title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 010834 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-0000-1773 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

currency: HNL

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 3 - PASAPORTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00132491

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE UN ESCANER  ENTERPRICE FLOW 5000 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001323CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-255-INM-2024

TECNOLOGIA Y MOBILIARIO SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA CC PLAZA GABRIELA 2do NIVEL LOCAL 13 TEGUCIGALPA

legalName: TECNOLOGIA Y MOBILIARIO SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA SUPERVISORA DEL COM LO ANTERIOR EN VISTA QUE SE ENCONTRABA EN LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE Y SE TUVO QUE MOVILIZAR ALA DELEGACION DEL FLORIDO COPAN POR INSTRUCCIONES SUPERIORES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-003 25449

MABELYN YULIBETH FUNES CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: MABELYN YULIBETH FUNES CALIX


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVA BEBIDA QUE FUERON BRINDADOS EN REUNION CON LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE MEXICO EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000056

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

legalName: REYNA DALILA MARQUEZ FLORES

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 004249 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00 004082/004100 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 004140 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 004197 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 004241 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL ASIGNADO AL AEROPUERTO PALMEROLA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 004249 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-015-2025

type: OFICIO

description: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-017-2025

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000353 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-017-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  DE LA DELEGACION DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000311/312/351/352 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-017-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A   REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN   EN MISION OFICIAL    ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 07  DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN #751-2025

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

type: MEMORA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: PAGO  POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001001 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA DEL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001016 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001065 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-004-2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 01 CARTUCHO DE MANTENIMIENTO PARA LA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA EN LA DELEGACION DE CONTROL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA N° 004-001-01-00026062 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUN N° 460-2025-GCD-INM

WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

legalName: WILFREDO ANTONIO ESCOTO GODOY

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A   REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN   EN MISION OFICIAL    ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 28 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDEN #773-2025

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE CON TRIPODE  POR ELDECESO DE DE LA SRA VICTALIA ZELAYA OLIVA  EX INSPECTORA DEL CAMI LOMAS DEL TONCONTIN SEGUN FACTURA #000-001-01-00005771


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A   REALIZADA  EN LA CIUDAD DE ROATAN  EN MISION OFICIAL    ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 15 DE ABRIL  DEL 2025 SEGUN ORDEN #792-2025

SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO

legalName: SAUL ALFREDO ACOSTA ALVARADO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE YA QUE EL DIA 28 DE MARZO DEL 2025 EL CONDUCTOR MANUEL ANTONIO CALIX QUIEN CONDUCIA EL MICROBUS URVAN COLOR GRIS CON PLACA: GHA 1702 EL CUAL SE ENCONTRABA DE GIRA CON LAS CABINAS DE PASAPORTES EN LA CIUDAD DE OCOTEPEUQE NUEVA OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 000-001-01-00026175 DEL MEMORANDUM N° 127-T-2025-INM

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SE LE CANCELA UN SALDO A FAVOR YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SE REALIZO  EN BASEA PROYECCION CON VALOR DE 1916.93 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL DE LA FACTURA ASCIENDE A L3827.07 DEL 2025


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE A  COMPLEMENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 EN VIRTUD QUE DICIEMBRE SE PAGO EN BASE A PROYECCION CON EL F-01 5431-2024 POR UN VALOR DE L.7500.00

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000078 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ


title: PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-INM-001-2025 EN FECHA 01 Y 11 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00175 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-085-INM-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE  EDIFICIO AMGOO. DICHA FACTURA CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE  DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE 01 SELLO REDONDO PARA USO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE PASAPORTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001131 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-275-INM-2024

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 250 COFFEE QUE FUERON BRINDADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE MA MUJER EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 06 DE MARZO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00020070 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-048-INM-2025

JOANNAH STORE S. DE R.L.

streetAddress: 7 CALLE, ENTRE 4TA.Y 5TA.AVE., COMAYAGUELA, D.C.

legalName: JOANNAH STORE S. DE R.L.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N°000-001-00 000193/000194 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SE LE PAGA AL DELEGADO YA QUE LA JUNTA DE AGUA NO CUENTA CON PIN SIAFI.

FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

legalName: FREDY OMAR AMAYA RAMIREZ

type: REC


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004008 A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-001 00149355 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVANCOLOR BLANCO SIN PLACA AÑO 2024 PROPIEDAD DEL INM

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-34073296


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA RADIAL Y PERIODICO DIGITAL GENERANDO OPINION CON EL PERIODICO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000389

JUAN FERNANDO GONZALEZ

legalName: JUAN FERNANDO GONZALEZ


title: PAGO DE SEVICIO DE AGUA POTABLE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE  AGUAS DE SAN PEDRO REGIONAL SAN PEDRO SULA ( EDIFICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA ESCENARIO TV DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000035

DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO

legalName: DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO


title: PAGO DE SPOT DE MATERIAL INFORMATIVO QUE SE TRANSMITE ATRAVES DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE PUNTO INFORMATIVO DE LUNES A DOMINGO SEGUN FACTURA  # 000-001-01-0000104

PUNTO INFORMATIVO HN, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA BL-64 C5

legalName: PUNTO INFORMATIVO HN, S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO A LA GASOLINERA  PUMA COMAYAGUA   POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION ASIGNADOS  A LA ZONA ANTES EN  MENCION

JUAN ANGEL AVELAR RAJO

legalName: JUAN ANGEL AVELAR RAJO


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA  NOTI NOVEDADES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0001820

MARIA VERONICA FLORES GALINDO

legalName: MARIA VERONICA FLORES GALINDO


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000902

FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA

legalName: FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  TRANSMITIDAS EN LAS REDES DE IMPACTO SEMANAL PAGO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000056

LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ

legalName: LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ


title: PAGO POR DIFUC DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INM CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000811

MOISES EUTELIO ALVARADO

legalName: MOISES EUTELIO ALVARADO


title: PAGO POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES Y STICKERS PARA APERTURA DE OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00054214 CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-015-2024

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INM EN EL PROGRAMA  NOTICIERO TRAS  LA VERDAD  DE LUNE A VIERNES EN HORARIO DE 3 A 4 DE LA TARDE  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000404

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE INTERNET ( FIBE NET ) POR LA CANTIDAD DE L2979.00 PARA LA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR ROATAN MARITIMA YA QUE EN DICHA DELEGACION NO CONTAMOS CON ESTE SERVICIO Y DEBEMOS HACER LA COMPRA EL PAGO SE HARA A LA DELEGADA KEYLA ELWIN YA QUE DICHA EMPRESA NO CUENTA CON PIN SIAFI DICHA SOLICITUD CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2025 SE ADJUNTA FACTURA DE LA COMPRA ANTERIOR ( FEBRERO MARZO Y ABRIL ).

KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

legalName: KEYLA YESSENIA ELWIN CANACA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA ACCION SOCIAL DE RADIO GLOBO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 000592

MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

legalName: MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL NOTICIERO CONTACTO DIRECTO DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00 000760

MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ

legalName: MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ


title: PAGO POR DIFUCION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INM DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA #000-002-01-00000831

GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO LOTE 3 FCO MORAZAN

legalName: GLOBAL TELECOM ENTERPRISE, SA DE CV


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL  PROGRAMA TEGUZ DE NOCHE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000012

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA


title: PAGO DE ALIMENTACION SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-086-INM-2025 POR ALIMENTACION A LOS MIGRANTES DEL CAMI TONCONTIN SEGUN FACTURA 000-001-01-0007717

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

actividadObra: 4 - CENTROS DE ATENCION AL MIGRANTE


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL EL PROGRAMA DIGALO COMO QUIERA  DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000603

JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA

legalName: JUAN CARLOS CONTRERAS ZAVALA


title: PAGO POR COMPRA DE 01 DISPENSADOR DE AGUA DE VOLTAJE PARA USO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00091786 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-023-INM-2025

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTE EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 21 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN ORDE #762-2025

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA


title: PAGO POR FACTURA  DE AGUA DE LA BODEGA UBICADA EN EL HATO DE ENMEDIO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LA  INVESTIGACION RESPECTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA REGISTRADO BAJO EXPEDIENTE  PE-14022022199 EN DICHA  CIUDAD  GIRA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN #881-2025

DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA

legalName: DARIELA MELISSA ORDOÑEZ AVILA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES A NOMBRE DE DARIELA MELISSA ORDOÑEZ  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LA  INVESTIGACION RESPECTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA REGISTRADO BAJO EXPEDIENTE  PE-14022022199 EN DICHA  CIUDAD  GIRA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN #881-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-1576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-1576-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LA  INVESTIGACION RESPECTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA REGISTRADO BAJO EXPEDIENTE  PE-14022022199 EN DICHA  CIUDAD  GIRA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN #880-2025

SUHANKY ODETH SALGADO MOLINA

legalName: SUHANKY ODETH SALGADO MOLINA

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES A NOMBRE DE SUHANKY ODETH MOLINA POR  GIRA REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ROATAN  ISLAS DE LA BAHIA EN MISION OFICIAL LLEVAR A CABO LA  INVESTIGACION RESPECTIVA SOBRE LA SOLICITUD DE PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA REGISTRADO BAJO EXPEDIENTE  PE-14022022199 EN DICHA  CIUDAD  GIRA DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2025 SEGUN ORDEN #880-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-1573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-1573-1-0


title: PAGO DE VIATICOS Y FERRY POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y ROATANEN MISION OFICIAL REALIZAR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS IMPRESORA Y EQUIPOS  COMUNICACION EN CADA DELEGACION Y OFCINAS REGIONALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONGIRA DEL 13 AL 24 DE MAYO SEGUN ORDEN N°387-2025.

MARIO ARTURO MEJIA TERCERO

legalName: MARIO ARTURO MEJIA TERCERO


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA DIA DE DIA CON MELISSA DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000048

MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE LLANTICENTROFERCO

legalName: MIA PRODUCCIONES S DE RL DE CV


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: SE EFECTUA REVERSION DE SALDO DE PRECOMPROMISO EN VIRTUD QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO 10 MIXED NUTS DELUXE MS 32 ONZ 65549 Y 10 BOTES DE PISTACHIOS MS 32 ONZ 02575 YA QUE NO CONTABA CON EL PRODUCTO SEGUN NOTA ACLARATORIA ENVIADA POR EL PROVEEDOR EN FECHA 13 DE MAYO DEL 2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-1639-1-0

description: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-005-01-00014193 PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  MATERIALES PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA RESTITUIR FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL #11102-01-0002940  POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE McALLENTEXAS EN MISION OFICIAL REALIZAR VISITA A LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO Y  ALBERGUES POR LA SIUATION DE EMERGENCIA Y POLITICAS MIGRATORIAS IMPLEMENTADAS POR LA NUEVA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. GIRA  DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN 148-2025

JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

legalName: JOSEANA YANETH MARTINEZ CARRANZA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES

legalName: MARVIN GERARDO MATAMOROS RAUDALES

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE PASAJES AL EXTERIOR  A NOMBRE DE MARVIN GERARDO MATAMOROS ROSALES. PAGO   PARA RESTITUIR FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL #11102-01-0002940  POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE McALLENTEXAS EN MISION OFICIAL REALIZAR VISITA A LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO Y  ALBERGUES POR LA SIUATION DE EMERGENCIA Y POLITICAS MIGRATORIAS IMPLEMENTADAS POR LA NUEVA ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP. GIRA  DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2025 SEGUN ORDEN 150-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-173-1-0


title: PAGO DE SEGURO DE 02 MICROBUSES MARCA URVAN DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 29/04/2025 AL 16/12/2025 DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE POLIZA N°AU125-00001274

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA POLITICA Y MAS DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000201.

DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

legalName: DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR DIFUSION DE MATERIAL INFORMATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL PROGRAMA REYES DE PUBLICIDAD Y ASESORIA DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000101

CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO

legalName: CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004004  A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-00148681- 00148681 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSANURVAN COLOR GRIS S/P  AÑO 2025 NISAN FRONTIER COLOR BLANCO S/P AÑO 2025 CON NUMERO DE ORDEN #612367364  Y #612367361 PROPIEDAD DEL INM.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A  AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE   CAMI LOMAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00007724 EN BASE AL PROCESO CM-086-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

legalName: YONATHAN ARIEL CASTILLO MIRANDA

type: ACUE


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE EL PROGRESOTELA LA CEIBA UTILAEN MISION OFICIAL AMPLIACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN LAS DELEGACIONES ANTES EN MENCION  CON SEDE  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA GIRA  DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2005 SEGUN ORDEN 1063-2025

JOSE MANUEL ANDINO ROSALES

legalName: JOSE MANUEL ANDINO ROSALES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE EL PROGRESOTELA LA CEIBA UTILAEN MISION OFICIAL AMPLIACION DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA EN LAS DELEGACIONES ANTES EN MENCION  CON SEDE  EN LA CIUDAD DE LA CEIBA GIRA  DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2005 SEGUN ORDEN 1064-2025

OBED ENRIQUE CARRANZA HERNANDEZ

legalName: OBED ENRIQUE CARRANZA HERNANDEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN MISION OFICIALTRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR CABINA MOVILGIRA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1037-2025

JULIO CESAR OCHOA SANCHEZ

legalName: JULIO CESAR OCHOA SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION  POR PAGO DE COMBUSTIBLE  A NOMBRE DE JULIO CESAR OCHOA  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN MISION OFICIALTRASLADAR PERSONAL PARA  REALIZAR CABINA MOVILGIRA DEL 08 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1037-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-1796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-1796-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE INSTALACION CONFUGURACION Y SOPORTE PARA EL ENLACE DE DATOS DEL SISTEMA DE BANCA NACIONAL EN LINEA ENTRE  EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION Y LA SOCIEDAD CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO S.A. (CEPROBAN) AÑO 2025 DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008964 DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008862 DEL MES DE MAYO DEL 2025

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008894 DEL MES DE JUNIO DEL 2025

description: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00008930 DEL MES DE JULIO DEL 2025


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004011 ANOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS 00150594-00150595-00150596 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS PLACA CHA3854AÑO 2024 Y NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS PLACA CHA 3855 AÑO 2024 DEL INM.


title: PAGO POR SERVICIO DE TAPIZADOS DE ASIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2011 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00092030 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-042-INM-2025

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 04 UNIDADES DE CABULLAS DE 5 LIBRAS Y 100 SACOS CARGUERO COLOR ROJO PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN PARA EMPAQUE Y PROTECCION DE LOS INSUMOS DE DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00092023 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-079-INM-2025

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 02 CERTIFICADO SSL WILDCARD POR 12 MESES PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES EN LINEA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011474 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-031-INM-2025

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE 01 BOLETO  AEREO COMAYAGUA-BOGOTA-SAN SALVADOR-COMAYAGUA DE IDA Y VUELTA A FAVOR DE CESAR SANCHEZ SALIENDO DE HONDURAS EL 01 DE ABRIL  Y REGRESANDO EL 04 DE ABRIL DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032291 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-072-INM-2025

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: PAGO POR COMPRA DE 800 MOCHILAS PERSONALIZADAS  800 BOTES PARA AGUA PERSONALIZADOS  800 VICERAS PERSONALIZADAS  PARA SER ENTREGADAS A LOS VIAJEROS EN DIFERENTES PUNTOS  FRONTERIZOS DURANTE LA SEMANA SANTA DEL AÑO 2025 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000647 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM-080-INM-2025

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE 600 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE BOTES DE AGUA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y GERENCIA DEL INM SEGUN FACTURA 000-005-01-00000722 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-052-INM-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO SEGUN FACTURA 001-001-01-00002655 POR COMPRA DE 2 SELLOS DE MADERA 4927 60 X 40MN SIN ALMOHADILLA PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INM

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE 76 COFFE BREAK Y 76 ALMUERZOS PARA LA DUANA EL AMATILLO  Y 72 COFFE BREAK Y 72 ALMUERZOS PARA LA ADUANA DE PALMEROLA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION  PARA EL PERSONAL DEL INM SEGUN FACTURA #000-0.01-01-00007713 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-005-INM-2025


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL ASIGNADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025


title: PAGO  DE REEMBOLSO POR REPARACION DE UNA LLANTA SEGUN FACTURA 000-001-01-00001897 SEGUN MEMO 164-T-2025 -INM

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  1 JUEGO DE ZAPATAS DELANTERAS SEGUN FACTURA 000-001-01-00009839 SEGUN MEMORANDUM 172-T-2025-INM

ALEJANDRO JOSE PAZ MONCADA

legalName: ALEJANDRO JOSE PAZ MONCADA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK PARA SER BRINDADAS EN LA CAPACITACION EL DIA 22 DE MAYO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-137-INM-2025

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00007727  POR COMPRA DE 50 ALMUERZOS Y 50 COFFEE BREAK PARA SER BRINDADAS EN LA CAPACITACION EL DIA 22 DE MAYO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-137-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 500 CAMISAS ROJAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA CAMPAÑA FERIADO DE SEMANA SANTA 2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-088-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE 500 CAMISAS ROJAS PERSONALIZADAS PARA USO DE LA CAMPAÑA FERIADO DE SEMANA SANTA 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000652  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-088-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR  SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-003-2025 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-INM-2025

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° INM-LPN-003-2025 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00175648 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-087-INM-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO EN MISION OFICIALREALIZAR ENTREGA DE PASAPORTE DE LA CABINA MOVIL.GIRA DEL 19 AL 22  DE JUNIO  DEL 2025.SEGUN ORDEN DE PAGO 1070-2025

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SOFA  PARA OFICINA DE 3 ESPACIOS  CON APOLLA CABEZA  PARA SER UTILIZADAS  EN LAS NUEVAS INSTALACIONES EN LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALICIS EN EL NUEVO EDIFICIO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000080 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-023-INM-2025

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE CORTINAS ENROLLABLES 2 CORTINAS ENROLLABLES Y 3 CORTINAS ENROLLABLES  PARA SER UTILIZADAS EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS EN EL NUEVO EDIFICIO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000080 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-023-INM-2025

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO DE 60 COFFEE BREAK PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR UPEG Y EL PERSONAL TECNICO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA SEUGUN NUMERO DE PROCESO CM-125-INM-2025.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA #000-001-01-00007730 POR COMPRA  DE 60 COFFEE BREAK PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR UPEG Y EL PERSONAL TECNICO DE LA SECRETARIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA SEUGUN  DE PROCESO CM-125-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO DE 105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS PARA CAPACITACION INTERNA AL PERSONAL DEL INM SOBRE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS  SEGUN NUMERO DE PROCESO CM-131-INM-2025.

rationale: PAGO  DE 105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS PARA CAPACITACION INTERNA AL PERSONAL DEL INM SOBRE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007731CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-131-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 06 CAMAS UNIPERSONALES CON SU RESPECTIVO COLCHON PARA ACONDICIONAR LA DELEGACION DE MAPULACA LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-113-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE 06 CAMAS UNIPERSONALES CON SU RESPECTIVO COLCHON PARA ACONDICIONAR LA DELEGACION DE MAPULACA LEMPIRA SEGUN FACTURA #000-002-01-0000049  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-113-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR 144 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA SEGUN PROCESO CM-136-INM-2025.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO POR 144 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA SEGUN PROCESO CM-136-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 000-005-01-00014215 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-039-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR 150 ALMUERZOS PARA CAPACITACION SOBRE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIAEN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN PROCESO CM-115-INM-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO 01 CUBETA COLOR VERDE Y 28 CUBETAS DE PINTURA DE PINTURA COLOR MATE AZUL TURQUEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO 01 CUBETA COLOR VERDE Y 28 CUBETAS DE PINTURA DE PINTURA COLOR MATE AZUL TURQUEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002782 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 08 IMPERMEABILIZANTE SIKA 28 PINTURA LATEX Y 10 PINTURA ANTICORROSIVA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025

INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COL.TRAVESIA, SECTOR ZAPOTE, BL.J

legalName: INTEGRATED VALUE SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 08 IMPERMEABILIZANTE SIKA 28 PINTURA LATEX Y 10 PINTURA ANTICORROSIVA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES A NIVEL NACIONALSEGUN FACTURA #000-001-01-00000465 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 50 THINER LACA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 THINER LACA PARA SER UTILIZADO EN LAS MEJORAS DE LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00015272  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-065-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN  SECRETARIA GENERAL  SEGUN PROCESO CM-143-INM-2025.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000080 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000076 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000079 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-032-2024


title: PAGO POR COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE WILSON PAZ WILFREDO SERRANO WILFREDO ESCOTO Y FAUSTO PADILLA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PANAMA PANAMA SALIENDO DE HONDURAS EL 21 DE MAYO DEL 2025 Y REGRESANDO EL 25 DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00032446 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-121-INM-2025

ASTRO TOUR, S DE R L.

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE  DEL 2025  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025

VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL MATAMOROS VASQUEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000064 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000061 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000062 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025

description: PAGO POR ALQUILER  DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA  DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000063 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-014-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ADICIEMBRE DEL 2025  CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024

RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

legalName: RENE FRANCISCO UMAÑA CHINCHILLA

rationale: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000329 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000318 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000322 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE EDIFICIO AMGOO DONDE OPERAN LAS OFICINAS  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000325 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-035-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

JOAQUIN BUEZO CRUZ

legalName: JOAQUIN BUEZO CRUZ

rationale: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00059 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00056 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00057 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024

description: PAGO POR ALQUILER  DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000 00058 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-033-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001925 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001863 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00001884 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024

description: PAGO  POR ALQUILER DEL LOCAL (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-034-2024


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DISTINTAS AREAS Y JEFATURAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL INM UBICADAS EN EL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-062-INM-2025

OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

streetAddress: VALLE LIMON, SANTA ANA FRANCISCO MORAZAN

legalName: OPERADORA DEL SUR DIOS FIEL S DE RL

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-0094  POR COMPRA DE 03 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN LAS DISTINTAS AREAS Y JEFATURAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL INM UBICADAS EN EL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-062-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAK PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2025

rationale: POR COMPRA DE 60 COFFEE BREAK PARA SER BRINDADOS EN CAPACITACION DE PROYECTOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007728 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-101-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N°000-001-00 000206/207 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N°000-001-00 000196/000195 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N°000-001-00 000198/199 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL Y FUNCIONA LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES  DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURAS N°000-001-00 000201/202 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-003-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO  POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

legalName: ALLAN GABRIEL CARCAMO BENITEZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000089 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000080 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000082 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE LA CASA  DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000086 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-005-2025


title: PAGO POR ALQUILER DE BODEGA NUMERO 03 INVERSIONES NASSAR EN COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N°000-001-01-00000937 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-018-2025.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO DE 150 ALMUERZOS CON BEBIDA EN LATA  PARA LA CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 000-001-01-00007726 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-115-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR COMPRA DE 300 CAMISETAS  CERIGRAFIADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA FERIA INSTITUCIONAL DE LA JORNADA JUSTICIA POPULAR QUE SE LLEVO A CABO  EL 29 DE ABRIL  EN NAHUNTERIQUE LA PAZ SEGUN FACTURA 000-001-01-00001206 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-110-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 3 BULBOS PARA IMPRESORA  PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE EXTRANJERIA PARA LA IMPRESORA DE CARNET  EN OFICINA CENTRAL SEGUN FACTURA 000-001-01-00096656 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-103-INM2025

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LLAVINES DOBLE SEGURO  PARA SER UTILIZADOS EN EL ALMACEN DEL INM SEGUN FACTURA000-002-01-00003994 CORRESPONDIENTES AL PROCESO 079-INM-2025

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO ARES SAN JUAN TEGUCIGALPA

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: PAGO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-0000 0040 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.

description: PAGO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-0000 0025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.

description: PAGO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-0000 0031 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.

description: PAGO POR ALQUILER  DE BODEGA UBICADA EN LA COLONIA HATO DE EN MEDIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-0000 0033 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-002-2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DEL NUEVO LOCAL DONDE SE TRASLADARAN LAS OFICINAS EN DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE   A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

rationale: PAGO DE  ALQUILER DEL  LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE   AL MES DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE  DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001208 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE  DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001233 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001284 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-013-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001209 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-1958-1-0

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001206 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001207 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001208 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

description: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 001208 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-010-2025

description: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN


title: PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS  15 COFFE BREAK Y 15 BOTES CON AGUA  PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANEACION DE LOS CONSULADOS MOVILES  SEGUN FACTURA 000-001-01-00007725 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-107-INM-2025

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 00053678 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-012-2025

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00053677 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-011-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE  HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO N°CA-GAF-INM-019-2025

MARVIN ALEJANDRO GARCIA GONZALES

legalName: MARVIN ALEJANDRO GARCIA GONZALES

rationale: PAGO  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE  HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES  DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000009 DEL CONTRATO N°CA-GAF-INM-019-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000006 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°CA-GAF-INM-019-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS EL PARAISO DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-000007 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°CA-GAF-INM-019-2025

type: CONT

description: PAGO  POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE  HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES   DEJULIO DEL 2025 DEL CONTRATO N°CA-GAF-INM-019-2025


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000386 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-041-2024

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 000107 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-021-2025

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN


title: PAGO DE FACTURA 202504500399 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN  EL EDIFICIO AMGOO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN ADAPTADOR WIFI AC1300 PARA USO DE LA GERENCIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS MIGRATORIOS SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00002031

BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO

legalName: BESSY FABIOLA GUTIERREZ SARMIENTO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR CIERRE DE MES Y CIERRE DE VIATICOS  PARA  REUNION ENTRE SECRETERIA GENERAL SAR Y ANSEC COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES PARA REUNION DE GERENTES EN DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00186840/187188/04005858/00052328/00636485/01451730 CORRESPONDIENTE AL MEMORANDUM  414-GAF-2025


title: PAGO POR 4 POLARIZADOS PARA VEHICULOS DEINM  SEGUN FACTURA 000-001-01-00002695 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM248-INM-2024 NOTA: SE PAGA HASTA LA FECHA EN VIRTUD QUE SE RECEPCIONO A SATISFACCION HASTA ESTA FECHA.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA 202504500697 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN LA BODEGA DEL INM  UBICADA EN EL HATO DE EN MEDIO  CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL  DEL 2025


title: PAGO DE FACTURA 202504500889 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  EN CAMI LOMAS DE TONCONTIN CORRESPONDIENTE A AL MES DE ABRIL  DEL 2025


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 PEGAMENTO PVC Y 7 TUBOS PVC PARA INSTALAR  PEGUE DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE  EL AMATILLO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00034986

LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN

legalName: LESBIA CLAUDETH MORAN MORAN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE  2 CAMISAS CON 2 LOGOS BORDADOS PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INM SEGUN FACTURA 000-001-01-00006611

WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

legalName: WILSON ROBERTO GOMEZ BALDALLO

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL GENERADOR ELECTRICO  EN LA DELEGACION EL AMATILLO  SEGUN FACTURA 000-001-01-00048851


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UNA LONA CON EL DISEÑO DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA  PARA SER UTILIZADA EN LA INAHUGURACION DE DE LA DELEGACION TERRESTRE MOCALEMPA EN MAPULACA LEMPIRA  SEGUN FACTURA 000-002-01-00090501

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA  DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-14625268 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN NOTA DE DEBITO N° 000-001-07-00044834

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR  SERVICIO DE AGUA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA  (EDIFICA) SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-15375267 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN NOTA DE DEBITO N° 000-001-07-00044540


title: PAGO DE FACTURA 002-014-01-00010232 / 00010028 POR COMSUMO DE ENERGIA  ELECTRICADE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. ESTA CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y MARZO  DEL 2025

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE LAS OFICINAS DEL AEROPUERTO PALMEROLA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEMARZO Y ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 002-014-00010195


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR PAGO DE REPARACIONDE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON DE ATENCION AL TURISTA CON FACTURA # 000-001-01-00000261 Y PAGO DE MANO DE OBRA A CYME S DE R L  CON FACTURA 000-002-01-00233604

JOSE MANUEL MAYORGA AVILA

legalName: JOSE MANUEL MAYORGA AVILA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO  POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA  OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE ROATAN (PLAZA MAR) CORRESPONDE  AL MES DE ABRIL DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 003-003-01-00001212


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE SAND BLAST  PARA SER COLOCADO EN LA NUEVA DELEGACION DE  MOCALEMPA EN MAPULACA  LEMPIRA CON LOGOS DEL INM  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000654


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE METERIAL DE DECORACION PARA CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE EN INM EL 13/05/2025 SEGUN FACTURAS VARIAS

KAREN FABIOLA DIAZ DOMINGUEZ

legalName: KAREN FABIOLA DIAZ DOMINGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025

AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

legalName: AIDA YANETH SANDOVAL MENDOZA

rationale: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 011718 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 011259 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 011411 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025

description: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00 011595 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-016-2025


title: PAGO PARA RESTITUCION DE FONDOS A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL CTA:11102-01-000294-0 DESEMBOLSADO MEDIANTE CHEQUE NUMERO:00004012 A NOMBRE DE  GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V  PAGO DE FACTURAS  001-005-01-00151069 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL  NISSAN NP300 FRONTIER COLOR GRIS GHA3856  AÑO 2024 NISAN FRONTIER  CON NUMERO DE ORDEN #0612399726  PROPIEDAD DEL INM.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: PAGO POR ALQUILER   DE BODEGA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SOTANO DEL EDIFICIO DEL PRADO  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000792 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-020-2025.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2022-1-0

type: OFI


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 27 DE ENERO DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 101-2025

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL  SEGUN FACTURA  #000-001-01-00108342 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-143-INM-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  DE 105 DESAYUNOS Y 105 ALMUERZOS PARA CAPACITACION INTERNA AL PERSONAL DEL INM SOBRE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007729 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-104-INM-2025.

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000388 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 DEL CONTRATO N° CA-GAF-INM-022-2025

ANA YOLANDA PINTO PEÑA

legalName: ANA YOLANDA PINTO PEÑA


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00092130 POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO MAALS PESO MAX 256LB. PARA SER USADA POR LA UNIDAD DE GENERO PARA EL PERSONAL ASIGNADO SEGUN PROCESO CM-053-INM-2025

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGÚN FACTURA N° 047-001-01-34296365

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR COMPRA DE 01 CAJA DE GUANTES LATEX Y 01 CAJA DE HISOPOS LARGOS PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000218 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-093-INM-2025

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH S DE RL

streetAddress: LA CALI, SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR ALQUILER   DE BODEGA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN SOTANO DEL EDIFICIO DEL PRADO  EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° CA-GAF-INM-020-2025.


title: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000166 POR  ALIMENTACION SUMINISTRADA AL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE  FRANCISCO PAZ  DEL 26 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2025 SEGUN  LPN-INM-005-2024

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES FENIX, S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO FENIX KILOMETRO 4 COLONIA VILLA SAN MANUEL SANTA LUCIA FCO MORAZAN


title: PAGO DEL INFORME PRELIMINAR CORRESPONDIENTE PROCESO No. INM-CPV-001-2024 DEL  CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE IRREGULAR EN OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA N°000-001-04-00000505.

MAYRA JANETH ROMERO TORRES

legalName: MAYRA JANETH ROMERO TORRES

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE ALQUILER DE UN LOCAL DONDE HABITA EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LEMPIRA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA  000-001-01-00000108CORRESPONDIENTE AL AL CONTRATO CA-GAF-021-2025

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A EL AREA DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0721-2025

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE  JUEGO DE TONER PARA IMPRESORA ASIGNADA A EL AREA DE COMPRAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00108634 Y ORDEN DE COMPRA 45-1-1-0721-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE  CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EINFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-070-INM-2025

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE  CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADO EN EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION EINFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONALSEUN FACTURAS N° 000-002-01-01-00000061/60/59/58/57/56 SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-070-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR CONPRA DE CINTAS PARA TABLA YESO QUE SERA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELESTRICO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO  CM-070-INM-2025

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: RES EL MIRADOR BL 56 CASA 4

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: SE EFECTUA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA CORREO ELECTRONICO QUE NO VA ENTREGAR EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2150-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2150-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR DE MESA PLEGABLE COLOR BLANCO 6FT PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE EN LA BODEGA DEL HATO DE ENMEDIO SEGUN PROCESO CM-120-INM-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO  POR COMPRA DE  MESA PLEGABLE COLOR BLANCO 6FT PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE EN LA BODEGA DEL HATO DE ENMEDIO SEGUN FACTURA #000-002-01-00008656 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO CM-120-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN MICROONDAS WHIRPOOL PARA  ACONDICIONAR EL  ESPACIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE UBICADA EN LA BODEGA DEL HATO DE ENMEDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-120-INM-2025

TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

streetAddress: RES. PALOS VERDES B-15 C-13

legalName: TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO POR COMPRA DE UN MICROONDAS WHIRPOOL PARA  ACONDICIONAR EL  ESPACIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE UBICADA EN LA BODEGA DEL HATO DE ENMEDIO SEGUN  FACTURA N° 001-001-01-00002719 CORRESPONDIENTE  AL PROCESO N° CM-120-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPOMISO POR COMPRA DE SOLLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BASE METALICA PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO ASIGNADO A TRASPORTE EN LA BODEGA DE EL HATO DE ENMEDIO SEGUN PROCESO CM-120-INM-2025

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BASE METALICA PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO ASIGNADO A TRANSPORTE EN LA BODEGA DE EL HATO DE ENMEDIO SEGUN PROCESO CM-120-INM-2025

type: ORDCOM


NANCY LIZETH GOMEZ RAUDALES

legalName: NANCY LIZETH GOMEZ RAUDALES

rationale: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL  DEL TSC ASIGNADOS A LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL QUE SE REALIZA AL INM POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/07/2017 AL 31/12/2022  GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA LA CEIBA ROATAN OCOTEPEQUE SANTA ROSA DE COPAN TELA EL FLORIDO EL POY AGUA CALIENTE CORINTO PUERTO CORTES MAPULACA Y GRACIAS LEMPIRA EN MISION OFICIAL  REALIZAR INSPECCION FISICA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS DELEGACIONES DEL INM Y VERIFICACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO ENTRE OTROS. GIRA DEL 24 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO  DEL 2025 SEGUN ORDEN N° 183-2025	DEVOLUCION DE FERRY L1200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-217-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-217-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUNPROCESO CM-066-INM-2025

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL FACTURA N°000-002-01-00015373 SEGUN PROCESO CM-066-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UN TELEVISOR TOSHIBA DE (55 PULG) PARA ACONDICIONAR EL ESPACIO ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE EN LA BODEGA DEL HATO DE ENMEDIO SEGUN PROCESO CM-120-INM-2025

WENDY MERCEDES FLORES DIAZ

legalName: WENDY MERCEDES FLORES DIAZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN   EN MISION OFICIAL  ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL 26 DE MAYO DE 2025 SEGUN ORDEN 1044-2025

DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ

legalName: DUVAN ENRIQUE ALMENDAREZ


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTE EN DICHA CIUDAD GIRA EL 09 DE JUNIO DEL 2025

LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA

legalName: LIDIA MERCEDES FLORES BARAHONA


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE BOTES DE GRASA LITHIUM DE 10oz PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOSEN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN PROCESO CM-066-INM-2025

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE BOTES DE GRASA LITHIUM DE 10oz PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOSEN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004320 SEGUN PROCESO CM-066-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE  ROATAN EN MISION OFICIAL   ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL  02 DE JUNIO 2025 SEGUN ORDEN 1064-2025

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE ORDEN  POR PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE  ROATAN EN MISION OFICIAL   ENTREGA DE PASAPORTES EN DICHA CIUDAD  GIRA DEL  02 DE JUNIO 2025 SEGUN ORDEN 1164-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2197-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTE EN DICHA CIUDAD GIRA EL  02 DE JUNIO DEL 2025 SEGUN ORDEN 1164-2025


title: PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM Y SUPERVISAR LA ACTUAL DELEGACION GIRA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2025.SEGUN ORDEN 1186-2025

WILMER GIOVANY VALLADARES MATUTE

legalName: WILMER GIOVANY VALLADARES MATUTE

rationale: DEVOLUCION PARCIAL DE  A NOMBRE DE WILMER GIOVANY VALLADARES  POR  COMBUSTIBLE ASIGNADO  POR GIRA A REALIZADA  EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA  SUPERVISAR LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INM Y SUPERVISAR LA ACTUAL DELEGACION GIRA DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2025.SEGUN ORDEN 1186-2025

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2211-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 14 COTINEROS  60 BOLSAS DE GRAVA DECORATIVA 1 BANDERA DE HONDURAS EN TELA SATIN  1 PLACA DE MARMOL 1 METRO DE CABLE T S J  PARA SER UTILIZADOS  EN LA DELEGACION TERRESTRE DE MAPULACA  LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM  111-INM-2025

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 14 COTINEROS  60 BOLSAS DE GRAVA DECORATIVA 1 BANDERA DE HONDURAS EN TELA SATIN  1 PLACA DE MARMOL 1 METRO DE CABLE T S J  PARA SER UTILIZADOS  EN LA DELEGACION TERRESTRE DE MAPULACA  LEMPIRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000055 CORRESPONDIENTE AL PROCESO  CM  111-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE 100 MTS 3 ROLLOS DE 100 MTS 25 BREAKER SENCILLO 20 AMP 120 CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-069-INM-2025.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SE PAGO POR COMPRA DE 4 ROLLOS DE 100 MTS 3 ROLLOS DE 100 MTS 25 BREAKER SENCILLO 20 AMP 120 CAJAS PLASTICAS RECTANGULARES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM SEGUN FACTURA 000-001-01-00001724 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-069-INM-2025.


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTE GIRA EL 13 DE ENERO DEL 2025 SEGUN ORDEN 79-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL  PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE CENTRO DE ESTUDIO MIGRATORIO  CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-064-INM-2025

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN LA CLASIFICACION DEL OBGETO DEL GASTO EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2354-1-0

description: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE 1 DISCO DURO PORTATIL  PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE CENTRO DE ESTUDIO MIGRATORIO SEGUN FACTURA N°000-005-01-01-00001000 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-064-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE   UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADOS  PARA EL MANTENIMIENTO DE  LAS OFICINAS Y DELEGACIONES  A NIVEL NACIONAL DE EL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-69-INM-2025

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL LA FUENTE

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE   UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  Y ELEMENTOS DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADOS  PARA EL MANTENIMIENTO DE  LAS OFICINAS Y DELEGACIONES  A NIVEL NACIONAL DE EL INM SEGUN FACTURAS N° 000-001-01-00000077/78/79 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-69-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CAMI DE LOMAS DE TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-142-INM-2025

LESLY LUCILA CANALES CANALES

legalName: LESLY LUCILA CANALES CANALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE CAMI TONCONTIN EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 AL 25 DE MAYO DEL 2025 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00007741 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-141-INM-2025

description: PAGO DE  FACTURA 000-001-01-00007733 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CAMI DE LOMAS DE TONCONTIN CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-141-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  ROTULACION DISTINTIVAS O EMBLEMAS PARA 5 VEHICULOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-140-INM-2025

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 13 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS  20 UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS 3 FRANELAS DE MICROFIBRA PARA USO DE GERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-091-INM-2025

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: ALTAMIRA 19 AVE 23 CALLE S.O NO. 32 SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

rationale: SE EFECTUA PAGO  POR COMPRA DE 13 PAQUETES DE BATERIAS ALCALINAS  20 UNIDADES DE BATERIAS CUADRADAS 3 FRANELAS DE MICROFIBRA PARA USO DE GERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO FACTURA N°000-004-01-00003800 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-091-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 PARES DE GUANTES ANTIESTATICOS 6 IDENTIFICADORES DE CABLE DE RED GENERADOR DE TONO 13 KIT DE RED 6 CABLE DE RED CAT 6 PARA USO DE GERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-091-INM-2025.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 18 COFFE BREAKS PARA SER BRINDADOS EL DIA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025 Y 18 COFFE BREAKS PARA  EL 16 DE JUNIO DEL 2025 PARA EVENTO DE CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-160-INM-2025

LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

legalName: LOLITA VANESSA CORDERO MONTOYA

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 18 COFFE BREAKS PARA SER BRINDADOS EL DIA VIERNES 13 DE JUNIO DEL 2025 Y 18 COFFE BREAKS PARA  EL 17 DE JUNIO DEL 2025 PARA EVENTO DE CAPACITACION DE LA LEY DE MIGRACION Y EXTRANJERIA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000422  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-160-INM-2025


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE A LA CIUDAD DE EL PROGRESOYORO EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA RECIBIR TALLER DE PREVENCION MITIGACION DE RIESGOS Y ATENCION A CASOS DE VIOLENCIA BASADO EN GENERO (VBG) Y PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN ALOJAMIENTO TEMPORALES. GIRA DE 10 Y 13 DE JUNIO. SEGUN ORDEN No.1244-2025

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  UNA CAMIONETA TIPO 03 MARCA FORD MODELO EVEREST LIMITED PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0723-2025

name: DISTRIBUIDORA DE MARCAS AMERICANAS S.A DE C.V

streetAddress: RES. EL TRAPICHE CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL ENEE

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO POR COMPRA DE  UNA CAMIONETA TIPO 03 MARCA FORD MODELO EVEREST LIMITED PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0723-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE LTRAS Y ROTULOS PARA LA DELEGACION TERRESTRE MOCALENCA LEMPIRA UBICADA EN MAPULA LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-105-INM-2025

GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO PABLO NUEVO CALZADO ARUBA

legalName: GLAKOLOR INVERSIONES S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZADA EN LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTESGIRA DEL 20 DE ENERO DEL 2025 SEGUN ORDEN 90-2025

ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

legalName: ERIK JOSUE ROMERO MOLINA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2018 PLACA PED8897 PROPIEDAD DEL INM SEGUN RECLAMO N° AU125-2024-0000332 CORRESPONDIENTE A LA  POLIZA N° AU125-00001274 CON VIGENCIA DEL 16/12/2023 AL 16/12/2024.

ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

streetAddress: CENTRO MORAZAN DECIMO QUINTO NIVEL LOCAL 11510,FRENTE A MALL EL DORADO, BO MORAZAN TEG MDC

legalName: ASEGURADORA RURAL HONDURAS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2024 PLACA GHA1923 PROPIEDAD DEL INM SEGUN RECLAMO N° AU125-2025-0000174 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N°AU125-00001433 CON VIGENCIA DEL 10/08/2024 AL 10/08/2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  02 COMPUTADORAS HP ELITE BOOK 660 INCH G11NOTEBOOK PC PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-142-INM-2025

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE  02 COMPUTADORAS HP ELITE BOOK 660 INCH G11NOTEBOOK PC PARA USO DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018991CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-142-INM-2025


title: PAGO  PARCIAL DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA PUMA SANTA FE EN EL OCCIDENTE POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTTO NACIONAL DE MIGRACION.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTES GIRA EL 03 DE FEBRERO DEL 2025 SEGUN ORDEN 143-2025


title: PAGO DE DEDUCIBLE DE 01 VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2024 PLACA GHA3852 PROPIEDAD DEL INM SEGUN RECLAMO N° AU125-2025-0000109 CORRESPONDIENTE A LA POLIZA N°AU125-00001537 CON VIGENCIA DEL 25/10/2024 AL 25/10/2025.


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  03 VEHICULOS TIPO PICKUP MARCA FRONTIER DOBLE CABINA 4X4 TRANSMISION MECANICA MODELO NP300 PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0724-2025

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: SE EFECTUA REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2025-45-1-2512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2025-45-1-2512-1-0


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  22 CODOS DE COBRE SOLDABLE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2025

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  04 SELLOS PARA USO DE SECRETARIA GENERAL Y LA UNIDAD DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-146-INM-2025

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE  22 CODOS DE COBRE SOLDABLE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2025

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE  22 CODOS DE COBRE SOLDABLE PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS Y DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005096 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-066-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 02 STAND CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON FIBRA DE 3MM CON LOGOS  IMPRESOS DE LA INSTITUCION PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES EN EL PERFIL DE QUIOSCOS INFORMATIVOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-050-INM-2025

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 STAND CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON FIBRA DE 3MM CON LOGOS  IMPRESOS DE LA INSTITUCION PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES INCLUIDOS  EN EL PERFIL DE PROYECTOS DE QUIOSCOS INFORMATIVOS MOVILES SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00008758  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-050-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 SOPORTE MOVIL PARA TELEVISOR DE 75 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES EN EL PERFIL DE QUISCOS INFORMATIVOS MOVILES CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-050-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 SOPORTE MOVIL PARA TELEVISOR DE 75 PULGADAS PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES EN EL PERFIL DE QUISCOS INFORMATIVOS MOVILES SEGUN FACTURA #000-001-01-00000662  CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-050-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EL EVENTO SE REALIZO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-117-INM-2025

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EL EVENTO SE REALIZO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2025 EN LAS INSTALACIONES DE SAN PEDRO SULA  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000254 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-117-INM-2025


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE ROATAN EN MISION OFICIAL ENTREGA DE PASAPORTEGIRA EL 06 DE ENERO DEL 2025 SEGUN ORDEN 68-2025

DORIS JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: DORIS JOSEFA SALGADO CACERES


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERIOR DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-139-INM-2025

DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLORIA S DE RL

rationale: PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA LA INAGURACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERIOR DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA SEGUN FACTUREA #000-001-01-00000085 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-139-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 22 PERFIL OMEGA PARA  REALIZAR ADECUACIONES DE LA ADUANA Y DELEGACION FRONTERIZA TERRESTRE DE MAPULACA CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-130-INM-2025

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE 22 PERFIL OMEGA PARA  REALIZAR ADECUACIONES DE LA ADUANA Y DELEGACION FRONTERIZA TERRESTRE DE MAPULACASEGUN NUMERO DE FACTURA N°000-002-01-00092431 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-130-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 VEHICULOS  NISSAN FRONTIER NP 300 ANOS: 2017 2018 Y 2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2025

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-128-INM-2025

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL LA FLOTA VEHICULAR DEL INM SEGUN FACTURAS 000-001-01-00002203/04 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-128-INM-2025


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 VEHICULOS  NISSAN FRONTIER NP 300 ANOS: 2017 2018 Y 2021 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2025

rationale: SE EFECTUA  PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 VEHICULOS  NISSAN FRONTIER NP 300 AÑOS: 2017 2018 Y 2021 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000257 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2025.


rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS 14 VEHICULOS  NISSAN FRONTIER NP 300 AÑOS: 2017 2018 Y 2021  SEGUN NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00002202 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-128-INM-2025

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-128-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 01 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER 2015 PLACA HAT8428 ADSCRITO AL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-123-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER 2015 PLACA HAT8428 ADSCRITO AL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-145-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA TINTAS Y TONER PARA USO DE SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0722-2025

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA TINTAS Y TONER PARA USO DE SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00108984 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DE CATALAGO ELECTRONICO N° 45-1-1-0722-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-170-INM-2025

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-170-INM-2025


description: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER 2015 PLACA HAT8428 ADSCRITO AL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-123-INM-2025

AUTOS V & R. S. DE R. L.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO FRENTE ECOPLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA FRENTE PLANTA ELECTRICA ENEE

legalName: AUTOS V & R. S. DE R. L.

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSER 2015 PLACA HAT8428 ADSCRITO AL INM SEGUN NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00001046 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-123-INM-2025


title: SE EFECTUA PRECOMPROMISO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA INYECCION DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO DE 4 COLORES PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL INM CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025

rationale: SE EFECTUA PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON NL1250 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES GERENCIAS DEL INM SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00092430 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA N° CM-054-INM-2025.