto del 2025 según factura Nº 002-001-01-00014517; Proveedor: RAPID WASH Lqiuidación Nº3047 Solicituf Nº3111 orden de pago Nº1922. Nota se paga por ejecutora 2 por credito presupuestario insuficiente.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOSE SOSA VASQUEZ por PEJAES para realizar traslado de personal técnico a inspección por embarque en la compañía American pacific (AMPAC) en el Municipio de PUERTO CORTES en el Departamento de CORTES del 09 de agosto del 2025 al 13 de agosto del 2025 Solicitud Nº3087 Liquidación Nº3009 orden de pago Nº1936. Nota: Se paga por ejecutora 2 por crédito presupuestario insuficiente en otras ejecutoras.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR a LESVIN FERNANDO MEDINA MIDENCE por VIATICOS Y PEJAES para realizar traslado de personal técnico desde Tegucigalpa hacia el Aeropuerto Internacional de Palmerola a los Técnicos Jeslin Lopez y Dania Cortés en el Municipio de COMAYAGUA en el Departamento de COMAYAGUA del 23 de agosto del 2025 al 23 de agosto del 2025 según memorandum CPMC-093-2025 Solicitud Nº3165 Liquidación Nº3051 orden de pago Nº1936. Nota: Se paga por ejecutora 2 por crédito presupuestario insuficiente en otras ejecutoras.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEJAES se realizó traslado personal técnico a gira de descarga de agua en la Mina San Andrés en el Municipio de SANTA ROSA DE COPAN en el Departamento de COPAN del 22 de agosto del 2025 al 24 de agosto del 2025 Liquidación Nº3056 Solicitud Nº3157 orden de pago Nº1950.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL se realizó traslado personal técnico a gira de descarga de agua en la Mina San Andrés en el Municipio de SANTA ROSA DE COPAN en el Departamento de COPAN del 22 de agosto del 2025 al 24 de agosto del 2025 según factura Nº004-001-01-00132653 Liquidación Nº3057 Solicitud Nº3167 orden de pago Nº1951.


title: Se reserva a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL mediante proceso de compra de Herramientas Menores: 30 Palas mango largo; 30 Pico Piochas con mango (cabo); 30 Azadones con mango; 30 Cincel Set ; 30 Almaganas con cabo. Solicitado por la Unidad de Igualdad y Equidad de  Género a favor de beneficiarios  Mineros Artesanales del programa N° 13:Desarrollo Económico Local del Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes grupo minero artesanal ubicados en San José Comayagua y Taulabé. Con los materiales solicitados se proporcionará Soporte a las actividades( La extracción procesamiento y comercialización de Piedra para enchape).Según memorandum C-229-2025 memorandum C-222-2025 memorandum UEG-133-2025 Orden de compra n° 94 Orden de pago N° 1961-2025.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por VIATICOS Y PEAJES se realizó traslado de personal técnico para visita de inspección contable y revisión de documentación año 2020-2021 a la compañía minera Minerales de Occidente S.A. de C.V. MINOSA en el Municipio de SANTA ROSA DE COPAN Departamento de COPAN del 17 de agosto del 2025 al 24 de agosto del 2025; según nota aclaratoria 021-2025 Liquidación Nº3062 Solicitud Nº3108 orden de pago Nº1956.


title: Se reserva a SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S DE RL mediante proceso de compra de Productos de Material Plástico: (30 Sillas plásticas); Prendas de Vestir: (15 Chalecos con Banda Reflectora). Solicitado por la Unidad de Igualdad y Equidad de Género a favor de beneficiarios  Mineros Artesanales del programa N° 13: Desarrollo Económico Local del Aprovechamiento Sostenible del Recurso Minero con Participación de Mujeres y Jóvenes grupo minero artesanal ubicados en San José Comayagua y Taulabé. Con los materiales solicitados se proporcionará Soporte a las actividades (La extracción procesamiento y comercialización de Piedra para enchape). Según memorándum C-229-2025 memorándum C-222-2025 memorándum UEG-133-2025 Orden de compra n° 94 Orden de pago N° 1961-2025. NOTA:  Se reserva por la Unidad Ejecutora Nº 2 Por Insuficiente Crédito presupuestario en la Unidad Ejecutora Nº 4.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago de SALDO A FAVOR   por PEAJES a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por  gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a capacitación del 22 al 24 de Enero del 2025en el Municipio de Santa Rosa de Copán Departamento de Copán solicitud n°2090liquidación n°2033Orden de pago n° 176.


title: Pago de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO Y PEAJE a JOSE RAMON MEJIA por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a Compañía Cerros del Sur.del 28 al 31 de Enero del 2025en el municipio de San Pedro Sula Departamento de CortésSegún factura n° 002-001-01-00013642Según liquidación  n° 2059Solicitud n° 2068Orden de pago n°177.

JOSE RAMON MEJIA MAYORGA

legalName: JOSE RAMON MEJIA MAYORGA


title: Pago de SALDO A FAVOR por LAVADO DE VEHICULO Y PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo donde se realizó traslado de personal técnico a monitoreo ambiental .del 28 al 31 de Enero del 2025en el municipio de Macuelizo Departamento de Santa BárbaraSegún factura n° 002-001-01-00013566Según liquidación  n° 2024Solicitud n° 2092Orden de pago n°178.


title: Pago de SALDO A FAVOR   por PEAJES a EDWARD DAVID BANEGAS LAGOS por  gira de trabajo donde se llevo a cabo Validacióncaracterizacióntoma de muestras y de coordenadas de afloramiento de madera petrificada en Duyure; Validacióncaracterizacióntoma de muestras y de coordenadas del Cañon del Caulato del 20 al 23 de Enero del 2025 en el Municipio de San Marcos como estudio para patrimonio geológico  en el Municipio de Choluteca en el Departamento de Choluteca solicitud n°2041liquidación n°2032Orden de pago n° 175.


title: Pago  a UNO HONDURAS S.A DE C.V por compra de DIESEL(consumo de combustible que se ha suministrado a la flota vehicular del instituto Hondureño de Geologías y Minas/INHGEOMIN)  Código del cliente n°793017 estado de cuenta con sus facturas originales periodo comprendido del 01 al 15 de Enero  2025(21 facturas originales) O/p 207-2025.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

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title: pago por DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo para realizar traslado de personal a inspección de campo por verificacion de Pasivos Ambientales en las concesiones mineras ubicadas en Juticalpa en el departamento de Olancho del 17 al 21 de febrero 2025 Según Memorandum M-UTC-018-2025 Memorandum M-UTC-023-2025 RM#114 Solicitud n°2217 liquidación n°2112.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANKLIN ALEXIS CALIXcon DNI 0205-2001-00399 por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (compra de 7 almuerzospara realizar Reunión de trabajopersonal asignado para análisis de expedientes MAPE;el dia Sábado 08 de Febrero del 2025) según memorándum DE-045-2025 Factura n° 002-001-01-00429658 de  Inversiones Bueso S. DE R.L.

FRANKLIN ALEXIS CALIX ALVARADO

legalName: FRANKLIN ALEXIS CALIX ALVARADO


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de enero de 2025 categoría (gobierno) según factura n° 202501500685 factura n° 202501500684 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 145Orden de pago n° 233.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

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title: pago por DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo para realizar traslado de personal a inspección de campo por verificacion de Pasivos Ambientales en Francisco Morazan y Comayagua en el Deparatamento de Comayagua; del 18 al 21 de Febrero del 2025 según Memorandum M-UTC-018-2025 Memorandum M-UTC-024-2025 RM#98 solicitud n°2215 Liquidación n°2108.


title: Pago   por DIESEL a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a inspección por control y seguimiento en el Departamento de Lempira  del 19  al 21 del Febrero 2025Según memorándum UMAPE-009-2025solicitud n°2224 liquidación n°2127Orden de pago n° 209.

DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS

legalName: DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS


title: pago de SALDO A FAVOR por VIATICOS Y PEAJES a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a la compañia Minera Cerros del Sur en San Pedro Sula en el departamento de Cortes del 06 al 08 de Febrero del 2025 segun Memorandum M-UTC-527-2024 Solicitud n°2218 Liquidación n°2119.

MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA

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title: pago de SALDO A FAVOR por DIESEL a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZA en gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a los juzgados de letras de lo Contencioso Administrativo con la abogada Maria Dolores Arambu en San Pedro Sula en el departamento de Cortes del 14 al 15 de enero del 2025 sehún Memorandum CAL-003-2025 RM# 240 Solicitud n°2213 liquidación 2118.

type: REC


title: Pago   por DIESEL  a ALAIN DENNIS FUNESen gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico en asistencia técnica de asesoría de gestiones informativasen el Municipio de Danien el Departamento de el Paraiso del 17  al 20 de Febrero del 2025Según memorándum UDEM-433solicitud n°2226 liquidación n°2133Orden de pago N° 230.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJES a MELBIN ROBERTO CASTILLO ESPINOZApor gira de trabajo para realizar traslado de personal técnico a los juzgados de letras de lo administrativo con la abogada Dolores Flores del 14 al 15 de Enero del 2025en el Municipio de San Pedro SulaDepartamento de CortésSegún Liquidación n° 2117Solicitud n° 2212Orden de pago n° 205.


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES  a DOUGLAS ROLANDO VELASQUEZ BANEGAS  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a inspección de Pre-embarque en la compañía Minerales de Occidente Titular del Derecho Minero San Andrés. del 10 al 14 de  febrero  del 2025 en el municipio de la Santa Rosa Departamento de Copán y municipio de San Pedro Sula Departamento de Cortes. Según Liquidación N°2127 Solicitud N°2172Orden de pago n°213.


title: Pago de SALDO A FAVOR por  PEAJES  a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ  Por gira de trabajo Donde se realizo traslado de personal técnico a de la unidad de UMAPE  a control y seguimiento en Comayagua y Yoro. del 10 al 13 de  febrero  del 2025 en el municipio de la Trinidad Departamento de Comayagua Según Liquidación N°2120 Solicitud N°2177Orden de pago n°211.